# Europos Sąjungos C 162/2014

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 162 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 57 tomas2014m. gegužės 27d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 162

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas2014m. gegužės 27d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Audito Rūmai |
| 2014/C 162/01 | 2013 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita | 1 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Audito Rūmai

2014/C 162/01

2013 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

1

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Audito Rūmai

| 27.5.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.5.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 162/1

---

2013 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

2014/C 162/01

TURINYS

| | Dalis | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| ĮVADAS ... | 1–2 | 2 |
| PAJAMOS ... | 3–7 | 2 |
| 2013 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2012 m. perkeltos teisės į gautinas sumas | 3–7 | 2 |
| ASIGNUOTOS PAJAMOS ... | 8 | 3 |
| METŲ IŠLAIDOS ... | 9–28 | 3 |
| Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis ... | 9–10 | 3 |
| Biudžeto perskirstymai ... | 11 | 4 |
| 1 antraštinė dalis. | Su institucija susiję asmenys ... |

Dalis

Puslapis

ĮVADAS ...

1–2

2

PAJAMOS ...

3–7

2

2013 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2012 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

3–7

2

ASIGNUOTOS PAJAMOS ...

8

3

METŲ IŠLAIDOS ...

9–28

3

Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis ...

9–10

3

Biudžeto perskirstymai ...

11

4

1 antraštinė dalis.

Su institucija susiję asmenys ...

12–19

4

| 2 antraštinė dalis. | Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos ... |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos ...

20–28

6

IŠ 2012 M. PERKELTI ASIGNAVIMAI ...

29–33

8

Priedai

I PRIEDAS.

Įvertintos pajamos, nustatytos teisės į gautinas sumas ir perkeltos teisės į gautinas sumas ...

10

II PRIEDAS.

Metų asignuotosios pajamos ir perkeltos asignuotosios pajamos ...

13

III PRIEDAS.

Metų asignavimų pokyčiai ...

17

IV PRIEDAS.

Metų asignavimų panaudojimas ...

23

V PRIEDAS.

Iš 2012 m. perkeltų asignavimų panaudojimas ...

29

ĮVADAS

Europos Audito Rūmų misija

Europos Audito Rūmai yra Sutartimi įsteigta ES institucija, įgaliota atlikti ES finansų auditą. Kaip ES išorės auditorius jie padeda tobulinti ES finansų valdymą ir veikia kaip nepriklausomas Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojas.

Audito Rūmai teikia audito paslaugas ir tai darydami įvertina, kaip yra surenkamos ir išleidžiamos ES lėšos. Jie tikrina, ar finansinės operacijos buvo tinkamai užregistruotos ir atskleistos, ar jos buvo teisėtai ir tvarkingai vykdomos ir valdomos, siekiant ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo. Savo auditų rezultatus Audito Rūmai pateikia aiškiose, aktualiose ir objektyviose ataskaitose. Jie taip pat pateikia savo nuomonę finansų valdymo klausimais.

Audito Rūmai skatina atskaitomybę ir skaidrumą bei padeda Europos Parlamentui ir Tarybai prižiūrėti ES biudžeto vykdymą, ypač per biudžeto įvykdymo tvirtinimo procedūrą. Audito Rūmai įsipareigoja būti efektyvi, viešojo audito ir administravimo tobulinimo srityje pirmaujanti organizacija.

| 1. | 2013 m. Audito Rūmų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai. |
| --- | --- |

1.

2013 m. Audito Rūmų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai.

| 2. | Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–V priedai). |
| --- | --- |

2.

Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–V priedai).

PAJAMOS

2013 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2012 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

| 3. | 2013 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas iš viso sudarė 17 327 816 eurų (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus asignavimus (1 310 eurų) (2 lentelė), visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 17 329 126 eurus.

  1   lentelė


  2013 m. nustatytos teisės į gautinas sumas










  (eurais) |
| --- | --- |
| Antraštinė dalis | 2013 m. įvertintos pajamos | 2013 m. nustatytos teisės į gautinas sumas | Iš viso gauta 2013 m. | % nuo visos sumos |
| 4 — | Pajamos iš su institucija susijusių asmenų |

3.

2013 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas iš viso sudarė 17 327 816 eurų (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus asignavimus (1 310 eurų) (2 lentelė), visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 17 329 126 eurus.

1   lentelė

2013 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

(eurais)

Antraštinė dalis

2013 m. įvertintos pajamos

2013 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

Iš viso gauta 2013 m.

% nuo visos sumos

4 —

Pajamos iš su institucija susijusių asmenų

19 970 000

17 183 421

17 183 421

100,00

| 5 — | Pajamos iš institucijos administracinės veiklos |
| --- | --- |

5 —

Pajamos iš institucijos administracinės veiklos

0

124 899

111 874

89,57

| 9 — | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

9 —

Įvairios pajamos

200 000

19 496

19 496

100,00

Iš viso

20 170 000

17 327 816

17 314 791

99,92

2   lentelė

Iš 2012 m. perkelti asignavimai

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Perkeltos teisės į gautinas sumas | Pataisymai | Iš viso | Iš viso gauta | % nuo visos sumos |
| 4 — | Pajamosiš su institucija susijusių asmenų |

(eurais)

Antraštinė dalis

Perkeltos teisės į gautinas sumas

Pataisymai

Iš viso

Iš viso gauta

% nuo visos sumos

4 —

Pajamosiš su institucija susijusių asmenų

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Pajamos iš institucijos administracinės veiklos |
| --- | --- |

5 —

Pajamos iš institucijos administracinės veiklos

866

0

866

0

0,00

| 9 — | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

9 —

Įvairios pajamos

444

0

444

0

0,00

Iš viso

1 310

0

1 310

0

0,00

| 4. | 2013 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas (17 327 816 eurų) sudaro 85,91 % nuo 20 170 000 eurų įvertintų pajamų, palyginti su 90,56 % 2012 metais. |
| --- | --- |

4.

2013 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas (17 327 816 eurų) sudaro 85,91 % nuo 20 170 000 eurų įvertintų pajamų, palyginti su 90,56 % 2012 metais.

| 5. | Iš viso 2013 m. gruodžio 31 d. gautas 17 314 791 euras pajamų. Visos pajamos susijusios su sumomis, gautomis iš 2013 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė). Neatlikta jokių susigrąžinimų, susijusių su iki finansinių metų nustatytomis teisėmis į gautinas sumas (2 lentelė). |
| --- | --- |

5.

Iš viso 2013 m. gruodžio 31 d. gautas 17 314 791 euras pajamų. Visos pajamos susijusios su sumomis, gautomis iš 2013 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė). Neatlikta jokių susigrąžinimų, susijusių su iki finansinių metų nustatytomis teisėmis į gautinas sumas (2 lentelė).

| 6. | Iš 17 314 791 euro gautų pajamų 17 183 421 eurą (99,24 %) sudaro išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją. Kitos per finansinius metus gautos pajamos sudaro 131 370 eurų. Iš viso 2013 m. buvo gauta 658 eurai banko palūkanų (1). Palyginimui 2012 m. išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją sudarė 98,70 %, o kitos tų finansinių metų pajamos sudarė 251 505 eurus, iš kurių 59 396 eurai – banko palūkanos. |
| --- | --- |

6.

Iš 17 314 791 euro gautų pajamų 17 183 421 eurą (99,24 %) sudaro išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją. Kitos per finansinius metus gautos pajamos sudaro 131 370 eurų. Iš viso 2013 m. buvo gauta 658 eurai banko palūkanų (1). Palyginimui 2012 m. išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją sudarė 98,70 %, o kitos tų finansinių metų pajamos sudarė 251 505 eurus, iš kurių 59 396 eurai – banko palūkanos.

| 7. | Suma, kurią dar reikia surinkti, finansinių metų pabaigoje sudarė 14 335 eurus arba 0,08 % per finansinius metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Palyginimui, ši suma 2012 m. sudarė 1 310 eurų (0,007 %). |
| --- | --- |

7.

Suma, kurią dar reikia surinkti, finansinių metų pabaigoje sudarė 14 335 eurus arba 0,08 % per finansinius metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Palyginimui, ši suma 2012 m. sudarė 1 310 eurų (0,007 %).

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

| 8. | Didžioji asignuotųjų pajamų dalis yra susijusi su komandiruotėmis, taip pat tai – grąžinti mokėjimai už sunaudotą energiją, paskaičiuoti pagal išsamią metinę ataskaitą, ir grąžintinas PVM už privačius telefoninius skambučius. Informacija apie asignuotųjų pajamų panaudojimą pateikta II priede. |
| --- | --- |

8.

Didžioji asignuotųjų pajamų dalis yra susijusi su komandiruotėmis, taip pat tai – grąžinti mokėjimai už sunaudotą energiją, paskaičiuoti pagal išsamią metinę ataskaitą, ir grąžintinas PVM už privačius telefoninius skambučius. Informacija apie asignuotųjų pajamų panaudojimą pateikta II priede.

METŲ IŠLAIDOS

Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

| 9. | Visi 2013 m. asignavimai, t. y. įsipareigojimų asignavimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2014 m. perkeltina suma, yra apibendrinti 3 ir 4 lentelėse. |
| --- | --- |

9.

Visi 2013 m. asignavimai, t. y. įsipareigojimų asignavimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2014 m. perkeltina suma, yra apibendrinti 3 ir 4 lentelėse.

| 10. | Išsamesnė analizė pagal skyrius pateikta 6–9 lentelėse su aiškinamosiomis pastabomis apie kai kuriuos konkrečius skyrius ir (arba) punktus.

  3   lentelė


  Turimi galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai pagal antraštines dalis









  (eurais) |
| --- | --- |
| Antraštinė dalis | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 1 antraštinė dalis. | Su institucija susiję asmenys. Iš viso |

10.

Išsamesnė analizė pagal skyrius pateikta 6–9 lentelėse su aiškinamosiomis pastabomis apie kai kuriuos konkrečius skyrius ir (arba) punktus.

3   lentelė

Turimi galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai pagal antraštines dalis

(eurais)

Antraštinė dalis

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

1 antraštinė dalis.

Su institucija susiję asmenys. Iš viso

123 211 618

113 177 290

91,86

| 2 antraštinė dalis. | Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso

19 549 000

18 733 462

95,83

| 1 ir 2 antraštinės dalys — | Iš viso |
| --- | --- |

1 ir 2 antraštinės dalys —

142 760 618

131 910 752

92,40

4   lentelė

Įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

| (eurais) |
| --- |
| | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 1 antraštinė dalis. | Su institucija susiję asmenys. Iš viso |

(eurais)

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

1 antraštinė dalis.

Su institucija susiję asmenys. Iš viso

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| 2 antraštinė dalis. | Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 907

49,61

| 1 ir 2 antraštinės dalys — | Iš viso |
| --- | --- |

1 ir 2 antraštinės dalys —

131 910 752

120 869 857

91,63

11 040 895

8,37

Biudžeto perskirstymai

| 11. | Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 33 biudžeto perskirstymus, kurių bendra vertė – 2 833 528 eurai (5 lentelė). Šių perskirstymų tikslas – užtikrinti, kad įvairios Audito Rūmų tarnybos dirbtų sklandžiai ir kad būtų laikomasi visų susijusių reikalavimų. Šių perskirstymų poveikis matomas atskiruose punktuose III priede.

  5   lentelė


  Biudžeto perskirstymai 2013 m.








  (eurais) |
| --- | --- |
| Perskirstymo tipas | Perskirstymų skaičius 2013 m. | Bendra perskirstymų suma |
| Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį | 2 | 335 000 |
| Iš skyriaus į skyrių | 4 | 666 500 |
| Iš straipsnio į straipsnį | 1 | 250 000 |
| Iš punkto į punktą | 8 | 1 393 300 |
| Iš papunkčio į papunktį | 18 | 188 728 |
| Iš viso | 33 | 2 833 528 |

11.

Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 33 biudžeto perskirstymus, kurių bendra vertė – 2 833 528 eurai (5 lentelė). Šių perskirstymų tikslas – užtikrinti, kad įvairios Audito Rūmų tarnybos dirbtų sklandžiai ir kad būtų laikomasi visų susijusių reikalavimų. Šių perskirstymų poveikis matomas atskiruose punktuose III priede.

5   lentelė

Biudžeto perskirstymai 2013 m.

(eurais)

Perskirstymo tipas

Perskirstymų skaičius 2013 m.

Bendra perskirstymų suma

Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį

2

335 000

Iš skyriaus į skyrių

4

666 500

Iš straipsnio į straipsnį

1

250 000

Iš punkto į punktą

8

1 393 300

Iš papunkčio į papunktį

18

188 728

Iš viso

33

2 833 528

1 antraštinė dalis.
     
  Su institucija susiję asmenys

| 12. | 6 ir 7 lentelėse apibendrinti 2013 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

  6   lentelė


  Turimi 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 10 — | Institucijos nariai |

12.

6 ir 7 lentelėse apibendrinti 2013 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

6   lentelė

Turimi 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

10 —

Institucijos nariai

14 615 337

13 611 630

93,13

| 12 — | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

12 —

Pareigūnai ir laikinasis personalas

97 772 266

89 312 157

91,35

| 14 — | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

14 —

Kitas personalas ir išorės paslaugos

4 365 765

4 033 707

92,39

| 16 — | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

16 —

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

6 458 250

6 219 796

96,31

| 1 antraštinė dalis — | Iš viso |
| --- | --- |

1 antraštinė dalis —

123 211 618

113 177 290

91,86

| 13. | 2013 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudarė 91,86 % (2012 m. šis lygis buvo 95,89 %). |
| --- | --- |

13.

2013 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudarė 91,86 % (2012 m. šis lygis buvo 95,89 %).

| 14. | 2013 m. buvo panaudota 91,35 % 12 skyriaus (Pareigūnai ir laikinasis personalas) asignavimų (2012 m. šis lygis buvo 96,40 %). 8 460 108,53 euro suma nebuvo panaudota dėl šių priežasčių:






  — | su 2011 ir 2012 m. kasmetiniu atlyginimų patikslinimu susijusios sumos 2013 m. pabaigoje nebuvo sumokėtos dėl to, kad nebuvo priimtas Tarybos sprendimas; |
| --- | --- | --- |

14.

2013 m. buvo panaudota 91,35 % 12 skyriaus (Pareigūnai ir laikinasis personalas) asignavimų (2012 m. šis lygis buvo 96,40 %). 8 460 108,53 euro suma nebuvo panaudota dėl šių priežasčių:

—

su 2011 ir 2012 m. kasmetiniu atlyginimų patikslinimu susijusios sumos 2013 m. pabaigoje nebuvo sumokėtos dėl to, kad nebuvo priimtas Tarybos sprendimas;

| — | 2013 m. nebuvo atliktas joks atlyginimų atnaujinimas pagal peržiūrėtų Tarnybos nuostatų 65 straipsnio 4 dalį; |
| --- | --- |

—

2013 m. nebuvo atliktas joks atlyginimų atnaujinimas pagal peržiūrėtų Tarnybos nuostatų 65 straipsnio 4 dalį;

| — | buvo sutaupyta nemažai lėšų keliuose punktuose, pavyzdžiui, „Šeimos išmokos“, „Apmokėti viršvalandžiai“, „Įsikūrimo ir pakartotinio įsikūrimo išmokos“, „Dienpinigiai“ ir „Persikraustymo išlaidos“; |
| --- | --- |

—

buvo sutaupyta nemažai lėšų keliuose punktuose, pavyzdžiui, „Šeimos išmokos“, „Apmokėti viršvalandžiai“, „Įsikūrimo ir pakartotinio įsikūrimo išmokos“, „Dienpinigiai“ ir „Persikraustymo išlaidos“;

| — | instituciją paliko pakankamai aukštos kategorijos darbuotojai, o įdarbinami darbuotojai buvo pradinės kategorijos; per tą laiką darbo vietos keletą savaičių išlieka laisvos; |
| --- | --- |

—

instituciją paliko pakankamai aukštos kategorijos darbuotojai, o įdarbinami darbuotojai buvo pradinės kategorijos; per tą laiką darbo vietos keletą savaičių išlieka laisvos;

| 15. | Šių metų 14 skyriaus (Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos) asignavimų panaudojimo lygis, kuris sudarė 92,39 %, truputį pagerėjo (2012 m. šis lygis siekė 91,85 %). |
| --- | --- |

15.

Šių metų 14 skyriaus (Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos) asignavimų panaudojimo lygis, kuris sudarė 92,39 %, truputį pagerėjo (2012 m. šis lygis siekė 91,85 %).

| 16. | Komandiruotėms skirtų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 94,88 % (92,37 % 2012 m.). Audito Rūmai imasi visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų komandiruočių asignavimų panaudojimą griežčiausiai laikantis ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo principų. Nors poreikiai ne visuomet gali būti numatyti tinkamai, jie užtikrina ekonomiškiausią asignavimų panaudojimą.

  7   lentelė


  1 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai











  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 10 — | Institucijos nariai |

16.

Komandiruotėms skirtų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 94,88 % (92,37 % 2012 m.). Audito Rūmai imasi visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų komandiruočių asignavimų panaudojimą griežčiausiai laikantis ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo principų. Nors poreikiai ne visuomet gali būti numatyti tinkamai, jie užtikrina ekonomiškiausią asignavimų panaudojimą.

7   lentelė

1 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

10 —

Institucijos nariai

13 611 630

13 431 204

98,67

180 426

1,33

| 12 — | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

12 —

Pareigūnai ir laikinasis personalas

89 312 157

89 306 499

99,99

5 658

0,01

| 14 — | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

14 —

Kitas personalas ir išorės paslaugos

4 033 707

3 983 634

98,76

50 073

1,24

| 16 — | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

16 —

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

6 219 796

4 708 965

75,71

1 510 831

24,29

| 1 antraštinė dalis — | Iš viso |
| --- | --- |

1 antraštinė dalis —

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| 17. | 2013 m. mokėjimai iš viso sudarė 111 430 302 eurus, t. y. 90,44 % galutinių asignavimų ir 98,46 % visų įsipareigojimų (2012 m. šie lygiai buvo 94,11 % ir 98,14 %). |
| --- | --- |

17.

2013 m. mokėjimai iš viso sudarė 111 430 302 eurus, t. y. 90,44 % galutinių asignavimų ir 98,46 % visų įsipareigojimų (2012 m. šie lygiai buvo 94,11 % ir 98,14 %).

| 18. | Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2014 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 1 746 988 eurus, t. y. 1,42 % galutinių asignavimų ir 1,54 % visų įsipareigojimų (2012 m. šie lygiai buvo 1,78 % ir 1,86 %). |
| --- | --- |

18.

Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2014 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 1 746 988 eurus, t. y. 1,42 % galutinių asignavimų ir 1,54 % visų įsipareigojimų (2012 m. šie lygiai buvo 1,78 % ir 1,86 %).

| 19. | Didžiausia 16 skyriaus perkėlimų suma, 797 407 eurai, susijusi su personalo komandiruotėmis. Dėl tam tikros 2013 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos buvo gautos, tačiau nebuvo baigtos tvarkyti iki finansinių metų pabaigos. Kitos sumos, prisidėjusios prie 16 skyriaus perkėlimų, kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2013 m. nebuvo gautos, yra susijusios su ankstyvosios vaikystės centru (296 477 eurai) ir darbuotojų mokymu (294 793 eurai). |
| --- | --- |

19.

Didžiausia 16 skyriaus perkėlimų suma, 797 407 eurai, susijusi su personalo komandiruotėmis. Dėl tam tikros 2013 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos buvo gautos, tačiau nebuvo baigtos tvarkyti iki finansinių metų pabaigos. Kitos sumos, prisidėjusios prie 16 skyriaus perkėlimų, kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2013 m. nebuvo gautos, yra susijusios su ankstyvosios vaikystės centru (296 477 eurai) ir darbuotojų mokymu (294 793 eurai).

2 antraštinė dalis.
     
  Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos

| 20. | Užbaigus K3 pastato statybą, visi perkraustymai buvo atlikti iki 2013 m. balandžio 30 d. Nuomojami pastatai (K7, K8 ir K9) buvo atlaisvinti iki pirmojo pusmečio pabaigos. K1 pastate taip pat buvo atlikti keli kiti darbai: pavyzdžiui, atnaujintas priimamasis ir įrengta nauja biblioteka. |
| --- | --- |

20.

Užbaigus K3 pastato statybą, visi perkraustymai buvo atlikti iki 2013 m. balandžio 30 d. Nuomojami pastatai (K7, K8 ir K9) buvo atlaisvinti iki pirmojo pusmečio pabaigos. K1 pastate taip pat buvo atlikti keli kiti darbai: pavyzdžiui, atnaujintas priimamasis ir įrengta nauja biblioteka.

| 21. | 8 ir 9 lentelėse apibendrinti 2013 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

  8   lentelė


  Turimi 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 20 — | Pastatai ir susijusios išlaidos su K3 |

21.

8 ir 9 lentelėse apibendrinti 2013 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

8   lentelė

Turimi 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

20 —

Pastatai ir susijusios išlaidos su K3

7 335 500

7 135 362

97,27

| 20 — | Pastatai ir susijusios išlaidos be K3 |
| --- | --- |

20 —

Pastatai ir susijusios išlaidos be K3

4 335 500

4 135 362

95,38

| 21 — | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

21 —

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

8 357 000

8 289 012

99,19

| 23 — | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

23 —

Einamosios administracinės išlaidos

563 000

531 406

94,39

| 25 — | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

25 —

Posėdžiai ir konferencijos

768 000

658 034

85,68

| 27 — | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

27 —

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

2 525 500

2 119 648

83,93

| 2 antraštinė dalis — | Iš viso su K3 |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis —

19 549 000

18 733 462

95,83

| 2 antraštinė dalis — | Iš viso be K3 |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis —

16 549 000

15 733 462

95,07

| 22. | 2013 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 95,83 % (palyginti su 98,84 % 2012 m.).

  9   lentelė


  2 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai











  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 20 — | Pastatai ir susijusios išlaidos su K3 |

22.

2013 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 95,83 % (palyginti su 98,84 % 2012 m.).

9   lentelė

2 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

20 —

Pastatai ir susijusios išlaidos su K3

7 135 362

3 255 683

45,63

3 879 679

54,37

| 20 — | Pastatai ir susijusios išlaidos be K3 |
| --- | --- |

20 —

Pastatai ir susijusios išlaidos be K3

4 135 362

2 679 178

64,79

1 456 184

35,21

| 21 — | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

21 —

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

8 289 012

4 100 539

49,47

4 188 473

50,53

| 23 — | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

23 —

Einamosios administracinės išlaidos

531 406

407 513

76,69

123 893

23,31

| 25 — | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

25 —

Posėdžiai ir konferencijos

658 034

454 924

69,13

203 110

30,87

| 27 — | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

27 —

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

2 119 648

1 220 896

57,60

898 752

42,40

| 2 antraštinė dalis — | Iš viso su K3 |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis —

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 908

49,61

| 2 antraštinė dalis — | Iš viso be K3 |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis —

15 733 462

8 863 050

56,33

6 870 412

43,67

| 23. | Mokėjimai iš viso sudarė 9 439 555 eurus, t. y. 48,29 % galutinių asignavimų ir 50,39 % įsipareigojimų (2012 m. šie lygiai buvo 55,89 % ir 56,54 %). Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2014 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 9 293 907 eurus, t. y. 47,54 % galutinių asignavimų ir 49,61 % įsipareigojimų (2012 m. šie lygiai atitinkamai buvo 42,96 % ir 43,46 %). |
| --- | --- |

23.

Mokėjimai iš viso sudarė 9 439 555 eurus, t. y. 48,29 % galutinių asignavimų ir 50,39 % įsipareigojimų (2012 m. šie lygiai buvo 55,89 % ir 56,54 %). Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2014 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 9 293 907 eurus, t. y. 47,54 % galutinių asignavimų ir 49,61 % įsipareigojimų (2012 m. šie lygiai atitinkamai buvo 42,96 % ir 43,46 %).

„K3“ statybų projektas ir palyginimas su 2012 m.

| 24. | Paskutinė 3 milijonų eurų Audito Rūmų „K3“ statybų projekto finansavimo dalis buvo įtraukta į 2013 m. biudžetą. Ši suma buvo paskirta ir dalis jos buvo sumokėta 2013 m. Likutis, perkeltas į 2014 m., apims sutartis, kurias projekto vadovas Audito Rūmų vardu pasirašė su statybos bendrovėmis, ir bus naudojamas pagal 2009 m. sausio 13 d. biudžeto valdymo institucijai pateiktą prašymą, numatytą Finansinio reglamento 203 straipsnio 5 dalyje. |
| --- | --- |

24.

Paskutinė 3 milijonų eurų Audito Rūmų „K3“ statybų projekto finansavimo dalis buvo įtraukta į 2013 m. biudžetą. Ši suma buvo paskirta ir dalis jos buvo sumokėta 2013 m. Likutis, perkeltas į 2014 m., apims sutartis, kurias projekto vadovas Audito Rūmų vardu pasirašė su statybos bendrovėmis, ir bus naudojamas pagal 2009 m. sausio 13 d. biudžeto valdymo institucijai pateiktą prašymą, numatytą Finansinio reglamento 203 straipsnio 5 dalyje.

| 25. | „K3“ statybų projektas iškraipo pirmiau 23 dalyje apibendrintus panaudojimo lygius, todėl sudėtinga atlikti palyginimą su 2012 m. Kad būtų galima atlikti geresnį palyginimą su 2012 m. skaičiais, reikėjo atsiriboti nuo šio projekto poveikio. Tai padarius, 2 antraštinės dalies mokėjimai iš viso sudarė 8 863 050 eurų, t. y. 53,56 % galutinių asignavimų ir 56,33 % įsipareigojimų (2012 m. šie lygiai buvo 62,63 % ir 63,47 %). Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2014 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 6 870 412 eurų, t. y. 41,52 % galutinių asignavimų ir 43,67 % įsipareigojimų (2012 m. šie lygiai buvo 36,05 % ir 36,53 %). |
| --- | --- |

25.

„K3“ statybų projektas iškraipo pirmiau 23 dalyje apibendrintus panaudojimo lygius, todėl sudėtinga atlikti palyginimą su 2012 m. Kad būtų galima atlikti geresnį palyginimą su 2012 m. skaičiais, reikėjo atsiriboti nuo šio projekto poveikio. Tai padarius, 2 antraštinės dalies mokėjimai iš viso sudarė 8 863 050 eurų, t. y. 53,56 % galutinių asignavimų ir 56,33 % įsipareigojimų (2012 m. šie lygiai buvo 62,63 % ir 63,47 %). Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2014 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 6 870 412 eurų, t. y. 41,52 % galutinių asignavimų ir 43,67 % įsipareigojimų (2012 m. šie lygiai buvo 36,05 % ir 36,53 %).

| 26. | Iš 20 skyriuje (Pastatai ir susijusios išlaidos) perkeltų 3 879 679 eurų asignavimų 2 423 495 eurų suma yra susijusi su „K3“ statybų projektu. Kitos 20 skyriaus didelės sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau kurių sąskaitos faktūros iki metų pabaigos nebuvo gautos, buvo valymas ir priežiūra (459 843 eurai), patalpų įrengimas (319 769 eurai) ir sunaudota energija (234 989 eurai). |
| --- | --- |

26.

Iš 20 skyriuje (Pastatai ir susijusios išlaidos) perkeltų 3 879 679 eurų asignavimų 2 423 495 eurų suma yra susijusi su „K3“ statybų projektu. Kitos 20 skyriaus didelės sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau kurių sąskaitos faktūros iki metų pabaigos nebuvo gautos, buvo valymas ir priežiūra (459 843 eurai), patalpų įrengimas (319 769 eurai) ir sunaudota energija (234 989 eurai).

| 27. | Biudžeto eilutė, labiausiai turėjusi įtakos 4 188 473 eurų perkėlimui 21 skyriuje (Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra), yra 2102 biudžeto punktas (Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos) su 3 130 772 eurų suma, susidariusia dėl finansinių metų pabaigoje vis dar tebevykdomų projektų. |
| --- | --- |

27.

Biudžeto eilutė, labiausiai turėjusi įtakos 4 188 473 eurų perkėlimui 21 skyriuje (Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra), yra 2102 biudžeto punktas (Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos) su 3 130 772 eurų suma, susidariusia dėl finansinių metų pabaigoje vis dar tebevykdomų projektų.

| 28. | 27 skyriuje (Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas) perkėlimas daugiausia susijęs su 2700 biudžeto punktu (Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos) – 417 021 euro suma perkelta ekspertų audito paslaugoms. Kaip ir ankstesniais metais kiti svarbūs perkėlimai, kurie atitinkamai sudaro 150 000 eurų ir 243 284 eurus yra susiję biudžeto punktu 2740 (Oficialusis leidinys) ir biudžeto punktu 2741 (Leidiniai). Biudžeto punkto 2740 perkėlimas susijęs su 2013 m. paskutinių mėnesių leidiniais, kurių sąskaitos faktūros bus išrašytos tik 2014 m (2). Biudžeto punkto 2741 (Leidiniai) perkėlimas apima teisinius įsipareigojimus, susijusius su dar negautomis sąskaitomis faktūromis (kelių 2013 m. specialiųjų ataskaitų leidyba). |
| --- | --- |

28.

27 skyriuje (Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas) perkėlimas daugiausia susijęs su 2700 biudžeto punktu (Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos) – 417 021 euro suma perkelta ekspertų audito paslaugoms. Kaip ir ankstesniais metais kiti svarbūs perkėlimai, kurie atitinkamai sudaro 150 000 eurų ir 243 284 eurus yra susiję biudžeto punktu 2740 (Oficialusis leidinys) ir biudžeto punktu 2741 (Leidiniai). Biudžeto punkto 2740 perkėlimas susijęs su 2013 m. paskutinių mėnesių leidiniais, kurių sąskaitos faktūros bus išrašytos tik 2014 m (2). Biudžeto punkto 2741 (Leidiniai) perkėlimas apima teisinius įsipareigojimus, susijusius su dar negautomis sąskaitomis faktūromis (kelių 2013 m. specialiųjų ataskaitų leidyba).

IŠ 2012 M. PERKELTI ASIGNAVIMAI

| 29. | 2012 m. asignavimų perkėlimai parodyti 10 lentelėje.

  10   lentelė


  2012 m. asignavimų perkėlimai į 2013 m.









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Perkėlimai iš 2012 į 2013 m. | Mokėjimai iš perkėlimo | Panaikinimai |
| 10 — | Institucijos nariai |

29.

2012 m. asignavimų perkėlimai parodyti 10 lentelėje.

10   lentelė

2012 m. asignavimų perkėlimai į 2013 m.

(eurais)

Skyriai

Perkėlimai iš 2012 į 2013 m.

Mokėjimai iš perkėlimo

Panaikinimai

10 —

Institucijos nariai

228 725

120 747

107 978

| 12 — | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

12 —

Pareigūnai ir laikinasis personalas

178 797

132 791

46 006

| 14 — | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

14 —

Kitas personalas ir išorės paslaugos

51 845

42 232

9 613

| 16 — | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

16 —

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

1 638 878

1 046 171

592 707

| 1 antraštinė dalis. | Iš viso |
| --- | --- |

1 antraštinė dalis.

2 098 245

1 341 941

756 304

| 20 — | Pastatai ir susijusios išlaidos su K3 |
| --- | --- |

20 —

Pastatai ir susijusios išlaidos su K3

3 693 380

3 378 290

315 090

| 20 — | Pastatai ir susijusios išlaidos be K3 |
| --- | --- |

20 —

Pastatai ir susijusios išlaidos be K3

910 882

627 069

283 813

| 21 — | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

21 —

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

5 287 237

5 192 227

95 010

| 23 — | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

23 —

Einamosios administracinės išlaidos

318 132

278 557

39 575

| 25 — | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

25 —

Posėdžiai ir konferencijos

185 252

86 580

98 672

| 27 — | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

27 —

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

1 095 653

832 370

263 283

| 2 antraštinė dalis — | Iš viso su K3 |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis —

10 579 654

9 768 024

811 630

| 2 antraštinė dalis — | Iš viso be K3 |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis —

7 797 156

7 016 803

780 353

| 1 ir 2 antraštinės dalys — | Iš viso su K3 |
| --- | --- |

1 ir 2 antraštinės dalys —

12 677 899

11 109 965

1 567 934

| 1 ir 2 antraštinės dalys — | Iš viso be K3 |
| --- | --- |

1 ir 2 antraštinės dalys —

9 895 401

8 358 744

1 536 657

| 30. | Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalis) iš 2012 finansinių metų į 2013 finansinius metus, kurie iš viso sudarė 12 677 899 eurus, buvo atlikta mokėjimų už 11 109 965 eurus, t. y. panaudojimo lygis siekė 87,63 % (85,69 % 2012 m.). |
| --- | --- |

30.

Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalis) iš 2012 finansinių metų į 2013 finansinius metus, kurie iš viso sudarė 12 677 899 eurus, buvo atlikta mokėjimų už 11 109 965 eurus, t. y. panaudojimo lygis siekė 87,63 % (85,69 % 2012 m.).

| 31. | Iš 3 378 290 eurų mokėjimų, kurie atspindi 20 biudžeto skyriaus perkėlimus, 2 751 221 euras yra 2003 biudžeto eilutės mokėjimai (Nekilnojamojo turto įsigijimas), susiję su 2010 m. kovo mėn. prasidėjusiais „K3“ pastato statybų darbais. Šie mokėjimai, kurie buvo įtraukti į paskutiniąją 3 000 000 eurų finansavimo dalį ir į 2012 m. biudžetą, yra susiję su projekto vadovo Audito Rūmų vardu pasirašytomis sutartimis su statybos bendrovėmis (žr. 24 dalį). |
| --- | --- |

31.

Iš 3 378 290 eurų mokėjimų, kurie atspindi 20 biudžeto skyriaus perkėlimus, 2 751 221 euras yra 2003 biudžeto eilutės mokėjimai (Nekilnojamojo turto įsigijimas), susiję su 2010 m. kovo mėn. prasidėjusiais „K3“ pastato statybų darbais. Šie mokėjimai, kurie buvo įtraukti į paskutiniąją 3 000 000 eurų finansavimo dalį ir į 2012 m. biudžetą, yra susiję su projekto vadovo Audito Rūmų vardu pasirašytomis sutartimis su statybos bendrovėmis (žr. 24 dalį).

| 32. | Esant minėtoms aplinkybėms, projekto vadovas prisiima finansinius įsipareigojimus statybos bendrovių atžvilgiu. Kita vertus, sutartyje tarp Audito Rūmų ir projekto vadovo reikalaujama, kad Audito Rūmai turėtų pakankamai lėšų, neviršijant to, kas yra numatyta biudžete, padengti projekto vadovo įsipareigojimus statybos bendrovių atžvilgiu. Kad tai užtikrintų ir siekdami užtikrinti Sąjungos finansinius interesus, Audito Rūmai pasirašė patikos sutartį su vietos banku, per kurį gauna lėšas, kurias skyrė biudžeto valdymo institucija. |
| --- | --- |

32.

Esant minėtoms aplinkybėms, projekto vadovas prisiima finansinius įsipareigojimus statybos bendrovių atžvilgiu. Kita vertus, sutartyje tarp Audito Rūmų ir projekto vadovo reikalaujama, kad Audito Rūmai turėtų pakankamai lėšų, neviršijant to, kas yra numatyta biudžete, padengti projekto vadovo įsipareigojimus statybos bendrovių atžvilgiu. Kad tai užtikrintų ir siekdami užtikrinti Sąjungos finansinius interesus, Audito Rūmai pasirašė patikos sutartį su vietos banku, per kurį gauna lėšas, kurias skyrė biudžeto valdymo institucija.

| 33. | Ši procedūra taikoma atsižvelgiant į biudžeto valdymo institucijai pateiktą prašymą, numatytą Finansinio reglamento 203 straipsnio 5 dalyje. |
| --- | --- |

33.

Ši procedūra taikoma atsižvelgiant į biudžeto valdymo institucijai pateiktą prašymą, numatytą Finansinio reglamento 203 straipsnio 5 dalyje.

---

(1)  Daugiausiai į patikos sąskaitą.

(2)  Jos apima metinės ataskaitos, specialiųjų ataskaitų, specialiųjų metinių ataskaitų, išorės auditoriaus ataskaitos leidybos išlaidas bei kitas susijusias išlaidas, kaip antai platinimo išlaidas.

---

I PRIEDAS

ĮVERTINTOS PAJAMOS, NUSTATYTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS IR PERKELTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS

Pajamos – 2013 m.

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pradinis biudžetas | Per metus įgytos teisės | Gauta per metus | Per metus susigrąžintinos sumos |
| 4000 punktas. Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų | 10 170 000,00 | 9 951 309,06 | 9 951 309,06 | 0,00 |
| 4040 punktas. Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų | 1 400 000,00 | 13 450,64 | 13 450,64 | 0,00 |
| 40 SKYRIUS. ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO | 11 570 000,00 | 9 964 759,70 | 9 964 759,70 | 0,00 |
| 4100 punktas. Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 8 400 000,00 | 7 107 013,91 | 7 107 013,91 | 0,00 |
| 4110 punktas. Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas | 0,00 | 111 646,91 | 111 646,91 | 0,00 |
| 4120 punktas. Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 SKYRIUS. ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMAS | 8 400 000,00 | 7 218 660,82 | 7 218 660,82 | 0,00 |
| 4 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PAJAMOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Pradinis biudžetas

Per metus įgytos teisės

Gauta per metus

Per metus susigrąžintinos sumos

4000 punktas. Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų

10 170 000,00

9 951 309,06

9 951 309,06

0,00

4040 punktas. Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

1 400 000,00

13 450,64

13 450,64

0,00

40 SKYRIUS. ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO

11 570 000,00

9 964 759,70

9 964 759,70

0,00

4100 punktas. Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

8 400 000,00

7 107 013,91

7 107 013,91

0,00

4110 punktas. Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas

0,00

111 646,91

111 646,91

0,00

4120 punktas. Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

41 SKYRIUS. ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMAS

8 400 000,00

7 218 660,82

7 218 660,82

0,00

4 ANTRAŠTINĖ DALIS.

19 970 000,00

17 183 420,52

17 183 420,52

0,00

5000 punktas. Pajamos pardavus transporto priemones. Asignuotos pajamos

0,00

0,00

0,00

0,00

5001 punktas. Pajamos iš kito kilnojamojo turto pardavimo. Asignuotos pajamos

0,00

0,00

0,00

0,00

5020 punktas. Pajamos, gautos iš leidinių, spaudinių ir filmų pardavimų. Asignuotos pajamos

0,00

0,00

0,00

0,00

50 SKYRIUS. PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

0,00

0,00

0,00

0,00

5200 punktas. Pajamos iš investicijų ar pajamos už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas

0,00

657,61

657,61

0,00

52 SKYRIUS. PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

0,00

657,61

657,61

0,00

5700 punktas. Pajamos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos pajamos

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

57 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

5900 punktas. Kitos pajamos iš administracinės veiklos

0,00

0,00

0,00

0,00

59 SKYRIUS. KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

0,00

0,00

0,00

0,00

| 5 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PAJAMOS IŠ INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| --- | --- |

5 ANTRAŠTINĖ DALIS.

0,00

124 898,87

111 874,37

13 024,50

9000 punktas. Įvairios pajamos

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

90 SKYRIUS. ĮVAIRIOS PAJAMOS

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

| 9 ANTRAŠTINĖ DALIS. | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| --- | --- |

9 ANTRAŠTINĖ DALIS.

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

IŠ VISO

20 170 000,00

17 327 815,67

17 314 791,17

13 024,50

Perkeltos pajamos

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Teisės iš m-1 | Perkėlimų svyravimai m-1 | Iš viso perkėlimų m-1 | Gauta per metus | Susigrąžintina suma |
| 4000 punktas. Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 punktas. Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 SKYRIUS ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 punktas. Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 punktas. Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 punktas. Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 SKYRIUS. ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PAJAMOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Teisės iš m-1

Perkėlimų svyravimai m-1

Iš viso perkėlimų m-1

Gauta per metus

Susigrąžintina suma

4000 punktas. Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 punktas. Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 SKYRIUS ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100 punktas. Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 punktas. Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 punktas. Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 SKYRIUS. ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 ANTRAŠTINĖ DALIS.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5001 punktas. Pajamos iš kito kilnojamojo turto pardavimo. Asignuotos pajamos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 SKYRIUS. PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5200 punktas. Pajamos iš investicijų ar pajamos už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 SKYRIUS. PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5700 punktas. Pajamos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos pajamos

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

57 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

| 5 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PAJAMOS IŠ INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| --- | --- |

5 ANTRAŠTINĖ DALIS.

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

9000 punktas. Įvairios pajamos

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

90 SKYRIUS. ĮVAIRIOS PAJAMOS

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| 9 ANTRAŠTINĖ DALIS. | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| --- | --- |

9 ANTRAŠTINĖ DALIS.

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

IŠ VISO

1 310,36

0,00

1 310,36

0,00

1 310,36

---

II PRIEDAS

METŲ ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS IR PERKELTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

Asignuotosios pajamos

| (eurais) |
| --- |
| | METŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS — 11 Indeksas |
| Biudžeto eilutė | Asignuotosios pajamos | Įsipareigojimai | Mokėjimai | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1610 Įvairios įdarbinimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Tęstinis personalo mokymas | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 1620 Komandiruotės | 46 530,00 | 0,00 | 0,00 | 46 530,00 | 0,00 |
| 16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 48 930,00 | 2 400,00 | 0,00 | 46 530,00 | 2 400,00 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS |

(eurais)

METŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS — 11 Indeksas

Biudžeto eilutė

Asignuotosios pajamos

Įsipareigojimai

Mokėjimai

(1) - (2)

(2) - (3)

1610 Įvairios įdarbinimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Tęstinis personalo mokymas

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

2 400,00

1620 Komandiruotės

46 530,00

0,00

0,00

46 530,00

0,00

16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

1 ANTRAŠTINĖ DALIS.

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

2000 Nuoma

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2003 Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Patalpų įrengimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 Valymas ir priežiūra

4 063,51

3 987,36

3 987,36

76,15

0,00

2024 Energijos vartojimas

23 658,53

0,00

0,00

23 658,53

0,00

2026 Pastatų saugumas ir stebėjimas

3 757,20

1 902,15

1 902,15

1 855,05

0,00

2028 Draudimas

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2029 Išlaidos, susijusios su pastatais

3 131,30

0,00

0,00

3 131,30

0,00

20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

35 450,56

5 889,51

5 889,51

29 561,05

0,00

2100 Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekomunikacijos

11 932,17

0,00

0,00

11 932,17

0,00

216002 Transporto priemonių pakeitimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas

11 704,64

1 000,00

0,00

10 704,64

1 000,00

21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

23 636,81

1 000,00

0,00

22 636,81

1 000,00

2300 Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360 Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 SKYRIUS. EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254001 Kiti posėdžiai

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

25 SKYRIUS. POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2740 Oficialusis leidinys

1 189,76

0,00

0,00

1 189,76

0,00

274102 Dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos

1 825,21

0,00

0,00

1 825,21

0,00

27 SKYRIUS. INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

3 014,97

0,00

0,00

3 014,97

0,00

| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| --- | --- |

2 ANTRAŠTINĖ DALIS.

62 286,76

7 073,93

5 889,51

55 212,83

1 184,42

IŠ VISO

111 216,76

9 473,93

5 889,51

101 742,83

3 584,42

Iš ankstesnių metų perkeltos asignuotosios pajamos

| (eurais) |
| --- |
| | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS — 44 Indeksas |
| Biudžeto eilutė | Asignuotosios pajamos | Įsipareigojimai | Mokėjimai | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1040 Komandiruotės | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Papildomos paslaugos vertimo raštu tarnybai | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 14 SKYRIUS. KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS VEIKLA | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Įvairios įdarbinimo išlaidos | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 | 0,00 |
| 1612 Tęstinis personalo mokymas | 626,58 | 626,58 | 600,00 | 0,00 | 26,58 |
| 1620 Komandiruotės | 178 232,73 | 0,00 | 0,00 | 178 232,73 | 0,00 |
| 16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 178 972,37 | 626,58 | 600,00 | 178 345,79 | 26,58 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS |

(eurais)

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS — 44 Indeksas

Biudžeto eilutė

Asignuotosios pajamos

Įsipareigojimai

Mokėjimai

(1) - (2)

(2) - (3)

1040 Komandiruotės

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Papildomos paslaugos vertimo raštu tarnybai

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

14 SKYRIUS. KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS VEIKLA

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Įvairios įdarbinimo išlaidos

113,06

0,00

0,00

113,06

0,00

1612 Tęstinis personalo mokymas

626,58

626,58

600,00

0,00

26,58

1620 Komandiruotės

178 232,73

0,00

0,00

178 232,73

0,00

16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

178 972,37

626,58

600,00

178 345,79

26,58

1 ANTRAŠTINĖ DALIS.

180 712,65

626,58

600,00

180 086,07

26,58

2000 Nuoma

2 430,00

2 430,00

2 430,00

0,00

0,00

2003 Nekilnojamojo turto įsigijimas

2 391,69

2 391,69

0,00

0,00

2 391,69

200701 Patalpų įrengimas

10 000,00

9 669,53

371,00

330,47

9 298,53

2022 Valymas ir priežiūra

10 873,05

10 862,49

7 938,49

10,56

2 924,00

2024 Energijos vartojimas

114 398,48

114 398,48

110 698,41

0,00

3 700,07

2026 Pastatų saugumas ir stebėjimas

5 656,40

5 640,97

3 115,96

15,43

2 525,01

2028 Draudimas

4 066,27

0,00

0,00

4 066,27

0,00

2029 Išlaidos, susijusios su pastatais

2 595,33

2 514,21

633,25

81,12

1 880,96

20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

152 411,22

147 907,37

125 187,11

4 503,85

22 720,26

2100 Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

5 422,74

5 422,74

5 422,74

0,00

0,00

2102 Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekomunikacijos

33 196,15

33 196,15

33 025,96

0,00

170,19

216002 Transporto priemonių pakeitimas

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas

8 707,89

8 199,98

4 432,16

507,91

3 767,82

21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

63 339,03

46 818,87

42 880,86

16 520,16

3 938,01

2300 Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

1 682,85

1 682,85

0,00

0,00

1 682,85

2360 Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

23 SKYRIUS. EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 832,85

1 682,85

0,00

150,00

1 682,85

252002 Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

1 025,33

0,00

0,00

1 025,33

0,00

254002 Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

208,98

208,98

201,93

0,00

7,05

2570 Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

25 SKYRIUS. POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

3 136,85

208,98

201,93

2 927,87

7,05

2740 Oficialusis leidinys

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

27 SKYRIUS. INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| --- | --- |

2 ANTRAŠTINĖ DALIS.

271 426,81

196 618,07

168 269,90

74 808,74

28 348,17

IŠ VISO

452 139,46

197 244,65

168 869,90

254 894,81

28 374,75

---

III PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ POKYČIAI

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pradinis biudžetas | Papildymai | Perskirstymai | Metų asignavimai | Perkėlimai pagal teisę m-1 |
| 1000 punktas. Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos | 8 669 992,00 | 0,00 | 0,00 | 8 669 992,00 | 0,00 |
| 1002 punktas. Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu | 224 259,00 | 0,00 | 0,00 | 224 259,00 | 55 561,02 |
| 100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 8 894 251,00 | 0,00 | 0,00 | 8 894 251,00 | 55 561,02 |
| 1020 punktas. Laikinos išmokos | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| 102 str. Laikinos išmokos | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| 1030 punktas. Pensijos | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| 103 str. Pensijos | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| 1040 punktas. Komandiruotės | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| 104 str. Komandiruotės | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| 1060 punktas. Mokymai | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| 106 str. Mokymai | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| 1090 punktas. Laikinasis asignavimas | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| 109 str. Laikinasis asignavimas | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| 10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI | 14 565 337,00 | 0,00 | 50 000,00 | 14 615 337,00 | 228 725,66 |
| 1200 punktas. Darbo užmokestis ir išmokos | 95 362 536,00 | 0,00 | 0,00 | 95 362 536,00 | 0,00 |
| 1202 punktas. Užmokestis už viršvalandžius | 421 829,00 | 0,00 | 50 000,00 | 471 829,00 | 0,00 |
| 1204 punktas. Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 1 180 087,00 | 0,00 | –50 000,00 | 1 130 087,00 | 178 796,87 |
| 120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 96 964 452,00 | 0,00 | 0,00 | 96 964 452,00 | 178 796,87 |
| 1220 punktas. Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 str. Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290 punktas. Laikinasis asignavimas | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| 129 str. Laikinasis asignavimas | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| 12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS | 97 772 266,00 | 0,00 | 0,00 | 97 772 266,00 | 178 796,87 |
| 1400 punktas. Kiti darbuotojai | 2 832 900,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 932 900,00 | 0,00 |
| 1404 punktas. Tarnautojų stažuotės ir mainai | 987 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 |
| 1405 punktas. Kitos išorės paslaugos | 40 315,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50 315,00 | 1 208,77 |
| 1406 punktas. Kalbinės išorės paslaugos | 293 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 343 000,00 | 50 636,11 |
| 140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas | 4 153 215,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 343 215,00 | 51 844,88 |
| 1490 punktas. Laikinasis asignavimas | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| 149 str. Laikinasis asignavimas | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| 14 SKYRIUS. KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS VEIKLA | 4 175 765,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 365 765,00 | 51 844,88 |
| 1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos | 60 250,00 | 0,00 | 0,00 | 60 250,00 | 12 953,93 |
| 1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 206 872,36 |
| 161 str. Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 765 250,00 | 0,00 | 0,00 | 765 250,00 | 219 826,29 |
| 1620 punktas. Komandiruotės | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| 162 str. Komandiruotės | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| 1630 punktas. Socialinės paslaugos | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 11 100,00 |
| 1632 punktas. Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 4 000,00 |
| 163 str. Institucijos darbuotojams skirtos priemonės | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 15 100,00 |
| 1650 punktas. Medicinos tarnyba | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 33 000,00 |
| 1652 punktas. Restoranai ir valgyklos | 45 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 75 000,00 | 67 534,44 |
| 1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras | 1 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 000,00 | 345 239,56 |
| 1655 punktas. PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 50 000,00 |
| 165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 1 874 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 904 000,00 | 495 774,00 |
| 16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 428 250,00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 458 250,00 | 1 638 877,67 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Pradinis biudžetas

Papildymai

Perskirstymai

Metų asignavimai

Perkėlimai pagal teisę m-1

1000 punktas. Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos

8 669 992,00

0,00

0,00

8 669 992,00

0,00

1002 punktas. Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu

224 259,00

0,00

0,00

224 259,00

55 561,02

100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

8 894 251,00

0,00

0,00

8 894 251,00

55 561,02

1020 punktas. Laikinos išmokos

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

102 str. Laikinos išmokos

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

1030 punktas. Pensijos

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

103 str. Pensijos

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

1040 punktas. Komandiruotės

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

104 str. Komandiruotės

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

1060 punktas. Mokymai

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

106 str. Mokymai

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

1090 punktas. Laikinasis asignavimas

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

109 str. Laikinasis asignavimas

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI

14 565 337,00

0,00

50 000,00

14 615 337,00

228 725,66

1200 punktas. Darbo užmokestis ir išmokos

95 362 536,00

0,00

0,00

95 362 536,00

0,00

1202 punktas. Užmokestis už viršvalandžius

421 829,00

0,00

50 000,00

471 829,00

0,00

1204 punktas. Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

1 180 087,00

0,00

–50 000,00

1 130 087,00

178 796,87

120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

96 964 452,00

0,00

0,00

96 964 452,00

178 796,87

1220 punktas. Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 str. Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290 punktas. Laikinasis asignavimas

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

129 str. Laikinasis asignavimas

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS

97 772 266,00

0,00

0,00

97 772 266,00

178 796,87

1400 punktas. Kiti darbuotojai

2 832 900,00

0,00

100 000,00

2 932 900,00

0,00

1404 punktas. Tarnautojų stažuotės ir mainai

987 000,00

0,00

30 000,00

1 017 000,00

0,00

1405 punktas. Kitos išorės paslaugos

40 315,00

0,00

10 000,00

50 315,00

1 208,77

1406 punktas. Kalbinės išorės paslaugos

293 000,00

0,00

50 000,00

343 000,00

50 636,11

140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas

4 153 215,00

0,00

190 000,00

4 343 215,00

51 844,88

1490 punktas. Laikinasis asignavimas

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

149 str. Laikinasis asignavimas

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

14 SKYRIUS. KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS VEIKLA

4 175 765,00

0,00

190 000,00

4 365 765,00

51 844,88

1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos

60 250,00

0,00

0,00

60 250,00

12 953,93

1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas

705 000,00

0,00

0,00

705 000,00

206 872,36

161 str. Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

765 250,00

0,00

0,00

765 250,00

219 826,29

1620 punktas. Komandiruotės

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

162 str. Komandiruotės

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

1630 punktas. Socialinės paslaugos

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

11 100,00

1632 punktas. Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos

64 000,00

0,00

0,00

64 000,00

4 000,00

163 str. Institucijos darbuotojams skirtos priemonės

89 000,00

0,00

0,00

89 000,00

15 100,00

1650 punktas. Medicinos tarnyba

105 000,00

0,00

0,00

105 000,00

33 000,00

1652 punktas. Restoranai ir valgyklos

45 000,00

0,00

30 000,00

75 000,00

67 534,44

1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras

1 654 000,00

0,00

0,00

1 654 000,00

345 239,56

1655 punktas. PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

50 000,00

165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 874 000,00

0,00

30 000,00

1 904 000,00

495 774,00

16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 428 250,00

0,00

30 000,00

6 458 250,00

1 638 877,67

1 ANTRAŠTINĖ DALIS.

122 941 618,00

0,00

270 000,00

123 211 618,00

2 098 245,08

2000 punktas. Nuoma

2 466 000,00

0,00

–1 809 800,00

656 200,00

3 191,69

2003 punktas. Nekilnojamojo turto įsigijimas

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

2 782 497,88

2007 punktas. Patalpų įrengimas

160 000,00

0,00

392 000,00

552 000,00

133 565,83

2008 punktas. Su pastatų statyba susijusios studijos ir techninė pagalba

35 000,00

0,00

176 300,00

211 300,00

0,00

200 str. Pastatai

5 661 000,00

0,00

–1 241 500,00

4 419 500,00

2 919 255,40

2022 punktas. Valymas ir priežiūra

1 211 000,00

0,00

250 000,00

1 461 000,00

364 282,92

2024 punktas. Energijos vartojimas

1 099 000,00

0,00

0,00

1 099 000,00

317 048,63

2026 punktas. Pastatų saugumas ir stebėjimas

204 000,00

0,00

0,00

204 000,00

63 968,68

2028 punktas. Draudimas

66 000,00

0,00

0,00

66 000,00

10 082,22

2029 punktas. Išlaidos, susijusios su pastatais

86 000,00

0,00

0,00

86 000,00

18 741,84

202 str. Su pastatais susijusios išlaidos

2 666 000,00

0,00

250 000,00

2 916 000,00

774 124,29

20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 327 000,00

0,00

– 991 500,00

7 335 500,00

3 693 379,69

2100 punktas. Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra

2 236 000,00

0,00

– 300 000,00

1 936 000,00

1 250 627,01

2102 punktas. Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

4 122 000,00

0,00

678 000,00

4 800 000,00

3 614 244,00

2103 punktas. Telekomunikacijos

839 000,00

0,00

– 378 000,00

461 000,00

118 938,54

210 str. Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis

7 197 000,00

0,00

0,00

7 197 000,00

4 983 809,55

2120 punktas. Baldai

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

212 str. Baldai

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

2140 punktas. Techninė įranga ir įrengimai

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

214 str. Techninė įranga ir įrengimai

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

2160 punktas. Transporto priemonės

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

216 str. Transporto priemonės

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

8 027 000,00

0,00

330 000,00

8 357 000,00

5 287 237,19

2300 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

230 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

2310 punktas. Finansiniai įpareigojimai

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

231 str. Finansiniai įpareigojimai

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

2320 punktas. Teisinės išlaidos

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

232 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

2360 punktas. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

236 str. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

2380 punktas. Kitos administracinės išlaidos

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

238 str. Kitos administracinės išlaidos

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

23 SKYRIUS. EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

413 000,00

0,00

150 000,00

563 000,00

318 132,01

2520 punktas. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

252 str. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

2540 punktas. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

254 str. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

2560 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

256 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

2570 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

257 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

25 SKYRIUS. POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

768 000,00

0,00

0,00

768 000,00

185 252,05

2700 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

270 str.. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

2720 punktas. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

272 str. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

2740 punktas. Oficialusis leidinys

670 000,00

0,00

–87 000,00

583 000,00

343 193,04

2741 punktas. Įvairūs leidiniai

830 000,00

0,00

148 500,00

978 500,00

379 245,11

274 str. Leidyba ir platinimas

1 500 000,00

0,00

61 500,00

1 561 500,00

722 438,15

27 SKYRIUS. INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

2 284 000,00

0,00

241 500,00

2 525 500,00

1 095 653,22

| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| --- | --- |

2 ANTRAŠTINĖ DALIS.

19 819 000,00

0,00

– 270 000,00

19 549 000,00

10 579 654,16

10.0 Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 SKYRIUS. LAIKINI ASIGNAVIMAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 10 ANTRAŠTINĖ DALIS. | KITOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

10 ANTRAŠTINĖ DALIS.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IŠ VISO

142 760 618,00

0,00

0,00

142 760 618,00

12 677 899,24

---

IV PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Metų asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Turima iš įsipareigojimų | Perkėlimai pagal teisę m+1 | Perkėlimai pagal sprendimą m+1 | Panaikinti asignavimai |
| 1000 punktas. Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos | 8 669 992,00 | 8 440 665,25 | 8 440 665,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 326,75 |
| 1002 punktas. Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu | 224 259,00 | 178 686,21 | 163 116,21 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 45 572,79 |
| 100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 8 894 251,00 | 8 619 351,46 | 8 603 781,46 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 274 899,54 |
| 1020 punktas. Laikinos išmokos | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| 102 str. Laikinos išmokos | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| 1030 punktas. Pensijos | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| 103 str. Pensijos | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| 1040 punktas. Komandiruotės | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| 104 str. Komandiruotės | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| 1060 punktas. Mokymai | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| 106 str. Mokymai | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| 1090 punktas. Laikinasis asignavimas | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| 109 str. Laikinasis asignavimas | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| 10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI | 14 615 337,00 | 13 611 630,20 | 13 431 203,59 | 180 426,61 | 180 426,61 | 0,00 | 1 003 706,80 |
| 1200 punktas. Darbo užmokestis ir išmokos | 95 362 536,00 | 88 253 986,72 | 88 253 986,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 549,28 |
| 1202 punktas. Užmokestis už viršvalandžius | 471 829,00 | 418 335,23 | 418 335,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 493,77 |
| 1204 punktas. Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 1 130 087,00 | 639 835,52 | 634 177,52 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 490 251,48 |
| 120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 96 964 452,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 7 652 294,53 |
| 1220 punktas. Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 str. Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290 punktas. Laikinasis asignavimas | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| 129 str. Laikinasis asignavimas | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| 12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS | 97 772 266,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 8 460 108,53 |
| 1400 punktas. Kiti darbuotojai | 2 932 900,00 | 2 870 627,99 | 2 870 627,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 272,01 |
| 1404 punktas. Tarnautojų stažuotės ir mainai | 1 017 000,00 | 780 193,56 | 780 193,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 806,44 |
| 1405 punktas. Kitos išorės paslaugos | 50 315,00 | 45 885,04 | 39 099,53 | 6 785,51 | 6 785,51 | 0,00 | 4 429,96 |
| 1406 punktas. Kalbinės išorės paslaugos | 343 000,00 | 337 000,00 | 293 712,76 | 43 287,24 | 43 287,24 | 0,00 | 6 000,00 |
| 140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas | 4 343 215,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 309 508,41 |
| 1490 punktas. Laikinasis asignavimas | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| 149 str. Laikinasis asignavimas | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| 14 SKYRIUS. KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS VEIKLA | 4 365 765,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 332 058,41 |
| 1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos | 60 250,00 | 59 350,00 | 49 555,40 | 9 794,60 | 9 794,60 | 0,00 | 900,00 |
| 1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas | 705 000,00 | 704 991,09 | 410 197,66 | 294 793,43 | 294 793,43 | 0,00 | 8,91 |
| 161 str. Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 765 250,00 | 764 341,09 | 459 753,06 | 304 588,03 | 304 588,03 | 0,00 | 908,91 |
| 1620 punktas. Komandiruotės | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| 162 str. Komandiruotės | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| 1630 punktas. Socialinės paslaugos | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 938,43 | 6 061,57 | 6 061,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1632 punktas. Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos | 64 000,00 | 58 984,12 | 58 184,12 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 5 015,88 |
| 163 str. Institucijos darbuotojams skirtos priemonės | 89 000,00 | 83 984,12 | 77 122,55 | 6 861,57 | 6 861,57 | 0,00 | 5 015,88 |
| 1650 punktas. Medicinos tarnyba | 105 000,00 | 63 222,41 | 43 873,08 | 19 349,33 | 19 349,33 | 0,00 | 41 777,59 |
| 1652 punktas. Restoranai ir valgyklos | 75 000,00 | 73 663,83 | 57 515,61 | 16 148,22 | 16 148,22 | 0,00 | 1 336,17 |
| 1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras | 1 654 000,00 | 1 654 000,00 | 1 357 523,19 | 296 476,81 | 296 476,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1655 punktas. PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 1 904 000,00 | 1 860 886,24 | 1 458 911,88 | 401 974,36 | 401 974,36 | 0,00 | 43 113,76 |
| 16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 458 250,00 | 6 219 796,18 | 4 708 965,52 | 1 510 830,66 | 1 510 830,66 | 0,00 | 238 453,82 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Metų asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Turima iš įsipareigojimų

Perkėlimai pagal teisę m+1

Perkėlimai pagal sprendimą m+1

Panaikinti asignavimai

1000 punktas. Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos

8 669 992,00

8 440 665,25

8 440 665,25

0,00

0,00

0,00

229 326,75

1002 punktas. Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu

224 259,00

178 686,21

163 116,21

15 570,00

15 570,00

0,00

45 572,79

100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

8 894 251,00

8 619 351,46

8 603 781,46

15 570,00

15 570,00

0,00

274 899,54

1020 punktas. Laikinos išmokos

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

102 str. Laikinos išmokos

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

1030 punktas. Pensijos

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

103 str. Pensijos

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

1040 punktas. Komandiruotės

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

104 str. Komandiruotės

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

1060 punktas. Mokymai

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

106 str. Mokymai

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

1090 punktas. Laikinasis asignavimas

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

109 str. Laikinasis asignavimas

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI

14 615 337,00

13 611 630,20

13 431 203,59

180 426,61

180 426,61

0,00

1 003 706,80

1200 punktas. Darbo užmokestis ir išmokos

95 362 536,00

88 253 986,72

88 253 986,72

0,00

0,00

0,00

7 108 549,28

1202 punktas. Užmokestis už viršvalandžius

471 829,00

418 335,23

418 335,23

0,00

0,00

0,00

53 493,77

1204 punktas. Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

1 130 087,00

639 835,52

634 177,52

5 658,00

5 658,00

0,00

490 251,48

120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

96 964 452,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

7 652 294,53

1220 punktas. Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 str. Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290 punktas. Laikinasis asignavimas

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

129 str. Laikinasis asignavimas

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS

97 772 266,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

8 460 108,53

1400 punktas. Kiti darbuotojai

2 932 900,00

2 870 627,99

2 870 627,99

0,00

0,00

0,00

62 272,01

1404 punktas. Tarnautojų stažuotės ir mainai

1 017 000,00

780 193,56

780 193,56

0,00

0,00

0,00

236 806,44

1405 punktas. Kitos išorės paslaugos

50 315,00

45 885,04

39 099,53

6 785,51

6 785,51

0,00

4 429,96

1406 punktas. Kalbinės išorės paslaugos

343 000,00

337 000,00

293 712,76

43 287,24

43 287,24

0,00

6 000,00

140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas

4 343 215,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

309 508,41

1490 punktas. Laikinasis asignavimas

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

149 str. Laikinasis asignavimas

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

14 SKYRIUS. KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS VEIKLA

4 365 765,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

332 058,41

1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos

60 250,00

59 350,00

49 555,40

9 794,60

9 794,60

0,00

900,00

1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas

705 000,00

704 991,09

410 197,66

294 793,43

294 793,43

0,00

8,91

161 str. Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

765 250,00

764 341,09

459 753,06

304 588,03

304 588,03

0,00

908,91

1620 punktas. Komandiruotės

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

162 str. Komandiruotės

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

1630 punktas. Socialinės paslaugos

25 000,00

25 000,00

18 938,43

6 061,57

6 061,57

0,00

0,00

1632 punktas. Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos

64 000,00

58 984,12

58 184,12

800,00

800,00

0,00

5 015,88

163 str. Institucijos darbuotojams skirtos priemonės

89 000,00

83 984,12

77 122,55

6 861,57

6 861,57

0,00

5 015,88

1650 punktas. Medicinos tarnyba

105 000,00

63 222,41

43 873,08

19 349,33

19 349,33

0,00

41 777,59

1652 punktas. Restoranai ir valgyklos

75 000,00

73 663,83

57 515,61

16 148,22

16 148,22

0,00

1 336,17

1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras

1 654 000,00

1 654 000,00

1 357 523,19

296 476,81

296 476,81

0,00

0,00

1655 punktas. PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 904 000,00

1 860 886,24

1 458 911,88

401 974,36

401 974,36

0,00

43 113,76

16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 458 250,00

6 219 796,18

4 708 965,52

1 510 830,66

1 510 830,66

0,00

238 453,82

1 ANTRAŠTINĖ DALIS.

123 211 618,00

113 177 290,44

111 430 302,42

1 746 988,02

1 746 988,02

0,00

10 034 327,56

2000 punktas. Nuoma

656 200,00

655 811,19

477 951,22

177 859,97

177 859,97

0,00

388,81

2003 punktas. Nekilnojamojo turto įsigijimas

3 000 000,00

3 000 000,00

576 504,57

2 423 495,43

2 423 495,43

0,00

0,00

2007 punktas. Patalpų įrengimas

552 000,00

547 088,36

227 319,12

319 769,24

319 769,24

0,00

4 911,64

2008 punktas. Su pastatų statyba susijusios studijos ir techninė pagalba

211 300,00

210 803,19

27 911,65

182 891,54

182 891,54

0,00

496,81

200 str. Pastatai

4 419 500,00

4 413 702,74

1 309 686,56

3 104 016,18

3 104 016,18

0,00

5 797,26

2022 punktas. Valymas ir priežiūra

1 461 000,00

1 460 517,38

1 000 674,68

459 842,70

459 842,70

0,00

482,62

2024 punktas. Energijos vartojimas

1 099 000,00

950 000,00

715 011,26

234 988,74

234 988,74

0,00

149 000,00

2026 punktas. Pastatų saugumas ir stebėjimas

204 000,00

178 188,81

126 444,06

51 744,75

51 744,75

0,00

25 811,19

2028 punktas. Draudimas

66 000,00

57 830,91

56 437,59

1 393,32

1 393,32

0,00

8 169,09

2029 punktas. Išlaidos, susijusios su pastatais

86 000,00

75 122,28

47 428,64

27 693,64

27 693,64

0,00

10 877,72

202 str. Su pastatais susijusios išlaidos

2 916 000,00

2 721 659,38

1 945 996,23

775 663,15

775 663,15

0,00

194 340,62

20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 335 500,00

7 135 362,12

3 255 682,79

3 879 679,33

3 879 679,33

0,00

200 137,88

2100 punktas. Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra

1 936 000,00

1 935 988,24

1 349 831,12

586 157,12

586 157,12

0,00

11,76

2102 punktas. Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

4 800 000,00

4 797 627,98

1 666 855,58

3 130 772,40

3 130 772,40

0,00

2 372,02

2103 punktas. Telekomunikacijos

461 000,00

461 000,00

308 823,86

152 176,14

152 176,14

0,00

0,00

210 str. Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis

7 197 000,00

7 194 616,22

3 325 510,56

3 869 105,66

3 869 105,66

0,00

2 383,78

2120 punktas. Baldai

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

212 str. Baldai

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

2140 punktas. Techninė įranga ir įrengimai

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

214 str. Techninė įranga ir įrengimai

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

2160 punktas. Transporto priemonės

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

216 str. Transporto priemonės

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

8 357 000,00

8 289 012,22

4 100 539,33

4 188 472,89

4 188 472,89

0,00

67 987,78

2300 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

230 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

2310 punktas. Finansiniai įpareigojimai

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

231 str. Finansiniai įpareigojimai

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

2320 punktas. Teisinės išlaidos

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

232 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

2360 punktas. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

236 str. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

2380 punktas. Kitos administracinės išlaidos

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

238 str. Kitos administracinės išlaidos

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

23 SKYRIUS. EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

563 000,00

531 406,11

407 513,57

123 892,54

123 892,54

0,00

31 593,89

2520 punktas. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

252 str. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

2540 punktas. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

254 str. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

2560 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

256 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

2570 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

257 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

25 SKYRIUS. POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

768 000,00

658 033,86

454 923,60

203 110,26

203 110,26

0,00

109 966,14

2700 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

270 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

2720 punktas. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

272 str. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

2740 punktas. Oficialusis leidinys

583 000,00

466 000,00

316 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

117 000,00

2741 punktas. Įvairūs leidiniai

978 500,00

890 246,16

646 962,20

243 283,96

243 283,96

0,00

88 253,84

274 str. Leidyba ir platinimas

1 561 500,00

1 356 246,16

962 962,20

393 283,96

393 283,96

0,00

205 253,84

27 SKYRIUS. INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

2 525 500,00

2 119 648,02

1 220 895,80

898 752,22

898 752,22

0,00

405 851,98

| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| --- | --- |

2 ANTRAŠTINĖ DALIS.

19 549 000,00

18 733 462,33

9 439 555,09

9 293 907,24

9 293 907,24

0,00

815 537,67

IŠ VISO

142 760 618,00

131 910 752,77

120 869 857,51

11 040 895,26

11 040 895,26

0,00

10 849 865,23

---

V PRIEDAS

IŠ 2012 M. PERKELTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Perkėlimai pagal teisę | Panaikinti asignavimai | Perkėlimai pagal teisę |
| Perkėlimai pagal teisę | Mokėjimai | | |
| 1002 punktas. Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| 100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| 1040 punktas. Komandiruotės | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| 104 str. Komandiruotės | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| 1060 punktas. Mokymai | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| 106 str. Mokymai | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI | 228 725,66 | 120 747,24 | 107 978,42 | 0,00 |
| 1200 punktas. Darbo užmokestis ir išmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 punktas. Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| 120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| 12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| 1405 punktas. Kitos išorės paslaugos | 1 208,77 | 744,19 | 464,58 | 0,00 |
| 1406 punktas. Kalbinės išorės paslaugos | 50 636,11 | 41 488,06 | 9 148,05 | 0,00 |
| 140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| 14 SKYRIUS. KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS VEIKLA | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| 1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos | 12 953,93 | 4 769,54 | 8 184,39 | 0,00 |
| 1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas | 206 872,36 | 200 310,46 | 6 561,90 | 0,00 |
| 161 str. Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 219 826,29 | 205 080,00 | 14 746,29 | 0,00 |
| 1620 punktas. Komandiruotės | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| 162 str. Komandiruotės | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| 1630 punktas. Socialinės paslaugos | 11 100,00 | 9 481,93 | 1 618,07 | 0,00 |
| 1632 punktas. Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 163 str. Institucijos darbuotojams skirtos priemonės | 15 100,00 | 9 481,93 | 5 618,07 | 0,00 |
| 1650 punktas. Medicinos tarnyba | 33 000,00 | 8 585,58 | 24 414,42 | 0,00 |
| 1652 punktas. Restoranai ir valgyklos | 67 534,44 | 67 386,04 | 148,40 | 0,00 |
| 1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras | 345 239,56 | 199 380,13 | 145 859,43 | 0,00 |
| 1655 punktas. PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu | 50 000,00 | 36 309,88 | 13 690,12 | 0,00 |
| 165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 495 774,00 | 311 661,63 | 184 112,37 | 0,00 |
| 16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 638 877,67 | 1 046 170,89 | 592 706,78 | 0,00 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Perkėlimai pagal teisę

Panaikinti asignavimai

Perkėlimai pagal teisę

Perkėlimai pagal teisę

Mokėjimai

1002 punktas. Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

1040 punktas. Komandiruotės

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

104 str. Komandiruotės

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

1060 punktas. Mokymai

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

106 str. Mokymai

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI

228 725,66

120 747,24

107 978,42

0,00

1200 punktas. Darbo užmokestis ir išmokos

0,00

0,00

0,00

0,00

1204 punktas. Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

1405 punktas. Kitos išorės paslaugos

1 208,77

744,19

464,58

0,00

1406 punktas. Kalbinės išorės paslaugos

50 636,11

41 488,06

9 148,05

0,00

140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

14 SKYRIUS. KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS VEIKLA

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos

12 953,93

4 769,54

8 184,39

0,00

1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas

206 872,36

200 310,46

6 561,90

0,00

161 str. Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

219 826,29

205 080,00

14 746,29

0,00

1620 punktas. Komandiruotės

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

162 str. Komandiruotės

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

1630 punktas. Socialinės paslaugos

11 100,00

9 481,93

1 618,07

0,00

1632 punktas. Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

163 str. Institucijos darbuotojams skirtos priemonės

15 100,00

9 481,93

5 618,07

0,00

1650 punktas. Medicinos tarnyba

33 000,00

8 585,58

24 414,42

0,00

1652 punktas. Restoranai ir valgyklos

67 534,44

67 386,04

148,40

0,00

1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras

345 239,56

199 380,13

145 859,43

0,00

1655 punktas. PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu

50 000,00

36 309,88

13 690,12

0,00

165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

495 774,00

311 661,63

184 112,37

0,00

16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 638 877,67

1 046 170,89

592 706,78

0,00

1 ANTRAŠTINĖ DALIS.

2 098 245,08

1 341 941,26

756 303,82

0,00

2000 punktas. Nuoma

3 191,69

0,00

3 191,69

0,00

2003 punktas. Nekilnojamojo turto įsigijimas

2 782 497,88

2 751 220,52

31 277,36

0,00

2007 punktas. Patalpų įrengimas

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

2008 punktas. Su pastatų statyba susijusios studijos ir techninė pagalba

0,00

0,00

0,00

0,00

200 str. Pastatai

2 919 255,40

2 884 786,35

34 469,05

0,00

2022 punktas. Valymas ir priežiūra

364 282,92

301 309,20

62 973,72

0,00

2024 punktas. Energijos vartojimas

317 048,63

138 903,79

178 144,84

0,00

2026 punktas. Pastatų saugumas ir stebėjimas

63 968,68

42 716,45

21 252,23

0,00

2028 punktas. Draudimas

10 082,22

792,26

9 289,96

0,00

2029 punktas. Išlaidos, susijusios su pastatais

18 741,84

9 782,30

8 959,54

0,00

202 str. Su pastatais susijusios išlaidos

774 124,29

493 504,00

280 620,29

0,00

20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 693 379,69

3 378 290,35

315 089,34

0,00

2100 punktas. Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra

1 250 627,01

1 246 372,45

4 254,56

0,00

2102 punktas. Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

3 614 244,00

3 575 053,55

39 190,45

0,00

2103 punktas. Telekomunikacijos

118 938,54

113 411,83

5 526,71

0,00

210 str. Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis

4 983 809,55

4 934 837,83

48 971,72

0,00

2120 punktas. Baldai

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

212 str. Baldai

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

2140 punktas. Techninė įranga ir įrengimai

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

214 str. Techninė įranga ir įrengimai

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

2160 punktas. Transporto priemonės

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

216 str. Transporto priemonės

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

5 287 237,19

5 192 226,41

95 010,78

0,00

2300 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

230 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

2310 punktas. Finansiniai įpareigojimai

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

231 str. Finansiniai įpareigojimai

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

2320 punktas. Teisinės išlaidos

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

232 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

2360 punktas. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

236 str. Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

2380 punktas. Kitos administracinės išlaidos

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

238 str. Kitos administracinės išlaidos

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

23 SKYRIUS. EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

318 132,01

278 557,37

39 574,64

0,00

2520 punktas. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

252 str. Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

2540 punktas. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

254 str. Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

2560 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

256 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

2570 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

257 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

25 SKYRIUS. POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

185 252,05

86 580,32

98 671,73

0,00

2700 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

270 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

2720 punktas. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

272 str. Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

2740 punktas. Oficialusis leidinys

343 193,04

184 053,25

159 139,79

0,00

2741 punktas. Įvairūs leidiniai

379 245,11

288 387,06

90 858,05

0,00

274 str. Leidyba ir platinimas

722 438,15

472 440,31

249 997,84

0,00

27 SKYRIUS. INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

1 095 653,22

832 369,59

263 283,63

0,00

| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| --- | --- |

2 ANTRAŠTINĖ DALIS.

10 579 654,16

9 768 024,04

811 630,12

0,00

IŠ VISO

12 677 899,24

11 109 965,30

1 567 933,94

0,00

---