# Gazzetta ufficiale C 162/2014

| | ISSN 1977-0944 |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell'Unione europea | C 162 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 57.° anno27 maggio 2014 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 162

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57.° anno27 maggio 2014

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Corte dei conti |
| 2014/C 162/01 | Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2013 | 1 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte dei conti

2014/C 162/01

Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2013

1

| IT | |
| --- | --- |

IT

---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte dei conti

| 27.5.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/1

---

RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2013

2014/C 162/01

INDICE

| | Paragrafi | Pagina |
| --- | --- | --- |
| INTRODUZIONE ... | 1-2 | 2 |
| ENTRATE ... | 3-7 | 2 |
| Diritti accertati per l’esercizio 2013 e diritti riportati dal 2012 ... | 3-7 | 2 |
| ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ... | 8 | 3 |
| SPESE PER L’ESERCIZIO IN CORSO ... | 9-28 | 3 |
| Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo ... | 9-10 | 3 |
| Storni di bilancio ... | 11 | 4 |
| Titolo 1 — | Persone appartenenti all’istituzione ... |

Paragrafi

Pagina

INTRODUZIONE ...

1-2

2

ENTRATE ...

3-7

2

Diritti accertati per l’esercizio 2013 e diritti riportati dal 2012 ...

3-7

2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ...

8

3

SPESE PER L’ESERCIZIO IN CORSO ...

9-28

3

Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo ...

9-10

3

Storni di bilancio ...

11

4

Titolo 1 —

Persone appartenenti all’istituzione ...

12-19

4

| Titolo 2 — | Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento ... |
| --- | --- |

Titolo 2 —

Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento ...

20-28

6

STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2012 ...

29-33

8

Allegati

ALLEGATO I

Entrate stimate, diritti accertati e diritti riportati ...

10

ALLEGATO II

Entrate con destinazione specifica dell’esercizio e riportate dall’esercizio precedente ...

13

ALLEGATO III

Modifiche degli stanziamenti dell’esercizio ...

17

ALLEGATO IV

Utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio ...

23

ALLEGATO V

Utilizzo degli stanziamenti riportati dal 2012 ...

29

INTRODUZIONE

Missione della Corte dei conti europea

La Corte dei conti europea è l’istituzione dell’Unione europea a cui il trattato affida il compito di controllare le finanze dell’UE. Quale revisore esterno dell’UE, contribuisce a migliorarne la gestione finanziaria e funge da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini dell’Unione.

La Corte espleta servizi di audit nell’ambito dei quali valuta l’acquisizione e l’erogazione dei fondi dell’UE. Esamina le operazioni finanziarie per accertare che siano state adeguatamente registrate e presentate, eseguite in maniera legittima e regolare e gestite conformemente ai criteri di economia, efficienza ed efficacia. La Corte espone i risultati dei propri audit in relazioni chiare, pertinenti ed obiettive, formulando inoltre pareri su questioni inerenti alla gestione finanziaria.

La Corte promuove il rispetto dell’obbligo di rendere conto e la trasparenza e assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nella supervisione dell’esecuzione del bilancio UE, soprattutto nel corso della procedura di discarico. La Corte si impegna ad essere un’organizzazione efficiente, all’avanguardia dell’evoluzione nel campo dell’audit e dell’amministrazione del settore pubblico.

| 1. | La relazione della Corte sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2013 presenta una sintesi dell’esecuzione del bilancio e spiega gli eventi che hanno avuto un impatto significativo sulle attività nel corso dell’esercizio in causa. |
| --- | --- |

1.

La relazione della Corte sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2013 presenta una sintesi dell’esecuzione del bilancio e spiega gli eventi che hanno avuto un impatto significativo sulle attività nel corso dell’esercizio in causa.

| 2. | Gli allegati (dall’allegato I all’allegato V) forniscono un quadro dettagliato per linea di bilancio. |
| --- | --- |

2.

Gli allegati (dall’allegato I all’allegato V) forniscono un quadro dettagliato per linea di bilancio.

ENTRATE

Diritti accertati per l’esercizio 2013 e diritti riportati dal 2012

| 3. | I diritti accertati per l’esercizio 2013 sono ammontati in totale a 17 327 816 euro (tabella 1). Includendo gli stanziamenti riportati dal precedente esercizio (1 310 euro, tabella 2), i diritti accertati sono ammontati in totale a 17 329 126 euro.

  Tabella 1


  Diritti accertati 2013










  (euro) |
| --- | --- |
| Titolo | Entrate stimate 2013 | Diritti accertati 2013 | Totale riscosso 2013 | % del totale |
| 4 — | Entrate provenienti dalle persone appartenenti all'istituzione |

3.

I diritti accertati per l’esercizio 2013 sono ammontati in totale a 17 327 816 euro (tabella 1). Includendo gli stanziamenti riportati dal precedente esercizio (1 310 euro, tabella 2), i diritti accertati sono ammontati in totale a 17 329 126 euro.

Tabella 1

Diritti accertati 2013

(euro)

Titolo

Entrate stimate 2013

Diritti accertati 2013

Totale riscosso 2013

% del totale

4 —

Entrate provenienti dalle persone appartenenti all'istituzione

19 970 000

17 183 421

17 183 421

100,00

| 5 — | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione |
| --- | --- |

5 —

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione

0

124 899

111 874

89,57

| 9 — | Entrate varie |
| --- | --- |

9 —

Entrate varie

200 000

19 496

19 496

100,00

Totale

20 170 000

17 327 816

17 314 791

99,92

Tabella 2

Diritti riportati dal 2012

| (euro) |
| --- |
| Titolo | Diritti riportati | Adeguamenti | Totale | Totale riscosso | % del totale |
| 4 — | Entrate provenienti dalle persone appartenenti all'istituzione |

(euro)

Titolo

Diritti riportati

Adeguamenti

Totale

Totale riscosso

% del totale

4 —

Entrate provenienti dalle persone appartenenti all'istituzione

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione |
| --- | --- |

5 —

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione

866

0

866

0

0,00

| 9 — | Entrate varie |
| --- | --- |

9 —

Entrate varie

444

0

444

0

0,00

Totale

1 310

0

1 310

0

0,00

| 4. | I diritti accertati per l’esercizio 2013 (17 327 816 euro) rappresentano l’85,91 % delle entrate stimate, pari a 20 170 000 euro, rispetto al 90,56 % del 2012. |
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4.

I diritti accertati per l’esercizio 2013 (17 327 816 euro) rappresentano l’85,91 % delle entrate stimate, pari a 20 170 000 euro, rispetto al 90,56 % del 2012.

| 5. | Le entrate totali riscosse al 31 dicembre 2013 sono ammontate a 17 314 791 euro e riguardano tutte gli importi riscossi a fronte di diritti accertati nel 2013 (tabella 1). Non sono state effettuate riscossioni a fronte dei diritti accertati prima dell’esercizio finanziario (tabella 2). |
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5.

Le entrate totali riscosse al 31 dicembre 2013 sono ammontate a 17 314 791 euro e riguardano tutte gli importi riscossi a fronte di diritti accertati nel 2013 (tabella 1). Non sono state effettuate riscossioni a fronte dei diritti accertati prima dell’esercizio finanziario (tabella 2).

| 6. | Di questi 17 314 791 euro di entrate riscosse, 17 183 421 euro (99,24 %) rappresentano deduzioni dagli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali, previdenziali e assicurazione sanitaria) e trasferimenti di diritti pensionistici. Le altre entrate riscosse nel corso dell’esercizio ammontano a 131 370 euro. In totale, nel 2013 sono stati percepiti interessi bancari per 658 euro (1). A titolo di confronto, nel 2012 le deduzioni operate sugli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali, previdenziali e assicurazione sanitaria) e i trasferimenti di diritti pensionistici da parte del personale erano stati pari al 98,70 % e le altre entrate dell’esercizio erano ammontate a 251 505 euro, di cui 59 396 euro erano interessi bancari riscossi. |
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6.

Di questi 17 314 791 euro di entrate riscosse, 17 183 421 euro (99,24 %) rappresentano deduzioni dagli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali, previdenziali e assicurazione sanitaria) e trasferimenti di diritti pensionistici. Le altre entrate riscosse nel corso dell’esercizio ammontano a 131 370 euro. In totale, nel 2013 sono stati percepiti interessi bancari per 658 euro (1). A titolo di confronto, nel 2012 le deduzioni operate sugli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali, previdenziali e assicurazione sanitaria) e i trasferimenti di diritti pensionistici da parte del personale erano stati pari al 98,70 % e le altre entrate dell’esercizio erano ammontate a 251 505 euro, di cui 59 396 euro erano interessi bancari riscossi.

| 7. | Gli importi ancora da riscuotere alla fine dell’esercizio finanziario sono ammontati a 14 335 euro, pari allo 0,08 % dei diritti accertati nel corso dell’esercizio e ai diritti residui accertati in esercizi precedenti. Tali importi ammontavano a 1 310 euro nel 2012 (0,007 %). |
| --- | --- |

7.

Gli importi ancora da riscuotere alla fine dell’esercizio finanziario sono ammontati a 14 335 euro, pari allo 0,08 % dei diritti accertati nel corso dell’esercizio e ai diritti residui accertati in esercizi precedenti. Tali importi ammontavano a 1 310 euro nel 2012 (0,007 %).

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

| 8. | Le entrate con destinazione specifica provengono prevalentemente da missioni, dai recuperi operati sulle spese energetiche dopo il conto annuale dettagliato e dai recuperi dell’IVA sulle telefonate private. L’utilizzo delle entrate con destinazione specifica viene illustrato nell’allegato II. |
| --- | --- |

8.

Le entrate con destinazione specifica provengono prevalentemente da missioni, dai recuperi operati sulle spese energetiche dopo il conto annuale dettagliato e dai recuperi dell’IVA sulle telefonate private. L’utilizzo delle entrate con destinazione specifica viene illustrato nell’allegato II.

SPESE PER L’ESERCIZIO IN CORSO

Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo

| 9. | Gli stanziamenti totali disponibili per l’esercizio 2013, gli stanziamenti impegnati, i pagamenti eseguiti nel corso dell’esercizio e gli importi restanti da riportare al 2014 sono sintetizzati nella tabella 3 e nella tabella 4. |
| --- | --- |

9.

Gli stanziamenti totali disponibili per l’esercizio 2013, gli stanziamenti impegnati, i pagamenti eseguiti nel corso dell’esercizio e gli importi restanti da riportare al 2014 sono sintetizzati nella tabella 3 e nella tabella 4.

| 10. | Un’analisi più dettagliata per capitolo è presentata nelle tabelle da 6 a 9, con note esplicative su alcuni capitoli e/o voci specifici.

  Tabella 3


  Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per titolo









  (euro) |
| --- | --- |
| Titolo | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| Titolo 1 — | Persone appartenenti all’istituzione — Totale |

10.

Un’analisi più dettagliata per capitolo è presentata nelle tabelle da 6 a 9, con note esplicative su alcuni capitoli e/o voci specifici.

Tabella 3

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per titolo

(euro)

Titolo

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

Titolo 1 —

Persone appartenenti all’istituzione — Totale

123 211 618

113 177 290

91,86

| Titolo 2 — | Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale |
| --- | --- |

Titolo 2 —

Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale

19 549 000

18 733 462

95,83

| Titoli 1 e 2 — | Totale |
| --- | --- |

Titoli 1 e 2 —

142 760 618

131 910 752

92,40

Tabella 4

Impegni e pagamenti per titolo

| (euro) |
| --- |
| | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| Titolo 1 — | Persone appartenenti all’istituzione — Totale |

(euro)

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

Titolo 1 —

Persone appartenenti all’istituzione — Totale

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| Titolo 2 — | Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale |
| --- | --- |

Titolo 2 —

Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 907

49,61

| Titoli 1 e 2 — | Totale |
| --- | --- |

Titoli 1 e 2 —

131 910 752

120 869 857

91,63

11 040 895

8,37

Storni di bilancio

| 11. | Nel corso dell’esercizio, la Corte ha eseguito 33 storni di bilancio per un totale di 2 833 528 euro (tabella 5). Tali storni avevano lo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei vari servizi della Corte e di soddisfare eventuali necessità ad esso correlate. Gli effetti degli storni sono mostrati in maniera dettagliata all’allegato III.

  Tabella 5


  Storni di bilancio nel 2013








  (euro) |
| --- | --- |
| Tipo di storno | Numero di storni nel 2013 | Importo totale stornato |
| Da titolo a titolo | 2 | 335 000 |
| Da capitolo a capitolo | 4 | 666 500 |
| Da articolo ad articolo | 1 | 250 000 |
| Da voce a voce | 8 | 1 393 300 |
| Da sottovoce a sottovoce | 18 | 188 728 |
| Totale | 33 | 2 833 528 |

11.

Nel corso dell’esercizio, la Corte ha eseguito 33 storni di bilancio per un totale di 2 833 528 euro (tabella 5). Tali storni avevano lo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei vari servizi della Corte e di soddisfare eventuali necessità ad esso correlate. Gli effetti degli storni sono mostrati in maniera dettagliata all’allegato III.

Tabella 5

Storni di bilancio nel 2013

(euro)

Tipo di storno

Numero di storni nel 2013

Importo totale stornato

Da titolo a titolo

2

335 000

Da capitolo a capitolo

4

666 500

Da articolo ad articolo

1

250 000

Da voce a voce

8

1 393 300

Da sottovoce a sottovoce

18

188 728

Totale

33

2 833 528

Titolo 1 —
     
  Persone appartenenti all’istituzione

| 12. | La tabella 6 e la tabella 7 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2013 per il titolo 1.

  Tabella 6


  Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 1









  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| 10 — | Membri dell'istituzione |

12.

La tabella 6 e la tabella 7 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2013 per il titolo 1.

Tabella 6

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 1

(euro)

Capitoli

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

10 —

Membri dell'istituzione

14 615 337

13 611 630

93,13

| 12 — | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

12 —

Funzionari e agenti temporanei

97 772 266

89 312 157

91,35

| 14 — | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

14 —

Altro personale e prestazioni esterne

4 365 765

4 033 707

92,39

| 16 — | Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione |
| --- | --- |

16 —

Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione

6 458 250

6 219 796

96,31

| Titolo 1 — | Totale |
| --- | --- |

Titolo 1 —

123 211 618

113 177 290

91,86

| 13. | Nel 2013, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 1 è stato del 91,86 % (nel 2012 tale tasso era pari al 95,89 %). |
| --- | --- |

13.

Nel 2013, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 1 è stato del 91,86 % (nel 2012 tale tasso era pari al 95,89 %).

| 14. | Il tasso di utilizzo degli stanziamenti del capitolo 12 (Funzionari e agenti temporanei) nel 2013 è stato del 91,35 % (nel 2012, era del 96,40 %). Un importo di 8 460 108,53 euro non è stato utilizzato, per le seguenti ragioni:






  — | l’adeguamento annuale delle retribuzioni per il 2011 e il 2012, in mancanza di una decisione del Consiglio, non ha potuto essere pagato alla fine del 2013; |
| --- | --- | --- |

14.

Il tasso di utilizzo degli stanziamenti del capitolo 12 (Funzionari e agenti temporanei) nel 2013 è stato del 91,35 % (nel 2012, era del 96,40 %). Un importo di 8 460 108,53 euro non è stato utilizzato, per le seguenti ragioni:

—

l’adeguamento annuale delle retribuzioni per il 2011 e il 2012, in mancanza di una decisione del Consiglio, non ha potuto essere pagato alla fine del 2013;

| — | non vi è stato alcun aggiornamento delle retribuzioni per il 2013 ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 4, dello statuto rivisto; |
| --- | --- |

—

non vi è stato alcun aggiornamento delle retribuzioni per il 2013 ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 4, dello statuto rivisto;

| — | sono stati realizzati notevoli risparmi alle voci «Assegni familiari», «Lavoro straordinario retribuito», «Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione», «Indennità di soggiorno giornaliere» e «Spese di trasloco»; |
| --- | --- |

—

sono stati realizzati notevoli risparmi alle voci «Assegni familiari», «Lavoro straordinario retribuito», «Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione», «Indennità di soggiorno giornaliere» e «Spese di trasloco»;

| — | agenti che hanno lasciato l’istituzione avendo raggiunto un grado di carriera relativamente alto, mentre le nuove assunzioni sono avvenute ai gradi iniziali. Nel frattempo, i posti sono rimasti vacanti per alcune settimane. |
| --- | --- |

—

agenti che hanno lasciato l’istituzione avendo raggiunto un grado di carriera relativamente alto, mentre le nuove assunzioni sono avvenute ai gradi iniziali. Nel frattempo, i posti sono rimasti vacanti per alcune settimane.

| 15. | Quest’anno, il tasso di utilizzo del capitolo 14 (Altro personale e prestazioni esterne) ha raggiunto il 92,39 %, un leggero miglioramento rispetto all’anno scorso (nel 2012, il tasso era del 91,85 %). |
| --- | --- |

15.

Quest’anno, il tasso di utilizzo del capitolo 14 (Altro personale e prestazioni esterne) ha raggiunto il 92,39 %, un leggero miglioramento rispetto all’anno scorso (nel 2012, il tasso era del 91,85 %).

| 16. | Il tasso di utilizzo degli stanziamenti per le missioni è stato del 94,88 % (92,37 % nel 2012). La Corte adotta tutte le misure possibili per garantire che gli stanziamenti per missioni siano utilizzati rispettando rigorosamente i princìpi di economia, efficienza ed efficacia. Benché non possa prevedere con precisione il proprio fabbisogno, fa in modo che gli stanziamenti siano utilizzati in maniera ottimale.

  Tabella 7


  Impegni e pagamenti per il titolo 1











  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| 10 — | Membri dell'istituzione |

16.

Il tasso di utilizzo degli stanziamenti per le missioni è stato del 94,88 % (92,37 % nel 2012). La Corte adotta tutte le misure possibili per garantire che gli stanziamenti per missioni siano utilizzati rispettando rigorosamente i princìpi di economia, efficienza ed efficacia. Benché non possa prevedere con precisione il proprio fabbisogno, fa in modo che gli stanziamenti siano utilizzati in maniera ottimale.

Tabella 7

Impegni e pagamenti per il titolo 1

(euro)

Capitoli

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

10 —

Membri dell'istituzione

13 611 630

13 431 204

98,67

180 426

1,33

| 12 — | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

12 —

Funzionari e agenti temporanei

89 312 157

89 306 499

99,99

5 658

0,01

| 14 — | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

14 —

Altro personale e prestazioni esterne

4 033 707

3 983 634

98,76

50 073

1,24

| 16 — | Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione |
| --- | --- |

16 —

Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione

6 219 796

4 708 965

75,71

1 510 831

24,29

| Titolo 1 — | Totale |
| --- | --- |

Titolo 1 —

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| 17. | Nel 2013, i pagamenti sono ammontati a 111 430 302 euro, pari al 90,44 % degli stanziamenti definitivi e al 98,46 % degli impegni totali (nel 2012, questi tassi erano rispettivamente del 94,11 % e del 98,14 %). |
| --- | --- |

17.

Nel 2013, i pagamenti sono ammontati a 111 430 302 euro, pari al 90,44 % degli stanziamenti definitivi e al 98,46 % degli impegni totali (nel 2012, questi tassi erano rispettivamente del 94,11 % e del 98,14 %).

| 18. | Gli impegni riportati automaticamente al 2014 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 1 746 988 euro, cioè l’1,42 % degli stanziamenti definitivi e l’1,54 % degli impegni totali (nel 2012 questi tassi erano pari all’1,78 % e all’1,86 %). |
| --- | --- |

18.

Gli impegni riportati automaticamente al 2014 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 1 746 988 euro, cioè l’1,42 % degli stanziamenti definitivi e l’1,54 % degli impegni totali (nel 2012 questi tassi erano pari all’1,78 % e all’1,86 %).

| 19. | La quota più consistente riportata per il capitolo 16 riguarda le missioni del personale ed è pari a 797 407 euro. Per una serie di missioni svolte nel 2013 non sono pervenute dichiarazioni di spesa, oppure sono pervenute, ma il loro trattamento non è stato completato entro la fine dell’esercizio. Altri importi che hanno contribuito ad alimentare i riporti dal capitolo 16, per i quali esistevano impegni giuridici ma non erano state trasmesse fatture nel 2013, riguardavano le voci «Centro polivalente per l’infanzia» (296 477 euro) e «Perfezionamento professionale» (294 793 euro). |
| --- | --- |

19.

La quota più consistente riportata per il capitolo 16 riguarda le missioni del personale ed è pari a 797 407 euro. Per una serie di missioni svolte nel 2013 non sono pervenute dichiarazioni di spesa, oppure sono pervenute, ma il loro trattamento non è stato completato entro la fine dell’esercizio. Altri importi che hanno contribuito ad alimentare i riporti dal capitolo 16, per i quali esistevano impegni giuridici ma non erano state trasmesse fatture nel 2013, riguardavano le voci «Centro polivalente per l’infanzia» (296 477 euro) e «Perfezionamento professionale» (294 793 euro).

Titolo 2 —
     
  Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento

| 20. | Una volta completato l’edificio K3, tutte le operazioni di trasloco sono state concluse entro il 30 aprile 2013. Gli edifici affittati (K7, K8 e K9) sono stati liberati verso la fine del primo semestre. Nell’edifico K1 sono stati inoltre effettuati alcuni lavori supplementari, come il miglioramento della reception e della nuova biblioteca. |
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20.

Una volta completato l’edificio K3, tutte le operazioni di trasloco sono state concluse entro il 30 aprile 2013. Gli edifici affittati (K7, K8 e K9) sono stati liberati verso la fine del primo semestre. Nell’edifico K1 sono stati inoltre effettuati alcuni lavori supplementari, come il miglioramento della reception e della nuova biblioteca.

| 21. | La tabella 8 e la tabella 9 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2013 per il titolo 2.

  Tabella 8


  Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 2









  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| 20 — | Immobili e spese accessorie incluso progetto K3 |

21.

La tabella 8 e la tabella 9 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2013 per il titolo 2.

Tabella 8

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 2

(euro)

Capitoli

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

20 —

Immobili e spese accessorie incluso progetto K3

7 335 500

7 135 362

97,27

| 20 — | Immobili e spese accessorie escluso progetto K3 |
| --- | --- |

20 —

Immobili e spese accessorie escluso progetto K3

4 335 500

4 135 362

95,38

| 21 — | Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
| --- | --- |

21 —

Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

8 357 000

8 289 012

99,19

| 23 — | Spese di funzionamento amministrativo corrente |
| --- | --- |

23 —

Spese di funzionamento amministrativo corrente

563 000

531 406

94,39

| 25 — | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

25 —

Riunioni e conferenze

768 000

658 034

85,68

| 27 — | Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

27 —

Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

2 525 500

2 119 648

83,93

| Titolo 2 — | Totale incluso K3 |
| --- | --- |

Titolo 2 —

19 549 000

18 733 462

95,83

| Titolo 2 — | Totale escluso K3 |
| --- | --- |

Titolo 2 —

16 549 000

15 733 462

95,07

| 22. | Nel 2013, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 2 ha raggiunto il 95,83 % (rispetto al 98,84 % del 2012).

  Tabella 9


  Impegni e pagamenti per il titolo 2











  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| 20 — | Immobili e spese accessorie incluso progetto K3 |

22.

Nel 2013, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 2 ha raggiunto il 95,83 % (rispetto al 98,84 % del 2012).

Tabella 9

Impegni e pagamenti per il titolo 2

(euro)

Capitoli

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

20 —

Immobili e spese accessorie incluso progetto K3

7 135 362

3 255 683

45,63

3 879 679

54,37

| 20 — | Immobili e spese accessorie escluso progetto K3 |
| --- | --- |

20 —

Immobili e spese accessorie escluso progetto K3

4 135 362

2 679 178

64,79

1 456 184

35,21

| 21 — | Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
| --- | --- |

21 —

Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

8 289 012

4 100 539

49,47

4 188 473

50,53

| 23 — | Spese di funzionamento amministrativo corrente |
| --- | --- |

23 —

Spese di funzionamento amministrativo corrente

531 406

407 513

76,69

123 893

23,31

| 25 — | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

25 —

Riunioni e conferenze

658 034

454 924

69,13

203 110

30,87

| 27 — | Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

27 —

Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

2 119 648

1 220 896

57,60

898 752

42,40

| Titolo 2 — | Totale incluso K3 |
| --- | --- |

Titolo 2 —

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 908

49,61

| Titolo 2 — | Totale escluso K3 |
| --- | --- |

Titolo 2 —

15 733 462

8 863 050

56,33

6 870 412

43,67

| 23. | I pagamenti sono ammontati in totale a 9 439 555 euro, pari al 48,29 % degli stanziamenti definitivi e al 50,39 % degli impegni (nel 2012, tali tassi erano rispettivamente del 55,89 % e del 56,54 %). Gli impegni riportati automaticamente al 2014 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 9 293 907 euro, cioè il 47,54 % degli stanziamenti definitivi e il 49,61 % degli impegni (nel 2012 questi tassi erano rispettivamente pari al 42,96 % e al 43,46 %). |
| --- | --- |

23.

I pagamenti sono ammontati in totale a 9 439 555 euro, pari al 48,29 % degli stanziamenti definitivi e al 50,39 % degli impegni (nel 2012, tali tassi erano rispettivamente del 55,89 % e del 56,54 %). Gli impegni riportati automaticamente al 2014 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 9 293 907 euro, cioè il 47,54 % degli stanziamenti definitivi e il 49,61 % degli impegni (nel 2012 questi tassi erano rispettivamente pari al 42,96 % e al 43,46 %).

Progetto immobiliare K3 e confronto con il 2012

| 24. | L’ultima tranche del finanziamento di 3 milioni di euro per il progetto immobiliare relativo alla costruzione dell’edificio K3 è stata inclusa nel bilancio 2013. Questo importo è stato impegnato e in parte pagato nel 2013. Il saldo riportato al 2014 è destinato a coprire i contratti firmati dal responsabile del progetto per conto della Corte con le imprese di costruzione e verrà utilizzato conformemente a quanto notificato in data 13 gennaio 2009 all’autorità di bilancio ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 5 del regolamento finanziario. |
| --- | --- |

24.

L’ultima tranche del finanziamento di 3 milioni di euro per il progetto immobiliare relativo alla costruzione dell’edificio K3 è stata inclusa nel bilancio 2013. Questo importo è stato impegnato e in parte pagato nel 2013. Il saldo riportato al 2014 è destinato a coprire i contratti firmati dal responsabile del progetto per conto della Corte con le imprese di costruzione e verrà utilizzato conformemente a quanto notificato in data 13 gennaio 2009 all’autorità di bilancio ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 5 del regolamento finanziario.

| 25. | Il progetto immobiliare K3 determina una distorsione dei tassi di utilizzo sintetizzati al paragrafo 23 della presente relazione e rende così difficile un confronto con il 2012. Per un migliore confronto con i dati del 2012, è necessario escludere gli effetti di detto progetto. I pagamenti del titolo 2 ammontano così in totale a 8 863 050 euro, cioè il 53,56 % degli stanziamenti definitivi e il 56,33 % degli impegni (nel 2012, tali tassi erano rispettivamente pari al 62,63 % e al 63,47 %). Gli impegni riportati automaticamente al 2014 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario sono ammontati a 6 870 412 euro, cioè il 41,52 % degli stanziamenti definitivi e il 43,67 % degli impegni (nel 2012 questi tassi erano pari al 36,05 % e al 36,53 %). |
| --- | --- |

25.

Il progetto immobiliare K3 determina una distorsione dei tassi di utilizzo sintetizzati al paragrafo 23 della presente relazione e rende così difficile un confronto con il 2012. Per un migliore confronto con i dati del 2012, è necessario escludere gli effetti di detto progetto. I pagamenti del titolo 2 ammontano così in totale a 8 863 050 euro, cioè il 53,56 % degli stanziamenti definitivi e il 56,33 % degli impegni (nel 2012, tali tassi erano rispettivamente pari al 62,63 % e al 63,47 %). Gli impegni riportati automaticamente al 2014 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario sono ammontati a 6 870 412 euro, cioè il 41,52 % degli stanziamenti definitivi e il 43,67 % degli impegni (nel 2012 questi tassi erano pari al 36,05 % e al 36,53 %).

| 26. | Dei 3 879 679 euro di stanziamenti riportati relativi al capitolo 20 (Immobili e spese accessorie), 2 423 495 euro riguardano il progetto immobiliare K3. Gli altri importi rilevanti relativi al capitolo 20 che sono stati impegnati, ma per i quali le relative fatture non sono pervenute entro la fine dell’esercizio, riguardano la pulizia e la manutenzione (459 843 euro), la sistemazione dei locali (319 769 euro) e i consumi energetici (234 989 euro). |
| --- | --- |

26.

Dei 3 879 679 euro di stanziamenti riportati relativi al capitolo 20 (Immobili e spese accessorie), 2 423 495 euro riguardano il progetto immobiliare K3. Gli altri importi rilevanti relativi al capitolo 20 che sono stati impegnati, ma per i quali le relative fatture non sono pervenute entro la fine dell’esercizio, riguardano la pulizia e la manutenzione (459 843 euro), la sistemazione dei locali (319 769 euro) e i consumi energetici (234 989 euro).

| 27. | La voce di bilancio che contribuisce principalmente al riporto di 4 188 473 euro del capitolo 21 (Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione) è la voce di bilancio 2102 (Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi), con un importo di 3 130 772 euro dovuto a progetti ancora in corso alla fine dell’esercizio. |
| --- | --- |

27.

La voce di bilancio che contribuisce principalmente al riporto di 4 188 473 euro del capitolo 21 (Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione) è la voce di bilancio 2102 (Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi), con un importo di 3 130 772 euro dovuto a progetti ancora in corso alla fine dell’esercizio.

| 28. | Al capitolo 27 (Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione), il riporto riguarda principalmente la voce di bilancio 2700 (Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato), dove 417 021 euro sono stati riportati, principalmente per i servizi prestati da esperti nell’ambito delle attività di audit. Come in passato, le voci di bilancio 2740 (Gazzetta ufficiale) e 2741 (Pubblicazioni di carattere generale) sono state oggetto degli altri due principali riporti dell’ordine, rispettivamente, di 150 000 e 243 284 euro. La voce di bilancio 2740 riguarda le pubblicazioni della Gazzetta ufficiale degli ultimi mesi del 2013 che saranno fatturate soltanto nel 2014 (2). Per la voce di bilancio 2741 (Pubblicazioni di carattere generale), gli stanziamenti riportati riguardano gli impegni giuridici per fatture non ancora ricevute (pubblicazione di alcune relazioni speciali del 2013). |
| --- | --- |

28.

Al capitolo 27 (Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione), il riporto riguarda principalmente la voce di bilancio 2700 (Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato), dove 417 021 euro sono stati riportati, principalmente per i servizi prestati da esperti nell’ambito delle attività di audit. Come in passato, le voci di bilancio 2740 (Gazzetta ufficiale) e 2741 (Pubblicazioni di carattere generale) sono state oggetto degli altri due principali riporti dell’ordine, rispettivamente, di 150 000 e 243 284 euro. La voce di bilancio 2740 riguarda le pubblicazioni della Gazzetta ufficiale degli ultimi mesi del 2013 che saranno fatturate soltanto nel 2014 (2). Per la voce di bilancio 2741 (Pubblicazioni di carattere generale), gli stanziamenti riportati riguardano gli impegni giuridici per fatture non ancora ricevute (pubblicazione di alcune relazioni speciali del 2013).

STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2012

| 29. | La tabella 10 illustra gli stanziamenti riportati dal 2012.

  Tabella 10


  Stanziamenti del 2012 riportati al 2013









  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Riporti dal 2012 al 2013 | Pagamenti su stanziamenti riportati | Annullamenti |
| 10 — | Membri dell'istituzione |

29.

La tabella 10 illustra gli stanziamenti riportati dal 2012.

Tabella 10

Stanziamenti del 2012 riportati al 2013

(euro)

Capitoli

Riporti dal 2012 al 2013

Pagamenti su stanziamenti riportati

Annullamenti

10 —

Membri dell'istituzione

228 725

120 747

107 978

| 12 — | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

12 —

Funzionari e agenti temporanei

178 797

132 791

46 006

| 14 — | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

14 —

Altro personale e prestazioni esterne

51 845

42 232

9 613

| 16 — | Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione |
| --- | --- |

16 —

Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione

1 638 878

1 046 171

592 707

| Titolo 1 — | Totale |
| --- | --- |

Titolo 1 —

2 098 245

1 341 941

756 304

| 20 — | Immobili e spese accessorie incluso progetto K3 |
| --- | --- |

20 —

Immobili e spese accessorie incluso progetto K3

3 693 380

3 378 290

315 090

| 20 — | Immobili e spese accessorie escluso progetto K3 |
| --- | --- |

20 —

Immobili e spese accessorie escluso progetto K3

910 882

627 069

283 813

| 21 — | Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
| --- | --- |

21 —

Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

5 287 237

5 192 227

95 010

| 23 — | Spese di funzionamento amministrativo corrente |
| --- | --- |

23 —

Spese di funzionamento amministrativo corrente

318 132

278 557

39 575

| 25 — | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

25 —

Riunioni e conferenze

185 252

86 580

98 672

| 27 — | Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

27 —

Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

1 095 653

832 370

263 283

| Titolo 2 — | Totale incluso K3 |
| --- | --- |

Titolo 2 —

10 579 654

9 768 024

811 630

| Titolo 2 — | Totale escluso K3 |
| --- | --- |

Titolo 2 —

7 797 156

7 016 803

780 353

| Titoli 1 e 2 — | Totale incluso K3 |
| --- | --- |

Titoli 1 e 2 —

12 677 899

11 109 965

1 567 934

| Titoli 1 e 2 — | Totale escluso K3 |
| --- | --- |

Titoli 1 e 2 —

9 895 401

8 358 744

1 536 657

| 30. | Gli stanziamenti riportati automaticamente (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario) dall’esercizio 2012 all’esercizio 2013, ammontati in totale a 12 677 899 euro, hanno dato luogo a pagamenti per un importo di 11 109 965 euro, pari ad un tasso di utilizzo dell’87,63 % (85,69 % nel 2012). |
| --- | --- |

30.

Gli stanziamenti riportati automaticamente (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario) dall’esercizio 2012 all’esercizio 2013, ammontati in totale a 12 677 899 euro, hanno dato luogo a pagamenti per un importo di 11 109 965 euro, pari ad un tasso di utilizzo dell’87,63 % (85,69 % nel 2012).

| 31. | Dei 3 378 290 euro di pagamenti del riporto di bilancio relativo al capitolo 20, 2 751 221 euro sono pagamenti relativi alla voce di bilancio 2003 (Acquisto di beni immobili) che riguarda i lavori per la costruzione dell’edificio K3 iniziati nel marzo 2010. Detti pagamenti coperti dalla terza tranche del finanziamento di 3 000 000 di euro - inclusa nel bilancio 2012 - riguardano contratti firmati dal responsabile del progetto (cfr. paragrafo 24) per conto della Corte con imprese di costruzione. |
| --- | --- |

31.

Dei 3 378 290 euro di pagamenti del riporto di bilancio relativo al capitolo 20, 2 751 221 euro sono pagamenti relativi alla voce di bilancio 2003 (Acquisto di beni immobili) che riguarda i lavori per la costruzione dell’edificio K3 iniziati nel marzo 2010. Detti pagamenti coperti dalla terza tranche del finanziamento di 3 000 000 di euro - inclusa nel bilancio 2012 - riguardano contratti firmati dal responsabile del progetto (cfr. paragrafo 24) per conto della Corte con imprese di costruzione.

| 32. | In tale contesto, il responsabile del progetto si impegna finanziariamente nei confronti delle imprese di costruzione. A compensazione di tale impegno, il contratto tra la Corte ed il responsabile del progetto impone alla prima di disporre di fondi sufficienti, nei limiti della disponibilità di bilancio, per la copertura degli impegni del responsabile del progetto nei confronti delle imprese di costruzione. A tal fine, e per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la Corte ha firmato un contratto fiduciario con una banca locale e dispone pertanto dei fondi messi a disposizione dall’autorità di bilancio. |
| --- | --- |

32.

In tale contesto, il responsabile del progetto si impegna finanziariamente nei confronti delle imprese di costruzione. A compensazione di tale impegno, il contratto tra la Corte ed il responsabile del progetto impone alla prima di disporre di fondi sufficienti, nei limiti della disponibilità di bilancio, per la copertura degli impegni del responsabile del progetto nei confronti delle imprese di costruzione. A tal fine, e per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la Corte ha firmato un contratto fiduciario con una banca locale e dispone pertanto dei fondi messi a disposizione dall’autorità di bilancio.

| 33. | Tale utilizzo rispecchia quanto notificato all’autorità di bilancio ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 5. |
| --- | --- |

33.

Tale utilizzo rispecchia quanto notificato all’autorità di bilancio ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 5.

---

(1)  Principalmente sul conto fiduciario.

(2)  Tale importo include le spese per la pubblicazione della relazione annuale, di relazioni speciali, delle relazioni annuali specifiche e della relazione del revisore esterno, nonché altri costi collegati come la distribuzione.

---

ALLEGATO I

ENTRATE STIMATE, DIRITTI ACCERTATI E DIRITTI RIPORTATI

Entrate — 2013

| (euro) |
| --- |
| Linea di bilancio | Bilancio iniziale | Diritti accertati dell'esercizio | Riscossi nell'esercizio | Da riscuotere nell'esercizio |
| Voce 4000 Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione | 10 170 000,00 | 9 951 309,06 | 9 951 309,06 | 0,00 |
| Voce 4040 Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio | 1 400 000,00 | 13 450,64 | 13 450,64 | 0,00 |
| CAP. 40 TASSE E TRATTENUTE VARIE | 11 570 000,00 | 9 964 759,70 | 9 964 759,70 | 0,00 |
| Voce 4100 Contributi del personale al regime pensionistico | 8 400 000,00 | 7 107 013,91 | 7 107 013,91 | 0,00 |
| Voce 4110 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale | 0,00 | 111 646,91 | 111 646,91 | 0,00 |
| Voce 4120 Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 41 CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO | 8 400 000,00 | 7 218 660,82 | 7 218 660,82 | 0,00 |
| TITOLO 4 — | ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI |

(euro)

Linea di bilancio

Bilancio iniziale

Diritti accertati dell'esercizio

Riscossi nell'esercizio

Da riscuotere nell'esercizio

Voce 4000 Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione

10 170 000,00

9 951 309,06

9 951 309,06

0,00

Voce 4040 Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

1 400 000,00

13 450,64

13 450,64

0,00

CAP. 40 TASSE E TRATTENUTE VARIE

11 570 000,00

9 964 759,70

9 964 759,70

0,00

Voce 4100 Contributi del personale al regime pensionistico

8 400 000,00

7 107 013,91

7 107 013,91

0,00

Voce 4110 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale

0,00

111 646,91

111 646,91

0,00

Voce 4120 Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 41 CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO

8 400 000,00

7 218 660,82

7 218 660,82

0,00

TITOLO 4 —

19 970 000,00

17 183 420,52

17 183 420,52

0,00

Voce 5000 Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5001 Proventi della vendita degli altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5020 Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 50 PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5200 Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell'istituzione

0,00

657,61

657,61

0,00

CAP. 52 PROVENTI DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

0,00

657,61

657,61

0,00

Voce 5700 Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

CAP. 57 ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

Voce 5900 Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 59 ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

0,00

0,00

0,00

0,00

| TITOLO 5 — | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI |
| --- | --- |

TITOLO 5 —

0,00

124 898,87

111 874,37

13 024,50

Voce 9000 Entrate varie

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

CAP. 90 ENTRATE VARIE

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

| TITOLO 9 — | ENTRATE VARIE |
| --- | --- |

TITOLO 9 —

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

TOTALE

20 170 000,00

17 327 815,67

17 314 791,17

13 024,50

Entrate riportate

| (euro) |
| --- |
| Linea di bilancio | Diritti dall'esercizio n-1 | Variazioni riportate dall'esercizio n-1 | Totale riportato dall'esercizio n-1 | Riscossioni dall'esercizio n-1 | Da riscuotere |
| Voce 4000 Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 4040 Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 40 TASSE E TRATTENUTE VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 4100 Contributi del personale al regime pensionistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 4110 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 4120 Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 41 CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 — | ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI |

(euro)

Linea di bilancio

Diritti dall'esercizio n-1

Variazioni riportate dall'esercizio n-1

Totale riportato dall'esercizio n-1

Riscossioni dall'esercizio n-1

Da riscuotere

Voce 4000 Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 4040 Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 40 TASSE E TRATTENUTE VARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 4100 Contributi del personale al regime pensionistico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 4110 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 4120 Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 41 CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 4 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5001 Proventi della vendita degli altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 50 PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5200 Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell'istituzione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 52 PROVENTI DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5700 Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

CAP. 57 ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

| TITOLO 5 — | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI |
| --- | --- |

TITOLO 5 —

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

Voce 9000 Entrate varie

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

CAP. 90 ENTRATE VARIE

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| TITOLO 9 — | ENTRATE VARIE |
| --- | --- |

TITOLO 9 —

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

TOTALE

1 310,36

0,00

1 310,36

0,00

1 310,36

---

ALLEGATO II

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DELL’ESERCIZIO E RIPORTATE DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Entrate con destinazione specifica

| (euro) |
| --- |
| | UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ESERCIZIO — Indice 11 |
| Linea di bilancio | Entrate con destinazione specifica | Impegni | Pagamenti | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1610 Spese varie per l'assunzione di personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Perfezionamento professionale | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 1620 Missioni | 46 530,00 | 0,00 | 0,00 | 46 530,00 | 0,00 |
| CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | 48 930,00 | 2 400,00 | 0,00 | 46 530,00 | 2 400,00 |
| TITOLO 1 — | PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |

(euro)

UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ESERCIZIO — Indice 11

Linea di bilancio

Entrate con destinazione specifica

Impegni

Pagamenti

(1) - (2)

(2) - (3)

1610 Spese varie per l'assunzione di personale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Perfezionamento professionale

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

2 400,00

1620 Missioni

46 530,00

0,00

0,00

46 530,00

0,00

CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

TITOLO 1 —

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

2000 Locazioni

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2003 Acquisto di beni immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2007 Sistemazione dei locali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 Pulizia e manutenzione

4 063,51

3 987,36

3 987,36

76,15

0,00

2024 Consumi energetici

23 658,53

0,00

0,00

23 658,53

0,00

2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

3 757,20

1 902,15

1 902,15

1 855,05

0,00

2028 Assicurazioni

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2029 Altre spese relative agli immobili

3 131,30

0,00

0,00

3 131,30

0,00

CAP. 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

35 450,56

5 889,51

5 889,51

29 561,05

0,00

2100 Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telecomunicazioni

11 932,17

0,00

0,00

11 932,17

0,00

216002 Rinnovo dei mezzi di trasporto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto

11 704,64

1 000,00

0,00

10 704,64

1 000,00

CAP. 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

23 636,81

1 000,00

0,00

22 636,81

1 000,00

2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360 Affrancatura e spese di spedizione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 23 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254001 Riunioni

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

CAP. 25 RIUNIONI E CONFERENZE

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2740 Gazzetta ufficiale

1 189,76

0,00

0,00

1 189,76

0,00

274102 Spese di pubblicazione e di diffusione dei documenti

1 825,21

0,00

0,00

1 825,21

0,00

CAP. 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

3 014,97

0,00

0,00

3 014,97

0,00

| TITOLO 2 — | IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| --- | --- |

TITOLO 2 —

62 286,76

7 073,93

5 889,51

55 212,83

1 184,42

TOTALE

111 216,76

9 473,93

5 889,51

101 742,83

3 584,42

Entrate con destinazione specifica riportate dall'esercizio precedente

| (euro) |
| --- |
| | UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA RIPORTATE DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE — Indice 44 |
| Linea di bilancio | Entrate con destinazione specifica | Impegni | Pagamenti | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1040 Missioni | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| CAP. 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| CAP. 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZION IESTERNE | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Spese varie per l'assunzione di personale | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 | 0,00 |
| 1612 Perfezionamento professionale | 626,58 | 626,58 | 600,00 | 0,00 | 26,58 |
| 1620 Missioni | 178 232,73 | 0,00 | 0,00 | 178 232,73 | 0,00 |
| CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | 178 972,37 | 626,58 | 600,00 | 178 345,79 | 26,58 |
| TITOLO 1 — | PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |

(euro)

UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA RIPORTATE DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE — Indice 44

Linea di bilancio

Entrate con destinazione specifica

Impegni

Pagamenti

(1) - (2)

(2) - (3)

1040 Missioni

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

CAP. 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

CAP. 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZION IESTERNE

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Spese varie per l'assunzione di personale

113,06

0,00

0,00

113,06

0,00

1612 Perfezionamento professionale

626,58

626,58

600,00

0,00

26,58

1620 Missioni

178 232,73

0,00

0,00

178 232,73

0,00

CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

178 972,37

626,58

600,00

178 345,79

26,58

TITOLO 1 —

180 712,65

626,58

600,00

180 086,07

26,58

2000 Locazioni

2 430,00

2 430,00

2 430,00

0,00

0,00

2003 Acquisto di beni immobili

2 391,69

2 391,69

0,00

0,00

2 391,69

2007 Sistemazione dei locali

10 000,00

9 669,53

371,00

330,47

9 298,53

2022 Pulizia e manutenzione

10 873,05

10 862,49

7 938,49

10,56

2 924,00

2024 Consumi energetici

114 398,48

114 398,48

110 698,41

0,00

3 700,07

2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

5 656,40

5 640,97

3 115,96

15,43

2 525,01

2028 Assicurazioni

4 066,27

0,00

0,00

4 066,27

0,00

2029 Altre spese relative agli immobili

2 595,33

2 514,21

633,25

81,12

1 880,96

CAP. 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

152 411,22

147 907,37

125 187,11

4 503,85

22 720,26

2100 Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software

5 422,74

5 422,74

5 422,74

0,00

0,00

2102 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telecomunicazioni

33 196,15

33 196,15

33 025,96

0,00

170,19

216002 Rinnovo dei mezzi di trasporto

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto

8 707,89

8 199,98

4 432,16

507,91

3 767,82

CAP. 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

63 339,03

46 818,87

42 880,86

16 520,16

3 938,01

2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

1 682,85

1 682,85

0,00

0,00

1 682,85

2360 Affrancatura e spese di spedizione

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

CAP. 23 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 832,85

1 682,85

0,00

150,00

1 682,85

252002 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 025,33

0,00

0,00

1 025,33

0,00

254002 Riunioni, congressi e conferenze

208,98

208,98

201,93

0,00

7,05

2570 Servizio comune interpretazione-conferenze

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

CAP. 25 RIUNIONI E CONFERENZE

3 136,85

208,98

201,93

2 927,87

7,05

2740 Gazzetta ufficiale

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

CAP. 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

| TITOLO 2 — | IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| --- | --- |

TITOLO 2 —

271 426,81

196 618,07

168 269,90

74 808,74

28 348,17

TOTALE

452 139,46

197 244,65

168 869,90

254 894,81

28 374,75

---

ALLEGATO III

MODIFICHE DEGLI STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO

| (euro) |
| --- |
| Linea di bilancio | Bilancio iniziale | Supplementi | Storni | Stanziamenti sull'esercizio | Riporti automatici dell'esercizio n-1 |
| Voce 1000 Retribuzioni, indennità e pensioni | 8 669 992,00 | 0,00 | 0,00 | 8 669 992,00 | 0,00 |
| Voce 1002 Diritti connessi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio | 224 259,00 | 0,00 | 0,00 | 224 259,00 | 55 561,02 |
| Art. 100 Retribuzioni e altri diritti | 8 894 251,00 | 0,00 | 0,00 | 8 894 251,00 | 55 561,02 |
| Voce 1020 Indennità transitorie | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| Art. 102 Indennità transitorie | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| Voce 1030 Pensioni | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| Art. 103 Pensioni | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| Voce 1040 Missioni | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| Art. 104 Missioni | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| Voce 1060 Formazione | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 36 656,33 |
| Art 106 Formazione | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| Voce 1090 Stanziamento accantonato | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| Art. 109 Stanziamento accantonato | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| CAP. 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE | 14 565 337,00 | 0,00 | 50 000,00 | 14 615 337,00 | 228 725,66 |
| Voce 1200 Retribuzioni e indennità | 95 362 536,00 | 0,00 | 0,00 | 95 362 536,00 | 0,00 |
| Voce 1202 Ore straordinarie retribuite | 421 829,00 | 0,00 | 50 000,00 | 471 829,00 | 0,00 |
| Voce 1204 Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio | 1 180 087,00 | 0,00 | –50 000,00 | 1 130 087,00 | 178 796,87 |
| Art. 120 Retribuzioni e altri diritti | 96 964 452,00 | 0,00 | 0,00 | 96 964 452,00 | 178 796,87 |
| Voce 1220 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1290 Stanziamento accantonato | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| Art. 129 Stanziamento accantonato | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| CAP. 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 97 772 266,00 | 0,00 | 0,00 | 97 772 266,00 | 178 796,87 |
| Voce 1400 Altri agenti | 2 832 900,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 932 900,00 | 0,00 |
| Voce 1404 Tirocini e scambi di personale | 987 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 |
| Voce 1405 Altre prestazioni esterne | 40 315,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50 315,00 | 1 208,77 |
| Voce 1406 Prestazioni esterne in ambito linguistico | 293 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 343 000,00 | 50 636,11 |
| Art. 140 Altri agenti e persone esterne | 4 153 215,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 343 215,00 | 51 844,88 |
| Voce 1490 Stanziamento accantonato | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| Art. 149 Stanziamento accantonato | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| CAP. 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZION IESTERNE | 4 175 765,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 365 765,00 | 51 844,88 |
| Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale | 60 250,00 | 0,00 | 0,00 | 60 250,00 | 12 953,93 |
| Voce 1612 Perfezionamento professionale | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 206 872,36 |
| Art. 161 Spese relative alla gestione del personale | 765 250,00 | 0,00 | 0,00 | 765 250,00 | 219 826,29 |
| Voce 1620 Missioni | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| Art. 162 Missioni | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| Voce 1630 Servizio sociale | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 11 100,00 |
| Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 4 000,00 |
| Art. 163 Interventi a favore del personale dell'istituzione | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 15 100,00 |
| Voce 1650 Servizio medico | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 33 000,00 |
| Voce 1652 Ristoranti e mense | 45 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 75 000,00 | 67 534,44 |
| Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia | 1 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 000,00 | 345 239,56 |
| Voce 1655 Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 50 000,00 |
| Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all'istituzione | 1 874 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 904 000,00 | 495 774,00 |
| CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | 6 428 250,00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 458 250,00 | 1 638 877,67 |
| TITOLO 1 — | PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |

(euro)

Linea di bilancio

Bilancio iniziale

Supplementi

Storni

Stanziamenti sull'esercizio

Riporti automatici dell'esercizio n-1

Voce 1000 Retribuzioni, indennità e pensioni

8 669 992,00

0,00

0,00

8 669 992,00

0,00

Voce 1002 Diritti connessi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

224 259,00

0,00

0,00

224 259,00

55 561,02

Art. 100 Retribuzioni e altri diritti

8 894 251,00

0,00

0,00

8 894 251,00

55 561,02

Voce 1020 Indennità transitorie

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

Art. 102 Indennità transitorie

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

Voce 1030 Pensioni

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

Art. 103 Pensioni

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

Voce 1040 Missioni

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

Art. 104 Missioni

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

Voce 1060 Formazione

70 000,00

0,00

50 000,00

20 000,00

36 656,33

Art 106 Formazione

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

Voce 1090 Stanziamento accantonato

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

Art. 109 Stanziamento accantonato

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

CAP. 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

14 565 337,00

0,00

50 000,00

14 615 337,00

228 725,66

Voce 1200 Retribuzioni e indennità

95 362 536,00

0,00

0,00

95 362 536,00

0,00

Voce 1202 Ore straordinarie retribuite

421 829,00

0,00

50 000,00

471 829,00

0,00

Voce 1204 Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

1 180 087,00

0,00

–50 000,00

1 130 087,00

178 796,87

Art. 120 Retribuzioni e altri diritti

96 964 452,00

0,00

0,00

96 964 452,00

178 796,87

Voce 1220 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 1290 Stanziamento accantonato

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

Art. 129 Stanziamento accantonato

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

CAP. 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

97 772 266,00

0,00

0,00

97 772 266,00

178 796,87

Voce 1400 Altri agenti

2 832 900,00

0,00

100 000,00

2 932 900,00

0,00

Voce 1404 Tirocini e scambi di personale

987 000,00

0,00

30 000,00

1 017 000,00

0,00

Voce 1405 Altre prestazioni esterne

40 315,00

0,00

10 000,00

50 315,00

1 208,77

Voce 1406 Prestazioni esterne in ambito linguistico

293 000,00

0,00

50 000,00

343 000,00

50 636,11

Art. 140 Altri agenti e persone esterne

4 153 215,00

0,00

190 000,00

4 343 215,00

51 844,88

Voce 1490 Stanziamento accantonato

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

Art. 149 Stanziamento accantonato

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

CAP. 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZION IESTERNE

4 175 765,00

0,00

190 000,00

4 365 765,00

51 844,88

Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale

60 250,00

0,00

0,00

60 250,00

12 953,93

Voce 1612 Perfezionamento professionale

705 000,00

0,00

0,00

705 000,00

206 872,36

Art. 161 Spese relative alla gestione del personale

765 250,00

0,00

0,00

765 250,00

219 826,29

Voce 1620 Missioni

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

Art. 162 Missioni

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

Voce 1630 Servizio sociale

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

11 100,00

Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

64 000,00

0,00

0,00

64 000,00

4 000,00

Art. 163 Interventi a favore del personale dell'istituzione

89 000,00

0,00

0,00

89 000,00

15 100,00

Voce 1650 Servizio medico

105 000,00

0,00

0,00

105 000,00

33 000,00

Voce 1652 Ristoranti e mense

45 000,00

0,00

30 000,00

75 000,00

67 534,44

Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia

1 654 000,00

0,00

0,00

1 654 000,00

345 239,56

Voce 1655 Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

50 000,00

Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all'istituzione

1 874 000,00

0,00

30 000,00

1 904 000,00

495 774,00

CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

6 428 250,00

0,00

30 000,00

6 458 250,00

1 638 877,67

TITOLO 1 —

122 941 618,00

0,00

270 000,00

123 211 618,00

2 098 245,08

Voce 2000 Locazioni

2 466 000,00

0,00

–1 809 800,00

656 200,00

3 191,69

Voce 2003 Acquisizione di beni immobili

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

2 782 497,88

Voce 2007 Sistemazione dei locali

160 000,00

0,00

392 000,00

552 000,00

133 565,83

Voce 2008 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

35 000,00

0,00

176 300,00

211 300,00

0,00

Art. 200 Immobili

5 661 000,00

0,00

–1 241 500,00

4 419 500,00

2 919 255,40

Voce 2022 Pulizia e manutenzione

1 211 000,00

0,00

250 000,00

1 461 000,00

364 282,92

Voce 2024 Consumi energetici

1 099 000,00

0,00

0,00

1 099 000,00

317 048,63

Voce 2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

204 000,00

0,00

0,00

204 000,00

63 968,68

Voce 2028 Assicurazioni

66 000,00

0,00

0,00

66 000,00

10 082,22

Voce 2029 Altre spese relative agli immobili

86 000,00

0,00

0,00

86 000,00

18 741,84

Art. 202 Spese relative agli immobili

2 666 000,00

0,00

250 000,00

2 916 000,00

774 124,29

CAP. 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

8 327 000,00

0,00

– 991 500,00

7 335 500,00

3 693 379,69

Voce 2100 Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software

2 236 000,00

0,00

– 300 000,00

1 936 000,00

1 250 627,01

Voce 2102 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi

4 122 000,00

0,00

678 000,00

4 800 000,00

3 614 244,00

Voce 2103 Telecomunicazioni

839 000,00

0,00

– 378 000,00

461 000,00

118 938,54

Art. 210 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni

7 197 000,00

0,00

0,00

7 197 000,00

4 983 809,55

Voce 2120 Mobilio

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

Art. 212 Mobilio

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

Voce 2140 Apparecchiature e impianti tecnici

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

Art. 214 Apparecchiature e impianti tecnici

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

Voce 2160 Mezzi di trasporto

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

Art. 216 Mezzi di trasporto

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

CAP. 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

8 027 000,00

0,00

330 000,00

8 357 000,00

5 287 237,19

Voce 2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

Art. 230 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

Voce 2310 Oneri finanziari

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

Art. 231 Oneri finanziari

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

Voce 2320 Spese legali

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

Art. 232 Spese legali e risarcimento danni

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

Voce 2360 Affrancatura e spese spedizione

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

Art. 236 Affrancatura e spese di spedizione

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

Voce 2380 Altre spese amministrative

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

Art. 238 Altre spese amministrative

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

CAP. 23 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

413 000,00

0,00

150 000,00

563 000,00

318 132,01

Voce 2520 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

Art. 252 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

Voce 2540 Riunioni, congressi e conferenze

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

Art. 254 Riunioni, congressi e conferenze

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

Voce 2560 Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

Art. 256 Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

Voce 2570 Servizio comune interpretazione-conferenze

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

Art. 257 Servizio comune interpretazione-conferenze

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

CAP. 25 RIUNIONI E CONFERENZE

768 000,00

0,00

0,00

768 000,00

185 252,05

Voce 2700 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

Art. 270 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

Voce 2720 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

Art. 272 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

Voce 2740 Gazzetta ufficiale

670 000,00

0,00

–87 000,00

583 000,00

343 193,04

Voce 2741 Pubblicazioni di carattere generale

830 000,00

0,00

148 500,00

978 500,00

379 245,11

Art. 274 Produzione e diffusione

1 500 000,00

0,00

61 500,00

1 561 500,00

722 438,15

CAP. 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

2 284 000,00

0,00

241 500,00

2 525 500,00

1 095 653,22

| TITOLO 2 — | IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| --- | --- |

TITOLO 2 —

19 819 000,00

0,00

– 270 000,00

19 549 000,00

10 579 654,16

10.0 Stanziamenti accantonati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP 100 STANZIAMENTI ACCANTONATI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| TITOLO 1 0 — | ALTRE SPESE |
| --- | --- |

TITOLO 1 0 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

142 760 618,00

0,00

0,00

142 760 618,00

12 677 899,24

---

ALLEGATO IV

UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO

| (euro) |
| --- |
| Linea di bilancio | Stanziamenti sull'esercizio | Impegni | Pagamenti | Impegni disponibili | Riporti automatici all'esercizio n+1 | Riporti non automatici all'esercizio n+1 | Stanziamenti annullati |
| Voce 1000 Retribuzioni, indennità e pensioni | 8 669 992,00 | 8 440 665,25 | 8 440 665,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 326,75 |
| Voce 1002 Diritti connessi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio | 224 259,00 | 178 686,21 | 163 116,21 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 45 572,79 |
| Art. 100 Retribuzioni e altri diritti | 8 894 251,00 | 8 619 351,46 | 8 603 781,46 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 274 899,54 |
| Voce 1020 Indennità transitorie | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| Art. 102 Indennità transitorie | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| Voce 1030 Pensioni | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| Art. 103 Pensioni | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| Voce 1040 Missioni | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| Art. 104 Missioni | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| Voce 1060 Formazione | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Art. 106 Formazione | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Voce 1090 Stanziamento accantonato | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| Art. 109 Stanziamento accantonato | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| CAP. 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE | 14 615 337,00 | 13 611 630,20 | 13 431 203,59 | 180 426,61 | 180 426,61 | 0,00 | 1 003 706,80 |
| Voce 1200 Retribuzioni e indennità | 95 362 536,00 | 88 253 986,72 | 88 253 986,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 549,28 |
| Voce 1202 Ore straordinarie retribuite | 471 829,00 | 418 335,23 | 418 335,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 493,77 |
| Voce 1204 Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio | 1 130 087,00 | 639 835,52 | 634 177,52 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 490 251,48 |
| Art. 120 Retribuzioni e altri diritti | 96 964 452,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 7 652 294,53 |
| Voce 1220 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1290 Stanziamento accantonato | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| Art. 129 Stanziamento accantonato | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| CAP. 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 97 772 266,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 8 460 108,53 |
| Voce 1400 Altri agenti | 2 932 900,00 | 2 870 627,99 | 2 870 627,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 272,01 |
| Voce 1404 Tirocini e scambi di personale | 1 017 000,00 | 780 193,56 | 780 193,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 806,44 |
| Voce 1405 Altre prestazioni esterne | 50 315,00 | 45 885,04 | 39 099,53 | 6 785,51 | 6 785,51 | 0,00 | 4 429,96 |
| Voce 1406 Prestazioni esterne in ambito linguistico | 343 000,00 | 337 000,00 | 293 712,76 | 43 287,24 | 43 287,24 | 0,00 | 6 000,00 |
| Art. 140 Altri agenti e persone esterne | 4 343 215,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 309 508,41 |
| Voce 1490 Stanziamento accantonato | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| Art. 149 Stanziamento accantonato | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| CAP. 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZION IESTERNE | 4 365 765,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 332 058,41 |
| Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale | 60 250,00 | 59 350,00 | 49 555,40 | 9 794,60 | 9 794,60 | 0,00 | 900,00 |
| Voce 1612 Perfezionamento professionale | 705 000,00 | 704 991,09 | 410 197,66 | 294 793,43 | 294 793,43 | 0,00 | 8,91 |
| Art. 161 Spese relative alla gestione del personale | 765 250,00 | 764 341,09 | 459 753,06 | 304 588,03 | 304 588,03 | 0,00 | 908,91 |
| Voce 1620 Missioni | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| Art. 162 Missioni | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| Voce 1630 Servizio sociale | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 938,43 | 6 061,57 | 6 061,57 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale | 64 000,00 | 58 984,12 | 58 184,12 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 5 015,88 |
| Art. 163 Interventi a favore del personale dell'istituzione | 89 000,00 | 83 984,12 | 77 122,55 | 6 861,57 | 6 861,57 | 0,00 | 5 015,88 |
| Voce 1650 Servizio medico | 105 000,00 | 63 222,41 | 43 873,08 | 19 349,33 | 19 349,33 | 0,00 | 41 777,59 |
| Voce 1652 Ristoranti e mense | 75 000,00 | 73 663,83 | 57 515,61 | 16 148,22 | 16 148,22 | 0,00 | 1 336,17 |
| Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia | 1 654 000,00 | 1 654 000,00 | 1 357 523,19 | 296 476,81 | 296 476,81 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1655 Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all'istituzione | 1 904 000,00 | 1 860 886,24 | 1 458 911,88 | 401 974,36 | 401 974,36 | 0,00 | 43 113,76 |
| CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | 6 458 250,00 | 6 219 796,18 | 4 708 965,52 | 1 510 830,66 | 1 510 830,66 | 0,00 | 238 453,82 |
| TITOLO 1 — | PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |

(euro)

Linea di bilancio

Stanziamenti sull'esercizio

Impegni

Pagamenti

Impegni disponibili

Riporti automatici all'esercizio n+1

Riporti non automatici all'esercizio n+1

Stanziamenti annullati

Voce 1000 Retribuzioni, indennità e pensioni

8 669 992,00

8 440 665,25

8 440 665,25

0,00

0,00

0,00

229 326,75

Voce 1002 Diritti connessi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

224 259,00

178 686,21

163 116,21

15 570,00

15 570,00

0,00

45 572,79

Art. 100 Retribuzioni e altri diritti

8 894 251,00

8 619 351,46

8 603 781,46

15 570,00

15 570,00

0,00

274 899,54

Voce 1020 Indennità transitorie

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

Art. 102 Indennità transitorie

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

Voce 1030 Pensioni

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

Art. 103 Pensioni

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

Voce 1040 Missioni

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

Art. 104 Missioni

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

Voce 1060 Formazione

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

Art. 106 Formazione

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

Voce 1090 Stanziamento accantonato

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

Art. 109 Stanziamento accantonato

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

CAP. 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

14 615 337,00

13 611 630,20

13 431 203,59

180 426,61

180 426,61

0,00

1 003 706,80

Voce 1200 Retribuzioni e indennità

95 362 536,00

88 253 986,72

88 253 986,72

0,00

0,00

0,00

7 108 549,28

Voce 1202 Ore straordinarie retribuite

471 829,00

418 335,23

418 335,23

0,00

0,00

0,00

53 493,77

Voce 1204 Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

1 130 087,00

639 835,52

634 177,52

5 658,00

5 658,00

0,00

490 251,48

Art. 120 Retribuzioni e altri diritti

96 964 452,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

7 652 294,53

Voce 1220 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 1290 Stanziamento accantonato

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

Art. 129 Stanziamento accantonato

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

CAP. 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

97 772 266,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

8 460 108,53

Voce 1400 Altri agenti

2 932 900,00

2 870 627,99

2 870 627,99

0,00

0,00

0,00

62 272,01

Voce 1404 Tirocini e scambi di personale

1 017 000,00

780 193,56

780 193,56

0,00

0,00

0,00

236 806,44

Voce 1405 Altre prestazioni esterne

50 315,00

45 885,04

39 099,53

6 785,51

6 785,51

0,00

4 429,96

Voce 1406 Prestazioni esterne in ambito linguistico

343 000,00

337 000,00

293 712,76

43 287,24

43 287,24

0,00

6 000,00

Art. 140 Altri agenti e persone esterne

4 343 215,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

309 508,41

Voce 1490 Stanziamento accantonato

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

Art. 149 Stanziamento accantonato

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

CAP. 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZION IESTERNE

4 365 765,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

332 058,41

Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale

60 250,00

59 350,00

49 555,40

9 794,60

9 794,60

0,00

900,00

Voce 1612 Perfezionamento professionale

705 000,00

704 991,09

410 197,66

294 793,43

294 793,43

0,00

8,91

Art. 161 Spese relative alla gestione del personale

765 250,00

764 341,09

459 753,06

304 588,03

304 588,03

0,00

908,91

Voce 1620 Missioni

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

Art. 162 Missioni

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

Voce 1630 Servizio sociale

25 000,00

25 000,00

18 938,43

6 061,57

6 061,57

0,00

0,00

Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

64 000,00

58 984,12

58 184,12

800,00

800,00

0,00

5 015,88

Art. 163 Interventi a favore del personale dell'istituzione

89 000,00

83 984,12

77 122,55

6 861,57

6 861,57

0,00

5 015,88

Voce 1650 Servizio medico

105 000,00

63 222,41

43 873,08

19 349,33

19 349,33

0,00

41 777,59

Voce 1652 Ristoranti e mense

75 000,00

73 663,83

57 515,61

16 148,22

16 148,22

0,00

1 336,17

Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia

1 654 000,00

1 654 000,00

1 357 523,19

296 476,81

296 476,81

0,00

0,00

Voce 1655 Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all'istituzione

1 904 000,00

1 860 886,24

1 458 911,88

401 974,36

401 974,36

0,00

43 113,76

CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

6 458 250,00

6 219 796,18

4 708 965,52

1 510 830,66

1 510 830,66

0,00

238 453,82

TITOLO 1 —

123 211 618,00

113 177 290,44

111 430 302,42

1 746 988,02

1 746 988,02

0,00

10 034 327,56

Voce 2000 Locazioni

656 200,00

655 811,19

477 951,22

177 859,97

177 859,97

0,00

388,81

Voce 2003 Acquisizione di beni immobili

3 000 000,00

3 000 000,00

576 504,57

2 423 495,43

2 423 495,43

0,00

0,00

Voce 2007 Sistemazione dei locali

552 000,00

547 088,36

227 319,12

319 769,24

319 769,24

0,00

4 911,64

Voce 2008 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

211 300,00

210 803,19

27 911,65

182 891,54

182 891,54

0,00

496,81

Art. 200 Immobili

4 419 500,00

4 413 702,74

1 309 686,56

3 104 016,18

3 104 016,18

0,00

5 797,26

Voce 2022 Pulizia e manutenzione

1 461 000,00

1 460 517,38

1 000 674,68

459 842,70

459 842,70

0,00

482,62

Voce 2024 Consumi energetici

1 099 000,00

950 000,00

715 011,26

234 988,74

234 988,74

0,00

149 000,00

Voce 2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

204 000,00

178 188,81

126 444,06

51 744,75

51 744,75

0,00

25 811,19

Voce 2028 Assicurazioni

66 000,00

57 830,91

56 437,59

1 393,32

1 393,32

0,00

8 169,09

Voce 2029 Altre spese relative agli immobili

86 000,00

75 122,28

47 428,64

27 693,64

27 693,64

0,00

10 877,72

Art. 202 Spese relative agli immobili

2 916 000,00

2 721 659,38

1 945 996,23

775 663,15

775 663,15

0,00

194 340,62

CAP. 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 335 500,00

7 135 362,12

3 255 682,79

3 879 679,33

3 879 679,33

0,00

200 137,88

Voce 2100 Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software

1 936 000,00

1 935 988,24

1 349 831,12

586 157,12

586 157,12

0,00

11,76

Voce 2102 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi

4 800 000,00

4 797 627,98

1 666 855,58

3 130 772,40

3 130 772,40

0,00

2 372,02

Voce 2103 Telecomunicazioni

461 000,00

461 000,00

308 823,86

152 176,14

152 176,14

0,00

0,00

Art. 210 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni

7 197 000,00

7 194 616,22

3 325 510,56

3 869 105,66

3 869 105,66

0,00

2 383,78

Voce 2120 Mobilio

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

Art. 212 Mobilio

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

Voce 2140 Apparecchiature e impianti tecnici

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

Art. 214 Apparecchiature e impianti tecnici

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

Voce 2160 Mezzi di trasporto

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

Art. 216 Mezzi di trasporto

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

CAP. 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

8 357 000,00

8 289 012,22

4 100 539,33

4 188 472,89

4 188 472,89

0,00

67 987,78

Voce 2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

Art. 230 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

Voce 2310 Oneri finanziari

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

Art. 231 Oneri finanziari

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

Voce 2320 Spese legali

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

Art. 232 Spese legali e risarcimento danni

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

Voce 2360 Affrancatura e spese spedizione

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

Art. 236 Affrancatura e spese di spedizione

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

Voce 2380 Altre spese amministrative

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

Art. 238 Altre spese amministrative

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

CAP. 23 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

563 000,00

531 406,11

407 513,57

123 892,54

123 892,54

0,00

31 593,89

Voce 2520 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

Art. 252 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

Voce 2540 Riunioni, congressi e conferenze

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

Art. 254 Riunioni, congressi e conferenze

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

Voce 2560 Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

Art. 256 Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

Voce 2570 Servizio comune interpretazione-conferenze

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

Art. 257 Servizio comune interpretazione-conferenze

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

CAP. 25 RIUNIONI E CONFERENZE

768 000,00

658 033,86

454 923,60

203 110,26

203 110,26

0,00

109 966,14

Voce 2700 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

Art. 270 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

Voce 2720 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

Art. 272 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

Voce 2740 Gazzetta ufficiale

583 000,00

466 000,00

316 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

117 000,00

Voce 2741 Pubblicazioni di carattere generale

978 500,00

890 246,16

646 962,20

243 283,96

243 283,96

0,00

88 253,84

Art. 274 Produzione e diffusione

1 561 500,00

1 356 246,16

962 962,20

393 283,96

393 283,96

0,00

205 253,84

CAP. 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

2 525 500,00

2 119 648,02

1 220 895,80

898 752,22

898 752,22

0,00

405 851,98

| TITOLO 2 — | IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| --- | --- |

TITOLO 2 —

19 549 000,00

18 733 462,33

9 439 555,09

9 293 907,24

9 293 907,24

0,00

815 537,67

TOTALE

142 760 618,00

131 910 752,77

120 869 857,51

11 040 895,26

11 040 895,26

0,00

10 849 865,23

---

ALLEGATO V

UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2012

| (euro) |
| --- |
| Linea di bilancio | Riporti automatici | Stanziamenti annullati | Riporto mediante decisione |
| Riporti automatici | Pagamenti su riporti automatici | | |
| Voce 1002 Diritti connessi all'entratta in servizio e alla cessazione dal servizio | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| Art. 100 Retribuzioni e altri diritti | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| Voce 1040 Missioni | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| Art. 104 Missioni | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| Voce 1060 Formazione | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 106 Formazione | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE | 228 725,66 | 120 747,24 | 107 978,42 | 0,00 |
| Voce 1200 Retribuzioni e indennità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1204 Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| Art. 120 Retribuzioni e altri diritti | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| CAP. 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| Voce 1405 Altre prestazioni esterne | 1 208,77 | 744,19 | 464,58 | 0,00 |
| Voce 1406 Prestazioni esterne in ambito linguistico | 50 636,11 | 41 488,06 | 9 148,05 | 0,00 |
| Art. 140 Altri agenti e persone esterne | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| CAP. 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZION IESTERNE | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale | 12 953,93 | 4 769,54 | 8 184,39 | 0,00 |
| Voce 1612 Perfezionamento professionale | 206 872,36 | 200 310,46 | 6 561,90 | 0,00 |
| Art. 161 Spese relative alla gestione del personale | 219 826,29 | 205 080,00 | 14 746,29 | 0,00 |
| Voce 1620 Missioni | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| Art. 162 Missioni | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| Voce 1630 Servizio sociale | 11 100,00 | 9 481,93 | 1 618,07 | 0,00 |
| Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Art. 163 Interventi a favore del personale dell'istituzione | 15 100,00 | 9 481,93 | 5 618,07 | 0,00 |
| Voce 1650 Servizio medico | 33 000,00 | 8 585,58 | 24 414,42 | 0,00 |
| Voce 1652 Ristoranti e mense | 67 534,44 | 67 386,04 | 148,40 | 0,00 |
| Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia | 345 239,56 | 199 380,13 | 145 859,43 | 0,00 |
| Voce 1655 Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte | 50 000,00 | 36 309,88 | 13 690,12 | 0,00 |
| Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all'istituzione | 495 774,00 | 311 661,63 | 184 112,37 | 0,00 |
| CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | 1 638 877,67 | 1 046 170,89 | 592 706,78 | 0,00 |
| TITOLO 1 — | PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |

(euro)

Linea di bilancio

Riporti automatici

Stanziamenti annullati

Riporto mediante decisione

Riporti automatici

Pagamenti su riporti automatici

Voce 1002 Diritti connessi all'entratta in servizio e alla cessazione dal servizio

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

Art. 100 Retribuzioni e altri diritti

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

Voce 1040 Missioni

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

Art. 104 Missioni

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

Voce 1060 Formazione

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

Art. 106 Formazione

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

CAP. 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

228 725,66

120 747,24

107 978,42

0,00

Voce 1200 Retribuzioni e indennità

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 1204 Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

Art. 120 Retribuzioni e altri diritti

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

CAP. 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

Voce 1405 Altre prestazioni esterne

1 208,77

744,19

464,58

0,00

Voce 1406 Prestazioni esterne in ambito linguistico

50 636,11

41 488,06

9 148,05

0,00

Art. 140 Altri agenti e persone esterne

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

CAP. 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZION IESTERNE

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale

12 953,93

4 769,54

8 184,39

0,00

Voce 1612 Perfezionamento professionale

206 872,36

200 310,46

6 561,90

0,00

Art. 161 Spese relative alla gestione del personale

219 826,29

205 080,00

14 746,29

0,00

Voce 1620 Missioni

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

Art. 162 Missioni

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

Voce 1630 Servizio sociale

11 100,00

9 481,93

1 618,07

0,00

Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

Art. 163 Interventi a favore del personale dell'istituzione

15 100,00

9 481,93

5 618,07

0,00

Voce 1650 Servizio medico

33 000,00

8 585,58

24 414,42

0,00

Voce 1652 Ristoranti e mense

67 534,44

67 386,04

148,40

0,00

Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia

345 239,56

199 380,13

145 859,43

0,00

Voce 1655 Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte

50 000,00

36 309,88

13 690,12

0,00

Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all'istituzione

495 774,00

311 661,63

184 112,37

0,00

CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

1 638 877,67

1 046 170,89

592 706,78

0,00

TITOLO 1 —

2 098 245,08

1 341 941,26

756 303,82

0,00

Voce 2000 Locazioni

3 191,69

0,00

3 191,69

0,00

Voce 2003 Acquisizione di beni immobili

2 782 497,88

2 751 220,52

31 277,36

0,00

Voce 2007 Sistemazione dei locali

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Voce 2008 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 200 Immobili

2 919 255,40

2 884 786,35

34 469,05

0,00

Voce 2022 Pulizia e manutenzione

364 282,92

301 309,20

62 973,72

0,00

Voce 2024 Consumi energetici

317 048,63

138 903,79

178 144,84

0,00

Voce 2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

63 968,68

42 716,45

21 252,23

0,00

Voce 2028 Assicurazioni

10 082,22

792,26

9 289,96

0,00

Voce 2029 Altre spese relative agli immobili

18 741,84

9 782,30

8 959,54

0,00

Art. 202 Spese relative agli immobili

774 124,29

493 504,00

280 620,29

0,00

CAP. 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 693 379,69

3 378 290,35

315 089,34

0,00

Voce 2100 Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software

1 250 627,01

1 246 372,45

4 254,56

0,00

Voce 2102 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi

3 614 244,00

3 575 053,55

39 190,45

0,00

Voce 2103 Telecomunicazioni

118 938,54

113 411,83

5 526,71

0,00

Art. 210 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni

4 983 809,55

4 934 837,83

48 971,72

0,00

Voce 2120 Mobilio

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

Art. 212 Mobilio

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

Voce 2140 Apparecchiature e impianti tecnici

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

Art. 214 Apparecchiature e impianti tecnici

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

Voce 2160 Mezzi di trasporto

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

Art. 216 Mezzi di trasporto

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

CAP. 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

5 287 237,19

5 192 226,41

95 010,78

0,00

Voce 2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

Art. 230 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

Voce 2310 Oneri finanziari

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

Art. 231 Oneri finanziari

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

Voce 2320 Spese legali

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

Art. 232 Spese legali e risarcimento danni

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

Voce 2360 Affrancatura e spese spedizione

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

Art. 236 Affrancatura e spese di spedizione

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

Voce 2380 Altre spese amministrative

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

Art. 238 Altre spese amministrative

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

CAP. 23 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

318 132,01

278 557,37

39 574,64

0,00

Voce 2520 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

Art. 252 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

Voce 2540 Riunioni, congressi e conferenze

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

Art. 254 Riunioni, congressi e conferenze

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

Voce 2560 Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

Art. 256 Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

Voce 2570 Servizio comune interpretazione-conferenze

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

Art. 257 Servizio comune interpretazione-conferenze

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

CAP. 25 RIUNIONI E CONFERENZE

185 252,05

86 580,32

98 671,73

0,00

Voce 2700 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

Art. 270 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

Voce 2720 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

Art. 272 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

Voce 2740 Gazzetta ufficiale

343 193,04

184 053,25

159 139,79

0,00

Voce 2741 Pubblicazioni di carattere generale

379 245,11

288 387,06

90 858,05

0,00

Art. 274 Produzione e diffusione

722 438,15

472 440,31

249 997,84

0,00

CAP. 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

1 095 653,22

832 369,59

263 283,63

0,00

| TITOLO 2 — | IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| --- | --- |

TITOLO 2 —

10 579 654,16

9 768 024,04

811 630,12

0,00

TOTALE

12 677 899,24

11 109 965,30

1 567 933,94

0,00

---