# Официален вестник C 162/2014

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 162 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5727 май 2014 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 162

Издание на български език

Информация и известия

Година 5727 май 2014 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Сметна палата |
| 2014/C 162/01 | Доклад относно бюджетното и финансовото управление за 2013 г. | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

2014/C 162/01

Доклад относно бюджетното и финансовото управление за 2013 г.

1

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

| 27.5.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.5.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 162/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2013 г.

2014/C 162/01

СЪДЪРЖАНИЕ

| | Параграф | Страница |
| --- | --- | --- |
| ВЪВЕДЕНИЕ ... | 1-2 | 2 |
| ПРИХОДИ ... | 3-7 | 2 |
| Установени вземания за финансовата 2013 година и вземания, пренесени от 2012 г. ... | 3-7 | 2 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ... | 8 | 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ГОДИНАТА ... | 9-28 | 3 |
| Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове ... | 9-10 | 3 |
| Прехвърляне на бюджетни кредити ... | 11 | 4 |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията ... |

Параграф

Страница

ВЪВЕДЕНИЕ ...

1-2

2

ПРИХОДИ ...

3-7

2

Установени вземания за финансовата 2013 година и вземания, пренесени от 2012 г. ...

3-7

2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ...

8

3

РАЗХОДИ ЗА ГОДИНАТА ...

9-28

3

Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове ...

9-10

3

Прехвърляне на бюджетни кредити ...

11

4

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията ...

12-19

4

| Дял 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи ... |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи ...

20-28

6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ 2012 Г. ...

29-33

8

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Прогнозни приходи, установени вземания и вземания, пренесени от предходната финансова година ...

10

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Целеви приходи за годината и целеви приходи, пренесени от предходната финансова година ...

13

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Промени в бюджетните кредити за годината ...

17

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Използване на бюджетните кредити за годината ...

23

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Използване на бюджетните кредити, пренесени от 2012 г. ...

29

ВЪВЕДЕНИЕ

Мисия на Европейската сметна палата

Европейската сметна палата е институция на ЕС, създадена с Договора с цел извършване на одит на финансите на ЕС. Като външен одитор на ЕС тя допринася за подобряване на неговото финансово управление и действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза.

Сметната палата извършва одити, в рамките на които оценява събирането и разходването на средствата на ЕС. Тя проверява дали финансовите операции са правилно вписани и оповестени, дали са извършени съгласно изискванията за законосъобразност и редовност и дали са управлявани с оглед осигуряване на икономичност, ефикасност и ефективност. Сметната палата съобщава резултатите от своята одитна дейност чрез изготвяне на ясни, полезни и обективни доклади. Също така тя изразява своето становище по въпроси, свързани с финансовото управление.

Сметната палата насърчава усилията за повишаване на управленската отговорност и прозрачността и съдейства на Европейския парламент и на Съвета при контрола на изпълнението на бюджета на ЕС, по-специално по време на процедурата за освобождаване от отговорност. Палатата се ангажира да бъде ефективна организация начело на развитието на одита и администрацията в публичния сектор.

| 1. | В доклада относно бюджетното и финансовото управление за 2013 г. се прави преглед на изпълнението на бюджета на Сметната палата и се дават пояснения за събитията, оказали съществено влияние върху нейните дейности по време на финансовата година. |
| --- | --- |

1.

В доклада относно бюджетното и финансовото управление за 2013 г. се прави преглед на изпълнението на бюджета на Сметната палата и се дават пояснения за събитията, оказали съществено влияние върху нейните дейности по време на финансовата година.

| 2. | В приложенията (I—V) се съдържат подробни данни по бюджетни редове. |
| --- | --- |

2.

В приложенията (I—V) се съдържат подробни данни по бюджетни редове.

ПРИХОДИ

Установени вземания за финансовата 2013 година и вземания, пренесени от 2012 г.

| 3. | Установените вземания за финансовата 2013 година възлизат общо на 17 327 816 евро (таблица 1). Като се прибавят бюджетните кредити, пренесени от предходната финансова година (1 310 евро) (таблица 2), установените вземания достигат обща стойност от 17 329 126 евро.

  Таблица 1


  Установени вземания за 2013 г.










  (в еврo) |
| --- | --- |
| Дял | Прогнозни приходи за 2013 г. | Установени вземания за 2013 г. | Общо събрани приходи за 2013 г. | Процент от общата сума |
| 4 — | Приходи от лица, работещи в институцията |

3.

Установените вземания за финансовата 2013 година възлизат общо на 17 327 816 евро (таблица 1). Като се прибавят бюджетните кредити, пренесени от предходната финансова година (1 310 евро) (таблица 2), установените вземания достигат обща стойност от 17 329 126 евро.

Таблица 1

Установени вземания за 2013 г.

(в еврo)

Дял

Прогнозни приходи за 2013 г.

Установени вземания за 2013 г.

Общо събрани приходи за 2013 г.

Процент от общата сума

4 —

Приходи от лица, работещи в институцията

19 970 000

17 183 421

17 183 421

100,00

| 5 — | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5 —

Приходи от административната дейност на институцията

0

124 899

111 874

89,57

| 9 — | Разни приходи |
| --- | --- |

9 —

Разни приходи

200 000

19 496

19 496

100,00

Общо

20 170 000

17 327 816

17 314 791

99,92

Таблица 2

Пренесени вземания от 2012 г.

| (в еврo) |
| --- |
| Дял | Пренесени вземания | Корекции | Общо | Общо събрани приходи | Процент от общата сума |
| 4 — | Приходи от лица, работещи в институцията |

(в еврo)

Дял

Пренесени вземания

Корекции

Общо

Общо събрани приходи

Процент от общата сума

4 —

Приходи от лица, работещи в институцията

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5 —

Приходи от административната дейност на институцията

866

0

866

0

0,00

| 9 — | Разни приходи |
| --- | --- |

9 —

Разни приходи

444

0

444

0

0,00

Общо

1 310

0

1 310

0

0,00

| 4. | Установените вземания за финансовата 2013 година (17 327 816 евро) представляват 85,91 % от прогнозните приходи в размер на 20 170 000 евро, докато за 2012 г. те са 90,56 %. |
| --- | --- |

4.

Установените вземания за финансовата 2013 година (17 327 816 евро) представляват 85,91 % от прогнозните приходи в размер на 20 170 000 евро, докато за 2012 г. те са 90,56 %.

| 5. | Общата събрана сума на приходите към 31 декември 2013 г. е 17 314 791 евро, като всички те се отнасят до събрани суми по вземания, установени през 2013 г. (таблица 1). Не са събирани средства по вземания, установени преди финансовата година (таблица 2). |
| --- | --- |

5.

Общата събрана сума на приходите към 31 декември 2013 г. е 17 314 791 евро, като всички те се отнасят до събрани суми по вземания, установени през 2013 г. (таблица 1). Не са събирани средства по вземания, установени преди финансовата година (таблица 2).

| 6. | От събраните приходи в размер на 17 314 791 евро, 17 183 421 евро (99,24 %) представляват отчисления от заплатите на членовете и служителите на Сметната палата (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърляне на пенсионни права на служителите. Останалата част от приходите, събрани през финансовата година, са в размер на 131 370 евро. През 2013 г. са получени общо 658 евро от лихви по банкови сметки (1). За сравнение, през 2012 г. отчисленията от заплатите на членовете и служителите на Сметната палата (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърлените пенсионни права са в размер на 98,70 %, а другите приходи за финансовата година възлизат на 251 505 евро, от които лихвите по банкови сметки са 59 396 евро. |
| --- | --- |

6.

От събраните приходи в размер на 17 314 791 евро, 17 183 421 евро (99,24 %) представляват отчисления от заплатите на членовете и служителите на Сметната палата (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърляне на пенсионни права на служителите. Останалата част от приходите, събрани през финансовата година, са в размер на 131 370 евро. През 2013 г. са получени общо 658 евро от лихви по банкови сметки (1). За сравнение, през 2012 г. отчисленията от заплатите на членовете и служителите на Сметната палата (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърлените пенсионни права са в размер на 98,70 %, а другите приходи за финансовата година възлизат на 251 505 евро, от които лихвите по банкови сметки са 59 396 евро.

| 7. | Несъбраните суми в края на финансовата година възлизат на 14 335 евро, т.e. 0,08 % от вземанията, установени през финансовата година, и останалите вземания, установени в предходни финансови години. За сравнение през 2012 г. тази сума е в размер на 1 310 евро (0 007 %). |
| --- | --- |

7.

Несъбраните суми в края на финансовата година възлизат на 14 335 евро, т.e. 0,08 % от вземанията, установени през финансовата година, и останалите вземания, установени в предходни финансови години. За сравнение през 2012 г. тази сума е в размер на 1 310 евро (0 007 %).

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

| 8. | Целевите приходи се състоят предимно от командировъчни разходи, получени вземания от потребление на енергия след представянето на подробния годишен отчет и събрани вземания от ДДС от частни телефонни разговори. Използването на целевите приходи е представено подробно в приложение II. |
| --- | --- |

8.

Целевите приходи се състоят предимно от командировъчни разходи, получени вземания от потребление на енергия след представянето на подробния годишен отчет и събрани вземания от ДДС от частни телефонни разговори. Използването на целевите приходи е представено подробно в приложение II.

РАЗХОДИ ЗА ГОДИНАТА

Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове

| 9. | В таблица 3 и таблица 4 по-долу са представени в обобщен вид общият размер на предоставените бюджетни кредити за 2013 г., бюджетните кредити, за които са поети задължения, извършените по време на годината плащания и сумата, която подлежи на пренос за 2014 г. |
| --- | --- |

9.

В таблица 3 и таблица 4 по-долу са представени в обобщен вид общият размер на предоставените бюджетни кредити за 2013 г., бюджетните кредити, за които са поети задължения, извършените по време на годината плащания и сумата, която подлежи на пренос за 2014 г.

| 10. | В таблици 6—9 по-долу се съдържа по-подробен анализ по глави заедно с обяснителни бележки за някои специфични глави и/или позиции.

  Таблица 3


  Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дялове









  (в еврo) |
| --- | --- |
| Дял | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията — Общо |

10.

В таблици 6—9 по-долу се съдържа по-подробен анализ по глави заедно с обяснителни бележки за някои специфични глави и/или позиции.

Таблица 3

Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дялове

(в еврo)

Дял

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията — Общо

123 211 618

113 177 290

91,86

| Дял 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — Общо |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — Общо

19 549 000

18 733 462

95,83

| Дялове 1 и 2 — | Общо |
| --- | --- |

Дялове 1 и 2 —

142 760 618

131 910 752

92,40

Таблица 4

Поети задължения и извършени плащания по дялове

| (в еврo) |
| --- |
| | Поети задължения | Извършени плащания | % | Пренесени бюджетни кредити | % |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията — Общо |

(в еврo)

Поети задължения

Извършени плащания

%

Пренесени бюджетни кредити

%

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията — Общо

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| Дял 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — Общо |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — Общо

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 907

49,61

| Дялове 1 и 2 — | Общо |
| --- | --- |

Дялове 1 и 2 —

131 910 752

120 869 857

91,63

11 040 895

8,37

Прехвърляне на бюджетни кредити

| 11. | През изтеклата финансова година Сметната палата извърши 33 прехвърляния на бюджетни кредити на обща стойност 2 833 528 евро (таблица 5). Прехвърлянията бяха извършени с цел осигуряване на нормалното функциониране на отделните звена на Сметната палата и посрещане на нуждите, свързани с това. Резултатите от прехвърлянията могат да се видят на ниво позиции в приложение III.

  Таблица 5


  Прехвърляне на бюджетни кредити през 2013 г.








  (в еврo) |
| --- | --- |
| Видове прехвърляния | Брой прехвърляния през 2013 г. | Обща сума на прехвърлянията |
| Между дялове | 2 | 335 000 |
| Между глави | 4 | 666 500 |
| Между статии | 1 | 250 000 |
| Между позиции | 8 | 1 393 300 |
| Между подпозиции | 18 | 188 728 |
| Общо | 33 | 2 833 528 |

11.

През изтеклата финансова година Сметната палата извърши 33 прехвърляния на бюджетни кредити на обща стойност 2 833 528 евро (таблица 5). Прехвърлянията бяха извършени с цел осигуряване на нормалното функциониране на отделните звена на Сметната палата и посрещане на нуждите, свързани с това. Резултатите от прехвърлянията могат да се видят на ниво позиции в приложение III.

Таблица 5

Прехвърляне на бюджетни кредити през 2013 г.

(в еврo)

Видове прехвърляния

Брой прехвърляния през 2013 г.

Обща сума на прехвърлянията

Между дялове

2

335 000

Между глави

4

666 500

Между статии

1

250 000

Между позиции

8

1 393 300

Между подпозиции

18

188 728

Общо

33

2 833 528

Дял 1 —
     
  Лица, работещи в институцията

| 12. | В таблица 6 и таблица 7 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити — поетите задължения и плащанията за 2013 г. по дял 1.

  Таблица 6


  Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 1









  (в еврo) |
| --- | --- |
| Глави | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| 10 — | Членове на институцията |

12.

В таблица 6 и таблица 7 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити — поетите задължения и плащанията за 2013 г. по дял 1.

Таблица 6

Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 1

(в еврo)

Глави

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

10 —

Членове на институцията

14 615 337

13 611 630

93,13

| 12 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

12 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

97 772 266

89 312 157

91,35

| 14 — | Друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

14 —

Друг персонал и външни услуги

4 365 765

4 033 707

92,39

| 16 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

16 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

6 458 250

6 219 796

96,31

| Дял 1 — | Общо |
| --- | --- |

Дял 1 —

123 211 618

113 177 290

91,86

| 13. | През 2013 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 1 е 91,86 % (през 2012 г. този процент е 95,89 %). |
| --- | --- |

13.

През 2013 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 1 е 91,86 % (през 2012 г. този процент е 95,89 %).

| 14. | През 2013 г. по глава 12 (Длъжностни лица и срочно наети служители) са използвани 91,35 % от бюджетните кредити (през 2012 г. този процент е 96,40 %). Не бяха изразходвани средства в размер на 8 460 108,53 евро поради следните причини:






  — | годишното адаптиране на заплатите за 2011 г. и 2012 г. не можа да бъде изплатено в края на 2013 г. поради липса на решение на Съвета на ЕС; |
| --- | --- | --- |

14.

През 2013 г. по глава 12 (Длъжностни лица и срочно наети служители) са използвани 91,35 % от бюджетните кредити (през 2012 г. този процент е 96,40 %). Не бяха изразходвани средства в размер на 8 460 108,53 евро поради следните причини:

—

годишното адаптиране на заплатите за 2011 г. и 2012 г. не можа да бъде изплатено в края на 2013 г. поради липса на решение на Съвета на ЕС;

| — | в съответствие с член 65, параграф 4 от преразгледания Правилник за персонала, през 2013 г. не беше извършена годишна актуализация на заплатите; |
| --- | --- |

—

в съответствие с член 65, параграф 4 от преразгледания Правилник за персонала, през 2013 г. не беше извършена годишна актуализация на заплатите;

| — | бяха реализирани значителни икономии по няколко бюджетни пера — „Семейни надбавки“, „Заплащане на извънреден труд“, „Надбавки за настаняване и пренастаняване“, „Дневни надбавки“ и „Разноски за преместване“; |
| --- | --- |

—

бяха реализирани значителни икономии по няколко бюджетни пера — „Семейни надбавки“, „Заплащане на извънреден труд“, „Надбавки за настаняване и пренастаняване“, „Дневни надбавки“ и „Разноски за преместване“;

| — | служителите, които напускат институцията, са служители със сравнително висока степен на длъжността, докато новите служители се назначават почти изцяло на най-ниските степени, а междувременно длъжностите остават свободни в продължение на няколко седмици. |
| --- | --- |

—

служителите, които напускат институцията, са служители със сравнително висока степен на длъжността, докато новите служители се назначават почти изцяло на най-ниските степени, а междувременно длъжностите остават свободни в продължение на няколко седмици.

| 15. | През тази година нивото на усвояване по глава 14 (Друг персонал и външни услуги) достига 92,39 %, което представлява известно подобрение в сравнение с предходната година (през 2012 г. резултатът е 91,85 %). |
| --- | --- |

15.

През тази година нивото на усвояване по глава 14 (Друг персонал и външни услуги) достига 92,39 %, което представлява известно подобрение в сравнение с предходната година (през 2012 г. резултатът е 91,85 %).

| 16. | Нивото на усвояване на бюджетните кредити за командировки е 94,88 % (през 2012 г. — 92,37 %). Сметната палата прави всичко възможно да следи за това бюджетните кредити за командировки да бъдат използвани в строго съответствие с принципите на икономичност, ефективност и ефикасност. Независимо от факта, че невинаги е възможно точно прогнозиране на потребностите, Палатата следи за оптималното използване на бюджетните кредити.

  Таблица 7


  Поети задължения и извършени плащания по дял 1











  (в еврo) |
| --- | --- |
| Глави | Поети задължения | Извършени плащания | % | Пренесени бюджетни кредити | % |
| 10 — | Членове на институцията |

16.

Нивото на усвояване на бюджетните кредити за командировки е 94,88 % (през 2012 г. — 92,37 %). Сметната палата прави всичко възможно да следи за това бюджетните кредити за командировки да бъдат използвани в строго съответствие с принципите на икономичност, ефективност и ефикасност. Независимо от факта, че невинаги е възможно точно прогнозиране на потребностите, Палатата следи за оптималното използване на бюджетните кредити.

Таблица 7

Поети задължения и извършени плащания по дял 1

(в еврo)

Глави

Поети задължения

Извършени плащания

%

Пренесени бюджетни кредити

%

10 —

Членове на институцията

13 611 630

13 431 204

98,67

180 426

1,33

| 12 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

12 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

89 312 157

89 306 499

99,99

5 658

0,01

| 14 — | Друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

14 —

Друг персонал и външни услуги

4 033 707

3 983 634

98,76

50 073

1,24

| 16 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

16 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

6 219 796

4 708 965

75,71

1 510 831

24,29

| Дял 1 — | Общо |
| --- | --- |

Дял 1 —

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| 17. | През 2013 г. плащанията достигат общ размер 111 430 302 евро, което представлява 90,44 % от окончателните бюджетни кредити и 98,46 % от всички поети задължения (през 2012 г. тези стойности са съответно 94,11 % и 98,14 %). |
| --- | --- |

17.

През 2013 г. плащанията достигат общ размер 111 430 302 евро, което представлява 90,44 % от окончателните бюджетни кредити и 98,46 % от всички поети задължения (през 2012 г. тези стойности са съответно 94,11 % и 98,14 %).

| 18. | Поетите задължения, които са пренесени автоматично към 2014 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 1 746 988 евро, тоест 1,42 % от окончателните бюджетни кредити и 1,54 % от всички поети задължения (през 2012 г. тези стойности са съответно 1,78 % и 1,86 %). |
| --- | --- |

18.

Поетите задължения, които са пренесени автоматично към 2014 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 1 746 988 евро, тоест 1,42 % от окончателните бюджетни кредити и 1,54 % от всички поети задължения (през 2012 г. тези стойности са съответно 1,78 % и 1,86 %).

| 19. | Най-съществената част от пренесените суми по глава 16 се отнася до командировките на служителите и е в размер на 797 407 евро. За известен брой командировки през 2013 г. декларациите за възстановяване на разходи все още не са получени или ако са получени, не са напълно обработени до края на финансовата година. За други суми, които също са пренесени по глава 16, са поети правни задължения, но фактурите не са получени през 2013 г. Тези суми се отнасят до Многофункционалния детски център (296 477 евро) и повишаването на професионалната квалификация на служителите (294 793 евро). |
| --- | --- |

19.

Най-съществената част от пренесените суми по глава 16 се отнася до командировките на служителите и е в размер на 797 407 евро. За известен брой командировки през 2013 г. декларациите за възстановяване на разходи все още не са получени или ако са получени, не са напълно обработени до края на финансовата година. За други суми, които също са пренесени по глава 16, са поети правни задължения, но фактурите не са получени през 2013 г. Тези суми се отнасят до Многофункционалния детски център (296 477 евро) и повишаването на професионалната квалификация на служителите (294 793 евро).

Дял 2 —
     
  Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

| 20. | След завършването на сграда К3 преместването на всички служители приключи до 30 април 2013 г. Наетите сгради К7, К8 и К9 бяха освободени преди края на първото тримесечие. В сграда К1 бяха извършени и някои допълнителни ремонтни дейности, като например обновяване на рецепцията и изграждане на нова библиотека. |
| --- | --- |

20.

След завършването на сграда К3 преместването на всички служители приключи до 30 април 2013 г. Наетите сгради К7, К8 и К9 бяха освободени преди края на първото тримесечие. В сграда К1 бяха извършени и някои допълнителни ремонтни дейности, като например обновяване на рецепцията и изграждане на нова библиотека.

| 21. | В таблица 8 и таблица 9 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и извършените плащания за 2013 г. по дял 2.

  Таблица 8


  Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 2









  (в еврo) |
| --- | --- |
| Глави | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3) |

21.

В таблица 8 и таблица 9 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и извършените плащания за 2013 г. по дял 2.

Таблица 8

Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 2

(в еврo)

Глави

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3)

7 335 500

7 135 362

97,27

| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3) |
| --- | --- |

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3)

4 335 500

4 135 362

95,38

| 21 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

21 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

8 357 000

8 289 012

99,19

| 23 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

23 —

Текущи административни разходи

563 000

531 406

94,39

| 25 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

25 —

Заседания и конференции

768 000

658 034

85,68

| 27 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

27 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

2 525 500

2 119 648

83,93

| Дял 2 — | Общо, вкл. сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

19 549 000

18 733 462

95,83

| Дял 2 — | Общо, без сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

16 549 000

15 733 462

95,07

| 22. | През 2013 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 2 е 95,83 % (за сравнение през 2012 г. този процент е 98,84 %).

  Таблица 9


  Поети задължения и извършени плащания по дял 2











  (в еврo) |
| --- | --- |
| Глави | Поети задължения | Извършени плащания | % | Пренесени бюджетни кредити | % |
| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3) |

22.

През 2013 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 2 е 95,83 % (за сравнение през 2012 г. този процент е 98,84 %).

Таблица 9

Поети задължения и извършени плащания по дял 2

(в еврo)

Глави

Поети задължения

Извършени плащания

%

Пренесени бюджетни кредити

%

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3)

7 135 362

3 255 683

45,63

3 879 679

54,37

| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3) |
| --- | --- |

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3)

4 135 362

2 679 178

64,79

1 456 184

35,21

| 21 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

21 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

8 289 012

4 100 539

49,47

4 188 473

50,53

| 23 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

23 —

Текущи административни разходи

531 406

407 513

76,69

123 893

23,31

| 25 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

25 —

Заседания и конференции

658 034

454 924

69,13

203 110

30,87

| 27 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

27 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

2 119 648

1 220 896

57,60

898 752

42,40

| Дял 2 — | Общо, вкл. сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 908

49,61

| Дял 2 — | Общо, без сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

15 733 462

8 863 050

56,33

6 870 412

43,67

| 23. | Плащанията достигат общ размер от 9 439 555 евро, което представлява 48,29 % от окончателните бюджетни кредити и 50,39 % от поетите задължения (през 2012 г. тези стойности са съответно 55,89 % и 56,54 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2014 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 9 293 907 евро, или 47,54 % от окончателните бюджетни кредити и 49,61 % от поетите задължения (през 2012 г. тези стойности са съответно 42,96 % и 43,46 %). |
| --- | --- |

23.

Плащанията достигат общ размер от 9 439 555 евро, което представлява 48,29 % от окончателните бюджетни кредити и 50,39 % от поетите задължения (през 2012 г. тези стойности са съответно 55,89 % и 56,54 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2014 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 9 293 907 евро, или 47,54 % от окончателните бюджетни кредити и 49,61 % от поетите задължения (през 2012 г. тези стойности са съответно 42,96 % и 43,46 %).

Проектът за строителство на сградата K3 и съпоставка с финансовата 2012 г.

| 24. | В бюджета за 2013 г. е включен последният транш от финансирането в размер на 3 милиона евро за проекта на Сметната палата за построяване на сградата K3. За тази сума е поето задължение, което е отчасти изплатено през 2013 г. Пренесеният за 2014 г. остатък ще покрие сумите по договорите, сключени със строителните дружества от ръководителя на проекта от името на Палатата, и ще бъде използван съобразно изпратеното на 13 януари 2009 г. уведомление до бюджетния орган в съответствие с разпоредбите на член 203, параграф 5 от Финансовия регламент. |
| --- | --- |

24.

В бюджета за 2013 г. е включен последният транш от финансирането в размер на 3 милиона евро за проекта на Сметната палата за построяване на сградата K3. За тази сума е поето задължение, което е отчасти изплатено през 2013 г. Пренесеният за 2014 г. остатък ще покрие сумите по договорите, сключени със строителните дружества от ръководителя на проекта от името на Палатата, и ще бъде използван съобразно изпратеното на 13 януари 2009 г. уведомление до бюджетния орган в съответствие с разпоредбите на член 203, параграф 5 от Финансовия регламент.

| 25. | Проектът за построяване на сградата K3 изкривява данните за обобщените в точка 23 по-горе проценти на усвояване и затруднява съпоставката с финансовата 2012 година. За да се направи по-точно съпоставяне е необходимо да не се отчита ефектът от този проект. Изключвайки сградата К3, плащанията по дял 2 възлизат общо на 8 863 050 евро, което представлява 53,56 % от окончателните бюджетни кредити и 56,33 % от поетите задължения (през 2012 г. тези стойности са съответно 62,63 % и 63,47 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2014 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 6 870 412 евро, или 41,52 % от окончателните бюджетни кредити и 43,67 % от поетите задължения (през 2012 г. тези стойности са съответно 36,05 % и 36,53 %). |
| --- | --- |

25.

Проектът за построяване на сградата K3 изкривява данните за обобщените в точка 23 по-горе проценти на усвояване и затруднява съпоставката с финансовата 2012 година. За да се направи по-точно съпоставяне е необходимо да не се отчита ефектът от този проект. Изключвайки сградата К3, плащанията по дял 2 възлизат общо на 8 863 050 евро, което представлява 53,56 % от окончателните бюджетни кредити и 56,33 % от поетите задължения (през 2012 г. тези стойности са съответно 62,63 % и 63,47 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2014 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 6 870 412 евро, или 41,52 % от окончателните бюджетни кредити и 43,67 % от поетите задължения (през 2012 г. тези стойности са съответно 36,05 % и 36,53 %).

| 26. | От пренесената сума в размер на 3 879 679 евро по глава 20 (Сгради и разходи, свързани с тях) 2 423 495 евро се отнасят до проекта за сградата K3. Другите значителни суми в глава 20, за които са поети задължения, но за които до края на годината не са получени фактури, са „Почистване и поддръжка“ (459 843 евро) и „Потребление на енергия” (234 989 евро). |
| --- | --- |

26.

От пренесената сума в размер на 3 879 679 евро по глава 20 (Сгради и разходи, свързани с тях) 2 423 495 евро се отнасят до проекта за сградата K3. Другите значителни суми в глава 20, за които са поети задължения, но за които до края на годината не са получени фактури, са „Почистване и поддръжка“ (459 843 евро) и „Потребление на енергия” (234 989 евро).

| 27. | Двата бюджетни реда, които основно съставляват пренесените 4 188 473 евро по глава 21 (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка) са по бюджетна позиция 2102 (Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи) със сума в размер на 3 130 772 евро, отнасяща се до проекти, които продължават да се изпълняват към края на годината. |
| --- | --- |

27.

Двата бюджетни реда, които основно съставляват пренесените 4 188 473 евро по глава 21 (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка) са по бюджетна позиция 2102 (Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи) със сума в размер на 3 130 772 евро, отнасяща се до проекти, които продължават да се изпълняват към края на годината.

| 28. | В глава 27 (Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение) преносът засяга най-вече бюджетна позиция 2700 (Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер), по която са пренесени 417 021 евро за експертни одиторски услуги. Както и в предходни години, други два големи преноса са по бюджетни позиции 2740 (Официален вестник) и 2741 (Публикации), съответно в размер на 150 000 евро и 243 284 евро. Преносът по бюджетна позиция 2740 се състои от публикации в Официален вестник в последните месеци на 2013 г., които ще бъдат фактурирани едва през 2014 г. (2) При бюджетна линия 2741 (Публикации) преносът обхваща задълженията по фактури, които все още не са получени (публикация на някои от специалните доклади за 2013 г.). |
| --- | --- |

28.

В глава 27 (Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение) преносът засяга най-вече бюджетна позиция 2700 (Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер), по която са пренесени 417 021 евро за експертни одиторски услуги. Както и в предходни години, други два големи преноса са по бюджетни позиции 2740 (Официален вестник) и 2741 (Публикации), съответно в размер на 150 000 евро и 243 284 евро. Преносът по бюджетна позиция 2740 се състои от публикации в Официален вестник в последните месеци на 2013 г., които ще бъдат фактурирани едва през 2014 г. (2) При бюджетна линия 2741 (Публикации) преносът обхваща задълженията по фактури, които все още не са получени (публикация на някои от специалните доклади за 2013 г.).

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ 2012 Г.

| 29. | Пренесените бюджетни кредити от финансовата 2012 година са посочени в таблица 10 по-долу.

  Таблица 10


  Пренесени бюджетни кредити от 2012 в 2013 година









  (в еврo) |
| --- | --- |
| Глави | Пренесени бюджетни кредити от 2012 в 2013 г. | Плащания от пренесени бюджетни кредити | Анулирани бюджетни кредити |
| 10 — | Членове на институцията |

29.

Пренесените бюджетни кредити от финансовата 2012 година са посочени в таблица 10 по-долу.

Таблица 10

Пренесени бюджетни кредити от 2012 в 2013 година

(в еврo)

Глави

Пренесени бюджетни кредити от 2012 в 2013 г.

Плащания от пренесени бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

10 —

Членове на институцията

228 725

120 747

107 978

| 12 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

12 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

178 797

132 791

46 006

| 14 — | Друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

14 —

Друг персонал и външни услуги

51 845

42 232

9 613

| 16 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

16 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

1 638 878

1 046 171

592 707

| Дял 1 — | Общо |
| --- | --- |

Дял 1 —

2 098 245

1 341 941

756 304

| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3) |
| --- | --- |

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3)

3 693 380

3 378 290

315 090

| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3) |
| --- | --- |

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3)

910 882

627 069

283 813

| 21 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

21 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

5 287 237

5 192 227

95 010

| 23 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

23 —

Текущи административни разходи

318 132

278 557

39 575

| 25 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

25 —

Заседания и конференции

185 252

86 580

98 672

| 27 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

27 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

1 095 653

832 370

263 283

| Дял 2 — | Общо, вкл. сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

10 579 654

9 768 024

811 630

| Дял 2 — | Общо, без сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

7 797 156

7 016 803

780 353

| Дялове 1 и 2 — | Общо, вкл. сградата K3 |
| --- | --- |

Дялове 1 и 2 —

12 677 899

11 109 965

1 567 934

| Дялове 1 и 2 — | Общо, без сградата K3 |
| --- | --- |

Дялове 1 и 2 —

9 895 401

8 358 744

1 536 657

| 30. | Автоматично пренесените бюджетни кредити (член 13, параграф 4 от Финансовия регламент) от финансовата 2012 г. във финансовата 2013 г., възлизащи общо на 12 677 899 евро, са породили плащания в размер на 11 109 965 евро, което води до ниво на усвояване в размер на 87,63 % (85,69 % през 2012 г.). |
| --- | --- |

30.

Автоматично пренесените бюджетни кредити (член 13, параграф 4 от Финансовия регламент) от финансовата 2012 г. във финансовата 2013 г., възлизащи общо на 12 677 899 евро, са породили плащания в размер на 11 109 965 евро, което води до ниво на усвояване в размер на 87,63 % (85,69 % през 2012 г.).

| 31. | От пренесените по глава 20 плащания в размер на 3 378 290 евро 20, 2 751 221 евро са плащания по бюджетен ред 2003 (Придобиване на недвижимо имущество) и засягат строителните дейности за сградата К3, които започнаха през март 2010 г. Тези плащания са включени в четвъртия транш от финансирането в размер на 3 000 000 евро (предвиден в бюджета за 2012 г.) и засягат договорите, сключени със строителните дружества от ръководителя на проекта от името на Сметната палата (вж. точка 24). |
| --- | --- |

31.

От пренесените по глава 20 плащания в размер на 3 378 290 евро 20, 2 751 221 евро са плащания по бюджетен ред 2003 (Придобиване на недвижимо имущество) и засягат строителните дейности за сградата К3, които започнаха през март 2010 г. Тези плащания са включени в четвъртия транш от финансирането в размер на 3 000 000 евро (предвиден в бюджета за 2012 г.) и засягат договорите, сключени със строителните дружества от ръководителя на проекта от името на Сметната палата (вж. точка 24).

| 32. | В контекста на описаното по-горе ръководителят на проекта поема финансови задължения към строителните дружества. За обезпечаване на тези задължения в договора между Сметната палата и ръководителя на проекта е предвидено Палатата да разполага с достатъчно средства в рамките на предвидения бюджет. За тази цел и за да защитава финансовите интереси на ЕС, Сметната палата е подписала договор с местна банка за доверително управление на предоставените от бюджетния орган финансови средства. |
| --- | --- |

32.

В контекста на описаното по-горе ръководителят на проекта поема финансови задължения към строителните дружества. За обезпечаване на тези задължения в договора между Сметната палата и ръководителя на проекта е предвидено Палатата да разполага с достатъчно средства в рамките на предвидения бюджет. За тази цел и за да защитава финансовите интереси на ЕС, Сметната палата е подписала договор с местна банка за доверително управление на предоставените от бюджетния орган финансови средства.

| 33. | Усвояването е в съответствие с уведомлението до бюджетния орган съгласно член 203, параграф 5. |
| --- | --- |

33.

Усвояването е в съответствие с уведомлението до бюджетния орган съгласно член 203, параграф 5.

---

(1)  Основно от доверителната сметка.

(2)  Това включва разходите за публикуване на годишния доклад, специалните доклади, специфичните годишни доклади, доклада на външния одитор, както и други свързани с тях разходи, например за разпространение.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ, УСТАНОВЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ВЗЕМАНИЯ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

Приходи — 2013 г.

| (в еврo) |
| --- |
| Бюджетен ред | Първоначален бюджет | Установени вземания за годината | Събрани за годината | Несъбрани за годината |
| Позиция 4000 Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители | 10 170 000,00 | 9 951 309,06 | 9 951 309,06 | 0,00 |
| Позиция 4040 Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост | 1 400 000,00 | 13 450,64 | 13 450,64 | 0,00 |
| ГЛАВА 40 ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ | 11 570 000,00 | 9 964 759,70 | 9 964 759,70 | 0,00 |
| Позиция 4100 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 8 400 000,00 | 7 107 013,91 | 7 107 013,91 | 0,00 |
| Позиция 4110 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 0,00 | 111 646,91 | 111 646,91 | 0,00 |
| Позиция 4120 Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 41 ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА | 8 400 000,00 | 7 218 660,82 | 7 218 660,82 | 0,00 |
| ДЯЛ 4 — | ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(в еврo)

Бюджетен ред

Първоначален бюджет

Установени вземания за годината

Събрани за годината

Несъбрани за годината

Позиция 4000 Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители

10 170 000,00

9 951 309,06

9 951 309,06

0,00

Позиция 4040 Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

1 400 000,00

13 450,64

13 450,64

0,00

ГЛАВА 40 ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

11 570 000,00

9 964 759,70

9 964 759,70

0,00

Позиция 4100 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

8 400 000,00

7 107 013,91

7 107 013,91

0,00

Позиция 4110 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

0,00

111 646,91

111 646,91

0,00

Позиция 4120 Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 41 ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

8 400 000,00

7 218 660,82

7 218 660,82

0,00

ДЯЛ 4 —

19 970 000,00

17 183 420,52

17 183 420,52

0,00

Позиция 5000 Постъпления от продажба на превозни средства — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5001 Постъпления от продажба на други активи — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5020 Постъпления от продажба на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 50 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5200 Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

0,00

657,61

657,61

0,00

ГЛАВА 52 ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

0,00

657,61

657,61

0,00

Позиция 5700 Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

ГЛАВА 57 ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

Позиция 5900 Други приходи от административна дейност

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 59 ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

0,00

0,00

0,00

0,00

| ДЯЛ 5 — | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| --- | --- |

ДЯЛ 5 —

0,00

124 898,87

111 874,37

13 024,50

Позиция 9000 Разни приходи

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

ГЛАВА 90 РАЗНИ ПРИХОДИ

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

| ДЯЛ 9 — | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 9 —

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

ОБЩО

20 170 000,00

17 327 815,67

17 314 791,17

13 024,50

Пренесени приходи

| (в еврo) |
| --- |
| Бюджетен ред | Вземания от Г-1 | Изменения на пренесените вземания от Г-1 | Обща сума на пренесените вземания от Г-1 | Събрани за Г-1 | Несъбрани |
| Позиция 4000 Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4040 Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 40 ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4100 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4110 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4120 Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 41 ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 4 — | ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(в еврo)

Бюджетен ред

Вземания от Г-1

Изменения на пренесените вземания от Г-1

Обща сума на пренесените вземания от Г-1

Събрани за Г-1

Несъбрани

Позиция 4000 Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4040 Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 40 ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4100 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4110 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4120 Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 41 ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЯЛ 4 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5001 Постъпления от продажба на други активи — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 50 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5200 Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 52 ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5700 Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

ГЛАВА 57 ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

| ДЯЛ 5 — | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| --- | --- |

ДЯЛ 5 —

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

Позиция 9000 Разни приходи

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

ГЛАВА 90 РАЗНИ ПРИХОДИ

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| ДЯЛ 9 — | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 9 —

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

ОБЩО

1 310,36

0,00

1 310,36

0,00

1 310,36

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА И ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

Целеви приходи

| (EUR) |
| --- |
| | ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА — Индекс 11 |
| Бюджетен ред | Целеви приходи | Поети задължения | Извършени плащания | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1610 Разходи за набиране на персонал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Повишаване на професионалната квалификация | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 1620 Командировки | 46 530,00 | 0,00 | 0,00 | 46 530,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 48 930,00 | 2 400,00 | 0,00 | 46 530,00 | 2 400,00 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(EUR)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА — Индекс 11

Бюджетен ред

Целеви приходи

Поети задължения

Извършени плащания

(1) - (2)

(2) - (3)

1610 Разходи за набиране на персонал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Повишаване на професионалната квалификация

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

2 400,00

1620 Командировки

46 530,00

0,00

0,00

46 530,00

0,00

ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

ДЯЛ 1 —

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

2000 Наеми

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2003 Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Оборудване на помещения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 Почистване и поддръжка

4 063,51

3 987,36

3 987,36

76,15

0,00

2024 Потребление на енергия

23 658,53

0,00

0,00

23 658,53

0,00

2026 Охрана и наблюдение на сградите

3 757,20

1 902,15

1 902,15

1 855,05

0,00

2028 Застраховки

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2029 Други разходи, свързани със сградите

3 131,30

0,00

0,00

3 131,30

0,00

ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

35 450,56

5 889,51

5 889,51

29 561,05

0,00

2100 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Телекомуникации

11 932,17

0,00

0,00

11 932,17

0,00

216002 Подмяна на превозните средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства

11 704,64

1 000,00

0,00

10 704,64

1 000,00

ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

23 636,81

1 000,00

0,00

22 636,81

1 000,00

2300 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360 Пощенски такси и разходи за доставка

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 23 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254001 Общо заседания

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

ГЛАВА 25 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2740 Официален вестник

1 189,76

0,00

0,00

1 189,76

0,00

274102 Разходи по разпространението и рекламата на публикации

1 825,21

0,00

0,00

1 825,21

0,00

ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

3 014,97

0,00

0,00

3 014,97

0,00

| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 2 —

62 286,76

7 073,93

5 889,51

55 212,83

1 184,42

ОБЩО

111 216,76

9 473,93

5 889,51

101 742,83

3 584,42

Целеви приходи, пренесени от предходната година

| (EUR) |
| --- |
| | ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕНЕСЕНИТЕ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА — Индекс 44 |
| Бюджетен ред | Целеви приходи | Поети задължения | Извършени плащания | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1040 Командировки | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Допълнителни услуги за служба „Преводи“ | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Разходи за набиране на персонал | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 | 0,00 |
| 1612 Повишаване на професионалната квалификация | 626,58 | 626,58 | 600,00 | 0,00 | 26,58 |
| 1620 Командировки | 178 232,73 | 0,00 | 0,00 | 178 232,73 | 0,00 |
| ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 178 972,37 | 626,58 | 600,00 | 178 345,79 | 26,58 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(EUR)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕНЕСЕНИТЕ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА — Индекс 44

Бюджетен ред

Целеви приходи

Поети задължения

Извършени плащания

(1) - (2)

(2) - (3)

1040 Командировки

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Допълнителни услуги за служба „Преводи“

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Разходи за набиране на персонал

113,06

0,00

0,00

113,06

0,00

1612 Повишаване на професионалната квалификация

626,58

626,58

600,00

0,00

26,58

1620 Командировки

178 232,73

0,00

0,00

178 232,73

0,00

ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

178 972,37

626,58

600,00

178 345,79

26,58

ДЯЛ 1 —

180 712,65

626,58

600,00

180 086,07

26,58

2000 Наеми

2 430,00

2 430,00

2 430,00

0,00

0,00

2003 Придобиване на недвижими имоти

2 391,69

2 391,69

0,00

0,00

2 391,69

200701 Оборудване на помещения

10 000,00

9 669,53

371,00

330,47

9 298,53

2022 Почистване и поддръжка

10 873,05

10 862,49

7 938,49

10,56

2 924,00

2024 Потребление на енергия

114 398,48

114 398,48

110 698,41

0,00

3 700,07

2026 Охрана и наблюдение на сградите

5 656,40

5 640,97

3 115,96

15,43

2 525,01

2028 Застраховки

4 066,27

0,00

0,00

4 066,27

0,00

2029 Други разходи, свързани със сградите

2 595,33

2 514,21

633,25

81,12

1 880,96

ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

152 411,22

147 907,37

125 187,11

4 503,85

22 720,26

2100 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване

5 422,74

5 422,74

5 422,74

0,00

0,00

2102 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Телекомуникации

33 196,15

33 196,15

33 025,96

0,00

170,19

216002 Подмяна на превозните средства

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства

8 707,89

8 199,98

4 432,16

507,91

3 767,82

ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

63 339,03

46 818,87

42 880,86

16 520,16

3 938,01

2300 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

1 682,85

1 682,85

0,00

0,00

1 682,85

2360 Пощенски такси и разходи за доставка

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

ГЛАВА 23 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 832,85

1 682,85

0,00

150,00

1 682,85

252002 Разходи за приеми и представителни разходи

1 025,33

0,00

0,00

1 025,33

0,00

254002 Заседания, конгреси и конференции

208,98

208,98

201,93

0,00

7,05

2570 Обща служба: устни преводи и конференции

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

ГЛАВА 25 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

3 136,85

208,98

201,93

2 927,87

7,05

2740 Официален вестник

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 2 —

271 426,81

196 618,07

168 269,90

74 808,74

28 348,17

ОБЩО

452 139,46

197 244,65

168 869,90

254 894,81

28 374,75

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОМЕНИ В БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГОДИНАТА

| (в еврo) |
| --- |
| Бюджетен ред | Първоначален бюджет | Увеличения | Прехвърляния | Бюджетни кредити за годината | Автоматично пренесени кредити от Г–1 |
| Позиция 1000 Възнаграждения, обезщетения и пенсии | 8 669 992,00 | 0,00 | 0,00 | 8 669 992,00 | 0,00 |
| Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 224 259,00 | 0,00 | 0,00 | 224 259,00 | 55 561,02 |
| Статия 100 Възнаграждения и други права | 8 894 251,00 | 0,00 | 0,00 | 8 894 251,00 | 55 561,02 |
| Позиция 1020 Временни обезщетения | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| Статия 102 Временни обезщетения | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| Позиция 1030 Пенсии | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| Статия 103 Пенсии | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| Позиция 1040 Командировки | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| Статия 104 Командировки | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| Позиция 1060 Обучение | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| Статия 106 Обучение | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| Позиция 1090 Провизии | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| Статия 109 Провизии | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 14 565 337,00 | 0,00 | 50 000,00 | 14 615 337,00 | 228 725,66 |
| Позиция 1200 Възнаграждения и обезщетения | 95 362 536,00 | 0,00 | 0,00 | 95 362 536,00 | 0,00 |
| Позиция 1202 Заплащане на извънреден труд | 421 829,00 | 0,00 | 50 000,00 | 471 829,00 | 0,00 |
| Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 1 180 087,00 | 0,00 | –50 000,00 | 1 130 087,00 | 178 796,87 |
| Статия 120 Възнаграждения и други права | 96 964 452,00 | 0,00 | 0,00 | 96 964 452,00 | 178 796,87 |
| Позиция 1220 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 122 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1290 Провизии | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| Статия 129 Провизии | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 97 772 266,00 | 0,00 | 0,00 | 97 772 266,00 | 178 796,87 |
| Позиция 1400 Друг персонал | 2 832 900,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 932 900,00 | 0,00 |
| Позиция 1404 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал | 987 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1405 Други външни услуги | 40 315,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50 315,00 | 1 208,77 |
| Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област | 293 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 343 000,00 | 50 636,11 |
| Статия 140 Друг персонал и външни лица | 4 153 215,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 343 215,00 | 51 844,88 |
| Позиция 1490 Провизии | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| Статия 149 Провизии | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 4 175 765,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 365 765,00 | 51 844,88 |
| Позиция 1610 Различни разходи за набиране на персонал | 60 250,00 | 0,00 | 0,00 | 60 250,00 | 12 953,93 |
| Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 206 872,36 |
| Статия 161 Разходи за управление на персонала | 765 250,00 | 0,00 | 0,00 | 765 250,00 | 219 826,29 |
| Позиция 1620 Командировки | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| Статия 162 Командировки | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| Позиция 1630 Социално обслужване | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 11 100,00 |
| Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 4 000,00 |
| Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 15 100,00 |
| Позиция 1650 Медицинско обслужване | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 33 000,00 |
| Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене | 45 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 75 000,00 | 67 534,44 |
| Позиция 1654 Многофункционален детски център | 1 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 000,00 | 345 239,56 |
| Позиция 1655 Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата. | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 50 000,00 |
| Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 1 874 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 904 000,00 | 495 774,00 |
| ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 6 428 250,00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 458 250,00 | 1 638 877,67 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(в еврo)

Бюджетен ред

Първоначален бюджет

Увеличения

Прехвърляния

Бюджетни кредити за годината

Автоматично пренесени кредити от Г–1

Позиция 1000 Възнаграждения, обезщетения и пенсии

8 669 992,00

0,00

0,00

8 669 992,00

0,00

Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

224 259,00

0,00

0,00

224 259,00

55 561,02

Статия 100 Възнаграждения и други права

8 894 251,00

0,00

0,00

8 894 251,00

55 561,02

Позиция 1020 Временни обезщетения

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

Статия 102 Временни обезщетения

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

Позиция 1030 Пенсии

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

Статия 103 Пенсии

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

Позиция 1040 Командировки

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

Статия 104 Командировки

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

Позиция 1060 Обучение

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

Статия 106 Обучение

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

Позиция 1090 Провизии

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

Статия 109 Провизии

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

14 565 337,00

0,00

50 000,00

14 615 337,00

228 725,66

Позиция 1200 Възнаграждения и обезщетения

95 362 536,00

0,00

0,00

95 362 536,00

0,00

Позиция 1202 Заплащане на извънреден труд

421 829,00

0,00

50 000,00

471 829,00

0,00

Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

1 180 087,00

0,00

–50 000,00

1 130 087,00

178 796,87

Статия 120 Възнаграждения и други права

96 964 452,00

0,00

0,00

96 964 452,00

178 796,87

Позиция 1220 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 122 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1290 Провизии

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

Статия 129 Провизии

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

97 772 266,00

0,00

0,00

97 772 266,00

178 796,87

Позиция 1400 Друг персонал

2 832 900,00

0,00

100 000,00

2 932 900,00

0,00

Позиция 1404 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

987 000,00

0,00

30 000,00

1 017 000,00

0,00

Позиция 1405 Други външни услуги

40 315,00

0,00

10 000,00

50 315,00

1 208,77

Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област

293 000,00

0,00

50 000,00

343 000,00

50 636,11

Статия 140 Друг персонал и външни лица

4 153 215,00

0,00

190 000,00

4 343 215,00

51 844,88

Позиция 1490 Провизии

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

Статия 149 Провизии

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

4 175 765,00

0,00

190 000,00

4 365 765,00

51 844,88

Позиция 1610 Различни разходи за набиране на персонал

60 250,00

0,00

0,00

60 250,00

12 953,93

Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация

705 000,00

0,00

0,00

705 000,00

206 872,36

Статия 161 Разходи за управление на персонала

765 250,00

0,00

0,00

765 250,00

219 826,29

Позиция 1620 Командировки

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

Статия 162 Командировки

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

Позиция 1630 Социално обслужване

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

11 100,00

Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

64 000,00

0,00

0,00

64 000,00

4 000,00

Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията

89 000,00

0,00

0,00

89 000,00

15 100,00

Позиция 1650 Медицинско обслужване

105 000,00

0,00

0,00

105 000,00

33 000,00

Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене

45 000,00

0,00

30 000,00

75 000,00

67 534,44

Позиция 1654 Многофункционален детски център

1 654 000,00

0,00

0,00

1 654 000,00

345 239,56

Позиция 1655 Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата.

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

50 000,00

Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1 874 000,00

0,00

30 000,00

1 904 000,00

495 774,00

ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

6 428 250,00

0,00

30 000,00

6 458 250,00

1 638 877,67

ДЯЛ 1 —

122 941 618,00

0,00

270 000,00

123 211 618,00

2 098 245,08

Позиция 2000 Наеми

2 466 000,00

0,00

–1 809 800,00

656 200,00

3 191,69

Позиция 2003 Придобиване на недвижими имоти

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

2 782 497,88

Позиция 2007 Оборудване на помещения

160 000,00

0,00

392 000,00

552 000,00

133 565,83

Позиция 2008 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

35 000,00

0,00

176 300,00

211 300,00

0,00

Статия 200 Сгради

5 661 000,00

0,00

–1 241 500,00

4 419 500,00

2 919 255,40

Позиция 2022 Почистване и поддръжка

1 211 000,00

0,00

250 000,00

1 461 000,00

364 282,92

Позиция 2024 Потребление на енергия

1 099 000,00

0,00

0,00

1 099 000,00

317 048,63

Позиция 2026 Охрана и наблюдение на сградите

204 000,00

0,00

0,00

204 000,00

63 968,68

Позиция 2028 Застраховки

66 000,00

0,00

0,00

66 000,00

10 082,22

Позиция 2029 Други разходи, свързани със сградите

86 000,00

0,00

0,00

86 000,00

18 741,84

Статия 202 Разходи, свързани със сградите

2 666 000,00

0,00

250 000,00

2 916 000,00

774 124,29

ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

8 327 000,00

0,00

– 991 500,00

7 335 500,00

3 693 379,69

Позиция 2100 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти

2 236 000,00

0,00

– 300 000,00

1 936 000,00

1 250 627,01

Позиция 2102 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

4 122 000,00

0,00

678 000,00

4 800 000,00

3 614 244,00

Позиция 2103 Телекомуникации

839 000,00

0,00

– 378 000,00

461 000,00

118 938,54

Статия 210 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

7 197 000,00

0,00

0,00

7 197 000,00

4 983 809,55

Позиция 2120 Обзавеждане

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

Статия 212 Обзавеждане

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

Позиция 2140 Техническо оборудване и инсталации

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

Статия 214 Техническо оборудване и инсталации

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

Позиция 2160 Превозни средства

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

Статия 216 Превозни средства

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

8 027 000,00

0,00

330 000,00

8 357 000,00

5 287 237,19

Позиция 2300 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

Статия 230 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

Позиция 2310 Разходи за финансово обслужване

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

Статия 231 Разходи за финансово обслужване

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

Позиция 2320 Съдебни разноски

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

Статия 232 Съдебни разноски и обезщетения

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

Позиция 2360 Пощенски такси и разходи за доставка

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

Статия 236 Пощенски такси и разходи за доставка

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

Позиция 2380 Други административни разходи

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

Статия 238 Други административни разходи

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

ГЛАВА 23 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

413 000,00

0,00

150 000,00

563 000,00

318 132,01

Позиция 2520 Разходи за приеми и представителни разходи

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

Статия 252 Разходи за приеми и представителни разходи

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

Позиция 2540 Заседания, конгреси и конференции

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

Статия 254 Заседания, конгреси и конференции

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

Позиция 2560 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

Статия 256 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

Позиция 2570 Обща служба: устни преводи и конференции

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

Статия 257 Обща служба: устни преводи и конференции

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

ГЛАВА 25 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

768 000,00

0,00

0,00

768 000,00

185 252,05

Позиция 2700 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

Статия 270 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

Позиция 2720 Разходи за документация, библиотека и архивиране

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

Статия 272 Разходи за документация, библиотека и архивиране

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

Позиция 2740 Официален вестник

670 000,00

0,00

–87 000,00

583 000,00

343 193,04

Позиция 2741 Публикации от общ характер

830 000,00

0,00

148 500,00

978 500,00

379 245,11

Статия 274 Производство и разпространение

1 500 000,00

0,00

61 500,00

1 561 500,00

722 438,15

ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

2 284 000,00

0,00

241 500,00

2 525 500,00

1 095 653,22

| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 2 —

19 819 000,00

0,00

– 270 000,00

19 549 000,00

10 579 654,16

Статия 10.0 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 10 ПРОВИЗИИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| ДЯЛ 10 — | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБЩО

142 760 618,00

0,00

0,00

142 760 618,00

12 677 899,24

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГОДИНАТА

| (в еврo) |
| --- |
| Бюджетен ред | Бюджетни кредити за годината | Поети задължения | Извършени плащания | Налични кредити за поемане на задължения | Автоматично пренесени кредити за Г+1 | Пренесени кредити по силата на решение за Г+1 | Анулирани бюджетни кредити |
| Позиция 1000 Възнаграждения, обезщетения и пенсии | 8 669 992,00 | 8 440 665,25 | 8 440 665,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 326,75 |
| Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 224 259,00 | 178 686,21 | 163 116,21 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 45 572,79 |
| Статия 100 Възнаграждения и други права | 8 894 251,00 | 8 619 351,46 | 8 603 781,46 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 274 899,54 |
| Позиция 1020 Временни обезщетения | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| Статия 102 Временни обезщетения | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| Позиция 1030 Пенсии | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| Статия 103 Пенсии | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| Позиция 1040 Командировки | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| Статия 104 Командировки | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| Позиция 1060 Обучение | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Статия 106 Обучение | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Позиция 1090 Провизии | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| Статия 109 Провизии | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 14 615 337,00 | 13 611 630,20 | 13 431 203,59 | 180 426,61 | 180 426,61 | 0,00 | 1 003 706,80 |
| Позиция 1200 Възнаграждения и обезщетения | 95 362 536,00 | 88 253 986,72 | 88 253 986,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 549,28 |
| Позиция 1202 Заплащане на извънреден труд | 471 829,00 | 418 335,23 | 418 335,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 493,77 |
| Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 1 130 087,00 | 639 835,52 | 634 177,52 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 490 251,48 |
| Статия 120 Възнаграждения и други права | 96 964 452,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 7 652 294,53 |
| Позиция 1220 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 122 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1290 Провизии | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| Статия 129 Провизии | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 97 772 266,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 8 460 108,53 |
| Позиция 1400 Друг персонал | 2 932 900,00 | 2 870 627,99 | 2 870 627,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 272,01 |
| Позиция 1404 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал | 1 017 000,00 | 780 193,56 | 780 193,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 806,44 |
| Позиция 1405 Други външни услуги | 50 315,00 | 45 885,04 | 39 099,53 | 6 785,51 | 6 785,51 | 0,00 | 4 429,96 |
| Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област | 343 000,00 | 337 000,00 | 293 712,76 | 43 287,24 | 43 287,24 | 0,00 | 6 000,00 |
| Статия 140 Друг персонал и външни лица | 4 343 215,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 309 508,41 |
| Позиция 1490 Провизии | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| Статия 149 Провизии | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 4 365 765,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 332 058,41 |
| Позиция 1610 Различни разходи за набиране на персонал | 60 250,00 | 59 350,00 | 49 555,40 | 9 794,60 | 9 794,60 | 0,00 | 900,00 |
| Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация | 705 000,00 | 704 991,09 | 410 197,66 | 294 793,43 | 294 793,43 | 0,00 | 8,91 |
| Статия 161 Разходи за управление на персонала | 765 250,00 | 764 341,09 | 459 753,06 | 304 588,03 | 304 588,03 | 0,00 | 908,91 |
| Позиция 1620 Командировки | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| Статия 162 Командировки | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| Позиция 1630 Социално обслужване | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 938,43 | 6 061,57 | 6 061,57 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 64 000,00 | 58 984,12 | 58 184,12 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 5 015,88 |
| Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 89 000,00 | 83 984,12 | 77 122,55 | 6 861,57 | 6 861,57 | 0,00 | 5 015,88 |
| Позиция 1650 Медицинско обслужване | 105 000,00 | 63 222,41 | 43 873,08 | 19 349,33 | 19 349,33 | 0,00 | 41 777,59 |
| Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене | 75 000,00 | 73 663,83 | 57 515,61 | 16 148,22 | 16 148,22 | 0,00 | 1 336,17 |
| Позиция 1654 Многофункционален детски център | 1 654 000,00 | 1 654 000,00 | 1 357 523,19 | 296 476,81 | 296 476,81 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1655 Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата. | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 1 904 000,00 | 1 860 886,24 | 1 458 911,88 | 401 974,36 | 401 974,36 | 0,00 | 43 113,76 |
| ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 6 458 250,00 | 6 219 796,18 | 4 708 965,52 | 1 510 830,66 | 1 510 830,66 | 0,00 | 238 453,82 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(в еврo)

Бюджетен ред

Бюджетни кредити за годината

Поети задължения

Извършени плащания

Налични кредити за поемане на задължения

Автоматично пренесени кредити за Г+1

Пренесени кредити по силата на решение за Г+1

Анулирани бюджетни кредити

Позиция 1000 Възнаграждения, обезщетения и пенсии

8 669 992,00

8 440 665,25

8 440 665,25

0,00

0,00

0,00

229 326,75

Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

224 259,00

178 686,21

163 116,21

15 570,00

15 570,00

0,00

45 572,79

Статия 100 Възнаграждения и други права

8 894 251,00

8 619 351,46

8 603 781,46

15 570,00

15 570,00

0,00

274 899,54

Позиция 1020 Временни обезщетения

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

Статия 102 Временни обезщетения

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

Позиция 1030 Пенсии

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

Статия 103 Пенсии

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

Позиция 1040 Командировки

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

Статия 104 Командировки

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

Позиция 1060 Обучение

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

Статия 106 Обучение

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

Позиция 1090 Провизии

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

Статия 109 Провизии

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

14 615 337,00

13 611 630,20

13 431 203,59

180 426,61

180 426,61

0,00

1 003 706,80

Позиция 1200 Възнаграждения и обезщетения

95 362 536,00

88 253 986,72

88 253 986,72

0,00

0,00

0,00

7 108 549,28

Позиция 1202 Заплащане на извънреден труд

471 829,00

418 335,23

418 335,23

0,00

0,00

0,00

53 493,77

Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

1 130 087,00

639 835,52

634 177,52

5 658,00

5 658,00

0,00

490 251,48

Статия 120 Възнаграждения и други права

96 964 452,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

7 652 294,53

Позиция 1220 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 122 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1290 Провизии

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

Статия 129 Провизии

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

97 772 266,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

8 460 108,53

Позиция 1400 Друг персонал

2 932 900,00

2 870 627,99

2 870 627,99

0,00

0,00

0,00

62 272,01

Позиция 1404 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

1 017 000,00

780 193,56

780 193,56

0,00

0,00

0,00

236 806,44

Позиция 1405 Други външни услуги

50 315,00

45 885,04

39 099,53

6 785,51

6 785,51

0,00

4 429,96

Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област

343 000,00

337 000,00

293 712,76

43 287,24

43 287,24

0,00

6 000,00

Статия 140 Друг персонал и външни лица

4 343 215,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

309 508,41

Позиция 1490 Провизии

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

Статия 149 Провизии

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

4 365 765,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

332 058,41

Позиция 1610 Различни разходи за набиране на персонал

60 250,00

59 350,00

49 555,40

9 794,60

9 794,60

0,00

900,00

Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация

705 000,00

704 991,09

410 197,66

294 793,43

294 793,43

0,00

8,91

Статия 161 Разходи за управление на персонала

765 250,00

764 341,09

459 753,06

304 588,03

304 588,03

0,00

908,91

Позиция 1620 Командировки

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

Статия 162 Командировки

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

Позиция 1630 Социално обслужване

25 000,00

25 000,00

18 938,43

6 061,57

6 061,57

0,00

0,00

Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

64 000,00

58 984,12

58 184,12

800,00

800,00

0,00

5 015,88

Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията

89 000,00

83 984,12

77 122,55

6 861,57

6 861,57

0,00

5 015,88

Позиция 1650 Медицинско обслужване

105 000,00

63 222,41

43 873,08

19 349,33

19 349,33

0,00

41 777,59

Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене

75 000,00

73 663,83

57 515,61

16 148,22

16 148,22

0,00

1 336,17

Позиция 1654 Многофункционален детски център

1 654 000,00

1 654 000,00

1 357 523,19

296 476,81

296 476,81

0,00

0,00

Позиция 1655 Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата.

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1 904 000,00

1 860 886,24

1 458 911,88

401 974,36

401 974,36

0,00

43 113,76

ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

6 458 250,00

6 219 796,18

4 708 965,52

1 510 830,66

1 510 830,66

0,00

238 453,82

ДЯЛ 1 —

123 211 618,00

113 177 290,44

111 430 302,42

1 746 988,02

1 746 988,02

0,00

10 034 327,56

Позиция 2000 Наеми

656 200,00

655 811,19

477 951,22

177 859,97

177 859,97

0,00

388,81

Позиция 2003 Придобиване на недвижими имоти

3 000 000,00

3 000 000,00

576 504,57

2 423 495,43

2 423 495,43

0,00

0,00

Позиция 2007 Оборудване на помещения

552 000,00

547 088,36

227 319,12

319 769,24

319 769,24

0,00

4 911,64

Позиция 2008 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

211 300,00

210 803,19

27 911,65

182 891,54

182 891,54

0,00

496,81

Статия 200 Сгради

4 419 500,00

4 413 702,74

1 309 686,56

3 104 016,18

3 104 016,18

0,00

5 797,26

Позиция 2022 Почистване и поддръжка

1 461 000,00

1 460 517,38

1 000 674,68

459 842,70

459 842,70

0,00

482,62

Позиция 2024 Потребление на енергия

1 099 000,00

950 000,00

715 011,26

234 988,74

234 988,74

0,00

149 000,00

Позиция 2026 Охрана и наблюдение на сградите

204 000,00

178 188,81

126 444,06

51 744,75

51 744,75

0,00

25 811,19

Позиция 2028 Застраховки

66 000,00

57 830,91

56 437,59

1 393,32

1 393,32

0,00

8 169,09

Позиция 2029 Други разходи, свързани със сградите

86 000,00

75 122,28

47 428,64

27 693,64

27 693,64

0,00

10 877,72

Статия 202 Разходи, свързани със сградите

2 916 000,00

2 721 659,38

1 945 996,23

775 663,15

775 663,15

0,00

194 340,62

ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

7 335 500,00

7 135 362,12

3 255 682,79

3 879 679,33

3 879 679,33

0,00

200 137,88

Позиция 2100 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти

1 936 000,00

1 935 988,24

1 349 831,12

586 157,12

586 157,12

0,00

11,76

Позиция 2102 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

4 800 000,00

4 797 627,98

1 666 855,58

3 130 772,40

3 130 772,40

0,00

2 372,02

Позиция 2103 Телекомуникации

461 000,00

461 000,00

308 823,86

152 176,14

152 176,14

0,00

0,00

Статия 210 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

7 197 000,00

7 194 616,22

3 325 510,56

3 869 105,66

3 869 105,66

0,00

2 383,78

Позиция 2120 Обзавеждане

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

Статия 212 Обзавеждане

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

Позиция 2140 Техническо оборудване и инсталации

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

Статия 214 Техническо оборудване и инсталации

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

Позиция 2160 Превозни средства

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

Статия 216 Превозни средства

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

8 357 000,00

8 289 012,22

4 100 539,33

4 188 472,89

4 188 472,89

0,00

67 987,78

Позиция 2300 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

Статия 230 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

Позиция 2310 Разходи за финансово обслужване

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

Статия 231 Разходи за финансово обслужване

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

Позиция 2320 Съдебни разноски

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

Статия 232 Съдебни разноски и обезщетения

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

Позиция 2360 Пощенски такси и разходи за доставка

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

Статия 236 Пощенски такси и разходи за доставка

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

Позиция 2380 Други административни разходи

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

Статия 238 Други административни разходи

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

ГЛАВА 23 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

563 000,00

531 406,11

407 513,57

123 892,54

123 892,54

0,00

31 593,89

Позиция 2520 Разходи за приеми и представителни разходи

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

Статия 252 Разходи за приеми и представителни разходи

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

Позиция 2540 Заседания, конгреси и конференции

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

Статия 254 Заседания, конгреси и конференции

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

Позиция 2560 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

Статия 256 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

Позиция 2570 Обща служба: устни преводи и конференции

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

Статия 257 Обща служба: устни преводи и конференции

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

ГЛАВА 25 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

768 000,00

658 033,86

454 923,60

203 110,26

203 110,26

0,00

109 966,14

Позиция 2700 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

Статия 270 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

Позиция 2720 Разходи за документация, библиотека и архивиране

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

Статия 272 Разходи за документация, библиотека и архивиране

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

Позиция 2740 Официален вестник

583 000,00

466 000,00

316 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

117 000,00

Позиция 2741 Публикации от общ характер

978 500,00

890 246,16

646 962,20

243 283,96

243 283,96

0,00

88 253,84

Статия 274 Производство и разпространение

1 561 500,00

1 356 246,16

962 962,20

393 283,96

393 283,96

0,00

205 253,84

ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

2 525 500,00

2 119 648,02

1 220 895,80

898 752,22

898 752,22

0,00

405 851,98

| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 2 —

19 549 000,00

18 733 462,33

9 439 555,09

9 293 907,24

9 293 907,24

0,00

815 537,67

ОБЩО

142 760 618,00

131 910 752,77

120 869 857,51

11 040 895,26

11 040 895,26

0,00

10 849 865,23

---

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ 2012 г.

| (в еврo) |
| --- |
| Бюджетен ред | Автоматично пренесени бюджетни кредити | Анулирани бюджетни кредити | Пренесени бюджетни кредити по силата на решение |
| Автоматично пренесени бюджетни кредити | Плащания от автоматично пренесените бюджетни кредити | | |
| Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| Статия 100 Възнаграждения и други права | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| Позиция 1040 Командировки | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| Статия 104 Командировки | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| Позиция 1060 Обучение | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 106 Обучение | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 228 725,66 | 120 747,24 | 107 978,42 | 0,00 |
| Позиция 1200 Възнаграждения и обезщетения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| Статия 120 Възнаграждения и други права | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| Позиция 1405 Други външни услуги | 1 208,77 | 744,19 | 464,58 | 0,00 |
| Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област | 50 636,11 | 41 488,06 | 9 148,05 | 0,00 |
| Статия 140 Друг персонал и външни лица | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| Позиция 1610 Различни разходи за набиране на персонал | 12 953,93 | 4 769,54 | 8 184,39 | 0,00 |
| Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация | 206 872,36 | 200 310,46 | 6 561,90 | 0,00 |
| Статия 161 Разходи за управление на персонала | 219 826,29 | 205 080,00 | 14 746,29 | 0,00 |
| Позиция 1620 Командировки | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| Статия 162 Командировки | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| Позиция 1630 Социално обслужване | 11 100,00 | 9 481,93 | 1 618,07 | 0,00 |
| Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 15 100,00 | 9 481,93 | 5 618,07 | 0,00 |
| Позиция 1650 Медицинско обслужване | 33 000,00 | 8 585,58 | 24 414,42 | 0,00 |
| Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене | 67 534,44 | 67 386,04 | 148,40 | 0,00 |
| Позиция 1654 Многофункционален детски център | 345 239,56 | 199 380,13 | 145 859,43 | 0,00 |
| Позиция 1655 Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата. | 50 000,00 | 36 309,88 | 13 690,12 | 0,00 |
| Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 495 774,00 | 311 661,63 | 184 112,37 | 0,00 |
| ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 1 638 877,67 | 1 046 170,89 | 592 706,78 | 0,00 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(в еврo)

Бюджетен ред

Автоматично пренесени бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

Пренесени бюджетни кредити по силата на решение

Автоматично пренесени бюджетни кредити

Плащания от автоматично пренесените бюджетни кредити

Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

Статия 100 Възнаграждения и други права

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

Позиция 1040 Командировки

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

Статия 104 Командировки

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

Позиция 1060 Обучение

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

Статия 106 Обучение

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

228 725,66

120 747,24

107 978,42

0,00

Позиция 1200 Възнаграждения и обезщетения

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

Статия 120 Възнаграждения и други права

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

Позиция 1405 Други външни услуги

1 208,77

744,19

464,58

0,00

Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област

50 636,11

41 488,06

9 148,05

0,00

Статия 140 Друг персонал и външни лица

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

Позиция 1610 Различни разходи за набиране на персонал

12 953,93

4 769,54

8 184,39

0,00

Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация

206 872,36

200 310,46

6 561,90

0,00

Статия 161 Разходи за управление на персонала

219 826,29

205 080,00

14 746,29

0,00

Позиция 1620 Командировки

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

Статия 162 Командировки

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

Позиция 1630 Социално обслужване

11 100,00

9 481,93

1 618,07

0,00

Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията

15 100,00

9 481,93

5 618,07

0,00

Позиция 1650 Медицинско обслужване

33 000,00

8 585,58

24 414,42

0,00

Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене

67 534,44

67 386,04

148,40

0,00

Позиция 1654 Многофункционален детски център

345 239,56

199 380,13

145 859,43

0,00

Позиция 1655 Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата.

50 000,00

36 309,88

13 690,12

0,00

Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

495 774,00

311 661,63

184 112,37

0,00

ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 638 877,67

1 046 170,89

592 706,78

0,00

ДЯЛ 1 —

2 098 245,08

1 341 941,26

756 303,82

0,00

Позиция 2000 Наеми

3 191,69

0,00

3 191,69

0,00

Позиция 2003 Придобиване на недвижими имоти

2 782 497,88

2 751 220,52

31 277,36

0,00

Позиция 2007 Оборудване на помещения

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Позиция 2008 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 200 Сгради

2 919 255,40

2 884 786,35

34 469,05

0,00

Позиция 2022 Почистване и поддръжка

364 282,92

301 309,20

62 973,72

0,00

Позиция 2024 Потребление на енергия

317 048,63

138 903,79

178 144,84

0,00

Позиция 2026 Охрана и наблюдение на сградите

63 968,68

42 716,45

21 252,23

0,00

Позиция 2028 Застраховки

10 082,22

792,26

9 289,96

0,00

Позиция 2029 Други разходи, свързани със сградите

18 741,84

9 782,30

8 959,54

0,00

Статия 202 Разходи, свързани със сградите

774 124,29

493 504,00

280 620,29

0,00

ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 693 379,69

3 378 290,35

315 089,34

0,00

Позиция 2100 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти

1 250 627,01

1 246 372,45

4 254,56

0,00

Позиция 2102 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

3 614 244,00

3 575 053,55

39 190,45

0,00

Позиция 2103 Телекомуникации

118 938,54

113 411,83

5 526,71

0,00

Статия 210 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

4 983 809,55

4 934 837,83

48 971,72

0,00

Позиция 2120 Обзавеждане

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

Статия 212 Обзавеждане

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

Позиция 2140 Техническо оборудване и инсталации

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

Статия 214 Техническо оборудване и инсталации

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

Позиция 2160 Превозни средства

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

Статия 216 Превозни средства

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

5 287 237,19

5 192 226,41

95 010,78

0,00

Позиция 2300 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

Статия 230 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

Позиция 2310 Разходи за финансово обслужване

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

Статия 231 Разходи за финансово обслужване

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

Позиция 2320 Съдебни разноски

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

Статия 232 Съдебни разноски и обезщетения

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

Позиция 2360 Пощенски такси и разходи за доставка

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

Статия 236 Пощенски такси и разходи за доставка

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

Позиция 2380 Други административни разходи

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

Статия 238 Други административни разходи

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

ГЛАВА 23 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

318 132,01

278 557,37

39 574,64

0,00

Позиция 2520 Разходи за приеми и представителни разходи

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

Статия 252 Разходи за приеми и представителни разходи

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

Позиция 2540 Заседания, конгреси и конференции

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

Статия 254 Заседания, конгреси и конференции

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

Позиция 2560 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

Статия 256 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

Позиция 2570 Обща служба: устни преводи и конференции

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

Статия 257 Обща служба: устни преводи и конференции

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

ГЛАВА 25 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

185 252,05

86 580,32

98 671,73

0,00

Позиция 2700 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

Статия 270 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

Позиция 2720 Разходи за документация, библиотека и архивиране

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

Статия 272 Разходи за документация, библиотека и архивиране

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

Позиция 2740 Официален вестник

343 193,04

184 053,25

159 139,79

0,00

Позиция 2741 Публикации от общ характер

379 245,11

288 387,06

90 858,05

0,00

Статия 274 Производство и разпространение

722 438,15

472 440,31

249 997,84

0,00

ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

1 095 653,22

832 369,59

263 283,63

0,00

| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 2 —

10 579 654,16

9 768 024,04

811 630,12

0,00

ОБЩО

12 677 899,24

11 109 965,30

1 567 933,94

0,00

---