# Il-Ġurnal Uffiċjali C 191/20 t

| | ISSN 1977-0987 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 191 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 5720 ta' Ġunju 2014 |

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 191

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 5720 ta' Ġunju 2014

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea |
| 2014/C 191/01 | Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2013 | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2014/C 191/01

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2013

1

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

| 20.6.2014 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 191/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2014

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 191/1

---

RAPPORT DWAR IT-TMEXXIJA TAL-BAĠIT U TAL-FINANZI GĦAS-SENA 2013

2014/C 191/01

WERREJ

Rapport fuq it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2013

| 1. | Daħla |
| --- | --- |

1.

| 2. | Evalwazzjoni globali lejn l-implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2013 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2013 skont il-kapitolu |
| --- | --- |

3.

Annessi

| Anness I: | Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tad-dħul tal-2013 mad-dħul tal-2012 |
| --- | --- |

Anness I:

| Anness II: | Sitwazzjoni tad-dħul tal-2013 – Drittijiet ikkonstatati u drittijiet imressqa ’l quddiem |
| --- | --- |

Anness II:

| Anness III: | Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2013 mal-approprjazzjonijiet tal-2012 |
| --- | --- |

Anness III:

| Anness IV: | Dettall tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2013 (approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja u approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja preċedenti mressqa ’l quddiem awtomatikament) |
| --- | --- |

Anness IV:

| Anness V: | Użu tad-dħul allokat fl-2013 |
| --- | --- |

Anness V:

Rapport fuq it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2013

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

1.   DAĦLA

Dan ir-rapport, skont l-Artikolu 142 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), tal-25 ta’ Ottubru 2012, dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ir-Regolament Finanzjarju) u l-Artikolu 227 tar-Regoli ta’ implementazzjoni tal-imsemmi regolament finanzjarju, “jagħti rendikont, kemm f’termini assoluti u espressi bħala perċentwali, mill-anqas, tar-rata implimentattiva tal-approprjazzjonijiet flimkien ma’ informazzjoni fil-qosor dwar it-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet bejn id-diversi elementi tal-baġit”. Huwa jippermetti wkoll li jesponi, minn naħa, “it-twettiq tal-għanijiet tas-sena tal-baġit konformement mal-prinċipju ta’ tmexxija finanzjarja tajba” u, min-naħa l-oħra, “is-sitwazzjoni finanzjarja u l-avvenimenti li kellhom influwenza sinjifikattiva fuq l-attivitajiet imwettqa matul is-sena tal-baġit” [traduzzjoni mhux uffiċjali].

F’dan il-kuntest, il-Kapitolu 2 ta’ dan ir-rapport jagħti evalwazzjoni globali tal-implementazzjoni tal-baġit fl-2013 u l-Kapitolu 3 jeżamina iktar fid-dettall l-iżvilupp tal-intestaturi tal-baġit għal kull kapitolu. Fl-aħħar nett, l-annessi jipprovdu, permezz ta’ tabelli b’ċifri, informazzjoni ddettaljata dwar l-istess implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2013.

Għal dak li jikkonċerna l-attività ġudizzjarja nnifisha, il-qarrej huwa mitlub jikkonsulta r-Rapport Annwali 2013 tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fuq is-sit internet Curia (http://curia.europa.eu), li jipprovdi informazzjoni kif ukoll statistika ddettaljata dwar l-attività ġudizzjarja tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal-Qorti Ġenerali u tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku.

Waqt is-sena 2013, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea rat ir-ritmu tal-attività ġudizzjarja tagħha tintensifika b’mod kunsiderevoli. Minn naħa, is-sistema ġudizzjarja tal-Unjoni ltaqgħet mal-ogħla numru ta’ kawżi mressqa minn kemm ilha fis-seħħ. Min-naħa l-oħra, b’1  587 kawża deċiża, il-produttività tal-istituzzjoni laħqet livell mingħajr preċedent. Il-Qorti tal-Ġustizzja ma tistax ma tkunx sodisfatta b’dan l-iżvilupp li jixhed il-fiduċja tal-qrati nazzjonali u tal-partijiet quddiemhom fil-konfront tal-qrati tal-Unjoni.

Fl-1 ta’ Lulju 2013, seħħ it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea lejn il-Kroazja. F’dan ir-rigward, żewġ Membri ta’ nazzjonalità Kroata, kif ukoll iż-żewġ kabinetti rispettivi tagħhom, daħlu fil-kariga matul it-tieni semestru tas-sena 2013. Id-disponibbiltà tal-baġit prevista fil-baġit tal-2013 għal din l-adeżjoni ġdida kienet ta’ EUR 5 2 03  500 għal perijodu ta’ 6 xhur biss, intiża li tkopri essenzjalment l-ispejjeż ta’ persunal marbuta ma’ dan it-tkabbir il-ġdid (63 impjieg, fosthom prinċipalment il-persunal taż-żewġ kabinetti u l-unità lingwista Kroata l-ġdida).

Fit-23 ta’ Ottubru 2013, Avukat Ġenerali ġdid ta’ nazzjonalità Pollakka daħal fil-kariga fil-Qorti tal-Ġustizzja, konformement mad-dispożizzjonijiet diġà previsti fit-Trattat ta’ Lisbona. Għandu jingħad li l-ispejjeż marbuta mad-dħul fil-kariga u mar-remunerazzjonijiet tal-Avukat Ġenerali l-ġdid u tal-kabinett tiegħu sostnuti matul l-aħħar trimestru tas-sena 2013 ġew onorati mill-Qorti tal-Ġustizzja mingħajr ma finalment kien neċessarju ebda baġit ta’ rettifika fid-dawl tal-ammonti eċċessivi magħmula disponibbli minħabba l-assenza ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet (ara l-punt 3.1).

Fl-aħħar nett, is-sena li għaddiet rat ukoll it-tluq ta’ sitt Membri tal-Qorti Ġenerali fil-kuntest tat-tiġdid parzjali tiegħu, kif ukoll dak ta’ żewġ Membri tal-Qorti tal-Ġustizzja u Membru tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku.

Mill-perspettiva tal-bini, il-proġett ta’ ristrutturazzjoni tal-binjiet Annessi (binjiet Erasmus, Thomas More u Anness C) ġie ffinalizzat matul is-sena tal-baġit 2013, kif previst. Dawn il-binjiet ġodda, flimkien ma’ ħames awli ġodda, ġew totalment okkupati mill-persunal fis-servizz tal-istituzzjoni matul it-tieni semestru tas-sena 2013, fejn b’hekk jippermettu li jkun hemm tluq mill-binjiet mikrija (binja mikrija minbarra s-sit prinċipali tal-Qorti tal-Ġustizzja madankollu tibqa’ attwalment neċessarja). Barra minn hekk, il-pjan tal-ħames estensjoni tal-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja kompla jiżviluppa. Mal-miġja tas-sena 2019 dan il-proġett għandu jippermetti li jinġabar il-persunal kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja fl-istess post, biex b’hekk tissaħħaħ l-effikaċja tad-dipartimenti.

2.   EVALWAZZJONI GLOBALI TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2013

2.1.   Dħul

Il-previżjonijiet ta’ dħul tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2013 kienu jammontaw għal EUR 4 4 7 94  000.

Bħal ma turi t-tabella 1 hawn taħt, id-drittijiet ikkonstatati għas-sena 2013 jammontaw għal EUR 4 2 6 59  200 u huma inferjuri mill-previżjonijiet b’4,77 %.

Tabella 1

Previżjonijiet ta’ dħul u drittijiet ikkonstatati

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Previżjoni ta’ dħul 2013 | Drittijiet ikkonstatati 2013 | % tat-total |
| 4 – | Dħul mill-persuni marbuta mal-istituzzjonijiet u ma’ organi oħra Komunitarji |

(EUR)

Titolu

Previżjoni ta’ dħul 2013

Drittijiet ikkonstatati 2013

% tat-total

4 –

Dħul mill-persuni marbuta mal-istituzzjonijiet u ma’ organi oħra Komunitarji

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

96,88

| 5 – | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5 –

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

0,00

1 3 31  528,94

3,12

| 9 – | Dħul varju |
| --- | --- |

9 –

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

Total

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

100,00

%

100,00 %

95,23 %

Wieħed josserva li d-dħul-drittijiet ikkonstatati tat-Titolu 4 (b’mod partikolari t-tnaqqis mir-remunerazzjonijiet tal-Membri u tal-persunal provenjenti mit-taxxa u mill-kontribuzzjonijiet soċjali) jirrappreżentaw perċentwali għolja ħafna tad-dħul kollu (96,88 %); id-dħul tat-Titolu 5 (b’mod partikolari r-rimbors tan-nefqa ta’ kiri ta’ parti mill-binjiet T/T bis mill-Qorti tal-Awdituri kif ukoll miċ-Ċentru ta’ Traduzzjoni, il-ħlas ta’ premji ta’ assigurazzjoni, il-prodott tal-bejgħ tal-enerġija elettrika prodotta mill-pannelli ta’ ċelloli fotovoltajċi, ir-rimborsi ta’ telekomunikazzjonijiet) jirrappreżenta biss 3,12 % tat-total.

L-Annessi I u II jipprovdu informazzjoni supplimentari biċ-ċifri dwar il-fluss tad-dħul kollu (dħul-drittijiet imressqa ’l quddiem, dħul-drittijiet ikkonstatati u dħul-drittijiet miġbura).

Għal dak li jikkonċerna d-dħul fuq id-drittijiet imressqa ’l quddiem għas-sena preċedenti, it-Tabella 2 hawn taħt turi li d-dħul tat-Titolu 4 jirrappreżenta l-ikbar parti tat-total tad-dħul fuq id-drittijiet imressqa ’l quddiem miġbura fl-2013 (75,82 %).

Tabella 2

Dħul minn drittijiet imressqa ’l quddiem

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Dħul tal-2012 imressaq ’il quddiem għall-2013 | Dħul minn drittijiet imressqa ’l quddiem | % tat-total |
| 4 – | Dħul mill-persuni marbuta mal-istituzzjonijiet u ma’ organi oħra Komunitarji |

(EUR)

Titolu

Dħul tal-2012 imressaq ’il quddiem għall-2013

Dħul minn drittijiet imressqa ’l quddiem

% tat-total

4 –

Dħul mill-persuni marbuta mal-istituzzjonijiet u ma’ organi oħra Komunitarji

1 56  156,49

99  912,52

75,82

| 5 – | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5 –

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

37  209,20

31  862,49

24,18

| 9 – | Dħul varju |
| --- | --- |

9 –

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

Total

1 93  365,69

1 31  775,01

100,00

%

100,00 %

68,15 %

2.2.   Nefqa

2.2.1.   Approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

L-approprjazzjonijiet tan-nefqa mdaħħla fil-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2013 kienu jammontaw għal EUR 35 4 8 80  000, inkluż ammont ta’ EUR 5 2 03  500 intiż sabiex isostni l-ispejjeż li jirriżultaw mit-tkabbir lejn il-Kroazja matul it-tieni semestru tas-sena.

Kif turi t-Tabella 3 hawn taħt, l-implementazzjoni tal-baġit tas-sena 2013 tammonta għal EUR 34 1 8 71  972 u tixhed rata ta’ użu tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ 96,3 %, inferjuri għal dak għoli ħafna tal-2012 (98,6 %).

Għandu jiġi indikat li din il-varjazzjoni l-isfel fl-implementazzjoni tal-baġit fl-2013 hija dovuta, f’parti kbira ħafna, għad-differenzi bejn ir-rati ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet finalment deċiżi mill-Kunsill (ma ġiet deċiża ebda żieda mill-Kunsill wara dik ta’ + 0,1 % mogħtija fl-1 ta’ Lulju 2010) u l-ipoteżijiet ikkunsidrati meta tfassal il-baġit tal-2013, wara l-proposta tal-Kummissjoni. Li kieku wieħed kellu jinnewtralizza dawn l-approprjazzjonijiet li fir-rigward tagħhom inizjalment saret provvista fil-baġit iżda li finalment tqiesu li ma kinux neċessarji, ir-rata ta’ eżekuzzjoni tas-sena tal-baġit 2013 titla’ għalhekk għal 98 %, rata li tipparaguna lilha nnifisha b’mod iktar ekwu ma’ dik tas-snin preċedenti.

Wieħed josserva wkoll li, bħal fil-każ tas-snin preċedenti, madwar tliet kwarti tal-baġit implementat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea huwa allokat għan-nefqa marbuta mal-Membri u mal-persunal (nefqa tat-Titolu 1).

Tabella 3

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet għas-sena 2013 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2013 | % tat-total |
| 1 – | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet għas-sena 2013

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2013

% tat-total

1 –

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

74,54

| 2 – | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 –

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

25,45

| 3 – | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

3 –

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni

45  000,00

26  110,00

0,01

| 1 0 – | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

1 0 –

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

Total

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

100,00

%

100,00 %

96,33 %

L-Annessi III u IV jipprovdu informazzjoni ddettaljata komplementari b’ċifri, dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2013 (paragun mal-2012 u dettall tal-implementazzjoni tal-intestaturi tal-baġit).

2.2.2.   Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

It-Tabella 4 hawn taħt turi li l-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena 2012 għas-sena 2013, li jammontaw għal EUR 1 7 9 81  568, intużaw fil-parti l-kbira bħalma kien diġà l-każ fl-2012 (84 % fl-2013 meta mqabbla ma’ 87 % fl-2012).

Tabella 4

Użu tal-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mill-2012 għall-2013 | Pagamenti fuq approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew |
| 1 – | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mill-2012 għall-2013

Pagamenti fuq approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

1 –

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

| 2 – | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 –

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

| 3 – | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

3 –

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni

6  818,74

734,10

6  084,64

| 1 0 – | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

1 0 –

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

Total

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

%

100,00 %

84,06 %

15,94 %

L-Anness IV jipprovdi informazzjoni ddettaljata komplementari b’ċifri dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena 2012 għas-sena 2013.

2.2.3.   Approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għal dħul allokat

Konformement mal-Artikolu 21 tar-Regolament Finanzjarju, ċertu dħul jista’ jiġi allokat bil-għan li tiġi ffinanzjata nefqa speċifika. Għaldaqstant dan id-dħul allokat jirrappreżenta approprjazzjonijiet kumplimentari li jistgħu jintużaw mill-istituzzjoni.

It-Tabella 5 hawn taħt turi d-dettalji, għal kull kapitolu, tal-ammont ta’ dħul allokat imressaq ’il quddiem minn sena tal-baġit għall-oħra kif ukoll id-dħul allokat ikkonstatat u miġbur matul is-sena tal-baġit.

Tabella 5

Użu tad-dħul allokat

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2012 sal-2013 | Dħul allokat 2013 | Pagamenti 2013 | Dħul allokat imressaq ’il quddiem (2) mill-2013 għall-2014 |
| 1 – | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2012 sal-2013

Dħul allokat 2013

Pagamenti 2013

Dħul allokat imressaq ’il quddiem (2) mill-2013 għall-2014

1 –

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 – | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 –

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 – | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

3 –

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

| 1 0 – | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

1 0 –

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

Kif jidher mit-Tabella 5, l-approprjazzjonijiet tad-dħul allokat ikkonstatati matul is-sena tal-baġit 2013 ammontaw għal EUR 1 0 13  479, li minnhom 78 % jikkorrispondu għall-elementi li ġejjin:

| — | rimbors tan-nefqa relatata mal-bini, b’mod partikolari għall-uffiċċji mqiegħda għad-dispożizzjoni ta’ istituzzjonijiet oħra (EUR 4 64  518), |
| --- | --- |

—

rimbors tan-nefqa relatata mal-bini, b’mod partikolari għall-uffiċċji mqiegħda għad-dispożizzjoni ta’ istituzzjonijiet oħra (EUR 4 64  518),

| — | dħul mill-bejgħ tal-enerġija elettrika prodotta mill-pannelli ta’ ċelloli fotovoltajċi (EUR 1 22  768), |
| --- | --- |

—

dħul mill-bejgħ tal-enerġija elettrika prodotta mill-pannelli ta’ ċelloli fotovoltajċi (EUR 1 22  768),

| — | dħul minn premji ta’ assigurazzjonijiet (EUR 1 37  092), |
| --- | --- |

—

dħul minn premji ta’ assigurazzjonijiet (EUR 1 37  092),

| — | rimbors ta’ nfiq fuq telefonati jew posta (EUR 70  546). |
| --- | --- |

—

rimbors ta’ nfiq fuq telefonati jew posta (EUR 70  546).

L-Anness V jipprovdi l-informazzjoni ddettaljata komplementari b’ċifri fuq l-użu tad-dħul allokat.

2.2.4.   Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet

Matul is-sena 2013, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għamlet 23 trasferiment tal-baġit bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 25 u 27 tar-Regolament Finanzjarju, li jirrappreżenta ammont totali ta’ EUR 5 6 85  128, jew 1,6 % tal-approprjazzjonijiet finali (Tabella 6). L-effett tat-trasferimenti fuq l-intestaturi tal-baġit huwa ppreżentat fl-Anness IV.

B’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 25 § 1 u 25 § 2 tar-Regolament Finanzjarju, 6 trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet ġew ikkomunikati lill-awtorità tal-baġit. Dawn it-trasferimenti jammontaw għal EUR 9 72  000, Minn dan l-ammont EUR 4 50  000 (madwar 50 % tat-total) intużaw sabiex jissaħħu l-approprjazzjonijiet fi ħdan l-intestatura 2 0 0 7 “Rinovazzjoni tal-bini”, sabiex jiġu mitmuma ċerti xogħlijiet imprevisti u ta’ natura prijoritarja, fil-kuntest tal-finalizzazzjoni tax-xogħlijiet ta’ rinnovazzjoni tal-binjiet Annessi.

Tabella 6

Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet

| (EUR) |
| --- |
| Tip ta’ trasferiment | Numru ta’ trasferimenti fl-2013 | Ammont totali tat-trasferimenti |
| Minn titolu għal titolu | 3 | 1 89  000,00 |
| Minn kapitolu għal kapitolu | 2 | 2 88  000,00 |
| Minn artikolu għal artikolu | 1 | 4 95  000,00 |
| Minn intestatura għal intestatura | 17 | 4 7 13  128,00 |
| Total | 23 | 5 6 85  128,00 |

(EUR)

Tip ta’ trasferiment

Numru ta’ trasferimenti fl-2013

Ammont totali tat-trasferimenti

Minn titolu għal titolu

3

1 89  000,00

Minn kapitolu għal kapitolu

2

2 88  000,00

Minn artikolu għal artikolu

1

4 95  000,00

Minn intestatura għal intestatura

17

4 7 13  128,00

Total

23

5 6 85  128,00

3.   IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2013 SKONT IL-KAPITOLU

3.1.   Titolu 1 – Persuni marbuta mal-istituzzjoni

Kif turi t-Tabella 7 hawn taħt, l-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 1 għas-sena 2013 jammonta għal EUR 26 7 1 20  500, inkluż ammont ta’ EUR 4 4 50  000 għat-tkabbir Kroat. B’hekk, wieħed jikkonstata żieda fl-ammont globali ta’ dan it-titolu b’6,14 % meta mqabbel mal-2012, u jirrappreżenta 75,3 % tal-baġit kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Intużaw daqs EUR 25 4 8 41  481 minn dawn l-approprjazzjonijiet, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni inferjuri għal dik tal-2012 (95,4 % fl-2013 kontra iktar minn 98,6 % fl-2012).

Għandu jiġi indikat li din il-varjazzjoni l-isfel fl-implementazzjoni tal-abġit fl-2013 tista’ tiġi spjegata, fil-parti l-kbira, bid-differenzi bejn ir-rati ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet finalment deċiżi mill-Kunsill (ebda żieda ma ġiet deċiża mill-Kunsill wara dik ta’ + 0,1 % mogħtija fl-1 ta’ Lulju 2010) u l-ipoteżijiet ikkunsidrati fl-elaborazzjoni tal-baġit tal-2013, wara l-proposta tal-Kummissjoni. Li kieku wieħed kellu jinnewtralizza dawn l-approprjazzjonijiet tal-baġit li inizjalment huma neċessarji iżda li finalment ma humiex, ir-rata ta’ eżekuzzjoni tas-sena tal-baġit 2013 titla’ għalhekk għal 97,5 %, li hija rata paragunabbli iktar ekwament ma’ dik tas-snin preċedenti.

Tabella 7

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu 1 | Approprjazzjonijiet għas-sena 2013 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2013 | % ta’ implementazzjoni |
| 1 0 – | Membri tal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu 1

Approprjazzjonijiet għas-sena 2013

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2013

% ta’ implementazzjoni

1 0 –

Membri tal-istituzzjoni

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

96,47

| 1 2 – | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

1 2 –

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

96,43

| 1 4 – | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

1 4 –

Persunal ieħor u servizzi esterni

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

83,16

| 1 6 – | Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

1 6 –

Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

93,52

Total

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

95,40

3.1.1.   Kapitolu 1 0 – Membri tal-istituzzjoni

Intużaw daqs EUR 3 2 1 79  432 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu li kienu jammontaw għal EUR 3 3 3 57  000, inkluż ammont ta’ EUR 4 48  000 għat-tkabbir Kroat, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 96,47 % (meta mqabbla ma’ 97,35 % fl-2012).

Parti mill-varjazzjonijiet fl-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu hija qabel kollox marbuta mar-remunerazzjonijiet tal-Membri u mad-differenzi bejn ir-rati ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet mogħtija mill-Kunsill (+ 0 % fl-1 ta’ Jannar 2013, fin-nuqqas ta’ deċiżjoni tal-Kunsill wara l-proposta ppreżentata mill-Kummissjoni, u + 0 % fl-1 ta’ Lulju 2013 wara d-deċiżjoni ta’ ffriżar tal-aġġustamenti tal-pagi ta’ tmiem 2013 u tmiem l-2014) u l-ipoteżijiet li kienu ġew ikkunsidrati meta tfassal il-baġit (+ 1,6 % fl-1 ta’ Jannar 2013 u + 1,7 % mill-1 ta’ Lulju 2013).

Parti oħra mill-varjazzjonijiet fl-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet hija marbuta mat-tiġdid kull tliet snin tal-mandat tal-Membri tat-tlett iqrati u mar-raġunijiet l-oħra ta’ ċaqliq imprevist possibbli (riżenja jew mewt) li jagħtu lok għal ċerta nefqa statutorja speċifika (drittijiet konnessi mad-dħul fis-servizz, trasferiment jew tluq mis-servizz, allowances provviżorji, pensjoni...). Differenzi bħal dawn huma min-natura tagħhom inevitabbli peress li l-proċess ta’ preparazzjoni tal-baġit jirrikjedi li l-previżjonijiet ta’ tiġdid tal-mandat tal-Membri u ta’ ċaqliq imprevist jiġu ppreparati minn ħafna qabel (madwar sena u nofs qabel id-data ta’ tiġdid tal-mandat), bi prudenza, filwaqt li t-tiġdid effettiv tal-mandati tal-Membri, sussegwentement, kultant jirriżulta minn deċiżjonijiet tal-Istati Membri u minn deċiżjonijiet individwali tal-Membri tal-Qrati.

Madankollu jeħtieġ li jiġi osservat li, għas-sena 2013, dawn l-elementi neċessarjament każwali kellhom inqas piż fuq il-varjazzjonijiet ta’ approprjazzjonijiet. B’hekk, il-previżjonijiet magħmula fil-bidu tal-2012 fir-rigward tat-tiġdid ta’ mandati fi ħdan il-Qorti Ġenerali fl-2013 kważi ġew ikkonfermati f’Ottubru 2013 (4 mandati ma ġewx imġedda meta mqabbla mal-5 mandati previsti inizjalment)

Fl-aħħar nett, fir-rigward tat-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet, id-disponibbiltà tal-approprjazzjonijiet eċċessivi kkonstatati fil-Kapitolu 10 bil-għan li jiġu msaħħa l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 20 fi tmiem is-sena, ġie finalment irrifjutat mill-Kunsill, filwaqt li l-Parlament, fir-rigward tiegħu, ma kellu ebda oġġezzjoni. L-ekonomiji futuri ta’ oneri finanzjarji mistennija minn din id-disponibbiltà (sabiex jipproċedu għal ħlas bil-quddiem ta’ EUR 1 miljun fuq ċerti proġetti immobiljari importanti) għaldaqstant ma ġewx fis-seħħ.

3.1.2.   Kapitolu 1 2 – Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

Intużaw daqs EUR 20 0 9 65  738,47 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu li kienu jammontaw għal EUR 20 8 3 99  500, inkluż ammont ta’ EUR 3 4 08  500 għat-tkabbir Kroat, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni inqas għolja milli fl-2012 (96,43 % fl-2013 meta mqabbla ma’ 99,38 % fl-2012).

Il-Kapitolu 1 2 jittotalizza l-volum tal-iktar approprjazzjonijiet importanti tal-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja (madwar 59 % tal-baġit totali). L-approprjazzjonijiet eċċessivi kkonstatati fi tmiem is-sena tal-baġit huma għaldaqstant relattivament imnaqqsa li kieku kellhom jittieħdu inkunsiderazzjoni kemm il-massa totali ta’ dawn l-approprjazzjonijiet kif ukoll id-diffikultajiet li jsiru previżjonijiet tal-baġit madwar 12-il xahar qabel billi jintużaw bosta parametri ta’ previżjoni li inevitabbilment huma ta’ stima (rata ta’ żieda tar-remunerazzjonijiet, rata ta’ inflazzjoni, ritmu ta’ reklutaġġ jew ta’ turn over, rata ta’ allowance ta’ somma f’daqqa...). Bħala eżempju, u kif diġà ssemma fil-punt 3.1.1 preċedenti, parti mhux negliġibbli tal-varjazzjonijiet fl-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet hija dovuta għad-differenzi bejn ir-rati ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet li fl-aħħar ġew deċiżi mill-Kunsill (ebda żieda ma ġiet deċiża mill-Kunsill wara dik ta’ + 0,1 % mogħtija fl-1 ta’ Lulju 2010) u l-ipoteżijiet ikkunsidrati waqt it-tfassil tal-baġit 2013, skont il-proposta tal-Kummissjoni.

Huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-eċċess ikkonstatat huwa effettivament marbut mal-parametri differenti ta’ previżjonijiet imsemmija iktar ’il fuq u mhux ma’ deterjorament tar-rata ta’ okkupazzjoni tal-impjiegi li fil-Qorti tal-Ġustizzja tibqa’ għolja ħafna. Fil-fatt, ir-rata ta’ impjiegi vakanti hija ta’ madwar 2 % bħala medja (3), ammont li jikkorrispondi għar-rotazzjoni normali tal-persunal. Dawn ir-riżultati tajbin huma l-frott ta’ politika ta’ reklutaġġ attiva ħafna min-naħa tad-dipartimenti kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja, li tippermetti li jiġi mminimizzat kemm jista’ jkun possibbilment in-numru ta’ impjiegi vakanti, minkejja restrizzjonijiet marbuta mar-rotazzjoni inevitabbli u normali tal-persunal kif ukoll tal-ikbar diffikultajiet ta’ reklutaġġ tal-persunal fil-Lussemburgu minħabba l-livell elevat tal-għoli tal-ħajja. Ir-rata żgħira ta’ impjiegi vakanti hija wkoll indikatur tajjeb ħafna tal-oneru ta’ xogħol kbir tad-dipartimenti tal-Qorti tal-Ġustizzja, fid-dawl tal-iżvilupp tal-attività ġudizzjarja dawn l-aħħar snin.

B’mod ġenerali, il-Qorti tal-Ġustizzja tagħmel użu mill-analiżi tad-differenzi ta’ implementazzjoni kkonstatati fuq l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 12 sabiex tkompli tirfina l-metodoloġija tagħha fil-qasam tal-previżjoni tar-remunerazzjonijiet u sabiex b’hekk tagħmel li tista’ sabiex kemm jista’ jkun ittejjeb il-prestazzjonijiet tagħha fil-qasam tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet.

Fl-aħħar nett, bħal fil-każ tal-Kapitolu 1 0, id-disponibbiltà tal-approprjazzjonijiet eċċessivi kkonstatati fil-Kapitolu 1 2 bil-għan li jissaħħu l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 2 0 fi tmiem is-sena, finalment ġiet irrifjutata mill-Kunsill filwaqt li l-Parlament, min-naħa tiegħu, ma kienx oġġezzjona. L-ekonomiji futuri ta’ oneri finanzjarji mistennija minn din id-disponibbiltà (sabiex jipproċedu għal ħlas bil-quddiem ta’ EUR 7,2 miljun fuq ċerti proġetti immobiljari importanti) għaldaqstant ma ġewx fis-seħħ.

3.1.3.   Kapitolu 1 4 – Persunal u servizzi esterni oħra

B’mod ġenerali, intużaw daqs EUR 1 6 2 38  217,27 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu li kienu jammontaw għal EUR 1 9 5 27  500, inkluż ammont ta’ EUR 4 69  000 għat-tkabbir Kroat, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni inqas għolja minn dak tal-2012 (83,2 % fl 2013 meta mqabbla ma’ 92,1 % fl-2012).

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Kapitolu 1 4 jirrigwardaw prinċipalment żewġ punti tal-baġit. Minn naħa, kważi 30 % tal-approprjazzjonijiet kollha tal-kapitolu jirrigwarda l-punt 1 4 0 0, “Aġenti oħra” (li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha fl-2013 hija ta’ 99,8 % meta mqabbla ma’ 98,5 % fl-2012) u, min-naħa l-oħra, kważi 66 % tal-approprjazzjonijiet kollha tal-kapitolu jirrigwardaw il-punt 1 4 0 6, “Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku” (li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha naqset għal 74,9 % meta mqabbla mal-implementazzjoni kkonstatata fl-2012 ta’ 89,2 %) intiż sabiex ikopri l-provvista ta’ servizzi tal-interpreti u tat-tradutturi esterni.

B’mod ġenerali, jeħtieġ li jitfakkar li l-politika ta’ prijorità fl-użu tar-riżorsi interni tippermetti li jiġi llimitat kemm jista’ jkun l-użu ta’ servizzi esterni li madankollu jikkostitwixxi l-varjabbli ta’ aġġustament indispensabbli sabiex tiġi ttrattata ż-żieda fin-numru ta’ seduti u ta’ paġni li għandhom jiġu tradotti dovuta għaż-żieda kostanti fl-attività ġudizzjarja.

Fir-rigward tal-qasam tal-interpretazzjoni, ammont ta’ EUR 1 0 00  000 ma ntużax fl-2013 (implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ 66,1 % fl-2013, meta mqabbla ma’ 100 % fl-2012). Dan huwa dovut għall-fatt li miżuri proċedurali u ta’ organizzazzjoni adottati mill-qrati fir-rigward tas-seduti għat-trattazzjonijiet ippermettew li jitnaqqas in-numru ta’ seduti u li jiġi ridott l-użu ta’ interpreti freelance.

Fir-rigward tad-dipartiment tat-traduzzjoni, l-applikazzjoni tal-miżuri proċedurali differenti stabbiliti mill-Qorti tal-Ġustizzja matul is-snin preċedenti, u b’mod partikolari msaħħa matul it-tieni semestru tas-sena 2011 fil-kuntest ta’ pressjoni dejjem tikber tal-volumi li għandhom jiġu tradotti (madwar + 40 % mill-2007 sal-2011), tat lok fl-2012 għal tnaqqis identifikabbli tal-volum ta’ paġni li kellhom jiġu tradotti fl-2011 (-8,8 %). Madankollu, iż-żieda kbira fl-attività ġudizzjarja kkonstatata fl-2013 turi li l-volum ta’ paġni li għandhom jiġu tradotti żdied mill-ġdid (+ 1,3 %, minbarra l-Kroazja, meta mqabbel mal-2012).

F’dan il-kuntest, għandu jitfakkar li l-previżjoni tal-baġit għas-sena 2013 kienet ġiet ippreparata b’mod prudenti, fil-bidu tas-sena 2012, fejn l-impatt reali tal-miżuri stabbiliti matul it-tieni semestru 2011 sabiex jitnaqqsu n-numru ta’ paġni li kellhom jiġu tradotti ma jistax jiġi stmat faċilment. B’hekk, jeħtieġ li tiġi kkonstatata rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet inqas importanti fl-2013 (77,6 %) meta mqabbla mal-2012 (84,6 %).

Fir-rigward tat-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet, bħal fil-każ tal-kapitoli 1 0 u 1 2, it-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-approprjazzjoniiet eċċessivi kkonstatati fil-Kapitolu 1 4 sabiex jissaħħu l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 2 0 fi tmiem is-sena, ġie finalment irrifjutat mill-Kunsill filwaqt li l-Parlament, min-naħa tagħha, ma kellhiex oġġezzjoni. L-ekonomiji futuri ta’ oneri finanzjarji mistennija minn dan it-tqegħid għad-dispożizzjoni (intiż li jwettaq ħlas bil-quddiem ta’ EUR 2,7 miljun fuq ċerti proġetti immobiljari importanti) għaldaqstant ma twettqux.

3.1.4.   Kapitolu 1 6 – Nefqa oħra li tikkonċerna l-persuni marbuta mal-istituzzjoni

Mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu ntużaw madwar EUR 5 4 58  093 mill-EUR 5 8 36  500 disponibbli, inklużi EUR 1 24  500 għat-tkabbir Kroat, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ kważi 93,5 % (meta mqabbla ma’ 96,5 % fl-2012).

Żewġ punti minn dan il-kapitolu jirrappreżentaw madwar 77 % tal-approprjazzjonijiet definittivi. Dan jirrigwarda l-punt 1 6 1 2, “Taħriġ professjonali”, li r-rata ta’ implementazzjoni tiegħu tammonta għal 95,3 % (meta mqabbla ma’ kważi 98,6 % fl-2012), u l-punt 1 6 5 4 “Ċentru polivalenti tat-tfal”, li r-rata ta’ implementazzjoni tiegħu hija ta’ 97,5 % (meta mqabbla ma’ 100 % fl-2012).

3.2.   Titolu 2 – Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

Kif turi t-Tabella 8 hawn taħt, l-ammont tal-baġit definittiv tat-Titolu 2 għas-sena 2013 jilħaq EUR 8 7 7 14  500 (inkluż ammont ta’ EUR 7 53  500 għat-tkabbir Kroat). Dan l-ammont globali huwa kważi 25 % tal-baġit kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Intużaw daqs EUR 8 7 0 04  380 minn dawn l-approprjazzjonijiet, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni għolja ħafna ta’ 99,2 %, li qabżet ir-rata ta’ implementazzjoni tal-2012 (98,8 %).

Tabella 8

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu 2 | Approprjazzjonijiet għas-sena 2013 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2013 | % ta’ implementazzjoni |
| 2 0 – | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |

(EUR)

Titolu 2

Approprjazzjonijiet għas-sena 2013

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2013

% ta’ implementazzjoni

2 0 –

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

99,39

| 2 1 – | Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

2 1 –

Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

99,35

| 2 3 – | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

2 3 –

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

97,17

| 2 5 – | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

2 5 –

Laqgħat u konferenzi

6 96  500,00

5 71  052,78

81,99

| 2 7 – | Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni |
| --- | --- |

2 7 –

Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

99,79

Total

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

99,19

3.2.1.   Kapitolu 2 0 – Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

Intużaw daqs EUR 6 1 8 86  134, jew 99,39 % (meta mqabbel ma’ 99,18 % fl-2012) mill-approprazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 6 2 2 65  000.

Dawn l-approprjazzjonijiet huma intiżi sabiex jiffinanzjaw in-nefqa ta’ kiri, xiri u ħidma tal-binjiet differenti okkupati mill-Qorti tal-Ġustizzja.

B’mod iktar ġenerali, il-politika immobiljari tal-istituzzjoni għandha żewġ għanijiet prinċipali:

| — | l-ewwel nett, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni tiġbor id-dipartimenti kollha tagħha f’sit wieħed, sabiex ittejjeb il-ħidma tagħha, |
| --- | --- |

—

l-ewwel nett, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni tiġbor id-dipartimenti kollha tagħha f’sit wieħed, sabiex ittejjeb il-ħidma tagħha,

| — | it-tieni nett, wara li fil-bidu segwiet politika ta’ kiri, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni, wara li ġie stabbilit b’mod definittiv li s-sede tagħha għandha tkun fil-Lussemburgu (deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta’ Edinburgh fl-1992) li ssir proprjetarja tal-binjiet li hija tokkupa bħal ma għamlu l-istituzzjonijiet l-oħra u skont ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri (Nru 2/2007) (4) li jenfasizza l-ekonomiji baġitarji ta’ tali politika. |
| --- | --- |

—

it-tieni nett, wara li fil-bidu segwiet politika ta’ kiri, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni, wara li ġie stabbilit b’mod definittiv li s-sede tagħha għandha tkun fil-Lussemburgu (deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta’ Edinburgh fl-1992) li ssir proprjetarja tal-binjiet li hija tokkupa bħal ma għamlu l-istituzzjonijiet l-oħra u skont ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri (Nru 2/2007) (4) li jenfasizza l-ekonomiji baġitarji ta’ tali politika.

Informazzjoni iktar fid-dettall dwar il-politika immobiljari tal-istituzzjoni u s-sitwazzjoni tal-proġetti li qed jitwettqu huma pprovduti ta’ kull sena lill-awtorità baġitarja f’rapport speċifiku mibgħut lilu matul it-tieni trimestru.

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Artikoli 2 0 0 “Proprjetà immobbli” u 2 0 2 “Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, jirrappreżentaw rispettivament 75 % (EUR 4 6 5 72  000) u 25 % (EUR 1 5 6 93  000) tat-total tal-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu.

L-approprjazzjonijiet tal-Artikolu 2 0 0 “Proprjetà immobbli” essenzjalment jiffinanzjaw in-nefqa ta’ kiri u ta’ kiri-xiri.

In-nefqa tal-punt 2 0 0 0 “Kiri” telgħet għal EUR 14,1 miljun (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %) u tikkorrispondi għall-kiri ta’ tliet binjiet: Allegro, Geos, u T). Kif previst, il-binjiet Allegro u Geos għandhom jitħallew fi tmiem l-2013, meta tintemm ir-rinnovazzjoni (5) tal-binjiet il-qodma Erasmus, Thomas More u Anness C. Min-naħa l-oħra, il-bâtiment T għandu jinżamm sa ma jintemm il-proġett tal-ħames estensjoni tal-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja (ippreżentata u approvata miż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja f’Lulju 2011) sal-2019.

Min-naħa l-oħra, in-nefqa tal-punt 2 0 0 1 “Kiri-Xiri” kienet tammonta għal EUR 28,5 miljun (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %), u tikkorrispondi prinċipalment għall-pagamenti dovuti skont iż-żewġ kuntratti konklużi mal-awtoritajiet Lussemburgiżi għall-bini u għax-xiri tad-diversi binjiet tas-sede prinċipali tal-Qorti tal-Ġustizzja (minn naħa l-Palazz irrinnovat u estiż li tlesta fl-2008 u min-naħa l-oħra l-binjiet Annessi rrinnovati).

F’dak li jikkonċerna n-nefqa fl-Artikolu 2 0 2, “Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, din kienet tammonta għal EUR 1 5 3 77  040 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 98 % meta mqabbla ma’ rata ta’ implementazzjoni ta’ 96 % fl 2012) u tikkorrispondi, kważi għal kollox, għan-nefqa għal tindif/manutenzjoni, konsum ta’ enerġija u sigurtà/sorveljanza li huma neċessarji għall-amministrazzjoni tajba tal-proprjetà immobbli tal-Qorti tal-Ġustizzja.

3.2.2.   Kapitolu 2 1 – Informatika, apparat u għamara

Intużaw daqs EUR 1 8 9 55  545 tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 1 9 0 79  500, jew rata għolja ħafna ta’ implementazzjoni ta’ kważi 99,4 %, kemmxejn ogħla minn dik tal-2012 (98,7 %).

L-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 2 1, fil-parti l-kbira (86 %) jikkonċerna n-nefqa marbuta mal-informatika, filwaqt li l-bqija ntużat għan-nefqa marbuta mal-għamara, materjal u installazzjonijiet tekniċi kif ukoll għall-materjal ta’ trasport.

F’dak li jirrigwarda l-Artikolu 2 1 0 “Tagħmir, spejjeż għall-operat u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u t-telekomunikazzjonijiet”, għandu jiġi enfasizzat kemm din in-nefqa hija kruċjali għall-ħidma t-tajba tal-attivitajiet kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja, fuq kollox l-attività ġudizzjarja iżda wkoll l-attivitajiet lingwistiċi u amministrattivi.

Fl-istess waqt li qed isiru dawn l-iżviluppi importanti marbuta mad-dematerjalizzazzjoni tal-flussi dokumentarji (titjib regolari ta’ e-Curia u trasferiment lejn il-verżjoni elettronika tal-ġabra tal-ġurisprudenza), titjib ieħor ta’ numru ta’ applikazzjonijiet interni seħħew sabiex tissaħħah l-effikaċja u l-produttività tad-dipartimenti involuti fil-proċess ġudizzjarju.

Barra minn hekk, ċerti investimenti addizzjonali fl-iżvilupp kif ukoll fir-rigward ta’ xiri ta’ materjal, kienu neċessarji fl-2013, b’mod partikolari fil-kuntest tad-dematerjalizzazzjoni tal-flussi dokumentali u taż-żieda fl-użu ta’ għodda interistituzzjonali ġodda fil-qasam tat-traduzzjoni. Biex jiġu koperti dawn il-bżonnijiet, kellhom isiru xi trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet fl-2013, li globalment kienu jammontaw għal EUR 2 55  000.

Iż-żieda fl-approprjazzjonijiet għal raġunijiet strateġiċi meta mqabbla mal-2012 (+ EUR 3 15  000) hija dovuta għall-investimenti fl-infrastruttura informatika mwettqa għall-fażi finali tal-pjan immobiljari ta’ rinnovazzjoni tal-binjiet Annessi (installazzjoni tan-netwerk telefoniku u informatiku u t-tmiem tal-installazzjonijiet multimedja).

Għal dak li jirrigwarda l-punti l-oħra tal-baġit li jinsabu fil-Kapitolu 2 1, in-nefqa marbuta mal-materjal u mal-installazzjonijiet tekniċi kienet inqas importanti fl-2013 milli fl-2012, fejn ir-rata ta’ implementazzjoni kienet stabbilita għal 93 % meta mqabbla ma’ 75,1 % fl-2012. Fir-rigward tal-għamara, l-ammonti tan-nefqa huma simili gl-2012 u fl-2013, l-istess bħar-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet. Madankollu, filwaqt li parti min-nefqa tal-2012 kienet iddedikata għax-xiri ta’ għamara neċessarja għall-binjiet Annessi ġodda, dik tal-2013 tikkonċerna b’mod iktar partikolari l-investimenti fl-għamara marbuta mat-tkabbir Kroat (disponibbiltà ta’ EUR 2 03  000). Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-materjal ta’ trasport, l-ammont tal-approprjazzjonijiet allokati fl-2012 u fl-2013 huwa simili wkoll, iżda r-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet kienet ogħla (96,8 % fl-2013 meta mqabbla ma’ 92,9 % fl-2012).

3.2.3.   Kapitolu 2 3 – Nefqa ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

Intużaw daqs EUR 2 5 99  421 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 2 6 75  000, jew rata ta’ 97,5 % (meta mqabbla ma’ 93,4 % fl-2012).

Kif turi t-tabella tal-Anness III, l-użu tal-approprjazzjonijiet fl-2013 fir-rigward ta’ dan il-kapitolu huwa globalment f’żieda ta’ kważi 52 % meta mqabbel mal-2012. F’dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat li:

| — | in-nefqa tal-Artikolu 2 3 0 “Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum”, kienet tammonta għal EUR 5 22  507 fl-2013 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %, meta mqabbla ma’ 99 % fl-2012). It-tnaqqis qawwi tal-approprjazzjonijiet fl-2013, meta mqabbel mal 2012 (- 26 %), huwa dovut għat-tkomplija ta’ politika ta’ skambju elettroniku ta’ informazzjoni fi ħdan l-istituzzjoni (u l-waqfien konsekuttiv mill-użu tad-dokumenti f’verżjoni kartaċea); |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 2 3 0 “Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum”, kienet tammonta għal EUR 5 22  507 fl-2013 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %, meta mqabbla ma’ 99 % fl-2012). It-tnaqqis qawwi tal-approprjazzjonijiet fl-2013, meta mqabbel mal 2012 (- 26 %), huwa dovut għat-tkomplija ta’ politika ta’ skambju elettroniku ta’ informazzjoni fi ħdan l-istituzzjoni (u l-waqfien konsekuttiv mill-użu tad-dokumenti f’verżjoni kartaċea);

| — | in-nefqa tal-Artikolu 2 3 6 “Posta”, li kienet tammonta għal EUR 3 60  000 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 91,1 % fl-2013 meta mqabbla ma’ 100 % fl-2012). It-tnaqqis kunsiderevoli tal-approprjazzjonijiet mogħtija fl-2013 (-37,8 % meta mqabbel mal-2012) huwa r-riżultat, minn naħa, tal-introduzzjoni tas-sistema e-Curia (li tillimita l-ħtieġa ta’ spedizzjoni ta’ ittri rreġistrati fil-kuntest tal-ġestjoni tal-kawżi pproċessati mill-Qorti tal-Ġustizzja) u, min-naħa l-oħra, tad-dħul fis-seħħ, matul is-sena 2013, ta’ kuntratt interistituzzjonali ġdid fejn ir-rati huma ferm iżjed favorevoli minħabba l-liberalizzazzjoni tas-servizzi postali fil-Lussemburgu. |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 2 3 6 “Posta”, li kienet tammonta għal EUR 3 60  000 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 91,1 % fl-2013 meta mqabbla ma’ 100 % fl-2012). It-tnaqqis kunsiderevoli tal-approprjazzjonijiet mogħtija fl-2013 (-37,8 % meta mqabbel mal-2012) huwa r-riżultat, minn naħa, tal-introduzzjoni tas-sistema e-Curia (li tillimita l-ħtieġa ta’ spedizzjoni ta’ ittri rreġistrati fil-kuntest tal-ġestjoni tal-kawżi pproċessati mill-Qorti tal-Ġustizzja) u, min-naħa l-oħra, tad-dħul fis-seħħ, matul is-sena 2013, ta’ kuntratt interistituzzjonali ġdid fejn ir-rati huma ferm iżjed favorevoli minħabba l-liberalizzazzjoni tas-servizzi postali fil-Lussemburgu.

Min-naħa l-oħra, fl-2013, l-Artikolu 2 3 8 “Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva”, b’baġit ta’ EUR 1 7 17  000 (meta mqabbel ma’ EUR 4 44  000 fl-2012), kiseb rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ 98,1 %, meta mqabbla ma’ 79,3 % fl-2012. Għandu jitfakkar li l-approprjazzjonijiet tal-2013 kienu jinkludu ammont ta’ EUR1,3 miljun intiż sabiex jiffaċċjaw in-nefqa ta’ trasferiment tal-persunal lejn il-binjiet Annessi rinnovati ġodda, operazzjoni ta’ trasferiment li żvolġiet konformement mal-previżjonijiet matul it-tieni semestru tal-2013.

Fl-aħħar nett, għandu jingħad ukoll li fi ħdan dan l-artikolu baġitarju 2 3 8 hemm ukoll inkluż, fost oħrajn, l-approprjazzjonijiet intiżi li jiffavorixxu politika ta’ mobbiltà tal-persunal tal-Qorti tal-Ġustizzja li tirrispetta iktar l-ambjent kemm biex persuna tmur ix-xogħol kif ukoll sabiex isir ċaqliq matul ix-xogħol bejn id-diversi binjiet tal-istituzzjoni. Dan il-baġit jippermetti li jiġi osservat il-kuntratt interistituzzjonali konkluż mal-Belt tal-Lussemburgu għall-użu tan-netwerk ta’ karozzi tal-linja urbani, li kien jammonta għal EUR 99  000 fl-2013.

3.2.4.   Kapitolu 2 5 – Laqgħat u konferenzi

Intużaw daqs EUR 5 71  052 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 6 96  500.

Fl 2012, il-pakkett ta’ approprjazzjonijiet huwa kemmxejn inqas minn dak tal-2012 (-1,9 %) u wieħed jikkonstata wkoll żieda fir-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet (82 % fl-2013 meta mqabbla ma’ 71,5 % fl-2012). Jeħtieġ li tiġi enfasizzata n-natura neċessarjament iktar każwali tan-nefqa ta’ dan il-kapitolu ddedikata, fil-parti l-kbira, għall-manifestazzjonijiet protokollari u żjarat uffiċjali tal-Qorti tal-Ġustizzja, għas-seminars kif ukoll għaż-żjarat ta’ studju u ta’ informazzjoni.

L-attività protokollari kienet immarkata b’sensiela ta’ udjenzi solenni, fosthom b’mod partikolari dawk tal-Membri tal-Kummissjoni u tal-Qorti tal-Awdituri li daħlu fis-servizz fl-2013, dawk tal-Membri ġodda Kroati fi ħdan il-Qorti tal-Ġustizzja u fil-Qorti Ġenerali, dik ta’ Avukat Ġenerali ġdid fi ħdan il-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll dawk tal-Membri tal-Qorti Ġenerali fl-okkażjoni ta’ tiġdid parzjali ta’ din il-qorti li seħħed lejn nofs Settembru.

Barra minn hekk, is-seminars jew laqgħat mal-membri tal-ġudikatura nazzjonali jippermettu lill-Qorti tal-Ġustizzja ssegwi l-għan li l-membri tal-ġudikatura nazzjonali jiffamiljarizzaw ruħhom mal-ħidma tal-istituzzjoni, mal-mekkaniżmu ta’ rinviju għal deċiżjoni preliminari u mal-prassi tad-dritt tal-Unjoni Ewropea. Minbarra l-“Forum annwali tal-membri tal-ġudikatura” (l-ogħla qrati nazzjonali kienu rrappreżentati fost il-154 parteċipant tad-diversi Stati tal-Unjoni), inżammu 94 jum ta’ seminars li fihom iltaqgħu 1  295 parteċipant.

Fl-aħħar nett, l-organizzazzjoni ta’ żjarat ta’ studju jew ta’ informazzjoni intiżi għal pubbliku iktar usa’ (600 grupp, li jammontaw għal 13  047 parteċipant) tissodisfa l-ħtieġa li tiġi żgurata informazzjoni aħjar dwar l-istituzzjoni ġudizzjarja u dwar il-ġurisprudenza tal-Unjoni Ewropea.

3.2.5.   Kapitolu 2 7 – Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

L-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 2 9 98  500, naqsu bi 30 % meta mqabbla mal-2012. Intużaw daqs EUR 2 9 92  227 fl-2013, jew 99,8 %, meta mqabbel ma’ 98,7 % fl-2012.

L-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu huma intiżi għal żewġ tipi ta’ nefqa, li jikkontribwixxu b’mod sħiħ għall-attività ġudizzjarja:

| — | in-nefqa tal-Artikolu 2 7 2 “Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjazzjoni”, li laħqet EUR 1 3 33  500 fl-2013 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 % meta mqabbla ma’ 98,9 % fl-2012). Iż-żieda tal-approprjazzjoni tal-baġit bejn l-2013 u l-2012 ta’ EUR 55  500 (+ 4,3 %) hija fuq kollox dovuta għat-tkabbir Kroat. B’mod ġenerali, huwa importanti li jitfakkar li dawn l-ispejjeż jikkostitwixxu investiment indispensabbli għall-funzjonament tajjeb tat-tliet qrati u tad-dipartimenti tal-istituzzjoni, |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 2 7 2 “Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjazzjoni”, li laħqet EUR 1 3 33  500 fl-2013 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 % meta mqabbla ma’ 98,9 % fl-2012). Iż-żieda tal-approprjazzjoni tal-baġit bejn l-2013 u l-2012 ta’ EUR 55  500 (+ 4,3 %) hija fuq kollox dovuta għat-tkabbir Kroat. B’mod ġenerali, huwa importanti li jitfakkar li dawn l-ispejjeż jikkostitwixxu investiment indispensabbli għall-funzjonament tajjeb tat-tliet qrati u tad-dipartimenti tal-istituzzjoni,

| — | in-nefqa tal-Artikolu 2 7 4 “Produzzjoni u pubblikazzjoni”, li laħqet EUR 1 6 58  727 fl-2013 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 99,6 %) meta mqabbla ma’ EUR 2 9 67  447 fl-2012 (rata ta’ implementazzjoni ta’ kważi 98,7 %). Il-parti l-kbira ta’ din in-nefqa tikkontribwixxi għat-tixrid fost il-pubbliku tas-sentenzi u tal-konklużjonijiet kif ukoll tal-ġabra tal-ġurisprudenza tat-tlett iqrati. Din l-attività tibbenefika minn kollaborazzjoni stretta mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Id-deċiżjoni li l-ġabra ta’ ġurisprudenza tiġi ppubblikata taħt format elettroniku għas-sentenzi mogħtija mill-1 ta’ Jannar 2012 tispjega t-tnaqqis qawwi tal-ispejjeż fi ħdan dan l-artikolu bejn l-2013 u l-2012 (– EUR 1 3 08  720, jew – 44 %), billi jittieħed inkunsiderazzjoni l-fatt li ċerti edizzjonijiet kartaċei kellhom jiġu kkompletati fl-2012 u, f’miżura iktar limitata, matul is-sena 2013. |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 2 7 4 “Produzzjoni u pubblikazzjoni”, li laħqet EUR 1 6 58  727 fl-2013 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 99,6 %) meta mqabbla ma’ EUR 2 9 67  447 fl-2012 (rata ta’ implementazzjoni ta’ kważi 98,7 %). Il-parti l-kbira ta’ din in-nefqa tikkontribwixxi għat-tixrid fost il-pubbliku tas-sentenzi u tal-konklużjonijiet kif ukoll tal-ġabra tal-ġurisprudenza tat-tlett iqrati. Din l-attività tibbenefika minn kollaborazzjoni stretta mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Id-deċiżjoni li l-ġabra ta’ ġurisprudenza tiġi ppubblikata taħt format elettroniku għas-sentenzi mogħtija mill-1 ta’ Jannar 2012 tispjega t-tnaqqis qawwi tal-ispejjeż fi ħdan dan l-artikolu bejn l-2013 u l-2012 (– EUR 1 3 08  720, jew – 44 %), billi jittieħed inkunsiderazzjoni l-fatt li ċerti edizzjonijiet kartaċei kellhom jiġu kkompletati fl-2012 u, f’miżura iktar limitata, matul is-sena 2013.

Fir-rigward ta’ parti iktar minima, in-nefqa tal-Artikolu 2 7 4 tkopri wkoll l-ispejjeż għall-editjar tar-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll il-materjal ta’ informazzjoni (opuskoli, fuljetti u materjal multimedjatiku ieħor) intiż għat-tipi differenti ta’ viżitaturi. L-approprjazzjoni baġitarja għall-2013 tnaqqset bi – 12 % meta mqabbla mal-approprjazzjoni tal-2012, fejn ir-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2013 stabbiliet ruħha għal 97,1 % (meta mqabbla ma’ 84,9 % fl-2012).

3.3.   Titolu 3 – Nefqa ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

Kapitolu 3 7 – Nefqa partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

L-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 3 jinkludi biss l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 3 7 għall-punt 3 7 1 0 “Spejjeż ġudizzjarji”. Għas-sena 2013, dawn l-approprjazzjonijiet jammontaw għal EUR 45  000 u ntużaw daqs EUR 26  110, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 58 % (75,8 % fl-2012).

Din tirrigwarda nefqa, li għaliha hija responsabbli l-istituzzjoni, imwettqa fil-kuntest tal-assistenza ġudizzjarja b’xejn, li tkopri l-onorarji ta’ avukati kif ukoll spejjeż oħra. Il-previżjoni tagħha hija tassew diffiċli għar-raġuni ta’ implementazzjoni tal-baġit li tvarja ħafna skont is-snin.

---

(1)  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)  It-tressiq ’il quddiem tad-dħul allokat intern huwa limitat għal sena waħda biss konformement mal-Artikolu 14-b tar-Regolament Finanzjarju l-ġdid. Id-dħul allokat mis-snin tal-baġit preċedenti, li ammont ta’ EUR 1 39  681,86 minnu ma ntużax sal-31 ta’ Diċembru 2013, skada.

(3)  Mingħajr effett tal-impjiegi dovuti għat-tkabbir bil-Kroazja mill-1 ta’ Lulju 2013, li r-rata ta’ okkupazzjoni ta’ dawn l-impjiegi, minkejja li kienet għolja sew fi tmiem l-2013 (madwar 83 %), ma laħqitx il-quċċata tagħha bħal ma huwa l-każ ta’ kull tkabbir.

(4)  ĠU C 148, 2.7.2007, p. 1.

(5)  Bil-għan li jitqiegħdu f’konformità mar-regoli nazzjonali differenti li daħlu fis-seħħ minn meta ġew ikkostruwiti.

---

ANNESS I

PARAGUN SKONT IL-KAPITOLU TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAD-DĦUL TAL-2013 MAD-DĦUL TAL-2012

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoli/Artikoli | Drittijiet Ikkonstatati 2013 | Drittijiet Ikkonstatati 2012 | Differenza | Diff.% | Titolu |
| 4 0 0 | Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra | 2 3 0 51  377,62 | 2 1 8 34  376,16 | 1 2 17  001,46 | 5,57 % |
| 4 0 4 | Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati | 32  658,09 | 3 2 34  667,72 | -  3 2 02  009,63 | -  98,99 % |
| 4 0 | Taxxi u tnaqqis varji | 2 3 0 84  035,71 | 2 5 0 69  043,88 | -  1 9 85  008,17 | - 7,92 % |
| 4 1 0 | Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet | 1 6 1 55  664,42 | 1 8 1 23  205,39 | -  1 9 67  540,97 | -  10,86 % |
| 4 1 1 | Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 2 0 87  971,25 | 6 7 21  098,35 | -  4 6 33  127,10 | -  68,93 % |
| 4 1 | Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet | 1 8 2 43  635,67 | 2 4 8 44  303,74 | -  6 6 00  668,07 | -  26,57 % |
| Titolu 4 | 4 1 3 27  671,38 | 4 9 9 13  347,62 | -  8 5 85  676,24 | -  17,20 % |
| 5 0 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli – dħul allokat | 1 25  528,05 | 1 22  275,75 | 3  252,30 | 2,66 % |
| 5 0 2 | Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat | 2  822,81 | 2 22  064,49 | - 2 19  241,68 | -  98,73 % |
| 5 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli (provvisti) u immobbli | 1 28  350,86 | 3 44  340,24 | - 2 19  241,68 | -  98,73 % |
| 5 2 0 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 2 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 5 0 | Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 5 | Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 7 0 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu – dħul allokat | 2 39  866,34 | 1 32  432,03 | 1 07  434,31 | 81,12 % |
| 5 7 3 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat | 6 44  626,02 | 5 85  755,07 | 58  870,95 | 10,05 % |
| 5 7 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni | 8 84  492,36 | 7 18  187,10 | 1 66  305,26 | 23,16 % |
| 5 8 1 | Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| 5 8 | Allowances varji | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| Titolu 5 | 1 3 31  528,94 | 1 0 76  977,18 | 2 54  551,76 | 23,64 % |
| 9 0 0 | Dħul varju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9 0 | Dħul varju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Titolu 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Total ġenerali | 4 2 6 59  200,32 | 5 0 9 90  324,80 | -  8 3 31  124,48 | -  16,34 % |

(EUR)

Kapitoli/Artikoli

Drittijiet Ikkonstatati 2013

Drittijiet Ikkonstatati 2012

Differenza

Diff.%

Titolu

4 0 0

Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra

2 3 0 51  377,62

2 1 8 34  376,16

1 2 17  001,46

5,57 %

4 0 4

Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati

32  658,09

3 2 34  667,72

-  3 2 02  009,63

-  98,99 %

4 0

Taxxi u tnaqqis varji

2 3 0 84  035,71

2 5 0 69  043,88

-  1 9 85  008,17

- 7,92 %

4 1 0

Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet

1 6 1 55  664,42

1 8 1 23  205,39

-  1 9 67  540,97

-  10,86 %

4 1 1

Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal

2 0 87  971,25

6 7 21  098,35

-  4 6 33  127,10

-  68,93 %

4 1

Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet

1 8 2 43  635,67

2 4 8 44  303,74

-  6 6 00  668,07

-  26,57 %

Titolu 4

4 1 3 27  671,38

4 9 9 13  347,62

-  8 5 85  676,24

-  17,20 %

5 0 0

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli – dħul allokat

1 25  528,05

1 22  275,75

3  252,30

2,66 %

5 0 2

Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat

2  822,81

2 22  064,49

- 2 19  241,68

-  98,73 %

5 0

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli (provvisti) u immobbli

1 28  350,86

3 44  340,24

- 2 19  241,68

-  98,73 %

5 2 0

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 2

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 5 0

Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat

130,96

0,00

130,96

NA

5 5

Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet

130,96

0,00

130,96

NA

5 7 0

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu – dħul allokat

2 39  866,34

1 32  432,03

1 07  434,31

81,12 %

5 7 3

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat

6 44  626,02

5 85  755,07

58  870,95

10,05 %

5 7

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

8 84  492,36

7 18  187,10

1 66  305,26

23,16 %

5 8 1

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

5 8

Allowances varji

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

Titolu 5

1 3 31  528,94

1 0 76  977,18

2 54  551,76

23,64 %

9 0 0

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

0,00 %

9 0

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Titolu 9

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Total ġenerali

4 2 6 59  200,32

5 0 9 90  324,80

-  8 3 31  124,48

-  16,34 %

---

ANNESS II

SITWAZZJONI TAD-DĦUL 2013 – DRITTIJIET IKKONSTATATI U DRITTIJIET IMRESSQA ’L QUDDIEM

| (EUR) |
| --- |
| Instestaturi tal-Baġit | Titolu | Baġit inizjali | Drittijiet ikkonstatati 2013 | Dħul irkuprat | Għad irid jiġi rkuprat |
| 4 0 0 0 | Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra | 2 3 2 77  000,00 | 2 3 0 51  377,62 | 2 3 0 51  377,62 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati | 3 3 93  000,00 | 32  658,09 | 32  658,09 | 0,00 |
| Total Kapitolu 4 0 | 2 6 6 70  000,00 | 2 3 0 84  035,71 | 2 3 0 84  035,71 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet | 1 8 1 24  000,00 | 1 6 1 55  664,42 | 1 6 1 55  664,42 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 0,00 | 2 0 87  971,25 | 1 9 49  704,57 | 1 38  266,68 |
| Total Kapitolu 4 1 | 1 8 1 24  000,00 | 1 8 2 43  635,67 | 1 8 1 05  368,99 | 1 38  266,68 |
| Titolu 4 | 4 4 7 94  000,00 | 4 1 3 27  671,38 | 4 1 1 89  404,70 | 1 38  266,68 |
| 5 0 0 1 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra – dħul allokat | 0,00 | 1 25  528,05 | 1 22  768,22 | 2  759,83 |
| 5 0 2 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat | 0,00 | 2  822,81 | 2  822,81 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 0 | 0,00 | 1 28  350,86 | 1 25  591,03 | 2  759,83 |
| 5 2 0 0 | Dħul li jirriżulta mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 2 | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 5 | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat | 0,00 | 2 39  866,34 | 87  148,94 | 1 52  717,40 |
| 5 7 3 0 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat | 0,00 | 6 44  626,02 | 6 31  653,61 | 12  972,41 |
| Total Kapitolu 5 7 | 0,00 | 8 84  492,36 | 7 18  802,55 | 1 65  689,81 |
| 5 8 1 0 | Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| total chapitre 5 8 | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| Titolu 5 | 0,00 | 1 3 31  528,94 | 9 81  834,30 | 3 49  694,64 |
| 9 0 0 0 | Dħul varju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Kapitolu 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolu 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4 4 7 94  000,00 | 4 2 6 59  200,32 | 4 2 1 71  239,00 | 4 87  961,32 |

(EUR)

Instestaturi tal-Baġit

Titolu

Baġit inizjali

Drittijiet ikkonstatati 2013

Dħul irkuprat

Għad irid jiġi rkuprat

4 0 0 0

Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra

2 3 2 77  000,00

2 3 0 51  377,62

2 3 0 51  377,62

0,00

4 0 4 0

Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati

3 3 93  000,00

32  658,09

32  658,09

0,00

Total Kapitolu 4 0

2 6 6 70  000,00

2 3 0 84  035,71

2 3 0 84  035,71

0,00

4 1 0 0

Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet

1 8 1 24  000,00

1 6 1 55  664,42

1 6 1 55  664,42

0,00

4 1 1 0

Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal

0,00

2 0 87  971,25

1 9 49  704,57

1 38  266,68

Total Kapitolu 4 1

1 8 1 24  000,00

1 8 2 43  635,67

1 8 1 05  368,99

1 38  266,68

Titolu 4

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

4 1 1 89  404,70

1 38  266,68

5 0 0 1

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra – dħul allokat

0,00

1 25  528,05

1 22  768,22

2  759,83

5 0 2 0

Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat

0,00

2  822,81

2  822,81

0,00

Total Kapitolu 5 0

0,00

1 28  350,86

1 25  591,03

2  759,83

5 2 0 0

Dħul li jirriżulta mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

217,13

217,13

0,00

Total Kapitolu 5 2

0,00

217,13

217,13

0,00

5 5 0 0

Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat

0,00

130,96

130,96

0,00

Total Kapitolu 5 5

0,00

130,96

130,96

0,00

5 7 0 0

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat

0,00

2 39  866,34

87  148,94

1 52  717,40

5 7 3 0

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat

0,00

6 44  626,02

6 31  653,61

12  972,41

Total Kapitolu 5 7

0,00

8 84  492,36

7 18  802,55

1 65  689,81

5 8 1 0

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

total chapitre 5 8

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

Titolu 5

0,00

1 3 31  528,94

9 81  834,30

3 49  694,64

9 0 0 0

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Kapitolu 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolu 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

4 2 1 71  239,00

4 87  961,32

| (EUR) |
| --- |
| Instestaturi tal-Baġit | Titolu | Imressqa ’l quddiem 2012 sa 2013 | Varzjazzjonijiet fl-2013 | Total imressaq ’il quddiem mill-2012 għall-2013 | Dħul fuq drittijiet imressqa ’l quddiem | Għad irid jiġi rkuprat |
| 4 1 1 0 | Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| Total Kapitolu 4 1 | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| Titolu 4 | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| 5 0 0 1 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra – dħul allokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| Total Kapitolu 5 0 | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| 5 5 0 0 | Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat | 22  192,42 | 0,00 | 22  192,42 | 17  270,71 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat | 10  192,01 | 0,00 | 10  192,01 | 10  192,01 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 7 | 32  384,43 | 0,00 | 32  384,43 | 27  462,72 | 4  921,71 |
| Titolu 5 | 37  329,20 | -  120,00 | 37  209,20 | 31  862,49 | 5  346,71 |
| Total | 1 99  903,54 | -  6  537,85 | 1 93  365,69 | 1 31  775,01 | 61  590,68 |

(EUR)

Instestaturi tal-Baġit

Titolu

Imressqa ’l quddiem 2012 sa 2013

Varzjazzjonijiet fl-2013

Total imressaq ’il quddiem mill-2012 għall-2013

Dħul fuq drittijiet imressqa ’l quddiem

Għad irid jiġi rkuprat

4 1 1 0

Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

Total Kapitolu 4 1

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

Titolu 4

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

5 0 0 1

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra – dħul allokat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

Total Kapitolu 5 0

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

5 5 0 0

Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Kapitolu 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat

22  192,42

0,00

22  192,42

17  270,71

4  921,71

5 7 3 0

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat

10  192,01

0,00

10  192,01

10  192,01

0,00

Total Kapitolu 5 7

32  384,43

0,00

32  384,43

27  462,72

4  921,71

Titolu 5

37  329,20

-  120,00

37  209,20

31  862,49

5  346,71

Total

1 99  903,54

-  6  537,85

1 93  365,69

1 31  775,01

61  590,68

---

ANNESS III

PARAGUN SKONT IL-KAPITOLU TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2013 MAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2012

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoli | Titolu | Impenji 2013 | Impenji 2012 | Differenza | Diff.% |
| 1 0 | Membri tal-Istituzzjoni | 3 2 1 79  432,31 | 3 0 8 95  975,25 | 1 2 83  457,06 | 4,15 % |
| 1 2 | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju | 20 0 9 65  738,47 | 19 6 7 30  313,46 | 4 2 35  425,01 | 2,15 % |
| 1 4 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 9 19  828,06 | 1 3 18  389,21 | 8,84 % |
| 1 6 | Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni | 5 4 58  093,38 | 5 5 72  466,83 | - 1 14  373,45 | - 2,05 % |
| | Titolu 1 | 25 4 8 41  481,43 | 24 8 1 18  583,60 | 6 7 22  897,83 | 2,71 % |
| 2 0 | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati | 6 1 8 86  134,57 | 7 0 3 58  308,36 | -  8 4 72  173,79 | -  12,04 % |
| 2 1 | Informatika, apparat u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni | 1 8 9 55  545,09 | 1 8 6 11  025,71 | 3 44  519,38 | 1,85 % |
| 2 3 | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti | 2 5 99  421,16 | 1 7 10  641,60 | 8 88  779,56 | 51,96 % |
| 2 5 | Laqgħat u konferenzi | 5 71  052,78 | 5 07  756,20 | 63  296,58 | 12,47 % |
| 2 7 | Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni | 2 9 92  227,08 | 4 2 31  054,65 | -  1 2 38  827,57 | -  29,8 % |
| | Titolu 2 | 8 7 0 04  380,68 | 9 5 4 18  786,52 | -  8 4 14  405,84 | - 8,82 % |
| 3 7 | Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | 13,89 % |
| | Titolu 3 | 26  110,00 | 30  322,40 | 4  212,40 | -  13,89 % |
| Total ġenerali | 34 1 8 71  972,11 | 34 3 5 67  692,52 | 1 6 95  720,41 | 0,49 % |

(EUR)

Kapitoli

Titolu

Impenji 2013

Impenji 2012

Differenza

Diff.%

1 0

Membri tal-Istituzzjoni

3 2 1 79  432,31

3 0 8 95  975,25

1 2 83  457,06

4,15 %

1 2

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

20 0 9 65  738,47

19 6 7 30  313,46

4 2 35  425,01

2,15 %

1 4

Persunal ieħor u servizzi esterni

1 6 2 38  217,27

1 4 9 19  828,06

1 3 18  389,21

8,84 %

1 6

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

5 4 58  093,38

5 5 72  466,83

- 1 14  373,45

- 2,05 %

Titolu 1

25 4 8 41  481,43

24 8 1 18  583,60

6 7 22  897,83

2,71 %

2 0

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

6 1 8 86  134,57

7 0 3 58  308,36

-  8 4 72  173,79

-  12,04 %

2 1

Informatika, apparat u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni

1 8 9 55  545,09

1 8 6 11  025,71

3 44  519,38

1,85 %

2 3

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

2 5 99  421,16

1 7 10  641,60

8 88  779,56

51,96 %

2 5

Laqgħat u konferenzi

5 71  052,78

5 07  756,20

63  296,58

12,47 %

2 7

Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

2 9 92  227,08

4 2 31  054,65

-  1 2 38  827,57

-  29,8 %

Titolu 2

8 7 0 04  380,68

9 5 4 18  786,52

-  8 4 14  405,84

- 8,82 %

3 7

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

13,89 %

Titolu 3

26  110,00

30  322,40

4  212,40

-  13,89 %

Total ġenerali

34 1 8 71  972,11

34 3 5 67  692,52

1 6 95  720,41

0,49 %

---

ANNESS IV

DETTALL TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2013 (APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA FINANZJARJA U APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI MRESSQA ’L QUDDIEM AWTOMATIKAMENT)

| (EUR) |
| --- |
| | Indiċi 1 (approprazzjonijiet għas-sena finanzjarja) | Indiċi 4 (approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti) |
| Intestaturi tal-baġit | Baġit inizjali | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja | Impenji | Pagamenti | Impenji disponibbli | Approprjazzjonijiet li skadew | Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem awtomatikament Sena N-1 | Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances | 2 2 8 49  000,00 | - 2 91  100,00 | 2 2 5 57  900,00 | 2 2 2 29  039,70 | 2 2 2 29  039,70 | 0,00 | 3 28  860,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz | 5 65  000,00 | 2 91  100,00 | 8 56  100,00 | 8 05  581,33 | 7 97  031,52 | 8  549,81 | 50  518,67 | 1 24  709,57 | 28  633,36 | 96  076,21 |
| 1 0 2 Allowances tranżitorji | 2 2 79  000,00 | | 2 2 79  000,00 | 2 1 22  075,67 | 2 1 22  075,67 | 0,00 | 1 56  924,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensjonijiet | 6 6 66  000,00 | | 6 6 66  000,00 | 6 3 81  515,42 | 6 3 81  515,42 | 0,00 | 2 84  484,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Missjonijiet | 2 88  000,00 | | 2 88  000,00 | 2 88  000,00 | 62  617,84 | 2 25  382,16 | 0,00 | 1 64  304,46 | 53  746,73 | 1 10  557,73 |
| 1 0 6 Taħriġ | 4 35  000,00 | | 4 35  000,00 | 3 53  220,19 | 1 94  653,72 | 1 58  566,47 | 81  779,81 | 74  790,45 | 27  418,86 | 47  371,59 |
| 1 0 9 Approprjazzjonijiet provviżorji | 2 75  000,00 | | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 10 Membri tal-Istituzzjoni | 3 3 3 57  000,00 | 0,00 | 3 3 3 57  000,00 | 3 2 1 79  432,31 | 3 1 7 86  933,87 | 3 92  498,44 | 1 1 77  567,69 | 3 63  804,48 | 1 09  798,95 | 2 54  005,53 |
| 1 2 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances | 20 2 8 05  000,00 | 6 97  000,00 | 20 3 5 02  000,00 | 19 8 1 27  515,09 | 19 8 1 27  515,09 | 0,00 | 5 3 74  484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta’ sahra | 7 28  500,00 | | 7 28  500,00 | 6 48  040,54 | 6 48  040,54 | 0,00 | 80  459,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz | 2 9 08  000,00 | - 6 97  000,00 | 2 2 11  000,00 | 2 1 90  182,84 | 2 0 69  425,50 | 1 20  757,34 | 20  817,16 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 2 2 Allowances fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija tas-servizz | 2 30  000,00 | | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Approprjazzjonijiet provviżorji | 1 7 28  000,00 | | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 12 Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju | 20 8 3 99  500,00 | 0,00 | 20 8 3 99  500,00 | 20 0 9 65  738,47 | 20 0 8 44  981,13 | 1 20  757,34 | 7 4 33  761,53 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 4 0 0 Membri tal-persunal oħra | 5 2 00  000,00 | 6 45  000,00 | 5 8 45  000,00 | 5 8 33  162,37 | 5 8 33  162,37 | 0,00 | 11  837,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Perijodu ta’ prova u skambju ta’ persunal | 6 76  000,00 | - 2 24  000,00 | 4 52  000,00 | 4 52  000,00 | 4 45  976,98 | 6  023,02 | 0,00 | 82  622,64 | 6,23 | 82  616,41 |
| 1 4 0 5 Servizzi esterni oħra | 3 09  000,00 | 0,00 | 3 09  000,00 | 3 09  000,00 | 2 51  642,84 | 57  357,16 | 0,00 | 1 05  482,62 | 44  838,39 | 60  644,23 |
| 1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 1 3 4 54  500,00 | - 5 80  000,00 | 1 2 8 74  500,00 | 9 6 44  054,90 | 7 8 38  022,57 | 1 8 06  032,33 | 3 2 30  445,10 | 2 0 35  982,75 | 1 5 64  540,85 | 4 71  441,90 |
| 1 4 9 Approprjazzjonijiet provviżorji | 47  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 14 Persunal u servizzi esterni oħra | 1 9 6 86  500,00 | - 1 59  000,00 | 1 9 5 27  500,00 | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 3 68  804,76 | 1 8 69  412,51 | 3 2 89  282,73 | 2 2 24  088,01 | 1 6 09  385,47 | 6 14  702,54 |
| 1 6 1 0 Spejjeż varji għar-reklutaġġ | 2 78  500,00 | | 2 78  500,00 | 1 86  266,59 | 1 73  450,75 | 12  815,84 | 92  233,41 | 29  870,98 | 8  951,59 | 20  919,39 |
| 1 6 1 2 Taħriġ professjonali | 1 5 34  000,00 | | 1 5 34  000,00 | 1 4 61  639,85 | 8 79  878,63 | 5 81  761,22 | 72  360,15 | 6 70  940,72 | 6 15  040,64 | 55  900,08 |
| 1 6 2 Missjonijiet | 3 46  500,00 | | 3 46  500,00 | 3 46  500,00 | 2 34  909,12 | 1 11  590,88 | 0,00 | 72  680,84 | 17  025,72 | 55  655,12 |
| 1 6 3 0 Servizzi soċjali | 43  000,00 | | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u interventi oħra | 2 67  500,00 | | 2 67  500,00 | 2 42  534,79 | 2 20  621,19 | 21  913,60 | 24  965,21 | 9  870,94 | 5  450,64 | 4  420,30 |
| 1 6 5 0 Servizz mediku | 1 89  000,00 | | 1 89  000,00 | 1 53  445,95 | 92  696,50 | 60  749,45 | 35  554,05 | 96  398,98 | 47  751,17 | 48  647,81 |
| 1 6 5 2 Ristoranti u canteens | 1 98  000,00 | 30  000,00 | 2 28  000,00 | 1 92  267,20 | 92  112,19 | 1 00  155,01 | 35  732,80 | 48  195,36 | 47  169,28 | 1  026,08 |
| 1 6 5 4 Ċentru polivalenti tat-tfal | 2 9 50  000,00 | | 2 9 50  000,00 | 2 8 75  439,00 | 2 2 25  661,91 | 6 49  777,09 | 74  561,00 | 6 62  700,86 | 3 47  095,23 | 3 15  605,63 |
| Kapitolu 1 6 Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni | 5 8 06  500,00 | 30  000,00 | 5 8 36  500,00 | 5 4 58  093,38 | 3 9 19  330,29 | 1 5 38  763,09 | 3 78  406,62 | 1 5 90  658,68 | 1 0 88  484,27 | 5 02  174,41 |
| Titolu 1 Persuni marbuta mal-istituzzjoni | 26 7 2 49  500,00 | - 1 29  000,00 | 26 7 1 20  500,00 | 25 4 8 41  481,43 | 25 0 9 20  050,05 | 3 9 21  431,38 | 1 2 2 79  018,57 | 4 4 10  724,57 | 2 8 41  337,43 | 1 5 69  387,14 |
| 2 0 0 0 Kirjiet | 1 3 1 32  000,00 | 1 0 09  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 0,00 | 0,00 | 10  924,15 | 6  375,94 | 4  548,21 |
| 2 0 0 1 Kiri-xiri | 3 0 0 30  000,00 | -  1 5 20  097,02 | 2 8 5 09  902,98 | 2 8 5 08  992,69 | 2 8 1 36  437,34 | 3 72  555,35 | 910,29 | 3 46  532,08 | 2 04  047,79 | 1 42  484,29 |
| 2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Kostruzzjoni ta’ bini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Amministrazzjoni tal-bini | 1 5 20  000,00 | 1 5 06  000,00 | 3 0 26  000,00 | 2 9 65  844,92 | 2 6 67  292,05 | 2 98  552,87 | 60  155,08 | 95  585,47 | 95  585,47 | 0,00 |
| 2 0 0 8 Studji u assistenza teknika relatati mal-proġetti ta’ proprjetà immobbli | 1 4 40  000,00 | - 5 45  404,78 | 8 94  595,22 | 8 92  755,03 | 5 26  835,64 | 3 65  919,39 | 1  840,19 | 7 06  586,28 | 6 08  027,80 | 98  558,48 |
| 2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni | 7 1 53  000,00 | - 2 00  000,00 | 6 9 53  000,00 | 6 7 76  041,04 | 5 4 74  955,77 | 1 3 01  085,27 | 1 76  958,96 | 9 76  733,58 | 9 35  021,07 | 41  712,51 |
| 2 0 2 4 Konsum ta’ enerġija | 2 8 70  000,00 | - 4 80  000,00 | 2 3 90  000,00 | 2 3 03  350,57 | 1 8 82  044,08 | 4 21  306,49 | 86  649,43 | 4 65  176,23 | 4 03  034,21 | 62  142,02 |
| 2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 5 6 84  000,00 | 0,00 | 5 6 84  000,00 | 5 6 84  000,00 | 4 7 13  782,58 | 9 70  217,42 | 0,00 | 5 75  616,60 | 4 69  386,37 | 1 06  230,23 |
| 2 0 2 8 Assigurazzjoni | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 1 08  182,01 | 1 06  719,88 | 1  462,13 | 3  817,99 | 210,80 | 0,00 | 210,80 |
| 2 0 2 9 Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli | 3 24  000,00 | 2 30  000,00 | 5 54  000,00 | 5 05  466,51 | 4 52  392,79 | 53  073,72 | 48  533,49 | 54  027,78 | 28  238,57 | 25  789,21 |
| Kapitolu 2 0 Proprjetà immobbli u spejjeż relatati | 6 2 2 65  000,00 | 0,00 | 6 2 2 65  000,00 | 6 1 8 86  134,57 | 5 8 1 01  961,93 | 3 7 84  172,64 | 3 78  865,43 | 3 2 31  392,97 | 2 7 49  717,22 | 4 81  675,75 |
| 2 1 0 0 Xiri, xogħol, tiswija u manutenzjoni ta’ tagħmir u ta’ softwer | 5 3 71  000,00 | -  5  000,00 | 5 3 66  000,00 | 5 3 57  562,45 | 3 4 45  684,57 | 1 9 11  877,88 | 8  437,55 | 1 5 47  281,77 | 1 5 44  700,04 | 2  581,73 |
| 2 1 0 2 Assistenza esterna għall-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta’ sistemi ta’ softwer | 9 8 83  000,00 | 3 54  000,00 | 1 0 2 37  000,00 | 1 0 2 33  168,90 | 5 5 39  946,98 | 4 6 93  221,92 | 3  831,10 | 4 3 00  122,03 | 4 2 25  876,04 | 74  245,99 |
| 2 1 0 3 Telekomunikazzjonijiet | 8 00  000,00 | | 8 00  000,00 | 7 70  692,69 | 5 20  506,79 | 2 50  185,90 | 29  307,31 | 2 57  928,63 | 2 38  661,42 | 19  267,21 |
| 2 1 2 Għamara | 9 26  000,00 | 86  000,00 | 1 0 12  000,00 | 9 92  584,26 | 9 18  449,26 | 74  135,00 | 19  415,74 | 9 23  421,33 | 9 22  100,03 | 1  321,30 |
| 2 1 4 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 2 44  000,00 | 12  000,00 | 2 56  000,00 | 2 38  202,19 | 1 42  904,03 | 95  298,16 | 17  797,81 | 1 00  364,00 | 56  933,29 | 43  430,71 |
| 2 1 6 Materjal ta’ trasport | 1 4 08  500,00 | | 1 4 08  500,00 | 1 3 63  334,60 | 1 2 21  648,75 | 1 41  685,85 | 45  165,40 | 1 59  300,36 | 54  082,14 | 1 05  218,22 |
| Kapitolu 2 1 Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni | 1 8 6 32  500,00 | 4 47  000,00 | 1 9 0 79  500,00 | 1 8 9 55  545,09 | 1 1 7 89  140,38 | 7 1 66  404,71 | 1 23  954,91 | 7 2 88  418,12 | 7 0 42  352,96 | 2 46  065,16 |
| 2 3 0 Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum | 7 36  000,00 | - 2 13  000,00 | 5 23  000,00 | 5 22  507,12 | 4 45  420,32 | 77  086,80 | 492,88 | 97  417,45 | 91  667,74 | 5  749,71 |
| 2 3 1 Spejjeż finanzjarji | 20  000,00 | | 20  000,00 | 15  086,25 | 9  939,80 | 5  146,45 | 4  913,75 | 5  950,79 | 3  093,53 | 2  857,26 |
| 2 3 2 Spejjeż legali u danni | 20  000,00 | | 20  000,00 | 17  343,80 | 0,00 | 17  343,80 | 2  656,20 | 8  579,00 | 4  845,00 | 3  734,00 |
| 2 3 6 Posta | 3 50  000,00 | 45  000,00 | 3 95  000,00 | 3 60  000,00 | 2 67  694,42 | 92  305,58 | 35  000,00 | 1 72  627,52 | 78  935,95 | 93  691,57 |
| 2 3 8 Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva | 1 7 17  000,00 | | 1 7 17  000,00 | 1 6 84  483,99 | 1 5 29  211,78 | 1 55  272,21 | 32  516,01 | 1 13  450,44 | 95  715,93 | 17  734,51 |
| Kapitolu 2 3 Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti | 2 8 34  000,00 | - 1 68  000,00 | 2 6 75  000,00 | 2 5 99  421,16 | 2 2 52  266,32 | 3 47  154,84 | 75  578,84 | 3 98  025,20 | 2 74  258,15 | 1 23  767,05 |
| 2 5 2 Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza | 1 97  000,00 | | 1 97  000,00 | 1 57  865,98 | 1 18  527,26 | 39  338,72 | 39  134,02 | 30  503,20 | 15  691,85 | 14  811,35 |
| 2 5 4 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 3 26  000,00 | | 3 26  000,00 | 2 65  437,23 | 1 06  114,53 | 1 59  322,70 | 60  562,77 | 1 52  922,25 | 84  948,48 | 67  973,77 |
| 2 5 6 Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi | 1 73  500,00 | | 1 73  500,00 | 1 47  749,57 | 1 04  923,81 | 42  825,76 | 25  750,43 | 35  118,04 | 16  767,30 | 18  350,74 |
| 2 5 7 Informatika ġuridika | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 2 5 Laqgħat u konferenzi | 6 96  500,00 | 0,00 | 6 96  500,00 | 5 71  052,78 | 3 29  565,60 | 2 41  487,18 | 1 25  447,22 | 2 18  543,49 | 1 17  407,63 | 1 01  135,86 |
| 2 7 0 Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, tal-bibljoteka u tal-arkivjazzjoni | 1 3 33  500,00 | | 1 3 33  500,00 | 1 3 33  500,00 | 1 0 67  843,44 | 2 65  656,56 | 0,00 | 2 13  430,69 | 1 96  563,90 | 16  866,79 |
| 2 7 4 0 Ġurnal Uffiċjali | 6 30  000,00 | 52  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 33  590,41 | 1 31  526,22 | 2  064,19 |
| 2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali | 1 1 85  000,00 | - 2 02  000,00 | 9 83  000,00 | 9 76  727,08 | 4 88  363,58 | 4 88  363,50 | 6  272,92 | 2 0 80  623,97 | 1 7 61  709,47 | 3 18  914,50 |
| Kapitolu 2 7 Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni | 3 1 48  500,00 | - 1 50  000,00 | 2 9 98  500,00 | 2 9 92  227,08 | 2 2 38  207,02 | 7 54  020,06 | 6  272,92 | 2 4 27  645,07 | 2 0 89  799,59 | 3 37  845,48 |
| Titolu 2 Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji għall-ħidma | 8 7 5 85  500,00 | 1 29  000,00 | 8 7 7 14  500,00 | 8 7 0 04  380,68 | 7 4 7 11  141,25 | 1 2 2 93  239,43 | 7 10  119,32 | 1 3 5 64  024,85 | 1 2 2 73  535,55 | 1 2 90  489,30 |
| 3 7 1 0 Spejjeż ġudizzjarji | 45  000,00 | | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 3 7 1 1 Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 3 7 Spejjeż partikolari ta’ ċerti Istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| Titolu 3 Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 1 0 0 Approprjazzjonijiet provviżorji | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1 0 1 Riżerva għall-imprevisti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Titolu 1 0 Spejjeż oħra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 35 4 8 80  000,00 | 0,00 | 35 4 8 80  000,00 | 34 1 8 71  972,11 | 32 5 6 45  487,72 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 0 08  027,89 | 1 7 9 81  568,16 | 1 5 1 15  607,08 | 2 8 65  961,08 |

(EUR)

Indiċi 1 (approprazzjonijiet għas-sena finanzjarja)

Indiċi 4 (approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti)

Intestaturi tal-baġit

Baġit inizjali

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja

Impenji

Pagamenti

Impenji disponibbli

Approprjazzjonijiet li skadew

Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem awtomatikament Sena N-1

Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances

2 2 8 49  000,00

- 2 91  100,00

2 2 5 57  900,00

2 2 2 29  039,70

2 2 2 29  039,70

0,00

3 28  860,30

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

5 65  000,00

2 91  100,00

8 56  100,00

8 05  581,33

7 97  031,52

8  549,81

50  518,67

1 24  709,57

28  633,36

96  076,21

1 0 2 Allowances tranżitorji

2 2 79  000,00

2 2 79  000,00

2 1 22  075,67

2 1 22  075,67

0,00

1 56  924,33

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensjonijiet

6 6 66  000,00

6 6 66  000,00

6 3 81  515,42

6 3 81  515,42

0,00

2 84  484,58

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Missjonijiet

2 88  000,00

2 88  000,00

2 88  000,00

62  617,84

2 25  382,16

0,00

1 64  304,46

53  746,73

1 10  557,73

1 0 6 Taħriġ

4 35  000,00

4 35  000,00

3 53  220,19

1 94  653,72

1 58  566,47

81  779,81

74  790,45

27  418,86

47  371,59

1 0 9 Approprjazzjonijiet provviżorji

2 75  000,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 10 Membri tal-Istituzzjoni

3 3 3 57  000,00

0,00

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

3 1 7 86  933,87

3 92  498,44

1 1 77  567,69

3 63  804,48

1 09  798,95

2 54  005,53

1 2 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances

20 2 8 05  000,00

6 97  000,00

20 3 5 02  000,00

19 8 1 27  515,09

19 8 1 27  515,09

0,00

5 3 74  484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta’ sahra

7 28  500,00

7 28  500,00

6 48  040,54

6 48  040,54

0,00

80  459,46

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

2 9 08  000,00

- 6 97  000,00

2 2 11  000,00

2 1 90  182,84

2 0 69  425,50

1 20  757,34

20  817,16

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 2 2 Allowances fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija tas-servizz

2 30  000,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Approprjazzjonijiet provviżorji

1 7 28  000,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 12 Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

20 8 3 99  500,00

0,00

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

20 0 8 44  981,13

1 20  757,34

7 4 33  761,53

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 4 0 0 Membri tal-persunal oħra

5 2 00  000,00

6 45  000,00

5 8 45  000,00

5 8 33  162,37

5 8 33  162,37

0,00

11  837,63

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Perijodu ta’ prova u skambju ta’ persunal

6 76  000,00

- 2 24  000,00

4 52  000,00

4 52  000,00

4 45  976,98

6  023,02

0,00

82  622,64

6,23

82  616,41

1 4 0 5 Servizzi esterni oħra

3 09  000,00

0,00

3 09  000,00

3 09  000,00

2 51  642,84

57  357,16

0,00

1 05  482,62

44  838,39

60  644,23

1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

1 3 4 54  500,00

- 5 80  000,00

1 2 8 74  500,00

9 6 44  054,90

7 8 38  022,57

1 8 06  032,33

3 2 30  445,10

2 0 35  982,75

1 5 64  540,85

4 71  441,90

1 4 9 Approprjazzjonijiet provviżorji

47  000,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 14 Persunal u servizzi esterni oħra

1 9 6 86  500,00

- 1 59  000,00

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

1 4 3 68  804,76

1 8 69  412,51

3 2 89  282,73

2 2 24  088,01

1 6 09  385,47

6 14  702,54

1 6 1 0 Spejjeż varji għar-reklutaġġ

2 78  500,00

2 78  500,00

1 86  266,59

1 73  450,75

12  815,84

92  233,41

29  870,98

8  951,59

20  919,39

1 6 1 2 Taħriġ professjonali

1 5 34  000,00

1 5 34  000,00

1 4 61  639,85

8 79  878,63

5 81  761,22

72  360,15

6 70  940,72

6 15  040,64

55  900,08

1 6 2 Missjonijiet

3 46  500,00

3 46  500,00

3 46  500,00

2 34  909,12

1 11  590,88

0,00

72  680,84

17  025,72

55  655,12

1 6 3 0 Servizzi soċjali

43  000,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u interventi oħra

2 67  500,00

2 67  500,00

2 42  534,79

2 20  621,19

21  913,60

24  965,21

9  870,94

5  450,64

4  420,30

1 6 5 0 Servizz mediku

1 89  000,00

1 89  000,00

1 53  445,95

92  696,50

60  749,45

35  554,05

96  398,98

47  751,17

48  647,81

1 6 5 2 Ristoranti u canteens

1 98  000,00

30  000,00

2 28  000,00

1 92  267,20

92  112,19

1 00  155,01

35  732,80

48  195,36

47  169,28

1  026,08

1 6 5 4 Ċentru polivalenti tat-tfal

2 9 50  000,00

2 9 50  000,00

2 8 75  439,00

2 2 25  661,91

6 49  777,09

74  561,00

6 62  700,86

3 47  095,23

3 15  605,63

Kapitolu 1 6 Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni

5 8 06  500,00

30  000,00

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

3 9 19  330,29

1 5 38  763,09

3 78  406,62

1 5 90  658,68

1 0 88  484,27

5 02  174,41

Titolu 1 Persuni marbuta mal-istituzzjoni

26 7 2 49  500,00

- 1 29  000,00

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

25 0 9 20  050,05

3 9 21  431,38

1 2 2 79  018,57

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

2 0 0 0 Kirjiet

1 3 1 32  000,00

1 0 09  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

0,00

0,00

10  924,15

6  375,94

4  548,21

2 0 0 1 Kiri-xiri

3 0 0 30  000,00

-  1 5 20  097,02

2 8 5 09  902,98

2 8 5 08  992,69

2 8 1 36  437,34

3 72  555,35

910,29

3 46  532,08

2 04  047,79

1 42  484,29

2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Kostruzzjoni ta’ bini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Amministrazzjoni tal-bini

1 5 20  000,00

1 5 06  000,00

3 0 26  000,00

2 9 65  844,92

2 6 67  292,05

2 98  552,87

60  155,08

95  585,47

95  585,47

0,00

2 0 0 8 Studji u assistenza teknika relatati mal-proġetti ta’ proprjetà immobbli

1 4 40  000,00

- 5 45  404,78

8 94  595,22

8 92  755,03

5 26  835,64

3 65  919,39

1  840,19

7 06  586,28

6 08  027,80

98  558,48

2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni

7 1 53  000,00

- 2 00  000,00

6 9 53  000,00

6 7 76  041,04

5 4 74  955,77

1 3 01  085,27

1 76  958,96

9 76  733,58

9 35  021,07

41  712,51

2 0 2 4 Konsum ta’ enerġija

2 8 70  000,00

- 4 80  000,00

2 3 90  000,00

2 3 03  350,57

1 8 82  044,08

4 21  306,49

86  649,43

4 65  176,23

4 03  034,21

62  142,02

2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

5 6 84  000,00

0,00

5 6 84  000,00

5 6 84  000,00

4 7 13  782,58

9 70  217,42

0,00

5 75  616,60

4 69  386,37

1 06  230,23

2 0 2 8 Assigurazzjoni

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

1 08  182,01

1 06  719,88

1  462,13

3  817,99

210,80

0,00

210,80

2 0 2 9 Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli

3 24  000,00

2 30  000,00

5 54  000,00

5 05  466,51

4 52  392,79

53  073,72

48  533,49

54  027,78

28  238,57

25  789,21

Kapitolu 2 0 Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

6 2 2 65  000,00

0,00

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

5 8 1 01  961,93

3 7 84  172,64

3 78  865,43

3 2 31  392,97

2 7 49  717,22

4 81  675,75

2 1 0 0 Xiri, xogħol, tiswija u manutenzjoni ta’ tagħmir u ta’ softwer

5 3 71  000,00

-  5  000,00

5 3 66  000,00

5 3 57  562,45

3 4 45  684,57

1 9 11  877,88

8  437,55

1 5 47  281,77

1 5 44  700,04

2  581,73

2 1 0 2 Assistenza esterna għall-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta’ sistemi ta’ softwer

9 8 83  000,00

3 54  000,00

1 0 2 37  000,00

1 0 2 33  168,90

5 5 39  946,98

4 6 93  221,92

3  831,10

4 3 00  122,03

4 2 25  876,04

74  245,99

2 1 0 3 Telekomunikazzjonijiet

8 00  000,00

8 00  000,00

7 70  692,69

5 20  506,79

2 50  185,90

29  307,31

2 57  928,63

2 38  661,42

19  267,21

2 1 2 Għamara

9 26  000,00

86  000,00

1 0 12  000,00

9 92  584,26

9 18  449,26

74  135,00

19  415,74

9 23  421,33

9 22  100,03

1  321,30

2 1 4 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

2 44  000,00

12  000,00

2 56  000,00

2 38  202,19

1 42  904,03

95  298,16

17  797,81

1 00  364,00

56  933,29

43  430,71

2 1 6 Materjal ta’ trasport

1 4 08  500,00

1 4 08  500,00

1 3 63  334,60

1 2 21  648,75

1 41  685,85

45  165,40

1 59  300,36

54  082,14

1 05  218,22

Kapitolu 2 1 Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

1 8 6 32  500,00

4 47  000,00

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

1 1 7 89  140,38

7 1 66  404,71

1 23  954,91

7 2 88  418,12

7 0 42  352,96

2 46  065,16

2 3 0 Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum

7 36  000,00

- 2 13  000,00

5 23  000,00

5 22  507,12

4 45  420,32

77  086,80

492,88

97  417,45

91  667,74

5  749,71

2 3 1 Spejjeż finanzjarji

20  000,00

20  000,00

15  086,25

9  939,80

5  146,45

4  913,75

5  950,79

3  093,53

2  857,26

2 3 2 Spejjeż legali u danni

20  000,00

20  000,00

17  343,80

0,00

17  343,80

2  656,20

8  579,00

4  845,00

3  734,00

2 3 6 Posta

3 50  000,00

45  000,00

3 95  000,00

3 60  000,00

2 67  694,42

92  305,58

35  000,00

1 72  627,52

78  935,95

93  691,57

2 3 8 Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva

1 7 17  000,00

1 7 17  000,00

1 6 84  483,99

1 5 29  211,78

1 55  272,21

32  516,01

1 13  450,44

95  715,93

17  734,51

Kapitolu 2 3 Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

2 8 34  000,00

- 1 68  000,00

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

2 2 52  266,32

3 47  154,84

75  578,84

3 98  025,20

2 74  258,15

1 23  767,05

2 5 2 Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza

1 97  000,00

1 97  000,00

1 57  865,98

1 18  527,26

39  338,72

39  134,02

30  503,20

15  691,85

14  811,35

2 5 4 Laqgħat, kungressi u konferenzi

3 26  000,00

3 26  000,00

2 65  437,23

1 06  114,53

1 59  322,70

60  562,77

1 52  922,25

84  948,48

67  973,77

2 5 6 Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi

1 73  500,00

1 73  500,00

1 47  749,57

1 04  923,81

42  825,76

25  750,43

35  118,04

16  767,30

18  350,74

2 5 7 Informatika ġuridika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 2 5 Laqgħat u konferenzi

6 96  500,00

0,00

6 96  500,00

5 71  052,78

3 29  565,60

2 41  487,18

1 25  447,22

2 18  543,49

1 17  407,63

1 01  135,86

2 7 0 Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, tal-bibljoteka u tal-arkivjazzjoni

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 0 67  843,44

2 65  656,56

0,00

2 13  430,69

1 96  563,90

16  866,79

2 7 4 0 Ġurnal Uffiċjali

6 30  000,00

52  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

0,00

0,00

1 33  590,41

1 31  526,22

2  064,19

2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

1 1 85  000,00

- 2 02  000,00

9 83  000,00

9 76  727,08

4 88  363,58

4 88  363,50

6  272,92

2 0 80  623,97

1 7 61  709,47

3 18  914,50

Kapitolu 2 7 Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

3 1 48  500,00

- 1 50  000,00

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

2 2 38  207,02

7 54  020,06

6  272,92

2 4 27  645,07

2 0 89  799,59

3 37  845,48

Titolu 2 Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji għall-ħidma

8 7 5 85  500,00

1 29  000,00

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

7 4 7 11  141,25

1 2 2 93  239,43

7 10  119,32

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

3 7 1 0 Spejjeż ġudizzjarji

45  000,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

3 7 1 1 Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 3 7 Spejjeż partikolari ta’ ċerti Istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

Titolu 3 Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

1 0 0 Approprjazzjonijiet provviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 Riżerva għall-imprevisti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolu 1 0 Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

35 4 8 80  000,00

0,00

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

32 5 6 45  487,72

1 6 2 26  484,39

1 3 0 08  027,89

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

---

ANNESS V

UŻU TAD-DĦUL ALLOKAT FL-2013

| (EUR) |
| --- |
| | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2012 għall-2013 | Dħul allokat 2013 | Pagamenti | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill- (1) 2013 għall-2014 |
| 1 0 – | Membri tal-istituzzjoni |

(EUR)

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2012 għall-2013

Dħul allokat 2013

Pagamenti

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill- (1) 2013 għall-2014

1 0 –

Membri tal-istituzzjoni

233,80

0,00

233,80

0,00

| 1 2 – | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

1 2 –

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

1 07  024,75

1 85  829,15

1 18  757,28

1 72  213,56

| 1 4 – | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

1 4 –

Persunal ieħor u servizzi esterni

3  631,47

98,35

1  610,14

98,35

| 1 6 – | Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

1 6 –

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

498,13

9  397,11

1  176,29

8  718,51

Titolu 1 – Persuni marbuta mal-istituzzjoni

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 0 – | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |
| --- | --- |

2 0 –

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

4 01  093,26

5 99  446,33

6 74  853,59

2 23  427,74

| 2 1 – | Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

2 1 –

Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

1 53  961,69

1 24  125,34

1 50  240,31

1 18  345,85

| 2 3 – | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

2 3 –

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

76  572,70

22  518,54

76  189,11

20  409,69

| 2 5 – | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

2 5 –

Laqgħat u konferenzi

1  090,23

281,62

684,00

281,62

| 2 7 – | Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni |
| --- | --- |

2 7 –

Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

2 44  144,10

62  259,82

2 45  197,47

43  457,21

Titolu 2 – Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż operattivi

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 7 – | Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi |
| --- | --- |

3 7 –

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Titolu 3 – Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Total

9 22  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

---

(1)  It-tressieq ’il quddiem tad-dħul allokat intern huwa limitat għal sena waħda biss konformement mal-Artikolu 14-b tar-Regolament Finanzjarju l-ġdid

---