# Euroopa Liidu C 191/20.

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 191 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 57. köide20. juuni 2014 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 191

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide20. juuni 2014

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Euroopa Liidu Kohus |
| 2014/C 191/01 | 2013. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

2014/C 191/01

2013. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne

1

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

| 20.6.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 191/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 191/1

---

2013. AASTA EELARVEHALDUSE JA FINANTSJUHTIMISE ARUANNE

2014/C 191/01

SISUKORD

2013. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne

| 1. | Sissejuhatus |
| --- | --- |

1.

| 2. | Ülevaade 2013. aasta eelarve täitmisest |
| --- | --- |

2.

| 3. | 2013. aasta eelarve täitmine peatükkide lõikes |
| --- | --- |

3.

Lisad

| I lisa: | 2013. aasta laekumised peatükkide lõikes võrreldes 2012. aasta laekumistega |
| --- | --- |

I lisa:

| II lisa: | 2013. aasta tulud – kindlaksmääratud nõuded ja ülekantud nõuded |
| --- | --- |

II lisa:

| III lisa: | 2013. aasta assigneeringute kasutamine peatükkide lõikes võrreldes 2012. aasta assigneeringutega |
| --- | --- |

III lisa:

| IV lisa: | 2013. aasta assigneeringute kasutamise üksikasjad (jooksva eelarveaasta assigneeringud ja eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantavad assigneeringud) |
| --- | --- |

IV lisa:

| V lisa: | Sihtotstarbeliste tulude kasutamine 2013. aastal |
| --- | --- |

V lisa:

2013. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne

Euroopa Liidu Kohus

1.   SISSEJUHATUS

Aruanne on esitatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) (1) (finantsmäärus) artiklile 142 ja nimetatud finantsmääruse rakenduseeskirjade artiklile 227 ning „sisaldab eelkõige andmeid assigneeringute kasutamise määra kohta nii absoluutarvudes kui ka protsentides ja teeb kokkuvõtte eelarve assigneeringute ümberpaigutuste kohta erinevate eelarvepunktide vahel”. Samuti lubab see esitada esiteks teabe „eelarveaasta eesmärkide saavutamise kohta usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt” ja teiseks „finantsolukorra ja sündmuste kohta, mis eelarveaastal on tegevust oluliselt mõjutanud”.

Käesoleva aruande 2. peatükk kajastab ülevaatlikult eelarve täitmist 2013. aastal ja 3. peatükis on eelarveridade muutuste üksikasjalikum analüüs eelarve peatükkide lõikes. Lõpuks on lisades arvandmeid sisaldavate tabelite kujul esitatud üksikasjalik teave sama 2013. aasta eelarve täitmise kohta.

Selles osas, mis puudutab otseselt õigusemõistmisega seotud tegevust, võib lugeja tutvuda Euroopa Liidu Kohtu 2013. aasta aruandega Curia veebilehel (http:/curia.europa.eu), kus on esitatud üksikasjalik teave ja statistika õigusemõistmise kohta Euroopa Kohtus, Üldkohtus ja Avaliku Teenistuse Kohtus.

Euroopa Liidu Kohtu õigusemõistmise tempo kiirenes 2013. aastal märkimisväärselt. Ühelt poolt oli liidu kohtusüsteemile esitatud kohtuasjade arv suurim selle loomisest arvates. Teisalt oli institutsiooni jõudlus – 1  587 lõpetatud kohtuasja – pretsedenditult kõrgel tasemel. Euroopa Kohus saab sellise arenguga ainult rahul olla, kuna see annab tunnistust liikmesriikide kohtute ja õigussubjektide usaldusest liidu kohtute vastu.

1. juulil 2013 toimus Horvaatia ühinemine Euroopa Liiduga. Seoses sellega astusid 2013. aasta teisel poolel ametisse kaks uut liiget, Horvaatia kodanikud, üks Euroopa Kohtus ja teine Üldkohtus, samuti mõlema uue liikme kabinettide töötajad. Eelarvevahendeid oli uue ühinemise jaoks 2013. aasta eelarves ette nähtud 5 2 03  500 eurot vaid kuue kuu pikkuseks ajavahemikuks, et katta sisuliselt selle uue laienemisega seotud personalikulud (63 ametikohta, peamiselt kahe kabineti töötajad ja uus Horvaatia keeleosakond).

Kooskõlas Lissaboni lepingus juba ette nähtud õigusnormidega astus Euroopa Kohtus 23. oktoobril 2013 ametisse uus kohtujurist, Poola kodanik. Olgu märgitud, et uue kohtujuristi ja tema kabineti töötajate ametisse astumisega seotud kulud ja töötasud 2013. aasta teiseks poolaastaks maksis Euroopa Kohus välja, ilma et selleks oleks vaja olnud paranduseelarvet, kuna ta sai kasutada ülejääki, mis tekkis põhjusel, et töötasude kohandamist ei toimunud (vt punkt 3.1).

Lõpetuseks tuleb mainida, et möödunud aastal lahkusid volituste osalise uuendamise raames kuus Üldkohtu liiget, kaks Euroopa Kohtu liiget ja üks Avaliku Teenistuse Kohtu liige.

Kinnisvara valdkonnas viidi eelarveaastal 2013 lõpule Annexe-hoonete (hooned Erasmus, Thomas More ja Annexe C) renoveerimistööd, nagu oli ette nähtud. Need uued hooned, kus on viis uut istungisaali, on institutsiooni töötajate poolt täielikult kasutusele võetud 2013. aasta teisel poolaastal, mis võimaldas välja kolida kahest hoonest, mis varem olid üürile võetud (üks üürile võetud hoone Euroopa Kohtu põhiasukohast eemal on praegu siiski veel jätkuvalt vajalik). Ühtlasi arendatakse edasi Euroopa Kohtu hoonete 5. juurdeehitusprojekti. See võimaldab 2019. aasta perspektiivis paigutada kogu Euroopa Kohtu töötajaskonna ühte asukohta ja tõhustada seega teenistuste tööd.

2.   ÜLEVAADE 2013. AASTA EELARVE TÄITMISEST

2.1.   Tulud

Euroopa Liidu Kohtu eelarveaasta 2013 prognoositud tulud olid 4 4 7 94  000 eurot.

Nagu näitab alljärgnev tabel 1, on eelarveaasta 2013 jooksul kindlaks määratud nõuded 4 2 6 59  200 eurot, mis on prognoositust 4,77 % vähem.

Tabel 1

Prognoositud tulud ja kindlaksmääratud nõuded

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Prognoositud tulud 2013 | Kindlaksmääratud nõuded 2013 | % kogusummast |
| 4 – | Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Prognoositud tulud 2013

Kindlaksmääratud nõuded 2013

% kogusummast

4 –

Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

96,88

| 5 – | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 –

Tulud institutsiooni haldustegevusest

0,00

1 3 31  528 ,94

3,12

| 9 – | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 –

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

100,00

100,00 %

95,23 %

Võib täheldada, et jaotise 4 tulud (peamiselt laekumised liikmete ja personali palkadelt maksude ja sotsiaalkindlustusmaksetena) moodustavad väga suure osa kõikidest tuludest (96,88 %); jaotise 5 tulude (peamiselt hoonete T ja Tbis teatud osa eest kontrollikojalt ja tõlkekeskuselt saadud üürimaksed, kindlustushüvitiste väljamaksed, päikesepatareide toodetava elektrienergia müügitulu, telekommunikatsiooni tasud) osakaal jääb alla 3,12 % kogutulust.

I ja II lisas on esitatud täiendavad arvandmed kõigi tuluvoogude kohta (laekumised ülekantud nõuetelt, laekumised kindlaksmääratud nõuetelt ja laekumised kogutud nõuetelt).

Möödunud eelarveaasta laekumiste kohta ülekantud nõuetelt näitab alljärgnev tabel 2, et jaotise 4 laekumised moodustavad suurema osa kõikidest 2013. aasta laekumistest ülekantud nõuetelt (75,82 %).

Tabel 2

Laekumised ülekantud nõuetelt

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud assigneeringud aastast 2012 aastasse 2013 | Laekumised ülekantud nõuetelt | % kogusummast |
| 4 – | Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud assigneeringud aastast 2012 aastasse 2013

Laekumised ülekantud nõuetelt

% kogusummast

4 –

Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt

1 56  156,49

99  912,52

75,82

| 5 – | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 –

Tulud institutsiooni haldustegevusest

37  209,20

31  862,49

24,18

| 9 – | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 –

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

1 93  365,69

1 31  775,01

100,00

100,00 %

68 ,15 %

2.2.   Kulud

2.2.1.   Eelarveaasta assigneeringud

Euroopa Liidu Kohtu 2013. aasta eelarves ette nähtud eelarveaasta assigneeringud olid 35 4 8 80  000 eurot, sellest 5 2 03  500 euro suurune summa oli määratud Horvaatia ühinemisest tulenenud kulude katteks teisel poolaastal.

Nagu nähtub alljärgnevast tabelist 3, on 2013. aasta eelarve täitmine 34 1 8 71  972 eurot, mis kajastab lõplike assigneeringute kasutamise määra, mis on 96,3 % ja jääb alla 2012. aasta väga suurt kasutusmäära (98,6 %).

Tuleb märkida, et 2013. aasta assigneeringute kasutamise määra vähenemine on väga suures osas seletatav erinevustega nõukogu poolt lõplikult otsustatud töötasu kohandamise määra (nõukogu ei ole mingit kasvu heaks kiitnud pärast 1. juulil 2010 kinnitatud + 0,1 %) ja 2013. aasta eelarve koostamise ajal vastavalt komisjoni ettepanekule prognoositava määra vahel. Kui need esialgu eelarvesse kantud, kuid hiljem tarbetuks osutunud assigneeringud arvestamata jätta, on assigneeringute kasutamise määr 2013. eelarveaastal 98 %, mida on kohasem eelmiste aastate määradega võrrelda.

Samuti võib täheldada, et liikmete ja personalikulud (jaotise 1 kulud) moodustasid ligikaudu kolm neljandikku Euroopa Liidu Kohtu eelarvest, nagu varasematelgi aastatel.

Tabel 3

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Eelarveaasta 2013 assigneeringud | Eelarveaasta 2013 kulukohustused | % kogusummast |
| 1 – | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

(eurodes)

Jaotis

Eelarveaasta 2013 assigneeringud

Eelarveaasta 2013 kulukohustused

% kogusummast

1 –

Institutsiooni heaks töötavad isikud

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

74,54

| 2 – | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

25,45

| 3 – | Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3 –

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

45  000,00

26  110,00

0,01

| 10 – | Muud kulud |
| --- | --- |

10 –

Muud kulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

100,00

100,00 %

96,33 %

III ja IV lisas on esitatud täiendavad arvandmed eelarveaasta 2013 assigneeringute kasutamise kohta (üksikasjalikud andmed kasutamise kohta eelarveridade lõikes võrreldes 2012. aastaga).

2.2.2.   Ülekantud assigneeringud

Alljärgnev tabel 4 näitab, et eelarveaastast 2012 eelarveaastasse 2013 üle kantud assigneeringud, kokku 1 7 9 81  568 eurot, on väga suures osas ära kasutatud, nagu toimus ka 2012. aastal (84 % 2013. aastal, 2012. aastal oli see 87 %).

Tabel 4

Ülekantud assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Aastast 2012 aastasse 2013 üle kantud assigneeringud | Maksed ülekantud assigneeringutelt | Tühistatud |
| 1 – | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

(eurodes)

Jaotis

Aastast 2012 aastasse 2013 üle kantud assigneeringud

Maksed ülekantud assigneeringutelt

Tühistatud

1 –

Institutsiooni heaks töötavad isikud

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

| 2 – | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

| 3 – | Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3 –

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

6  818,74

734,10

6  084,64

| 10 – | Muud kulud |
| --- | --- |

10 –

Muud kulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

100,00 %

84,06 %

15,94 %

IV lisas on esitatud täiendavad arvandmed eelarveaastast 2012 eelarveaastasse 2013 üle kantud assigneeringute kasutamise kohta.

2.2.3.   Sihtotstarbelisele tulule vastavad assigneeringud

Finantsmääruse artikli 21 kohaselt võib teatud tulusid kasutada kindlate kululiikide rahastamiseks. Seega kujutab sihtotstarbeline tulu endast täiendavaid assigneeringuid, mida institutsioon võib kasutada.

Alljärgnevas tabelis 5 on peatükkide lõikes üksikasjalikult näidatud ühest eelarveaastast teise üle kantud sihtotstarbelised tulud ning eelarveaasta kestel kindlaks määratud ja saadud sihtotstarbelised tulud.

Tabel 5

Sihtotstarbelise tulu kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Aastast 2012 aastasse 2013 ülekantud sihtotstarbeline tulu | Sihtotstarbeline tulu 2013. aastal | Maksed 2013 | Aastast 2013 aastasse 2014 ülekantud sihtotstarbeline tulu (2) |
| 1 – | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

(eurodes)

Jaotis

Aastast 2012 aastasse 2013 ülekantud sihtotstarbeline tulu

Sihtotstarbeline tulu 2013. aastal

Maksed 2013

Aastast 2013 aastasse 2014 ülekantud sihtotstarbeline tulu (2)

1 –

Institutsiooni heaks töötavad isikud

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 – | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 – | Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3 –

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

| 10 – | Muud kulud |
| --- | --- |

10 –

Muud kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

Nagu näitab tabel 5, oli 2013. aastal kindlaksmääratud sihtotstarbelisest tulust saadud assigneeringute summa 1 0 13  479 eurot, millest 78 % vastab järgmistele tuludele:

| — | hoonetega seotud kulude hüvitamine teiste institutsioonide kasutusse antud ruumide osas (4 64  518 eurot); |
| --- | --- |

—

hoonetega seotud kulude hüvitamine teiste institutsioonide kasutusse antud ruumide osas (4 64  518 eurot);

| — | tulu päikesepatareide toodetava elektrienergia müügist (1 22  768 eurot). |
| --- | --- |

—

tulu päikesepatareide toodetava elektrienergia müügist (1 22  768 eurot).

| — | kindlustushüvitistest laekunud tulud (1 37  092 eurot); |
| --- | --- |

—

kindlustushüvitistest laekunud tulud (1 37  092 eurot);

| — | telefoni- või postikulude hüvitamine (70  546 eurot). |
| --- | --- |

—

telefoni- või postikulude hüvitamine (70  546 eurot).

V lisas on esitatud täiendavad üksikasjalikud arvandmed sihtotstarbeliste tulude kasutamise kohta.

2.2.4.   Assigneeringute ümberpaigutused

Finantsmääruse artiklite 25 ja 27 alusel tegi Euroopa Liidu Kohus eelarveaastal 2013 23 eelarvevahendite ümberpaigutust kogusummas 5 6 85  128 eurot, mis moodustab 1,6 % lõplikest assigneeringutest (tabel 6). Ümberpaigutuste mõju eelarvepunktide tasandil on näidatud IV lisas.

Kooskõlas finantsmääruse artikli 25 lõikega 1 ja artikli 25 lõikega 2 on eelarvepädevale asutusele esitatud teave kuue assigneeringute ümberpaigutuse kohta. Ümberpaigutuste kogusumma on 9 72  000 eurot. Sellest summast 4 50  000 eurot (ligi 50 % kogusummast) on kasutatud assigneeringute täiendamiseks eelarvereal 2 0 0 7 „Tööruumide sisustamine”, et lõpetada teatavad ootamatud ja esmatähtsad tööd Annexe-hoonete renoveerimistööde lõpuleviimise olukorras.

Tabel 6

Assigneeringute ümberpaigutused

| (eurodes) |
| --- |
| Ümberpaigutuse liik | Ümberpaigutuste arv 2013. aastal | Ümberpaigutused kokku |
| Jaotisest jaotisesse | 3 | 1 89  000,00 |
| Peatükist peatükki | 2 | 2 88  000,00 |
| Artiklist artiklisse | 1 | 4 95  000,00 |
| Punktist punkti | 17 | 4 7 13  128,00 |
| Kokku | 23 | 5 6 85  128,00 |

(eurodes)

Ümberpaigutuse liik

Ümberpaigutuste arv 2013. aastal

Ümberpaigutused kokku

Jaotisest jaotisesse

3

1 89  000,00

Peatükist peatükki

2

2 88  000,00

Artiklist artiklisse

1

4 95  000,00

Punktist punkti

17

4 7 13  128,00

Kokku

23

5 6 85  128,00

3.   2013. AASTA EELARVE TÄITMINE PEATÜKKIDE LÕIKES

3.1.   Jaotis 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud

Nagu näitab alljärgnev tabel 7, olid jaotise 1 lõplikud assigneeringud eelarveaastal 2013 26 7 1 20  500 eurot, sealhulgas 4 4 50  000 euro suurune summa seoses Horvaatia ühinemisega. Sellest tulenevalt on täheldatav üldsumma suurenemine selles jaotises 6,14 % võrreldes 2012. aastaga ja see moodustab 75,3 % Euroopa Liidu Kohtu kogueelarvest. Neid assigneeringuid on kasutatud summas 25 4 8 41  481 eurot, st kasutamise määr on väiksem kui 2012. aastal (2013. aastal 95,4 % erinevalt rohkem kui 98,6 % 2012. aastal).

Tuleb märkida, et 2013. aasta assigneeringute kasutamise määra vähenemine on suures osas seletatav erinevustega nõukogu poolt lõplikult otsustatud töötasu kohandamise määra (nõukogu ei ole mingit kasvu heaks kiitnud pärast 1. juulil 2010 kinnitatud + 0,1 %) ja 2013. aasta eelarve koostamise ajal vastavalt komisjoni ettepanekule prognoositava määra vahel. Kui need esialgu eelarvesse kantud, kuid hiljem tarbetuks osutunud assigneeringud arvestamata jätta, on assigneeringute kasutamise määr 2013. eelarveaastal 97,5 %, mida on kohasem eelmiste aastate määradega võrrelda.

Tabel 7

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis 1 | Eelarveaasta 2013 assigneeringud | Eelarveaasta 2013 kulukohustused | Kasutamine % |
| 1 0 – | Institutsiooni liikmed |

(eurodes)

Jaotis 1

Eelarveaasta 2013 assigneeringud

Eelarveaasta 2013 kulukohustused

Kasutamine %

1 0 –

Institutsiooni liikmed

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

96,47

| 1 2 – | Ametnikud ja ajutised töötajad |
| --- | --- |

1 2 –

Ametnikud ja ajutised töötajad

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

96,43

| 1 4 – | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1 4 –

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

83,16

| 1 6 – | Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud |
| --- | --- |

1 6 –

Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

93,52

Kokku

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

95,40

3.1.1.   Peatükk 1 0 – Institutsiooni liikmed

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 3 3 3 57  000 eurot, sh 4 48  000 eurot seoses Horvaatia ühinemisega, kasutati 3 2 1 79  432 euro ulatuses, st kasutamise määr on suur – 96,47 % (2012. aastal 97,35 %).

Osaliselt on antud peatüki assigneeringute kasutamise määra muutus seotud eelkõige liikmete töötasudega ning erinevustega nõukogu poolt otsustatud töötasu kohandamise määra (1. jaanuaril 2013 + 0 %, kuna nõukogu ei teinud komisjoni esitatud ettepanekule vastavat otsust, ja 1. juulil 2013 + 0 %, tulenevalt otsusest külmutada töötasude kohandamine 2013. aasta lõpus ja 2014. aasta lõpus) ja eelarve koostamise ajal prognoositava määra vahel (1. jaanuaril 2013+ 1,6 % ja alates 1. juulist 2013+ 1,7 %).

Muus osas on muutused assigneeringute kasutamises seotud kolme kohtu liikmete volituste iga kolme aasta järel toimuva uuendamisega ja muude võimalike ootamatute muutustega (ametist lahkumine või surm), mis tekitavad teatavaid õigusaktidega ette nähtud kulusid (rahalised õigused seoses teenistusse astumise, teisele tööle üleviimise või teenistusest lahkumisega, ajutised hüvitised, pension jms). Sellised erinevused tulenevad paratamatult eelarve ettevalmistamise tavalisest korrast, mis nõuab, et liikmete volituste uuendamise prognoosid oleks tehtud väga varakult (ligikaudu poolteist aastat enne uuendamise kuupäeva) ja konservatiivselt, kuid liikmete volituste tegelik uuendamine toimub hiljem ühtaegu nii liikmesriikide otsuste kui ka kohtute liikmete isiklike otsustuste tulemusena.

Igal juhul tuleb märkida, et eelarveaastal 2013 põhjustasid need juhusest sõltuvad tegurid vähem assigneeringute muutusi. 2012. aasta alguses tehtud prognoosid, mis puudutasid volituste uuendamist Üldkohtus 2013. aastal, realiseerusid 2013. aasta oktoobris peaaegu täielikult (uuendamata jäi neli volitust esialgu prognoositud viie asemel).

Lõpuks, mis puudutab assigneeringute ümberpaigutusi, siis peatükis 1 0 tuvastatud assigneeringute ülejäägi kasutamine peatüki 2 0 assigneeringute täiendamiseks aasta lõpus ei pälvinud nõukogu lõplikku heakskiitu, samas ei olnud parlament sellele vastu. Sellisest kasutamisest (1 miljoni euro suurune ettemakse teatavate suurte kinnisvaraprojektide eest) loodetud tulevane kokkuhoid rahaliste kohustuste arvelt jääb seega saavutamata.

3.1.2.   Peatükk 1 2 – Ametnikud ja ajutised teenistujad

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 20 8 3 99  500 eurot, sh 3 4 08  500 eurot seoses Horvaatia ühinemisega, kasutati 20 0 9 65  738,47 euro ulatuses, st kasutamise määr on väiksem kui 2012. aastal (2013. aastal 96,43 %, 2012. aastal 99,38 %).

Peatükki 1 2 on koondatud Euroopa Kohtu eelarve suurimad assigneeringud (ligikaudu 59 % kogueelarvest). Eelarveaasta lõpul tuvastatud ülejääk on seega suhteliselt väike, kui arvestada assigneeringute suurust tervikuna ja seda, et on raske teha eelarveprognoose ligi 12 kuud ette, kasutades prognoosimiseks paljusid näitajaid, mis on paratamatult hinnangulised (töötasu kohandamise määr, inflatsioonimäär, töölevõtmiste arv või tööjõu liikumine, kindlasummalise vähenduse määr jne). Näiteks, nagu on mainitud ka juba punktis 3.1.1, on assigneeringute kasutamise määra küllaltki märkimisväärsed muutused seletatavad erinevustega nõukogu poolt lõplikult otsustatud töötasu kohandamise määra (nõukogu ei ole mingit kasvu heaks kiitnud pärast 1. juulil 2010 kinnitatud + 0,1 %) ja 2013. aasta eelarve koostamise ajal vastavalt komisjoni ettepanekule prognoositava määra vahel.

Olgu rõhutatud, et tuvastatud ülejääk on tihedalt seotud eespool mainitud mitme prognoosimisnäitajaga, mitte aga ametikohtade täidetuse määra halvenemisega, mis jääb Euroopa Kohtus endiselt väga suureks. Täitmata ametikohtade arv jääb keskmiselt 2 % (3) juurde, mis vastab tööjõu tavapärasele liikumisele. Saavutatud head tulemused on Euroopa Kohtu kõigi teenistuste üliaktiivse töölevõtmise poliitika vili, mis lubab viia täitmata ametikohtade arvu miinimumini, vaatamata tööjõu paratamatule ja tavapärasele liikumisele ning sellele, et töölevõtmine on Luksemburgis elukalliduse kõrge taseme tõttu palju raskem. Täitmata ametikohtade väike osakaal on ühtlasi Euroopa Kohtu teenistuste suure töökoormuse ilmekas näitaja, arvestades õigusemõistmise mahu kasvu viimastel aastatel.

Üldiselt võtab Euroopa Kohus arvesse peatükis 1 2 tuvastatud assigneeringute kasutamise kõrvalekaldeid, et jätkuvalt viimistleda oma metodoloogiat töötasuprognooside osas ja võimaluse korral veelgi parandada oma tulemusi assigneeringute kasutamisel.

Lõpuks, sarnaselt peatükiga 1 0, ei pälvinud peatükis 1 2 tuvastatud assigneeringute ülejäägi kasutamine peatüki 2 0 täiendamiseks aasta lõpus nõukogu lõplikku heakskiitu, samas parlament ei olnud sellele vastu. Sellisest kasutamisest (7,2 miljoni euro suurune ettemakse teatavate suurte kinnisvaraprojektide eest) loodetud tulevane kokkuhoid rahaliste kohustuste arvelt jääb seega saavutamata.

3.1.3.   Peatükk 1 4 – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 1 9 5 27  500 eurot, sh 4 69  000 eurot seoses Horvaatia ühinemisega, kasutati 1 6 2 38  217,27 euro ulatuses, st kasutamise määr on väiksem kui 2012. aastal (2013. aastal 83,2 %, 2012. aastal 92,1 %).

Peatüki 1 4 lõplikud assigneeringud on koondatud peamiselt kahte eelarvepunkti. Esiteks paikneb ligi 30 % selle peatüki assigneeringutest punktis 1 4 0 0 „Muud teenistujad” (mille kasutamise määr 2013. aastal on ligi 99,8 % erinevalt 98,5 % 2012. aastal) ja teiseks ligi 66 % selle peatüki assigneeringutest on punktis 1 4 0 6 „Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused” (mille kasutamise määr langes 74,9 %ni, samas kui 2012. aastal oli see määr 89,2 %), mis on määratud vabakutseliste suulise ja kirjaliku tõlke teenuste katteks.

Üldiselt on oluline meelde tuletada, et asutusesisese ressursi eelistatud kasutamise poliitika võimaldab nii palju kui võimalik piirata vabakutseliste teenuste kasutamist, mis sellegipoolest on möödapääsmatult vajalik kohandamisabinõu, et toime tulla kohtuistungite ja tõlgitavate lehekülgede arvu suurenemisega, tingituna õigusemõistmise mahu pidevast kasvust.

Mis puudutab suulise tõlke valdkonda, siis jäi 2013. aastal kasutamata 1 miljoni euro suurune summa (assigneeringute kasutamise määr 2013. aastal 66,1 %, erinevalt 100 % 2012. aastal). See on seletatav asjaoluga, et erinevad menetluslikud ja korraldavad meetmed, mida kohtud on seoses suuliste seisukohtade ärakuulamiseks korraldatavate kohtuistungitega rakendanud, võimaldasid vähendada kohtuistungite arvu ja vabakutseliste suuliste tõlkide teenuste kasutamist.

Mis puudutab kirjaliku tõlke teenistust, siis erinevate menetluslike meetmete võtmine, mida Euroopa Kohus on eelnevatel eelarveaastatel rakendama asunud ja mida eriti 2011. aasta teisel poolel on tõhustatud olukorras, kus tõlkemaht hoogsalt kasvab (ligikaudu 40 % aastatel 2007–2011), on viinud tõlgitavate lehekülgede hulga märkimisväärse vähenemiseni 2012. aastal võrreldes 2011. aastal tõlgitud lehekülgede koguarvuga (–8,8 %). Sellegipoolest näitab 2013. aastal täheldatav õigusemõistmise mahu hoogne kasv, et tõlgitavate lehekülgede arv on taas suurenemas (+ 1,3 % võrreldes 2012. aastaga, jättes arvestamata Horvaatia).

Selles olukorras tuleb meenutada, et 2013. aasta eelarveprognoos valmistati ette konservatiivselt, kuna 2012. aasta alguses oli raske hinnata 2011. aasta teisel poolel tõlgitavate lehekülgede arvu vähendamiseks rakendatud meetmete tegelikku mõju. Seetõttu tuleb nentida, et assigneeringute kasutamise määr on 2013. aastal väiksem (77,6 %) kui 2012. aastal (84,6 %).

Mis puutub assigneeringute ümberpaigutustesse, siis sarnaselt peatükkidega 1 0 ja 1 2 ei pälvinud peatükis 1 4 tuvastatud assigneeringute ülejäägi kasutamine peatüki 2 0 täiendamiseks aasta lõpus nõukogu lõplikku heakskiitu, samas parlament ei olnud sellele vastu. Sellisest kasutamisest (2,7 miljoni euro suurune ettemakse teatavate suurte kinnisvaraprojektide eest) loodetud tulevane kokkuhoid rahaliste kohustuste arvelt jääb seega saavutamata.

3.1.4.   Peatükk 1 6 – Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 5 8 36  500 eurot, sh 1 24  500 eurot seoses Horvaatia ühinemisega, kasutati 5 4 58  093 euro ulatuses, st kasutamise määr on 93,5 % (2012. aastal 96,5 %).

Kaks eelarvepunkti hõlmavad pea 77 % selle peatüki lõplikest assigneeringutest. Need on punkt 1 6 1 2 „Täiendusõpe”, mille kasutamise määr tõusis 95,3 %ni (2012. aastal ligi 98,6 %), ja punkt 1 6 5 4 „Laste päevakeskus”, mille kasutamise määr on 2013. aastal 97,5 % (2012. aastal 100 %).

3.2.   Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

Nagu näitab alljärgnev tabel 8, olid jaotise 2 lõplikud assigneeringud 2013. eelarveaastal 8 7 7 14  500 eurot (sealhulgas 7 53  500 euro suurune summa seoses Horvaatia ühinemisega). See summa moodustab ligi 25 % Euroopa Liidu Kohtu kogueelarvest. Neid assigneeringuid kasutati summas 8 7 0 04  380 eurot, st kasutamise määr on väga suur, 99,2 %, mis ületab 2012. aasta määra (98,8 %).

Tabel 8

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis 2 | Eelarveaasta 2013 assigneeringud | Eelarveaasta 2013 kulukohustused | Kasutamine % |
| 2 0 – | Hooned ja nendega seotud kulud |

(eurodes)

Jaotis 2

Eelarveaasta 2013 assigneeringud

Eelarveaasta 2013 kulukohustused

Kasutamine %

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

99,39

| 2 1 – | Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus |
| --- | --- |

2 1 –

Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

99,35

| 2 3 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

2 3 –

Jooksvad halduskulud

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

97,17

| 2 5 – | Kohtumised ja konverentsid |
| --- | --- |

2 5 –

Kohtumised ja konverentsid

6 96  500,00

5 71  052,78

81,99

| 2 7 – | Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine |
| --- | --- |

2 7 –

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

99,79

Kokku

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

99,19

3.2.1.   Peatükk 2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 6 2 2 65  000 eurot kasutati 6 1 8 86  134 euro ulatuses, st 99,39 % (2012. aastal 99,18 %).

Assigneeringud on ette nähtud Euroopa Kohtu kasutuses olevate erinevate hoonete üürimise, soetamise ja käigushoidmise kulude rahastamiseks.

Üldiselt on institutsiooni kinnisvarapoliitikal kaks peamist eesmärki:

| — | esiteks soovib Euroopa Kohus koondada kõik oma teenistused ühte asukohta, et tegevust otstarbekamalt korraldada; |
| --- | --- |

—

esiteks soovib Euroopa Kohus koondada kõik oma teenistused ühte asukohta, et tegevust otstarbekamalt korraldada;

| — | teiseks, olles varem järginud üüripoliitikat, on Euroopa Kohus pärast seda, kui tema asukohaks määrati lõplikult Luksemburg (otsus tehti Euroopa Ülemkogu Edinburghi istungil 1992. aastal), taotlenud tema kasutuses olevate hoonete omandamist sarnaselt teiste institutsioonidega ja kooskõlas kontrollikoja eriaruande nr 2/2007 (4) soovitustega, mis rõhutavad sellisest poliitikast tulenevat eelarvesäästu. |
| --- | --- |

—

teiseks, olles varem järginud üüripoliitikat, on Euroopa Kohus pärast seda, kui tema asukohaks määrati lõplikult Luksemburg (otsus tehti Euroopa Ülemkogu Edinburghi istungil 1992. aastal), taotlenud tema kasutuses olevate hoonete omandamist sarnaselt teiste institutsioonidega ja kooskõlas kontrollikoja eriaruande nr 2/2007 (4) soovitustega, mis rõhutavad sellisest poliitikast tulenevat eelarvesäästu.

Täpsem teave institutsiooni kinnisvarapoliitika ja käimasolevate projektide seisu kohta on eelarvepädevale asutusele esitatud igal aastal eriaruandes, mis on talle saadetud teise kvartali jooksul.

Artikli 2 0 0 „Hooned” ja artikli 2 0 2 „Hoonetega seotud kulud” lõplikud assigneeringud moodustavad vastavalt 75 % (4 6 5 72  000 eurot) ja 25 % (1 5 6 93  000 eurot) selle peatüki koguassigneeringutest.

Artikli 2 0 0 „Hooned” assigneeringuid kasutatakse eelkõige üüri- ja kapitalirendi kulude katteks.

Eelarvepunktis 2 0 0 0 „Üür” on kulud 14,1 miljonit eurot (kasutamise määr 100 %) ja need vastavad kolme hoone üürile: Allegro, Geos ja T. Nagu oli kavandatud, koliti hoonetest Allegro ja Geos välja 2013. aasta lõpus, kui vanade hoonete Erasmus, Thomas More ja Annexe C renoveerimine oli lõppenud (5). Seevastu hoone T tuleb säilitada kuni Euroopa Kohtu hoonete 5. juurdeehitusprojekti lõpuleviimiseni (mõlemad eelarvepädevad asutused on neile esitatud projekti 2011. aasta juulis heaks kiitnud) 2019. aasta paiku.

Eelarvepunktis 2 0 0 1 „Kapitalirent/ostmine” on kulud 28,5 miljonit eurot (kasutamise määr 100 %) ja see vastab peamiselt maksetele, mida tasutakse Luksemburgi ametiasutustega sõlmitud kahe lepingu alusel Euroopa Kohtu põhiasukohas eri hoonete ehitamise ja soetamise eest (esiteks renoveeritud ja 2008. aasta lõpus kasutusse võetud kohtupalee ning teiseks renoveeritud Annexe-hooned).

Artiklis 2 0 2 „Hoonetega seotud kulud” on kulud 1 5 3 77  040 eurot (kasutamise määr 98 %, samas kui 2012. aastal oli kasutamise määr 96 %) ja praktiliselt kogu summa ulatuses on tegu Euroopa Kohtu hoonete nõuetekohaseks kasutamiseks vajalike puhastus- ja korrashoiukulude, energia tarbimise ning turvalisuse ja valve tagamise kuludega.

3.2.2.   Peatükk 2 1 – Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 1 9 0 79  500 eurot kasutati 1 8 9 55  545 euro ulatuses, st kasutamise määr on väga suur, ligi 99,4 %, mis ületab pisut 2012. aasta määra (98,7 %).

Suurem osa peatüki 2 1 assigneeringutest (86 %) on ette nähtud infotehnoloogiaga seotud kuludeks, ülejäänud osa aga mööbli, tehniliste vahendite ja tehnilise sisseseade ning transpordivahenditega seotud kuludeks.

Mis puutub artiklisse 2 1 0 „Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja teenused”, siis tuleb rõhutada, et need kulud on eluliselt vajalikud tõrgeteta tööks Euroopa Kohtu kõigil tegevusaladel, esmajärjekorras õigusemõistmise jaoks, aga ka keelealaseks ja haldustegevuseks.

Teatavate oluliste uuenduste kõrval, mis tehti dokumendivoogude elektroonilisele alusele viimise vallas (e-Curia pidev täiustamine ja kohtulahendite elektroonilisel kujul avaldamise juurutamine), tehti muid täiendusi või parendusi mitme asutusesisese rakenduse osas, et parandada õigusemõistmisprotsessiga seotud teenistuste töö tõhusust ja tulemuslikkust.

Lisaks olid teatavad investeeringud seoses arendamise ja seadmete soetamisega 2013. aastal vajalikud eeskätt dokumendivoogude elektroonilisele alusele viimise ja kirjaliku tõlke valdkonnas uute institutsioonidevaheliste töövahendite järjest suurema kasutamise raames. Selleks oli vaja 2013. aastal teha mõned assigneeringute ümberpaigutused kogusummas 2 55  000 eurot. Strateegilisteks ülesanneteks ette nähtud assigneeringute kasv võrreldes 2012. aastaga (+ 3 15  000 eurot) on seletatav Annexe-hoonete renoveerimistööde lõppjärgus tehtud infotehnoloogia infrastruktuuriinvesteeringutega (telefoni- ja arvutivõrgu paigaldamine ning multimeedia sisseseade paigaldamise lõpuleviimine).

Peatüki 2 1 ülejäänud eelarvepunktides olid tehniliste vahendite ja tehnilise sisseseadega seotud kulud 2013. aastal väiksemad kui 2012. aastal, kasutamise määr on 93 % erinevalt 75,1 % 2012. aastal). Vallasvaraga seotud kulude summa oli 2012. ja 2013. aastal sarnane, samuti assigneeringute kasutamise määr. Kui aga osa 2012. aasta kuludest oli määratud uutesse Annexe-hoonetesse vajaliku mööbli soetamiseks, siis 2013. aasta kulud on seotud peamiselt Horvaatia ühinemisest tingitud vallasvarainvesteeringutega (eraldis 2 03  000 euro suuruses summas). Mis lõpuks puudutab transpordivahendeid, siis 2012. aastal ja 2013. aastal eraldatud assigneeringusummad olid samuti sarnased, kuid assigneeringute kasutamise määr tõusis (2013. aastal 96,8 % erinevalt 92,9 % 2012. aastal).

3.2.3.   Peatükk 2 3 – Jooksvad halduskulud

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 2 6 75  000 eurot kasutati 2 5 99  421 euro ulatuses, st 97,2 % (2012. aastal 93,4 %).

Nagu näitab III lisas esitatud tabel, on 2013. aastal kasutatud assigneeringud selle peatüki osas võrreldes 2012. aastaga kokku kasvanud ligi 52 %. Seoses sellega tuleb nentida, et:

| — | artikli 2 3 0 „Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad” kulud 2013. aastal olid 5 22  507 eurot (kasutamise määr 100 % erinevalt 99 % 2012. aastal). Assigneeringute suur vähenemine 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga (–26 %) on seletatav sellega, et institutsioonisiseselt järgitakse üha enam elektroonilise teabevahetuse poliitikat (ja selle tulemusena loobutakse paberkandjal dokumentide kasutamisest); |
| --- | --- |

—

artikli 2 3 0 „Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad” kulud 2013. aastal olid 5 22  507 eurot (kasutamise määr 100 % erinevalt 99 % 2012. aastal). Assigneeringute suur vähenemine 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga (–26 %) on seletatav sellega, et institutsioonisiseselt järgitakse üha enam elektroonilise teabevahetuse poliitikat (ja selle tulemusena loobutakse paberkandjal dokumentide kasutamisest);

| — | artikli 2 3 6 „Postikulud” kulud olid 3 60  000 eurot (2013. aastal kasutamise määr 91,1 % erinevalt 100 % 2012. aastal). 2013. aastal eraldatud assigneeringute märkimisväärne vähenemine (–37,8 % võrreldes 2012. aastaga) on esiteks selle tagajärg, et võeti kasutusele e-Curia süsteem (mis piirab tähitud kirjade saatmise vajadust Euroopa Kohtu lahendatavate kohtuasjadega seonduvas asjaajamises), ja teiseks tingitud 2013. aastal jõustunud uuest institutsioonidevahelisest lepingust, mille tariifid on tunduvalt soodsamad, tulenevalt Luksemburgis toimunud postiteenuste liberaliseerimisest. |
| --- | --- |

—

artikli 2 3 6 „Postikulud” kulud olid 3 60  000 eurot (2013. aastal kasutamise määr 91,1 % erinevalt 100 % 2012. aastal). 2013. aastal eraldatud assigneeringute märkimisväärne vähenemine (–37,8 % võrreldes 2012. aastaga) on esiteks selle tagajärg, et võeti kasutusele e-Curia süsteem (mis piirab tähitud kirjade saatmise vajadust Euroopa Kohtu lahendatavate kohtuasjadega seonduvas asjaajamises), ja teiseks tingitud 2013. aastal jõustunud uuest institutsioonidevahelisest lepingust, mille tariifid on tunduvalt soodsamad, tulenevalt Luksemburgis toimunud postiteenuste liberaliseerimisest.

Teisalt oli 2013. aastal artikli 2 3 8 „Muud halduskulud”, mille eelarve oli 1 7 17  000 eurot (2012. aastal 4 44  000 eurot), assigneeringute kasutamise määr 98,1 % erinevalt 79,3 % 2012. aastal. Olgu meenutatud, et 2013. aasta assigneeringutest oli 1,3 miljoni euro suurune summa määratud töötajate uutesse renoveeritud Annexe-hoonetesse kolimise kulude katteks, kusjuures kolimine toimus kavakohaselt 2013. aasta teisel poolel.

Lõpuks tuleb mainida, et eelarveartikkel 2 3 8 sisaldab muu hulgas assigneeringuid, mille eesmärgiks on edendada Euroopa Kohtu töötajate keskkonnasäästlikuma liikuvuse poliitikat nii tööletulekul kui ka ametiasjus liikumisel institutsiooni eri hoonete vahel. Need eelarvevahendid võimaldavad täita Luxembourgi linnaga 2013. aastal 99  000 euro suuruses summas linnaliinibusside kasutamise kohta sõlmitud institutsioonidevahelist lepingut.

3.2.4.   Peatükk 2 5 – Kohtumised ja konverentsid

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 6 96  500 eurot kasutati 5 71  052 euro ulatuses.

2013. aastal oli assigneeringupakett veidi väiksem kui 2012. aastal (–1,9 %) ja täheldatav on assigneeringute kasutamise määra kasv (2013. aastal 82 % erinevalt 71,5 % 2012. aastal). Tuleb rõhutada seda, et antud peatüki kulud, mis suures osas on ette nähtud Euroopa Kohtu protokolliliste ürituste ja ametlike visiitide, seminaride, õppekülastuste ja teabe jaoks, on paratamatult üsna juhuslikku laadi.

Protokollilise tegevuse hulgast on kõige märkimisväärsemad mitu pidulikku kohtuistungit, muu hulgas istungid, millel andsid pidulikud tõotused 2013. aasta kestel ametisse astunud komisjoniliikmed ja kontrollikoja liikmed ning Euroopa Kohtu ja Üldkohtu uued Horvaatia kodanikest liikmed, Euroopa Kohtu uus kohtujurist, samuti Üldkohtu liikmed seoses volituste osalise uuendamisega, mis toimus selles kohtus septembri keskel.

Samuti võimaldavad liikmesriikide kohtunikega korraldatud seminarid või kohtumised Euroopa Kohtul teostada järjepidevalt eesmärki viia liikmesriikide kohtunikud kurssi institutsiooni töökorralduse, eelotsusetaotluse lahendamise korra ja Euroopa Liidu õiguspraktikaga. Lisaks „Iga-aastasele kohtunike foorumile” (liidu eri liikmesriikidest saabunud 154 osavõtja hulgas olid esindatud liikmesriikide kõige kõrgemad kohtud) tuli 92 seminaripäevale kokku 1  295 osalejat.

Mis puudutab õppe- või tutvustavaid külastusi laiemale publikule (600 gruppi, kokku 13  047 külastajat), siis nende korraldamine vastab vajadusele anda paremat teavet kohtuinstitutsiooni ja Euroopa Liidu kohtupraktika kohta.

3.2.5.   Peatükk 2 7 – Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 2 9 98  500 eurot on võrreldes 2012. aastaga 30 % väiksemad. Assigneeringuid kasutati 2013. aastal 2 9 92  227 euro ulatuses ehk 99,8 % erinevalt 98,7 % 2012. aastal.

Selle peatüki assigneeringud on mõeldud kahte liiki kuludeks, mis täiel määral toetavad õigusemõistmise toiminguid:

| — | artiklis 2 7 2 „Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud” olid 2013. aasta kulud 1 3 33  500 eurot (kasutamise määr 100 % erinevalt 98,9 % 2012. aastal). Eelarveliste eraldiste kasv 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga on 55  500 eurot (+ 4,3 %) ja see on seletatav eeskätt Horvaatia ühinemisega. Üldiselt on oluline meenutada, et need kulud on möödapääsmatult vajalik investeering kolme kohtu ja institutsiooni teenistuste tõrgeteta töö tagamisse; |
| --- | --- |

—

artiklis 2 7 2 „Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud” olid 2013. aasta kulud 1 3 33  500 eurot (kasutamise määr 100 % erinevalt 98,9 % 2012. aastal). Eelarveliste eraldiste kasv 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga on 55  500 eurot (+ 4,3 %) ja see on seletatav eeskätt Horvaatia ühinemisega. Üldiselt on oluline meenutada, et need kulud on möödapääsmatult vajalik investeering kolme kohtu ja institutsiooni teenistuste tõrgeteta töö tagamisse;

| — | artiklis 2 7 4 „Väljaandmine ja levitamine” olid 2013. aasta kulud 1 6 58  727 eurot (kasutamise määr 99,6 %) erinevalt 2 9 67  447 eurost 2012. aastal (kasutamise määr 98,7 %). Need kulud toetavad suures osas kohtuotsuste ja kohtujuristi ettepanekute ning kolme kohtu kohtulahendite kogumike avalikku levitamist. See toimub tihedas koostöös Euroopa Liidu Väljaannete Talitusega. Otsus avaldada kohtulahendite kogumik elektroonilisel kujul alates 1. jaanuarist 2012 tehtud kohtulahenditest on põhjuseks, miks selle artikli kulud 2013. aastal 2012. aastaga võrreldes järsult vähenesid (–1 3 08  720 eurot, st –44 %), arvestades seejuures, et teatud trükiste väljaandmine paberkandjal tuli lõpule viia 2012. aastal ning väiksemal määral ka 2013. aastal. |
| --- | --- |

—

artiklis 2 7 4 „Väljaandmine ja levitamine” olid 2013. aasta kulud 1 6 58  727 eurot (kasutamise määr 99,6 %) erinevalt 2 9 67  447 eurost 2012. aastal (kasutamise määr 98,7 %). Need kulud toetavad suures osas kohtuotsuste ja kohtujuristi ettepanekute ning kolme kohtu kohtulahendite kogumike avalikku levitamist. See toimub tihedas koostöös Euroopa Liidu Väljaannete Talitusega. Otsus avaldada kohtulahendite kogumik elektroonilisel kujul alates 1. jaanuarist 2012 tehtud kohtulahenditest on põhjuseks, miks selle artikli kulud 2013. aastal 2012. aastaga võrreldes järsult vähenesid (–1 3 08  720 eurot, st –44 %), arvestades seejuures, et teatud trükiste väljaandmine paberkandjal tuli lõpule viia 2012. aastal ning väiksemal määral ka 2013. aastal.

Väiksem osa artikli 2 7 4 kuludest on määratud ka Euroopa Kohtu aastaaruande ja erinevatele külastajatele mõeldud muude infotrükiste (brošüürid, voldikud ja muu multimeediamaterjal) väljaandmiseks. 2013. aastal vähendati eelarvelisi eraldisi 12 % võrreldes 2012. aasta eraldistega ja assigneeringute kasutamise määr oli 2013. aastal 97,1 % (erinevalt 84,9 % 2012. aastal).

3.3.   Jaotis 3 – Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

Peatükk 3 7 – Teatavate institutsioonide ja organite kulud

Jaotise 3 lõplikud eelarvelised eraldised koosnevad ainult peatüki 3 7 assigneeringutest punktis 3 7 1 0 „Kohtukulud”. Need assigneeringud olid 2013. aastal 45  000 eurot, millest kasutati 26  110 eurot, st kasutamise määr on 58 % (2012. aastal 75,8 %).

Tegemist on kuludega, mis on institutsiooni kanda seoses tasuta õigusabiga ning millega kaetakse advokaaditasud ja muud tasud. Neid kulusid on raske prognoosida ja sellega on seletatav, miks nende eelarvevahendite kasutamise määr on eri aastatel väga erinev.

---

(1)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)  Vastavalt uue finantsmääruse artiklile 14b on sihtotstarbelise sisetulu ülekandmine piiratud vaid ühe aastaga. Varasematest eelarveaastatest üle kantud sihtotstarbelised tulud, mis olid 31. detsembriks 2013 veel kasutamata summas 1 39  681,86 eurot, on tühistatud.

(3)  Arvestamata ametikohti, mis on saadud seoses Horvaatia ühinemisega alates 1. juulist 2013 ja mille täidetuse määr, kuigi see oli päris suur juba 2013. aasta lõpus (ligikaudu 83 %), ei ole veel saavutanud oma õiget taset, nagu iga laienemise alguses ikka juhtub.

(4)  ELT C 148, 2.7.2007, lk 1.

(5)  Et viia hooned vastavusse erinevate riiklike standarditega, mis on jõustunud pärast nende ehitamist.

---

I LISA

2013. AASTA LAEKUMISED PEATÜKKIDE LÕIKES VÕRRELDES 2012. AASTA LAEKUMISTEGA

| (eurodes) |
| --- |
| Ptk/artikkel | Kindlaksmääratud nõuded 2013 | Kindlaksmääratud nõuded 2012 | Erinevus | Erinevus % | Rubriik |
| 4 0 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saajate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamisest | 2 3 0 51  377,62 | 2 1 8 34  376,16 | 1 2 17  001,46 | 5,57 % |
| 4 0 4 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistuses olevate teenistujate töötasudelt makstavast erimaksust | 32  658,09 | 3 2 34  667,72 | -  3 2 02  009,63 | -  98,99 % |
| 4 0 | Mitmesugused maksud ja mahaarvamised | 2 3 0 84  035,71 | 2 5 0 69  043,88 | -  1 9 85  008,17 | - 7,92 % |
| 4 1 0 | Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi | 1 6 1 55  664,42 | 1 8 1 23  205,39 | -  1 9 67  540,97 | -  10,86 % |
| 4 1 1 | Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine | 2 0 87  971,25 | 6 7 21  098,35 | -  4 6 33  127,10 | -  68,93 % |
| 4 1 | Sissemaksed pensioniskeemi | 1 8 2 43  635,67 | 2 4 8 44  303,74 | -  6 6 00  668,07 | -  26,57 % |
| Jaotis 4 | 4 1 3 27  671,38 | 4 9 9 13  347,62 | -  8 5 85  676,24 | -  17,20 % |
| 5 0 0 | Laekumised vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu | 1 25  528,05 | 1 22  275,75 | 3  252,30 | 2,66 % |
| 5 0 2 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu | 2  822,81 | 2 22  064,49 | - 2 19  241,68 | -  98,73 % |
| 5 0 | Laekumised vallasvara ja kinnisvara müügist | 1 28  350,86 | 3 44  340,24 | - 2 15  989,38 | -  62,73 % |
| 5 2 0 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 2 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 5 0 | Tulud teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest – Sihtotstarbeline tulu | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 5 | Tulud osutatud teenuste ja tehtud tööde eest | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 7 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu | 2 39  866,34 | 1 32  432,03 | 1 07  434,31 | 81,12 % |
| 5 7 3 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed – Sihtotstarbeline tulu | 6 44  626,02 | 5 85  755,07 | 58  870,95 | 10,05 % |
| 5 7 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud maksed ja tagasimaksed | 8 84  492,36 | 7 18  187,10 | 1 66  305,26 | 23,16 % |
| 5 8 1 | Kindlustushüvitistest laekunud tulud – Sihtotstarbeline tulu | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| 5 8 | Mitmesugused hüvitised | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| Jaotis 5 | 1 3 31  528,94 | 1 0 76  977,18 | 2 54  551,76 | 23,64 % |
| 9 0 0 | Mitmesugused tulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9 0 | Mitmesugused tulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Jaotis 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Kogusumma | 4 2 6 59  200,32 | 5 0 9 90  324,80 | -  8 3 31  124,48 | -  16,34 % |

(eurodes)

Ptk/artikkel

Kindlaksmääratud nõuded 2013

Kindlaksmääratud nõuded 2012

Erinevus

Erinevus %

Rubriik

4 0 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saajate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamisest

2 3 0 51  377,62

2 1 8 34  376,16

1 2 17  001,46

5,57 %

4 0 4

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistuses olevate teenistujate töötasudelt makstavast erimaksust

32  658,09

3 2 34  667,72

-  3 2 02  009,63

-  98,99 %

4 0

Mitmesugused maksud ja mahaarvamised

2 3 0 84  035,71

2 5 0 69  043,88

-  1 9 85  008,17

- 7,92 %

4 1 0

Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

1 6 1 55  664,42

1 8 1 23  205,39

-  1 9 67  540,97

-  10,86 %

4 1 1

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

2 0 87  971,25

6 7 21  098,35

-  4 6 33  127,10

-  68,93 %

4 1

Sissemaksed pensioniskeemi

1 8 2 43  635,67

2 4 8 44  303,74

-  6 6 00  668,07

-  26,57 %

Jaotis 4

4 1 3 27  671,38

4 9 9 13  347,62

-  8 5 85  676,24

-  17,20 %

5 0 0

Laekumised vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu

1 25  528,05

1 22  275,75

3  252,30

2,66 %

5 0 2

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu

2  822,81

2 22  064,49

- 2 19  241,68

-  98,73 %

5 0

Laekumised vallasvara ja kinnisvara müügist

1 28  350,86

3 44  340,24

- 2 15  989,38

-  62,73 %

5 2 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 2

Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 5 0

Tulud teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest – Sihtotstarbeline tulu

130,96

0,00

130,96

NA

5 5

Tulud osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

130,96

0,00

130,96

NA

5 7 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu

2 39  866,34

1 32  432,03

1 07  434,31

81,12 %

5 7 3

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed – Sihtotstarbeline tulu

6 44  626,02

5 85  755,07

58  870,95

10,05 %

5 7

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud maksed ja tagasimaksed

8 84  492,36

7 18  187,10

1 66  305,26

23,16 %

5 8 1

Kindlustushüvitistest laekunud tulud – Sihtotstarbeline tulu

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

5 8

Mitmesugused hüvitised

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

Jaotis 5

1 3 31  528,94

1 0 76  977,18

2 54  551,76

23,64 %

9 0 0

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

0,00 %

9 0

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Jaotis 9

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Kogusumma

4 2 6 59  200,32

5 0 9 90  324,80

-  8 3 31  124,48

-  16,34 %

---

II LISA

2013. AASTA TULUD – KINDLAKSMÄÄRATUD NÕUDED JA ÜLEKANTUD NÕUDED

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Rubriik | Esialgne eelarve | Kindlaksmääratud nõuded 2013 | Saadud tulu | Saada olev tulu |
| 4 0 0 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saajate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamisest | 2 3 2 77  000,00 | 2 3 0 51  377,62 | 2 3 0 51  377,62 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistuses olevate teenistujate töötasudelt makstavast erimaksust | 3 3 93  000,00 | 32  658,09 | 32  658,09 | 0,00 |
| peatükk 4 0 kokku | 2 6 6 70  000,00 | 2 3 0 84  035,71 | 2 3 0 84  035,71 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi | 1 8 1 24  000,00 | 1 6 1 55  664,42 | 1 6 1 55  664,42 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine | 0,00 | 2 0 87  971,25 | 1 9 49  704,57 | 1 38  266,68 |
| peatükk 4 1 kokku | 1 8 1 24  000,00 | 1 8 2 43  635,67 | 1 8 1 05  368,99 | 1 38  266,68 |
| Jaotis 4 | 4 4 7 94  000,00 | 4 1 3 27  671,38 | 4 1 1 89  404,70 | 1 38  266,68 |
| 5 0 0 1 | Laekumised muu vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 1 25  528,05 | 1 22  768,22 | 2  759,83 |
| 5 0 2 0 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 2  822,81 | 2  822,81 | 0,00 |
| peatükk 5 0 kokku | 0,00 | 1 28  350,86 | 1 25  591,03 | 2  759,83 |
| 5 2 0 0 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| peatükk 5 2 kokku | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Tulud teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| peatükk 5 5 kokku | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 2 39  866,34 | 87  148,94 | 1 52  717,40 |
| 5 7 3 0 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 6 44  626,02 | 6 31  653,61 | 12  972,41 |
| peatükk 5 7 kokku | 0,00 | 8 84  492,36 | 7 18  802,55 | 1 65  689,81 |
| 5 8 1 0 | Kindlustushüvitistest laekunud tulud – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| peatükk 5 8 kokku | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| Jaotis 5 | 0,00 | 1 3 31  528,94 | 9 81  834,30 | 3 49  694,64 |
| 9 0 0 0 | Mitmesugused tulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| peatükk 9 0 kokku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jaotis 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kokku | 4 4 7 94  000,00 | 4 2 6 59  200,32 | 4 2 1 71  239,00 | 4 87  961,32 |

(eurodes)

Eelarverida

Rubriik

Esialgne eelarve

Kindlaksmääratud nõuded 2013

Saadud tulu

Saada olev tulu

4 0 0 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saajate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamisest

2 3 2 77  000,00

2 3 0 51  377,62

2 3 0 51  377,62

0,00

4 0 4 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistuses olevate teenistujate töötasudelt makstavast erimaksust

3 3 93  000,00

32  658,09

32  658,09

0,00

peatükk 4 0 kokku

2 6 6 70  000,00

2 3 0 84  035,71

2 3 0 84  035,71

0,00

4 1 0 0

Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

1 8 1 24  000,00

1 6 1 55  664,42

1 6 1 55  664,42

0,00

4 1 1 0

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

0,00

2 0 87  971,25

1 9 49  704,57

1 38  266,68

peatükk 4 1 kokku

1 8 1 24  000,00

1 8 2 43  635,67

1 8 1 05  368,99

1 38  266,68

Jaotis 4

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

4 1 1 89  404,70

1 38  266,68

5 0 0 1

Laekumised muu vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu

0,00

1 25  528,05

1 22  768,22

2  759,83

5 0 2 0

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu

0,00

2  822,81

2  822,81

0,00

peatükk 5 0 kokku

0,00

1 28  350,86

1 25  591,03

2  759,83

5 2 0 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

0,00

217,13

217,13

0,00

peatükk 5 2 kokku

0,00

217,13

217,13

0,00

5 5 0 0

Tulud teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest – Sihtotstarbeline tulu

0,00

130,96

130,96

0,00

peatükk 5 5 kokku

0,00

130,96

130,96

0,00

5 7 0 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu

0,00

2 39  866,34

87  148,94

1 52  717,40

5 7 3 0

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed – Sihtotstarbeline tulu

0,00

6 44  626,02

6 31  653,61

12  972,41

peatükk 5 7 kokku

0,00

8 84  492,36

7 18  802,55

1 65  689,81

5 8 1 0

Kindlustushüvitistest laekunud tulud – Sihtotstarbeline tulu

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

peatükk 5 8 kokku

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

Jaotis 5

0,00

1 3 31  528,94

9 81  834,30

3 49  694,64

9 0 0 0

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

0,00

peatükk 9 0 kokku

0,00

0,00

0,00

0,00

Jaotis 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

4 2 1 71  239,00

4 87  961,32

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Rubriik | Aastast 2012 aastasse 2013 üle kantud assigneeringud | 2013. aastal toimunud muutused | Kokku aastast 2012 aastasse 2013 üle kantud assigneeringud | Laekumised ülekantud nõuetelt | Saada olev tulu |
| 4 1 1 0 | Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| peatükk 4 1 kokku | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| Jaotis 4 | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| 5 0 0 1 | Laekumised muu vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| peatükk 5 0 kokku | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| 5 5 0 0 | Tulud teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| peatükk 5 5 kokku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu | 22  192,42 | 0,00 | 22  192,42 | 17  270,71 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed – Sihtotstarbeline tulu | 10  192,01 | 0,00 | 10  192,01 | 10  192,01 | 0,00 |
| peatükk 5 7 kokku | 32  384,43 | 0,00 | 32  384,43 | 27  462,72 | 4  921,71 |
| Jaotis 5 | 37  329,20 | -  120,00 | 37  209,20 | 31  862,49 | 5  346,71 |
| Kokku | 1 99  903,54 | -  6  537,85 | 1 93  365,69 | 1 31  775,01 | 61  590,68 |

(eurodes)

Eelarverida

Rubriik

Aastast 2012 aastasse 2013 üle kantud assigneeringud

2013. aastal toimunud muutused

Kokku aastast 2012 aastasse 2013 üle kantud assigneeringud

Laekumised ülekantud nõuetelt

Saada olev tulu

4 1 1 0

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

peatükk 4 1 kokku

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

Jaotis 4

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

5 0 0 1

Laekumised muu vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

peatükk 5 0 kokku

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

5 5 0 0

Tulud teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest – Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

peatükk 5 5 kokku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu

22  192,42

0,00

22  192,42

17  270,71

4  921,71

5 7 3 0

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed – Sihtotstarbeline tulu

10  192,01

0,00

10  192,01

10  192,01

0,00

peatükk 5 7 kokku

32  384,43

0,00

32  384,43

27  462,72

4  921,71

Jaotis 5

37  329,20

-  120,00

37  209,20

31  862,49

5  346,71

Kokku

1 99  903,54

-  6  537,85

1 93  365,69

1 31  775,01

61  590,68

---

III LISA

2013. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE PEATÜKKIDE LÕIKES VÕRRELDES 2012. AASTA ASSIGNEERINGUTEGA

| (eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Rubriik | 2013. aasta kulukohustused | 2012. aasta kulukohustused | Erinevus | Erinevus % |
| 1 0 | Institutsiooni liikmed | 3 2 1 79  432,31 | 3 0 8 95  975,25 | 1 2 83  457,06 | 4,15 % |
| 1 2 | Ametnikud ja ajutised töötajad | 20 0 9 65  738,47 | 19 6 7 30  313,46 | 4 2 35  425,01 | 2,15 % |
| 1 4 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 9 19  828,06 | 1 3 18  389,21 | 8,84 % |
| 1 6 | Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud | 5 4 58  093,38 | 5 5 72  466,83 | - 1 14  373,45 | - 2,05 % |
| | Jaotis 1 | 25 4 8 41  481,43 | 24 8 1 18  583,60 | 6 7 22  897,83 | 2,71 % |
| 2 0 | Hooned ja nendega seotud kulud | 6 1 8 86  134,57 | 7 0 3 58  308,36 | -  8 4 72  173,79 | -  12,04 % |
| 2 1 | Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus | 1 8 9 55  545,09 | 1 8 6 11  025,71 | 3 44  519,38 | 1,85 % |
| 2 3 | Jooksvad halduskulud | 2 5 99  421,16 | 1 7 10  641,60 | 8 88  779,56 | 51,96 % |
| 2 5 | Kohtumised ja konverentsid | 5 71  052,78 | 5 07  756,20 | 63  296,58 | 12,47 % |
| 2 7 | Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine | 2 9 92  227,08 | 4 2 31  054,65 | -  1 2 38  827,57 | -  29,28 % |
| | Jaotis 2 | 8 7 0 04  380,68 | 9 5 4 18  786,52 | -  8 4 14  405,84 | - 8,82 % |
| 3 7 | Teatavate institutsioonide ja organite kulud | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| | Jaotis 3 | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| Kogusumma | 34 1 8 71  972,11 | 34 3 5 67  692,52 | -  1 6 95  720,41 | - 0,49 % |

(eurodes)

Peatükk

Rubriik

2013. aasta kulukohustused

2012. aasta kulukohustused

Erinevus

Erinevus %

1 0

Institutsiooni liikmed

3 2 1 79  432,31

3 0 8 95  975,25

1 2 83  457,06

4,15 %

1 2

Ametnikud ja ajutised töötajad

20 0 9 65  738,47

19 6 7 30  313,46

4 2 35  425,01

2,15 %

1 4

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

1 6 2 38  217,27

1 4 9 19  828,06

1 3 18  389,21

8,84 %

1 6

Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

5 4 58  093,38

5 5 72  466,83

- 1 14  373,45

- 2,05 %

Jaotis 1

25 4 8 41  481,43

24 8 1 18  583,60

6 7 22  897,83

2,71 %

2 0

Hooned ja nendega seotud kulud

6 1 8 86  134,57

7 0 3 58  308,36

-  8 4 72  173,79

-  12,04 %

2 1

Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus

1 8 9 55  545,09

1 8 6 11  025,71

3 44  519,38

1,85 %

2 3

Jooksvad halduskulud

2 5 99  421,16

1 7 10  641,60

8 88  779,56

51,96 %

2 5

Kohtumised ja konverentsid

5 71  052,78

5 07  756,20

63  296,58

12,47 %

2 7

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

2 9 92  227,08

4 2 31  054,65

-  1 2 38  827,57

-  29,28 %

Jaotis 2

8 7 0 04  380,68

9 5 4 18  786,52

-  8 4 14  405,84

- 8,82 %

3 7

Teatavate institutsioonide ja organite kulud

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

Jaotis 3

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

Kogusumma

34 1 8 71  972,11

34 3 5 67  692,52

-  1 6 95  720,41

- 0,49 %

---

IV LISA

2013. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMISE ÜKSIKASJAD (JOOKSVA EELARVEAASTA ASSIGNEERINGUD JA EELMISEST EELARVEAASTAST AUTOMAATSELT ÜLE KANTAVAD ASSIGNEERINGUD)

| (eurodes) |
| --- |
| | Indeks 1 (jooksva eelarveaasta assigneeringud) | Indeks 4 (eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantavad assigneeringud) |
| Eelarverida | Esialgne eelarve | Ümberpaigutu-sed | Eelarveaasta assigneeringud | Kulukohustused | Maksed | Vabad vahendid | Tühistatud assigneeringud | Automaatselt ülekantavad assigneeringud Aasta N-1 | Maksed ülekantud assigneeringutelt | Tühistatud assigneeringud |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Töötasud ja toetused | 2 2 8 49  000,00 | - 2 91  100,00 | 2 2 5 57  900,00 | 2 2 2 29  039,70 | 2 2 2 29  039,70 | 0,00 | 3 28  860,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 5 65  000,00 | 2 91  100,00 | 8 56  100,00 | 8 05  581,33 | 7 97  031,52 | 8  549,81 | 50  518,67 | 1 24  709,57 | 28  633,36 | 96  076,21 |
| 1 0 2 Ajutised toetused | 2 2 79  000,00 | | 2 2 79  000,00 | 2 1 22  075,67 | 2 1 22  075,67 | 0,00 | 1 56  924,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensionid | 6 6 66  000,00 | | 6 6 66  000,00 | 6 3 81  515,42 | 6 3 81  515,42 | 0,00 | 2 84  484,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Lähetused | 2 88  000,00 | | 2 88  000,00 | 2 88  000,00 | 62  617,84 | 2 25  382,16 | 0,00 | 1 64  304,46 | 53  746,73 | 1 10  557,73 |
| 1 0 6 Koolitus | 4 35  000,00 | | 4 35  000,00 | 3 53  220,19 | 1 94  653,72 | 1 58  566,47 | 81  779,81 | 74  790,45 | 27  418,86 | 47  371,59 |
| 1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 2 75  000,00 | | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 1 0 Institutsiooni liikmed | 3 3 3 57  000,00 | 0,00 | 3 3 3 57  000,00 | 3 2 1 79  432,31 | 3 1 7 86  933,87 | 3 92  498,44 | 1 1 77  567,69 | 3 63  804,48 | 1 09  798,95 | 2 54  005,53 |
| 1 2 0 0 Töötasud ja toetused | 20 2 8 05  000,00 | 6 97  000,00 | 20 3 5 02  000,00 | 19 8 1 27  515,09 | 19 8 1 27  515,09 | 0,00 | 5 3 74  484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Ületunnitöö tasustamine | 7 28  500,00 | | 7 28  500,00 | 6 48  040,54 | 6 48  040,54 | 0,00 | 80  459,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 2 9 08  000,00 | - 6 97  000,00 | 2 2 11  000,00 | 2 1 90  182,84 | 2 0 69  425,50 | 1 20  757,34 | 20  817,16 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 2 2 Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegse lõppemise korral | 2 30  000,00 | | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 1 7 28  000,00 | | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 1 2 Ametnikud ja ajutised töötajad | 20 8 3 99  500,00 | 0,00 | 20 8 3 99  500,00 | 20 0 9 65  738,47 | 20 0 8 44  981,13 | 1 20  757,34 | 7 4 33  761,53 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 4 0 0 Muud teenistujad | 5 2 00  000,00 | 6 45  000,00 | 5 8 45  000,00 | 5 8 33  162,37 | 5 8 33  162,37 | 0,00 | 11  837,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Kohapealne koolitus ja personalivahetus | 6 76  000,00 | - 2 24  000,00 | 4 52  000,00 | 4 52  000,00 | 4 45  976,98 | 6  023,02 | 0,00 | 82  622,64 | 6,23 | 82  616,41 |
| 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused | 3 09  000,00 | 0,00 | 3 09  000,00 | 3 09  000,00 | 2 51  642,84 | 57  357,16 | 0,00 | 1 05  482,62 | 44  838,39 | 60  644,23 |
| 1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 1 3 4 54  500,00 | - 5 80  000,00 | 1 2 8 74  500,00 | 9 6 44  054,90 | 7 8 38  022,57 | 1 8 06  032,33 | 3 2 30  445,10 | 2 0 35  982,75 | 1 5 64  540,85 | 4 71  441,90 |
| 1 4 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 47  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 1 4 Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 1 9 6 86  500,00 | - 1 59  000,00 | 1 9 5 27  500,00 | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 3 68  804,76 | 1 8 69  412,51 | 3 2 89  282,73 | 2 2 24  088,01 | 1 6 09  385,47 | 6 14  702,54 |
| 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud | 2 78  500,00 | | 2 78  500,00 | 1 86  266,59 | 1 73  450,75 | 12  815,84 | 92  233,41 | 29  870,98 | 8  951,59 | 20  919,39 |
| 1 6 1 2 Täiendusõpe | 1 5 34  000,00 | | 1 5 34  000,00 | 1 4 61  639,85 | 8 79  878,63 | 5 81  761,22 | 72  360,15 | 6 70  940,72 | 6 15  040,64 | 55  900,08 |
| 1 6 2 Lähetused | 3 46  500,00 | | 3 46  500,00 | 3 46  500,00 | 2 34  909,12 | 1 11  590,88 | 0,00 | 72  680,84 | 17  025,72 | 55  655,12 |
| 1 6 3 0 Sotsiaalhoolekanne | 43  000,00 | | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid ja muud sotsiaalhoolekande kulud | 2 67  500,00 | | 2 67  500,00 | 2 42  534,79 | 2 20  621,19 | 21  913,60 | 24  965,21 | 9  870,94 | 5  450,64 | 4  420,30 |
| 1 6 5 0 Meditsiiniteenistus | 1 89  000,00 | | 1 89  000,00 | 1 53  445,95 | 92  696,50 | 60  749,45 | 35  554,05 | 96  398,98 | 47  751,17 | 48  647,81 |
| 1 6 5 2 Restoranid ja sööklad | 1 98  000,00 | 30  000,00 | 2 28  000,00 | 1 92  267,20 | 92  112,19 | 1 00  155,01 | 35  732,80 | 48  195,36 | 47  169,28 | 1  026,08 |
| 1 6 5 4 Laste päevakeskus | 2 9 50  000,00 | | 2 9 50  000,00 | 2 8 75  439,00 | 2 2 25  661,91 | 6 49  777,09 | 74  561,00 | 6 62  700,86 | 3 47  095,23 | 3 15  605,63 |
| Peatükk 1 6 Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud | 5 8 06  500,00 | 30  000,00 | 5 8 36  500,00 | 5 4 58  093,38 | 3 9 19  330,29 | 1 5 38  763,09 | 3 78  406,62 | 1 5 90  658,68 | 1 0 88  484,27 | 5 02  174,41 |
| Jaotis 1 Institutsiooni heaks töötavad isikud | 26 7 2 49  500,00 | - 1 29  000,00 | 26 7 1 20  500,00 | 25 4 8 41  481,43 | 25 0 9 20  050,05 | 3 9 21  431,38 | 1 2 2 79  018,57 | 4 4 10  724,57 | 2 8 41  337,43 | 1 5 69  387,14 |
| 2 0 0 0 Üür | 1 3 1 32  000,00 | 1 0 09  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 0,00 | 0,00 | 10  924,15 | 6  375,94 | 4  548,21 |
| 2 0 0 1 Kapitalirent/ostmine | 3 0 0 30  000,00 | -  1 5 20  097,02 | 2 8 5 09  902,98 | 2 8 5 08  992,69 | 2 8 1 36  437,34 | 3 72  555,35 | 910,29 | 3 46  532,08 | 2 04  047,79 | 1 42  484,29 |
| 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Hoonete ehitamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Tööruumide sisustamine | 1 5 20  000,00 | 1 5 06  000,00 | 3 0 26  000,00 | 2 9 65  844,92 | 2 6 67  292,05 | 2 98  552,87 | 60  155,08 | 95  585,47 | 95  585,47 | 0,00 |
| 2 0 0 8 Ehitusprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi | 1 4 40  000,00 | - 5 45  404,78 | 8 94  595,22 | 8 92  755,03 | 5 26  835,64 | 3 65  919,39 | 1  840,19 | 7 06  586,28 | 6 08  027,80 | 98  558,48 |
| 2 0 2 2 Puhastusteenused ja hooldus | 7 1 53  000,00 | - 2 00  000,00 | 6 9 53  000,00 | 6 7 76  041,04 | 5 4 74  955,77 | 1 3 01  085,27 | 1 76  958,96 | 9 76  733,58 | 9 35  021,07 | 41  712,51 |
| 2 0 2 4 Energiatarbimine | 2 8 70  000,00 | - 4 80  000,00 | 2 3 90  000,00 | 2 3 03  350,57 | 1 8 82  044,08 | 4 21  306,49 | 86  649,43 | 4 65  176,23 | 4 03  034,21 | 62  142,02 |
| 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve | 5 6 84  000,00 | 0,00 | 5 6 84  000,00 | 5 6 84  000,00 | 4 7 13  782,58 | 9 70  217,42 | 0,00 | 5 75  616,60 | 4 69  386,37 | 1 06  230,23 |
| 2 0 2 8 Kindlustus | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 1 08  182,01 | 1 06  719,88 | 1  462,13 | 3  817,99 | 210,80 | 0,00 | 210,80 |
| 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud | 3 24  000,00 | 2 30  000,00 | 5 54  000,00 | 5 05  466,51 | 4 52  392,79 | 53  073,72 | 48  533,49 | 54  027,78 | 28  238,57 | 25  789,21 |
| Peatükk 2 0 Hooned ja nendega seotud kulud | 6 2 2 65  000,00 | 0,00 | 6 2 2 65  000,00 | 6 1 8 86  134,57 | 5 8 1 01  961,93 | 3 7 84  172,64 | 3 78  865,43 | 3 2 31  392,97 | 2 7 49  717,22 | 4 81  675,75 |
| 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara ostmine, teenindus ja hooldus | 5 3 71  000,00 | -  5  000,00 | 5 3 66  000,00 | 5 3 57  562,45 | 3 4 45  684,57 | 1 9 11  877,88 | 8  437,55 | 1 5 47  281,77 | 1 5 44  700,04 | 2  581,73 |
| 2 1 0 2 Sisseostetavad teenused tarkvara ja süsteemide käitamiseks, arendamiseks ja hoolduseks | 9 8 83  000,00 | 3 54  000,00 | 1 0 2 37  000,00 | 1 0 2 33  168,90 | 5 5 39  946,98 | 4 6 93  221,92 | 3  831,10 | 4 3 00  122,03 | 4 2 25  876,04 | 74  245,99 |
| 2 1 0 3 Telekommunikatsioon | 8 00  000,00 | | 8 00  000,00 | 7 70  692,69 | 5 20  506,79 | 2 50  185,90 | 29  307,31 | 2 57  928,63 | 2 38  661,42 | 19  267,21 |
| 2 1 2 Mööbel | 9 26  000,00 | 86  000,00 | 1 0 12  000,00 | 9 92  584,26 | 9 18  449,26 | 74  135,00 | 19  415,74 | 9 23  421,33 | 9 22  100,03 | 1  321,30 |
| 2 1 4 Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade | 2 44  000,00 | 12  000,00 | 2 56  000,00 | 2 38  202,19 | 1 42  904,03 | 95  298,16 | 17  797,81 | 1 00  364,00 | 56  933,29 | 43  430,71 |
| 2 1 6 Transpordivahendid | 1 4 08  500,00 | | 1 4 08  500,00 | 1 3 63  334,60 | 1 2 21  648,75 | 1 41  685,85 | 45  165,40 | 1 59  300,36 | 54  082,14 | 1 05  218,22 |
| Peatükk 2 1 Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus | 1 8 6 32  500,00 | 4 47  000,00 | 1 9 0 79  500,00 | 1 8 9 55  545,09 | 1 1 7 89  140,38 | 7 1 66  404,71 | 1 23  954,91 | 7 2 88  418,12 | 7 0 42  352,96 | 2 46  065,16 |
| 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad | 7 36  000,00 | - 2 13  000,00 | 5 23  000,00 | 5 22  507,12 | 4 45  420,32 | 77  086,80 | 492,88 | 97  417,45 | 91  667,74 | 5  749,71 |
| 2 3 1 Finantskulud | 20  000,00 | | 20  000,00 | 15  086,25 | 9  939,80 | 5  146,45 | 4  913,75 | 5  950,79 | 3  093,53 | 2  857,26 |
| 2 3 2 Õigusabikulud ja kahjuhüvitised | 20  000,00 | | 20  000,00 | 17  343,80 | 0,00 | 17  343,80 | 2  656,20 | 8  579,00 | 4  845,00 | 3  734,00 |
| 2 3 6 Postikulud | 3 50  000,00 | 45  000,00 | 3 95  000,00 | 3 60  000,00 | 2 67  694,42 | 92  305,58 | 35  000,00 | 1 72  627,52 | 78  935,95 | 93  691,57 |
| 2 3 8 Muud halduskulud | 1 7 17  000,00 | | 1 7 17  000,00 | 1 6 84  483,99 | 1 5 29  211,78 | 1 55  272,21 | 32  516,01 | 1 13  450,44 | 95  715,93 | 17  734,51 |
| Peatükk 2 3 Jooksvad halduskulud | 2 8 43  000,00 | - 1 68  000,00 | 2 6 75  000,00 | 2 5 99  421,16 | 2 2 52  266,32 | 3 47  154,84 | 75  578,84 | 3 98  025,20 | 2 74  258,15 | 1 23  767,05 |
| 2 5 2 Vastuvõtu- ja esinduskulud | 1 97  000,00 | | 1 97  000,00 | 1 57  865,98 | 1 18  527,26 | 39  338,72 | 39  134,02 | 30  503,20 | 15  691,85 | 14  811,35 |
| 2 5 4 Kohtumised, kongressid ja konverentsid | 3 26  000,00 | | 3 26  000,00 | 2 65  437,23 | 1 06  114,53 | 1 59  322,70 | 60  562,77 | 1 52  922,25 | 84  948,48 | 67  973,77 |
| 2 5 6 Teavitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 1 73  500,00 | | 1 73  500,00 | 1 47  749,57 | 1 04  923,81 | 42  825,76 | 25  750,43 | 35  118,04 | 16  767,30 | 18  350,74 |
| 2 5 7 Õigusteabetalitus | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 2 5 Kohtumised ja konverentsid | 6 96  500,00 | 0,00 | 6 96  500,00 | 5 71  052,78 | 3 29  565,60 | 2 41  487,18 | 1 25  447,22 | 2 18  543,49 | 1 17  407,63 | 1 01  135,86 |
| 2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud | 1 3 33  500,00 | | 1 3 33  500,00 | 1 3 33  500,00 | 1 0 67  843,44 | 2 65  656,56 | 0,00 | 2 13  430,69 | 1 96  563,90 | 16  866,79 |
| 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja | 6 30  000,00 | 52  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 33  590,41 | 1 31  526,22 | 2  064,19 |
| 2 7 4 1 Üldväljaanded | 1 1 85  000,00 | - 2 02  000,00 | 9 83  000,00 | 9 76  727,08 | 4 88  363,58 | 4 88  363,50 | 6  272,92 | 2 0 80  623,97 | 1 7 61  709,47 | 3 18  914,50 |
| Peatükk 2 7 Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine | 3 1 48  500,00 | - 1 50  000,00 | 2 9 98  500,00 | 2 9 92  227,08 | 2 2 38  207,02 | 7 54  020,06 | 6  272,92 | 2 4 27  645,07 | 2 0 89  799,59 | 3 37  845,48 |
| Jaotis 2 Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud | 8 7 5 85  500,00 | 1 29  000,00 | 8 7 7 14  500,00 | 8 7 0 04  380,68 | 7 4 7 11  141,25 | 1 2 2 93  239,43 | 7 10  119,32 | 1 3 5 64  024,85 | 1 2 2 73  535,55 | 1 2 90  489,30 |
| 3 7 1 0 Kohtukulud | 45  000,00 | | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 3 7 1 1 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklis 18 ette nähtud vahekohtukomitee | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 3 7 Teatavate institutsioonide ja organite kulud | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| Jaotis 3 Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 1 0 0 Määratlemata otstarbega assigneeringud | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1 0 1 Ettenägematute kulude reserv | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Jaotis 1 0 Muud kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kokku | 35 4 8 80  000,00 | 0,00 | 35 4 8 80  000,00 | 34 1 8 71  972,11 | 32 5 6 45  487,72 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 0 08  027,89 | 1 7 9 81  568,16 | 1 5 1 15  607,08 | 2 8 65  961,08 |

(eurodes)

Indeks 1 (jooksva eelarveaasta assigneeringud)

Indeks 4 (eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantavad assigneeringud)

Eelarverida

Esialgne eelarve

Ümberpaigutu-sed

Eelarveaasta assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Vabad vahendid

Tühistatud assigneeringud

Automaatselt ülekantavad assigneeringud Aasta N-1

Maksed ülekantud assigneeringutelt

Tühistatud assigneeringud

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Töötasud ja toetused

2 2 8 49  000,00

- 2 91  100,00

2 2 5 57  900,00

2 2 2 29  039,70

2 2 2 29  039,70

0,00

3 28  860,30

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

5 65  000,00

2 91  100,00

8 56  100,00

8 05  581,33

7 97  031,52

8  549,81

50  518,67

1 24  709,57

28  633,36

96  076,21

1 0 2 Ajutised toetused

2 2 79  000,00

2 2 79  000,00

2 1 22  075,67

2 1 22  075,67

0,00

1 56  924,33

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensionid

6 6 66  000,00

6 6 66  000,00

6 3 81  515,42

6 3 81  515,42

0,00

2 84  484,58

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Lähetused

2 88  000,00

2 88  000,00

2 88  000,00

62  617,84

2 25  382,16

0,00

1 64  304,46

53  746,73

1 10  557,73

1 0 6 Koolitus

4 35  000,00

4 35  000,00

3 53  220,19

1 94  653,72

1 58  566,47

81  779,81

74  790,45

27  418,86

47  371,59

1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering

2 75  000,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 1 0 Institutsiooni liikmed

3 3 3 57  000,00

0,00

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

3 1 7 86  933,87

3 92  498,44

1 1 77  567,69

3 63  804,48

1 09  798,95

2 54  005,53

1 2 0 0 Töötasud ja toetused

20 2 8 05  000,00

6 97  000,00

20 3 5 02  000,00

19 8 1 27  515,09

19 8 1 27  515,09

0,00

5 3 74  484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Ületunnitöö tasustamine

7 28  500,00

7 28  500,00

6 48  040,54

6 48  040,54

0,00

80  459,46

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

2 9 08  000,00

- 6 97  000,00

2 2 11  000,00

2 1 90  182,84

2 0 69  425,50

1 20  757,34

20  817,16

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 2 2 Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegse lõppemise korral

2 30  000,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering

1 7 28  000,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 1 2 Ametnikud ja ajutised töötajad

20 8 3 99  500,00

0,00

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

20 0 8 44  981,13

1 20  757,34

7 4 33  761,53

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 4 0 0 Muud teenistujad

5 2 00  000,00

6 45  000,00

5 8 45  000,00

5 8 33  162,37

5 8 33  162,37

0,00

11  837,63

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Kohapealne koolitus ja personalivahetus

6 76  000,00

- 2 24  000,00

4 52  000,00

4 52  000,00

4 45  976,98

6  023,02

0,00

82  622,64

6,23

82  616,41

1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused

3 09  000,00

0,00

3 09  000,00

3 09  000,00

2 51  642,84

57  357,16

0,00

1 05  482,62

44  838,39

60  644,23

1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

1 3 4 54  500,00

- 5 80  000,00

1 2 8 74  500,00

9 6 44  054,90

7 8 38  022,57

1 8 06  032,33

3 2 30  445,10

2 0 35  982,75

1 5 64  540,85

4 71  441,90

1 4 9 Määratlemata otstarbega assigneering

47  000,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 1 4 Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

1 9 6 86  500,00

- 1 59  000,00

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

1 4 3 68  804,76

1 8 69  412,51

3 2 89  282,73

2 2 24  088,01

1 6 09  385,47

6 14  702,54

1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

2 78  500,00

2 78  500,00

1 86  266,59

1 73  450,75

12  815,84

92  233,41

29  870,98

8  951,59

20  919,39

1 6 1 2 Täiendusõpe

1 5 34  000,00

1 5 34  000,00

1 4 61  639,85

8 79  878,63

5 81  761,22

72  360,15

6 70  940,72

6 15  040,64

55  900,08

1 6 2 Lähetused

3 46  500,00

3 46  500,00

3 46  500,00

2 34  909,12

1 11  590,88

0,00

72  680,84

17  025,72

55  655,12

1 6 3 0 Sotsiaalhoolekanne

43  000,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid ja muud sotsiaalhoolekande kulud

2 67  500,00

2 67  500,00

2 42  534,79

2 20  621,19

21  913,60

24  965,21

9  870,94

5  450,64

4  420,30

1 6 5 0 Meditsiiniteenistus

1 89  000,00

1 89  000,00

1 53  445,95

92  696,50

60  749,45

35  554,05

96  398,98

47  751,17

48  647,81

1 6 5 2 Restoranid ja sööklad

1 98  000,00

30  000,00

2 28  000,00

1 92  267,20

92  112,19

1 00  155,01

35  732,80

48  195,36

47  169,28

1  026,08

1 6 5 4 Laste päevakeskus

2 9 50  000,00

2 9 50  000,00

2 8 75  439,00

2 2 25  661,91

6 49  777,09

74  561,00

6 62  700,86

3 47  095,23

3 15  605,63

Peatükk 1 6 Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

5 8 06  500,00

30  000,00

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

3 9 19  330,29

1 5 38  763,09

3 78  406,62

1 5 90  658,68

1 0 88  484,27

5 02  174,41

Jaotis 1 Institutsiooni heaks töötavad isikud

26 7 2 49  500,00

- 1 29  000,00

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

25 0 9 20  050,05

3 9 21  431,38

1 2 2 79  018,57

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

2 0 0 0 Üür

1 3 1 32  000,00

1 0 09  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

0,00

0,00

10  924,15

6  375,94

4  548,21

2 0 0 1 Kapitalirent/ostmine

3 0 0 30  000,00

-  1 5 20  097,02

2 8 5 09  902,98

2 8 5 08  992,69

2 8 1 36  437,34

3 72  555,35

910,29

3 46  532,08

2 04  047,79

1 42  484,29

2 0 0 3 Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Hoonete ehitamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Tööruumide sisustamine

1 5 20  000,00

1 5 06  000,00

3 0 26  000,00

2 9 65  844,92

2 6 67  292,05

2 98  552,87

60  155,08

95  585,47

95  585,47

0,00

2 0 0 8 Ehitusprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi

1 4 40  000,00

- 5 45  404,78

8 94  595,22

8 92  755,03

5 26  835,64

3 65  919,39

1  840,19

7 06  586,28

6 08  027,80

98  558,48

2 0 2 2 Puhastusteenused ja hooldus

7 1 53  000,00

- 2 00  000,00

6 9 53  000,00

6 7 76  041,04

5 4 74  955,77

1 3 01  085,27

1 76  958,96

9 76  733,58

9 35  021,07

41  712,51

2 0 2 4 Energiatarbimine

2 8 70  000,00

- 4 80  000,00

2 3 90  000,00

2 3 03  350,57

1 8 82  044,08

4 21  306,49

86  649,43

4 65  176,23

4 03  034,21

62  142,02

2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve

5 6 84  000,00

0,00

5 6 84  000,00

5 6 84  000,00

4 7 13  782,58

9 70  217,42

0,00

5 75  616,60

4 69  386,37

1 06  230,23

2 0 2 8 Kindlustus

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

1 08  182,01

1 06  719,88

1  462,13

3  817,99

210,80

0,00

210,80

2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud

3 24  000,00

2 30  000,00

5 54  000,00

5 05  466,51

4 52  392,79

53  073,72

48  533,49

54  027,78

28  238,57

25  789,21

Peatükk 2 0 Hooned ja nendega seotud kulud

6 2 2 65  000,00

0,00

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

5 8 1 01  961,93

3 7 84  172,64

3 78  865,43

3 2 31  392,97

2 7 49  717,22

4 81  675,75

2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara ostmine, teenindus ja hooldus

5 3 71  000,00

-  5  000,00

5 3 66  000,00

5 3 57  562,45

3 4 45  684,57

1 9 11  877,88

8  437,55

1 5 47  281,77

1 5 44  700,04

2  581,73

2 1 0 2 Sisseostetavad teenused tarkvara ja süsteemide käitamiseks, arendamiseks ja hoolduseks

9 8 83  000,00

3 54  000,00

1 0 2 37  000,00

1 0 2 33  168,90

5 5 39  946,98

4 6 93  221,92

3  831,10

4 3 00  122,03

4 2 25  876,04

74  245,99

2 1 0 3 Telekommunikatsioon

8 00  000,00

8 00  000,00

7 70  692,69

5 20  506,79

2 50  185,90

29  307,31

2 57  928,63

2 38  661,42

19  267,21

2 1 2 Mööbel

9 26  000,00

86  000,00

1 0 12  000,00

9 92  584,26

9 18  449,26

74  135,00

19  415,74

9 23  421,33

9 22  100,03

1  321,30

2 1 4 Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade

2 44  000,00

12  000,00

2 56  000,00

2 38  202,19

1 42  904,03

95  298,16

17  797,81

1 00  364,00

56  933,29

43  430,71

2 1 6 Transpordivahendid

1 4 08  500,00

1 4 08  500,00

1 3 63  334,60

1 2 21  648,75

1 41  685,85

45  165,40

1 59  300,36

54  082,14

1 05  218,22

Peatükk 2 1 Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus

1 8 6 32  500,00

4 47  000,00

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

1 1 7 89  140,38

7 1 66  404,71

1 23  954,91

7 2 88  418,12

7 0 42  352,96

2 46  065,16

2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad

7 36  000,00

- 2 13  000,00

5 23  000,00

5 22  507,12

4 45  420,32

77  086,80

492,88

97  417,45

91  667,74

5  749,71

2 3 1 Finantskulud

20  000,00

20  000,00

15  086,25

9  939,80

5  146,45

4  913,75

5  950,79

3  093,53

2  857,26

2 3 2 Õigusabikulud ja kahjuhüvitised

20  000,00

20  000,00

17  343,80

0,00

17  343,80

2  656,20

8  579,00

4  845,00

3  734,00

2 3 6 Postikulud

3 50  000,00

45  000,00

3 95  000,00

3 60  000,00

2 67  694,42

92  305,58

35  000,00

1 72  627,52

78  935,95

93  691,57

2 3 8 Muud halduskulud

1 7 17  000,00

1 7 17  000,00

1 6 84  483,99

1 5 29  211,78

1 55  272,21

32  516,01

1 13  450,44

95  715,93

17  734,51

Peatükk 2 3 Jooksvad halduskulud

2 8 43  000,00

- 1 68  000,00

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

2 2 52  266,32

3 47  154,84

75  578,84

3 98  025,20

2 74  258,15

1 23  767,05

2 5 2 Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 97  000,00

1 97  000,00

1 57  865,98

1 18  527,26

39  338,72

39  134,02

30  503,20

15  691,85

14  811,35

2 5 4 Kohtumised, kongressid ja konverentsid

3 26  000,00

3 26  000,00

2 65  437,23

1 06  114,53

1 59  322,70

60  562,77

1 52  922,25

84  948,48

67  973,77

2 5 6 Teavitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

1 73  500,00

1 73  500,00

1 47  749,57

1 04  923,81

42  825,76

25  750,43

35  118,04

16  767,30

18  350,74

2 5 7 Õigusteabetalitus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 2 5 Kohtumised ja konverentsid

6 96  500,00

0,00

6 96  500,00

5 71  052,78

3 29  565,60

2 41  487,18

1 25  447,22

2 18  543,49

1 17  407,63

1 01  135,86

2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 0 67  843,44

2 65  656,56

0,00

2 13  430,69

1 96  563,90

16  866,79

2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

6 30  000,00

52  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

0,00

0,00

1 33  590,41

1 31  526,22

2  064,19

2 7 4 1 Üldväljaanded

1 1 85  000,00

- 2 02  000,00

9 83  000,00

9 76  727,08

4 88  363,58

4 88  363,50

6  272,92

2 0 80  623,97

1 7 61  709,47

3 18  914,50

Peatükk 2 7 Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

3 1 48  500,00

- 1 50  000,00

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

2 2 38  207,02

7 54  020,06

6  272,92

2 4 27  645,07

2 0 89  799,59

3 37  845,48

Jaotis 2 Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

8 7 5 85  500,00

1 29  000,00

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

7 4 7 11  141,25

1 2 2 93  239,43

7 10  119,32

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

3 7 1 0 Kohtukulud

45  000,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

3 7 1 1 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklis 18 ette nähtud vahekohtukomitee

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 3 7 Teatavate institutsioonide ja organite kulud

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

Jaotis 3 Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

1 0 0 Määratlemata otstarbega assigneeringud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 Ettenägematute kulude reserv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jaotis 1 0 Muud kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

35 4 8 80  000,00

0,00

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

32 5 6 45  487,72

1 6 2 26  484,39

1 3 0 08  027,89

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

---

V LISA

SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE 2013. AASTAL

| (eurodes) |
| --- |
| | Aastast 2012 aastasse 2013 üle kantud sihtotstarbeline tulu | Sihtotstarbeline tulu 2013 | Maksed | Aastast 2013 aastasse 2014 üle kantud sihtotstarbeline tulu (1) |
| 1 0 – | Institutsiooni liikmed |

(eurodes)

Aastast 2012 aastasse 2013 üle kantud sihtotstarbeline tulu

Sihtotstarbeline tulu 2013

Maksed

Aastast 2013 aastasse 2014 üle kantud sihtotstarbeline tulu (1)

1 0 –

Institutsiooni liikmed

233,80

0,00

233,80

0,00

| 1 2 – | Ametnikud ja ajutised töötajad |
| --- | --- |

1 2 –

Ametnikud ja ajutised töötajad

1 07  024,75

1 85  829,15

1 18  757,28

1 72  213,56

| 1 4 – | Kokku Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1 4 –

Kokku Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

3  631,47

98,35

1  610,14

98,35

| 1 6 – | Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud |
| --- | --- |

1 6 –

Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

498,13

9  397,11

1  176,29

8  718,51

Jaotis 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 0 – | Hooned ja nendega seotud kulud |
| --- | --- |

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

4 01  093,26

5 99  446,33

6 74  853,59

2 23  427,74

| 2 1 – | Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus |
| --- | --- |

2 1 –

Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus

1 53  961,69

1 24  125,34

1 50  240,31

1 18  345,85

| 2 3 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

2 3 –

Jooksvad halduskulud

76  572,70

22  518,54

76  189,11

20  409,69

| 2 5 – | Kohtumised ja konverentsid |
| --- | --- |

2 5 –

Kohtumised ja konverentsid

1  090,23

281,62

684,00

281,62

| 2 7 – | Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine |
| --- | --- |

2 7 –

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

2 44  144,10

62  259,82

2 45  197,47

43  457,21

Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 7 – | Teatavate institutsioonide ja organite kulud |
| --- | --- |

3 7 –

Teatavate institutsioonide ja organite kulud

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Jaotis 3 – Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Kokku

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

---

(1)  Vastavalt uue finantsmääruse artiklile 14b on sihtotstarbelise sisetulu ülekandmine piiratud vaid ühe aastaga.

---