# Diario Oficial C 162/2014

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 162 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 57° año27 de mayo de 2014 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 162

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

57° año27 de mayo de 2014

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Tribunal de Cuentas |
| 2014/C 162/01 | Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2013 | 1 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Cuentas

2014/C 162/01

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2013

1

| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Cuentas

| 27.5.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.5.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 162/1

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INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2013

2014/C 162/01

ÍNDICE

| | Apartados | Página |
| --- | --- | --- |
| INTRODUCCIÓN ... | 1-2 | 2 |
| INGRESOS ... | 3-7 | 2 |
| Derechos constatados del ejercicio 2013 y derechos prorrogados del ejercicio 2012 ... | 3-7 | 2 |
| INGRESOS AFECTADOS ... | 8 | 3 |
| GASTOS DEL EJERCICIO ... | 9-28 | 3 |
| Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título ... | 9-10 | 3 |
| Transferencias presupuestarias ... | 11 | 4 |
| Título 1 — | Personas vinculadas a la institución ... |

Apartados

Página

INTRODUCCIÓN ...

1-2

2

INGRESOS ...

3-7

2

Derechos constatados del ejercicio 2013 y derechos prorrogados del ejercicio 2012 ...

3-7

2

INGRESOS AFECTADOS ...

8

3

GASTOS DEL EJERCICIO ...

9-28

3

Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título ...

9-10

3

Transferencias presupuestarias ...

11

4

Título 1 —

Personas vinculadas a la institución ...

12-19

4

| Título 2 — | Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento ... |
| --- | --- |

Título 2 —

Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento ...

20-28

6

DERECHOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO 2012 ...

29-33

8

Anexos

ANEXO I

Ingresos estimados, derechos constatados y derechos prorrogados ...

10

ANEXO II

Ingresos afectados del ejercicio e ingresos afectados prorrogados ...

13

ANEXO III

Cambios en los créditos del ejercicio ...

17

ANEXO IV

Utilización de créditos del ejercicio ...

23

ANEXO V

Utilización de créditos prorrogados del ejercicio 2012 ...

29

INTRODUCCIÓN

Misión del Tribunal de Cuentas Europeo

El Tribunal de Cuentas Europeo es la institución de la UE establecida por el Tratado para llevar a cabo la fiscalización de las finanzas europeas. Como auditor externo de la UE contribuye a mejorar la gestión financiera de ésta y ejerce de vigilante independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión.

El Tribunal desempeña funciones de auditoría en cuyo contexto evalúa la obtención y la utilización de los fondos europeos. Examina si las operaciones financieras se han registrado y presentado con corrección, se han ejecutado legal y regularmente y se han gestionado de manera que se asegure la economía, la eficiencia y la eficacia. El Tribunal comunica los resultados de sus fiscalizaciones en informes claros, pertinentes y objetivos y emite además dictámenes sobre cuestiones de gestión financiera.

El Tribunal fomenta la rendición de cuentas y la transparencia y asiste al Parlamento Europeo y al Consejo en la supervisión de la ejecución del presupuesto de la UE, en particular durante el procedimiento de aprobación de la gestión. Asume, además, el compromiso de ser una organización eficiente a la vanguardia de las innovaciones en el campo de la auditoría y la administración del sector público.

| 1. | El informe de gestión financiera y presupuestaria correspondiente a 2013 presenta una visión general de la ejecución del presupuesto y explica acontecimientos que han incidido de manera significativa en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio. |
| --- | --- |

1.

El informe de gestión financiera y presupuestaria correspondiente a 2013 presenta una visión general de la ejecución del presupuesto y explica acontecimientos que han incidido de manera significativa en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio.

| 2. | Los anexos adjuntos (anexos I a V) presentan una visión detallada por línea presupuestaria. |
| --- | --- |

2.

Los anexos adjuntos (anexos I a V) presentan una visión detallada por línea presupuestaria.

INGRESOS

Derechos constatados del ejercicio 2013 y derechos prorrogados del ejercicio 2012

| 3. | Los derechos constatados del ejercicio 2013 ascendieron a un total de 17 327 816 euros (cuadro 1). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente (1 310 euros) (cuadro 2), los derechos constatados alcanzaron un total de 17 329 126 euros.

  Cuadro 1


  Derechos constatados del ejercicio 2013










  (euros) |
| --- | --- |
| Título | Ingresos estimados en 2013 | Derechos constatados en 2013 | Total percibido en 2013 | Porcentaje total |
| 4 — | Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución |

3.

Los derechos constatados del ejercicio 2013 ascendieron a un total de 17 327 816 euros (cuadro 1). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente (1 310 euros) (cuadro 2), los derechos constatados alcanzaron un total de 17 329 126 euros.

Cuadro 1

Derechos constatados del ejercicio 2013

(euros)

Título

Ingresos estimados en 2013

Derechos constatados en 2013

Total percibido en 2013

Porcentaje total

4 —

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución

19 970 000

17 183 421

17 183 421

100,00

| 5 — | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución |
| --- | --- |

5 —

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución

0

124 899

111 874

89,57

| 9 — | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9 —

Ingresos diversos

200 000

19 496

19 496

100,00

Total

20 170 000

17 327 816

17 314 791

99,92

Cuadro 2

Derechos prorrogados del ejercicio 2012

| (euros) |
| --- |
| Título | Derechos prorrogados | Ajustes | Total | Total percibido | Porcentaje total |
| 4 — | Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución |

(euros)

Título

Derechos prorrogados

Ajustes

Total

Total percibido

Porcentaje total

4 —

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución |
| --- | --- |

5 —

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución

866

0

866

0

0,00

| 9 — | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9 —

Ingresos diversos

444

0

444

0

0,00

Total

1 310

0

1 310

0

0,00

| 4. | Los derechos constatados del ejercicio 2013 (17 327 816 euros) representan el 85,91 % de los ingresos previstos de 20 170 000 euros, frente al 90,56 % de 2012. |
| --- | --- |

4.

Los derechos constatados del ejercicio 2013 (17 327 816 euros) representan el 85,91 % de los ingresos previstos de 20 170 000 euros, frente al 90,56 % de 2012.

| 5. | El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2013 ascendió a 17 314 791 euros, que corresponden en su totalidad a la percepción de derechos constatados en 2013 (cuadro 1). No se percibieron los derechos constatados antes del comienzo del ejercicio (cuadro 2). |
| --- | --- |

5.

El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2013 ascendió a 17 314 791 euros, que corresponden en su totalidad a la percepción de derechos constatados en 2013 (cuadro 1). No se percibieron los derechos constatados antes del comienzo del ejercicio (cuadro 2).

| 6. | De los 17 314 791 euros de ingresos percibidos, 17 183 421 euros (el 99,24 %) representan las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal. Otros ingresos percibidos durante el ejercicio se elevaron a 131 370 euros. En total, en 2013 se obtuvieron 658 euros de intereses bancarios (1). A modo de comparación, en 2012, las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal ascendieron al 98,70 % y los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 251 505 euros, de los cuales 59 396 euros corresponden a intereses bancarios. |
| --- | --- |

6.

De los 17 314 791 euros de ingresos percibidos, 17 183 421 euros (el 99,24 %) representan las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal. Otros ingresos percibidos durante el ejercicio se elevaron a 131 370 euros. En total, en 2013 se obtuvieron 658 euros de intereses bancarios (1). A modo de comparación, en 2012, las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal ascendieron al 98,70 % y los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 251 505 euros, de los cuales 59 396 euros corresponden a intereses bancarios.

| 7. | El importe aún por percibir al final del ejercicio asciende a 14 335 euros, lo que representa el 0,08 % de los derechos constatados durante el ejercicio y de derechos residuales constatados de ejercicios anteriores, frente a 1 310 euros o el 0,007 % en 2012. |
| --- | --- |

7.

El importe aún por percibir al final del ejercicio asciende a 14 335 euros, lo que representa el 0,08 % de los derechos constatados durante el ejercicio y de derechos residuales constatados de ejercicios anteriores, frente a 1 310 euros o el 0,007 % en 2012.

INGRESOS AFECTADOS

| 8. | Los ingresos afectados consisten principalmente en las misiones, la recuperación de los consumos energéticos una vez establecida la cuenta anual detallada y la devolución del IVA correspondiente a las llamadas telefónicas privadas. La utilización de los ingresos afectados se especifica en el anexo II. |
| --- | --- |

8.

Los ingresos afectados consisten principalmente en las misiones, la recuperación de los consumos energéticos una vez establecida la cuenta anual detallada y la devolución del IVA correspondiente a las llamadas telefónicas privadas. La utilización de los ingresos afectados se especifica en el anexo II.

GASTOS DEL EJERCICIO

Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título

| 9. | Los cuadros 3 y 4 presentan de manera sintética el total de créditos disponible para el ejercicio 2013, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo que ha de prorrogarse a 2014. |
| --- | --- |

9.

Los cuadros 3 y 4 presentan de manera sintética el total de créditos disponible para el ejercicio 2013, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo que ha de prorrogarse a 2014.

| 10. | Los cuadros 6 a 9 presentan un análisis más detallado por capítulo, acompañado de notas explicativas sobre partidas o capítulos específicos.

  Cuadro 3


  Créditos definitivos disponibles y compromisos por título









  (euros) |
| --- | --- |
| Título | Créditos definitivos | Créditos comprometidos | Porcentaje |
| Título 1 — | Personas vinculadas a la institución — Total |

10.

Los cuadros 6 a 9 presentan un análisis más detallado por capítulo, acompañado de notas explicativas sobre partidas o capítulos específicos.

Cuadro 3

Créditos definitivos disponibles y compromisos por título

(euros)

Título

Créditos definitivos

Créditos comprometidos

Porcentaje

Título 1 —

Personas vinculadas a la institución — Total

123 211 618

113 177 290

91,86

| Título 2 — | Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total |
| --- | --- |

Título 2 —

Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total

19 549 000

18 733 462

95,83

| Títulos 1 y 2 — | Total |
| --- | --- |

Títulos 1 y 2 —

142 760 618

131 910 752

92,40

Cuadro 4

Compromisos y pagos por título

| (euros) |
| --- |
| | Compromisos | Pagos | Porcentaje | Prórrogas | Porcentaje |
| Título 1 — | Personas vinculadas a la institución — Total |

(euros)

Compromisos

Pagos

Porcentaje

Prórrogas

Porcentaje

Título 1 —

Personas vinculadas a la institución — Total

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| Título 2 — | Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total |
| --- | --- |

Título 2 —

Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 907

49,61

| Títulos 1 y 2 — | Total |
| --- | --- |

Títulos 1 y 2 —

131 910 752

120 869 857

91,63

11 040 895

8,37

Transferencias presupuestarias

| 11. | A fin de garantizar el buen funcionamiento de sus diversos servicios y cumplir las obligaciones necesarias, durante el ejercicio, el Tribunal efectuó 33 transferencias presupuestarias por un importe total de 2 833 528 euros (cuadro 5). Los efectos de las transferencias pueden apreciarse en las partidas en el anexo III.

  Cuadro 5


  Transferencias presupuestarias en 2013








  (euros) |
| --- | --- |
| Tipo de transferencia | Número de transferencias en 2013 | Importe total transferido |
| Entre títulos | 2 | 335 000 |
| Entre capítulos | 4 | 666 500 |
| Entre artículos | 1 | 250 000 |
| Entre partidas | 8 | 1 393 300 |
| Entre subpartidas | 18 | 188 728 |
| Total | 33 | 2 833 528 |

11.

A fin de garantizar el buen funcionamiento de sus diversos servicios y cumplir las obligaciones necesarias, durante el ejercicio, el Tribunal efectuó 33 transferencias presupuestarias por un importe total de 2 833 528 euros (cuadro 5). Los efectos de las transferencias pueden apreciarse en las partidas en el anexo III.

Cuadro 5

Transferencias presupuestarias en 2013

(euros)

Tipo de transferencia

Número de transferencias en 2013

Importe total transferido

Entre títulos

2

335 000

Entre capítulos

4

666 500

Entre artículos

1

250 000

Entre partidas

8

1 393 300

Entre subpartidas

18

188 728

Total

33

2 833 528

Título 1 —
     
  Personas vinculadas a la institución

| 12. | Los cuadros 6 y 7 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 1 correspondientes al ejercicio 2013.

  Cuadro 6


  Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1









  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Créditos definitivos | Créditos comprometidos | Porcentaje |
| 10 — | Miembros de la institución |

12.

Los cuadros 6 y 7 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 1 correspondientes al ejercicio 2013.

Cuadro 6

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1

(euros)

Capítulos

Créditos definitivos

Créditos comprometidos

Porcentaje

10 —

Miembros de la institución

14 615 337

13 611 630

93,13

| 12 — | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

12 —

Funcionarios y agentes temporales

97 772 266

89 312 157

91,35

| 14 — | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

14 —

Otro personal y prestaciones externas

4 365 765

4 033 707

92,39

| 16 — | Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución |
| --- | --- |

16 —

Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

6 458 250

6 219 796

96,31

| Título 1 — | Total |
| --- | --- |

Título 1 —

123 211 618

113 177 290

91,86

| 13. | En 2013, el porcentaje de utilización de los créditos del título 1 fue del 91,86 % (frente al 95,89 % en 2012). |
| --- | --- |

13.

En 2013, el porcentaje de utilización de los créditos del título 1 fue del 91,86 % (frente al 95,89 % en 2012).

| 14. | El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 12 (Funcionarios y agentes temporales) en 2013 fue de un 91,35 % (frente a un 96,40 % en 2012). No se utilizó un importe de 8 460 108,53 euros, por las siguientes razones:






  — | no pudo pagarse al final de 2013 la adaptación anual de los sueldos de los ejercicios 2011 y 2012 al no existir una decisión del Consejo, |
| --- | --- | --- |

14.

El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 12 (Funcionarios y agentes temporales) en 2013 fue de un 91,35 % (frente a un 96,40 % en 2012). No se utilizó un importe de 8 460 108,53 euros, por las siguientes razones:

—

no pudo pagarse al final de 2013 la adaptación anual de los sueldos de los ejercicios 2011 y 2012 al no existir una decisión del Consejo,

| — | en 2013 no se realizó una actualización anual de los sueldos con arreglo al artículo 65, apartado 4, del Estatuto de los funcionarios revisado, |
| --- | --- |

—

en 2013 no se realizó una actualización anual de los sueldos con arreglo al artículo 65, apartado 4, del Estatuto de los funcionarios revisado,

| — | se logró un ahorro significativo en varias partidas: «Asignaciones familiares», «Horas extraordinarias remuneradas», «Indemnizaciones diarias» e «Indemnizaciones por gastos de instalación y reinstalación», |
| --- | --- |

—

se logró un ahorro significativo en varias partidas: «Asignaciones familiares», «Horas extraordinarias remuneradas», «Indemnizaciones diarias» e «Indemnizaciones por gastos de instalación y reinstalación»,

| — | los agentes que dejan la institución lo hacen con un grado relativamente elevado, mientras que la contratación se efectúa prácticamente siempre en grados iniciales; entretanto, los puestos quedan vacantes durante unas semanas. |
| --- | --- |

—

los agentes que dejan la institución lo hacen con un grado relativamente elevado, mientras que la contratación se efectúa prácticamente siempre en grados iniciales; entretanto, los puestos quedan vacantes durante unas semanas.

| 15. | El porcentaje de utilización en este ejercicio de los créditos del capítulo 14 (Otro personal y prestaciones externas) alcanzó el 92,39 %, lo que supone una ligera mejora con respecto al del ejercicio anterior (91,85 % en 2012). |
| --- | --- |

15.

El porcentaje de utilización en este ejercicio de los créditos del capítulo 14 (Otro personal y prestaciones externas) alcanzó el 92,39 %, lo que supone una ligera mejora con respecto al del ejercicio anterior (91,85 % en 2012).

| 16. | El porcentaje de utilización de los créditos de misiones fue del 94,88 % (frente al 92,37 % en 2012). El Tribunal toma todas las medidas posibles para garantizar que la utilización de los créditos de misiones cumpla estrictamente los principios de economía, eficiencia y eficacia. Aun cuando no siempre sea posible prever con exactitud las necesidades, garantiza que los créditos utilizados resulten rentables.

  Cuadro 7


  Compromisos y pagos del título 1











  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Compromisos | Pagos | Porcentaje | Prórrogas | Porcentaje |
| 10 — | Miembros de la institución |

16.

El porcentaje de utilización de los créditos de misiones fue del 94,88 % (frente al 92,37 % en 2012). El Tribunal toma todas las medidas posibles para garantizar que la utilización de los créditos de misiones cumpla estrictamente los principios de economía, eficiencia y eficacia. Aun cuando no siempre sea posible prever con exactitud las necesidades, garantiza que los créditos utilizados resulten rentables.

Cuadro 7

Compromisos y pagos del título 1

(euros)

Capítulos

Compromisos

Pagos

Porcentaje

Prórrogas

Porcentaje

10 —

Miembros de la institución

13 611 630

13 431 204

98,67

180 426

1,33

| 12 — | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

12 —

Funcionarios y agentes temporales

89 312 157

89 306 499

99,99

5 658

0,01

| 14 — | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

14 —

Otro personal y prestaciones externas

4 033 707

3 983 634

98,76

50 073

1,24

| 16 — | Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución |
| --- | --- |

16 —

Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

6 219 796

4 708 965

75,71

1 510 831

24,29

| Título 1 — | Total |
| --- | --- |

Título 1 —

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| 17. | En 2013, los pagos ascendieron a un total de 111 430 302 euros, equivalente al 90,44 % de los créditos definitivos y al 98,46 % del total de los compromisos (en 2012 estos porcentajes fueron del 94,11 % y del 98,14 %). |
| --- | --- |

17.

En 2013, los pagos ascendieron a un total de 111 430 302 euros, equivalente al 90,44 % de los créditos definitivos y al 98,46 % del total de los compromisos (en 2012 estos porcentajes fueron del 94,11 % y del 98,14 %).

| 18. | Los compromisos prorrogados automáticamente a 2014 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 1 746 988 euros, lo que representa el 1,42 % de los créditos definitivos y el 1,54 % del total de los compromisos (en 2012 estos porcentajes fueron del 1,78 % y del 1,86 %). |
| --- | --- |

18.

Los compromisos prorrogados automáticamente a 2014 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 1 746 988 euros, lo que representa el 1,42 % de los créditos definitivos y el 1,54 % del total de los compromisos (en 2012 estos porcentajes fueron del 1,78 % y del 1,86 %).

| 19. | La mayoría de las prórrogas relativas al capítulo 16 corresponde a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 797 407 euros. En 2013 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 16, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2013, son los correspondientes al «Centro infantil polivalente» (296 477 euros) y al «Perfeccionamiento profesional» (294 793 euros). |
| --- | --- |

19.

La mayoría de las prórrogas relativas al capítulo 16 corresponde a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 797 407 euros. En 2013 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 16, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2013, son los correspondientes al «Centro infantil polivalente» (296 477 euros) y al «Perfeccionamiento profesional» (294 793 euros).

Título 2 —
     
  Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento

| 20. | Tras la finalización del edificio K3, todos los traslados concluyeron el 30 de abril de 2013. Los edificios alquilados (K7, K8 y K9) fueron desalojados antes del final del primer semestre. También se llevaron a cabo algunas obras adicionales en el edificio K1, como la reforma de la zona de recepción y la nueva biblioteca. |
| --- | --- |

20.

Tras la finalización del edificio K3, todos los traslados concluyeron el 30 de abril de 2013. Los edificios alquilados (K7, K8 y K9) fueron desalojados antes del final del primer semestre. También se llevaron a cabo algunas obras adicionales en el edificio K1, como la reforma de la zona de recepción y la nueva biblioteca.

| 21. | Los cuadros 8 y 9 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2013.

  Cuadro 8


  Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2









  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Créditos definitivos | Créditos comprometidos | Porcentaje |
| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios con K3 |

21.

Los cuadros 8 y 9 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2013.

Cuadro 8

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2

(euros)

Capítulos

Créditos definitivos

Créditos comprometidos

Porcentaje

20 —

Inmuebles y gastos accesorios con K3

7 335 500

7 135 362

97,27

| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios sin K3 |
| --- | --- |

20 —

Inmuebles y gastos accesorios sin K3

4 335 500

4 135 362

95,38

| 21 — | Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
| --- | --- |

21 —

Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

8 357 000

8 289 012

99,19

| 23 — | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

23 —

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

563 000

531 406

94,39

| 25 — | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

25 —

Reuniones y conferencias

768 000

658 034

85,68

| 27 — | Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
| --- | --- |

27 —

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

2 525 500

2 119 648

83,93

| Título 2 — | Total con K3 |
| --- | --- |

Título 2 —

19 549 000

18 733 462

95,83

| Título 2 — | Total sin K3 |
| --- | --- |

Título 2 —

16 549 000

15 733 462

95,07

| 22. | El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 95,83 % en 2013 (frente al 98,84 % en 2012).

  Cuadro 9


  Compromisos y pagos del título 2











  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Compromisos | Pagos | Porcentaje | Prórrogas | Porcentaje |
| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios con K3 |

22.

El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 95,83 % en 2013 (frente al 98,84 % en 2012).

Cuadro 9

Compromisos y pagos del título 2

(euros)

Capítulos

Compromisos

Pagos

Porcentaje

Prórrogas

Porcentaje

20 —

Inmuebles y gastos accesorios con K3

7 135 362

3 255 683

45,63

3 879 679

54,37

| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios sin K3 |
| --- | --- |

20 —

Inmuebles y gastos accesorios sin K3

4 135 362

2 679 178

64,79

1 456 184

35,21

| 21 — | Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
| --- | --- |

21 —

Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

8 289 012

4 100 539

49,47

4 188 473

50,53

| 23 — | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

23 —

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

531 406

407 513

76,69

123 893

23,31

| 25 — | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

25 —

Reuniones y conferencias

658 034

454 924

69,13

203 110

30,87

| 27 — | Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
| --- | --- |

27 —

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

2 119 648

1 220 896

57,60

898 752

42,40

| Título 2 — | Total con K3 |
| --- | --- |

Título 2 —

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 908

49,61

| Título 2 — | Total sin K3 |
| --- | --- |

Título 2 —

15 733 462

8 863 050

56,33

6 870 412

43,67

| 23. | Los pagos ascendieron a un total de 9 439 555 euros, que representan el 48,29 % de los créditos definitivos y el 50,39 % de los compromisos (frente al 55,89 % y el 56,54 % respectivamente en 2012). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2014 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 9 293 907 euros, o sea, el 47,54 % de los créditos definitivos y el 49,61 % de los compromisos (estos porcentajes fueron del 42,96 % y del 43,46 % en 2012). |
| --- | --- |

23.

Los pagos ascendieron a un total de 9 439 555 euros, que representan el 48,29 % de los créditos definitivos y el 50,39 % de los compromisos (frente al 55,89 % y el 56,54 % respectivamente en 2012). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2014 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 9 293 907 euros, o sea, el 47,54 % de los créditos definitivos y el 49,61 % de los compromisos (estos porcentajes fueron del 42,96 % y del 43,46 % en 2012).

El proyecto del edificio K3 con respecto a 2012

| 24. | El tercer tramo de financiación de 3 millones de euros para el proyecto del edificio K3 del Tribunal se incluyó en el presupuesto 2013. En 2013 se comprometió este importe y se abonó una parte del mismo. El saldo prorrogado a 2014 abarcará los contratos firmados por el responsable del proyecto en nombre del Tribunal con empresas de construcción y se utilizará conforme al escrito presentado a la Autorida Presupuestaria en virtud del artículo 203, apartado 5, del Reglamento Financiero el 13 de enero de 2009. |
| --- | --- |

24.

El tercer tramo de financiación de 3 millones de euros para el proyecto del edificio K3 del Tribunal se incluyó en el presupuesto 2013. En 2013 se comprometió este importe y se abonó una parte del mismo. El saldo prorrogado a 2014 abarcará los contratos firmados por el responsable del proyecto en nombre del Tribunal con empresas de construcción y se utilizará conforme al escrito presentado a la Autorida Presupuestaria en virtud del artículo 203, apartado 5, del Reglamento Financiero el 13 de enero de 2009.

| 25. | El proyecto del edificio K3 desvirtúa los porcentajes de utilización, presentados de forma sintética en el apartado 23, y dificulta la comparación con 2012. Para facilitar la comparación con las cifras de 2012 es necesario excluir los efectos de este proyecto: una vez excluidos, los pagos del título 2 ascendieron a un total de 8 863 050 euros, equivalente al 53,56 % de los créditos definitivos y al 56,33 % de los compromisos (en 2012 estos porcentajes fueron del 62,63 % y del 63,47 %). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2014 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 6 870 412 euros, o sea, el 41,52 % de los créditos definitivos y el 43,67 % de los compromisos (estos porcentajes fueron del 36,05 % y del 36,53 % en 2012). |
| --- | --- |

25.

El proyecto del edificio K3 desvirtúa los porcentajes de utilización, presentados de forma sintética en el apartado 23, y dificulta la comparación con 2012. Para facilitar la comparación con las cifras de 2012 es necesario excluir los efectos de este proyecto: una vez excluidos, los pagos del título 2 ascendieron a un total de 8 863 050 euros, equivalente al 53,56 % de los créditos definitivos y al 56,33 % de los compromisos (en 2012 estos porcentajes fueron del 62,63 % y del 63,47 %). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2014 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 6 870 412 euros, o sea, el 41,52 % de los créditos definitivos y el 43,67 % de los compromisos (estos porcentajes fueron del 36,05 % y del 36,53 % en 2012).

| 26. | De los 3 879 679 euros prorrogados en el capítulo 20 (Inmuebles y gastos accesorios), 2 423 495 euros corresponden al proyecto del edificio K3. Por lo que respecta a otros importes significativos del capítulo 20, concretamente Limpieza y mantenimiento (459 843 euros), Acondicionamiento de los locales (319 769 euros) y Consumos energéticos (234 989 euros), los importes se comprometieron pero las facturas aún no se habían recibido al final del ejercicio. |
| --- | --- |

26.

De los 3 879 679 euros prorrogados en el capítulo 20 (Inmuebles y gastos accesorios), 2 423 495 euros corresponden al proyecto del edificio K3. Por lo que respecta a otros importes significativos del capítulo 20, concretamente Limpieza y mantenimiento (459 843 euros), Acondicionamiento de los locales (319 769 euros) y Consumos energéticos (234 989 euros), los importes se comprometieron pero las facturas aún no se habían recibido al final del ejercicio.

| 27. | La partida presupuestaria 2102 (Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas) es la que contribuye en mayor medida a la prórroga de 4 188 473 euros del capítulo 21 (Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento), con un importe de 3 130 772 euros correspondiente a proyectos todavía no finalizados al final del ejercicio. |
| --- | --- |

27.

La partida presupuestaria 2102 (Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas) es la que contribuye en mayor medida a la prórroga de 4 188 473 euros del capítulo 21 (Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento), con un importe de 3 130 772 euros correspondiente a proyectos todavía no finalizados al final del ejercicio.

| 28. | En el capítulo 27 (Información: adquisición, archivo, producción y difusión), la prórroga afecta principalmente a la partida 2700 (Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado), en la que se prorrogaron 417 021 euros para prestaciones de expertos con fines de auditoría. Como en ocasiones anteriores, las partidas presupuestarias 2740 (Diario Oficial) y 2741 (Publicaciones) son las dos mayores prórrogas de créditos con unos importes de 150 000 euros y 243 284 euros, respectivamente. En la partida presupuestaria 2740, esto corresponde a las publicaciones en el Diario Oficial de los últimos meses de 2013 que no se facturarán hasta 2014 (2). En cuanto a la partida presupuestaria 2741 (Publicaciones), la prórroga abarca compromisos jurídicos por facturas todavía no recibidas (publicación de algunos informes especiales de 2013). |
| --- | --- |

28.

En el capítulo 27 (Información: adquisición, archivo, producción y difusión), la prórroga afecta principalmente a la partida 2700 (Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado), en la que se prorrogaron 417 021 euros para prestaciones de expertos con fines de auditoría. Como en ocasiones anteriores, las partidas presupuestarias 2740 (Diario Oficial) y 2741 (Publicaciones) son las dos mayores prórrogas de créditos con unos importes de 150 000 euros y 243 284 euros, respectivamente. En la partida presupuestaria 2740, esto corresponde a las publicaciones en el Diario Oficial de los últimos meses de 2013 que no se facturarán hasta 2014 (2). En cuanto a la partida presupuestaria 2741 (Publicaciones), la prórroga abarca compromisos jurídicos por facturas todavía no recibidas (publicación de algunos informes especiales de 2013).

DERECHOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO 2012

| 29. | Las prórrogas de créditos de 2012 figuran en el cuadro 10.

  Cuadro 10


  Prórrogas de créditos del ejercicio 2012 al ejercicio 2013









  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Prórrogas del ejercicio 2012 al 2013 | Pagos con cargo a los créditos prorrogados | Anulaciones |
| 10 — | Miembros de la institución |

29.

Las prórrogas de créditos de 2012 figuran en el cuadro 10.

Cuadro 10

Prórrogas de créditos del ejercicio 2012 al ejercicio 2013

(euros)

Capítulos

Prórrogas del ejercicio 2012 al 2013

Pagos con cargo a los créditos prorrogados

Anulaciones

10 —

Miembros de la institución

228 725

120 747

107 978

| 12 — | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

12 —

Funcionarios y agentes temporales

178 797

132 791

46 006

| 14 — | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

14 —

Otro personal y prestaciones externas

51 845

42 232

9 613

| 16 — | Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución |
| --- | --- |

16 —

Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

1 638 878

1 046 171

592 707

| Título 1 — | Total |
| --- | --- |

Título 1 —

2 098 245

1 341 941

756 304

| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios con K3 |
| --- | --- |

20 —

Inmuebles y gastos accesorios con K3

3 693 380

3 378 290

315 090

| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios sin K3 |
| --- | --- |

20 —

Inmuebles y gastos accesorios sin K3

910 882

627 069

283 813

| 21 — | Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
| --- | --- |

21 —

Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

5 287 237

5 192 227

95 010

| 23 — | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

23 —

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

318 132

278 557

39 575

| 25 — | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

25 —

Reuniones y conferencias

185 252

86 580

98 672

| 27 — | Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
| --- | --- |

27 —

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

1 095 653

832 370

263 283

| Título 2 — | Total con K3 |
| --- | --- |

Título 2 —

10 579 654

9 768 024

811 630

| Título 2 — | Total sin K3 |
| --- | --- |

Título 2 —

7 797 156

7 016 803

780 353

| Títulos 1 y 2 — | Total con K3 |
| --- | --- |

Títulos 1 y 2 —

12 677 899

11 109 965

1 567 934

| Títulos 1 y 2 — | Total sin K3 |
| --- | --- |

Títulos 1 y 2 —

9 895 401

8 358 744

1 536 657

| 30. | Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero) del ejercicio 2012 al ejercicio 2013, por un total de 12 677 899 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 11 109 965 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 87,63 % (85,69 % en 2012). |
| --- | --- |

30.

Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero) del ejercicio 2012 al ejercicio 2013, por un total de 12 677 899 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 11 109 965 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 87,63 % (85,69 % en 2012).

| 31. | Del importe de 3 378 290 euros de pagos en el presupuesto de prórroga del capítulo 20, 2 751 221 euros son pagos de la línea presupuestaria 2003 (Adquisición de bienes inmobiliarios) que atañen a las obras para la construcción del edificio K3 iniciadas en marzo de 2010. Estos pagos cubiertos por el cuarto tramo de financiación de 3 000 000 de euros, incluidos en el presupuesto de 2012, corresponden a contratos firmados por el responsable del proyecto con las empresas de construcción (véase el apartado 24) en nombre del Tribunal. |
| --- | --- |

31.

Del importe de 3 378 290 euros de pagos en el presupuesto de prórroga del capítulo 20, 2 751 221 euros son pagos de la línea presupuestaria 2003 (Adquisición de bienes inmobiliarios) que atañen a las obras para la construcción del edificio K3 iniciadas en marzo de 2010. Estos pagos cubiertos por el cuarto tramo de financiación de 3 000 000 de euros, incluidos en el presupuesto de 2012, corresponden a contratos firmados por el responsable del proyecto con las empresas de construcción (véase el apartado 24) en nombre del Tribunal.

| 32. | En el contexto descrito, el responsable del proyecto contrae compromisos financieros con las empresas de construcción. En contrapartida, el contrato entre el Tribunal y el responsable del proyecto exige al Tribunal disponer de fondos suficientes, dentro de los límites de los fondos disponibles en el presupuesto, para cubrir las deudas del responsable del proyecto con las empresas de construcción. Con el fin de responder a esta exigencia, y para proteger los intereses financieros de la Unión, el Tribunal ha firmado un contrato fiduciario con un banco local y de este modo mantiene los fondos puestos a disposición por la Autorida Presupuestaria. |
| --- | --- |

32.

En el contexto descrito, el responsable del proyecto contrae compromisos financieros con las empresas de construcción. En contrapartida, el contrato entre el Tribunal y el responsable del proyecto exige al Tribunal disponer de fondos suficientes, dentro de los límites de los fondos disponibles en el presupuesto, para cubrir las deudas del responsable del proyecto con las empresas de construcción. Con el fin de responder a esta exigencia, y para proteger los intereses financieros de la Unión, el Tribunal ha firmado un contrato fiduciario con un banco local y de este modo mantiene los fondos puestos a disposición por la Autorida Presupuestaria.

| 33. | Esta utilización es conforme a la mencionada obligación de informar a la Autorida Presupuestaria con arreglo al artículo 203, apartado 5. |
| --- | --- |

33.

Esta utilización es conforme a la mencionada obligación de informar a la Autorida Presupuestaria con arreglo al artículo 203, apartado 5.

---

(1)  Principalmente de la cuenta fiduciaria.

(2)  Abarca los costes de publicación del informe anual, los informes especiales, los informes anuales específicos, el informe del auditor externo y otros gastos afines, como los gastos de distribución.

---

ANEXO I

INGRESOS ESTIMADOS, DERECHOS CONSTATADOS Y DERECHOS PRORROGADOS

Ingresos — 2013

| (euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Presupuesto inicial | Derechos constatados del ejercicio | Percibido del ejercicio | Pendiente de percepción del ejercicio |
| Partida 4000 — Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes | 10 170 000,00 | 9 951 309,06 | 9 951 309,06 | 0,00 |
| Partida 4040 — Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo | 1 400 000,00 | 13 450,64 | 13 450,64 | 0,00 |
| CAPÍTULO 40 — IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS | 11 570 000,00 | 9 964 759,70 | 9 964 759,70 | 0,00 |
| Partida 4100 — Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones | 8 400 000,00 | 7 107 013,91 | 7 107 013,91 | 0,00 |
| Partida 4110 — Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 0,00 | 111 646,91 | 111 646,91 | 0,00 |
| Partida 4120 — Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 41 — CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES | 8 400 000,00 | 7 218 660,82 | 7 218 660,82 | 0,00 |
| TÍTULO 4 — | INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |

(euros)

Línea presupuestaria

Presupuesto inicial

Derechos constatados del ejercicio

Percibido del ejercicio

Pendiente de percepción del ejercicio

Partida 4000 — Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes

10 170 000,00

9 951 309,06

9 951 309,06

0,00

Partida 4040 — Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo

1 400 000,00

13 450,64

13 450,64

0,00

CAPÍTULO 40 — IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS

11 570 000,00

9 964 759,70

9 964 759,70

0,00

Partida 4100 — Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones

8 400 000,00

7 107 013,91

7 107 013,91

0,00

Partida 4110 — Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

0,00

111 646,91

111 646,91

0,00

Partida 4120 — Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 41 — CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES

8 400 000,00

7 218 660,82

7 218 660,82

0,00

TÍTULO 4 —

19 970 000,00

17 183 420,52

17 183 420,52

0,00

Partida 5000 — Ingresos procedentes de la venta de material de transporte — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5001 — Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5020 — Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 50 — PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5200 — Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución

0,00

657,61

657,61

0,00

CAPÍTULO 52 — PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES

0,00

657,61

657,61

0,00

Partida 5700 — Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

CAPÍTULO 57 — OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

Partida 5900 — Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 59 — OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

0,00

0,00

0,00

0,00

| TÍTULO 5 — | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| --- | --- |

TÍTULO 5 —

0,00

124 898,87

111 874,37

13 024,50

Partida 9000 — Ingresos diversos

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

CAPÍTULO 90 — INGRESOS DIVERSOS

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

| TÍTULO 9 — | INGRESOS DIVERSOS |
| --- | --- |

TÍTULO 9 —

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

TOTAL

20 170 000,00

17 327 815,67

17 314 791,17

13 024,50

Ingresos prorrogados

| (euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Derechos del ejerc.-1 | Variaciones prórrogas ejerc.-1 | Total prórrogas ejerc-1 | Percibidos del ejerc.-1 | Pendiente de percepción |
| Partida 4000 Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 4040 Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 40 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 4100 Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 4110 Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 4120 Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 41 CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULO 4 — | INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |

(euros)

Línea presupuestaria

Derechos del ejerc.-1

Variaciones prórrogas ejerc.-1

Total prórrogas ejerc-1

Percibidos del ejerc.-1

Pendiente de percepción

Partida 4000 Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 4040 Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 40 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 4100 Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 4110 Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 4120 Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 41 CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TÍTULO 4 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5001 Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 50 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5200 Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 52 PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5700 Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

CAPÍTULO 57 OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

| TÍTULO 5 — | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| --- | --- |

TÍTULO 5 —

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

Partida 9000 Ingresos diversos

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

CAPÍTULO 90 INGRESOS DIVERSOS

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| TÍTULO 9 — | INGRESOS DIVERSOS |
| --- | --- |

TÍTULO 9 —

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

TOTAL

1 310,36

0,00

1 310,36

0,00

1 310,36

---

ANEXO II

INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO E INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS

Ingresos afectados

| (euros) |
| --- |
| | UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 11 |
| Línea presupuestaria | Ingresos afectados | Compromisos | Pagos | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1610 Gastos diversos de contratación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Perfeccionamiento profesional | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 1620 Misiones | 46 530,00 | 0,00 | 0,00 | 46 530,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 48 930,00 | 2 400,00 | 0,00 | 46 530,00 | 2 400,00 |
| TÍTULO 1 — | PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |

(euros)

UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 11

Línea presupuestaria

Ingresos afectados

Compromisos

Pagos

(1) - (2)

(2) - (3)

1610 Gastos diversos de contratación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Perfeccionamiento profesional

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

2 400,00

1620 Misiones

46 530,00

0,00

0,00

46 530,00

0,00

CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

TÍTULO 1 —

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

2000 Alquileres

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2003 Adquisición de bienes inmobiliarios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Acondicionamiento de los locales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 Limpieza y mantenimiento

4 063,51

3 987,36

3 987,36

76,15

0,00

2024 Consumos energéticos

23 658,53

0,00

0,00

23 658,53

0,00

2026 Seguridad y vigilancia de los inmuebles

3 757,20

1 902,15

1 902,15

1 855,05

0,00

2028 Seguros

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2029 Otros gastos correspondientes a los inmuebles

3 131,30

0,00

0,00

3 131,30

0,00

CAPÍTULO 20 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

35 450,56

5 889,51

5 889,51

29 561,05

0,00

2100 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telecomunicaciones

11 932,17

0,00

0,00

11 932,17

0,00

216002 Renovación de material de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

11 704,64

1 000,00

0,00

10 704,64

1 000,00

CAPÍTULO 21 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

23 636,81

1 000,00

0,00

22 636,81

1 000,00

2300 Papelería, material de oficina y suministros varios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360 Franqueo postal y gastos de portes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 23 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254001 Reuniones en general

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

CAPÍTULO 25 REUNIONES Y CONFERENCIAS

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2740 Diario Oficial

1 189,76

0,00

0,00

1 189,76

0,00

274102 Gastos de divulgación y promoción de publicaciones

1 825,21

0,00

0,00

1 825,21

0,00

CAPÍTULO 27 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

3 014,97

0,00

0,00

3 014,97

0,00

| TÍTULO 2 — | INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| --- | --- |

TÍTULO 2 —

62 286,76

7 073,93

5 889,51

55 212,83

1 184,42

TOTAL

111 216,76

9 473,93

5 889,51

101 742,83

3 584,42

Ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

| (euros) |
| --- |
| | UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 44 |
| Línea presupuestaria | Ingresos afectados | Compromisos | Pagos | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1040 Misiones | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Prestaciones complementarias para el servicio de traducción | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| CAPÍTULO 14 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Gastos diversos de contratación | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 | 0,00 |
| 1612 Perfeccionamiento profesional | 626,58 | 626,58 | 600,00 | 0,00 | 26,58 |
| 1620 Misiones | 178 232,73 | 0,00 | 0,00 | 178 232,73 | 0,00 |
| CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 178 972,37 | 626,58 | 600,00 | 178 345,79 | 26,58 |
| TÍTULO 1 — | PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |

(euros)

UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 44

Línea presupuestaria

Ingresos afectados

Compromisos

Pagos

(1) - (2)

(2) - (3)

1040 Misiones

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Prestaciones complementarias para el servicio de traducción

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

CAPÍTULO 14 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Gastos diversos de contratación

113,06

0,00

0,00

113,06

0,00

1612 Perfeccionamiento profesional

626,58

626,58

600,00

0,00

26,58

1620 Misiones

178 232,73

0,00

0,00

178 232,73

0,00

CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

178 972,37

626,58

600,00

178 345,79

26,58

TÍTULO 1 —

180 712,65

626,58

600,00

180 086,07

26,58

2000 Alquileres

2 430,00

2 430,00

2 430,00

0,00

0,00

2003 Adquisición de bienes inmuebles

2 391,69

2 391,69

0,00

0,00

2 391,69

200701 Acondicionamiento de los locales

10 000,00

9 669,53

371,00

330,47

9 298,53

2022 Limpieza y mantenimiento

10 873,05

10 862,49

7 938,49

10,56

2 924,00

2024 Consumos energéticos

114 398,48

114 398,48

110 698,41

0,00

3 700,07

2026 Seguridad y vigilancia de los inmuebles

5 656,40

5 640,97

3 115,96

15,43

2 525,01

2028 Seguros

4 066,27

0,00

0,00

4 066,27

0,00

2029 Otros gastos correspondientes a los inmuebles

2 595,33

2 514,21

633,25

81,12

1 880,96

CAPÍTULO 20 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

152 411,22

147 907,37

125 187,11

4 503,85

22 720,26

2100 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

5 422,74

5 422,74

5 422,74

0,00

0,00

2102 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telecomunicaciones

33 196,15

33 196,15

33 025,96

0,00

170,19

216002 Renovación de material de transporte

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

8 707,89

8 199,98

4 432,16

507,91

3 767,82

CAPÍTULO 21 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

63 339,03

46 818,87

42 880,86

16 520,16

3 938,01

2300 Papelería, material de oficina y suministros varios

1 682,85

1 682,85

0,00

0,00

1 682,85

2360 Franqueo postal y gastos de portes

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

CAPÍTULO 23 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 832,85

1 682,85

0,00

150,00

1 682,85

252002 Gastos de recepción y de representación

1 025,33

0,00

0,00

1 025,33

0,00

254002 Reuniones, congresos y conferencias

208,98

208,98

201,93

0,00

7,05

2570 Servicio Común Interpretación-Conferencias

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

CAPÍTULO 25 REUNIONES Y CONFERENCIAS

3 136,85

208,98

201,93

2 927,87

7,05

2740 Diario Oficial

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

CAPÍTULO 27 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

| TÍTULO 2 — | INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| --- | --- |

TÍTULO 2 —

271 426,81

196 618,07

168 269,90

74 808,74

28 348,17

TOTAL

452 139,46

197 244,65

168 869,90

254 894,81

28 374,75

---

ANEXO III

CAMBIOS EN LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO

| (euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Presupuesto inicial | Suplementos | Transferencias | Créditos del ejercicio | Prórroga por derecho E -1 |
| Partida 1000 — Sueldos, indemnizaciones y pensiones | 8 669 992,00 | 0,00 | 0,00 | 8 669 992,00 | 0,00 |
| Partida 1002 — Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones | 224 259,00 | 0,00 | 0,00 | 224 259,00 | 55 561,02 |
| Artículo 100 — Retribución y otros derechos | 8 894 251,00 | 0,00 | 0,00 | 8 894 251,00 | 55 561,02 |
| Partida 1020 — Indemnizaciones transitorias | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| Artículo 102 — Indemnizaciones transitorias | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| Partida 1030 — Pensiones | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| Artículo 103 — Pensiones | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| Partida 1040 — Misiones | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| Artículo 104 — Misiones | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| Partida 1060 — Formación | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| Artículo 106 — Formación | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| Partida 1090 — Crédito provisional | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| Artículo 109 — Créditos provisionales | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 10 — MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 14 565 337,00 | 0,00 | 50 000,00 | 14 615 337,00 | 228 725,66 |
| Partida 1200 — Sueldos e indemnizaciones | 95 362 536,00 | 0,00 | 0,00 | 95 362 536,00 | 0,00 |
| Partida 1202 — Horas extraordinarias retribuidas | 421 829,00 | 0,00 | 50 000,00 | 471 829,00 | 0,00 |
| Partida 1204 — Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese | 1 180 087,00 | 0,00 | –50 000,00 | 1 130 087,00 | 178 796,87 |
| Artículo 120 — Sueldos y otros derechos | 96 964 452,00 | 0,00 | 0,00 | 96 964 452,00 | 178 796,87 |
| Partida 1220 — Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo 122 — Indemnizaciones por cese anticipado de funciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1290 — Crédito provisional | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| Artículo 129 — Crédito provisional | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 12 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | 97 772 266,00 | 0,00 | 0,00 | 97 772 266,00 | 178 796,87 |
| Partida 1400 — Otros agentes | 2 832 900,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 932 900,00 | 0,00 |
| Partida 1404 — Períodos de formación e intercambios de personal | 987 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 |
| Partida 1405 — Otras prestaciones externas | 40 315,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50 315,00 | 1 208,77 |
| Partida 1406 — Prestaciones externas en el ámbito lingüístico | 293 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 343 000,00 | 50 636,11 |
| Artículo 140 — Otros agentes y personas externas | 4 153 215,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 343 215,00 | 51 844,88 |
| Partida 1490 — Crédito provisional | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| Artículo 149 — Crédito provisional | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 14 — OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 4 175 765,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 365 765,00 | 51 844,88 |
| Partida 1610 — Gastos diversos de contratación de personal | 60 250,00 | 0,00 | 0,00 | 60 250,00 | 12 953,93 |
| Partida 1612 — Perfeccionamiento profesional | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 206 872,36 |
| Artículo 161 — Gastos vinculados a la gestión del personal | 765 250,00 | 0,00 | 0,00 | 765 250,00 | 219 826,29 |
| Partida 1620 — Misiones | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| Artículo 162 — Misiones | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| Partida 1630 — Servicio social | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 11 100,00 |
| Partida 1632 — Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 4 000,00 |
| Artículo 163 — Intervención en favor del personal de la institución | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 15 100,00 |
| Partida 1650 — Servicio médico | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 33 000,00 |
| Partida 1652 — Restaurantes y cantinas | 45 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 75 000,00 | 67 534,44 |
| Partida 1654 — Centro infantil polivalente | 1 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 000,00 | 345 239,56 |
| Partida 1655 — Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 50 000,00 |
| Artículo 165 — Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución | 1 874 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 904 000,00 | 495 774,00 |
| CAPÍTULO 16 — OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 6 428 250,00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 458 250,00 | 1 638 877,67 |
| TÍTULO 1 — | PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |

(euros)

Línea presupuestaria

Presupuesto inicial

Suplementos

Transferencias

Créditos del ejercicio

Prórroga por derecho E -1

Partida 1000 — Sueldos, indemnizaciones y pensiones

8 669 992,00

0,00

0,00

8 669 992,00

0,00

Partida 1002 — Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones

224 259,00

0,00

0,00

224 259,00

55 561,02

Artículo 100 — Retribución y otros derechos

8 894 251,00

0,00

0,00

8 894 251,00

55 561,02

Partida 1020 — Indemnizaciones transitorias

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

Artículo 102 — Indemnizaciones transitorias

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

Partida 1030 — Pensiones

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

Artículo 103 — Pensiones

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

Partida 1040 — Misiones

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

Artículo 104 — Misiones

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

Partida 1060 — Formación

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

Artículo 106 — Formación

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

Partida 1090 — Crédito provisional

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

Artículo 109 — Créditos provisionales

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

CAPÍTULO 10 — MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

14 565 337,00

0,00

50 000,00

14 615 337,00

228 725,66

Partida 1200 — Sueldos e indemnizaciones

95 362 536,00

0,00

0,00

95 362 536,00

0,00

Partida 1202 — Horas extraordinarias retribuidas

421 829,00

0,00

50 000,00

471 829,00

0,00

Partida 1204 — Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese

1 180 087,00

0,00

–50 000,00

1 130 087,00

178 796,87

Artículo 120 — Sueldos y otros derechos

96 964 452,00

0,00

0,00

96 964 452,00

178 796,87

Partida 1220 — Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artículo 122 — Indemnizaciones por cese anticipado de funciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 1290 — Crédito provisional

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

Artículo 129 — Crédito provisional

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

CAPÍTULO 12 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

97 772 266,00

0,00

0,00

97 772 266,00

178 796,87

Partida 1400 — Otros agentes

2 832 900,00

0,00

100 000,00

2 932 900,00

0,00

Partida 1404 — Períodos de formación e intercambios de personal

987 000,00

0,00

30 000,00

1 017 000,00

0,00

Partida 1405 — Otras prestaciones externas

40 315,00

0,00

10 000,00

50 315,00

1 208,77

Partida 1406 — Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

293 000,00

0,00

50 000,00

343 000,00

50 636,11

Artículo 140 — Otros agentes y personas externas

4 153 215,00

0,00

190 000,00

4 343 215,00

51 844,88

Partida 1490 — Crédito provisional

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

Artículo 149 — Crédito provisional

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

CAPÍTULO 14 — OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

4 175 765,00

0,00

190 000,00

4 365 765,00

51 844,88

Partida 1610 — Gastos diversos de contratación de personal

60 250,00

0,00

0,00

60 250,00

12 953,93

Partida 1612 — Perfeccionamiento profesional

705 000,00

0,00

0,00

705 000,00

206 872,36

Artículo 161 — Gastos vinculados a la gestión del personal

765 250,00

0,00

0,00

765 250,00

219 826,29

Partida 1620 — Misiones

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

Artículo 162 — Misiones

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

Partida 1630 — Servicio social

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

11 100,00

Partida 1632 — Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

64 000,00

0,00

0,00

64 000,00

4 000,00

Artículo 163 — Intervención en favor del personal de la institución

89 000,00

0,00

0,00

89 000,00

15 100,00

Partida 1650 — Servicio médico

105 000,00

0,00

0,00

105 000,00

33 000,00

Partida 1652 — Restaurantes y cantinas

45 000,00

0,00

30 000,00

75 000,00

67 534,44

Partida 1654 — Centro infantil polivalente

1 654 000,00

0,00

0,00

1 654 000,00

345 239,56

Partida 1655 — Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

50 000,00

Artículo 165 — Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución

1 874 000,00

0,00

30 000,00

1 904 000,00

495 774,00

CAPÍTULO 16 — OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

6 428 250,00

0,00

30 000,00

6 458 250,00

1 638 877,67

TÍTULO 1 —

122 941 618,00

0,00

270 000,00

123 211 618,00

2 098 245,08

Partida 2000 — Alquileres

2 466 000,00

0,00

–1 809 800,00

656 200,00

3 191,69

Partida 2003 — Adquisición de bienes inmuebles

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

2 782 497,88

Partida 2007 — Acondicionamiento de locales

160 000,00

0,00

392 000,00

552 000,00

133 565,83

Partida 2008 — Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

35 000,00

0,00

176 300,00

211 300,00

0,00

Artículo 200 — Inmuebles

5 661 000,00

0,00

–1 241 500,00

4 419 500,00

2 919 255,40

Partida 2022 — Limpieza y mantenimiento

1 211 000,00

0,00

250 000,00

1 461 000,00

364 282,92

Partida 2024 — Consumos energéticos

1 099 000,00

0,00

0,00

1 099 000,00

317 048,63

Partida 2026 — Seguridad y vigilancia de inmuebles

204 000,00

0,00

0,00

204 000,00

63 968,68

Partida 2028 — Seguros

66 000,00

0,00

0,00

66 000,00

10 082,22

Partida 2029 — Otros gastos relativos a inmuebles

86 000,00

0,00

0,00

86 000,00

18 741,84

Artículo 202 — Gastos relativos a inmuebles

2 666 000,00

0,00

250 000,00

2 916 000,00

774 124,29

CAPÍTULO 20 — INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

8 327 000,00

0,00

– 991 500,00

7 335 500,00

3 693 379,69

Partida 2100 — Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

2 236 000,00

0,00

– 300 000,00

1 936 000,00

1 250 627,01

Partida 2102 — Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

4 122 000,00

0,00

678 000,00

4 800 000,00

3 614 244,00

Partida 2103 — Telecomunicaciones

839 000,00

0,00

– 378 000,00

461 000,00

118 938,54

Artículo 210 — Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones

7 197 000,00

0,00

0,00

7 197 000,00

4 983 809,55

Partida 2120 — Mobiliario

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

Artículo 212 — Mobiliario

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

Partida 2140 — Material técnico e instalaciones

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

Artículo 214 — Material técnico e instalaciones

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

Partida 2160 — Material de transporte

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

Artículo 216 — Material de transporte

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

CAPÍTULO 21 — INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

8 027 000,00

0,00

330 000,00

8 357 000,00

5 287 237,19

Partida 2300 — Papelería, material de oficina y suministros varios

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

Artículo 230 — Papelería, material de oficina y suministros varios

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

Partida 2310 — Gastos financieros

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

Artículo 231 — Gastos financieros

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

Partida 2320 — Gastos jurídicos

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

Artículo 232 — Gastos jurídicos y daños

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

Partida 2360 — Franqueo postal y gastos de portes

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

Artículo 236 — Franqueo postal y gastos de portes

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

Partida 2380 — Otros gastos de funcionamiento administrativo

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

Artículo 238 — Otros gastos de funcionamiento administrativo

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

CAPÍTULO 23 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

413 000,00

0,00

150 000,00

563 000,00

318 132,01

Partida 2520 — Gastos de recepción y de representación

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

Artículo 252 — Gastos de recepción y de representación

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

Partida 2540 — Reuniones, congresos y conferencias

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

Artículo 254 — Reuniones, congresos y conferencias

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

Partida 2560 — Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

Artículo 256 — Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

Partida 2570 — Servicio Común Interpretación-Conferencias

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

Artículo 257 — Servicio Común Interpretación-Conferencias

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

CAPÍTULO 25 — REUNIONES Y CONFERENCIAS

768 000,00

0,00

0,00

768 000,00

185 252,05

Partida 2700 — Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

Artículo 270 — Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

Partida 2720 — Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

Artículo 272 — Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

Partida 2740 — Diario Oficial

670 000,00

0,00

–87 000,00

583 000,00

343 193,04

Partida 2741 — Publicaciones de carácter general

830 000,00

0,00

148 500,00

978 500,00

379 245,11

Artículo 274 — Producción y difusión

1 500 000,00

0,00

61 500,00

1 561 500,00

722 438,15

CAPÍTULO 27 — INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

2 284 000,00

0,00

241 500,00

2 525 500,00

1 095 653,22

| TÍTULO 2 — | INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| --- | --- |

TÍTULO 2 —

19 819 000,00

0,00

– 270 000,00

19 549 000,00

10 579 654,16

10.0 Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 100 — Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| TÍTULO 10 — | OTROS GASTOS |
| --- | --- |

TÍTULO 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

142 760 618,00

0,00

0,00

142 760 618,00

12 677 899,24

---

ANEXO IV

UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO

| (euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Créditos del ejercicio | Compromisos | Pagos | Compromisos disponibles | Prórroga autom. ejerc. +1 | Prórroga por decis. ejerc. +1 | Créditos anulados |
| Partida 1000 — Sueldos, indemnizaciones y pensiones | 8 669 992,00 | 8 440 665,25 | 8 440 665,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 326,75 |
| Partida 1002 — Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones | 224 259,00 | 178 686,21 | 163 116,21 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 45 572,79 |
| Artículo 100 — Retribución y otros derechos | 8 894 251,00 | 8 619 351,46 | 8 603 781,46 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 274 899,54 |
| Partida 1020 — Indemnizaciones transitorias | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| Artículo 102 — Indemnizaciones transitorias | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| Partida 1030 — Pensiones | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| Artículo 103 — Pensiones | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| Partida 1040 — Misiones | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| Artículo 104 — Misiones | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| Partida 1060 — Formación | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Artículo 106 — Formación | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Partida 1090 — Crédito provisional | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| Artículo 109 — Créditos provisionales | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| CAPÍTULO 10 — MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 14 615 337,00 | 13 611 630,20 | 13 431 203,59 | 180 426,61 | 180 426,61 | 0,00 | 1 003 706,80 |
| Partida 1200 — Sueldos e indemnizaciones | 95 362 536,00 | 88 253 986,72 | 88 253 986,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 549,28 |
| Partida 1202 — Horas extraordinarias retribuidas | 471 829,00 | 418 335,23 | 418 335,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 493,77 |
| Partida 1204 — Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese | 1 130 087,00 | 639 835,52 | 634 177,52 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 490 251,48 |
| Artículo 120 — Sueldos y otros derechos | 96 964 452,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 7 652 294,53 |
| Partida 1220 — Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo 122 — Indemnizaciones por cese anticipado de funciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1290 — Crédito provisional | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| Artículo 129 — Crédito provisional | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| CAPÍTULO 12 — FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | 97 772 266,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 8 460 108,53 |
| Partida 1400 — Otros agentes | 2 932 900,00 | 2 870 627,99 | 2 870 627,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 272,01 |
| Partida 1404 — Períodos de formación e intercambios de personal | 1 017 000,00 | 780 193,56 | 780 193,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 806,44 |
| Partida 1405 — Otras prestaciones externas | 50 315,00 | 45 885,04 | 39 099,53 | 6 785,51 | 6 785,51 | 0,00 | 4 429,96 |
| Partida 1406 — Prestaciones externas en el ámbito lingüístico | 343 000,00 | 337 000,00 | 293 712,76 | 43 287,24 | 43 287,24 | 0,00 | 6 000,00 |
| Artículo 140 — Otros agentes y personas externas | 4 343 215,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 309 508,41 |
| Partida 1490 — Crédito provisional | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| Artículo 149 — Crédito provisional | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| CAPÍTULO 14 — OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 4 365 765,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 332 058,41 |
| Partida 1610 — Gastos diversos de contratación | 60 250,00 | 59 350,00 | 49 555,40 | 9 794,60 | 9 794,60 | 0,00 | 900,00 |
| Partida 1612 — Perfeccionamiento profesional | 705 000,00 | 704 991,09 | 410 197,66 | 294 793,43 | 294 793,43 | 0,00 | 8,91 |
| Artículo 161 — Gastos vinculados a la gestión del personal | 765 250,00 | 764 341,09 | 459 753,06 | 304 588,03 | 304 588,03 | 0,00 | 908,91 |
| Partida 1620 — Misiones | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| Artículo 162 — Misiones | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| Partida 1630 — Servicio social | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 938,43 | 6 061,57 | 6 061,57 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1632 — Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 64 000,00 | 58 984,12 | 58 184,12 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 5 015,88 |
| Artículo 163 — Intervención en favor del personal de la institución | 89 000,00 | 83 984,12 | 77 122,55 | 6 861,57 | 6 861,57 | 0,00 | 5 015,88 |
| Partida 1650 — Servicio médico | 105 000,00 | 63 222,41 | 43 873,08 | 19 349,33 | 19 349,33 | 0,00 | 41 777,59 |
| Partida 1652 — Restaurantes y cantinas | 75 000,00 | 73 663,83 | 57 515,61 | 16 148,22 | 16 148,22 | 0,00 | 1 336,17 |
| Partida 1654 — Centro infantil polivalente | 1 654 000,00 | 1 654 000,00 | 1 357 523,19 | 296 476,81 | 296 476,81 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1655 — Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo 165 — Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución | 1 904 000,00 | 1 860 886,24 | 1 458 911,88 | 401 974,36 | 401 974,36 | 0,00 | 43 113,76 |
| CAPÍTULO 16 — OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 6 458 250,00 | 6 219 796,18 | 4 708 965,52 | 1 510 830,66 | 1 510 830,66 | 0,00 | 238 453,82 |
| TITULO 1 — | PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |

(euros)

Línea presupuestaria

Créditos del ejercicio

Compromisos

Pagos

Compromisos disponibles

Prórroga autom. ejerc. +1

Prórroga por decis. ejerc. +1

Créditos anulados

Partida 1000 — Sueldos, indemnizaciones y pensiones

8 669 992,00

8 440 665,25

8 440 665,25

0,00

0,00

0,00

229 326,75

Partida 1002 — Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones

224 259,00

178 686,21

163 116,21

15 570,00

15 570,00

0,00

45 572,79

Artículo 100 — Retribución y otros derechos

8 894 251,00

8 619 351,46

8 603 781,46

15 570,00

15 570,00

0,00

274 899,54

Partida 1020 — Indemnizaciones transitorias

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

Artículo 102 — Indemnizaciones transitorias

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

Partida 1030 — Pensiones

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

Artículo 103 — Pensiones

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

Partida 1040 — Misiones

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

Artículo 104 — Misiones

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

Partida 1060 — Formación

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

Artículo 106 — Formación

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

Partida 1090 — Crédito provisional

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

Artículo 109 — Créditos provisionales

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

CAPÍTULO 10 — MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

14 615 337,00

13 611 630,20

13 431 203,59

180 426,61

180 426,61

0,00

1 003 706,80

Partida 1200 — Sueldos e indemnizaciones

95 362 536,00

88 253 986,72

88 253 986,72

0,00

0,00

0,00

7 108 549,28

Partida 1202 — Horas extraordinarias retribuidas

471 829,00

418 335,23

418 335,23

0,00

0,00

0,00

53 493,77

Partida 1204 — Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese

1 130 087,00

639 835,52

634 177,52

5 658,00

5 658,00

0,00

490 251,48

Artículo 120 — Sueldos y otros derechos

96 964 452,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

7 652 294,53

Partida 1220 — Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artículo 122 — Indemnizaciones por cese anticipado de funciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 1290 — Crédito provisional

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

Artículo 129 — Crédito provisional

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

CAPÍTULO 12 — FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

97 772 266,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

8 460 108,53

Partida 1400 — Otros agentes

2 932 900,00

2 870 627,99

2 870 627,99

0,00

0,00

0,00

62 272,01

Partida 1404 — Períodos de formación e intercambios de personal

1 017 000,00

780 193,56

780 193,56

0,00

0,00

0,00

236 806,44

Partida 1405 — Otras prestaciones externas

50 315,00

45 885,04

39 099,53

6 785,51

6 785,51

0,00

4 429,96

Partida 1406 — Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

343 000,00

337 000,00

293 712,76

43 287,24

43 287,24

0,00

6 000,00

Artículo 140 — Otros agentes y personas externas

4 343 215,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

309 508,41

Partida 1490 — Crédito provisional

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

Artículo 149 — Crédito provisional

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

CAPÍTULO 14 — OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

4 365 765,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

332 058,41

Partida 1610 — Gastos diversos de contratación

60 250,00

59 350,00

49 555,40

9 794,60

9 794,60

0,00

900,00

Partida 1612 — Perfeccionamiento profesional

705 000,00

704 991,09

410 197,66

294 793,43

294 793,43

0,00

8,91

Artículo 161 — Gastos vinculados a la gestión del personal

765 250,00

764 341,09

459 753,06

304 588,03

304 588,03

0,00

908,91

Partida 1620 — Misiones

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

Artículo 162 — Misiones

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

Partida 1630 — Servicio social

25 000,00

25 000,00

18 938,43

6 061,57

6 061,57

0,00

0,00

Partida 1632 — Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

64 000,00

58 984,12

58 184,12

800,00

800,00

0,00

5 015,88

Artículo 163 — Intervención en favor del personal de la institución

89 000,00

83 984,12

77 122,55

6 861,57

6 861,57

0,00

5 015,88

Partida 1650 — Servicio médico

105 000,00

63 222,41

43 873,08

19 349,33

19 349,33

0,00

41 777,59

Partida 1652 — Restaurantes y cantinas

75 000,00

73 663,83

57 515,61

16 148,22

16 148,22

0,00

1 336,17

Partida 1654 — Centro infantil polivalente

1 654 000,00

1 654 000,00

1 357 523,19

296 476,81

296 476,81

0,00

0,00

Partida 1655 — Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

Artículo 165 — Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución

1 904 000,00

1 860 886,24

1 458 911,88

401 974,36

401 974,36

0,00

43 113,76

CAPÍTULO 16 — OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

6 458 250,00

6 219 796,18

4 708 965,52

1 510 830,66

1 510 830,66

0,00

238 453,82

TITULO 1 —

123 211 618,00

113 177 290,44

111 430 302,42

1 746 988,02

1 746 988,02

0,00

10 034 327,56

Partida 2000 — Alquileres

656 200,00

655 811,19

477 951,22

177 859,97

177 859,97

0,00

388,81

Partida 2003 — Adquisición de bienes inmuebles

3 000 000,00

3 000 000,00

576 504,57

2 423 495,43

2 423 495,43

0,00

0,00

Partida 2007 — Acondicionamiento de los locales

552 000,00

547 088,36

227 319,12

319 769,24

319 769,24

0,00

4 911,64

Partida 2008 — Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

211 300,00

210 803,19

27 911,65

182 891,54

182 891,54

0,00

496,81

Artículo 200 — Inmuebles

4 419 500,00

4 413 702,74

1 309 686,56

3 104 016,18

3 104 016,18

0,00

5 797,26

Partida 2022 — Limpieza y mantenimiento

1 461 000,00

1 460 517,38

1 000 674,68

459 842,70

459 842,70

0,00

482,62

Partida 2024 — Consumos energéticos

1 099 000,00

950 000,00

715 011,26

234 988,74

234 988,74

0,00

149 000,00

Partida 2026 — Seguridad y vigilancia de inmuebles

204 000,00

178 188,81

126 444,06

51 744,75

51 744,75

0,00

25 811,19

Partida 2028 — Seguros

66 000,00

57 830,91

56 437,59

1 393,32

1 393,32

0,00

8 169,09

Partida 2029 — Otros gastos relativos a inmuebles

86 000,00

75 122,28

47 428,64

27 693,64

27 693,64

0,00

10 877,72

Artículo 202 — Gastos relativos a inmuebles

2 916 000,00

2 721 659,38

1 945 996,23

775 663,15

775 663,15

0,00

194 340,62

CAPÍTULO 20 — INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

7 335 500,00

7 135 362,12

3 255 682,79

3 879 679,33

3 879 679,33

0,00

200 137,88

Partida 2100 — Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

1 936 000,00

1 935 988,24

1 349 831,12

586 157,12

586 157,12

0,00

11,76

Partida 2102 — Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

4 800 000,00

4 797 627,98

1 666 855,58

3 130 772,40

3 130 772,40

0,00

2 372,02

Partida 2103 — Telecomunicaciones

461 000,00

461 000,00

308 823,86

152 176,14

152 176,14

0,00

0,00

Artículo 210 — Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones

7 197 000,00

7 194 616,22

3 325 510,56

3 869 105,66

3 869 105,66

0,00

2 383,78

Partida 2120 — Mobiliario

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

Artículo 212 — Mobiliario

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

Partida 2140 — Material técnico e instalaciones

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

Artículo 214 — Material técnico e instalaciones

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

Partida 2160 — Material de transporte

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

Artículo 216 — Material de transporte

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

CAPÍTULO 21 — INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

8 357 000,00

8 289 012,22

4 100 539,33

4 188 472,89

4 188 472,89

0,00

67 987,78

Partida 2300 — Papelería, material de oficina y suministros varios

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

Artículo 230 — Papelería, material de oficina y suministros varios

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

Partida 2310 — Gastos financieros

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

Artículo 231 — Gastos financieros

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

Partida 2320 — Gastos jurídicos

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

Artículo 232 — Gastos jurídicos y daños

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

Partida 2360 — Franqueo postal y gastos de portes

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

Artículo 236 — Franqueo postal y gastos de portes

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

Partida 2380 — Otros gastos de funcionamiento administrativo

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

Artículo 238 — Otros gastos de funcionamiento administrativo

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

CAPÍTULO 23 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

563 000,00

531 406,11

407 513,57

123 892,54

123 892,54

0,00

31 593,89

Partida 2520 — Gastos de recepción y de representación

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

Artículo 252 — Gastos de recepción y de representación

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

Partida 2540 — Reuniones, congresos y conferencias

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

Artículo 254 — Reuniones, congresos y conferencias

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

Partida 2560 — Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

Artículo 256 — Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

Partida 2570 — Servicio Común Interpretación-Conferencias

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

Artículo 257 — Servicio Común Interpretación-Conferencias

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

CAPÍTULO 25 — REUNIONES Y CONFERENCIAS

768 000,00

658 033,86

454 923,60

203 110,26

203 110,26

0,00

109 966,14

Partida 2700 — Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

Artículo 270 — Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

Partida 2720 — Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

Artículo 272 — Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

Partida 2740 — Diario Oficial

583 000,00

466 000,00

316 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

117 000,00

Partida 2741 — Publicaciones de carácter general

978 500,00

890 246,16

646 962,20

243 283,96

243 283,96

0,00

88 253,84

Artículo 274 — Producción y difusión

1 561 500,00

1 356 246,16

962 962,20

393 283,96

393 283,96

0,00

205 253,84

CAPÍTULO 27 — INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

2 525 500,00

2 119 648,02

1 220 895,80

898 752,22

898 752,22

0,00

405 851,98

| TITULO 2 — | INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| --- | --- |

TITULO 2 —

19 549 000,00

18 733 462,33

9 439 555,09

9 293 907,24

9 293 907,24

0,00

815 537,67

TOTAL

142 760 618,00

131 910 752,77

120 869 857,51

11 040 895,26

11 040 895,26

0,00

10 849 865,23

---

ANEXO V

UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO 2012

| (euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Prórrogas automáticas | Créditos anulados | Prórrogas por decisión |
| Prórrogas automáticas | Pagos prórr. automáticas | | |
| Partida 1002 — Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| Artículo 100 — Retribución y otros derechos | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| Partida 1040 — Misiones | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| Artículo 104 — Misiones | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| Partida 1060 — Formación | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo 106 — Formación | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 10 — MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 228 725,66 | 120 747,24 | 107 978,42 | 0,00 |
| Partida 1200 — Retribución e indemnizaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1204 — Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| Artículo 120 — Retribución y otros derechos | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| CAPÍTULO 12 — FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| Partida 1405 — Otras prestaciones externas | 1 208,77 | 744,19 | 464,58 | 0,00 |
| Partida 1406 — Prestaciones externas en el ámbito lingüístico | 50 636,11 | 41 488,06 | 9 148,05 | 0,00 |
| Artículo 140 — Otros agentes y personas externas | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| CAPÍTULO 14 — OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| Partida 1610 — Gastos diversos de contratación de personal | 12 953,93 | 4 769,54 | 8 184,39 | 0,00 |
| Partida 1612 — Perfeccionamiento profesional | 206 872,36 | 200 310,46 | 6 561,90 | 0,00 |
| Artículo 161 — Gastos vinculados a la gestión del personal | 219 826,29 | 205 080,00 | 14 746,29 | 0,00 |
| Partida 1620 — Misiones | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| Artículo 162 — Misiones | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| Partida 1630 — Servicio social | 11 100,00 | 9 481,93 | 1 618,07 | 0,00 |
| Partida 1632 — Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Artículo 163 — Intervención en favor del personal de la institución | 15 100,00 | 9 481,93 | 5 618,07 | 0,00 |
| Partida 1650 — Servicio médico | 33 000,00 | 8 585,58 | 24 414,42 | 0,00 |
| Partida 1652 — Restaurantes y cantinas | 67 534,44 | 67 386,04 | 148,40 | 0,00 |
| Partida 1654 — Centro infantil polivalente | 345 239,56 | 199 380,13 | 145 859,43 | 0,00 |
| Partida 1655 — Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal | 50 000,00 | 36 309,88 | 13 690,12 | 0,00 |
| Artículo 165 — Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución | 495 774,00 | 311 661,63 | 184 112,37 | 0,00 |
| CAPÍTULO 16 — OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 1 638 877,67 | 1 046 170,89 | 592 706,78 | 0,00 |
| TÍTULO 1 — | PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |

(euros)

Línea presupuestaria

Prórrogas automáticas

Créditos anulados

Prórrogas por decisión

Prórrogas automáticas

Pagos prórr. automáticas

Partida 1002 — Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

Artículo 100 — Retribución y otros derechos

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

Partida 1040 — Misiones

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

Artículo 104 — Misiones

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

Partida 1060 — Formación

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

Artículo 106 — Formación

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

CAPÍTULO 10 — MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

228 725,66

120 747,24

107 978,42

0,00

Partida 1200 — Retribución e indemnizaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 1204 — Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

Artículo 120 — Retribución y otros derechos

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

CAPÍTULO 12 — FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

Partida 1405 — Otras prestaciones externas

1 208,77

744,19

464,58

0,00

Partida 1406 — Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

50 636,11

41 488,06

9 148,05

0,00

Artículo 140 — Otros agentes y personas externas

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

CAPÍTULO 14 — OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

Partida 1610 — Gastos diversos de contratación de personal

12 953,93

4 769,54

8 184,39

0,00

Partida 1612 — Perfeccionamiento profesional

206 872,36

200 310,46

6 561,90

0,00

Artículo 161 — Gastos vinculados a la gestión del personal

219 826,29

205 080,00

14 746,29

0,00

Partida 1620 — Misiones

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

Artículo 162 — Misiones

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

Partida 1630 — Servicio social

11 100,00

9 481,93

1 618,07

0,00

Partida 1632 — Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

Artículo 163 — Intervención en favor del personal de la institución

15 100,00

9 481,93

5 618,07

0,00

Partida 1650 — Servicio médico

33 000,00

8 585,58

24 414,42

0,00

Partida 1652 — Restaurantes y cantinas

67 534,44

67 386,04

148,40

0,00

Partida 1654 — Centro infantil polivalente

345 239,56

199 380,13

145 859,43

0,00

Partida 1655 — Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal

50 000,00

36 309,88

13 690,12

0,00

Artículo 165 — Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución

495 774,00

311 661,63

184 112,37

0,00

CAPÍTULO 16 — OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

1 638 877,67

1 046 170,89

592 706,78

0,00

TÍTULO 1 —

2 098 245,08

1 341 941,26

756 303,82

0,00

Partida 2000 — Alquileres

3 191,69

0,00

3 191,69

0,00

Partida 2003 — Adquisición de bienes inmuebles

2 782 497,88

2 751 220,52

31 277,36

0,00

Partida 2007 — Acondicionamiento de locales

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Partida 2008 — Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

0,00

0,00

0,00

0,00

Artículo 200 — Inmuebles

2 919 255,40

2 884 786,35

34 469,05

0,00

Partida 2022 — Limpieza y mantenimiento

364 282,92

301 309,20

62 973,72

0,00

Partida 2024 — Consumos energéticos

317 048,63

138 903,79

178 144,84

0,00

Partida 2026 — Seguridad y vigilancia de inmuebles

63 968,68

42 716,45

21 252,23

0,00

Partida 2028 — Seguros

10 082,22

792,26

9 289,96

0,00

Partida 2029 — Otros gastos relativos a inmuebles

18 741,84

9 782,30

8 959,54

0,00

Artículo 202 — Gastos relativos a inmuebles

774 124,29

493 504,00

280 620,29

0,00

CAPÍTULO 20 — INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 693 379,69

3 378 290,35

315 089,34

0,00

Partida 2100 — Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

1 250 627,01

1 246 372,45

4 254,56

0,00

Partida 2102 — Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

3 614 244,00

3 575 053,55

39 190,45

0,00

Partida 2103 — Telecomunicaciones

118 938,54

113 411,83

5 526,71

0,00

Artículo 210 — Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones

4 983 809,55

4 934 837,83

48 971,72

0,00

Partida 2120 — Mobiliario

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

Artículo 212 — Mobiliario

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

Partida 2140 — Material técnico e instalaciones

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

Artículo 214 — Material técnico e instalaciones

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

Partida 2160 — Material de transporte

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

Artículo 216 — Material de transporte

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

CAPÍTULO 21 — INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

5 287 237,19

5 192 226,41

95 010,78

0,00

Partida 2300 — Papelería, material de oficina y suministros varios

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

Artículo 230 — Papelería, material de oficina y suministros varios

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

Partida 2310 — Gastos financieros

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

Artículo 231 — Gastos financieros

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

Partida 2320 — Gastos jurídicos

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

Artículo 232 — Gastos jurídicos y daños

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

Partida 2360 — Franqueo postal y gastos de portes

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

Artículo 236 — Franqueo postal y gastos de portes

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

Partida 2380 — Otros gastos de funcionamiento administrativo

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

Artículo 238 — Otros gastos de funcionamiento administrativo

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

CAPÍTULO 23 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

318 132,01

278 557,37

39 574,64

0,00

Partida 2520 — Gastos de recepción y de representación

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

Artículo 252 — Gastos de recepción y de representación

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

Partida 2540 — Reuniones, congresos y conferencias

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

Artículo 254 — Reuniones, congresos y conferencias

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

Partida 2560 — Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

Artículo 256 — Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

Partida 2570 — Servicio Común Interpretación-Conferencias

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

Artículo 257 — Servicio Común Interpretación-Conferencias

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

CAPÍTULO 25 — REUNIONES Y CONFERENCIAS

185 252,05

86 580,32

98 671,73

0,00

Partida 2700 — Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

Artículo 270 — Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

Partida 2720 — Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

Artículo 272 — Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

Partida 2740 — Diario Oficial

343 193,04

184 053,25

159 139,79

0,00

Partida 2741 — Publicaciones de carácter general

379 245,11

288 387,06

90 858,05

0,00

Artículo 274 — Producción y difusión

722 438,15

472 440,31

249 997,84

0,00

CAPÍTULO 27 — INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

1 095 653,22

832 369,59

263 283,63

0,00

| TÍTULO 2 — | INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| --- | --- |

TÍTULO 2 —

10 579 654,16

9 768 024,04

811 630,12

0,00

TOTAL

12 677 899,24

11 109 965,30

1 567 933,94

0,00

---