# Eiropas Savienības C 191/2014

| | ISSN 1977-0952 |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 191 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 57. sējums2014. gada 20. jūnijs |

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 191

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums2014. gada 20. jūnijs

---

| Paziņojums Nr. | Saturs | Lappuse |
| --- | --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Eiropas Savienības Tiesa |
| 2014/C 191/01 | Ziņojums par budžeta un finanšu vadību 2013. finanšu gadā | 1 |

Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

2014/C 191/01

Ziņojums par budžeta un finanšu vadību 2013. finanšu gadā

1

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

| 20.6.2014 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 191/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2014

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 191/1

---

ZIŅOJUMS PAR BUDŽETA UN FINANŠU VADĪBU 2013. FINANŠU GADĀ

2014/C 191/01

SATURS

Ziņojums par budžeta un finanšu vadību 2013. finanšu gadā

| 1. | Ievads |
| --- | --- |

1.

| 2. | Vispārējs pārskats par budžeta izlietojumu 2013. Gadā |
| --- | --- |

2.

| 3. | Budžeta izlietojums 2013. gadā pa nodaļām |
| --- | --- |

3.

Pielikumi

| I pielikums. | Ieņēmumu izlietojuma salīdzinājums pa nodaļām 2013. un 2012. gadā |
| --- | --- |

I pielikums.

| II pielikums. | Ieņēmumi 2013. gadā – konstatētās un pārnestās tiesības |
| --- | --- |

II pielikums.

| III pielikums. | Apropriāciju izlietojuma salīdzinājums pa nodaļām 2013. un 2012. gadā |
| --- | --- |

III pielikums.

| IV pielikums. | 2013. gada apropriāciju detalizēts izlietojums (gada apropriācijas un pārnestās apropriācijas no iepriekšējā gada) |
| --- | --- |

IV pielikums.

| V pielikums. | 2013. gadā piešķirto ieņēmumu izlietojums |
| --- | --- |

V pielikums.

Ziņojums par budžeta un finanšu vadību 2013. gadā

Eiropas Savienības Tiesa

1.   IEVADS

Šajā ziņojumā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (1) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (Finanšu regula), 142. pantam un šīs finanšu regulas īstenošanas noteikumu 227. pantam “tostarp ir aprakstīts finanšu gada apropriāciju izlietojuma līmenis un sniegta koncentrēta informācija par pārvietojumiem starp dažādiem budžeta posteņiem”. Turklāt tajā ir izklāstīta, pirmkārt, “finanšu gada mērķu sasniegšana saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu” un, otrkārt, “finanšu stāvoklis un notikumi, kam ir bijusi būtiska ietekme uz finanšu gadā veiktajām darbībām”.

Šajā ziņā šā ziņojuma 2. nodaļā ir sniegts vispārējs pārskats par budžeta izlietojumu 2013. gadā, un 3. nodaļā ir sīkāk aplūkots katrā budžeta nodaļā paredzēto līdzekļu izlietojums. Visbeidzot, pielikumos ir tabulas, kurās apkopota detalizēta informācija par šo pašu budžeta izlietojumu 2013. gadā.

Lai iepazītos ar pašas Eiropas Savienības Tiesas darbu, lasītāji tiek aicināti aplūkot tās 2013. gada ziņojumu

  Curia

  tīmekļa vietnē (
  http://curia.europa.eu
  ), kurā ir sniegta detalizēta informācija un statistika par Tiesas, Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas darbu.

2013. gadā Eiropas Savienības Tiesas darbs kļuva ievērojami intensīvāks. Pirmkārt, Savienības tiesu sistēmā tika celts lielākais prasību skats kopš tās izveidošanas. Otrkārt, ar 1  587 pabeigtām lietām iestādes produktivitāte ir tāda kā nekad iepriekš. Tiesa var būt apmierināta ar šo attīstību, kas liecina par dalībvalstu tiesu un pilsoņu uzticību Savienības tiesām.

2013. gada 1. jūlijā notika Savienības paplašināšanās, uzņemot Horvātiju. Šajā ziņā 2013. gada otrajā pusgadā darbu uzsāka divi jauni locekļi ar Horvātijas pilsonību – viens Tiesā un otrs Vispārējā tiesā, kā arī viņu attiecīgo kabinetu personāls. 2013. gada budžetā paredzētie līdzekļi šai jaunajai pievienošanās bija EUR 5 2 03  500 tikai par sešu mēnešu periodu, ar ko būtībā bija paredzēts segtu lielāko daļu no izdevumiem par personālu saistībā ar šo jauno paplašināšanos (63 darba vietas, galvenokārt abu kabinetu personāls un jaunā horvātu tulkošanas nodaļa).

2013. gada 23. oktobrī saskaņā ar Lisabonas līguma noteikumiem Tiesā uzsāka darbu ģenerāladvokāts ar Polijas pilsonību. Jānorāda, ka Tiesas izdevumi saistībā ar jaunā ģenerāldvokāta stāšanos amatā un viņa un viņa kabineta personāla atalgojumu 2013. gada pēdējā ceturksnī galu galā neprasīja izdarīt budžeta grozījumus, ņemot vērā pārpalikumus, kuri kļuva pieejami tādēļ, ka netika veikta algu korekcija (sk. 3.1 punktu).

Visbeidzot, pagājušogad saistībā ar tiesnešu sastāva daļēju atjaunošanu Vispārējo tiesu atstāja seši locekļi, kā arī divi Tiesas locekļi un viens Civildienesta tiesas loceklis.

Attiecībā uz nekustamo īpašumu atjaunošanas būvdarbi piebūvju ēkās (Erasmus, Thomas More un Annexe C ēkās) tika pabeigti 2013. finanšu gadā, kā iepriekš tika paredzēts. Šīs jaunās ēkas, kas ir aprīkotas ar piecām jaunām tiesas sēžu zālēm, pilnība aizņēma iestādes personāls 2013. gada otrā pusgada laikā, tādējādi ļaujot atteikties no divām ēkām, kuras iepriekš tika nomātas (viena iznomāta ēka, kas atrodas nost no galvenās Tiesas ēkas, tomēr joprojām ir nepieciešama). Turklāt turpinās arī piektais Tiesas ēku paplašināšanas projekts. Tas ļaus aptuveni 2019. gadā apvienot visu Tiesas personālu vienā vietā un tādējādi uzlabot pakalpojumu efektivitāti.

2.   VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZLIETOJUMU 2013. GADĀ

2.1.   Ieņēmumi

Eiropas Savienības Tiesas plānotie ieņēmumi 2013. gadam bija EUR 4 4 7 94  000.

Kā norādīts tālāk, 1. tabulā, konstatētās tiesības 2013. finanšu gadā sasniedza EUR 4 2 6 59  200 un ir par 4,77 % zemākas nekā plānotie ieņēmumi.

1. tabula

Plānotie ieņēmumi un konstatētās tiesības

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Plānotie ieņēmumi 2013. gadam | Konstatētās tiesības 2013. gadam | % no kopējā |
| 4 – | Ieņēmumi no Kopienas iestādēs un citās struktūrās strādājošajiem |

(euro)

Sadaļa

Plānotie ieņēmumi 2013. gadam

Konstatētās tiesības 2013. gadam

% no kopējā

4 –

Ieņēmumi no Kopienas iestādēs un citās struktūrās strādājošajiem

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

96,88

| 5 – | Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības |
| --- | --- |

5 –

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

0,00

1 3 31  528,94

3,12

| 9 – | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9 –

Dažādi ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

Kopā

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

100,00

%

100,00 %

95,23 %

Redzams, ka 4. sadaļas ieņēmumi – konstatētās tiesības (galvenokārt atskaitījumi no Tiesas locekļu un personāla atalgojuma nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksu veidā) veido ļoti lielu daļu no visiem ieņēmumiem (96,88 %); ieņēmumi no 5. sadaļas (galvenokārt nomas maksas, ko maksā Revīzijas palāta un tulkošanas centrs par daļu no T/Tbis ēku nomu, ieņēmumi no apdrošināšanas prēmijām, elektroenerģijas pārdošanas, kas saražota ar saules bateriju paneļiem, ar telekomunikācijām saistīto izdevumu atmaksa) veido tikai 3,12 % no kopsummas.

I un II pielikumā ir sniegta papildu informācija skaitļos par visu ieņēmumu plūsmu (ieņēmumi no pārnestajām tiesībām, ieņēmumi no konstatētajām tiesībām un tiesības uz iekasētajiem ieņēmumiem).

Attiecībā uz ieņēmumiem no tiesībām, kas pārnestas no iepriekšējā finanšu gada, tālāk, 2. tabulā, ir parādīts, ka 4. sadaļas ieņēmumi veido vislielāko daļu no visiem ieņēmumiem no pārnestajām tiesībām, kas iekasētas 2013. gadā (75,82 %).

2. tabula

Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Pārnesti no 2012. uz 2013. gadu | Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām | % no kopējā |
| 4 – | Ieņēmumi no Kopienas iestādēs un citās struktūrās strādājošajiem |

(euro)

Sadaļa

Pārnesti no 2012. uz 2013. gadu

Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām

% no kopējā

4 –

Ieņēmumi no Kopienas iestādēs un citās struktūrās strādājošajiem

1 56  156,49

99  912,52

75,82

| 5 – | Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības |
| --- | --- |

5 –

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

37  209,20

31  862,49

24,18

| 9 – | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9 –

Dažādi ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

Kopā

1 93  365,69

1 31  775,01

100,00

%

100,00 %

68,15 %

2.2.   Izdevumi

2.2.1.   Finanšu gada apropriācijas

Eiropas Savienības Tiesas budžetā paredzētās apropriācijas 2013. gadam sasniedza EUR 35 4 8 80  000, ieskaitot summu EUR 5 2 03  500 apmērā, kas paredzēta, lai segtu izdevumus, kas radušies ar Horvātijas pievienošanos gada otrajā pusgadā.

Kā norādīts tālāk, 3. tabulā, 2013. gada budžeta izlietojums sasniedza EUR 34 1 8 71  972 un atspoguļo galīgo apropriāciju izlietojuma līmeni 96,3 % apmērā, kas ir zemāks par ļoti augsto līmeni 2012. gadā (98,6 %).

Jānorāda, ka šīs izmaiņas uz leju 2013. gada budžeta izlietojumā ir lielā mērā izskaidrojamas ar atšķirībām starp atalgojuma pielāgojuma likmēm, kuras visbeidzot pieņēma Padome (kopš 2010. gada 1. jūlijā piešķirtā atalgojuma palielinājuma 0,1 % apmērā nav pieņemts neviens palielinājums), kā arī prognozēm, kas tika izteiktas 2013. gada budžeta izstrādes laikā pēc Komisijas priekšlikuma. Ja atskaita šīs sākotnēji budžetā ieskaitītās apropriācijas, kuras vēlāk izrādījās nevajadzīgas, tad 2013. finanšu gada budžeta izlietojums palielinās līdz 98 %, tas ir līmenis, kurš vairāk līdzinās iepriekšēja gada izlietojuma līmenim.

Redzams arī, ka tāpat kā iepriekšējos gados gandrīz trīs ceturtdaļas no Eiropas Savienības Tiesas budžeta ir domātas izdevumiem, kas saistīti ar Tiesas locekļiem un personālu (1. sadaļā minētie izdevumi).

3. tabula

Finanšu gada saistību apropriācijas

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Apropriācijas 2013. finanšu gadam | Saistības 2013. finanšu gadam | % no kopējā |
| 1 – | Iestādē strādājošie |

(euro)

Sadaļa

Apropriācijas 2013. finanšu gadam

Saistības 2013. finanšu gadam

% no kopējā

1 –

Iestādē strādājošie

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

74,54

| 2 – | Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi |
| --- | --- |

2 –

Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

25,45

| 3 – | Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem |
| --- | --- |

3 –

Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

45  000,00

26  110,00

0,01

| 10 – | Citi izdevumi |
| --- | --- |

10 –

Citi izdevumi

0,00

0,00

0,00

Kopā

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

100,00

%

100,00 %

96,33 %

III un IV pielikumā ir sniegta detalizēta papildu informācija skaitļos par 2013. finanšu gada apropriāciju izlietojumu (salīdzinājums ar 2012. gadu un izlietojums pa budžeta pozīcijām).

2.2.2.   Pārnestās apropriācijas

Tālāk, 4. tabulā, ir parādīts, ka ļoti liela daļa no 2012. finanšu gada uz 2013. finanšu gadu pārnesto apropriāciju, kuru kopsumma sasniedza EUR 1 7 9 81  568, tika izlietotas, kā tas bija jau 2012. gadā (84 % 2013. gadā salīdzinājumā ar 87 % 2012. gadā).

4. tabula

Pārnesto apropriāciju izlietojums

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Pārnestās apropriācijas no 2012. uz 2013. gadu | Maksājumi no pārnestajām apropriācijām | Anulētās apropriācijas |
| 1 – | Iestādē strādājošie |

(euro)

Sadaļa

Pārnestās apropriācijas no 2012. uz 2013. gadu

Maksājumi no pārnestajām apropriācijām

Anulētās apropriācijas

1 –

Iestādē strādājošie

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

| 2 – | Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi |
| --- | --- |

2 –

Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

| 3 – | Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem |
| --- | --- |

3 –

Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

6  818,74

734,10

6  084,64

| 10 – | Citi izdevumi |
| --- | --- |

10 –

Citi izdevumi

0,00

0,00

0,00

Kopā

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

%

100,00 %

84,06 %

15,94 %

IV pielikumā ir sniegta detalizēta papildu informācija skaitļos par apropriāciju, kas pārnestas no 2012. finanšu gada uz 2013. finanšu gadu, izlietojumu.

2.2.3.   Apropriācijas, kas atbilst piešķirtajiem ieņēmumiem

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. pantu noteikti ieņēmumi var tikt izlietoti, lai finansētu īpaša veida izdevumus. Tādējādi šie piešķirtie ieņēmumi ir papildu apropriācijas, kuras var izmantot iestāde.

5. tabulā pa nodaļām ir norādīti piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti no iepriekšējā finanšu gada, kā arī finanšu gada laikā konstatētie un iekasētie ieņēmumi.

5. tabula

Piešķirto ieņēmumu izlietojums

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Pārnestie piešķirtie ieņēmumi no 2012. uz 2013. gadu | Piešķirtie ieņēmumi 2013. gadā | Maksājumi 2013. gadā | Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti (2) no 2013. uz 2014. gadu |
| 1 – | Iestādē strādājošie |

(euro)

Sadaļa

Pārnestie piešķirtie ieņēmumi no 2012. uz 2013. gadu

Piešķirtie ieņēmumi 2013. gadā

Maksājumi 2013. gadā

Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti (2) no 2013. uz 2014. gadu

1 –

Iestādē strādājošie

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 – | Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi |
| --- | --- |

2 –

Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 – | Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem |
| --- | --- |

3 –

Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

| 10 – | Citi izdevumi |
| --- | --- |

10 –

Citi izdevumi

0,00

0,00

0,00

0,00

Kopā

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

Kā ir norādīts 5. tabulā, apropriācijas no 2013. gadā konstatētajiem piešķirtajiem ieņēmumiem sasniedz EUR 1 0 13  479, no kurām 78 % atbilst šādiem elementiem:

| — | atmaksātie izdevumi saistībā ar ēkām par platību, kas piešķirta citām iestādēm (EUR 4 64  518), |
| --- | --- |

—

atmaksātie izdevumi saistībā ar ēkām par platību, kas piešķirta citām iestādēm (EUR 4 64  518),

| — | ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas, kas saražota ar saules bateriju paneļiem (EUR 1 22  768), |
| --- | --- |

—

ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas, kas saražota ar saules bateriju paneļiem (EUR 1 22  768),

| — | ieņēmumi no apdrošināšanas prēmijām (EUR 1 37  092), |
| --- | --- |

—

ieņēmumi no apdrošināšanas prēmijām (EUR 1 37  092),

| — | atmaksātie izdevumi par telefonu vai pasta sūtījumiem (EUR 70  546). |
| --- | --- |

—

atmaksātie izdevumi par telefonu vai pasta sūtījumiem (EUR 70  546).

V pielikumā ir sniegta detalizēta papildu informācija skaitļos par piešķirto ieņēmumu izlietojumu.

2.2.4.   Apropriāciju pārvietojumi

2013. finanšu gadā Eiropas Savienības Tiesa veica 23 budžeta apropriāciju pārvietojumus atbilstoši Finanšu regulas 25. un 27. pantam par kopsummu EUR 5 6 85  128, proti, 1,6 % no galīgajām apropriācijām (6. tabula). Šo pārvietojumu ietekme uz budžeta pozīcijām ir atspoguļota IV pielikumā.

Atbilstoši Finanšu regulas 25. panta 1. punktam un 25. panta 2. punktam par sešiem pārvietojumiem tika paziņots budžeta lēmējinstitūcijai. Šo pārvietojumu kopsumma ir EUR 9 72  000. No šīs summas EUR 4 50  000 (apmēram 50 % no kopsummas) tika izmantots, lai papildinātu apropriācijas budžeta pozīcijā 2 0 0 7 “Telpu iekārtošana”, lai pabeigtu dažus neparedzētus un prioritārus darbus saistībā ar ēku piebūvju atjaunošanas būvdarbu pabeigšanu.

6. tabula

Apropriāciju pārvietojumi

| (euro) |
| --- |
| Pārvietojuma veids | Pārvietojumu skaits 2013. gadā | Pārvietojumu kopsumma |
| No sadaļas uz sadaļu | 3 | 1 89  000,00 |
| No nodaļas uz nodaļu | 2 | 2 88  000,00 |
| No panta uz pantu | 1 | 4 95  000,00 |
| No posteņa uz posteni | 17 | 4 7 13  128,00 |
| Kopā | 23 | 5 6 85  128,00 |

(euro)

Pārvietojuma veids

Pārvietojumu skaits 2013. gadā

Pārvietojumu kopsumma

No sadaļas uz sadaļu

3

1 89  000,00

No nodaļas uz nodaļu

2

2 88  000,00

No panta uz pantu

1

4 95  000,00

No posteņa uz posteni

17

4 7 13  128,00

Kopā

23

5 6 85  128,00

3.   BUDŽETA IZLIETOJUMS 2013. GADĀ PA NODAĻĀM

3.1.   1. sadaļa – Iestādē strādājošie

Kā ir parādīts tālāk 7. tabulā, galīgās 2013. gada budžetā paredzētās dotācijas 1. sadaļai apmērs ir EUR 26 7 1 20  500, tostarp summa EUR 4 4 50  000 apmērā saistībā ar Horvātijas pievienošanos. Tādēļ ir konstatējams šīs sadaļas kopējās dotācijas palielinājums (6,14 % apmērā, salīdzinot ar 2012. gadu), un tas veido 75,3 % no visa Eiropas Savienības Tiesas budžeta. Šīs apropriācijas tika izlietotas EUR 25 4 8 41  481 apmērā, proti, izlietojuma līmenis ir zemāks nekā 2012. gadā (95,4 % 2013. gadā, salīdzinot ar vairāk nekā 98,6 % 2012. gadā).

Jānorāda, ka šīs izmaiņas uz leju 2013. gada budžeta izlietojumā lielā mērā var izskaidrot ar atšķirībām starp atalgojuma pielāgojuma likmēm, kuras visbeidzot pieņēma Padome (kopš 2010. gada 1. jūlijā piešķirtā atalgojuma palielinājuma 0,1 % apmērā nav pieņemts neviens palielinājums), kā arī prognozēm, kas tika izteiktas 2013. gada budžeta izstrādes laikā pēc Komisijas priekšlikuma. Ja atskaita šīs sākotnēji budžetā ieskaitītās apropriācijas, kuras vēlāk izrādījās nevajadzīgas, tad 2013. finanšu gada budžeta izlietojums palielinās līdz 97,5 %, tas ir līmenis, kurš vairāk līdzinās iepriekšējā gada izlietojuma līmenim.

7. tabula

Finanšu gada apropriāciju izlietojums

| (euro) |
| --- |
| 1. sadaļa | Apropriācijas 2013. finanšu gadā | Saistības 2013. finanšu gadā | % no izlietotā |
| 1 0 – | Iestādes locekļi |

(euro)

1. sadaļa

Apropriācijas 2013. finanšu gadā

Saistības 2013. finanšu gadā

% no izlietotā

1 0 –

Iestādes locekļi

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

96,47

| 1 2 – | Ierēdņi un pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

1 2 –

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

96,43

| 1 4 – | Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi |
| --- | --- |

1 4 –

Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

83,16

| 1 6 – | Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošiem |
| --- | --- |

1 6 –

Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošiem

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

93,52

Kopā

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

95,40

3.1.1.   1 0. nodaļa – Iestādes locekļi

No galīgajiem šīs nodaļas apropriāciju līdzekļiem EUR 3 3 3 57  000 apmērā, ieskaitot EUR 4 48  000 saistībā ar Horvātijas pievienošanos, tika izlietoti EUR 3 2 1 79  432 jeb 96,47 % (salīdzinot ar 97,35 % 2012. gadā).

Viena daļa no šīm atšķirībām šīs nodaļas apropriāciju izlietojumā vispirms ir saistīta ar Tiesas locekļu algām un atšķirībām starp atalgojuma pielāgojuma likmēm, kuras visbeidzot piešķīra Padome (+ 0 % 2013. gada 1. janvārī, jo Padome nepieņēma lēmumu pēc Komisijas iesniegtā priekšlikuma, un + 0 % 2013. gada 1. jūlijā pēc lēmuma iesaldēt 2013. un 2014. gada beigās veicamos atalgojumu pielāgojumus), kā arī prognozēm, kas tika izteiktas budžeta izstrādes laikā (+ 1,6 % 2013. gada 1. janvārī un + 1,7 %, sākot no 2013. gada 1. jūlija).

Otra daļa no šīm atšķirībām šīs nodaļas apropriāciju izlietojumā ir saistītas ar trīs tiesu locekļu nomaiņu ik pēc trīs gadiem un citām iespējamām neparedzētām izmaiņām (demisija, nāve), kas rada atsevišķus īpašus Civildienesta noteikumos paredzētus izdevumus (maksājumi, kas saistīti ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos, pabalsts pārcelšanās gadījumā, pensija u. c.). Šādas atšķirības pašas par sevi ir neizbēgamas, jo budžeta sagatavošanas procesā ir nepieciešams ļoti savlaicīgi un piesardzīgi paredzēt šādu locekļu nomaiņu un neparedzētas nomaiņas (aptuveni pusotru gadu pirms nomaiņas dienas), savukārt par faktisko locekļu sastāvu lemj gan dalībvalstis, pieņemot lēmumu, gan arī paši Tiesas locekļi, pieņemot individuālu lēmumu.

Tomēr ir jāievēro, ka 2013. finanšu gadā šie pēc savas būtības nejaušie notikumi ir mazāk ietekmējuši apropriāciju atšķirības. Tādējādi prognozes, kas tika veiktas 2012. gada sākumā attiecībā uz nomaiņu Tiesā 2013. gadā, gandrīz pilnībā apstiprinājās 2013. gada oktobrī (tika atjaunotas locekļu pilnvaras četriem locekļiem, nevis pieciem, kā bija paredzēts sākotnēji).

Visbeidzot, attiecībā uz apropriāciju pārvietojumiem Padome galu galā atteicās pārvietot 1 0. nodaļā konstatēto budžeta pārpalikumu ar mērķi gada beigās palielināt 2 0. nodaļas apropriācijas, kaut arī Parlaments nebija izteicis iebildumus. Turpmāk tātad netiks veikti ietaupījumi finanšu izdevumiem, kuri ir sagaidāmi ar šo pārvietojumu (lai veiktu priekšapmaksu par vienu miljonu dažiem svarīgiem nekustamā īpašuma projektiem).

3.1.2.   1 2. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki

No šīs nodaļas galīgajām apropriācijām EUR 20 8 3 99  500 apmērā, ieskaitot EUR 3 4 08  500 saistībā ar Horvātijas pievienošanos, tika izlietoti EUR 20 0 9 65  738,47, proti, tas ir zemāks izlietojuma līmenis nekā 2012. gadā (96,43 % 2013. gadā, salīdzinot ar vairāk par 99,38 % 2012. gadā).

1 2. nodaļa veido vislielāko apropriāciju nodaļu Tiesas budžetā (gandrīz 59 % no kopējā budžeta). Pārpalikums, kas tika konstatēts finanšu gada beigās, ir relatīvi neliels, ja ņem vērā vienlaikus šo apropriāciju kopējo apjomu, kā arī problēmas saistībā ar budžeta prognozēšanu aptuveni 12 mēnešus iepriekš, izmantojot daudzus prognozēšanas raksturlielumus, kuri neizbēgami ir aptuveni (atalgojuma palielināšanas likme, inflācijas likme, pieņemšanas darbā gaita vai personāla mainība, standarta pazeminājuma likme u. c.). Piemēram, un kā tas jau ir minēts iepriekš, 3.1.1. punktā, vērā ņemama daļa no atšķirībām apropriāciju izlietojumā ir izskaidrojama ar atšķirībām starp atalgojuma pielāgojuma likmēm, kuras visbeidzot pieņēma Padome (kopš 2010. gada 1. jūlijā piešķirtā atalgojuma palielinājuma 0,1 % apmērā nav pieņemts neviens palielinājums), kā arī prognozēm, kas tika izteiktas 2013. gada budžeta izstrādes laikā pēc Komisijas priekšlikuma.

Jāuzsver, ka konstatētais pārpalikums tiešām ir saistīts ar dažādiem iepriekš minētajiem prognozēšanas raksturlielumiem, nevis ar amata vietu aizpildīšanas līmeņa, kas Tiesā joprojām ir ļoti augsts, pazemināšanos. Vakanto amata vietu skaits joprojām vidēji ir ap 2 % (3), tas ir skaitlis, kas atbilst parastajai personāla mainībai. Šie labie rezultāti ir sasniegti ar ļoti aktīvu darbā pieņemšanas politiku, ko īsteno visi Tiesas dienesti un kas ļauj cik vien iespējams samazināt vakanto amata vietu skaitu, neraugoties uz ierobežojumiem, kas saistīti ar nenovēršamo un parasto personāla mainību, kā arī lielākām problēmām saistībā ar personāla pieņemšanu darbā Luksemburgā, ņemot vērā ļoti augsto dzīves dārdzības līmeni. Zemais vakanto amatu skaits turklāt ir ļoti labs rādītājs Tiesas dienestu noslogotībai, ņemot vērā pēdējo gadu izmaiņas tiesvedības aktivitātēs.

Vispārīgi runājot, Tiesa izmanto attiecībā uz 1 2. nodaļas apropriācijām konstatēto budžeta izlietojuma noviržu analīzi, lai arī turpmāk uzlabotu savu metodoloģiju atalgojuma prognozēšanas jomā un tādējādi lai pēc iespējas uzlabotu savu veikumu apropriāciju izlietojumā.

Visbeidzot, tāpat kā 1 0. nodaļas gadījumā, Padome galu galā atteicās pārvietot 1 2. nodaļā konstatēto budžeta pārpalikumu ar mērķi gada beigās palielināt 2 0. nodaļas apropriācijas, kaut arī Parlaments nebija izteicis iebildumus. Turpmāk tātad netiks veikti ietaupījumi finanšu izdevumiem, kuri ir sagaidāmi ar šo pārvietojumu (lai veiktu priekšapmaksu par 7,2 miljoniem dažiem svarīgiem nekustamā īpašuma projektiem).

3.1.3.   1 4. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi

Kopumā no galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 1 9 5 27  500 apmērā, ieskaitot EUR 4 69  000 saistībā ar Horvātijas pievienošanos, tika izlietoti EUR 1 6 2 38  217,27, proti, tas ir zemāks izlietojuma līmenis nekā 2012. gadā (83,2 % 2013. gadā, salīdzinot ar 92,1 % 2012. gadā).

Galīgās 1 4. nodaļas apropriācijas galvenokārt ir koncentrētas divos budžeta posteņos. Pirmkārt, gandrīz 30 % no šīs nodaļas apropriācijām attiecas uz 1 4 0 0. posteni “Pārējie darbinieki” (kura izlietojuma līmenis 2013. gadā ir 99,8 %, salīdzinot ar 98,5 % 2012. gadā), un, otrkārt, gandrīz 66 % attiecas uz 1 4 0 6. posteni “Ārējie pakalpojumi tulkošanas jomā” (kura izlietojuma līmenis ir samazinājies līdz 74,9 %, salīdzinot ar 2012. gada izlietojuma līmeni 89,2 % apmērā), kas ir paredzēts, lai segtu ārštata tulku un tulkotāju pakalpojumu izmaksas.

Vispārīgi runājot, ir būtiski atgādināt, ka iekšējo resursu prioritārās izmantošanas politika ļauj maksimāli ierobežot ārštata pakalpojumu sniedzēju skaitu, kas tomēr ir mainīgs lielums, kurš ir nenovēršami jāpielāgo, lai varētu reaģēt uz tiesas sēžu skaita palielināšanos un tulkojamo lappušu skaita pieaugumu, kāds izriet no pastāvīgā tiesvedības darbību apjoma.

Attiecībā uz mutiskās tulkošanas jomu 2013. gadā nav izmantota summa viena miljona euro apmērā (apropriāciju izlietojuma līmenis 2013. gadā 66,1 %, salīdzinot ar 100 % 2012. gadā). Tas ir izskaidrojams ar faktu, ka tiesu pieņemtie procesuālie un procesa organizatoriskie pasākumi saistībā ar tiesu debašu sēdēm ļāva samazināt ārštata mutisko tulku pakalpojumus tiesas sēžu laikā.

Saistībā ar tulkošanas dienestu dažādo procesuālo pasākumu, kurus Tiesa ieviesa iepriekšējos finanšu gados un kuri tika īpaši pastiprināti 2011. gadā saistībā ar tulkojamā apjoma ievērojamo pieaugumu (gandrīz + 40 % no 2007. līdz 2011. gadam), piemērošana visbeidzot 2012. gadā ir novedusi pie jūtama tulkojamo lappušu skaita samazinājuma, salīdzinot ar 2011. gadā tulkojamo lappušu skaitu (– 8,8 %). Tomēr 2013. gadā konstatētais jūtamais tiesvedības aktivitāšu pieaugums rāda, ka no jauna ir pieaudzis tulkojamo lappušu skaits (+ 1,3 %, neskaitot Horvātiju, salīdzinot ar 2012. gadu).

Šajā ziņā ir jāatgādina, ka budžeta prognozes 2013. gadam tika piesardzīgi sagatavotas 2012. gada sākumā, jo to pasākumu, kuri tika ieviesti 2011. gada otrajā pusgadā, lai samazinātu tulkojamo lappušu skaitu, reālā ietekme ir grūti novērtējama. Tādēļ jākonstatē, ka apropriāciju izlietojuma līmenis 2013. gadā ir mazāks (77,6 %) nekā 2012. gadā (84,6 %).

Attiecībā uz apropriāciju pārvietojumiem, tāpat kā gadījumos ar 1 0. un 12. nodaļu, Padome galu galā atteicās pārvietot 1 4. nodaļā konstatēto budžeta pārpalikumu ar mērķi gada beigās palielināt 2 0. nodaļas apropriācijas, kaut arī Parlaments nebija izteicis iebildumus. Turpmāk tātad netiks veikti ietaupījumi finanšu izdevumiem, kuri ir sagaidāmi ar šo pārvietojumu (lai veiktu priekšapmaksu par 2,7 miljoniem dažiem svarīgiem nekustamā īpašuma projektiem).

3.1.4.   1 6. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 5 8 36  500 apmērā, ieskaitot EUR 1 24  500 saistībā ar Horvātijas pievienošanos, tika izlietoti EUR 5 4 58  093, izlietojuma līmenim esot 93,5 % (salīdzinot ar 96,5 % 2012. gadā).

Divi šīs nodaļas posteņi veido gandrīz 77 % no galīgajām apropriācijām. Tie ir 1 6 1 2. postenis “Profesionālā pilnveidošanās”, kura izlietojuma līmenis sasniedza 95,3 % (salīdzinot ar 98,6 % 2012. gadā), un 1 6 5 4. postenis “Bērnu vispārizglītojošais centrs”, kura izlietojuma līmenis ir 97,5 % 2013. gadā (100 % 2012. gadā).

3.2.   2. sadaļa – Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības uzdevumi

Kā ir parādīts tālāk, 8. tabulā, galīgās 2013. gada budžetā paredzētās dotācijas 2. sadaļai apmērs ir EUR 8 7 7 14  500 (ieskaitot summu EUR 7 53  500 saistībā ar Horvātijas pievienošanos). Tas atbilst gandrīz 25 % no visa Eiropas Savienības Tiesas budžeta. Šī apropriācija ir izlietota EUR 8 7 0 04  380 apmērā, proti, tas ir ļoti augsts izlietojuma līmenis 99,2 % apmērā, pārsniedzot 2012. gada izlietojuma līmeni (98,8 %).

8. tabula

Finanšu gada apropriāciju izlietojums

| (euro) |
| --- |
| 2. sadaļa | Apropriācijas 2013. finanšu gadā | Saistības 2013. finanšu gadā | % no izlietotā |
| 2 0 – | Ēkas un papildu izdevumi |

(euro)

2. sadaļa

Apropriācijas 2013. finanšu gadā

Saistības 2013. finanšu gadā

% no izlietotā

2 0 –

Ēkas un papildu izdevumi

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

99,39

| 2 1 – | Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana |
| --- | --- |

2 1 –

Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

99,35

| 2 3 – | Administratīvās darbības kārtējie izdevumi |
| --- | --- |

2 3 –

Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

97,17

| 2 5 – | Sanāksmes un konferences |
| --- | --- |

2 5 –

Sanāksmes un konferences

6 96  500,00

5 71  052,78

81,99

| 2 7 – | Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana |
| --- | --- |

2 7 –

Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

99,79

Kopā

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

99,19

3.2.1.   2 0. nodaļa – Ēkas un papildu izdevumi

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 6 2 2 65  000 apmērā tika izlietoti EUR 6 1 8 86  134, jeb 99,39 % (99,18 % 2012. gadā).

Šīs apropriācijas ir paredzētas, lai finansētu izdevumus par ēku, ko aizņem Tiesa, nomu, iegādi un uzturēšanu.

Vispārīgi runājot, iestādes nekustamā īpašuma politikai ir noteikti divi galvenie mērķi:

| — | pirmkārt, Tiesas mērķis ir apvienot visus tās dienestus vienā vietā, lai optimizētu Tiesas darbību, |
| --- | --- |

—

pirmkārt, Tiesas mērķis ir apvienot visus tās dienestus vienā vietā, lai optimizētu Tiesas darbību,

| — | otrkārt, ja iepriekš Tiesas politika bija nomāt, tad kopš galīgās mītnes vietnes noteikšanas Luksemburgā (ko nolēma Edinburgas Eiropadomē 1992. gadā) tās mērķis ir iegūt savā īpašumā tās izmantotās ēkas, sekojot citu iestāžu paraugam un atbilstoši Revīzijas palātas īpašā ziņojuma (Nr. 2/2007 (4)) rekomendācijām, kurās ir uzsvērti ietaupījumi budžetā no šādas politikas. |
| --- | --- |

—

otrkārt, ja iepriekš Tiesas politika bija nomāt, tad kopš galīgās mītnes vietnes noteikšanas Luksemburgā (ko nolēma Edinburgas Eiropadomē 1992. gadā) tās mērķis ir iegūt savā īpašumā tās izmantotās ēkas, sekojot citu iestāžu paraugam un atbilstoši Revīzijas palātas īpašā ziņojuma (Nr. 2/2007 (4)) rekomendācijām, kurās ir uzsvērti ietaupījumi budžetā no šādas politikas.

Sīkāka informācija par iestādes nekustamā īpašuma politiku un par īstenojamo projektu stāvokli budžeta iestādei tiek sniegta katru gadu ar īpašu ziņojumu, kas tai tiek nosūtīts otrajā ceturksnī.

2 0 0. panta “Ēkas” un 2 0 2. panta “Ar ēkām saistītie izdevumi” galīgās apropriācijas veidoja attiecīgi 75 % (EUR 4 6 5 72  000) un 25 % (EUR 1 5 6 93  000) no kopējām šīs nodaļas apropriācijām.

Ar 2 0 0. panta “Ēkas” apropriācijām galvenokārt tiek finansēti nomas–pirkuma izdevumi.

2 0 0 0. posteņa “Noma” izdevumi sasniedz gandrīz EUR 14,1 miljonus (izlietojuma līmenis 100 %), un tie atbilst trīs ēku nomai: Allegro, Geos, T ēka). Kā tas bija paredzēts iepriekš, Allegro un Geos ēkas tika pamestas 2013. gada beigās pēc tam, kad bija pabeigta veco Erasmus, Thomas More, Annexe C ēku atjaunošana (5). Turpretī T ēka būs jāsaglabā līdz Tiesas ēku 5. paplašināšanas projekta beigām (iesniegts un apstiprināts abās budžeta lēmējinstitūcijās 2011. gada jūlijā), kas tiek paredzētas uz 2019. gadu.

Savukārt 2 0 0 1. posteņa “Noma–pirkums” izdevumi sasniedz EUR 28,5 miljonus (izlietojuma līmenis 100 %), ko galvenokārt veido maksājumi saskaņā ar diviem līgumiem, kas noslēgti ar Luksemburgas iestādēm par dažādu būvju celtniecību un iegūšanu īpašumā Tiesas galvenajā ēku kompleksā (pirmkārt, atjaunotā Tiesu pils, kas tika nodota ekspluatācijā 2008. gada beigās un, otrkārt, atjaunotās piebūves).

Attiecībā uz 2 0 2. panta “Izdevumi saistībā ar nekustamo īpašumu” izdevumiem tie sasniedz EUR 1 5 3 77  040 (izlietojuma līmenis 98 %, salīdzinot ar izlietojuma līmeni 96 % 2012. gadā) un gandrīz pilnībā atbilst izdevumiem par tīrīšanu un uzkopšanu, enerģijas patēriņu un ēku drošību/uzraudzību, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Tiesas ēku kompleksa pareizu ekspluatāciju.

3.2.2.   2 1. nodaļa – Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 1 9 0 79  500 apmērā tika izlietoti EUR 1 8 9 55  545, proti, tas ir ļoti augsts izlietojuma līmenis 99,4 % apmērā, kas ir nedaudz augstāks par 2012. gada līmeni (98,7 %).

2 1. nodaļas apropriācijas lielākoties (86 %) ir paredzētas izdevumiem par datu apstrādi, un atlikums tiek izmantots izdevumiem par mēbelēm, aprīkojumu, tehniskajām iekārtām, kā arī transporta aprīkojumam.

Attiecībā uz 2 1 0. pantu “Aprīkojums, izmantošanas izdevumi un ar datu apstrādi un telekomunikācijām saistīti pakalpojumi” ir jāuzsver, cik ļoti šie izdevumi ir vitāli svarīgi pareizai visu Tiesas darbību funkcionēšanai, vispirms jau tiesvedības darbībai, bet arī lingvistiskajām un administratīvajām darbībām.

Papildus būtiskas attīstības veicināšanai saistībā ar dokumentu plūsmas dematerializāciju (regulāra e-Curia uzlabošana un pāreja uz judikatūras elektronisko publikāciju) tika turpināts darbs arī pie citiem vairāku iekšējo programmatūru jauninājumiem un uzlabojumiem, lai palielinātu tiesvedībā iesaistīto dienestu efektivitāti un produktivitāti.

Turklāt 2013. gadā saistībā ar dokumentu plūsmas dematerializāciju un pieaugošu jaunu starpiestāžu ierīču tulkošanas jomā izmantošanu bija nepieciešams veikt noteiktus papildu ieguldījumus attīstībai, kā arī radās izdevumi jauna inventāra iegādei. Lai apmierinātu šīs vajadzības, 2013. gadā bija jāveic daži apropriāciju pārvietojumi par kopsummu EUR 2 55  000.

Apropriāciju palielinājums stratēģiskām vajadzībām, salīdzinot ar 2012. gadu (+ EUR 3 15  000), ir izskaidrojams ar ieguldījumiem datu apstrādes infrastruktūrā, kuri tika veikti piebūves ēku renovācijas projekta noslēguma stadijā (telefonu, datoru tīkla iekārtošana un multimediju iekārtu ierīkošanas pabeigšana).

Attiecībā uz pārējiem 2 1. nodaļas budžeta posteņiem – izdevumi par aprīkojumu un tehniskajām iekārtām, kā arī transporta aprīkojumu 2013. gadā bija mazāki nekā 2012. gadā, to izlietojuma līmenis bija 93 %, salīdzinot ar 75,1 % 2012. gadā. Attiecībā uz mēbelēm izdevumu apmēri, kā arī apropriāciju izlietojumu apmēri ir līdzīgi ar situāciju 2012. un 2013. gadā. Tomēr, ja 2012. gadā daļa no izdevumiem bija paredzēta, lai iegādātos mēbeles, kas nepieciešamas jaunajām piebūvju ēkām, tad 2013. gada izdevumi attiecās konkrētāk uz ieguldījumiem par mēbelēm saistībā ar Horvātijas pievienošanos (dotācija EUR 2 03  000 apmērā). Visbeidzot, vienāds ir arī 2012. un 2013. gadā piešķirto apropriāciju apmērs attiecībā uz transporta aprīkojumu, tomēr šo apropriāciju izlietojuma līmenis pieauga (96,8 % 2013. gadā pret 92,9 % 2012. gadā).

3.2.3.   2 3. nodaļa – Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 2 6 75  000 apmērā tika izlietoti EUR 2 5 99  421 jeb 97,2 % (salīdzinājumā ar 93,4 % 2012. gadā).

Kā izriet no III pielikuma tabulas, šīs nodaļas izlietotās apropriācijas 2013. gadā, vispār ņemot, ir pieaugušas gandrīz par 52 % salīdzinājumā ar 2012. gadu. Šajā ziņā, pirmkārt, ir jākonstatē:

| — | 2 3 0. panta “Rakstāmlietas, kancelejas preces un dažādas preces” izdevumi EUR 5 22  507 apmērā 2013. gadā (izlietoti 100 % pret 99 % 2012. gadā). 2013. gadā konstatētā būtiskā apropriāciju samazināšanās gandrīz par 26 %, salīdzinot ar 2012. gadu, ir izskaidrojama ar elektroniskās informācijas apmaiņas politikas turpināšanu iestādē (un attiecīgi atteikšanās no dokumentu papīra versijas izmantošanas), |
| --- | --- |

—

2 3 0. panta “Rakstāmlietas, kancelejas preces un dažādas preces” izdevumi EUR 5 22  507 apmērā 2013. gadā (izlietoti 100 % pret 99 % 2012. gadā). 2013. gadā konstatētā būtiskā apropriāciju samazināšanās gandrīz par 26 %, salīdzinot ar 2012. gadu, ir izskaidrojama ar elektroniskās informācijas apmaiņas politikas turpināšanu iestādē (un attiecīgi atteikšanās no dokumentu papīra versijas izmantošanas),

| — | 2 3 6. panta “Pasta sūtījumu apmaksa” izdevumi EUR 3 60  000 apmērā (izlietoti 91,1 % 2013. gadā salīdzinājumā ar 100 % 2012. gadā). Ievērojamais 2013. gadā piešķirto apropriāciju samazinājums (– 37,8 % salīdzinājumā ar 2012. gadu) ir rezultāts, kas panākts, pirmkārt, ar sistēmas e–Curia ieviešanu (ļaujot ierobežot vajadzību sūtīt ierakstītās vēstules saistībā ar Tiesā izskatāmo lietu pārvaldību) un, otrkārt, tāpēc, ka 2013. gadā stājās spēkā jauns starpiestāžu līgums par daudz labvēlīgākiem tarifiem saistībā ar pasta pakalpojumu liberalizāciju Luksemburgā. |
| --- | --- |

—

2 3 6. panta “Pasta sūtījumu apmaksa” izdevumi EUR 3 60  000 apmērā (izlietoti 91,1 % 2013. gadā salīdzinājumā ar 100 % 2012. gadā). Ievērojamais 2013. gadā piešķirto apropriāciju samazinājums (– 37,8 % salīdzinājumā ar 2012. gadu) ir rezultāts, kas panākts, pirmkārt, ar sistēmas e–Curia ieviešanu (ļaujot ierobežot vajadzību sūtīt ierakstītās vēstules saistībā ar Tiesā izskatāmo lietu pārvaldību) un, otrkārt, tāpēc, ka 2013. gadā stājās spēkā jauns starpiestāžu līgums par daudz labvēlīgākiem tarifiem saistībā ar pasta pakalpojumu liberalizāciju Luksemburgā.

Otrkārt, 2013. gadā 2 3 8. panta “Citi administratīvās darbības izdevumi” budžets bija EUR 1 7 17  000 (EUR 4 44  000 2012. gadā), un tā izlietojuma līmenis bija 98,1 % salīdzinājumā ar 79,3 % 2012. gadā. Jāatgādina, ka 2013. gada apropriācijās ietilpa summa par 1,3 miljoniem euro, kas bija paredzēta, lai segtu personāla pārvākšanās izmaksas uz jaunajām piebūvju ēkām, šīs darbības tika veiktas atbilstoši prognozēm 2013. gada otrajā pusgadā.

Visbeidzot, jānorāda, ka šajā 2 3 8. budžeta pantā tostarp ietilpst apropriācijas, kuru mērķis ir veicināt videi draudzīgāku Tiesas personāla mobilitāti gan saistībā ar nokļūšanu darbavietā, gan arī pārvietojoties starp dažādajām iestādes ēkām. Šie budžeta līdzekļi ļauj izpildīt starpiestāžu līguma ar Luksemburgas pilsētu saistības attiecībā uz pilsētas autobusu tīkla izmantošanu EUR 99  000 apmērā 2013. gadā.

3.2.4.   2 5. nodaļa – Sanāksmes un konferences

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 6 96  500 apmērā tika izlietoti EUR 5 71  052.

2013. gadā apropriāciju apjoms ir nedaudz zemāks salīdzinājumā ar 2012. gadu (– 1,9 %) un ir konstatējams apropriāciju izlietojuma pieaugums (no 82 % 2013. gadā, salīdzinot ar 71,5 % 2012. gadā). Lietderīgi ir uzsvērt šīs nodaļas izdevumu veida mazāk paredzamo raksturu, kuri lielā daļā tiek izmantoti protokolārām darbībām, oficiālām vizītēm Tiesā un semināriem, kā arī mācību vizītēm un informācijai.

Protokolārajā darbībā zīmīgas bija vairākas svinīgās sēdes, tostarp sakarā ar Komisijas un Revīzijas palātas jauno locekļu stāšanos amatā 2013. gadā, Horvātijas pilsonības Tiesas un Vispārējās tiesas locekļu stāšanos amatā, jaunā Tiesas ģenerāladvokāta stāšanos amatā, kā arī Vispārējās tiesas jauno locekļu stāšanos amatā saistībā ar šīs tiesas sastāva daļēju atjaunošanu septembra vidū.

Turklāt semināri vai tikšanās ar valstu tiesnešiem ļauj Tiesai īstenot mērķi iepazīstināt valstu tiesnešus ar iestādes darbību, lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu mehānismu un Eiropas Savienības tiesību praksi. Bez “Ikgadējā tiesnešu foruma” (154 pārstāvju vidū no dažādām Savienības valstīm bija pārstāvētas valstu augstākās tiesas) arī 92 semināriem veltītās dienas ļāva apvienot 1  295 dalībniekus.

Visbeidzot, mācību vizītes vai informatīvās vizītes, kas paredzētas plašākai publikai (600 grupas pavisam ar 13  047 apmeklētājiem), ir vajadzīgas, lai nodrošinātu labāku informācijas sniegšanu par tiesu iestādi un Eiropas Savienības judikatūru.

3.2.5.   2 7. nodaļa – Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

Šīs nodaļas galīgās apropriācijas – EUR 2 9 98  500 apmērā – ir samazinājušās par 30 %, salīdzinot ar 2012. gadu. Šīs apropriācijas 2013. gadā tika izlietotas EUR 2 9 92  227 apmērā jeb par 99,8 %, salīdzinot ar 98,7 % 2012. gadā.

Šīs nodaļas apropriācijas ir paredzētas šādiem diviem izdevumu veidiem, kas pilnībā attiecas uz Tiesas darbu:

| — | 2 7 2. panta izdevumi “Izdevumi par dokumentāciju, bibliotēku un arhīviem”, kas 2013. gadā bija EUR 1 3 33  500 apmērā (izlietojuma apmērs 100 %, salīdzinot ar 98,9 % 2012. gadā). Budžeta dotāciju pieaugums 2013. gadā pret 2012. gadu ir EUR 55  500 (+ 4,3 %), un tas galvenokārt ir izskaidrojams ar Horvātijas pievienošanos. Vispārīgi runājot, ir jāatgādina, ka šie izdevumi ir nepieciešamie ieguldījumi trīs tiesu un iestādes dienestu pienācīgai darbībai, |
| --- | --- |

—

2 7 2. panta izdevumi “Izdevumi par dokumentāciju, bibliotēku un arhīviem”, kas 2013. gadā bija EUR 1 3 33  500 apmērā (izlietojuma apmērs 100 %, salīdzinot ar 98,9 % 2012. gadā). Budžeta dotāciju pieaugums 2013. gadā pret 2012. gadu ir EUR 55  500 (+ 4,3 %), un tas galvenokārt ir izskaidrojams ar Horvātijas pievienošanos. Vispārīgi runājot, ir jāatgādina, ka šie izdevumi ir nepieciešamie ieguldījumi trīs tiesu un iestādes dienestu pienācīgai darbībai,

| — | 2 7 4. panta “Sagatavošana un izplatīšana” izdevumi, kas 2013. gadā bija EUR 1 6 58  727 apmērā (izlietojuma līmenis 99,6 %) salīdzinājumā ar EUR 2 9 67  447 2012. gadā (izlietojuma līmenis 98,7 %). Šie izdevumi galvenokārt ir radušies, publiski izplatot spriedumus un secinājumus, kā arī trīs tiesu judikatūras krājumus. Šī darbība tiek veikta, cieši sadarbojoties ar Eiropas Savienības Publikāciju biroju. Lēmums elektroniski publicēt judikatūras krājumu spriedumiem, kas pieņemti pēc 2012. gada 1. janvāra, izskaidro būtisko izdevumu samazinājumu šajā pantā 2013. gadā, salīdzinot ar 2012. gadu (– EUR 1 3 08  720, proti, – 44 %), ņemot vērā, ka 2012. gadā bija jāpapildina daži papīra izdevumi un, mazākā mērā, tas bija jādara arī 2013. gadā. |
| --- | --- |

—

2 7 4. panta “Sagatavošana un izplatīšana” izdevumi, kas 2013. gadā bija EUR 1 6 58  727 apmērā (izlietojuma līmenis 99,6 %) salīdzinājumā ar EUR 2 9 67  447 2012. gadā (izlietojuma līmenis 98,7 %). Šie izdevumi galvenokārt ir radušies, publiski izplatot spriedumus un secinājumus, kā arī trīs tiesu judikatūras krājumus. Šī darbība tiek veikta, cieši sadarbojoties ar Eiropas Savienības Publikāciju biroju. Lēmums elektroniski publicēt judikatūras krājumu spriedumiem, kas pieņemti pēc 2012. gada 1. janvāra, izskaidro būtisko izdevumu samazinājumu šajā pantā 2013. gadā, salīdzinot ar 2012. gadu (– EUR 1 3 08  720, proti, – 44 %), ņemot vērā, ka 2012. gadā bija jāpapildina daži papīra izdevumi un, mazākā mērā, tas bija jādara arī 2013. gadā.

Mazākā apmērā 2 7 4. panta izdevumi aptver arī Tiesas Gada ziņojuma, kā arī informācijas materiālu (brošūras, bukleti un citi multivides materiāli) izdošanu, kas ir paredzēti dažāda veida apmeklētājiem. 2013. gada budžeta dotācija, salīdzinot ar 2012. gadu, tika samazināta par 12 %, 2013. gada apropriāciju izlietojuma līmenis bija 97,1 % (salīdzinot ar 84,9 % 2012. gadā).

3.3.   3. sadaļa – Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

3 7. nodaļa – Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi

Galīgajā dotācijā, kas ietverta 3. sadaļā, ietilpst tikai apropriācijas 3 7. nodaļas 3 7 1 0. postenim “Tiesvedības izdevumi”. 2013. finanšu gadā šīs apropriācijas apmērs bija EUR 45  000, no kuriem bija izlietoti EUR 26  110, proti, izlietojuma līmenim esot 58 % (75,8 % 2012. gadā).

Šos izdevumus sedz iestāde bezmaksas juridiskās palīdzības ietvaros, kurā ietilpst advokātu honorāri un citi izdevumi. Šos izdevumus ir grūti paredzēt, kas izskaidro lielās atšķirības katra attiecīgā gada budžeta izlietojumā.

---

(1)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)  Pārnestie iekšējie ieņēmumi ir ierobežoti ar vienu gadu saskaņā ar jaunās Finanšu regulas 14. panta b) punktu. Pārnestie piešķirtie ieņēmumi par iepriekšējiem finanšu gadiem EUR 1 39  681,86 apmērā, kuri uz 2013. gada 31. decembri netika izlietoti, tika atcelti.

(3)  Neskaitot ietekmi uz amata vietām, kas ir izveidotas saistībā ar Horvātijas pievienošanos, sākot no 2013. gada 1. jūlija, kuru aizpildījuma līmenis – kaut arī tas jau bija augsts 2013. gada beigās (gandrīz 83 %) – vēl nav sasniedzis parasto aizpildījuma likmi, kā tas ir katras paplašināšanās sākumā.

(4)  OV C 148, 2.7.2007., 1. lpp.

(5)  Lai tās saskaņotu ar dažādām valsts normām, kas ir stājušās spēkā pēc šo ēku uzbūvēšanas.

---

I PIELIKUMS

IEŅĒMUMU IZLIETOJUMA SALĪDZINĀJUMS PA NODAĻĀM 2013. UN 2012. GADĀ

| (euro) |
| --- |
| Nodaļas/panti | 2013. gadā konstatētās tiesības | 2012. gadā konstatētās tiesības | Starpība | Starpība % | Nosaukums |
| 4 0 0 | Ieņēmumi no nodokļiem, ko ietur no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku darba samaksām, algām un piemaksām | 2 3 0 51  377,62 | 2 1 8 34  376,16 | 1 2 17  001,46 | 5,57 % |
| 4 0 4 | Ieņēmumi no īpašā ieturējuma, ko piemēro aktīvo iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām | 32  658,09 | 3 2 34  667,72 | -  3 2 02  009,63 | -  98,99 % |
| 4 0 | Dažādi nodokļi un ieturējumi | 2 3 0 84  035,71 | 2 5 0 69  043,88 | -  1 9 85  008,17 | - 7,92 % |
| 4 1 0 | Personāla iemaksas pensiju programmas finansējumam | 1 6 1 55  664,42 | 1 8 1 23  205,39 | -  1 9 67  540,97 | -  10,86 % |
| 4 1 1 | Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana | 2 0 87  971,25 | 6 7 21  098,35 | -  4 6 33  127,10 | -  68,93 % |
| 4 1 | Iemaksas pensiju programmā | 1 8 2 43  635,67 | 2 4 8 44  303,74 | -  6 6 00  668,07 | -  26,57 % |
| 4. sadaļa | 4 1 3 27  671,38 | 4 9 9 13  347,62 | -  8 5 85  676,24 | -  17,20 % |
| 5 0 0 | Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi | 1 25  528,05 | 1 22  275,75 | 3  252,30 | 2,66 % |
| 5 0 2 | Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi | 2  822,81 | 2 22  064,49 | - 2 19  241,68 | -  98,73 % |
| 5 0 | Ieņēmumi no kustamā īpašuma (preču piegāde) pārdošanas | 1 28  350,86 | 3 44  340,24 | - 2 15  989,38 | -  62,73 % |
| 5 2 0 | Ieņēmumi no noguldījumiem vai aizdevumiem, banku noguldījumu procenti un citi ieņēmumi iestādes kontos | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 2 | Ieņēmumi no noguldījumiem vai aizdevumiem, banku noguldījumu procenti u. tml. | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 5 0 | Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un veiktā darba citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 5 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 7 0 | Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi | 2 39  866,34 | 1 32  432,03 | 1 07  434,31 | 81,12 % |
| 5 7 3 | Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi | 6 44  626,02 | 5 85  755,07 | 58  870,95 | 10,05 % |
| 5 7 | Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību | 8 84  492,36 | 7 18  187,10 | 1 66  305,26 | 23,16 % |
| 5 8 1 | Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – piešķirtie ieņēmumi | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| 5 8 | Dažādas kompensācijas | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| 5. sadaļa | 1 3 31  528,94 | 1 0 76  977,18 | 2 54  551,76 | 23,64 % |
| 9 0 0 | Dažādi ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9 0 | Dažādi ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9. sadaļa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Kopā | 4 2 6 59  200,32 | 5 0 9 90  324,80 | -  8 3 31  124,48 | -  16,34 % |

(euro)

Nodaļas/panti

2013. gadā konstatētās tiesības

2012. gadā konstatētās tiesības

Starpība

Starpība %

Nosaukums

4 0 0

Ieņēmumi no nodokļiem, ko ietur no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku darba samaksām, algām un piemaksām

2 3 0 51  377,62

2 1 8 34  376,16

1 2 17  001,46

5,57 %

4 0 4

Ieņēmumi no īpašā ieturējuma, ko piemēro aktīvo iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām

32  658,09

3 2 34  667,72

-  3 2 02  009,63

-  98,99 %

4 0

Dažādi nodokļi un ieturējumi

2 3 0 84  035,71

2 5 0 69  043,88

-  1 9 85  008,17

- 7,92 %

4 1 0

Personāla iemaksas pensiju programmas finansējumam

1 6 1 55  664,42

1 8 1 23  205,39

-  1 9 67  540,97

-  10,86 %

4 1 1

Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana

2 0 87  971,25

6 7 21  098,35

-  4 6 33  127,10

-  68,93 %

4 1

Iemaksas pensiju programmā

1 8 2 43  635,67

2 4 8 44  303,74

-  6 6 00  668,07

-  26,57 %

4. sadaļa

4 1 3 27  671,38

4 9 9 13  347,62

-  8 5 85  676,24

-  17,20 %

5 0 0

Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

1 25  528,05

1 22  275,75

3  252,30

2,66 %

5 0 2

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

2  822,81

2 22  064,49

- 2 19  241,68

-  98,73 %

5 0

Ieņēmumi no kustamā īpašuma (preču piegāde) pārdošanas

1 28  350,86

3 44  340,24

- 2 15  989,38

-  62,73 %

5 2 0

Ieņēmumi no noguldījumiem vai aizdevumiem, banku noguldījumu procenti un citi ieņēmumi iestādes kontos

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 2

Ieņēmumi no noguldījumiem vai aizdevumiem, banku noguldījumu procenti u. tml.

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 5 0

Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un veiktā darba citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi

130,96

0,00

130,96

NA

5 5

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas

130,96

0,00

130,96

NA

5 7 0

Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi

2 39  866,34

1 32  432,03

1 07  434,31

81,12 %

5 7 3

Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi

6 44  626,02

5 85  755,07

58  870,95

10,05 %

5 7

Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību

8 84  492,36

7 18  187,10

1 66  305,26

23,16 %

5 8 1

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – piešķirtie ieņēmumi

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

5 8

Dažādas kompensācijas

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

5. sadaļa

1 3 31  528,94

1 0 76  977,18

2 54  551,76

23,64 %

9 0 0

Dažādi ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00 %

9 0

Dažādi ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00 %

9. sadaļa

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Kopā

4 2 6 59  200,32

5 0 9 90  324,80

-  8 3 31  124,48

-  16,34 %

---

II PIELIKUMS

IEŅĒMUMI 2013. GADĀ – KONSTATĒTĀS UN PĀRNESTĀS TIESĪBAS

| (euro) |
| --- |
| Budžeta pozīcijas | Nosaukums | Sākotnējais budžets | Konstatētās tiesības 2013. gadā | Atgūtie ieņēmumi | Vēl jāatgūst |
| 4 0 0 0 | Ieņēmumi no nodokļiem, ko ietur no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku darba samaksām, algām un piemaksām | 2 3 2 77  000,00 | 2 3 0 51  377,62 | 2 3 0 51  377,62 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Ieņēmumi no īpašā ieturējuma, ko piemēro aktīvo iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām | 3 3 93  000,00 | 32  658,09 | 32  658,09 | 0,00 |
| 4 0. nodaļa kopā | 2 6 6 70  000,00 | 2 3 0 84  035,71 | 2 3 0 84  035,71 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Personāla iemaksas pensiju programmas finansējumam | 1 8 1 24  000,00 | 1 6 1 55  664,42 | 1 6 1 55  664,42 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana | 0,00 | 2 0 87  971,25 | 1 9 49  704,57 | 1 38  266,68 |
| 4 1. nodaļa kopā | 1 8 1 24  000,00 | 1 8 2 43  635,67 | 1 8 1 05  368,99 | 1 38  266,68 |
| 4. sadaļa | 4 4 7 94  000,00 | 4 1 3 27  671,38 | 4 1 1 89  404,70 | 1 38  266,68 |
| 5 0 0 1 | Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 1 25  528,05 | 1 22  768,22 | 2  759,83 |
| 5 0 2 0 | Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 2  822,81 | 2  822,81 | 0,00 |
| 5 0. nodaļa kopā | 0,00 | 1 28  350,86 | 1 25  591,03 | 2  759,83 |
| 5 2 0 0 | Ieņēmumi no noguldījumiem vai aizdevumiem, banku noguldījumu procenti un citi ieņēmumi iestādes kontos | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| 5 2. nodaļa kopā | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un veiktā darba citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| 5 5. nodaļa kopā | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 2 39  866,34 | 87  148,94 | 1 52  717,40 |
| 5 7 3 0 | Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 6 44  626,02 | 6 31  653,61 | 12  972,41 |
| 5 7. nodaļa kopā | 0,00 | 8 84  492,36 | 7 18  802,55 | 1 65  689,81 |
| 5 8 1 0 | Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| 5 8. nodaļa kopā | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| 5. sadaļa | 0,00 | 1 3 31  528,94 | 9 81  834,30 | 3 49  694,64 |
| 9 0 0 0 | Dažādi ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 0. nodaļa kopā | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. sadaļa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kopā | 4 4 7 94  000,00 | 4 2 6 59  200,32 | 4 2 1 71  239,00 | 4 87  961,32 |

(euro)

Budžeta pozīcijas

Nosaukums

Sākotnējais budžets

Konstatētās tiesības 2013. gadā

Atgūtie ieņēmumi

Vēl jāatgūst

4 0 0 0

Ieņēmumi no nodokļiem, ko ietur no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku darba samaksām, algām un piemaksām

2 3 2 77  000,00

2 3 0 51  377,62

2 3 0 51  377,62

0,00

4 0 4 0

Ieņēmumi no īpašā ieturējuma, ko piemēro aktīvo iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām

3 3 93  000,00

32  658,09

32  658,09

0,00

4 0. nodaļa kopā

2 6 6 70  000,00

2 3 0 84  035,71

2 3 0 84  035,71

0,00

4 1 0 0

Personāla iemaksas pensiju programmas finansējumam

1 8 1 24  000,00

1 6 1 55  664,42

1 6 1 55  664,42

0,00

4 1 1 0

Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana

0,00

2 0 87  971,25

1 9 49  704,57

1 38  266,68

4 1. nodaļa kopā

1 8 1 24  000,00

1 8 2 43  635,67

1 8 1 05  368,99

1 38  266,68

4. sadaļa

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

4 1 1 89  404,70

1 38  266,68

5 0 0 1

Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

0,00

1 25  528,05

1 22  768,22

2  759,83

5 0 2 0

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

0,00

2  822,81

2  822,81

0,00

5 0. nodaļa kopā

0,00

1 28  350,86

1 25  591,03

2  759,83

5 2 0 0

Ieņēmumi no noguldījumiem vai aizdevumiem, banku noguldījumu procenti un citi ieņēmumi iestādes kontos

0,00

217,13

217,13

0,00

5 2. nodaļa kopā

0,00

217,13

217,13

0,00

5 5 0 0

Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un veiktā darba citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi

0,00

130,96

130,96

0,00

5 5. nodaļa kopā

0,00

130,96

130,96

0,00

5 7 0 0

Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi

0,00

2 39  866,34

87  148,94

1 52  717,40

5 7 3 0

Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi

0,00

6 44  626,02

6 31  653,61

12  972,41

5 7. nodaļa kopā

0,00

8 84  492,36

7 18  802,55

1 65  689,81

5 8 1 0

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – piešķirtie ieņēmumi

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

5 8. nodaļa kopā

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

5. sadaļa

0,00

1 3 31  528,94

9 81  834,30

3 49  694,64

9 0 0 0

Dažādi ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

9 0. nodaļa kopā

0,00

0,00

0,00

0,00

9. sadaļa

0,00

0,00

0,00

0,00

Kopā

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

4 2 1 71  239,00

4 87  961,32

| (euro) |
| --- |
| Budžeta pozīcijas | Nosaukums | Pārnestās tiesības no 2012. gada uz 2013. gadu | Izmaiņas 2013. gadā | Pārnestās tiesības no 2012. gada uz 2013. gadu kopā | Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām | Vēl jāatgūst |
| 4 1 1 0 | Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| 4 1. nodaļa kopā | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| 4. sadaļa | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| 5 0 0 1 | Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| 5 0. nodaļa kopā | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| 5 5 0 0 | Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un veiktā darba citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5. nodaļa kopā | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi | 22  192,42 | 0,00 | 22  192,42 | 17  270,71 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi | 10  192,01 | 0,00 | 10  192,01 | 10  192,01 | 0,00 |
| 5 7. nodaļa kopā | 32  384,43 | 0,00 | 32  384,43 | 27  462,72 | 4  921,71 |
| 5. sadaļa | 37  329,20 | -  120,00 | 37  209,20 | 31  862,49 | 5  346,71 |
| Kopā | 1 99  903,54 | -  6  537,85 | 1 93  365,69 | 1 31  775,01 | 61  590,68 |

(euro)

Budžeta pozīcijas

Nosaukums

Pārnestās tiesības no 2012. gada uz 2013. gadu

Izmaiņas 2013. gadā

Pārnestās tiesības no 2012. gada uz 2013. gadu kopā

Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām

Vēl jāatgūst

4 1 1 0

Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

4 1. nodaļa kopā

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

4. sadaļa

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

5 0 0 1

Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

5 0. nodaļa kopā

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

5 5 0 0

Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un veiktā darba citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5. nodaļa kopā

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi

22  192,42

0,00

22  192,42

17  270,71

4  921,71

5 7 3 0

Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi

10  192,01

0,00

10  192,01

10  192,01

0,00

5 7. nodaļa kopā

32  384,43

0,00

32  384,43

27  462,72

4  921,71

5. sadaļa

37  329,20

-  120,00

37  209,20

31  862,49

5  346,71

Kopā

1 99  903,54

-  6  537,85

1 93  365,69

1 31  775,01

61  590,68

---

III PIELIKUMS

APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMA SALĪDZINĀJUMS PA NODAĻĀM 2013. UN 2012. GADĀ

| (euro) |
| --- |
| Nodaļas | Nosaukums | Saistības 2013. gadā | Saistības 2012. gadā | Starpība | Starpība % |
| 1 0 | Iestādes locekļi | 3 2 1 79  432,31 | 3 0 8 95  975,25 | 1 2 83  457,06 | 4,15 % |
| 1 2 | Ierēdņi un pagaidu darbinieki | 20 0 9 65  738,47 | 19 6 7 30  313,46 | 4 2 35  425,01 | 2,15 % |
| 1 4 | Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 9 19  828,06 | 1 3 18  389,21 | 8,84 % |
| 1 6 | Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem | 5 4 58  093,38 | 5 5 72  466,83 | - 1 14  373,45 | - 2,05 % |
| | 1. sadaļa | 25 4 8 41  481,43 | 24 8 1 18  583,60 | 6 7 22  897,83 | 2,71 % |
| 2 0 | Ēkas un papildu izdevumi | 6 1 8 86  134,57 | 7 0 3 58  308,36 | -  8 4 72  173,79 | -  12,04 % |
| 2 1 | Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana | 1 8 9 55  545,09 | 1 8 6 11  025,71 | 3 44  519,38 | 1,85 % |
| 2 3 | Administratīvās darbības kārtējie izdevumi | 2 5 99  421,16 | 1 7 10  641,60 | 8 88  779,56 | 51,96 % |
| 2 5 | Sanāksmes un konferences | 5 71  052,78 | 5 07  756,20 | 63  296,58 | 12,47 % |
| 2 7 | Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana | 2 9 92  227,08 | 4 2 31  054,65 | -  1 2 38  827,57 | -  29,28 % |
| | 2. sadaļa | 8 7 0 04  380,68 | 9 5 4 18  786,52 | -  8 4 14  405,84 | - 8,82 % |
| 3 7 | Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| | 3. sadaļa | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| Kopā | 34 1 8 71  972,11 | 34 3 5 67  692,52 | -  1 6 95  720,41 | - 0,49 % |

(euro)

Nodaļas

Nosaukums

Saistības 2013. gadā

Saistības 2012. gadā

Starpība

Starpība %

1 0

Iestādes locekļi

3 2 1 79  432,31

3 0 8 95  975,25

1 2 83  457,06

4,15 %

1 2

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

20 0 9 65  738,47

19 6 7 30  313,46

4 2 35  425,01

2,15 %

1 4

Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi

1 6 2 38  217,27

1 4 9 19  828,06

1 3 18  389,21

8,84 %

1 6

Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem

5 4 58  093,38

5 5 72  466,83

- 1 14  373,45

- 2,05 %

1. sadaļa

25 4 8 41  481,43

24 8 1 18  583,60

6 7 22  897,83

2,71 %

2 0

Ēkas un papildu izdevumi

6 1 8 86  134,57

7 0 3 58  308,36

-  8 4 72  173,79

-  12,04 %

2 1

Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana

1 8 9 55  545,09

1 8 6 11  025,71

3 44  519,38

1,85 %

2 3

Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

2 5 99  421,16

1 7 10  641,60

8 88  779,56

51,96 %

2 5

Sanāksmes un konferences

5 71  052,78

5 07  756,20

63  296,58

12,47 %

2 7

Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

2 9 92  227,08

4 2 31  054,65

-  1 2 38  827,57

-  29,28 %

2. sadaļa

8 7 0 04  380,68

9 5 4 18  786,52

-  8 4 14  405,84

- 8,82 %

3 7

Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

3. sadaļa

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

Kopā

34 1 8 71  972,11

34 3 5 67  692,52

-  1 6 95  720,41

- 0,49 %

---

IV PIELIKUMS

2013. GADA APROPRIĀCIJU DETALIZĒTS IZLIETOJUMS (GADA APROPRIĀCIJAS UN PĀRNESTĀS APROPRIĀCIJAS NO IEPRIEKŠĒJĀ GADA)

| (euro) |
| --- |
| | 1. rādītājs (finanšu gada apropriācijas) | 4. rādītājs (no iepriekšējā finanšu gada automātiski pārnestās apropriācijas) |
| Budžeta pozīcijas | Sākotnējais budžets | Pārvietojumi | Finanšu gada apropriācijas | Saistības | Maksājumi | Pieejami saistību segšanai | Anulētās apropriācijas | Automātiski pārnestās apropriācijas, N-1 gads | Maksājumi no pārnestajām apropriācijām | Anulētās apropriācijas |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Algas un piemaksas | 2 2 8 49  000,00 | - 2 91  100,00 | 2 2 5 57  900,00 | 2 2 2 29  039,70 | 2 2 2 29  039,70 | 0,00 | 3 28  860,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Maksājumi, kas saistīti ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 5 65  000,00 | 2 91  100,00 | 8 56  100,00 | 8 05  581,33 | 7 97  031,52 | 8  549,81 | 50  518,67 | 1 24  709,57 | 28  633,36 | 96  076,21 |
| 1 0 2 Pabalsti pārcelšanās gadījumā | 2 2 79  000,00 | | 2 2 79  000,00 | 2 1 22  075,67 | 2 1 22  075,67 | 0,00 | 1 56  924,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensijas | 6 6 66  000,00 | | 6 6 66  000,00 | 6 3 81  515,42 | 6 3 81  515,42 | 0,00 | 2 84  484,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Komandējumi | 2 88  000,00 | | 2 88  000,00 | 2 88  000,00 | 62  617,84 | 2 25  382,16 | 0,00 | 1 64  304,46 | 53  746,73 | 1 10  557,73 |
| 1 0 6 Apmācība | 4 35  000,00 | | 4 35  000,00 | 3 53  220,19 | 1 94  653,72 | 1 58  566,47 | 81  779,81 | 74  790,45 | 27  418,86 | 47  371,59 |
| 1 0 9 Provizoriskā apropriācija | 2 75  000,00 | | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0. nodaļa – Iestādes locekļi | 3 3 3 57  000,00 | 0,00 | 3 3 3 57  000,00 | 3 2 1 79  432,31 | 3 1 7 86  933,87 | 3 92  498,44 | 1 1 77  567,69 | 3 63  804,48 | 1 09  798,95 | 2 54  005,53 |
| 1 2 0 0 Algas un piemaksas | 20 2 8 05  000,00 | 6 97  000,00 | 20 3 5 02  000,00 | 19 8 1 27  515,09 | 19 8 1 27  515,09 | 0,00 | 5 3 74  484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Apmaksātās virsstundas | 7 28  500,00 | | 7 28  500,00 | 6 48  040,54 | 6 48  040,54 | 0,00 | 80  459,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Maksājumi, kas saistīti ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 2 9 08  000,00 | - 6 97  000,00 | 2 2 11  000,00 | 2 1 90  182,84 | 2 0 69  425,50 | 1 20  757,34 | 20  817,16 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 2 2 Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību iepriekšēju izbeigšanu | 2 30  000,00 | | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Provizoriskā apropriācija | 1 7 28  000,00 | | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki | 20 8 3 99  500,00 | 0,00 | 20 8 3 99  500,00 | 20 0 9 65  738,47 | 20 0 8 44  981,13 | 1 20  757,34 | 7 4 33  761,53 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 4 0 0 Pārējie darbinieki | 5 2 00  000,00 | 6 45  000,00 | 5 8 45  000,00 | 5 8 33  162,37 | 5 8 33  162,37 | 0,00 | 11  837,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Ierēdņu apmaiņa, prakse | 6 76  000,00 | - 2 24  000,00 | 4 52  000,00 | 4 52  000,00 | 4 45  976,98 | 6  023,02 | 0,00 | 82  622,64 | 6,23 | 82  616,41 |
| 1 4 0 5 Citi ārēji pakalpojumi | 3 09  000,00 | 0,00 | 3 09  000,00 | 3 09  000,00 | 2 51  642,84 | 57  357,16 | 0,00 | 1 05  482,62 | 44  838,39 | 60  644,23 |
| 1 4 0 6 Ārējie pakalpojumi tulkošanas jomā | 1 3 4 54  500,00 | - 5 80  000,00 | 1 2 8 74  500,00 | 9 6 44  054,90 | 7 8 38  022,57 | 1 8 06  032,33 | 3 2 30  445,10 | 2 0 35  982,75 | 1 5 64  540,85 | 4 71  441,90 |
| 1 4 9 Provizoriskā apropriācija | 47  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi | 1 9 6 86  500,00 | - 1 59  000,00 | 1 9 5 27  500,00 | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 3 68  804,76 | 1 8 69  412,51 | 3 2 89  282,73 | 2 2 24  088,01 | 1 6 09  385,47 | 6 14  702,54 |
| 1 6 1 0 Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 2 78  500,00 | | 2 78  500,00 | 1 86  266,59 | 1 73  450,75 | 12  815,84 | 92  233,41 | 29  870,98 | 8  951,59 | 20  919,39 |
| 1 6 1 2 Profesionālā pilnveidošanās | 1 5 34  000,00 | | 1 5 34  000,00 | 1 4 61  639,85 | 8 79  878,63 | 5 81  761,22 | 72  360,15 | 6 70  940,72 | 6 15  040,64 | 55  900,08 |
| 1 6 2 Komandējumi | 3 46  500,00 | | 3 46  500,00 | 3 46  500,00 | 2 34  909,12 | 1 11  590,88 | 0,00 | 72  680,84 | 17  025,72 | 55  655,12 |
| 1 6 3 0 Sociālie pakalpojumi | 43  000,00 | | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Sociālie kontakti personāla locekļu vidū un citi sociālie pasākumi | 2 67  500,00 | | 2 67  500,00 | 2 42  534,79 | 2 20  621,19 | 21  913,60 | 24  965,21 | 9  870,94 | 5  450,64 | 4  420,30 |
| 1 6 5 0 Medicīnas dienests | 1 89  000,00 | | 1 89  000,00 | 1 53  445,95 | 92  696,50 | 60  749,45 | 35  554,05 | 96  398,98 | 47  751,17 | 48  647,81 |
| 1 6 5 2 Restorāni un ēdnīcas | 1 98  000,00 | 30  000,00 | 2 28  000,00 | 1 92  267,20 | 92  112,19 | 1 00  155,01 | 35  732,80 | 48  195,36 | 47  169,28 | 1  026,08 |
| 1 6 5 4 Bērnu vispārizglītojošais centrs | 2 9 50  000,00 | | 2 9 50  000,00 | 2 8 75  439,00 | 2 2 25  661,91 | 6 49  777,09 | 74  561,00 | 6 62  700,86 | 3 47  095,23 | 3 15  605,63 |
| 1 6. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem | 5 8 06  500,00 | 30  000,00 | 5 8 36  500,00 | 5 4 58  093,38 | 3 9 19  330,29 | 1 5 38  763,09 | 3 78  406,62 | 1 5 90  658,68 | 1 0 88  484,27 | 5 02  174,41 |
| 1. sadaļa – Iestādē strādājošie | 26 7 2 49  500,00 | - 1 29  000,00 | 26 7 1 20  500,00 | 25 4 8 41  481,43 | 25 0 9 20  050,05 | 3 9 21  431,38 | 1 2 2 79  018,57 | 4 4 10  724,57 | 2 8 41  337,43 | 1 5 69  387,14 |
| 2 0 0 0 Nomas maksa | 1 3 1 32  000,00 | 1 0 09  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 0,00 | 0,00 | 10  924,15 | 6  375,94 | 4  548,21 |
| 2 0 0 1 Noma un pirkums | 3 0 0 30  000,00 | -  1 5 20  097,02 | 2 8 5 09  902,98 | 2 8 5 08  992,69 | 2 8 1 36  437,34 | 3 72  555,35 | 910,29 | 3 46  532,08 | 2 04  047,79 | 1 42  484,29 |
| 2 0 0 3 Nekustamā īpašuma iegāde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Ēku būvniecība | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Telpu iekārtošana | 1 5 20  000,00 | 1 5 06  000,00 | 3 0 26  000,00 | 2 9 65  844,92 | 2 6 67  292,05 | 2 98  552,87 | 60  155,08 | 95  585,47 | 95  585,47 | 0,00 |
| 2 0 0 8 Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem | 1 4 40  000,00 | - 5 45  404,78 | 8 94  595,22 | 8 92  755,03 | 5 26  835,64 | 3 65  919,39 | 1  840,19 | 7 06  586,28 | 6 08  027,80 | 98  558,48 |
| 2 0 2 2 Telpu uzkopšana un uzturēšana | 7 1 53  000,00 | - 2 00  000,00 | 6 9 53  000,00 | 6 7 76  041,04 | 5 4 74  955,77 | 1 3 01  085,27 | 1 76  958,96 | 9 76  733,58 | 9 35  021,07 | 41  712,51 |
| 2 0 2 4 Elektrības patēriņš | 2 8 70  000,00 | - 4 80  000,00 | 2 3 90  000,00 | 2 3 03  350,57 | 1 8 82  044,08 | 4 21  306,49 | 86  649,43 | 4 65  176,23 | 4 03  034,21 | 62  142,02 |
| 2 0 2 6 Ēku drošība un novērošana | 5 6 84  000,00 | 0,00 | 5 6 84  000,00 | 5 6 84  000,00 | 4 7 13  782,58 | 9 70  217,42 | 0,00 | 5 75  616,60 | 4 69  386,37 | 1 06  230,23 |
| 2 0 2 8 Apdrošināšana | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 1 08  182,01 | 1 06  719,88 | 1  462,13 | 3  817,99 | 210,80 | 0,00 | 210,80 |
| 2 0 2 9 Citas izmaksas saistībā ar ēkām | 3 24  000,00 | 2 30  000,00 | 5 54  000,00 | 5 05  466,51 | 4 52  392,79 | 53  073,72 | 48  533,49 | 54  027,78 | 28  238,57 | 25  789,21 |
| 2 0. nodaļa – Ēkas un papildu izdevumi | 6 2 2 65  000,00 | 0,00 | 6 2 2 65  000,00 | 6 1 8 86  134,57 | 5 8 1 01  961,93 | 3 7 84  172,64 | 3 78  865,43 | 3 2 31  392,97 | 2 7 49  717,22 | 4 81  675,75 |
| 2 1 0 0 Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistītie darbi | 5 3 71  000,00 | -  5  000,00 | 5 3 66  000,00 | 5 3 57  562,45 | 3 4 45  684,57 | 1 9 11  877,88 | 8  437,55 | 1 5 47  281,77 | 1 5 44  700,04 | 2  581,73 |
| 2102 Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu | 9 8 83  000,00 | 3 54  000,00 | 1 0 2 37  000,00 | 1 0 2 33  168,90 | 5 5 39  946,98 | 4 6 93  221,92 | 3  831,10 | 4 3 00  122,03 | 4 2 25  876,04 | 74  245,99 |
| 2 1 0 3 Telekomunikācijas | 8 00  000,00 | | 8 00  000,00 | 7 70  692,69 | 5 20  506,79 | 2 50  185,90 | 29  307,31 | 2 57  928,63 | 2 38  661,42 | 19  267,21 |
| 2 1 2 Mēbeles | 9 26  000,00 | 86  000,00 | 1 0 12  000,00 | 9 92  584,26 | 9 18  449,26 | 74  135,00 | 19  415,74 | 9 23  421,33 | 9 22  100,03 | 1  321,30 |
| 2 1 4 Tehniskās iekārtas un instalācijas | 2 44  000,00 | 12  000,00 | 2 56  000,00 | 2 38  202,19 | 1 42  904,03 | 95  298,16 | 17  797,81 | 1 00  364,00 | 56  933,29 | 43  430,71 |
| 2 1 6 Transporta aprīkojums | 1 4 08  500,00 | | 1 4 08  500,00 | 1 3 63  334,60 | 1 2 21  648,75 | 1 41  685,85 | 45  165,40 | 1 59  300,36 | 54  082,14 | 1 05  218,22 |
| 2 1. nodaļa – Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana | 1 8 6 32  500,00 | 4 47  000,00 | 1 9 0 79  500,00 | 1 8 9 55  545,09 | 1 1 7 89  140,38 | 7 1 66  404,71 | 1 23  954,91 | 7 2 88  418,12 | 7 0 42  352,96 | 2 46  065,16 |
| 2 3 0 Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces | 7 36  000,00 | - 2 13  000,00 | 5 23  000,00 | 5 22  507,12 | 4 45  420,32 | 77  086,80 | 492,88 | 97  417,45 | 91  667,74 | 5  749,71 |
| 2 3 1 Ar finansēm saistītas izmaksas | 20  000,00 | | 20  000,00 | 15  086,25 | 9  939,80 | 5  146,45 | 4  913,75 | 5  950,79 | 3  093,53 | 2  857,26 |
| 2 3 2 Izdevumi saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem un zaudējumu atlīdzību | 20  000,00 | | 20  000,00 | 17  343,80 | 0,00 | 17  343,80 | 2  656,20 | 8  579,00 | 4  845,00 | 3  734,00 |
| 2 3 6 Pasta sūtījumu apmaksa | 3 50  000,00 | 45  000,00 | 3 95  000,00 | 3 60  000,00 | 2 67  694,42 | 92  305,58 | 35  000,00 | 1 72  627,52 | 78  935,95 | 93  691,57 |
| 2 3 8 Citi administratīvās darbības izdevumi | 1 7 17  000,00 | | 1 7 17  000,00 | 1 6 84  483,99 | 1 5 29  211,78 | 1 55  272,21 | 32  516,01 | 1 13  450,44 | 95  715,93 | 17  734,51 |
| 2 3. nodaļa – Administratīvās darbības kārtējie izdevumi | 2 8 43  000,00 | - 1 68  000,00 | 2 6 75  000,00 | 2 5 99  421,16 | 2 2 52  266,32 | 3 47  154,84 | 75  578,84 | 3 98  025,20 | 2 74  258,15 | 1 23  767,05 |
| 2 5 2 Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi | 1 97  000,00 | | 1 97  000,00 | 1 57  865,98 | 1 18  527,26 | 39  338,72 | 39  134,02 | 30  503,20 | 15  691,85 | 14  811,35 |
| 2 5 4 Sanāksmes, kongresi un konferences | 3 26  000,00 | | 3 26  000,00 | 2 65  437,23 | 1 06  114,53 | 1 59  322,70 | 60  562,77 | 1 52  922,25 | 84  948,48 | 67  973,77 |
| 2 5 6 Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 1 73  500,00 | | 1 73  500,00 | 1 47  749,57 | 1 04  923,81 | 42  825,76 | 25  750,43 | 35  118,04 | 16  767,30 | 18  350,74 |
| 257 Juridisku datu apstrāde | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5. nodaļa – Sanāksmes un konferences | 6 96  500,00 | 0,00 | 6 96  500,00 | 5 71  052,78 | 3 29  565,60 | 2 41  487,18 | 1 25  447,22 | 2 18  543,49 | 1 17  407,63 | 1 01  135,86 |
| 2 7 0 Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un aptaujas | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Dokumentācijas, bibliotēku un arhivēšanas izdevumi | 1 3 33  500,00 | | 1 3 33  500,00 | 1 3 33  500,00 | 1 0 67  843,44 | 2 65  656,56 | 0,00 | 2 13  430,69 | 1 96  563,90 | 16  866,79 |
| 2 7 4 0 Oficiālais Vēstnesis | 6 30  000,00 | 52  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 33  590,41 | 1 31  526,22 | 2  064,19 |
| 2 7 4 1 Vispārēja rakstura publikācija | 1 1 85  000,00 | - 2 02  000,00 | 9 83  000,00 | 9 76  727,08 | 4 88  363,58 | 4 88  363,50 | 6  272,92 | 2 0 80  623,97 | 1 7 61  709,47 | 3 18  914,50 |
| 2 7. nodaļa – Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana | 3 1 48  500,00 | - 1 50  000,00 | 2 9 98  500,00 | 2 9 92  227,08 | 2 2 38  207,02 | 7 54  020,06 | 6  272,92 | 2 4 27  645,07 | 2 0 89  799,59 | 3 37  845,48 |
| 2. sadaļa – Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi | 8 7 5 85  500,00 | 1 29  000,00 | 8 7 7 14  500,00 | 8 7 0 04  380,68 | 7 4 7 11  141,25 | 1 2 2 93  239,43 | 7 10  119,32 | 1 3 5 64  024,85 | 1 2 2 73  535,55 | 1 2 90  489,30 |
| 3 7 1 0 Tiesas izdevumi | 45  000,00 | | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 3 7 1 1 Arbitrāžas komiteja, kas paredzēta Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 18. pantā | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7. nodaļa – Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 3. sadaļa – Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem izdevumiem | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 10 0 Provizoriskās apropriācijas | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 1 Rezerve neparedzētiem izdevumiem | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1 0. sadaļa – Citi izdevumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kopā | 35 4 8 80  000,00 | 0,00 | 35 4 8 80  000,00 | 34 1 8 71  972,11 | 32 5 6 45  487,72 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 0 08  027,89 | 1 7 9 81  568,16 | 1 5 1 15  607,08 | 2 8 65  961,08 |

(euro)

1. rādītājs (finanšu gada apropriācijas)

4. rādītājs (no iepriekšējā finanšu gada automātiski pārnestās apropriācijas)

Budžeta pozīcijas

Sākotnējais budžets

Pārvietojumi

Finanšu gada apropriācijas

Saistības

Maksājumi

Pieejami saistību segšanai

Anulētās apropriācijas

Automātiski pārnestās apropriācijas, N-1 gads

Maksājumi no pārnestajām apropriācijām

Anulētās apropriācijas

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Algas un piemaksas

2 2 8 49  000,00

- 2 91  100,00

2 2 5 57  900,00

2 2 2 29  039,70

2 2 2 29  039,70

0,00

3 28  860,30

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Maksājumi, kas saistīti ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

5 65  000,00

2 91  100,00

8 56  100,00

8 05  581,33

7 97  031,52

8  549,81

50  518,67

1 24  709,57

28  633,36

96  076,21

1 0 2 Pabalsti pārcelšanās gadījumā

2 2 79  000,00

2 2 79  000,00

2 1 22  075,67

2 1 22  075,67

0,00

1 56  924,33

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensijas

6 6 66  000,00

6 6 66  000,00

6 3 81  515,42

6 3 81  515,42

0,00

2 84  484,58

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Komandējumi

2 88  000,00

2 88  000,00

2 88  000,00

62  617,84

2 25  382,16

0,00

1 64  304,46

53  746,73

1 10  557,73

1 0 6 Apmācība

4 35  000,00

4 35  000,00

3 53  220,19

1 94  653,72

1 58  566,47

81  779,81

74  790,45

27  418,86

47  371,59

1 0 9 Provizoriskā apropriācija

2 75  000,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

1 0. nodaļa – Iestādes locekļi

3 3 3 57  000,00

0,00

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

3 1 7 86  933,87

3 92  498,44

1 1 77  567,69

3 63  804,48

1 09  798,95

2 54  005,53

1 2 0 0 Algas un piemaksas

20 2 8 05  000,00

6 97  000,00

20 3 5 02  000,00

19 8 1 27  515,09

19 8 1 27  515,09

0,00

5 3 74  484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Apmaksātās virsstundas

7 28  500,00

7 28  500,00

6 48  040,54

6 48  040,54

0,00

80  459,46

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Maksājumi, kas saistīti ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

2 9 08  000,00

- 6 97  000,00

2 2 11  000,00

2 1 90  182,84

2 0 69  425,50

1 20  757,34

20  817,16

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 2 2 Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību iepriekšēju izbeigšanu

2 30  000,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Provizoriskā apropriācija

1 7 28  000,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki

20 8 3 99  500,00

0,00

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

20 0 8 44  981,13

1 20  757,34

7 4 33  761,53

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 4 0 0 Pārējie darbinieki

5 2 00  000,00

6 45  000,00

5 8 45  000,00

5 8 33  162,37

5 8 33  162,37

0,00

11  837,63

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Ierēdņu apmaiņa, prakse

6 76  000,00

- 2 24  000,00

4 52  000,00

4 52  000,00

4 45  976,98

6  023,02

0,00

82  622,64

6,23

82  616,41

1 4 0 5 Citi ārēji pakalpojumi

3 09  000,00

0,00

3 09  000,00

3 09  000,00

2 51  642,84

57  357,16

0,00

1 05  482,62

44  838,39

60  644,23

1 4 0 6 Ārējie pakalpojumi tulkošanas jomā

1 3 4 54  500,00

- 5 80  000,00

1 2 8 74  500,00

9 6 44  054,90

7 8 38  022,57

1 8 06  032,33

3 2 30  445,10

2 0 35  982,75

1 5 64  540,85

4 71  441,90

1 4 9 Provizoriskā apropriācija

47  000,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

1 4. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi

1 9 6 86  500,00

- 1 59  000,00

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

1 4 3 68  804,76

1 8 69  412,51

3 2 89  282,73

2 2 24  088,01

1 6 09  385,47

6 14  702,54

1 6 1 0 Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

2 78  500,00

2 78  500,00

1 86  266,59

1 73  450,75

12  815,84

92  233,41

29  870,98

8  951,59

20  919,39

1 6 1 2 Profesionālā pilnveidošanās

1 5 34  000,00

1 5 34  000,00

1 4 61  639,85

8 79  878,63

5 81  761,22

72  360,15

6 70  940,72

6 15  040,64

55  900,08

1 6 2 Komandējumi

3 46  500,00

3 46  500,00

3 46  500,00

2 34  909,12

1 11  590,88

0,00

72  680,84

17  025,72

55  655,12

1 6 3 0 Sociālie pakalpojumi

43  000,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Sociālie kontakti personāla locekļu vidū un citi sociālie pasākumi

2 67  500,00

2 67  500,00

2 42  534,79

2 20  621,19

21  913,60

24  965,21

9  870,94

5  450,64

4  420,30

1 6 5 0 Medicīnas dienests

1 89  000,00

1 89  000,00

1 53  445,95

92  696,50

60  749,45

35  554,05

96  398,98

47  751,17

48  647,81

1 6 5 2 Restorāni un ēdnīcas

1 98  000,00

30  000,00

2 28  000,00

1 92  267,20

92  112,19

1 00  155,01

35  732,80

48  195,36

47  169,28

1  026,08

1 6 5 4 Bērnu vispārizglītojošais centrs

2 9 50  000,00

2 9 50  000,00

2 8 75  439,00

2 2 25  661,91

6 49  777,09

74  561,00

6 62  700,86

3 47  095,23

3 15  605,63

1 6. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem

5 8 06  500,00

30  000,00

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

3 9 19  330,29

1 5 38  763,09

3 78  406,62

1 5 90  658,68

1 0 88  484,27

5 02  174,41

1. sadaļa – Iestādē strādājošie

26 7 2 49  500,00

- 1 29  000,00

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

25 0 9 20  050,05

3 9 21  431,38

1 2 2 79  018,57

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

2 0 0 0 Nomas maksa

1 3 1 32  000,00

1 0 09  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

0,00

0,00

10  924,15

6  375,94

4  548,21

2 0 0 1 Noma un pirkums

3 0 0 30  000,00

-  1 5 20  097,02

2 8 5 09  902,98

2 8 5 08  992,69

2 8 1 36  437,34

3 72  555,35

910,29

3 46  532,08

2 04  047,79

1 42  484,29

2 0 0 3 Nekustamā īpašuma iegāde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Ēku būvniecība

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Telpu iekārtošana

1 5 20  000,00

1 5 06  000,00

3 0 26  000,00

2 9 65  844,92

2 6 67  292,05

2 98  552,87

60  155,08

95  585,47

95  585,47

0,00

2 0 0 8 Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem

1 4 40  000,00

- 5 45  404,78

8 94  595,22

8 92  755,03

5 26  835,64

3 65  919,39

1  840,19

7 06  586,28

6 08  027,80

98  558,48

2 0 2 2 Telpu uzkopšana un uzturēšana

7 1 53  000,00

- 2 00  000,00

6 9 53  000,00

6 7 76  041,04

5 4 74  955,77

1 3 01  085,27

1 76  958,96

9 76  733,58

9 35  021,07

41  712,51

2 0 2 4 Elektrības patēriņš

2 8 70  000,00

- 4 80  000,00

2 3 90  000,00

2 3 03  350,57

1 8 82  044,08

4 21  306,49

86  649,43

4 65  176,23

4 03  034,21

62  142,02

2 0 2 6 Ēku drošība un novērošana

5 6 84  000,00

0,00

5 6 84  000,00

5 6 84  000,00

4 7 13  782,58

9 70  217,42

0,00

5 75  616,60

4 69  386,37

1 06  230,23

2 0 2 8 Apdrošināšana

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

1 08  182,01

1 06  719,88

1  462,13

3  817,99

210,80

0,00

210,80

2 0 2 9 Citas izmaksas saistībā ar ēkām

3 24  000,00

2 30  000,00

5 54  000,00

5 05  466,51

4 52  392,79

53  073,72

48  533,49

54  027,78

28  238,57

25  789,21

2 0. nodaļa – Ēkas un papildu izdevumi

6 2 2 65  000,00

0,00

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

5 8 1 01  961,93

3 7 84  172,64

3 78  865,43

3 2 31  392,97

2 7 49  717,22

4 81  675,75

2 1 0 0 Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistītie darbi

5 3 71  000,00

-  5  000,00

5 3 66  000,00

5 3 57  562,45

3 4 45  684,57

1 9 11  877,88

8  437,55

1 5 47  281,77

1 5 44  700,04

2  581,73

2102 Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

9 8 83  000,00

3 54  000,00

1 0 2 37  000,00

1 0 2 33  168,90

5 5 39  946,98

4 6 93  221,92

3  831,10

4 3 00  122,03

4 2 25  876,04

74  245,99

2 1 0 3 Telekomunikācijas

8 00  000,00

8 00  000,00

7 70  692,69

5 20  506,79

2 50  185,90

29  307,31

2 57  928,63

2 38  661,42

19  267,21

2 1 2 Mēbeles

9 26  000,00

86  000,00

1 0 12  000,00

9 92  584,26

9 18  449,26

74  135,00

19  415,74

9 23  421,33

9 22  100,03

1  321,30

2 1 4 Tehniskās iekārtas un instalācijas

2 44  000,00

12  000,00

2 56  000,00

2 38  202,19

1 42  904,03

95  298,16

17  797,81

1 00  364,00

56  933,29

43  430,71

2 1 6 Transporta aprīkojums

1 4 08  500,00

1 4 08  500,00

1 3 63  334,60

1 2 21  648,75

1 41  685,85

45  165,40

1 59  300,36

54  082,14

1 05  218,22

2 1. nodaļa – Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana

1 8 6 32  500,00

4 47  000,00

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

1 1 7 89  140,38

7 1 66  404,71

1 23  954,91

7 2 88  418,12

7 0 42  352,96

2 46  065,16

2 3 0 Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

7 36  000,00

- 2 13  000,00

5 23  000,00

5 22  507,12

4 45  420,32

77  086,80

492,88

97  417,45

91  667,74

5  749,71

2 3 1 Ar finansēm saistītas izmaksas

20  000,00

20  000,00

15  086,25

9  939,80

5  146,45

4  913,75

5  950,79

3  093,53

2  857,26

2 3 2 Izdevumi saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem un zaudējumu atlīdzību

20  000,00

20  000,00

17  343,80

0,00

17  343,80

2  656,20

8  579,00

4  845,00

3  734,00

2 3 6 Pasta sūtījumu apmaksa

3 50  000,00

45  000,00

3 95  000,00

3 60  000,00

2 67  694,42

92  305,58

35  000,00

1 72  627,52

78  935,95

93  691,57

2 3 8 Citi administratīvās darbības izdevumi

1 7 17  000,00

1 7 17  000,00

1 6 84  483,99

1 5 29  211,78

1 55  272,21

32  516,01

1 13  450,44

95  715,93

17  734,51

2 3. nodaļa – Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

2 8 43  000,00

- 1 68  000,00

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

2 2 52  266,32

3 47  154,84

75  578,84

3 98  025,20

2 74  258,15

1 23  767,05

2 5 2 Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi

1 97  000,00

1 97  000,00

1 57  865,98

1 18  527,26

39  338,72

39  134,02

30  503,20

15  691,85

14  811,35

2 5 4 Sanāksmes, kongresi un konferences

3 26  000,00

3 26  000,00

2 65  437,23

1 06  114,53

1 59  322,70

60  562,77

1 52  922,25

84  948,48

67  973,77

2 5 6 Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

1 73  500,00

1 73  500,00

1 47  749,57

1 04  923,81

42  825,76

25  750,43

35  118,04

16  767,30

18  350,74

257 Juridisku datu apstrāde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5. nodaļa – Sanāksmes un konferences

6 96  500,00

0,00

6 96  500,00

5 71  052,78

3 29  565,60

2 41  487,18

1 25  447,22

2 18  543,49

1 17  407,63

1 01  135,86

2 7 0 Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un aptaujas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Dokumentācijas, bibliotēku un arhivēšanas izdevumi

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 0 67  843,44

2 65  656,56

0,00

2 13  430,69

1 96  563,90

16  866,79

2 7 4 0 Oficiālais Vēstnesis

6 30  000,00

52  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

0,00

0,00

1 33  590,41

1 31  526,22

2  064,19

2 7 4 1 Vispārēja rakstura publikācija

1 1 85  000,00

- 2 02  000,00

9 83  000,00

9 76  727,08

4 88  363,58

4 88  363,50

6  272,92

2 0 80  623,97

1 7 61  709,47

3 18  914,50

2 7. nodaļa – Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

3 1 48  500,00

- 1 50  000,00

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

2 2 38  207,02

7 54  020,06

6  272,92

2 4 27  645,07

2 0 89  799,59

3 37  845,48

2. sadaļa – Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi

8 7 5 85  500,00

1 29  000,00

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

7 4 7 11  141,25

1 2 2 93  239,43

7 10  119,32

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

3 7 1 0 Tiesas izdevumi

45  000,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

3 7 1 1 Arbitrāžas komiteja, kas paredzēta Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 18. pantā

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 7. nodaļa – Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

3. sadaļa – Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem izdevumiem

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

10 0 Provizoriskās apropriācijas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Rezerve neparedzētiem izdevumiem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0. sadaļa – Citi izdevumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kopā

35 4 8 80  000,00

0,00

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

32 5 6 45  487,72

1 6 2 26  484,39

1 3 0 08  027,89

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

---

V PIELIKUMS

2013.GADĀ PIEŠĶIRTO IEŅĒMUMU IZLIETOJUMS

| (euro) |
| --- |
| | No 2012. uz 2013. gadu pārnestie piešķirtie ieņēmumi | Piešķirtie ieņēmumi 2013. gadā | Maksājumi | No 2013. uz 2014. gadu pārnestie piešķirtie ieņēmumi (1) |
| 1 0 – | Iestādē strādājošie |

(euro)

No 2012. uz 2013. gadu pārnestie piešķirtie ieņēmumi

Piešķirtie ieņēmumi 2013. gadā

Maksājumi

No 2013. uz 2014. gadu pārnestie piešķirtie ieņēmumi (1)

1 0 –

Iestādē strādājošie

233,80

0,00

233,80

0,00

| 1 2 – | Ierēdņi un pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

1 2 –

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

1 07  024,75

1 85  829,15

1 18  757,28

1 72  213,56

| 1 4 – | Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi kopā |
| --- | --- |

1 4 –

Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi kopā

3  631,47

98,35

1  610,14

98,35

| 1 6 – | Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem |
| --- | --- |

1 6 –

Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem

498,13

9  397,11

1  176,29

8  718,51

1. sadaļa – Iestādē strādājošie

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 0 – | Ēkas un papildu izdevumi |
| --- | --- |

2 0 –

Ēkas un papildu izdevumi

4 01  093,26

5 99  446,33

6 74  853,59

2 23  427,74

| 2 1 – | Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana |
| --- | --- |

2 1 –

Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana

1 53  961,69

1 24  125,34

1 50  240,31

1 18  345,85

| 2 3 – | Administratīvās darbības kārtējie izdevumi |
| --- | --- |

2 3 –

Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

76  572,70

22  518,54

76  189,11

20  409,69

| 2 5 – | Sanāksmes un konferences |
| --- | --- |

2 5 –

Sanāksmes un konferences

1  090,23

281,62

684,00

281,62

| 2 7 – | Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana |
| --- | --- |

2 7 –

Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

2 44  144,10

62  259,82

2 45  197,47

43  457,21

2. sadaļa – Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības uzdevumi

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 7 – | Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi |
| --- | --- |

3 7 –

Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

3. sadaļa – Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Kopā

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

---

(1)  Iekšēji piešķirto ieņēmumu pārnešana ir ierobežota ar vienu gadu ilgu termiņu saskaņā ar jaunās Finanšu regulas 14. panta b) punktu.

---