# Publicatieblad C 191/20 j

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 191 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 57e jaargang20 juni 2014 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 191

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang20 juni 2014

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Hof van Justitie van de Europese Unie |
| 2014/C 191/01 | Verslag over het begrotings- en financieel beheer van het begrotingsjaar 2013 | 1 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Hof van Justitie van de Europese Unie

2014/C 191/01

Verslag over het begrotings- en financieel beheer van het begrotingsjaar 2013

1

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Hof van Justitie van de Europese Unie

| 20.6.2014 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 191/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 191/1

---

VERSLAG OVER HET BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER VAN HET BEGROTINGSJAAR 2013

2014/C 191/01

INHOUDSOPGAVE

Verslag over het begrotings- en financieel beheer van het begrotingsjaar 2013

| 1. | Inleiding |
| --- | --- |

1.

| 2. | Algemeen overzicht van de begrotingsuitvoering 2013 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Begrotingsuitvoering 2013 per hoofdstuk |
| --- | --- |

3.

Bijlagen

| Bijlage I: | Vergelijking per hoofdstuk van de uitvoering van de ontvangsten 2013 in verhouding tot die van 2012 |
| --- | --- |

Bijlage I:

| Bijlage II: | Situatie van de ontvangsten 2013 — Vastgestelde rechten en overgedragen rechten |
| --- | --- |

Bijlage II:

| Bijlage III: | Vergelijking per hoofdstuk van de uitvoering van de kredieten 2013 in verhouding tot die van 2012 |
| --- | --- |

Bijlage III:

| Bijlage IV: | Detail van de uitvoering van de kredieten 2013 (kredieten van het begrotingsjaar en van rechtswege overgedragen kredieten van het vorige begrotingsjaar) |
| --- | --- |

Bijlage IV:

| Bijlage V: | Gebruik van de bestemmingsontvangsten in 2013 |
| --- | --- |

Bijlage V:

Verslag over het begrotings- en financieel beheer van het begrotingsjaar 2013

Hof van Justitie van de Europese Unie

1.   INLEIDING

Dit verslag bevat overeenkomstig artikel 142 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (1) van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (het Financieel Reglement) en artikel 227 van de Uitvoeringsvoorschriften van dit Financieel Reglement „zowel in absolute cijfers als in percentages minstens informatie over het kredietbestedingspercentage en beknopte informatie over kredietoverschrijvingen tussen begrotingsonderdelen”. Het geeft ook een overzicht van „de verwezenlijking van de doelstellingen van het begrotingsjaar overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer” en voorts van „de financiële situatie en de gebeurtenissen die een belangrijke invloed hebben gehad op de activiteiten van het begrotingsjaar”.

In dit kader geeft hoofdstuk 2 van het onderhavige verslag een algemeen overzicht van de begrotingsuitvoering in 2013, en gaat hoofdstuk 3 nader in op de ontwikkeling van de begrotingsonderdelen per hoofdstuk van de begroting. Ten slotte zijn in de bijlagen tabellen met cijfergegevens opgenomen, die gedetailleerde informatie bevatten over diezelfde begrotingsuitvoering 2013.

Wat de eigenlijke rechtsprekende activiteit betreft, wordt de lezer verwezen naar het jaarverslag 2013 van het Hof van Justitie van de Europese Unie op de internetsite Curia (http://curia.europa.eu), dat gedetailleerde informatie en statistieken over de rechtsprekende activiteiten van het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken bevat.

In 2013 kende het Hof van Justitie van de Europese Unie een opmerkelijke intensivering van zijn rechterlijke activiteit. Enerzijds werden er bij de rechterlijke instanties van de Unie nooit eerder zoveel zaken aanhangig gemaakt als vorig jaar. Anderzijds was ook de productiviteit van de instelling nooit eerder zo hoog als in 2013 (1  587 afgedane zaken). Het Hof van Justitie kan niet anders dan tevreden zijn met die ontwikkeling, aangezien zij getuigt van het vertrouwen dat de nationale rechters en de justitiabelen hebben in de rechterlijke instanties van de Unie.

Op 1 juli 2013 is de Europese Unie uitgebreid tot Kroatië. Naar aanleiding daarvan zijn in de tweede jaarhelft van 2013 twee nieuwe leden van Kroatische nationaliteit (één bij het Hof van Justitie en één bij het Gerecht) alsook het personeel van hun kabinetten in functie getreden. In de begroting 2013 was voor die nieuwe toetreding 5 2 03  500 EUR uitgetrokken voor een periode van slechts zes maanden. Dat bedrag diende hoofdzakelijk om de personeelskosten in verband met die nieuwe uitbreiding te dekken (63 ambten, voornamelijk bij de twee kabinetten en de nieuwe Kroatische taaleenheid).

Op 23 oktober 2013 is, overeenkomstig hetgeen reeds in het Verdrag van Lissabon was bepaald, een nieuwe advocaat-generaal van Poolse nationaliteit in functie getreden bij het Hof van Justitie. Voor de verschuldigde uitgaven in verband met de infunctietreding en de bezoldiging van de nieuwe advocaat-generaal en zijn kabinetspersoneel in het laatste kwartaal van 2013 hoefde het Hof uiteindelijk geen gebruik te maken van een gewijzigde begroting, omdat er door het uitblijven van een salarisaanpassing nog voldoende middelen beschikbaar waren (zie punt 3.1).

Tot slot zijn er in het voorbije jaar zes leden van het Gerecht vertrokken in het kader van de vervangingsoperatie bij deze rechterlijke instantie, alsook twee leden van het Hof en één lid van het Gerecht voor ambtenarenzaken.

Op vastgoedgebied zijn de renovatiewerken van de bijgebouwen (gebouwen Erasmus, Thomas More en bijgebouw C) afgerond in het begrotingsjaar 2013, zoals gepland. Die nieuwe gebouwen, die beschikken over vijf nieuwe zittingszalen, zijn volledig betrokken door het personeel van de instelling in de tweede jaarhelft van 2013, waardoor twee gebouwen die voordien werden gehuurd konden worden verlaten (thans blijft het echter nog wel nodig om één gebouw te huren buiten de hoofdsite van het Hof). Voorts wordt het project inzake de vijfde uitbreiding van de gebouwen van het Hof verder ontwikkeld. Dit zal het mogelijk maken om tegen 2019 alle personeelsleden van het Hof op dezelfde site samen te brengen en aldus de efficiëntie van de diensten te verhogen.

2.   ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING 2013

2.1.   Ontvangsten

De ontvangsten van het Hof van Justitie van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 werden geraamd op 4 4 7 94  000 EUR.

Zoals uit tabel 1 hieronder blijkt, bedragen de vastgestelde rechten voor begrotingsjaar 2013 4 2 6 59  200 EUR en liggen zij dus 4,77 % lager dan geraamd.

Tabel 1

Ramingen van ontvangsten en vastgestelde rechten

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Raming van de ontvangsten 2013 | Vastgestelde rechten 2013 | % van het totaal |
| 4 — | Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie |

(in EUR)

Titel

Raming van de ontvangsten 2013

Vastgestelde rechten 2013

% van het totaal

4 —

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

96,88

| 5 — | Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling |
| --- | --- |

5 —

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

0,00

1 3 31  528,94

3,12

| 9 — | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9 —

Diverse ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Totaal

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

100,00

%

100,00 %

95,23 %

Uit deze tabel blijkt dat de ontvangsten-vastgestelde rechten van titel 4 (voornamelijk inhouding van belastingen en sociale bijdragen op de bezoldigingen van de leden en het personeel) een zeer groot gedeelte van de totale ontvangsten uitmaken (96,88 %), terwijl de ontvangsten van titel 5 (voornamelijk de terugbetaling van de huurkosten voor een deel van de gebouwen T/T bis door de Rekenkamer en het Vertaalbureau, de betaling van verzekeringsuitkeringen, de opbrengst van de verkoop van de elektrische energie die met behulp van de zonnepanelen is opgewekt, de terugbetaling van telecommunicatie) slechts 3,12 % van het totaal vormen.

De bijlagen I en II leveren aanvullende cijfergegevens over het geheel van de inkomstenstromen (ontvangsten-overgedragen rechten, ontvangsten-vastgestelde rechten en ontvangsten-verzamelde rechten).

Wat de ontvangsten uit overgedragen rechten van het vorige begrotingsjaar betreft, blijkt uit tabel 2 hieronder dat de ontvangsten van titel 4 het grootste deel van de in 2013 geïnde ontvangsten uit overgedragen rechten uitmaken (75,82 %).

Tabel 2

Ontvangsten uit overgedragen rechten

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Overdrachten van 2012 naar 2013 | Ontvangsten uit overgedragen rechten | % van het totaal |
| 4 — | Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie |

(in EUR)

Titel

Overdrachten van 2012 naar 2013

Ontvangsten uit overgedragen rechten

% van het totaal

4 —

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie

1 56  156,49

99  912,52

75,82

| 5 — | Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling |
| --- | --- |

5 —

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

37  209,20

31  862,49

24,18

| 9 — | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9 —

Diverse ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Totaal

1 93  365,69

1 31  775,01

100,00

%

100,00 %

68,15 %

2.2.   Uitgaven

2.2.1.   Kredieten van het begrotingsjaar

De op de begroting van het Hof van Justitie van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 opgevoerde kredieten voor uitgaven bedroegen 35 4 8 80  000 EUR, waarvan 5 2 03  500 EUR diende ter dekking van de kosten die tijdens de tweede jaarhelft van 2013 voortvloeiden uit de uitbreiding tot Kroatië.

Zoals uit de onderstaande tabel 3 blijkt, bedraagt de begrotingsuitvoering 34 1 8 71  972 EUR voor het begrotingsjaar 2013, wat overeenkomt met een bestedingsgraad van de definitieve kredieten van 96,3 %. Dat is dus minder dan de zeer hoge bestedingsgraad die in 2012 werd bereikt (98,6 %).

Het feit dat de bestedingsgraad in 2013 is gedaald, is voor een zeer groot deel te verklaren door de verschillen tussen de uiteindelijk door de Raad vastgestelde aanpassingspercentages voor de bezoldigingen (de Raad heeft geen enkele verhoging meer goedgekeurd na de met ingang van 1 juli 2010 toegekende verhoging met 0,1 %) en de hypothesen waarmee bij de opstelling van de begroting 2013 rekening was gehouden op basis van het voorstel van de Commissie. Indien wordt gecorrigeerd voor die begrotingskredieten, die aanvankelijk wel waren begroot maar uiteindelijk niet nodig bleken, dan stijgt de bestedingsgraad voor het begrotingsjaar 2013 naar 98 % (het is billijker om op basis van dat laatste cijfer te vergelijken met de voorgaande jaren).

Voorts moet worden vastgesteld dat net als in de vorige jaren bijna drie vierde van de begroting van het Hof van Justitie van de Europese Unie aan uitgaven inzake de leden en het personeel wordt besteed (uitgaven van titel 1).

Tabel 3

Betalingsverplichtingen ten aanzien van de kredieten van het begrotingsjaar

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Kredieten van begrotingsjaar 2013 | Betalingsverplichtingen van begrotingsjaar 2013 | % van het totaal |
| 1 — | Aan de instelling verbonden personen |

(in EUR)

Titel

Kredieten van begrotingsjaar 2013

Betalingsverplichtingen van begrotingsjaar 2013

% van het totaal

1 —

Aan de instelling verbonden personen

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

74,54

| 2 — | Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2 —

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

25,45

| 3 — | Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling |
| --- | --- |

3 —

Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling

45  000,00

26  110,00

0,01

| 10 — | Overige uitgaven |
| --- | --- |

10 —

Overige uitgaven

0,00

0,00

0,00

Totaal

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

100,00

%

100,00 %

96,33 %

De bijlagen III en IV leveren aanvullende gedetailleerde cijfergegevens over het gebruik van de kredieten van het begrotingsjaar 2013 (vergelijking met 2012 en specificatie van de uitvoering per begrotingsonderdeel).

2.2.2.   Overgedragen kredieten

Onderstaande tabel 4 toont aan dat de van het begrotingsjaar 2012 naar het begrotingsjaar 2013 overgedragen kredieten, die in totaal 1 7 9 81  568 EUR bedroegen, voor een zeer groot deel zijn gebruikt, zoals ook het geval was in 2012 (84 % in 2013, tegenover 87 % in 2012).

Tabel 4

Gebruik van de overgedragen kredieten

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Overdrachten van kredieten van 2012 naar 2013 | Betalingen uit overgedragen kredieten | Annuleringen |
| 1 — | Aan de instelling verbonden personen |

(in EUR)

Titel

Overdrachten van kredieten van 2012 naar 2013

Betalingen uit overgedragen kredieten

Annuleringen

1 —

Aan de instelling verbonden personen

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

| 2 — | Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2 —

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

| 3 — | Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling |
| --- | --- |

3 —

Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling

6  818,74

734,10

6  084,64

| 10 — | Overige uitgaven |
| --- | --- |

10 —

Overige uitgaven

0,00

0,00

0,00

Totaal

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

%

100,00 %

84,06 %

15,94 %

Bijlage IV levert aanvullende gedetailleerde cijfergegevens over het gebruik van de kredieten die van het begrotingsjaar 2012 naar 2013 zijn overgedragen.

2.2.3.   Met bestemmingsontvangsten overeenkomende kredieten

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement kunnen bepaalde ontvangsten worden bestemd voor de financiering van specifieke uitgaven. Deze bestemmingsontvangsten vertegenwoordigen dus aanvullende kredieten die door de instelling kunnen worden gebruikt.

Onderstaande tabel 5 detailleert per hoofdstuk de bedragen van de bestemmingsontvangsten die van het ene naar het andere begrotingsjaar zijn overgedragen en de bestemmingsontvangsten die tijdens het begrotingsjaar zijn vastgesteld en geïnd.

Tabel 5

Gebruik van de bestemmingsontvangsten

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Overdracht van de bestemmingsontvangsten van 2012 naar 2013 | Bestemmingsontvangsten 2013 | Betalingen 2013 | Overdracht van de bestemmingsontvangsten (2) van 2013 naar 2014 |
| 1 — | Aan de instelling verbonden personen |

(in EUR)

Titel

Overdracht van de bestemmingsontvangsten van 2012 naar 2013

Bestemmingsontvangsten 2013

Betalingen 2013

Overdracht van de bestemmingsontvangsten (2) van 2013 naar 2014

1 —

Aan de instelling verbonden personen

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 — | Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2 —

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 — | Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling |
| --- | --- |

3 —

Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

| 10 — | Overige uitgaven |
| --- | --- |

10 —

Overige uitgaven

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

Zoals uit tabel 5 blijkt, bedroegen de kredieten van tijdens het begrotingsjaar 2013 vastgestelde bestemmingsontvangsten 1 0 13  479 EUR, waarvan 78 % betrekking heeft op de volgende elementen:

| — | terugbetalingen van uitgaven in verband met de gebouwen, met name voor de oppervlakten die ter beschikking van andere instellingen worden gesteld (4 64  518 EUR); |
| --- | --- |

—

terugbetalingen van uitgaven in verband met de gebouwen, met name voor de oppervlakten die ter beschikking van andere instellingen worden gesteld (4 64  518 EUR);

| — | opbrengst van de verkoop van de elektrische energie die met behulp van de zonnepanelen is opgewekt (1 22  768 EUR); |
| --- | --- |

—

opbrengst van de verkoop van de elektrische energie die met behulp van de zonnepanelen is opgewekt (1 22  768 EUR);

| — | ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen (1 37  092 EUR); |
| --- | --- |

—

ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen (1 37  092 EUR);

| — | terugbetalingen van telefoon- of portokosten (70  546 EUR). |
| --- | --- |

—

terugbetalingen van telefoon- of portokosten (70  546 EUR).

Bijlage V levert aanvullende gedetailleerde cijfergegevens over het gebruik van de bestemmingsontvangsten.

2.2.4.   Kredietoverschrijvingen

In de loop van het begrotingsjaar 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie op grond van de artikelen 25 en 27 van het Financieel Reglement 23 kredietoverschrijvingen verricht, voor in totaal 5 6 85  128 EUR, te weten 1,6 % van de definitieve kredieten (tabel 6). Uit bijlage IV blijkt welke gevolgen die overschrijvingen hadden voor de begrotingsonderdelen.

Overeenkomstig artikel 25, leden 1 en 2, van het Financieel Reglement zijn 6 kredietoverschrijvingen ter kennis gebracht van de begrotingsautoriteit. Deze overschrijvingen bedroegen samen 9 72  000 EUR. Van dat bedrag is 4 50  000 EUR (dus ongeveer 50 %) gebruikt voor de verhoging van de kredieten van begrotingspost 2 0 0 7 „Inrichting van dienstruimten”, zodat in het kader van de voltooiing van de renovatie van de bijgebouwen bepaalde onvoorziene maar belangrijke werkzaamheden konden worden uitgevoerd.

Tabel 6

Kredietoverschrijvingen

| (in EUR) |
| --- |
| Type overschrijving | Aantal overschrijvingen in 2013 | Totaalbedrag van de overschrijvingen |
| Van titel naar titel | 3 | 1 89  000,00 |
| Van hoofdstuk naar hoofdstuk | 2 | 2 88  000,00 |
| Van artikel naar artikel | 1 | 4 95  000,00 |
| Van post naar post | 17 | 4 7 13  128,00 |
| Totaal | 23 | 5 6 85  128,00 |

(in EUR)

Type overschrijving

Aantal overschrijvingen in 2013

Totaalbedrag van de overschrijvingen

Van titel naar titel

3

1 89  000,00

Van hoofdstuk naar hoofdstuk

2

2 88  000,00

Van artikel naar artikel

1

4 95  000,00

Van post naar post

17

4 7 13  128,00

Totaal

23

5 6 85  128,00

3.   BEGROTINGSUITVOERING 2013 PER HOOFDSTUK

3.1.   Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen

Zoals uit tabel 7 hieronder blijkt, bedroeg de definitieve begrotingstoewijzing van titel 1 voor het begrotingsjaar 2013 26 7 1 20  500 EUR, waaronder 4 4 50  000 EUR voor de uitbreiding tot Kroatië. Daardoor is de totale toewijzing voor deze titel met 6,14 % gestegen ten opzichte van 2012 en vertegenwoordigt zij 75,3 % van de totale begroting van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Ten aanzien van deze kredieten zijn betalingsverplichtingen aangegaan ten belope van 25 4 8 41  481 EUR, hetgeen betekent dat de bestedingsgraad lager lag dan in 2012 (95,4 % in 2013, tegenover meer dan 98,6 % in 2012).

Het feit dat de bestedingsgraad in 2013 is gedaald, is voor een zeer groot deel te verklaren door de verschillen tussen de uiteindelijk door de Raad vastgestelde aanpassingspercentages voor de bezoldigingen (de Raad heeft geen enkele verhoging meer goedgekeurd na de met ingang van 1 juli 2010 toegekende verhoging met 0,1 %) en de hypothesen waarmee bij de opstelling van de begroting 2013 rekening was gehouden op basis van het voorstel van de Commissie. Indien wordt gecorrigeerd voor die begrotingskredieten, die aanvankelijk wel waren begroot maar uiteindelijk niet nodig bleken, stijgt de bestedingsgraad voor het begrotingsjaar 2013 naar 97,5 % (het is billijker om op basis van dat laatste cijfer te vergelijken met de voorgaande jaren).

Tabel 7

Gebruik van de kredieten van het begrotingsjaar

| (in EUR) |
| --- |
| Titel 1 | Kredieten van begrotingsjaar 2013 | Betalingsverplichtingen van begrotingsjaar 2013 | Uitvoeringsgraad (in %) |
| 1 0 — | Leden van de instelling |

(in EUR)

Titel 1

Kredieten van begrotingsjaar 2013

Betalingsverplichtingen van begrotingsjaar 2013

Uitvoeringsgraad (in %)

1 0 —

Leden van de instelling

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

96,47

| 1 2 — | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |
| --- | --- |

1 2 —

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

96,43

| 1 4 — | Ander personeel en prestaties van derden |
| --- | --- |

1 4 —

Ander personeel en prestaties van derden

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

83,16

| 1 6 — | Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

1 6 —

Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

93,52

Totaal

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

95,40

3.1.1.   Hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, die 3 3 3 57  000 EUR bedroegen (waarvan 4 48  000 EUR voor de uitbreiding tot Kroatië), zijn voor 3 2 1 79  432 EUR betalingsverplichtingen aangegaan, wat neerkomt op een uitvoeringsgraad van 96,47 % (tegenover 97,35 % in 2012).

Een gedeelte van de variaties in de uitvoering van de kredieten van dit hoofdstuk houdt allereerst verband met de bezoldigingen van de leden en de verschillen tussen de door de Raad vastgestelde percentages voor de aanpassing van de bezoldigingen (+ 0 % op 1 januari 2013, aangezien de Raad na het voorstel van de Commissie geen besluit had genomen, en + 0 % op 1 juli 2013 ten gevolge van de beslissing tot bevriezing van de salarissen eind 2013 en eind 2014) en de hypothesen die bij de opstelling van de begroting waren gehanteerd (+ 1,6 % op 1 januari 2013 en + 1,7 % vanaf 1 juli 2013).

Een ander gedeelte van de variaties in de uitvoering van de kredieten houdt verband met de driejaarlijkse vervanging van leden van de drie rechterlijke instanties en met andere mogelijke oorzaken van onvoorziene veranderingen (ontslag of overlijden) die aanleiding geven tot bepaalde specifieke statutaire uitgaven (rechten in verband met de ambtsaanvaarding, overplaatsing of ambtsneerlegging, overbruggingstoelagen, pensioenen, enz.). Dergelijke verschillen zijn naar hun aard onvermijdelijk, aangezien het proces ter voorbereiding van de begroting vergt dat de ramingen betreffende de vervanging van leden en betreffende onvoorziene veranderingen zeer lang van tevoren (bijna anderhalf jaar vóór de vervangingsdata) op een voorzichtige grondslag worden gemaakt, terwijl de daadwerkelijke vervanging van leden vervolgens het resultaat is van beslissingen van de staten en persoonlijke beslissingen van de leden van de rechterlijke instanties.

Niettemin zij opgemerkt dat deze noodzakelijkerwijs onzekere elementen in het begrotingsjaar 2013 minder invloed hebben gehad op de kredietvariaties. De begin 2012 gemaakte ramingen betreffende de vervanging van leden binnen het Hof van Justitie in 2013 zijn immers bijna precies bevestigd in oktober 2013 (4 mandaten zijn namelijk niet vernieuwd, terwijl bij de opstelling van de begroting 2012 was uitgegaan van 5 mandaten).

Wat ten slotte de kredietoverschrijvingen betreft, heeft de Raad er uiteindelijk niet mee ingestemd dat het overschot op dit hoofdstuk 1 0 werd overgeschreven naar hoofdstuk 2 0 op het einde van het jaar, terwijl het Parlement daar geen bezwaar tegen had gemaakt. De vermindering van de toekomstige financiële lasten die met deze overschrijving werd beoogd (deze tegoeden zouden worden gebruikt om een vooruitbetaling van 1 miljoen EUR te verrichten voor bepaalde belangrijke vastgoedprojecten) zal dus niet plaatsvinden.

3.1.2.   Hoofdstuk 1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 20 8 3 99  500 EUR (waarvan 3 4 08  500 EUR voor de uitbreiding tot Kroatië), zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 20 0 9 65  738,47 EUR, wat betekent dat de uitvoeringsgraad lager ligt dan in 2012 (96,43 % in 2013 tegenover 99,38 % in 2012).

Hoofdstuk 1 2 is, wat het aantal kredieten betreft, het belangrijkste hoofdstuk van de begroting van het Hof (bijna 59 % van het totale budget). Het op het einde van het begrotingsjaar vastgestelde overschot is dus relatief beperkt, rekening houdend met het totale bedrag van deze kredieten en met de moeilijkheden om ongeveer 12 maanden vooraf begrotingsramingen op te stellen aan de hand van een groot aantal onvermijdelijk benaderende schattingsparameters (stijgingspercentage van de bezoldigingen, inflatiecijfer, aanwervingsritme of personeelsverloop, forfaitaire aftrek, ...). Bij wijze van voorbeeld, en zoals in punt 3.1.1 hierboven reeds is aangehaald, kan worden vermeld dat een niet onaanzienlijk gedeelte van de variaties in de uitvoering van de kredieten te verklaren is door de verschillen tussen de aanpassingspercentages die uiteindelijk door de Raad zijn vastgesteld (de Raad heeft geen enkele verhoging meer goedgekeurd na de met ingang van 1 juli 2010 toegekende verhoging met 0,1 %) en de hypothesen waarmee bij de opstelling van de begroting 2013 rekening was gehouden op basis van het voorstel van de Commissie.

Het is van belang te benadrukken dat het vastgestelde overschot verband houdt met de diverse hierboven in herinnering gebrachte schattingsparameters en niet met een verslechtering van de bezettingsgraad van de ambten, die bij het Hof van Justitie erg hoog blijft. Het aantal vacante ambten bedraagt immers gemiddeld ongeveer 2 % (3), hetgeen overeenstemt met het normale personeelsverloop. Deze goede resultaten konden worden bereikt doordat alle diensten van het Hof een zeer actief aanwervingsbeleid voeren. Daardoor kan het aantal openstaande vacatures zo veel mogelijk worden beperkt, hoewel het onvermijdelijke en normale personeelsverloop steeds beperkingen meebrengt en hoewel het steeds moeilijker wordt om personeel aan te werven in Luxemburg, waar de kosten van levensonderhoud erg hoog zijn. Het lage aantal openstaande vacatures is ook een zeer goede indicator voor het feit dat de werklast van de diensten van het Hof hoog is, gelet op de ontwikkeling van de rechtsprekende activiteit gedurende de laatste jaren.

In het algemeen analyseert het Hof de verschillen inzake besteding die bij de kredieten van hoofdstuk 1 2 worden vastgesteld om zijn methodologie op het gebied van raming van bezoldigingen verder te verfijnen en aldus te proberen zijn resultaten inzake kredietbesteding zo veel mogelijk te verbeteren.

Net als met betrekking tot hoofdstuk 1 0 moet ten slotte worden opgemerkt dat de Raad er uiteindelijk niet mee heeft ingestemd dat het overschot op dit hoofdstuk werd overgeschreven naar hoofdstuk 2 0 op het einde van het jaar, terwijl het Parlement daar geen bezwaar tegen had gemaakt. De vermindering van de toekomstige financiële lasten die met deze overschrijving werd beoogd (deze tegoeden zouden worden gebruikt om een vooruitbetaling van 7,2 miljoen EUR te verrichten voor bepaalde belangrijke vastgoedprojecten) zal dus niet plaatsvinden.

3.1.3.   Hoofdstuk 1 4 — Ander personeel en prestaties van derden

In het algemeen zijn ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 1 9 5 27  500 EUR (waarvan 4 69  000 EUR voor de uitbreiding tot Kroatië), betalingsverplichtingen aangegaan van 1 6 2 38  217,27 EUR, wat inhoudt dat de uitvoeringsgraad lager ligt dan in 2012 (83,2 % in 2013, tegenover 92,1 % in 2012).

De definitieve kredieten van hoofdstuk 1 4 zijn voornamelijk geconcentreerd binnen twee begrotingsposten. Bijna 30 % van de totale kredieten van dit hoofdstuk is ingeschreven op post 1 4 0 0 „Andere personeelsleden” (waarvan de uitvoeringsgraad 99,8 % bedroeg in 2013, tegenover 98,5 % in 2012), terwijl bijna 66 % van de totale kredieten van het hoofdstuk is opgenomen onder post 1 4 0 6 „Externe dienstverlening op taalkundig gebied” (waarvan de uitvoeringsgraad is teruggevallen naar 74,9 %, tegenover 89,2 % in 2012), die dient om de prestaties van de freelancetolken en -vertalers te financieren.

In het algemeen maakt het beleid om bij voorrang interne middelen te gebruiken het mogelijk het beroep op freelancers — dat nochtans een onmisbare aanpassingsvariabele is om het hoofd te bieden aan de toename van het aantal terechtzittingen en het aantal te vertalen bladzijden, die een gevolg is van de constante groei van de rechtsprekende activiteit — zo veel mogelijk te beperken.

Op het gebied van de vertolking is een bedrag van 1 miljoen EUR niet gebruikt in 2013 (de bestedingsgraad bedroeg 66,1 % in 2013, tegenover 100 % in 2012). De verklaring daarvoor ligt in het feit dat de procedurele en organisatorische maatregelen die de rechterlijke instanties met betrekking tot de pleitzittingen hebben genomen ervoor hebben gezorgd dat het aantal terechtzittingen en dus ook het beroep op freelancetolken kon worden verminderd.

Wat de vertaaldiensten betreft, heeft de toepassing van de diverse procedurele maatregelen die het Hof gedurende de voorgaande begrotingsjaren heeft genomen en die in het tweede semester van 2011 — toen het aantal te vertalen bladzijden steeds sterker begon te stijgen (bijna + 40 % tussen 2007 en 2011) — nog fors zijn versterkt, ertoe geleid dat het aantal te vertalen bladzijden in 2012 aanzienlijk lager lag dan in 2011 (– 8,8 %). Door de sterke groei van de gerechtelijke activiteit in 2013 is het aantal te vertalen bladzijden echter opnieuw beginnen stijgen (+ 1,3 % ten opzichte van 2012, indien de toetreding van Kroatië buiten beschouwing wordt gelaten).

In die context moet in herinnering worden geroepen dat de begrotingsraming voor 2013 begin 2012 op een voorzichtige grondslag was gemaakt, maar dat het moeilijk was de werkelijke impact te ramen van de maatregelen die in de tweede jaarhelft van 2011 zijn genomen om het aantal te vertalen bladzijden te verminderen. Aldus moet worden vastgesteld dat de bestedingsgraad van de kredieten in 2013 (77,6 %) lager lag dan in 2012 (84,6 %).

Wat de kredietoverschrijvingen betreft, moet net als met betrekking tot de hoofdstukken 1 0 en 1 2 worden opgemerkt dat de Raad er uiteindelijk niet mee heeft ingestemd dat het overschot op hoofdstuk 1 4 werd overgeschreven naar hoofdstuk 2 0 op het einde van het jaar, terwijl het Parlement daar geen bezwaar tegen had gemaakt. De vermindering van de toekomstige financiële lasten die met deze overschrijving werd beoogd (deze tegoeden zouden worden gebruikt om een vooruitbetaling van 2,7 miljoen EUR te verrichten voor bepaalde belangrijke vastgoedprojecten) zal dus niet plaatsvinden.

3.1.4.   Hoofdstuk 1 6 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 5 8 36  500 EUR (waarvan 1 24  500 EUR voor de uitbreiding tot Kroatië) zijn betalingsverplichtingen aangegaan voor 5 4 58  093 EUR, wat neerkomt op een uitvoeringsgraad van 93,5 % (tegenover 96,5 % in 2012).

Twee posten van dit hoofdstuk vertegenwoordigen samen bijna 77 % van de definitieve kredieten. Het gaat om post 1 6 1 2 „Bijscholing”, waarvan de uitvoeringsgraad 95,3 % bedroeg (tegenover bijna 98,6 % in 2012), en om post 1 6 5 4 „Kinderdagverblijf”, waarvan de uitvoeringsgraad 97,5 % bedroeg in 2013 (tegenover 100 % in 2012).

3.2.   Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

Zoals blijkt uit tabel 8 hieronder, bedroeg de definitieve begrotingstoewijzing van titel 2 voor het begrotingsjaar 2013 8 7 7 14  500 EUR (met inbegrip van 7 53  500 EUR voor de uitbreiding tot Kroatië). Dit bedrag maakt in totaal bijna 25 % van de volledige begroting van het Hof van Justitie van de Europese Unie uit. Ten aanzien van deze kredieten zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 8 7 0 04  380 EUR, dus een zeer hoge uitvoeringsgraad van 99,2 %, die nog hoger lag dan de uitvoeringsgraad in 2012 (98,8 %).

Tabel 8

Gebruik van de kredieten van het begrotingsjaar

| (in EUR) |
| --- |
| Titel 2 | Kredieten van begrotingsjaar 2013 | Betalingsverplichtingen van begrotingsjaar 2013 | Uitvoeringsgraad (in %) |
| 2 0 — | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten |

(in EUR)

Titel 2

Kredieten van begrotingsjaar 2013

Betalingsverplichtingen van begrotingsjaar 2013

Uitvoeringsgraad (in %)

2 0 —

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

99,39

| 2 1 — | Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

2 1 —

Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

99,35

| 2 3 — | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2 3 —

Lopende huishoudelijke uitgaven

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

97,17

| 2 5 — | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

2 5 —

Vergaderingen en conferenties

6 96  500,00

5 71  052,78

81,99

| 2 7 — | Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

2 7 —

Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

99,79

Totaal

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

99,19

3.2.1.   Hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 6 2 2 65  000 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 6 1 8 86  134 EUR, zijnde 99,39 % (tegenover 99,18 % in 2012).

Deze kredieten zijn bestemd ter dekking van de uitgaven voor de huur, de aankoop en de dagelijkse werking van de verschillende gebouwen die door het Hof van Justitie worden betrokken.

Meer in het algemeen streeft het Hof met zijn vastgoedbeleid twee grote doelstellingen na:

| — | ten eerste beoogt het Hof al zijn diensten op één vestigingsplaats samen te brengen, om aldus zijn werking te optimaliseren; |
| --- | --- |

—

ten eerste beoogt het Hof al zijn diensten op één vestigingsplaats samen te brengen, om aldus zijn werking te optimaliseren;

| — | ten tweede streeft het Hof, dat vroeger een huurbeleid voerde, er sinds de definitieve vastlegging van zijn vestigingsplaats te Luxemburg (in 1992 besloten door de Europese Raad van Edinburgh) naar om eigenaar te worden van de gebouwen die het betrekt, net als de andere instellingen en in overeenstemming met de aanbevelingen van het speciaal verslag van de Rekenkamer (nr. 2/2007 (4)) waarin de gunstige budgettaire gevolgen van een dergelijk beleid worden benadrukt. |
| --- | --- |

—

ten tweede streeft het Hof, dat vroeger een huurbeleid voerde, er sinds de definitieve vastlegging van zijn vestigingsplaats te Luxemburg (in 1992 besloten door de Europese Raad van Edinburgh) naar om eigenaar te worden van de gebouwen die het betrekt, net als de andere instellingen en in overeenstemming met de aanbevelingen van het speciaal verslag van de Rekenkamer (nr. 2/2007 (4)) waarin de gunstige budgettaire gevolgen van een dergelijk beleid worden benadrukt.

Elk jaar wordt aan de begrotingsautoriteit nadere informatie verschaft over het vastgoedbeleid van de instelling en over de stand van de aan de gang zijnde projecten. Dit gebeurt in een specifiek verslag dat haar in de loop van het tweede kwartaal wordt toegezonden.

De definitieve kredieten van de artikelen 2 0 0 „Gebouwen”, en 2 0 2 „Uitgaven in verband met de gebouwen”, vertegenwoordigen respectievelijk 75 % (4 6 5 72  000 EUR) en 25 % (1 5 6 93  000 EUR) van de totale kredieten van dit hoofdstuk.

Met de kredieten van artikel 2 0 0 „Gebouwen”, worden voornamelijk de huuruitgaven en de huurkoopvergoedingen gedekt.

De uitgaven van post 2 0 0 0 „Huur”, bedroegen 14,1 miljoen EUR (uitvoeringsgraad van 100 %) en dekten de huur van drie gebouwen: Allegro, Geos en T. Zoals gepland, zijn de gebouwen Allegro en Geos eind 2013 verlaten, zodra de renovatie (5) van de oude gebouwen Erasmus, Thomas More en bijgebouw C was afgerond. De huur van gebouw T zal daarentegen pas worden opgezegd wanneer het project inzake de vijfde uitbreiding van de gebouwen van het Hof (dat aan de twee takken van de begrotingsautoriteit is voorgelegd en in juli 2011 door hen is goedgekeurd) is voltooid, wat voorzien is voor het jaar 2019.

De uitgaven van post 2 0 0 1 „Huurkoop”, bedroegen 28,5 miljoen EUR (uitvoeringsgraad van 100 %) en komen hoofdzakelijk overeen met de vergoedingen die zijn verschuldigd krachtens de twee met de Luxemburgse autoriteiten gesloten overeenkomsten voor de bouw en de verwerving van de verschillende gebouwen van de hoofdvestiging van het Hof (ten eerste het gerenoveerde en uitgebreide Paleis, dat eind 2008 in gebruik is genomen, en ten tweede de gerenoveerde bijgebouwen).

Wat de uitgaven van artikel 2 0 2 „Uitgaven in verband met de gebouwen”, betreft, moet worden vastgesteld dat deze 1 5 3 77  040 EUR bedroegen (een uitvoeringsgraad van 98 %, tegenover 96 % in 2012) en vrijwel volledig dienen ter dekking van de kosten voor schoonmaak/onderhoud, energieverbruik en veiligheid/toezicht, die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de gebouwen van het Hof.

3.2.2.   Hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en roerende goederen

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 1 9 0 79  500 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 1 8 9 55  545 EUR, wat neerkomt op een zeer hoge uitvoeringsgraad van 99,4 %, die iets hoger ligt dan de uitvoeringsgraad in 2012 (98,7 %).

De kredieten van hoofdstuk 2 1 zijn voor het grootste deel (86 %) bestemd voor uitgaven in verband met informatica. De rest is bedoeld voor uitgaven inzake meubilair, materieel en technische installaties alsook voor voertuigen.

In dit verband moet worden benadrukt hoe cruciaal de uitgaven van artikel 2 1 0 „Materieel, exploitatiekosten en diensten in verband met informatica en telecommunicatie”, zijn voor de goede werking van alle activiteiten van het Hof van Justitie, in de eerste plaats voor de rechtsprekende activiteit, maar ook voor de taalkundige en administratieve activiteiten.

Naast de voortzetting van belangrijke ontwikkelingen in verband met de dematerialisatie van de documentenstromen (regelmatige verbetering van de toepassing e-Curia en overschakeling op de elektronische versie van de Jurisprudentie) is voortgegaan met de verbetering van diverse interne toepassingen, teneinde de doeltreffendheid en de productiviteit van de bij de gerechtelijke procedure betrokken diensten te verhogen.

Bovendien was het in 2013 nodig om extra te investeren in ontwikkeling en in de aankoop van materieel, met name in het kader van de dematerialisatie van de documentenstromen en het toegenomen gebruik van nieuwe interinstitutionele vertaalinstrumenten. Ter financiering van die behoeften moesten in 2013 een aantal kredietoverschrijvingen gebeuren, voor in totaal 2 55  000 EUR. Dat de kredieten voor strategische behoeften waren gestegen ten opzichte van 2012 (+ 3 15  000 EUR) is te verklaren door de investeringen in informatica-infrastructuur die in de eindfase van het vastgoedproject inzake de renovatie van de bijgebouwen zijn gedaan (installatie van het telefonie- en informaticanetwerk en afwerking van de multimedia-installaties).

Wat de andere begrotingsposten van hoofdstuk 2 1 betreft, lagen de uitgaven voor technisch materieel en technische installaties in 2013 lager dan in 2012, en bedroeg de bestedingsgraad 93 % (tegenover 75,1 % in 2012). De uitgaven voor meubilair waren in 2013 ongeveer even hoog als in 2012 en ook de bestedingsgraad was ongeveer gelijk. Maar terwijl in 2012 een gedeelte van de uitgaven diende voor de aankoop van meubilair voor de nieuwe bijgebouwen, waren de uitgaven in 2013 meer in het bijzonder bestemd voor de investeringen in meubilair die nodig waren door de uitbreiding tot Kroatië (begrotingstoewijzing van 2 03  000 EUR). Tot slot moet met betrekking tot de voertuigen worden opgemerkt dat in 2013 ongeveer evenveel kredieten zijn toegekend als in 2012, maar dat de bestedingsgraad in 2013 hoger lag (96,8 % in 2013, tegenover 92,9 % in 2012).

3.2.3.   Hoofdstuk 2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 2 6 75  000 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 2 5 99  421 EUR, zijnde 97,2 % (tegenover 93,4 % in 2012).

Zoals blijkt uit de tabel van bijlage III, stegen de kredieten van dit hoofdstuk ten aanzien waarvan in 2013 betalingsverplichtingen zijn aangegaan, globaal gezien met bijna 52 % ten opzichte van 2012. Dienaangaande moet worden opgemerkt dat:

| — | de uitgaven van artikel 2 3 0 „Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal”, 5 22  507 EUR bedroegen in 2013 (uitvoeringsgraad van 100 %, tegenover 99 % in 2012). De verklaring voor het feit dat deze kredieten in 2013 sterk zijn gedaald ten opzichte van 2012 (– 26 %) ligt hierin dat het Hof zijn beleid om de informatie binnen de instelling steeds meer op elektronische wijze uit te wisselen voortzet (en er daardoor minder met papieren documenten hoeft te worden gewerkt); |
| --- | --- |

—

de uitgaven van artikel 2 3 0 „Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal”, 5 22  507 EUR bedroegen in 2013 (uitvoeringsgraad van 100 %, tegenover 99 % in 2012). De verklaring voor het feit dat deze kredieten in 2013 sterk zijn gedaald ten opzichte van 2012 (– 26 %) ligt hierin dat het Hof zijn beleid om de informatie binnen de instelling steeds meer op elektronische wijze uit te wisselen voortzet (en er daardoor minder met papieren documenten hoeft te worden gewerkt);

| — | de uitgaven van artikel 2 3 6 „Portokosten”, 3 60  000 EUR bedroegen (uitvoeringsgraad van 91,1 % in 2013 tegenover 100 % in 2012). De opmerkelijke daling van de in 2013 toegekende kredieten (– 37,8 % ten opzichte van 2012) is het resultaat van de invoering van e-Curia (waardoor steeds minder aangetekende brieven hoeven te worden verstuurd in het kader van het beheer van de door het Hof behandelde zaken) en het feit dat in 2013 een nieuwe interinstitutionele overeenkomst in werking is getreden, waarvan de tarieven — dankzij de liberalisering van de postdiensten in Luxemburg — veel voordeliger zijn. |
| --- | --- |

—

de uitgaven van artikel 2 3 6 „Portokosten”, 3 60  000 EUR bedroegen (uitvoeringsgraad van 91,1 % in 2013 tegenover 100 % in 2012). De opmerkelijke daling van de in 2013 toegekende kredieten (– 37,8 % ten opzichte van 2012) is het resultaat van de invoering van e-Curia (waardoor steeds minder aangetekende brieven hoeven te worden verstuurd in het kader van het beheer van de door het Hof behandelde zaken) en het feit dat in 2013 een nieuwe interinstitutionele overeenkomst in werking is getreden, waarvan de tarieven — dankzij de liberalisering van de postdiensten in Luxemburg — veel voordeliger zijn.

Voorts was de bestedingsgraad voor de kredieten van artikel 2 3 8 „Overige huishoudelijke uitgaven”, die 1 7 17  000 EUR bedroegen (tegenover 4 44  000 EUR in 2012), 98,1 %, terwijl deze 79,3 % bedroeg in 2012. In dit verband moet eraan worden herinnerd dat in de kredieten van 2013 een bedrag van 1,3 miljoen EUR was opgenomen ter dekking van de kosten voor de verhuizing van het personeel naar de nieuwe gerenoveerde bijgebouwen. Die operatie is, zoals gepland, in de tweede jaarhelft van 2013 ten uitvoer gelegd.

Ten slotte moet erop worden gewezen dat dit artikel 2 3 8 ook onder meer kredieten bevat ter bevordering van een mobiliteitsbeleid dat de werknemers van het Hof ertoe aanzet om zich op milieuvriendelijke wijze te verplaatsen, zowel van en naar het werk als tussen de verschillende gebouwen van de instelling. Dit budget maakt het mogelijk om het interinstitutionele akkoord met de stad Luxemburg voor het gebruik van het stadsbusnet uit te voeren (de kosten daarvoor bedragen 99  000 EUR in 2013).

3.2.4.   Hoofdstuk 2 5 — Vergaderingen en conferenties

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 6 96  500 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 5 71  052 EUR.

In 2013 was het budget iets beperkter dan in 2012 (– 1,9 %) en lag de bestedingsgraad van de kredieten hoger (82 % in 2013, tegenover 71,5 % in 2012). Het is van belang te benadrukken dat de uitgaven van dit hoofdstuk van nature onzeker zijn. Zij worden immers grotendeels gebruikt ter financiering van protocollaire plechtigheden en officiële bezoeken van het Hof, alsook van congressen en studie- en kennismakingsbezoeken.

Wat de protocollaire activiteiten betreft, hebben verschillende plechtige zittingen plaatsgehad, met name zittingen voor de leden van de Commissie en de Rekenkamer die in de loop van 2013 in functie zijn getreden, voor de nieuwe Kroatische leden van het Hof van Justitie en het Gerecht en voor de nieuwe advocaat-generaal bij het Hof van Justitie, alsook zittingen voor de leden van het Gerecht ter gelegenheid van de gedeeltelijke vernieuwing van deze rechterlijke instantie in het midden van september.

Voorts zijn er de congressen en ontmoetingen met nationale magistraten, die het Hof de mogelijkheid bieden om de nationale rechters vertrouwd te maken met de werking van de instelling, het mechanisme van de prejudiciële verwijzing en de rechtspraktijk van de Europese Unie. Behalve het „Jaarlijkse magistratenforum” (onder de 154 deelnemers uit de verschillende lidstaten van de Unie bevonden zich vertegenwoordigers van de hoogste nationale rechterlijke instanties), hebben in totaal 1  295 deelnemers de 92 congresdagen bijgewoond.

Tot slot berust de organisatie van studie- en kennismakingsbezoeken voor een ruimer publiek (600 groepsbezoeken met in totaal 13  047 deelnemers) op het streven te zorgen voor een betere informatieverstrekking over de rechterlijke instelling en de rechtspraak van de Europese Unie.

3.2.5.   Hoofdstuk 2 7 — Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

De definitieve kredieten van dit hoofdstuk bedroegen 2 9 98  500 EUR, wat 30 % minder was dan in 2012. Ten aanzien van die kredieten zijn in 2013 betalingsverplichtingen aangegaan ten belope van 2 9 92  227 EUR, dus 99,8 %, tegenover 98,7 % in 2012.

De kredieten van dit hoofdstuk zijn bestemd voor twee soorten uitgaven die ten volle bijdragen aan de rechtsprekende activiteit:

| — | de uitgaven van artikel 2 7 2 „Documentatie, bibliotheek en archivering”, die 1 3 33  500 EUR bedroegen in 2013 (bestedingsgraad van 100 %, tegenover 98,9 % in 2012). Dat er in 2013 meer kredieten aan dit artikel waren toegewezen dan in 2012 (+  55  000 EUR, te weten + 4,3 %) is vooral te verklaren door de uitbreiding tot Kroatië. In het algemeen moet eraan herinnerd worden dat deze uitgaven een onmisbare investering zijn voor de goede werking van de drie rechterlijke instanties en de diensten van de instelling; |
| --- | --- |

—

de uitgaven van artikel 2 7 2 „Documentatie, bibliotheek en archivering”, die 1 3 33  500 EUR bedroegen in 2013 (bestedingsgraad van 100 %, tegenover 98,9 % in 2012). Dat er in 2013 meer kredieten aan dit artikel waren toegewezen dan in 2012 (+  55  000 EUR, te weten + 4,3 %) is vooral te verklaren door de uitbreiding tot Kroatië. In het algemeen moet eraan herinnerd worden dat deze uitgaven een onmisbare investering zijn voor de goede werking van de drie rechterlijke instanties en de diensten van de instelling;

| — | de uitgaven van artikel 2 7 4 „Productie en verspreiding”, die 1 6 58  727 EUR bedroegen in 2013 (bestedingsgraad van 99,6 %), terwijl zij 2 9 67  447 EUR bedroegen in 2012 (bestedingsgraad van 98,7 %). Het overgrote deel van deze kredieten draagt bij tot de publieke verspreiding van de arresten en conclusies en van de Jurisprudentie van de drie rechterlijke instanties. Deze activiteit profiteert van een nauwe samenwerking met het Publicatiebureau van de Europese Unie. Het besluit om de Jurisprudentie elektronisch te publiceren voor de arresten die vanaf 1 januari 2012 zijn gewezen, verklaart waarom de uitgaven van dit artikel zo sterk zijn gedaald tussen 2012 en 2013 (– 1 3 08  720 EUR, te weten — 44 %). Daarbij moet bovendien rekening worden gehouden met het feit dat bepaalde papieren reeksen in 2012, en in mindere mate in 2013, nog moesten worden vervolledigd. |
| --- | --- |

—

de uitgaven van artikel 2 7 4 „Productie en verspreiding”, die 1 6 58  727 EUR bedroegen in 2013 (bestedingsgraad van 99,6 %), terwijl zij 2 9 67  447 EUR bedroegen in 2012 (bestedingsgraad van 98,7 %). Het overgrote deel van deze kredieten draagt bij tot de publieke verspreiding van de arresten en conclusies en van de Jurisprudentie van de drie rechterlijke instanties. Deze activiteit profiteert van een nauwe samenwerking met het Publicatiebureau van de Europese Unie. Het besluit om de Jurisprudentie elektronisch te publiceren voor de arresten die vanaf 1 januari 2012 zijn gewezen, verklaart waarom de uitgaven van dit artikel zo sterk zijn gedaald tussen 2012 en 2013 (– 1 3 08  720 EUR, te weten — 44 %). Daarbij moet bovendien rekening worden gehouden met het feit dat bepaalde papieren reeksen in 2012, en in mindere mate in 2013, nog moesten worden vervolledigd.

Daarnaast wordt een kleiner gedeelte van de kredieten van artikel 2 7 4 gebruikt ter dekking van de kosten voor de uitgave van het Jaarverslag van het Hof alsook voor informatiemateriaal (brochures, folders en ander multimediamateriaal) dat voor verschillende soorten bezoekers is bestemd. De begrotingstoewijzing voor dit artikel lag in 2013 12 % lager dan in 2012, terwijl de bestedingsgraad in 2013 97,1 % bedroeg (tegenover 84,9 % in 2012).

3.3.   Titel 3 — Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling

Hoofdstuk 3 7 — Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen

De definitieve begrotingstoewijzing van titel 3 omvat enkel de kredieten van hoofdstuk 3 7 voor post 3 7 1 0 „Gerechtelijke kosten”. Voor het begrotingsjaar 2013 bedroegen die kredieten 45  000 EUR en zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 26  110 EUR, zijnde een uitvoeringsgraad van 58 % (75,8 % in 2012).

Het gaat om uitgaven ter dekking van advocatenhonoraria en andere kosten die in het kader van de kosteloze rechtsbijstand ten laste van de instelling worden gebracht. Aangezien zij moeilijk te ramen zijn, verschilt de uitvoeringsgraad ervan sterk van jaar tot jaar.

---

(1)  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(2)  Volgens artikel 14, onder b), van het nieuwe Financieel Reglement mogen interne bestemmingsontvangsten slechts één jaar worden overgedragen. De bestemmingsontvangsten die van de vorige begrotingsjaren waren overgedragen en op 31 december 2013 niet waren gebruikt (in totaal 1 39  681,86 EUR) zijn geannuleerd.

(3)  Indien geen rekening wordt gehouden met de extra ambten die zijn toegekend naar aanleiding van de uitbreiding tot Kroatië op 1 juli 2013. De bezettingsgraad van die ambten is eind 2013 weliswaar reeds behoorlijk hoog (bijna 83 %), maar heeft nog niet zijn normale niveau bereikt, wat bij toetredingen steeds het geval is in het begin.

(4)  PB C 148 van 2.7.2007, blz. 1.

(5)  Die ertoe strekte deze gebouwen in overeenstemming te brengen met de diverse nationale regels die van kracht waren geworden sinds de bouw ervan.

---

BIJLAGE I

VERGELIJKING PER HOOFDSTUK VAN DE UITVOERING VAN DE ONTVANGSTEN 2013 IN VERHOUDING TOT DIE VAN 2012

| (in EUR) |
| --- |
| Hoofd-stukken/Artikelen | Vastgestelde rechten 2013 | Vastgestelde rechten 2012 | Verschil | Verschil in % | Omschrijving |
| 4 0 0 | Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden | 2 3 0 51  377,62 | 2 1 8 34  376,16 | 1 2 17  001,46 | 5,57 % |
| 4 0 4 | Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 32  658,09 | 3 2 34  667,72 | -  3 2 02  009,63 | -  98,99 % |
| 4 0 | Diverse belastingen en inhoudingen | 2 3 0 84  035,71 | 2 5 0 69  043,88 | -  1 9 85  008,17 | - 7,92 % |
| 4 1 0 | Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling | 1 6 1 55  664,42 | 1 8 1 23  205,39 | -  1 9 67  540,97 | -  10,86 % |
| 4 1 1 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 2 0 87  971,25 | 6 7 21  098,35 | -  4 6 33  127,10 | -  68,93 % |
| 4 1 | Bijdragen aan de pensioenregelingen | 1 8 2 43  635,67 | 2 4 8 44  303,74 | -  6 6 00  668,07 | -  26,57 % |
| Titel 4 | 4 1 3 27  671,38 | 4 9 9 13  347,62 | -  8 5 85  676,24 | -  17,20 % |
| 5 0 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende goederen — Bestemmingsontvangsten | 1 25  528,05 | 1 22  275,75 | 3  252,30 | 2,66 % |
| 5 0 2 | Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten | 2  822,81 | 2 22  064,49 | - 2 19  241,68 | -  98,73 % |
| 5 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (leveringen) en onroerende goederen | 1 28  350,86 | 3 44  340,24 | - 2 15  989,38 | -  62,73 % |
| 5 2 0 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten, geïnd op de rekeningen van de instelling | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 2 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 5 0 | Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 5 | Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 7 0 | Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 2 39  866,34 | 1 32  432,03 | 1 07  434,31 | 81,12 % |
| 5 7 3 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten | 6 44  626,02 | 5 85  755,07 | 58  870,95 | 10,05 % |
| 5 7 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling | 8 84  492,36 | 7 18  187,10 | 1 66  305,26 | 23,16 % |
| 5 8 1 | Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| 5 8 | Diverse vergoedingen | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| Titel 5 | 1 3 31  528,94 | 1 0 76  977,18 | 2 54  551,76 | 23,64 % |
| 9 0 0 | Diverse ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9 0 | Diverse ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Titel 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Algemeen totaal | 4 2 6 59  200,32 | 5 0 9 90  324,80 | -  8 3 31  124,48 | -  16,34 % |

(in EUR)

Hoofd-stukken/Artikelen

Vastgestelde rechten 2013

Vastgestelde rechten 2012

Verschil

Verschil in %

Omschrijving

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

2 3 0 51  377,62

2 1 8 34  376,16

1 2 17  001,46

5,57 %

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

32  658,09

3 2 34  667,72

-  3 2 02  009,63

-  98,99 %

4 0

Diverse belastingen en inhoudingen

2 3 0 84  035,71

2 5 0 69  043,88

-  1 9 85  008,17

- 7,92 %

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

1 6 1 55  664,42

1 8 1 23  205,39

-  1 9 67  540,97

-  10,86 %

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

2 0 87  971,25

6 7 21  098,35

-  4 6 33  127,10

-  68,93 %

4 1

Bijdragen aan de pensioenregelingen

1 8 2 43  635,67

2 4 8 44  303,74

-  6 6 00  668,07

-  26,57 %

Titel 4

4 1 3 27  671,38

4 9 9 13  347,62

-  8 5 85  676,24

-  17,20 %

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

1 25  528,05

1 22  275,75

3  252,30

2,66 %

5 0 2

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

2  822,81

2 22  064,49

- 2 19  241,68

-  98,73 %

5 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (leveringen) en onroerende goederen

1 28  350,86

3 44  340,24

- 2 15  989,38

-  62,73 %

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten, geïnd op de rekeningen van de instelling

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 2

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 5 0

Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

130,96

0,00

130,96

NA

5 5

Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken

130,96

0,00

130,96

NA

5 7 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

2 39  866,34

1 32  432,03

1 07  434,31

81,12 %

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

6 44  626,02

5 85  755,07

58  870,95

10,05 %

5 7

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling

8 84  492,36

7 18  187,10

1 66  305,26

23,16 %

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

5 8

Diverse vergoedingen

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

Titel 5

1 3 31  528,94

1 0 76  977,18

2 54  551,76

23,64 %

9 0 0

Diverse ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00 %

9 0

Diverse ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Titel 9

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Algemeen totaal

4 2 6 59  200,32

5 0 9 90  324,80

-  8 3 31  124,48

-  16,34 %

---

BIJLAGE II

SITUATIE VAN DE ONTVANGSTEN 2013 — VASTGESTELDE RECHTEN EN OVERGEDRAGEN RECHTEN

| (in EUR) |
| --- |
| Begrotingsonderdelen | Omschrijving | Oorspronkelijk budget | Vastgestelde rechten 2013 | Ingevorderde ontvangsten | Blijft in te vorderen |
| 4 0 0 0 | Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden | 2 3 2 77  000,00 | 2 3 0 51  377,62 | 2 3 0 51  377,62 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 3 3 93  000,00 | 32  658,09 | 32  658,09 | 0,00 |
| Totaal hoofdstuk 4 0 | 2 6 6 70  000,00 | 2 3 0 84  035,71 | 2 3 0 84  035,71 | 0,00 |
| 4 10 0 | Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling | 1 8 1 24  000,00 | 1 6 1 55  664,42 | 1 6 1 55  664,42 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 0,00 | 2 0 87  971,25 | 1 9 49  704,57 | 1 38  266,68 |
| Totaal hoofdstuk 4 1 | 1 8 1 24  000,00 | 1 8 2 43  635,67 | 1 8 1 05  368,99 | 1 38  266,68 |
| Titel 4 | 4 4 7 94  000,00 | 4 1 3 27  671,38 | 4 1 1 89  404,70 | 1 38  266,68 |
| 5 0 0 1 | Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 1 25  528,05 | 1 22  768,22 | 2  759,83 |
| 5 0 2 0 | Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 2  822,81 | 2  822,81 | 0,00 |
| Totaal hoofdstuk 5 0 | 0,00 | 1 28  350,86 | 1 25  591,03 | 2  759,83 |
| 5 2 0 0 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| Totaal hoofdstuk 5 2 | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| Totaal hoofdstuk 5 5 | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| 5 7 00 | Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 2 39  866,34 | 87  148,94 | 1 52  717,40 |
| 5 7 3 0 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 6 44  626,02 | 6 31  653,61 | 12  972,41 |
| Totaal hoofdstuk 5 7 | 0,00 | 8 84  492,36 | 7 18  802,55 | 1 65  689,81 |
| 5 8 1 0 | Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| Totaal hoofdstuk 5 8 | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| Titel 5 | 0,00 | 1 3 31  528,94 | 9 81  834,30 | 3 49  694,64 |
| 9 0 0 0 | Diverse ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal hoofdstuk 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titel 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal | 4 4 7 94  000,00 | 4 2 6 59  200,32 | 4 2 1 71  239,00 | 4 87  961,32 |

(in EUR)

Begrotingsonderdelen

Omschrijving

Oorspronkelijk budget

Vastgestelde rechten 2013

Ingevorderde ontvangsten

Blijft in te vorderen

4 0 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

2 3 2 77  000,00

2 3 0 51  377,62

2 3 0 51  377,62

0,00

4 0 4 0

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

3 3 93  000,00

32  658,09

32  658,09

0,00

Totaal hoofdstuk 4 0

2 6 6 70  000,00

2 3 0 84  035,71

2 3 0 84  035,71

0,00

4 10 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

1 8 1 24  000,00

1 6 1 55  664,42

1 6 1 55  664,42

0,00

4 1 1 0

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

0,00

2 0 87  971,25

1 9 49  704,57

1 38  266,68

Totaal hoofdstuk 4 1

1 8 1 24  000,00

1 8 2 43  635,67

1 8 1 05  368,99

1 38  266,68

Titel 4

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

4 1 1 89  404,70

1 38  266,68

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

0,00

1 25  528,05

1 22  768,22

2  759,83

5 0 2 0

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

0,00

2  822,81

2  822,81

0,00

Totaal hoofdstuk 5 0

0,00

1 28  350,86

1 25  591,03

2  759,83

5 2 0 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

0,00

217,13

217,13

0,00

Totaal hoofdstuk 5 2

0,00

217,13

217,13

0,00

5 5 0 0

Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

0,00

130,96

130,96

0,00

Totaal hoofdstuk 5 5

0,00

130,96

130,96

0,00

5 7 00

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

0,00

2 39  866,34

87  148,94

1 52  717,40

5 7 3 0

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

0,00

6 44  626,02

6 31  653,61

12  972,41

Totaal hoofdstuk 5 7

0,00

8 84  492,36

7 18  802,55

1 65  689,81

5 8 1 0

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

Totaal hoofdstuk 5 8

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

Titel 5

0,00

1 3 31  528,94

9 81  834,30

3 49  694,64

9 0 0 0

Diverse ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal hoofdstuk 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Titel 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

4 2 1 71  239,00

4 87  961,32

| (in EUR) |
| --- |
| Begrotingsonderdelen | Omschrijving | Overdrachten van 2012 naar 2013 | Wijzigingen in de loop van 2013 | Totaal overdrachten van 2012 naar 2013 | Ontvangsten uit overgedragen rechten | Blijft in te vorderen |
| 4 1 1 0 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| Totaal hoofdstuk 4 1 | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| Titel 4 | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| 5 0 0 1 | Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| Totaal hoofdstuk 5 0 | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| 5 5 0 0 | Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal hoofdstuk 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 22  192,42 | 0,00 | 22  192,42 | 17  270,71 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten | 10  192,01 | 0,00 | 10  192,01 | 10  192,01 | 0,00 |
| Totaal hoofdstuk 5 7 | 32  384,43 | 0,00 | 32  384,43 | 27  462,72 | 4  921,71 |
| Titel 5 | 37  329,20 | -  120,00 | 37  209,20 | 31  862,49 | 5  346,71 |
| Totaal | 1 99  903,54 | -  6  537,85 | 1 93  365,69 | 1 31  775,01 | 61  590,68 |

(in EUR)

Begrotingsonderdelen

Omschrijving

Overdrachten van 2012 naar 2013

Wijzigingen in de loop van 2013

Totaal overdrachten van 2012 naar 2013

Ontvangsten uit overgedragen rechten

Blijft in te vorderen

4 1 1 0

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

Totaal hoofdstuk 4 1

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

Titel 4

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

Totaal hoofdstuk 5 0

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

5 5 0 0

Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal hoofdstuk 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

22  192,42

0,00

22  192,42

17  270,71

4  921,71

5 7 3 0

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

10  192,01

0,00

10  192,01

10  192,01

0,00

Totaal hoofdstuk 5 7

32  384,43

0,00

32  384,43

27  462,72

4  921,71

Titel 5

37  329,20

-  120,00

37  209,20

31  862,49

5  346,71

Totaal

1 99  903,54

-  6  537,85

1 93  365,69

1 31  775,01

61  590,68

---

BIJLAGE III

VERGELIJKING PER HOOFDSTUK VAN DE UITVOERING VAN DE KREDIETEN 2013 IN VERHOUDING TOT DIE VAN 2012

| (in EUR) |
| --- |
| Hoofdstukken | Omschrijving | Betalingsverplichtingen 2013 | Betalingsverplichtingen 2012 | Verschil | Verschil in % |
| 1 0 | Leden van de instelling | 3 2 1 79  432,31 | 3 0 8 95  975,25 | 1 2 83  457,06 | 4,15 % |
| 1 2 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 20 0 9 65  738,47 | 19 6 7 30  313,46 | 4 2 35  425,01 | 2,15 % |
| 1 4 | Ander personeel en prestaties van derden | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 9 19  828,06 | 1 3 18  389,21 | 8,84 % |
| 1 6 | Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen | 5 4 58  093,38 | 5 5 72  466,83 | - 1 14  373,45 | - 2,05 % |
| | Titel 1 | 25 4 8 41  481,43 | 24 8 1 18  583,60 | 6 7 22  897,83 | 2,71 % |
| 2 0 | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | 6 1 8 86  134,57 | 7 0 3 58  308,36 | -  8 4 72  173,79 | -  12,04 % |
| 2 1 | Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud | 1 8 9 55  545,09 | 1 8 6 11  025,71 | 3 44  519,38 | 1,85 % |
| 2 3 | Lopende huishoudelijke uitgaven | 2 5 99  421,16 | 1 7 10  641,60 | 8 88  779,56 | 51,96 % |
| 2 5 | Vergaderingen en conferenties | 5 71  052,78 | 5 07  756,20 | 63  296,58 | 12,47 % |
| 2 7 | Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding | 2 9 92  227,08 | 4 2 31  054,65 | -  1 2 38  827,57 | -  29,28 % |
| | Titel 2 | 8 7 0 04  380,68 | 9 5 4 18  786,52 | -  8 4 14  405,84 | - 8,82 % |
| 3 7 | Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| | Titel 3 | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| Algemeen totaal | 34 1 8 71  972,11 | 34 3 5 67  692,52 | -  1 6 95  720,41 | - 0,49 % |

(in EUR)

Hoofdstukken

Omschrijving

Betalingsverplichtingen 2013

Betalingsverplichtingen 2012

Verschil

Verschil in %

1 0

Leden van de instelling

3 2 1 79  432,31

3 0 8 95  975,25

1 2 83  457,06

4,15 %

1 2

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

20 0 9 65  738,47

19 6 7 30  313,46

4 2 35  425,01

2,15 %

1 4

Ander personeel en prestaties van derden

1 6 2 38  217,27

1 4 9 19  828,06

1 3 18  389,21

8,84 %

1 6

Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

5 4 58  093,38

5 5 72  466,83

- 1 14  373,45

- 2,05 %

Titel 1

25 4 8 41  481,43

24 8 1 18  583,60

6 7 22  897,83

2,71 %

2 0

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

6 1 8 86  134,57

7 0 3 58  308,36

-  8 4 72  173,79

-  12,04 %

2 1

Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud

1 8 9 55  545,09

1 8 6 11  025,71

3 44  519,38

1,85 %

2 3

Lopende huishoudelijke uitgaven

2 5 99  421,16

1 7 10  641,60

8 88  779,56

51,96 %

2 5

Vergaderingen en conferenties

5 71  052,78

5 07  756,20

63  296,58

12,47 %

2 7

Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

2 9 92  227,08

4 2 31  054,65

-  1 2 38  827,57

-  29,28 %

Titel 2

8 7 0 04  380,68

9 5 4 18  786,52

-  8 4 14  405,84

- 8,82 %

3 7

Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

Titel 3

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

Algemeen totaal

34 1 8 71  972,11

34 3 5 67  692,52

-  1 6 95  720,41

- 0,49 %

---

BIJLAGE IV

DETAIL VAN DE UITVOERING VAN DE KREDIETEN 2013 (KREDIETEN VAN HET BEGROTINGSJAAR EN VAN RECHTSWEGE OVERGEDRAGEN KREDIETEN VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR)

| (in EUR) |
| --- |
| | Index 1 (kredieten van het begrotingsjaar) | Index 4 (van rechtswege overgedragen kredieten van het vorige begrotingsjaar) |
| Begrotingsonderdelen | Oorspronkelijk budget | Overmakingen | Kredieten van het begrotingsjaar | Betalingsverplichtingen | Betalingen | Beschikbaar op betalingsverplichting | Geannuleerde kredieten | Van rechtswege overgedragen kredieten Jaar N–1 | Betalingen uit overgedragen kredieten | Geannuleerde kredieten |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) — (5) | (7) = (3) — (4) | (8) | (9) | (10) = (8) — (9) |
| 1 0 0 0 Bezoldiging en vergoedingen | 2 2 8 49  000,00 | - 2 91  100,00 | 2 2 5 57  900,00 | 2 2 2 29  039,70 | 2 2 2 29  039,70 | 0,00 | 3 28  860,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging | 5 65  000,00 | 2 91  100,00 | 8 56  100,00 | 8 05  581,33 | 7 97  031,52 | 8  549,81 | 50  518,67 | 1 24  709,57 | 28  633,36 | 96  076,21 |
| 1 0 2 Overbruggingstoelagen | 2 2 79  000,00 | | 2 2 79  000,00 | 2 1 22  075,67 | 2 1 22  075,67 | 0,00 | 1 56  924,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensioenen | 6 6 66  000,00 | | 6 6 66  000,00 | 6 3 81  515,42 | 6 3 81  515,42 | 0,00 | 2 84  484,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Dienstreizen | 2 88  000,00 | | 2 88  000,00 | 2 88  000,00 | 62  617,84 | 2 25  382,16 | 0,00 | 1 64  304,46 | 53  746,73 | 1 10  557,73 |
| 1 0 6 Opleidingen | 4 35  000,00 | | 4 35  000,00 | 3 53  220,19 | 1 94  653,72 | 1 58  566,47 | 81  779,81 | 74  790,45 | 27  418,86 | 47  371,59 |
| 1 0 9 Voorziening | 2 75  000,00 | | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling | 3 3 3 57  000,00 | 0,00 | 3 3 3 57  000,00 | 3 2 1 79  432,31 | 3 1 7 86  933,87 | 3 92  498,44 | 1 1 77  567,69 | 3 63  804,48 | 1 09  798,95 | 2 54  005,53 |
| 1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen | 20 2 8 05  000,00 | 6 97  000,00 | 20 3 5 02  000,00 | 19 8 1 27  515,09 | 19 8 1 27  515,09 | 0,00 | 5 3 74  484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Betaalde overuren | 7 28  500,00 | | 7 28  500,00 | 6 48  040,54 | 6 48  040,54 | 0,00 | 80  459,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 2 9 08  000,00 | - 6 97  000,00 | 2 2 11  000,00 | 2 1 90  182,84 | 2 0 69  425,50 | 1 20  757,34 | 20  817,16 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 2 2 Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst | 2 30  000,00 | | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Voorziening | 1 7 28  000,00 | | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hoofdstuk 1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 20 8 3 99  500,00 | 0,00 | 20 8 3 99  500,00 | 20 0 9 65  738,47 | 20 0 8 44  981,13 | 1 20  757,34 | 7 4 33  761,53 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 4 0 0 Andere personeelsleden | 5 2 00  000,00 | 6 45  000,00 | 5 8 45  000,00 | 5 8 33  162,37 | 5 8 33  162,37 | 0,00 | 11  837,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel | 6 76  000,00 | - 2 24  000,00 | 4 52  000,00 | 4 52  000,00 | 4 45  976,98 | 6  023,02 | 0,00 | 82  622,64 | 6,23 | 82  616,41 |
| 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening | 3 09  000,00 | 0,00 | 3 09  000,00 | 3 09  000,00 | 2 51  642,84 | 57  357,16 | 0,00 | 1 05  482,62 | 44  838,39 | 60  644,23 |
| 1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 1 3 4 54  500,00 | - 5 80  000,00 | 1 2 8 74  500,00 | 9 6 44  054,90 | 7 8 38  022,57 | 1 8 06  032,33 | 3 2 30  445,10 | 2 0 35  982,75 | 1 5 64  540,85 | 4 71  441,90 |
| 1 4 9 Voorziening | 47  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hoofdstuk 1 4 — Ander personeel en prestaties van derden | 1 9 6 86  500,00 | - 1 59  000,00 | 1 9 5 27  500,00 | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 3 68  804,76 | 1 8 69  412,51 | 3 2 89  282,73 | 2 2 24  088,01 | 1 6 09  385,47 | 6 14  702,54 |
| 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 2 78  500,00 | | 2 78  500,00 | 1 86  266,59 | 1 73  450,75 | 12  815,84 | 92  233,41 | 29  870,98 | 8  951,59 | 20  919,39 |
| 1 6 1 2 Bijscholing | 1 5 34  000,00 | | 1 5 34  000,00 | 1 4 61  639,85 | 8 79  878,63 | 5 81  761,22 | 72  360,15 | 6 70  940,72 | 6 15  040,64 | 55  900,08 |
| 1 6 2 Dienstreizen | 3 46  500,00 | | 3 46  500,00 | 3 46  500,00 | 2 34  909,12 | 1 11  590,88 | 0,00 | 72  680,84 | 17  025,72 | 55  655,12 |
| 1 6 3 0 Sociale dienst | 43  000,00 | | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Sociale contacten tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen | 2 67  500,00 | | 2 67  500,00 | 2 42  534,79 | 2 20  621,19 | 21  913,60 | 24  965,21 | 9  870,94 | 5  450,64 | 4  420,30 |
| 1 6 5 0 Medische dienst | 1 89  000,00 | | 1 89  000,00 | 1 53  445,95 | 92  696,50 | 60  749,45 | 35  554,05 | 96  398,98 | 47  751,17 | 48  647,81 |
| 1 6 5 2 Restaurants en kantines | 1 98  000,00 | 30  000,00 | 2 28  000,00 | 1 92  267,20 | 92  112,19 | 1 00  155,01 | 35  732,80 | 48  195,36 | 47  169,28 | 1  026,08 |
| 1 6 5 4 Kinderdagverblijf | 2 9 50  000,00 | | 2 9 50  000,00 | 2 8 75  439,00 | 2 2 25  661,91 | 6 49  777,09 | 74  561,00 | 6 62  700,86 | 3 47  095,23 | 3 15  605,63 |
| Hoofdstuk 1 6 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen | 5 8 06  500,00 | 30  000,00 | 5 8 36  500,00 | 5 4 58  093,38 | 3 9 19  330,29 | 1 5 38  763,09 | 3 78  406,62 | 1 5 90  658,68 | 1 0 88  484,27 | 5 02  174,41 |
| Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen | 26 7 2 49  500,00 | - 1 29  000,00 | 26 7 1 20  500,00 | 25 4 8 41  481,43 | 25 0 9 20  050,05 | 3 9 21  431,38 | 1 2 2 79  018,57 | 4 4 10  724,57 | 2 8 41  337,43 | 1 5 69  387,14 |
| 2 0 0 0 Huur | 1 3 1 32  000,00 | 1 0 09  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 0,00 | 0,00 | 10  924,15 | 6  375,94 | 4  548,21 |
| 2 0 0 1 Huurkoop | 3 0 0 30  000,00 | -  1 5 20  097,02 | 2 8 5 09  902,98 | 2 8 5 08  992,69 | 2 8 1 36  437,34 | 3 72  555,35 | 910,29 | 3 46  532,08 | 2 04  047,79 | 1 42  484,29 |
| 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Oprichting van gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten | 1 5 20  000,00 | 1 5 06  000,00 | 3 0 26  000,00 | 2 9 65  844,92 | 2 6 67  292,05 | 2 98  552,87 | 60  155,08 | 95  585,47 | 95  585,47 | 0,00 |
| 2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten | 1 4 40  000,00 | - 5 45  404,78 | 8 94  595,22 | 8 92  755,03 | 5 26  835,64 | 3 65  919,39 | 1  840,19 | 7 06  586,28 | 6 08  027,80 | 98  558,48 |
| 2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud | 7 1 53  000,00 | - 2 00  000,00 | 6 9 53  000,00 | 6 7 76  041,04 | 5 4 74  955,77 | 1 3 01  085,27 | 1 76  958,96 | 9 76  733,58 | 9 35  021,07 | 41  712,51 |
| 2 0 2 4 Energieverbruik | 2 8 70  000,00 | - 4 80  000,00 | 2 3 90  000,00 | 2 3 03  350,57 | 1 8 82  044,08 | 4 21  306,49 | 86  649,43 | 4 65  176,23 | 4 03  034,21 | 62  142,02 |
| 2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 5 6 84  000,00 | 0,00 | 5 6 84  000,00 | 5 6 84  000,00 | 4 7 13  782,58 | 9 70  217,42 | 0,00 | 5 75  616,60 | 4 69  386,37 | 1 06  230,23 |
| 2 0 2 8 Verzekeringen | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 1 08  182,01 | 1 06  719,88 | 1  462,13 | 3  817,99 | 210,80 | 0,00 | 210,80 |
| 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 3 24  000,00 | 2 30  000,00 | 5 54  000,00 | 5 05  466,51 | 4 52  392,79 | 53  073,72 | 48  533,49 | 54  027,78 | 28  238,57 | 25  789,21 |
| Hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | 6 2 2 65  000,00 | 0,00 | 6 2 2 65  000,00 | 6 1 8 86  134,57 | 5 8 1 01  961,93 | 3 7 84  172,64 | 3 78  865,43 | 3 2 31  392,97 | 2 7 49  717,22 | 4 81  675,75 |
| 2 1 0 0 Aankoop en onderhoud van materieel en software en werkzaamheden daaraan | 5 3 71  000,00 | -  5  000,00 | 5 3 66  000,00 | 5 3 57  562,45 | 3 4 45  684,57 | 1 9 11  877,88 | 8  437,55 | 1 5 47  281,77 | 1 5 44  700,04 | 2  581,73 |
| 2 1 0 2 Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het onderhoud van software en systemen | 9 8 83  000,00 | 3 54  000,00 | 1 0 2 37  000,00 | 1 0 2 33  168,90 | 5 5 39  946,98 | 4 6 93  221,92 | 3  831,10 | 4 3 00  122,03 | 4 2 25  876,04 | 74  245,99 |
| 2 1 0 3 Telecommunicatie | 8 00  000,00 | | 8 00  000,00 | 7 70  692,69 | 5 20  506,79 | 2 50  185,90 | 29  307,31 | 2 57  928,63 | 2 38  661,42 | 19  267,21 |
| 2 1 2 Meubilair | 9 26  000,00 | 86  000,00 | 1 0 12  000,00 | 9 92  584,26 | 9 18  449,26 | 74  135,00 | 19  415,74 | 9 23  421,33 | 9 22  100,03 | 1  321,30 |
| 2 1 4 Technische installaties en technisch materieel | 2 44  000,00 | 12  000,00 | 2 56  000,00 | 2 38  202,19 | 1 42  904,03 | 95  298,16 | 17  797,81 | 1 00  364,00 | 56  933,29 | 43  430,71 |
| 2 1 6 Voertuigen | 1 4 08  500,00 | | 1 4 08  500,00 | 1 3 63  334,60 | 1 2 21  648,75 | 1 41  685,85 | 45  165,40 | 1 59  300,36 | 54  082,14 | 1 05  218,22 |
| Hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud | 1 8 6 32  500,00 | 4 47  000,00 | 1 9 0 79  500,00 | 1 8 9 55  545,09 | 1 1 7 89  140,38 | 7 1 66  404,71 | 1 23  954,91 | 7 2 88  418,12 | 7 0 42  352,96 | 2 46  065,16 |
| 2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal | 7 36  000,00 | - 2 13  000,00 | 5 23  000,00 | 5 22  507,12 | 4 45  420,32 | 77  086,80 | 492,88 | 97  417,45 | 91  667,74 | 5  749,71 |
| 2 3 1 Financiële kosten | 20  000,00 | | 20  000,00 | 15  086,25 | 9  939,80 | 5  146,45 | 4  913,75 | 5  950,79 | 3  093,53 | 2  857,26 |
| 2 3 2 Juridische kosten en schadevergoeding | 20  000,00 | | 20  000,00 | 17  343,80 | 0,00 | 17  343,80 | 2  656,20 | 8  579,00 | 4  845,00 | 3  734,00 |
| 2 3 6 Portokosten | 3 50  000,00 | 45  000,00 | 3 95  000,00 | 3 60  000,00 | 2 67  694,42 | 92  305,58 | 35  000,00 | 1 72  627,52 | 78  935,95 | 93  691,57 |
| 2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven | 1 7 17  000,00 | | 1 7 17  000,00 | 1 6 84  483,99 | 1 5 29  211,78 | 1 55  272,21 | 32  516,01 | 1 13  450,44 | 95  715,93 | 17  734,51 |
| Hoofdstuk 2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven | 2 8 43  000,00 | - 1 68  000,00 | 2 6 75  000,00 | 2 5 99  421,16 | 2 2 52  266,32 | 3 47  154,84 | 75  578,84 | 3 98  025,20 | 2 74  258,15 | 1 23  767,05 |
| 2 5 2 Onthaal- en representatiekosten | 1 97  000,00 | | 1 97  000,00 | 1 57  865,98 | 1 18  527,26 | 39  338,72 | 39  134,02 | 30  503,20 | 15  691,85 | 14  811,35 |
| 2 54 Conferenties, congressen en vergaderingen | 3 26  000,00 | | 3 26  000,00 | 2 65  437,23 | 1 06  114,53 | 1 59  322,70 | 60  562,77 | 1 52  922,25 | 84  948,48 | 67  973,77 |
| 2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 1 73  500,00 | | 1 73  500,00 | 1 47  749,57 | 1 04  923,81 | 42  825,76 | 25  750,43 | 35  118,04 | 16  767,30 | 18  350,74 |
| 2 5 7 Dienst juridische informatica | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hoofdstuk 2 5 — Vergaderingen en conferenties | 6 96  500,00 | 0,00 | 6 96  500,00 | 5 71  052,78 | 3 29  565,60 | 2 41  487,18 | 1 25  447,22 | 2 18  543,49 | 1 17  407,63 | 1 01  135,86 |
| 2 7 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering | 1 3 33  500,00 | | 1 3 33  500,00 | 1 3 33  500,00 | 1 0 67  843,44 | 2 65  656,56 | 0,00 | 2 13  430,69 | 1 96  563,90 | 16  866,79 |
| 2 7 4 0 Publicatieblad | 6 30  000,00 | 52  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 33  590,41 | 1 31  526,22 | 2  064,19 |
| 2 7 4 1 Publicaties van algemene aard | 1 1 85  000,00 | - 2 02  000,00 | 9 83  000,00 | 9 76  727,08 | 4 88  363,58 | 4 88  363,50 | 6  272,92 | 2 0 80  623,97 | 1 7 61  709,47 | 3 18  914,50 |
| Hoofdstuk 2 7 — Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding | 3 1 48  500,00 | - 1 50  000,00 | 2 9 98  500,00 | 2 9 92  227,08 | 2 2 38  207,02 | 7 54  020,06 | 6  272,92 | 2 4 27  645,07 | 2 0 89  799,59 | 3 37  845,48 |
| Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven | 8 7 5 85  500,00 | 1 29  000,00 | 8 7 7 14  500,00 | 8 7 0 04  380,68 | 7 4 7 11  141,25 | 1 2 2 93  239,43 | 7 10  119,32 | 1 3 5 64  024,85 | 1 2 2 73  535,55 | 1 2 90  489,30 |
| 3 7 1 0 Gerechtelijke kosten | 45  000,00 | | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 3 7 1 1 Arbitragecommissie bedoeld in artikel 18 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hoofdstuk 3 7 — Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| Titel 3 — Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 10 0 Voorzieningen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 1 Reserve voor onvoorziene uitgaven | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Titel 10 — Overige uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal | 35 4 8 80  000,00 | 0,00 | 35 4 8 80  000,00 | 34 1 8 71  972,11 | 32 5 6 45  487,72 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 0 08  027,89 | 1 7 9 81  568,16 | 1 5 1 15  607,08 | 2 8 65  961,08 |

(in EUR)

Index 1 (kredieten van het begrotingsjaar)

Index 4 (van rechtswege overgedragen kredieten van het vorige begrotingsjaar)

Begrotingsonderdelen

Oorspronkelijk budget

Overmakingen

Kredieten van het begrotingsjaar

Betalingsverplichtingen

Betalingen

Beschikbaar op betalingsverplichting

Geannuleerde kredieten

Van rechtswege overgedragen kredieten Jaar N–1

Betalingen uit overgedragen kredieten

Geannuleerde kredieten

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) — (5)

(7) = (3) — (4)

(8)

(9)

(10) = (8) — (9)

1 0 0 0 Bezoldiging en vergoedingen

2 2 8 49  000,00

- 2 91  100,00

2 2 5 57  900,00

2 2 2 29  039,70

2 2 2 29  039,70

0,00

3 28  860,30

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging

5 65  000,00

2 91  100,00

8 56  100,00

8 05  581,33

7 97  031,52

8  549,81

50  518,67

1 24  709,57

28  633,36

96  076,21

1 0 2 Overbruggingstoelagen

2 2 79  000,00

2 2 79  000,00

2 1 22  075,67

2 1 22  075,67

0,00

1 56  924,33

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensioenen

6 6 66  000,00

6 6 66  000,00

6 3 81  515,42

6 3 81  515,42

0,00

2 84  484,58

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Dienstreizen

2 88  000,00

2 88  000,00

2 88  000,00

62  617,84

2 25  382,16

0,00

1 64  304,46

53  746,73

1 10  557,73

1 0 6 Opleidingen

4 35  000,00

4 35  000,00

3 53  220,19

1 94  653,72

1 58  566,47

81  779,81

74  790,45

27  418,86

47  371,59

1 0 9 Voorziening

2 75  000,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

Hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling

3 3 3 57  000,00

0,00

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

3 1 7 86  933,87

3 92  498,44

1 1 77  567,69

3 63  804,48

1 09  798,95

2 54  005,53

1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen

20 2 8 05  000,00

6 97  000,00

20 3 5 02  000,00

19 8 1 27  515,09

19 8 1 27  515,09

0,00

5 3 74  484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Betaalde overuren

7 28  500,00

7 28  500,00

6 48  040,54

6 48  040,54

0,00

80  459,46

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

2 9 08  000,00

- 6 97  000,00

2 2 11  000,00

2 1 90  182,84

2 0 69  425,50

1 20  757,34

20  817,16

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 2 2 Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

2 30  000,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Voorziening

1 7 28  000,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

Hoofdstuk 1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

20 8 3 99  500,00

0,00

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

20 0 8 44  981,13

1 20  757,34

7 4 33  761,53

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 4 0 0 Andere personeelsleden

5 2 00  000,00

6 45  000,00

5 8 45  000,00

5 8 33  162,37

5 8 33  162,37

0,00

11  837,63

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel

6 76  000,00

- 2 24  000,00

4 52  000,00

4 52  000,00

4 45  976,98

6  023,02

0,00

82  622,64

6,23

82  616,41

1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

3 09  000,00

0,00

3 09  000,00

3 09  000,00

2 51  642,84

57  357,16

0,00

1 05  482,62

44  838,39

60  644,23

1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

1 3 4 54  500,00

- 5 80  000,00

1 2 8 74  500,00

9 6 44  054,90

7 8 38  022,57

1 8 06  032,33

3 2 30  445,10

2 0 35  982,75

1 5 64  540,85

4 71  441,90

1 4 9 Voorziening

47  000,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

Hoofdstuk 1 4 — Ander personeel en prestaties van derden

1 9 6 86  500,00

- 1 59  000,00

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

1 4 3 68  804,76

1 8 69  412,51

3 2 89  282,73

2 2 24  088,01

1 6 09  385,47

6 14  702,54

1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

2 78  500,00

2 78  500,00

1 86  266,59

1 73  450,75

12  815,84

92  233,41

29  870,98

8  951,59

20  919,39

1 6 1 2 Bijscholing

1 5 34  000,00

1 5 34  000,00

1 4 61  639,85

8 79  878,63

5 81  761,22

72  360,15

6 70  940,72

6 15  040,64

55  900,08

1 6 2 Dienstreizen

3 46  500,00

3 46  500,00

3 46  500,00

2 34  909,12

1 11  590,88

0,00

72  680,84

17  025,72

55  655,12

1 6 3 0 Sociale dienst

43  000,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Sociale contacten tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

2 67  500,00

2 67  500,00

2 42  534,79

2 20  621,19

21  913,60

24  965,21

9  870,94

5  450,64

4  420,30

1 6 5 0 Medische dienst

1 89  000,00

1 89  000,00

1 53  445,95

92  696,50

60  749,45

35  554,05

96  398,98

47  751,17

48  647,81

1 6 5 2 Restaurants en kantines

1 98  000,00

30  000,00

2 28  000,00

1 92  267,20

92  112,19

1 00  155,01

35  732,80

48  195,36

47  169,28

1  026,08

1 6 5 4 Kinderdagverblijf

2 9 50  000,00

2 9 50  000,00

2 8 75  439,00

2 2 25  661,91

6 49  777,09

74  561,00

6 62  700,86

3 47  095,23

3 15  605,63

Hoofdstuk 1 6 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

5 8 06  500,00

30  000,00

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

3 9 19  330,29

1 5 38  763,09

3 78  406,62

1 5 90  658,68

1 0 88  484,27

5 02  174,41

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen

26 7 2 49  500,00

- 1 29  000,00

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

25 0 9 20  050,05

3 9 21  431,38

1 2 2 79  018,57

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

2 0 0 0 Huur

1 3 1 32  000,00

1 0 09  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

0,00

0,00

10  924,15

6  375,94

4  548,21

2 0 0 1 Huurkoop

3 0 0 30  000,00

-  1 5 20  097,02

2 8 5 09  902,98

2 8 5 08  992,69

2 8 1 36  437,34

3 72  555,35

910,29

3 46  532,08

2 04  047,79

1 42  484,29

2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Oprichting van gebouwen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

1 5 20  000,00

1 5 06  000,00

3 0 26  000,00

2 9 65  844,92

2 6 67  292,05

2 98  552,87

60  155,08

95  585,47

95  585,47

0,00

2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

1 4 40  000,00

- 5 45  404,78

8 94  595,22

8 92  755,03

5 26  835,64

3 65  919,39

1  840,19

7 06  586,28

6 08  027,80

98  558,48

2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud

7 1 53  000,00

- 2 00  000,00

6 9 53  000,00

6 7 76  041,04

5 4 74  955,77

1 3 01  085,27

1 76  958,96

9 76  733,58

9 35  021,07

41  712,51

2 0 2 4 Energieverbruik

2 8 70  000,00

- 4 80  000,00

2 3 90  000,00

2 3 03  350,57

1 8 82  044,08

4 21  306,49

86  649,43

4 65  176,23

4 03  034,21

62  142,02

2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

5 6 84  000,00

0,00

5 6 84  000,00

5 6 84  000,00

4 7 13  782,58

9 70  217,42

0,00

5 75  616,60

4 69  386,37

1 06  230,23

2 0 2 8 Verzekeringen

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

1 08  182,01

1 06  719,88

1  462,13

3  817,99

210,80

0,00

210,80

2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

3 24  000,00

2 30  000,00

5 54  000,00

5 05  466,51

4 52  392,79

53  073,72

48  533,49

54  027,78

28  238,57

25  789,21

Hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

6 2 2 65  000,00

0,00

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

5 8 1 01  961,93

3 7 84  172,64

3 78  865,43

3 2 31  392,97

2 7 49  717,22

4 81  675,75

2 1 0 0 Aankoop en onderhoud van materieel en software en werkzaamheden daaraan

5 3 71  000,00

-  5  000,00

5 3 66  000,00

5 3 57  562,45

3 4 45  684,57

1 9 11  877,88

8  437,55

1 5 47  281,77

1 5 44  700,04

2  581,73

2 1 0 2 Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het onderhoud van software en systemen

9 8 83  000,00

3 54  000,00

1 0 2 37  000,00

1 0 2 33  168,90

5 5 39  946,98

4 6 93  221,92

3  831,10

4 3 00  122,03

4 2 25  876,04

74  245,99

2 1 0 3 Telecommunicatie

8 00  000,00

8 00  000,00

7 70  692,69

5 20  506,79

2 50  185,90

29  307,31

2 57  928,63

2 38  661,42

19  267,21

2 1 2 Meubilair

9 26  000,00

86  000,00

1 0 12  000,00

9 92  584,26

9 18  449,26

74  135,00

19  415,74

9 23  421,33

9 22  100,03

1  321,30

2 1 4 Technische installaties en technisch materieel

2 44  000,00

12  000,00

2 56  000,00

2 38  202,19

1 42  904,03

95  298,16

17  797,81

1 00  364,00

56  933,29

43  430,71

2 1 6 Voertuigen

1 4 08  500,00

1 4 08  500,00

1 3 63  334,60

1 2 21  648,75

1 41  685,85

45  165,40

1 59  300,36

54  082,14

1 05  218,22

Hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud

1 8 6 32  500,00

4 47  000,00

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

1 1 7 89  140,38

7 1 66  404,71

1 23  954,91

7 2 88  418,12

7 0 42  352,96

2 46  065,16

2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal

7 36  000,00

- 2 13  000,00

5 23  000,00

5 22  507,12

4 45  420,32

77  086,80

492,88

97  417,45

91  667,74

5  749,71

2 3 1 Financiële kosten

20  000,00

20  000,00

15  086,25

9  939,80

5  146,45

4  913,75

5  950,79

3  093,53

2  857,26

2 3 2 Juridische kosten en schadevergoeding

20  000,00

20  000,00

17  343,80

0,00

17  343,80

2  656,20

8  579,00

4  845,00

3  734,00

2 3 6 Portokosten

3 50  000,00

45  000,00

3 95  000,00

3 60  000,00

2 67  694,42

92  305,58

35  000,00

1 72  627,52

78  935,95

93  691,57

2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

1 7 17  000,00

1 7 17  000,00

1 6 84  483,99

1 5 29  211,78

1 55  272,21

32  516,01

1 13  450,44

95  715,93

17  734,51

Hoofdstuk 2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven

2 8 43  000,00

- 1 68  000,00

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

2 2 52  266,32

3 47  154,84

75  578,84

3 98  025,20

2 74  258,15

1 23  767,05

2 5 2 Onthaal- en representatiekosten

1 97  000,00

1 97  000,00

1 57  865,98

1 18  527,26

39  338,72

39  134,02

30  503,20

15  691,85

14  811,35

2 54 Conferenties, congressen en vergaderingen

3 26  000,00

3 26  000,00

2 65  437,23

1 06  114,53

1 59  322,70

60  562,77

1 52  922,25

84  948,48

67  973,77

2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

1 73  500,00

1 73  500,00

1 47  749,57

1 04  923,81

42  825,76

25  750,43

35  118,04

16  767,30

18  350,74

2 5 7 Dienst juridische informatica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hoofdstuk 2 5 — Vergaderingen en conferenties

6 96  500,00

0,00

6 96  500,00

5 71  052,78

3 29  565,60

2 41  487,18

1 25  447,22

2 18  543,49

1 17  407,63

1 01  135,86

2 7 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 0 67  843,44

2 65  656,56

0,00

2 13  430,69

1 96  563,90

16  866,79

2 7 4 0 Publicatieblad

6 30  000,00

52  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

0,00

0,00

1 33  590,41

1 31  526,22

2  064,19

2 7 4 1 Publicaties van algemene aard

1 1 85  000,00

- 2 02  000,00

9 83  000,00

9 76  727,08

4 88  363,58

4 88  363,50

6  272,92

2 0 80  623,97

1 7 61  709,47

3 18  914,50

Hoofdstuk 2 7 — Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

3 1 48  500,00

- 1 50  000,00

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

2 2 38  207,02

7 54  020,06

6  272,92

2 4 27  645,07

2 0 89  799,59

3 37  845,48

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

8 7 5 85  500,00

1 29  000,00

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

7 4 7 11  141,25

1 2 2 93  239,43

7 10  119,32

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

3 7 1 0 Gerechtelijke kosten

45  000,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

3 7 1 1 Arbitragecommissie bedoeld in artikel 18 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hoofdstuk 3 7 — Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

Titel 3 — Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

10 0 Voorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Reserve voor onvoorziene uitgaven

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titel 10 — Overige uitgaven

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

35 4 8 80  000,00

0,00

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

32 5 6 45  487,72

1 6 2 26  484,39

1 3 0 08  027,89

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

---

BIJLAGE 5

Overdracht van de bestemmingontvangsten van 2012 naar 2013

| (in EUR) |
| --- |
| | Overdracht van de bestemmingsontvangsten van 2012 naar 2013 | Bestemmingsontvangsten 2013 | Betalingen | Overdracht van de bestemmingsontvangsten (1) van 2013 naar 2014 |
| 1 0 — | Leden van de instelling |

(in EUR)

Overdracht van de bestemmingsontvangsten van 2012 naar 2013

Bestemmingsontvangsten 2013

Betalingen

Overdracht van de bestemmingsontvangsten (1) van 2013 naar 2014

1 0 —

Leden van de instelling

233,80

0,00

233,80

0,00

| 1 2 — | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |
| --- | --- |

1 2 —

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

1 07  024,75

1 85  829,15

1 18  757,28

1 72  213,56

| 1 4 — | Ander personeel en prestaties van derden (totaal) |
| --- | --- |

1 4 —

Ander personeel en prestaties van derden (totaal)

3  631,47

98,35

1  610,14

98,35

| 1 6 — | Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

1 6 —

Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

498,13

9  397,11

1  176,29

8  718,51

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 0 — | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten |
| --- | --- |

2 0 —

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

4 01  093,26

5 99  446,33

6 74  853,59

2 23  427,74

| 2 1 — | Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

2 1 —

Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud

1 53  961,69

1 24  125,34

1 50  240,31

1 18  345,85

| 2 3 — | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2 3 —

Lopende huishoudelijke uitgaven

76  572,70

22  518,54

76  189,11

20  409,69

| 2 5 — | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

2 5 —

Vergaderingen en conferenties

1  090,23

281,62

684,00

281,62

| 2 7 — | Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

2 7 —

Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

2 44  144,10

62  259,82

2 45  197,47

43  457,21

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 7 — | Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen |
| --- | --- |

3 7 —

Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Titel 3 — Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Totaal

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

---

(1)  Volgens artikel 14, onder b), van het nieuwe Financieel Reglement mogen interne bestemmingsontvangsten slechts één jaar worden overgedragen.

---