# Den Europæiske Unions C 191/20.

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 191 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 57. årgang20. juni 2014 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 191

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang20. juni 2014

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Den Europæiske Unions Domstol |
| 2014/C 191/01 | Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2013 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Den Europæiske Unions Domstol

2014/C 191/01

Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2013

1

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Den Europæiske Unions Domstol

| 20.6.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 191/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 191/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG FINANSIELLE FORVALTNING I REGNSKABSÅRET 2013

2014/C 191/01

INDHOLDSFORTEGNELSE

Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2013

| 1. | Indledning |
| --- | --- |

1.

| 2. | Oversigt over budgetgennemførelsen 2013 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Budgetgennemførelsen 2013 efter kapitel |
| --- | --- |

3.

Bilag

| Bilag I: | Sammenligning efter kapitel af indtægtsudnyttelsen i 2013 i forhold til 2012 |
| --- | --- |

Bilag I:

| Bilag II: | Indtægter 2013 — konstaterede fordringer og fremførte fordringer |
| --- | --- |

Bilag II:

| Bilag III: | Sammenligning efter kapitel af bevillingsudnyttelsen i 2013 i forhold til 2012 |
| --- | --- |

Bilag III:

| Bilag IV: | Detaljeret fremstilling af bevillingsudnyttelsen i 2013 (regnskabsårets bevillinger og fremførsel af ikke-opdelte bevillinger fra det foregående regnskabsår) |
| --- | --- |

Bilag IV:

| Bilag V: | Udnyttelse af indtægterne i 2013 |
| --- | --- |

Bilag V:

Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2013

Den Europæiske Unions Domstol

1.   INDLEDNING

I overensstemmelse med artikel 142 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (1) af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (finansforordningen) og artikel 227 i gennemførelsesbestemmelserne til nævnte finansforordningen skal denne beretning »mindst redegøre for udnyttelsesgraden for bevillingerne, både i absolutte tal og angivet som procentdele, og indeholde kortfattede oplysninger om bevillingsoverførsler mellem de forskellige budgetposter«. Den giver ligeledes anledning til at redegøre for dels »virkeliggørelsen af målene for regnskabsåret i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning«, dels »hvorledes den finansielle situation er, og hvilke begivenheder der har haft væsentlig indflydelse på regnskabsårets aktiviteter«.

Denne beretnings kapitel 2 indeholder en oversigt over budgetgennemførelsen i 2013, og i kapitel 3 gennemgås udviklingen i budgetposterne for hvert enkelt kapitel i budgettet mere detaljeret. Endelig indeholder bilagene — i form af tabeller — detaljerede oplysninger om samme budgetgennemførelse i 2013.

Hvad angår den egentlige judicielle virksomhed opfordres læseren til at konsultere Den Europæiske Unions Domstols årsrapport for 2013 på webstedet Curia (http://curia.europa.eu), der indeholder detaljerede oplysninger og statistikker om den judicielle virksomhed ved Domstolen, Retten og Personaleretten.

Der er i løbet af 2013 sket en bemærkelsesværdig intensivering af tempoet i Den Europæiske Unions Domstols judicielle virksomhed. Dels har Unionens domstolssystem oplevet det højeste antal indbragte sager siden sin oprettelse. Dels har institutionens produktivitet med 1  587 afsluttede sager befundet sig på et niveau uden fortilfælde. Domstolen kan kun være tilfreds med denne udvikling, som vidner om den tillid, som de nationale retsinstanser og borgerne nærer til Unionens retsinstanser.

Den 1. juli 2013 fandt udvidelsen af Den Europæiske Union med Kroatien sted. I den forbindelse tiltrådte to nye medlemmer af kroatisk nationalitet, en ved Domstolen og en anden ved Retten, samt deres to respektive kabinetter, deres stillinger i løbet af det andet halvår af 2013. Den budgetbevilling, der var fastsat i 2013-budgettet til denne nye tiltrædelse, var på 5 2 03  500 EUR for en periode på kun 6 måneder og var bestemt til at dække hovedparten af de personalerelaterede udgifter, der var forbundet med denne nye udvidelse (63 stillinger, heraf hovedsageligt personalet i de to kabinetter og det nye kroatiske sprogkontor).

Den 23. oktober 2013 tiltrådte en ny generaladvokat af polsk nationalitet sin stilling ved Domstolen i henhold til de bestemmelser, der allerede var fastsat i Lissabontraktaten. Det skal nævnes, at de udgifter, der har været forbundet med tiltrædelsen og aflønningen af den nye generaladvokat og dennes kabinet, og som er blevet afholdt i løbet af det sidste kvartal af 2013, er blevet betalt af Domstolen, uden at det har været nødvendigt at udarbejde noget ændringsbudget henset til de overskydende midler, der har været til rådighed på grund af den manglende løntilpasning (jf. punkt 3.1).

Endelig fratrådte seks medlemmer af Retten i forbindelse med den delvise nybesættelse af dens embeder i det forgangne år, ligesom to medlemmer af Domstolen og et medlem af Personaleretten fratrådte.

På området for fast ejendom blev renoveringsarbejdet på anneksbygningerne (bygningerne Erasmus, Thomas More og Anneks C) som forudset færdiggjort i løbet af dette regnskabsår 2013. Disse nye bygninger, der er udstyrede med fem nye retssale, blev fuldt besat af personalet i institutionens tjeneste i løbet af det andet halvår af 2013, hvilket således gjorde det muligt at forlade to tidligere lejede bygninger (en lejet bygning, der er beliggende et stykke fra Domstolens hovedgrundstykke, er dog på nuværende tidspunkt stadig nødvendig). I øvrigt fortsætter udviklingen af projektet om den femte udvidelse af Domstolens bygninger. Dette projekt vil, med 2019 som tidshorisont, gøre det muligt at samle hele Domstolens personale på et og samme grundstykke og således styrke tjenestegrenenes effektivitet.

2.   OVERSIGT OVER BUDGETGENNEMFØRELSEN 2013

2.1   Indtægter

Den Europæiske Unions Domstols forventede indtægter for regnskabsåret 2013 udgjorde 4 4 7 94  000 EUR.

Som det fremgår af tabel 1 herunder, er de konstaterede fordringer vedrørende regnskabsåret 2013 på 4 2 6 59  200 EUR og 4,77 % lavere end antaget.

Tabel 1

Indtægtsoverslag og konstaterede fordringer

| (i EUR) |
| --- |
| Afsnit | Indtægtsoverslag 2013 | Konstaterede fordringer 2013 | % af det samlede beløb |
| 4 — | Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer |

(i EUR)

Afsnit

Indtægtsoverslag 2013

Konstaterede fordringer 2013

% af det samlede beløb

4 —

Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

96,88

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

0,00

1 3 31  528,94

3,12

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

0,00

0,00

0,00

I alt

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

100,00

%

100,00 %

95,23 %

Det bemærkes, at de konstaterede indtægtsfordringer i afsnit 4 (hovedsagligt tilbageholdelser foretaget i medlemmernes og de ansattes vederlag som skatter og sociale bidrag) udgør en meget stor procentdel af de samlede indtægter (96,88 %), idet indtægterne i afsnit 5 (hovedsaglig refusion fra Revisionsretten og Oversættelsescentret af udgifter til leje af en del af bygning T/Tbis, udbetaling af forsikringspræmier, salgsprovenuet af elektricitet produceret af solcellerne, tilbagebetalinger af telekommunikationsudgifter) alene udgør 3,12 % af det samlede beløb.

Bilag I og II indeholder supplerende taloplysninger om alle indtægtsstrømme (fremførte indtægtsfordringer, konstaterede indtægtsfordringer og indkasserede indtægtsfordringer).

Hvad angår indtægterne af de fremførte fordringer fra det tidligere regnskabsår viser tabel 2 nedenfor, at indtægterne i afsnit 4 udgør den største del af alle indtægter af de fremførte fordringer, der er opkrævet i 2013 (75,82 %).

Tabel 2

Indtægter af de fremførte fordringer

| (i EUR) |
| --- |
| Afsniti | Fremførsler fra 2012 til 2013 | Indtægter af de fremførte fordringer | % af det samlede beløb |
| 4 — | Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer |

(i EUR)

Afsniti

Fremførsler fra 2012 til 2013

Indtægter af de fremførte fordringer

% af det samlede beløb

4 —

Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer

1 56  156,49

99  912,52

75,82

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

37  209,20

31  862,49

24,18

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

0,00

0,00

0,00

I alt

1 93  365,69

1 31  775,01

100,00

%

100,00 %

68,15 %

2.2   Udgifter

2.2.1   Regnskabsårets bevillinger

Udgiftsbevillingerne på Den Europæiske Unions Domstols budget for regnskabsåret 2013 beløb sig til 35 4 8 80  000 EUR inklusive et beløb på 5 2 03  500 EUR, der var bestemt til at dække de udgifter, der fulgte af udvidelsen med Kroatien i det andet halvår af 2013.

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, beløber budgetgennemførelsen for regnskabsåret 2013 sig til 34 1 8 71  972 EUR og afspejler en udnyttelsesgrad for de endelige bevillinger på 96,3 %, hvilket er mindre end den meget høje udnyttelsesgrad i 2012 (98,6 %).

Det skal bemærkes, at denne nedadgående ændring i budgetgennemførelsen i 2013 i meget høj grad skyldes forskellene mellem de løntilpasningssatser, som blev endeligt vedtaget af Rådet (der er ikke blevet vedtaget nogen stigning af Rådet siden den stigning på + 0,1 %, der blev bevilget den 1. juli 2010), og de overslag, der blev lagt til grund ved udarbejdelsen af 2013-budgettet efter forslag fra Kommissionen. Såfremt man neutraliserer disse bevillinger, som der oprindeligt blev budgetteret med, men som viste sig ikke at være nødvendige, stiger gennemførelsessatsen for regnskabsåret 2013 til 98 %, hvilken sats mere rimeligt kan sammenlignes med satserne for de forudgående år.

Det bemærkes ligeledes, at ligesom for de tidligere år er næsten tre fjerdedele af Den Europæiske Unions Domstols budget forbeholdt personaleudgifter (udgifter i afsnit 1).

Tabel 3

Disponering over bevillinger i regnskabsåret

| (i EUR) |
| --- |
| Afsnit | Bevillinger i regnskabsåret 2013 | Disponeringer i regnskabsåret 2013 | % af det samlede beløb |
| 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen |

(i EUR)

Afsnit

Bevillinger i regnskabsåret 2013

Disponeringer i regnskabsåret 2013

% af det samlede beløb

1 —

Personer, der er knyttet til institutionen

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

74,54

| 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

25,45

| 3 — | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver |
| --- | --- |

3 —

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

45  000,00

26  110,00

0,01

| 1 0 — | Andre udgifter |
| --- | --- |

1 0 —

Andre udgifter

0,00

0,00

0,00

I alt

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

100,00

%

100,00 %

96,33 %

Bilag III og IV indeholder detaljerede supplerende taloplysninger om anvendelsen af bevillingerne i regnskabsåret 2013 (sammenligning i forhold til 2012 og detaljeret udnyttelse pr. budgetpost).

2.2.2   Fremførte bevillinger

Tabel 4 nedenfor viser, at de bevillinger, der blev fremført fra regnskabsåret 2012 til regnskabsåret 2013, hvis samlede beløb udgjorde 1 7 9 81  568 EUR, er blevet udnyttet i vidt omfang, således som det allerede var tilfældet i 2012 (84 % i 2013 mod 87 % i 2012).

Tabel 4

Udnyttelse af fremførte bevillinger

| (i EUR) |
| --- |
| Afsnit | Fremførsel af bevillinger 2012 til 2013 | Betalinger over fremførte bevillinger | Annullationer |
| 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen |

(i EUR)

Afsnit

Fremførsel af bevillinger 2012 til 2013

Betalinger over fremførte bevillinger

Annullationer

1 —

Personer, der er knyttet til institutionen

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

| 2 — | Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

2 —

Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

| 3 — | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver |
| --- | --- |

3 —

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

6  818,74

734,10

6  084,64

| 1 0 — | Andre udgifter |
| --- | --- |

1 0 —

Andre udgifter

0,00

0,00

0,00

I alt

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

%

100,00 %

84,06 %

15,94 %

Bilag IV indeholder detaljerede supplerende taloplysninger om udnyttelsen af fremførte bevillinger fra regnskabsåret 2012 til 2013.

2.2.3   Bevillinger Svarende Til Formålsbestemte Indtægter

I henhold til finansforordningens artikel 21 kan visse indtægter anvendes til at finansiere bestemte former for udgifter. Disse formålsbestemte indtægter udgør således ekstrabevillinger, som institutionen kan anvende.

Tabel 5 nedenfor viser efter kapitel størrelsen af de formålsbestemte indtægter, som er blevet fremført fra et regnskabsår til et andet, samt de formålsbestemte indtægter, som er konstateret og opkrævet i løbet af regnskabsåret.

Tabel 5

Anvendelsen af de formålsbestemte indtægter

| (i EUR) |
| --- |
| Afsnit | Fremførsel af formåls- bestemte indtægter 2012 til 2013 | Formålsbestemte indtægter 2013 | Betalinger 2013 | Fremførsel af formåls- bestemte indtægter (2) - 2013 til 2014 |
| 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen |

(i EUR)

Afsnit

Fremførsel af formåls- bestemte indtægter 2012 til 2013

Formålsbestemte indtægter 2013

Betalinger 2013

Fremførsel af formåls- bestemte indtægter (2) - 2013 til 2014

1 —

Personer, der er knyttet til institutionen

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 — | Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

2 —

Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 — | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver |
| --- | --- |

3 —

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

| 1 0 — | Andre udgifter |
| --- | --- |

1 0 —

Andre udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

Som tabel 5 viser, beløber bevillingerne til de formålsbestemte indtægter, som er konstateret i løbet af regnskabsåret 2013, sig til 1 0 13  479 EUR, hvoraf 78 % svarer til følgende elementer:

| — | tilbagebetaling af udgifter vedrørende bygningerne, især for de arealer, der er stillet til rådighed for andre institutioner (4 64  518 EUR) |
| --- | --- |

—

tilbagebetaling af udgifter vedrørende bygningerne, især for de arealer, der er stillet til rådighed for andre institutioner (4 64  518 EUR)

| — | indtægter ved salg af elektricitet produceret af solcellerne (1 22  768 EUR) |
| --- | --- |

—

indtægter ved salg af elektricitet produceret af solcellerne (1 22  768 EUR)

| — | indtægter fra forsikringspræmier (1 37  092 EUR) |
| --- | --- |

—

indtægter fra forsikringspræmier (1 37  092 EUR)

| — | tilbagebetaling af telefon- eller portoudgifter (70  546 EUR). |
| --- | --- |

—

tilbagebetaling af telefon- eller portoudgifter (70  546 EUR).

Bilag V indeholder detaljerede supplerende taloplysninger om anvendelsen af de formålsbestemte indtægter.

2.2.4   Overførsel af bevillinger

I løbet af regnskabsåret 2013 foretog Den Europæiske Unions Domstol 23 budgetoverførsler i medfør af bestemmelserne i finansforordningens artikel 25 og 27 for et samlet beløb på 5 6 85  128 EUR, dvs. 1,6 % af de endelige bevillinger (tabel 6). Betydningen af overførslerne på budgetkontoniveau fremgår af bilag IV.

I overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningens artikel 25, stk. 1, og artikel 25, stk. 2, gav seks bevillingsoverførsler anledning til en meddelelse til budgetmyndigheden. Disse overførsler udgør tilsammen 9 72  000 EUR. Ud af dette beløb blev 4 50  000 EUR (ca. 50 % af det samlede beløb) anvendt til at forhøje bevillingerne under konto 2007 »Indretning af lokaler« med henblik på at afslutte visse uforudsete og prioriterede arbejder i forbindelse med færdiggørelsen af renoveringsarbejdet på anneksbygningerne.

Tabel 6

Overførsel af bevillinger

| (i EUR) |
| --- |
| Overførselstype | Antal overførsler i 2013 | Den samlede størrelse af overførslerne |
| Fra afsnit til afsnit | 3 | 1 89  000,00 |
| Fra kapitel til kapitel | 2 | 2 88  000,00 |
| Fra artikel til artikel | 1 | 4 95  000,00 |
| Fra konto til konto | 17 | 4 7 13  128,00 |
| I alt | 23 | 5 6 85  128,00 |

(i EUR)

Overførselstype

Antal overførsler i 2013

Den samlede størrelse af overførslerne

Fra afsnit til afsnit

3

1 89  000,00

Fra kapitel til kapitel

2

2 88  000,00

Fra artikel til artikel

1

4 95  000,00

Fra konto til konto

17

4 7 13  128,00

I alt

23

5 6 85  128,00

3.   BUDGETGENNEMFØRELSE 2013 EFTER KAPITEL

3.1   Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

Som tabel 7 nedenfor viser, er den endelige budgettildeling i afsnit 1 for regnskabsåret 2013 på 26 7 1 20  500 EUR, inklusive et beløb på 4 4 50  000 EUR for udvidelsen med Kroatien. Af denne grund kan der konstateres en stigning i den samlede tildeling i dette afsnit på 6,14 % i forhold til 2012, og den udgør 75,3 % af Den Europæiske Unions Domstols samlede budget. Af disse bevillinger blev der indgået forpligtelser for 25 4 8 41  481 EUR, dvs. en udnyttelsesgrad, der er lavere end den i 2012 (95,4 % i 2013 mod mere end 98,6 % i 2012).

Det skal bemærkes, at denne nedadgående ændring i budgetgennemførelsen i 2013 i høj grad kan forklares med forskellene mellem de løntilpasningssatser, som blev endeligt vedtaget af Rådet (der er ikke blevet vedtaget nogen stigning af Rådet siden den stigning på + 0,1 %, der blev bevilget den 1. juli 2010), og de overslag, der blev lagt til grund ved udarbejdelsen af 2013-budgettet efter forslag fra Kommissionen. Såfremt man neutraliserer disse bevillinger, som der oprindeligt blev budgetteret med, men som viste sig ikke at være nødvendige, stiger gennemførelsessatsen for regnskabsåret 2013 til 97,5 %, hvilken sats mere rimeligt kan sammenlignes med satserne for de forudgående år.

Tabel 7

Udnyttelse af regnskabsårets bevillinger

| (i EUR) |
| --- |
| Afsnit 1 | Bevillinger i regnskabsåret 2013 | Forpligtelser i regnskabsåret 2013 | Udnyttelsesgrad i% |
| 1 0 — | Medlemmer af institutionen |

(i EUR)

Afsnit 1

Bevillinger i regnskabsåret 2013

Forpligtelser i regnskabsåret 2013

Udnyttelsesgrad i%

1 0 —

Medlemmer af institutionen

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

96,47

| 1 2 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

1 2 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

96,43

| 1 4 — | Andre ansatte og eksterne ydelser |
| --- | --- |

1 4 —

Andre ansatte og eksterne ydelser

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

83,16

| 1 6 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

1 6 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

93,52

I alt

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

95,40

3.1.1   Kapitel 1 0 — Medlemmer af institutionen

Af dette kapitels endelige bevillinger på 3 3 3 57  000 EUR, inklusive et beløb på 4 48  000 EUR for udvidelsen med Kroatien, blev der indgået forpligtelser for 3 2 1 79  432 EUR, hvilket svarer til en udnyttelsesgrad på 96,47 % (mod 97,35 % i 2012).

En del af ændringerne i bevillingsudnyttelsen under dette kapitel er for det første knyttet til medlemmernes vederlag og forskellene mellem de løntilpasningssatser, som blev tildelt af Rådet (+0 % den 1. januar 2013, i mangel af en afgørelse fra Rådet efter det af Kommissionen fremsatte forslag, og + 0 % den 1. juli 2013 efter afgørelsen om at fastfryse løntilpasningerne ultimo 2013 og ultimo 2014), og de overslag, der var blevet lagt til grund ved udarbejdelsen af budgettet (+ 1,6 % den 1. januar 2013 og + 1,7 % fra den 1. juli 2013).

En anden del af ændringerne i udnyttelsen af bevillingerne skyldes den treårlige udskiftning af de tre retsinstansers medlemmer og andre tænkelige årsager til uforudsete personalemæssige udskiftninger (fratrædelse eller dødsfald), som foranlediger visse konkrete vedtægtsmæssige udgifter (rettigheder ved tiltræden, forflyttelse eller fratrædelse, overgangsgodtgørelser, pension m.v.). Sådanne ændringer er principielt uundgåelige, idet forberedelsesprocessen for budgettet fordrer, at forventningerne om udskiftning af medlemmerne og uforudsete personalemæssige udskiftninger tilkendegives meget tidligt (næsten halvandet år før tidspunkterne for udskiftning) på et forsigtigt grundlag, mens den efterfølgende faktiske udskiftning af medlemmerne er resultatet af både medlemsstaternes beslutninger og medlemmerne af retsinstansernes individuelle beslutninger.

Det skal dog bemærkes, at disse faktorer, som i sagens natur er forbundet med en vis usikkerhed, har spillet en mindre rolle for ændringerne af bevillingerne i regnskabsåret 2013. Således blev de overslag, der blev foretaget primo 2012 vedrørende nybesættelserne af embederne ved Retten i 2013, næsten bekræftet i oktober 2013 (4 embeder blev ikke fornyet i forhold til et oprindeligt overslag på 5 embeder).

Endelig bemærkes vedrørende bevillingsoverførslerne, at Rådet til slut afslog overførslen af de konstaterede budgetoverskud i kapitel 1 0 med henblik på at forøge bevillingerne i kapitel 2 0 sidst på året, mens Parlamentet for sin del ikke havde fremsat nogen indvending herimod. De fremtidige besparelser på de finansielle udgifter, der var forventet af denne overførsel (som var bestemt til gennemførelse af en forudbetaling på 1 mio. EUR til visse vigtige ejendomsprojekter), vil derfor ikke blive gennemført.

3.1.2   Kapitel 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Af dette kapitels endelige bevillinger på 20 8 3 99  500 EUR, inklusive et beløb på 3 4 08  500 EUR for udvidelsen med Kroatien, blev der indgået forpligtelser for 20 0 9 65  738,47 EUR, dvs. en udnyttelsesgrad, der er lavere end i 2012 (96,43 % i 2013 mod 99,38 % i 2012).

Kapitel 1 2 er det kapitel på Domstolens budget, der indeholder de største bevillinger (næsten 59 % af det samlede budget). Det overskud, der konstateredes i slutningen af regnskabsåret, er på den baggrund relativt beskedent i betragtning af summen af bevillinger i dette kapitel og vanskelighederne forbundet med at udarbejde budgetoverslag næsten 12 måneder i forvejen på grundlag af talrige overslagsparametre, som nødvendigvis må bero på skøn (procentsatsen for lønstigninger, inflationsraten, rekrutterings- eller rokeringshyppigheden og den faste nedslagssats m.v.). For eksempel skyldes en ikke ubetydelig del af ændringerne i udnyttelsen af bevillingerne, som det allerede er nævnt under punkt 3.1.1 ovenfor, forskellene mellem de løntilpasningssatser, som blev endeligt vedtaget af Rådet (der er ikke blevet vedtaget nogen stigning af Rådet siden den stigning på + 0,1 %, der blev bevilget den 1. juli 2010), og de overslag, der blev lagt til grund ved udarbejdelsen af 2013-budgettet efter forslag fra Kommissionen.

Det er vigtigt at fremhæve, at det konstaterede overskud hænger sammen med de forskellige overslagsparametre, som er anført ovenfor, og ikke skyldes en forringelse af raten for besættelse af stillinger, der stadig er meget høj ved Domstolen. Faktisk er raten for ledige stillinger gennemsnitligt omkring 2 % (3), hvilket svarer til den sædvanlige personaleudskiftning. Dette vellykkede resultat er frugten af den meget aktive rekrutteringspolitik, som alle Domstolens tjenestegrene fører, og som så vidt muligt holder antallet af ledige stillinger nede på et minimum, trods de begrænsninger der følger af, at det er uundgåeligt og normalt, at personalet rokerer, og at det er vanskeligere at rekruttere personale til Luxembourg på grund af de meget høje leveomkostninger. Den lave rate for ledige stillinger er ligeledes en god indikator for Domstolens tjenestegrenes store arbejdsbyrde, også henset til udviklingen i den judicielle virksomhed de seneste år.

Domstolen gør i almindelighed brug af analysen af konstaterede afvigelser i forhold til de udnyttede bevillinger i kapitel 1 2 med henblik på fortsat at forbedre sin metode til at forudberegne lønninger og for at forbedre sine resultater vedrørende udnyttelsen af bevillingerne mest muligt.

Endelig afslog Rådet til slut, som i tilfældet med kapitel 1 0, overførslen af de konstaterede budgetoverskud i kapitel 1 2 med henblik på at forøge bevillingerne i kapitel 2 0 sidst på året, mens Parlamentet for sin del ikke havde fremsat nogen indvending herimod. De fremtidige besparelser på de finansielle udgifter, der var forventet af denne overførsel (som var bestemt til gennemførelse af en forudbetaling på 7,2 mio. EUR til visse vigtige ejendomsprojekter), vil derfor ikke blive gennemført.

3.1.3   Kapitel 1 4 — Andre ansatte og eksterne ydelser

Af dette kapitels endelige bevillinger på 1 9 5 27  500 EUR, inklusive et beløb på 4 69  000 EUR for udvidelsen med Kroatien, blev der indgået forpligtelser for 1 6 2 38  217,27 EUR, dvs. en udnyttelsesgrad, der er lavere end den i 2012 (83,2 % i 2013 mod 92,1 % i 2012).

Kapitel 1 4’s endelige bevillinger er næsten alle koncentreret på to budgetkonti. Næsten 30 % af dette kapitels bevillinger henhører under konto 1 4 0 0 »Øvrige ansatte«, (hvis udnyttelsesgrad er på 99,8 % i 2013 mod 98,5 % i 2012), og næsten 66 % af samtlige dette kapitels bevillinger henhører under konto 1 4 0 6 »Eksterne ydelser på sprogområdet«, (hvis udnyttelsesgrad er faldet til 74,9 % i forhold til den udnyttelse på 89,2 %, der konstateredes i 2012), der er afsat til at dække tolke- og oversættelsesydelser i freelance.

Det er vigtigt at minde om, at der i almindelighed føres en politik om at prioritere anvendelsen af interne ressourcer, hvilket muliggør en maksimal begrænsning af anvendelsen af freelanceydelser, som imidlertid udgør en tilpasningsfaktor, der er uundværlig for at kunne imødegå den stigning i antallet af retsmøder og sider til oversættelse, der følger af den konstante stigning i den judicielle virksomhed.

Hvad angår tolkeområdet, blev et beløb på 1 mio. EUR ikke anvendt i 2013 (bevillingsudnyttelse på 66,1 % i 2013 mod 100 % i 2012). Dette skyldes det forhold, at de af retsinstanserne trufne proceduremæssige og organisatoriske foranstaltninger vedrørende de mundtlige forhandlinger har gjort det muligt at reducere antallet af retsmøder og mindske brugen af freelancetolke.

Med hensyn til oversættelsestjenesten førte gennemførelsen af de forskellige proceduremæssige foranstaltninger, som Domstolen indførte i løbet af de forudgående regnskabsår — og som blev betydeligt forstærket i løbet af det andet halvår af 2011 i forbindelse med en stigning i mængden af sider til oversættelse (næsten + 40 % fra 2007 til 2011) — i 2012 til en mærkbar reduktion af mængden af sider til oversættelse i forhold til det samlede antal sider til oversættelse i 2011 (– 8,8 %). Den kraftige stigning i den judicielle virksomhed, der konstateredes i 2013, viser imidlertid, at mængden af sider til oversættelse nu igen stiger (+ 1,3 %, Kroatien ikke medregnet, i forhold til 2012).

Der skal i den sammenhæng mindes om, at budgetoverslaget for 2013 var blevet udarbejdet med forsigtighed primo 2012, idet den reelle indvirkning af de foranstaltninger, der var blevet indført i løbet af det andet halvår af 2011 for at reducere antallet af sider til oversættelse, var vanskelig at vurdere. Der må derfor konstateres en lavere procentsats for bevillingsudnyttelsen i 2013 (77,6 %) i forhold til 2012 (84,6 %).

Hvad angår bevillingsoverførslerne, afslog Rådet til slut, som i tilfældet med kapitel 1 0 og 1 2, overførslen af de konstaterede budgetoverskud i kapitel 1 4 med henblik på at forøge bevillingerne i kapitel 2 0 sidst på året, mens Parlamentet for sin del ikke havde fremsat nogen indvending herimod. De fremtidige besparelser på de finansielle udgifter, der var forventet af denne overførsel (som var bestemt til gennemførelse af en forudbetaling på 2,7 mio. EUR til visse vigtige ejendomsprojekter), vil derfor ikke blive gennemført.

3.1.4   Kapitel 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

Af dette kapitels endelige bevillinger på 5 8 36  500 EUR, inklusive et beløb på 1 24  500 EUR for udvidelsen med Kroatien, blev der indgået forpligtelser for 5 4 58  093 EUR, hvilket svarer til en udnyttelsesgrad på 93,5 % (mod 96,5 % i 2012).

To konti i dette kapitel repræsenterer næsten 77 % af de endelige bevillinger. Det drejer sig om konto 1 6 1 2 »Faglig videreuddannelse«, hvis udnyttelsesgrad er på 95,3 % (mod næsten 98,6 % i 2012), og konto 1 6 5 4 »Dagcentret for mindre børn«, hvis udnyttelsesgrad er på 97,5 % i 2013 (mod 100 % i 2012).

3.2   Afsnit 2 — Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

Som det fremgår af tabel 8 nedenfor, er den endelige budgettildeling under afsnit 2 for regnskabsåret 2013 på 8 7 7 14  500 EUR (inklusive et beløb på 7 53  500 EUR for udvidelsen med Kroatien). Dette samlede beløb udgør næsten 25 % af Den Europæiske Unions Domstols samlede budget. Af disse bevillinger blev der indgået forpligtelser for 8 7 0 04  380 EUR, hvilket svarer til en meget høj udnyttelsesgrad på 99,2 %, som overgår udnyttelsesgraden for 2012 (98,8 %).

Tabel 8

Udnyttelse af regnskabsårets bevillinger

| (i EUR) |
| --- |
| Afsnit 2 | Bevillinger i regnskabsåret 2013 | Forpligtelser i regnskabsåret 2013 | Udnyttelsesgrad i% |
| 2 0 — | Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed |

(i EUR)

Afsnit 2

Bevillinger i regnskabsåret 2013

Forpligtelser i regnskabsåret 2013

Udnyttelsesgrad i%

2 0 —

Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

99,39

| 2 1 — | Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2 1 —

Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

99,35

| 2 3 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

2 3 —

Løbende administrative udgifter

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

97,17

| 2 5 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

2 5 —

Møder og konferencer

6 96  500,00

5 71  052,78

81,99

| 2 7 — | Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse |
| --- | --- |

2 7 —

Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

99,79

I alt

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

99,19

3.2.1   Kapitel 2 0 — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

Af dette kapitels endelige bevillinger på 6 2 2 65  000 EUR blev der indgået forpligtelser for 6 1 8 86  134 EUR, hvilket svarer til 99,39 % (mod 99,18 % i 2012).

Disse bevillinger blev afsat til at finansiere udgifterne til leje, erhvervelse og drift af de forskellige bygninger, som Domstolen har til huse i.

Overordnet set forfølger institutionens politik vedrørende fast ejendom to hovedformål:

| — | for det første tilsigter Domstolen at samle alle sine tjenestegrene på ét område med henblik på at optimere sin virksomhed |
| --- | --- |

—

for det første tilsigter Domstolen at samle alle sine tjenestegrene på ét område med henblik på at optimere sin virksomhed

| — | for det andet har Domstolen — efter i starten at have fulgt en lejepolitik — siden det blev endeligt fastlagt, at den har hjemsted i Luxembourg, (hvilket blev besluttet af Det Europæiske Råd i Edinburgh i 1992), tilsigtet at blive ejer af de bygninger, som den har til huse i, ligesom de andre institutioner og i overensstemmelse med anbefalingerne i Revisionsrettens særberetning (nr. 2/2007 (4)), hvori de budgetmæssige besparelser ved en sådan politik er fremhævet. |
| --- | --- |

—

for det andet har Domstolen — efter i starten at have fulgt en lejepolitik — siden det blev endeligt fastlagt, at den har hjemsted i Luxembourg, (hvilket blev besluttet af Det Europæiske Råd i Edinburgh i 1992), tilsigtet at blive ejer af de bygninger, som den har til huse i, ligesom de andre institutioner og i overensstemmelse med anbefalingerne i Revisionsrettens særberetning (nr. 2/2007 (4)), hvori de budgetmæssige besparelser ved en sådan politik er fremhævet.

Budgetmyndigheden modtager mere detaljerede oplysninger om institutionens politik vedrørende fast ejendom og status for de igangværende projekter i en bestemt rapport, som tilstilles den hvert år i andet kvartal.

De endelige bevillinger under artikel 2 0 0 »Ejendomme« og 2 0 2 »Udgifter vedrørende ejendomme« repræsenterer henholdsvis 75 % (4 6 5 72  000 EUR) og 25 % (1 5 6 93  000 EUR) af dette kapitels samlede bevillinger.

Bevillingerne til artikel 2 0 0 »Ejendomme« finansierer hovedsageligt udgifterne til leje og til leje/køb.

Udgifterne under konto 2 0 0 0 »Leje« beløber sig til 14,1 mio. EUR (udnyttelsesgrad på 100 %) og svarer til leje af tre bygninger: Allegro, Geos og T-bygningen. Som forventet blev bygningerne Allegro og Geos rømmet i slutningen af 2013, da renoveringen (5) af de gamle bygninger Erasmus, Thomas More og Anneks C var fuldført. T-bygningen vil derimod blive benyttet indtil færdiggørelsen af projektet om den femte udvidelse af Domstolens bygninger, (som blev forelagt og godkendt af budgetmyndighedens to grene i juli 2011), der har 2019 som tidshorisont.

Udgifterne under konto 2 0 0 1 »Leje/køb« udgør 28,5 mio. EUR (udnyttelsesgrad på 100 %) og svarer hovedsagelig til ydelserne i overensstemmelse med de to kontrakter, der er indgået med de luxembourgske myndigheder med henblik på opførelse og erhvervelse af de forskellige bygninger på Domstolens hovedområde (dels Palæet, som blev taget i brug efter renovering og udbygning i slutningen af 2008, dels de renoverede anneksbygninger).

Udgifterne under artikel 2 0 2 »Udgifter vedrørende ejendomme« udgør 1 5 3 77  040 EUR (udnyttelsesgrad på 98 % mod en udnyttelsesgrad på 96 % i 2012) og svarer næsten udelukkende til de udgifter til rengøring/vedligeholdelse, energiforbrug og sikkerhedsforanstaltninger/overvågning, som er en forudsætning for driften af Domstolens bygninger.

3.2.2   Kapitel 2 1 — Informationsteknologi, udstyr og inventar

Af dette kapitels endelige bevillinger på 1 9 0 79  500 EUR blev der indgået forpligtelser for 1 8 9 55  545 EUR, hvilket svarer til en meget høj udnyttelsesgrad på 99,4 %, som er lidt højere end den i 2012 (98,7 %).

Bevillingerne i kapitel 2 1 er for størstepartens vedkommende (86 %) afsat til udgifter vedrørende informationsteknologi, mens den resterende del er afsat til inventar, materiel og tekniske installationer samt transportmateriel.

Hvad angår artikel 2 1 0 »Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende informationsteknologi og telekommunikation« skal det fremhæves, i hvor høj grad disse udgifter er af afgørende betydning for, at al Domstolens virksomhed fungerer hensigtsmæssigt, først og fremmest den judicielle virksomhed, men også virksomheden på det sproglige og administrative område.

Sideløbende med fortsættelsen af de vigtige udviklinger, der er knyttet til digitaliseringen af dokumentstrømmene (regelmæssig forbedring af e-Curia og overgang til den elektroniske udgave af Samling af Afgørelser), er der sket en fortsættelse af andre forbedringer af flere interne applikationer for at styrke effektiviteten og produktiviteten af de tjenester, der er involveret i den judicielle proces.

Derudover har det i 2013 været nødvendigt at foretage visse ekstra investeringer i udvikling og erhvervelse af hardware, navnlig i forbindelse med digitaliseringen af dokumentstrømmene og den øgede brug af nye interinstitutionelle værktøjer på oversættelsesområdet. For at dække disse behov har der måttet foretages et antal bevillingsoverførsler for et samlet beløb på 2 55  000 EUR i 2013.

Stigningen i bevillingerne til de strategiske behov i forhold til 2012 (+ 3 15  000 EUR) skyldes de investeringer i it-infrastrukturer, der er gennemført i forbindelse med den afsluttende fase af ejendomsprojektet til renovering af anneksbygningerne (installering af telefon- og it-netværket og færdiggørelsen af multimedieinstallationerne).

Hvad angår de andre budgetkonti under kapitel 2 1, har udgifterne til hardware og tekniske installationer været lavere i 2013 end i 2012, idet udnyttelsessatsen er på 93 % mod 75,1 % i 2012. Med hensyn til inventar er der tale om ensartede udgiftsbeløb i 2012 og 2013, hvilket også er tilfældet med procentsatsen for bevillingsudnyttelsen. Mens en del af 2012-udgifterne var afsat til erhvervelsen af det inventar, der var nødvendigt for de nye anneksbygninger, vedrører 2013-udgifterne dog i højere grad de investeringer i inventar, der er forbundet med udvidelsen med Kroatien (tildeling på 2 03  000 EUR). Hvad endelig angår transportmateriellet, er størrelsen af de tildelte bevillinger i 2012 og 2013 ligeledes ensartede, men procentsatsen for udnyttelsen af disse bevillinger er højere (96,8 % i 2013 mod 92,9 % i 2012).

3.2.3   Kapitel 2 3 — Løbende administrative driftsudgifter

Af dette kapitels endelige bevillinger på 2 6 75  000 EUR blev der indgået forpligtelser for 2 5 99  421 EUR, hvilket svarer til 97,2 % (mod 93,4 % i 2012).

Som det fremgår af tabellen i bilag III, er den del af dette kapitels bevillinger, der er indgået forpligtelser for i 2013, steget med næsten 52 % i forhold til i 2012. I den forbindelse må det på den ene side konstateres, at:

| — | Udgifterne under artikel 2 3 0 »Papirvarer, kontorartikler og diverse hjælpematerialer« beløber sig til 5 22  507 EUR i 2013 (udnyttelsesgrad på 100 % mod 99 % en 2012). Den kraftige reduktion af bevillingerne i 2013 i forhold til 2012 (–26 %) skyldes fortsættelsen af politikken om elektroniske udvekslinger af oplysninger i institutionen (og det fortløbende ophør af brugen af dokumenter i papirudgave). |
| --- | --- |

—

Udgifterne under artikel 2 3 0 »Papirvarer, kontorartikler og diverse hjælpematerialer« beløber sig til 5 22  507 EUR i 2013 (udnyttelsesgrad på 100 % mod 99 % en 2012). Den kraftige reduktion af bevillingerne i 2013 i forhold til 2012 (–26 %) skyldes fortsættelsen af politikken om elektroniske udvekslinger af oplysninger i institutionen (og det fortløbende ophør af brugen af dokumenter i papirudgave).

| — | Udgifterne under artikel 2 3 6 »Porto« beløber sig til 3 60  000 EUR (udnyttelsesgrad på 91,1 % i 2013 mod 100 % i 2012). Den anselige reduktion af de bevillinger, der blev tildelt i 2013 (–37,8 % i forhold til 2012), er resultatet af dels indførelsen af systemet e-Curia (som begrænser behovene for fremsendelse af anbefalede breve i forbindelse med håndteringen af de sager, der behandles af Domstolen), dels ikrafttrædelsen i løbet af 2013 af en ny interinstitutionel kontrakt, hvis takster er mere favorable grundet liberaliseringen af posttjenester i Luxembourg. |
| --- | --- |

—

Udgifterne under artikel 2 3 6 »Porto« beløber sig til 3 60  000 EUR (udnyttelsesgrad på 91,1 % i 2013 mod 100 % i 2012). Den anselige reduktion af de bevillinger, der blev tildelt i 2013 (–37,8 % i forhold til 2012), er resultatet af dels indførelsen af systemet e-Curia (som begrænser behovene for fremsendelse af anbefalede breve i forbindelse med håndteringen af de sager, der behandles af Domstolen), dels ikrafttrædelsen i løbet af 2013 af en ny interinstitutionel kontrakt, hvis takster er mere favorable grundet liberaliseringen af posttjenester i Luxembourg.

På den anden side nåede artikel 2 3 8 »Andre administrative driftsudgifter«, der var tildelt et budget på 1 7 17  000 EUR (mod 4 44  000 EUR i 2012), i 2013 en procentsats for bevillingsudnyttelsen på 98,1 %, mod 79,3 % i 2012. Det skal bemærkes, at 2013-bevillingerne inkluderede et beløb på 1,3 mio. EUR, der var afsat til at dække udgifterne til personalets flytning til de nye renoverede anneksbygninger, hvilken flytteoperation som forventet foregik i løbet af det andet halvår af 2013.

Endelig skal det nævnes, at der under denne budgetartikel 2 3 8 tillige bl.a. er inkluderet de bevillinger, der er afsat til at fremme en mere miljøvenlig mobilitetspolitik for Domstolens personale, såvel i forhold til transporten til arbejde som i forhold til, når personalet i fagligt øjemed bevæger sig mellem institutionens forskellige bygninger. Dette budget gør det muligt at opfylde den interinstitutionelle aftale, der er indgået med Luxembourg By om brugen af bybusnettet for 99  000 EUR i 2013.

3.2.4   Kapitel 2 5 — Møder og konferencer

Af de endelige bevillinger i dette kapitel på 6 96  500 EUR blev der indgået forpligtelser for 5 71  052 EUR.

I 2013 er rammebevillingen lidt lavere end den i 2012 (–1,9 %), og der kan konstateres en stigning i procentsatsen for bevillingsudnyttelsen (82 % i 2013 mod 71,5 % i 2012). Det skal fremhæves, at udgifterne under dette kapitel nødvendigvis har en mere usikker karakter, idet de i høj grad er afsat til protokollære ceremonier og officielle besøg ved Domstolen samt seminarer, studiebesøg og informationsmøder.

Den protokollære aktivitet har været præget af flere højtidelige retsmøder, herunder navnlig dem, der vedrørte medlemmerne af Kommissionen og Revisionsretten i forbindelse med de nye tjenestetiltrædelser i 2013, dem, der vedrørte de nye kroatiske medlemmer af Domstolen og Retten, den, der vedrørte den nye generaladvokat ved Domstolen, samt dem, der vedrørte medlemmerne af Retten i anledning af den delvise nybesættelse af embederne ved denne retsinstans, der fandt sted medio september.

I øvrigt giver seminarerne og møderne med nationale dommere Domstolen mulighed for at fortsætte med at forfølge et mål om at gøre de nationale dommere bekendt med, hvordan institutionen fungerer, mekanismen med præjudicielle forelæggelser og Den Europæiske Unions retsanvendelse. Foruden »Det årlige dommermøde« (blandt de 154 deltagere fra de forskellige EU-medlemsstater var der repræsentanter fra de højeste nationale retsinstanser), gjorde 92 dagsseminarer det ligeledes muligt at samle 1  295 deltagere.

Endelig tilgodeser organiseringen af studiebesøg og informationsmøder for en større målgruppe (600 grupper, i alt 13  047 besøgende) hensynet til at sikre en bedre information om retsinstitutionen og om Den Europæiske Unions retspraksis.

3.2.5   Kapitel 2 7 — Information: køb, arkivering, produktion og udgivelse

De endelige bevillinger i dette kapitel på 2 9 98  500 EUR er formindsket med 30 % i forhold til 2012. Af disse bevillinger blev der indgået forpligtelser for 2 9 92  227 EUR i 2013, hvilket svarer til 99,8 %, mod 98,7 % i 2012.

Bevillingerne i dette kapitel er bestemt til to typer af udgifter, der fuldt ud bidrager til den judicielle virksomhed:

| — | Udgifterne under artikel 2 7 2 »Udgifter til dokumentation, bøger og arkivering«, der beløb sig til 1 3 33  500 EUR i 2013 (en udnyttelsesgrad på 100 % mod 98,9 % i 2012). Stigningen i budgetbevillingen mellem 2013 og 2012 på 55  500 EUR (+ 4,3 %) skyldes navnlig udvidelsen med Kroatien. Det er generelt vigtigt at minde om, at disse udgifter udgør en absolut nødvendig investering med henblik på, at de tre retsinstanser og institutionens tjenestegrene kan fungere korrekt. |
| --- | --- |

—

Udgifterne under artikel 2 7 2 »Udgifter til dokumentation, bøger og arkivering«, der beløb sig til 1 3 33  500 EUR i 2013 (en udnyttelsesgrad på 100 % mod 98,9 % i 2012). Stigningen i budgetbevillingen mellem 2013 og 2012 på 55  500 EUR (+ 4,3 %) skyldes navnlig udvidelsen med Kroatien. Det er generelt vigtigt at minde om, at disse udgifter udgør en absolut nødvendig investering med henblik på, at de tre retsinstanser og institutionens tjenestegrene kan fungere korrekt.

| — | Udgifterne under artikel 2 7 4 »Produktion og udgivelse«, der beløb sig til 1 6 58  727 EUR i 2013 (en udnyttelsesgrad på 99,6 %), mod 2 9 67  447 EUR i 2012 (en udnyttelsesgrad på 98,7 %). Størstedelen af disse udgifter dækker udgivelse af domme og forslag til afgørelser samt Samling af Afgørelser fra de tre retsinstanser. I forbindelse med denne aktivitet drages der fordel af det tætte samarbejde med Den Europæiske Unions Publikationskontor. Beslutningen om at udgive Samling af Afgørelser i elektronisk form for så vidt angår domme afsagt fra den 1. januar 2012 forklarer den kraftige reduktion af udgifterne under denne artikel mellem 2013 og 2012 (–1 3 08  720 EUR, hvilket svarer til –44 %), idet der tages hensyn til, at visse papirudgivelser har måttet suppleres i 2012 og, i mindre grad, i løbet af 2013. |
| --- | --- |

—

Udgifterne under artikel 2 7 4 »Produktion og udgivelse«, der beløb sig til 1 6 58  727 EUR i 2013 (en udnyttelsesgrad på 99,6 %), mod 2 9 67  447 EUR i 2012 (en udnyttelsesgrad på 98,7 %). Størstedelen af disse udgifter dækker udgivelse af domme og forslag til afgørelser samt Samling af Afgørelser fra de tre retsinstanser. I forbindelse med denne aktivitet drages der fordel af det tætte samarbejde med Den Europæiske Unions Publikationskontor. Beslutningen om at udgive Samling af Afgørelser i elektronisk form for så vidt angår domme afsagt fra den 1. januar 2012 forklarer den kraftige reduktion af udgifterne under denne artikel mellem 2013 og 2012 (–1 3 08  720 EUR, hvilket svarer til –44 %), idet der tages hensyn til, at visse papirudgivelser har måttet suppleres i 2012 og, i mindre grad, i løbet af 2013.

En mindre del af udgifterne under artikel 2 7 4 dækker også udgifterne til udgivelse af Domstolens årsrapport og informationsmateriale (brochurer, foldere og andet multimediemateriale) beregnet til de forskellige typer af besøgende. Budgetbevillingen for 2013 blev reduceret med –12 % i forhold til 2012-bevillingen, idet procentsatsen for bevillingsudnyttelsen i 2013 er på 97,1 % (mod 84,9 % i 2012).

3.3   Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

Kapitel 3 7 — Særlige udgifter for visse institutioner og organer

Den endelige budgetbevilling for afsnit 3 omfatter udelukkende bevillingerne i kapitel 3 7 til konto 3 7 10 »Særlige omkostninger i forbindelse med behandlingen af sager«. For regnskabsåret 2013 var disse bevillinger på 45  000 EUR, hvoraf der blev indgået forpligtelser for 26  110 EUR, hvilket svarer til en udnyttelsesgrad på 58 % (75,8 % i 2012).

Der er tale om udgifter, der påhviler institutionen, som er afholdt i forbindelse med gratis retshjælp, og som dækker advokatsalærer samt andre omkostninger. Udgifterne er vanskelige at forudsige, hvorfor udnyttelsesgraden varierer meget fra år til år.

---

(1)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)  Fremførslen af de interne formålsbestemte indtægter er begrænset til et enkelt år i henhold til artikel 14, litra b), i den nye finansforordning. De formålsbestemte indtægter, der var blevet fremført fra de tidligere regnskabsår, og hvoraf et beløb på 1 39  681,86 EUR ikke var blevet anvendt den 31. december 2013, er blevet annulleret.

(3)  Ikke medregnet er virkningen af de stillinger, der blev modtaget for udvidelsen med Kroatien fra den 1. juli 2013, og hvis rate for besættelse, om end den allerede var meget høj ultimo 2013 (næsten 83 %), endnu ikke har fundet sit naturlige leje, således som det er tilfældet ved starten af hver udvidelse.

(4)  EUT C 148 af 2.7.2007, s. 1.

(5)  Med henblik på at leve til op til forskellige nationale forskrifter, som er trådt i kraft, efter at de blev opført.

---

BILAG I

SAMMENLIGNING EFTER KAPITEL AF INDTÆGTSUDNYTTELSEN I 2013 I FORHOLD TIL 2012

| (i EUR) |
| --- |
| Kap./artikel | Konstaterede fordringer 2013 | Konstaterede fordringer 2012 | Difference | Diff.% | Tekst |
| 4 0 0 | Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte | 2 3 0 51  377,62 | 2 1 8 34  376,16 | 1 2 17  001,46 | 5,57 % |
| 4 0 4 | Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 32  658,09 | 3 2 34  667,72 | -  3 2 02  009,63 | -  98,99 % |
| 4 0 | Diverse skatter og afgifter | 2 3 0 84  035,71 | 2 5 0 69  043,88 | -  1 9 85  008,17 | - 7,92 % |
| 4 1 0 | Personalets bidrag til pensionsordningen | 1 6 1 55  664,42 | 1 8 1 23  205,39 | -  1 9 67  540,97 | -  10,86 % |
| 4 1 1 | Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 2 0 87  971,25 | 6 7 21  098,35 | -  4 6 33  127,10 | -  68,93 % |
| 4 1 | Bidrag til pensionsordningen | 1 8 2 43  635,67 | 2 4 8 44  303,74 | -  6 6 00  668,07 | -  26,57 % |
| Afsnit 4 | 4 1 3 27  671,38 | 4 9 9 13  347,62 | -  8 5 85  676,24 | -  17,20 % |
| 5 0 0 | Indtægt ved salg af løsøre -formålsbestemte indtægter | 1 25  528,05 | 1 22  275,75 | 3  252,30 | 2,66 % |
| 5 0 2 | Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film - formålsbestemte indtægter | 2  822,81 | 2 22  064,49 | - 2 19  241,68 | -  98,73 % |
| 5 0 | Indtægt ved salg af løsøre (leverancer) og fast ejendom | 1 28  350,86 | 3 44  340,24 | - 2 15  989,38 | -  62,73 % |
| 5 2 0 | Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 2 | Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 5 0 | Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 5 | Indtægter fra leverede tjenesteydelser og udført arbejde | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 7 0 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb - formålsbestemte indtægter | 2 39  866,34 | 1 32  432,03 | 1 07  434,31 | 81,12 % |
| 5 7 3 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter | 6 44  626,02 | 5 85  755,07 | 58  870,95 | 10,05 % |
| 5 7 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen | 8 84  492,36 | 7 18  187,10 | 1 66  305,26 | 23,16 % |
| 5 8 1 | Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger - formålsbestemte indtægter | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| 5 8 | Diverse godtgørelser | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| Afsnit 5 | 1 3 31  528,94 | 1 0 76  977,18 | 2 54  551,76 | 23,64 % |
| 9 0 0 | Diverse indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9 0 | Diverse indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Afsnit 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| I alt | 4 2 6 59  200,32 | 5 0 9 90  324,80 | -  8 3 31  124,48 | -  16,34 % |

(i EUR)

Kap./artikel

Konstaterede fordringer 2013

Konstaterede fordringer 2012

Difference

Diff.%

Tekst

4 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte

2 3 0 51  377,62

2 1 8 34  376,16

1 2 17  001,46

5,57 %

4 0 4

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

32  658,09

3 2 34  667,72

-  3 2 02  009,63

-  98,99 %

4 0

Diverse skatter og afgifter

2 3 0 84  035,71

2 5 0 69  043,88

-  1 9 85  008,17

- 7,92 %

4 1 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

1 6 1 55  664,42

1 8 1 23  205,39

-  1 9 67  540,97

-  10,86 %

4 1 1

Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

2 0 87  971,25

6 7 21  098,35

-  4 6 33  127,10

-  68,93 %

4 1

Bidrag til pensionsordningen

1 8 2 43  635,67

2 4 8 44  303,74

-  6 6 00  668,07

-  26,57 %

Afsnit 4

4 1 3 27  671,38

4 9 9 13  347,62

-  8 5 85  676,24

-  17,20 %

5 0 0

Indtægt ved salg af løsøre -formålsbestemte indtægter

1 25  528,05

1 22  275,75

3  252,30

2,66 %

5 0 2

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film - formålsbestemte indtægter

2  822,81

2 22  064,49

- 2 19  241,68

-  98,73 %

5 0

Indtægt ved salg af løsøre (leverancer) og fast ejendom

1 28  350,86

3 44  340,24

- 2 15  989,38

-  62,73 %

5 2 0

Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 2

Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 5 0

Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

130,96

0,00

130,96

NA

5 5

Indtægter fra leverede tjenesteydelser og udført arbejde

130,96

0,00

130,96

NA

5 7 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb - formålsbestemte indtægter

2 39  866,34

1 32  432,03

1 07  434,31

81,12 %

5 7 3

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

6 44  626,02

5 85  755,07

58  870,95

10,05 %

5 7

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

8 84  492,36

7 18  187,10

1 66  305,26

23,16 %

5 8 1

Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger - formålsbestemte indtægter

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

5 8

Diverse godtgørelser

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

Afsnit 5

1 3 31  528,94

1 0 76  977,18

2 54  551,76

23,64 %

9 0 0

Diverse indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00 %

9 0

Diverse indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Afsnit 9

0,00

0,00

0,00

0,00 %

I alt

4 2 6 59  200,32

5 0 9 90  324,80

-  8 3 31  124,48

-  16,34 %

---

BILAG II

INDTÆGTER 2013 — KONSTATEREDE FORDRINGER OG FREMFØRTE FORDRINGER

| (i EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Tekst | Oprindeligt budget | Konstaterede fordringer 2013 | Indtægter | Til inddrivelse |
| 4 0 0 0 | Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte | 2 3 2 77  000,00 | 2 3 0 51  377,62 | 2 3 0 51  377,62 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 3 3 93  000,00 | 32  658,09 | 32  658,09 | 0,00 |
| i alt kapitel 4 0 | 2 6 6 70  000,00 | 2 3 0 84  035,71 | 2 3 0 84  035,71 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Personalets bidrag til pensionsordningen | 1 8 1 24  000,00 | 1 6 1 55  664,42 | 1 6 1 55  664,42 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 0,00 | 2 0 87  971,25 | 1 9 49  704,57 | 1 38  266,68 |
| i alt kapitel 4 1 | 1 8 1 24  000,00 | 1 8 2 43  635,67 | 1 8 1 05  368,99 | 1 38  266,68 |
| Afsnit 4 | 4 4 7 94  000,00 | 4 1 3 27  671,38 | 4 1 1 89  404,70 | 1 38  266,68 |
| 5 0 0 1 | Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 1 25  528,05 | 1 22  768,22 | 2  759,83 |
| 5 0 2 0 | Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film - formålsbestemte indtægter | 0,00 | 2  822,81 | 2  822,81 | 0,00 |
| i alt kapitel 5 0 | 0,00 | 1 28  350,86 | 1 25  591,03 | 2  759,83 |
| 5 2 0 0 | Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| i alt kapitel 5 2 | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| i alt kapitel 5 5 | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 2 39  866,34 | 87  148,94 | 1 52  717,40 |
| 5 7 3 0 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 6 44  626,02 | 6 31  653,61 | 12  972,41 |
| i alt kapitel 5 7 | 0,00 | 8 84  492,36 | 7 18  802,55 | 1 65  689,81 |
| 5 8 1 0 | Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger -formålsbestemte indtægter | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| i alt kapitel 5 8 | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| Afsnit 5 | 0,00 | 1 3 31  528,94 | 9 81  834,30 | 3 49  694,64 |
| 9 0 0 0 | Diverse indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i alt kapitel 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Afsnit 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 4 4 7 94  000,00 | 4 2 6 59  200,32 | 4 2 1 71  239,00 | 4 87  961,32 |

(i EUR)

Budgetpost

Tekst

Oprindeligt budget

Konstaterede fordringer 2013

Indtægter

Til inddrivelse

4 0 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte

2 3 2 77  000,00

2 3 0 51  377,62

2 3 0 51  377,62

0,00

4 0 4 0

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

3 3 93  000,00

32  658,09

32  658,09

0,00

i alt kapitel 4 0

2 6 6 70  000,00

2 3 0 84  035,71

2 3 0 84  035,71

0,00

4 1 0 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

1 8 1 24  000,00

1 6 1 55  664,42

1 6 1 55  664,42

0,00

4 1 1 0

Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

0,00

2 0 87  971,25

1 9 49  704,57

1 38  266,68

i alt kapitel 4 1

1 8 1 24  000,00

1 8 2 43  635,67

1 8 1 05  368,99

1 38  266,68

Afsnit 4

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

4 1 1 89  404,70

1 38  266,68

5 0 0 1

Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

0,00

1 25  528,05

1 22  768,22

2  759,83

5 0 2 0

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film - formålsbestemte indtægter

0,00

2  822,81

2  822,81

0,00

i alt kapitel 5 0

0,00

1 28  350,86

1 25  591,03

2  759,83

5 2 0 0

Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti

0,00

217,13

217,13

0,00

i alt kapitel 5 2

0,00

217,13

217,13

0,00

5 5 0 0

Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

0,00

130,96

130,96

0,00

i alt kapitel 5 5

0,00

130,96

130,96

0,00

5 7 0 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

0,00

2 39  866,34

87  148,94

1 52  717,40

5 7 3 0

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

0,00

6 44  626,02

6 31  653,61

12  972,41

i alt kapitel 5 7

0,00

8 84  492,36

7 18  802,55

1 65  689,81

5 8 1 0

Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger -formålsbestemte indtægter

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

i alt kapitel 5 8

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

Afsnit 5

0,00

1 3 31  528,94

9 81  834,30

3 49  694,64

9 0 0 0

Diverse indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

i alt kapitel 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Afsnit 9

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

4 2 1 71  239,00

4 87  961,32

| (i EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Tekst | Overførsler 2012 til 2013 | Indtrådte ændringer i 2013 | I alt overførsler 2012 til 2013 | Indtægter af fremførte fordringer | Til inddrivelse |
| 4 1 1 0 | Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| i alt kapitel 4 1 | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| Afsnit 4 | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| 5 0 0 1 | Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film - formålsbestemte indtægter | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| i alt kapitel 5 0 | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| 5 5 0 0 | Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i alt kapitel 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 22  192,42 | 0,00 | 22  192,42 | 17  270,71 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter | 10  192,01 | 0,00 | 10  192,01 | 10  192,01 | 0,00 |
| i alt kapitel 5 7 | 32  384,43 | 0,00 | 32  384,43 | 27  462,72 | 4  921,71 |
| Afsnit 5 | 37  329,20 | -  120,00 | 37  209,20 | 31  862,49 | 5  346,71 |
| I alt | 1 99  903,54 | -  6  537,85 | 1 93  365,69 | 1 31  775,01 | 61  590,68 |

(i EUR)

Budgetpost

Tekst

Overførsler 2012 til 2013

Indtrådte ændringer i 2013

I alt overførsler 2012 til 2013

Indtægter af fremførte fordringer

Til inddrivelse

4 1 1 0

Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

i alt kapitel 4 1

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

Afsnit 4

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

5 0 0 1

Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film - formålsbestemte indtægter

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

i alt kapitel 5 0

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

5 5 0 0

Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i alt kapitel 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

22  192,42

0,00

22  192,42

17  270,71

4  921,71

5 7 3 0

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

10  192,01

0,00

10  192,01

10  192,01

0,00

i alt kapitel 5 7

32  384,43

0,00

32  384,43

27  462,72

4  921,71

Afsnit 5

37  329,20

-  120,00

37  209,20

31  862,49

5  346,71

I alt

1 99  903,54

-  6  537,85

1 93  365,69

1 31  775,01

61  590,68

---

BILAG III

SAMMENLIGNING EFTER KAPITEL AF BEVILLINGSUDNYTTELSEN I 2013 I FORHOLD TIL 2012

| (i EUR) |
| --- |
| Kapitler | Tekst | Forpligtelser 2013 | Forpligtelser 2012 | Difference | Diff.% |
| 1 0 | Medlemmer af institutionen | 3 2 1 79  432,31 | 3 0 8 95  975,25 | 1 2 83  457,06 | 4,15 % |
| 1 2 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 20 0 9 65  738,47 | 19 6 7 30  313,46 | 4 2 35  425,01 | 2,15 % |
| 1 4 | Andre ansatte og eksterne ydelser | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 9 19  828,06 | 1 3 18  389,21 | 8,84 % |
| 1 6 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 5 4 58  093,38 | 5 5 72  466,83 | - 1 14  373,45 | - 2,05 % |
| | Afsnit 1 | 25 4 8 41  481,43 | 24 8 1 18  583,60 | 6 7 22  897,83 | 2,71 % |
| 2 0 | Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed | 6 1 8 86  134,57 | 7 0 3 58  308,36 | -  8 4 72  173,79 | -  12,04 % |
| 2 1 | Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | 1 8 9 55  545,09 | 1 8 6 11  025,71 | 3 44  519,38 | 1,85 % |
| 2 3 | Løbende administrative udgifter | 2 5 99  421,16 | 1 7 10  641,60 | 8 88  779,56 | 51,96 % |
| 2 5 | Møder og konferencer | 5 71  052,78 | 5 07  756,20 | 63  296,58 | 12,47 % |
| 2 7 | Information: køb, arkivering, produktion og udgivelse | 2 9 92  227,08 | 4 2 31  054,65 | -  1 2 38  827,57 | -  29,28 % |
| | Afsnit 2 | 8 7 0 04  380,68 | 9 5 4 18  786,52 | -  8 4 14  405,84 | - 8,82 % |
| 3 7 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| | Afsnit 3 | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| I alt | 34 1 8 71  972,11 | 34 3 5 67  692,52 | -  1 6 95  720,41 | - 0,49 % |

(i EUR)

Kapitler

Tekst

Forpligtelser 2013

Forpligtelser 2012

Difference

Diff.%

1 0

Medlemmer af institutionen

3 2 1 79  432,31

3 0 8 95  975,25

1 2 83  457,06

4,15 %

1 2

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

20 0 9 65  738,47

19 6 7 30  313,46

4 2 35  425,01

2,15 %

1 4

Andre ansatte og eksterne ydelser

1 6 2 38  217,27

1 4 9 19  828,06

1 3 18  389,21

8,84 %

1 6

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 4 58  093,38

5 5 72  466,83

- 1 14  373,45

- 2,05 %

Afsnit 1

25 4 8 41  481,43

24 8 1 18  583,60

6 7 22  897,83

2,71 %

2 0

Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

6 1 8 86  134,57

7 0 3 58  308,36

-  8 4 72  173,79

-  12,04 %

2 1

Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

1 8 9 55  545,09

1 8 6 11  025,71

3 44  519,38

1,85 %

2 3

Løbende administrative udgifter

2 5 99  421,16

1 7 10  641,60

8 88  779,56

51,96 %

2 5

Møder og konferencer

5 71  052,78

5 07  756,20

63  296,58

12,47 %

2 7

Information: køb, arkivering, produktion og udgivelse

2 9 92  227,08

4 2 31  054,65

-  1 2 38  827,57

-  29,28 %

Afsnit 2

8 7 0 04  380,68

9 5 4 18  786,52

-  8 4 14  405,84

- 8,82 %

3 7

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

Afsnit 3

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

I alt

34 1 8 71  972,11

34 3 5 67  692,52

-  1 6 95  720,41

- 0,49 %

---

BILAG IV

DETALJERET FREMSTILLING AF BEVILLINGSUDNYTTELSEN I 2013 (REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER OG FREMFØRSEL AF IKKE-OPDELTE BEVILLINGER FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR)

| (i EUR) |
| --- |
| | Index 1 (Regnskabsårets bevillinger) | Index 4 (Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår) |
| Budgetpost | Oprindeligt budget | Overførsler | Årets bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser til rådighed | Annullerede bevillinger | Fremførte bevillinger Regnskabsår N-1 | Betalinger over fremførte bevillinger | Annullerede bevillinger |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) — (5) | (7) = (3) — (4) | (8) | (9) | (10) = (8) — (9) |
| 1 0 0 0 Lønninger og godtgørelser | 2 2 8 49  000,00 | - 2 91  100,00 | 2 2 5 57  900,00 | 2 2 2 29  039,70 | 2 2 2 29  039,70 | 0,00 | 3 28  860,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 02 Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse | 5 65  000,00 | 2 91  100,00 | 8 56  100,00 | 8 05  581,33 | 7 97  031,52 | 8  549,81 | 50  518,67 | 1 24  709,57 | 28  633,36 | 96  076,21 |
| 1 0 2 Overgangsgodtgørelser | 2 2 79  000,00 | | 2 2 79  000,00 | 2 1 22  075,67 | 2 1 22  075,67 | 0,00 | 1 56  924,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pension | 6 6 66  000,00 | | 6 6 66  000,00 | 6 3 81  515,42 | 6 3 81  515,42 | 0,00 | 2 84  484,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Tjenesterejser | 2 88  000,00 | | 2 88  000,00 | 2 88  000,00 | 62  617,84 | 2 25  382,16 | 0,00 | 1 64  304,46 | 53  746,73 | 1 10  557,73 |
| 1 0 6 Uddannelse | 4 35  000,00 | | 4 35  000,00 | 3 53  220,19 | 1 94  653,72 | 1 58  566,47 | 81  779,81 | 74  790,45 | 27  418,86 | 47  371,59 |
| 1 0 9 Formålsbestemte reserver | 2 75  000,00 | | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 0 Medlemmer af institutionen | 3 3 3 57  000,00 | 0,00 | 3 3 3 57  000,00 | 3 2 1 79  432,31 | 3 1 7 86  933,87 | 3 92  498,44 | 1 1 77  567,69 | 3 63  804,48 | 1 09  798,95 | 2 54  005,53 |
| 1 2 0 0 Lønninger og godtgørelser | 20 2 8 05  000,00 | 6 97  000,00 | 20 3 5 02  000,00 | 19 8 1 27  515,09 | 19 8 1 27  515,09 | 0,00 | 5 3 74  484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Aflønnet overarbejde | 7 28  500,00 | | 7 28  500,00 | 6 48  040,54 | 6 48  040,54 | 0,00 | 80  459,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse | 2 9 08  000,00 | - 6 97  000,00 | 2 2 11  000,00 | 2 1 90  182,84 | 2 0 69  425,50 | 1 20  757,34 | 20  817,16 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 2 2 Godtgørelser ved anticiperet fratrædelse | 2 30  000,00 | | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Formålsbestemte reserver | 1 7 28  000,00 | | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 2 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 20 8 3 99  500,00 | 0,00 | 20 8 3 99  500,00 | 20 0 9 65  738,47 | 20 0 8 44  981,13 | 1 20  757,34 | 7 4 33  761,53 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 4 0 0 Øvrige ansatte | 5 2 00  000,00 | 6 45  000,00 | 5 8 45  000,00 | 5 8 33  162,37 | 5 8 33  162,37 | 0,00 | 11  837,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af personale | 6 76  000,00 | - 2 24  000,00 | 4 52  000,00 | 4 52  000,00 | 4 45  976,98 | 6  023,02 | 0,00 | 82  622,64 | 6,23 | 82  616,41 |
| 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser | 3 09  000,00 | 0,00 | 3 09  000,00 | 3 09  000,00 | 2 51  642,84 | 57  357,16 | 0,00 | 1 05  482,62 | 44  838,39 | 60  644,23 |
| 1 4 0 6 Eksterne ydelser på sprogområdet | 1 3 4 54  500,00 | - 5 80  000,00 | 1 2 8 74  500,00 | 9 6 44  054,90 | 7 8 38  022,57 | 1 8 06  032,33 | 3 2 30  445,10 | 2 0 35  982,75 | 1 5 64  540,85 | 4 71  441,90 |
| 1 4 9 Formålsbestemte reserver | 47  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 4 Andre ansatte og eksterne ydelser | 1 9 6 86  500,00 | - 1 59  000,00 | 1 9 5 27  500,00 | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 3 68  804,76 | 1 8 69  412,51 | 3 2 89  282,73 | 2 2 24  088,01 | 1 6 09  385,47 | 6 14  702,54 |
| 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse | 2 78  500,00 | | 2 78  500,00 | 1 86  266,59 | 1 73  450,75 | 12  815,84 | 92  233,41 | 29  870,98 | 8  951,59 | 20  919,39 |
| 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse | 1 5 34  000,00 | | 1 5 34  000,00 | 1 4 61  639,85 | 8 79  878,63 | 5 81  761,22 | 72  360,15 | 6 70  940,72 | 6 15  040,64 | 55  900,08 |
| 1 6 2 Tjenesterejser | 3 46  500,00 | | 3 46  500,00 | 3 46  500,00 | 2 34  909,12 | 1 11  590,88 | 0,00 | 72  680,84 | 17  025,72 | 55  655,12 |
| 1 6 3 0 Velfærd | 43  000,00 | | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre sociale arrangementer | 2 67  500,00 | | 2 67  500,00 | 2 42  534,79 | 2 20  621,19 | 21  913,60 | 24  965,21 | 9  870,94 | 5  450,64 | 4  420,30 |
| 1 6 5 0 Lægetjeneste | 1 89  000,00 | | 1 89  000,00 | 1 53  445,95 | 92  696,50 | 60  749,45 | 35  554,05 | 96  398,98 | 47  751,17 | 48  647,81 |
| 1 6 5 2 Restauranter og kantiner | 1 98  000,00 | 30  000,00 | 2 28  000,00 | 1 92  267,20 | 92  112,19 | 1 00  155,01 | 35  732,80 | 48  195,36 | 47  169,28 | 1  026,08 |
| 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn (Centre polyvalent de l'enfance) | 2 9 50  000,00 | | 2 9 50  000,00 | 2 8 75  439,00 | 2 2 25  661,91 | 6 49  777,09 | 74  561,00 | 6 62  700,86 | 3 47  095,23 | 3 15  605,63 |
| Kapitel 1 6 Andre udgifter vedrørende de personer, der er knyttet til institutionen | 5 8 06  500,00 | 30  000,00 | 5 8 36  500,00 | 5 4 58  093,38 | 3 9 19  330,29 | 1 5 38  763,09 | 3 78  406,62 | 1 5 90  658,68 | 1 0 88  484,27 | 5 02  174,41 |
| Afsnit 1 Personer, der er knyttet til institutionen | 26 7 2 49  500,00 | - 1 29  000,00 | 26 7 1 20  500,00 | 25 4 8 41  481,43 | 25 0 9 20  050,05 | 3 9 21  431,38 | 1 2 2 79  018,57 | 4 4 10  724,57 | 2 8 41  337,43 | 1 5 69  387,14 |
| 2 0 0 0 Leje | 1 3 1 32  000,00 | 1 0 09  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 0,00 | 0,00 | 10  924,15 | 6  375,94 | 4  548,21 |
| 2 0 0 1 Leje/køb | 3 0 0 30  000,00 | -  1 5 20  097,02 | 2 8 5 09  902,98 | 2 8 5 08  992,69 | 2 8 1 36  437,34 | 3 72  555,35 | 910,29 | 3 46  532,08 | 2 04  047,79 | 1 42  484,29 |
| 2 0 0 3 Erhvervelse af fast ejendom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Opførelse af bygninger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Indretning af lokaler | 1 5 20  000,00 | 1 5 06  000,00 | 3 0 26  000,00 | 2 9 65  844,92 | 2 6 67  292,05 | 2 98  552,87 | 60  155,08 | 95  585,47 | 95  585,47 | 0,00 |
| 2 0 0 8 Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne | 1 4 40  000,00 | - 5 45  404,78 | 8 94  595,22 | 8 92  755,03 | 5 26  835,64 | 3 65  919,39 | 1  840,19 | 7 06  586,28 | 6 08  027,80 | 98  558,48 |
| 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse | 7 1 53  000,00 | - 2 00  000,00 | 6 9 53  000,00 | 6 7 76  041,04 | 5 4 74  955,77 | 1 3 01  085,27 | 1 76  958,96 | 9 76  733,58 | 9 35  021,07 | 41  712,51 |
| 2 0 2 4 Energiforbrug | 2 8 70  000,00 | - 4 80  000,00 | 2 3 90  000,00 | 2 3 03  350,57 | 1 8 82  044,08 | 4 21  306,49 | 86  649,43 | 4 65  176,23 | 4 03  034,21 | 62  142,02 |
| 2 0 2 6 Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger | 5 6 84  000,00 | 0,00 | 5 6 84  000,00 | 5 6 84  000,00 | 4 7 13  782,58 | 9 70  217,42 | 0,00 | 5 75  616,60 | 4 69  386,37 | 1 06  230,23 |
| 2 0 2 8 Forsikringer | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 1 08  182,01 | 1 06  719,88 | 1  462,13 | 3  817,99 | 210,80 | 0,00 | 210,80 |
| 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende bygninger | 3 24  000,00 | 2 30  000,00 | 5 54  000,00 | 5 05  466,51 | 4 52  392,79 | 53  073,72 | 48  533,49 | 54  027,78 | 28  238,57 | 25  789,21 |
| Kapitel 2 0 Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed | 6 2 2 65  000,00 | 0,00 | 6 2 2 65  000,00 | 6 1 8 86  134,57 | 5 8 1 01  961,93 | 3 7 84  172,64 | 3 78  865,43 | 3 2 31  392,97 | 2 7 49  717,22 | 4 81  675,75 |
| 2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel | 5 3 71  000,00 | -  5  000,00 | 5 3 66  000,00 | 5 3 57  562,45 | 3 4 45  684,57 | 1 9 11  877,88 | 8  437,55 | 1 5 47  281,77 | 1 5 44  700,04 | 2  581,73 |
| 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af it-systemerne | 9 8 83  000,00 | 3 54  000,00 | 1 0 2 37  000,00 | 1 0 2 33  168,90 | 5 5 39  946,98 | 4 6 93  221,92 | 3  831,10 | 4 3 00  122,03 | 4 2 25  876,04 | 74  245,99 |
| 2 1 0 3 Telekommunikation | 8 00  000,00 | | 8 00  000,00 | 7 70  692,69 | 5 20  506,79 | 2 50  185,90 | 29  307,31 | 2 57  928,63 | 2 38  661,42 | 19  267,21 |
| 2 1 2 Inventar | 9 26  000,00 | 86  000,00 | 1 0 12  000,00 | 9 92  584,26 | 9 18  449,26 | 74  135,00 | 19  415,74 | 9 23  421,33 | 9 22  100,03 | 1  321,30 |
| 2 1 4 Materiel og tekniske anlæg | 2 44  000,00 | 12  000,00 | 2 56  000,00 | 2 38  202,19 | 1 42  904,03 | 95  298,16 | 17  797,81 | 1 00  364,00 | 56  933,29 | 43  430,71 |
| 2 1 6 Transportmateriel | 1 4 08  500,00 | | 1 4 08  500,00 | 1 3 63  334,60 | 1 2 21  648,75 | 1 41  685,85 | 45  165,40 | 1 59  300,36 | 54  082,14 | 1 05  218,22 |
| Kapitel 2 1 Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | 1 8 6 32  500,00 | 4 47  000,00 | 1 9 0 79  500,00 | 1 8 9 55  545,09 | 1 1 7 89  140,38 | 7 1 66  404,71 | 1 23  954,91 | 7 2 88  418,12 | 7 0 42  352,96 | 2 46  065,16 |
| 2 3 0 Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler | 7 36  000,00 | - 2 13  000,00 | 5 23  000,00 | 5 22  507,12 | 4 45  420,32 | 77  086,80 | 492,88 | 97  417,45 | 91  667,74 | 5  749,71 |
| 2 3 1 Finansielle udgifter | 20  000,00 | | 20  000,00 | 15  086,25 | 9  939,80 | 5  146,45 | 4  913,75 | 5  950,79 | 3  093,53 | 2  857,26 |
| 2 3 2 Procesomkostninger og skadeserstatninger | 20  000,00 | | 20  000,00 | 17  343,80 | 0,00 | 17  343,80 | 2  656,20 | 8  579,00 | 4  845,00 | 3  734,00 |
| 2 3 6 Porto | 3 50  000,00 | 45  000,00 | 3 95  000,00 | 3 60  000,00 | 2 67  694,42 | 92  305,58 | 35  000,00 | 1 72  627,52 | 78  935,95 | 93  691,57 |
| 2 3 8 Andre administrative udgifter | 1 7 17  000,00 | | 1 7 17  000,00 | 1 6 84  483,99 | 1 5 29  211,78 | 1 55  272,21 | 32  516,01 | 1 13  450,44 | 95  715,93 | 17  734,51 |
| Kapitel 2 3 Løbende administrative udgifter | 2 8 43  000,00 | - 1 68  000,00 | 2 6 75  000,00 | 2 5 99  421,16 | 2 2 52  266,32 | 3 47  154,84 | 75  578,84 | 3 98  025,20 | 2 74  258,15 | 1 23  767,05 |
| 2 5 2 Udgifter til receptioner og repræsentation | 1 97  000,00 | | 1 97  000,00 | 1 57  865,98 | 1 18  527,26 | 39  338,72 | 39  134,02 | 30  503,20 | 15  691,85 | 14  811,35 |
| 2 5 4 Møder, kongresser og konferencer | 3 26  000,00 | | 3 26  000,00 | 2 65  437,23 | 1 06  114,53 | 1 59  322,70 | 60  562,77 | 1 52  922,25 | 84  948,48 | 67  973,77 |
| 2 5 6 Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer | 1 73  500,00 | | 1 73  500,00 | 1 47  749,57 | 1 04  923,81 | 42  825,76 | 25  750,43 | 35  118,04 | 16  767,30 | 18  350,74 |
| 2 5 7 Den Juridiske it-tjeneste | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 2 5 Møder og konferencer | 6 96  500,00 | 0,00 | 6 96  500,00 | 5 71  052,78 | 3 29  565,60 | 2 41  487,18 | 1 25  447,22 | 2 18  543,49 | 1 17  407,63 | 1 01  135,86 |
| 2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Udgifterne til dokumentation, bøger og arkivering | 1 3 33  500,00 | | 1 3 33  500,00 | 1 3 33  500,00 | 1 0 67  843,44 | 2 65  656,56 | 0,00 | 2 13  430,69 | 1 96  563,90 | 16  866,79 |
| 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende | 6 30  000,00 | 52  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 33  590,41 | 1 31  526,22 | 2  064,19 |
| 2 7 4 1 Generelle publikationer | 1 1 85  000,00 | - 2 02  000,00 | 9 83  000,00 | 9 76  727,08 | 4 88  363,58 | 4 88  363,50 | 6  272,92 | 2 0 80  623,97 | 1 7 61  709,47 | 3 18  914,50 |
| Kapitel 2 7 Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse | 3 1 48  500,00 | - 1 50  000,00 | 2 9 98  500,00 | 2 9 92  227,08 | 2 2 38  207,02 | 7 54  020,06 | 6  272,92 | 2 4 27  645,07 | 2 0 89  799,59 | 3 37  845,48 |
| Afsnit 2 Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter | 8 7 5 85  500,00 | 1 29  000,00 | 8 7 7 14  500,00 | 8 7 0 04  380,68 | 7 4 7 11  141,25 | 1 2 2 93  239,43 | 7 10  119,32 | 1 3 5 64  024,85 | 1 2 2 73  535,55 | 1 2 90  489,30 |
| 3 7 1 0 Særlige omkostninger i forbindelse med behandlingen af sager | 45  000,00 | | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 3 7 1 1 Det i henhold til Euratom-traktatens artikel 18 oprettede voldgifsudvvalg | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 3 7 Særlige udgifter for visse institutioner og organer | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| Afsnit 3 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 1 0 0 Formålsbestemte reserver | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1 0 1 Reserve til uforudsete udgifter | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Afsnit 1 0 Andre udgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 35 4 8 80  000,00 | 0,00 | 35 4 8 80  000,00 | 34 1 8 71  972,11 | 32 5 6 45  487,72 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 0 08  027,89 | 1 7 9 81  568,16 | 1 5 1 15  607,08 | 2 8 65  961,08 |

(i EUR)

Index 1 (Regnskabsårets bevillinger)

Index 4 (Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår)

Budgetpost

Oprindeligt budget

Overførsler

Årets bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser til rådighed

Annullerede bevillinger

Fremførte bevillinger Regnskabsår N-1

Betalinger over fremførte bevillinger

Annullerede bevillinger

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) — (5)

(7) = (3) — (4)

(8)

(9)

(10) = (8) — (9)

1 0 0 0 Lønninger og godtgørelser

2 2 8 49  000,00

- 2 91  100,00

2 2 5 57  900,00

2 2 2 29  039,70

2 2 2 29  039,70

0,00

3 28  860,30

0,00

0,00

0,00

1 0 02 Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse

5 65  000,00

2 91  100,00

8 56  100,00

8 05  581,33

7 97  031,52

8  549,81

50  518,67

1 24  709,57

28  633,36

96  076,21

1 0 2 Overgangsgodtgørelser

2 2 79  000,00

2 2 79  000,00

2 1 22  075,67

2 1 22  075,67

0,00

1 56  924,33

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pension

6 6 66  000,00

6 6 66  000,00

6 3 81  515,42

6 3 81  515,42

0,00

2 84  484,58

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Tjenesterejser

2 88  000,00

2 88  000,00

2 88  000,00

62  617,84

2 25  382,16

0,00

1 64  304,46

53  746,73

1 10  557,73

1 0 6 Uddannelse

4 35  000,00

4 35  000,00

3 53  220,19

1 94  653,72

1 58  566,47

81  779,81

74  790,45

27  418,86

47  371,59

1 0 9 Formålsbestemte reserver

2 75  000,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 0 Medlemmer af institutionen

3 3 3 57  000,00

0,00

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

3 1 7 86  933,87

3 92  498,44

1 1 77  567,69

3 63  804,48

1 09  798,95

2 54  005,53

1 2 0 0 Lønninger og godtgørelser

20 2 8 05  000,00

6 97  000,00

20 3 5 02  000,00

19 8 1 27  515,09

19 8 1 27  515,09

0,00

5 3 74  484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Aflønnet overarbejde

7 28  500,00

7 28  500,00

6 48  040,54

6 48  040,54

0,00

80  459,46

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse

2 9 08  000,00

- 6 97  000,00

2 2 11  000,00

2 1 90  182,84

2 0 69  425,50

1 20  757,34

20  817,16

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 2 2 Godtgørelser ved anticiperet fratrædelse

2 30  000,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Formålsbestemte reserver

1 7 28  000,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 2 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

20 8 3 99  500,00

0,00

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

20 0 8 44  981,13

1 20  757,34

7 4 33  761,53

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 4 0 0 Øvrige ansatte

5 2 00  000,00

6 45  000,00

5 8 45  000,00

5 8 33  162,37

5 8 33  162,37

0,00

11  837,63

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af personale

6 76  000,00

- 2 24  000,00

4 52  000,00

4 52  000,00

4 45  976,98

6  023,02

0,00

82  622,64

6,23

82  616,41

1 4 0 5 Andre eksterne ydelser

3 09  000,00

0,00

3 09  000,00

3 09  000,00

2 51  642,84

57  357,16

0,00

1 05  482,62

44  838,39

60  644,23

1 4 0 6 Eksterne ydelser på sprogområdet

1 3 4 54  500,00

- 5 80  000,00

1 2 8 74  500,00

9 6 44  054,90

7 8 38  022,57

1 8 06  032,33

3 2 30  445,10

2 0 35  982,75

1 5 64  540,85

4 71  441,90

1 4 9 Formålsbestemte reserver

47  000,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 4 Andre ansatte og eksterne ydelser

1 9 6 86  500,00

- 1 59  000,00

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

1 4 3 68  804,76

1 8 69  412,51

3 2 89  282,73

2 2 24  088,01

1 6 09  385,47

6 14  702,54

1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

2 78  500,00

2 78  500,00

1 86  266,59

1 73  450,75

12  815,84

92  233,41

29  870,98

8  951,59

20  919,39

1 6 1 2 Faglig videreuddannelse

1 5 34  000,00

1 5 34  000,00

1 4 61  639,85

8 79  878,63

5 81  761,22

72  360,15

6 70  940,72

6 15  040,64

55  900,08

1 6 2 Tjenesterejser

3 46  500,00

3 46  500,00

3 46  500,00

2 34  909,12

1 11  590,88

0,00

72  680,84

17  025,72

55  655,12

1 6 3 0 Velfærd

43  000,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre sociale arrangementer

2 67  500,00

2 67  500,00

2 42  534,79

2 20  621,19

21  913,60

24  965,21

9  870,94

5  450,64

4  420,30

1 6 5 0 Lægetjeneste

1 89  000,00

1 89  000,00

1 53  445,95

92  696,50

60  749,45

35  554,05

96  398,98

47  751,17

48  647,81

1 6 5 2 Restauranter og kantiner

1 98  000,00

30  000,00

2 28  000,00

1 92  267,20

92  112,19

1 00  155,01

35  732,80

48  195,36

47  169,28

1  026,08

1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn (Centre polyvalent de l'enfance)

2 9 50  000,00

2 9 50  000,00

2 8 75  439,00

2 2 25  661,91

6 49  777,09

74  561,00

6 62  700,86

3 47  095,23

3 15  605,63

Kapitel 1 6 Andre udgifter vedrørende de personer, der er knyttet til institutionen

5 8 06  500,00

30  000,00

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

3 9 19  330,29

1 5 38  763,09

3 78  406,62

1 5 90  658,68

1 0 88  484,27

5 02  174,41

Afsnit 1 Personer, der er knyttet til institutionen

26 7 2 49  500,00

- 1 29  000,00

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

25 0 9 20  050,05

3 9 21  431,38

1 2 2 79  018,57

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

2 0 0 0 Leje

1 3 1 32  000,00

1 0 09  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

0,00

0,00

10  924,15

6  375,94

4  548,21

2 0 0 1 Leje/køb

3 0 0 30  000,00

-  1 5 20  097,02

2 8 5 09  902,98

2 8 5 08  992,69

2 8 1 36  437,34

3 72  555,35

910,29

3 46  532,08

2 04  047,79

1 42  484,29

2 0 0 3 Erhvervelse af fast ejendom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Opførelse af bygninger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Indretning af lokaler

1 5 20  000,00

1 5 06  000,00

3 0 26  000,00

2 9 65  844,92

2 6 67  292,05

2 98  552,87

60  155,08

95  585,47

95  585,47

0,00

2 0 0 8 Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne

1 4 40  000,00

- 5 45  404,78

8 94  595,22

8 92  755,03

5 26  835,64

3 65  919,39

1  840,19

7 06  586,28

6 08  027,80

98  558,48

2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse

7 1 53  000,00

- 2 00  000,00

6 9 53  000,00

6 7 76  041,04

5 4 74  955,77

1 3 01  085,27

1 76  958,96

9 76  733,58

9 35  021,07

41  712,51

2 0 2 4 Energiforbrug

2 8 70  000,00

- 4 80  000,00

2 3 90  000,00

2 3 03  350,57

1 8 82  044,08

4 21  306,49

86  649,43

4 65  176,23

4 03  034,21

62  142,02

2 0 2 6 Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger

5 6 84  000,00

0,00

5 6 84  000,00

5 6 84  000,00

4 7 13  782,58

9 70  217,42

0,00

5 75  616,60

4 69  386,37

1 06  230,23

2 0 2 8 Forsikringer

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

1 08  182,01

1 06  719,88

1  462,13

3  817,99

210,80

0,00

210,80

2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende bygninger

3 24  000,00

2 30  000,00

5 54  000,00

5 05  466,51

4 52  392,79

53  073,72

48  533,49

54  027,78

28  238,57

25  789,21

Kapitel 2 0 Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

6 2 2 65  000,00

0,00

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

5 8 1 01  961,93

3 7 84  172,64

3 78  865,43

3 2 31  392,97

2 7 49  717,22

4 81  675,75

2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel

5 3 71  000,00

-  5  000,00

5 3 66  000,00

5 3 57  562,45

3 4 45  684,57

1 9 11  877,88

8  437,55

1 5 47  281,77

1 5 44  700,04

2  581,73

2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af it-systemerne

9 8 83  000,00

3 54  000,00

1 0 2 37  000,00

1 0 2 33  168,90

5 5 39  946,98

4 6 93  221,92

3  831,10

4 3 00  122,03

4 2 25  876,04

74  245,99

2 1 0 3 Telekommunikation

8 00  000,00

8 00  000,00

7 70  692,69

5 20  506,79

2 50  185,90

29  307,31

2 57  928,63

2 38  661,42

19  267,21

2 1 2 Inventar

9 26  000,00

86  000,00

1 0 12  000,00

9 92  584,26

9 18  449,26

74  135,00

19  415,74

9 23  421,33

9 22  100,03

1  321,30

2 1 4 Materiel og tekniske anlæg

2 44  000,00

12  000,00

2 56  000,00

2 38  202,19

1 42  904,03

95  298,16

17  797,81

1 00  364,00

56  933,29

43  430,71

2 1 6 Transportmateriel

1 4 08  500,00

1 4 08  500,00

1 3 63  334,60

1 2 21  648,75

1 41  685,85

45  165,40

1 59  300,36

54  082,14

1 05  218,22

Kapitel 2 1 Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

1 8 6 32  500,00

4 47  000,00

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

1 1 7 89  140,38

7 1 66  404,71

1 23  954,91

7 2 88  418,12

7 0 42  352,96

2 46  065,16

2 3 0 Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler

7 36  000,00

- 2 13  000,00

5 23  000,00

5 22  507,12

4 45  420,32

77  086,80

492,88

97  417,45

91  667,74

5  749,71

2 3 1 Finansielle udgifter

20  000,00

20  000,00

15  086,25

9  939,80

5  146,45

4  913,75

5  950,79

3  093,53

2  857,26

2 3 2 Procesomkostninger og skadeserstatninger

20  000,00

20  000,00

17  343,80

0,00

17  343,80

2  656,20

8  579,00

4  845,00

3  734,00

2 3 6 Porto

3 50  000,00

45  000,00

3 95  000,00

3 60  000,00

2 67  694,42

92  305,58

35  000,00

1 72  627,52

78  935,95

93  691,57

2 3 8 Andre administrative udgifter

1 7 17  000,00

1 7 17  000,00

1 6 84  483,99

1 5 29  211,78

1 55  272,21

32  516,01

1 13  450,44

95  715,93

17  734,51

Kapitel 2 3 Løbende administrative udgifter

2 8 43  000,00

- 1 68  000,00

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

2 2 52  266,32

3 47  154,84

75  578,84

3 98  025,20

2 74  258,15

1 23  767,05

2 5 2 Udgifter til receptioner og repræsentation

1 97  000,00

1 97  000,00

1 57  865,98

1 18  527,26

39  338,72

39  134,02

30  503,20

15  691,85

14  811,35

2 5 4 Møder, kongresser og konferencer

3 26  000,00

3 26  000,00

2 65  437,23

1 06  114,53

1 59  322,70

60  562,77

1 52  922,25

84  948,48

67  973,77

2 5 6 Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer

1 73  500,00

1 73  500,00

1 47  749,57

1 04  923,81

42  825,76

25  750,43

35  118,04

16  767,30

18  350,74

2 5 7 Den Juridiske it-tjeneste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 2 5 Møder og konferencer

6 96  500,00

0,00

6 96  500,00

5 71  052,78

3 29  565,60

2 41  487,18

1 25  447,22

2 18  543,49

1 17  407,63

1 01  135,86

2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Udgifterne til dokumentation, bøger og arkivering

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 0 67  843,44

2 65  656,56

0,00

2 13  430,69

1 96  563,90

16  866,79

2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende

6 30  000,00

52  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

0,00

0,00

1 33  590,41

1 31  526,22

2  064,19

2 7 4 1 Generelle publikationer

1 1 85  000,00

- 2 02  000,00

9 83  000,00

9 76  727,08

4 88  363,58

4 88  363,50

6  272,92

2 0 80  623,97

1 7 61  709,47

3 18  914,50

Kapitel 2 7 Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse

3 1 48  500,00

- 1 50  000,00

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

2 2 38  207,02

7 54  020,06

6  272,92

2 4 27  645,07

2 0 89  799,59

3 37  845,48

Afsnit 2 Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

8 7 5 85  500,00

1 29  000,00

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

7 4 7 11  141,25

1 2 2 93  239,43

7 10  119,32

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

3 7 1 0 Særlige omkostninger i forbindelse med behandlingen af sager

45  000,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

3 7 1 1 Det i henhold til Euratom-traktatens artikel 18 oprettede voldgifsudvvalg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 3 7 Særlige udgifter for visse institutioner og organer

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

Afsnit 3 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

1 0 0 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 Reserve til uforudsete udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Afsnit 1 0 Andre udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt

35 4 8 80  000,00

0,00

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

32 5 6 45  487,72

1 6 2 26  484,39

1 3 0 08  027,89

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

---

BILAG V

UDNYTTELSE AF INDTÆGTERNE I 2013

| (i EUR) |
| --- |
| | Overførsel af formålsbestemte indtægter 2012 til 2013 | Formåls-bestemte indtægter 2013 | Betalinger | Overførsel af formåls-bestemte indtægter (1) 2013 til 2014 |
| 1 0 — | Medlemmer af institutionen |

(i EUR)

Overførsel af formålsbestemte indtægter 2012 til 2013

Formåls-bestemte indtægter 2013

Betalinger

Overførsel af formåls-bestemte indtægter (1) 2013 til 2014

1 0 —

Medlemmer af institutionen

233,80

0,00

233,80

0,00

| 1 2 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

1 2 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

1 07  024,75

1 85  829,15

1 18  757,28

1 72  213,56

| 1 4 — | Andre ansatte og eksterne ydelser |
| --- | --- |

1 4 —

Andre ansatte og eksterne ydelser

3  631,47

98,35

1  610,14

98,35

| 1 6 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

1 6 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

498,13

9  397,11

1  176,29

8  718,51

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 0 — | Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed |
| --- | --- |

2 0 —

Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

4 01  093,26

5 99  446,33

6 74  853,59

2 23  427,74

| 2 1 — | Edb, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2 1 —

Edb, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

1 53  961,69

1 24  125,34

1 50  240,31

1 18  345,85

| 2 3 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

2 3 —

Løbende administrative udgifter

76  572,70

22  518,54

76  189,11

20  409,69

| 2 5 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

2 5 —

Møder og konferencer

1  090,23

281,62

684,00

281,62

| 2 7 — | Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse |
| --- | --- |

2 7 —

Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse

2 44  144,10

62  259,82

2 45  197,47

43  457,21

Afsnit 2 — Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 7 — | Særlige udgifter for visse institutioner og organer |
| --- | --- |

3 7 —

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

I alt

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

---

(1)  Overførelsen af interne formålsbestemte indtægter er begrænset til et enkelt år i henhold til artikel 14, litra b), i den nye finansforordning

---