# Официален вестник C 191/20 ю

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 191 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5720 юни 2014 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 191

Издание на български език

Информация и известия

Година 5720 юни 2014 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Съд на Европейския съюз |
| 2014/C 191/01 | Доклад за бюджетното и финансово управление за финансовата 2013 година | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

2014/C 191/01

Доклад за бюджетното и финансово управление за финансовата 2013 година

1

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

| 20.6.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 191/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 191/1

---

ДОКЛАД ЗА БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2013 ГОДИНА

2014/C 191/01

СЪДЪРЖАНИЕ

Доклад за бюджетното и финансово управление за финансовата 2013 година

| 1. | Въведение |
| --- | --- |

1.

| 2. | Общ преглед на изпълнението на бюджета за 2013 г. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Изпълнение на бюджета за 2013 г. по глави |
| --- | --- |

3.

Приложения

| Приложение I: | Сравнение по глави на изпълнението на приходите през 2013 г. спрямо 2012 г. |
| --- | --- |

Приложение I:

| Приложение II: | Приходи през 2013 г. — Установени вземания и пренесени вземания |
| --- | --- |

Приложение II:

| Приложение III: | Сравнение по глави на усвояването на бюджетните кредити през 2013 г. спрямо тези през 2012 г. |
| --- | --- |

Приложение III:

| Приложение IV: | Подробна информация за усвояването на бюджетните кредити през 2013 г. (бюджетни кредити за финансовата година и бюджетни кредити, пренесени по право от предходната финансова година) |
| --- | --- |

Приложение IV:

| Приложение V: | Използване на целеви приходи през 2013 г. |
| --- | --- |

Приложение V:

Доклад за бюджетното и финансово управление за финансовата 2013 година

Съд на Европейския съюз

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

Този доклад, в съответствие с член 142 от Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1) от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Финансовия регламент), и с член 227 от Правилата за прилагане на посочения Финансов регламент, „отчита по-специално степента на изпълнение на бюджетните кредити за финансовата година и предоставя обобщена информация за прехвърлянето на бюджетни кредити между различните бюджетни позиции“. Той дава възможност също и да се опише, от една страна, „постигането на целите за финансовата година в съответствие с принципа на добро финансово управление“, а от друга страна, „финансовото състояние и събитията, които са повлияли съществено върху дейностите, осъществени през финансовата година“.

В този контекст глава 2 от настоящия доклад съдържа общ преглед на изпълнението на бюджета през 2013 г., а глава 3 разглежда по-подробно изменението на бюджетните редове по бюджетни глави. Накрая, в приложенията са дадени свързаните с това изпълнение на бюджета за 2013 г. таблици, съдържащи информация в числа.

Що се отнася до същинската правораздавателна дейност, приканваме читателя да се запознае с годишния доклад на Съда на Европейския съюз за 2013 г. на уебсайта на Съда (
  http://curia.europa.eu
  ), който предоставя информация и подробни статистически данни за правораздавателната дейност на Съда, Общия съд и Съда на публичната служба.

През 2013 г. се наблюдава значително ускоряване на ритъма на извършваната от Съда на Европейския съюз правораздавателна дейност. От една страна, това е годината, през която са образувани най-много дела от създаването на правораздавателната система на Съюза. От друга страна, с 1  587 приключени дела, производителността на институцията достигна безпрецедентно равнище. Съдът не може да не е удовлетворен от това увеличение, което свидетелства за доверието на националните юрисдикции и правните субекти в юрисдикциите на Съюза.

На 1 юли 2013 г. към Европейския съюз се присъедини Хърватия. Поради това през втората половина на 2013 г. в длъжност встъпиха двама нови членове с хърватско гражданство — един в Съда и друг в Общия съд — и съответните им два кабинета. За новото присъединяване в бюджет 2013 бяха предвидени средства в размер на 5 2 03  500 EUR само за период от 6 месеца, чиято цел бе да покрият основно разходите за персонала, свързани с новото разширяване (63 длъжности, главно персонала на двата кабинета и новия хърватски езиков отдел).

На 23 октомври 2013 г. в Съда встъпи в длъжност нов генерален адвокат с полско гражданство, съгласно вече предвидените разпоредби в Договора от Лисабон. Следва да се отбележи, че разходите, свързани с встъпването в длъжност и с възнагражденията на новия генерален адвокат и кабинета му, направени през последното тримесечие на 2013 г. Съдът покри без в крайна сметка да се наложи какъвто и да било коригиращ бюджет предвид излишъка, осигурен от липсата на корекция на възнагражденията (вж. точка 3.1).

Накрая, през изтеклата година в рамките на частичното обновяване напуснаха шестима членове на Общия съд, двама членове на Съда и един член на Съда на публичната служба.

Що се отнася до сградния фонд, през финансовата 2013 година, както бе предвидено, бе финализиран проектът за обновяване на допълнителните сгради („Erasmus“, „Thomas More“ и допълнителната сграда „C“). Тези нови сгради, оборудвани с пет нови съдебни зали, бяха заети изцяло от служителите в институцията през втората половина на 2013 г., като с това стана възможно освобождаването на две сгради, ползвани преди това под наем (продължава обаче и понастоящем да е необходима сграда под наем, която е в близост до основния сграден фонд на Съда). Освен това продължава развитието на проекта за петото разширяване на сградите на Съда. Той ще даде възможност до 2019 г. целият персонал на Съда да се събере на едно и също място и така да се увеличи ефикасността на службите.

2.   ОБЩ ПРЕГЛЕД НА БЮДЖЕТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2013 Г.

2.1.   Приходи

Прогнозните приходи на Съда на Европейския съюз за финансовата 2013 година възлизат на 4 4 7 94  000 EUR.

Както показва таблица 1 по-долу, установените вземания за финансовата 2013 година възлизат на 4 2 6 59  200 EUR и са по-малко от прогнозните приходи с 4,77 %.

Таблица 1

Прогнозни приходи и установени вземания

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Прогнозни приходи за 2013 г. | Установени вземания за 2013 г. | Процент от общата стойност |
| 4 — | Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Общността |

(в евро)

Дял

Прогнозни приходи за 2013 г.

Установени вземания за 2013 г.

Процент от общата стойност

4 —

Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Общността

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

96,88

| 5 — | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5 —

Приходи от административната дейност на институцията

0,00

1 3 31  528,94

3,12

| 9 — | Разни приходи |
| --- | --- |

9 —

Разни приходи

0,00

0,00

0,00

Общо

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

100,00

Проценти

100,00 %

95,23 %

Забелязва се, че приходите — установени вземания по дял 4 (главно удръжки от заплатите на членовете на институцията и на персонала за данъци и социални вноски), представляват много голям процент от всички приходи (96,88 %); приходите по дял 5 (главно от възстановявания от Сметната палата, както и от Центъра за преводи на разноските за наем за част от сградите „T“/„Tа“, от плащането на застрахователни премии, от продажбата на електрическата енергия, произведена от фотоволтаичните инсталации, от възстановяване на суми за телекомуникационни разходи) са едва 3,12 % от общата стойност.

Приложения I и II съдържат допълнителна информация в числа за целия поток на приходите (приходи — пренесени вземания, приходи — установени вземания, и приходи — събрани вземания).

Що се отнася до приходите по пренесени вземания от предходната финансова година, таблица 2 по-долу сочи, че приходите по дял 4 представляват най-голямата част от всички приходи по пренесени вземания през 2013 г. (75,82 %).

Таблица 2

Приходи по пренесени вземания

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Пренасяне от 2012 г. към 2013 г. | Приходи по пренесени вземания | Процент от общата стойност |
| 4 — | Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Общността |

(в евро)

Дял

Пренасяне от 2012 г. към 2013 г.

Приходи по пренесени вземания

Процент от общата стойност

4 —

Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Общността

1 56  156,49

99  912,52

75,82

| 5 — | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5 —

Приходи от административната дейност на институцията

37  209,20

31  862,49

24,18

| 9 — | Разни приходи |
| --- | --- |

9 —

Разни приходи

0,00

0,00

0,00

Общо

1 93  365,69

1 31  775,01

100,00

Проценти

100,00 %

68,15 %

2.2.   Разходи

2.2.1.   Бюджетни кредити за финансовата година

Записаните в бюджета на Съда на Европейския съюз кредити за разходи за финансовата 2013 година възлизат на 35 4 8 80  000 EUR, в това число сума в размер на 5 2 03  500 EUR, чиято цел е да подпомогне разходите, произтичащи от присъединяването на Хърватия през второто полугодие.

Както показва таблица 3 по-долу, изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година е на стойност 34 1 8 71  972 EUR и отразява степен на усвояване на окончателните бюджетни кредити от 96,3 %, която е по-ниска от много високата степен на усвояване през 2012 г. (98,6 %).

Следва да се отбележи, че това изменение в посока надолу при изпълнението на бюджета през 2013 г. в голяма част се обяснява с различията между процентите на корекция на възнагражденията, за които Съветът взема окончателно решение (след увеличението с + 0,1 % през юли 2010 г. не е давано съгласие за никакво друго увеличение) и предполагаемия процент на изпълнение, възприет като основа при изготвянето на бюджет 2013, вследствие предложението на Комисията. Ако не се вземат предвид тези първоначално залегнали в бюджета, но в крайна сметка оказали се ненужни кредити, степента на изпълнение за финансовата 2013 година в такъв случай ще възлезе на 98 %, процент, който е по-уместно да се сравнява с този от предходните години.

Забелязва се и че, както в предходните години, около три четвърти от бюджета на Съда на Европейския съюз са разходи за членовете на институцията и персонала (разходи по дял 1).

Таблица 3

Задължения за бюджетни кредити за финансовата година

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Бюджетни кредити за финансовата 2013 година | Задължения за финансовата 2013 година | Процент от общата стойност |
| 1 — | Лица, свързани с институцията |

(в евро)

Дял

Бюджетни кредити за финансовата 2013 година

Задължения за финансовата 2013 година

Процент от общата стойност

1 —

Лица, свързани с институцията

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

74,54

| 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи |
| --- | --- |

2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

25,45

| 3 — | Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията |
| --- | --- |

3 —

Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

45  000,00

26  110,00

0,01

| 10 — | Други разходи |
| --- | --- |

10 —

Други разходи

0,00

0,00

0,00

Общо

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

100,00

Проценти

100,00 %

96,33 %

Приложения III и IV предоставят допълнителна информация в числа за усвояването на бюджетните кредити през 2013 г. (сравнение с 2012 г. и подробна информация за изпълнението по бюджетни редове).

2.2.2.   Пренесени бюджетни кредити

Таблица 4 по-долу показва, че също както през 2012 г., е усвоена много голяма част от бюджетните кредити, пренесени от финансовата 2012 г. към финансовата 2013 г., чиято обща стойност възлиза на 1 7 9 81  568 EUR (84 % през 2013 г. срещу 87 % през 2012 г.).

Таблица 4

Използване на пренесени бюджетни кредити

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Пренасяне на бюджетни кредити от 2012 г. за 2013 г. | Плащания по пренесени бюджетни кредити | Анулиране |
| 1 — | Лица, свързани с институцията |

(в евро)

Дял

Пренасяне на бюджетни кредити от 2012 г. за 2013 г.

Плащания по пренесени бюджетни кредити

Анулиране

1 —

Лица, свързани с институцията

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

| 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи |
| --- | --- |

2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

| 3 — | Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията |
| --- | --- |

3 —

Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

6  818,74

734,10

6  084,64

| 10 — | Други разходи |
| --- | --- |

10 —

Други разходи

0,00

0,00

0,00

Общо

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

Проценти

100,00 %

84,06 %

15,94 %

Приложение IV предоставя допълнителна информация в числа за усвояването на бюджетните кредити, пренесени от 2012 г. към 2013 г.

2.2.3.   Бюджетни кредити, съответстващи на целеви приходи

Съгласно член 21 от Финансовия регламент определени приходи могат да бъдат предназначени за финансиране на конкретни разходни позиции. Следователно тези целеви приходи представляват допълнителни бюджетни кредити, които институцията може да използва.

Таблица 5 по-долу дава подробна информация по глави за размера на целевите приходи, пренесени от една финансова година в друга, както и целевите приходи, установени и събрани през финансовата година.

Таблица 5

Използване на целеви приходи

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Пренасяне на целеви приходи от 2012 г. за 2013 г. | Целеви приходи 2013 г. | Плащания 2013 г. | Пренасяне на целеви приходи (2) от 2013 г. за 2014 г. |
| 1 — | Лица, свързани с институцията |

(в евро)

Дял

Пренасяне на целеви приходи от 2012 г. за 2013 г.

Целеви приходи 2013 г.

Плащания 2013 г.

Пренасяне на целеви приходи (2) от 2013 г. за 2014 г.

1 —

Лица, свързани с институцията

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи |
| --- | --- |

2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 — | Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията |
| --- | --- |

3 —

Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

| 10 — | Други разходи |
| --- | --- |

10 —

Други разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

Както показва таблица 5, бюджетните кредити за установените през финансовата 2013 година целеви приходи възлизат на 1 0 13  479 EUR, 78 % от които съответстват на следните елементи:

| — | възстановяване на разходи, свързани със сгради, по-специално за частите, предоставени за ползване на други институции (4 64  518 EUR); |
| --- | --- |

—

възстановяване на разходи, свързани със сгради, по-специално за частите, предоставени за ползване на други институции (4 64  518 EUR);

| — | приходи от продажбата на електрическата енергия, произведена от фотоволтаичните инсталации (1 22  768 EUR); |
| --- | --- |

—

приходи от продажбата на електрическата енергия, произведена от фотоволтаичните инсталации (1 22  768 EUR);

| — | приходи от застрахователни премии (1 37  092 EUR); |
| --- | --- |

—

приходи от застрахователни премии (1 37  092 EUR);

| — | възстановяване на телефонни или пощенски разходи (70  546 EUR). |
| --- | --- |

—

възстановяване на телефонни или пощенски разходи (70  546 EUR).

Приложение V предоставя подробна допълнителна информация в числа за усвояването на целевите приходи.

2.2.4.   Трансфери на бюджетни кредити

През финансовата 2013 година Съдът на Европейския съюз извърши 23 бюджетни трансфера съгласно разпоредбите на членове 25 и 27 от Финансовия регламент, които представляват обща сума от 5 6 85  128 EUR, или 1,6 % от окончателните бюджетни кредити (таблица 6). Резултатите от трансферите върху бюджетните позиции са представени в приложение IV.

В съответствие с разпоредбите на член 25, параграфи 1 и 2 от Финансовия регламент бюджетният орган е информиран за 6 трансфера на бюджетни кредити. Тези трансфери са на обща стойност 9 72  000 EUR. От тази сума 4 50  000 EUR (около 50 % от цялата сума) бяха използвани за увеличаване на бюджетните кредити по ред 2007 „Оборудване на помещения“, за да бъдат довършени някои непредвидени и приоритетни работи с оглед приключване на обновяването на допълнителните сгради.

Таблица 6

Трансфери на бюджетни кредити

| (в евро) |
| --- |
| Вид трансфер | Брой на трансферите през 2013 г. | Общ размер на трансферите |
| От дял в дял | 3 | 1 89  000,00 |
| От глава в глава | 2 | 2 88  000,00 |
| От статия в статия | 1 | 4 95  000,00 |
| От позиция в позиция | 17 | 4 7 13  128,00 |
| Общо | 23 | 5 6 85  128,00 |

(в евро)

Вид трансфер

Брой на трансферите през 2013 г.

Общ размер на трансферите

От дял в дял

3

1 89  000,00

От глава в глава

2

2 88  000,00

От статия в статия

1

4 95  000,00

От позиция в позиция

17

4 7 13  128,00

Общо

23

5 6 85  128,00

3.   ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2013 Г. ПО ГЛАВИ

3.1.   Дял 1 — Лица, свързани с институцията

Както показва таблица 7 по-долу, окончателно отпуснатите от бюджета средства по дял 1 за финансовата 2013 година възлизат на 26 7 1 20  500 EUR, в това число сума в размер на 4 4 50  000 EUR за хърватското разширяване. Поради това се констатира увеличаване на общия размер на отпуснатите средства по този дял с 6,14 % в сравнение с 2012 г.) и представлява 75,3 % от целия бюджет на Съда на Европейския съюз. От тези бюджетни кредити бяха използвани 25 4 8 41  481 EUR, т.е. налице е степен на усвояване, която е по-ниска от тази през 2012 г. (95,4 % през 2013 г. срещу над 98,6 % през 2012 г.).

Следва да се отбележи, че голяма част от това изменение в посока надолу при изпълнението на бюджета за 2013 г. може да се обясни с различията между процентите на корекция на възнагражденията, за които Съветът взема окончателно решение (след увеличението с + 0,1 % през юли 2010 г. не е давано съгласие за никакво друго увеличение) и предполагаемия процент на изпълнение, възприет като основа при изготвянето на бюджет 2013, вследствие предложението на Комисията. Ако не се вземат предвид тези първоначално залегнали в бюджета, но в крайна сметка оказали се ненужни кредити, степента на изпълнение за финансовата 2013 година в такъв случай ще възлезе на 97,5 %, процент, който е по-уместно да се сравнява с този от предходните години.

Таблица 7

Усвояване на бюджетните кредити през финансовата година

| (в евро) |
| --- |
| Дял 1 | Бюджетни кредити за финансовата 2013 година | Задължения за финансовата 2013 година | Процент на усвояване |
| 1 0 — | Членове на институцията |

(в евро)

Дял 1

Бюджетни кредити за финансовата 2013 година

Задължения за финансовата 2013 година

Процент на усвояване

1 0 —

Членове на институцията

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

96,47

| 1 2 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

1 2 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

96,43

| 1 4 — | Друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

1 4 —

Друг персонал и външни услуги

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

83,16

| 1 6 — | Други разходи за лица, свързани с институцията |
| --- | --- |

1 6 —

Други разходи за лица, свързани с институцията

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

93,52

Общо

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

95,40

3.1.1.   Глава 1 0 — Членове на институцията

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са на стойност 3 3 3 57  000 EUR, в това число 4 48  000 EUR за хърватското разширяване, бяха използвани 3 2 1 79  432 EUR, т.е. налице е степен на усвояване от 96,47 % (срещу 97,35 % през 2012 г.).

Една част от измененията при усвояването на бюджетните кредити по тази глава е преди всичко свързана с възнагражденията на членовете на институцията и с различията между процентите на корекция на възнагражденията, за които Съветът взема решение (+ 0 % към 1 януари 2013 г., при липса на решение на Съвета по представеното от Комисията предложение, и + 0 % към 1 юли 2013 г. вследствие на решението да се замрази адаптирането на заплатите от края на 2013 г. и края на 2014 г.) и предполагаемия процент на изпълнение, възприет при изготвянето на бюджета (+ 1,6 % към 1 януари 2013 г. и + 1,7 % считано от 1 юли 2013 г.).

Друга част от измененията при усвояването на бюджетните кредити е свързана с тригодишното обновяване на членовете на институцията и с други възможни непредвидени размествания (случаи на оставка или смърт), които пораждат определени конкретни нормативно определени разходи (права във връзка с постъпване в длъжност, преместване или прекратяване на функциите, преходни обезщетения, пенсии ...). По своето естество подобни различия са неизбежни, тъй като процесът на подготовка на бюджета налага тези прогнози за обновяване на членовете на институцията и непредвидените размествания да се извършват доста рано (близо година и половина преди датите на обновяването) на една благоразумна база, а действителното обновяване на състава впоследствие е резултат едновременно от решения на държавите и индивидуални решения на членовете на юрисдикциите.

Следва обаче да се отбележи, че за финансовата 2013 година тези фактори, които по естеството си не подлежат на предварително установяване, повлияха в по-малка степен на измененията на бюджетните кредити. Така прогнозите, извършени в началото на 2012 г. за обновяванията в рамките на Общия съд през 2013 г., бяха почти изцяло потвърдени през октомври 2013 г. (не бяха подновени 4 мандата срещу първоначално предвидените 5 мандата).

Накрая, що се отнася трансферите на бюджетни кредити, Съветът в крайна сметка отказа да разреши усвояването на бюджетните излишъци, установени по глава 1 0, чиято цел бе увеличаване на бюджетните кредити по глава 2 0 в края на годината, въпреки липсата на възражения от Парламента. Така няма да бъдат реализирани очакваните от това усвояване бъдещи икономии от финансови тежести (предназначено за предварително плащане на 1 милион по някои значими сградни проекти).

3.1.2.   Глава 1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са на стойност 20 8 3 99  500 EUR, в това число 3 4 08  500 EUR за хърватското разширяване, бяха използвани 20 0 9 65  738,47 EUR, т.е. продължава да е налице степен на усвояване, която е по-ниска отколкото през 2012 г. (96,43 % през 2013 г. срещу 99,38 % през 2012 г.).

Глава 1 2 обединява най-значимите кредити от бюджета на Съда (близо 59 % от общия бюджет). Следователно констатираният в края на финансовата година излишък е сравнително ограничен, ако се вземат предвид едновременно общият размер на тези бюджетни кредити, както и затрудненията, които съпътстват бюджетните прогнози, извършени близо 12 месеца предварително, като се използват определени прогнозни параметри, които неизбежно подлежат на уточняване (процентът на увеличение на възнагражденията, процентът на инфлация, ритъмът на наемане или смяна на персонала, размерът на стандартните удръжки). Така например, както вече бе споменато в предходната точка 3.1.1, една немалка част от измененията при усвояването на бюджетните кредити се обяснява с различията между процентите на корекция на възнагражденията, за които Съветът взема окончателно решение (след увеличението с + 0,1 % през юли 2010 г. не е давано съгласие за никакво друго увеличение) и предполагаемия процент на усвояване, възприет като основа при изготвянето на бюджет 2013, вследствие предложението на Комисията.

Важно е да се подчертае, че констатираният излишък всъщност е свързан с различните прогнозни параметри, напомнени по-горе, а не със спад в процента на заемане на длъжностите, който остава много висок в Съда. В действителност процентът на незаетите длъжности е около средната стойност от 2 % (3), която съответства на обичайната смяна на персонала. Тези добри резултати са плод на много активната политика на наемане на персонал, водена от всички служби на Съда, която позволява в рамките на възможното да се намали броят на незаетите длъжности независимо от ограниченията, свързани с неизбежната и нормална смяна на персонала, както и по-големите затруднения при набирането на персонал в Люксембург поради високия жизнен стандарт. Ниският процент на незаети длъжности е много добър показател и за високото ниво на работно натоварване на службите на Съда, предвид развитието на съдебната дейност в последните години.

Като цяло Съдът се възползва от анализа на констатираните отклонения при усвояването на бюджетните кредити по глава 1 2, за да продължи да усъвършенства своята методология за прогнозирането на възнагражденията, като така насочва усилията си в посока на подобряване, доколкото е възможно, на работата си в областта на усвояването на бюджетните кредити.

Накрая, също както по глава 1 0, Съветът в крайна сметка отказа да разреши усвояването на бюджетните излишъци, установени по глава 1 2, чиято цел бе увеличаване на бюджетните кредити по глава 2 0 в края на годината, въпреки липсата на възражения от Парламента. Така няма да бъдат реализирани очакваните от това усвояване бъдещи икономии от финансови тежести (предназначено за предварително плащане на 7,2 милион по някои значими сградни проекти).

3.1.3.   Глава 1 4 — Друг персонал и външни услуги

Най-общо от окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 1 9 5 27  500 EUR, в това число 4 69  000 EUR за хърватското разширяване, бяха използвани 1 6 2 38  217,27 EUR, т.е. налице е по-ниска степен на усвояване от тази през 2012 г. (83,2 % през 2013 г. срещу 92,1 % през 2012 г.).

Окончателните бюджетни кредити по глава 1 4 са съсредоточени основно в две бюджетни позиции. От една страна, почти 30 % от всички бюджетни кредити по тази глава са в позиция 1 4 0 0 „Друг персонал“ (чиято степен на усвояване през 2013 г. е 99,8 %, срещу 98,5 % през 2012 г.), а от друга страна, почти 66 % от всички бюджетни кредити по тази глава са в позиция 1 4 0 6 „Външни услуги в езиковата област“ (чиято степен на усвояване намалява на 74,9 % в сравнение с констатираното през 2012 г. усвояване от 89,2 %), предназначена да покрие разходите за услугите на устни преводачи и на преводачи на свободна практика.

Като цяло е важно да се припомни, че политиката на приоритетно използване на вътрешните ресурси позволява до максимална степен да се ограничи прибягването до услугите на писмени преводачи на свободна практика, но то все пак е подлежаща на корекция променлива, която е абсолютно необходима, за да се отговори на нарастващия брой съдебни заседания и страници за писмен превод, вследствие постоянното увеличение на правораздавателната дейност.

Що се отнася до устния превод, през 2013 г. не бе използвана сума в размер на 1 милион евро (усвояване на 66,1 % бюджетни кредити през 2013 г. срещу 100 % през 2012 г.). Това се обяснява с факта, че предприетите от юрисдикциите процесуални и организационни действия във връзка със съдебните заседания за изслушване на устните състезания позволиха ограничаване на броя на съдебните заседания и намаляване на нуждата от устни преводачи на свободна практика.

Що се отнася до службата за писмени преводи, прилагането на различните въведени от Съда в предходните финансови години процедурни мерки, чиито обхват през втората половина на 2011 г. нарасна значително в контекста на силно увеличение на обемите за превод (близо + 40 % за периода 2007 — 2011 г.), през 2012 г. доведе до значително намаляване на обема страници за превод, в сравнение с общия брой страници за превод през 2011 г. (– 8,8 %). Констатираното през 2013 г. обаче силно увеличаване на правораздавателна дейност показва, че обемът страници за превод отново е нараснал (+ 1,3 %, като не се взема предвид Хърватия, в сравнение с 2012 г.).

В този контекст трябва да се припомни, че бюджетната прогноза за 2013 г. бе изготвена предпазливо в началото на 2012 г., тъй като е трудно да се предвидят реалните последици от въведените през втората половина на 2011 г. мерки за ограничаване на броя страници за превод. Поради това през 2013 г. степента на усвояване на бюджетните кредити е по-ниска (77,6 %) в сравнение с 2012 г. (84,6 %).

Що се отнася до трансферите на бюджетни кредити също както по глави 1 0 и 1 2, Съветът в крайна сметка отказа да разреши усвояването на бюджетните излишъци, установени по глава 1 4, чиято цел бе увеличаване на бюджетните кредити по глава 2 0 в края на годината, въпреки липсата на възражения от Парламента. Така няма да бъдат реализирани очакваните от това усвояване бъдещи икономии от финансови тежести (предназначено за предварително плащане на 2,7 милиона по някои значими сградни проекти).

3.1.4.   Глава 1 6 — Други разходи, отнасящи се до лица, свързани с институцията

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са на стойност 5 8 36  500 EUR, в това число 1 24  500 EUR за хърватското разширяване, бяха използвани 5 4 58  093 EUR, т.е. степента на усвояване е 93,5 % (срещу 96,5 % през 2012 г.).

Две позиции по тази глава представляват близо 77 % от окончателните бюджетни кредити. Става дума за позиция 1 6 1 2 „Повишаване на професионалната квалификация“, чиято степен на усвояване възлиза на 95,3 % (срещу почти 98,6 % през 2012 г.), и за позиция 1 6 5 4 „Многофункционален детски център“, чиято степен на усвояване е 97,5 % през 2013 г. (срещу 100 % през 2012 г.).

3.2.   Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

Както показва таблица 8 по-долу, окончателно отпуснатите средства по дял 2 за финансовата 2013 година възлизат на 8 7 7 14  500 EUR (в това число 7 53  500 EUR за хърватското разширяване). Общият размер на тези средства представлява почти 25 % от целия бюджет на Съда на Европейския съюз. От тези бюджетни кредити бяха използвани 8 7 0 04  380 EUR, т.е налице е много висока степен на усвояване от 99,2 %, която надвишава тази през 2012 г. (98,8 %).

Таблица 8

Използване на бюджетните кредити през финансовата година

| (в евро) |
| --- |
| Дял 2 | Бюджетни кредити за финансовата 2013 година | Задължения за финансовата 2013 година | Процент на усвояване |
| 2 0 — | Сгради и разходи, свързани с тях |

(в евро)

Дял 2

Бюджетни кредити за финансовата 2013 година

Задължения за финансовата 2013 година

Процент на усвояване

2 0 —

Сгради и разходи, свързани с тях

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

99,39

| 2 1 — | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка |
| --- | --- |

2 1 —

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

99,35

| 2 3 — | Текущи оперативни административни разходи |
| --- | --- |

2 3 —

Текущи оперативни административни разходи

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

97,17

| 2 5 — | Срещи и конференции |
| --- | --- |

2 5 —

Срещи и конференции

6 96  500,00

5 71  052,78

81,99

| 2 7 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

2 7 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

99,79

Общо

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

99,19

3.2.1.   Глава 2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 6 2 2 65  000 EUR, бяха използвани 6 1 8 86  134 EUR, или 99,39 % (срещу 99,18 % през 2012 г.).

Тези бюджетни кредити имат за цел да покрият разходите за наем, придобиване и функциониране на различните заемани от Съда сгради.

По-общо, политиката на институцията във връзка със сградите преследва две основни цели:

| — | първо, Съдът възнамерява да събере всички свои служби на едно място, за да оптимизира дейността си; |
| --- | --- |

—

първо, Съдът възнамерява да събере всички свои служби на едно място, за да оптимизира дейността си;

| — | второ, след като първоначално следва политика на наемане на сградите, от окончателното установяване на седалището му в Люксембург (решението за което е взето от Европейския съвет в Единбург през 1992 г.), Съдът има за цел да стане собственик на заеманите от него сгради, подобно на другите институции и в съответствие с препоръките от специалния доклад на Сметната палата (No 2/2007 (4)), в който се подчертават бюджетните икономии от подобна политика. |
| --- | --- |

—

второ, след като първоначално следва политика на наемане на сградите, от окончателното установяване на седалището му в Люксембург (решението за което е взето от Европейския съвет в Единбург през 1992 г.), Съдът има за цел да стане собственик на заеманите от него сгради, подобно на другите институции и в съответствие с препоръките от специалния доклад на Сметната палата (No 2/2007 (4)), в който се подчертават бюджетните икономии от подобна политика.

Конкретният доклад, изпращан на бюджетния орган през второто тримесечие на всяка година, дава по-подробна информация относно политиката на институцията във връзка със сградите и състоянието на текущите проекти.

Окончателните бюджетни кредити по статии 2 0 0 „Сгради“ и 2 0 2 „Разходи, свързани със сградите“, представляват съответно 75 % (4 6 5 72  000 EUR) и 25 % (1 5 6 93  000 EUR) от всички бюджетни кредити по тази глава.

Бюджетните кредити по статия 2 0 0 „Сгради“ финансират главно разходите за наем и за наема с последващо закупуване.

Разходите по позиция 2 0 0 0 „Наеми“ възлизат на 14,1 милиона евро (степен на усвояване 100 %) и покриват наема на три сгради („Allegro“, „Geos“ и сграда „T“). Както бе предвидено сградите „Allegro“ и „Geos“ бяха освободени в края на 2013 г., когато приключи реновирането (5) на старите сгради „Erasmus“, „Thomas More“ и допълнителната сграда „C“. От друга страна, сградата „T“ ще трябва да продължи да се използва, докато приключи проектът за петото разширяване на сградния фонд на Съда (представено и одобрено от двете институции, формиращи бюджетния орган, през юли 2011 г.) до 2019 г.

От своя страна разходите по позиция 2 0 0 1 „Наем с последващо закупуване“ възлизат на 28,5 милиона евро (степен на усвояване 100 %) и покриват главно дължимите вноски по двата договора, сключени с люксембургските власти за строежа и придобиването на различните сгради, които са основни за Съда (сред които обновената и разширена съдебна палата, въведена в употреба в края на 2008 г., от една страна, и обновените допълнителни сгради, от друга страна).

Разходите по статия 2 0 2 „Разходи, свързани със сградите“ възлизат на 1 5 3 77  040 EUR (степен на усвояване 98 % срещу степен на усвояване 96 % през 2012 г.) и почти всички са разходи за почистване/поддръжка, за енергийно потребление и охрана/наблюдение на сградите, които са необходими за доброто функциониране на сградния фонд на Съда.

3.2.2.   Глава 2 1 — Информационни технологии, оборудване и обзавеждане

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са на стойност 1 9 0 79  500 EUR, бяха използвани 1 8 9 55  545 EUR, т.е. налице е много висока степен на усвояване от 99,4 %, малко над тази от 2012 г. (98,7 %).

По-голямата част от окончателните бюджетни кредити по глава 2 1 (86 %) са предназначени за информационните технологии, а остатъкът е за разходите, свързани с обзавеждане, оборудване и технически инсталации, както и за превозните средства.

Що се отнася до статия 2 1 0 „Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с информационни технологии и телекомуникации“, следва да се подчертае решаващото значение на тези разходи за доброто функциониране на всички дейности на Съда — на първо място за правораздавателната дейност, но също и за езиковите и административните дейности.

Паралелно с текущите значими проекти, свързани с дигитализацията на документооборота (редовното усъвършенстване на e-Curia и преминаването към издаване на сборника съдебна практика в електронен вид), продължи работата по други подобрения на редица вътрешни приложения с цел увеличаване на ефикасността и продуктивността на услугите, свързани с правораздавателния процес.

Освен това през 2013 г. се наложиха както някои допълнителни инвестиции, които бяха в процес на развитие, така и закупуването на оборудване, по-специално в контекста на дигитализацията на документооборота и на увеличеното използване на междуинституционални инструменти в областта на превода. За покриването на тези нужди през 2013 г. се наложи да бъдат извършени няколко трансфера на бюджетни кредити на обща стойност 2 55  000 EUR.

Увеличението на бюджетните кредити за стратегически нужди в сравнение с 2012 г. (+ 3 15  000 EUR) се дължи на инвестициите в информационна инфраструктура, реализирани за финалната фаза на проекта за обновяване на допълнителните сгради (инсталиране на телефонната и информационната мрежа и приключване на работата по инсталиране на мултимедийната система).

Що се отнася до другите бюджетни позиции по глава 2 1, разходите, свързани с техническото оборудване и инсталации, през 2013 г. бяха по-ниски отколкото през 2012 г., и степента на усвояване възлиза на 93 % срещу 75,1 % през 2012 г. Що се отнася до обзавеждането, разходите през 2012 г. и 2013 г. са сходни, както и степента на усвояване на бюджетните кредити. Макар обаче част от разходите през 2012 г. да бе за закупуване на обзавеждането, необходимо за новите допълнителни сгради, разходите през 2013 г. са по-конкретно за инвестиции в оборудване, свързани с хърватското разширяване (2 03  000 EUR). Накрая, що се отнася до превозните средства, размерът на бюджетните кредити, отпуснати през 2012 г., също е сходен с този за 2013 г., но степента на усвояване на тези бюджетни кредити е по-висока (96,8 % през 2013 г. срещу 92,9 % през 2012 г.).

3.2.3.   Глава 2 3 — Текущи оперативни административни разходи

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 2 6 75  000 EUR, бяха използвани 2 5 99  421 EUR, или 97,2 % (срещу 93,4 % през 2012 г.).

Както показва таблицата от приложение III, бюджетните кредити, използвани по тази глава през 2013 г., като цяло се увеличават с почти 52 % в сравнение с 2012 г. В това отношение, от една страна, се налага изводът, че:

| — | разходите по статия 2 3 0 „Хартия, канцеларски материали и различни консумативи“ възлизат на 5 22  507 EUR през 2013 г. (степен на усвояване 100 % срещу 99 % през 2012 г.). Констатираното през 2013 г. силно намаляване на бюджетните кредити в сравнение с 2012 г. (с — 26 %) се дължи на това, че продължава политиката на електронен обем на информация в рамките на институцията (и последвалото отпадане на използването на документи в писмен вид); |
| --- | --- |

—

разходите по статия 2 3 0 „Хартия, канцеларски материали и различни консумативи“ възлизат на 5 22  507 EUR през 2013 г. (степен на усвояване 100 % срещу 99 % през 2012 г.). Констатираното през 2013 г. силно намаляване на бюджетните кредити в сравнение с 2012 г. (с — 26 %) се дължи на това, че продължава политиката на електронен обем на информация в рамките на институцията (и последвалото отпадане на използването на документи в писмен вид);

| — | разходите по статия 2 3 6 „Пощенски разходи“ възлизат на 3 60  000 EUR (степен на усвояване 91,1 % през 2013 г. срещу 100 % през 2012 г.). Същественото намаление на отпуснатите бюджетни кредити през 2013 г. (– 37,8 % в сравнение с 2012 г.) е резултат, от една страна, на въвеждането на системата e-Curia (която ограничи необходимостта от изпращане на препоръчани пратки като част от обработването на делата в Съда), и от друга страна, на това, че през 2013 г. влезе в сила нов междуинституционален договор, който предвижда много по-благоприятни ставки поради либерализацията на пощенските услуги в Люксембург. |
| --- | --- |

—

разходите по статия 2 3 6 „Пощенски разходи“ възлизат на 3 60  000 EUR (степен на усвояване 91,1 % през 2013 г. срещу 100 % през 2012 г.). Същественото намаление на отпуснатите бюджетни кредити през 2013 г. (– 37,8 % в сравнение с 2012 г.) е резултат, от една страна, на въвеждането на системата e-Curia (която ограничи необходимостта от изпращане на препоръчани пратки като част от обработването на делата в Съда), и от друга страна, на това, че през 2013 г. влезе в сила нов междуинституционален договор, който предвижда много по-благоприятни ставки поради либерализацията на пощенските услуги в Люксембург.

От друга страна, през 2013 г. бюджетните кредити по статия 2 3 8 „Други административни разходи“, чийто бюджет е 1 7 17  000 EUR (срещу 4 44  000 EUR през 2012 г.) достигна степен на усвояване 98,1 % (срещу 79,3 % през 2012 г.). Следва да се припомни, че бюджетните кредити за 2013 г. включват сума в размер на 1,3 милиона евро, чиято цел бе да покрие разходите по преместването на персонала в новите реновирани допълнителни сгради, дейност, извършена съобразно предвиденото през втората половина на 2013 г.

Накрая трябва да се спомене, че в бюджетна статия 2 3 8 се включват освен друго и бюджетните кредити, предназначени да способстват политиката на мобилност на персонала на Съда, която щади в по-голяма степен околната среда както при отиване на работа, така и при придвижване във връзка със службата между различните сгради на институцията. Този бюджет позволи да се извърши плащане по междуинституционалния договор, сключен с Община Люксембург за използване на градската автобусна мрежа, на стойност 99  000 EUR през 2013 г.

3.2.4.   Глава 2 5 — Срещи и конференции

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 6 96  500 EUR, са използвани 5 71  052 EUR.

През 2013 г. размерът на бюджетните кредити е малко под този през 2012 г. (– 1,9 %) и се забелязва увеличаване на степента на усвояването им (на 82 % през 2013 г. от 71,5 % през 2012 г.). Полезно е да се подчертае неизбежно по-несигурния характер на разходите по тази глава, посветени в голямата си част на протоколни прояви и официални посещения в Съда, на семинари, както и на образователни посещения и посещения с информационна цел.

Протоколната дейност бе белязана с редица тържествени заседания, сред които по-специално заседанията по повод новите встъпвания в длъжност през 2013 г. на членовете на Комисията и на Сметната палата, заседанията по повод новите хърватски членове на Съда и на Общия съд, заседанието по повод встъпването в длъжност на новия генерален адвокат в Съда, както и заседанията във връзка с частичното обновяване на членовете на Общия съд в средата на месец септември.

Освен това семинарите или срещите с национални магистрати дават възможност на Съда да продължава да следва целта да запознае националните съдии с дейността на институцията, с механизма на преюдициалното запитване и с практиката по прилагане на правото на Европейския съюз. Освен „Годишния форум на магистратите“ (сред 154-те участници от различни държави от Съюза бяха представителите на най-висшите национални юрисдикции), 1  295 участници присъстваха и на семинарите, проведени в 92 дни.

Накрая, организирането на образователни посещения или посещения с информационна цел, предназначени за по-широката общественост (600 групи и общо 13  047 участници) е в отговор на желанието за осигуряване на по-добра информираност относно съдебната институция и съдебната практика на Европейския съюз.

3.2.5.   Глава 2 7 — Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

Окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 2 9 98  500 EUR, са намалени с 30 % в сравнение с 2012 г. От тези бюджетни кредити през 2013 г. са използвани 2 9 92  227 EUR, т.е. 99,8 % срещу 98,7 % през 2012 г.

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за два вида разходи, които в пълна степен способстват за осъществяването на правораздавателната дейност:

| — | разходи по статия 2 7 2 „Разходи за документация, библиотека и архивиране“, които през 2013 г. възлизат на 1 3 33  500 EUR (степен на усвояване 100 % срещу 98,9 % през 2012 г.). Причина за увеличението на отпуснатите бюджетни средства между 2012 г. и 2013 г. с 55  500 EUR (+ 4,3 %) е най-вече хърватското разширяване. Като цяло е важно да се припомни, че тези разходи са необходима инвестиция в доброто функциониране на трите юрисдикции и службите на институцията; |
| --- | --- |

—

разходи по статия 2 7 2 „Разходи за документация, библиотека и архивиране“, които през 2013 г. възлизат на 1 3 33  500 EUR (степен на усвояване 100 % срещу 98,9 % през 2012 г.). Причина за увеличението на отпуснатите бюджетни средства между 2012 г. и 2013 г. с 55  500 EUR (+ 4,3 %) е най-вече хърватското разширяване. Като цяло е важно да се припомни, че тези разходи са необходима инвестиция в доброто функциониране на трите юрисдикции и службите на институцията;

| — | разходи по статия 2 7 4 „Създаване и разпространение“, които през 2013 г. възлизат на 1 6 58  727 EUR (степен на усвояване 99,6 %), срещу 2 9 67  447 EUR през 2012 г. (степен на усвояване 98,7 %). Голяма част от тези разходи способстват за разпространяването сред обществеността на съдебните решения и заключенията, както и на сборниците със съдебна практика на трите юрисдикции. Тази дейност се извършва в тясно сътрудничество със Службата за публикации на Европейския съюз. Решението да публикуване в електронна форма на сборниците съдебна практика, включващи съдебните решения, постановени от 1 януари 2012 г., обяснява силното намаляване на разходите по тази глава между 2013 г. и 2012 г. (– 1 3 08  720 EUR, т.е. — 44 %), като се има предвид, че през 2012 г., и в по-малка степен през 2013 г., трябваше да бъдат довършени някои издания на хартия. |
| --- | --- |

—

разходи по статия 2 7 4 „Създаване и разпространение“, които през 2013 г. възлизат на 1 6 58  727 EUR (степен на усвояване 99,6 %), срещу 2 9 67  447 EUR през 2012 г. (степен на усвояване 98,7 %). Голяма част от тези разходи способстват за разпространяването сред обществеността на съдебните решения и заключенията, както и на сборниците със съдебна практика на трите юрисдикции. Тази дейност се извършва в тясно сътрудничество със Службата за публикации на Европейския съюз. Решението да публикуване в електронна форма на сборниците съдебна практика, включващи съдебните решения, постановени от 1 януари 2012 г., обяснява силното намаляване на разходите по тази глава между 2013 г. и 2012 г. (– 1 3 08  720 EUR, т.е. — 44 %), като се има предвид, че през 2012 г., и в по-малка степен през 2013 г., трябваше да бъдат довършени някои издания на хартия.

В по-малка част разходите по статия 2 7 4 обхващат и разноските за издаване на Годишния доклад на Съда, както и на информационни материали (брошури, диплянки и други мултимедийни материали), предназначени за различните видове посетители. Отпуснатите за 2013 г. бюджетни средства бяха по-малко с 12 % в сравнение със средствата за 2012 г., а степента на усвояване за 2013 г. възлиза на 97,1 % (срещу 84,9 % през 2012 г.).

3.3.   Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

Глава 3 7 — Специални разходи на определени институции и органи

Окончателно отпуснатите бюджетни средства по дял 3 включват единствено бюджетните кредити по глава 3 7 за позиция 3 7 1 0 „Съдебни разноски“. За финансовата 2013 година тези бюджетни кредити възлизат на 45  000 EUR, от които са използвани 26  110 EUR, т.е. степента на усвояване е 58 % (75,8 % през 2012 г.).

Става дума за разходи, направени от институцията в рамките на безплатната правна помощ, която покрива адвокатските хонорари и други разноски. Прогнозирането им се оказва трудно поради силно вариращото в годините изпълнение на бюджета.

---

(1)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)  Вътрешните целеви приходи се пренасят само за една година съгласно член 14б от новия Финансов регламент. Пренесените от предходни години целеви приходи, неусвоени към 31 декември 2013 г., които са на стойност 1 39  681,86 EUR, бяха анулирани.

(3)  Не са взети предвид длъжностите, получени за присъединяването на Хърватия от 1 юли 2013 г., чийто процент на заемане, макар да е много висок в края на 2013 г. (близо 83 %), още не е достигнал своя нормален ритъм, както е обикновено в началото на всяко разширяване.

(4)  ОВ C 148, 2.7.2007 г., стр. 1.

(5)  За да бъдат приведени в съответствие с различните национални стандарти, влезли в сила след построяването им.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СРАВНЕНИЕ ПО ГЛАВИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ ПРЕЗ 2013 Г. СПРЯМО 2012 Г.

| (в евро) |
| --- |
| Глави/статии | Установени вземания 2013 г. | Установени вземания 2012 г. | Разлика | Разлика в проценти | Наименование |
| 4 0 0 | Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институцията, на длъжностните лица и на другите служители | 2 3 0 51  377,62 | 2 1 8 34  376,16 | 1 2 17  001,46 | 5,57 % |
| 4 0 4 | Постъпления от специалния налог върху заплатите на членовете на институцията, на длъжностните лица и другите служители в активна заетост | 32  658,09 | 3 2 34  667,72 | -  3 2 02  009,63 | -  98,99 % |
| 4 0 | Разни данъци и удръжки | 2 3 0 84  035,71 | 2 5 0 69  043,88 | -  1 9 85  008,17 | - 7,92 % |
| 4 1 0 | Вноски на персонала по пенсионноосигурителната схема | 1 6 1 55  664,42 | 1 8 1 23  205,39 | -  1 9 67  540,97 | -  10,86 % |
| 4 1 1 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 2 0 87  971,25 | 6 7 21  098,35 | -  4 6 33  127,10 | -  68,93 % |
| 4 1 | Вноски по пенсионноосигурителната схема | 1 8 2 43  635,67 | 2 4 8 44  303,74 | -  6 6 00  668,07 | -  26,57 % |
| Дял 4 | 4 1 3 27  671,38 | 4 9 9 13  347,62 | -  8 5 85  676,24 | -  17,20 % |
| 5 0 0 | Постъпления от продажба на движими вещи — целеви приходи | 1 25  528,05 | 1 22  275,75 | 3  252,30 | 2,66 % |
| 5 0 2 | Постъпления от продажба на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи | 2  822,81 | 2 22  064,49 | - 2 19  241,68 | -  98,73 % |
| 5 0 | Постъпления от продажба на движими вещи (доставка на стоки) и на недвижимо имущество | 1 28  350,86 | 3 44  340,24 | - 2 15  989,38 | -  62,73 % |
| 5 2 0 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 2 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 5 0 | Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа в полза на други институции или органи — целеви приходи | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 5 | Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 7 0 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 2 39  866,34 | 1 32  432,03 | 1 07  434,31 | 81,12 % |
| 5 7 3 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи | 6 44  626,02 | 5 85  755,07 | 58  870,95 | 10,05 % |
| 5 7 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията | 8 84  492,36 | 7 18  187,10 | 1 66  305,26 | 23,16 % |
| 5 8 1 | Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| 5 8 | Разни плащания | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| Дял 5 | 1 3 31  528,94 | 1 0 76  977,18 | 2 54  551,76 | 23,64 % |
| 9 0 0 | Други приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9 0 | Други приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Дял 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Общ сбор | 4 2 6 59  200,32 | 5 0 9 90  324,80 | -  8 3 31  124,48 | -  16,34 % |

(в евро)

Глави/статии

Установени вземания 2013 г.

Установени вземания 2012 г.

Разлика

Разлика в проценти

Наименование

4 0 0

Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институцията, на длъжностните лица и на другите служители

2 3 0 51  377,62

2 1 8 34  376,16

1 2 17  001,46

5,57 %

4 0 4

Постъпления от специалния налог върху заплатите на членовете на институцията, на длъжностните лица и другите служители в активна заетост

32  658,09

3 2 34  667,72

-  3 2 02  009,63

-  98,99 %

4 0

Разни данъци и удръжки

2 3 0 84  035,71

2 5 0 69  043,88

-  1 9 85  008,17

- 7,92 %

4 1 0

Вноски на персонала по пенсионноосигурителната схема

1 6 1 55  664,42

1 8 1 23  205,39

-  1 9 67  540,97

-  10,86 %

4 1 1

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

2 0 87  971,25

6 7 21  098,35

-  4 6 33  127,10

-  68,93 %

4 1

Вноски по пенсионноосигурителната схема

1 8 2 43  635,67

2 4 8 44  303,74

-  6 6 00  668,07

-  26,57 %

Дял 4

4 1 3 27  671,38

4 9 9 13  347,62

-  8 5 85  676,24

-  17,20 %

5 0 0

Постъпления от продажба на движими вещи — целеви приходи

1 25  528,05

1 22  275,75

3  252,30

2,66 %

5 0 2

Постъпления от продажба на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

2  822,81

2 22  064,49

- 2 19  241,68

-  98,73 %

5 0

Постъпления от продажба на движими вещи (доставка на стоки) и на недвижимо имущество

1 28  350,86

3 44  340,24

- 2 15  989,38

-  62,73 %

5 2 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 2

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 5 0

Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа в полза на други институции или органи — целеви приходи

130,96

0,00

130,96

NA

5 5

Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа

130,96

0,00

130,96

NA

5 7 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

2 39  866,34

1 32  432,03

1 07  434,31

81,12 %

5 7 3

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

6 44  626,02

5 85  755,07

58  870,95

10,05 %

5 7

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

8 84  492,36

7 18  187,10

1 66  305,26

23,16 %

5 8 1

Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

5 8

Разни плащания

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

Дял 5

1 3 31  528,94

1 0 76  977,18

2 54  551,76

23,64 %

9 0 0

Други приходи

0,00

0,00

0,00

0,00 %

9 0

Други приходи

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Дял 9

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Общ сбор

4 2 6 59  200,32

5 0 9 90  324,80

-  8 3 31  124,48

-  16,34 %

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИХОДИ ПРЕЗ 2013 Г. — УСТАНОВЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ПРЕНЕСЕНИ ВЗЕМАНИЯ

| (в евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Наименование | Първоначален бюджет | Установени вземания 2013 г. | Получени приходи | Подлежащи на събиране |
| 4 0 0 0 | Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членове на институцията, на длъжностните лица и другите служители | 2 3 2 77  000,00 | 2 3 0 51  377,62 | 2 3 0 51  377,62 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Постъпления от специалния налог върху заплатите на членовете на институцията, на длъжностните лица и другите служители в активна заетост | 3 3 93  000,00 | 32  658,09 | 32  658,09 | 0,00 |
| Общо глава 4 0 | 2 6 6 70  000,00 | 2 3 0 84  035,71 | 2 3 0 84  035,71 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Вноски на персонала по пенсионноосигурителната схема | 1 8 1 24  000,00 | 1 6 1 55  664,42 | 1 6 1 55  664,42 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 0,00 | 2 0 87  971,25 | 1 9 49  704,57 | 1 38  266,68 |
| Общо глава 4 1 | 1 8 1 24  000,00 | 1 8 2 43  635,67 | 1 8 1 05  368,99 | 1 38  266,68 |
| Дял 4 | 4 4 7 94  000,00 | 4 1 3 27  671,38 | 4 1 1 89  404,70 | 1 38  266,68 |
| 5 0 0 1 | Постъпления от продажбата на други движими вещи — целеви приходи | 0,00 | 1 25  528,05 | 1 22  768,22 | 2  759,83 |
| 5 0 2 0 | Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи | 0,00 | 2  822,81 | 2  822,81 | 0,00 |
| Общо глава 5 0 | 0,00 | 1 28  350,86 | 1 25  591,03 | 2  759,83 |
| 5 2 0 0 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| Общо глава 5 2 | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа в полза на други институции или органи — целеви приходи | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| Общо глава 5 5 | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 0,00 | 2 39  866,34 | 87  148,94 | 1 52  717,40 |
| 5 7 3 0 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи | 0,00 | 6 44  626,02 | 6 31  653,61 | 12  972,41 |
| Общо глава 5 7 | 0,00 | 8 84  492,36 | 7 18  802,55 | 1 65  689,81 |
| 5 8 1 0 | Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| Общо глава 5 8 | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| Дял 5 | 0,00 | 1 3 31  528,94 | 9 81  834,30 | 3 49  694,64 |
| 9 0 0 0 | Други приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общо глава 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дял 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общо | 4 4 7 94  000,00 | 4 2 6 59  200,32 | 4 2 1 71  239,00 | 4 87  961,32 |

(в евро)

Бюджетен ред

Наименование

Първоначален бюджет

Установени вземания 2013 г.

Получени приходи

Подлежащи на събиране

4 0 0 0

Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членове на институцията, на длъжностните лица и другите служители

2 3 2 77  000,00

2 3 0 51  377,62

2 3 0 51  377,62

0,00

4 0 4 0

Постъпления от специалния налог върху заплатите на членовете на институцията, на длъжностните лица и другите служители в активна заетост

3 3 93  000,00

32  658,09

32  658,09

0,00

Общо глава 4 0

2 6 6 70  000,00

2 3 0 84  035,71

2 3 0 84  035,71

0,00

4 1 0 0

Вноски на персонала по пенсионноосигурителната схема

1 8 1 24  000,00

1 6 1 55  664,42

1 6 1 55  664,42

0,00

4 1 1 0

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

0,00

2 0 87  971,25

1 9 49  704,57

1 38  266,68

Общо глава 4 1

1 8 1 24  000,00

1 8 2 43  635,67

1 8 1 05  368,99

1 38  266,68

Дял 4

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

4 1 1 89  404,70

1 38  266,68

5 0 0 1

Постъпления от продажбата на други движими вещи — целеви приходи

0,00

1 25  528,05

1 22  768,22

2  759,83

5 0 2 0

Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

0,00

2  822,81

2  822,81

0,00

Общо глава 5 0

0,00

1 28  350,86

1 25  591,03

2  759,83

5 2 0 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

0,00

217,13

217,13

0,00

Общо глава 5 2

0,00

217,13

217,13

0,00

5 5 0 0

Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа в полза на други институции или органи — целеви приходи

0,00

130,96

130,96

0,00

Общо глава 5 5

0,00

130,96

130,96

0,00

5 7 0 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

0,00

2 39  866,34

87  148,94

1 52  717,40

5 7 3 0

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

0,00

6 44  626,02

6 31  653,61

12  972,41

Общо глава 5 7

0,00

8 84  492,36

7 18  802,55

1 65  689,81

5 8 1 0

Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

Общо глава 5 8

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

Дял 5

0,00

1 3 31  528,94

9 81  834,30

3 49  694,64

9 0 0 0

Други приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо глава 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Дял 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

4 2 1 71  239,00

4 87  961,32

| (в евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Наименование | Пренасяне от 2012 г. за 2013 г. | Изменения, настъпили през 2013 г. | Общо пренасяне от 2012 г. за 2013 г. | Приходи по пренесени вземания | Подлежащи на събиране |
| 4 1 1 0 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| Общо глава 4 1 | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| Дял 4 | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| 5 0 0 1 | Постъпления от продажбата на движими вещи — целеви приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| Общо глава 5 0 | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| 5 5 0 0 | Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа в полза на други институции или органи — целеви приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общо глава 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 22  192,42 | 0,00 | 22  192,42 | 17  270,71 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи | 10  192,01 | 0,00 | 10  192,01 | 10  192,01 | 0,00 |
| Общо глава 5 7 | 32  384,43 | 0,00 | 32  384,43 | 27  462,72 | 4  921,71 |
| Дял 5 | 37  329,20 | -  120,00 | 37  209,20 | 31  862,49 | 5  346,71 |
| Общо | 1 99  903,54 | -  6  537,85 | 1 93  365,69 | 1 31  775,01 | 61  590,68 |

(в евро)

Бюджетен ред

Наименование

Пренасяне от 2012 г. за 2013 г.

Изменения, настъпили през 2013 г.

Общо пренасяне от 2012 г. за 2013 г.

Приходи по пренесени вземания

Подлежащи на събиране

4 1 1 0

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

Общо глава 4 1

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

Дял 4

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

5 0 0 1

Постъпления от продажбата на движими вещи — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

Общо глава 5 0

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

5 5 0 0

Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа в полза на други институции или органи — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо глава 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

22  192,42

0,00

22  192,42

17  270,71

4  921,71

5 7 3 0

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

10  192,01

0,00

10  192,01

10  192,01

0,00

Общо глава 5 7

32  384,43

0,00

32  384,43

27  462,72

4  921,71

Дял 5

37  329,20

-  120,00

37  209,20

31  862,49

5  346,71

Общо

1 99  903,54

-  6  537,85

1 93  365,69

1 31  775,01

61  590,68

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

СРАВНЕНИЕ ПО ГЛАВИ НА УСВОЯВАНЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ПРЕЗ 2013 Г. СПРЯМО ТЕЗИ ПРЕЗ 2012 Г.

| (в евро) |
| --- |
| Глава | Наименование | Поети задължения 2013 г. | Поети задължения 2012 г. | Разлика | Разлика в проценти |
| 1 0 | Членове на институцията | 3 2 1 79  432,31 | 3 0 8 95  975,25 | 1 2 83  457,06 | 4,15 % |
| 1 2 | Длъжностни лица и срочно наети служители | 20 0 9 65  738,47 | 19 6 7 30  313,46 | 4 2 35  425,01 | 2,15 % |
| 1 4 | Друг персонал и външни услуги | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 9 19  828,06 | 1 3 18  389,21 | 8,84 % |
| 1 6 | Други разходи, отнасящи се до лица, свързани с институцията | 5 4 58  093,38 | 5 5 72  466,83 | - 1 14  373,45 | - 2,05 % |
| | Дял 1 | 25 4 8 41  481,43 | 24 8 1 18  583,60 | 6 7 22  897,83 | 2,71 % |
| 2 0 | Сгради и разходи, свързани с тях | 6 1 8 86  134,57 | 7 0 3 58  308,36 | -  8 4 72  173,79 | -  12,04 % |
| 2 1 | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка | 1 8 9 55  545,09 | 1 8 6 11  025,71 | 3 44  519,38 | 1,85 % |
| 2 3 | Текущи административни оперативни разходи | 2 5 99  421,16 | 1 7 10  641,60 | 8 88  779,56 | 51,96 % |
| 2 5 | Срещи и конференции | 5 71  052,78 | 5 07  756,20 | 63  296,58 | 12,47 % |
| 2 7 | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 2 9 92  227,08 | 4 2 31  054,65 | -  1 2 38  827,57 | -  29,28 % |
| | Дял 2 | 8 7 0 04  380,68 | 9 5 4 18  786,52 | -  8 4 14  405,84 | - 8,82 % |
| 3 7 | Специални разходи на определени институции и органи | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| | Дял 3 | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| Общ сбор | 34 1 8 71  972,11 | 34 3 5 67  692,52 | -  1 6 95  720,41 | - 0,49 % |

(в евро)

Глава

Наименование

Поети задължения 2013 г.

Поети задължения 2012 г.

Разлика

Разлика в проценти

1 0

Членове на институцията

3 2 1 79  432,31

3 0 8 95  975,25

1 2 83  457,06

4,15 %

1 2

Длъжностни лица и срочно наети служители

20 0 9 65  738,47

19 6 7 30  313,46

4 2 35  425,01

2,15 %

1 4

Друг персонал и външни услуги

1 6 2 38  217,27

1 4 9 19  828,06

1 3 18  389,21

8,84 %

1 6

Други разходи, отнасящи се до лица, свързани с институцията

5 4 58  093,38

5 5 72  466,83

- 1 14  373,45

- 2,05 %

Дял 1

25 4 8 41  481,43

24 8 1 18  583,60

6 7 22  897,83

2,71 %

2 0

Сгради и разходи, свързани с тях

6 1 8 86  134,57

7 0 3 58  308,36

-  8 4 72  173,79

-  12,04 %

2 1

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка

1 8 9 55  545,09

1 8 6 11  025,71

3 44  519,38

1,85 %

2 3

Текущи административни оперативни разходи

2 5 99  421,16

1 7 10  641,60

8 88  779,56

51,96 %

2 5

Срещи и конференции

5 71  052,78

5 07  756,20

63  296,58

12,47 %

2 7

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

2 9 92  227,08

4 2 31  054,65

-  1 2 38  827,57

-  29,28 %

Дял 2

8 7 0 04  380,68

9 5 4 18  786,52

-  8 4 14  405,84

- 8,82 %

3 7

Специални разходи на определени институции и органи

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

Дял 3

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

Общ сбор

34 1 8 71  972,11

34 3 5 67  692,52

-  1 6 95  720,41

- 0,49 %

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСВОЯВАНЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ПРЕЗ 2013 Г. (БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА И БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ ПО ПРАВО ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА)

| (в евро) |
| --- |
| | Показател 1 (бюджетни кредити за финансовата година) | Показател 4 (бюджетни кредити, пренесени по право от предходната финансова година) |
| Бюджетен ред | Първоначален бюджет | Трансфери | Бюджетни кредити за годината | Задължения | Плащане | Налични задължения | Анулирани бюджетни кредити | Бюджетни кредити, пренесени по право от предходната година N–1 | Плащания съгласно правото за пренасяне | Анулирани бюджетни кредити |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) — (5) | (7) = (3) — (4) | (8) | (9) | (10) = (8) — (9) |
| 1 0 0 0 Възнаграждения и надбавки | 2 2 8 49  000,00 | - 2 91  100,00 | 2 2 5 57  900,00 | 2 2 2 29  039,70 | 2 2 2 29  039,70 | 0,00 | 3 28  860,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Права във връзка с постъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите | 5 65  000,00 | 2 91  100,00 | 8 56  100,00 | 8 05  581,33 | 7 97  031,52 | 8  549,81 | 50  518,67 | 1 24  709,57 | 28  633,36 | 96  076,21 |
| 1 0 2 Преходни обезщетения | 2 2 79  000,00 | | 2 2 79  000,00 | 2 1 22  075,67 | 2 1 22  075,67 | 0,00 | 1 56  924,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Пенсии | 6 6 66  000,00 | | 6 6 66  000,00 | 6 3 81  515,42 | 6 3 81  515,42 | 0,00 | 2 84  484,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Командировки | 2 88  000,00 | | 2 88  000,00 | 2 88  000,00 | 62  617,84 | 2 25  382,16 | 0,00 | 1 64  304,46 | 53  746,73 | 1 10  557,73 |
| 1 0 6 Обучение | 4 35  000,00 | | 4 35  000,00 | 3 53  220,19 | 1 94  653,72 | 1 58  566,47 | 81  779,81 | 74  790,45 | 27  418,86 | 47  371,59 |
| 1 0 9 Временен бюджетен кредит | 2 75  000,00 | | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 1 0 Членове на институцията | 3 3 3 57  000,00 | 0,00 | 3 3 3 57  000,00 | 3 2 1 79  432,31 | 3 1 7 86  933,87 | 3 92  498,44 | 1 1 77  567,69 | 3 63  804,48 | 1 09  798,95 | 2 54  005,53 |
| 1 2 0 0 Възнаграждения и надбавки | 20 2 8 05  000,00 | 6 97  000,00 | 20 3 5 02  000,00 | 19 8 1 27  515,09 | 19 8 1 27  515,09 | 0,00 | 5 3 74  484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд | 7 28  500,00 | | 7 28  500,00 | 6 48  040,54 | 6 48  040,54 | 0,00 | 80  459,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Права във връзка с постъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите | 2 9 08  000,00 | - 6 97  000,00 | 2 2 11  000,00 | 2 1 90  182,84 | 2 0 69  425,50 | 1 20  757,34 | 20  817,16 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 2 2 Обезщетения при предсрочно прекратяване на функциите | 2 30  000,00 | | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Временен бюджетен кредит | 1 7 28  000,00 | | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 1 2 Длъжностни лица и срочно наети служители | 20 8 3 99  500,00 | 0,00 | 20 8 3 99  500,00 | 20 0 9 65  738,47 | 20 0 8 44  981,13 | 1 20  757,34 | 7 4 33  761,53 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 4 0 0 Друг персонал | 5 2 00  000,00 | 6 45  000,00 | 5 8 45  000,00 | 5 8 33  162,37 | 5 8 33  162,37 | 0,00 | 11  837,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал | 6 76  000,00 | - 2 24  000,00 | 4 52  000,00 | 4 52  000,00 | 4 45  976,98 | 6  023,02 | 0,00 | 82  622,64 | 6,23 | 82  616,41 |
| 1 4 0 5 Други външни услуги | 3 09  000,00 | 0,00 | 3 09  000,00 | 3 09  000,00 | 2 51  642,84 | 57  357,16 | 0,00 | 1 05  482,62 | 44  838,39 | 60  644,23 |
| 1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област | 1 3 4 54  500,00 | - 5 80  000,00 | 1 2 8 74  500,00 | 9 6 44  054,90 | 7 8 38  022,57 | 1 8 06  032,33 | 3 2 30  445,10 | 2 0 35  982,75 | 1 5 64  540,85 | 4 71  441,90 |
| 1 4 9 Временен бюджетен кредит | 47  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 1 4 Друг персонал и външни услуги | 1 9 6 86  500,00 | - 1 59  000,00 | 1 9 5 27  500,00 | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 3 68  804,76 | 1 8 69  412,51 | 3 2 89  282,73 | 2 2 24  088,01 | 1 6 09  385,47 | 6 14  702,54 |
| 1 6 1 0 Разни разходи за назначаване | 2 78  500,00 | | 2 78  500,00 | 1 86  266,59 | 1 73  450,75 | 12  815,84 | 92  233,41 | 29  870,98 | 8  951,59 | 20  919,39 |
| 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация | 1 5 34  000,00 | | 1 5 34  000,00 | 1 4 61  639,85 | 8 79  878,63 | 5 81  761,22 | 72  360,15 | 6 70  940,72 | 6 15  040,64 | 55  900,08 |
| 1 6 2 Командировки | 3 46  500,00 | | 3 46  500,00 | 3 46  500,00 | 2 34  909,12 | 1 11  590,88 | 0,00 | 72  680,84 | 17  025,72 | 55  655,12 |
| 1 6 3 0 Социално обслужване | 43  000,00 | | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 2 67  500,00 | | 2 67  500,00 | 2 42  534,79 | 2 20  621,19 | 21  913,60 | 24  965,21 | 9  870,94 | 5  450,64 | 4  420,30 |
| 1 6 5 0 Медицинско обслужване | 1 89  000,00 | | 1 89  000,00 | 1 53  445,95 | 92  696,50 | 60  749,45 | 35  554,05 | 96  398,98 | 47  751,17 | 48  647,81 |
| 1 6 5 2 Ресторанти и столови | 1 98  000,00 | 30  000,00 | 2 28  000,00 | 1 92  267,20 | 92  112,19 | 1 00  155,01 | 35  732,80 | 48  195,36 | 47  169,28 | 1  026,08 |
| 1 6 5 4 Многофункционален детски център | 2 9 50  000,00 | | 2 9 50  000,00 | 2 8 75  439,00 | 2 2 25  661,91 | 6 49  777,09 | 74  561,00 | 6 62  700,86 | 3 47  095,23 | 3 15  605,63 |
| Глава 1 6 Други разходи, отнасящи се до лица, свързани с институцията | 5 8 06  500,00 | 30  000,00 | 5 8 36  500,00 | 5 4 58  093,38 | 3 9 19  330,29 | 1 5 38  763,09 | 3 78  406,62 | 1 5 90  658,68 | 1 0 88  484,27 | 5 02  174,41 |
| Дял 1 Лица, свързани с институцията | 26 7 2 49  500,00 | - 1 29  000,00 | 26 7 1 20  500,00 | 25 4 8 41  481,43 | 25 0 9 20  050,05 | 3 9 21  431,38 | 1 2 2 79  018,57 | 4 4 10  724,57 | 2 8 41  337,43 | 1 5 69  387,14 |
| 2 0 0 0 Наеми | 1 3 1 32  000,00 | 1 0 09  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 0,00 | 0,00 | 10  924,15 | 6  375,94 | 4  548,21 |
| 2 0 0 1 Наем с последващо закупуване | 3 0 0 30  000,00 | -  1 5 20  097,02 | 2 8 5 09  902,98 | 2 8 5 08  992,69 | 2 8 1 36  437,34 | 3 72  555,35 | 910,29 | 3 46  532,08 | 2 04  047,79 | 1 42  484,29 |
| 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Строеж на сгради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Оборудване на помещения | 1 5 20  000,00 | 1 5 06  000,00 | 3 0 26  000,00 | 2 9 65  844,92 | 2 6 67  292,05 | 2 98  552,87 | 60  155,08 | 95  585,47 | 95  585,47 | 0,00 |
| 2 0 0 8 Проучвания и техническа помощ, свързани със сградните проекти | 1 4 40  000,00 | - 5 45  404,78 | 8 94  595,22 | 8 92  755,03 | 5 26  835,64 | 3 65  919,39 | 1  840,19 | 7 06  586,28 | 6 08  027,80 | 98  558,48 |
| 2 0 2 2 Почистване и поддръжка | 7 1 53  000,00 | - 2 00  000,00 | 6 9 53  000,00 | 6 7 76  041,04 | 5 4 74  955,77 | 1 3 01  085,27 | 1 76  958,96 | 9 76  733,58 | 9 35  021,07 | 41  712,51 |
| 2 0 2 4 Потребление на енергия | 2 8 70  000,00 | - 4 80  000,00 | 2 3 90  000,00 | 2 3 03  350,57 | 1 8 82  044,08 | 4 21  306,49 | 86  649,43 | 4 65  176,23 | 4 03  034,21 | 62  142,02 |
| 2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите | 5 6 84  000,00 | 0,00 | 5 6 84  000,00 | 5 6 84  000,00 | 4 7 13  782,58 | 9 70  217,42 | 0,00 | 5 75  616,60 | 4 69  386,37 | 1 06  230,23 |
| 2 0 2 8 Застраховки | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 1 08  182,01 | 1 06  719,88 | 1  462,13 | 3  817,99 | 210,80 | 0,00 | 210,80 |
| 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите | 3 24  000,00 | 2 30  000,00 | 5 54  000,00 | 5 05  466,51 | 4 52  392,79 | 53  073,72 | 48  533,49 | 54  027,78 | 28  238,57 | 25  789,21 |
| Глава 2 0 Сгради и разходи, свързани с тях | 6 2 2 65  000,00 | 0,00 | 6 2 2 65  000,00 | 6 1 8 86  134,57 | 5 8 1 01  961,93 | 3 7 84  172,64 | 3 78  865,43 | 3 2 31  392,97 | 2 7 49  717,22 | 4 81  675,75 |
| 2 1 0 0 Покупка, монтаж, поддръжка и обслужване на хардеур и софтуерни продукти | 5 3 71  000,00 | -  5  000,00 | 5 3 66  000,00 | 5 3 57  562,45 | 3 4 45  684,57 | 1 9 11  877,88 | 8  437,55 | 1 5 47  281,77 | 1 5 44  700,04 | 2  581,73 |
| 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 9 8 83  000,00 | 3 54  000,00 | 1 0 2 37  000,00 | 1 0 2 33  168,90 | 5 5 39  946,98 | 4 6 93  221,92 | 3  831,10 | 4 3 00  122,03 | 4 2 25  876,04 | 74  245,99 |
| 2 1 0 3 Телекомуникации | 8 00  000,00 | | 8 00  000,00 | 7 70  692,69 | 5 20  506,79 | 2 50  185,90 | 29  307,31 | 2 57  928,63 | 2 38  661,42 | 19  267,21 |
| 2 1 2 Обзавеждане | 9 26  000,00 | 86  000,00 | 1 0 12  000,00 | 9 92  584,26 | 9 18  449,26 | 74  135,00 | 19  415,74 | 9 23  421,33 | 9 22  100,03 | 1  321,30 |
| 2 1 4 Техническо оборудване и инсталации | 2 44  000,00 | 12  000,00 | 2 56  000,00 | 2 38  202,19 | 1 42  904,03 | 95  298,16 | 17  797,81 | 1 00  364,00 | 56  933,29 | 43  430,71 |
| 2 1 6 Превозни средства | 1 4 08  500,00 | | 1 4 08  500,00 | 1 3 63  334,60 | 1 2 21  648,75 | 1 41  685,85 | 45  165,40 | 1 59  300,36 | 54  082,14 | 1 05  218,22 |
| Глава 2 1 Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка | 1 8 6 32  500,00 | 4 47  000,00 | 1 9 0 79  500,00 | 1 8 9 55  545,09 | 1 1 7 89  140,38 | 7 1 66  404,71 | 1 23  954,91 | 7 2 88  418,12 | 7 0 42  352,96 | 2 46  065,16 |
| 2 3 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 7 36  000,00 | - 2 13  000,00 | 5 23  000,00 | 5 22  507,12 | 4 45  420,32 | 77  086,80 | 492,88 | 97  417,45 | 91  667,74 | 5  749,71 |
| 2 3 1 Разходи за финансово обслужване | 20  000,00 | | 20  000,00 | 15  086,25 | 9  939,80 | 5  146,45 | 4  913,75 | 5  950,79 | 3  093,53 | 2  857,26 |
| 2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения | 20  000,00 | | 20  000,00 | 17  343,80 | 0,00 | 17  343,80 | 2  656,20 | 8  579,00 | 4  845,00 | 3  734,00 |
| 2 3 6 Пощенски разходи | 3 50  000,00 | 45  000,00 | 3 95  000,00 | 3 60  000,00 | 2 67  694,42 | 92  305,58 | 35  000,00 | 1 72  627,52 | 78  935,95 | 93  691,57 |
| 2 3 8 Други административни разходи | 1 7 17  000,00 | | 1 7 17  000,00 | 1 6 84  483,99 | 1 5 29  211,78 | 1 55  272,21 | 32  516,01 | 1 13  450,44 | 95  715,93 | 17  734,51 |
| Глава 2 3 Текущи оперативни административни разходи | 2 8 43  000,00 | - 1 68  000,00 | 2 6 75  000,00 | 2 5 99  421,16 | 2 2 52  266,32 | 3 47  154,84 | 75  578,84 | 3 98  025,20 | 2 74  258,15 | 1 23  767,05 |
| 2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи | 1 97  000,00 | | 1 97  000,00 | 1 57  865,98 | 1 18  527,26 | 39  338,72 | 39  134,02 | 30  503,20 | 15  691,85 | 14  811,35 |
| 2 5 4 Срещи, конгреси и конференции | 3 26  000,00 | | 3 26  000,00 | 2 65  437,23 | 1 06  114,53 | 1 59  322,70 | 60  562,77 | 1 52  922,25 | 84  948,48 | 67  973,77 |
| 2 5 6 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 1 73  500,00 | | 1 73  500,00 | 1 47  749,57 | 1 04  923,81 | 42  825,76 | 25  750,43 | 35  118,04 | 16  767,30 | 18  350,74 |
| 2 5 7 Правна информатика | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 2 5 Срещи и конференции | 6 96  500,00 | 0,00 | 6 96  500,00 | 5 71  052,78 | 3 29  565,60 | 2 41  487,18 | 1 25  447,22 | 2 18  543,49 | 1 17  407,63 | 1 01  135,86 |
| 2 7 0 Справки, изследвания и проучвания с ограничен характер | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 1 3 33  500,00 | | 1 3 33  500,00 | 1 3 33  500,00 | 1 0 67  843,44 | 2 65  656,56 | 0,00 | 2 13  430,69 | 1 96  563,90 | 16  866,79 |
| 2 7 4 0 Официален вестник | 6 30  000,00 | 52  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 33  590,41 | 1 31  526,22 | 2  064,19 |
| 2 7 4 1 Публикации от общ характер | 1 1 85  000,00 | - 2 02  000,00 | 9 83  000,00 | 9 76  727,08 | 4 88  363,58 | 4 88  363,50 | 6  272,92 | 2 0 80  623,97 | 1 7 61  709,47 | 3 18  914,50 |
| Глава 2 7 Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 3 1 48  500,00 | - 1 50  000,00 | 2 9 98  500,00 | 2 9 92  227,08 | 2 2 38  207,02 | 7 54  020,06 | 6  272,92 | 2 4 27  645,07 | 2 0 89  799,59 | 3 37  845,48 |
| Дял 2 Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи | 8 7 5 85  500,00 | 1 29  000,00 | 8 7 7 14  500,00 | 8 7 0 04  380,68 | 7 4 7 11  141,25 | 1 2 2 93  239,43 | 7 10  119,32 | 1 3 5 64  024,85 | 1 2 2 73  535,55 | 1 2 90  489,30 |
| 3 7 1 0 Съдебни разноски | 45  000,00 | | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 3 7 1 1 Арбитражен комитет, предвиден в член 18 от Договора за създаване нa Европейската общност за атомна енергия | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 3 7 Специални разходи на определени институции и органи | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| Дял 3 Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 1 0 0 Временни бюджетни кредити | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1 0 1 Резерв за непредвидени разходи | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Дял 10 Други разходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общо | 35 4 8 80  000,00 | 0,00 | 35 4 8 80  000,00 | 34 1 8 71  972,11 | 32 5 6 45  487,72 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 0 08  027,89 | 1 7 9 81  568,16 | 1 5 1 15  607,08 | 2 8 65  961,08 |

(в евро)

Показател 1 (бюджетни кредити за финансовата година)

Показател 4 (бюджетни кредити, пренесени по право от предходната финансова година)

Бюджетен ред

Първоначален бюджет

Трансфери

Бюджетни кредити за годината

Задължения

Плащане

Налични задължения

Анулирани бюджетни кредити

Бюджетни кредити, пренесени по право от предходната година N–1

Плащания съгласно правото за пренасяне

Анулирани бюджетни кредити

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) — (5)

(7) = (3) — (4)

(8)

(9)

(10) = (8) — (9)

1 0 0 0 Възнаграждения и надбавки

2 2 8 49  000,00

- 2 91  100,00

2 2 5 57  900,00

2 2 2 29  039,70

2 2 2 29  039,70

0,00

3 28  860,30

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Права във връзка с постъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите

5 65  000,00

2 91  100,00

8 56  100,00

8 05  581,33

7 97  031,52

8  549,81

50  518,67

1 24  709,57

28  633,36

96  076,21

1 0 2 Преходни обезщетения

2 2 79  000,00

2 2 79  000,00

2 1 22  075,67

2 1 22  075,67

0,00

1 56  924,33

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Пенсии

6 6 66  000,00

6 6 66  000,00

6 3 81  515,42

6 3 81  515,42

0,00

2 84  484,58

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Командировки

2 88  000,00

2 88  000,00

2 88  000,00

62  617,84

2 25  382,16

0,00

1 64  304,46

53  746,73

1 10  557,73

1 0 6 Обучение

4 35  000,00

4 35  000,00

3 53  220,19

1 94  653,72

1 58  566,47

81  779,81

74  790,45

27  418,86

47  371,59

1 0 9 Временен бюджетен кредит

2 75  000,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

Глава 1 0 Членове на институцията

3 3 3 57  000,00

0,00

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

3 1 7 86  933,87

3 92  498,44

1 1 77  567,69

3 63  804,48

1 09  798,95

2 54  005,53

1 2 0 0 Възнаграждения и надбавки

20 2 8 05  000,00

6 97  000,00

20 3 5 02  000,00

19 8 1 27  515,09

19 8 1 27  515,09

0,00

5 3 74  484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд

7 28  500,00

7 28  500,00

6 48  040,54

6 48  040,54

0,00

80  459,46

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Права във връзка с постъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите

2 9 08  000,00

- 6 97  000,00

2 2 11  000,00

2 1 90  182,84

2 0 69  425,50

1 20  757,34

20  817,16

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 2 2 Обезщетения при предсрочно прекратяване на функциите

2 30  000,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Временен бюджетен кредит

1 7 28  000,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

Глава 1 2 Длъжностни лица и срочно наети служители

20 8 3 99  500,00

0,00

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

20 0 8 44  981,13

1 20  757,34

7 4 33  761,53

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 4 0 0 Друг персонал

5 2 00  000,00

6 45  000,00

5 8 45  000,00

5 8 33  162,37

5 8 33  162,37

0,00

11  837,63

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

6 76  000,00

- 2 24  000,00

4 52  000,00

4 52  000,00

4 45  976,98

6  023,02

0,00

82  622,64

6,23

82  616,41

1 4 0 5 Други външни услуги

3 09  000,00

0,00

3 09  000,00

3 09  000,00

2 51  642,84

57  357,16

0,00

1 05  482,62

44  838,39

60  644,23

1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област

1 3 4 54  500,00

- 5 80  000,00

1 2 8 74  500,00

9 6 44  054,90

7 8 38  022,57

1 8 06  032,33

3 2 30  445,10

2 0 35  982,75

1 5 64  540,85

4 71  441,90

1 4 9 Временен бюджетен кредит

47  000,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

Глава 1 4 Друг персонал и външни услуги

1 9 6 86  500,00

- 1 59  000,00

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

1 4 3 68  804,76

1 8 69  412,51

3 2 89  282,73

2 2 24  088,01

1 6 09  385,47

6 14  702,54

1 6 1 0 Разни разходи за назначаване

2 78  500,00

2 78  500,00

1 86  266,59

1 73  450,75

12  815,84

92  233,41

29  870,98

8  951,59

20  919,39

1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация

1 5 34  000,00

1 5 34  000,00

1 4 61  639,85

8 79  878,63

5 81  761,22

72  360,15

6 70  940,72

6 15  040,64

55  900,08

1 6 2 Командировки

3 46  500,00

3 46  500,00

3 46  500,00

2 34  909,12

1 11  590,88

0,00

72  680,84

17  025,72

55  655,12

1 6 3 0 Социално обслужване

43  000,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

2 67  500,00

2 67  500,00

2 42  534,79

2 20  621,19

21  913,60

24  965,21

9  870,94

5  450,64

4  420,30

1 6 5 0 Медицинско обслужване

1 89  000,00

1 89  000,00

1 53  445,95

92  696,50

60  749,45

35  554,05

96  398,98

47  751,17

48  647,81

1 6 5 2 Ресторанти и столови

1 98  000,00

30  000,00

2 28  000,00

1 92  267,20

92  112,19

1 00  155,01

35  732,80

48  195,36

47  169,28

1  026,08

1 6 5 4 Многофункционален детски център

2 9 50  000,00

2 9 50  000,00

2 8 75  439,00

2 2 25  661,91

6 49  777,09

74  561,00

6 62  700,86

3 47  095,23

3 15  605,63

Глава 1 6 Други разходи, отнасящи се до лица, свързани с институцията

5 8 06  500,00

30  000,00

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

3 9 19  330,29

1 5 38  763,09

3 78  406,62

1 5 90  658,68

1 0 88  484,27

5 02  174,41

Дял 1 Лица, свързани с институцията

26 7 2 49  500,00

- 1 29  000,00

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

25 0 9 20  050,05

3 9 21  431,38

1 2 2 79  018,57

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

2 0 0 0 Наеми

1 3 1 32  000,00

1 0 09  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

0,00

0,00

10  924,15

6  375,94

4  548,21

2 0 0 1 Наем с последващо закупуване

3 0 0 30  000,00

-  1 5 20  097,02

2 8 5 09  902,98

2 8 5 08  992,69

2 8 1 36  437,34

3 72  555,35

910,29

3 46  532,08

2 04  047,79

1 42  484,29

2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Строеж на сгради

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Оборудване на помещения

1 5 20  000,00

1 5 06  000,00

3 0 26  000,00

2 9 65  844,92

2 6 67  292,05

2 98  552,87

60  155,08

95  585,47

95  585,47

0,00

2 0 0 8 Проучвания и техническа помощ, свързани със сградните проекти

1 4 40  000,00

- 5 45  404,78

8 94  595,22

8 92  755,03

5 26  835,64

3 65  919,39

1  840,19

7 06  586,28

6 08  027,80

98  558,48

2 0 2 2 Почистване и поддръжка

7 1 53  000,00

- 2 00  000,00

6 9 53  000,00

6 7 76  041,04

5 4 74  955,77

1 3 01  085,27

1 76  958,96

9 76  733,58

9 35  021,07

41  712,51

2 0 2 4 Потребление на енергия

2 8 70  000,00

- 4 80  000,00

2 3 90  000,00

2 3 03  350,57

1 8 82  044,08

4 21  306,49

86  649,43

4 65  176,23

4 03  034,21

62  142,02

2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите

5 6 84  000,00

0,00

5 6 84  000,00

5 6 84  000,00

4 7 13  782,58

9 70  217,42

0,00

5 75  616,60

4 69  386,37

1 06  230,23

2 0 2 8 Застраховки

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

1 08  182,01

1 06  719,88

1  462,13

3  817,99

210,80

0,00

210,80

2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите

3 24  000,00

2 30  000,00

5 54  000,00

5 05  466,51

4 52  392,79

53  073,72

48  533,49

54  027,78

28  238,57

25  789,21

Глава 2 0 Сгради и разходи, свързани с тях

6 2 2 65  000,00

0,00

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

5 8 1 01  961,93

3 7 84  172,64

3 78  865,43

3 2 31  392,97

2 7 49  717,22

4 81  675,75

2 1 0 0 Покупка, монтаж, поддръжка и обслужване на хардеур и софтуерни продукти

5 3 71  000,00

-  5  000,00

5 3 66  000,00

5 3 57  562,45

3 4 45  684,57

1 9 11  877,88

8  437,55

1 5 47  281,77

1 5 44  700,04

2  581,73

2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

9 8 83  000,00

3 54  000,00

1 0 2 37  000,00

1 0 2 33  168,90

5 5 39  946,98

4 6 93  221,92

3  831,10

4 3 00  122,03

4 2 25  876,04

74  245,99

2 1 0 3 Телекомуникации

8 00  000,00

8 00  000,00

7 70  692,69

5 20  506,79

2 50  185,90

29  307,31

2 57  928,63

2 38  661,42

19  267,21

2 1 2 Обзавеждане

9 26  000,00

86  000,00

1 0 12  000,00

9 92  584,26

9 18  449,26

74  135,00

19  415,74

9 23  421,33

9 22  100,03

1  321,30

2 1 4 Техническо оборудване и инсталации

2 44  000,00

12  000,00

2 56  000,00

2 38  202,19

1 42  904,03

95  298,16

17  797,81

1 00  364,00

56  933,29

43  430,71

2 1 6 Превозни средства

1 4 08  500,00

1 4 08  500,00

1 3 63  334,60

1 2 21  648,75

1 41  685,85

45  165,40

1 59  300,36

54  082,14

1 05  218,22

Глава 2 1 Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка

1 8 6 32  500,00

4 47  000,00

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

1 1 7 89  140,38

7 1 66  404,71

1 23  954,91

7 2 88  418,12

7 0 42  352,96

2 46  065,16

2 3 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

7 36  000,00

- 2 13  000,00

5 23  000,00

5 22  507,12

4 45  420,32

77  086,80

492,88

97  417,45

91  667,74

5  749,71

2 3 1 Разходи за финансово обслужване

20  000,00

20  000,00

15  086,25

9  939,80

5  146,45

4  913,75

5  950,79

3  093,53

2  857,26

2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения

20  000,00

20  000,00

17  343,80

0,00

17  343,80

2  656,20

8  579,00

4  845,00

3  734,00

2 3 6 Пощенски разходи

3 50  000,00

45  000,00

3 95  000,00

3 60  000,00

2 67  694,42

92  305,58

35  000,00

1 72  627,52

78  935,95

93  691,57

2 3 8 Други административни разходи

1 7 17  000,00

1 7 17  000,00

1 6 84  483,99

1 5 29  211,78

1 55  272,21

32  516,01

1 13  450,44

95  715,93

17  734,51

Глава 2 3 Текущи оперативни административни разходи

2 8 43  000,00

- 1 68  000,00

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

2 2 52  266,32

3 47  154,84

75  578,84

3 98  025,20

2 74  258,15

1 23  767,05

2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи

1 97  000,00

1 97  000,00

1 57  865,98

1 18  527,26

39  338,72

39  134,02

30  503,20

15  691,85

14  811,35

2 5 4 Срещи, конгреси и конференции

3 26  000,00

3 26  000,00

2 65  437,23

1 06  114,53

1 59  322,70

60  562,77

1 52  922,25

84  948,48

67  973,77

2 5 6 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

1 73  500,00

1 73  500,00

1 47  749,57

1 04  923,81

42  825,76

25  750,43

35  118,04

16  767,30

18  350,74

2 5 7 Правна информатика

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Глава 2 5 Срещи и конференции

6 96  500,00

0,00

6 96  500,00

5 71  052,78

3 29  565,60

2 41  487,18

1 25  447,22

2 18  543,49

1 17  407,63

1 01  135,86

2 7 0 Справки, изследвания и проучвания с ограничен характер

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 0 67  843,44

2 65  656,56

0,00

2 13  430,69

1 96  563,90

16  866,79

2 7 4 0 Официален вестник

6 30  000,00

52  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

0,00

0,00

1 33  590,41

1 31  526,22

2  064,19

2 7 4 1 Публикации от общ характер

1 1 85  000,00

- 2 02  000,00

9 83  000,00

9 76  727,08

4 88  363,58

4 88  363,50

6  272,92

2 0 80  623,97

1 7 61  709,47

3 18  914,50

Глава 2 7 Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

3 1 48  500,00

- 1 50  000,00

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

2 2 38  207,02

7 54  020,06

6  272,92

2 4 27  645,07

2 0 89  799,59

3 37  845,48

Дял 2 Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

8 7 5 85  500,00

1 29  000,00

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

7 4 7 11  141,25

1 2 2 93  239,43

7 10  119,32

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

3 7 1 0 Съдебни разноски

45  000,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

3 7 1 1 Арбитражен комитет, предвиден в член 18 от Договора за създаване нa Европейската общност за атомна енергия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Глава 3 7 Специални разходи на определени институции и органи

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

Дял 3 Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

1 0 0 Временни бюджетни кредити

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 Резерв за непредвидени разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дял 10 Други разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо

35 4 8 80  000,00

0,00

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

32 5 6 45  487,72

1 6 2 26  484,39

1 3 0 08  027,89

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

---

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2013 г.

| (в евро) |
| --- |
| | Пренасяне на целеви приходи от 2012 г. за 2013 г. | Целеви приходи 2013 г. | Плащания | Пренасяне на целеви приходи от (1) 2013 г. за 2014 г. |
| 1 0 — | Членове на институцията |

(в евро)

Пренасяне на целеви приходи от 2012 г. за 2013 г.

Целеви приходи 2013 г.

Плащания

Пренасяне на целеви приходи от (1) 2013 г. за 2014 г.

1 0 —

Членове на институцията

233,80

0,00

233,80

0,00

| 1 2 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

1 2 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

1 07  024,75

1 85  829,15

1 18  757,28

1 72  213,56

| 1 4 — | Общо друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

1 4 —

Общо друг персонал и външни услуги

3  631,47

98,35

1  610,14

98,35

| 1 6 — | Други разходи, отнасящи се до лица, свързани с институцията |
| --- | --- |

1 6 —

Други разходи, отнасящи се до лица, свързани с институцията

498,13

9  397,11

1  176,29

8  718,51

Дял 1 — Лица, свързани с институцията

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 0 — | Сгради и разходи, свързани с тях |
| --- | --- |

2 0 —

Сгради и разходи, свързани с тях

4 01  093,26

5 99  446,33

6 74  853,59

2 23  427,74

| 2 1 — | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка |
| --- | --- |

2 1 —

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка

1 53  961,69

1 24  125,34

1 50  240,31

1 18  345,85

| 2 3 — | Текущи административни оперативни разходи |
| --- | --- |

2 3 —

Текущи административни оперативни разходи

76  572,70

22  518,54

76  189,11

20  409,69

| 2 5 — | Срещи и конференции |
| --- | --- |

2 5 —

Срещи и конференции

1  090,23

281,62

684,00

281,62

| 2 7 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

2 7 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

2 44  144,10

62  259,82

2 45  197,47

43  457,21

Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 7 — | Специални разходи на определени институции и органи |
| --- | --- |

3 7 —

Специални разходи на определени институции и органи

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Общо

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

---

(1)  Вътрешните целеви приходи се пренасят само за една година, съгласно член 14б от новия Финансов регламент.

---