# Jurnalul Oficial C 191/20 i

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 191 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 5720 iunie 2014 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 191

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 5720 iunie 2014

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Curtea de Justiție a Uniunii Europene |
| 2014/C 191/01 | Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2013 | 1 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2014/C 191/01

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2013

1

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

| 20.6.2014 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 191/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 191/1

---

RAPORT PRIVIND GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ PENTRU EXERCIȚIUL 2013

2014/C 191/01

CUPRINS

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2013

| 1. | Introducere |
| --- | --- |

1.

| 2. | Prezentare generală a execuției bugetare 2013 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Execuția bugetară 2013 pe capitole |
| --- | --- |

3.

Anexe

| Anexa I: | Comparație pe capitole a execuției veniturilor din anul 2013 în raport cu cele din anul 2012 |
| --- | --- |

Anexa I:

| Anexa II: | Situația veniturilor din anul 2013 – Drepturi constatate și drepturi reportate |
| --- | --- |

Anexa II:

| Anexa III: | Comparație pe capitole a execuției creditelor din anul 2013 în raport cu cele din anul 2012 |
| --- | --- |

Anexa III:

| Anexa IV: | Detalii ale execuției creditelor din anul 2013 (creditele aferente exercițiului și credite reportate de drept din exercițiul precedent) |
| --- | --- |

Anexa IV:

| Anexa V: | Utilizarea veniturilor alocate în anul 2013 |
| --- | --- |

Anexa V:

Raport privind gestiunea bugetară şi financiară pentru exerciţiul 2013

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

1.   INTRODUCERE

Acest raport, potrivit articolului 142 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (1) din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (Regulamentul financiar) și articolului 227 din normele de aplicare a Regulamentului financiar menționat, „prezintă, atât în termeni absoluți, cât și relativi, cel puțin rata de execuție a creditelor, precum și informații rezumative privind transferurile de credite între diverse posturi bugetare”. Acesta permite de asemenea expunerea, pe de o parte, a „realizării obiectivelor exercițiului în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare” și, pe de altă parte, a „situației financiare și a evenimentelor care au avut o influență semnificativă asupra activităților desfășurate în cadrul exercițiului”.

În acest cadru, capitolul 2 din prezentul raport cuprinde o prezentare generală a execuției bugetare în 2013, iar capitolul 3 examinează mai în detaliu evoluția liniilor bugetare pe capitole din buget. În sfârșit, anexele conțin, sub formă de tabele cu cifre, informații detaliate referitoare la această execuție bugetară 2013.

În ceea ce privește activitatea jurisdicțională propriu-zisă, cititorul este invitat să consulte Raportul anual 2013 al Curții de Justiție a Uniunii Europene pe site-ul internet Curia (http://curia.europa.eu), care furnizează informații și statistici detaliate privind activitățile jurisdicționale ale Curții de Justiție, ale Tribunalului și ale Tribunalului Funcției Publice.

În anul 2013, ritmul activității jurisdicționale a Curții de Justiție a Uniunii Europene s-a intensificat în mod considerabil. Pe de o parte, sistemul jurisdicțional al Uniunii a cunoscut numărul cel mai ridicat de cauze introduse de la crearea sa. Pe de altă parte, cu 1  587 de cauze soluționate, productivitatea instituției s-a situat la un nivel fără precedent. Curtea de Justiție nu poate fi decât mulțumită de această evoluție care dovedește încrederea instanțelor naționale și a justițiabililor în instanțele Uniunii.

La 1 iulie 2013, Croația a devenit stat membru al Uniunii Europene. În această privință, doi noi membri de naționalitate croată, unul la Curtea de Justiție și unul la Tribunal, precum și cabinetele lor au intrat în funcție în al doilea semestru al anului 2013. Alocarea bugetară prevăzută în bugetul 2013 pentru această nouă aderare era de 5 2 03  500 de euro pentru o perioadă de numai șase luni, destinată să acopere în esență cheltuielile de personal legate de această nouă extindere (63 de posturi, din care în principal personalul celor două cabinete și noua unitate lingvistică croată).

La 23 octombrie 2013 a intrat în funcție la Curtea de Justiție un nou avocat general de naționalitate poloneză, în conformitate cu dispozițiile prevăzute deja în Tratatul de la Lisabona. Trebuie menționat că cheltuielile legate de intrarea în funcție și de remunerațiile noului avocat general și ale cabinetului său suportate în ultimul trimestru al anului 2013 au fost efectuate de Curte fără a fi necesar în final un buget rectificativ, ținând cont de excedentele devenite disponibile în lipsa adaptării remunerațiilor (a se vedea punctul 3.1).

În sfârșit, în cursul anului trecut au plecat șase membri ai Tribunalului în cadrul reînnoirii parțiale, precum și doi membri ai Curții și un membru al Tribunalului Funcției Publice.

Pe plan imobiliar, șantierul de renovare a clădirilor anexe (clădirile Erasmus, Thomas More și Anexa C) a fost finalizat în cursul acestui exercițiu 2013, după cum era prevăzut. Aceste noi clădiri, care dispun de cinci noi săli de ședință, au fost ocupate complet de personalul aflat în serviciul instituției în al doilea semestru al anului 2013, permițând astfel abandonarea a două clădiri închiriate anterior (totuși o clădire închiriată care se află în afara sitului principal al Curții rămâne încă necesară în prezent). Pe de altă parte, proiectul celei de a cincea extinderi a clădirilor Curții continuă să se dezvolte. Acesta va permite, până în 2019, regruparea întregului personal al Curții în același sit și astfel consolidarea eficacității serviciilor.

2.   PREZENTARE GENERALĂ A EXECUȚIEI BUGETARE 2013

2.1.   Venituri

Estimările privind veniturile Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru exercițiul 2013 se ridicau la 4 4 7 94  000 de euro.

Astfel cum arată tabelul 1 de mai jos, drepturile constatate în cursul exercițiului 2013 se ridică la 4 2 6 59  200 de euro și sunt cu 4,77 % mai mici decât estimările.

Tabelul 1

Estimări privind veniturile și drepturile constatate

| (euro) |
| --- |
| Titlu | Estimări privind veniturile 2013 | Drepturi constatate 2013 | % din total |
| 4 – | Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare |

(euro)

Titlu

Estimări privind veniturile 2013

Drepturi constatate 2013

% din total

4 –

Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

96,88

| 5 – | Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5 –

Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției

0,00

1 3 31  528,94

3,12

| 9 – | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 –

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

Total

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

100,00

%

100,00 %

95,23 %

Se observă că veniturile – drepturi constatate de la titlul 4 (în principal reținerile din remunerațiile membrilor și ale personalului cu titlu de impozite și cotizații sociale) reprezintă un procentaj foarte important din totalitatea veniturilor (96,88 %); veniturile de la titlul 5 (în principal rambursarea cheltuielilor locative pentru o parte din clădirile T/T bis de către Curtea de Conturi și de către Centrul de Traducere, plata unor prime de asigurare, veniturile din vânzarea energiei electrice produse de panourile de celule fotovoltaice, rambursările pentru telecomunicații) reprezentând numai 3,12 % din total.

Anexele I și II furnizează informații suplimentare exprimate în cifre privind ansamblul fluxurilor de venituri (venituri – drepturi reportate, venituri – drepturi constatate și venituri – drepturi încasate).

În ceea ce privește veniturile din drepturi reportate din exercițiul precedent, tabelul 2 de mai jos arată că veniturile de la titlul 4 reprezintă partea cea mai mare din totalul veniturilor din drepturi reportate încasate în 2013 (75,82 %).

Tabelul 2

Venituri din drepturi reportate

| (euro) |
| --- |
| Titlu | Reportări din 2012 în 2013 | Venituri din drepturi reportate | % din total |
| 4 – | Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare |

(euro)

Titlu

Reportări din 2012 în 2013

Venituri din drepturi reportate

% din total

4 –

Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare

1 56  156,49

99  912,52

75,82

| 5 – | Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5 –

Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției

37  209,20

31  862,49

24,18

| 9 – | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 –

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

Total

1 93  365,69

1 31  775,01

100,00

%

100,00 %

68,15 %

2.2.   Cheltuieli

2.2.1.   Creditele exerciţiului

Creditele de cheltuieli înscrise în bugetul Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru exercițiul 2013 se ridicau la 35 4 8 80  000 de euro, inclusiv o sumă de 5 2 03  500 de euro destinată suportării cheltuielilor care decurg din aderarea Croației în al doilea semestru al anului.

Astfel cum arată tabelul 3 de mai jos, execuția bugetară pentru exercițiul 2013 se ridică la 34 1 8 71  972 de euro și reflectă un grad de utilizare a creditelor definitive de 96,3 %, inferior celui foarte ridicat din 2012 (98,6 %).

Trebuie semnalat că această variație în sens negativ în execuția bugetară din 2013 se explică în mare parte prin diferențele dintre coeficienții de adaptare a remunerațiilor deciși în final de Consiliu (Consiliul nu a decis nicio majorare de la cea de + 0,1 % acordată la 1 iulie 2010) și ipotezele reținute la elaborarea bugetului 2013, ca urmare a propunerii Comisiei. Dacă se neutralizează aceste credite bugetate inițial, dar care nu au fost necesare în final, gradul de execuție al exercițiului 2013 se situează la 98 %, care se compară mai echitabil cu cel al anilor precedenți.

De asemenea, se observă că, precum în anii precedenți, aproximativ trei sferturi din bugetul executat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene sunt consacrate cheltuielilor pentru remunerațiile membrilor și cheltuielilor de personal (cheltuieli în cadrul titlului 1).

Tabelul 3

Angajarea creditelor exercițiului

| (euro) |
| --- |
| Titlu | Credite pentru exercițiul 2013 | Angajamente pentru exercițiul 2013 | % din total |
| 1 – | Persoane care lucrează cu instituția |

(euro)

Titlu

Credite pentru exercițiul 2013

Angajamente pentru exercițiul 2013

% din total

1 –

Persoane care lucrează cu instituția

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

74,54

| 2 – | Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare |
| --- | --- |

2 –

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

25,45

| 3 – | Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție |
| --- | --- |

3 –

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

45  000,00

26  110,00

0,01

| 1 0 – | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

1 0 –

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

Total

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

100,00

%

100,00 %

96,33 %

Anexele III și IV cuprind informații suplimentare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea creditelor exercițiului 2013 (comparație cu 2012 și detaliul executării pentru fiecare linie bugetară).

2.2.2.   Credite reportate

Tabelul 4 de mai jos arată că creditele reportate de la exercițiul 2012 la exercițiul 2013, care totalizau 1 7 9 81  568 de euro, au fost utilizate în foarte mare parte, situație care s-a regăsit și în 2012 (84 % în 2013 față de 87 % în 2012).

Tabelul 4

Utilizarea creditelor reportate

| (euro) |
| --- |
| Titlu | Credite reportate din 2012 în 2013 | Plăți efectuate din credite reportate | Anulări |
| 1 – | Persoane care lucrează cu instituția |

(euro)

Titlu

Credite reportate din 2012 în 2013

Plăți efectuate din credite reportate

Anulări

1 –

Persoane care lucrează cu instituția

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

| 2 – | Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare |
| --- | --- |

2 –

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

| 3 – | Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție |
| --- | --- |

3 –

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

6  818,74

734,10

6  084,64

| 1 0 – | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

1 0 –

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

Total

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

%

100,00 %

84,06 %

15,94 %

Anexa IV cuprinde informații complementare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea creditelor reportate de la exercițiul 2012 la exercițiul 2013.

2.2.3.   Credite corespunzătoare unor venituri alocate

În conformitate cu articolul 21 din Regulamentul financiar, anumite venituri pot fi alocate pentru finanțarea cheltuielilor specifice. Aceste venituri alocate reprezintă, așadar, credite complementare care pot fi utilizate de instituție.

Tabelul 5 de mai jos detaliază, pe capitole, valoarea veniturilor alocate care au fost reportate de la un exercițiu la altul, precum și veniturile alocate care au fost constatate și încasate în cursul exercițiului.

Tabelul 5

Utilizarea veniturilor alocate

| (euro) |
| --- |
| Titlu | Venituri alocate – reportare din 2012 în 2013 | Venituri alocate 2013 | Plăți 2013 | Venituri alocate (2) – reportare din 2013 în 2014 |
| 1 – | Persoane care lucrează cu instituția |

(euro)

Titlu

Venituri alocate – reportare din 2012 în 2013

Venituri alocate 2013

Plăți 2013

Venituri alocate (2) – reportare din 2013 în 2014

1 –

Persoane care lucrează cu instituția

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 – | Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare |
| --- | --- |

2 –

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 – | Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție |
| --- | --- |

3 –

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

| 1 0 – | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

1 0 –

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

Astfel cum reiese din tabelul 5, creditele din venituri alocate constatate în cursul exercițiului 2013 s-au ridicat la 1 0 13  479 de euro, aproape 78 % din această sumă corespunzând următoarelor elemente:

| — | rambursări ale unor cheltuieli aferente clădirilor, în special pentru suprafețele puse la dispoziția altor instituții (4 64  518 euro); |
| --- | --- |

—

rambursări ale unor cheltuieli aferente clădirilor, în special pentru suprafețele puse la dispoziția altor instituții (4 64  518 euro);

| — | venituri provenind din vânzarea de energie electrică produsă de panourile cu celule fotovoltaice (1 22  768 de euro); |
| --- | --- |

—

venituri provenind din vânzarea de energie electrică produsă de panourile cu celule fotovoltaice (1 22  768 de euro);

| — | venituri provenind din prime de asigurare (1 37  092 de euro); |
| --- | --- |

—

venituri provenind din prime de asigurare (1 37  092 de euro);

| — | rambursări ale unor cheltuieli de telefon sau de timbrare a corespondenței și de expediere (70  546 de euro). |
| --- | --- |

—

rambursări ale unor cheltuieli de telefon sau de timbrare a corespondenței și de expediere (70  546 de euro).

Anexa V cuprinde informații complementare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea veniturilor alocate.

2.2.4.   Transferuri de credite

În cursul exercițiului 2013, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a efectuat 23 de transferuri bugetare în temeiul articolelor 25 și 27 din Regulamentul financiar, reprezentând un total de 5 6 85  128 de euro, mai exact 1,6 % din creditele finale (tabelul 6). Incidența transferurilor la nivelul rubricilor bugetare este prezentată în anexa IV.

Conform articolului 25 alineatul (1) și alineatul (2) din Regulamentul financiar, 6 transferuri de credite au necesitat informarea autorității bugetare. Aceste transferuri totalizează 9 72  000 de euro. Din această sumă, 4 50  000 de euro (aproximativ 50 % din total) au fost utilizați pentru consolidarea creditelor din cadrul liniei 2 0 0 7 „Amenajarea incintelor”, pentru încheierea anumitor lucrări neprevăzute și prioritare, în contextul finalizării șantierului de renovare a clădirilor anexe.

Tabelul 6

Transferuri de credite

| (euro) |
| --- |
| Tipul de transfer | Numărul de transferuri în 2013 | Cuantumul total al transferurilor |
| De la un titlu la altul | 3 | 1 89  000,00 |
| De la un capitol la altul | 2 | 2 88  000,00 |
| De la un articol la altul | 1 | 4 95  000,00 |
| De la o rubrică la alta | 17 | 4 7 13  128,00 |
| Total | 23 | 5 6 85  128,00 |

(euro)

Tipul de transfer

Numărul de transferuri în 2013

Cuantumul total al transferurilor

De la un titlu la altul

3

1 89  000,00

De la un capitol la altul

2

2 88  000,00

De la un articol la altul

1

4 95  000,00

De la o rubrică la alta

17

4 7 13  128,00

Total

23

5 6 85  128,00

3.   EXECUŢIA BUGETARĂ 2013 PE CAPITOLE

3.1.   Titlul 1 – Persoane care lucrează cu instituţia

Astfel cum se arată în tabelul 7 de mai jos, dotarea bugetară definitivă a titlului 1 pentru exercițiul 2013 se ridică la 26 7 1 20  500 de euro, inclusiv o sumă de 4 4 50  000 de euro pentru aderarea Croației. Astfel, se constată o creștere a alocării globale pentru acest titlu de 6,14 % în raport cu 2012 și aceasta reprezintă 75,3 % din totalul bugetului Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aceste credite au fost angajate în limita a 25 4 8 41  481 de euro, și anume un grad de execuție inferior celui din 2012 (95,4 % în 2013 față de peste 98,6 % în 2012).

Trebuie semnalat că această variație în sens negativ în execuția bugetară din 2013 se poate explica în mare parte prin diferențele dintre coeficienții de adaptare a remunerațiilor deciși în final de Consiliu (Consiliul nu a decis nicio majorare de la cea de + 0,1 % acordată la 1 iulie 2010) și ipotezele reținute la elaborarea bugetului 2013, ca urmare a propunerii Comisiei. Dacă se neutralizează aceste credite bugetate inițial, dar care nu au fost necesare în final, gradul de execuție al exercițiului 2013 se situează la 97,5 %, care se compară mai echitabil cu cel al anilor precedenți.

Tabelul 7

Utilizarea creditelor exercițiului

| (euro) |
| --- |
| Titlul 1 | Creditele pentru exercițiul 2013 | Angajamente pentru exercițiul 2013 | % de executare |
| 1 0 – | Membrii instituției |

(euro)

Titlul 1

Creditele pentru exercițiul 2013

Angajamente pentru exercițiul 2013

% de executare

1 0 –

Membrii instituției

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

96,47

| 1 2 – | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

1 2 –

Funcționari și agenți temporari

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

96,43

| 1 4 – | Alte categorii de personal și prestații externe |
| --- | --- |

1 4 –

Alte categorii de personal și prestații externe

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

83,16

| 1 6 – | Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
| --- | --- |

1 6 –

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

93,52

Total

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

95,40

3.1.1.   Capitolul 1 0 – Membrii instituţiei

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 3 3 3 57  000 de euro, inclusiv o sumă de 4 48  000 de euro pentru aderarea Croației, au fost angajate în limita a 3 2 1 79  432 de euro, și anume un grad de execuție de 96,47 % (față de 97,35 % în 2012).

O parte dintre variațiile în executarea creditelor de la acest capitol este legată mai întâi de remunerațiile membrilor și de diferențele dintre ratele de adaptare a remunerațiilor decise de Consiliu (+ 0 % la 1 ianuarie 2013, în lipsa unei decizii a Consiliului ca urmare a propunerii prezentate de Comisie, și + 0 % la 1 iulie 2013 ca urmare a deciziei de înghețare a adaptărilor salariale de la sfârșit de 2013 și de 2014) și ipotezele reținute la elaborarea bugetului (+ 1,6 % la 1 ianuarie 2013 și + 1,7 % începând cu 1 iulie 2013).

O altă parte din variațiile în executarea creditelor este legată de reînnoirea trienală a membrilor celor trei instanțe și de alte cauze neprevăzute posibile (demisie sau deces) care ocazionează anumite cheltuieli statutare specifice (drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea sau cu încetarea activității, indemnizații tranzitorii, pensii...). Astfel de diferențe sunt prin natura lor inevitabile întrucât procesul de pregătire a bugetului impune ca estimările privind reînnoirea membrilor și cele privind situațiile neprevăzute să fie efectuate cu mult timp înainte (cu aproximativ un an și jumătate înainte de data reînnoirii), pentru prudență, deși reînnoirile efective ale membrilor sunt, ulterior, rezultatul atât al deciziilor statelor, cât și al deciziilor individuale ale membrilor instanțelor.

Trebuie să se arate totuși că pentru exercițiul 2013 aceste elemente care sunt în mod necesar aleatorii au afectat mai puțin variațiile de credite. Astfel, previziunile de la începutul lui 2012 privind reînnoirile din cadrul Tribunalului din 2013 au fost aproape confirmate în octombrie 2013 (4 mandate nu au fost reînnoite, față de o previziune inițială de 5 mandate).

În fine, în ceea ce privește transferurile de credite, mobilizarea excedentelor bugetare constatate la acest capitol 1 0 în scopul de a consolida creditele de la capitolul 2 0 la sfârșitul anului a fost în final refuzată de Consiliu, în timp ce Parlamentul, în ceea ce îl privește, nu a emis nicio obiecție. Economiile viitoare preconizate în privința unor obligații financiare prin această mobilizare (destinată efectuării unei plăți anticipate de 1 milion pentru anumite proiecte imobiliare importante) nu vor fi, prin urmare, realizate.

3.1.2.   Capitolul 1 2 – Funcţionari şi agenţi temporari

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 20 8 3 99  500 de euro, inclusiv o sumă de 3 4 08  500 de euro pentru aderarea Croației, au fost angajate în limita a 20 0 9 65  738,47 euro, și anume un grad de execuție care rămâne mai puțin ridicat decât în 2012 (96,43 % în 2013 față de 99,38 % în 2012).

Capitolul 1 2 totalizează volumul de credite cel mai important din bugetul Curții (aproape 59 % din bugetul total). Excedentul constatat la încheierea exercițiului este, prin urmare, relativ redus dacă luăm în considerare atât valoarea totală a acestor credite, cât și dificultățile legate de previziunile bugetare cu aproape 12 luni înainte, utilizând numeroși parametri de previzionare care sunt inevitabil estimativi (rata de majorare a remunerațiilor, rata inflației, ritmul de recrutare sau de turn over, rata de deducere forfetară...). Cu titlu de exemplu, astfel cum s-a menționat la punctul 3.1.1 de mai sus, o parte importantă din variațiile în executarea creditelor se explică prin diferențele între ratele de adaptare a remunerațiilor decise în final de Consiliu (nu a mai fost acceptată nicio majorare ulterior celei de 0,1 % acordate la 1 iulie 2010) și ipotezele reținute la elaborarea bugetului 2013, la propunerea Comisiei.

Este important să se sublinieze că excedentul constatat este legat de diferiți parametri de previziune amintiți mai sus și nu de o deteriorare a ratei de ocupare a posturilor care rămâne foarte ridicată la Curtea de Justiție. Astfel, rata posturilor vacante se situează în jur de 2 % în medie (3), cifră care corespunde rotației obișnuite a personalului. Aceste rezultate bune sunt rodul unei politici de recrutare foarte active din partea tuturor serviciilor Curții, care permite reducerea la minimul posibil a numărului de posturi vacante, în pofida constrângerilor legate de rotația inevitabilă și normală a personalului, precum și a dificultăților mai mari de recrutare a personalului în Luxemburg din cauza nivelului foarte ridicat al costului vieții. Rata scăzută a posturilor vacante este de asemenea un foarte bun indicator al volumului de muncă foarte mare al serviciilor Curții, ținând cont de evoluția activității jurisdicționale a ultimilor ani.

În general, Curtea profită de analiza diferențelor de executare constatate în privința creditelor din capitolul 1 2 pentru a continua să își perfecționeze metodologia în materia previziunilor referitoare la remunerații și pentru a face eforturi astfel să își amelioreze în măsura posibilului performanțele în materia executării creditelor.

În sfârșit, la fel ca în cazul capitolului 1 0, mobilizarea excedentelor bugetare constatate la acest capitol 1 2 în scopul de a consolida creditele de la capitolul 2 0 la sfârșitul anului a fost în final refuzată de Consiliu, în timp ce Parlamentul, în ceea ce îl privește, nu a emis nicio obiecție. Economiile viitoare preconizate în privința unor obligații financiare prin această mobilizare (destinată efectuării unei plăți anticipate de 7,2 milioane pentru anumite proiecte imobiliare importante) nu vor fi, prin urmare, realizate.

3.1.3.   Capitolul 1 4 – Alte categorii de personal și prestaţii externe

În general, creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 1 9 5 27  500 de euro, inclusiv o sumă de 4 69  000 de euro pentru aderarea Croației, au fost angajate în limita a 1 6 2 38  217,27 euro, și anume un grad de execuție mai puțin ridicat decât cel din 2012 (83,2 % în 2013 față de 92,1 % în 2012).

Creditele definitive de la capitolul 1 4 se concentrează, în principal, la două rubrici bugetare. Este vorba, pe de o parte, pentru aproape 30 % din totalul creditelor capitolului, de rubrica 1 4 0 0 „Alți agenți” (al cărei grad de execuție este de 99,8 %, față de 98,5 % în 2012) și, pe de altă parte, pentru aproape 66 % din totalul creditelor capitolului, de rubrica 1 4 0 6 „Prestații externe în domeniul lingvistic” (al cărei grad de execuție a scăzut la 74,9 % în raport cu execuția constatată în 2012 de 89,2 %), destinată să acopere prestațiile interpreților și traducătorilor freelance.

În general, este important să se amintească faptul că politica de utilizare prioritară a resurselor interne permite limitarea la maximum a recurgerii la prestații freelance care constituie totuși variabila de ajustare indispensabilă pentru a face față creșterii numărului de ședințe și de pagini de tradus care rezultă din intensificarea constantă a activității jurisdicționale.

În ceea ce privește domeniul interpretării, în 2013 nu a fost utilizată o sumă de 1 milion de euro (execuție a creditelor de 66,1 % în 2013, față de 100 % în 2012). Aceasta se explică prin faptul că măsurile procedurale și de organizare adoptate de instanțe în privința ședințelor au permis reducerea numărului de ședințe și diminuarea recurgerii la interpreți freelance.

În ceea ce privește serviciul de traducere, aplicarea diverselor măsuri procedurale stabilite de Curte în cursul exercițiilor precedente, consolidate în mod notabil în al doilea semestru al anului 2011, în contextul unei creșteri semnificative a volumului de tradus (cu aproape + 40 % din 2007 în 2011), a condus în 2012 la o reducere apreciabilă a volumului de pagini de tradus în raport cu numărul total de pagini de tradus în 2011 (– 8,8 %). Totuși, intensificarea puternică a activității judiciare constatată în 2013 arată că volumul de pagini de tradus crește din nou (+ 1,3 %, în afară de Croația, în raport cu 2012).

În acest context, trebuie amintit că previziunea bugetară pentru anul 2013 a fost pregătită în mod prudent, la începutul anului 2012, fiind dificil de estimat impactul real al măsurilor puse în aplicare în al doilea semestru 2011 pentru reducerea numărului de pagini de tradus. Astfel, trebuie să se constate un grad de execuție a creditelor mai puțin important în 2013 (77,6 %) față de 2012 (84,6 %).

În ceea ce privește transferurile de credite, la fel ca în cazul capitolelor 1 0 și 1 2, mobilizarea excedentelor bugetare constatate la acest capitol 1 4 în scopul de a consolida creditele de la capitolul 2 0 la sfârșitul anului a fost în final refuzată de Consiliu, în timp ce Parlamentul, în ceea ce îl privește, nu a emis nicio obiecție. Economiile viitoare preconizate în privința unor obligații financiare prin această mobilizare (destinată efectuării unei plăți anticipate de 2,7 milioane pentru anumite proiecte imobiliare importante) nu vor fi, prin urmare, realizate.

3.1.4.   Capitolul 1 6 – Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituţia

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 5 8 36  500 de euro, inclusiv o sumă de 1 24  500 de euro pentru aderarea Croației, au fost angajate în limita a 5 4 58  093 de euro, și anume un grad de execuție de 93,5 % (față de 96,5 % în 2012).

Două rubrici de la acest capitol reprezintă aproape 77 % din creditele definitive. Este vorba despre rubrica 1 6 1 2 „Perfecționare profesională”, al cărei grad de execuție s-a ridicat la 95,3 % (față de aproape 98,6 % în 2012), și despre rubrica 1 6 5 4 „Centrul polivalent pentru copii”, al cărei grad de execuție este de 97,5 % în 2013 (față de 100 % în 2012).

3.2.   Titlul 2 – Imobile, mobilier, echipament şi cheltuieli diverse de funcţionare

Astfel cum se arată în tabelul 8 de mai jos, dotarea bugetară definitivă a titlului 2 pentru exercițiul 2013 se ridică la 8 7 7 14  500 de euro (inclusiv o sumă de 7 53  500 de euro pentru aderarea Croației). Această sumă globală echivalează cu aproape 25 % din totalul bugetului Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aceste credite au fost angajate în limita a 8 7 0 04  380 de euro, și anume un grad de execuție foarte ridicat de 99,2 %, depășind gradul de execuție din 2012 (98,8 %).

Tabelul 8

Utilizarea creditelor exercițiului

| (euro) |
| --- |
| Titlul 2 | Creditele pentru exercițiul 2013 | Angajamente pentru exercițiul 2013 | % de executare |
| 2 0 – | Imobile și cheltuieli accesorii |

(euro)

Titlul 2

Creditele pentru exercițiul 2013

Angajamente pentru exercițiul 2013

% de executare

2 0 –

Imobile și cheltuieli accesorii

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

99,39

| 2 1 – | Informatică, echipament și mobilier: cumpărare, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

2 1 –

Informatică, echipament și mobilier: cumpărare, închiriere și întreținere

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

99,35

| 2 3 – | Cheltuieli de funcționare administrativă curentă |
| --- | --- |

2 3 –

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

97,17

| 2 5 – | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

2 5 –

Reuniuni și conferințe

6 96  500,00

5 71  052,78

81,99

| 2 7 – | Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

2 7 –

Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

99,79

Total

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

99,19

3.2.1.   Capitolul 2 0 – Imobile şi cheltuieli accesorii

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 6 2 2 65  000 de euro, au fost angajate în limita a 6 1 8 86  134 de euro, și anume 99,39 % (față de 99,18 % în 2012).

Aceste credite sunt destinate finanțării cheltuielilor de închiriere, de achiziționare și de funcționare pentru diferitele clădiri ocupate de Curtea de Justiție.

În general, politica imobiliară a instituției urmărește două obiective principale:

| — | în primul rând, Curtea urmărește gruparea tuturor serviciilor într-un sit unic, pentru a le optimiza funcționarea; |
| --- | --- |

—

în primul rând, Curtea urmărește gruparea tuturor serviciilor într-un sit unic, pentru a le optimiza funcționarea;

| — | în al doilea rând, după ce a urmărit o politică de închiriere, Curtea are ca obiectiv, de la stabilirea definitivă a sediului său în Luxemburg (decisă la Consiliul European de la Edinburgh în 1992), să devină proprietar al clădirilor pe care le ocupă, la fel ca și alte instituții, și în acord cu recomandările din raportul special al Curții de Conturi [nr. 2/2007 (4)] care subliniază economiile bugetare ale unei astfel de politici. |
| --- | --- |

—

în al doilea rând, după ce a urmărit o politică de închiriere, Curtea are ca obiectiv, de la stabilirea definitivă a sediului său în Luxemburg (decisă la Consiliul European de la Edinburgh în 1992), să devină proprietar al clădirilor pe care le ocupă, la fel ca și alte instituții, și în acord cu recomandările din raportul special al Curții de Conturi [nr. 2/2007 (4)] care subliniază economiile bugetare ale unei astfel de politici.

Informații mai detaliate privind politica imobiliară a instituției și situația proiectelor în curs sunt furnizate în fiecare an autorității bugetare într-un raport special care îi este adresat în al doilea trimestru.

Creditele definitive de la articolele 2 0 0 „Imobile” și 2 0 2 „Cheltuieli aferente imobilelor” reprezintă 75 % (4 6 5 72  000 de euro) și, respectiv, 25 % (1 5 6 93  000 de euro) din totalul creditelor de la acest capitol.

Creditele de la articolul 2 0 0 „Imobile” finanțează în esență cheltuielile pentru chirii și pentru închiriere-cumpărare.

Cheltuielile de la rubrica 2 0 0 0 „Chirii” s-au ridicat la 14,1 milioane de euro (grad de execuție de 100 %) și corespund închirierii a trei clădiri: Allegro, Geos și T. După cum a fost prevăzut, clădirile Allegro și Geos au fost abandonate la sfârșitul anului 2013, odată încheiată renovarea (5) clădirilor vechi Erasmus, Thomas More și Anexa C. Totuși, clădirea T va trebui păstrată până la finalizarea celui de al cincilea proiect de extindere a clădirilor Curții (prezentat și aprobat de cele două componente ale autorității bugetare în iulie 2011), aproximativ în 2019.

În ceea ce privește cheltuielile de la rubrica 2 0 0 1 „Închiriere-cumpărare”, acestea s-au ridicat la 28,5 milioane de euro (grad de execuție de 100 %) și corespund în principal redevențelor datorate în temeiul celor două contracte încheiate cu autoritățile luxemburgheze pentru construirea și achiziționarea diferitor clădiri ale sitului principal al Curții (Palatul renovat și extins pus la dispoziție la sfârșit de 2008, pe de o parte, și clădirile anexe renovate, pe de altă parte).

În ceea ce privește cheltuielile de la articolul 2 0 2 „Cheltuieli aferente imobilelor”, acestea s-au ridicat la 1 5 3 77  040 de euro (grad de execuție de 98 % față de un grad de execuție de 96 % în 2012) și corespund, aproape în totalitate, cheltuielilor de curățenie/întreținere, de consum energetic și de securitate/supraveghere care sunt necesare pentru buna funcționare a parcului imobiliar al Curții.

3.2.2.   Capitolul 2 1 – Informatică, echipament și mobilier

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 1 9 0 79  500 de euro, au fost angajate în limita a 1 8 9 55  545 de euro, și anume un grad foarte ridicat de 99,4 %, ușor mai mare decât cel din 2012 (98,7 %).

Creditele de la capitolul 2 1 sunt destinate în cea mai mare parte (86 %) cheltuielilor legate de informatică, soldul fiind consacrat cheltuielilor de mobilier, material și instalații tehnice, precum și materialului de transport.

În ceea ce privește articolul 2 1 0 „Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor”, trebuie subliniat în ce măsură aceste cheltuieli sunt cruciale pentru buna funcționare a tuturor activităților Curții de Justiție, în primul rând activitatea jurisdicțională, dar și activitățile lingvistice și administrative.

În paralel cu continuarea unor dezvoltări importante legate de dematerializarea fluxurilor documentare (ameliorarea periodică a e-Curia și trecerea la versiunea electronică a Repertoriului jurisprudenței), au fost continuate alte ameliorări ale mai multor aplicații interne, pentru creșterea eficacității și a productivității serviciilor implicate în procesul jurisdicțional.

În plus, în 2013 au fost necesare anumite investiții adiționale în dezvoltare, precum și în achiziția de material, în special în cadrul dematerializării fluxurilor documentare și al exploatării intense a noilor instrumente interinstituționale în domeniul traducerii. Pentru acoperirea acestor necesități, în 2013 au trebuit să fie efectuate câteva transferuri de credite în valoare globală de 2 55  000 de euro.

Majorarea creditelor pentru necesități strategice în raport cu 2012 (+ 3 15  000 euro) se explică prin investițiile în infrastructuri informatice realizate pentru faza finală a proiectului imobiliar de renovare a clădirilor anexe (instalarea rețelei telefonice și informatice și finalizarea instalațiilor multimedia).

În ceea ce privește celelalte rubrici bugetare de la capitolul 2 1, cheltuielile legate de material și de instalații tehnice au fost mai puțin importante în 2013 decât în 2012, gradul de execuție fiind de 93 % față de 75,1 % în 2012. În ceea ce privește mobilierul, valoarea cheltuielilor este similară în 2012 și 2013, la fel ca și gradul de execuție a creditelor. Totuși, în timp ce o parte din cheltuielile 2012 era consacrată achiziționării de mobilier necesar pentru noile clădiri anexe, cele din 2013 privesc mai exact investițiile în mobilier legate de aderarea Croației (fonduri de 2 03  000 de euro). În sfârșit, în ceea ce privește materialul de transport, cuantumul creditelor acordate în 2012 și în 2013 este de asemenea același, dar gradul de execuție a acestor credite este mai ridicat (96,8 % în 2013 față de 92,9 % în 2012).

3.2.3.   Capitolul 2 3 – Cheltuieli de funcţionare administrativă curentă

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 2 6 75  000 de euro, au fost angajate în limita a 2 5 99  421 de euro, și anume 97,2 % (față de 93,4 % în 2012).

După cum arată tabelul din anexa III, creditele angajate în 2013 la acest capitol sunt global în creștere cu aproape 52 % în raport cu 2012. În această privință, pe de o parte, trebuie să se constate că:

| — | cheltuielile de la articolul 2 3 0 „Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse” s-au ridicat la 5 22  507 de euro în 2013 (grad de execuție de 100 %, față de 99 % în 2012). Reducerea accentuată a creditelor în 2013 în raport cu 2012 (– 26 %) se explică prin continuarea politicii de schimburi electronice de informații în cadrul instituției (și abandonarea corespunzătoare a utilizării documentelor imprimate pe hârtie); |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 3 0 „Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse” s-au ridicat la 5 22  507 de euro în 2013 (grad de execuție de 100 %, față de 99 % în 2012). Reducerea accentuată a creditelor în 2013 în raport cu 2012 (– 26 %) se explică prin continuarea politicii de schimburi electronice de informații în cadrul instituției (și abandonarea corespunzătoare a utilizării documentelor imprimate pe hârtie);

| — | cheltuielile de la articolul 2 3 6 „Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere” s-au ridicat la 3 60  000 de euro (grad de execuție de 91,1 % în 2013 față de 100 % în 2012). Reducerea notabilă a creditelor acordate în 2013 (– 37,8 % în raport cu 2012) este rezultatul, pe de o parte, al introducerii sistemului e-Curia (care limitează necesitățile de expediere de scrisori recomandate în cadrul gestiunii cauzelor tratate de Curte) și, pe de altă parte, al intrării în vigoare, în cursul anului 2013, a unui nou contract interinstituțional ale cărui tarife sunt cu mult mai favorabile datorită liberalizării serviciilor poștale în Luxemburg. |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 3 6 „Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere” s-au ridicat la 3 60  000 de euro (grad de execuție de 91,1 % în 2013 față de 100 % în 2012). Reducerea notabilă a creditelor acordate în 2013 (– 37,8 % în raport cu 2012) este rezultatul, pe de o parte, al introducerii sistemului e-Curia (care limitează necesitățile de expediere de scrisori recomandate în cadrul gestiunii cauzelor tratate de Curte) și, pe de altă parte, al intrării în vigoare, în cursul anului 2013, a unui nou contract interinstituțional ale cărui tarife sunt cu mult mai favorabile datorită liberalizării serviciilor poștale în Luxemburg.

Pe de altă parte, în 2013, articolul 2 3 8 „Alte cheltuieli de funcționare administrativă”, dotat cu un buget de 1 7 17  000 de euro (față de 4 44  000 de euro în 2012), a atins un grad de execuție a creditelor de 98,1 %, față de 79,3 % în 2012. Trebuie amintit că creditele 2013 includeau o sumă de 1,3 milioane de euro destinat să facă față cheltuielilor de mutare a personalului în noile clădiri anexe renovate, operațiune de mutare care s-a desfășurat conform previziunilor în cursul celui de al doilea semestru 2013.

În sfârșit, trebuie menționat că în cadrul acestui articol bugetar 2 3 8 sunt incluse printre altele și creditele pentru favorizarea unei politici de mobilitate a personalului Curții cu respectarea mediului înconjurător, atât pentru deplasarea la serviciu, cât și pentru deplasările cu caracter profesional între diferitele clădiri ale instituției. Acest buget permite onorarea acordului interinstituțional încheiat cu Ville de Luxembourg pentru utilizarea rețelei de autobuz urban, în valoare de 99  000 de euro în 2013.

3.2.4.   Capitolul 2 5 – Reuniuni și conferinţe

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 6 96  500 de euro, au fost angajate în limita a 5 71  052 de euro.

În 2013, alocarea de credite este ceva mai redusă decât în 2012 (– 1,9 %) și se constată și o creștere a ratei de executare (82 % în 2013 față de 71,5 % în 2012). Este util să se sublinieze natura în mod necesar mai aleatorie a cheltuielilor de la acest capitol, consacrate în mare parte manifestărilor protocolare și vizitelor oficiale la Curte, seminariilor, precum și vizitelor de studiu și informare.

Activitatea protocolară a fost marcată de mai multe ședințe solemne, printre care cele ale membrilor Comisiei și ai Curții de Conturi la noile intrări în funcție din 2013, cele ale noilor membri croați ai Curții de Justiție și Tribunalului, cea a noului avocat general la Curtea de Justiție, precum și cele ale membrilor Tribunalului cu ocazia reînnoirii parțiale a acestei instanțe care a avut loc la mijlocul lunii septembrie.

Pe de altă parte, seminariile și întâlnirile cu magistrații naționali permit Curții să urmărească în continuare obiectivul de a familiariza judecătorii naționali cu funcționarea instituției, cu mecanismul trimiterilor preliminare și cu practica dreptului Uniunii Europene. Pe lângă „Forumul anual al magistraților” (cele mai înalte instanțe naționale fiind reprezentate printre cei 154 de participanți din diferite state ale Uniunii), 92 de zile de seminar au permis de asemenea reunirea a 1  295 de participanți.

În fine, organizarea de vizite de studiu sau de informare destinate unui public mai larg (600 de grupuri, totalizând 13  047 de participanți) răspunde preocupării de a asigura o mai bună informare cu privire la instituția judiciară și la jurisprudența Uniunii Europene.

3.2.5.   Capitolul 2 7 – Informaţie: achiziţie, arhivare, producţie și difuzare

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 2 9 98  500 de euro, sunt în scădere cu 30 % în raport cu 2012. Aceste credite au fost angajate în limita a 2 9 92  227 de euro în 2013, și anume 99,8 %, față de 98,7 % în 2012.

Creditele de la acest capitol sunt destinate pentru două tipuri de cheltuieli care contribuie pe deplin la activitatea jurisdicțională:

| — | cheltuielile de la articolul 2 7 2 „Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare”, care s-au ridicat în 2013 la 1 3 33  500 de euro (grad de execuție de 100 % față de 98,9 % în 2012). Creșterea cu 55  500 de euro (+ 4,3 %) a alocării bugetare în 2013 față de 2012 se explică mai ales prin aderarea Croației. În general, este important să fie amintit că aceste cheltuieli constituie o investiție indispensabilă pentru buna funcționare a celor trei instanțe și a serviciilor instituției; |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 7 2 „Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare”, care s-au ridicat în 2013 la 1 3 33  500 de euro (grad de execuție de 100 % față de 98,9 % în 2012). Creșterea cu 55  500 de euro (+ 4,3 %) a alocării bugetare în 2013 față de 2012 se explică mai ales prin aderarea Croației. În general, este important să fie amintit că aceste cheltuieli constituie o investiție indispensabilă pentru buna funcționare a celor trei instanțe și a serviciilor instituției;

| — | cheltuielile de la articolul 2 7 4 „Producție și difuzare”, care s-au ridicat în 2013 la 1 6 58  727 de euro (grad de execuție de 99,6 %), față de 2 9 67  447 de euro în 2012 (grad de execuție de 98,7 %). Aceste cheltuieli contribuie în cea mai mare parte la difuzarea publică a hotărârilor și a concluziilor, precum și a repertoriilor de jurisprudență ale celor trei instanțe. Această activitate beneficiază de o strânsă colaborare cu Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. Decizia de publicare a repertoriului de jurisprudență sub formă electronică pentru hotărârile pronunțate începând cu 1 ianuarie 2012 explică reducerea foarte mare a cheltuielilor din cadrul acestui articol în 2013 față de 2012 (– 1 3 08  720 de euro, și anume – 44 %), ținând cont că anumite ediții pe hârtie au trebuit completate în 2012 și, într-o mai mică măsură, în cursul anului 2013. |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 7 4 „Producție și difuzare”, care s-au ridicat în 2013 la 1 6 58  727 de euro (grad de execuție de 99,6 %), față de 2 9 67  447 de euro în 2012 (grad de execuție de 98,7 %). Aceste cheltuieli contribuie în cea mai mare parte la difuzarea publică a hotărârilor și a concluziilor, precum și a repertoriilor de jurisprudență ale celor trei instanțe. Această activitate beneficiază de o strânsă colaborare cu Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. Decizia de publicare a repertoriului de jurisprudență sub formă electronică pentru hotărârile pronunțate începând cu 1 ianuarie 2012 explică reducerea foarte mare a cheltuielilor din cadrul acestui articol în 2013 față de 2012 (– 1 3 08  720 de euro, și anume – 44 %), ținând cont că anumite ediții pe hârtie au trebuit completate în 2012 și, într-o mai mică măsură, în cursul anului 2013.

Într-o măsură mai mică, cheltuielile de la articolul 2 7 4 acoperă și cheltuielile de editare a Raportului anual al Curții, precum și materialul de informare (broșuri, pliante și alte elemente multimedia) destinate diferitor tipuri de vizitatori. Alocarea bugetară 2013 a fost redusă cu – 12 % în raport cu alocarea 2012, gradul de execuție a creditelor 2013 fiind de 97,1 % (față de 84,9 % în 2012).

3.3.   Titlul 3 – Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituţie

Capitolul 3 7 – Cheltuieli speciale ale anumitor instituţii şi ale anumitor organe

Dotarea bugetară definitivă a titlului 3 cuprinde numai creditele de la capitolul 3 7 pentru rubrica 3 7 1 0 „Cheltuieli judiciare”. Pentru exercițiul 2013, aceste credite se ridică la 45  000 de euro și sunt angajate în limita a 26  110 de euro, și anume un grad de execuție de 58 % (75,8 % în 2012).

Este vorba despre cheltuieli, în sarcina instituției, efectuate în cadrul asistenței judiciare gratuite, care acoperă onorariile avocaților și alte cheltuieli. Estimarea acestora se dovedește a fi dificilă și explică nivelul execuției bugetare foarte variabil în funcție de ani.

---

(1)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)  Reportul veniturilor alocate interne este limitat la un singur an în conformitate cu articolul 14-b din noul Regulament financiar. Veniturile alocate reportate din exercițiile anterioare, neutilizate la 31 decembrie 2013, în sumă de 1 39  681,86 euro, au fost anulate.

(3)  Cu excepția posturilor primite pentru aderarea Croației la 1 iulie 2013, a căror rată de ocupare, deși foarte ridicată la sfârșitul lui 2013, nu a atins încă nivelul de croazieră, ceea ce se întâmplă la începutul fiecărei extinderi.

(4)  JO C 148, 2.7.2007, p. 1.

(5)  Pentru a fi puse în conformitate cu diversele norme naţionale care au intrat în vigoare de la construcţia lor.

---

PRÍLOHA I

POROVNANIE PLNENIA PRÍJMOV V ROKU 2013 VO VZŤAHU K ROKU 2012 PO JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH

| (v eurách) |
| --- |
| Kapitoly/Články | Nároky vzniknuté v roku 2013 | Nároky vzniknuté v roku 2012 | Rozdiel | Rozdiel v % | Názov |
| 4 0 0 | Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov | 2 3 0 51  377,62 | 2 1 8 34  376,16 | 1 2 17  001,46 | 5,57 % |
| 4 0 4 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 32  658,09 | 3 2 34  667,72 | -  3 2 02  009,63 | -  98,99 % |
| 4 0 | Rôzne dane a odvody | 2 3 0 84  035,71 | 2 5 0 69  043,88 | -  1 9 85  008,17 | - 7,92 % |
| 4 1 0 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 1 6 1 55  664,42 | 1 8 1 23  205,39 | -  1 9 67  540,97 | -  10,86 % |
| 4 1 1 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 2 0 87  971,25 | 6 7 21  098,35 | -  4 6 33  127,10 | -  68,93 % |
| 4 1 | Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia | 1 8 2 43  635,67 | 2 4 8 44  303,74 | -  6 6 00  668,07 | -  26,57 % |
| Hlava 4 | 4 1 3 27  671,38 | 4 9 9 13  347,62 | -  8 5 85  676,24 | -  17,20 % |
| 5 0 0 | Výnosy z predaja hnuteľného majetku | 1 25  528,05 | 1 22  275,75 | 3  252,30 | 2,66 % |
| 5 0 2 | Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy | 2  822,81 | 2 22  064,49 | - 2 19  241,68 | -  98,73 % |
| 5 0 | Výnosy z predaja hnuteľného majetku (nábytok) a nehnuteľného majetku | 1 28  350,86 | 3 44  340,24 | - 2 15  989,38 | -  62,73 % |
| 5 2 0 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 2 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 5 0 | Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 5 | Príjmy za poskytnuté služby a práce | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 7 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 2 39  866,34 | 1 32  432,03 | 1 07  434,31 | 81,12 % |
| 5 7 3 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy | 6 44  626,02 | 5 85  755,07 | 58  870,95 | 10,05 % |
| 5 7 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie | 8 84  492,36 | 7 18  187,10 | 1 66  305,26 | 23,16 % |
| 5 8 1 | Príjmy z poistenia – Pripísané príjmy | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| 5 8 | Rôzne náhrady | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| Hlava 5 | 1 3 31  528,94 | 1 0 76  977,18 | 2 54  551,76 | 23,64 % |
| 9 0 0 | Rôzne príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9 0 | Rôzne príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Hlava 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Celkový súčet | 4 2 6 59  200,32 | 5 0 9 90  324,80 | -  8 3 31  124,48 | -  16,34 % |

(v eurách)

Kapitoly/Články

Nároky vzniknuté v roku 2013

Nároky vzniknuté v roku 2012

Rozdiel

Rozdiel v %

Názov

4 0 0

Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov

2 3 0 51  377,62

2 1 8 34  376,16

1 2 17  001,46

5,57 %

4 0 4

Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

32  658,09

3 2 34  667,72

-  3 2 02  009,63

-  98,99 %

4 0

Rôzne dane a odvody

2 3 0 84  035,71

2 5 0 69  043,88

-  1 9 85  008,17

- 7,92 %

4 1 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

1 6 1 55  664,42

1 8 1 23  205,39

-  1 9 67  540,97

-  10,86 %

4 1 1

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

2 0 87  971,25

6 7 21  098,35

-  4 6 33  127,10

-  68,93 %

4 1

Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

1 8 2 43  635,67

2 4 8 44  303,74

-  6 6 00  668,07

-  26,57 %

Hlava 4

4 1 3 27  671,38

4 9 9 13  347,62

-  8 5 85  676,24

-  17,20 %

5 0 0

Výnosy z predaja hnuteľného majetku

1 25  528,05

1 22  275,75

3  252,30

2,66 %

5 0 2

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy

2  822,81

2 22  064,49

- 2 19  241,68

-  98,73 %

5 0

Výnosy z predaja hnuteľného majetku (nábytok) a nehnuteľného majetku

1 28  350,86

3 44  340,24

- 2 15  989,38

-  62,73 %

5 2 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 2

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 5 0

Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy

130,96

0,00

130,96

NA

5 5

Príjmy za poskytnuté služby a práce

130,96

0,00

130,96

NA

5 7 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

2 39  866,34

1 32  432,03

1 07  434,31

81,12 %

5 7 3

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy

6 44  626,02

5 85  755,07

58  870,95

10,05 %

5 7

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie

8 84  492,36

7 18  187,10

1 66  305,26

23,16 %

5 8 1

Príjmy z poistenia – Pripísané príjmy

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

5 8

Rôzne náhrady

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

Hlava 5

1 3 31  528,94

1 0 76  977,18

2 54  551,76

23,64 %

9 0 0

Rôzne príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00 %

9 0

Rôzne príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Hlava 9

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Celkový súčet

4 2 6 59  200,32

5 0 9 90  324,80

-  8 3 31  124,48

-  16,34 %

---

ANEXA II

SITUAȚIA VENITURILOR DIN ANUL 2013 – DREPTURI CONSTATATE ȘI DREPTURI REPORTATE

| (euro) |
| --- |
| Linii bugetare | Denumire | Buget inițial | Drepturi constatate 2013 | Venituri recuperate | Rest de recuperat |
| 4 0 0 0 | Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale altor agenți | 2 3 2 77  000,00 | 2 3 0 51  377,62 | 2 3 0 51  377,62 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale altor agenți în activitate | 3 3 93  000,00 | 32  658,09 | 32  658,09 | 0,00 |
| total capitolul 4 0 | 2 6 6 70  000,00 | 2 3 0 84  035,71 | 2 3 0 84  035,71 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 1 8 1 24  000,00 | 1 6 1 55  664,42 | 1 6 1 55  664,42 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Transferul sau achiziționarea drepturilor de pensie de către personal | 0,00 | 2 0 87  971,25 | 1 9 49  704,57 | 1 38  266,68 |
| total capitolul 4 1 | 1 8 1 24  000,00 | 1 8 2 43  635,67 | 1 8 1 05  368,99 | 1 38  266,68 |
| Titlul 4 | 4 4 7 94  000,00 | 4 1 3 27  671,38 | 4 1 1 89  404,70 | 1 38  266,68 |
| 5 0 0 1 | Încasări din vânzarea altor bunuri mobile – venituri alocate | 0,00 | 1 25  528,05 | 1 22  768,22 | 2  759,83 |
| 5 0 2 0 | Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate | 0,00 | 2  822,81 | 2  822,81 | 0,00 |
| total capitolul 5 0 | 0,00 | 1 28  350,86 | 1 25  591,03 | 2  759,83 |
| 5 2 0 0 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, din dobânzi bancare și altele încasate în conturile instituției | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| total capitolul 5 2 | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Venituri provenind din produsul prestațiilor și lucrărilor efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| total capitolul 5 5 | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate | 0,00 | 2 39  866,34 | 87  148,94 | 1 52  717,40 |
| 5 7 3 0 | Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției – venituri alocate | 0,00 | 6 44  626,02 | 6 31  653,61 | 12  972,41 |
| total capitolul 5 7 | 0,00 | 8 84  492,36 | 7 18  802,55 | 1 65  689,81 |
| 5 8 1 0 | Venituri provenind din indemnizații de asigurare percepute – venituri alocate | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| total capitolul 5 8 | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| Titlul 5 | 0,00 | 1 3 31  528,94 | 9 81  834,30 | 3 49  694,64 |
| 9 0 0 0 | Venituri diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total capitolul 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titlul 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4 4 7 94  000,00 | 4 2 6 59  200,32 | 4 2 1 71  239,00 | 4 87  961,32 |

(euro)

Linii bugetare

Denumire

Buget inițial

Drepturi constatate 2013

Venituri recuperate

Rest de recuperat

4 0 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale altor agenți

2 3 2 77  000,00

2 3 0 51  377,62

2 3 0 51  377,62

0,00

4 0 4 0

Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale altor agenți în activitate

3 3 93  000,00

32  658,09

32  658,09

0,00

total capitolul 4 0

2 6 6 70  000,00

2 3 0 84  035,71

2 3 0 84  035,71

0,00

4 1 0 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

1 8 1 24  000,00

1 6 1 55  664,42

1 6 1 55  664,42

0,00

4 1 1 0

Transferul sau achiziționarea drepturilor de pensie de către personal

0,00

2 0 87  971,25

1 9 49  704,57

1 38  266,68

total capitolul 4 1

1 8 1 24  000,00

1 8 2 43  635,67

1 8 1 05  368,99

1 38  266,68

Titlul 4

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

4 1 1 89  404,70

1 38  266,68

5 0 0 1

Încasări din vânzarea altor bunuri mobile – venituri alocate

0,00

1 25  528,05

1 22  768,22

2  759,83

5 0 2 0

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate

0,00

2  822,81

2  822,81

0,00

total capitolul 5 0

0,00

1 28  350,86

1 25  591,03

2  759,83

5 2 0 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, din dobânzi bancare și altele încasate în conturile instituției

0,00

217,13

217,13

0,00

total capitolul 5 2

0,00

217,13

217,13

0,00

5 5 0 0

Venituri provenind din produsul prestațiilor și lucrărilor efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate

0,00

130,96

130,96

0,00

total capitolul 5 5

0,00

130,96

130,96

0,00

5 7 0 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate

0,00

2 39  866,34

87  148,94

1 52  717,40

5 7 3 0

Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției – venituri alocate

0,00

6 44  626,02

6 31  653,61

12  972,41

total capitolul 5 7

0,00

8 84  492,36

7 18  802,55

1 65  689,81

5 8 1 0

Venituri provenind din indemnizații de asigurare percepute – venituri alocate

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

total capitolul 5 8

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

Titlul 5

0,00

1 3 31  528,94

9 81  834,30

3 49  694,64

9 0 0 0

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

0,00

total capitolul 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

4 2 1 71  239,00

4 87  961,32

| (euro) |
| --- |
| Linii bugetare | Denumire | Reporturi din 2012 în 2013 | Variații intervenite în 2013 | Total reporturi din 2012 în 2013 | Venituri din drepturi reportate | Rest de recuperat |
| 4 1 1 0 | Transferul sau achiziționarea drepturilor de pensie de către personal | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| total capitolul 4 1 | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| Titlul 4 | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| 5 0 0 1 | Încasări din vânzarea altor bunuri mobile – venituri alocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| total capitolul 5 0 | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| 5 5 0 0 | Venituri provenind din produsul prestațiilor și lucrărilor efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total capitolul 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate | 22  192,42 | 0,00 | 22  192,42 | 17  270,71 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției – venituri alocate | 10  192,01 | 0,00 | 10  192,01 | 10  192,01 | 0,00 |
| total capitolul 5 7 | 32  384,43 | 0,00 | 32  384,43 | 27  462,72 | 4  921,71 |
| Titlul 5 | 37  329,20 | -  120,00 | 37  209,20 | 31  862,49 | 5  346,71 |
| Total | 1 99  903,54 | -  6  537,85 | 1 93  365,69 | 1 31  775,01 | 61  590,68 |

(euro)

Linii bugetare

Denumire

Reporturi din 2012 în 2013

Variații intervenite în 2013

Total reporturi din 2012 în 2013

Venituri din drepturi reportate

Rest de recuperat

4 1 1 0

Transferul sau achiziționarea drepturilor de pensie de către personal

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

total capitolul 4 1

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

Titlul 4

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

5 0 0 1

Încasări din vânzarea altor bunuri mobile – venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

total capitolul 5 0

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

5 5 0 0

Venituri provenind din produsul prestațiilor și lucrărilor efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

total capitolul 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate

22  192,42

0,00

22  192,42

17  270,71

4  921,71

5 7 3 0

Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției – venituri alocate

10  192,01

0,00

10  192,01

10  192,01

0,00

total capitolul 5 7

32  384,43

0,00

32  384,43

27  462,72

4  921,71

Titlul 5

37  329,20

-  120,00

37  209,20

31  862,49

5  346,71

Total

1 99  903,54

-  6  537,85

1 93  365,69

1 31  775,01

61  590,68

---

ANEXA III

COMPARAȚIE PE CAPITOLE A EXECUȚIEI CREDITELOR DIN ANUL 2013 ÎN RAPORT CU CELE DIN ANUL 2012

| (euro) |
| --- |
| Capitole | Denumire | Angajamente 2013 | Angajamente 2012 | Diferență | DIF.% |
| 1 0 | Membrii instituției | 3 2 1 79  432,31 | 3 0 8 95  975,25 | 1 2 83  457,06 | 4,15 % |
| 1 2 | Funcționari și agenți temporari | 20 0 9 65  738,47 | 19 6 7 30  313,46 | 4 2 35  425,01 | 2,15 % |
| 1 4 | Alt personal și prestații externe | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 9 19  828,06 | 1 3 18  389,21 | 8,84 % |
| 1 6 | Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția | 5 4 58  093,38 | 5 5 72  466,83 | - 1 14  373,45 | - 2,05 % |
| | Titlul 1 | 25 4 8 41  481,43 | 24 8 1 18  583,60 | 6 7 22  897,83 | 2,71 % |
| 2 0 | Imobile și cheltuieli accesorii | 6 1 8 86  134,57 | 7 0 3 58  308,36 | -  8 4 72  173,79 | -  12,04 % |
| 2 1 | Informatică, echipament și mobilier: achiziționare, închiriere și întreținere | 1 8 9 55  545,09 | 1 8 6 11  025,71 | 3 44  519,38 | 1,85 % |
| 2 3 | Cheltuieli de funcționare administrativă curentă | 2 5 99  421,16 | 1 7 10  641,60 | 8 88  779,56 | 51,96 % |
| 2 5 | Reuniuni și conferințe | 5 71  052,78 | 5 07  756,20 | 63  296,58 | 12,47 % |
| 2 7 | Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare | 2 9 92  227,08 | 4 2 31  054,65 | -  1 2 38  827,57 | -  29,28 % |
| | Titlul 2 | 8 7 0 04  380,68 | 9 5 4 18  786,52 | -  8 4 14  405,84 | - 8,82 % |
| 3 7 | Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| | Titlul 3 | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| Total general | 34 1 8 71  972,11 | 34 3 5 67  692,52 | -  1 6 95  720,41 | - 0,49 % |

(euro)

Capitole

Denumire

Angajamente 2013

Angajamente 2012

Diferență

DIF.%

1 0

Membrii instituției

3 2 1 79  432,31

3 0 8 95  975,25

1 2 83  457,06

4,15 %

1 2

Funcționari și agenți temporari

20 0 9 65  738,47

19 6 7 30  313,46

4 2 35  425,01

2,15 %

1 4

Alt personal și prestații externe

1 6 2 38  217,27

1 4 9 19  828,06

1 3 18  389,21

8,84 %

1 6

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

5 4 58  093,38

5 5 72  466,83

- 1 14  373,45

- 2,05 %

Titlul 1

25 4 8 41  481,43

24 8 1 18  583,60

6 7 22  897,83

2,71 %

2 0

Imobile și cheltuieli accesorii

6 1 8 86  134,57

7 0 3 58  308,36

-  8 4 72  173,79

-  12,04 %

2 1

Informatică, echipament și mobilier: achiziționare, închiriere și întreținere

1 8 9 55  545,09

1 8 6 11  025,71

3 44  519,38

1,85 %

2 3

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

2 5 99  421,16

1 7 10  641,60

8 88  779,56

51,96 %

2 5

Reuniuni și conferințe

5 71  052,78

5 07  756,20

63  296,58

12,47 %

2 7

Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

2 9 92  227,08

4 2 31  054,65

-  1 2 38  827,57

-  29,28 %

Titlul 2

8 7 0 04  380,68

9 5 4 18  786,52

-  8 4 14  405,84

- 8,82 %

3 7

Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

Titlul 3

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

Total general

34 1 8 71  972,11

34 3 5 67  692,52

-  1 6 95  720,41

- 0,49 %

---

ANEXA IV

DETALII ALE EXECUŢIEI CREDITELOR DIN ANUL 2013 (CREDITELE AFERENTE EXERCIȚIULUI ȘI CREDITE REPORTATE DE DREPT DIN EXERCIȚIUL PRECEDENT)

| (euros) |
| --- |
| | Index 1 (creditele exercițiului) | Index 4 (credite reportate automat din exercițiul precedent) |
| Linii bugetare | Buget inițial | Transferuri | Creditele exercițiului | Angajamente | Plăți | Angajament disponibil | Credite anulate | Credite reportate automat Anul N-1 | Plăţi din credite reportate | Credite anulate |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Remunerații și indemnizații | 2 2 8 49  000,00 | - 2 91  100,00 | 2 2 5 57  900,00 | 2 2 2 29  039,70 | 2 2 2 29  039,70 | 0,00 | 3 28  860,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Drepturi legate de începerea activităţii, de transferul intern și de încetarea activității | 5 65  000,00 | 2 91  100,00 | 8 56  100,00 | 8 05  581,33 | 7 97  031,52 | 8  549,81 | 50  518,67 | 1 24  709,57 | 28  633,36 | 96  076,21 |
| 1 0 2 Indemnizații tranzitorii | 2 2 79  000,00 | | 2 2 79  000,00 | 2 1 22  075,67 | 2 1 22  075,67 | 0,00 | 1 56  924,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensii | 6 6 66  000,00 | | 6 6 66  000,00 | 6 3 81  515,42 | 6 3 81  515,42 | 0,00 | 2 84  484,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Misiuni | 2 88  000,00 | | 2 88  000,00 | 2 88  000,00 | 62  617,84 | 2 25  382,16 | 0,00 | 1 64  304,46 | 53  746,73 | 1 10  557,73 |
| 1 0 6 Formare | 4 35  000,00 | | 4 35  000,00 | 3 53  220,19 | 1 94  653,72 | 1 58  566,47 | 81  779,81 | 74  790,45 | 27  418,86 | 47  371,59 |
| 1 0 9 Credit provizoriu | 2 75  000,00 | | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 1 0 Membrii instituției | 3 3 3 57  000,00 | 0,00 | 3 3 3 57  000,00 | 3 2 1 79  432,31 | 3 1 7 86  933,87 | 3 92  498,44 | 1 1 77  567,69 | 3 63  804,48 | 1 09  798,95 | 2 54  005,53 |
| 1 2 0 0 Remunerații și indemnizații | 20 2 8 05  000,00 | 6 97  000,00 | 20 3 5 02  000,00 | 19 8 1 27  515,09 | 19 8 1 27  515,09 | 0,00 | 5 3 74  484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Ore suplimentare remunerate | 7 28  500,00 | | 7 28  500,00 | 6 48  040,54 | 6 48  040,54 | 0,00 | 80  459,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Drepturi legate de începerea activităţii, de transferul intern și de încetarea activității | 2 9 08  000,00 | - 6 97  000,00 | 2 2 11  000,00 | 2 1 90  182,84 | 2 0 69  425,50 | 1 20  757,34 | 20  817,16 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 2 2 Indemnizaţii după încetarea anticipată a activităţii | 2 30  000,00 | | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Credit provizoriu | 1 7 28  000,00 | | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 1 2 Funcționari și agenți temporari | 20 8 3 99  500,00 | 0,00 | 20 8 3 99  500,00 | 20 0 9 65  738,47 | 20 0 8 44  981,13 | 1 20  757,34 | 7 4 33  761,53 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 4 0 0 Alți agenți | 5 2 00  000,00 | 6 45  000,00 | 5 8 45  000,00 | 5 8 33  162,37 | 5 8 33  162,37 | 0,00 | 11  837,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal | 6 76  000,00 | - 2 24  000,00 | 4 52  000,00 | 4 52  000,00 | 4 45  976,98 | 6  023,02 | 0,00 | 82  622,64 | 6,23 | 82  616,41 |
| 1 4 0 5 Alte prestații externe | 3 09  000,00 | 0,00 | 3 09  000,00 | 3 09  000,00 | 2 51  642,84 | 57  357,16 | 0,00 | 1 05  482,62 | 44  838,39 | 60  644,23 |
| 1 4 0 6 Prestații externe în domeniul lingvistic | 1 3 4 54  500,00 | - 5 80  000,00 | 1 2 8 74  500,00 | 9 6 44  054,90 | 7 8 38  022,57 | 1 8 06  032,33 | 3 2 30  445,10 | 2 0 35  982,75 | 1 5 64  540,85 | 4 71  441,90 |
| 1 4 9 Credit provizoriu | 47  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 1 4 Alt personal și prestații externe | 1 9 6 86  500,00 | - 1 59  000,00 | 1 9 5 27  500,00 | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 3 68  804,76 | 1 8 69  412,51 | 3 2 89  282,73 | 2 2 24  088,01 | 1 6 09  385,47 | 6 14  702,54 |
| 1 6 1 0 Cheltuieli diverse de recrutare | 2 78  500,00 | | 2 78  500,00 | 1 86  266,59 | 1 73  450,75 | 12  815,84 | 92  233,41 | 29  870,98 | 8  951,59 | 20  919,39 |
| 1 6 1 2 Perfecționare profesională | 1 5 34  000,00 | | 1 5 34  000,00 | 1 4 61  639,85 | 8 79  878,63 | 5 81  761,22 | 72  360,15 | 6 70  940,72 | 6 15  040,64 | 55  900,08 |
| 1 6 2 Misiuni | 3 46  500,00 | | 3 46  500,00 | 3 46  500,00 | 2 34  909,12 | 1 11  590,88 | 0,00 | 72  680,84 | 17  025,72 | 55  655,12 |
| 1 6 3 0 Serviciu social | 43  000,00 | | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Relaţii sociale între membrii personalului și alte intervenţii sociale | 2 67  500,00 | | 2 67  500,00 | 2 42  534,79 | 2 20  621,19 | 21  913,60 | 24  965,21 | 9  870,94 | 5  450,64 | 4  420,30 |
| 1 6 5 0 Serviciu medical | 1 89  000,00 | | 1 89  000,00 | 1 53  445,95 | 92  696,50 | 60  749,45 | 35  554,05 | 96  398,98 | 47  751,17 | 48  647,81 |
| 1 6 5 2 Restaurant și cantine | 1 98  000,00 | 30  000,00 | 2 28  000,00 | 1 92  267,20 | 92  112,19 | 1 00  155,01 | 35  732,80 | 48  195,36 | 47  169,28 | 1  026,08 |
| 1 6 5 4 Centrul polivalent pentru copii | 2 9 50  000,00 | | 2 9 50  000,00 | 2 8 75  439,00 | 2 2 25  661,91 | 6 49  777,09 | 74  561,00 | 6 62  700,86 | 3 47  095,23 | 3 15  605,63 |
| Capitolul 1 6 Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituţia | 5 8 06  500,00 | 30  000,00 | 5 8 36  500,00 | 5 4 58  093,38 | 3 9 19  330,29 | 1 5 38  763,09 | 3 78  406,62 | 1 5 90  658,68 | 1 0 88  484,27 | 5 02  174,41 |
| Titlul 1 Persoane care lucrează cu instituţia | 26 7 2 49  500,00 | - 1 29  000,00 | 26 7 1 20  500,00 | 25 4 8 41  481,43 | 25 0 9 20  050,05 | 3 9 21  431,38 | 1 2 2 79  018,57 | 4 4 10  724,57 | 2 8 41  337,43 | 1 5 69  387,14 |
| 2 0 0 0 Chirii | 1 3 1 32  000,00 | 1 0 09  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 0,00 | 0,00 | 10  924,15 | 6  375,94 | 4  548,21 |
| 2 0 0 1 Închiriere-cumpărare | 3 0 0 30  000,00 | -  1 5 20  097,02 | 2 8 5 09  902,98 | 2 8 5 08  992,69 | 2 8 1 36  437,34 | 3 72  555,35 | 910,29 | 3 46  532,08 | 2 04  047,79 | 1 42  484,29 |
| 2 0 0 3 Cumpărare de bunuri imobiliare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Construcţie de imobile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Amenajarea incintelor | 1 5 20  000,00 | 1 5 06  000,00 | 3 0 26  000,00 | 2 9 65  844,92 | 2 6 67  292,05 | 2 98  552,87 | 60  155,08 | 95  585,47 | 95  585,47 | 0,00 |
| 2 0 0 8 Studii și asistenţă tehnică legate de proiectele imobiliare | 1 4 40  000,00 | - 5 45  404,78 | 8 94  595,22 | 8 92  755,03 | 5 26  835,64 | 3 65  919,39 | 1  840,19 | 7 06  586,28 | 6 08  027,80 | 98  558,48 |
| 2 0 2 2 Curăţenie și întreţinere | 7 1 53  000,00 | - 2 00  000,00 | 6 9 53  000,00 | 6 7 76  041,04 | 5 4 74  955,77 | 1 3 01  085,27 | 1 76  958,96 | 9 76  733,58 | 9 35  021,07 | 41  712,51 |
| 2 0 2 4 Consum de energie | 2 8 70  000,00 | - 4 80  000,00 | 2 3 90  000,00 | 2 3 03  350,57 | 1 8 82  044,08 | 4 21  306,49 | 86  649,43 | 4 65  176,23 | 4 03  034,21 | 62  142,02 |
| 2 0 2 6 Securitate și supravegherea imobilelor | 5 6 84  000,00 | 0,00 | 5 6 84  000,00 | 5 6 84  000,00 | 4 7 13  782,58 | 9 70  217,42 | 0,00 | 5 75  616,60 | 4 69  386,37 | 1 06  230,23 |
| 2 0 2 8 Asigurări | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 1 08  182,01 | 1 06  719,88 | 1  462,13 | 3  817,99 | 210,80 | 0,00 | 210,80 |
| 2 0 2 9 Alte cheltuieli aferente imobilelor | 3 24  000,00 | 2 30  000,00 | 5 54  000,00 | 5 05  466,51 | 4 52  392,79 | 53  073,72 | 48  533,49 | 54  027,78 | 28  238,57 | 25  789,21 |
| Capitolul 2 0 Imobile și cheltuieli accesorii | 6 2 2 65  000,00 | 0,00 | 6 2 2 65  000,00 | 6 1 8 86  134,57 | 5 8 1 01  961,93 | 3 7 84  172,64 | 3 78  865,43 | 3 2 31  392,97 | 2 7 49  717,22 | 4 81  675,75 |
| 2 1 0 0 Achiziţii, lucrări, întreţinere și reparaţii privind echipamente și programe | 5 3 71  000,00 | -  5  000,00 | 5 3 66  000,00 | 5 3 57  562,45 | 3 4 45  684,57 | 1 9 11  877,88 | 8  437,55 | 1 5 47  281,77 | 1 5 44  700,04 | 2  581,73 |
| 2 1 0 2 Prestaţii externe pentru exploatarea, realizarea și repararea programelor | 9 8 83  000,00 | 3 54  000,00 | 1 0 2 37  000,00 | 1 0 2 33  168,90 | 5 5 39  946,98 | 4 6 93  221,92 | 3  831,10 | 4 3 00  122,03 | 4 2 25  876,04 | 74  245,99 |
| 2 1 0 3 Telecomunicații | 8 00  000,00 | | 8 00  000,00 | 7 70  692,69 | 5 20  506,79 | 2 50  185,90 | 29  307,31 | 2 57  928,63 | 2 38  661,42 | 19  267,21 |
| 2 1 2 Mobilier | 9 26  000,00 | 86  000,00 | 1 0 12  000,00 | 9 92  584,26 | 9 18  449,26 | 74  135,00 | 19  415,74 | 9 23  421,33 | 9 22  100,03 | 1  321,30 |
| 2 1 4 Material și instalații tehnice | 2 44  000,00 | 12  000,00 | 2 56  000,00 | 2 38  202,19 | 1 42  904,03 | 95  298,16 | 17  797,81 | 1 00  364,00 | 56  933,29 | 43  430,71 |
| 2 1 6 Material de transport | 1 4 08  500,00 | | 1 4 08  500,00 | 1 3 63  334,60 | 1 2 21  648,75 | 1 41  685,85 | 45  165,40 | 1 59  300,36 | 54  082,14 | 1 05  218,22 |
| Capitolul 2 1 Informatică, echipament și mobilier: cumpărare, închiriere și reparare | 1 8 6 32  500,00 | 4 47  000,00 | 1 9 0 79  500,00 | 1 8 9 55  545,09 | 1 1 7 89  140,38 | 7 1 66  404,71 | 1 23  954,91 | 7 2 88  418,12 | 7 0 42  352,96 | 2 46  065,16 |
| 2 3 0 Papetărie, materiale de birou și diverse consumabile | 7 36  000,00 | - 2 13  000,00 | 5 23  000,00 | 5 22  507,12 | 4 45  420,32 | 77  086,80 | 492,88 | 97  417,45 | 91  667,74 | 5  749,71 |
| 2 3 1 Cheltuieli financiare | 20  000,00 | | 20  000,00 | 15  086,25 | 9  939,80 | 5  146,45 | 4  913,75 | 5  950,79 | 3  093,53 | 2  857,26 |
| 2 3 2 Cheltuieli juridice și daune | 20  000,00 | | 20  000,00 | 17  343,80 | 0,00 | 17  343,80 | 2  656,20 | 8  579,00 | 4  845,00 | 3  734,00 |
| 2 3 6 Timbrarea corespondenţei și cheltuieli de expediere | 3 50  000,00 | 45  000,00 | 3 95  000,00 | 3 60  000,00 | 2 67  694,42 | 92  305,58 | 35  000,00 | 1 72  627,52 | 78  935,95 | 93  691,57 |
| 2 3 8 Alte cheltuieli de funcţionare administrativă | 1 7 17  000,00 | | 1 7 17  000,00 | 1 6 84  483,99 | 1 5 29  211,78 | 1 55  272,21 | 32  516,01 | 1 13  450,44 | 95  715,93 | 17  734,51 |
| Capitolul 2 3 Cheltuieli de funcţionare administrativă curentă | 2 8 43  000,00 | - 1 68  000,00 | 2 6 75  000,00 | 2 5 99  421,16 | 2 2 52  266,32 | 3 47  154,84 | 75  578,84 | 3 98  025,20 | 2 74  258,15 | 1 23  767,05 |
| 2 5 2 Cheltuieli de protocol și de reprezentare | 1 97  000,00 | | 1 97  000,00 | 1 57  865,98 | 1 18  527,26 | 39  338,72 | 39  134,02 | 30  503,20 | 15  691,85 | 14  811,35 |
| 2 5 4 Reuniuni, congrese și conferinţe | 3 26  000,00 | | 3 26  000,00 | 2 65  437,23 | 1 06  114,53 | 1 59  322,70 | 60  562,77 | 1 52  922,25 | 84  948,48 | 67  973,77 |
| 2 5 6 Cheltuieli de informare și de participare la manifestări publice | 1 73  500,00 | | 1 73  500,00 | 1 47  749,57 | 1 04  923,81 | 42  825,76 | 25  750,43 | 35  118,04 | 16  767,30 | 18  350,74 |
| 2 5 7 Informatică juridică | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 2 5 Reuniuni și conferinţe | 6 96  500,00 | 0,00 | 6 96  500,00 | 5 71  052,78 | 3 29  565,60 | 2 41  487,18 | 1 25  447,22 | 2 18  543,49 | 1 17  407,63 | 1 01  135,86 |
| 2 7 0 Consultări, studii și anchete cu caracter limitat | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 1 3 33  500,00 | | 1 3 33  500,00 | 1 3 33  500,00 | 1 0 67  843,44 | 2 65  656,56 | 0,00 | 2 13  430,69 | 1 96  563,90 | 16  866,79 |
| 2 7 4 0 Jurnalul Oficial | 6 30  000,00 | 52  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 33  590,41 | 1 31  526,22 | 2  064,19 |
| 2 7 4 1 Publicare cu caracter general | 1 1 85  000,00 | - 2 02  000,00 | 9 83  000,00 | 9 76  727,08 | 4 88  363,58 | 4 88  363,50 | 6  272,92 | 2 0 80  623,97 | 1 7 61  709,47 | 3 18  914,50 |
| Capitolul 2 7 Informaţie: achiziţie, arhivare, producere și difuzare | 3 1 48  500,00 | - 1 50  000,00 | 2 9 98  500,00 | 2 9 92  227,08 | 2 2 38  207,02 | 7 54  020,06 | 6  272,92 | 2 4 27  645,07 | 2 0 89  799,59 | 3 37  845,48 |
| Titlul 2 Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcţionare | 8 7 5 85  500,00 | 1 29  000,00 | 8 7 7 14  500,00 | 8 7 0 04  380,68 | 7 4 7 11  141,25 | 1 2 2 93  239,43 | 7 10  119,32 | 1 3 5 64  024,85 | 1 2 2 73  535,55 | 1 2 90  489,30 |
| 3 7 1 0 Cheltuieli judiciare | 45  000,00 | | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 3 7 1 1 Comitetul de arbitraj prevăzut la articolul 18 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 3 7 Cheltuieli speciale ale anumitor instituţii și ale anumitor organe | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| Titlul 3 Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituţie | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 10 0 Credite provizorii | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 1 Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Titlul 10 Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 35 4 8 80  000,00 | 0,00 | 35 4 8 80  000,00 | 34 1 8 71  972,11 | 32 5 6 45  487,72 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 0 08  027,89 | 1 7 9 81  568,16 | 1 5 1 15  607,08 | 2 8 65  961,08 |

(euros)

Index 1 (creditele exercițiului)

Index 4 (credite reportate automat din exercițiul precedent)

Linii bugetare

Buget inițial

Transferuri

Creditele exercițiului

Angajamente

Plăți

Angajament disponibil

Credite anulate

Credite reportate automat Anul N-1

Plăţi din credite reportate

Credite anulate

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Remunerații și indemnizații

2 2 8 49  000,00

- 2 91  100,00

2 2 5 57  900,00

2 2 2 29  039,70

2 2 2 29  039,70

0,00

3 28  860,30

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Drepturi legate de începerea activităţii, de transferul intern și de încetarea activității

5 65  000,00

2 91  100,00

8 56  100,00

8 05  581,33

7 97  031,52

8  549,81

50  518,67

1 24  709,57

28  633,36

96  076,21

1 0 2 Indemnizații tranzitorii

2 2 79  000,00

2 2 79  000,00

2 1 22  075,67

2 1 22  075,67

0,00

1 56  924,33

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensii

6 6 66  000,00

6 6 66  000,00

6 3 81  515,42

6 3 81  515,42

0,00

2 84  484,58

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Misiuni

2 88  000,00

2 88  000,00

2 88  000,00

62  617,84

2 25  382,16

0,00

1 64  304,46

53  746,73

1 10  557,73

1 0 6 Formare

4 35  000,00

4 35  000,00

3 53  220,19

1 94  653,72

1 58  566,47

81  779,81

74  790,45

27  418,86

47  371,59

1 0 9 Credit provizoriu

2 75  000,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 1 0 Membrii instituției

3 3 3 57  000,00

0,00

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

3 1 7 86  933,87

3 92  498,44

1 1 77  567,69

3 63  804,48

1 09  798,95

2 54  005,53

1 2 0 0 Remunerații și indemnizații

20 2 8 05  000,00

6 97  000,00

20 3 5 02  000,00

19 8 1 27  515,09

19 8 1 27  515,09

0,00

5 3 74  484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Ore suplimentare remunerate

7 28  500,00

7 28  500,00

6 48  040,54

6 48  040,54

0,00

80  459,46

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Drepturi legate de începerea activităţii, de transferul intern și de încetarea activității

2 9 08  000,00

- 6 97  000,00

2 2 11  000,00

2 1 90  182,84

2 0 69  425,50

1 20  757,34

20  817,16

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 2 2 Indemnizaţii după încetarea anticipată a activităţii

2 30  000,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Credit provizoriu

1 7 28  000,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 1 2 Funcționari și agenți temporari

20 8 3 99  500,00

0,00

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

20 0 8 44  981,13

1 20  757,34

7 4 33  761,53

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 4 0 0 Alți agenți

5 2 00  000,00

6 45  000,00

5 8 45  000,00

5 8 33  162,37

5 8 33  162,37

0,00

11  837,63

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal

6 76  000,00

- 2 24  000,00

4 52  000,00

4 52  000,00

4 45  976,98

6  023,02

0,00

82  622,64

6,23

82  616,41

1 4 0 5 Alte prestații externe

3 09  000,00

0,00

3 09  000,00

3 09  000,00

2 51  642,84

57  357,16

0,00

1 05  482,62

44  838,39

60  644,23

1 4 0 6 Prestații externe în domeniul lingvistic

1 3 4 54  500,00

- 5 80  000,00

1 2 8 74  500,00

9 6 44  054,90

7 8 38  022,57

1 8 06  032,33

3 2 30  445,10

2 0 35  982,75

1 5 64  540,85

4 71  441,90

1 4 9 Credit provizoriu

47  000,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 1 4 Alt personal și prestații externe

1 9 6 86  500,00

- 1 59  000,00

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

1 4 3 68  804,76

1 8 69  412,51

3 2 89  282,73

2 2 24  088,01

1 6 09  385,47

6 14  702,54

1 6 1 0 Cheltuieli diverse de recrutare

2 78  500,00

2 78  500,00

1 86  266,59

1 73  450,75

12  815,84

92  233,41

29  870,98

8  951,59

20  919,39

1 6 1 2 Perfecționare profesională

1 5 34  000,00

1 5 34  000,00

1 4 61  639,85

8 79  878,63

5 81  761,22

72  360,15

6 70  940,72

6 15  040,64

55  900,08

1 6 2 Misiuni

3 46  500,00

3 46  500,00

3 46  500,00

2 34  909,12

1 11  590,88

0,00

72  680,84

17  025,72

55  655,12

1 6 3 0 Serviciu social

43  000,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Relaţii sociale între membrii personalului și alte intervenţii sociale

2 67  500,00

2 67  500,00

2 42  534,79

2 20  621,19

21  913,60

24  965,21

9  870,94

5  450,64

4  420,30

1 6 5 0 Serviciu medical

1 89  000,00

1 89  000,00

1 53  445,95

92  696,50

60  749,45

35  554,05

96  398,98

47  751,17

48  647,81

1 6 5 2 Restaurant și cantine

1 98  000,00

30  000,00

2 28  000,00

1 92  267,20

92  112,19

1 00  155,01

35  732,80

48  195,36

47  169,28

1  026,08

1 6 5 4 Centrul polivalent pentru copii

2 9 50  000,00

2 9 50  000,00

2 8 75  439,00

2 2 25  661,91

6 49  777,09

74  561,00

6 62  700,86

3 47  095,23

3 15  605,63

Capitolul 1 6 Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituţia

5 8 06  500,00

30  000,00

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

3 9 19  330,29

1 5 38  763,09

3 78  406,62

1 5 90  658,68

1 0 88  484,27

5 02  174,41

Titlul 1 Persoane care lucrează cu instituţia

26 7 2 49  500,00

- 1 29  000,00

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

25 0 9 20  050,05

3 9 21  431,38

1 2 2 79  018,57

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

2 0 0 0 Chirii

1 3 1 32  000,00

1 0 09  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

0,00

0,00

10  924,15

6  375,94

4  548,21

2 0 0 1 Închiriere-cumpărare

3 0 0 30  000,00

-  1 5 20  097,02

2 8 5 09  902,98

2 8 5 08  992,69

2 8 1 36  437,34

3 72  555,35

910,29

3 46  532,08

2 04  047,79

1 42  484,29

2 0 0 3 Cumpărare de bunuri imobiliare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Construcţie de imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Amenajarea incintelor

1 5 20  000,00

1 5 06  000,00

3 0 26  000,00

2 9 65  844,92

2 6 67  292,05

2 98  552,87

60  155,08

95  585,47

95  585,47

0,00

2 0 0 8 Studii și asistenţă tehnică legate de proiectele imobiliare

1 4 40  000,00

- 5 45  404,78

8 94  595,22

8 92  755,03

5 26  835,64

3 65  919,39

1  840,19

7 06  586,28

6 08  027,80

98  558,48

2 0 2 2 Curăţenie și întreţinere

7 1 53  000,00

- 2 00  000,00

6 9 53  000,00

6 7 76  041,04

5 4 74  955,77

1 3 01  085,27

1 76  958,96

9 76  733,58

9 35  021,07

41  712,51

2 0 2 4 Consum de energie

2 8 70  000,00

- 4 80  000,00

2 3 90  000,00

2 3 03  350,57

1 8 82  044,08

4 21  306,49

86  649,43

4 65  176,23

4 03  034,21

62  142,02

2 0 2 6 Securitate și supravegherea imobilelor

5 6 84  000,00

0,00

5 6 84  000,00

5 6 84  000,00

4 7 13  782,58

9 70  217,42

0,00

5 75  616,60

4 69  386,37

1 06  230,23

2 0 2 8 Asigurări

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

1 08  182,01

1 06  719,88

1  462,13

3  817,99

210,80

0,00

210,80

2 0 2 9 Alte cheltuieli aferente imobilelor

3 24  000,00

2 30  000,00

5 54  000,00

5 05  466,51

4 52  392,79

53  073,72

48  533,49

54  027,78

28  238,57

25  789,21

Capitolul 2 0 Imobile și cheltuieli accesorii

6 2 2 65  000,00

0,00

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

5 8 1 01  961,93

3 7 84  172,64

3 78  865,43

3 2 31  392,97

2 7 49  717,22

4 81  675,75

2 1 0 0 Achiziţii, lucrări, întreţinere și reparaţii privind echipamente și programe

5 3 71  000,00

-  5  000,00

5 3 66  000,00

5 3 57  562,45

3 4 45  684,57

1 9 11  877,88

8  437,55

1 5 47  281,77

1 5 44  700,04

2  581,73

2 1 0 2 Prestaţii externe pentru exploatarea, realizarea și repararea programelor

9 8 83  000,00

3 54  000,00

1 0 2 37  000,00

1 0 2 33  168,90

5 5 39  946,98

4 6 93  221,92

3  831,10

4 3 00  122,03

4 2 25  876,04

74  245,99

2 1 0 3 Telecomunicații

8 00  000,00

8 00  000,00

7 70  692,69

5 20  506,79

2 50  185,90

29  307,31

2 57  928,63

2 38  661,42

19  267,21

2 1 2 Mobilier

9 26  000,00

86  000,00

1 0 12  000,00

9 92  584,26

9 18  449,26

74  135,00

19  415,74

9 23  421,33

9 22  100,03

1  321,30

2 1 4 Material și instalații tehnice

2 44  000,00

12  000,00

2 56  000,00

2 38  202,19

1 42  904,03

95  298,16

17  797,81

1 00  364,00

56  933,29

43  430,71

2 1 6 Material de transport

1 4 08  500,00

1 4 08  500,00

1 3 63  334,60

1 2 21  648,75

1 41  685,85

45  165,40

1 59  300,36

54  082,14

1 05  218,22

Capitolul 2 1 Informatică, echipament și mobilier: cumpărare, închiriere și reparare

1 8 6 32  500,00

4 47  000,00

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

1 1 7 89  140,38

7 1 66  404,71

1 23  954,91

7 2 88  418,12

7 0 42  352,96

2 46  065,16

2 3 0 Papetărie, materiale de birou și diverse consumabile

7 36  000,00

- 2 13  000,00

5 23  000,00

5 22  507,12

4 45  420,32

77  086,80

492,88

97  417,45

91  667,74

5  749,71

2 3 1 Cheltuieli financiare

20  000,00

20  000,00

15  086,25

9  939,80

5  146,45

4  913,75

5  950,79

3  093,53

2  857,26

2 3 2 Cheltuieli juridice și daune

20  000,00

20  000,00

17  343,80

0,00

17  343,80

2  656,20

8  579,00

4  845,00

3  734,00

2 3 6 Timbrarea corespondenţei și cheltuieli de expediere

3 50  000,00

45  000,00

3 95  000,00

3 60  000,00

2 67  694,42

92  305,58

35  000,00

1 72  627,52

78  935,95

93  691,57

2 3 8 Alte cheltuieli de funcţionare administrativă

1 7 17  000,00

1 7 17  000,00

1 6 84  483,99

1 5 29  211,78

1 55  272,21

32  516,01

1 13  450,44

95  715,93

17  734,51

Capitolul 2 3 Cheltuieli de funcţionare administrativă curentă

2 8 43  000,00

- 1 68  000,00

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

2 2 52  266,32

3 47  154,84

75  578,84

3 98  025,20

2 74  258,15

1 23  767,05

2 5 2 Cheltuieli de protocol și de reprezentare

1 97  000,00

1 97  000,00

1 57  865,98

1 18  527,26

39  338,72

39  134,02

30  503,20

15  691,85

14  811,35

2 5 4 Reuniuni, congrese și conferinţe

3 26  000,00

3 26  000,00

2 65  437,23

1 06  114,53

1 59  322,70

60  562,77

1 52  922,25

84  948,48

67  973,77

2 5 6 Cheltuieli de informare și de participare la manifestări publice

1 73  500,00

1 73  500,00

1 47  749,57

1 04  923,81

42  825,76

25  750,43

35  118,04

16  767,30

18  350,74

2 5 7 Informatică juridică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 2 5 Reuniuni și conferinţe

6 96  500,00

0,00

6 96  500,00

5 71  052,78

3 29  565,60

2 41  487,18

1 25  447,22

2 18  543,49

1 17  407,63

1 01  135,86

2 7 0 Consultări, studii și anchete cu caracter limitat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 0 67  843,44

2 65  656,56

0,00

2 13  430,69

1 96  563,90

16  866,79

2 7 4 0 Jurnalul Oficial

6 30  000,00

52  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

0,00

0,00

1 33  590,41

1 31  526,22

2  064,19

2 7 4 1 Publicare cu caracter general

1 1 85  000,00

- 2 02  000,00

9 83  000,00

9 76  727,08

4 88  363,58

4 88  363,50

6  272,92

2 0 80  623,97

1 7 61  709,47

3 18  914,50

Capitolul 2 7 Informaţie: achiziţie, arhivare, producere și difuzare

3 1 48  500,00

- 1 50  000,00

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

2 2 38  207,02

7 54  020,06

6  272,92

2 4 27  645,07

2 0 89  799,59

3 37  845,48

Titlul 2 Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcţionare

8 7 5 85  500,00

1 29  000,00

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

7 4 7 11  141,25

1 2 2 93  239,43

7 10  119,32

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

3 7 1 0 Cheltuieli judiciare

45  000,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

3 7 1 1 Comitetul de arbitraj prevăzut la articolul 18 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 7 Cheltuieli speciale ale anumitor instituţii și ale anumitor organe

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

Titlul 3 Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituţie

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

10 0 Credite provizorii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul 10 Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

35 4 8 80  000,00

0,00

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

32 5 6 45  487,72

1 6 2 26  484,39

1 3 0 08  027,89

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

---

ANEXA V

UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE ÎN ANUL 2013

| (euro) |
| --- |
| | Report al veniturilor alocate din 2012 în 2013 | Venituri alocate 2013 | Plăți | Report al veniturilor alocate (1) din 2013 în 2014 |
| 1 0 – | Membrii instituției |

(euro)

Report al veniturilor alocate din 2012 în 2013

Venituri alocate 2013

Plăți

Report al veniturilor alocate (1) din 2013 în 2014

1 0 –

Membrii instituției

233,80

0,00

233,80

0,00

| 1 2 – | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

1 2 –

Funcționari și agenți temporari

1 07  024,75

1 85  829,15

1 18  757,28

1 72  213,56

| 1 4 – | Total Alt personal și prestații externe |
| --- | --- |

1 4 –

Total Alt personal și prestații externe

3  631,47

98,35

1  610,14

98,35

| 1 6 – | Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
| --- | --- |

1 6 –

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

498,13

9  397,11

1  176,29

8  718,51

Titlul 1 – Persoane care lucrează cu instituția

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 0 – | Imobile și cheltuieli accesorii |
| --- | --- |

2 0 –

Imobile și cheltuieli accesorii

4 01  093,26

5 99  446,33

6 74  853,59

2 23  427,74

| 2 1 – | Informatică, echipament și mobilier: achiziționare, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

2 1 –

Informatică, echipament și mobilier: achiziționare, închiriere și întreținere

1 53  961,69

1 24  125,34

1 50  240,31

1 18  345,85

| 2 3 – | Cheltuieli de funcționare administrativă curentă |
| --- | --- |

2 3 –

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

76  572,70

22  518,54

76  189,11

20  409,69

| 2 5 – | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

2 5 –

Reuniuni și conferințe

1  090,23

281,62

684,00

281,62

| 2 7 – | Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

2 7 –

Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

2 44  144,10

62  259,82

2 45  197,47

43  457,21

Titlul 2 – Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 7 – | Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe |
| --- | --- |

3 7 –

Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Titlul 3 – Cheltuieli care rezultă din exercitarea de misiuni specifice de către instituție

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Total

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

---

(1)  Reportul veniturilor alocate interne este limitat la un singur an în conformitate cu articolul 14-b din noul Regulament financiar.

---