# Euroopan unionin C 162/2014

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 162 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 57. vuosikerta27. toukokuu 2014 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 162

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta27. toukokuu 2014

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Tilintarkastustuomioistuin |
| 2014/C 162/01 | Selvitys varainhoitovuoden 2013 talousarvio- ja varainhallinnosta | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Tilintarkastustuomioistuin

2014/C 162/01

Selvitys varainhoitovuoden 2013 talousarvio- ja varainhallinnosta

1

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Tilintarkastustuomioistuin

| 27.5.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.5.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 162/1

---

SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2013 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

2014/C 162/01

SISÄLLYS

| | Kohta | Sivu |
| --- | --- | --- |
| JOHDANTO ... | 1–2 | 2 |
| TULOT ... | 3–7 | 2 |
| Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2013 ja varainhoitovuodelta 2012 siirretyt saamiset ... | 3–7 | 2 |
| KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT ... | 8 | 3 |
| KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT ... | 9–28 | 3 |
| Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain ... | 9–10 | 3 |
| Määrärahasiirrot ... | 11 | 4 |
| Osasto 1 — | Toimielimen henkilöstö ... |

Kohta

Sivu

JOHDANTO ...

1–2

2

TULOT ...

3–7

2

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2013 ja varainhoitovuodelta 2012 siirretyt saamiset ...

3–7

2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT ...

8

3

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT ...

9–28

3

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain ...

9–10

3

Määrärahasiirrot ...

11

4

Osasto 1 —

Toimielimen henkilöstö ...

12–19

4

| Osasto 2 — | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot ... |
| --- | --- |

Osasto 2 —

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot ...

20–28

6

VUODELTA 2012 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT ...

29–33

8

Liitteet

LIITE I

Arvioidut tulot, vahvistetut saamiset ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt saamiset ...

10

LIITE II

Varainhoitovuoden käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ...

13

LIITE III

Varainhoitovuoden määrärahojen muutokset ...

17

LIITE IV

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö ...

23

LIITE V

Varainhoitovuodelta 2012 siirrettyjen määrärahojen käyttö ...

29

JOHDANTO

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen nojalla perustettiin huolehtimaan EU:n varojen tarkastamisesta. EU:n ulkoisena tarkastajana se osaltaan kehittää EU:n varainhoitoa ja toimii unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.

Tilintarkastustuomioistuin arvioi tarkastuksissaan EU-varojen keruuta ja käyttöä. Se tutkii, onko rahoitustoimet kirjattu ja esitetty asianmukaisesti, onko ne toteutettu laillisesti ja sääntöjenmukaisesti ja onko varojen hoito taloudellista, vaikuttavaa ja tehokasta. Tilintarkastustuomioistuin tiedottaa tarkastustensa tuloksista julkaisemalla selkeitä, relevantteja ja objektiivisia kertomuksia. Lisäksi se antaa lausuntoja varainhoitoon liittyvistä kysymyksistä.

Tilintarkastustuomioistuin edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta ja avustaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa EU:n talousarvion toteuttamisen valvonnassa, etenkin vastuuvapausmenettelyn aikana. Tilintarkastustuomioistuin on sitoutunut toimimaan tehokkaasti edelläkävijänä julkisen varainhoidon tarkastuksen ja julkishallinnon aloilla.

| 1. | Tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuoden 2013 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus sen talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi varainhoitovuonna toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat. |
| --- | --- |

1.

Tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuoden 2013 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus sen talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi varainhoitovuonna toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat.

| 2. | Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä (liite I – liite V). |
| --- | --- |

2.

Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä (liite I – liite V).

TULOT

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2013 ja varainhoitovuodelta 2012 siirretyt saamiset

| 3. | Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2013 yhteensä 17 327 816 euroa (taulukko 1). Jos tähän määrään lasketaan mukaan edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat (1 310 euroa) (taulukko 2), vahvistettujen saamisten yhteismäärä oli 17 329 126 euroa.

  Taulukko 1


  Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2013










  (euroa) |
| --- | --- |
| Osasto | Arvioidut tulot 2013 | Vahvistetut saamiset 2013 | Peritty yhteensä vuonna 2013 | Osuus kokonaismäärästä (%) |
| 4 — | Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot |

3.

Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2013 yhteensä 17 327 816 euroa (taulukko 1). Jos tähän määrään lasketaan mukaan edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat (1 310 euroa) (taulukko 2), vahvistettujen saamisten yhteismäärä oli 17 329 126 euroa.

Taulukko 1

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2013

(euroa)

Osasto

Arvioidut tulot 2013

Vahvistetut saamiset 2013

Peritty yhteensä vuonna 2013

Osuus kokonaismäärästä (%)

4 —

Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

19 970 000

17 183 421

17 183 421

100,00

| 5 — | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 —

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

0

124 899

111 874

89,57

| 9 — | Muut tulot |
| --- | --- |

9 —

Muut tulot

200 000

19 496

19 496

100,00

Yhteensä

20 170 000

17 327 816

17 314 791

99,92

Taulukko 2

Varainhoitovuodelta 2012 siirretyt saamiset

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Siirretyt saamiset | Mukautukset | Yhteensä | Peritty yhteensä | Osuus kokonaismäärästä (%) |
| 4 — | Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot |

(euroa)

Osasto

Siirretyt saamiset

Mukautukset

Yhteensä

Peritty yhteensä

Osuus kokonaismäärästä (%)

4 —

Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 —

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

866

0

866

0

0,00

| 9 — | Muut tulot |
| --- | --- |

9 —

Muut tulot

444

0

444

0

0,00

Yhteensä

1 310

0

1 310

0

0,00

| 4. | Varainhoitovuoden 2013 vahvistetut saamiset (17 327 816 euroa) vastaavat 85,91:tä prosenttia arvioiduista tuloista (20 170 000 euroa); vuonna 2012 vastaava osuus oli 90,56 prosenttia. |
| --- | --- |

4.

Varainhoitovuoden 2013 vahvistetut saamiset (17 327 816 euroa) vastaavat 85,91:tä prosenttia arvioiduista tuloista (20 170 000 euroa); vuonna 2012 vastaava osuus oli 90,56 prosenttia.

| 5. | Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31. päivänä joulukuuta 2013 oli 17 314 791 euroa. Tämä määrä koostuu kokonaisuudessaan varainhoitovuoden 2013 vahvistettujen saamisten perusteella perityistä määristä (taulukko 1). Ennen varainhoitovuotta vahvistettujen saamisten perusteella ei peritty lainkaan varoja (taulukko 2). |
| --- | --- |

5.

Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31. päivänä joulukuuta 2013 oli 17 314 791 euroa. Tämä määrä koostuu kokonaisuudessaan varainhoitovuoden 2013 vahvistettujen saamisten perusteella perityistä määristä (taulukko 1). Ennen varainhoitovuotta vahvistettujen saamisten perusteella ei peritty lainkaan varoja (taulukko 2).

| 6. | Perityistä 17 314 791 euron tuloista 17 183 421 euroa (99,24 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muita tuloja perittiin varainhoitovuoden aikana 131 370 euroa. Pankkikorkotuloja kertyi vuonna 2013 yhteensä 658 euroa (1). Vuonna 2012 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 98,70 prosenttia, varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 251 505 euroa ja pankkikorkotuloja kertyi 59 396 euroa. |
| --- | --- |

6.

Perityistä 17 314 791 euron tuloista 17 183 421 euroa (99,24 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muita tuloja perittiin varainhoitovuoden aikana 131 370 euroa. Pankkikorkotuloja kertyi vuonna 2013 yhteensä 658 euroa (1). Vuonna 2012 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 98,70 prosenttia, varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 251 505 euroa ja pankkikorkotuloja kertyi 59 396 euroa.

| 7. | Varainhoitovuoden päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä 14 335 euroa eli 0,08 prosenttia. Vuonna 2012 vastaava määrä oli 1 310 euroa eli 0,007 prosenttia. |
| --- | --- |

7.

Varainhoitovuoden päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä 14 335 euroa eli 0,08 prosenttia. Vuonna 2012 vastaava määrä oli 1 310 euroa eli 0,007 prosenttia.

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

| 8. | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot koostuvat suurimmalta osin työ- ja virkamatkoista, energiankulutusmaksuihin liittyvistä vuosilaskelman jälkeisistä palautuksista ja yksityisiin puheluihin liittyvistä alv-palautuksista. Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käytöstä annetaan selvitys liitteessä II. |
| --- | --- |

8.

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot koostuvat suurimmalta osin työ- ja virkamatkoista, energiankulutusmaksuihin liittyvistä vuosilaskelman jälkeisistä palautuksista ja yksityisiin puheluihin liittyvistä alv-palautuksista. Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käytöstä annetaan selvitys liitteessä II.

VARAINHOITOVUODEN MENOT

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain

| 9. | Varainhoitovuoden 2013 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2014 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukossa 3 ja taulukossa 4. |
| --- | --- |

9.

Varainhoitovuoden 2013 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2014 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukossa 3 ja taulukossa 4.

| 10. | Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai alamomentteja koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6–9.

  Taulukko 3


  Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain









  (euroa) |
| --- | --- |
| Osasto | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| Osasto 1 — | Toimielimen henkilöstö — yhteensä |

10.

Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai alamomentteja koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6–9.

Taulukko 3

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain

(euroa)

Osasto

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

Osasto 1 —

Toimielimen henkilöstö — yhteensä

123 211 618

113 177 290

91,86

| Osasto 2 — | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot — yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 2 —

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot — yhteensä

19 549 000

18 733 462

95,83

| Osastot 1 ja 2 — | yhteensä |
| --- | --- |

Osastot 1 ja 2 —

142 760 618

131 910 752

92,40

Taulukko 4

Sitoumukset ja maksut osastoittain

| (euroa) |
| --- |
| | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle | % |
| Osasto 1 — | Toimielimen henkilöstö — yhteensä |

(euroa)

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle

%

Osasto 1 —

Toimielimen henkilöstö — yhteensä

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| Osasto 2 — | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot — yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 2 —

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot — yhteensä

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 907

49,61

| Osastot 1 ja 2 — | yhteensä |
| --- | --- |

Osastot 1 ja 2 —

131 910 752

120 869 857

91,63

11 040 895

8,37

Määrärahasiirrot

| 11. | Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 33 määrärahasiirtoa, joiden arvo oli yhteensä 2 833 528 euroa (taulukko 5). Siirtojen avulla oli tarkoitus varmistaa, että tilintarkastustuomioistuimen eri osastot toimivat joustavasti ja että kaikkiin toimintaa koskeviin vaatimuksiin vastattiin. Siirtojen vaikutukset esitetään alamomenteittain liitteessä III.

  Taulukko 5


  Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2013








  (euroa) |
| --- | --- |
| Siirron luonne | Siirtojen lukumäärä vuonna 2013 | Siirretyt määrät yhteensä |
| Osastosta osastoon | 2 | 335 000 |
| Luvusta lukuun | 4 | 666 500 |
| Momentista momenttiin | 1 | 250 000 |
| Alamomentista alamomenttiin | 8 | 1 393 300 |
| Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan | 18 | 188 728 |
| Yhteensä | 33 | 2 833 528 |

11.

Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 33 määrärahasiirtoa, joiden arvo oli yhteensä 2 833 528 euroa (taulukko 5). Siirtojen avulla oli tarkoitus varmistaa, että tilintarkastustuomioistuimen eri osastot toimivat joustavasti ja että kaikkiin toimintaa koskeviin vaatimuksiin vastattiin. Siirtojen vaikutukset esitetään alamomenteittain liitteessä III.

Taulukko 5

Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2013

(euroa)

Siirron luonne

Siirtojen lukumäärä vuonna 2013

Siirretyt määrät yhteensä

Osastosta osastoon

2

335 000

Luvusta lukuun

4

666 500

Momentista momenttiin

1

250 000

Alamomentista alamomenttiin

8

1 393 300

Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan

18

188 728

Yhteensä

33

2 833 528

Osasto 1 —
     
  Toimielimen henkilöstö

| 12. | Osastoa 1 koskevista varainhoitovuoden 2013 lopullisista määrärahoista, sitoumuksista ja maksuista esitetään yhteenveto taulukossa 6 ja taulukossa 7.

  Taulukko 6


  Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| 10 — | Toimielimen jäsenet |

12.

Osastoa 1 koskevista varainhoitovuoden 2013 lopullisista määrärahoista, sitoumuksista ja maksuista esitetään yhteenveto taulukossa 6 ja taulukossa 7.

Taulukko 6

Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

(euroa)

Luku

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

10 —

Toimielimen jäsenet

14 615 337

13 611 630

93,13

| 12 — | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt |
| --- | --- |

12 —

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

97 772 266

89 312 157

91,35

| 14 — | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

14 —

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

4 365 765

4 033 707

92,39

| 16 — | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

16 —

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

6 458 250

6 219 796

96,31

| Osasto 1 — | yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 1 —

123 211 618

113 177 290

91,86

| 13. | Varainhoitovuonna 2013 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 91,86 prosenttia (vuonna 2012 se oli 95,89 prosenttia). |
| --- | --- |

13.

Varainhoitovuonna 2013 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 91,86 prosenttia (vuonna 2012 se oli 95,89 prosenttia).

| 14. | Varainhoitovuonna 2013 luvun 12 (Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) määrärahoista käytettiin 91,35 prosenttia (vuonna 2012 käyttöaste oli 96,40 prosenttia). Yhteensä 8 460 108,53 euron suuruinen määrä jäi käyttämättä seuraavista syistä:






  — | neuvoston päätöksen puuttuessa vuosien 2011 ja 2012 palkkojen mukautusta ei voitu maksaa vuoden 2013 lopussa, |
| --- | --- | --- |

14.

Varainhoitovuonna 2013 luvun 12 (Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) määrärahoista käytettiin 91,35 prosenttia (vuonna 2012 käyttöaste oli 96,40 prosenttia). Yhteensä 8 460 108,53 euron suuruinen määrä jäi käyttämättä seuraavista syistä:

—

neuvoston päätöksen puuttuessa vuosien 2011 ja 2012 palkkojen mukautusta ei voitu maksaa vuoden 2013 lopussa,

| — | tarkistettujen henkilöstösääntöjen 65 artiklan 4 kohdan mukaisesti palkkojen tasoa ei päivitetty varainhoitovuonna 2013, |
| --- | --- |

—

tarkistettujen henkilöstösääntöjen 65 artiklan 4 kohdan mukaisesti palkkojen tasoa ei päivitetty varainhoitovuonna 2013,

| — | merkittäviä säästöjä saatiin aikaan perheavustusten, palkallisen ylityön, asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvausten, päivärahojen ja muuttokulujen osalta, |
| --- | --- |

—

merkittäviä säästöjä saatiin aikaan perheavustusten, palkallisen ylityön, asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvausten, päivärahojen ja muuttokulujen osalta,

| — | useimpien toimielimen palveluksesta lähteneiden palkkaluokka oli varsin korkea, kun taas palvelukseen otetut kuuluvat aloituspalkkaluokkiin; toimia oli myös täyttämättä muutamien viikkojen ajan. |
| --- | --- |

—

useimpien toimielimen palveluksesta lähteneiden palkkaluokka oli varsin korkea, kun taas palvelukseen otetut kuuluvat aloituspalkkaluokkiin; toimia oli myös täyttämättä muutamien viikkojen ajan.

| 15. | Luvun 14 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) tämänvuotinen käyttöaste (92,39 prosenttia) oli hivenen parempi kuin viime vuonna (varainhoitovuonna 2012 käyttöaste oli 91,85 prosenttia). |
| --- | --- |

15.

Luvun 14 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) tämänvuotinen käyttöaste (92,39 prosenttia) oli hivenen parempi kuin viime vuonna (varainhoitovuonna 2012 käyttöaste oli 91,85 prosenttia).

| 16. | Virkamatkamäärärahojen käyttöaste oli 94,88 prosenttia (92,37 prosenttia vuonna 2012). Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaakseen, että virkamatkoihin tarkoitettujen määrärahojen käytössä noudatetaan tarkasti taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei aina pysty ennakoimaan tarpeitaan tarkasti, se kuitenkin varmistaa, että käytettävien määrärahojen avulla saavutetaan optimaalinen hyöty.

  Taulukko 7


  Osasto 1: Sitoumukset ja maksut











  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle | % |
| 10 — | Toimielimen jäsenet |

16.

Virkamatkamäärärahojen käyttöaste oli 94,88 prosenttia (92,37 prosenttia vuonna 2012). Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaakseen, että virkamatkoihin tarkoitettujen määrärahojen käytössä noudatetaan tarkasti taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei aina pysty ennakoimaan tarpeitaan tarkasti, se kuitenkin varmistaa, että käytettävien määrärahojen avulla saavutetaan optimaalinen hyöty.

Taulukko 7

Osasto 1: Sitoumukset ja maksut

(euroa)

Luku

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle

%

10 —

Toimielimen jäsenet

13 611 630

13 431 204

98,67

180 426

1,33

| 12 — | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt |
| --- | --- |

12 —

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

89 312 157

89 306 499

99,99

5 658

0,01

| 14 — | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

14 —

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

4 033 707

3 983 634

98,76

50 073

1,24

| 16 — | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

16 —

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

6 219 796

4 708 965

75,71

1 510 831

24,29

| Osasto 1 — | yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 1 —

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| 17. | Vuonna 2013 maksujen kokonaismäärä oli 111 430 302 euroa, mikä vastaa 90,44:ää prosenttia lopullisista määrärahoista ja 98,46:ta prosenttia sitoumusten kokonaismäärästä (vuonna 2012 vastaavat luvut olivat 94,11 prosenttia ja 98,14 prosenttia). |
| --- | --- |

17.

Vuonna 2013 maksujen kokonaismäärä oli 111 430 302 euroa, mikä vastaa 90,44:ää prosenttia lopullisista määrärahoista ja 98,46:ta prosenttia sitoumusten kokonaismäärästä (vuonna 2012 vastaavat luvut olivat 94,11 prosenttia ja 98,14 prosenttia).

| 18. | Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2014 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 1 746 988 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,42 prosenttia ja sitoumusten kokonaismäärästä 1,54 prosenttia (vuonna 2012 vastaavat luvut olivat 1,78 prosenttia ja 1,86 prosenttia). |
| --- | --- |

18.

Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2014 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 1 746 988 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,42 prosenttia ja sitoumusten kokonaismäärästä 1,54 prosenttia (vuonna 2012 vastaavat luvut olivat 1,78 prosenttia ja 1,86 prosenttia).

| 19. | Luvussa 16 suurin osa määrärahasiirroista koskee henkilöstön virkamatkoja (siirretty määrä 797 407 euroa). Osasta vuonna 2013 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut kokonaan käsitelty varainhoitovuoden loppuun mennessä. Lukua 16 koskevassa määrärahasiirrossa oli mukana myös muita määriä. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2013. Kyseessä olivat alamomentit ”Päiväkoti” (296 477 euroa) ja ”Ammatillinen täydennyskoulutus” (294 793 euroa). |
| --- | --- |

19.

Luvussa 16 suurin osa määrärahasiirroista koskee henkilöstön virkamatkoja (siirretty määrä 797 407 euroa). Osasta vuonna 2013 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut kokonaan käsitelty varainhoitovuoden loppuun mennessä. Lukua 16 koskevassa määrärahasiirrossa oli mukana myös muita määriä. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2013. Kyseessä olivat alamomentit ”Päiväkoti” (296 477 euroa) ja ”Ammatillinen täydennyskoulutus” (294 793 euroa).

Osasto 2 —
     
  Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

| 20. | K3-rakennuksen valmistuttua kaikki muutot saatiin päätökseen 30. huhtikuuta 2013 mennessä. Vuokrarakennuksista (K7, K8 ja K9) luovuttiin ennen ensimmäisen vuosipuoliskon päättymistä. Lisäksi K1-rakennuksessa tehtiin jonkin verran kunnostustöitä: vastaanottoaulaa parannettiin ja kirjasto uudistettiin. |
| --- | --- |

20.

K3-rakennuksen valmistuttua kaikki muutot saatiin päätökseen 30. huhtikuuta 2013 mennessä. Vuokrarakennuksista (K7, K8 ja K9) luovuttiin ennen ensimmäisen vuosipuoliskon päättymistä. Lisäksi K1-rakennuksessa tehtiin jonkin verran kunnostustöitä: vastaanottoaulaa parannettiin ja kirjasto uudistettiin.

| 21. | Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2013 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 8 ja taulukossa 9.

  Taulukko 8


  Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| 20 — | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) |

21.

Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2013 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 8 ja taulukossa 9.

Taulukko 8

Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

(euroa)

Luku

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

20 —

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien)

7 335 500

7 135 362

97,27

| 20 — | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

20 —

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta)

4 335 500

4 135 362

95,38

| 21 — | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

21 —

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

8 357 000

8 289 012

99,19

| 23 — | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

23 —

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

563 000

531 406

94,39

| 25 — | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

25 —

Kokoukset ja konferenssit

768 000

658 034

85,68

| 27 — | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

27 —

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

2 525 500

2 119 648

83,93

| Osasto 2 — | yhteensä (K3 mukaan lukien) |
| --- | --- |

Osasto 2 —

19 549 000

18 733 462

95,83

| Osasto 2 — | yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

Osasto 2 —

16 549 000

15 733 462

95,07

| 22. | Vuonna 2013 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 95,83 prosenttia (vuonna 2012 se oli 98,84 prosenttia).

  Taulukko 9


  Osasto 2: Sitoumukset ja maksut











  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle | % |
| 20 — | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) |

22.

Vuonna 2013 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 95,83 prosenttia (vuonna 2012 se oli 98,84 prosenttia).

Taulukko 9

Osasto 2: Sitoumukset ja maksut

(euroa)

Luku

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle

%

20 —

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien)

7 135 362

3 255 683

45,63

3 879 679

54,37

| 20 — | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

20 —

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta)

4 135 362

2 679 178

64,79

1 456 184

35,21

| 21 — | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

21 —

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

8 289 012

4 100 539

49,47

4 188 473

50,53

| 23 — | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

23 —

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

531 406

407 513

76,69

123 893

23,31

| 25 — | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

25 —

Kokoukset ja konferenssit

658 034

454 924

69,13

203 110

30,87

| 27 — | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

27 —

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

2 119 648

1 220 896

57,60

898 752

42,40

| Osasto 2 — | yhteensä (K3 mukaan lukien) |
| --- | --- |

Osasto 2 —

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 908

49,61

| Osasto 2 — | yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

Osasto 2 —

15 733 462

8 863 050

56,33

6 870 412

43,67

| 23. | Maksujen kokonaismäärä oli 9 439 555 euroa, mikä vastasi 48,29:ää prosenttia lopullisista määrärahoista ja 50,39:ää prosenttia sitoumuksista (vuonna 2012 vastaavat luvut olivat 55,89 prosenttia ja 56,54 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2014 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 9 293 907 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 47,54 prosenttia ja sitoumuksista 49,61 prosenttia (vuonna 2012 vastaavat luvut olivat 42,96 prosenttia ja 43,46 prosenttia). |
| --- | --- |

23.

Maksujen kokonaismäärä oli 9 439 555 euroa, mikä vastasi 48,29:ää prosenttia lopullisista määrärahoista ja 50,39:ää prosenttia sitoumuksista (vuonna 2012 vastaavat luvut olivat 55,89 prosenttia ja 56,54 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2014 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 9 293 907 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 47,54 prosenttia ja sitoumuksista 49,61 prosenttia (vuonna 2012 vastaavat luvut olivat 42,96 prosenttia ja 43,46 prosenttia).

K3-rakennushanke ja vertailu vuoteen 2012

| 24. | Tilintarkastustuomioistuimen K3-rakennushanketta koskeva viimeinen 3 miljoonan euron rahoituserä sisältyi varainhoitovuoden 2013 talousarvioon. Määrä on sidottu ja osa siitä maksettiin vuonna 2013. Jäljellä oleva määrä siirrettiin varainhoitovuodelle 2014 ja sen avulla katetaan sopimukset, joita hankevastaava on tehnyt rakennusyritysten kanssa tilintarkastustuomioistuimen lukuun. Määrän käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin 13. tammikuuta 2009 budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 203 artiklan 5 kohdan mukaisesti. |
| --- | --- |

24.

Tilintarkastustuomioistuimen K3-rakennushanketta koskeva viimeinen 3 miljoonan euron rahoituserä sisältyi varainhoitovuoden 2013 talousarvioon. Määrä on sidottu ja osa siitä maksettiin vuonna 2013. Jäljellä oleva määrä siirrettiin varainhoitovuodelle 2014 ja sen avulla katetaan sopimukset, joita hankevastaava on tehnyt rakennusyritysten kanssa tilintarkastustuomioistuimen lukuun. Määrän käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin 13. tammikuuta 2009 budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 203 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

| 25. | K3-rakennushanke vääristää kohdassa 23 kuvattuja käyttöasteita ja hankaloittaa vertailua vuoteen 2012. Näin ollen hankkeen vaikutukset on jätettävä ottamatta huomioon, jotta lukuja voidaan paremmin verrata vuoteen 2012. Tällöin osaston 2 maksujen kokonaismääräksi tulee 8 863 050 euroa, mikä vastaa 53,56:ta prosenttia lopullisista määrärahoista ja 56,33:a prosenttia sitoumuksista (vuonna 2012 vastaavat luvut olivat 62,63 prosenttia ja 63,47 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2014 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 6 870 412 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 41,52 prosenttia ja sitoumuksista 43,67 prosenttia (vuonna 2012 vastaavat luvut olivat 36,05 prosenttia ja 36,53 prosenttia). |
| --- | --- |

25.

K3-rakennushanke vääristää kohdassa 23 kuvattuja käyttöasteita ja hankaloittaa vertailua vuoteen 2012. Näin ollen hankkeen vaikutukset on jätettävä ottamatta huomioon, jotta lukuja voidaan paremmin verrata vuoteen 2012. Tällöin osaston 2 maksujen kokonaismääräksi tulee 8 863 050 euroa, mikä vastaa 53,56:ta prosenttia lopullisista määrärahoista ja 56,33:a prosenttia sitoumuksista (vuonna 2012 vastaavat luvut olivat 62,63 prosenttia ja 63,47 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2014 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 6 870 412 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 41,52 prosenttia ja sitoumuksista 43,67 prosenttia (vuonna 2012 vastaavat luvut olivat 36,05 prosenttia ja 36,53 prosenttia).

| 26. | Lukuun 20 (Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut) liittyviä siirtoja tehtiin 3 879 679 euroa, josta 2 423 495 euroa liittyi K3-rakennushankkeeseen. Muut luvun 20 huomattavat määrät, jotka sidottiin mutta joiden osalta laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja ”Siivous ja ylläpito” (459 843 euroa), ”Tilojen kunnostus” (319 769 euroa) ja ”Energiankulutus” (234 989 euroa). |
| --- | --- |

26.

Lukuun 20 (Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut) liittyviä siirtoja tehtiin 3 879 679 euroa, josta 2 423 495 euroa liittyi K3-rakennushankkeeseen. Muut luvun 20 huomattavat määrät, jotka sidottiin mutta joiden osalta laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja ”Siivous ja ylläpito” (459 843 euroa), ”Tilojen kunnostus” (319 769 euroa) ja ”Energiankulutus” (234 989 euroa).

| 27. | Luvussa 21 (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 4 188 473 euron siirto liittyy pääasiallisesti alamomenttiin 2102 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut). Alamomentissa siirron määrä on 3 130 772 euroa vuoden lopussa vielä kesken olleiden hankkeiden vuoksi. |
| --- | --- |

27.

Luvussa 21 (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 4 188 473 euron siirto liittyy pääasiallisesti alamomenttiin 2102 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut). Alamomentissa siirron määrä on 3 130 772 euroa vuoden lopussa vielä kesken olleiden hankkeiden vuoksi.

| 28. | Luvussa 27 (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto koski pääasiallisesti alamomenttia 2700 (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin 417 021 euroa tarkastuksissa tarvittavia asiantuntijapalveluja varten. Kuten aiemminkin, kaksi muuta suurta siirtoa tehtiin alamomentissa 2740 (Virallinen lehti), 150 000 euroa, ja alamomentissa 2741 (Yleisluonteiset julkaisut), 243 284 euroa. Alamomentissa 2740 siirto koski vuoden 2013 viimeisten kuukausien aikana virallisessa lehdessä julkaistua materiaalia, josta laskutetaan vasta vuonna 2014 (2). Alamomentissa 2741 (Yleisluonteiset julkaisut) siirto kattaa oikeudelliset sitoumukset laskuista, joita ei ole vielä saatu (kyse on tiettyjen vuoden 2013 erityiskertomusten julkaisemisesta). |
| --- | --- |

28.

Luvussa 27 (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto koski pääasiallisesti alamomenttia 2700 (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin 417 021 euroa tarkastuksissa tarvittavia asiantuntijapalveluja varten. Kuten aiemminkin, kaksi muuta suurta siirtoa tehtiin alamomentissa 2740 (Virallinen lehti), 150 000 euroa, ja alamomentissa 2741 (Yleisluonteiset julkaisut), 243 284 euroa. Alamomentissa 2740 siirto koski vuoden 2013 viimeisten kuukausien aikana virallisessa lehdessä julkaistua materiaalia, josta laskutetaan vasta vuonna 2014 (2). Alamomentissa 2741 (Yleisluonteiset julkaisut) siirto kattaa oikeudelliset sitoumukset laskuista, joita ei ole vielä saatu (kyse on tiettyjen vuoden 2013 erityiskertomusten julkaisemisesta).

VUODELTA 2012 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT

| 29. | Varainhoitovuodelta 2012 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 10.

  Taulukko 10


  Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2012 varainhoitovuodelle 2013









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Siirrot varainhoitovuodelta 2012 varainhoitovuodelle 2013 | Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | Peruutukset |
| 10 — | Toimielimen jäsenet |

29.

Varainhoitovuodelta 2012 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 10.

Taulukko 10

Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2012 varainhoitovuodelle 2013

(euroa)

Luku

Siirrot varainhoitovuodelta 2012 varainhoitovuodelle 2013

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruutukset

10 —

Toimielimen jäsenet

228 725

120 747

107 978

| 12 — | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt |
| --- | --- |

12 —

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

178 797

132 791

46 006

| 14 — | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

14 —

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

51 845

42 232

9 613

| 16 — | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

16 —

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

1 638 878

1 046 171

592 707

| Osasto 1 — | yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 1 —

2 098 245

1 341 941

756 304

| 20 — | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) |
| --- | --- |

20 —

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien)

3 693 380

3 378 290

315 090

| 20 — | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

20 —

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta)

910 882

627 069

283 813

| 21 — | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

21 —

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

5 287 237

5 192 227

95 010

| 23 — | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

23 —

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

318 132

278 557

39 575

| 25 — | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

25 —

Kokoukset ja konferenssit

185 252

86 580

98 672

| 27 — | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

27 —

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

1 095 653

832 370

263 283

| Osasto 2 — | yhteensä (K3 mukaan lukien) |
| --- | --- |

Osasto 2 —

10 579 654

9 768 024

811 630

| Osasto 2 — | yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

Osasto 2 —

7 797 156

7 016 803

780 353

| Osastot 1 ja 2 — | yhteensä (K3 mukaan lukien) |
| --- | --- |

Osastot 1 ja 2 —

12 677 899

11 109 965

1 567 934

| Osastot 1 ja 2 — | yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

Osastot 1 ja 2 —

9 895 401

8 358 744

1 536 657

| 30. | Varainhoitovuodelta 2012 varainhoitovuodelle 2013 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 12 677 899 euroa. Siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli 11 109 965 euroa eli käyttöaste oli 87,63 prosenttia (85,69 prosenttia vuonna 2012). |
| --- | --- |

30.

Varainhoitovuodelta 2012 varainhoitovuodelle 2013 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 12 677 899 euroa. Siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli 11 109 965 euroa eli käyttöaste oli 87,63 prosenttia (85,69 prosenttia vuonna 2012).

| 31. | Luvusta 20 siirretyistä määrärahoista suoritetuista 3 378 290 euron maksuista 2 751 221 euroa ovat maksuja alamomentissa 2003 (Kiinteän omaisuuden hankinta), ja ne koskevat maaliskuussa 2010 alkaneita K3-rakennuksen rakennustöitä. Nämä maksut katettiin neljännestä, vuoden 2012 talousarvioon sisältyneestä 3 000 000 euron rahoituserästä, ja ne koskevat sopimuksia, jotka hankevastaava on tehnyt tilintarkastustuomioistuimen lukuun rakennusyritysten kanssa (ks. kohta 24). |
| --- | --- |

31.

Luvusta 20 siirretyistä määrärahoista suoritetuista 3 378 290 euron maksuista 2 751 221 euroa ovat maksuja alamomentissa 2003 (Kiinteän omaisuuden hankinta), ja ne koskevat maaliskuussa 2010 alkaneita K3-rakennuksen rakennustöitä. Nämä maksut katettiin neljännestä, vuoden 2012 talousarvioon sisältyneestä 3 000 000 euron rahoituserästä, ja ne koskevat sopimuksia, jotka hankevastaava on tehnyt tilintarkastustuomioistuimen lukuun rakennusyritysten kanssa (ks. kohta 24).

| 32. | Edellä kuvailluissa tilanteissa hankevastaava tekee rahoitussitoumukset rakennusyritysten kanssa. Vastapainoksi tilintarkastustuomioistuimen ja hankevastaavan välisessä sopimuksessa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuimella on riittävästi varoja talousarviosta käytettävissä olevien varojen rajoissa, jotta hankevastaava voi huolehtia sitoumuksistaan rakennusyrityksiin nähden. Tämän varmistamiseksi ja suojatakseen unionin taloudellisia etuja tilintarkastustuomioistuin on tehnyt paikallisen pankin kanssa varainhoitosopimuksen, joten sillä on tähän tarkoitukseen varoja, jotka budjettivallan käyttäjä on antanut sen käyttöön. |
| --- | --- |

32.

Edellä kuvailluissa tilanteissa hankevastaava tekee rahoitussitoumukset rakennusyritysten kanssa. Vastapainoksi tilintarkastustuomioistuimen ja hankevastaavan välisessä sopimuksessa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuimella on riittävästi varoja talousarviosta käytettävissä olevien varojen rajoissa, jotta hankevastaava voi huolehtia sitoumuksistaan rakennusyrityksiin nähden. Tämän varmistamiseksi ja suojatakseen unionin taloudellisia etuja tilintarkastustuomioistuin on tehnyt paikallisen pankin kanssa varainhoitosopimuksen, joten sillä on tähän tarkoitukseen varoja, jotka budjettivallan käyttäjä on antanut sen käyttöön.

| 33. | Varojen käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 203 artiklan 5 kohdan mukaisesti. |
| --- | --- |

33.

Varojen käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 203 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

---

(1)  Lähinnä varainhoitotilille.

(2)  Luku pitää sisällään vuosikertomuksen, erityiskertomusten, erityisvuosikertomusten ja ulkoisen tarkastajan kertomuksen julkaisumenot ja muut niihin liittyvät menot, kuten jakelumenot.

---

LIITE I

ARVIOIDUT TULOT, VAHVISTETUT SAAMISET JA SEURAAVALLE VARAINHOITOVUODELLE SIIRRETYT SAAMISET

Tulot – 2013

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Alkuperäinen talousarvio | Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset | Varainhoitovuonna perityt määrät | Varainhoitovuodelta perimättä olevat määrät |
| Alamomentti 4000 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 10 170 000,00 | 9 951 309,06 | 9 951 309,06 | 0,00 |
| Alamomentti 4040 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 1 400 000,00 | 13 450,64 | 13 450,64 | 0,00 |
| LUKU 40 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET | 11 570 000,00 | 9 964 759,70 | 9 964 759,70 | 0,00 |
| Alamomentti 4100 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 8 400 000,00 | 7 107 013,91 | 7 107 013,91 | 0,00 |
| Alamomentti 4110 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 0,00 | 111 646,91 | 111 646,91 | 0,00 |
| Alamomentti 4120 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 41 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN | 8 400 000,00 | 7 218 660,82 | 7 218 660,82 | 0,00 |
| OSASTO 4 – | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT TULOT |

(euroa)

Budjettikohta

Alkuperäinen talousarvio

Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset

Varainhoitovuonna perityt määrät

Varainhoitovuodelta perimättä olevat määrät

Alamomentti 4000 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

10 170 000,00

9 951 309,06

9 951 309,06

0,00

Alamomentti 4040 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

1 400 000,00

13 450,64

13 450,64

0,00

LUKU 40 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

11 570 000,00

9 964 759,70

9 964 759,70

0,00

Alamomentti 4100 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

8 400 000,00

7 107 013,91

7 107 013,91

0,00

Alamomentti 4110 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

0,00

111 646,91

111 646,91

0,00

Alamomentti 4120 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 41 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

8 400 000,00

7 218 660,82

7 218 660,82

0,00

OSASTO 4 –

19 970 000,00

17 183 420,52

17 183 420,52

0,00

Alamomentti 5000 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5001 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5020 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 50 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5200 Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot

0,00

657,61

657,61

0,00

LUKU 52 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT

0,00

657,61

657,61

0,00

Alamomentti 5700 Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

LUKU 57 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

Alamomentti 5900 Muut hallinnosta saatavat tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 59 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

0,00

0,00

0,00

0,00

| OSASTO 5 – | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT |
| --- | --- |

OSASTO 5 –

0,00

124 898,87

111 874,37

13 024,50

Alamomentti 9000 Sekalaiset tulot

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

LUKU 90 SEKALAISET TULOT

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

| OSASTO 9 – | SEKALAISET TULOT |
| --- | --- |

OSASTO 9 –

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

YHTEENSÄ

20 170 000,00

17 327 815,67

17 314 791,17

13 024,50

Siirretyt tulot

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta | Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot | Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä | Edelliseltä varainhoitovuodelta perityt määrät | Perittävät määrät |
| Alamomentti 4000 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4040 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 40 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4100 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4110 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4120 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 41 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSASTO 4 – | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT TULOT |

(euroa)

Budjettikohta

Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta

Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot

Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä

Edelliseltä varainhoitovuodelta perityt määrät

Perittävät määrät

Alamomentti 4000 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4040 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 40 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4100 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4110 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4120 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 41 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OSASTO 4 –

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5001 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 50 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5200 Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 52 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5700 Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

LUKU 57 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

| OSASTO 5 – | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT |
| --- | --- |

OSASTO 5 –

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

Alamomentti 9000 Sekalaiset tulot

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

LUKU 90 SEKALAISET TULOT

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| OSASTO 9 – | SEKALAISET TULOT |
| --- | --- |

OSASTO 9 –

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

YHTEENSÄ

1 310,36

0,00

1 310,36

0,00

1 310,36

---

LIITE II

VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT JA SIIRRETYT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

| (euroa) |
| --- |
| | VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 11 |
| Budjettikohta | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | Sitoumukset | Maksut | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1610 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 1620 Virkamatkat | 46 530,00 | 0,00 | 0,00 | 46 530,00 | 0,00 |
| LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 48 930,00 | 2 400,00 | 0,00 | 46 530,00 | 2 400,00 |
| OSASTO 1 — | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ |

(euroa)

VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 11

Budjettikohta

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Sitoumukset

Maksut

(1) – (2)

(2) – (3)

1610 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Ammatillinen täydennyskoulutus

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

2 400,00

1620 Virkamatkat

46 530,00

0,00

0,00

46 530,00

0,00

LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

OSASTO 1 —

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

2000 Vuokrat

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2003 Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Tilojen kunnostukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 Siivous ja ylläpito

4 063,51

3 987,36

3 987,36

76,15

0,00

2024 Energiankulutus

23 658,53

0,00

0,00

23 658,53

0,00

2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

3 757,20

1 902,15

1 902,15

1 855,05

0,00

2028 Vakuutukset

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2029 Muut kiinteistömenot

3 131,30

0,00

0,00

3 131,30

0,00

LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

35 450,56

5 889,51

5 889,51

29 561,05

0,00

2100 Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Televiestintä

11 932,17

0,00

0,00

11 932,17

0,00

216002 Kuljetuskaluston uusiminen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

11 704,64

1 000,00

0,00

10 704,64

1 000,00

LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

23 636,81

1 000,00

0,00

22 636,81

1 000,00

2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360 Posti- ja toimitusmaksut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 23 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254001 Kokoukset yleensä

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

LUKU 25 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2740 Virallinen lehti

1 189,76

0,00

0,00

1 189,76

0,00

274102 Asiakirjojen julkaisemisesta ja jakelusta aiheutuvat kulut

1 825,21

0,00

0,00

1 825,21

0,00

LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

3 014,97

0,00

0,00

3 014,97

0,00

| OSASTO 2 — | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| --- | --- |

OSASTO 2 —

62 286,76

7 073,93

5 889,51

55 212,83

1 184,42

YHTEENS

111 216,76

9 473,93

5 889,51

101 742,83

3 584,42

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

| (euroa) |
| --- |
| | EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTAKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 44 |
| Budjettikohta | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | Sitoumukset | Maksut | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1040 Työmatkat | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Käännöspalvelun tukipalvelut | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 | 0,00 |
| 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus | 626,58 | 626,58 | 600,00 | 0,00 | 26,58 |
| 1620 Virkamatkat | 178 232,73 | 0,00 | 0,00 | 178 232,73 | 0,00 |
| LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 178 972,37 | 626,58 | 600,00 | 178 345,79 | 26,58 |
| OSASTO 1 — | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ |

(euroa)

EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTAKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 44

Budjettikohta

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Sitoumukset

Maksut

(1) – (2)

(2) – (3)

1040 Työmatkat

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Käännöspalvelun tukipalvelut

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

113,06

0,00

0,00

113,06

0,00

1612 Ammatillinen täydennyskoulutus

626,58

626,58

600,00

0,00

26,58

1620 Virkamatkat

178 232,73

0,00

0,00

178 232,73

0,00

LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

178 972,37

626,58

600,00

178 345,79

26,58

OSASTO 1 —

180 712,65

626,58

600,00

180 086,07

26,58

2000 Vuokrat

2 430,00

2 430,00

2 430,00

0,00

0,00

2003 Kiinteän omaisuuden hankinta

2 391,69

2 391,69

0,00

0,00

2 391,69

200701 Tilojen kunnostukset

10 000,00

9 669,53

371,00

330,47

9 298,53

2022 Siivous ja ylläpito

10 873,05

10 862,49

7 938,49

10,56

2 924,00

2024 Energiankulutus

114 398,48

114 398,48

110 698,41

0,00

3 700,07

2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

5 656,40

5 640,97

3 115,96

15,43

2 525,01

2028 Vakuutukset

4 066,27

0,00

0,00

4 066,27

0,00

2029 Muut kiinteistömenot

2 595,33

2 514,21

633,25

81,12

1 880,96

LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

152 411,22

147 907,37

125 187,11

4 503,85

22 720,26

2100 Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito

5 422,74

5 422,74

5 422,74

0,00

0,00

2102 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Televiestintä

33 196,15

33 196,15

33 025,96

0,00

170,19

216002 Kuljetuskaluston uusiminen

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

8 707,89

8 199,98

4 432,16

507,91

3 767,82

LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

63 339,03

46 818,87

42 880,86

16 520,16

3 938,01

2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

1 682,85

1 682,85

0,00

0,00

1 682,85

2360 Posti- ja toimitusmaksut

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

LUKU 23 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 832,85

1 682,85

0,00

150,00

1 682,85

252002 Vastaanotto- ja edustuskulut

1 025,33

0,00

0,00

1 025,33

0,00

254002 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

208,98

208,98

201,93

0,00

7,05

2570 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

LUKU 25 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

3 136,85

208,98

201,93

2 927,87

7,05

2740 Virallinen lehti

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

| OSASTO 2 — | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| --- | --- |

OSASTO 2 —

271 426,81

196 618,07

168 269,90

74 808,74

28 348,17

YHTEENS

452 139,46

197 244,65

168 869,90

254 894,81

28 374,75

---

LIITE III

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Alkuperäinen talousarvio | Lisäykset | Määrärahasiirrot | Varainhoitovuoden määrärahat | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoito-vuodelta |
| Alamomentti 1000 Palkat, korvaukset ja eläkkeet | 8 669 992,00 | 0,00 | 0,00 | 8 669 992,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset | 224 259,00 | 0,00 | 0,00 | 224 259,00 | 55 561,02 |
| Momentti 100 Palkat ja muut etuudet | 8 894 251,00 | 0,00 | 0,00 | 8 894 251,00 | 55 561,02 |
| Alamomentti 1020 Siirtymäkorvaukset | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| Momentti 102 Siirtymäkorvaukset | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1030 Eläkkeet | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| Momentti 103 Eläkkeet | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1040 Työmatkat | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| Momentti 104 Työmatkat | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| Momentti 106 Täydennyskoulutus | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| Alamomentti 1090 Alustava varaus | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| Momentti 109 Alustava varaus | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET | 14 565 337,00 | 0,00 | 50 000,00 | 14 615 337,00 | 228 725,66 |
| Alamomentti 1200 Palkat ja palkanlisät | 95 362 536,00 | 0,00 | 0,00 | 95 362 536,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1202 Palkallinen ylityö | 421 829,00 | 0,00 | 50 000,00 | 471 829,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset | 1 180 087,00 | 0,00 | –50 000,00 | 1 130 087,00 | 178 796,87 |
| Momentti 120Palkat ja muut etuudet | 96 964 452,00 | 0,00 | 0,00 | 96 964 452,00 | 178 796,87 |
| Alamomentti 1220 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 122 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1290 Alustava varaus | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| Momentti 129 Alustava varaus | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT | 97 772 266,00 | 0,00 | 0,00 | 97 772 266,00 | 178 796,87 |
| Alamomentti 1400 Muu henkilöstö | 2 832 900,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 932 900,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 987 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut | 40 315,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50 315,00 | 1 208,77 |
| Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut | 293 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 343 000,00 | 50 636,11 |
| Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt | 4 153 215,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 343 215,00 | 51 844,88 |
| Alamomentti 1490 Alustava varaus | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| Momentti 149 Alustava varaus | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 4 175 765,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 365 765,00 | 51 844,88 |
| Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 60 250,00 | 0,00 | 0,00 | 60 250,00 | 12 953,93 |
| Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 206 872,36 |
| Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 765 250,00 | 0,00 | 0,00 | 765 250,00 | 219 826,29 |
| Alamomentti 1620 Virkamatkat | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| Momentti 162 Virkamatkat | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 11 100,00 |
| Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 4 000,00 |
| Momentti 163 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 15 100,00 |
| Alamomentti 1650 Työterveyshuolto | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 33 000,00 |
| Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat | 45 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 75 000,00 | 67 534,44 |
| Alamomentti 1654 Päiväkoti | 1 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 000,00 | 345 239,56 |
| Alamomentti 1655 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 50 000,00 |
| Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 1 874 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 904 000,00 | 495 774,00 |
| LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 6 428 250,00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 458 250,00 | 1 638 877,67 |
| OSASTO 1 — | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ |

(euroa)

Budjettikohta

Alkuperäinen talousarvio

Lisäykset

Määrärahasiirrot

Varainhoitovuoden määrärahat

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoito-vuodelta

Alamomentti 1000 Palkat, korvaukset ja eläkkeet

8 669 992,00

0,00

0,00

8 669 992,00

0,00

Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset

224 259,00

0,00

0,00

224 259,00

55 561,02

Momentti 100 Palkat ja muut etuudet

8 894 251,00

0,00

0,00

8 894 251,00

55 561,02

Alamomentti 1020 Siirtymäkorvaukset

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

Momentti 102 Siirtymäkorvaukset

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

Alamomentti 1030 Eläkkeet

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

Momentti 103 Eläkkeet

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

Alamomentti 1040 Työmatkat

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

Momentti 104 Työmatkat

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

Momentti 106 Täydennyskoulutus

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

Alamomentti 1090 Alustava varaus

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

Momentti 109 Alustava varaus

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET

14 565 337,00

0,00

50 000,00

14 615 337,00

228 725,66

Alamomentti 1200 Palkat ja palkanlisät

95 362 536,00

0,00

0,00

95 362 536,00

0,00

Alamomentti 1202 Palkallinen ylityö

421 829,00

0,00

50 000,00

471 829,00

0,00

Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset

1 180 087,00

0,00

–50 000,00

1 130 087,00

178 796,87

Momentti 120Palkat ja muut etuudet

96 964 452,00

0,00

0,00

96 964 452,00

178 796,87

Alamomentti 1220 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 122 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1290 Alustava varaus

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

Momentti 129 Alustava varaus

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

97 772 266,00

0,00

0,00

97 772 266,00

178 796,87

Alamomentti 1400 Muu henkilöstö

2 832 900,00

0,00

100 000,00

2 932 900,00

0,00

Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

987 000,00

0,00

30 000,00

1 017 000,00

0,00

Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut

40 315,00

0,00

10 000,00

50 315,00

1 208,77

Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut

293 000,00

0,00

50 000,00

343 000,00

50 636,11

Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

4 153 215,00

0,00

190 000,00

4 343 215,00

51 844,88

Alamomentti 1490 Alustava varaus

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

Momentti 149 Alustava varaus

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

4 175 765,00

0,00

190 000,00

4 365 765,00

51 844,88

Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

60 250,00

0,00

0,00

60 250,00

12 953,93

Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus

705 000,00

0,00

0,00

705 000,00

206 872,36

Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

765 250,00

0,00

0,00

765 250,00

219 826,29

Alamomentti 1620 Virkamatkat

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

Momentti 162 Virkamatkat

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

11 100,00

Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

64 000,00

0,00

0,00

64 000,00

4 000,00

Momentti 163 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

89 000,00

0,00

0,00

89 000,00

15 100,00

Alamomentti 1650 Työterveyshuolto

105 000,00

0,00

0,00

105 000,00

33 000,00

Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat

45 000,00

0,00

30 000,00

75 000,00

67 534,44

Alamomentti 1654 Päiväkoti

1 654 000,00

0,00

0,00

1 654 000,00

345 239,56

Alamomentti 1655 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

50 000,00

Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 874 000,00

0,00

30 000,00

1 904 000,00

495 774,00

LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

6 428 250,00

0,00

30 000,00

6 458 250,00

1 638 877,67

OSASTO 1 —

122 941 618,00

0,00

270 000,00

123 211 618,00

2 098 245,08

Alamomentti 2000 Vuokrat

2 466 000,00

0,00

–1 809 800,00

656 200,00

3 191,69

Alamomentti 2003 Kiinteän omaisuuden hankinta

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

2 782 497,88

Alamomentti 2007 Tilojen kunnostus

160 000,00

0,00

392 000,00

552 000,00

133 565,83

Alamomentti 2008 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

35 000,00

0,00

176 300,00

211 300,00

0,00

Momentti 200 Kiinteistöt

5 661 000,00

0,00

–1 241 500,00

4 419 500,00

2 919 255,40

Alamomentti 2022 Siivous ja ylläpito

1 211 000,00

0,00

250 000,00

1 461 000,00

364 282,92

Alamomentti 2024 Energiankulutus

1 099 000,00

0,00

0,00

1 099 000,00

317 048,63

Alamomentti 2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

204 000,00

0,00

0,00

204 000,00

63 968,68

Alamomentti 2028 Vakuutukset

66 000,00

0,00

0,00

66 000,00

10 082,22

Alamomentti 2029 Muut kiinteistömenot

86 000,00

0,00

0,00

86 000,00

18 741,84

Momentti 202 Kiinteistöihin liittyvät kulut

2 666 000,00

0,00

250 000,00

2 916 000,00

774 124,29

LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

8 327 000,00

0,00

– 991 500,00

7 335 500,00

3 693 379,69

Alamomentti 2100 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito

2 236 000,00

0,00

– 300 000,00

1 936 000,00

1 250 627,01

Alamomentti 2102 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

4 122 000,00

0,00

678 000,00

4 800 000,00

3 614 244,00

Alamomentti 2103 Televiestintä

839 000,00

0,00

– 378 000,00

461 000,00

118 938,54

Momentti 210 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

7 197 000,00

0,00

0,00

7 197 000,00

4 983 809,55

Alamomentti 2120 Irtain omaisuus

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

Momentti 212 Irtain omaisuus

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

Alamomentti 2140 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

Momentti 214 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

Alamomentti 2160 Kuljetuskalusto

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

Momentti 216 Kuljetuskalusto

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

8 027 000,00

0,00

330 000,00

8 357 000,00

5 287 237,19

Alamomentti 2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

Momentti 230 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

Alamomentti 2310 Rahoituskulut

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

Momentti 231 Rahoituskulut

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

Alamomentti 2320 Juridiset kulut

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

Momentti 232 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

Alamomentti 2360 Posti- ja toimitusmaksut

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

Momentti 236 Posti- ja toimitusmaksut

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

Alamomentti 2380 Muut hallinnosta johtuvat menot

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

Momentti 238 Muut hallinnosta johtuvat menot

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

LUKU 23 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

413 000,00

0,00

150 000,00

563 000,00

318 132,01

Alamomentti 2520 Vastaanotto- ja edustuskulut

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

Momentti 252 Vastaanotto- ja edustuskulut

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

Alamomentti 2540 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

Momentti 254 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

Alamomentti 2560 Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

Momentti 256 Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

Alamomentti 2570 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

Momentti 257 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

LUKU 25 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

768 000,00

0,00

0,00

768 000,00

185 252,05

Alamomentti 2700 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

Momentti 270 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

Alamomentti 2720 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

Momentti 272 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

Alamomentti 2740 Virallinen lehti

670 000,00

0,00

–87 000,00

583 000,00

343 193,04

Alamomentti 2741 Yleisluonteiset julkaisut

830 000,00

0,00

148 500,00

978 500,00

379 245,11

Momentti 274 Tuotanto ja levitys

1 500 000,00

0,00

61 500,00

1 561 500,00

722 438,15

LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

2 284 000,00

0,00

241 500,00

2 525 500,00

1 095 653,22

| OSASTO 2 — | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| --- | --- |

OSASTO 2 —

19 819 000,00

0,00

– 270 000,00

19 549 000,00

10 579 654,16

10.0 Alustavat varaukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 100 ALUSTAVAT VARAUKSET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| OSASTO 10 — | MUUT MENOT |
| --- | --- |

OSASTO 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

YHTEENSÄ

142 760 618,00

0,00

0,00

142 760 618,00

12 677 899,24

---

LIITE IV

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Varainhoitovuoden määrärahat | Sitoumukset | Maksut | Sidotusta määrästä jäljellä | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoito-vuodelle | Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle | Peruuntuneet määrärahat |
| Alamomentti 1000 Palkat, korvaukset ja eläkkeet | 8 669 992,00 | 8 440 665,25 | 8 440 665,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 326,75 |
| Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset | 224 259,00 | 178 686,21 | 163 116,21 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 45 572,79 |
| Momentti 100 Palkat ja muut etuudet | 8 894 251,00 | 8 619 351,46 | 8 603 781,46 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 274 899,54 |
| Alamomentti 1020 Siirtymäkorvaukset | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| Momentti 102 Siirtymäkorvaukset | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| Alamomentti 1030 Eläkkeet | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| Momentti 103 Eläkkeet | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| Alamomentti 1040 Työmatkat | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| Momentti 104 Työmatkat | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Momentti 106 Täydennyskoulutus | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Alamomentti 1090 Alustava varaus | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| Momentti 109 Alustava varaus | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET | 14 615 337,00 | 13 611 630,20 | 13 431 203,59 | 180 426,61 | 180 426,61 | 0,00 | 1 003 706,80 |
| Alamomentti 1200 Palkat ja palkanlisät | 95 362 536,00 | 88 253 986,72 | 88 253 986,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 549,28 |
| Alamomentti 1202 Palkallinen ylityö | 471 829,00 | 418 335,23 | 418 335,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 493,77 |
| Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset | 1 130 087,00 | 639 835,52 | 634 177,52 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 490 251,48 |
| Momentti 120 Palkat ja muut etuudet | 96 964 452,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 7 652 294,53 |
| Alamomentti 1220 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 122 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1290 Alustava varaus | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| Momentti 129 Alustava varaus | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT | 97 772 266,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 8 460 108,53 |
| Alamomentti 1400 Muu henkilöstö | 2 932 900,00 | 2 870 627,99 | 2 870 627,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 272,01 |
| Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 1 017 000,00 | 780 193,56 | 780 193,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 806,44 |
| Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut | 50 315,00 | 45 885,04 | 39 099,53 | 6 785,51 | 6 785,51 | 0,00 | 4 429,96 |
| Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut | 343 000,00 | 337 000,00 | 293 712,76 | 43 287,24 | 43 287,24 | 0,00 | 6 000,00 |
| Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt | 4 343 215,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 309 508,41 |
| Alamomentti 1490 Alustava varaus | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| Momentti 149 Alustava varaus | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 4 365 765,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 332 058,41 |
| Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 60 250,00 | 59 350,00 | 49 555,40 | 9 794,60 | 9 794,60 | 0,00 | 900,00 |
| Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus | 705 000,00 | 704 991,09 | 410 197,66 | 294 793,43 | 294 793,43 | 0,00 | 8,91 |
| Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 765 250,00 | 764 341,09 | 459 753,06 | 304 588,03 | 304 588,03 | 0,00 | 908,91 |
| Alamomentti 1620 Virkamatkat | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| Momentti 162 Virkamatkat | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 938,43 | 6 061,57 | 6 061,57 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 64 000,00 | 58 984,12 | 58 184,12 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 5 015,88 |
| Momentti 163 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 89 000,00 | 83 984,12 | 77 122,55 | 6 861,57 | 6 861,57 | 0,00 | 5 015,88 |
| Alamomentti 1650 Työterveyshuolto | 105 000,00 | 63 222,41 | 43 873,08 | 19 349,33 | 19 349,33 | 0,00 | 41 777,59 |
| Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat | 75 000,00 | 73 663,83 | 57 515,61 | 16 148,22 | 16 148,22 | 0,00 | 1 336,17 |
| Alamomentti 1654 Päiväkoti | 1 654 000,00 | 1 654 000,00 | 1 357 523,19 | 296 476,81 | 296 476,81 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1655 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 1 904 000,00 | 1 860 886,24 | 1 458 911,88 | 401 974,36 | 401 974,36 | 0,00 | 43 113,76 |
| LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 6 458 250,00 | 6 219 796,18 | 4 708 965,52 | 1 510 830,66 | 1 510 830,66 | 0,00 | 238 453,82 |
| OSASTO 1 — | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ |

(euroa)

Budjettikohta

Varainhoitovuoden määrärahat

Sitoumukset

Maksut

Sidotusta määrästä jäljellä

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoito-vuodelle

Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle

Peruuntuneet määrärahat

Alamomentti 1000 Palkat, korvaukset ja eläkkeet

8 669 992,00

8 440 665,25

8 440 665,25

0,00

0,00

0,00

229 326,75

Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset

224 259,00

178 686,21

163 116,21

15 570,00

15 570,00

0,00

45 572,79

Momentti 100 Palkat ja muut etuudet

8 894 251,00

8 619 351,46

8 603 781,46

15 570,00

15 570,00

0,00

274 899,54

Alamomentti 1020 Siirtymäkorvaukset

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

Momentti 102 Siirtymäkorvaukset

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

Alamomentti 1030 Eläkkeet

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

Momentti 103 Eläkkeet

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

Alamomentti 1040 Työmatkat

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

Momentti 104 Työmatkat

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

Momentti 106 Täydennyskoulutus

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

Alamomentti 1090 Alustava varaus

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

Momentti 109 Alustava varaus

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET

14 615 337,00

13 611 630,20

13 431 203,59

180 426,61

180 426,61

0,00

1 003 706,80

Alamomentti 1200 Palkat ja palkanlisät

95 362 536,00

88 253 986,72

88 253 986,72

0,00

0,00

0,00

7 108 549,28

Alamomentti 1202 Palkallinen ylityö

471 829,00

418 335,23

418 335,23

0,00

0,00

0,00

53 493,77

Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset

1 130 087,00

639 835,52

634 177,52

5 658,00

5 658,00

0,00

490 251,48

Momentti 120 Palkat ja muut etuudet

96 964 452,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

7 652 294,53

Alamomentti 1220 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 122 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1290 Alustava varaus

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

Momentti 129 Alustava varaus

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

97 772 266,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

8 460 108,53

Alamomentti 1400 Muu henkilöstö

2 932 900,00

2 870 627,99

2 870 627,99

0,00

0,00

0,00

62 272,01

Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

1 017 000,00

780 193,56

780 193,56

0,00

0,00

0,00

236 806,44

Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut

50 315,00

45 885,04

39 099,53

6 785,51

6 785,51

0,00

4 429,96

Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut

343 000,00

337 000,00

293 712,76

43 287,24

43 287,24

0,00

6 000,00

Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

4 343 215,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

309 508,41

Alamomentti 1490 Alustava varaus

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

Momentti 149 Alustava varaus

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

4 365 765,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

332 058,41

Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

60 250,00

59 350,00

49 555,40

9 794,60

9 794,60

0,00

900,00

Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus

705 000,00

704 991,09

410 197,66

294 793,43

294 793,43

0,00

8,91

Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

765 250,00

764 341,09

459 753,06

304 588,03

304 588,03

0,00

908,91

Alamomentti 1620 Virkamatkat

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

Momentti 162 Virkamatkat

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut

25 000,00

25 000,00

18 938,43

6 061,57

6 061,57

0,00

0,00

Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

64 000,00

58 984,12

58 184,12

800,00

800,00

0,00

5 015,88

Momentti 163 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

89 000,00

83 984,12

77 122,55

6 861,57

6 861,57

0,00

5 015,88

Alamomentti 1650 Työterveyshuolto

105 000,00

63 222,41

43 873,08

19 349,33

19 349,33

0,00

41 777,59

Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat

75 000,00

73 663,83

57 515,61

16 148,22

16 148,22

0,00

1 336,17

Alamomentti 1654 Päiväkoti

1 654 000,00

1 654 000,00

1 357 523,19

296 476,81

296 476,81

0,00

0,00

Alamomentti 1655 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 904 000,00

1 860 886,24

1 458 911,88

401 974,36

401 974,36

0,00

43 113,76

LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

6 458 250,00

6 219 796,18

4 708 965,52

1 510 830,66

1 510 830,66

0,00

238 453,82

OSASTO 1 —

123 211 618,00

113 177 290,44

111 430 302,42

1 746 988,02

1 746 988,02

0,00

10 034 327,56

Alamomentti 2000 Vuokrat

656 200,00

655 811,19

477 951,22

177 859,97

177 859,97

0,00

388,81

Alamomentti 2003 Kiinteän omaisuuden hankinta

3 000 000,00

3 000 000,00

576 504,57

2 423 495,43

2 423 495,43

0,00

0,00

Alamomentti 2007 Tilojen kunnostus

552 000,00

547 088,36

227 319,12

319 769,24

319 769,24

0,00

4 911,64

Alamomentti 2008 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

211 300,00

210 803,19

27 911,65

182 891,54

182 891,54

0,00

496,81

Momentti 200 Kiinteistöt

4 419 500,00

4 413 702,74

1 309 686,56

3 104 016,18

3 104 016,18

0,00

5 797,26

Alamomentti 2022 Siivous ja ylläpito

1 461 000,00

1 460 517,38

1 000 674,68

459 842,70

459 842,70

0,00

482,62

Alamomentti 2024 Energiankulutus

1 099 000,00

950 000,00

715 011,26

234 988,74

234 988,74

0,00

149 000,00

Alamomentti 2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

204 000,00

178 188,81

126 444,06

51 744,75

51 744,75

0,00

25 811,19

Alamomentti 2028 Vakuutukset

66 000,00

57 830,91

56 437,59

1 393,32

1 393,32

0,00

8 169,09

Alamomentti 2029 Muut kiinteistömenot

86 000,00

75 122,28

47 428,64

27 693,64

27 693,64

0,00

10 877,72

Momentti 202 Kiinteistöihin liittyvät kulut

2 916 000,00

2 721 659,38

1 945 996,23

775 663,15

775 663,15

0,00

194 340,62

LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

7 335 500,00

7 135 362,12

3 255 682,79

3 879 679,33

3 879 679,33

0,00

200 137,88

Alamomentti 2100 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito

1 936 000,00

1 935 988,24

1 349 831,12

586 157,12

586 157,12

0,00

11,76

Alamomentti 2102 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

4 800 000,00

4 797 627,98

1 666 855,58

3 130 772,40

3 130 772,40

0,00

2 372,02

Alamomentti 2103 Televiestintä

461 000,00

461 000,00

308 823,86

152 176,14

152 176,14

0,00

0,00

Momentti 210 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

7 197 000,00

7 194 616,22

3 325 510,56

3 869 105,66

3 869 105,66

0,00

2 383,78

Alamomentti 2120 Irtain omaisuus

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

Momentti 212 Irtain omaisuus

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

Alamomentti 2140 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

Momentti 214 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

Alamomentti 2160 Kuljetuskalusto

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

Momentti 216 Kuljetuskalusto

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

8 357 000,00

8 289 012,22

4 100 539,33

4 188 472,89

4 188 472,89

0,00

67 987,78

Alamomentti 2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

Momentti 230 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

Alamomentti 2310 Rahoituskulut

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

Momentti 231 Rahoituskulut

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

Alamomentti 2320 Juridiset kulut

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

Momentti 232 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

Alamomentti 2360 Posti- ja toimitusmaksut

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

Momentti 236 Posti- ja toimitusmaksut

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

Alamomentti 2380 Muut hallinnosta johtuvat menot

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

Momentti 238 Muut hallinnosta johtuvat menot

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

LUKU 23 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

563 000,00

531 406,11

407 513,57

123 892,54

123 892,54

0,00

31 593,89

Alamomentti 2520 Vastaanotto- ja edustuskulut

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

Momentti 252 Vastaanotto- ja edustuskulut

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

Alamomentti 2540 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

Momentti 254 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

Alamomentti 2560 Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

Momentti 256 Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

Alamomentti 2570 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

Momentti 257 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

LUKU 25 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

768 000,00

658 033,86

454 923,60

203 110,26

203 110,26

0,00

109 966,14

Alamomentti 2700 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

Momentti 270 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

Alamomentti 2720 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

Momentti 272 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

Alamomentti 2740 Virallinen lehti

583 000,00

466 000,00

316 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

117 000,00

Alamomentti 2741 Yleisluonteiset julkaisut

978 500,00

890 246,16

646 962,20

243 283,96

243 283,96

0,00

88 253,84

Momentti 274 Tuotanto ja levitys

1 561 500,00

1 356 246,16

962 962,20

393 283,96

393 283,96

0,00

205 253,84

LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

2 525 500,00

2 119 648,02

1 220 895,80

898 752,22

898 752,22

0,00

405 851,98

| OSASTO 2 — | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| --- | --- |

OSASTO 2 —

19 549 000,00

18 733 462,33

9 439 555,09

9 293 907,24

9 293 907,24

0,00

815 537,67

YHTEENSÄ

142 760 618,00

131 910 752,77

120 869 857,51

11 040 895,26

11 040 895,26

0,00

10 849 865,23

---

LIITE V

VARAINHOITOVUODELTA 2012 SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot | Peruuntuneet määrärahat | Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot |
| Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot | Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | | |
| Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| Momentti 100 Palkat ja muut etuudet | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| Alamomentti 1040 Työmatkat | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| Momentti 104 Työmatkat | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 106 Täydennyskoulutus | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET | 228 725,66 | 120 747,24 | 107 978,42 | 0,00 |
| Alamomentti 1200 Palkat ja palkanlisät | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| Momentti 120 Palkat ja muut etuudet | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut | 1 208,77 | 744,19 | 464,58 | 0,00 |
| Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut | 50 636,11 | 41 488,06 | 9 148,05 | 0,00 |
| Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 12 953,93 | 4 769,54 | 8 184,39 | 0,00 |
| Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus | 206 872,36 | 200 310,46 | 6 561,90 | 0,00 |
| Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 219 826,29 | 205 080,00 | 14 746,29 | 0,00 |
| Alamomentti 1620 Virkamatkat | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| Momentti 162 Virkamatkat | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut | 11 100,00 | 9 481,93 | 1 618,07 | 0,00 |
| Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Momentti 163 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 15 100,00 | 9 481,93 | 5 618,07 | 0,00 |
| Alamomentti 1650 Työterveyshuolto | 33 000,00 | 8 585,58 | 24 414,42 | 0,00 |
| Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat | 67 534,44 | 67 386,04 | 148,40 | 0,00 |
| Alamomentti 1654 Päiväkoti | 345 239,56 | 199 380,13 | 145 859,43 | 0,00 |
| Alamomentti 1655 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot | 50 000,00 | 36 309,88 | 13 690,12 | 0,00 |
| Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 495 774,00 | 311 661,63 | 184 112,37 | 0,00 |
| LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 1 638 877,67 | 1 046 170,89 | 592 706,78 | 0,00 |
| OSASTO 1 — | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ |

(euroa)

Budjettikohta

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot

Peruuntuneet määrärahat

Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot

Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

Momentti 100 Palkat ja muut etuudet

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

Alamomentti 1040 Työmatkat

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

Momentti 104 Työmatkat

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

Momentti 106 Täydennyskoulutus

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET

228 725,66

120 747,24

107 978,42

0,00

Alamomentti 1200 Palkat ja palkanlisät

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

Momentti 120 Palkat ja muut etuudet

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut

1 208,77

744,19

464,58

0,00

Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut

50 636,11

41 488,06

9 148,05

0,00

Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

12 953,93

4 769,54

8 184,39

0,00

Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus

206 872,36

200 310,46

6 561,90

0,00

Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

219 826,29

205 080,00

14 746,29

0,00

Alamomentti 1620 Virkamatkat

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

Momentti 162 Virkamatkat

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut

11 100,00

9 481,93

1 618,07

0,00

Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

Momentti 163 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

15 100,00

9 481,93

5 618,07

0,00

Alamomentti 1650 Työterveyshuolto

33 000,00

8 585,58

24 414,42

0,00

Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat

67 534,44

67 386,04

148,40

0,00

Alamomentti 1654 Päiväkoti

345 239,56

199 380,13

145 859,43

0,00

Alamomentti 1655 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot

50 000,00

36 309,88

13 690,12

0,00

Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

495 774,00

311 661,63

184 112,37

0,00

LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

1 638 877,67

1 046 170,89

592 706,78

0,00

OSASTO 1 —

2 098 245,08

1 341 941,26

756 303,82

0,00

Alamomentti 2000 Vuokrat

3 191,69

0,00

3 191,69

0,00

Alamomentti 2003 Kiinteän omaisuuden hankinta

2 782 497,88

2 751 220,52

31 277,36

0,00

Alamomentti 2007 Tilojen kunnostus

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Alamomentti 2008 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 200 Kiinteistöt

2 919 255,40

2 884 786,35

34 469,05

0,00

Alamomentti 2022 Siivous ja ylläpito

364 282,92

301 309,20

62 973,72

0,00

Alamomentti 2024 Energiankulutus

317 048,63

138 903,79

178 144,84

0,00

Alamomentti 2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

63 968,68

42 716,45

21 252,23

0,00

Alamomentti 2028 Vakuutukset

10 082,22

792,26

9 289,96

0,00

Alamomentti 2029 Muut kiinteistömenot

18 741,84

9 782,30

8 959,54

0,00

Momentti 202 Kiinteistöihin liittyvät kulut

774 124,29

493 504,00

280 620,29

0,00

LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

3 693 379,69

3 378 290,35

315 089,34

0,00

Alamomentti 2100 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito

1 250 627,01

1 246 372,45

4 254,56

0,00

Alamomentti 2102 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

3 614 244,00

3 575 053,55

39 190,45

0,00

Alamomentti 2103 Televiestintä

118 938,54

113 411,83

5 526,71

0,00

Momentti 210 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

4 983 809,55

4 934 837,83

48 971,72

0,00

Alamomentti 2120 Irtain omaisuus

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

Momentti 212 Irtain omaisuus

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

Alamomentti 2140 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

Momentti 214 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

Alamomentti 2160 Kuljetuskalusto

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

Momentti 216 Kuljetuskalusto

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

5 287 237,19

5 192 226,41

95 010,78

0,00

Alamomentti 2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

Momentti 230 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

Alamomentti 2310 Rahoituskulut

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

Momentti 231 Rahoituskulut

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

Alamomentti 2320 Juridiset kulut

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

Momentti 232 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

Alamomentti 2360 Posti- ja toimitusmaksut

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

Momentti 236 Posti- ja toimitusmaksut

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

Alamomentti 2380 Muut hallinnosta johtuvat menot

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

Momentti 238 Muut hallinnosta johtuvat menot

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

LUKU 23 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

318 132,01

278 557,37

39 574,64

0,00

Alamomentti 2520 Vastaanotto- ja edustuskulut

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

Momentti 252 Vastaanotto- ja edustuskulut

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

Alamomentti 2540 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

Momentti 254 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

Alamomentti 2560 Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

Momentti 256 Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

Alamomentti 2570 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

Momentti 257 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

LUKU 25 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

185 252,05

86 580,32

98 671,73

0,00

Alamomentti 2700 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

Momentti 270 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

Alamomentti 2720 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

Momentti 272 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

Alamomentti 2740 Virallinen lehti

343 193,04

184 053,25

159 139,79

0,00

Alamomentti 2741 Yleisluonteiset julkaisut

379 245,11

288 387,06

90 858,05

0,00

Momentti 274 Tuotanto ja levitys

722 438,15

472 440,31

249 997,84

0,00

LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

1 095 653,22

832 369,59

263 283,63

0,00

| OSASTO 2 — | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| --- | --- |

OSASTO 2 —

10 579 654,16

9 768 024,04

811 630,12

0,00

YHTEENSÄ

12 677 899,24

11 109 965,30

1 567 933,94

0,00

---