# Jurnalul Oficial C 162/2014

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 162 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 5727 mai 2014 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 162

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 5727 mai 2014

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Curtea de Conturi |
| 2014/C 162/01 | Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2013 | 1 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Conturi

2014/C 162/01

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2013

1

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Conturi

| 27.5.2014 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 162/1

---

RAPORT PRIVIND GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ PENTRU EXERCIȚIUL 2013

2014/C 162/01

CUPRINS

| | Puncte | Pagina |
| --- | --- | --- |
| INTRODUCERE ... | 1-2 | 2 |
| VENITURI ... | 3-7 | 2 |
| Drepturile constatate pentru exercițiul 2013 și drepturile reportate din exercițiul 2012 ... | 3-7 | 2 |
| VENITURI ALOCATE ... | 8 | 3 |
| CHELTUIELILE AFERENTE EXERCIȚIULUI ... | 9-28 | 3 |
| Creditele definitive disponibile, angajamentele și plățile pe titluri bugetare ... | 9-10 | 3 |
| Transferuri bugetare ... | 11 | 4 |
| Titlul 1 – | Personalul instituției ... |

Puncte

Pagina

INTRODUCERE ...

1-2

2

VENITURI ...

3-7

2

Drepturile constatate pentru exercițiul 2013 și drepturile reportate din exercițiul 2012 ...

3-7

2

VENITURI ALOCATE ...

8

3

CHELTUIELILE AFERENTE EXERCIȚIULUI ...

9-28

3

Creditele definitive disponibile, angajamentele și plățile pe titluri bugetare ...

9-10

3

Transferuri bugetare ...

11

4

Titlul 1 –

Personalul instituției ...

12-19

4

| Titlul 2 – | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse ... |
| --- | --- |

Titlul 2 –

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse ...

20-28

6

SOLDURI REPORTATE DIN CREDITELE EXERCIȚIULUI 2012 ...

29-33

8

Anexe

ANEXA I

Venituri estimate, drepturi constatate și drepturi reportate ...

10

ANEXA II

Veniturile alocate aferente exercițiului și veniturile alocate reportate ...

13

ANEXA III

Modificări la nivelul creditelor aferente exercițiului ...

17

ANEXA IV

Utilizarea creditelor aferente exercițiului ...

23

ANEXA V

Utilizarea creditelor reportate din exercițiul 2012 ...

29

INTRODUCERE

Misiunea Curții de Conturi Europene

Curtea de Conturi Europeană este instituția Uniunii Europene instituită prin tratat cu scopul de a efectua auditul finanțelor UE. În calitate de auditor extern al Uniunii Europene, Curtea contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE și joacă rolul de gardian independent al intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii.

Curtea furnizează servicii de audit prin intermediul cărora evaluează colectarea și utilizarea fondurilor UE. Curtea examinează dacă operațiunile financiare au fost corect înregistrate și prezentate, dacă au fost executate cu respectarea legilor și a reglementărilor și dacă au fost gestionate cu respectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate. Curtea își face cunoscute rezultatele auditurilor în rapoarte clare, relevante și obiective. De asemenea, Curtea emite avize cu privire la diverse aspecte legate de gestiunea financiară.

Curtea promovează răspunderea pentru actul de gestiune și transparența și sprijină Parlamentul European și Consiliul în exercitarea competențelor acestora de control al execuției bugetului UE, în special în cadrul procedurii de descărcare de gestiune. Curtea se angajează să fie o organizație eficientă, aflată în prima linie a evoluțiilor din domeniul auditului finanțelor publice și al administrației publice.

| 1. | Raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2013 elaborat de Curte oferă o imagine de ansamblu asupra execuției bugetului acesteia și explică evenimentele care au avut un impact semnificativ asupra activităților din cursul exercițiului financiar. |
| --- | --- |

1.

Raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2013 elaborat de Curte oferă o imagine de ansamblu asupra execuției bugetului acesteia și explică evenimentele care au avut un impact semnificativ asupra activităților din cursul exercițiului financiar.

| 2. | Anexele la prezentul raport (anexa I-anexa V) prezintă o imagine detaliată, pe linii bugetare. |
| --- | --- |

2.

Anexele la prezentul raport (anexa I-anexa V) prezintă o imagine detaliată, pe linii bugetare.

VENITURI

Drepturile constatate pentru exercițiul 2013 și drepturile reportate din exercițiul 2012

| 3. | Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2013 s-au ridicat în total la 17 327 816 euro (tabelul 1). Dacă se includ creditele reportate din exercițiul financiar anterior (1 310 euro) (tabelul 2), drepturile constatate se ridică în total la 17 329 126 de euro.

  Tabelul 1


  Drepturile constatate pentru exercițiul 2013










  (în euro) |
| --- | --- |
| Titlu | Venituri estimate pentru 2013 | Drepturi constatate pentru 2013 | Suma totală încasată în 2013 | Procentaj din total |
| 4 — | Venituri provenite de la personalul instituției |

3.

Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2013 s-au ridicat în total la 17 327 816 euro (tabelul 1). Dacă se includ creditele reportate din exercițiul financiar anterior (1 310 euro) (tabelul 2), drepturile constatate se ridică în total la 17 329 126 de euro.

Tabelul 1

Drepturile constatate pentru exercițiul 2013

(în euro)

Titlu

Venituri estimate pentru 2013

Drepturi constatate pentru 2013

Suma totală încasată în 2013

Procentaj din total

4 —

Venituri provenite de la personalul instituției

19 970 000

17 183 421

17 183 421

100,00

| 5 — | Venituri din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5 —

Venituri din funcționarea administrativă a instituției

0

124 899

111 874

89,57

| 9 — | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 —

Venituri diverse

200 000

19 496

19 496

100,00

Total

20 170 000

17 327 816

17 314 791

99,92

Tabelul 2

Drepturile reportate din exercițiul 2012

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Drepturi reportate | Ajustări | Total | Suma totală încasată | Procentaj din total |
| 4 — | Venituri provenite de la personalul instituției |

(în euro)

Titlu

Drepturi reportate

Ajustări

Total

Suma totală încasată

Procentaj din total

4 —

Venituri provenite de la personalul instituției

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Venituri din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5 —

Venituri din funcționarea administrativă a instituției

866

0

866

0

0,00

| 9 — | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 —

Venituri diverse

444

0

444

0

0,00

Total

1 310

0

1 310

0

0,00

| 4. | Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2013 (17 327 816 euro) reprezintă 85,91 % din veniturile estimate, în valoare de 20 170 000 de euro, comparativ cu 90,56 % pentru exercițiul 2012. |
| --- | --- |

4.

Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2013 (17 327 816 euro) reprezintă 85,91 % din veniturile estimate, în valoare de 20 170 000 de euro, comparativ cu 90,56 % pentru exercițiul 2012.

| 5. | Valoarea totală la 31 decembrie 2013 a veniturilor încasate era de 17 314 791 de euro, care reprezintă integral sumele încasate pentru drepturile constatate în 2013 (tabelul 1). Nu au existat încasări pentru drepturile constatate anterior exercițiului financiar în cauză (tabelul 2). |
| --- | --- |

5.

Valoarea totală la 31 decembrie 2013 a veniturilor încasate era de 17 314 791 de euro, care reprezintă integral sumele încasate pentru drepturile constatate în 2013 (tabelul 1). Nu au existat încasări pentru drepturile constatate anterior exercițiului financiar în cauză (tabelul 2).

| 6. | Din suma de 17 314 791 de euro a veniturilor încasate, 17 183 421 de euro (99,24 %) reprezintă rețineri din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate) și drepturi de pensie transferate de către personal. Suma reprezentând alte venituri încasate în exercițiul financiar s-a ridicat la 131 370 de euro. În 2013, s-au încasat dobânzi bancare în valoare totală de 658 de euro (1). Cu titlu comparativ, în 2012, reținerile din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate) și drepturile de pensie transferate de către personal s-au ridicat la 98,70 %, iar suma reprezentând alte venituri încasate în exercițiul financiar a fost de 251 505 euro, din care dobânzile bancare încasate au însumat 59 396 de euro. |
| --- | --- |

6.

Din suma de 17 314 791 de euro a veniturilor încasate, 17 183 421 de euro (99,24 %) reprezintă rețineri din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate) și drepturi de pensie transferate de către personal. Suma reprezentând alte venituri încasate în exercițiul financiar s-a ridicat la 131 370 de euro. În 2013, s-au încasat dobânzi bancare în valoare totală de 658 de euro (1). Cu titlu comparativ, în 2012, reținerile din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate) și drepturile de pensie transferate de către personal s-au ridicat la 98,70 %, iar suma reprezentând alte venituri încasate în exercițiul financiar a fost de 251 505 euro, din care dobânzile bancare încasate au însumat 59 396 de euro.

| 7. | Suma rămasă de încasat la sfârșitul exercițiului financiar era de 14 335 de euro, și anume 0,08 % din drepturile constatate în cursul exercițiului financiar și drepturile reziduale constatate în exerciții financiare anterioare. Cu titlu comparativ, în 2012, această sumă se ridica la 1 310 euro (0,007 %). |
| --- | --- |

7.

Suma rămasă de încasat la sfârșitul exercițiului financiar era de 14 335 de euro, și anume 0,08 % din drepturile constatate în cursul exercițiului financiar și drepturile reziduale constatate în exerciții financiare anterioare. Cu titlu comparativ, în 2012, această sumă se ridica la 1 310 euro (0,007 %).

VENITURI ALOCATE

| 8. | Veniturile alocate constau, în principal, în încasări legate de misiuni, de consumul de energie, ca urmare a decontului anual detaliat, și de recuperarea TVA-ului plătit pentru convorbirile telefonice private. Modul în care au fost utilizate veniturile alocate este prezentat în anexa II. |
| --- | --- |

8.

Veniturile alocate constau, în principal, în încasări legate de misiuni, de consumul de energie, ca urmare a decontului anual detaliat, și de recuperarea TVA-ului plătit pentru convorbirile telefonice private. Modul în care au fost utilizate veniturile alocate este prezentat în anexa II.

CHELTUIELILE AFERENTE EXERCIțIULUI

Creditele definitive disponibile, angajamentele și plățile pe titluri bugetare

| 9. | Creditele totale disponibile pentru exercițiul 2013, creditele angajate, plățile efectuate în cursul exercițiului și soldul de reportat pentru exercițiul 2014 sunt prezentate în mod sintetic în tabelul 3 și în tabelul 4. |
| --- | --- |

9.

Creditele totale disponibile pentru exercițiul 2013, creditele angajate, plățile efectuate în cursul exercițiului și soldul de reportat pentru exercițiul 2014 sunt prezentate în mod sintetic în tabelul 3 și în tabelul 4.

| 10. | În tabelele 6-9 este prezentată o analiză mai detaliată pe capitole bugetare, însoțită de note explicative cu privire la anumite capitole și/sau posturi bugetare.

  Tabelul 3


  Creditele definitive disponibile și angajamentele pe titluri bugetare









  (în euro) |
| --- | --- |
| Titlu | Credite definitive | Credite angajate | % |
| Titlul 1 — | Personalul instituției — Total |

10.

În tabelele 6-9 este prezentată o analiză mai detaliată pe capitole bugetare, însoțită de note explicative cu privire la anumite capitole și/sau posturi bugetare.

Tabelul 3

Creditele definitive disponibile și angajamentele pe titluri bugetare

(în euro)

Titlu

Credite definitive

Credite angajate

%

Titlul 1 —

Personalul instituției — Total

123 211 618

113 177 290

91,86

| Titlul 2 — | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse — Total |
| --- | --- |

Titlul 2 —

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse — Total

19 549 000

18 733 462

95,83

| Titlurile 1 și 2 — | Total |
| --- | --- |

Titlurile 1 și 2 —

142 760 618

131 910 752

92,40

Tabelul 4

Angajamentele și plățile pe titluri bugetare

| (în euro) |
| --- |
| | Angajamente | Plăți | % | Sold reportat | % |
| Titlul 1 — | Personalul instituției — Total |

(în euro)

Angajamente

Plăți

%

Sold reportat

%

Titlul 1 —

Personalul instituției — Total

113 177 290

111 430 302

98,46 %

1 746 988

1,54

| Titlul 2 — | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse — Total |
| --- | --- |

Titlul 2 —

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse — Total

18 733 462

9 439 555

50,39 %

9 293 907

49,61

| Titlurile 1 și 2 — | Total |
| --- | --- |

Titlurile 1 și 2 —

131 910 752

120 869 857

91,63

11 040 895

8,37

Transferuri bugetare

| 11. | În cursul exercițiului financiar, Curtea a efectuat 33 de transferuri bugetare totalizând 2 833 528 de euro (tabelul 5). Scopul acestor transferuri a fost acela de a se asigura buna funcționare a diverselor servicii ale Curții și îndeplinirea tuturor cerințelor necesare în acest sens. Impactul transferurilor la nivel de posturi bugetare este prezentat în anexa III.

  Tabelul 5


  Transferuri bugetare în 2013








  (în euro) |
| --- | --- |
| Tipul de transfer | Numărul transferurilor efectuate în 2013 | Suma totală transferată |
| Între titluri bugetare | 2 | 335 000 |
| Între capitole bugetare | 4 | 666 500 |
| Între articole bugetare | 1 | 250 000 |
| Între posturi bugetare | 8 | 1 393 300 |
| Între subposturi bugetare | 18 | 188 728 |
| Total | 33 | 2 833 528 |

11.

În cursul exercițiului financiar, Curtea a efectuat 33 de transferuri bugetare totalizând 2 833 528 de euro (tabelul 5). Scopul acestor transferuri a fost acela de a se asigura buna funcționare a diverselor servicii ale Curții și îndeplinirea tuturor cerințelor necesare în acest sens. Impactul transferurilor la nivel de posturi bugetare este prezentat în anexa III.

Tabelul 5

Transferuri bugetare în 2013

(în euro)

Tipul de transfer

Numărul transferurilor efectuate în 2013

Suma totală transferată

Între titluri bugetare

2

335 000

Între capitole bugetare

4

666 500

Între articole bugetare

1

250 000

Între posturi bugetare

8

1 393 300

Între subposturi bugetare

18

188 728

Total

33

2 833 528

Titlul 1 —
     
  Personalul instituției

| 12. | În tabelul 6 și în tabelul 7 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2013 din cadrul titlului 1.

  Tabelul 6


  Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 1









  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Credite definitive | Credite angajate | % |
| 10 — | Membrii instituției |

12.

În tabelul 6 și în tabelul 7 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2013 din cadrul titlului 1.

Tabelul 6

Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 1

(în euro)

Capitole

Credite definitive

Credite angajate

%

10 —

Membrii instituției

14 615 337

13 611 630

93,13

| 12 — | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

12 —

Funcționari și agenți temporari

97 772 266

89 312 157

91,35

| 14 — | Alți angajați și servicii externe |
| --- | --- |

14 —

Alți angajați și servicii externe

4 365 765

4 033 707

92,39

| 16 — | Alte cheltuieli privind personalul instituției |
| --- | --- |

16 —

Alte cheltuieli privind personalul instituției

6 458 250

6 219 796

96,31

| Titlul 1 — | Total |
| --- | --- |

Titlul 1 —

123 211 618

113 177 290

91,86

| 13. | În 2013, rata de utilizare a creditelor aferente titlului 1 a fost de 91,86 % (în 2012, această rată a fost de 95,89 %). |
| --- | --- |

13.

În 2013, rata de utilizare a creditelor aferente titlului 1 a fost de 91,86 % (în 2012, această rată a fost de 95,89 %).

| 14. | Creditele aferente capitolului 12 (Funcționari și agenți temporari) au fost utilizate în 2013 în proporție de 91,35 % (în 2012, rata de utilizare a fost de 96,40 %). Suma de 8 460 108,53 euro nu s-a utilizat din următoarele motive:






  — | în lipsa unei decizii a Consiliului, ajustările anuale ale salariilor pentru 2011 și 2012 nu au fost plătite la sfârșitul anului 2013; |
| --- | --- | --- |

14.

Creditele aferente capitolului 12 (Funcționari și agenți temporari) au fost utilizate în 2013 în proporție de 91,35 % (în 2012, rata de utilizare a fost de 96,40 %). Suma de 8 460 108,53 euro nu s-a utilizat din următoarele motive:

—

în lipsa unei decizii a Consiliului, ajustările anuale ale salariilor pentru 2011 și 2012 nu au fost plătite la sfârșitul anului 2013;

| — | în conformitate cu articolul 65 alineatul (4) din Statutul funcționarilor revizuit, pentru anul 2013 nu s-a operat nicio actualizare anuală a salariilor; |
| --- | --- |

—

în conformitate cu articolul 65 alineatul (4) din Statutul funcționarilor revizuit, pentru anul 2013 nu s-a operat nicio actualizare anuală a salariilor;

| — | s-au realizat economii considerabile la posturile bugetare „Alocații familiale”, „Ore suplimentare plătite”, „Indemnizații de instalare și de reinstalare”, „Diurne” și „Cheltuieli de mutare”; |
| --- | --- |

—

s-au realizat economii considerabile la posturile bugetare „Alocații familiale”, „Ore suplimentare plătite”, „Indemnizații de instalare și de reinstalare”, „Diurne” și „Cheltuieli de mutare”;

| — | membrii personalului care au părăsit instituția aveau un grad relativ ridicat, iar recrutările se efectuează pentru grade de bază; între timp, posturile rămân vacante timp de câteva săptămâni. |
| --- | --- |

—

membrii personalului care au părăsit instituția aveau un grad relativ ridicat, iar recrutările se efectuează pentru grade de bază; între timp, posturile rămân vacante timp de câteva săptămâni.

| 15. | Rata de utilizare din acest exercițiu pentru capitolul 14 (Alți angajați și servicii externe) a fost de 92,39 %, înregistrând o ușoară îmbunătățire în comparație cu exercițiul precedent (în 2012, rata a fost de 91,85 %). |
| --- | --- |

15.

Rata de utilizare din acest exercițiu pentru capitolul 14 (Alți angajați și servicii externe) a fost de 92,39 %, înregistrând o ușoară îmbunătățire în comparație cu exercițiul precedent (în 2012, rata a fost de 91,85 %).

| 16. | Rata de utilizare a creditelor pentru misiuni a fost de 94,88 % (92,37 % în 2012). Curtea ia toate măsurile posibile pentru a se asigura că utilizarea creditelor pentru misiuni are loc cu respectarea strictă a principiilor economicității, eficienței și eficacității. Chiar dacă nevoile nu pot fi estimate întotdeauna cu exactitate, Curtea se asigură totuși că utilizarea creditelor este optimă.

  Tabelul 7


  Angajamentele și plățile aferente titlului 1











  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Angajamente | Plăți | % | Sold reportat | % |
| 10 — | Membrii instituției |

16.

Rata de utilizare a creditelor pentru misiuni a fost de 94,88 % (92,37 % în 2012). Curtea ia toate măsurile posibile pentru a se asigura că utilizarea creditelor pentru misiuni are loc cu respectarea strictă a principiilor economicității, eficienței și eficacității. Chiar dacă nevoile nu pot fi estimate întotdeauna cu exactitate, Curtea se asigură totuși că utilizarea creditelor este optimă.

Tabelul 7

Angajamentele și plățile aferente titlului 1

(în euro)

Capitole

Angajamente

Plăți

%

Sold reportat

%

10 —

Membrii instituției

13 611 630

13 431 204

98,67

180 426

1,33

| 12 — | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

12 —

Funcționari și agenți temporari

89 312 157

89 306 499

99,99

5 658

0,01

| 14 — | Alți angajați și servicii externe |
| --- | --- |

14 —

Alți angajați și servicii externe

4 033 707

3 983 634

98,76

50 073

1,24

| 16 — | Alte cheltuieli privind personalul instituției |
| --- | --- |

16 —

Alte cheltuieli privind personalul instituției

6 219 796

4 708 965

75,71

1 510 831

24,29

| Titlul 1 — | Total |
| --- | --- |

Titlul 1 —

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| 17. | În 2013, plățile s-au ridicat la o valoare totală de 111 430 302 euro, și anume la 90,44 % din creditele definitive și 98,46 % din angajamentele totale (comparativ cu 94,11 %, respectiv 98,14 %, în 2012). |
| --- | --- |

17.

În 2013, plățile s-au ridicat la o valoare totală de 111 430 302 euro, și anume la 90,44 % din creditele definitive și 98,46 % din angajamentele totale (comparativ cu 94,11 %, respectiv 98,14 %, în 2012).

| 18. | Angajamentele reportate în mod automat în 2014 în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 1 746 988 de euro, și anume la 1,42 % din creditele definitive și 1,54 % din angajamentele totale (comparativ cu 1,78 %, respectiv 1,86 %, în 2012). |
| --- | --- |

18.

Angajamentele reportate în mod automat în 2014 în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 1 746 988 de euro, și anume la 1,42 % din creditele definitive și 1,54 % din angajamentele totale (comparativ cu 1,78 %, respectiv 1,86 %, în 2012).

| 19. | Cea mai mare parte din reportul aferent capitolului 16 este legată de misiuni ale personalului și se ridică la 797 407 euro. În 2013 s-a efectuat un anumit număr de misiuni pentru care nu s-au primit declarațiile de cheltuieli sau pentru care se primiseră declarațiile, însă acestea nu fuseseră prelucrate în totalitate până la sfârșitul exercițiului financiar. Alte sume – care fac parte din reportul aferent capitolului 16 – pentru care existau obligații juridice, însă pentru care facturile aferente nu au fost primite în 2013, erau legate de Centrul Polivalent pentru Copii (296 477 de euro) și de formarea profesională a personalului (294 793 de euro). |
| --- | --- |

19.

Cea mai mare parte din reportul aferent capitolului 16 este legată de misiuni ale personalului și se ridică la 797 407 euro. În 2013 s-a efectuat un anumit număr de misiuni pentru care nu s-au primit declarațiile de cheltuieli sau pentru care se primiseră declarațiile, însă acestea nu fuseseră prelucrate în totalitate până la sfârșitul exercițiului financiar. Alte sume – care fac parte din reportul aferent capitolului 16 – pentru care existau obligații juridice, însă pentru care facturile aferente nu au fost primite în 2013, erau legate de Centrul Polivalent pentru Copii (296 477 de euro) și de formarea profesională a personalului (294 793 de euro).

Titlul 2 —
     
  Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

| 20. | După finalizarea clădirii K3, toate mutările necesare au fost efectuate până la 30 aprilie 2013. Clădirile închiriate (K7, K8 și K9) au fost evacuate înainte de sfârșitul primului semestru. De asemenea, în clădirea K1 s-au efectuat câteva lucrări suplimentare, precum modernizarea spațiului de primire și amenajarea noii biblioteci. |
| --- | --- |

20.

După finalizarea clădirii K3, toate mutările necesare au fost efectuate până la 30 aprilie 2013. Clădirile închiriate (K7, K8 și K9) au fost evacuate înainte de sfârșitul primului semestru. De asemenea, în clădirea K1 s-au efectuat câteva lucrări suplimentare, precum modernizarea spațiului de primire și amenajarea noii biblioteci.

| 21. | În tabelul 8 și în tabelul 9 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2013 din cadrul titlului 2.

  Tabelul 8


  Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 2









  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Credite definitive | Credite angajate | % |
| 20 — | Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3 |

21.

În tabelul 8 și în tabelul 9 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2013 din cadrul titlului 2.

Tabelul 8

Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 2

(în euro)

Capitole

Credite definitive

Credite angajate

%

20 —

Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3

7 335 500

7 135 362

97,27

| 20 — | Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

20 —

Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3

4 335 500

4 135 362

95,38

| 21 — | Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

21 —

Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

8 357 000

8 289 012

99,19

| 23 — | Cheltuieli administrative curente |
| --- | --- |

23 —

Cheltuieli administrative curente

563 000

531 406

94,39

| 25 — | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

25 —

Reuniuni și conferințe

768 000

658 034

85,68

| 27 — | Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

27 —

Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

2 525 500

2 119 648

83,93

| Titlul 2 — | Total, luându-se în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlul 2 —

19 549 000

18 733 462

95,83

| Titlul 2 — | Total, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlul 2 —

16 549 000

15 733 462

95,07

| 22. | Rata de utilizare a creditelor aferente titlului 2 a atins nivelul de 95,83 % în 2013 (comparativ cu 98,84 % în 2012).

  Tabelul 9


  Angajamentele și plățile aferente titlului 2











  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Angajamente | Plăți | % | Sold reportat | % |
| 20 — | Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3 |

22.

Rata de utilizare a creditelor aferente titlului 2 a atins nivelul de 95,83 % în 2013 (comparativ cu 98,84 % în 2012).

Tabelul 9

Angajamentele și plățile aferente titlului 2

(în euro)

Capitole

Angajamente

Plăți

%

Sold reportat

%

20 —

Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3

7 135 362

3 255 683

45,63

3 879 679

54,37

| 20 — | Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

20 —

Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3

4 135 362

2 679 178

64,79

1 456 184

35,21

| 21 — | Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

21 —

Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

8 289 012

4 100 539

49,47

4 188 473

50,53

| 23 — | Cheltuieli administrative curente |
| --- | --- |

23 —

Cheltuieli administrative curente

531 406

407 513

76,69

123 893

23,31

| 25 — | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

25 —

Reuniuni și conferințe

658 034

454 924

69,13

203 110

30,87

| 27 — | Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

27 —

Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

2 119 648

1 220 896

57,60

898 752

42,40

| Titlul 2 — | Total, luându-se în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlul 2 —

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 908

49,61

| Titlul 2 — | Total, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlul 2 —

15 733 462

8 863 050

56,33

6 870 412

43,67

| 23. | Plățile au totalizat 9 439 555 de euro, echivalentul a 48,29 % din creditele definitive și a 50,39 % din angajamente (comparativ cu 55,89 %, respectiv 56,54 %, în 2012). Angajamentele reportate în mod automat în 2014 în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 9 293 907 euro, și anume la 47,54 % din creditele definitive și 49,61 % din angajamente (comparativ cu 42,96 %, respectiv 43,46 %, în 2012). |
| --- | --- |

23.

Plățile au totalizat 9 439 555 de euro, echivalentul a 48,29 % din creditele definitive și a 50,39 % din angajamente (comparativ cu 55,89 %, respectiv 56,54 %, în 2012). Angajamentele reportate în mod automat în 2014 în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 9 293 907 euro, și anume la 47,54 % din creditele definitive și 49,61 % din angajamente (comparativ cu 42,96 %, respectiv 43,46 %, în 2012).

Proiectul de construcție a clădirii K3 și o comparație cu exercițiul 2012

| 24. | Ultima tranșă de finanțare, în valoare de trei milioane de euro, pentru proiectul de construcție a clădirii K3 a Curții a fost inclusă în bugetul pentru 2013. Această sumă a fost angajată și parțial plătită în 2013. Soldul reportat în 2014 va acoperi contracte semnate de managerul de proiect, în numele Curții, cu întreprinderi de construcții și va fi utilizat în conformitate cu informațiile prezentate autorității bugetare la 13 ianuarie 2009 în temeiul articolului 203 alineatul (5) din Regulamentul financiar. |
| --- | --- |

24.

Ultima tranșă de finanțare, în valoare de trei milioane de euro, pentru proiectul de construcție a clădirii K3 a Curții a fost inclusă în bugetul pentru 2013. Această sumă a fost angajată și parțial plătită în 2013. Soldul reportat în 2014 va acoperi contracte semnate de managerul de proiect, în numele Curții, cu întreprinderi de construcții și va fi utilizat în conformitate cu informațiile prezentate autorității bugetare la 13 ianuarie 2009 în temeiul articolului 203 alineatul (5) din Regulamentul financiar.

| 25. | Proiectul de construcție a clădirii K3 are un efect distorsionant asupra ratelor de utilizare sintetizate la punctul 23, ceea ce îngreunează comparația cu exercițiul 2012. Pentru a facilita comparația cu cifrele aferente exercițiului 2012, nu trebuie să se ia în calcul impactul acestui proiect. Astfel, în această situație, plățile aferente titlului 2 totalizează 8 863 050 de euro, și anume 53,56 % din creditele definitive și 56,33 % din angajamente (comparativ cu 62,63 %, respectiv 63,47 %, în 2012). Angajamentele reportate în mod automat în 2014 în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 6 870 412 euro, și anume la 41,52 % din creditele definitive și 43,67 % din angajamente (comparativ cu 36,05 %, respectiv 36,53 %, în 2012). |
| --- | --- |

25.

Proiectul de construcție a clădirii K3 are un efect distorsionant asupra ratelor de utilizare sintetizate la punctul 23, ceea ce îngreunează comparația cu exercițiul 2012. Pentru a facilita comparația cu cifrele aferente exercițiului 2012, nu trebuie să se ia în calcul impactul acestui proiect. Astfel, în această situație, plățile aferente titlului 2 totalizează 8 863 050 de euro, și anume 53,56 % din creditele definitive și 56,33 % din angajamente (comparativ cu 62,63 %, respectiv 63,47 %, în 2012). Angajamentele reportate în mod automat în 2014 în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 6 870 412 euro, și anume la 41,52 % din creditele definitive și 43,67 % din angajamente (comparativ cu 36,05 %, respectiv 36,53 %, în 2012).

| 26. | Din suma de 3 879 679 de euro reportată în cadrul capitolului 20 (Clădiri și cheltuieli conexe), 2 423 495 de euro privesc proiectul de construcție a clădirii K3. Celelalte sume importante din cadrul capitolului 20 care au fost angajate, însă pentru care facturile aferente nu fuseseră încă primite la sfârșitul exercițiului, corespund posturilor „Curățenie și întreținere” (459 843 de euro), „Amenajarea spațiilor” (319 769 de euro) și „Consumul de energie” (234 989 de euro). |
| --- | --- |

26.

Din suma de 3 879 679 de euro reportată în cadrul capitolului 20 (Clădiri și cheltuieli conexe), 2 423 495 de euro privesc proiectul de construcție a clădirii K3. Celelalte sume importante din cadrul capitolului 20 care au fost angajate, însă pentru care facturile aferente nu fuseseră încă primite la sfârșitul exercițiului, corespund posturilor „Curățenie și întreținere” (459 843 de euro), „Amenajarea spațiilor” (319 769 de euro) și „Consumul de energie” (234 989 de euro).

| 27. | Linia bugetară care a contribuit în cea mai mare măsură la soldul reportat în valoare de 4 188 473 de euro din cadrul capitolului 21 (Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere) este postul bugetar 2102 (Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor), căruia îi corespunde suma de 3 130 772 de euro (cauza fiind aceea că la sfârșitul exercițiului existau proiecte aflate încă în curs de derulare). |
| --- | --- |

27.

Linia bugetară care a contribuit în cea mai mare măsură la soldul reportat în valoare de 4 188 473 de euro din cadrul capitolului 21 (Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere) este postul bugetar 2102 (Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor), căruia îi corespunde suma de 3 130 772 de euro (cauza fiind aceea că la sfârșitul exercițiului existau proiecte aflate încă în curs de derulare).

| 28. | În ceea ce privește capitolul 27 (Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare), soldul reportat este legat în principal de postul bugetar 2700 (Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat), în cadrul căruia suma de 417 021 de euro se reportează pentru servicii furnizate de experți în domeniul auditului. La fel ca în anii anteriori, posturile bugetare 2740 (Jurnalul Oficial) și 2741 (Publicații) sunt celelalte două posturi importante din punctul de vedere al soldului reportat, de 150 000 de euro, respectiv 243 284 de euro. În cazul postului bugetar 2740, acesta este legat de documentele care au fost publicate în JO în ultimele luni ale exercițiului 2013 și care vor fi facturate abia în 2014 (2). În ceea ce privește postul bugetar 2741 (Publicații), soldul reportat acoperă obligațiile juridice pentru facturi neprimite încă (publicarea unor rapoarte speciale în 2013). |
| --- | --- |

28.

În ceea ce privește capitolul 27 (Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare), soldul reportat este legat în principal de postul bugetar 2700 (Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat), în cadrul căruia suma de 417 021 de euro se reportează pentru servicii furnizate de experți în domeniul auditului. La fel ca în anii anteriori, posturile bugetare 2740 (Jurnalul Oficial) și 2741 (Publicații) sunt celelalte două posturi importante din punctul de vedere al soldului reportat, de 150 000 de euro, respectiv 243 284 de euro. În cazul postului bugetar 2740, acesta este legat de documentele care au fost publicate în JO în ultimele luni ale exercițiului 2013 și care vor fi facturate abia în 2014 (2). În ceea ce privește postul bugetar 2741 (Publicații), soldul reportat acoperă obligațiile juridice pentru facturi neprimite încă (publicarea unor rapoarte speciale în 2013).

SOLDURI REPORTATE DIN CREDITELE EXERCIȚIULUI 2012

| 29. | Soldurile reportate ale creditelor exercițiului 2012 sunt prezentate în tabelul 10.

  Tabelul 10


  Soldurile reportate din creditele exercițiului 2012 în exercițiul 2013









  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Soldul reportat din 2012 în 2013 | Plăți din soldul reportat | Anulări |
| 10 — | Membrii instituției |

29.

Soldurile reportate ale creditelor exercițiului 2012 sunt prezentate în tabelul 10.

Tabelul 10

Soldurile reportate din creditele exercițiului 2012 în exercițiul 2013

(în euro)

Capitole

Soldul reportat din 2012 în 2013

Plăți din soldul reportat

Anulări

10 —

Membrii instituției

228 725

120 747

107 978

| 12 — | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

12 —

Funcționari și agenți temporari

178 797

132 791

46 006

| 14 — | Alți angajați și servicii externe |
| --- | --- |

14 —

Alți angajați și servicii externe

51 845

42 232

9 613

| 16 — | Alte cheltuieli privind personalul instituției |
| --- | --- |

16 —

Alte cheltuieli privind personalul instituției

1 638 878

1 046 171

592 707

| Titlul 1 — | Total |
| --- | --- |

Titlul 1 —

2 098 245

1 341 941

756 304

| 20 — | Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3 |
| --- | --- |

20 —

Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3

3 693 380

3 378 290

315 090

| 20 — | Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

20 —

Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3

910 882

627 069

283 813

| 21 — | Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

21 —

Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

5 287 237

5 192 227

95 010

| 23 — | Cheltuieli administrative curente |
| --- | --- |

23 —

Cheltuieli administrative curente

318 132

278 557

39 575

| 25 — | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

25 —

Reuniuni și conferințe

185 252

86 580

98 672

| 27 — | Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

27 —

Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

1 095 653

832 370

263 283

| Titlul 2 — | Total, luându-se în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlul 2 —

10 579 654

9 768 024

811 630

| Titlul 2 — | Total, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlul 2 —

7 797 156

7 016 803

780 353

| Titlurile 1 și 2 — | Total, luându-se în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlurile 1 și 2 —

12 677 899

11 109 965

1 567 934

| Titlurile 1 și 2 — | Total, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlurile 1 și 2 —

9 895 401

8 358 744

1 536 657

| 30. | Creditele reportate în mod automat [articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar] din exercițiul financiar 2012 în exercițiul financiar 2013, în valoare totală de 12 677 899 de euro, au determinat plăți în valoare de 11 109 965 de euro, ceea ce corespunde unei rate de utilizare de 87,63 % (85,69 % în 2012). |
| --- | --- |

30.

Creditele reportate în mod automat [articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar] din exercițiul financiar 2012 în exercițiul financiar 2013, în valoare totală de 12 677 899 de euro, au determinat plăți în valoare de 11 109 965 de euro, ceea ce corespunde unei rate de utilizare de 87,63 % (85,69 % în 2012).

| 31. | Din suma de 3 378 290 de euro corespunzătoare plăților efectuate din soldul reportat al capitolului 20, 2 751 221 de euro reprezintă plăți efectuate în contul liniei bugetare 2003 (Achiziția de bunuri imobile) pentru lucrările de construcție a clădirii K3 care au început în martie 2010. Aceste plăți au făcut parte din cea de a patra tranșă de finanțare, în valoare de 3 000 000 de euro – tranșă care a fost inclusă în bugetul pentru 2012 – și au vizat contracte semnate de managerul de proiect (a se vedea punctul 24), în numele Curții, cu întreprinderi de construcții. |
| --- | --- |

31.

Din suma de 3 378 290 de euro corespunzătoare plăților efectuate din soldul reportat al capitolului 20, 2 751 221 de euro reprezintă plăți efectuate în contul liniei bugetare 2003 (Achiziția de bunuri imobile) pentru lucrările de construcție a clădirii K3 care au început în martie 2010. Aceste plăți au făcut parte din cea de a patra tranșă de finanțare, în valoare de 3 000 000 de euro – tranșă care a fost inclusă în bugetul pentru 2012 – și au vizat contracte semnate de managerul de proiect (a se vedea punctul 24), în numele Curții, cu întreprinderi de construcții.

| 32. | În acest context, managerul de proiect contractează angajamente financiare față de întreprinderile de construcții. Pentru a se asigura un echilibru în această situație, contractul încheiat între Curte și managerul de proiect prevede obligația Curții de a dispune de fonduri suficiente, în limitele disponibilităților din buget, pentru a onora obligațiile contractate de managerul de proiect față de întreprinderile de construcții. În acest scop, dar și pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, Curtea a semnat un contract fiduciar cu o bancă locală, dispunând prin intermediul acesteia de fondurile puse la dispoziție de autoritatea bugetară. |
| --- | --- |

32.

În acest context, managerul de proiect contractează angajamente financiare față de întreprinderile de construcții. Pentru a se asigura un echilibru în această situație, contractul încheiat între Curte și managerul de proiect prevede obligația Curții de a dispune de fonduri suficiente, în limitele disponibilităților din buget, pentru a onora obligațiile contractate de managerul de proiect față de întreprinderile de construcții. În acest scop, dar și pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, Curtea a semnat un contract fiduciar cu o bancă locală, dispunând prin intermediul acesteia de fondurile puse la dispoziție de autoritatea bugetară.

| 33. | Această utilizare a creditelor este realizată în conformitate cu informațiile prezentate autorității bugetare în temeiul articolului 203 alineatul (5). |
| --- | --- |

33.

Această utilizare a creditelor este realizată în conformitate cu informațiile prezentate autorității bugetare în temeiul articolului 203 alineatul (5).

---

(1)  În principal în contul fiduciar.

(2)  Acest sold include costurile de publicare a raportului anual, a rapoartelor speciale, a rapoartelor anuale specifice și a raportului auditorului independent, plus alte costuri conexe, cum ar fi cele de difuzare.

---

ANEXA I

VENITURI ESTIMATE, DREPTURI CONSTATATE ȘI DREPTURI REPORTATE

Venituri - 2013

| (în euro) |
| --- |
| Linie bugetară | Buget inițial | Drepturi constatate aferente exercițiului | Drepturi încasate aferente exercițiului | Drepturi de încasat aferente exercițiului |
| Postul 4000 Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți | 10 170 000,00 | 9 951 309,06 | 9 951 309,06 | 0,00 |
| Postul 4040 Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate | 1 400 000,00 | 13 450,64 | 13 450,64 | 0,00 |
| CAP. 40 IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE | 11 570 000,00 | 9 964 759,70 | 9 964 759,70 | 0,00 |
| Postul 4100 Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 8 400 000,00 | 7 107 013,91 | 7 107 013,91 | 0,00 |
| Postul 4110 Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal | 0,00 | 111 646,91 | 111 646,91 | 0,00 |
| Postul 4120 Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 41 CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII | 8 400 000,00 | 7 218 660,82 | 7 218 660,82 | 0,00 |
| TITLUL 4 - | VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIEI |

(în euro)

Linie bugetară

Buget inițial

Drepturi constatate aferente exercițiului

Drepturi încasate aferente exercițiului

Drepturi de încasat aferente exercițiului

Postul 4000 Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți

10 170 000,00

9 951 309,06

9 951 309,06

0,00

Postul 4040 Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

1 400 000,00

13 450,64

13 450,64

0,00

CAP. 40 IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

11 570 000,00

9 964 759,70

9 964 759,70

0,00

Postul 4100 Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

8 400 000,00

7 107 013,91

7 107 013,91

0,00

Postul 4110 Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

0,00

111 646,91

111 646,91

0,00

Postul 4120 Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 41 CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII

8 400 000,00

7 218 660,82

7 218 660,82

0,00

TITLUL 4 -

19 970 000,00

17 183 420,52

17 183 420,52

0,00

Postul 5000 Încasări din vânzarea de mijloace de transport - Venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5001 Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile - Venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5020 Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme - Venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 50 ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5200 Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

0,00

657,61

657,61

0,00

CAP. 52 VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

0,00

657,61

657,61

0,00

Postul 5700 Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat - Venituri alocate

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

CAP. 57 ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

Postul 5900 Alte venituri provenind din gestionarea administrativă

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 59 ALTE VENITURI PROVENIND DIN GESTIONAREA ADMINISTRATIVĂ

0,00

0,00

0,00

0,00

| TITLUL 5 - | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| --- | --- |

TITLUL 5 -

0,00

124 898,87

111 874,37

13 024,50

Postul 9000 Venituri diverse

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

CAP. 90 VENITURI DIVERSE

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

| TITLUL 9 | VENITURI DIVERSE |
| --- | --- |

TITLUL 9

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

TOTAL

20 170 000,00

17 327 815,67

17 314 791,17

13 024,50

Venituri reportate

| (în euro) |
| --- |
| Linie bugetară | Drepturi din exercițiul anterior | Variații sold reportat din exercițiul anterior | Total sold reportat din exercițiul anterior | Drepturi încasate aferente exercițiului anterior | Drepturi de încasat |
| Postul 4000 Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 4040 Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 40 IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 4100 Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 4110 Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 4120 Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 41 CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL 4 - | VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIEI |

(în euro)

Linie bugetară

Drepturi din exercițiul anterior

Variații sold reportat din exercițiul anterior

Total sold reportat din exercițiul anterior

Drepturi încasate aferente exercițiului anterior

Drepturi de încasat

Postul 4000 Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 4040 Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 40 IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 4100 Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 4110 Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 4120 Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 41 CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 4 -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5001 Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile - Venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 50 ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5200 Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 52 VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5700 Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat - Venituri alocate

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

CAP. 57 ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

| TITLUL 5 - | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| --- | --- |

TITLUL 5 -

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

Postul 9000 Venituri diverse

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

CAP. 90 VENITURI DIVERSE

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| TITLUL 9 | VENITURI DIVERSE |
| --- | --- |

TITLUL 9

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

TOTAL

1 310,36

0,00

1 310,36

0,00

1 310,36

---

ANEXA II

VENITURILE ALOCATE AFERENTE EXERCIȚIULUI ȘI VENITURILE ALOCATE REPORTATE

Venituri alocate

| (în euro) |
| --- |
| | UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE AFERENTE EXERCIȚIULUI - Index 11 |
| Linie bugetară | Venituri alocate | Angajamente | Plăți | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1610 Cheltuieli diverse de recrutare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Perfecționare profesională | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 1620 Misiuni | 46 530,00 | 0,00 | 0,00 | 46 530,00 | 0,00 |
| CAP. 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI | 48 930,00 | 2 400,00 | 0,00 | 46 530,00 | 2 400,00 |
| TITLUL 1 — | PERSONALUL INSTITUȚIEI |

(în euro)

UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE AFERENTE EXERCIȚIULUI - Index 11

Linie bugetară

Venituri alocate

Angajamente

Plăți

(1)-(2)

(2)-(3)

1610 Cheltuieli diverse de recrutare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Perfecționare profesională

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

2 400,00

1620 Misiuni

46 530,00

0,00

0,00

46 530,00

0,00

CAP. 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

TITLUL 1 —

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

2000 Chirii

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2003 Achiziția de bunuri imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Amenajarea spațiilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 Curățenie și întreținere

4 063,51

3 987,36

3 987,36

76,15

0,00

2024 Consumul de energie

23 658,53

0,00

0,00

23 658,53

0,00

2026 Securitatea și supravegherea clădirilor

3 757,20

1 902,15

1 902,15

1 855,05

0,00

2028 Asigurări

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor

3 131,30

0,00

0,00

3 131,30

0,00

CAP. 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

35 450,56

5 889,51

5 889,51

29 561,05

0,00

2100 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telecomunicații

11 932,17

0,00

0,00

11 932,17

0,00

216002 Înlocuirea mijloacelor de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Întreținerea, exploatarea și reparația mijloacelor de transport

11 704,64

1 000,00

0,00

10 704,64

1 000,00

CAP. 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

23 636,81

1 000,00

0,00

22 636,81

1 000,00

2300 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 23 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254001 Reuniuni în general

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

CAP. 25 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2740 Jurnalul Oficial

1 189,76

0,00

0,00

1 189,76

0,00

274102 Cheltuieli de difuzare și publicare de documente

1 825,21

0,00

0,00

1 825,21

0,00

CAP. 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

3 014,97

0,00

0,00

3 014,97

0,00

| TITLUL 2 — | CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| --- | --- |

TITLUL 2 —

62 286,76

7 073,93

5 889,51

55 212,83

1 184,42

TOTAL

111 216,76

9 473,93

5 889,51

101 742,83

3 584,42

Venituri alocate reportate din exercițiul anterior

| (în euro) |
| --- |
| | UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE REPORTATE DIN EXERCIȚIUL ANTERIOR - Index 44 |
| Linie bugetară | Venituri alocate | Angajamente | Plăți | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1040 Misiuni | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| CAP. 10 MEMBRII INSTITUȚIEI | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| CAP. 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Cheltuieli diverse de recrutare | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 | 0,00 |
| 1612 Perfecționare profesională | 626,58 | 626,58 | 600,00 | 0,00 | 26,58 |
| 1620 Misiuni | 178 232,73 | 0,00 | 0,00 | 178 232,73 | 0,00 |
| CAP. 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI | 178 972,37 | 626,58 | 600,00 | 178 345,79 | 26,58 |
| TITLUL 1 — | PERSONALUL INSTITUȚIEI |

(în euro)

UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE REPORTATE DIN EXERCIȚIUL ANTERIOR - Index 44

Linie bugetară

Venituri alocate

Angajamente

Plăți

(1)-(2)

(2)-(3)

1040 Misiuni

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

CAP. 10 MEMBRII INSTITUȚIEI

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

CAP. 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Cheltuieli diverse de recrutare

113,06

0,00

0,00

113,06

0,00

1612 Perfecționare profesională

626,58

626,58

600,00

0,00

26,58

1620 Misiuni

178 232,73

0,00

0,00

178 232,73

0,00

CAP. 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

178 972,37

626,58

600,00

178 345,79

26,58

TITLUL 1 —

180 712,65

626,58

600,00

180 086,07

26,58

2000 Chirii

2 430,00

2 430,00

2 430,00

0,00

0,00

2003 Achiziția de bunuri imobile

2 391,69

2 391,69

0,00

0,00

2 391,69

200701 Amenajarea spațiilor

10 000,00

9 669,53

371,00

330,47

9 298,53

2022 Curățenie și întreținere

10 873,05

10 862,49

7 938,49

10,56

2 924,00

2024 Consumul de energie

114 398,48

114 398,48

110 698,41

0,00

3 700,07

2026 Securitatea și supravegherea clădirilor

5 656,40

5 640,97

3 115,96

15,43

2 525,01

2028 Asigurări

4 066,27

0,00

0,00

4 066,27

0,00

2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor

2 595,33

2 514,21

633,25

81,12

1 880,96

CAP. 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

152 411,22

147 907,37

125 187,11

4 503,85

22 720,26

2100 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

5 422,74

5 422,74

5 422,74

0,00

0,00

2102 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telecomunicații

33 196,15

33 196,15

33 025,96

0,00

170,19

216002 Înlocuirea mijloacelor de transport

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Întreținerea, exploatarea și reparația mijloacelor de transport

8 707,89

8 199,98

4 432,16

507,91

3 767,82

CAP. 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

63 339,03

46 818,87

42 880,86

16 520,16

3 938,01

2300 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

1 682,85

1 682,85

0,00

0,00

1 682,85

2360 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

CAP. 23 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 832,85

1 682,85

0,00

150,00

1 682,85

252002 Cheltuieli de protocol și reprezentare

1 025,33

0,00

0,00

1 025,33

0,00

254002 Reuniuni, congrese și conferințe

208,98

208,98

201,93

0,00

7,05

2570 Serviciul comun de interpretare-conferințe

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

CAP. 25 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

3 136,85

208,98

201,93

2 927,87

7,05

2740 Jurnalul Oficial

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

CAP. 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

| TITLUL 2 — | CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| --- | --- |

TITLUL 2 —

271 426,81

196 618,07

168 269,90

74 808,74

28 348,17

TOTAL

452 139,46

197 244,65

168 869,90

254 894,81

28 374,75

---

ANEXA III

MODIFICĂRI LA NIVELUL CREDITELOR AFERENTE EXERCIȚIULUI

| (EUR) |
| --- |
| Linie bugetară | Buget inițial | Suplimentări | Transferuri | Creditele aferente exercițiului | Sume reportate automat din exercițiul anterior |
| Postul 1000 Remunerații, indemnizații și pensii | 8 669 992,00 | 0,00 | 0,00 | 8 669 992,00 | 0,00 |
| Postul 1002 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității | 224 259,00 | 0,00 | 0,00 | 224 259,00 | 55 561,02 |
| Articolul 100 Remunerații și alte drepturi | 8 894 251,00 | 0,00 | 0,00 | 8 894 251,00 | 55 561,02 |
| Postul 1020 Indemnizații tranzitorii | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| Articolul 102 Indemnizații tranzitorii | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| Postul 1030 Pensii | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| Articolul 103 Pensii | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| Postul 1040 Misiuni | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| Articolul 104 Misiuni | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| Postul 1060 Formare profesională | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| Articolul 106 Formare profesională | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| Postul 1090 Credit provizoriu | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| Articolul 109 Credit provizoriu | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| CAP. 10 MEMBRII INSTITUȚIEI | 14 565 337,00 | 0,00 | 50 000,00 | 14 615 337,00 | 228 725,66 |
| Postul 1200 Remunerații și indemnizații | 95 362 536,00 | 0,00 | 0,00 | 95 362 536,00 | 0,00 |
| Postul 1202 Ore suplimentare plătite | 421 829,00 | 0,00 | 50 000,00 | 471 829,00 | 0,00 |
| Postul 1204 Drepturi aferente începerii activității, transferului și încetării activității | 1 180 087,00 | 0,00 | –50 000,00 | 1 130 087,00 | 178 796,87 |
| Articolul 120 Remunerații și alte drepturi | 96 964 452,00 | 0,00 | 0,00 | 96 964 452,00 | 178 796,87 |
| Postul 1220 Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 122 Indemnizații după încetarea anticipată a activității | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1290 Credit provizoriu | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| Articolul 129 Credit provizoriu | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| CAP. 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 97 772 266,00 | 0,00 | 0,00 | 97 772 266,00 | 178 796,87 |
| Postul 1400 Alți agenți | 2 832 900,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 932 900,00 | 0,00 |
| Postul 1404 Stagii și schimburi de personal | 987 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 |
| Postul 1405 Alte prestații externe | 40 315,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50 315,00 | 1 208,77 |
| Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic | 293 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 343 000,00 | 50 636,11 |
| Articolul 140 Alți agenți și personal extern | 4 153 215,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 343 215,00 | 51 844,88 |
| Postul 1490 Credit provizoriu | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| Articolul 149 Credit provizoriu | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| CAP. 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 4 175 765,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 365 765,00 | 51 844,88 |
| Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare | 60 250,00 | 0,00 | 0,00 | 60 250,00 | 12 953,93 |
| Postul 1612 Perfecționare profesională | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 206 872,36 |
| Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului | 765 250,00 | 0,00 | 0,00 | 765 250,00 | 219 826,29 |
| Postul 1620 Misiuni | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| Articolul 162 Misiuni | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| Postul 1630 Serviciul social | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 11 100,00 |
| Postul 1632 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 4 000,00 |
| Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 15 100,00 |
| Postul 1650 Serviciul medical | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 33 000,00 |
| Postul 1652 Restaurante și cantine | 45 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 75 000,00 | 67 534,44 |
| Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii | 1 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 000,00 | 345 239,56 |
| Postul 1655 Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 50 000,00 |
| Articolul 165 Activități privind întregul personal al instituției | 1 874 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 904 000,00 | 495 774,00 |
| CAP. 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI | 6 428 250,00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 458 250,00 | 1 638 877,67 |
| TITLUL 1 — | PERSONALUL INSTITUȚIEI |

(EUR)

Linie bugetară

Buget inițial

Suplimentări

Transferuri

Creditele aferente exercițiului

Sume reportate automat din exercițiul anterior

Postul 1000 Remunerații, indemnizații și pensii

8 669 992,00

0,00

0,00

8 669 992,00

0,00

Postul 1002 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității

224 259,00

0,00

0,00

224 259,00

55 561,02

Articolul 100 Remunerații și alte drepturi

8 894 251,00

0,00

0,00

8 894 251,00

55 561,02

Postul 1020 Indemnizații tranzitorii

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

Articolul 102 Indemnizații tranzitorii

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

Postul 1030 Pensii

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

Articolul 103 Pensii

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

Postul 1040 Misiuni

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

Articolul 104 Misiuni

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

Postul 1060 Formare profesională

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

Articolul 106 Formare profesională

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

Postul 1090 Credit provizoriu

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

Articolul 109 Credit provizoriu

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

CAP. 10 MEMBRII INSTITUȚIEI

14 565 337,00

0,00

50 000,00

14 615 337,00

228 725,66

Postul 1200 Remunerații și indemnizații

95 362 536,00

0,00

0,00

95 362 536,00

0,00

Postul 1202 Ore suplimentare plătite

421 829,00

0,00

50 000,00

471 829,00

0,00

Postul 1204 Drepturi aferente începerii activității, transferului și încetării activității

1 180 087,00

0,00

–50 000,00

1 130 087,00

178 796,87

Articolul 120 Remunerații și alte drepturi

96 964 452,00

0,00

0,00

96 964 452,00

178 796,87

Postul 1220 Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 122 Indemnizații după încetarea anticipată a activității

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 1290 Credit provizoriu

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

Articolul 129 Credit provizoriu

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

CAP. 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

97 772 266,00

0,00

0,00

97 772 266,00

178 796,87

Postul 1400 Alți agenți

2 832 900,00

0,00

100 000,00

2 932 900,00

0,00

Postul 1404 Stagii și schimburi de personal

987 000,00

0,00

30 000,00

1 017 000,00

0,00

Postul 1405 Alte prestații externe

40 315,00

0,00

10 000,00

50 315,00

1 208,77

Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic

293 000,00

0,00

50 000,00

343 000,00

50 636,11

Articolul 140 Alți agenți și personal extern

4 153 215,00

0,00

190 000,00

4 343 215,00

51 844,88

Postul 1490 Credit provizoriu

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

Articolul 149 Credit provizoriu

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

CAP. 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

4 175 765,00

0,00

190 000,00

4 365 765,00

51 844,88

Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare

60 250,00

0,00

0,00

60 250,00

12 953,93

Postul 1612 Perfecționare profesională

705 000,00

0,00

0,00

705 000,00

206 872,36

Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului

765 250,00

0,00

0,00

765 250,00

219 826,29

Postul 1620 Misiuni

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

Articolul 162 Misiuni

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

Postul 1630 Serviciul social

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

11 100,00

Postul 1632 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

64 000,00

0,00

0,00

64 000,00

4 000,00

Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției

89 000,00

0,00

0,00

89 000,00

15 100,00

Postul 1650 Serviciul medical

105 000,00

0,00

0,00

105 000,00

33 000,00

Postul 1652 Restaurante și cantine

45 000,00

0,00

30 000,00

75 000,00

67 534,44

Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii

1 654 000,00

0,00

0,00

1 654 000,00

345 239,56

Postul 1655 Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

50 000,00

Articolul 165 Activități privind întregul personal al instituției

1 874 000,00

0,00

30 000,00

1 904 000,00

495 774,00

CAP. 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

6 428 250,00

0,00

30 000,00

6 458 250,00

1 638 877,67

TITLUL 1 —

122 941 618,00

0,00

270 000,00

123 211 618,00

2 098 245,08

Postul 2000 Chirii

2 466 000,00

0,00

–1 809 800,00

656 200,00

3 191,69

Postul 2003 Achiziția de bunuri imobile

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

2 782 497,88

Postul 2007 Amenajarea spațiilor

160 000,00

0,00

392 000,00

552 000,00

133 565,83

Postul 2008 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

35 000,00

0,00

176 300,00

211 300,00

0,00

Articolul 200 Clădiri

5 661 000,00

0,00

–1 241 500,00

4 419 500,00

2 919 255,40

Postul 2022 Curățenie și întreținere

1 211 000,00

0,00

250 000,00

1 461 000,00

364 282,92

Postul 2024 Consumul de energie

1 099 000,00

0,00

0,00

1 099 000,00

317 048,63

Postul 2026 Securitatea și supravegherea clădirilor

204 000,00

0,00

0,00

204 000,00

63 968,68

Postul 2028 Asigurări

66 000,00

0,00

0,00

66 000,00

10 082,22

Postul 2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor

86 000,00

0,00

0,00

86 000,00

18 741,84

Articolul 202 Cheltuieli aferente clădirilor

2 666 000,00

0,00

250 000,00

2 916 000,00

774 124,29

CAP. 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

8 327 000,00

0,00

– 991 500,00

7 335 500,00

3 693 379,69

Postul 2100 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

2 236 000,00

0,00

– 300 000,00

1 936 000,00

1 250 627,01

Postul 2102 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

4 122 000,00

0,00

678 000,00

4 800 000,00

3 614 244,00

Postul 2103 Telecomunicații

839 000,00

0,00

– 378 000,00

461 000,00

118 938,54

Articolul 210 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

7 197 000,00

0,00

0,00

7 197 000,00

4 983 809,55

Postul 2120 Mobilier

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

Articolul 212 Mobilier

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

Postul 2140 Echipament și instalații tehnice

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

Articolul 214 Echipament și instalații tehnice

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

Postul 2160 Mijloace de transport

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

Articolul 216 Mijloace de transport

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

CAP. 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

8 027 000,00

0,00

330 000,00

8 357 000,00

5 287 237,19

Postul 2300 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

Articolul 230 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

Postul 2310 Cheltuieli financiare

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

Articolul 231 Cheltuieli financiare

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

Postul 2320 Cheltuieli judiciare

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

Articolul 232 Cheltuieli judiciare și daune

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

Postul 2360 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

Articolul 236 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

Postul 2380 Alte cheltuieli administrative

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

Articolul 238 Alte cheltuieli administrative

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

CAP. 23 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

413 000,00

0,00

150 000,00

563 000,00

318 132,01

Postul 2520 Cheltuieli de protocol și reprezentare

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

Articolul 252 Cheltuieli de protocol și reprezentare

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

Postul 2540 Reuniuni, congrese și conferințe

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

Articolul 254 Reuniuni, congrese și conferințe

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

Postul 2560 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

Articolul 256 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

Postul 2570 Serviciul comun de interpretare-conferințe

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

Articolul 257 Serviciul comun de interpretare-conferințe

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

CAP. 25 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

768 000,00

0,00

0,00

768 000,00

185 252,05

Postul 2700 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

Articolul 270 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

Postul 2720 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

Articolul 272 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

Postul 2740 Jurnalul Oficial

670 000,00

0,00

–87 000,00

583 000,00

343 193,04

Postul 2741 Publicații cu caracter general

830 000,00

0,00

148 500,00

978 500,00

379 245,11

Articolul 274 Producție și difuzare

1 500 000,00

0,00

61 500,00

1 561 500,00

722 438,15

CAP. 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

2 284 000,00

0,00

241 500,00

2 525 500,00

1 095 653,22

| TITLUL 2 — | CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| --- | --- |

TITLUL 2 —

19 819 000,00

0,00

– 270 000,00

19 549 000,00

10 579 654,16

10.0 Credite provizorii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP 100 CREDITE PROVIZORII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| TITLUL 10 — | ALTE CHELTUIELI |
| --- | --- |

TITLUL 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

142 760 618,00

0,00

0,00

142 760 618,00

12 677 899,24

---

ANEXA IV

UTILIZAREA CREDITELOR AFERENTE EXERCIȚIULUI

| (în euro) |
| --- |
| Linie bugetară | Creditele aferente exercițiului | Angajamente | Plăți | Sume disponibile în cadrul angajamentelor | Sume reportate automat în exercițiul următor | Sume reportate, ca urmare a unei decizii, în exercițiul următor | Credite anulate |
| Postul 1000 Remunerații, indemnizații și pensii | 8 669 992,00 | 8 440 665,25 | 8 440 665,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 326,75 |
| Postul 1002 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității | 224 259,00 | 178 686,21 | 163 116,21 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 45 572,79 |
| Articolul 100 Remunerații și alte drepturi | 8 894 251,00 | 8 619 351,46 | 8 603 781,46 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 274 899,54 |
| Postul 1020 Indemnizații tranzitorii | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| Articolul 102 Indemnizații tranzitorii | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| Postul 1030 Pensii | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| Articolul 103 Pensii | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| Postul 1040 Misiuni | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| Articolul 104 Misiuni | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| Postul 1060 Formare profesională | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Articolul 106 Formare profesională | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Postul 1090 Credit provizoriu | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| Articolul 109 Credite provizorii | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| CAP. 10 MEMBRII INSTITUȚIEI | 14 615 337,00 | 13 611 630,20 | 13 431 203,59 | 180 426,61 | 180 426,61 | 0,00 | 1 003 706,80 |
| Postul 1200 Remunerații și indemnizații | 95 362 536,00 | 88 253 986,72 | 88 253 986,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 549,28 |
| Postul 1202 Ore suplimentare plătite | 471 829,00 | 418 335,23 | 418 335,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 493,77 |
| Postul 1204 Drepturi aferente începerii activității, transferului și încetării activității | 1 130 087,00 | 639 835,52 | 634 177,52 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 490 251,48 |
| Articolul 120 Remunerații și alte drepturi | 96 964 452,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 7 652 294,53 |
| Postul 1220 Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 122 Indemnizații după încetarea anticipată a activității | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1290 Credit provizoriu | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| Articolul 129 Credit provizoriu | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| CAP. 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 97 772 266,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 8 460 108,53 |
| Postul 1400 Alți agenți | 2 932 900,00 | 2 870 627,99 | 2 870 627,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 272,01 |
| Postul 1404 Stagii și schimburi de personal | 1 017 000,00 | 780 193,56 | 780 193,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 806,44 |
| Postul 1405 Alte prestații externe | 50 315,00 | 45 885,04 | 39 099,53 | 6 785,51 | 6 785,51 | 0,00 | 4 429,96 |
| Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic | 343 000,00 | 337 000,00 | 293 712,76 | 43 287,24 | 43 287,24 | 0,00 | 6 000,00 |
| Articolul 140 Alți agenți și personal extern | 4 343 215,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 309 508,41 |
| Postul 1490 Credit provizoriu | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| Articolul 149 Credit provizoriu | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| CAP. 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 4 365 765,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 332 058,41 |
| Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare | 60 250,00 | 59 350,00 | 49 555,40 | 9 794,60 | 9 794,60 | 0,00 | 900,00 |
| Postul 1612 Perfecționare profesională | 705 000,00 | 704 991,09 | 410 197,66 | 294 793,43 | 294 793,43 | 0,00 | 8,91 |
| Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului | 765 250,00 | 764 341,09 | 459 753,06 | 304 588,03 | 304 588,03 | 0,00 | 908,91 |
| Postul 1620 Misiuni | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| Articolul 162 Misiuni | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| Postul 1630 Serviciul social | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 938,43 | 6 061,57 | 6 061,57 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1632 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 64 000,00 | 58 984,12 | 58 184,12 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 5 015,88 |
| Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției | 89 000,00 | 83 984,12 | 77 122,55 | 6 861,57 | 6 861,57 | 0,00 | 5 015,88 |
| Postul 1650 Serviciul medical | 105 000,00 | 63 222,41 | 43 873,08 | 19 349,33 | 19 349,33 | 0,00 | 41 777,59 |
| Postul 1652 Restaurante și cantine | 75 000,00 | 73 663,83 | 57 515,61 | 16 148,22 | 16 148,22 | 0,00 | 1 336,17 |
| Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii | 1 654 000,00 | 1 654 000,00 | 1 357 523,19 | 296 476,81 | 296 476,81 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1655 Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 165 Activități privind întregul personal al instituției | 1 904 000,00 | 1 860 886,24 | 1 458 911,88 | 401 974,36 | 401 974,36 | 0,00 | 43 113,76 |
| CAP. 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI | 6 458 250,00 | 6 219 796,18 | 4 708 965,52 | 1 510 830,66 | 1 510 830,66 | 0,00 | 238 453,82 |
| TITLUL 1 — | PERSONALUL INSTITUȚIEI |

(în euro)

Linie bugetară

Creditele aferente exercițiului

Angajamente

Plăți

Sume disponibile în cadrul angajamentelor

Sume reportate automat în exercițiul următor

Sume reportate, ca urmare a unei decizii, în exercițiul următor

Credite anulate

Postul 1000 Remunerații, indemnizații și pensii

8 669 992,00

8 440 665,25

8 440 665,25

0,00

0,00

0,00

229 326,75

Postul 1002 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității

224 259,00

178 686,21

163 116,21

15 570,00

15 570,00

0,00

45 572,79

Articolul 100 Remunerații și alte drepturi

8 894 251,00

8 619 351,46

8 603 781,46

15 570,00

15 570,00

0,00

274 899,54

Postul 1020 Indemnizații tranzitorii

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

Articolul 102 Indemnizații tranzitorii

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

Postul 1030 Pensii

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

Articolul 103 Pensii

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

Postul 1040 Misiuni

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

Articolul 104 Misiuni

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

Postul 1060 Formare profesională

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

Articolul 106 Formare profesională

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

Postul 1090 Credit provizoriu

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

Articolul 109 Credite provizorii

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

CAP. 10 MEMBRII INSTITUȚIEI

14 615 337,00

13 611 630,20

13 431 203,59

180 426,61

180 426,61

0,00

1 003 706,80

Postul 1200 Remunerații și indemnizații

95 362 536,00

88 253 986,72

88 253 986,72

0,00

0,00

0,00

7 108 549,28

Postul 1202 Ore suplimentare plătite

471 829,00

418 335,23

418 335,23

0,00

0,00

0,00

53 493,77

Postul 1204 Drepturi aferente începerii activității, transferului și încetării activității

1 130 087,00

639 835,52

634 177,52

5 658,00

5 658,00

0,00

490 251,48

Articolul 120 Remunerații și alte drepturi

96 964 452,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

7 652 294,53

Postul 1220 Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 122 Indemnizații după încetarea anticipată a activității

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 1290 Credit provizoriu

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

Articolul 129 Credit provizoriu

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

CAP. 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

97 772 266,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

8 460 108,53

Postul 1400 Alți agenți

2 932 900,00

2 870 627,99

2 870 627,99

0,00

0,00

0,00

62 272,01

Postul 1404 Stagii și schimburi de personal

1 017 000,00

780 193,56

780 193,56

0,00

0,00

0,00

236 806,44

Postul 1405 Alte prestații externe

50 315,00

45 885,04

39 099,53

6 785,51

6 785,51

0,00

4 429,96

Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic

343 000,00

337 000,00

293 712,76

43 287,24

43 287,24

0,00

6 000,00

Articolul 140 Alți agenți și personal extern

4 343 215,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

309 508,41

Postul 1490 Credit provizoriu

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

Articolul 149 Credit provizoriu

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

CAP. 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

4 365 765,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

332 058,41

Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare

60 250,00

59 350,00

49 555,40

9 794,60

9 794,60

0,00

900,00

Postul 1612 Perfecționare profesională

705 000,00

704 991,09

410 197,66

294 793,43

294 793,43

0,00

8,91

Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului

765 250,00

764 341,09

459 753,06

304 588,03

304 588,03

0,00

908,91

Postul 1620 Misiuni

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

Articolul 162 Misiuni

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

Postul 1630 Serviciul social

25 000,00

25 000,00

18 938,43

6 061,57

6 061,57

0,00

0,00

Postul 1632 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

64 000,00

58 984,12

58 184,12

800,00

800,00

0,00

5 015,88

Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției

89 000,00

83 984,12

77 122,55

6 861,57

6 861,57

0,00

5 015,88

Postul 1650 Serviciul medical

105 000,00

63 222,41

43 873,08

19 349,33

19 349,33

0,00

41 777,59

Postul 1652 Restaurante și cantine

75 000,00

73 663,83

57 515,61

16 148,22

16 148,22

0,00

1 336,17

Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii

1 654 000,00

1 654 000,00

1 357 523,19

296 476,81

296 476,81

0,00

0,00

Postul 1655 Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

Articolul 165 Activități privind întregul personal al instituției

1 904 000,00

1 860 886,24

1 458 911,88

401 974,36

401 974,36

0,00

43 113,76

CAP. 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

6 458 250,00

6 219 796,18

4 708 965,52

1 510 830,66

1 510 830,66

0,00

238 453,82

TITLUL 1 —

123 211 618,00

113 177 290,44

111 430 302,42

1 746 988,02

1 746 988,02

0,00

10 034 327,56

Postul 2000 Chirii

656 200,00

655 811,19

477 951,22

177 859,97

177 859,97

0,00

388,81

Postul 2003 Achiziția de bunuri imobile

3 000 000,00

3 000 000,00

576 504,57

2 423 495,43

2 423 495,43

0,00

0,00

Postul 2007 Amenajarea spațiilor

552 000,00

547 088,36

227 319,12

319 769,24

319 769,24

0,00

4 911,64

Postul 2008 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

211 300,00

210 803,19

27 911,65

182 891,54

182 891,54

0,00

496,81

Articolul 200 Clădiri

4 419 500,00

4 413 702,74

1 309 686,56

3 104 016,18

3 104 016,18

0,00

5 797,26

Postul 2022 Curățenie și întreținere

1 461 000,00

1 460 517,38

1 000 674,68

459 842,70

459 842,70

0,00

482,62

Postul 2024 Consumul de energie

1 099 000,00

950 000,00

715 011,26

234 988,74

234 988,74

0,00

149 000,00

Postul 2026 Securitatea și supravegherea clădirilor

204 000,00

178 188,81

126 444,06

51 744,75

51 744,75

0,00

25 811,19

Postul 2028 Asigurări

66 000,00

57 830,91

56 437,59

1 393,32

1 393,32

0,00

8 169,09

Postul 2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor

86 000,00

75 122,28

47 428,64

27 693,64

27 693,64

0,00

10 877,72

Articolul 202 Cheltuieli aferente clădirilor

2 916 000,00

2 721 659,38

1 945 996,23

775 663,15

775 663,15

0,00

194 340,62

CAP. 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

7 335 500,00

7 135 362,12

3 255 682,79

3 879 679,33

3 879 679,33

0,00

200 137,88

Postul 2100 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

1 936 000,00

1 935 988,24

1 349 831,12

586 157,12

586 157,12

0,00

11,76

Postul 2102 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

4 800 000,00

4 797 627,98

1 666 855,58

3 130 772,40

3 130 772,40

0,00

2 372,02

Postul 2103 Telecomunicații

461 000,00

461 000,00

308 823,86

152 176,14

152 176,14

0,00

0,00

Articolul 210 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

7 197 000,00

7 194 616,22

3 325 510,56

3 869 105,66

3 869 105,66

0,00

2 383,78

Postul 2120 Mobilier

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

Articolul 212 Mobilier

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

Postul 2140 Echipament și instalații tehnice

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

Articolul 214 Echipament și instalații tehnice

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

Postul 2160 Mijloace de transport

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

Articolul 216 Mijloace de transport

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

CAP. 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

8 357 000,00

8 289 012,22

4 100 539,33

4 188 472,89

4 188 472,89

0,00

67 987,78

Postul 2300 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

Articolul 230 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

Postul 2310 Cheltuieli financiare

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

Articolul 231 Cheltuieli financiare

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

Postul 2320 Cheltuieli judiciare

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

Articolul 232 Cheltuieli judiciare și daune

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

Postul 2360 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

Articolul 236 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

Postul 2380 Alte cheltuieli administrative

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

Articolul 238 Alte cheltuieli administrative

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

CAP. 23 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

563 000,00

531 406,11

407 513,57

123 892,54

123 892,54

0,00

31 593,89

Postul 2520 Cheltuieli de protocol și reprezentare

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

Articolul 252 Cheltuieli de protocol și reprezentare

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

Postul 2540 Reuniuni, congrese și conferințe

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

Articolul 254 Reuniuni, congrese și conferințe

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

Postul 2560 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

Articolul 256 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

Postul 2570 Serviciul comun de interpretare-conferințe

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

Articolul 257 Serviciul comun de interpretare-conferințe

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

CAP. 25 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

768 000,00

658 033,86

454 923,60

203 110,26

203 110,26

0,00

109 966,14

Postul 2700 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

Articolul 270 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

Postul 2720 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

Articolul 272 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

Postul 2740 Jurnalul Oficial

583 000,00

466 000,00

316 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

117 000,00

Postul 2741 Publicații cu caracter general

978 500,00

890 246,16

646 962,20

243 283,96

243 283,96

0,00

88 253,84

Articolul 274 Producție și difuzare

1 561 500,00

1 356 246,16

962 962,20

393 283,96

393 283,96

0,00

205 253,84

CAP. 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

2 525 500,00

2 119 648,02

1 220 895,80

898 752,22

898 752,22

0,00

405 851,98

| TITLUL 2 — | CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| --- | --- |

TITLUL 2 —

19 549 000,00

18 733 462,33

9 439 555,09

9 293 907,24

9 293 907,24

0,00

815 537,67

TOTAL

142 760 618,00

131 910 752,77

120 869 857,51

11 040 895,26

11 040 895,26

0,00

10 849 865,23

---

ANEXA V

UTILIZAREA CREDITELOR REPORTATE DIN EXERCIȚIUL 2012

| (în euro) |
| --- |
| Linie bugetară | Sold reportat automat | Credite anulate | Sold reportat ca urmare a unei decizii |
| Sold reportat automat | Plăți din soldul reportat automat | | |
| Postul 1002 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| Articolul 100 Remunerații și alte drepturi | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| Postul 1040 Misiuni | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| Articolul 104 Misiuni | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| Postul 1060 Formare profesională | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 106 Formare profesională | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 10 MEMBRII INSTITUȚIEI | 228 725,66 | 120 747,24 | 107 978,42 | 0,00 |
| Postul 1200 Remunerații și indemnizații | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1204 Drepturi aferente începerii activității, transferului și încetării activității | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| Articolul 120 Remunerații și alte drepturi | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| CAP. 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| Postul 1405 Alte prestații externe | 1 208,77 | 744,19 | 464,58 | 0,00 |
| Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic | 50 636,11 | 41 488,06 | 9 148,05 | 0,00 |
| Articolul 140 Alți agenți și personal extern | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| CAP. 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare | 12 953,93 | 4 769,54 | 8 184,39 | 0,00 |
| Postul 1612 Perfecționare profesională | 206 872,36 | 200 310,46 | 6 561,90 | 0,00 |
| Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului | 219 826,29 | 205 080,00 | 14 746,29 | 0,00 |
| Postul 1620 Misiuni | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| Articolul 162 Misiuni | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| Postul 1630 Serviciul social | 11 100,00 | 9 481,93 | 1 618,07 | 0,00 |
| Postul 1632 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției | 15 100,00 | 9 481,93 | 5 618,07 | 0,00 |
| Postul 1650 Serviciul medical | 33 000,00 | 8 585,58 | 24 414,42 | 0,00 |
| Postul 1652 Restaurante și cantine | 67 534,44 | 67 386,04 | 148,40 | 0,00 |
| Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii | 345 239,56 | 199 380,13 | 145 859,43 | 0,00 |
| Postul 1655 Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții | 50 000,00 | 36 309,88 | 13 690,12 | 0,00 |
| Articolul 165 Activități privind întregul personal al instituției | 495 774,00 | 311 661,63 | 184 112,37 | 0,00 |
| CAP. 16 - ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI | 1 638 877,67 | 1 046 170,89 | 592 706,78 | 0,00 |
| TITLUL 1 — | PERSONALUL INSTITUȚIEI |

(în euro)

Linie bugetară

Sold reportat automat

Credite anulate

Sold reportat ca urmare a unei decizii

Sold reportat automat

Plăți din soldul reportat automat

Postul 1002 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

Articolul 100 Remunerații și alte drepturi

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

Postul 1040 Misiuni

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

Articolul 104 Misiuni

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

Postul 1060 Formare profesională

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

Articolul 106 Formare profesională

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

CAP. 10 MEMBRII INSTITUȚIEI

228 725,66

120 747,24

107 978,42

0,00

Postul 1200 Remunerații și indemnizații

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 1204 Drepturi aferente începerii activității, transferului și încetării activității

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

Articolul 120 Remunerații și alte drepturi

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

CAP. 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

Postul 1405 Alte prestații externe

1 208,77

744,19

464,58

0,00

Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic

50 636,11

41 488,06

9 148,05

0,00

Articolul 140 Alți agenți și personal extern

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

CAP. 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare

12 953,93

4 769,54

8 184,39

0,00

Postul 1612 Perfecționare profesională

206 872,36

200 310,46

6 561,90

0,00

Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului

219 826,29

205 080,00

14 746,29

0,00

Postul 1620 Misiuni

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

Articolul 162 Misiuni

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

Postul 1630 Serviciul social

11 100,00

9 481,93

1 618,07

0,00

Postul 1632 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției

15 100,00

9 481,93

5 618,07

0,00

Postul 1650 Serviciul medical

33 000,00

8 585,58

24 414,42

0,00

Postul 1652 Restaurante și cantine

67 534,44

67 386,04

148,40

0,00

Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii

345 239,56

199 380,13

145 859,43

0,00

Postul 1655 Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții

50 000,00

36 309,88

13 690,12

0,00

Articolul 165 Activități privind întregul personal al instituției

495 774,00

311 661,63

184 112,37

0,00

CAP. 16 - ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

1 638 877,67

1 046 170,89

592 706,78

0,00

TITLUL 1 —

2 098 245,08

1 341 941,26

756 303,82

0,00

Postul 2000 Chirii

3 191,69

0,00

3 191,69

0,00

Postul 2003 Achiziția de bunuri imobile

2 782 497,88

2 751 220,52

31 277,36

0,00

Postul 2007 Amenajarea spațiilor

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Postul 2008 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 200 Clădiri

2 919 255,40

2 884 786,35

34 469,05

0,00

Postul 2022 Curățenie și întreținere

364 282,92

301 309,20

62 973,72

0,00

Postul 2024 Consumul de energie

317 048,63

138 903,79

178 144,84

0,00

Postul 2026 Securitatea și supravegherea clădirilor

63 968,68

42 716,45

21 252,23

0,00

Postul 2028 Asigurări

10 082,22

792,26

9 289,96

0,00

Postul 2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor

18 741,84

9 782,30

8 959,54

0,00

Articolul 202 Cheltuieli aferente clădirilor

774 124,29

493 504,00

280 620,29

0,00

CAP. 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 693 379,69

3 378 290,35

315 089,34

0,00

Postul 2100 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

1 250 627,01

1 246 372,45

4 254,56

0,00

Postul 2102 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

3 614 244,00

3 575 053,55

39 190,45

0,00

Postul 2103 Telecomunicații

118 938,54

113 411,83

5 526,71

0,00

Articolul 210 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

4 983 809,55

4 934 837,83

48 971,72

0,00

Postul 2120 Mobilier

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

Articolul 212 Mobilier

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

Postul 2140 Echipament și instalații tehnice

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

Articolul 214 Echipament și instalații tehnice

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

Postul 2160 Mijloace de transport

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

Articolul 216 Mijloace de transport

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

CAP. 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

5 287 237,19

5 192 226,41

95 010,78

0,00

Postul 2300 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

Articolul 230 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

Postul 2310 Cheltuieli financiare

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

Articolul 231 Cheltuieli financiare

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

Postul 2320 Cheltuieli judiciare

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

Articolul 232 Cheltuieli judiciare și daune

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

Postul 2360 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

Articolul 236 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

Postul 2380 Alte cheltuieli administrative

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

Articolul 238 Alte cheltuieli administrative

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

CAP. 23 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

318 132,01

278 557,37

39 574,64

0,00

Postul 2520 Cheltuieli de protocol și reprezentare

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

Articolul 252 Cheltuieli de protocol și reprezentare

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

Postul 2540 Reuniuni, congrese și conferințe

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

Articolul 254 Reuniuni, congrese și conferințe

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

Postul 2560 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

Articolul 256 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

Postul 2570 Serviciul comun de interpretare-conferințe

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

Articolul 257 Serviciul comun de interpretare-conferințe

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

CAP. 25 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

185 252,05

86 580,32

98 671,73

0,00

Postul 2700 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

Articolul 270 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

Postul 2720 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

Articolul 272 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

Postul 2740 Jurnalul Oficial

343 193,04

184 053,25

159 139,79

0,00

Postul 2741 Publicații cu caracter general

379 245,11

288 387,06

90 858,05

0,00

Articolul 274 Producție și difuzare

722 438,15

472 440,31

249 997,84

0,00

CAP. 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

1 095 653,22

832 369,59

263 283,63

0,00

| TITLUL 2 — | CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| --- | --- |

TITLUL 2 —

10 579 654,16

9 768 024,04

811 630,12

0,00

TOTAL

12 677 899,24

11 109 965,30

1 567 933,94

0,00

---