# Dziennik Urzędowy C 191/20 c

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 191 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5720 czerwca 2014 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 191

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5720 czerwca 2014

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej |
| 2014/C 191/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2013 | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2014/C 191/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2013

1

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

| 20.6.2014 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 191/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2014

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 191/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK BUDŻETOWY 2013

2014/C 191/01

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2013

| 1. | Wstęp |
| --- | --- |

1.

| 2. | Ogólny przegląd wykonania budżetu za 2013 r. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Wykonanie budżetu na 2013 r. według rozdziałów |
| --- | --- |

3.

Załączniki

| Załącznik I: | Porównanie wykonania budżetu w zakresie dochodów w 2013 r. w stosunku do 2012 r. według rozdziałów |
| --- | --- |

Załącznik I:

| Załącznik II: | Stan dochodów w 2013 r. – należności ustalone i należności przeniesione |
| --- | --- |

Załącznik II:

| Załącznik III: | Porównanie wykonania budżetu w zakresie środków w 2013 r. w stosunku do 2012 r. według rozdziałów |
| --- | --- |

Załącznik III:

| Załącznik IV: | Szczegóły wykorzystania środków w 2013 r. (środki w roku budżetowym i środki przeniesione z poprzedniego roku budżetowego) |
| --- | --- |

Załącznik IV:

| Załącznik V: | Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel w 2013 r. |
| --- | --- |

Załącznik V:

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2013

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

1.   WSTĘP

W niniejszym sprawozdaniu, zgodnie z art. 142 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (1) z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (rozporządzenia finansowego) i art. 227 zasad stosowania tego rozporządzenia „podaje się – zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i wyrażonych procentowo – co najmniej wskaźnik realizacji środków oraz zestawienie informacji dotyczących przesunięć środków między poszczególnymi pozycjami w budżecie”. Umożliwia ono również przedstawienie po pierwsze „osiągnięcia celów na dany rok budżetowy, zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami” i po drugie „sytuacji finansowej oraz zdarzeń, które miały istotny wpływ na działania w ciągu roku budżetowego”.

W tych ramach rozdział 2 niniejszego sprawozdania przedstawia ogólny przegląd wykonania budżetu w 2013 r., a rozdział 3 bardziej szczegółowo bada ewolucję linii budżetowych dla każdego rozdziału budżetu. Wreszcie w załącznikach zamieszczone są tabele liczbowe zestawiające szczegółowe informacje odnoszące się do wykonania budżetu za 2013 r.

Co się tyczy działalności sądowniczej

  sensu stricto

  , czytelnik może zapoznać się ze sprawozdaniem rocznym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za rok 2013 znajdującym się na stronie internetowej Curia (http://curia.europa.eu), które dostarcza szczegółowych danych i statystyk odnoszących się do działalności sądowniczej Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej.

W 2013 r. nastąpił znaczny wzrost tempa działalności sądowniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po pierwsze do systemu sądowego Unii wpłynęła największa liczba spraw od jego utworzenia. Po drugie wobec zakończenia 1  587 spraw, wydajność instytucji sytuuje się na bezprecedensowym poziomie. Trybunał Sprawiedliwości jest bardzo usatysfakcjonowany tymi zmianami, które świadczą o zaufaniu jakie sądy krajowe i podmioty prawa pokładają w sądach Unii.

W dniu 1 lipca 2013 r. miało miejsce rozszerzenie Unii Europejskiej o Chorwację. W związku z tym w drugim półroczu 2013 r. obowiązki podjęli dwaj nowi członkowie narodowości chorwackiej – jeden w Trybunale Sprawiedliwości a drugi w Sądzie – a także członkowie ich gabinetów. Środki budżetowe przewidziane w budżecie na 2013 r. na to nowe przystąpienie wyniosły 5 2 03  500 EUR w okresie jedynie 6 miesięcy i były przeznaczone zasadniczo na pokrycie związanych z nim wydatków na personel (63 etaty w tym głównie pracownicy dwóch gabinetów i nowy wydział językowy języka chorwackiego).

W dniu 23 października 2013 r. zgodnie z postanowieniami włączonymi już do Traktatu z Lizbony obowiązki w Trybunale Sprawiedliwości podjął nowy rzecznik generalny narodowości polskiej. Należy wspomnieć, że wydatki związane w podjęciem obowiązków i wynagrodzeniem nowego rzecznika oraz pracowników jego gabinetu w ostatnim kwartale 2013 r. zostały poniesione przez Trybunał ostatecznie bez potrzeby jakiegokolwiek korygowania budżetu ze względu na nadwyżki jakie były dostępne z powodu braku dostosowania wynagrodzeń (zob. pkt 3.1).

Wreszcie w ubiegłym roku miało miejsce również odejście ze stanowiska sześciu członków Sądu w ramach odnowienia części jego składu podobnie jak i dwóch członków Trybunału i jednego członka Sądu do spraw Służby Publicznej.

Jeżeli chodzi o nieruchomości, to remont budynków przyłączonych do Pałacu (budynki Erasmus, Thomas More i budynek C) został zakończony zgodnie z przewidywaniami w 2013 r. Te nowe budynki wyposażone w pięć nowych sal rozpraw zostały również w całości zajęte przez personel pracujący w instytucji w drugim półroczu 2013 r. co umożliwiło opuszczanie dwóch wcześniej wynajmowanych budynków (nadal konieczny jest jednak wynajem jednego budynku poza główna siedzibą Trybunału). Ponadto kontynuowany jest projekt piątej rozbudowy budynków Trybunału. W perspektywie 2019 r. umożliwi on zebranie ogółu pracowników Trybunału w tej samej siedzibie i zwiększenie w ten sposób skuteczności służb.

2.   OGÓLNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 r.

2.1.   Dochody

Prognozowane dochody Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wynosiły 4 4 7 94  000 EUR.

Jak pokazuje tabela 1 należności ustalone podczas roku budżetowego 2013 wynoszą 4 2 6 59  200 EUR i są niższe o 4,77 % od prognozowanych.

Tabela 1

Prognozowane dochody i ustalone należności

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł | Prognozowane dochody w 2013 r. | Należności ustalone w 2013 r. | % całości |
| 4 – | Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii |

(w EUR)

Tytuł

Prognozowane dochody w 2013 r.

Należności ustalone w 2013 r.

% całości

4 –

Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

96,88

| 5 – | Dochody z działalności administracyjnej instytucji |
| --- | --- |

5 –

Dochody z działalności administracyjnej instytucji

0,00

1 3 31  528,94

3,12

| 9 – | Dochody różne |
| --- | --- |

9 –

Dochody różne

0,00

0,00

0,00

Ogółem

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

100,00

%

100,00 %

95,23 %

Należy zauważyć, że stosunek dochodów do należności ustalonych w tytule 4 (głównie potrącenia w ramach pozycji dotyczących wynagrodzeń członków i personelu z tytułu podatków i składek na zabezpieczenie społeczne) stanowi bardzo duży procent całości dochodów (96,88 %), podczas gdy dochody w tytule 5 (pochodzące głównie ze zwrotu opłat związanych z najmem budynków T/T bis przez Trybunał Obrachunkowy i przez Centrum Tłumaczeń, z zapłaty składek ubezpieczeniowych oraz ze sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej przez moduły fotowoltaiczne, zwrotów opłat telekomunikacyjnych) stanowią zaledwie 3,12 % całości.

Załączniki I i II podają uzupełniające dane liczbowe dotyczące całości przepływu dochodów (stosunek dochodów do należności przeniesionych, stosunek dochodów do należności ustalonych, stosunek dochodów do należności zebranych).

Jeśli chodzi o dochody z należności przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego, tabela 2 wskazuje, że dochody w ramach tytułu 4 stanowią największą część ogółu dochodów z należności przeniesionych uzyskanych w 2013 r. (75,82 %).

Tabela 2

Dochody z należności przeniesionych

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł | Przeniesienie z 2012 r. na 2013 r. | Dochody z należności przeniesionych | % całości |
| 4 – | Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii |

(w EUR)

Tytuł

Przeniesienie z 2012 r. na 2013 r.

Dochody z należności przeniesionych

% całości

4 –

Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii

1 56  156,49

99  912,52

75,82

| 5 – | Dochody z działalności administracyjnej instytucji |
| --- | --- |

5 –

Dochody z działalności administracyjnej instytucji

37  209,20

31  862,49

24,18

| 9 – | Dochody różne |
| --- | --- |

9 –

Dochody różne

0,00

0,00

0,00

Ogółem

1 93  365,69

1 31  775,01

100,00

%

100,00 %

68,15 %

2.2.   Wydatki

2.2.1.   Środki na rok budżetowy

Środki zapisane w budżecie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wynosiły 35 4 8 80  000 EUR, wliczając kwotę 5 2 03  500 EUR przeznaczoną na pokrycie kosztów wynikających z rozszerzenia o Chorwację w drugim półroczu.

Jak przedstawia to tabela 3, wykonanie budżetu za rok budżetowy 2013 osiągnęło kwotę 34 1 8 71  972 EUR i odzwierciedla stopień wykorzystania ostatecznych środków wynoszący 96,3 %, który jest niższy od bardzo wysokiego stopnia w 2012 r. (98,6 %).

Należy zasygnalizować, że to zmniejszenie różnicy w wykonaniu budżetu w 2013 r. jest w dużej części uzasadnione różnicami pomiędzy współczynnikiem dostosowania wynagrodzeń, o którym ostatecznie zadecydowała Rada (Rada nie zadecydowała o żadnym podwyższeniu od czasu podwyższenia o 0,1 % przyznanego w dniu 1 lipca 2010 r.) i założeniami przyjętymi przy opracowywaniu budżetu na 2013 r. w następstwie propozycji Komisji. W wypadku pominięcia tych początkowo zapisanych w budżecie środków, które ostatecznie nie były potrzebne, stopień wykonania budżetu w 2013 r. wzrasta do 98 % co jest bardziej porównywalne ze stopniami z lat ubiegłych.

Należy zauważyć również, że wzorem lat ubiegłych około trzy czwarte budżetu wykonanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeznaczone jest na wydatki na członków i personel (wydatki w ramach tytułu 1).

Tabela 3

Wykorzystanie środków w roku budżetowym

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł | Środki budżetowe na 2013 r. | Zobowiązania budżetowe w 2013 r. | % całości |
| 1 – | Osoby pracujące dla instytucji |

(w EUR)

Tytuł

Środki budżetowe na 2013 r.

Zobowiązania budżetowe w 2013 r.

% całości

1 –

Osoby pracujące dla instytucji

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

74,54

| 2 – | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne |
| --- | --- |

2 –

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

25,45

| 3 – | Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań |
| --- | --- |

3 –

Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań

45  000,00

26  110,00

0,01

| 10 – | Inne wydatki |
| --- | --- |

10 –

Inne wydatki

0,00

0,00

0,00

Ogółem

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

100,00

%

100,00 %

96,33 %

Załączniki III i IV podają uzupełniające szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykorzystania środków zapisanych na rok budżetowy 2013 (porównanie względem roku 2012, szczegóły wykorzystania według linii budżetowych).

2.2.2.   Środki przeniesione

Poniższa tabela 4 pokazuje, że środki przeniesione z roku budżetowego 2012 na rok budżetowy 2013, które ogółem wyniosły 1 7 9 81  568 EUR, zostały w bardzo dużej części wykorzystane podobnie jak miało to miejsce już w 2012 r. (84 % w 2013 r. wobec 87 % w 2012 r.).

Tabela 4

Wykorzystanie środków przeniesionych

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł | Przeniesienie środków z 2012 r. na 2013 r. | Płatności ze środków przeniesionych | Anulowane środki |
| 1 – | Osoby pracujące dla instytucji |

(w EUR)

Tytuł

Przeniesienie środków z 2012 r. na 2013 r.

Płatności ze środków przeniesionych

Anulowane środki

1 –

Osoby pracujące dla instytucji

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

| 2 – | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne |
| --- | --- |

2 –

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

| 3 – | Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań |
| --- | --- |

3 –

Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań

6  818,74

734,10

6  084,64

| 10 – | Inne wydatki |
| --- | --- |

10 –

Inne wydatki

0,00

0,00

0,00

Ogółem

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

%

100,00 %

84,06 %

15,94 %

Załącznik IV podaje uzupełniające szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykorzystania środków przeniesionych z roku budżetowego 2012 na rok budżetowy 2013.

2.2.3.   Środki odpowiadające dochodom przeznaczonym na określony cel

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego niektóre dochody mogą zostać przeznaczone na finansowanie szczególnych wydatków. Takie dochody przeznaczone na określony cel stanowią więc dodatkowe środki, które mogą zostać wykorzystane przez instytucję.

Tabela 5 poniżej wyszczególnia, według rozdziałów, kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z jednego roku budżetowego na drugi oraz dochody przeznaczone na określony cel ustalone i uzyskane podczas roku budżetowego.

Tabela 5

Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł | Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2012 r. na 2013 r. | Dochody przeznaczone na określony cel w 2013 r. | Płatności w 2013 r. | Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel (2) z 2013 r. na 2014 r. |
| 1 – | Osoby pracujące dla instytucji |

(w EUR)

Tytuł

Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2012 r. na 2013 r.

Dochody przeznaczone na określony cel w 2013 r.

Płatności w 2013 r.

Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel (2) z 2013 r. na 2014 r.

1 –

Osoby pracujące dla instytucji

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 – | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne |
| --- | --- |

2 –

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 – | Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań |
| --- | --- |

3 –

Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

| 10 – | Inne wydatki |
| --- | --- |

10 –

Inne wydatki

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

Jak pokazuje tabela 5, środki z dochodów przeznaczonych na określony cel ustalonych w roku budżetowym 2013 wyniosły 1 0 13  479 EUR, przy czym 78 % tej kwoty pochodziło z następujących źródeł:

| — | zwrotu wydatków związanych z budynkami, w szczególności z tytułu powierzchni udostępnionych innym instytucjom (4 64  518 EUR), |
| --- | --- |

—

zwrotu wydatków związanych z budynkami, w szczególności z tytułu powierzchni udostępnionych innym instytucjom (4 64  518 EUR),

| — | dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej przez moduły fotowoltaiczne (1 22  768 EUR), |
| --- | --- |

—

dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej przez moduły fotowoltaiczne (1 22  768 EUR),

| — | dochodów pochodzących ze składek ubezpieczeniowych (1 37  092 EUR), |
| --- | --- |

—

dochodów pochodzących ze składek ubezpieczeniowych (1 37  092 EUR),

| — | zwrotu opłat za połączenia telefoniczne lub przesyłki pocztowe (70  546 EUR). |
| --- | --- |

—

zwrotu opłat za połączenia telefoniczne lub przesyłki pocztowe (70  546 EUR).

Załącznik V podaje uzupełniające szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel.

2.2.4.   Przesunięcia środków

W roku budżetowym 2013 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonał na podstawie przepisów art. 25 i 27 rozporządzenia finansowego 23 przesunięć środków budżetowych na ogólną kwotę 5 6 85  128 EUR co odpowiada 1,6 % ostatecznych środków budżetowych (tabela 6). Wpływ przesunięć na poziomie pozycji budżetowych zaprezentowano w załączniku IV.

Zgodnie z art. 25 § 1 i art. 25 § 2 dawnego rozporządzenia finansowego 6 przesunięć środków stało się przedmiotem zawiadomienia organu budżetowego. Przesunięcia te wynoszą ogółem 9 72  000 EUR. 4 50  000 EUR z tej kwoty (około 50 %) wykorzystano na zasilenie środków w ramach linii budżetowej 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” w celu ukończenia pewnych nieprzewidzianych i priorytetowych prac, w kontekście zakończenia prac remontowych w budynkach przyłączonych do Pałacu.

Tabela 6

Przesunięcia środków

| (w EUR) |
| --- |
| Rodzaj przesunięcia | Liczba przesunięć w 2013 r. | Kwota przesunięć ogółem |
| Pomiędzy tytułami | 3 | 1 89  000,00 |
| Pomiędzy rozdziałami | 2 | 2 88  000,00 |
| Pomiędzy artykułami | 1 | 4 95  000,00 |
| Pomiędzy pozycjami | 17 | 4 7 13  128,00 |
| Ogółem | 23 | 5 6 85  128,00 |

(w EUR)

Rodzaj przesunięcia

Liczba przesunięć w 2013 r.

Kwota przesunięć ogółem

Pomiędzy tytułami

3

1 89  000,00

Pomiędzy rozdziałami

2

2 88  000,00

Pomiędzy artykułami

1

4 95  000,00

Pomiędzy pozycjami

17

4 7 13  128,00

Ogółem

23

5 6 85  128,00

3.   WYKONANIE BUDŻETU NA 2013 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

3.1.   Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji

Jak wskazuje poniższa tabela 7, ostateczne środki budżetowe dla tytułu 1 na rok budżetowy 2013 wynoszą 26 7 1 20  500 EUR wliczając kwotę 4 4 50  000 EUR na rozszerzenie o Chorwację. Z tego względu obserwowalny jest wzrost ogółu środków budżetowych w tym tytule o 6,14 % w stosunku do 2012 r., przy czym środki [w ramach tego tytułu] stanowią 75,3 % całego budżetu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Środki te zostały zaangażowane w wysokości 25 4 8 41  481 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania niższemu niż w 2012 r. (95,4 % w 2013 r. wobec 98,6 % w 2012 r.).

Należy zasygnalizować, że to zmniejszenie wykonania budżetu w 2013 r. może w dużej mierze być uzasadnione różnicami pomiędzy współczynnikiem dostosowania wynagrodzeń, o którym ostatecznie zadecydowała Rada (Rada nie zadecydowała o żadnym podwyższeniu od czasu podwyższenia o + 0,1 % przyznanego w dniu 1 lipca 2010 r.) i założeniami przyjętymi przy opracowywaniu budżetu na 2013 r. w następstwie propozycji Komisji. W wypadku pominięcia tych początkowo zapisanych w budżecie środków, które ostatecznie nie były potrzebne, stopień wykonania budżetu w 2013 r. wzrasta do 97,5 % co jest bardziej porównywalne ze stopniami z lat ubiegłych.

Tabela 7

Wykorzystanie środków w roku budżetowym

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł 1 | Środki w roku budżetowym 2013 | Zobowiązania w roku budżetowym 2013 | % całości |
| 1 0 – | Członkowie instytucji |

(w EUR)

Tytuł 1

Środki w roku budżetowym 2013

Zobowiązania w roku budżetowym 2013

% całości

1 0 –

Członkowie instytucji

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

96,47

| 1 2 – | Urzędnicy i pracownicy czasowi |
| --- | --- |

1 2 –

Urzędnicy i pracownicy czasowi

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

96,43

| 1 4 – | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne |
| --- | --- |

1 4 –

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

83,16

| 1 6 – | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji |
| --- | --- |

1 6 –

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

93,52

Ogółem

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

95,40

3.1.1.   Rozdział 1 0 – Członkowie instytucji

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 3 3 3 57  000 EUR, wliczając kwotę 4 48  000 EUR na rozszerzenie o Chorwację, zostały zaangażowane w wysokości 3 2 1 79  432 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 96,47 % (wobec 97,35 % w 2012 r.).

Pierwsza część różnicy w wykorzystaniu środków w ramach tego rozdziału wiąże się przede wszystkim z wynagrodzeniami członków i różnicami pomiędzy współczynnikiem dostosowania wynagrodzeń przyznanego przez Radę (+0 % od dnia 1 stycznia 2013 r. wobec braku decyzji Rady w następstwie propozycji przedstawionej przez Komisję + 0 % od dnia 1 lipca 2013 r. w następstwie decyzji o zamrożeniu dostosowania wynagrodzeń na koniec 2013 r. i na koniec 2014 r.) a założeniami przyjętymi przy opracowywaniu budżetu (+ 1,6 % na dzień 1 stycznia 2013 r. i + 1,7 % od dnia 1 lipca 2013 r.).

Druga część różnicy w wykorzystaniu środków wiąże się z następującym co trzy lata odnowieniem mandatów członków trzech sądów i z nieprzewidywalnymi zdarzeniami mającymi inne przyczyny (odejście ze stanowiska, śmierć), które powodują pewne wydatki szczególne wymagane przez regulamin (świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia obowiązków, dodatki przejściowe, renty i emerytury). Różnice takie są z natury nie do uniknięcia, gdyż proces przygotowywania budżetu wymaga, by przewidywania co do odnowienia składu członków i nieprzewidywalnych zdarzeń były ustalane z bardzo znacznym wyprzedzeniem (około półtora roku przed datą odnowienia) i oparte na ostrożnych założeniach, podczas gdy rzeczywiste odnowienie mandatów członków jest następnie wypadkową decyzji państw członkowskich oraz indywidualnych decyzji członków sądów.

Należy jednak zauważyć, że w roku budżetowym 2013 te nieuchronnie przypadkowe czynniki w mniejszym stopniu zaciążyły na różnicach w stanie środków. Poczynione na początku 2012 r. przewidywania dotyczące odnowień mandatów w 2013 r. w ramach Sądu niemalże w pełni potwierdziły się w październiku 2013 r. (ponieważ nie zostały odnowione 4 mandaty wobec 5 pierwotnie prognozowanych).

Wreszcie, jeżeli chodzi o przesunięcia środków, mobilizacja nadwyżek budżetowych ustalonych w ramach rozdziału 1 0 w celu zasilenia środków w rozdziale 2 0 na koniec roku, spotkała się ostatecznie z odmową Rady, podczas gdy Parlament nie miał ku temu zastrzeżeń. Nie zostaną więc zrealizowane przyszłe oszczędności w obciążeniach finansowych oczekiwane w związku z tą mobilizacją (która miała na celu dokonanie wcześniejszej spłaty 1 mln EUR na poczet pewnych istotnych przedsięwzięć w dziedzinie nieruchomości).

3.1.2.   Rozdział 1 2 – Urzędnicy i pracownicy czasowi

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 20 8 3 99  500 EUR, wliczając kwotę 3 4 08  500 na rozszerzenie o Chorwację, zostały zaangażowane w wysokości 20 0 9 65  738,47 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania niższemu niż w 2012 r. (96,43 % w 2013 r. wobec 99,38 % w 2012 r.).

Rozdział 1 2 obejmuje największą kwotę środków wpisanych w ramach budżetu Trybunału (niemalże 59 % całkowitego budżetu). Nadwyżka stwierdzona na koniec roku budżetowego jest więc stosunkowo ograniczona, jeżeli weźmie się pod uwagę pełną kwotę środków oraz trudności z dokonywaniem prognoz budżetowych z niemal 12-miesięcznym wyprzedzeniem i przy pomocy wielu czynników prognozowania o charakterze jednoznacznie szacunkowym (współczynnik wzrostu wynagrodzeń, stopa inflacji, rytm rekrutacji lub rotacji personelu, współczynnik obniżenia ryczałtowego itd.). Tytułem przykładu i jak wspomniano już w pkt 3.1.1 powyżej, niemała część zmian w środkach ma wytłumaczenie w różnicach pomiędzy współczynnikiem dostosowania wynagrodzeń, o którym ostatecznie zadecydowała Rada (od dnia 1 lipca 2010 r. kiedy to Rada przyznała podwyższenie o + 0,1 % nie zostało zatwierdzone żadne podwyższenie) a założeniami przyjętymi przy opracowywaniu budżetu na 2013 r. w następstwie propozycji Komisji.

Należy podkreślić, że stwierdzona nadwyżka jest związana z przywołanymi powyżej różnymi czynnikami prognozowania, a nie z pogorszeniem współczynnika obsadzenia stanowisk, który w Trybunale Sprawiedliwości pozostaje bardzo wysoki. Współczynnik wolnych stanowisk wynosi bowiem średnio około 2 % (3), co stanowi procent odzwierciedlający zwyczajową rotację personelu. Wspomniane dobre rezultaty są wynikiem bardzo aktywnej polityki rekrutacyjnej wszystkich służb Trybunału, pozwalającej zredukować do minimum liczbę wolnych etatów, pomimo ograniczeń związanych z nieuniknioną i normalną rotacją personelu oraz istotnych trudności w zakresie rekrutacji personelu w Luksemburgu, wynikających z bardzo wysokich kosztów utrzymania w tym miejscu. Niewielki współczynnik nieobsadzenia etatów stanowi również bardzo dobry wskaźnik obciążenia pracą służb Trybunału, biorąc pod uwagę zmiany w działalności sądowniczej w ostatnich latach.

Ogólnie rzecz ujmując, Trybunał wykorzystuje analizę stwierdzonych rozbieżności w wykorzystaniu środków wpisanych do rozdziału 1 2 w celu udoskonalania metodologii w zakresie przewidywań dotyczących wynagrodzeń i osiągnięcia w miarę możliwości jeszcze większej skuteczności w zakresie wykorzystywania środków.

Wreszcie, podobnie jak w rozdziale 1 0, mobilizacja nadwyżek budżetowych ustalonych w ramach rozdziału 1 2 w celu zasilenia środków w rozdziale 2 0 na koniec roku, spotkała się ostatecznie z odmową Rady, podczas gdy Parlament nie miał ku temu zastrzeżeń. Nie zostaną więc zrealizowane przyszłe oszczędności w obciążeniach finansowych oczekiwane w związku z tą mobilizacją (która miała na celu dokonanie wcześniejszej spłaty 7,2 mln EUR na poczet pewnych istotnych przedsięwzięć w dziedzinie nieruchomości).

3.1.3.   Rozdział 1 4 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

Ogólnie rzecz ujmując, ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 1 9 5 27  500 EUR, wliczając kwotę 4 69  000 EUR na rozszerzenie o Chorwację, zostały zaangażowane w wysokości 1 6 2 38  217,27 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania niższemu niż w 2012 r. (83,2 % w 2013 r. wobec 92,1 % w 2012 r.).

Ostateczne środki wpisane do rozdziału 1 4 dotyczą głównie dwóch pozycji budżetowych. Chodzi tu po pierwsze w przypadku niemalże 30 % ogółu środków w ramach rozdziału o pozycję 1 4 0 0 „Inni pracownicy” (w której współczynnik wykorzystania w 2013 r. wynosi 99,8 % wobec 98,5 % w 2012 r.), a po drugie w przypadku niemalże 66 % ogółu środków w ramach rozdziału o pozycję 1 4 0 6 „Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń” (w której współczynnik wykorzystania spadł do 74,9 % w stosunku do współczynnika 89,2 % zaobserwowanego w 2012 r.) przeznaczoną na opłacenie usług zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych i tłumaczy pisemnych.

Ogólnie rzecz ujmując, należy przypomnieć, iż polityka priorytetowego wykorzystywania zasobów wewnętrznych pozwala ograniczyć do minimum korzystanie z usług zewnętrznych usługodawców, które stanowi jednak niezbędną zmienną dostosowującą w celu sprostania wzrostowi liczby rozpraw i stron do tłumaczenia wynikającym z ciągłego przyrostu działalności sądowniczej.

Co się tyczy dziedziny tłumaczeń konferencyjnych, kwota 1 mln EUR nie została wykorzystana w 2013 r. (w 2013 r. środki zostały wykorzystane w 66,1 % wobec wykorzystania w 100 % w 2012 r.). Ma to uzasadnienie w okoliczności, iż środki postępowania i organizacji podjęte przez sądy w odniesieniu do rozpraw pozwoliły zmniejszyć ich liczbę i ograniczyć korzystanie z usług zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych.

Jeżeli chodzi o służbę tłumaczeń, zastosowanie różnych środków proceduralnych wprowadzonych przez Trybunał w poprzednich latach budżetowych i znacznie wzmocnionych w drugim półroczu 2011 w kontekście ciągłego wzrostu liczby stron do tłumaczenia (o blisko 40 % w okresie od 2007 r. do 2011 r.) doprowadziło w 2012 r. do znacznego ograniczenia liczby stron do tłumaczenia w 2012 r. w stosunku do całkowitej liczby stron do tłumaczenia w 2011 r. (–8,8 %). Jednakże duży przyrost działalności sądowniczej zaobserwowany w 2013 r. pokazuje, że liczba stron do tłumaczenia znowu ulega zwiększeniu (+ 1,3 % w stosunku do 2012 r., bez uwzględniania Chorwacji).

W tym kontekście należy przypomnieć, że prognozy budżetowe dla 2013 r. zostały przygotowane w ostrożny sposób na początku 2012 r. albowiem rzeczywisty wpływ środków wprowadzonych w drugim półroczu 2011 r. w celu ograniczenia liczby stron do tłumaczenia był trudny do oszacowania. Z tego względu należy stwierdzić, że współczynnik wykorzystania środków jest w 2013 niższy (77,6 %) aniżeli w 2012 r. (84,6 %).

Jeżeli chodzi o przesunięcia środków, podobnie jak w rozdziale 1 0 i 1 2, mobilizacja nadwyżek budżetowych ustalonych w ramach rozdziału 1 4 w celu zasilenia środków w rozdziale 2 0 na koniec roku, spotkała się ostatecznie z odmową Rady, podczas gdy Parlament nie miał ku temu zastrzeżeń. Nie zostaną więc zrealizowane przyszłe oszczędności w obciążeniach finansowych oczekiwane w związku z tą mobilizacją (która miała na celu dokonanie wcześniejszej spłaty 2,7 mln EUR na poczet pewnych istotnych przedsięwzięć w dziedzinie nieruchomości).

3.1.4.   Rozdział 1 6 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 5 8 36  500 EUR, wliczając kwotę 1 24  500 na rozszerzenie o Chorwację, zostały zaangażowane w wysokości 5 4 58  093 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 93,5 % (wobec 96,5 % w 2012 r.).

Dwie pozycje tego rozdziału odpowiadają prawie 77 % ostatecznych środków. Chodzi tu o pozycję 1 6 1 2 „Doskonalenie zawodowe”, której współczynnik wykorzystania wyniósł niemalże 95,3 % (wobec niemalże 98,6 % w 2012 r.), oraz o pozycję 1 6 5 4 „Centrum Małego Dziecka (żłobek)”, której współczynnik wykorzystania w 2013 r. osiągnął 97,5 % (wobec 100 % w 2012 r).

3.2.   Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

Jak wskazuje poniższa tabela 8, ostateczne środki budżetowe dla tytułu 2 na rok budżetowy 2013 wynoszą 8 7 7 14  500 EUR (wliczając kwotę 7 53  500 EUR na rozszerzenie o Chorwację). Ta kwota ogółem stanowi niemalże 25 % całego budżetu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Środki te zostały zaangażowane w wysokości 8 7 0 04  380 EUR, co odpowiada bardzo wysokiemu współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 99,2 % i przewyższającemu współczynnik wykorzystania w 2012 r. (98,8 %).

Tabela 8

Wykorzystanie środków w roku budżetowym

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł 2 | Środki w roku budżetowym 2013 | Zobowiązania w roku budżetowym 2013 | % wykorzystania |
| 2 0 – | Budynki i koszty dodatkowe |

(w EUR)

Tytuł 2

Środki w roku budżetowym 2013

Zobowiązania w roku budżetowym 2013

% wykorzystania

2 0 –

Budynki i koszty dodatkowe

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

99,39

| 2 1 – | Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie |
| --- | --- |

2 1 –

Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

99,35

| 2 3 – | Bieżące wydatki administracyjne |
| --- | --- |

2 3 –

Bieżące wydatki administracyjne

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

97,17

| 2 5 – | Zebrania i konferencje |
| --- | --- |

2 5 –

Zebrania i konferencje

6 96  500,00

5 71  052,78

81,99

| 2 7 – | Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

2 7 –

Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

99,79

Ogółem

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

99,19

3.2.1.   Rozdział 2 0 – Budynki i koszty dodatkowe

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 6 2 2 65  000 EUR zostały zaangażowane w wysokości 6 1 8 86  134 EUR, czyli w 99,39 % (wobec 99,18 % w 2012 r.).

Środki te są przeznaczone na sfinansowanie najmu, nabycia i funkcjonowania różnych zajmowanych przez Trybunał Sprawiedliwości budynków.

Bardziej ogólnie polityka instytucji w dziedzinie nieruchomości realizuje dwa główne cele:

| — | po pierwsze, Trybunał zmierza do zebrania ogółu swych służb w jednej siedzibie w celu optymalizacji swego funkcjonowania, |
| --- | --- |

—

po pierwsze, Trybunał zmierza do zebrania ogółu swych służb w jednej siedzibie w celu optymalizacji swego funkcjonowania,

| — | po drugie, po początkowym okresie realizowania polityki najmu, od momentu ostatecznego określenia, że siedzibą Trybunału jest Luksemburg (o czym zadecydowała Rada Europejska w Edynburgu w 1992 r.), dąży on do tego, by stać się właścicielem zajmowanych przez niego budynków, wzorem innych instytucji i zgodnie z zaleceniami specjalnego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego (nr 2/2007 (4)), w którym podkreśla się oszczędności budżetowe takiej polityki. |
| --- | --- |

—

po drugie, po początkowym okresie realizowania polityki najmu, od momentu ostatecznego określenia, że siedzibą Trybunału jest Luksemburg (o czym zadecydowała Rada Europejska w Edynburgu w 1992 r.), dąży on do tego, by stać się właścicielem zajmowanych przez niego budynków, wzorem innych instytucji i zgodnie z zaleceniami specjalnego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego (nr 2/2007 (4)), w którym podkreśla się oszczędności budżetowe takiej polityki.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące polityki instytucji w dziedzinie nieruchomości oraz stanu projektów w toku realizacji dostarczane są władzy budżetowej co roku w szczególnym sprawozdaniu kierowanym do niej w drugim kwartale.

Ostateczne środki w ramach artykułów 2 0 0 – „Budynki” oraz 2 0 2 – „Koszty związane z budynkami”, stanowią odpowiednio 75 % (4 6 5 72  000 EUR) i 25 % (1 5 6 93  000 EUR) ogółu środków dla tego rozdziału.

Środki w ramach artykułu 2 0 0 „Budynki” służą finansowaniu zasadniczo wydatków na czynsze i na opłatę leasingową.

Wydatki z pozycji 2 0 0 0 – „Czynsze” – wyniosły 14,1 mln EUR (współczynnik wykorzystania 100 %) i zostały poniesione z tytułu najmu 3 budynków: Allegro, Geos i budynku T. Zgodnie z przewidywaniami budynki Allegro i Geos zostały opuszczone pod koniec 2013 r., po zakończeniu prac remontowych (5) w starych budynkach Erasmus, Thomas More i budynek C przyłączony do Pałacu. Natomiast budynek T będzie musiał zostać zachowany do momentu ukończenia projektu piątej rozbudowy budynków Trybunału (który został przedstawiony dwóm organom władzy budżetowej i przez nie zatwierdzony w lipcu 2011 r.) w perspektywie 2019 r.

Z kolei wydatki z pozycji 2 0 0 1 – „Opłata leasingowa” wyniosły 28,5 mln EUR (współczynnik wykorzystania 100 %) i odpowiadają głównie opłatom należnym zgodnie z zawartymi z władzami luksemburskimi dwiema umowami budowy i nabycia różnych budynków głównej siedziby Trybunału (w tym po pierwsze wyremontowanego i rozbudowanego Pałacu oddanego do użytku pod koniec 2008 r. i po drugie wyremontowanych budynków przyłączonych do Pałacu).

Jeśli chodzi o wydatki z artykułu 2 0 2 – „Koszty związane z budynkami” – wyniosły one 1 5 3 77  040 EUR (współczynnik wykorzystania 98 % wobec 96 % w 2012 r.) i odpowiadają, prawie w całości, kosztom sprzątania i utrzymania obiektów, zużycia energii, a także zapewnienia bezpieczeństwa i nadzoru nad budynkami, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zespołu budynków Trybunału.

3.2.2.   Rozdział 2 1 – Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie de 1 9 0 79  500 EUR zostały zaangażowane w wysokości 1 8 9 55  545 EUR, co odpowiada bardzo wysokiemu współczynnikowi wynoszącemu 99,4 % znacznie przewyższającemu współczynnik w 2012 r. (98,7 %).

Środki z rozdziału 2 1 są w większości (86 %) przeznaczone na wydatki związane z informatyką, zaś ich pozostała część na wydatki na umeblowanie, wyposażenie i instalacje techniczne oraz na pojazdy.

Jeżeli chodzi o artykuł 2 1 0 „Wyposażenie, koszty eksploatacji oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją”, należy podkreślić, jak żywotne jest znaczenie tych wydatków dla prawidłowego funkcjonowania całej działalności Trybunału Sprawiedliwości – w pierwszej kolejności działalności sądowniczej, lecz również działalności tłumaczeniowej i administracyjnej.

Równolegle do pewnych ważnych przedsięwzięć związanych z elektronizacją przepływu dokumentów (systematyczne ulepszanie e-Curia i przejście na elektroniczną wersję Zbioru Orzeczeń) kontynuowano ulepszanie różnych aplikacji wewnętrznych w celu podniesienia skuteczności i wydajności służb uczestniczących w procesie sądowniczym.

Ponadto w 2013 r. konieczne były pewne dodatkowe inwestycje w rozbudowę oraz w nabycie wyposażenia zwłaszcza w ramach elektronizacji przepływu dokumentów i wzmożonego wykorzystania nowych międzyinstytucjonalnych narzędzi w dziedzinie tłumaczeń. W celu pokrycia tych potrzeb, w 2013 r. konieczne było dokonanie kilku przesunięć środków budżetowych na kwotę ogółem 2 55  000 EUR. Wzrost wysokości środków na potrzeby strategiczne w porównaniu z 2012 r. (+315000 EUR) wynika z inwestycji w infrastrukturę informatyczną zrealizowanych na końcowym etapie projektu z dziedziny nieruchomości dotyczącego remontu budynków przyłączonych do Pałacu (instalacja sieci telefonicznej i informatycznej oraz ukończenie instalacji multimedialnych).

Jeżeli chodzi o pozostałe pozycje budżetowe w ramach rozdziału 2 1, wydatki związane z wyposażeniem i instalacjami technicznymi były mniejsze w 2013 r. niż w 2012 r., przy czym współczynnik wykorzystania środków wyniósł 93 % wobec 75,1 % w 2012 r. Jeżeli chodzi o umeblowanie, kwoty wydatków są zbliżone w latach 2012 i 2013, podobnie jak współczynnik wykorzystania środków. Jednakże, podczas gdy w 2012 r. część wydatków była przeznaczona na nabycie umeblowania potrzebnego w nowych budynkach przyłączonych do Pałacu, wydatki w 2013 r. dotyczą w szczególności inwestycji w umeblowanie związanych z rozszerzeniem o Chorwację (kwota 2 03  000 EUR). Wreszcie, co się tyczy pojazdów, kwota środków przyznanych w 2012 r. i w 2013 r. jest również podobna, lecz współczynnik wykorzystania tych środków jest wyższy (96,8 % w 2013 r. wobec 92,9 % w 2012 r.).

3.2.3.   Rozdział 2 3 – Bieżące wydatki administracyjne

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 2 6 75  000 EUR zostały zaangażowane w wysokości 2 5 99  421 EUR, czyli blisko w 97,2 % (wobec 93,4 % w 2012 r.).

Jak wskazuje tabela w załączniku III, środki zaangażowane w 2013 r. w ramach tego rozdziału wykazują ogółem wzrost o blisko 52 % w stosunku do 2012 r. W tym względzie należy po pierwsze stwierdzić co następuje:

| — | wydatki z artykułu 2 3 0 „Materiały piśmienne i biurowe oraz inne materiały podlegające zużyciu” wyniosły 5 22  507 EUR w 2013 r. (przy współczynniku wykorzystania wynoszącym 100 %, wobec 99 % w 2012 r.). Duży spadek środków w 2013 r. w porównaniu z 2012 r. (–26 %) wynika z kontynuacji polityki elektronicznej wymiany informacji w ramach instytucji (i będącego jej konsekwencją zaniechania korzystania z papierowych wersji dokumentów), |
| --- | --- |

—

wydatki z artykułu 2 3 0 „Materiały piśmienne i biurowe oraz inne materiały podlegające zużyciu” wyniosły 5 22  507 EUR w 2013 r. (przy współczynniku wykorzystania wynoszącym 100 %, wobec 99 % w 2012 r.). Duży spadek środków w 2013 r. w porównaniu z 2012 r. (–26 %) wynika z kontynuacji polityki elektronicznej wymiany informacji w ramach instytucji (i będącego jej konsekwencją zaniechania korzystania z papierowych wersji dokumentów),

| — | wydatki w artykule 2 3 6 „Opłaty pocztowe”, które wyniosły 3 60  000 EUR (współczynnik wykorzystania 91,1 % w 2013 r. wobec 100 % w 2012 r.). Znaczne zmniejszenie wysokości środków w 2013 r. (–37,8 % w porównaniu z 2012 r.) jest wynikiem po pierwsze wprowadzenia systemu e-Curia (co doprowadziło do ograniczenia potrzeb wysyłania listów poleconych w ramach administrowania sprawami rozpatrywanymi przez Trybunał) i po drugie wejścia w życie w 2013 r. nowej międzyinstytucjonalnej umowy przewidującej dużo korzystniejsze stawki z powodu liberalizacji usług pocztowych w Luksemburgu. |
| --- | --- |

—

wydatki w artykule 2 3 6 „Opłaty pocztowe”, które wyniosły 3 60  000 EUR (współczynnik wykorzystania 91,1 % w 2013 r. wobec 100 % w 2012 r.). Znaczne zmniejszenie wysokości środków w 2013 r. (–37,8 % w porównaniu z 2012 r.) jest wynikiem po pierwsze wprowadzenia systemu e-Curia (co doprowadziło do ograniczenia potrzeb wysyłania listów poleconych w ramach administrowania sprawami rozpatrywanymi przez Trybunał) i po drugie wejścia w życie w 2013 r. nowej międzyinstytucjonalnej umowy przewidującej dużo korzystniejsze stawki z powodu liberalizacji usług pocztowych w Luksemburgu.

Po drugie w 2013 r. artykuł 2 3 8 „Inne wydatki administracyjne”, w ramach którego środki budżetowe wynoszą 1 7 17  000 EUR (wobec 4 44  000 EUR w 2012 r.), osiągnął współczynnik wykorzystania środków wynoszący 98,1 % wobec 79,3 % w 2012 r. Należy przypomnieć, że środki w 2013 r. obejmowały kwotę 1,3 mln EUR przeznaczoną na sprostanie wydatkom na przeprowadzkę personelu do nowych odremontowanych budynków przyłączonych do Pałacu, która to operacja odbyła się zgodnie z przewidywaniami w drugim półroczu 2013 r.

Należy wreszcie wspomnieć, iż w artykuł budżetowy 2 3 8 obejmuje między innymi środki przeznaczone na wspieranie bardziej przyjaznej dla środowiska polityki mobilności pracowników Trybunału zarówno w zakresie dojazdów do pracy, jak też przemieszczania się w ramach pracy pomiędzy różnymi budynkami instytucji. Środki te pozwalają na wywiązanie się z zawartej z miastem Luksemburg międzyinstytucjonalnej umowy w sprawie wykorzystania miejskiej sieci autobusowej w wysokości 99  000 EUR w 2013 r.

3.2.4.   Rozdział 2 5 – Zebrania i konferencje

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 6 96  500 EUR zostały zaangażowane w wysokości 5 71  052 EUR.

W 2013 r. pakiet środków jest nieco mniejszy w porównaniu z 2012 r. (–1,9 %), przy czym obserwowalny jest wzrost współczynnika ich wykorzystania (82 % w 2013 r. wobec 71,5 % w 2012 r.). Należy podkreślić nieuchronnie bardziej przypadkowy charakter wydatków w ramach tego rozdziału, poświęconych w dużej części na wydarzenia protokolarne, oficjalne wizyty w Trybunale, seminaria oraz wizyty badawcze i informacyjne.

Działalność protokolarna odznaczyła się licznymi uroczystymi posiedzeniami, w tym zwłaszcza posiedzeniami dotyczącymi podjęcia obowiązków w 2013 r. przez członków Komisji i Trybunału Obrachunkowego oraz przez nowych członków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu z Chorwacji, a także przez nowego rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości oraz przez członków Sądu, przy okazji częściowego odnowienia składu tego sądu, do którego doszło w połowie września.

Ponadto seminaria lub zjazdy przedstawicieli krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości pozwalają Trybunałowi na realizację celu, którym jest zapoznanie sędziów krajowych z funkcjonowaniem instytucji, mechanizmem odesłania prejudycjalnego oraz praktyką w zakresie prawa Unii Europejskiej. Oprócz „Dorocznego forum przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości” (wśród 154 uczestników z różnych państw Unii reprezentowane były najwyższe sądy krajowe) 92 dni seminariów umożliwiły również spotkania 1  295 uczestników.

Wreszcie organizacja wizyt badawczych lub informacyjnych przeznaczonych dla szerszej publiczności (600 grup, ogółem 13  047 uczestników) odpowiada trosce o zapewnienie lepszego poinformowania o instytucji sądowej i orzecznictwie Unii Europejskiej.

3.2.5.   Rozdział 2 7 – Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 2 9 98  500 EUR, zmalały o 30 % w stosunku do 2012 r. Środki te zostały w 2013 r. zaangażowane w wysokości 2 9 92  227 EUR, czyli niemalże w 99,8 % wobec 98,7 % w 2012 r.

Środki z tego rozdziału są przeznaczone na dwa rodzaje wydatków, które w całości wspierają działalność sądowniczą:

| — | wydatki z artykułu 2 7 2 „Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację”, które w 2013 r. wyniosły 1 3 33  500 EUR (współczynnik wykorzystania wynoszący 100 % wobec 98,9 % w 2012 r.). Wzrost środków budżetowych o 55  500 EUR w 2013 r. w porównaniu z 2012 r. (+ 4,3 %) wynika przede wszystkim z rozszerzenia o Chorwację. W ogólnym ujęciu należy przypomnieć, że wydatki te stanowią niezbędną inwestycję w prawidłowe funkcjonowanie trzech sądów i służb instytucji, |
| --- | --- |

—

wydatki z artykułu 2 7 2 „Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację”, które w 2013 r. wyniosły 1 3 33  500 EUR (współczynnik wykorzystania wynoszący 100 % wobec 98,9 % w 2012 r.). Wzrost środków budżetowych o 55  500 EUR w 2013 r. w porównaniu z 2012 r. (+ 4,3 %) wynika przede wszystkim z rozszerzenia o Chorwację. W ogólnym ujęciu należy przypomnieć, że wydatki te stanowią niezbędną inwestycję w prawidłowe funkcjonowanie trzech sądów i służb instytucji,

| — | wydatki z artykułu 2 7 4 „Wytwarzanie i rozpowszechnianie”, które wyniosły w 2013 r. 1 6 58  727 EUR (współczynnik wykorzystania 99,6 %) wobec 2 9 67  447 EUR w 2012 r. (współczynnik wykorzystania wynoszący 98,7 %). Wydatki te służą w większości publicznemu rozpowszechnianiu wyroków i opinii oraz Zbiorów Orzeczeń trzech sądów. Działalność ta opiera się na ścisłej współpracy z Urzędem Publikacji Unii Europejskiej. Decyzja o publikowaniu Zbioru Orzeczeń w formie elektronicznej w przypadku orzeczeń wydanych od dnia 1 stycznia 2012 r. tłumaczy znaczny spadek wydatków w ramach tego artykułu w 2013 w porównaniu z 2012 r. (–1 3 08  720 EUR, tj. –44 %), biorąc pod uwagę, że niektóre papierowe wydania musiały zostać uzupełnione w 2012 r. i w mniejszym zakresie w 2013 r.). |
| --- | --- |

—

wydatki z artykułu 2 7 4 „Wytwarzanie i rozpowszechnianie”, które wyniosły w 2013 r. 1 6 58  727 EUR (współczynnik wykorzystania 99,6 %) wobec 2 9 67  447 EUR w 2012 r. (współczynnik wykorzystania wynoszący 98,7 %). Wydatki te służą w większości publicznemu rozpowszechnianiu wyroków i opinii oraz Zbiorów Orzeczeń trzech sądów. Działalność ta opiera się na ścisłej współpracy z Urzędem Publikacji Unii Europejskiej. Decyzja o publikowaniu Zbioru Orzeczeń w formie elektronicznej w przypadku orzeczeń wydanych od dnia 1 stycznia 2012 r. tłumaczy znaczny spadek wydatków w ramach tego artykułu w 2013 w porównaniu z 2012 r. (–1 3 08  720 EUR, tj. –44 %), biorąc pod uwagę, że niektóre papierowe wydania musiały zostać uzupełnione w 2012 r. i w mniejszym zakresie w 2013 r.).

W mniejszej części wydatki z artykułu 2 7 4 pokrywają również koszty wydawania Sprawozdania rocznego Trybunału oraz materiałów informacyjnych (broszury, prospekty i inne materiały multimedialne) przeznaczonych dla różnego rodzaju odwiedzających. Środki budżetowe w 2013 r. uległy zmniejszeniu o –12 % w porównaniu z ich wysokością w 2012 r. a współczynnik wykorzystania środków w 2013 r. wyniósł 97,1 % (wobec 84,9 % w 2012 r.).

3.3.   Tytuł 3 – Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań

Rozdział 3 7 – Wydatki szczególne niektórych instytucji i niektórych organów

Ostateczne środki budżetowe w tytule 3 obejmują jedynie środki z rozdziału 3 7 dla pozycji 3 7 1 0 – „Koszty postępowania”. W roku budżetowym 2013 środki te wyniosły 45  000 EUR i zostały zaangażowane w wysokości 26  110 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 58 % (75,8 % w 2012 r.).

Mowa tu jest o wydatkach na pokrycie honorariów adwokackich i innych kosztów, spoczywających na instytucji w ramach pomocy w zakresie kosztów postępowania. Ich prognozowanie jest utrudnione i tłumaczy bardzo różny stopień wykonania budżetowego w zależności od roku.

---

(1)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)  Przeniesienie wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel jest ograniczone wyłącznie do jednego roku, zgodnie z art. 14b nowego rozporządzenia finansowego. Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z poprzednich lat budżetowych, niewykorzystane na dzień 31 grudnia 2013 r., w kwocie 1 39  681,86 EUR, zostały anulowane.

(3)  Nie wliczając wpływu etatów uzyskanych w związku z rozszerzeniem o Chorwację od dnia 1 lipca 2013 r., których współczynnik obsadzenia – mimo że na koniec 2013 był już bardzo wysoki (niemalże 83 %) – nie osiągnął jeszcze normalnego poziomu, jak ma to miejsce w początkowej fazie wszystkich rozszerzeń.

(4)  Dz.U. C 148 z 2.7.2007, s. 1.

(5)  W celu dostosowania ich do różnych przepisów krajowych, które weszły w życie po ich wzniesieniu.

---

ZAŁĄCZNIK I

PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW W 2013 R. W STOSUNKU DO 2012 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

| (w EUR) |
| --- |
| Rozdział/Artykuł | Należności ustalone w 2012 r. | Należności ustalone w 2011 r. | Różnica | Różnica w % | Tytuł |
| 4 0 0 | Wpływy z opodatkowania uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 2 3 0 51  377,62 | 2 1 8 34  376,16 | 1 2 17  001,46 | 5,57 % |
| 4 0 4 | Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 32  658,09 | 3 2 34  667,72 | -  3 2 02  009,63 | -  98,99 % |
| 4 0 | Różne podatki i potrącenia | 2 3 0 84  035,71 | 2 5 0 69  043,88 | -  1 9 85  008,17 | - 7,92 % |
| 4 1 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 6 1 55  664,42 | 1 8 1 23  205,39 | -  1 9 67  540,97 | -  10,86 % |
| 4 1 1 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 2 0 87  971,25 | 6 7 21  098,35 | -  4 6 33  127,10 | -  68,93 % |
| 4 1 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 8 2 43  635,67 | 2 4 8 44  303,74 | -  6 6 00  668,07 | -  26,57 % |
| Tytuł 4 | 4 1 3 27  671,38 | 4 9 9 13  347,62 | -  8 5 85  676,24 | -  17,20 % |
| 5 0 0 | Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel | 1 25  528,05 | 1 22  275,75 | 3  252,30 | 2,66 % |
| 5 0 2 | Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel | 2  822,81 | 2 22  064,49 | - 2 19  241,68 | -  98,73 % |
| 5 0 | Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostawy) i nieruchomości | 1 28  350,86 | 3 44  340,24 | - 2 15  989,38 | -  62,73 % |
| 5 2 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 2 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 5 0 | Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów – Dochody przeznaczone na określony cel | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 5 | Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 7 0 | Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel | 2 39  866,34 | 1 32  432,03 | 1 07  434,31 | 81,12 % |
| 5 7 3 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji – Dochody przeznaczone na określony cel | 6 44  626,02 | 5 85  755,07 | 58  870,95 | 10,05 % |
| 5 7 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji | 8 84  492,36 | 7 18  187,10 | 1 66  305,26 | 23,16 % |
| 5 8 1 | Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń – Dochody przeznaczone na określony cel | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| 5 8 | Różne odszkodowania | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| Tytuł 5 | 1 3 31  528,94 | 1 0 76  977,18 | 2 54  551,76 | 23,64 % |
| 9 0 0 | Różne dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9 0 | Różne dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Tytuł 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Ogółem | 4 2 6 59  200,32 | 5 0 9 90  324,80 | -  8 3 31  124,48 | -  16,34 % |

(w EUR)

Rozdział/Artykuł

Należności ustalone w 2012 r.

Należności ustalone w 2011 r.

Różnica

Różnica w %

Tytuł

4 0 0

Wpływy z opodatkowania uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników

2 3 0 51  377,62

2 1 8 34  376,16

1 2 17  001,46

5,57 %

4 0 4

Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

32  658,09

3 2 34  667,72

-  3 2 02  009,63

-  98,99 %

4 0

Różne podatki i potrącenia

2 3 0 84  035,71

2 5 0 69  043,88

-  1 9 85  008,17

- 7,92 %

4 1 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 6 1 55  664,42

1 8 1 23  205,39

-  1 9 67  540,97

-  10,86 %

4 1 1

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

2 0 87  971,25

6 7 21  098,35

-  4 6 33  127,10

-  68,93 %

4 1

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 8 2 43  635,67

2 4 8 44  303,74

-  6 6 00  668,07

-  26,57 %

Tytuł 4

4 1 3 27  671,38

4 9 9 13  347,62

-  8 5 85  676,24

-  17,20 %

5 0 0

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel

1 25  528,05

1 22  275,75

3  252,30

2,66 %

5 0 2

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel

2  822,81

2 22  064,49

- 2 19  241,68

-  98,73 %

5 0

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostawy) i nieruchomości

1 28  350,86

3 44  340,24

- 2 15  989,38

-  62,73 %

5 2 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 2

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 5 0

Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów – Dochody przeznaczone na określony cel

130,96

0,00

130,96

NA

5 5

Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac

130,96

0,00

130,96

NA

5 7 0

Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel

2 39  866,34

1 32  432,03

1 07  434,31

81,12 %

5 7 3

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji – Dochody przeznaczone na określony cel

6 44  626,02

5 85  755,07

58  870,95

10,05 %

5 7

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

8 84  492,36

7 18  187,10

1 66  305,26

23,16 %

5 8 1

Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń – Dochody przeznaczone na określony cel

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

5 8

Różne odszkodowania

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

Tytuł 5

1 3 31  528,94

1 0 76  977,18

2 54  551,76

23,64 %

9 0 0

Różne dochody

0,00

0,00

0,00

0,00 %

9 0

Różne dochody

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Tytuł 9

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Ogółem

4 2 6 59  200,32

5 0 9 90  324,80

-  8 3 31  124,48

-  16,34 %

---

ZAŁĄCZNIK II

STAN DOCHODÓW W 2013 R. – NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

| (w EUR) |
| --- |
| Linie budżetowe | Tytuł | Pierwotny budżet | Należności ustalone w 2013 r. | Należności pokryte | Pozostaje do pokrycia |
| 4 0 0 0 | Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 2 3 2 77  000,00 | 2 3 0 51  377,62 | 2 3 0 51  377,62 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 3 3 93  000,00 | 32  658,09 | 32  658,09 | 0,00 |
| ogółem dla rozdziału 4 0 | 2 6 6 70  000,00 | 2 3 0 84  035,71 | 2 3 0 84  035,71 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 8 1 24  000,00 | 1 6 1 55  664,42 | 1 6 1 55  664,42 | 0,00 |
| 4110 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 0,00 | 2 0 87  971,25 | 1 9 49  704,57 | 1 38  266,68 |
| ogółem dla rozdziału 4 1 | 1 8 1 24  000,00 | 1 8 2 43  635,67 | 1 8 1 05  368,99 | 1 38  266,68 |
| Tytuł 4 | 4 4 7 94  000,00 | 4 1 3 27  671,38 | 4 1 1 89  404,70 | 1 38  266,68 |
| 5 0 0 1 | Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 1 25  528,05 | 1 22  768,22 | 2  759,83 |
| 5 0 2 0 | Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 2  822,81 | 2  822,81 | 0,00 |
| ogółem dla rozdziału 5 0 | 0,00 | 1 28  350,86 | 1 25  591,03 | 2  759,83 |
| 5 2 0 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| ogółem dla rozdziału 5 2 | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| ogółem dla rozdziału 55 | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| 5700 | Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 2 39  866,34 | 87  148,94 | 1 52  717,40 |
| 5730 | Inne składki i zwroty zwiazane z działalnością administracyjną instytucji – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 6 44  626,02 | 6 31  653,61 | 12  972,41 |
| ogółem dla rozdziału 5 7 | 0,00 | 8 84  492,36 | 7 18  802,55 | 1 65  689,81 |
| 5810 | Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| ogółem dla rozdziału 5 8 | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| Tytuł 5 | 0,00 | 1 3 31  528,94 | 9 81  834,30 | 3 49  694,64 |
| 9 0 0 0 | Różne dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ogółem dla rozdziału 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tytuł 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 4 4 7 94  000,00 | 4 2 6 59  200,32 | 4 2 1 71  239,00 | 4 87  961,32 |

(w EUR)

Linie budżetowe

Tytuł

Pierwotny budżet

Należności ustalone w 2013 r.

Należności pokryte

Pozostaje do pokrycia

4 0 0 0

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników

2 3 2 77  000,00

2 3 0 51  377,62

2 3 0 51  377,62

0,00

4 0 4 0

Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

3 3 93  000,00

32  658,09

32  658,09

0,00

ogółem dla rozdziału 4 0

2 6 6 70  000,00

2 3 0 84  035,71

2 3 0 84  035,71

0,00

4 1 0 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 8 1 24  000,00

1 6 1 55  664,42

1 6 1 55  664,42

0,00

4110

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

0,00

2 0 87  971,25

1 9 49  704,57

1 38  266,68

ogółem dla rozdziału 4 1

1 8 1 24  000,00

1 8 2 43  635,67

1 8 1 05  368,99

1 38  266,68

Tytuł 4

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

4 1 1 89  404,70

1 38  266,68

5 0 0 1

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

1 25  528,05

1 22  768,22

2  759,83

5 0 2 0

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

2  822,81

2  822,81

0,00

ogółem dla rozdziału 5 0

0,00

1 28  350,86

1 25  591,03

2  759,83

5 2 0 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

0,00

217,13

217,13

0,00

ogółem dla rozdziału 5 2

0,00

217,13

217,13

0,00

5 5 0 0

Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

130,96

130,96

0,00

ogółem dla rozdziału 55

0,00

130,96

130,96

0,00

5700

Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

2 39  866,34

87  148,94

1 52  717,40

5730

Inne składki i zwroty zwiazane z działalnością administracyjną instytucji – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

6 44  626,02

6 31  653,61

12  972,41

ogółem dla rozdziału 5 7

0,00

8 84  492,36

7 18  802,55

1 65  689,81

5810

Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

ogółem dla rozdziału 5 8

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

Tytuł 5

0,00

1 3 31  528,94

9 81  834,30

3 49  694,64

9 0 0 0

Różne dochody

0,00

0,00

0,00

0,00

ogółem dla rozdziału 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Tytuł 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

4 2 1 71  239,00

4 87  961,32

| (w EUR) |
| --- |
| Linie budżetowe | Tytuł | Środki przeniesione z 2012 r. na 2013 r. | Zmiany zaistaniałe w 2013 r. | Środki przeniesione ogółem z 2012 r. na 2013 r. | Dochody z należności przeniesionych | Pozostaje do pokrycia |
| 4 1 1 0 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| ogółem dla rozdziału 4 1 | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| Tytuł 4 | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| 5 0 0 1 | Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| ogółem dla rozdziału 5 0 | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| 5 5 0 0 | Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ogółem dla rozdziału 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel | 22  192,42 | 0,00 | 22  192,42 | 17  270,71 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji – Dochody przeznaczone na określony cel | 10  192,01 | 0,00 | 10  192,01 | 10  192,01 | 0,00 |
| ogółem dla rozdziału 5 7 | 32  384,43 | 0,00 | 32  384,43 | 27  462,72 | 4  921,71 |
| Tytuł 5 | 37  329,20 | -  120,00 | 37  209,20 | 31  862,49 | 5  346,71 |
| Ogółem | 1 99  903,54 | -  6  537,85 | 1 93  365,69 | 1 31  775,01 | 61  590,68 |

(w EUR)

Linie budżetowe

Tytuł

Środki przeniesione z 2012 r. na 2013 r.

Zmiany zaistaniałe w 2013 r.

Środki przeniesione ogółem z 2012 r. na 2013 r.

Dochody z należności przeniesionych

Pozostaje do pokrycia

4 1 1 0

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

ogółem dla rozdziału 4 1

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

Tytuł 4

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

5 0 0 1

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

ogółem dla rozdziału 5 0

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

5 5 0 0

Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ogółem dla rozdziału 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel

22  192,42

0,00

22  192,42

17  270,71

4  921,71

5 7 3 0

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji – Dochody przeznaczone na określony cel

10  192,01

0,00

10  192,01

10  192,01

0,00

ogółem dla rozdziału 5 7

32  384,43

0,00

32  384,43

27  462,72

4  921,71

Tytuł 5

37  329,20

-  120,00

37  209,20

31  862,49

5  346,71

Ogółem

1 99  903,54

-  6  537,85

1 93  365,69

1 31  775,01

61  590,68

---

ZAŁĄCZNIK III

PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE ŚRODKÓW W 2013 R. W STOSUNKU DO 2012 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

| (w EUR) |
| --- |
| Rozdział | Tytuł | Zobowiązania w 2013 r. | Zobowiązania w 2012 r. | Różnica | Różnica w % |
| 1 0 | Członkowie instytucji | 3 2 1 79  432,31 | 3 0 8 95  975,25 | 1 2 83  457,06 | 4,15 % |
| 1 2 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | 20 0 9 65  738,47 | 19 6 7 30  313,46 | 4 2 35  425,01 | 2,15 % |
| 1 4 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 9 19  828,06 | 1 3 18  389,21 | 8,84 % |
| 1 6 | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 5 4 58  093,38 | 5 5 72  466,83 | - 1 14  373,45 | - 2,05 % |
| | Tytuł 1 | 25 4 8 41  481,43 | 24 8 1 18  583,60 | 6 7 22  897,83 | 2,71 % |
| 2 0 | Budynki i koszty dodatkowe | 6 1 8 86  134,57 | 7 0 3 58  308,36 | -  8 4 72  173,79 | -  12,04 % |
| 2 1 | Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie | 1 8 9 55  545,09 | 1 8 6 11  025,71 | 3 44  519,38 | 1,85 % |
| 2 3 | Bieżące wydatki operacyjne | 2 5 99  421,16 | 1 7 10  641,60 | 8 88  779,56 | 51,96 % |
| 2 5 | Zebrania i konferencje | 5 71  052,78 | 5 07  756,20 | 63  296,58 | 12,47 % |
| 2 7 | Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie | 2 9 92  227,08 | 4 2 31  054,65 | -  1 2 38  827,57 | -  29,28 % |
| | Tytuł 2 | 8 7 0 04  380,68 | 9 5 4 18  786,52 | -  8 4 14  405,84 | - 8,82 % |
| 3 7 | Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| | Tytuł 3 | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| Ogółem | 34 1 8 71  972,11 | 34 3 5 67  692,52 | -  1 6 95  720,41 | - 0,49 % |

(w EUR)

Rozdział

Tytuł

Zobowiązania w 2013 r.

Zobowiązania w 2012 r.

Różnica

Różnica w %

1 0

Członkowie instytucji

3 2 1 79  432,31

3 0 8 95  975,25

1 2 83  457,06

4,15 %

1 2

Urzędnicy i pracownicy czasowi

20 0 9 65  738,47

19 6 7 30  313,46

4 2 35  425,01

2,15 %

1 4

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

1 6 2 38  217,27

1 4 9 19  828,06

1 3 18  389,21

8,84 %

1 6

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

5 4 58  093,38

5 5 72  466,83

- 1 14  373,45

- 2,05 %

Tytuł 1

25 4 8 41  481,43

24 8 1 18  583,60

6 7 22  897,83

2,71 %

2 0

Budynki i koszty dodatkowe

6 1 8 86  134,57

7 0 3 58  308,36

-  8 4 72  173,79

-  12,04 %

2 1

Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie

1 8 9 55  545,09

1 8 6 11  025,71

3 44  519,38

1,85 %

2 3

Bieżące wydatki operacyjne

2 5 99  421,16

1 7 10  641,60

8 88  779,56

51,96 %

2 5

Zebrania i konferencje

5 71  052,78

5 07  756,20

63  296,58

12,47 %

2 7

Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie

2 9 92  227,08

4 2 31  054,65

-  1 2 38  827,57

-  29,28 %

Tytuł 2

8 7 0 04  380,68

9 5 4 18  786,52

-  8 4 14  405,84

- 8,82 %

3 7

Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

Tytuł 3

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

Ogółem

34 1 8 71  972,11

34 3 5 67  692,52

-  1 6 95  720,41

- 0,49 %

---

ZAŁĄCZNIK IV

SZCZEGÓŁY WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW W 2013 R. (ŚRODKI W ROKU BUDŻETOWYM I ŚRODKI PRZENIESIONE Z POPRZEDNIEGO ROKU)

| (w EUR) |
| --- |
| | Wykaz 1 (środki w roku budżetowym) | Wykaz 4 (środki przeniesione automatycznie z poprze dniego roku budżetowego) |
| Linia budżetowa | Pierwotny budżet | Przesunięcia | Środki na rok budżetowy | Zobowiązania | Płatności | Dostępne środki | Anulowane środki | Środki przeniesione automatycznie z poprzedniego roku budżetowego | Płatności ze środków przeniesionych | Anulowane środki |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń | 2 2 8 49  000,00 | - 2 91  100,00 | 2 2 5 57  900,00 | 2 2 2 29  039,70 | 2 2 2 29  039,70 | 0,00 | 3 28  860,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Należności związane z objęciem funkcji, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia funkcji | 5 65  000,00 | 2 91  100,00 | 8 56  100,00 | 8 05  581,33 | 7 97  031,52 | 8  549,81 | 50  518,67 | 1 24  709,57 | 28  633,36 | 96  076,21 |
| 1 0 2 Dodatki przejściowe | 2 2 79  000,00 | | 2 2 79  000,00 | 2 1 22  075,67 | 2 1 22  075,67 | 0,00 | 1 56  924,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Renty i emerytury | 6 6 66  000,00 | | 6 6 66  000,00 | 6 3 81  515,42 | 6 3 81  515,42 | 0,00 | 2 84  484,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Delegacje | 2 88  000,00 | | 2 88  000,00 | 2 88  000,00 | 62  617,84 | 2 25  382,16 | 0,00 | 1 64  304,46 | 53  746,73 | 1 10  557,73 |
| 1 0 6 Szkolenie | 4 35  000,00 | | 4 35  000,00 | 3 53  220,19 | 1 94  653,72 | 1 58  566,47 | 81  779,81 | 74  790,45 | 27  418,86 | 47  371,59 |
| 1 0 9 Środki rezerwowe | 2 75  000,00 | | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 1 0 Członkowie instytucji | 3 3 3 57  000,00 | 0,00 | 3 3 3 57  000,00 | 3 2 1 79  432,31 | 3 1 7 86  933,87 | 3 92  498,44 | 1 1 77  567,69 | 3 63  804,48 | 1 09  798,95 | 2 54  005,53 |
| 1 2 0 0 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń | 20 2 8 05  000,00 | 6 97  000,00 | 20 3 5 02  000,00 | 19 8 1 27  515,09 | 19 8 1 27  515,09 | 0,00 | 5 3 74  484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 7 28  500,00 | | 7 28  500,00 | 6 48  040,54 | 6 48  040,54 | 0,00 | 80  459,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Należności związane z objęciem stanowiska przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia obowiązków | 2 9 08  000,00 | - 6 97  000,00 | 2 2 11  000,00 | 2 1 90  182,84 | 2 0 69  425,50 | 1 20  757,34 | 20  817,16 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 2 2 Świadczenia związane z wcześniejszym zakończeniem pełnienia obowiązków | 2 30  000,00 | | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Środki rezerwowe | 1 7 28  000,00 | | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 1 2 Urzędnicy i pracownicy czasowi | 20 8 3 99  500,00 | 0,00 | 20 8 3 99  500,00 | 20 0 9 65  738,47 | 20 0 8 44  981,13 | 1 20  757,34 | 7 4 33  761,53 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 4 0 0 Inni pracownicy | 5 2 00  000,00 | 6 45  000,00 | 5 8 45  000,00 | 5 8 33  162,37 | 5 8 33  162,37 | 0,00 | 11  837,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Staże i wymiana personelu | 6 76  000,00 | - 2 24  000,00 | 4 52  000,00 | 4 52  000,00 | 4 45  976,98 | 6  023,02 | 0,00 | 82  622,64 | 6,23 | 82  616,41 |
| 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne | 3 09  000,00 | 0,00 | 3 09  000,00 | 3 09  000,00 | 2 51  642,84 | 57  357,16 | 0,00 | 1 05  482,62 | 44  838,39 | 60  644,23 |
| 1 4 0 6 Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń | 1 3 4 54  500,00 | - 5 80  000,00 | 1 2 8 74  500,00 | 9 6 44  054,90 | 7 8 38  022,57 | 1 8 06  032,33 | 3 2 30  445,10 | 2 0 35  982,75 | 1 5 64  540,85 | 4 71  441,90 |
| 1 4 9 Środki rezerwowe | 47  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 14 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 1 9 6 86  500,00 | - 1 59  000,00 | 1 9 5 27  500,00 | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 3 68  804,76 | 1 8 69  412,51 | 3 2 89  282,73 | 2 2 24  088,01 | 1 6 09  385,47 | 6 14  702,54 |
| 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 2 78  500,00 | | 2 78  500,00 | 1 86  266,59 | 1 73  450,75 | 12  815,84 | 92  233,41 | 29  870,98 | 8  951,59 | 20  919,39 |
| 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 1 5 34  000,00 | | 1 5 34  000,00 | 1 4 61  639,85 | 8 79  878,63 | 5 81  761,22 | 72  360,15 | 6 70  940,72 | 6 15  040,64 | 55  900,08 |
| 1 6 2 Delegacje | 3 46  500,00 | | 3 46  500,00 | 3 46  500,00 | 2 34  909,12 | 1 11  590,88 | 0,00 | 72  680,84 | 17  025,72 | 55  655,12 |
| 1 6 3 0 Świadczenia socjalne | 43  000,00 | | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki na cele socjalne | 2 67  500,00 | | 2 67  500,00 | 2 42  534,79 | 2 20  621,19 | 21  913,60 | 24  965,21 | 9  870,94 | 5  450,64 | 4  420,30 |
| 1 6 5 0 Służba zdrowia | 1 89  000,00 | | 1 89  000,00 | 1 53  445,95 | 92  696,50 | 60  749,45 | 35  554,05 | 96  398,98 | 47  751,17 | 48  647,81 |
| 1 6 5 2 Restauracje i stołówki | 1 98  000,00 | 30  000,00 | 2 28  000,00 | 1 92  267,20 | 92  112,19 | 1 00  155,01 | 35  732,80 | 48  195,36 | 47  169,28 | 1  026,08 |
| 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 2 9 50  000,00 | | 2 9 50  000,00 | 2 8 75  439,00 | 2 2 25  661,91 | 6 49  777,09 | 74  561,00 | 6 62  700,86 | 3 47  095,23 | 3 15  605,63 |
| Rozdział 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 5 8 06  500,00 | 30  000,00 | 5 8 36  500,00 | 5 4 58  093,38 | 3 9 19  330,29 | 1 5 38  763,09 | 3 78  406,62 | 1 5 90  658,68 | 1 0 88  484,27 | 5 02  174,41 |
| Tytuł 1 Osoby pracujące dla instytucji | 26 7 2 49  500,00 | - 1 29  000,00 | 26 7 1 20  500,00 | 25 4 8 41  481,43 | 25 0 9 20  050,05 | 3 9 21  431,38 | 1 2 2 79  018,57 | 4 4 10  724,57 | 2 8 41  337,43 | 1 5 69  387,14 |
| 2 0 0 0 Czynsze | 1 3 1 32  000,00 | 1 0 09  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 0,00 | 0,00 | 10  924,15 | 6  375,94 | 4  548,21 |
| 2 0 0 1 Opłata leasingowa | 3 0 0 30  000,00 | -  1 5 20  097,02 | 2 8 5 09  902,98 | 2 8 5 08  992,69 | 2 8 1 36  437,34 | 3 72  555,35 | 910,29 | 3 46  532,08 | 2 04  047,79 | 1 42  484,29 |
| 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Budowa budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 1 5 20  000,00 | 1 5 06  000,00 | 3 0 26  000,00 | 2 9 65  844,92 | 2 6 67  292,05 | 2 98  552,87 | 60  155,08 | 95  585,47 | 95  585,47 | 0,00 |
| 2 0 0 8 Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości | 1 4 40  000,00 | - 5 45  404,78 | 8 94  595,22 | 8 92  755,03 | 5 26  835,64 | 3 65  919,39 | 1  840,19 | 7 06  586,28 | 6 08  027,80 | 98  558,48 |
| 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 7 1 53  000,00 | - 2 00  000,00 | 6 9 53  000,00 | 6 7 76  041,04 | 5 4 74  955,77 | 1 3 01  085,27 | 1 76  958,96 | 9 76  733,58 | 9 35  021,07 | 41  712,51 |
| 2 0 2 4 Zużycie energii | 2 8 70  000,00 | - 4 80  000,00 | 2 3 90  000,00 | 2 3 03  350,57 | 1 8 82  044,08 | 4 21  306,49 | 86  649,43 | 4 65  176,23 | 4 03  034,21 | 62  142,02 |
| 2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków | 5 6 84  000,00 | 0,00 | 5 6 84  000,00 | 5 6 84  000,00 | 4 7 13  782,58 | 9 70  217,42 | 0,00 | 5 75  616,60 | 4 69  386,37 | 1 06  230,23 |
| 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 1 08  182,01 | 1 06  719,88 | 1  462,13 | 3  817,99 | 210,80 | 0,00 | 210,80 |
| 2 0 2 9 Inne wydatki związane z budynkami | 3 24  000,00 | 2 30  000,00 | 5 54  000,00 | 5 05  466,51 | 4 52  392,79 | 53  073,72 | 48  533,49 | 54  027,78 | 28  238,57 | 25  789,21 |
| Rozdział 2 0 Budynki i koszty dodatkowe | 6 2 2 65  000,00 | 0,00 | 6 2 2 65  000,00 | 6 1 8 86  134,57 | 5 8 1 01  961,93 | 3 7 84  172,64 | 3 78  865,43 | 3 2 31  392,97 | 2 7 49  717,22 | 4 81  675,75 |
| 2 1 0 0 Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania | 5 3 71  000,00 | -  5  000,00 | 5 3 66  000,00 | 5 3 57  562,45 | 3 4 45  684,57 | 1 9 11  877,88 | 8  437,55 | 1 5 47  281,77 | 1 5 44  700,04 | 2  581,73 |
| 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów | 9 8 83  000,00 | 3 54  000,00 | 1 0 2 37  000,00 | 1 0 2 33  168,90 | 5 5 39  946,98 | 4 6 93  221,92 | 3  831,10 | 4 3 00  122,03 | 4 2 25  876,04 | 74  245,99 |
| 2 1 0 3 Opłaty telekomunikacyjne | 8 00  000,00 | | 8 00  000,00 | 7 70  692,69 | 5 20  506,79 | 2 50  185,90 | 29  307,31 | 2 57  928,63 | 2 38  661,42 | 19  267,21 |
| 2 1 2 Meble | 9 26  000,00 | 86  000,00 | 1 0 12  000,00 | 9 92  584,26 | 9 18  449,26 | 74  135,00 | 19  415,74 | 9 23  421,33 | 9 22  100,03 | 1  321,30 |
| 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne | 2 44  000,00 | 12  000,00 | 2 56  000,00 | 2 38  202,19 | 1 42  904,03 | 95  298,16 | 17  797,81 | 1 00  364,00 | 56  933,29 | 43  430,71 |
| 2 1 6 Pojazdy | 1 4 08  500,00 | | 1 4 08  500,00 | 1 3 63  334,60 | 1 2 21  648,75 | 1 41  685,85 | 45  165,40 | 1 59  300,36 | 54  082,14 | 1 05  218,22 |
| Rozdział 2 1 Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie | 1 8 6 32  500,00 | 4 47  000,00 | 1 9 0 79  500,00 | 1 8 9 55  545,09 | 1 1 7 89  140,38 | 7 1 66  404,71 | 1 23  954,91 | 7 2 88  418,12 | 7 0 42  352,96 | 2 46  065,16 |
| 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 7 36  000,00 | - 2 13  000,00 | 5 23  000,00 | 5 22  507,12 | 4 45  420,32 | 77  086,80 | 492,88 | 97  417,45 | 91  667,74 | 5  749,71 |
| 2 3 1 Obciążenia finansowe | 20  000,00 | | 20  000,00 | 15  086,25 | 9  939,80 | 5  146,45 | 4  913,75 | 5  950,79 | 3  093,53 | 2  857,26 |
| 2 3 2 Koszty obsługi prawnej i odszkodowania | 20  000,00 | | 20  000,00 | 17  343,80 | 0,00 | 17  343,80 | 2  656,20 | 8  579,00 | 4  845,00 | 3  734,00 |
| 2 3 6 Opłaty pocztowe | 3 50  000,00 | 45  000,00 | 3 95  000,00 | 3 60  000,00 | 2 67  694,42 | 92  305,58 | 35  000,00 | 1 72  627,52 | 78  935,95 | 93  691,57 |
| 2 3 8 Inne wydatki operacyjne | 1 7 17  000,00 | | 1 7 17  000,00 | 1 6 84  483,99 | 1 5 29  211,78 | 1 55  272,21 | 32  516,01 | 1 13  450,44 | 95  715,93 | 17  734,51 |
| Rozdział 2 3 Bieżące wydatki operacyjne | 2 8 43  000,00 | - 1 68  000,00 | 2 6 75  000,00 | 2 5 99  421,16 | 2 2 52  266,32 | 3 47  154,84 | 75  578,84 | 3 98  025,20 | 2 74  258,15 | 1 23  767,05 |
| 2 5 2 Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne | 1 97  000,00 | | 1 97  000,00 | 1 57  865,98 | 1 18  527,26 | 39  338,72 | 39  134,02 | 30  503,20 | 15  691,85 | 14  811,35 |
| 2 5 4 Zebrania, kongresy i konferencje | 3 26  000,00 | | 3 26  000,00 | 2 65  437,23 | 1 06  114,53 | 1 59  322,70 | 60  562,77 | 1 52  922,25 | 84  948,48 | 67  973,77 |
| 2 5 6 Wydatki związane z informacją i udziałem w wydarzeniach publicznych | 1 73  500,00 | | 1 73  500,00 | 1 47  749,57 | 1 04  923,81 | 42  825,76 | 25  750,43 | 35  118,04 | 16  767,30 | 18  350,74 |
| 2 5 7 System informacji prawnej | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 2 5 Zebrania i konferencje | 6 96  500,00 | 0,00 | 6 96  500,00 | 5 71  052,78 | 3 29  565,60 | 2 41  487,18 | 1 25  447,22 | 2 18  543,49 | 1 17  407,63 | 1 01  135,86 |
| 2 7 0 Konsultacje, ekspertyzy i studia o ograniczonym charakterze | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację | 1 3 33  500,00 | | 1 3 33  500,00 | 1 3 33  500,00 | 1 0 67  843,44 | 2 65  656,56 | 0,00 | 2 13  430,69 | 1 96  563,90 | 16  866,79 |
| 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 6 30  000,00 | 52  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 33  590,41 | 1 31  526,22 | 2  064,19 |
| 2 7 4 1 Publikacje o charakterze ogólnym | 1 1 85  000,00 | - 2 02  000,00 | 9 83  000,00 | 9 76  727,08 | 4 88  363,58 | 4 88  363,50 | 6  272,92 | 2 0 80  623,97 | 1 7 61  709,47 | 3 18  914,50 |
| Rozdział 2 7 Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie | 3 1 48  500,00 | - 1 50  000,00 | 2 9 98  500,00 | 2 9 92  227,08 | 2 2 38  207,02 | 7 54  020,06 | 6  272,92 | 2 4 27  645,07 | 2 0 89  799,59 | 3 37  845,48 |
| Tytuł 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 8 7 5 85  500,00 | 1 29  000,00 | 8 7 7 14  500,00 | 8 7 0 04  380,68 | 7 4 7 11  141,25 | 1 2 2 93  239,43 | 7 10  119,32 | 1 3 5 64  024,85 | 1 2 2 73  535,55 | 1 2 90  489,30 |
| 3 7 1 0 Koszty postępowania | 45  000,00 | | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 3 7 1 1 Komitet Arbitrażowy ustanowiony na mocy art. 18 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 37 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| Tytuł 3 Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 1 0 0 Środki rezerwowe | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1 0 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Tytuł 1 0 Inne wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 35 4 8 80  000,00 | 0,00 | 35 4 8 80  000,00 | 34 1 8 71  972,11 | 32 5 6 45  487,72 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 0 08  027,89 | 1 7 9 81  568,16 | 1 5 1 15  607,08 | 2 8 65  961,08 |

(w EUR)

Wykaz 1 (środki w roku budżetowym)

Wykaz 4 (środki przeniesione automatycznie z poprze dniego roku budżetowego)

Linia budżetowa

Pierwotny budżet

Przesunięcia

Środki na rok budżetowy

Zobowiązania

Płatności

Dostępne środki

Anulowane środki

Środki przeniesione automatycznie z poprzedniego roku budżetowego

Płatności ze środków przeniesionych

Anulowane środki

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń

2 2 8 49  000,00

- 2 91  100,00

2 2 5 57  900,00

2 2 2 29  039,70

2 2 2 29  039,70

0,00

3 28  860,30

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Należności związane z objęciem funkcji, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia funkcji

5 65  000,00

2 91  100,00

8 56  100,00

8 05  581,33

7 97  031,52

8  549,81

50  518,67

1 24  709,57

28  633,36

96  076,21

1 0 2 Dodatki przejściowe

2 2 79  000,00

2 2 79  000,00

2 1 22  075,67

2 1 22  075,67

0,00

1 56  924,33

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Renty i emerytury

6 6 66  000,00

6 6 66  000,00

6 3 81  515,42

6 3 81  515,42

0,00

2 84  484,58

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Delegacje

2 88  000,00

2 88  000,00

2 88  000,00

62  617,84

2 25  382,16

0,00

1 64  304,46

53  746,73

1 10  557,73

1 0 6 Szkolenie

4 35  000,00

4 35  000,00

3 53  220,19

1 94  653,72

1 58  566,47

81  779,81

74  790,45

27  418,86

47  371,59

1 0 9 Środki rezerwowe

2 75  000,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

Rozdział 1 0 Członkowie instytucji

3 3 3 57  000,00

0,00

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

3 1 7 86  933,87

3 92  498,44

1 1 77  567,69

3 63  804,48

1 09  798,95

2 54  005,53

1 2 0 0 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń

20 2 8 05  000,00

6 97  000,00

20 3 5 02  000,00

19 8 1 27  515,09

19 8 1 27  515,09

0,00

5 3 74  484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

7 28  500,00

7 28  500,00

6 48  040,54

6 48  040,54

0,00

80  459,46

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Należności związane z objęciem stanowiska przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia obowiązków

2 9 08  000,00

- 6 97  000,00

2 2 11  000,00

2 1 90  182,84

2 0 69  425,50

1 20  757,34

20  817,16

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 2 2 Świadczenia związane z wcześniejszym zakończeniem pełnienia obowiązków

2 30  000,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Środki rezerwowe

1 7 28  000,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

Rozdział 1 2 Urzędnicy i pracownicy czasowi

20 8 3 99  500,00

0,00

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

20 0 8 44  981,13

1 20  757,34

7 4 33  761,53

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 4 0 0 Inni pracownicy

5 2 00  000,00

6 45  000,00

5 8 45  000,00

5 8 33  162,37

5 8 33  162,37

0,00

11  837,63

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Staże i wymiana personelu

6 76  000,00

- 2 24  000,00

4 52  000,00

4 52  000,00

4 45  976,98

6  023,02

0,00

82  622,64

6,23

82  616,41

1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne

3 09  000,00

0,00

3 09  000,00

3 09  000,00

2 51  642,84

57  357,16

0,00

1 05  482,62

44  838,39

60  644,23

1 4 0 6 Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń

1 3 4 54  500,00

- 5 80  000,00

1 2 8 74  500,00

9 6 44  054,90

7 8 38  022,57

1 8 06  032,33

3 2 30  445,10

2 0 35  982,75

1 5 64  540,85

4 71  441,90

1 4 9 Środki rezerwowe

47  000,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

Rozdział 14 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

1 9 6 86  500,00

- 1 59  000,00

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

1 4 3 68  804,76

1 8 69  412,51

3 2 89  282,73

2 2 24  088,01

1 6 09  385,47

6 14  702,54

1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

2 78  500,00

2 78  500,00

1 86  266,59

1 73  450,75

12  815,84

92  233,41

29  870,98

8  951,59

20  919,39

1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe

1 5 34  000,00

1 5 34  000,00

1 4 61  639,85

8 79  878,63

5 81  761,22

72  360,15

6 70  940,72

6 15  040,64

55  900,08

1 6 2 Delegacje

3 46  500,00

3 46  500,00

3 46  500,00

2 34  909,12

1 11  590,88

0,00

72  680,84

17  025,72

55  655,12

1 6 3 0 Świadczenia socjalne

43  000,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki na cele socjalne

2 67  500,00

2 67  500,00

2 42  534,79

2 20  621,19

21  913,60

24  965,21

9  870,94

5  450,64

4  420,30

1 6 5 0 Służba zdrowia

1 89  000,00

1 89  000,00

1 53  445,95

92  696,50

60  749,45

35  554,05

96  398,98

47  751,17

48  647,81

1 6 5 2 Restauracje i stołówki

1 98  000,00

30  000,00

2 28  000,00

1 92  267,20

92  112,19

1 00  155,01

35  732,80

48  195,36

47  169,28

1  026,08

1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

2 9 50  000,00

2 9 50  000,00

2 8 75  439,00

2 2 25  661,91

6 49  777,09

74  561,00

6 62  700,86

3 47  095,23

3 15  605,63

Rozdział 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

5 8 06  500,00

30  000,00

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

3 9 19  330,29

1 5 38  763,09

3 78  406,62

1 5 90  658,68

1 0 88  484,27

5 02  174,41

Tytuł 1 Osoby pracujące dla instytucji

26 7 2 49  500,00

- 1 29  000,00

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

25 0 9 20  050,05

3 9 21  431,38

1 2 2 79  018,57

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

2 0 0 0 Czynsze

1 3 1 32  000,00

1 0 09  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

0,00

0,00

10  924,15

6  375,94

4  548,21

2 0 0 1 Opłata leasingowa

3 0 0 30  000,00

-  1 5 20  097,02

2 8 5 09  902,98

2 8 5 08  992,69

2 8 1 36  437,34

3 72  555,35

910,29

3 46  532,08

2 04  047,79

1 42  484,29

2 0 0 3 Zakup nieruchomości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Budowa budynków

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

1 5 20  000,00

1 5 06  000,00

3 0 26  000,00

2 9 65  844,92

2 6 67  292,05

2 98  552,87

60  155,08

95  585,47

95  585,47

0,00

2 0 0 8 Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości

1 4 40  000,00

- 5 45  404,78

8 94  595,22

8 92  755,03

5 26  835,64

3 65  919,39

1  840,19

7 06  586,28

6 08  027,80

98  558,48

2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

7 1 53  000,00

- 2 00  000,00

6 9 53  000,00

6 7 76  041,04

5 4 74  955,77

1 3 01  085,27

1 76  958,96

9 76  733,58

9 35  021,07

41  712,51

2 0 2 4 Zużycie energii

2 8 70  000,00

- 4 80  000,00

2 3 90  000,00

2 3 03  350,57

1 8 82  044,08

4 21  306,49

86  649,43

4 65  176,23

4 03  034,21

62  142,02

2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków

5 6 84  000,00

0,00

5 6 84  000,00

5 6 84  000,00

4 7 13  782,58

9 70  217,42

0,00

5 75  616,60

4 69  386,37

1 06  230,23

2 0 2 8 Ubezpieczenia

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

1 08  182,01

1 06  719,88

1  462,13

3  817,99

210,80

0,00

210,80

2 0 2 9 Inne wydatki związane z budynkami

3 24  000,00

2 30  000,00

5 54  000,00

5 05  466,51

4 52  392,79

53  073,72

48  533,49

54  027,78

28  238,57

25  789,21

Rozdział 2 0 Budynki i koszty dodatkowe

6 2 2 65  000,00

0,00

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

5 8 1 01  961,93

3 7 84  172,64

3 78  865,43

3 2 31  392,97

2 7 49  717,22

4 81  675,75

2 1 0 0 Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania

5 3 71  000,00

-  5  000,00

5 3 66  000,00

5 3 57  562,45

3 4 45  684,57

1 9 11  877,88

8  437,55

1 5 47  281,77

1 5 44  700,04

2  581,73

2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów

9 8 83  000,00

3 54  000,00

1 0 2 37  000,00

1 0 2 33  168,90

5 5 39  946,98

4 6 93  221,92

3  831,10

4 3 00  122,03

4 2 25  876,04

74  245,99

2 1 0 3 Opłaty telekomunikacyjne

8 00  000,00

8 00  000,00

7 70  692,69

5 20  506,79

2 50  185,90

29  307,31

2 57  928,63

2 38  661,42

19  267,21

2 1 2 Meble

9 26  000,00

86  000,00

1 0 12  000,00

9 92  584,26

9 18  449,26

74  135,00

19  415,74

9 23  421,33

9 22  100,03

1  321,30

2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne

2 44  000,00

12  000,00

2 56  000,00

2 38  202,19

1 42  904,03

95  298,16

17  797,81

1 00  364,00

56  933,29

43  430,71

2 1 6 Pojazdy

1 4 08  500,00

1 4 08  500,00

1 3 63  334,60

1 2 21  648,75

1 41  685,85

45  165,40

1 59  300,36

54  082,14

1 05  218,22

Rozdział 2 1 Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie

1 8 6 32  500,00

4 47  000,00

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

1 1 7 89  140,38

7 1 66  404,71

1 23  954,91

7 2 88  418,12

7 0 42  352,96

2 46  065,16

2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

7 36  000,00

- 2 13  000,00

5 23  000,00

5 22  507,12

4 45  420,32

77  086,80

492,88

97  417,45

91  667,74

5  749,71

2 3 1 Obciążenia finansowe

20  000,00

20  000,00

15  086,25

9  939,80

5  146,45

4  913,75

5  950,79

3  093,53

2  857,26

2 3 2 Koszty obsługi prawnej i odszkodowania

20  000,00

20  000,00

17  343,80

0,00

17  343,80

2  656,20

8  579,00

4  845,00

3  734,00

2 3 6 Opłaty pocztowe

3 50  000,00

45  000,00

3 95  000,00

3 60  000,00

2 67  694,42

92  305,58

35  000,00

1 72  627,52

78  935,95

93  691,57

2 3 8 Inne wydatki operacyjne

1 7 17  000,00

1 7 17  000,00

1 6 84  483,99

1 5 29  211,78

1 55  272,21

32  516,01

1 13  450,44

95  715,93

17  734,51

Rozdział 2 3 Bieżące wydatki operacyjne

2 8 43  000,00

- 1 68  000,00

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

2 2 52  266,32

3 47  154,84

75  578,84

3 98  025,20

2 74  258,15

1 23  767,05

2 5 2 Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne

1 97  000,00

1 97  000,00

1 57  865,98

1 18  527,26

39  338,72

39  134,02

30  503,20

15  691,85

14  811,35

2 5 4 Zebrania, kongresy i konferencje

3 26  000,00

3 26  000,00

2 65  437,23

1 06  114,53

1 59  322,70

60  562,77

1 52  922,25

84  948,48

67  973,77

2 5 6 Wydatki związane z informacją i udziałem w wydarzeniach publicznych

1 73  500,00

1 73  500,00

1 47  749,57

1 04  923,81

42  825,76

25  750,43

35  118,04

16  767,30

18  350,74

2 5 7 System informacji prawnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozdział 2 5 Zebrania i konferencje

6 96  500,00

0,00

6 96  500,00

5 71  052,78

3 29  565,60

2 41  487,18

1 25  447,22

2 18  543,49

1 17  407,63

1 01  135,86

2 7 0 Konsultacje, ekspertyzy i studia o ograniczonym charakterze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 0 67  843,44

2 65  656,56

0,00

2 13  430,69

1 96  563,90

16  866,79

2 7 4 0 Dziennik Urzędowy

6 30  000,00

52  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

0,00

0,00

1 33  590,41

1 31  526,22

2  064,19

2 7 4 1 Publikacje o charakterze ogólnym

1 1 85  000,00

- 2 02  000,00

9 83  000,00

9 76  727,08

4 88  363,58

4 88  363,50

6  272,92

2 0 80  623,97

1 7 61  709,47

3 18  914,50

Rozdział 2 7 Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie

3 1 48  500,00

- 1 50  000,00

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

2 2 38  207,02

7 54  020,06

6  272,92

2 4 27  645,07

2 0 89  799,59

3 37  845,48

Tytuł 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

8 7 5 85  500,00

1 29  000,00

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

7 4 7 11  141,25

1 2 2 93  239,43

7 10  119,32

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

3 7 1 0 Koszty postępowania

45  000,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

3 7 1 1 Komitet Arbitrażowy ustanowiony na mocy art. 18 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozdział 37 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

Tytuł 3 Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

1 0 0 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tytuł 1 0 Inne wydatki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem

35 4 8 80  000,00

0,00

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

32 5 6 45  487,72

1 6 2 26  484,39

1 3 0 08  027,89

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

---

ZAŁĄCZNIK V

WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W 2013 R.

| (w EUR) |
| --- |
| | Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2012 r. na 2013 r. | Dochody przeznaczone na określony cel w 2013 r. | Płatności | Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel (1) z 2013 r. na 2014 r. |
| 1 0 – | Członkowie instytucji |

(w EUR)

Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2012 r. na 2013 r.

Dochody przeznaczone na określony cel w 2013 r.

Płatności

Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel (1) z 2013 r. na 2014 r.

1 0 –

Członkowie instytucji

233,80

0,00

233,80

0,00

| 1 2 – | Urzędnicy i pracownicy czasowi |
| --- | --- |

1 2 –

Urzędnicy i pracownicy czasowi

1 07  024,75

1 85  829,15

1 18  757,28

1 72  213,56

| 1 4 | – Ogółem inni pracownicy i usługi zewnętrzne |
| --- | --- |

1 4

– Ogółem inni pracownicy i usługi zewnętrzne

3  631,47

98,35

1  610,14

98,35

| 1 6 – | Pozostałe wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji |
| --- | --- |

1 6 –

Pozostałe wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

498,13

9  397,11

1  176,29

8  718,51

Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 0 – | Budynki i koszty dodatkowe |
| --- | --- |

2 0 –

Budynki i koszty dodatkowe

4 01  093,26

5 99  446,33

6 74  853,59

2 23  427,74

| 2 1 – | Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie |
| --- | --- |

2 1 –

Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie

1 53  961,69

1 24  125,34

1 50  240,31

1 18  345,85

| 2 3 – | Bieżące wydatki operacyjne |
| --- | --- |

2 3 –

Bieżące wydatki operacyjne

76  572,70

22  518,54

76  189,11

20  409,69

| 2 5 – | Zebrania i konferencje |
| --- | --- |

2 5 –

Zebrania i konferencje

1  090,23

281,62

684,00

281,62

| 2 7 – | Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

2 7 –

Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie

2 44  144,10

62  259,82

2 45  197,47

43  457,21

Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 7 – | Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów |
| --- | --- |

3 7 –

Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Tytuł 3 – Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Ogółem

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

---

(1)  Zgodnie z art. 14 lit. b) nowego rozporządzenia finansowego wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel są przenoszone tylko na jeden rok.

---