# Diario Oficial C 191/20 d

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 191 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 57° año20 de junio de 2014 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 191

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

57° año20 de junio de 2014

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| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Tribunal de Justicia de la Unión Europea |
| 2014/C 191/01 | Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2013 | 1 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

2014/C 191/01

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2013

1

| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

| 20.6.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 191/1 |
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20.6.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 191/1

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INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2013

2014/C 191/01

ÍNDICE

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2013

| 1. | Introducción |
| --- | --- |

1.

| 2. | Resumen global de la ejecución presupuestaria 2013 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Ejecución presupuestaria 2013 por capítulo |
| --- | --- |

3.

Anexos

| Anexo I: | Comparación por capítulo de la ejecución de los ingresos 2013 con relación a los de 2012 |
| --- | --- |

Anexo I:

| Anexo II: | Situación de los ingresos 2013 — Derechos constatados y derechos prorrogados |
| --- | --- |

Anexo II:

| Anexo III: | Comparación por capítulo de la ejecución de los créditos 2013 con relación a los de 2012 |
| --- | --- |

Anexo III:

| Anexo IV: | Detalle de la ejecución de los créditos 2013 (créditos del ejercicio y créditos prorrogados automáticamente del ejercicio anterior) |
| --- | --- |

Anexo IV:

| Anexo V: | Utilización de los ingresos afectados en 2013 |
| --- | --- |

Anexo V:

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2013

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

1.   INTRODUCCIÓN

En este informe, con arreglo al artículo 142 del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (1) (Reglamento financiero) y al artículo 227 de las normas de aplicación de dicho Reglamento financiero, «se presentará, tanto en términos absolutos como porcentuales, al menos, el porcentaje de ejecución de los créditos e información resumida sobre las transferencias de créditos entre las diversas partidas presupuestarias». El informe permite también exponer, por un lado, «la consecución de los objetivos del ejercicio, de acuerdo con el principio de buena gestión financiera» y, por otro, «la situación financiera y [...] los acontecimientos que hubieren influido de modo significativo en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio».

En este marco, el capítulo 2 del presente informe proporciona un resumen global de la ejecución presupuestaria en 2013 y el capítulo 3 examina más detalladamente la evolución de las líneas presupuestarias por capítulo del presupuesto. Por último, los anexos proporcionan, en forma de cuadros cifrados, información detallada relativa a esta misma ejecución presupuestaria 2013.

Por lo que respecta a la actividad jurisdiccional propiamente dicha, se invita al lector a consultar el Informe Anual 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la página de internet Curia (http://curia.europa.eu) que proporciona información y estadísticas detalladas sobre las actividades jurisdiccionales del Tribunal de Justicia, del Tribunal General y del Tribunal de la Función Pública.

En el año 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vio intensificarse de manera notable el ritmo de su actividad jurisdiccional. Por un lado, el sistema jurisdiccional de la Unión registró el número de asuntos interpuestos más elevado desde su creación. Por otro, con 1  587 asuntos terminados, la productividad de la Institución se situó en un nivel sin precedentes. El Tribunal de Justicia no puede sino sentirse satisfecho de esta evolución, reflejo de la confianza que los tribunales nacionales y los justiciables depositan en los órganos jurisdiccionales de la Unión.

El 1 de julio de 2013 tuvo lugar la ampliación de la Unión Europea a Croacia. A este respecto, durante el segundo semestre del año 2013, entraron en funciones 2 nuevos Miembros de nacionalidad croata, uno en el Tribunal de Justicia y otro en el Tribunal General, así como sus dos gabinetes respectivos. La dotación presupuestaria prevista en el presupuesto para 2013 en relación con esta nueva adhesión era de 5 2 03  500 euros para un período de 6 meses solamente, destinada a cubrir en lo esencial los gastos de personal asociados a esta nueva ampliación (63 puestos de trabajo, entre ellos, principalmente, el personal de los dos gabinetes y la nueva unidad lingüística croata).

El 23 de octubre de 2013, un nuevo Abogado General de nacionalidad polaca entró en funciones en el Tribunal de Justicia, conforme a las disposiciones ya establecidas en el Tratado de Lisboa. Es preciso mencionar que los gastos vinculados a la entrada en funciones y a las retribuciones del nuevo Abogado General y de su gabinete soportados en el último trimestre del año 2013 fueron sufragados por el Tribunal de Justicia sin que fuera necesario finalmente presupuesto rectificativo alguno habida cuenta de los superávit disponibles debido a la falta de adaptación de las retribuciones (véase el punto 3.1).

Por último, el año transcurrido presenció asimismo la partida de seis Miembros del Tribunal General en el marco de su renovación parcial y la de dos Miembros del Tribunal de Justicia y de un Miembro del Tribunal de la Función Pública.

Desde el punto de vista inmobiliario, las obras de renovación de los edificios anexos (edificios Erasmus, Thomas More y Anexo C) finalizaron durante este ejercicio 2013, como se había previsto. Estos nuevos edificios, equipados con cinco nuevas Salas de vistas, fueron totalmente ocupados por el personal al servicio de la Institución durante el segundo semestre del año 2013, lo que permitió abandonar dos edificios en régimen de alquiler (no obstante, sigue siendo aún necesario un edificio en alquiler separado del emplazamiento principal del Tribunal de Justicia). Por otra parte, el proyecto de 5a ampliación de los edificios del Tribunal de Justicia sigue desarrollándose. Permitirá, hacia el año 2019, reagrupar en un mismo emplazamiento a todo el personal del Tribunal de Justicia y reforzar así la eficacia de los Servicios.

2.   RESUMEN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013

2.1.   Ingresos

Las previsiones de ingresos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para el ejercicio 2013 ascendían a 4 4 7 94  000 euros.

Como muestra el cuadro 1 siguiente, los derechos constatados del ejercicio 2013 ascienden a 4 2 6 59  200 euros y son un 4,77 % inferiores a las previsiones.

Cuadro 1

Previsión de ingresos y derechos constatados

| (en euros) |
| --- |
| Título | Previsión de ingresos 2013 | Derechos constatados 2013 | % del total |
| 4 — | Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos comunitarios |

(en euros)

Título

Previsión de ingresos 2013

Derechos constatados 2013

% del total

4 —

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos comunitarios

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

96,88

| 5 — | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución |
| --- | --- |

5 —

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución

0,00

1 3 31  528,94

3,12

| 9 — | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9 —

Ingresos diversos

0,00

0,00

0,00

Total

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

100,00

%

100,00 %

95,23 %

Se observa que los ingresos-derechos constatados del título 4 (principalmente las retenciones practicadas sobre las retribuciones de los Miembros y del personal en concepto de impuestos y cotizaciones sociales) representan un enorme porcentaje del total de los ingresos (96,88 %); los ingresos del título 5 (principalmente el reembolso de gastos relacionados con los arrendamientos de una parte de los edificios T/Tbis por el Tribunal de Cuentas y por el Centro de traducción, el pago de primas de seguro, el producto de la venta de la energía eléctrica producida mediante los paneles de células fotovoltaicas, los reembolsos de telecomunicación) solo representan un 3,12 % del total.

Los anexos I y II proporcionan información cifrada complementaria sobre todos los flujos de ingresos (ingresos-derechos prorrogados, ingresos-derechos constatados e ingresos-derechos recaudados).

Por lo que se refiere a los ingresos sobre derechos prorrogados del ejercicio anterior, el cuadro 2 siguiente indica que los ingresos del título 4 representan la mayor parte del total de los ingresos sobre derechos prorrogados percibidos en 2013 (75,82 %).

Cuadro 2

Ingresos sobre derechos prorrogados

| (en euros) |
| --- |
| Título | Importes prorrogados 2012 a 2013 | Ingresos sobre derechos prorrogados | % del total |
| 4 — | Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos comunitarios |

(en euros)

Título

Importes prorrogados 2012 a 2013

Ingresos sobre derechos prorrogados

% del total

4 —

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos comunitarios

1 56  156,49

99  912,52

75,82

| 5 — | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución |
| --- | --- |

5 —

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución

37  209,20

31  862,49

24,18

| 9 — | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9 —

Ingresos diversos

0,00

0,00

0,00

Total

1 93  365,69

1 31  775,01

100,00

%

100,00 %

68,15 %

2.2.   Gastos

2.2.1.   Créditos del ejercicio

Los créditos para gastos consignados en el presupuesto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para el ejercicio 2013 ascendían a 35 4 8 80  000 euros, incluido un importe de 5 2 03  500 euros destinado a sufragar los gastos derivados de la ampliación a Croacia durante el segundo semestre del año.

Como muestra el cuadro 3 siguiente, la ejecución presupuestaria del ejercicio 2013 asciende a 34 1 8 71  972 euros y refleja un porcentaje de utilización de los créditos definitivos del 96,3 %, inferior al muy elevado de 2012 (98,6 %).

Es preciso señalar que esta variación a la baja en la ejecución presupuestaria en 2013 se explica, en gran parte, por las diferencias entre los porcentajes de adaptación de las retribuciones finalmente decididos por el Consejo (que no ha aceptado ningún incremento desde aquel + 0,1 % concedido el 1 de julio de 2010) y las hipótesis contempladas en el momento de elaborar el presupuesto para el ejercicio 2013, a raíz de la propuesta de la Comisión. Si se neutralizan dichos créditos presupuestados inicialmente pero finalmente no necesarios, el porcentaje de ejecución del ejercicio 2013 asciende entonces al 98 %, porcentaje más comparable al de años anteriores.

Cabe asimismo observar que, al igual que en años anteriores, casi tres cuartas partes del presupuesto ejecutado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se dedican a gastos de los Miembros y del personal (gastos del título 1).

Cuadro 3

Compromisos de los créditos del ejercicio

| (en euros) |
| --- |
| Título | Créditos del ejercicio 2013 | Compromisos del ejercicio 2013 | % del total |
| 1 — | Personas vinculadas a la institución |

(en euros)

Título

Créditos del ejercicio 2013

Compromisos del ejercicio 2013

% del total

1 —

Personas vinculadas a la institución

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

74,54

| 2 — | Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento |
| --- | --- |

2 —

Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

25,45

| 3 — | Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución |
| --- | --- |

3 —

Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución

45  000,00

26  110,00

0,01

| 10 — | Otros gastos |
| --- | --- |

10 —

Otros gastos

0,00

0,00

0,00

Total

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

100,00

%

100,00 %

96,33 %

Los anexos III y IV proporcionan información cifrada detallada complementaria sobre la utilización de los créditos del ejercicio 2013 (comparación con relación a 2012 y detalle de ejecución por línea presupuestaria).

2.2.2.   Créditos prorrogados

El cuadro 4 siguiente muestra que los créditos prorrogados del ejercicio 2012 al ejercicio 2013 —cuyo total ascendía a 1 7 9 81  568 euros— han sido utilizados en gran parte, como ya ocurría en 2012 (84 % en 2013 frente a 87 % en 2012).

Cuadro 4

Utilización de los créditos prorrogados

| (en euros) |
| --- |
| Título | Prórrogas de créditos 2012 a 2013 | Pagos sobre créditos prorrogados | Anulaciones |
| 1 — | Personas vinculadas a la institución |

(en euros)

Título

Prórrogas de créditos 2012 a 2013

Pagos sobre créditos prorrogados

Anulaciones

1 —

Personas vinculadas a la institución

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

| 2 — | Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento |
| --- | --- |

2 —

Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

| 3 — | Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución |
| --- | --- |

3 —

Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución

6  818,74

734,10

6  084,64

| 10 — | Otros gastos |
| --- | --- |

10 —

Otros gastos

0,00

0,00

0,00

Total

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

%

100,00 %

84,06 %

15,94 %

El anexo IV proporciona información cifrada detallada complementaria sobre la utilización de los créditos prorrogados del ejercicio 2012 al 2013.

2.2.3.   Créditos correspondientes a ingresos afectados

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento financiero, determinados ingresos pueden ser afectados a gastos específicos. Por lo tanto, dichos ingresos afectados representan créditos complementarios que pueden ser utilizados por la Institución.

El cuadro 5 siguiente detalla, por capítulo, los importes de los ingresos afectados prorrogados de un ejercicio al otro y los ingresos afectados constatados y percibidos durante el ejercicio.

Cuadro 5

Utilización de los ingresos afectados

| (en euros) |
| --- |
| Título | Prórroga de los ingresos afectados 2012 a 2013 | Ingresos afectados 2013 | Pagos 2013 | Prórroga de los ingresos afectados (2) 2013 a 2014 |
| 1 — | Personas vinculadas a la institución |

(en euros)

Título

Prórroga de los ingresos afectados 2012 a 2013

Ingresos afectados 2013

Pagos 2013

Prórroga de los ingresos afectados (2) 2013 a 2014

1 —

Personas vinculadas a la institución

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 — | Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento |
| --- | --- |

2 —

Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 — | Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución |
| --- | --- |

3 —

Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

| 10 — | Otros gastos |
| --- | --- |

10 —

Otros gastos

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

Como muestra el cuadro 5, los créditos de ingresos afectados constatados durante el ejercicio 2013 se elevaron a 1 0 13  479 euros, 78 % de cuyo importe corresponde a los siguientes elementos:

| — | reembolsos de gastos correspondientes a inmuebles, en particular, por las superficies puestas a disposición de otras instituciones (4 64  518 euros), |
| --- | --- |

—

reembolsos de gastos correspondientes a inmuebles, en particular, por las superficies puestas a disposición de otras instituciones (4 64  518 euros),

| — | ingresos procedentes de la venta de la energía eléctrica producida por los paneles de células fotovoltaicas (1 22  768 euros), |
| --- | --- |

—

ingresos procedentes de la venta de la energía eléctrica producida por los paneles de células fotovoltaicas (1 22  768 euros),

| — | ingresos procedentes de primas de seguros (1 37  092 euros), |
| --- | --- |

—

ingresos procedentes de primas de seguros (1 37  092 euros),

| — | reembolsos de gastos de teléfono o de franqueo postal (70  546 euros). |
| --- | --- |

—

reembolsos de gastos de teléfono o de franqueo postal (70  546 euros).

El anexo V proporciona información cifrada detallada complementaria sobre la utilización de los ingresos afectados.

2.2.4.   Transferencias de créditos

Durante el ejercicio 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea realizó 23 transferencias presupuestarias en virtud de lo dispuesto en los artículos 25 y 27 del Reglamento financiero, que representan un importe total de 5 6 85  128 euros, es decir, un 1,6 % de los créditos finales (cuadro 6). La incidencia de las transferencias en las partidas presupuestarias se presenta en el anexo IV.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, apartado 1, y 25, apartado 2, del Reglamento financiero, 6 transferencias de créditos dieron lugar a una comunicación a la autoridad presupuestaria. Estas transferencias totalizan 9 72  000 euros. De este importe, 4 50  000 euros (alrededor del 50 % del total) se utilizaron para reforzar los créditos en la línea 2007 «Acondicionamiento de locales», a fin de acabar determinadas intervenciones imprevistas y prioritarias, en el contexto de la finalización de las obras de renovación de los edificios anexos.

Cuadro 6

Transferencias de créditos

| (en euros) |
| --- |
| Tipo de transferencia | Número de transferencias en 2013 | Importe total de las transferencias |
| Entre títulos | 3 | 1 89  000,00 |
| Entre capítulos | 2 | 2 88  000,00 |
| Entre artículos | 1 | 4 95  000,00 |
| Entre partida | 17 | 4 7 13  128,00 |
| Total | 23 | 5 6 85  128,00 |

(en euros)

Tipo de transferencia

Número de transferencias en 2013

Importe total de las transferencias

Entre títulos

3

1 89  000,00

Entre capítulos

2

2 88  000,00

Entre artículos

1

4 95  000,00

Entre partida

17

4 7 13  128,00

Total

23

5 6 85  128,00

3.   EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013 POR CAPÍTULO

3.1.   Título 1 — Personas vinculadas a la institución

Como muestra el cuadro 7 siguiente, la dotación presupuestaria definitiva del título 1 para el ejercicio 2013 asciende a 26 7 1 20  500 euros, incluido un importe de 4 4 50  000 euros para la ampliación croata. De este modo, se observa un aumento de la dotación global de este título del 6,14 % respecto de 2012 y representa un 75,3 % de todo el presupuesto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estos créditos se han comprometido por importe de 25 4 8 41  481 euros, es decir, un porcentaje de ejecución inferior al de 2012 (95,4 % en 2013 frente a más del 98,6 % en 2012).

Es preciso señalar que esta variación a la baja en la ejecución presupuestaria en 2013 puede explicarse, en gran parte, por las diferencias entre los porcentajes de adaptación de las retribuciones finalmente decididos por el Consejo (que no ha aceptado ningún incremento desde aquel + 0,1 % concedido el 1 de julio de 2010) y las hipótesis contempladas en el momento de elaborar el presupuesto para el ejercicio 2013, a raíz de la propuesta de la Comisión. Si se neutralizan dichos créditos presupuestados inicialmente pero finalmente no necesarios, el porcentaje de ejecución del ejercicio 2013 asciende entonces al 97,5 %, porcentaje más comparable al de años anteriores.

Cuadro 7

Utilización de los créditos del ejercicio

| (en euros) |
| --- |
| Título 1 | Créditos del ejercicio 2013 | Compromisos del ejercicio 2013 | % de ejecución |
| 1 0 — | Miembros de la institución |

(en euros)

Título 1

Créditos del ejercicio 2013

Compromisos del ejercicio 2013

% de ejecución

1 0 —

Miembros de la institución

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

96,47

| 1 2 — | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

1 2 —

Funcionarios y agentes temporales

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

96,43

| 1 4 — | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

1 4 —

Otro personal y prestaciones externas

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

83,16

| 1 6 — | Otros gastos relativos a personas vinculadas a la institución |
| --- | --- |

1 6 —

Otros gastos relativos a personas vinculadas a la institución

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

93,52

Total

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

95,40

3.1.1.   Capítulo 1 0 — Miembros de la institución

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 3 3 3 57  000 euros, incluido un importe de 4 48  000 euros para la ampliación croata, se han comprometido por importe de 3 2 1 79  432 euros, lo que representa un porcentaje de ejecución del 96,47 % (frente a un 97,35 % en 2012).

Una parte de las variaciones en la ejecución de los créditos de este capítulo está relacionada, en primer lugar, con las retribuciones de los Miembros y con las diferencias entre los porcentajes de adaptación de las retribuciones decididos por el Consejo (+ 0 % a 1 de enero de 2013, a falta de una decisión del Consejo a raíz de la propuesta presentada por la Comisión, y + 0 % a 1 de julio de 2013 conforme a la decisión de congelar las adaptaciones salariales de finales de 2013 y finales de 2014) y las hipótesis que se habían contemplado en el momento de elaborar el presupuesto (+ 1,6 % a 1 de enero de 2013 y + 1,7 % a partir del 1 de julio de 2013).

Otra parte de las variaciones en la ejecución de los créditos está relacionada con la renovación trienal de los Miembros de los tres órganos jurisdiccionales y con otras causas de movimientos imprevistos posibles (dimisión o fallecimiento) que ocasionan determinados gastos estatutarios específicos (derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese en la Institución, indemnizaciones transitorias, pensiones...). Tales diferencias son inevitables por naturaleza, porque el proceso de preparación del presupuesto obliga a elaborar dichas previsiones de renovación de los Miembros y de movimientos imprevistos con mucha antelación (casi un año y medio antes de las fechas de renovación) realizando un cálculo prudencial, mientras que las renovaciones efectivas de los Miembros se derivan después a la vez de decisiones de los Estados y de decisiones individuales de los Miembros de los órganos jurisdiccionales.

No obstante, es preciso señalar que, en el ejercicio 2013, dichos elementos necesariamente aleatorios pesaron menos en las variaciones de créditos. Así, las previsiones realizadas a principios del año 2012 en relación con las renovaciones en el Tribunal General en 2013 casi se confirmaron en octubre de 2013 (no se renovaron 4 mandatos, de una previsión inicial de 5 mandatos).

Por último, por lo que respecta a las transferencias de créditos, la movilización de los superávit presupuestarios registrados en este capítulo 1 0 con el objetivo de proceder al refuerzo de los créditos del capítulo 2 0 a finales de año, fue rechazada finalmente por el Consejo, siendo así que el Parlamento, por su parte, no había presentado objeciones. Por lo tanto, el ahorro futuro de cargas financieras que se esperaba de dicha movilización (destinada a efectuar un pago anticipado de 1 millón en relación con determinados proyectos inmobiliarios importantes) no se realizará.

3.1.2.   Capítulo 1 2 — Funcionarios y agentes temporales

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 20 8 3 99  500 euros, incluido un importe de 3 4 08  500 euros para la ampliación croata, se han comprometido por importe de 20 0 9 65  738,47 euros, lo que representa un porcentaje de ejecución menos elevado que en 2012 (96,43 % en 2013 frente a 99,38 % en 2012).

El capítulo 1 2 totaliza el volumen de créditos más importante del presupuesto del Tribunal de Justicia (cerca del 59 % del presupuesto total). El superávit registrado a finales del ejercicio es, por lo tanto, relativamente reducido si se considera al mismo tiempo el volumen total de dichos créditos y las dificultades de realizar previsiones presupuestarias con casi 12 meses de antelación utilizando numerosos parámetros de previsión inevitablemente estimativos (tasa de incremento de las retribuciones, tasa de inflación, ritmo de contratación o de rotación, porcentaje de reducción a tanto alzado...). A título de ejemplo, y como ya se ha mencionado en el anterior punto 3.1.1, una parte considerable de las variaciones en la ejecución de los créditos se explica por las diferencias entre los porcentajes de adaptación de las retribuciones finalmente decididos por el Consejo (que no ha aceptado ningún incremento desde aquel + 0,1 % concedido el 1 de julio de 2010) y las hipótesis contempladas en el momento de elaborar el presupuesto para el ejercicio 2013, a raíz de la propuesta de la Comisión.

Es importante subrayar que el superávit registrado está muy vinculado a los distintos parámetros de previsiones mencionados anteriormente y no a un deterioro del porcentaje de ocupación de puestos de trabajo, que sigue siendo muy elevado en el Tribunal de Justicia. En efecto, el porcentaje de puestos vacantes se sitúa alrededor del 2 % como media (3), cifra que corresponde a la rotación habitual del personal. Estos buenos resultados son fruto de una política de contratación muy activa por parte de todos los servicios del Tribunal de Justicia, que permite minimizar en lo posible el número de puestos vacantes, pese a las restricciones vinculadas a la rotación inevitable y normal del personal y a las mayores dificultades de contratación del personal en Luxemburgo debido al elevado nivel del coste de la vida. El reducido porcentaje de puestos vacantes es asimismo un buen indicador de la gran carga de trabajo de los Servicios del Tribunal de Justicia, habida cuenta de la evolución de la actividad judicial estos últimos años.

En general, el Tribunal de Justicia aprovecha el análisis de las diferencias de ejecución registradas en los créditos del capítulo 1 2 para continuar perfeccionando su metodología en materia de previsión de las retribuciones y para seguir esforzándose en mejorar en lo posible sus resultados en materia de ejecución de créditos.

Por último, como en el caso del capítulo 1 0, la movilización de los superávit presupuestarios registrados en este capítulo 1 2 con el objetivo de proceder al refuerzo de los créditos del capítulo 2 0 a finales de año, fue rechazada finalmente por el Consejo, siendo así que el Parlamento, por su parte, no había presentado objeciones. Por lo tanto, el ahorro futuro de cargas financieras que se esperaba de dicha movilización (destinada a efectuar un pago anticipado de 7,2 millones en relación con determinados proyectos inmobiliarios importantes) no se realizará.

3.1.3.   Capítulo 1 4 — Otro personal y prestaciones externas

En general, los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 1 9 5 27  500 euros, incluido un importe de 4 69  000 euros para la ampliación croata, se han comprometido por importe de 1 6 2 38  217,27 euros, lo que representa un porcentaje de ejecución menor que el de 2012 (83,2 % en 2013 frente a 92,1 % en 2012).

Los créditos definitivos del capítulo 1 4 se concentran principalmente en dos partidas presupuestarias. Por un lado, para casi un 30 % de la totalidad de los créditos del capítulo, se trata de la partida 1 4 0 0 «Otros agentes» (cuyo porcentaje de ejecución en 2013 es del 99,8 %, frente a un 98,5 % en 2012) y, por otro lado, para casi un 66 % de la totalidad de los créditos del capítulo, de la partida 1 4 0 6 «Prestaciones externas en el ámbito lingüístico» (cuyo porcentaje de ejecución descendió al 74,9 % en comparación con la ejecución registrada en 2012 del 89,2 %) destinada a cubrir las prestaciones de intérpretes y traductores freelance.

Es preciso recordar que la política de utilización prioritaria de los recursos internos permite limitar al máximo el recurso a prestadores freelance que constituye, sin embargo, la variable de ajuste indispensable para hacer frente al incremento del número de vistas y de páginas que se han de traducir como resultado del constante aumento de la actividad judicial.

En lo referente al ámbito de la interpretación, en 2013 no se ha utilizado un importe de 1 millón de euros (ejecución de los créditos del 66,1 % en 2013, frente al 100 % en 2012). Esto se explica por el hecho de que medidas procesales y diligencias de procedimiento adoptadas por los órganos jurisdiccionales en relación con las vistas permitieron reducir su número y disminuir el recurso a intérpretes freelance.

Por lo que respecta al Servicio de traducción, la aplicación de las distintas medidas procedimentales adoptadas por el Tribunal de Justicia a lo largo de los ejercicios anteriores y notablemente reforzadas durante el segundo semestre de 2011, en el contexto de un aumento creciente de los volúmenes que se debían traducir (cerca de un + 40 % de 2007 a 2011), condujo en 2012 a una reducción apreciable del volumen de páginas que se debían traducir, en comparación con el número total de páginas que se debían traducir en 2011 (- 8,8 %). Sin embargo, el fuerte incremento de la actividad judicial registrado en 2013 muestra que el volumen de páginas que se han de traducir aumenta de nuevo (+ 1,3 %, sin considerar Croacia, respecto de 2012).

En este contexto, es preciso recordar que la previsión presupuestaria para el año 2013 se había preparado de forma prudente, a principios del año 2012, al ser difícil de estimar el impacto real de las medidas aplicadas durante el segundo semestre de 2011 a fin de reducir el número de páginas que se debían traducir. Por ello, se registra un porcentaje de ejecución de los créditos en 2013 (77,6 %) menor que en 2012 (84,6 %).

Por lo que respecta a las transferencias de créditos, como en el caso de los capítulos 1 0 y 1 2, la movilización de los superávit presupuestarios registrados en este capítulo 1 4 con el objetivo de proceder al refuerzo de los créditos del capítulo 2 0 a finales de año, fue rechazada finalmente por el Consejo, siendo así que el Parlamento, por su parte, no había presentado objeciones. Por lo tanto, el ahorro futuro de cargas financieras que se esperaba de dicha movilización (destinada a efectuar un pago anticipado de 2,7 millones en relación con determinados proyectos inmobiliarios importantes) no se realizará.

3.1.4.   Capítulo 1 6 — Otros gastos relativos a personas vinculadas a la institución

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 5 8 36  500 euros, incluido un importe de 1 24  500 euros para la ampliación croata, se han comprometido por importe de 5 4 58  093 euros, lo que representa un porcentaje de ejecución de un 93,5 % (frente a un 96,5 % en 2012).

Dos partidas de este capítulo representan cerca del 77 % de los créditos definitivos. Se trata de la partida 1 6 1 2 «Perfeccionamiento profesional», cuyo porcentaje de ejecución ascendió al 95,3 % (frente a casi un 98,6 % en 2012), y de la partida 1 6 5 4 «Centro infantil polivalente», cuyo porcentaje de ejecución es del 97,5 % en 2013 (frente al 100 % en 2012).

3.2.   Título 2 — Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

Como muestra el cuadro 8 siguiente, la dotación presupuestaria definitiva del título 2 para el ejercicio 2013 asciende a 8 7 7 14  500 euros (incluido un importe de 7 53  500 euros para la ampliación croata). Este importe global equivale a casi el 25 % del total del presupuesto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estos créditos se han comprometido por importe de 8 7 0 04  380 euros, lo que supone un porcentaje de ejecución muy elevado del 99,2 %, que supera el porcentaje de ejecución de 2012 (98,8 %).

Cuadro 8

Utilización de los créditos del ejercicio

| (en euros) |
| --- |
| Título 2 | Créditos del ejercicio 2013 | Compromisos del ejercicio 2013 | % de ejecución |
| 2 0 — | Inmuebles y gastos accesorios |

(en euros)

Título 2

Créditos del ejercicio 2013

Compromisos del ejercicio 2013

% de ejecución

2 0 —

Inmuebles y gastos accesorios

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

99,39

| 2 1 — | Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
| --- | --- |

2 1 —

Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

99,35

| 2 3 — | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

2 3 —

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

97,17

| 2 5 — | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

2 5 —

Reuniones y conferencias

6 96  500,00

5 71  052,78

81,99

| 2 7 — | Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
| --- | --- |

2 7 —

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

99,79

Total

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

99,19

3.2.1.   Capítulo 2 0 — Inmuebles y gastos accesorios

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 6 2 2 65  000 euros, se han comprometido por importe de 6 1 8 86  134 euros, lo que representa un 99,39 % (frente a un 99,18 % en 2012).

Estos créditos se destinan a financiar los gastos de arrendamiento, adquisición y funcionamiento de los distintos edificios ocupados por el Tribunal de Justicia.

Más en general, la política inmobiliaria de la Institución persigue dos objetivos principales:

| — | primero, el Tribunal de Justicia pretende reagrupar todos sus Servicios en un único emplazamiento, a fin de optimizar su funcionamiento, |
| --- | --- |

—

primero, el Tribunal de Justicia pretende reagrupar todos sus Servicios en un único emplazamiento, a fin de optimizar su funcionamiento,

| — | segundo, tras haber seguido en un principio una política de arrendamiento, el Tribunal de Justicia, desde el establecimiento definitivo de su sede en Luxemburgo (decidido en el Consejo Europeo de Edimburgo en 1992), pretende convertirse en propietario de los edificios que ocupa, al igual que las demás instituciones y de acuerdo con las recomendaciones del Informe especial del Tribunal de Cuentas (no 2/2007 (4) ) que subraya el ahorro presupuestario de tal política. |
| --- | --- |

—

segundo, tras haber seguido en un principio una política de arrendamiento, el Tribunal de Justicia, desde el establecimiento definitivo de su sede en Luxemburgo (decidido en el Consejo Europeo de Edimburgo en 1992), pretende convertirse en propietario de los edificios que ocupa, al igual que las demás instituciones y de acuerdo con las recomendaciones del Informe especial del Tribunal de Cuentas (no 2/2007 (4) ) que subraya el ahorro presupuestario de tal política.

Cada año se proporciona a la autoridad presupuestaria información detallada sobre la política inmobiliaria de la Institución y la situación de los proyectos en curso, en un informe específico que se le remite durante el segundo trimestre.

Los créditos definitivos de los artículos 2 0 0 «Inmuebles» y 2 0 2 «Gastos relativos a inmuebles» representan respectivamente el 75 % (4 6 5 72  000 euros) y el 25 % (1 5 6 93  000 euros) del total de los créditos de este capítulo.

Los créditos del artículo 2 0 0 «Inmuebles» financian esencialmente los gastos de alquileres y del arrendamiento con opción de compra.

Los gastos de la partida 2 0 0 0 «Alquileres» ascendieron a 14,1 millones de euros (porcentaje de ejecución del 100 %) y corresponden al alquiler de tres edificios: Allegro, Geos y T. Como se había previsto, los edificios Allegro y Geos se abandonaron a finales de 2013, una vez acabada la renovación (5) de los antiguos edificios Erasmus, Thomas More y Anexo C. En cambio, el edificio T deberá conservarse hasta que finalice el proyecto de 5a ampliación de los edificios del Tribunal de Justicia (presentado y aprobado por las dos ramas de la autoridad presupuestaria en julio de 2011) hacia el año 2019.

Por su parte, los gastos de la partida 2 0 0 1 «Arrendamiento-compra» ascendieron a 28,5 millones de euros (porcentaje de ejecución del 100 %) y corresponden principalmente a los cánones debidos conforme a los dos contratos celebrados con las autoridades luxemburguesas para la construcción y adquisición de los distintos edificios del emplazamiento principal del Tribunal de Justicia (el Palacio renovado y ampliado puesto en servicio a finales de 2008, por un lado, y los edificios anexos renovados, por otro).

Por lo que respecta a los gastos del artículo 2 0 2 «Gastos relativos a inmuebles», se elevaron a 1 5 3 77  040 euros (porcentaje de ejecución del 98 % frente a un porcentaje de ejecución del 96 % en 2012) y corresponden, casi en su totalidad, a los gastos de limpieza/mantenimiento, consumo de energía y seguridad/vigilancia que son necesarios para el buen funcionamiento del parque inmobiliario del Tribunal de Justicia.

3.2.2.   Capítulo 2 1 — Informática, equipos y mobiliario

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 1 9 0 79  500 euros, se han comprometido por importe de 1 8 9 55  545 euros, lo que representa un porcentaje muy elevado del 99,4 %, ligeramente superior al de 2012 (98,7 %).

Los créditos del capítulo 2 1 se destinan en su mayoría (86 %) a los gastos relativos a la informática, dedicándose el saldo a los gastos de mobiliario, material técnico e instalaciones y material de transporte.

Por lo que respecta al artículo 2 1 0 «Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y las telecomunicaciones», es preciso señalar que estos gastos son cruciales para el buen funcionamiento de todas las actividades del Tribunal de Justicia, la actividad jurisdiccional ante todo, pero también las actividades lingüísticas y administrativas.

Paralelamente a la prosecución de notables avances en relación con la desmaterialización de los flujos documentales (mejora regular de e-Curia y paso a la versión electrónica de la Recopilación de la jurisprudencia), continuaron las mejoras de varias aplicaciones internas a fin de reforzar la eficacia y la productividad de los Servicios implicados en el proceso jurisdiccional.

Además, en 2013 fueron necesarias determinadas inversiones en desarrollo y en términos de adquisición de material, en particular en el marco de la desmaterialización de los flujos documentales y de la mayor explotación de nuevas herramientas interinstitucionales en el ámbito de la traducción. Para cubrir dichas necesidades, tuvieron que efectuarse en 2013 algunas transferencias de créditos, por importe global de 2 55  000 euros.

El aumento de los créditos para necesidades estratégicas respecto de 2012 (+ 3 15  000 euros) se explica por las inversiones de infraestructuras informáticas realizadas en relación con la fase final del proyecto inmobiliario de renovación de los edificios anexos (instalación de la red telefónica e informática y la finalización de las instalaciones multimedia).

Por lo que respecta a las demás partidas presupuestarias del capítulo 2 1, los gastos relativos a material técnico e instalaciones fueron menores en 2013 que en 2012, estableciéndose el porcentaje de ejecución en un 93 % frente a un 75,1 % en 2012. En cuanto al mobiliario, los importes de los gastos son similares en 2012 y 2013, así como el porcentaje de ejecución de los créditos. Sin embargo, mientras que una parte de los gastos de 2012 se dedicaba a la adquisición del mobiliario necesario para los nuevos edificios anexos, los de 2013 se refieren más concretamente a las inversiones en mobiliario asociadas a la ampliación croata (dotación de 2 03  000 euros). Por último, por lo que respecta al material de transporte, el importe de los créditos concedidos en 2012 y en 2013 es también similar, pero el porcentaje de ejecución de estos créditos es más elevado (96,8 % en 2013 frente a un 92,9 % en 2012).

3.2.3.   Capítulo 2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 2 6 75  000 euros, se han comprometido por importe de 2 5 99  421 euros, lo que representa un 97,2 % (frente a un 93,4 % en 2012).

Como muestra el cuadro del anexo III, los créditos comprometidos en 2013 en este capítulo han registrado globalmente un aumento de casi un 52 % respecto de 2012. A este respecto, por un lado, es preciso señalar que:

| — | los gastos del artículo 2 3 0 «Papelería, material de oficina y artículos consumibles varios», ascendieron a 5 22  507 euros en 2013 (porcentaje de ejecución del 100 %, frente al 99 % en 2012). La fuerte disminución de los créditos registrada en 2013 respecto de 2012 (- 26 %), se explica por la continuación de la política de intercambios electrónicos de información en la Institución (y el abandono consecutivo de la utilización de los documentos en versión papel), |
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los gastos del artículo 2 3 0 «Papelería, material de oficina y artículos consumibles varios», ascendieron a 5 22  507 euros en 2013 (porcentaje de ejecución del 100 %, frente al 99 % en 2012). La fuerte disminución de los créditos registrada en 2013 respecto de 2012 (- 26 %), se explica por la continuación de la política de intercambios electrónicos de información en la Institución (y el abandono consecutivo de la utilización de los documentos en versión papel),

| — | los gastos del artículo 2 3 6 «Franqueo postal» ascendieron a 3 60  000 euros (porcentaje de ejecución del 91,1 % en 2013 frente al 100 % en 2012). La notable reducción de los créditos concedidos en 2013 (-  37,8 % respecto de 2012) es resultado, por un lado, de la introducción del sistema e-Curia (que limita las necesidades de enviar cartas certificadas en el marco de la gestión de los asuntos tramitados por el Tribunal de Justicia) y, por otro, de la entrada en vigor, durante el año 2013, de un nuevo contrato interinstitucional cuyas tarifas son mucho más favorables debido a la liberalización de los servicios postales en Luxemburgo. |
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los gastos del artículo 2 3 6 «Franqueo postal» ascendieron a 3 60  000 euros (porcentaje de ejecución del 91,1 % en 2013 frente al 100 % en 2012). La notable reducción de los créditos concedidos en 2013 (-  37,8 % respecto de 2012) es resultado, por un lado, de la introducción del sistema e-Curia (que limita las necesidades de enviar cartas certificadas en el marco de la gestión de los asuntos tramitados por el Tribunal de Justicia) y, por otro, de la entrada en vigor, durante el año 2013, de un nuevo contrato interinstitucional cuyas tarifas son mucho más favorables debido a la liberalización de los servicios postales en Luxemburgo.

Por otro lado, en 2013, el artículo 2 3 8 «Otros gastos de funcionamiento administrativo» dotado con un presupuesto de 1 7 17  000 euros (frente a 4 44  000 euros en 2012), alcanzó un porcentaje de ejecución de los créditos del 98,1 %, frente al 79,3 % en 2012. Es preciso recordar que los créditos de 2013 incluían un importe de 1,3 millones de euros destinado a hacer frente a los gastos de mudanza del personal a los nuevos edificios anexos renovados, operación de mudanza que se desarrolló durante el segundo semestre de 2013 conforme a lo previsto.

Por último, es preciso mencionar que en este artículo presupuestario 2 3 8 también se incluyen, entre otros, los créditos destinados a favorecer una política de movilidad del personal del Tribunal de Justicia más respetuosa con el medio ambiente, tanto para acudir al trabajo como para los desplazamientos profesionales entre los distintos edificios de la Institución. Dicho presupuesto permite cumplir el acuerdo interinstitucional celebrado con el Ayuntamiento de Luxemburgo para la utilización de la red de autobuses urbanos, por importe de 99  000 euros en 2013.

3.2.4.   Capítulo 2 5 — Reuniones y conferencias

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 6 96  500 euros, se han comprometido por importe de 5 71  052 euros.

En 2013, la dotación de créditos es ligeramente inferior a la de 2012 (- 1,9 %) y cabe señalar un aumento del porcentaje de ejecución de los créditos (82 % en 2013 frente al 71,5 % en 2012). Procede subrayar la naturaleza necesariamente más aleatoria de los gastos de este capítulo dedicados, en gran parte, a los actos protocolarios y visitas oficiales del Tribunal de Justicia, a los seminarios y a las visitas de estudios y de información.

La actividad protocolaria estuvo marcada por varias audiencias solemnes, entre ellas, en particular, las de los Miembros de la Comisión y del Tribunal de Cuentas con motivo de las nuevas entradas en funciones realizadas en 2013, las de los nuevos Miembros croatas del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, la del nuevo Abogado General del Tribunal de Justicia y las de los Miembros del Tribunal General con ocasión de la renovación parcial de este órgano jurisdiccional que tuvo lugar a mediados de septiembre.

Por otra parte, los seminarios o encuentros con magistrados nacionales permiten al Tribunal de Justicia proseguir el objetivo de familiarizar a los jueces nacionales con el funcionamiento de la Institución, el mecanismo del procedimiento prejudicial y la práctica del Derecho de la Unión Europea. Además del «Foro anual de magistrados» (al estar representados los más altos tribunales nacionales entre los 154 participantes de los diferentes Estados de la Unión), 92 jornadas de seminarios permitieron reunir también a 1  295 participantes.

Por último, la organización de visitas de estudio o informativas destinadas a un público más amplio (600 grupos, en total 13  047 participantes) responde a la inquietud por garantizar una mejor información sobre la institución judicial y sobre la jurisprudencia de la Unión Europea.

3.2.5.   Capítulo 2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 2 9 98  500 euros, se han reducido un 30 % respecto de 2012. Estos créditos se han comprometido por importe de 2 9 92  227 euros en 2013, lo que representa un 99,8 %, frente a un 98,7 % en 2012.

Los créditos de este capítulo van destinados a dos tipos de gastos que contribuyen plenamente a la actividad jurisdiccional:

| — | los gastos del artículo 2 7 2 «Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo», que ascendieron en 2013 a 1 3 33  500 euros (porcentaje de ejecución del 100 % frente al 98,9 % en 2012). El aumento de la dotación presupuestaria entre 2013 y 2012 consistente en 55  500 euros (+ 4,3 %) se explica sobre todo por la ampliación croata. En general, es preciso recordar que estos gastos constituyen una inversión indispensable para el buen funcionamiento de los tres órganos jurisdiccionales y de los Servicios de la Institución, |
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los gastos del artículo 2 7 2 «Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo», que ascendieron en 2013 a 1 3 33  500 euros (porcentaje de ejecución del 100 % frente al 98,9 % en 2012). El aumento de la dotación presupuestaria entre 2013 y 2012 consistente en 55  500 euros (+ 4,3 %) se explica sobre todo por la ampliación croata. En general, es preciso recordar que estos gastos constituyen una inversión indispensable para el buen funcionamiento de los tres órganos jurisdiccionales y de los Servicios de la Institución,

| — | los gastos del artículo 2 7 4 «Producción y difusión», que ascendieron en 2013 a 1 6 58  727 euros (porcentaje de ejecución del 99,6 %), frente a 2 9 67  447 euros en 2012 (porcentaje de ejecución del 98,7 %). En su mayor parte, estos gastos se destinan a la difusión pública de las sentencias y conclusiones, así como de las Recopilaciones de jurisprudencia de los tres órganos jurisdiccionales. Esta actividad se realiza en estrecha colaboración con la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. La decisión de publicar la Recopilación de la Jurisprudencia en formato electrónico para las sentencias dictadas a partir del 1 de enero de 2012 explica la fuerte reducción de los gastos en este artículo entre 2013 y 2012 (-  1 3 08  720 euros, es decir, — 44 %), teniendo en cuenta que tuvieron que completarse determinadas ediciones en papel en 2012 y, en menor medida, durante el año 2013. |
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los gastos del artículo 2 7 4 «Producción y difusión», que ascendieron en 2013 a 1 6 58  727 euros (porcentaje de ejecución del 99,6 %), frente a 2 9 67  447 euros en 2012 (porcentaje de ejecución del 98,7 %). En su mayor parte, estos gastos se destinan a la difusión pública de las sentencias y conclusiones, así como de las Recopilaciones de jurisprudencia de los tres órganos jurisdiccionales. Esta actividad se realiza en estrecha colaboración con la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. La decisión de publicar la Recopilación de la Jurisprudencia en formato electrónico para las sentencias dictadas a partir del 1 de enero de 2012 explica la fuerte reducción de los gastos en este artículo entre 2013 y 2012 (-  1 3 08  720 euros, es decir, — 44 %), teniendo en cuenta que tuvieron que completarse determinadas ediciones en papel en 2012 y, en menor medida, durante el año 2013.

En una pequeña parte, los gastos del artículo 2 7 4 cubren también los costes de edición del Informe Anual del Tribunal de Justicia y el material informativo (folletos, prospectos y otros elementos multimedia) destinado a los distintos tipos de visitantes. La dotación presupuestaria en 2013 se redujo en — 12 % respecto de la dotación en 2012, estableciéndose el porcentaje de ejecución de los créditos en 2013 en el 97,1 % (frente al 84,9 % en 2012).

3.3.   Título 3 — Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la Institución

Capítulo 3 7 — Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos

La dotación presupuestaria definitiva del título 3 comprende únicamente los créditos del capítulo 3 7 para la partida 3 7 1 0 «Gastos judiciales». Para el ejercicio 2013, estos créditos ascendían a 45  000 euros y se han comprometido por importe de 26  110 euros, lo que representa un porcentaje de ejecución del 58 % (75,8 % en 2012).

Se trata de gastos, que corren a cargo de la Institución, efectuados en el marco del beneficio de justicia gratuita, que cubren honorarios de abogados y otros gastos. Su previsión resulta difícil y explica el nivel de ejecución presupuestaria muy variable según los años.

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(1)  DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

(2)  Los ingresos afectados internos se prorrogan solo por un año conforme al artículo 14-b del nuevo Reglamento financiero. Los ingresos afectados prorrogados de los ejercicios anteriores, no utilizados a 31 de diciembre de 2013 por importe de 1 39  681,86 euros, han sido anulados.

(3)  Sin considerar los puestos de trabajo obtenidos en relación con la ampliación a Croacia a partir del 1 de julio de 2013, cuyo porcentaje de ocupación, si bien ya era muy elevado a finales de 2013 (cerca del 83 %), no ha alcanzado aún su régimen de funcionamiento normal, como ocurre al principio de cada ampliación.

(4)  DO C 148 de 2.7.2007, p. 1.

(5)  A fin de adecuarlos a las diversas normas nacionales entradas en vigor desde su construcción.

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ANEXO I

COMPARACIÓN POR CAPÍTULO DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS 2013 CON RELACIÓN A LOS DE 2012

| (en euros) |
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| Capítulos/Artículos | Derechos constatados 2013 | Derechos constatados 2012 | Diferencia | Dif.% | Denominación |
| 4 0 0 | Producto del impuesto sobre sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios, otros agentes y beneficiarios de una pensión | 2 3 0 51  377,62 | 2 1 8 34  376,16 | 1 2 17  001,46 | 5,57 % |
| 4 0 4 | Producto de la exacción especial aplicada a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo | 32  658,09 | 3 2 34  667,72 | -  3 2 02  009,63 | -  98,99 % |
| 4 0 | Impuestos y retenciones diversos | 2 3 0 84  035,71 | 2 5 0 69  043,88 | -  1 9 85  008,17 | - 7,92 % |
| 4 1 0 | Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones | 1 6 1 55  664,42 | 1 8 1 23  205,39 | -  1 9 67  540,97 | -  10,86 % |
| 4 1 1 | Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 2 0 87  971,25 | 6 7 21  098,35 | -  4 6 33  127,10 | -  68,93 % |
| 4 1 | Contribución a los regímenes de pensiones | 1 8 2 43  635,67 | 2 4 8 44  303,74 | -  6 6 00  668,07 | -  26,57 % |
| Título 4 | 4 1 3 27  671,38 | 4 9 9 13  347,62 | -  8 5 85  676,24 | -  17,20 % |
| 5 0 0 | Producto de la venta de bienes muebles (suministros) | 1 25  528,05 | 1 22  275,75 | 3  252,30 | 2,66 % |
| 5 0 2 | Producto de la venta de publicaciones, impresos y películas cinematográficas — Ingresos afectados | 2  822,81 | 2 22  064,49 | - 2 19  241,68 | -  98,73 % |
| 5 0 | Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles | 1 28  350,86 | 3 44  340,24 | - 2 15  989,38 | -  62,73 % |
| 5 2 0 | Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre cuentas de la institución | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 2 | Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 5 0 | Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras realizadas en favor de otras instituciones u organismos — Ingresos afectados | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 5 | Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 7 0 | Ingresos procedentes de la devolución de cantidades indebidamente pagadas — Ingresos afectados | 2 39  866,34 | 1 32  432,03 | 1 07  434,31 | 81,12 % |
| 5 7 3 | Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución — Ingresos afectados | 6 44  626,02 | 5 85  755,07 | 58  870,95 | 10,05 % |
| 5 7 | Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución | 8 84  492,36 | 7 18  187,10 | 1 66  305,26 | 23,16 % |
| 5 8 1 | Ingresos procedentes de indemnizaciones de seguros percibidas — Ingresos afectados | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| 5 8 | Indemnizaciones diversas | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| Título 5 | 1 3 31  528,94 | 1 0 76  977,18 | 2 54  551,76 | 23,64 % |
| 9 0 0 | Ingresos diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9 0 | Ingresos diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Título 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Total general | 4 2 6 59  200,32 | 5 0 9 90  324,80 | -  8 3 31  124,48 | -  16,34 % |

(en euros)

Capítulos/Artículos

Derechos constatados 2013

Derechos constatados 2012

Diferencia

Dif.%

Denominación

4 0 0

Producto del impuesto sobre sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios, otros agentes y beneficiarios de una pensión

2 3 0 51  377,62

2 1 8 34  376,16

1 2 17  001,46

5,57 %

4 0 4

Producto de la exacción especial aplicada a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo

32  658,09

3 2 34  667,72

-  3 2 02  009,63

-  98,99 %

4 0

Impuestos y retenciones diversos

2 3 0 84  035,71

2 5 0 69  043,88

-  1 9 85  008,17

- 7,92 %

4 1 0

Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones

1 6 1 55  664,42

1 8 1 23  205,39

-  1 9 67  540,97

-  10,86 %

4 1 1

Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

2 0 87  971,25

6 7 21  098,35

-  4 6 33  127,10

-  68,93 %

4 1

Contribución a los regímenes de pensiones

1 8 2 43  635,67

2 4 8 44  303,74

-  6 6 00  668,07

-  26,57 %

Título 4

4 1 3 27  671,38

4 9 9 13  347,62

-  8 5 85  676,24

-  17,20 %

5 0 0

Producto de la venta de bienes muebles (suministros)

1 25  528,05

1 22  275,75

3  252,30

2,66 %

5 0 2

Producto de la venta de publicaciones, impresos y películas cinematográficas — Ingresos afectados

2  822,81

2 22  064,49

- 2 19  241,68

-  98,73 %

5 0

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

1 28  350,86

3 44  340,24

- 2 15  989,38

-  62,73 %

5 2 0

Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre cuentas de la institución

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 2

Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 5 0

Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras realizadas en favor de otras instituciones u organismos — Ingresos afectados

130,96

0,00

130,96

NA

5 5

Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras

130,96

0,00

130,96

NA

5 7 0

Ingresos procedentes de la devolución de cantidades indebidamente pagadas — Ingresos afectados

2 39  866,34

1 32  432,03

1 07  434,31

81,12 %

5 7 3

Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución — Ingresos afectados

6 44  626,02

5 85  755,07

58  870,95

10,05 %

5 7

Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución

8 84  492,36

7 18  187,10

1 66  305,26

23,16 %

5 8 1

Ingresos procedentes de indemnizaciones de seguros percibidas — Ingresos afectados

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

5 8

Indemnizaciones diversas

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

Título 5

1 3 31  528,94

1 0 76  977,18

2 54  551,76

23,64 %

9 0 0

Ingresos diversos

0,00

0,00

0,00

0,00 %

9 0

Ingresos diversos

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Título 9

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Total general

4 2 6 59  200,32

5 0 9 90  324,80

-  8 3 31  124,48

-  16,34 %

---

ANEXO II

SITUACIÓN DE LOS INGRESOS 2013 — DERECHOS CONSTATADOS Y DERECHOS PRORROGADOS

| (en euros) |
| --- |
| Líneas presupuestarias | Denominación | Presupuesto inicial | Derechos constatados 2013 | Ingresos cobrados | Pendiente de cobro |
| 4 0 0 0 | Producto del impuesto sobre sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios, otros agentes y beneficiarios de una pensión | 2 3 2 77  000,00 | 2 3 0 51  377,62 | 2 3 0 51  377,62 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Producto de la exacción especial aplicada a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo | 3 3 93  000,00 | 32  658,09 | 32  658,09 | 0,00 |
| total capítulo 4 0 | 2 6 6 70  000,00 | 2 3 0 84  035,71 | 2 3 0 84  035,71 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones | 1 8 1 24  000,00 | 1 6 1 55  664,42 | 1 6 1 55  664,42 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 0,00 | 2 0 87  971,25 | 1 9 49  704,57 | 1 38  266,68 |
| total capítulo 4 1 | 1 8 1 24  000,00 | 1 8 2 43  635,67 | 1 8 1 05  368,99 | 1 38  266,68 |
| Título 4 | 4 4 7 94  000,00 | 4 1 3 27  671,38 | 4 1 1 89  404,70 | 1 38  266,68 |
| 5 0 0 1 | Producto de la venta de otros bienes muebles — Ingresos afectados | 0,00 | 1 25  528,05 | 1 22  768,22 | 2  759,83 |
| 5 0 2 0 | Producto de la venta de publicaciones, impresos y películas cinematográficas — Ingresos afectados | 0,00 | 2  822,81 | 2  822,81 | 0,00 |
| total capítulo 5 0 | 0,00 | 1 28  350,86 | 1 25  591,03 | 2  759,83 |
| 5 2 0 0 | Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre cuentas de la institución | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| total capítulo 5 2 | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras realizadas en favor de otras instituciones u organismos — Ingresos afectados | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| total capítulo 5 5 | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Ingresos procedentes de la devolución de cantidades indebidamente pagadas — Ingresos afectados | 0,00 | 2 39  866,34 | 87  148,94 | 1 52  717,40 |
| 5 7 3 0 | Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución — Ingresos afectados | 0,00 | 6 44  626,02 | 6 31  653,61 | 12  972,41 |
| total capítulo 5 7 | 0,00 | 8 84  492,36 | 7 18  802,55 | 1 65  689,81 |
| 5 8 1 0 | Ingresos procedentes de indemnizaciones de seguros percibidas — Ingresos afectados | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| total capítulo 5 8 | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| Título 5 | 0,00 | 1 3 31  528,94 | 9 81  834,30 | 3 49  694,64 |
| 9 0 0 0 | Ingresos diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total capítulo 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Título 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4 4 7 94  000,00 | 4 2 6 59  200,32 | 4 2 1 71  239,00 | 4 87  961,32 |

(en euros)

Líneas presupuestarias

Denominación

Presupuesto inicial

Derechos constatados 2013

Ingresos cobrados

Pendiente de cobro

4 0 0 0

Producto del impuesto sobre sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios, otros agentes y beneficiarios de una pensión

2 3 2 77  000,00

2 3 0 51  377,62

2 3 0 51  377,62

0,00

4 0 4 0

Producto de la exacción especial aplicada a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo

3 3 93  000,00

32  658,09

32  658,09

0,00

total capítulo 4 0

2 6 6 70  000,00

2 3 0 84  035,71

2 3 0 84  035,71

0,00

4 1 0 0

Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones

1 8 1 24  000,00

1 6 1 55  664,42

1 6 1 55  664,42

0,00

4 1 1 0

Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

0,00

2 0 87  971,25

1 9 49  704,57

1 38  266,68

total capítulo 4 1

1 8 1 24  000,00

1 8 2 43  635,67

1 8 1 05  368,99

1 38  266,68

Título 4

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

4 1 1 89  404,70

1 38  266,68

5 0 0 1

Producto de la venta de otros bienes muebles — Ingresos afectados

0,00

1 25  528,05

1 22  768,22

2  759,83

5 0 2 0

Producto de la venta de publicaciones, impresos y películas cinematográficas — Ingresos afectados

0,00

2  822,81

2  822,81

0,00

total capítulo 5 0

0,00

1 28  350,86

1 25  591,03

2  759,83

5 2 0 0

Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre cuentas de la institución

0,00

217,13

217,13

0,00

total capítulo 5 2

0,00

217,13

217,13

0,00

5 5 0 0

Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras realizadas en favor de otras instituciones u organismos — Ingresos afectados

0,00

130,96

130,96

0,00

total capítulo 5 5

0,00

130,96

130,96

0,00

5 7 0 0

Ingresos procedentes de la devolución de cantidades indebidamente pagadas — Ingresos afectados

0,00

2 39  866,34

87  148,94

1 52  717,40

5 7 3 0

Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución — Ingresos afectados

0,00

6 44  626,02

6 31  653,61

12  972,41

total capítulo 5 7

0,00

8 84  492,36

7 18  802,55

1 65  689,81

5 8 1 0

Ingresos procedentes de indemnizaciones de seguros percibidas — Ingresos afectados

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

total capítulo 5 8

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

Título 5

0,00

1 3 31  528,94

9 81  834,30

3 49  694,64

9 0 0 0

Ingresos diversos

0,00

0,00

0,00

0,00

total capítulo 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Título 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

4 2 1 71  239,00

4 87  961,32

| (en euros) |
| --- |
| Líneas presupuestarias | Denominación | Importes prorrogados 2012 a 2013 | Variaciones producidas en 2013 | Total importes prorrogados 2012 a 2013 | Ingresos sobre derechos prorrogados | Pendiente de cobro |
| 4110 | Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| total capítulo 4 1 | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| Título 4 | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| 5001 | Producto de la venta de otros bienes muebles — Ingresos afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020 | Producto de la venta de publicaciones, impresos y películas cinematográficas — Ingresos afectados | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| total capítulo 5 0 | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| 5500 | Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras realizadas en favor de otras instituciones u organismos — Ingresos afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total capítulo 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5700 | Ingresos procedentes de la devolución de cantidades indebidamente pagadas — Ingresos afectados | 22  192,42 | 0,00 | 22  192,42 | 17  270,71 | 4  921,71 |
| 5730 | Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución — Ingresos afectados | 10  192,01 | 0,00 | 10  192,01 | 10  192,01 | 0,00 |
| total capítulo 5 7 | 32  384,43 | 0,00 | 32  384,43 | 27  462,72 | 4  921,71 |
| Título 5 | 37  329,20 | -  120,00 | 37  209,20 | 31  862,49 | 5  346,71 |
| Total | 1 99  903,54 | -  6  537,85 | 1 93  365,69 | 1 31  775,01 | 61  590,68 |

(en euros)

Líneas presupuestarias

Denominación

Importes prorrogados 2012 a 2013

Variaciones producidas en 2013

Total importes prorrogados 2012 a 2013

Ingresos sobre derechos prorrogados

Pendiente de cobro

4110

Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

total capítulo 4 1

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

Título 4

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

5001

Producto de la venta de otros bienes muebles — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5020

Producto de la venta de publicaciones, impresos y películas cinematográficas — Ingresos afectados

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

total capítulo 5 0

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

5500

Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras realizadas en favor de otras instituciones u organismos — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

total capítulo 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5700

Ingresos procedentes de la devolución de cantidades indebidamente pagadas — Ingresos afectados

22  192,42

0,00

22  192,42

17  270,71

4  921,71

5730

Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución — Ingresos afectados

10  192,01

0,00

10  192,01

10  192,01

0,00

total capítulo 5 7

32  384,43

0,00

32  384,43

27  462,72

4  921,71

Título 5

37  329,20

-  120,00

37  209,20

31  862,49

5  346,71

Total

1 99  903,54

-  6  537,85

1 93  365,69

1 31  775,01

61  590,68

---

ANEXO III

COMPARACIÓN POR CAPÍTULO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS 2013 CON RELACIÓN A LOS DE 2012

| (en euros) |
| --- |
| Capítulos | Denominación | Compromisos 2013 | Compromisos 2012 | Diferencia | Dif.% |
| 1 0 | Miembros de la institución | 3 2 1 79  432,31 | 3 0 8 95  975,25 | 1 2 83  457,06 | 4,15 % |
| 1 2 | Funcionarios y agentes temporales | 20 0 9 65  738,47 | 19 6 7 30  313,46 | 4 2 35  425,01 | 2,15 % |
| 1 4 | Otro personal y prestaciones externas | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 9 19  828,06 | 1 3 18  389,21 | 8,84 % |
| 1 6 | Otros gastos relativos a personas vinculadas a la institución | 5 4 58  093,38 | 5 5 72  466,83 | - 1 14  373,45 | - 2,05 % |
| | Título 1 | 25 4 8 41  481,43 | 24 8 1 18  583,60 | 6 7 22  897,83 | 2,71 % |
| 2 0 | Inmuebles y gastos accesorios | 6 1 8 86  134,57 | 7 0 3 58  308,36 | -  8 4 72  173,79 | -  12,04 % |
| 2 1 | Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento | 1 8 9 55  545,09 | 1 8 6 11  025,71 | 3 44  519,38 | 1,85 % |
| 2 3 | Gastos de funcionamiento administrativo corriente | 2 5 99  421,16 | 1 7 10  641,60 | 8 88  779,56 | 51,96 % |
| 2 5 | Reuniones y conferencias | 5 71  052,78 | 5 07  756,20 | 63  296,58 | 12,47 % |
| 2 7 | Información: adquisición, archivo, producción y difusión | 2 9 92  227,08 | 4 2 31  054,65 | -  1 2 38  827,57 | -  29,28 % |
| | Título 2 | 8 7 0 04  380,68 | 9 5 4 18  786,52 | -  8 4 14  405,84 | - 8,82 % |
| 3 7 | Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| | Título 3 | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| Total general | 34 1 8 71  972,11 | 34 3 5 67  692,52 | -  1 6 95  720,41 | - 0,49 % |

(en euros)

Capítulos

Denominación

Compromisos 2013

Compromisos 2012

Diferencia

Dif.%

1 0

Miembros de la institución

3 2 1 79  432,31

3 0 8 95  975,25

1 2 83  457,06

4,15 %

1 2

Funcionarios y agentes temporales

20 0 9 65  738,47

19 6 7 30  313,46

4 2 35  425,01

2,15 %

1 4

Otro personal y prestaciones externas

1 6 2 38  217,27

1 4 9 19  828,06

1 3 18  389,21

8,84 %

1 6

Otros gastos relativos a personas vinculadas a la institución

5 4 58  093,38

5 5 72  466,83

- 1 14  373,45

- 2,05 %

Título 1

25 4 8 41  481,43

24 8 1 18  583,60

6 7 22  897,83

2,71 %

2 0

Inmuebles y gastos accesorios

6 1 8 86  134,57

7 0 3 58  308,36

-  8 4 72  173,79

-  12,04 %

2 1

Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

1 8 9 55  545,09

1 8 6 11  025,71

3 44  519,38

1,85 %

2 3

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

2 5 99  421,16

1 7 10  641,60

8 88  779,56

51,96 %

2 5

Reuniones y conferencias

5 71  052,78

5 07  756,20

63  296,58

12,47 %

2 7

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

2 9 92  227,08

4 2 31  054,65

-  1 2 38  827,57

-  29,28 %

Título 2

8 7 0 04  380,68

9 5 4 18  786,52

-  8 4 14  405,84

- 8,82 %

3 7

Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

Título 3

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

Total general

34 1 8 71  972,11

34 3 5 67  692,52

-  1 6 95  720,41

- 0,49 %

---

ANEXO IV

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS 2013 (CRÉDITOS DEL EJERCICIO Y CRÉDITOS PRORROGADOS AUTOMÁTICAMENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR)

| (en euros) |
| --- |
| | Índice 1 (créditos del ejercicio) | Índice 4 (créditos prorrogados automáticamente del ejercicio anterior) |
| Líneas presupuestarias | Presupuesto inicial | Transferencias | Créditos del ejercicio | Compromisos | Pagos | Compromisos disponibles | Créditos anulados | Créditos prorrogados automáticamente Año N-1 | Pagos sobre créditos prorrogados | Créditos anulados |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) — (5) | (7) = (3) — (4) | (8) | (9) | (10) = (8) — (9) |
| 1 0 0 0 Retribuciones e indemnizaciones | 2 2 8 49  000,00 | - 2 91  100,00 | 2 2 5 57  900,00 | 2 2 2 29  039,70 | 2 2 2 29  039,70 | 0,00 | 3 28  860,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones | 5 65  000,00 | 2 91  100,00 | 8 56  100,00 | 8 05  581,33 | 7 97  031,52 | 8  549,81 | 50  518,67 | 1 24  709,57 | 28  633,36 | 96  076,21 |
| 1 0 2 Indemnizaciones transitorias | 2 2 79  000,00 | | 2 2 79  000,00 | 2 1 22  075,67 | 2 1 22  075,67 | 0,00 | 1 56  924,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensiones | 6 6 66  000,00 | | 6 6 66  000,00 | 6 3 81  515,42 | 6 3 81  515,42 | 0,00 | 2 84  484,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Misiones | 2 88  000,00 | | 2 88  000,00 | 2 88  000,00 | 62  617,84 | 2 25  382,16 | 0,00 | 1 64  304,46 | 53  746,73 | 1 10  557,73 |
| 1 0 6 Formación | 4 35  000,00 | | 4 35  000,00 | 3 53  220,19 | 1 94  653,72 | 1 58  566,47 | 81  779,81 | 74  790,45 | 27  418,86 | 47  371,59 |
| 1 0 9 Crédito provisional | 2 75  000,00 | | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 1 0 — Miembros de la institución | 3 3 3 57  000,00 | 0,00 | 3 3 3 57  000,00 | 3 2 1 79  432,31 | 3 1 7 86  933,87 | 3 92  498,44 | 1 1 77  567,69 | 3 63  804,48 | 1 09  798,95 | 2 54  005,53 |
| 1 2 0 0 Retribuciones e indemnizaciones | 20 2 8 05  000,00 | 6 97  000,00 | 20 3 5 02  000,00 | 19 8 1 27  515,09 | 19 8 1 27  515,09 | 0,00 | 5 3 74  484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas | 7 28  500,00 | | 7 28  500,00 | 6 48  040,54 | 6 48  040,54 | 0,00 | 80  459,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones | 2 9 08  000,00 | - 6 97  000,00 | 2 2 11  000,00 | 2 1 90  182,84 | 2 0 69  425,50 | 1 20  757,34 | 20  817,16 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 2 2 Indemnizaciones tras el cese anticipado de las funciones | 2 30  000,00 | | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Crédito provisional | 1 7 28  000,00 | | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 1 2 — Funcionarios y agentes temporales | 20 8 3 99  500,00 | 0,00 | 20 8 3 99  500,00 | 20 0 9 65  738,47 | 20 0 8 44  981,13 | 1 20  757,34 | 7 4 33  761,53 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 4 0 0 Otros agentes | 5 2 00  000,00 | 6 45  000,00 | 5 8 45  000,00 | 5 8 33  162,37 | 5 8 33  162,37 | 0,00 | 11  837,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Períodos de prácticas e intercambios de personal | 6 76  000,00 | - 2 24  000,00 | 4 52  000,00 | 4 52  000,00 | 4 45  976,98 | 6  023,02 | 0,00 | 82  622,64 | 6,23 | 82  616,41 |
| 1 4 0 5 Otras prestaciones externas | 3 09  000,00 | 0,00 | 3 09  000,00 | 3 09  000,00 | 2 51  642,84 | 57  357,16 | 0,00 | 1 05  482,62 | 44  838,39 | 60  644,23 |
| 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico | 1 3 4 54  500,00 | - 5 80  000,00 | 1 2 8 74  500,00 | 9 6 44  054,90 | 7 8 38  022,57 | 1 8 06  032,33 | 3 2 30  445,10 | 2 0 35  982,75 | 1 5 64  540,85 | 4 71  441,90 |
| 1 4 9 Crédito provisional | 47  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 1 4 — Otro personal y prestaciones externas | 1 9 6 86  500,00 | - 1 59  000,00 | 1 9 5 27  500,00 | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 3 68  804,76 | 1 8 69  412,51 | 3 2 89  282,73 | 2 2 24  088,01 | 1 6 09  385,47 | 6 14  702,54 |
| 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación | 2 78  500,00 | | 2 78  500,00 | 1 86  266,59 | 1 73  450,75 | 12  815,84 | 92  233,41 | 29  870,98 | 8  951,59 | 20  919,39 |
| 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional | 1 5 34  000,00 | | 1 5 34  000,00 | 1 4 61  639,85 | 8 79  878,63 | 5 81  761,22 | 72  360,15 | 6 70  940,72 | 6 15  040,64 | 55  900,08 |
| 162 Misiones | 3 46  500,00 | | 3 46  500,00 | 3 46  500,00 | 2 34  909,12 | 1 11  590,88 | 0,00 | 72  680,84 | 17  025,72 | 55  655,12 |
| 1630 Servicio social | 43  000,00 | | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 2 67  500,00 | | 2 67  500,00 | 2 42  534,79 | 2 20  621,19 | 21  913,60 | 24  965,21 | 9  870,94 | 5  450,64 | 4  420,30 |
| 1 6 5 0 Servicio médico | 1 89  000,00 | | 1 89  000,00 | 1 53  445,95 | 92  696,50 | 60  749,45 | 35  554,05 | 96  398,98 | 47  751,17 | 48  647,81 |
| 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas | 1 98  000,00 | 30  000,00 | 2 28  000,00 | 1 92  267,20 | 92  112,19 | 1 00  155,01 | 35  732,80 | 48  195,36 | 47  169,28 | 1  026,08 |
| 1 6 5 4 Centro infantil polivalente | 2 9 50  000,00 | | 2 9 50  000,00 | 2 8 75  439,00 | 2 2 25  661,91 | 6 49  777,09 | 74  561,00 | 6 62  700,86 | 3 47  095,23 | 3 15  605,63 |
| Capítulo 1 6 — Otros gastos relativos a personas vinculadas a la Institución | 5 8 06  500,00 | 30  000,00 | 5 8 36  500,00 | 5 4 58  093,38 | 3 9 19  330,29 | 1 5 38  763,09 | 3 78  406,62 | 1 5 90  658,68 | 1 0 88  484,27 | 5 02  174,41 |
| Título 1 — Personas vinculadas a la Institución | 26 7 2 49  500,00 | - 1 29  000,00 | 26 7 1 20  500,00 | 25 4 8 41  481,43 | 25 0 9 20  050,05 | 3 9 21  431,38 | 1 2 2 79  018,57 | 4 4 10  724,57 | 2 8 41  337,43 | 1 5 69  387,14 |
| 2 0 0 0 Alquileres | 1 3 1 32  000,00 | 1 0 09  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 0,00 | 0,00 | 10  924,15 | 6  375,94 | 4  548,21 |
| 2 0 0 1 Arrendamiento-compra | 3 0 0 30  000,00 | -  1 5 20  097,02 | 2 8 5 09  902,98 | 2 8 5 08  992,69 | 2 8 1 36  437,34 | 3 72  555,35 | 910,29 | 3 46  532,08 | 2 04  047,79 | 1 42  484,29 |
| 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Construcción de inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Acondicionamiento de locales | 1 5 20  000,00 | 1 5 06  000,00 | 3 0 26  000,00 | 2 9 65  844,92 | 2 6 67  292,05 | 2 98  552,87 | 60  155,08 | 95  585,47 | 95  585,47 | 0,00 |
| 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios | 1 4 40  000,00 | - 5 45  404,78 | 8 94  595,22 | 8 92  755,03 | 5 26  835,64 | 3 65  919,39 | 1  840,19 | 7 06  586,28 | 6 08  027,80 | 98  558,48 |
| 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento | 7 1 53  000,00 | - 2 00  000,00 | 6 9 53  000,00 | 6 7 76  041,04 | 5 4 74  955,77 | 1 3 01  085,27 | 1 76  958,96 | 9 76  733,58 | 9 35  021,07 | 41  712,51 |
| 2 0 2 4 Consumo de energía | 2 8 70  000,00 | - 4 80  000,00 | 2 3 90  000,00 | 2 3 03  350,57 | 1 8 82  044,08 | 4 21  306,49 | 86  649,43 | 4 65  176,23 | 4 03  034,21 | 62  142,02 |
| 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles | 5 6 84  000,00 | 0,00 | 5 6 84  000,00 | 5 6 84  000,00 | 4 7 13  782,58 | 9 70  217,42 | 0,00 | 5 75  616,60 | 4 69  386,37 | 1 06  230,23 |
| 2 0 2 8 Seguros | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 1 08  182,01 | 1 06  719,88 | 1  462,13 | 3  817,99 | 210,80 | 0,00 | 210,80 |
| 2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles | 3 24  000,00 | 2 30  000,00 | 5 54  000,00 | 5 05  466,51 | 4 52  392,79 | 53  073,72 | 48  533,49 | 54  027,78 | 28  238,57 | 25  789,21 |
| Capítulo 2 0 — Inmuebles y gastos accesorios | 6 2 2 65  000,00 | 0,00 | 6 2 2 65  000,00 | 6 1 8 86  134,57 | 5 8 1 01  961,93 | 3 7 84  172,64 | 3 78  865,43 | 3 2 31  392,97 | 2 7 49  717,22 | 4 81  675,75 |
| 2 1 0 0 Compra, trabajos, mantenimiento y conservación de equipos y soportes lógicos | 5 3 71  000,00 | -  5  000,00 | 5 3 66  000,00 | 5 3 57  562,45 | 3 4 45  684,57 | 1 9 11  877,88 | 8  437,55 | 1 5 47  281,77 | 1 5 44  700,04 | 2  581,73 |
| 2 1 0 2 Prestaciones de personal externo para la explotación, la realización y el mantenimiento de soportes lógicos y sistemas | 9 8 83  000,00 | 3 54  000,00 | 1 0 2 37  000,00 | 1 0 2 33  168,90 | 5 5 39  946,98 | 4 6 93  221,92 | 3  831,10 | 4 3 00  122,03 | 4 2 25  876,04 | 74  245,99 |
| 2 1 0 3 Telecomunicaciones | 8 00  000,00 | | 8 00  000,00 | 7 70  692,69 | 5 20  506,79 | 2 50  185,90 | 29  307,31 | 2 57  928,63 | 2 38  661,42 | 19  267,21 |
| 2 1 2 Mobiliario | 9 26  000,00 | 86  000,00 | 1 0 12  000,00 | 9 92  584,26 | 9 18  449,26 | 74  135,00 | 19  415,74 | 9 23  421,33 | 9 22  100,03 | 1  321,30 |
| 2 1 4 Material técnico e instalaciones | 2 44  000,00 | 12  000,00 | 2 56  000,00 | 2 38  202,19 | 1 42  904,03 | 95  298,16 | 17  797,81 | 1 00  364,00 | 56  933,29 | 43  430,71 |
| 2 1 6 Material de transporte | 1 4 08  500,00 | | 1 4 08  500,00 | 1 3 63  334,60 | 1 2 21  648,75 | 1 41  685,85 | 45  165,40 | 1 59  300,36 | 54  082,14 | 1 05  218,22 |
| Capítulo 2 1 — Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento | 1 8 6 32  500,00 | 4 47  000,00 | 1 9 0 79  500,00 | 1 8 9 55  545,09 | 1 1 7 89  140,38 | 7 1 66  404,71 | 1 23  954,91 | 7 2 88  418,12 | 7 0 42  352,96 | 2 46  065,16 |
| 2 3 0 Papelería, material de oficina y artículos consumibles varios | 7 36  000,00 | - 2 13  000,00 | 5 23  000,00 | 5 22  507,12 | 4 45  420,32 | 77  086,80 | 492,88 | 97  417,45 | 91  667,74 | 5  749,71 |
| 2 3 1 Gastos financieros | 20  000,00 | | 20  000,00 | 15  086,25 | 9  939,80 | 5  146,45 | 4  913,75 | 5  950,79 | 3  093,53 | 2  857,26 |
| 2 3 2 Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños | 20  000,00 | | 20  000,00 | 17  343,80 | 0,00 | 17  343,80 | 2  656,20 | 8  579,00 | 4  845,00 | 3  734,00 |
| 2 3 6 Franqueo postal | 3 50  000,00 | 45  000,00 | 3 95  000,00 | 3 60  000,00 | 2 67  694,42 | 92  305,58 | 35  000,00 | 1 72  627,52 | 78  935,95 | 93  691,57 |
| 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo | 1 7 17  000,00 | | 1 7 17  000,00 | 1 6 84  483,99 | 1 5 29  211,78 | 1 55  272,21 | 32  516,01 | 1 13  450,44 | 95  715,93 | 17  734,51 |
| Capítulo 2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente | 2 8 43  000,00 | - 1 68  000,00 | 2 6 75  000,00 | 2 5 99  421,16 | 2 2 52  266,32 | 3 47  154,84 | 75  578,84 | 3 98  025,20 | 2 74  258,15 | 1 23  767,05 |
| 2 5 2 Gastos de recepción y de representación | 1 97  000,00 | | 1 97  000,00 | 1 57  865,98 | 1 18  527,26 | 39  338,72 | 39  134,02 | 30  503,20 | 15  691,85 | 14  811,35 |
| 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias | 3 26  000,00 | | 3 26  000,00 | 2 65  437,23 | 1 06  114,53 | 1 59  322,70 | 60  562,77 | 1 52  922,25 | 84  948,48 | 67  973,77 |
| 2 5 6 Gastos de información y de participación en manifestaciones públicas | 1 73  500,00 | | 1 73  500,00 | 1 47  749,57 | 1 04  923,81 | 42  825,76 | 25  750,43 | 35  118,04 | 16  767,30 | 18  350,74 |
| 2 5 7 Informática jurídica | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 2 5 — Reuniones y conferencias | 6 96  500,00 | 0,00 | 6 96  500,00 | 5 71  052,78 | 3 29  565,60 | 2 41  487,18 | 1 25  447,22 | 2 18  543,49 | 1 17  407,63 | 1 01  135,86 |
| 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo | 1 3 33  500,00 | | 1 3 33  500,00 | 1 3 33  500,00 | 1 0 67  843,44 | 2 65  656,56 | 0,00 | 2 13  430,69 | 1 96  563,90 | 16  866,79 |
| 2 7 4 0 Diario Oficial | 6 30  000,00 | 52  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 33  590,41 | 1 31  526,22 | 2  064,19 |
| 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general | 1 1 85  000,00 | - 2 02  000,00 | 9 83  000,00 | 9 76  727,08 | 4 88  363,58 | 4 88  363,50 | 6  272,92 | 2 0 80  623,97 | 1 7 61  709,47 | 3 18  914,50 |
| Capítulo 2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión | 3 1 48  500,00 | - 1 50  000,00 | 2 9 98  500,00 | 2 9 92  227,08 | 2 2 38  207,02 | 7 54  020,06 | 6  272,92 | 2 4 27  645,07 | 2 0 89  799,59 | 3 37  845,48 |
| Título 2 — Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento | 8 7 5 85  500,00 | 1 29  000,00 | 8 7 7 14  500,00 | 8 7 0 04  380,68 | 7 4 7 11  141,25 | 1 2 2 93  239,43 | 7 10  119,32 | 1 3 5 64  024,85 | 1 2 2 73  535,55 | 1 2 90  489,30 |
| 3 7 1 0 Gastos judiciales | 45  000,00 | | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 3 7 1 1 Comité de arbitraje previsto en el artículo 18 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 3 7 — Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| Título 3 — Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 1 0 0 Créditos provisionales | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1 0 1 Reserva para imprevistos | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Título 1 0 — Otros gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 35 4 8 80  000,00 | 0,00 | 35 4 8 80  000,00 | 34 1 8 71  972,11 | 32 5 6 45  487,72 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 0 08  027,89 | 1 7 9 81  568,16 | 1 5 1 15  607,08 | 2 8 65  961,08 |

(en euros)

Índice 1 (créditos del ejercicio)

Índice 4 (créditos prorrogados automáticamente del ejercicio anterior)

Líneas presupuestarias

Presupuesto inicial

Transferencias

Créditos del ejercicio

Compromisos

Pagos

Compromisos disponibles

Créditos anulados

Créditos prorrogados automáticamente Año N-1

Pagos sobre créditos prorrogados

Créditos anulados

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) — (5)

(7) = (3) — (4)

(8)

(9)

(10) = (8) — (9)

1 0 0 0 Retribuciones e indemnizaciones

2 2 8 49  000,00

- 2 91  100,00

2 2 5 57  900,00

2 2 2 29  039,70

2 2 2 29  039,70

0,00

3 28  860,30

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones

5 65  000,00

2 91  100,00

8 56  100,00

8 05  581,33

7 97  031,52

8  549,81

50  518,67

1 24  709,57

28  633,36

96  076,21

1 0 2 Indemnizaciones transitorias

2 2 79  000,00

2 2 79  000,00

2 1 22  075,67

2 1 22  075,67

0,00

1 56  924,33

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensiones

6 6 66  000,00

6 6 66  000,00

6 3 81  515,42

6 3 81  515,42

0,00

2 84  484,58

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Misiones

2 88  000,00

2 88  000,00

2 88  000,00

62  617,84

2 25  382,16

0,00

1 64  304,46

53  746,73

1 10  557,73

1 0 6 Formación

4 35  000,00

4 35  000,00

3 53  220,19

1 94  653,72

1 58  566,47

81  779,81

74  790,45

27  418,86

47  371,59

1 0 9 Crédito provisional

2 75  000,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo 1 0 — Miembros de la institución

3 3 3 57  000,00

0,00

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

3 1 7 86  933,87

3 92  498,44

1 1 77  567,69

3 63  804,48

1 09  798,95

2 54  005,53

1 2 0 0 Retribuciones e indemnizaciones

20 2 8 05  000,00

6 97  000,00

20 3 5 02  000,00

19 8 1 27  515,09

19 8 1 27  515,09

0,00

5 3 74  484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas

7 28  500,00

7 28  500,00

6 48  040,54

6 48  040,54

0,00

80  459,46

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones

2 9 08  000,00

- 6 97  000,00

2 2 11  000,00

2 1 90  182,84

2 0 69  425,50

1 20  757,34

20  817,16

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 2 2 Indemnizaciones tras el cese anticipado de las funciones

2 30  000,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Crédito provisional

1 7 28  000,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo 1 2 — Funcionarios y agentes temporales

20 8 3 99  500,00

0,00

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

20 0 8 44  981,13

1 20  757,34

7 4 33  761,53

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 4 0 0 Otros agentes

5 2 00  000,00

6 45  000,00

5 8 45  000,00

5 8 33  162,37

5 8 33  162,37

0,00

11  837,63

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Períodos de prácticas e intercambios de personal

6 76  000,00

- 2 24  000,00

4 52  000,00

4 52  000,00

4 45  976,98

6  023,02

0,00

82  622,64

6,23

82  616,41

1 4 0 5 Otras prestaciones externas

3 09  000,00

0,00

3 09  000,00

3 09  000,00

2 51  642,84

57  357,16

0,00

1 05  482,62

44  838,39

60  644,23

1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

1 3 4 54  500,00

- 5 80  000,00

1 2 8 74  500,00

9 6 44  054,90

7 8 38  022,57

1 8 06  032,33

3 2 30  445,10

2 0 35  982,75

1 5 64  540,85

4 71  441,90

1 4 9 Crédito provisional

47  000,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo 1 4 — Otro personal y prestaciones externas

1 9 6 86  500,00

- 1 59  000,00

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

1 4 3 68  804,76

1 8 69  412,51

3 2 89  282,73

2 2 24  088,01

1 6 09  385,47

6 14  702,54

1 6 1 0 Gastos diversos de contratación

2 78  500,00

2 78  500,00

1 86  266,59

1 73  450,75

12  815,84

92  233,41

29  870,98

8  951,59

20  919,39

1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional

1 5 34  000,00

1 5 34  000,00

1 4 61  639,85

8 79  878,63

5 81  761,22

72  360,15

6 70  940,72

6 15  040,64

55  900,08

162 Misiones

3 46  500,00

3 46  500,00

3 46  500,00

2 34  909,12

1 11  590,88

0,00

72  680,84

17  025,72

55  655,12

1630 Servicio social

43  000,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

1632 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

2 67  500,00

2 67  500,00

2 42  534,79

2 20  621,19

21  913,60

24  965,21

9  870,94

5  450,64

4  420,30

1 6 5 0 Servicio médico

1 89  000,00

1 89  000,00

1 53  445,95

92  696,50

60  749,45

35  554,05

96  398,98

47  751,17

48  647,81

1 6 5 2 Restaurantes y cantinas

1 98  000,00

30  000,00

2 28  000,00

1 92  267,20

92  112,19

1 00  155,01

35  732,80

48  195,36

47  169,28

1  026,08

1 6 5 4 Centro infantil polivalente

2 9 50  000,00

2 9 50  000,00

2 8 75  439,00

2 2 25  661,91

6 49  777,09

74  561,00

6 62  700,86

3 47  095,23

3 15  605,63

Capítulo 1 6 — Otros gastos relativos a personas vinculadas a la Institución

5 8 06  500,00

30  000,00

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

3 9 19  330,29

1 5 38  763,09

3 78  406,62

1 5 90  658,68

1 0 88  484,27

5 02  174,41

Título 1 — Personas vinculadas a la Institución

26 7 2 49  500,00

- 1 29  000,00

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

25 0 9 20  050,05

3 9 21  431,38

1 2 2 79  018,57

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

2 0 0 0 Alquileres

1 3 1 32  000,00

1 0 09  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

0,00

0,00

10  924,15

6  375,94

4  548,21

2 0 0 1 Arrendamiento-compra

3 0 0 30  000,00

-  1 5 20  097,02

2 8 5 09  902,98

2 8 5 08  992,69

2 8 1 36  437,34

3 72  555,35

910,29

3 46  532,08

2 04  047,79

1 42  484,29

2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Construcción de inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Acondicionamiento de locales

1 5 20  000,00

1 5 06  000,00

3 0 26  000,00

2 9 65  844,92

2 6 67  292,05

2 98  552,87

60  155,08

95  585,47

95  585,47

0,00

2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

1 4 40  000,00

- 5 45  404,78

8 94  595,22

8 92  755,03

5 26  835,64

3 65  919,39

1  840,19

7 06  586,28

6 08  027,80

98  558,48

2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento

7 1 53  000,00

- 2 00  000,00

6 9 53  000,00

6 7 76  041,04

5 4 74  955,77

1 3 01  085,27

1 76  958,96

9 76  733,58

9 35  021,07

41  712,51

2 0 2 4 Consumo de energía

2 8 70  000,00

- 4 80  000,00

2 3 90  000,00

2 3 03  350,57

1 8 82  044,08

4 21  306,49

86  649,43

4 65  176,23

4 03  034,21

62  142,02

2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles

5 6 84  000,00

0,00

5 6 84  000,00

5 6 84  000,00

4 7 13  782,58

9 70  217,42

0,00

5 75  616,60

4 69  386,37

1 06  230,23

2 0 2 8 Seguros

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

1 08  182,01

1 06  719,88

1  462,13

3  817,99

210,80

0,00

210,80

2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles

3 24  000,00

2 30  000,00

5 54  000,00

5 05  466,51

4 52  392,79

53  073,72

48  533,49

54  027,78

28  238,57

25  789,21

Capítulo 2 0 — Inmuebles y gastos accesorios

6 2 2 65  000,00

0,00

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

5 8 1 01  961,93

3 7 84  172,64

3 78  865,43

3 2 31  392,97

2 7 49  717,22

4 81  675,75

2 1 0 0 Compra, trabajos, mantenimiento y conservación de equipos y soportes lógicos

5 3 71  000,00

-  5  000,00

5 3 66  000,00

5 3 57  562,45

3 4 45  684,57

1 9 11  877,88

8  437,55

1 5 47  281,77

1 5 44  700,04

2  581,73

2 1 0 2 Prestaciones de personal externo para la explotación, la realización y el mantenimiento de soportes lógicos y sistemas

9 8 83  000,00

3 54  000,00

1 0 2 37  000,00

1 0 2 33  168,90

5 5 39  946,98

4 6 93  221,92

3  831,10

4 3 00  122,03

4 2 25  876,04

74  245,99

2 1 0 3 Telecomunicaciones

8 00  000,00

8 00  000,00

7 70  692,69

5 20  506,79

2 50  185,90

29  307,31

2 57  928,63

2 38  661,42

19  267,21

2 1 2 Mobiliario

9 26  000,00

86  000,00

1 0 12  000,00

9 92  584,26

9 18  449,26

74  135,00

19  415,74

9 23  421,33

9 22  100,03

1  321,30

2 1 4 Material técnico e instalaciones

2 44  000,00

12  000,00

2 56  000,00

2 38  202,19

1 42  904,03

95  298,16

17  797,81

1 00  364,00

56  933,29

43  430,71

2 1 6 Material de transporte

1 4 08  500,00

1 4 08  500,00

1 3 63  334,60

1 2 21  648,75

1 41  685,85

45  165,40

1 59  300,36

54  082,14

1 05  218,22

Capítulo 2 1 — Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

1 8 6 32  500,00

4 47  000,00

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

1 1 7 89  140,38

7 1 66  404,71

1 23  954,91

7 2 88  418,12

7 0 42  352,96

2 46  065,16

2 3 0 Papelería, material de oficina y artículos consumibles varios

7 36  000,00

- 2 13  000,00

5 23  000,00

5 22  507,12

4 45  420,32

77  086,80

492,88

97  417,45

91  667,74

5  749,71

2 3 1 Gastos financieros

20  000,00

20  000,00

15  086,25

9  939,80

5  146,45

4  913,75

5  950,79

3  093,53

2  857,26

2 3 2 Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños

20  000,00

20  000,00

17  343,80

0,00

17  343,80

2  656,20

8  579,00

4  845,00

3  734,00

2 3 6 Franqueo postal

3 50  000,00

45  000,00

3 95  000,00

3 60  000,00

2 67  694,42

92  305,58

35  000,00

1 72  627,52

78  935,95

93  691,57

2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo

1 7 17  000,00

1 7 17  000,00

1 6 84  483,99

1 5 29  211,78

1 55  272,21

32  516,01

1 13  450,44

95  715,93

17  734,51

Capítulo 2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente

2 8 43  000,00

- 1 68  000,00

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

2 2 52  266,32

3 47  154,84

75  578,84

3 98  025,20

2 74  258,15

1 23  767,05

2 5 2 Gastos de recepción y de representación

1 97  000,00

1 97  000,00

1 57  865,98

1 18  527,26

39  338,72

39  134,02

30  503,20

15  691,85

14  811,35

2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias

3 26  000,00

3 26  000,00

2 65  437,23

1 06  114,53

1 59  322,70

60  562,77

1 52  922,25

84  948,48

67  973,77

2 5 6 Gastos de información y de participación en manifestaciones públicas

1 73  500,00

1 73  500,00

1 47  749,57

1 04  923,81

42  825,76

25  750,43

35  118,04

16  767,30

18  350,74

2 5 7 Informática jurídica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo 2 5 — Reuniones y conferencias

6 96  500,00

0,00

6 96  500,00

5 71  052,78

3 29  565,60

2 41  487,18

1 25  447,22

2 18  543,49

1 17  407,63

1 01  135,86

2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 0 67  843,44

2 65  656,56

0,00

2 13  430,69

1 96  563,90

16  866,79

2 7 4 0 Diario Oficial

6 30  000,00

52  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

0,00

0,00

1 33  590,41

1 31  526,22

2  064,19

2 7 4 1 Publicaciones de carácter general

1 1 85  000,00

- 2 02  000,00

9 83  000,00

9 76  727,08

4 88  363,58

4 88  363,50

6  272,92

2 0 80  623,97

1 7 61  709,47

3 18  914,50

Capítulo 2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión

3 1 48  500,00

- 1 50  000,00

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

2 2 38  207,02

7 54  020,06

6  272,92

2 4 27  645,07

2 0 89  799,59

3 37  845,48

Título 2 — Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

8 7 5 85  500,00

1 29  000,00

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

7 4 7 11  141,25

1 2 2 93  239,43

7 10  119,32

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

3 7 1 0 Gastos judiciales

45  000,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

3 7 1 1 Comité de arbitraje previsto en el artículo 18 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo 3 7 — Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

Título 3 — Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

1 0 0 Créditos provisionales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 Reserva para imprevistos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Título 1 0 — Otros gastos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

35 4 8 80  000,00

0,00

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

32 5 6 45  487,72

1 6 2 26  484,39

1 3 0 08  027,89

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

---

ANEXO V

UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS EN 2013

| (en euros) |
| --- |
| | Prórroga de los ingresos afectados 2012 a 2013 | Ingresos afectados 2013 | Pagos | Prórroga de los ingresos afectados (1) 2013 a 2014 |
| 1 0 — | Miembros de la institución |

(en euros)

Prórroga de los ingresos afectados 2012 a 2013

Ingresos afectados 2013

Pagos

Prórroga de los ingresos afectados (1) 2013 a 2014

1 0 —

Miembros de la institución

233,80

0,00

233,80

0,00

| 1 2 — | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

1 2 —

Funcionarios y agentes temporales

1 07  024,75

1 85  829,15

1 18  757,28

1 72  213,56

| 1 4 — | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

1 4 —

Otro personal y prestaciones externas

3  631,47

98,35

1  610,14

98,35

| 1 6 — | Otros gastos relativos a personas vinculadas a la institución |
| --- | --- |

1 6 —

Otros gastos relativos a personas vinculadas a la institución

498,13

9  397,11

1  176,29

8  718,51

Título 1 — Personas vinculadas a la institución

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 0 — | Inmuebles y gastos accesorios |
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2 0 —

Inmuebles y gastos accesorios

4 01  093,26

5 99  446,33

6 74  853,59

2 23  427,74

| 2 1 — | Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
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2 1 —

Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

1 53  961,69

1 24  125,34

1 50  240,31

1 18  345,85

| 2 3 — | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
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2 3 —

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

76  572,70

22  518,54

76  189,11

20  409,69

| 2 5 — | Reuniones y conferencias |
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2 5 —

Reuniones y conferencias

1  090,23

281,62

684,00

281,62

| 2 7 — | Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
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2 7 —

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

2 44  144,10

62  259,82

2 45  197,47

43  457,21

Título 2 — Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 7 — | Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos |
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3 7 —

Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Título 3 — Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Total

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

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(1)  Los ingresos afectados internos se prorrogan solo por un año conforme al artículo 14-b del nuevo Reglamento financiero.

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