# Úřední věstník C 162/2014

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 162 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5727. května 2014 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 162

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5727. května 2014

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Účetní dvůr |
| 2014/C 162/01 | Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2013 | 1 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Účetní dvůr

2014/C 162/01

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2013

1

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Účetní dvůr

| 27.5.2014 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.5.2014

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 162/1

---

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2013

2014/C 162/01

OBSAH

| | Body | Strana |
| --- | --- | --- |
| ÚVOD ... | 1–2 | 2 |
| PŘÍJMY ... | 3–7 | 2 |
| Nároky vzniklé v roce 2013 a nároky přenesené z roku 2012 ... | 3–7 | 2 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY ... | 8 | 3 |
| VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU ... | 9–28 | 3 |
| Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle rozpočtových hlav ... | 9–10 | 3 |
| Rozpočtové převody ... | 11 | 4 |
| Hlava 1 — | Osoby pracující v orgánu ... |

Body

Strana

ÚVOD ...

1–2

2

PŘÍJMY ...

3–7

2

Nároky vzniklé v roce 2013 a nároky přenesené z roku 2012 ...

3–7

2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY ...

8

3

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU ...

9–28

3

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle rozpočtových hlav ...

9–10

3

Rozpočtové převody ...

11

4

Hlava 1 —

Osoby pracující v orgánu ...

12–19

4

| Hlava 2 — | Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje ... |
| --- | --- |

Hlava 2 —

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje ...

20–28

6

ROZPOČTOVÉ PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2012 ...

29–33

8

Přílohy

PŘÍLOHA I

Odhadované příjmy, vzniklé nároky a přenesené pohledávky ...

10

PŘÍLOHA II

Účelově vázané příjmy běžného roku a přenesené účelově vázané příjmy ...

13

PŘÍLOHA III

Změny v rozpočtových prostředcích běžného roku ...

17

PŘÍLOHA IV

Použití rozpočtových prostředků běžného roku ...

23

PŘÍLOHA V

Použití rozpočtových prostředků přenesených z roku 2012 ...

29

ÚVOD

Poslání Evropského účetního dvora

Evropský účetní dvůr je orgán Evropské unie zřízený Smlouvou, aby prováděl audit finančních prostředků EU. Jako externí auditor EU přispívá ke zdokonalování finančního řízení EU a vystupuje jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie.

Účetní dvůr poskytuje auditní služby, v jejichž rámci posuzuje příjmy a výdaje EU. Zkoumá, zda byly finanční operace řádně zaznamenány a vykázány, legálně a správně provedeny a zda jejich řízení bylo hospodárné, efektivní a účinné. Účetní dvůr o výsledcích svých auditů informuje ve srozumitelných, relevantních a objektivních zprávách. Předkládá rovněž svá stanoviska k otázkám finančního řízení.

Účetní dvůr podporuje odpovědnost a transparentnost a je nápomocen Evropskému parlamentu a Radě při dohledu nad plněním rozpočtu EU, především během udílení absolutoria. Usiluje o to, aby byl efektivně fungující organizací na špičce vývoje v oblasti auditu veřejných prostředků a veřejné správy.

| 1. | Zpráva Účetního dvora o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2013 poskytuje přehled plnění jeho rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku. |
| --- | --- |

1.

Zpráva Účetního dvora o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2013 poskytuje přehled plnění jeho rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku.

| 2. | Přílohy (příloha I až příloha V) uvádějí podrobný rozpis rozpočtových položek. |
| --- | --- |

2.

Přílohy (příloha I až příloha V) uvádějí podrobný rozpis rozpočtových položek.

PŘÍJMY

Nároky vzniklé v roce 2013 a nároky přenesené z roku 2012

| 3. | Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2013 činily celkem 17 327 816 EUR (tabulka 1). Po zahrnutí rozpočtových prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku (1 310 EUR) (tabulka 2) dosáhla celková výše nároků 17 329 126 EUR.

  Tabulka 1


  Nároky vzniklé v roce 2013










  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Odhadované příjmy 2013 | Nároky vzniklé v roce 2013 | Celkem inkasováno v roce 2013 | % celkem |
| 4 — | Příjmy od osob pracujících v orgánu |

3.

Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2013 činily celkem 17 327 816 EUR (tabulka 1). Po zahrnutí rozpočtových prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku (1 310 EUR) (tabulka 2) dosáhla celková výše nároků 17 329 126 EUR.

Tabulka 1

Nároky vzniklé v roce 2013

(EUR)

Hlava

Odhadované příjmy 2013

Nároky vzniklé v roce 2013

Celkem inkasováno v roce 2013

% celkem

4 —

Příjmy od osob pracujících v orgánu

19 970 000

17 183 421

17 183 421

100,00

| 5 — | Příjmy ze správní činnosti orgánu |
| --- | --- |

5 —

Příjmy ze správní činnosti orgánu

0

124 899

111 874

89,57

| 9 — | Různé příjmy |
| --- | --- |

9 —

Různé příjmy

200 000

19 496

19 496

100,00

Celkem

20 170 000

17 327 816

17 314 791

99,92

Tabulka 2

Nároky přenesené z roku 2012

| (EUR) |
| --- |
| Hlava | Přenesené nároky | Opravy | Celkem | Celkem inkasováno | % celkem |
| 4 — | Příjmy od osob pracujících v orgánu |

(EUR)

Hlava

Přenesené nároky

Opravy

Celkem

Celkem inkasováno

% celkem

4 —

Příjmy od osob pracujících v orgánu

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Příjmy ze správní činnosti orgánu |
| --- | --- |

5 —

Příjmy ze správní činnosti orgánu

866

0

866

0

0,00

| 9 — | Různé příjmy |
| --- | --- |

9 —

Různé příjmy

444

0

444

0

0,00

Celkem

1 310

0

1 310

0

0,00

| 4. | Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2013 (17 327 816 EUR) představují 85,91 % odhadovaných příjmů ve výši 20 170 000 EUR oproti 90,56 % v roce 2012. |
| --- | --- |

4.

Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2013 (17 327 816 EUR) představují 85,91 % odhadovaných příjmů ve výši 20 170 000 EUR oproti 90,56 % v roce 2012.

| 5. | K 31. prosinci 2013 dosáhly vybrané příjmy celkem 17 314 791 EUR, celá tato částka připadá na inkaso pohledávek vzniklých v roce 2013 (tabulka 1). U pohledávek vzniklých v předchozích rozpočtových letech neproběhlo žádné inkaso (tabulka 2). |
| --- | --- |

5.

K 31. prosinci 2013 dosáhly vybrané příjmy celkem 17 314 791 EUR, celá tato částka připadá na inkaso pohledávek vzniklých v roce 2013 (tabulka 1). U pohledávek vzniklých v předchozích rozpočtových letech neproběhlo žádné inkaso (tabulka 2).

| 6. | Z inkasované částky 17 314 791 EUR připadá 17 183 421 EUR (99,24 %) na srážky z platů členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a na převod důchodových práv zaměstnanců. Ostatní příjmy vybrané v rozpočtovém roce dosáhly 131 370 EUR. Příjmy z bankovních úroků činily v roce 2013 (1) celkem 658 EUR. Pro srovnání: v roce 2012 se platové srážky členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv podílely na příjmech z 98,70 % a ostatní příjmy za rozpočtový rok dosáhly 251 505 EUR, z toho 59 396 EUR tvořily bankovní úroky. |
| --- | --- |

6.

Z inkasované částky 17 314 791 EUR připadá 17 183 421 EUR (99,24 %) na srážky z platů členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a na převod důchodových práv zaměstnanců. Ostatní příjmy vybrané v rozpočtovém roce dosáhly 131 370 EUR. Příjmy z bankovních úroků činily v roce 2013 (1) celkem 658 EUR. Pro srovnání: v roce 2012 se platové srážky členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv podílely na příjmech z 98,70 % a ostatní příjmy za rozpočtový rok dosáhly 251 505 EUR, z toho 59 396 EUR tvořily bankovní úroky.

| 7. | Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku činí 14 335 EUR, což je 0,08 % nároků vzniklých v průběhu rozpočtového roku a zbývajících nároků z předchozích rozpočtových let. V roce 2012 se jednalo o 1 310 EUR (0,007 %). |
| --- | --- |

7.

Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku činí 14 335 EUR, což je 0,08 % nároků vzniklých v průběhu rozpočtového roku a zbývajících nároků z předchozích rozpočtových let. V roce 2012 se jednalo o 1 310 EUR (0,007 %).

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

| 8. | Účelově vázané příjmy zahrnují především služební cesty, vrácené zálohy na spotřebu energie na základě podrobného ročního vyúčtování a vratky DPH v souvislosti se soukromými telefonními hovory. O využití účelově vázaných příjmů podrobně pojednává příloha II. |
| --- | --- |

8.

Účelově vázané příjmy zahrnují především služební cesty, vrácené zálohy na spotřebu energie na základě podrobného ročního vyúčtování a vratky DPH v souvislosti se soukromými telefonními hovory. O využití účelově vázaných příjmů podrobně pojednává příloha II.

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle rozpočtových hlav

| 9. | Celkové disponibilní rozpočtové prostředky pro rok 2013, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývající částka, která bude přenesena do roku 2014, jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce 4. |
| --- | --- |

9.

Celkové disponibilní rozpočtové prostředky pro rok 2013, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývající částka, která bude přenesena do roku 2014, jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce 4.

| 10. | Podrobnější analýzu podle kapitol uvádí tabulky 6 až 9 spolu s vysvětlivkami k některým konkrétním kapitolám a/nebo bodům.

  Tabulka 3


  Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky podle rozpočtových hlav









  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazek | % |
| Hlava 1 — | Osoby pracující v orgánu – celkem |

10.

Podrobnější analýzu podle kapitol uvádí tabulky 6 až 9 spolu s vysvětlivkami k některým konkrétním kapitolám a/nebo bodům.

Tabulka 3

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky podle rozpočtových hlav

(EUR)

Hlava

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

Hlava 1 —

Osoby pracující v orgánu – celkem

123 211 618

113 177 290

91,86

| Hlava 2 — | Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem |
| --- | --- |

Hlava 2 —

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem

19 549 000

18 733 462

95,83

| Hlavy 1 a 2 — | celkem |
| --- | --- |

Hlavy 1 a 2 —

142 760 618

131 910 752

92,40

Tabulka 4

Závazky a platby podle rozpočtových hlav

| (EUR) |
| --- |
| | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| Hlava 1 — | Osoby pracující v orgánu – celkem |

(EUR)

Závazky

Platby

%

Přenos

%

Hlava 1 —

Osoby pracující v orgánu – celkem

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| Hlava 2 — | Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem |
| --- | --- |

Hlava 2 —

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 907

49,61

| Hlavy 1 a 2 — | celkem |
| --- | --- |

Hlavy 1 a 2 —

131 910 752

120 869 857

91,63

11 040 895

8,37

Rozpočtové převody

| 11. | Účetní dvůr provedl v průběhu rozpočtového roku 33 rozpočtových převodů v celkové výši 2 833 528 EUR (tabulka 5). Cílem těchto převodů bylo zajistit hladký chod jednotlivých útvarů Účetního dvora a splnit všechny nároky s tím spojené. Dopad převodů v jednotlivých rozpočtových bodech zobrazuje příloha III.

  Tabulka 5


  Rozpočtové převody v roce 2013








  (EUR) |
| --- | --- |
| Druh převodu | Počet převodů v roce 2013 | Celková převedená částka |
| Mezi hlavami | 2 | 335 000 |
| Mezi kapitolami | 4 | 666 500 |
| Mezi články | 1 | 250 000 |
| Mezi body | 8 | 1 393 300 |
| Mezi podbody | 18 | 188 728 |
| Celkem | 33 | 2 833 528 |

11.

Účetní dvůr provedl v průběhu rozpočtového roku 33 rozpočtových převodů v celkové výši 2 833 528 EUR (tabulka 5). Cílem těchto převodů bylo zajistit hladký chod jednotlivých útvarů Účetního dvora a splnit všechny nároky s tím spojené. Dopad převodů v jednotlivých rozpočtových bodech zobrazuje příloha III.

Tabulka 5

Rozpočtové převody v roce 2013

(EUR)

Druh převodu

Počet převodů v roce 2013

Celková převedená částka

Mezi hlavami

2

335 000

Mezi kapitolami

4

666 500

Mezi články

1

250 000

Mezi body

8

1 393 300

Mezi podbody

18

188 728

Celkem

33

2 833 528

Hlava 1 —
     
  Osoby pracující v orgánu

| 12. | Tabulka 6 a tabulka 7 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2013 v rozpočtové hlavě 1.

  Tabulka 6


  Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazek | % |
| 10 — | Členové orgánů |

12.

Tabulka 6 a tabulka 7 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2013 v rozpočtové hlavě 1.

Tabulka 6

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 1

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

10 —

Členové orgánů

14 615 337

13 611 630

93,13

| 12 — | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

12 —

Úředníci a dočasní zaměstnanci

97 772 266

89 312 157

91,35

| 14 — | Ostatní zaměstnanci a externí služby |
| --- | --- |

14 —

Ostatní zaměstnanci a externí služby

4 365 765

4 033 707

92,39

| 16 — | Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
| --- | --- |

16 —

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

6 458 250

6 219 796

96,31

| Hlava 1 — | celkem |
| --- | --- |

Hlava 1 —

123 211 618

113 177 290

91,86

| 13. | Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2013 dosáhla 91,86 % (oproti 95,89 % v roce 2012). |
| --- | --- |

13.

Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2013 dosáhla 91,86 % (oproti 95,89 % v roce 2012).

| 14. | Z rozpočtových prostředků kapitoly 12 („Úředníci a dočasní zaměstnanci“) se v roce 2013 vyčerpalo 91,35 % (v roce 2012 to bylo 96,40 %). Z níže uvedených důvodů nebyly vyčerpány prostředky ve výši 8 460 108,53 EUR.






  — | Na konci roku 2013 nebylo možné bez rozhodnutí Rady vyplatit roční úpravy platů za rok 2011 a 2012. |
| --- | --- | --- |

14.

Z rozpočtových prostředků kapitoly 12 („Úředníci a dočasní zaměstnanci“) se v roce 2013 vyčerpalo 91,35 % (v roce 2012 to bylo 96,40 %). Z níže uvedených důvodů nebyly vyčerpány prostředky ve výši 8 460 108,53 EUR.

—

Na konci roku 2013 nebylo možné bez rozhodnutí Rady vyplatit roční úpravy platů za rok 2011 a 2012.

| — | V souladu s čl. 65 odst. 4 novely služebního řádu nedošlo v roce 2013 k aktualizaci odměn. |
| --- | --- |

—

V souladu s čl. 65 odst. 4 novely služebního řádu nedošlo v roce 2013 k aktualizaci odměn.

| — | U „rodinných přídavků“, „odměn za přesčasové hodiny“, „příspěvků na zařízení a na znovuusídlení“, „denních příspěvků na pobyt“ a „nákladů na stěhování“ došlo k výrazným úsporám. |
| --- | --- |

—

U „rodinných přídavků“, „odměn za přesčasové hodiny“, „příspěvků na zařízení a na znovuusídlení“, „denních příspěvků na pobyt“ a „nákladů na stěhování“ došlo k výrazným úsporám.

| — | Od Účetního dvora odešli zaměstnanci zařazení do relativně vyšších platových tříd, zatímco noví zaměstnanci se přijímají se zařazením do vstupních platových tříd. Uvolněná pracovní místa navíc zůstávají po několik týdnů neobsazena. |
| --- | --- |

—

Od Účetního dvora odešli zaměstnanci zařazení do relativně vyšších platových tříd, zatímco noví zaměstnanci se přijímají se zařazením do vstupních platových tříd. Uvolněná pracovní místa navíc zůstávají po několik týdnů neobsazena.

| 15. | Letošní míra čerpání prostředků kapitoly 14 („Ostatní zaměstnanci a externí služby“) se oproti předcházejícímu roku o něco zlepšila a dosáhla 92,39 % (v roce 2012 to bylo 91,85 %). |
| --- | --- |

15.

Letošní míra čerpání prostředků kapitoly 14 („Ostatní zaměstnanci a externí služby“) se oproti předcházejícímu roku o něco zlepšila a dosáhla 92,39 % (v roce 2012 to bylo 91,85 %).

| 16. | Míra čerpání prostředků na služební cesty činila 94,88 % (92,37 % v roce 2012). Účetní dvůr přijímá veškerá možná opatření k tomu, aby se prostředky na služební cesty využívaly v přísném souladu se zásadou hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. Přestože potřeby v této oblasti nelze vždy přesně předpovědět, Účetní dvůr zajišťuje optimální využití čerpaných prostředků.

  Tabulka 7


  Závazky a platby v rozpočtové hlavě 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| 10 — | Členové orgánu |

16.

Míra čerpání prostředků na služební cesty činila 94,88 % (92,37 % v roce 2012). Účetní dvůr přijímá veškerá možná opatření k tomu, aby se prostředky na služební cesty využívaly v přísném souladu se zásadou hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. Přestože potřeby v této oblasti nelze vždy přesně předpovědět, Účetní dvůr zajišťuje optimální využití čerpaných prostředků.

Tabulka 7

Závazky a platby v rozpočtové hlavě 1

(EUR)

Kapitoly

Závazky

Platby

%

Přenos

%

10 —

Členové orgánu

13 611 630

13 431 204

98,67

180 426

1,33

| 12 — | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

12 —

Úředníci a dočasní zaměstnanci

89 312 157

89 306 499

99,99

5 658

0,01

| 14 — | Ostatní zaměstnanci a externí služby |
| --- | --- |

14 —

Ostatní zaměstnanci a externí služby

4 033 707

3 983 634

98,76

50 073

1,24

| 16 — | Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
| --- | --- |

16 —

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

6 219 796

4 708 965

75,71

1 510 831

24,29

| Hlava 1 — | celkem |
| --- | --- |

Hlava 1 —

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| 17. | Platby v roce 2013 dosáhly celkem 111 430 302 EUR, což odpovídá 90,44 % konečných rozpočtových prostředků a 98,46 % celkových závazků (v roce 2012 se jednalo o 94,11 % a 98,14 %). |
| --- | --- |

17.

Platby v roce 2013 dosáhly celkem 111 430 302 EUR, což odpovídá 90,44 % konečných rozpočtových prostředků a 98,46 % celkových závazků (v roce 2012 se jednalo o 94,11 % a 98,14 %).

| 18. | Závazky přenášené automaticky do roku 2014 v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení činily 1 746 988 EUR, což je 1,42 % konečných rozpočtových prostředků a 1,54 % celkových závazků (oproti 1,78 % a 1,86 % v roce 2012). |
| --- | --- |

18.

Závazky přenášené automaticky do roku 2014 v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení činily 1 746 988 EUR, což je 1,42 % konečných rozpočtových prostředků a 1,54 % celkových závazků (oproti 1,78 % a 1,86 % v roce 2012).

| 19. | Největší přenášená částka v kapitole 16 ve výši 797 407 EUR souvisí se služebními cestami zaměstnanců. V roce 2013 proběhla řada služebních cest, k nimž však zatím nebyly předloženy žádosti o proplacení nákladů nebo předloženy byly, ale do konce rozpočtového roku nebyly v plném rozsahu zpracovány. Další částky přenesené v rámci kapitoly 16, k nimž existovaly právní závazky, ale v roce 2013 k nim nebyly předloženy faktury, se týkají střediska péče o děti předškolního věku (296 477 EUR) a školení pro zaměstnance (294 793 EUR). |
| --- | --- |

19.

Největší přenášená částka v kapitole 16 ve výši 797 407 EUR souvisí se služebními cestami zaměstnanců. V roce 2013 proběhla řada služebních cest, k nimž však zatím nebyly předloženy žádosti o proplacení nákladů nebo předloženy byly, ale do konce rozpočtového roku nebyly v plném rozsahu zpracovány. Další částky přenesené v rámci kapitoly 16, k nimž existovaly právní závazky, ale v roce 2013 k nim nebyly předloženy faktury, se týkají střediska péče o děti předškolního věku (296 477 EUR) a školení pro zaměstnance (294 793 EUR).

Hlava 2 —
     
  Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje

| 20. | Po dostavbě budovy K3 bylo do 30. dubna 2013 dokončeno stěhování. Pronajaté budovy (K7, K8 a K9) byly uvolněny před koncem prvního čtvrtletí. V budově K1 byly rovněž provedeny dodatečné práce jako modernizace recepce a vybudování nové knihovny. |
| --- | --- |

20.

Po dostavbě budovy K3 bylo do 30. dubna 2013 dokončeno stěhování. Pronajaté budovy (K7, K8 a K9) byly uvolněny před koncem prvního čtvrtletí. V budově K1 byly rovněž provedeny dodatečné práce jako modernizace recepce a vybudování nové knihovny.

| 21. | Tabulka 8 a tabulka 9 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2012 v rozpočtové hlavě 2.

  Tabulka 8


  Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazek | % |
| 20 — | Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3 |

21.

Tabulka 8 a tabulka 9 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2012 v rozpočtové hlavě 2.

Tabulka 8

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 2

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

20 —

Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3

7 335 500

7 135 362

97,27

| 20 — | Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3 |
| --- | --- |

20 —

Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3

4 335 500

4 135 362

95,38

| 21 — | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
| --- | --- |

21 —

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

8 357 000

8 289 012

99,19

| 23 — | Běžné správní výdaje |
| --- | --- |

23 —

Běžné správní výdaje

563 000

531 406

94,39

| 25 — | Zasedání a konference |
| --- | --- |

25 —

Zasedání a konference

768 000

658 034

85,68

| 27 — | Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
| --- | --- |

27 —

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

2 525 500

2 119 648

83,93

| Hlava 2 — | celkem včetně budovy K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 —

19 549 000

18 733 462

95,83

| Hlava 2 — | celkem bez budovy K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 —

16 549 000

15 733 462

95,07

| 22. | Míra čerpání prostředků hlavy 2 v roce 2013 dosáhla 95,83 % (oproti 98,84 % v roce 2012).

  Tabulka 9


  Závazky a platby v rozpočtové hlavě 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| 20 — | Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3 |

22.

Míra čerpání prostředků hlavy 2 v roce 2013 dosáhla 95,83 % (oproti 98,84 % v roce 2012).

Tabulka 9

Závazky a platby v rozpočtové hlavě 2

(EUR)

Kapitoly

Závazky

Platby

%

Přenos

%

20 —

Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3

7 135 362

3 255 683

45,63

3 879 679

54,37

| 20 — | Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3 |
| --- | --- |

20 —

Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3

4 135 362

2 679 178

64,79

1 456 184

35,21

| 21 — | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
| --- | --- |

21 —

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

8 289 012

4 100 539

49,47

4 188 473

50,53

| 23 — | Běžné správní výdaje |
| --- | --- |

23 —

Běžné správní výdaje

531 406

407 513

76,69

123 893

23,31

| 25 — | Zasedání a konference |
| --- | --- |

25 —

Zasedání a konference

658 034

454 924

69,13

203 110

30,87

| 27 — | Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
| --- | --- |

27 —

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

2 119 648

1 220 896

57,60

898 752

42,40

| Hlava 2 — | celkem včetně budovy K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 —

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 908

49,61

| Hlava 2 — | celkem bez budovy K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 —

15 733 462

8 863 050

56,33

6 870 412

43,67

| 23. | V roce 2012 činily platby celkem 9 439 555 EUR, což odpovídá 48,29 % konečných rozpočtových prostředků a 50,39 % závazků (v roce 2012 se jednalo o 55,89 % a 56,54 %). Závazky v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení automaticky přenesené do roku 2013 činily 9 293 907 EUR, což je 47,54 % konečných rozpočtových prostředků a 49,61 % závazků (v roce 2012 se jednalo o 42,96 % a 43,46 %). |
| --- | --- |

23.

V roce 2012 činily platby celkem 9 439 555 EUR, což odpovídá 48,29 % konečných rozpočtových prostředků a 50,39 % závazků (v roce 2012 se jednalo o 55,89 % a 56,54 %). Závazky v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení automaticky přenesené do roku 2013 činily 9 293 907 EUR, což je 47,54 % konečných rozpočtových prostředků a 49,61 % závazků (v roce 2012 se jednalo o 42,96 % a 43,46 %).

Projekt výstavby budovy K3 a srovnání s rokem 2012

| 24. | Poslední část financování stavebního projektu budovy K3 Účetního dvora ve výši 3 miliony EUR byla součástí rozpočtu na rok 2013. Tato částka byla přidělena na závazky a v roce 2013 částečně vyplacena. Zůstatek přenesený do roku 2014 bude použit na smlouvy, které projektový manažer jménem Účetního dvora podepsal se stavebními společnostmi, a bude čerpán v souladu s návrhem, který byl předložen rozpočtovému orgánu podle čl. 203 odst. 5 finančního nařízení dne 13. ledna 2009. |
| --- | --- |

24.

Poslední část financování stavebního projektu budovy K3 Účetního dvora ve výši 3 miliony EUR byla součástí rozpočtu na rok 2013. Tato částka byla přidělena na závazky a v roce 2013 částečně vyplacena. Zůstatek přenesený do roku 2014 bude použit na smlouvy, které projektový manažer jménem Účetního dvora podepsal se stavebními společnostmi, a bude čerpán v souladu s návrhem, který byl předložen rozpočtovému orgánu podle čl. 203 odst. 5 finančního nařízení dne 13. ledna 2009.

| 25. | Stavební projekt budovy K3 zkresluje míry čerpání prostředků popsané v bodě 23 a znesnadňuje srovnání s rokem 2012. Pro lepší srovnání s údaji za rok 2012 je potřeba dopady tohoto projektu vyloučit. V takovém případě pak platby v rámci rozpočtové hlavy 2 dosahují celkem 8 863 050 EUR, což je 53,56 % konečných rozpočtových prostředků a 56,33 % závazků (oproti 62,63 % a 63,47 % v roce 2012). Závazky v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení automaticky přenesené do roku 2013 činily 6 870 412 EUR, což je 41,52 % konečných rozpočtových prostředků a 43,67 % závazků (v roce 2012 se jednalo o 36,05 % a 36,53 %). |
| --- | --- |

25.

Stavební projekt budovy K3 zkresluje míry čerpání prostředků popsané v bodě 23 a znesnadňuje srovnání s rokem 2012. Pro lepší srovnání s údaji za rok 2012 je potřeba dopady tohoto projektu vyloučit. V takovém případě pak platby v rámci rozpočtové hlavy 2 dosahují celkem 8 863 050 EUR, což je 53,56 % konečných rozpočtových prostředků a 56,33 % závazků (oproti 62,63 % a 63,47 % v roce 2012). Závazky v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení automaticky přenesené do roku 2013 činily 6 870 412 EUR, což je 41,52 % konečných rozpočtových prostředků a 43,67 % závazků (v roce 2012 se jednalo o 36,05 % a 36,53 %).

| 26. | Z částky 3 879 679 EUR přenesené v rámci kapitoly 20 („Nemovitosti a náklady s nimi spojené“) se 2 423 495 EUR týká stavebního projektu budovy K3. Ostatní větší částky v kapitole 20, které byly přiděleny na závazky, ale do konce roku k nim nebyly obdrženy faktury, se týkají čištění a údržby (459 843 EUR), úprav prostor (319 769 EUR) a spotřeby energie (234 989 EUR). |
| --- | --- |

26.

Z částky 3 879 679 EUR přenesené v rámci kapitoly 20 („Nemovitosti a náklady s nimi spojené“) se 2 423 495 EUR týká stavebního projektu budovy K3. Ostatní větší částky v kapitole 20, které byly přiděleny na závazky, ale do konce roku k nim nebyly obdrženy faktury, se týkají čištění a údržby (459 843 EUR), úprav prostor (319 769 EUR) a spotřeby energie (234 989 EUR).

| 27. | Na přenosu částky 4 188 473 EUR v kapitole 21 („Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba“) se podílí především rozpočtový bod 2102 („Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů“) částkou 3 130 772 EUR, a to z důvodu pokračování projektů na konci roku. |
| --- | --- |

27.

Na přenosu částky 4 188 473 EUR v kapitole 21 („Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba“) se podílí především rozpočtový bod 2102 („Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů“) částkou 3 130 772 EUR, a to z důvodu pokračování projektů na konci roku.

| 28. | U kapitoly 27 („Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření“) se přenos týká především rozpočtového bodu 2700 (Specializované konzultace, studie a průzkumy), u něhož se převádí 417 021 EUR na expertní auditní služby. Podobně jako v minulosti připadají další dva svým objemem zásadní/významné přenosy ve výši 150 000 EUR a 243 284 EUR na rozpočtový bod 2740 (Úřední věstník) a rozpočtový bod 2741 (Publikace). V případě bodu 2740 jde o publikace zveřejněné v Úředním věstníku v posledních měsících roku 2013, které budou fakturovány až v roce 2014 (2). Pokud jde o bod 2741„Publikace“, přenos se vztahuje k právním závazkům, k nimž zatím nebyly obdrženy faktury (zveřejnění některých zvláštních zpráv roku 2013). |
| --- | --- |

28.

U kapitoly 27 („Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření“) se přenos týká především rozpočtového bodu 2700 (Specializované konzultace, studie a průzkumy), u něhož se převádí 417 021 EUR na expertní auditní služby. Podobně jako v minulosti připadají další dva svým objemem zásadní/významné přenosy ve výši 150 000 EUR a 243 284 EUR na rozpočtový bod 2740 (Úřední věstník) a rozpočtový bod 2741 (Publikace). V případě bodu 2740 jde o publikace zveřejněné v Úředním věstníku v posledních měsících roku 2013, které budou fakturovány až v roce 2014 (2). Pokud jde o bod 2741„Publikace“, přenos se vztahuje k právním závazkům, k nimž zatím nebyly obdrženy faktury (zveřejnění některých zvláštních zpráv roku 2013).

ROZPOČTOVÉ PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2012

| 29. | Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2012 jsou uvedeny v tabulce 10.


  Tabulka 10


  Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2012 do roku 2013









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Přenosy z roku 2012 do roku 2013 | Platby z přenesených prostředků | Zrušeno |
| 10 — | Členové orgánu |

29.

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2012 jsou uvedeny v tabulce 10.

Tabulka 10

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2012 do roku 2013

(EUR)

Kapitoly

Přenosy z roku 2012 do roku 2013

Platby z přenesených prostředků

Zrušeno

10 —

Členové orgánu

228 725

120 747

107 978

| 12 — | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

12 —

Úředníci a dočasní zaměstnanci

178 797

132 791

46 006

| 14 — | Ostatní zaměstnanci a externí služby |
| --- | --- |

14 —

Ostatní zaměstnanci a externí služby

51 845

42 232

9 613

| 16 — | Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
| --- | --- |

16 —

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

1 638 878

1 046 171

592 707

| Hlava 1 — | celkem |
| --- | --- |

Hlava 1 —

2 098 245

1 341 941

756 304

| 20 — | Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3 |
| --- | --- |

20 —

Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3

3 693 380

3 378 290

315 090

| 20 — | Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3 |
| --- | --- |

20 —

Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3

910 882

627 069

283 813

| 21 — | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
| --- | --- |

21 —

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

5 287 237

5 192 227

95 010

| 23 — | Běžné správní výdaje |
| --- | --- |

23 —

Běžné správní výdaje

318 132

278 557

39 575

| 25 — | Zasedání a konference |
| --- | --- |

25 —

Zasedání a konference

185 252

86 580

98 672

| 27 — | Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
| --- | --- |

27 —

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

1 095 653

832 370

263 283

| Hlava 2 — | celkem včetně budovy K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 —

10 579 654

9 768 024

811 630

| Hlava 2 — | celkem bez budovy K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 —

7 797 156

7 016 803

780 353

| Hlavy 1 a 2 — | celkem včetně budovy K3 |
| --- | --- |

Hlavy 1 a 2 —

12 677 899

11 109 965

1 567 934

| Hlavy 1 a 2 — | celkem bez budovy K3 |
| --- | --- |

Hlavy 1 a 2 —

9 895 401

8 358 744

1 536 657

| 30. | Z rozpočtového roku 2012 byly do rozpočtového roku 2013 automaticky přeneseny (čl. 13 odst. 4 finančního nařízení) rozpočtové prostředky v celkové výši 12 677 899 EUR, což vedlo k platbám ve výši 11 109 965 EUR, tj. míra čerpání činila 87,63 % (85,69 % v roce 2012). |
| --- | --- |

30.

Z rozpočtového roku 2012 byly do rozpočtového roku 2013 automaticky přeneseny (čl. 13 odst. 4 finančního nařízení) rozpočtové prostředky v celkové výši 12 677 899 EUR, což vedlo k platbám ve výši 11 109 965 EUR, tj. míra čerpání činila 87,63 % (85,69 % v roce 2012).

| 31. | Z přenesených prostředků kapitoly 20 bylo vyplaceno 3 378 290 EUR, z toho 2 751 221 EUR připadá na platby v rámci bodu 2003 („Nákup nemovitostí“) v souvislosti se stavebními pracemi na budově K3, zahájenými v březnu 2010. Tyto platby kryté čtvrtou částí financování ve výši 3 000 000 EUR (zahrnuté do rozpočtu na rok 2012) se týkají smluv, které jménem Účetního dvora podepsal projektový manažer se stavebními firmami (viz bod 24). |
| --- | --- |

31.

Z přenesených prostředků kapitoly 20 bylo vyplaceno 3 378 290 EUR, z toho 2 751 221 EUR připadá na platby v rámci bodu 2003 („Nákup nemovitostí“) v souvislosti se stavebními pracemi na budově K3, zahájenými v březnu 2010. Tyto platby kryté čtvrtou částí financování ve výši 3 000 000 EUR (zahrnuté do rozpočtu na rok 2012) se týkají smluv, které jménem Účetního dvora podepsal projektový manažer se stavebními firmami (viz bod 24).

| 32. | V kontextu uvedené výstavby projektový manažer přijímá vůči stavebním firmám finanční závazky. Smlouva mezi Účetním dvorem a projektovým manažerem na oplátku vyžaduje, aby na pokrytí těchto závazků projektového manažera měl Účetní dvůr dostatek finančních prostředků v mezích daného rozpočtu. Účetní dvůr proto za účelem ochrany finančních zájmů Unie uzavřel svěřeneckou smlouvu s místní bankou, a prostředky poskytnuté rozpočtovým orgánem má tak k dispozici. |
| --- | --- |

32.

V kontextu uvedené výstavby projektový manažer přijímá vůči stavebním firmám finanční závazky. Smlouva mezi Účetním dvorem a projektovým manažerem na oplátku vyžaduje, aby na pokrytí těchto závazků projektového manažera měl Účetní dvůr dostatek finančních prostředků v mezích daného rozpočtu. Účetní dvůr proto za účelem ochrany finančních zájmů Unie uzavřel svěřeneckou smlouvu s místní bankou, a prostředky poskytnuté rozpočtovým orgánem má tak k dispozici.

| 33. | Toto čerpání je v souladu s návrhem předloženým rozpočtovému orgánu podle čl. 203 odst. 5. |
| --- | --- |

33.

Toto čerpání je v souladu s návrhem předloženým rozpočtovému orgánu podle čl. 203 odst. 5.

---

(1)  Převážně na svěřeneckém účtu.

(2)  To zahrnuje náklady na zveřejnění výroční zprávy, zvláštních zpráv, specifických výročních zpráv, zprávy externího auditora a další související náklady, např. na distribuci.

---

PŘÍLOHA I

ODHADOVANÉ PŘÍJMY, VZNIKLÉ NÁROKY A PŘENESENÉ POHLEDÁVKY

Příjmy – 2013

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Původní rozpočet | Nároky vzniklé v běžném roce | Částky inkasované v běžném roce | Částky běžného roku k inkasu |
| 4000 Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců | 10 170 000,00 | 9 951 309,06 | 9 951 309,06 | 0,00 |
| 4040 Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě | 1 400 000,00 | 13 450,64 | 13 450,64 | 0,00 |
| KAP. 40 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY | 11 570 000,00 | 9 964 759,70 | 9 964 759,70 | 0,00 |
| 4100 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 8 400 000,00 | 7 107 013,91 | 7 107 013,91 | 0,00 |
| 4110 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 0,00 | 111 646,91 | 111 646,91 | 0,00 |
| 4120 Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 41 PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ | 8 400 000,00 | 7 218 660,82 | 7 218 660,82 | 0,00 |
| HLAVA 4 — | PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU |

(EUR)

Rozpočtová položka

Původní rozpočet

Nároky vzniklé v běžném roce

Částky inkasované v běžném roce

Částky běžného roku k inkasu

4000 Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

10 170 000,00

9 951 309,06

9 951 309,06

0,00

4040 Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

1 400 000,00

13 450,64

13 450,64

0,00

KAP. 40 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

11 570 000,00

9 964 759,70

9 964 759,70

0,00

4100 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

8 400 000,00

7 107 013,91

7 107 013,91

0,00

4110 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

0,00

111 646,91

111 646,91

0,00

4120 Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 41 PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

8 400 000,00

7 218 660,82

7 218 660,82

0,00

HLAVA 4 —

19 970 000,00

17 183 420,52

17 183 420,52

0,00

5000 Výnosy z prodeje vozidel – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

5001 Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

5020 Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 50 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

0,00

0,00

0,00

0,00

5200 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

0,00

657,61

657,61

0,00

KAP. 52 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

0,00

657,61

657,61

0,00

5700 Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

KAP. 57 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

5900 Ostatní příjmy ze správních činností

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 59 OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

| HLAVA 5 — | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU |
| --- | --- |

HLAVA 5 —

0,00

124 898,87

111 874,37

13 024,50

9000 Různé příjmy

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

KAP. 90 RŮZNÉ PŘÍJMY

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

| HLAVA 9 — | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| --- | --- |

HLAVA 9 —

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

CELKEM

20 170 000,00

17 327 815,67

17 314 791,17

13 024,50

Přenesené příjmy

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Nároky z roku n–1 | Změny přenesených částek z roku n–1 | Částky přenesené z roku n–1 celkem | Inkasované částky roku n–1 | Částky k inkasu |
| 4000 Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 40 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 41 PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 4 — | PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU |

(EUR)

Rozpočtová položka

Nároky z roku n–1

Změny přenesených částek z roku n–1

Částky přenesené z roku n–1 celkem

Inkasované částky roku n–1

Částky k inkasu

4000 Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 40 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 41 PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 4 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5001 Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 50 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5200 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 52 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5700 Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

KAP. 57 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

| HLAVA 5 — | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU |
| --- | --- |

HLAVA 5 —

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

9000 Různé příjmy

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

KAP. 90 RŮZNÉ PŘÍJMY

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| HLAVA 9 — | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| --- | --- |

HLAVA 9 —

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

CELKEM

1 310,36

0,00

1 310,36

0,00

1 310,36

---

PŘÍLOHA II

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU A PŘENESENÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

Účelově vázané příjmy

| (EUR) |
| --- |
| | POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU – Index 11 |
| Rozpočtová položka | Účelově vázané příjmy | Závazky | Platby | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Další odborné vzdělávání | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 1620 Výdaje na služební cesty | 46 530,00 | 0,00 | 0,00 | 46 530,00 | 0,00 |
| KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 48 930,00 | 2 400,00 | 0,00 | 46 530,00 | 2 400,00 |
| HLAVA 1 — | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU |

(EUR)

POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU – Index 11

Rozpočtová položka

Účelově vázané příjmy

Závazky

Platby

(1) – (2)

(2) – (3)

1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Další odborné vzdělávání

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

2 400,00

1620 Výdaje na služební cesty

46 530,00

0,00

0,00

46 530,00

0,00

KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

HLAVA 1 —

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

2000 Nájemné

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2003 Nákup nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Úprava prostor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 Úklid a údržba

4 063,51

3 987,36

3 987,36

76,15

0,00

2024 Spotřeba energie

23 658,53

0,00

0,00

23 658,53

0,00

2026 Zabezpečení a ostraha budov

3 757,20

1 902,15

1 902,15

1 855,05

0,00

2028 Pojištění

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2029 Ostatní výdaje související s budovami

3 131,30

0,00

0,00

3 131,30

0,00

KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

35 450,56

5 889,51

5 889,51

29 561,05

0,00

2100 Nákup, servis a údržba zařízení

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekomunikace

11 932,17

0,00

0,00

11 932,17

0,00

216002 Výměna vozidel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Údržba, užívání a oprava vozidel

11 704,64

1 000,00

0,00

10 704,64

1 000,00

KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

23 636,81

1 000,00

0,00

22 636,81

1 000,00

2300 Kancelářské potřeby a různé

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360 Poštovné a doručné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254001 Jednání obecně

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

KAP. 25 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2740 Úřední věstník

1 189,76

0,00

0,00

1 189,76

0,00

274102 Výdaje na šíření a publicitu dokumentů

1 825,21

0,00

0,00

1 825,21

0,00

KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

3 014,97

0,00

0,00

3 014,97

0,00

| HLAVA 2 — | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

HLAVA 2 —

62 286,76

7 073,93

5 889,51

55 212,83

1 184,42

CELKEM

111 216,76

9 473,93

5 889,51

101 742,83

3 584,42

Účelově vázané příjmy přenesené z předchozího roku

| (EUR) |
| --- |
| | POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ PŘENESENÝCH Z PŘEDCHOZÍHO ROKU – Index 44 |
| Rozpočtová položka | Účelově vázané příjmy | Závazky | Platby | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1040 Výdaje na služební cesty | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 | 0,00 |
| 1612 Další odborné vzdělávání | 626,58 | 626,58 | 600,00 | 0,00 | 26,58 |
| 1620 Výdaje na služební cesty | 178 232,73 | 0,00 | 0,00 | 178 232,73 | 0,00 |
| KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 178 972,37 | 626,58 | 600,00 | 178 345,79 | 26,58 |
| HLAVA 1 — | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU |

(EUR)

POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ PŘENESENÝCH Z PŘEDCHOZÍHO ROKU – Index 44

Rozpočtová položka

Účelově vázané příjmy

Závazky

Platby

(1) – (2)

(2) – (3)

1040 Výdaje na služební cesty

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Doplňkové služby pro překladatelskou službu

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků

113,06

0,00

0,00

113,06

0,00

1612 Další odborné vzdělávání

626,58

626,58

600,00

0,00

26,58

1620 Výdaje na služební cesty

178 232,73

0,00

0,00

178 232,73

0,00

KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

178 972,37

626,58

600,00

178 345,79

26,58

HLAVA 1 —

180 712,65

626,58

600,00

180 086,07

26,58

2000 Nájemné

2 430,00

2 430,00

2 430,00

0,00

0,00

2003 Nákup nemovitostí

2 391,69

2 391,69

0,00

0,00

2 391,69

200701 Úprava prostor

10 000,00

9 669,53

371,00

330,47

9 298,53

2022 Úklid a údržba

10 873,05

10 862,49

7 938,49

10,56

2 924,00

2024 Spotřeba energie

114 398,48

114 398,48

110 698,41

0,00

3 700,07

2026 Zabezpečení a ostraha budov

5 656,40

5 640,97

3 115,96

15,43

2 525,01

2028 Pojištění

4 066,27

0,00

0,00

4 066,27

0,00

2029 Ostatní výdaje související s budovami

2 595,33

2 514,21

633,25

81,12

1 880,96

KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

152 411,22

147 907,37

125 187,11

4 503,85

22 720,26

2100 Nákup, servis a údržba zařízení

5 422,74

5 422,74

5 422,74

0,00

0,00

2102 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekomunikace

33 196,15

33 196,15

33 025,96

0,00

170,19

216002 Výměna vozidel

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Údržba, užívání a oprava vozidel

8 707,89

8 199,98

4 432,16

507,91

3 767,82

KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

63 339,03

46 818,87

42 880,86

16 520,16

3 938,01

2300 Kancelářské potřeby a různé

1 682,85

1 682,85

0,00

0,00

1 682,85

2360 Poštovné a doručné

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 832,85

1 682,85

0,00

150,00

1 682,85

252002 Výdaje na reprezentaci

1 025,33

0,00

0,00

1 025,33

0,00

254002 Zasedání, kongresy a konference

208,98

208,98

201,93

0,00

7,05

2570 Společný tlumočnický a konferenční servis

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

KAP. 25 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

3 136,85

208,98

201,93

2 927,87

7,05

2740 Úřední věstník

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

| HLAVA 2 — | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

HLAVA 2 —

271 426,81

196 618,07

168 269,90

74 808,74

28 348,17

CELKEM

452 139,46

197 244,65

168 869,90

254 894,81

28 374,75

---

PŘÍLOHA III

ZMĚNY V ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDCÍCH BĚŽNÉHO ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Původní rozpočet | Dodatkové rozpočty | Převody | Rozpočtové prostředky běžného roku | Automatické přenosy z roku n–1 |
| Bod 1000 Platy, náhrady a důchody | 8 669 992,00 | 0,00 | 0,00 | 8 669 992,00 | 0,00 |
| Bod 1002 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru | 224 259,00 | 0,00 | 0,00 | 224 259,00 | 55 561,02 |
| Čl. 100 Platy a jiné nároky | 8 894 251,00 | 0,00 | 0,00 | 8 894 251,00 | 55 561,02 |
| Bod 1020 Dočasné příspěvky | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| Čl. 102 Dočasné příspěvky | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| Bod 1030 Důchody | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| Čl. 103 Důchody | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| Bod 1040 Služební cesty | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| Čl. 104 Služební cesty | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| Bod 1060 Odborná příprava | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| Čl. 106 Odborná příprava | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| Bod 1090 Předběžná položka | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| Čl. 109 Předběžná položka | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU | 14 565 337,00 | 0,00 | 50 000,00 | 14 615 337,00 | 228 725,66 |
| Bod 1200 Platy a náhrady | 95 362 536,00 | 0,00 | 0,00 | 95 362 536,00 | 0,00 |
| Bod 1202 Odměna za přesčasové hodiny | 421 829,00 | 0,00 | 50 000,00 | 471 829,00 | 0,00 |
| Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 1 180 087,00 | 0,00 | –50 000,00 | 1 130 087,00 | 178 796,87 |
| Čl. 120 Platy a jiné nároky | 96 964 452,00 | 0,00 | 0,00 | 96 964 452,00 | 178 796,87 |
| Bod 1220 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 122 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1290 Předběžná položka | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| Čl. 129 Předběžná položka | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 97 772 266,00 | 0,00 | 0,00 | 97 772 266,00 | 178 796,87 |
| Bod 1400 Ostatní zaměstnanci | 2 832 900,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 932 900,00 | 0,00 |
| Bod 1404 Stáže a výměny pracovníků | 987 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 |
| Bod 1405 Jiné externí služby | 40 315,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50 315,00 | 1 208,77 |
| Bod 1406 Externí jazykové služby | 293 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 343 000,00 | 50 636,11 |
| Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté | 4 153 215,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 343 215,00 | 51 844,88 |
| Bod 1490 Předběžná položka | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| Čl. 149 Předběžná položka | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 4 175 765,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 365 765,00 | 51 844,88 |
| Bod 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 60 250,00 | 0,00 | 0,00 | 60 250,00 | 12 953,93 |
| Bod 1612 Další odborné vzdělávání | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 206 872,36 |
| Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením | 765 250,00 | 0,00 | 0,00 | 765 250,00 | 219 826,29 |
| Bod 1620 Služební cesty | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| Čl. 162 Služební cesty | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| Bod 1630 Sociální zabezpečení | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 11 100,00 |
| Bod 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 4 000,00 |
| Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 15 100,00 |
| Bod 1650 Lékařská služba | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 33 000,00 |
| Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny | 45 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 75 000,00 | 67 534,44 |
| Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku | 1 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 000,00 | 345 239,56 |
| Bod 1655 Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 50 000,00 |
| Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu | 1 874 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 904 000,00 | 495 774,00 |
| KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 6 428 250,00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 458 250,00 | 1 638 877,67 |
| HLAVA 1 — | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU |

(EUR)

Rozpočtová položka

Původní rozpočet

Dodatkové rozpočty

Převody

Rozpočtové prostředky běžného roku

Automatické přenosy z roku n–1

Bod 1000 Platy, náhrady a důchody

8 669 992,00

0,00

0,00

8 669 992,00

0,00

Bod 1002 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

224 259,00

0,00

0,00

224 259,00

55 561,02

Čl. 100 Platy a jiné nároky

8 894 251,00

0,00

0,00

8 894 251,00

55 561,02

Bod 1020 Dočasné příspěvky

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

Čl. 102 Dočasné příspěvky

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

Bod 1030 Důchody

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

Čl. 103 Důchody

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

Bod 1040 Služební cesty

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

Čl. 104 Služební cesty

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

Bod 1060 Odborná příprava

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

Čl. 106 Odborná příprava

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

Bod 1090 Předběžná položka

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

Čl. 109 Předběžná položka

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU

14 565 337,00

0,00

50 000,00

14 615 337,00

228 725,66

Bod 1200 Platy a náhrady

95 362 536,00

0,00

0,00

95 362 536,00

0,00

Bod 1202 Odměna za přesčasové hodiny

421 829,00

0,00

50 000,00

471 829,00

0,00

Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

1 180 087,00

0,00

–50 000,00

1 130 087,00

178 796,87

Čl. 120 Platy a jiné nároky

96 964 452,00

0,00

0,00

96 964 452,00

178 796,87

Bod 1220 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 122 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1290 Předběžná položka

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

Čl. 129 Předběžná položka

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

97 772 266,00

0,00

0,00

97 772 266,00

178 796,87

Bod 1400 Ostatní zaměstnanci

2 832 900,00

0,00

100 000,00

2 932 900,00

0,00

Bod 1404 Stáže a výměny pracovníků

987 000,00

0,00

30 000,00

1 017 000,00

0,00

Bod 1405 Jiné externí služby

40 315,00

0,00

10 000,00

50 315,00

1 208,77

Bod 1406 Externí jazykové služby

293 000,00

0,00

50 000,00

343 000,00

50 636,11

Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté

4 153 215,00

0,00

190 000,00

4 343 215,00

51 844,88

Bod 1490 Předběžná položka

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

Čl. 149 Předběžná položka

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

4 175 765,00

0,00

190 000,00

4 365 765,00

51 844,88

Bod 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků

60 250,00

0,00

0,00

60 250,00

12 953,93

Bod 1612 Další odborné vzdělávání

705 000,00

0,00

0,00

705 000,00

206 872,36

Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením

765 250,00

0,00

0,00

765 250,00

219 826,29

Bod 1620 Služební cesty

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

Čl. 162 Služební cesty

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

Bod 1630 Sociální zabezpečení

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

11 100,00

Bod 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

64 000,00

0,00

0,00

64 000,00

4 000,00

Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

89 000,00

0,00

0,00

89 000,00

15 100,00

Bod 1650 Lékařská služba

105 000,00

0,00

0,00

105 000,00

33 000,00

Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny

45 000,00

0,00

30 000,00

75 000,00

67 534,44

Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku

1 654 000,00

0,00

0,00

1 654 000,00

345 239,56

Bod 1655 Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

50 000,00

Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

1 874 000,00

0,00

30 000,00

1 904 000,00

495 774,00

KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

6 428 250,00

0,00

30 000,00

6 458 250,00

1 638 877,67

HLAVA 1 —

122 941 618,00

0,00

270 000,00

123 211 618,00

2 098 245,08

Bod 2000 Nájemné

2 466 000,00

0,00

–1 809 800,00

656 200,00

3 191,69

Bod 2003 Nákup nemovitostí

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

2 782 497,88

Bod 2007 Úprava prostor

160 000,00

0,00

392 000,00

552 000,00

133 565,83

Bod 2008 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

35 000,00

0,00

176 300,00

211 300,00

0,00

Čl. 200 Nemovitosti

5 661 000,00

0,00

–1 241 500,00

4 419 500,00

2 919 255,40

Bod 2022 Úklid a údržba

1 211 000,00

0,00

250 000,00

1 461 000,00

364 282,92

Bod 2024 Spotřeba energie

1 099 000,00

0,00

0,00

1 099 000,00

317 048,63

Bod 2026 Zabezpečení a ostraha budov

204 000,00

0,00

0,00

204 000,00

63 968,68

Bod 2028 Pojištění

66 000,00

0,00

0,00

66 000,00

10 082,22

Bod 2029 Ostatní výdaje související s budovami

86 000,00

0,00

0,00

86 000,00

18 741,84

Čl. 202 Výdaje související s budovami

2 666 000,00

0,00

250 000,00

2 916 000,00

774 124,29

KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

8 327 000,00

0,00

– 991 500,00

7 335 500,00

3 693 379,69

Bod 2100 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

2 236 000,00

0,00

– 300 000,00

1 936 000,00

1 250 627,01

Bod 2102 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

4 122 000,00

0,00

678 000,00

4 800 000,00

3 614 244,00

Bod 2103 Telekomunikace

839 000,00

0,00

– 378 000,00

461 000,00

118 938,54

Čl. 210 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

7 197 000,00

0,00

0,00

7 197 000,00

4 983 809,55

Bod 2120 Nábytek

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

Čl. 212 Nábytek

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

Bod 2140 Technické vybavení a zařízení

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

Čl. 214 Technické vybavení a zařízení

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

Bod 2160 Vozidla

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

Čl. 216 Vozidla

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

8 027 000,00

0,00

330 000,00

8 357 000,00

5 287 237,19

Bod 2300 Kancelářské potřeby

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

Čl. 230 Kancelářské potřeby

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

Bod 2310 Poplatky za finanční služby

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

Čl. 231 Poplatky za finanční služby

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

Bod 2320 Soudní náklady

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

Čl. 232 Soudní náklady a náhrady škod

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

Bod 2360 Poštovné a doručné

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

Čl. 236 Poštovné a doručné

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

Bod 2380 Jiné výdaje na správní činnost

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

Čl. 238 Jiné výdaje na správní činnost

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

413 000,00

0,00

150 000,00

563 000,00

318 132,01

Bod 2520 Výdaje na reprezentaci

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

Čl. 252 Výdaje na reprezentaci

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

Bod 2540 Zasedání, kongresy a konference

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

Čl. 254 Zasedání, kongresy a konference

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

Bod 2560 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

Čl. 256 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

Bod 2720 Společný tlumočnický a konferenční servis

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

Čl. 257 Společný tlumočnický a konferenční servis

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

KAP. 25 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

768 000,00

0,00

0,00

768 000,00

185 252,05

Bod 2700 Specializované konzultace, studie a průzkumy

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

Čl. 270 Specializované konzultace, studie a průzkumy

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

Bod 2720 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

Čl. 272 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

Bod 2740 Úřední věstník

670 000,00

0,00

–87 000,00

583 000,00

343 193,04

Bod 2741 Obecné publikace

830 000,00

0,00

148 500,00

978 500,00

379 245,11

Čl. 274 Tvorba a šíření dokumentů

1 500 000,00

0,00

61 500,00

1 561 500,00

722 438,15

KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

2 284 000,00

0,00

241 500,00

2 525 500,00

1 095 653,22

| HLAVA 2 — | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

HLAVA 2 —

19 819 000,00

0,00

– 270 000,00

19 549 000,00

10 579 654,16

10.0 Předběžné položky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 100 PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| HLAVA 10 — | OSTATNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

HLAVA 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CELKEM

142 760 618,00

0,00

0,00

142 760 618,00

12 677 899,24

---

PŘÍLOHA IV

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Rozpočtové prostředky běžného roku | Závazky | Platby | Disponibilní závazky | Automatické přenosy do roku n+1 | Rozhodnutí o přenosu do roku n+1 | Zrušené prostředky |
| Bod 1000 Platy, náhrady a důchody | 8 669 992,00 | 8 440 665,25 | 8 440 665,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 326,75 |
| Bod 1002 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru | 224 259,00 | 178 686,21 | 163 116,21 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 45 572,79 |
| Čl. 100 Platy a jiné nároky | 8 894 251,00 | 8 619 351,46 | 8 603 781,46 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 274 899,54 |
| Bod 1020 Dočasné příspěvky | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| Čl. 102 Dočasné příspěvky | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| Bod 1030 Důchody | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| Čl. 103 Důchody | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| Bod 1040 Služební cesty | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| Čl. 104 Služební cesty | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| Bod 1060 Odborná příprava | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Čl. 106 Odborná příprava | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Bod 1090 Předběžná položka | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| Čl. 109 Předběžná položka | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU | 14 615 337,00 | 13 611 630,20 | 13 431 203,59 | 180 426,61 | 180 426,61 | 0,00 | 1 003 706,80 |
| Bod 1200 Platy a náhrady | 95 362 536,00 | 88 253 986,72 | 88 253 986,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 549,28 |
| Bod 1202 Odměna za přesčasové hodiny | 471 829,00 | 418 335,23 | 418 335,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 493,77 |
| Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 1 130 087,00 | 639 835,52 | 634 177,52 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 490 251,48 |
| Čl. 120 Platy a jiné nároky | 96 964 452,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 7 652 294,53 |
| Bod 1220 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 122 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1290 Předběžná položka | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| Čl. 129 Předběžná položka | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 97 772 266,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 8 460 108,53 |
| Bod 1400 Ostatní zaměstnanci | 2 932 900,00 | 2 870 627,99 | 2 870 627,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 272,01 |
| Bod 1404 Stáže a výměny pracovníků | 1 017 000,00 | 780 193,56 | 780 193,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 806,44 |
| Bod 1405 Jiné externí služby | 50 315,00 | 45 885,04 | 39 099,53 | 6 785,51 | 6 785,51 | 0,00 | 4 429,96 |
| Bod 1406 Externí jazykové služby | 343 000,00 | 337 000,00 | 293 712,76 | 43 287,24 | 43 287,24 | 0,00 | 6 000,00 |
| Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté | 4 343 215,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 309 508,41 |
| Bod 1490 Předběžná položka | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| Čl. 149 Předběžná položka | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 4 365 765,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 332 058,41 |
| Bod 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 60 250,00 | 59 350,00 | 49 555,40 | 9 794,60 | 9 794,60 | 0,00 | 900,00 |
| Bod 1612 Další odborné vzdělávání | 705 000,00 | 704 991,09 | 410 197,66 | 294 793,43 | 294 793,43 | 0,00 | 8,91 |
| Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením | 765 250,00 | 764 341,09 | 459 753,06 | 304 588,03 | 304 588,03 | 0,00 | 908,91 |
| Bod 1620 Služební cesty | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| Čl. 162 Služební cesty | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| Bod 1630 Sociální zabezpečení | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 938,43 | 6 061,57 | 6 061,57 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 64 000,00 | 58 984,12 | 58 184,12 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 5 015,88 |
| Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 89 000,00 | 83 984,12 | 77 122,55 | 6 861,57 | 6 861,57 | 0,00 | 5 015,88 |
| Bod 1650 Lékařská služba | 105 000,00 | 63 222,41 | 43 873,08 | 19 349,33 | 19 349,33 | 0,00 | 41 777,59 |
| Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny | 75 000,00 | 73 663,83 | 57 515,61 | 16 148,22 | 16 148,22 | 0,00 | 1 336,17 |
| Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku | 1 654 000,00 | 1 654 000,00 | 1 357 523,19 | 296 476,81 | 296 476,81 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1655 Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu | 1 904 000,00 | 1 860 886,24 | 1 458 911,88 | 401 974,36 | 401 974,36 | 0,00 | 43 113,76 |
| KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 6 458 250,00 | 6 219 796,18 | 4 708 965,52 | 1 510 830,66 | 1 510 830,66 | 0,00 | 238 453,82 |
| HLAVA 1 — | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU |

(EUR)

Rozpočtová položka

Rozpočtové prostředky běžného roku

Závazky

Platby

Disponibilní závazky

Automatické přenosy do roku n+1

Rozhodnutí o přenosu do roku n+1

Zrušené prostředky

Bod 1000 Platy, náhrady a důchody

8 669 992,00

8 440 665,25

8 440 665,25

0,00

0,00

0,00

229 326,75

Bod 1002 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

224 259,00

178 686,21

163 116,21

15 570,00

15 570,00

0,00

45 572,79

Čl. 100 Platy a jiné nároky

8 894 251,00

8 619 351,46

8 603 781,46

15 570,00

15 570,00

0,00

274 899,54

Bod 1020 Dočasné příspěvky

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

Čl. 102 Dočasné příspěvky

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

Bod 1030 Důchody

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

Čl. 103 Důchody

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

Bod 1040 Služební cesty

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

Čl. 104 Služební cesty

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

Bod 1060 Odborná příprava

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

Čl. 106 Odborná příprava

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

Bod 1090 Předběžná položka

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

Čl. 109 Předběžná položka

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU

14 615 337,00

13 611 630,20

13 431 203,59

180 426,61

180 426,61

0,00

1 003 706,80

Bod 1200 Platy a náhrady

95 362 536,00

88 253 986,72

88 253 986,72

0,00

0,00

0,00

7 108 549,28

Bod 1202 Odměna za přesčasové hodiny

471 829,00

418 335,23

418 335,23

0,00

0,00

0,00

53 493,77

Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

1 130 087,00

639 835,52

634 177,52

5 658,00

5 658,00

0,00

490 251,48

Čl. 120 Platy a jiné nároky

96 964 452,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

7 652 294,53

Bod 1220 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 122 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1290 Předběžná položka

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

Čl. 129 Předběžná položka

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

97 772 266,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

8 460 108,53

Bod 1400 Ostatní zaměstnanci

2 932 900,00

2 870 627,99

2 870 627,99

0,00

0,00

0,00

62 272,01

Bod 1404 Stáže a výměny pracovníků

1 017 000,00

780 193,56

780 193,56

0,00

0,00

0,00

236 806,44

Bod 1405 Jiné externí služby

50 315,00

45 885,04

39 099,53

6 785,51

6 785,51

0,00

4 429,96

Bod 1406 Externí jazykové služby

343 000,00

337 000,00

293 712,76

43 287,24

43 287,24

0,00

6 000,00

Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté

4 343 215,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

309 508,41

Bod 1490 Předběžná položka

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

Čl. 149 Předběžná položka

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

4 365 765,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

332 058,41

Bod 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků

60 250,00

59 350,00

49 555,40

9 794,60

9 794,60

0,00

900,00

Bod 1612 Další odborné vzdělávání

705 000,00

704 991,09

410 197,66

294 793,43

294 793,43

0,00

8,91

Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením

765 250,00

764 341,09

459 753,06

304 588,03

304 588,03

0,00

908,91

Bod 1620 Služební cesty

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

Čl. 162 Služební cesty

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

Bod 1630 Sociální zabezpečení

25 000,00

25 000,00

18 938,43

6 061,57

6 061,57

0,00

0,00

Bod 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

64 000,00

58 984,12

58 184,12

800,00

800,00

0,00

5 015,88

Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

89 000,00

83 984,12

77 122,55

6 861,57

6 861,57

0,00

5 015,88

Bod 1650 Lékařská služba

105 000,00

63 222,41

43 873,08

19 349,33

19 349,33

0,00

41 777,59

Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny

75 000,00

73 663,83

57 515,61

16 148,22

16 148,22

0,00

1 336,17

Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku

1 654 000,00

1 654 000,00

1 357 523,19

296 476,81

296 476,81

0,00

0,00

Bod 1655 Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

1 904 000,00

1 860 886,24

1 458 911,88

401 974,36

401 974,36

0,00

43 113,76

KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

6 458 250,00

6 219 796,18

4 708 965,52

1 510 830,66

1 510 830,66

0,00

238 453,82

HLAVA 1 —

123 211 618,00

113 177 290,44

111 430 302,42

1 746 988,02

1 746 988,02

0,00

10 034 327,56

Bod 2000 Nájemné

656 200,00

655 811,19

477 951,22

177 859,97

177 859,97

0,00

388,81

Bod 2003 Nákup nemovitostí

3 000 000,00

3 000 000,00

576 504,57

2 423 495,43

2 423 495,43

0,00

0,00

Bod 2007 Úprava prostor

552 000,00

547 088,36

227 319,12

319 769,24

319 769,24

0,00

4 911,64

Bod 2008 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

211 300,00

210 803,19

27 911,65

182 891,54

182 891,54

0,00

496,81

Čl. 200 Nemovitosti

4 419 500,00

4 413 702,74

1 309 686,56

3 104 016,18

3 104 016,18

0,00

5 797,26

Bod 2022 Úklid a údržba

1 461 000,00

1 460 517,38

1 000 674,68

459 842,70

459 842,70

0,00

482,62

Bod 2024 Spotřeba energie

1 099 000,00

950 000,00

715 011,26

234 988,74

234 988,74

0,00

149 000,00

Bod 2026 Zabezpečení a ostraha budov

204 000,00

178 188,81

126 444,06

51 744,75

51 744,75

0,00

25 811,19

Bod 2028 Pojištění

66 000,00

57 830,91

56 437,59

1 393,32

1 393,32

0,00

8 169,09

Bod 2029 Ostatní výdaje související s budovami

86 000,00

75 122,28

47 428,64

27 693,64

27 693,64

0,00

10 877,72

Čl. 202 Výdaje související s budovami

2 916 000,00

2 721 659,38

1 945 996,23

775 663,15

775 663,15

0,00

194 340,62

KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

7 335 500,00

7 135 362,12

3 255 682,79

3 879 679,33

3 879 679,33

0,00

200 137,88

Bod 2100 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

1 936 000,00

1 935 988,24

1 349 831,12

586 157,12

586 157,12

0,00

11,76

Bod 2102 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

4 800 000,00

4 797 627,98

1 666 855,58

3 130 772,40

3 130 772,40

0,00

2 372,02

Bod 2103 Telekomunikace

461 000,00

461 000,00

308 823,86

152 176,14

152 176,14

0,00

0,00

Čl. 210 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

7 197 000,00

7 194 616,22

3 325 510,56

3 869 105,66

3 869 105,66

0,00

2 383,78

Bod 2120 Nábytek

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

Čl. 212 Nábytek

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

Bod 2140 Technické vybavení a zařízení

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

Čl. 214 Technické vybavení a zařízení

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

Bod 2160 Vozidla

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

Čl. 216 Vozidla

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

8 357 000,00

8 289 012,22

4 100 539,33

4 188 472,89

4 188 472,89

0,00

67 987,78

Bod 2300 Kancelářské potřeby

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

Čl. 230 Kancelářské potřeby

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

Bod 2310 Poplatky za finanční služby

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

Čl. 231 Poplatky za finanční služby

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

Bod 2320 Soudní náklady

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

Čl. 232 Soudní náklady a náhrady škod

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

Bod 2360 Poštovné a doručné

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

Čl. 236 Poštovné a doručné

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

Bod 2380 Jiné výdaje na správní činnost

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

Čl. 238 Jiné výdaje na správní činnost

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

563 000,00

531 406,11

407 513,57

123 892,54

123 892,54

0,00

31 593,89

Bod 2520 Výdaje na reprezentaci

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

Čl. 252 Výdaje na reprezentaci

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

Bod 2540 Zasedání, kongresy a konference

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

Čl. 254 Zasedání, kongresy a konference

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

Bod 2560 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

Čl. 256 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

Bod 2720 Společný tlumočnický a konferenční servis

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

Čl. 257 Společný tlumočnický a konferenční servis

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

KAP. 25 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

768 000,00

658 033,86

454 923,60

203 110,26

203 110,26

0,00

109 966,14

Bod 2700 Specializované konzultace, studie a průzkumy

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

Čl. 270 Specializované konzultace, studie a průzkumy

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

Bod 2720 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

Čl. 272 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

Bod 2740 Úřední věstník

583 000,00

466 000,00

316 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

117 000,00

Bod 2741 Obecné publikace

978 500,00

890 246,16

646 962,20

243 283,96

243 283,96

0,00

88 253,84

Čl. 274 Tvorba a šíření dokumentů

1 561 500,00

1 356 246,16

962 962,20

393 283,96

393 283,96

0,00

205 253,84

KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

2 525 500,00

2 119 648,02

1 220 895,80

898 752,22

898 752,22

0,00

405 851,98

| HLAVA 2 — | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

HLAVA 2 —

19 549 000,00

18 733 462,33

9 439 555,09

9 293 907,24

9 293 907,24

0,00

815 537,67

CELKEM

142 760 618,00

131 910 752,77

120 869 857,51

11 040 895,26

11 040 895,26

0,00

10 849 865,23

---

PŘÍLOHA V

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ PŘENESENÝCH Z ROKU 2012

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Automatické přenosy | Zrušené prostředky | Přenosy na základě rozhodnutí |
| Automatické přenosy | Platby z automatických přenosů | | |
| Bod 1002 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| Čl. 100 Platy a jiné nároky | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| Bod 1040 Služební cesty | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| Čl. 104 Služební cesty | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| Bod 1060 Odborná příprava | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 106 Odborná příprava | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU | 228 725,66 | 120 747,24 | 107 978,42 | 0,00 |
| Bod 1200 Platy a náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| Čl. 120 Platy a jiné nároky | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| Bod 1405 Jiné externí služby | 1 208,77 | 744,19 | 464,58 | 0,00 |
| Bod 1406 Externí jazykové služby | 50 636,11 | 41 488,06 | 9 148,05 | 0,00 |
| Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| Bod 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 12 953,93 | 4 769,54 | 8 184,39 | 0,00 |
| Bod 1612 Další odborné vzdělávání | 206 872,36 | 200 310,46 | 6 561,90 | 0,00 |
| Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením | 219 826,29 | 205 080,00 | 14 746,29 | 0,00 |
| Bod 1620 Služební cesty | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| Čl. 162 Služební cesty | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| Bod 1630 Sociální zabezpečení | 11 100,00 | 9 481,93 | 1 618,07 | 0,00 |
| Bod 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 15 100,00 | 9 481,93 | 5 618,07 | 0,00 |
| Bod 1650 Lékařská služba | 33 000,00 | 8 585,58 | 24 414,42 | 0,00 |
| Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny | 67 534,44 | 67 386,04 | 148,40 | 0,00 |
| Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku | 345 239,56 | 199 380,13 | 145 859,43 | 0,00 |
| Bod 1655 Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) | 50 000,00 | 36 309,88 | 13 690,12 | 0,00 |
| Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu | 495 774,00 | 311 661,63 | 184 112,37 | 0,00 |
| KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 1 638 877,67 | 1 046 170,89 | 592 706,78 | 0,00 |
| HLAVA 1 — | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU |

(EUR)

Rozpočtová položka

Automatické přenosy

Zrušené prostředky

Přenosy na základě rozhodnutí

Automatické přenosy

Platby z automatických přenosů

Bod 1002 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

Čl. 100 Platy a jiné nároky

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

Bod 1040 Služební cesty

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

Čl. 104 Služební cesty

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

Bod 1060 Odborná příprava

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

Čl. 106 Odborná příprava

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU

228 725,66

120 747,24

107 978,42

0,00

Bod 1200 Platy a náhrady

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

Čl. 120 Platy a jiné nároky

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

Bod 1405 Jiné externí služby

1 208,77

744,19

464,58

0,00

Bod 1406 Externí jazykové služby

50 636,11

41 488,06

9 148,05

0,00

Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

Bod 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků

12 953,93

4 769,54

8 184,39

0,00

Bod 1612 Další odborné vzdělávání

206 872,36

200 310,46

6 561,90

0,00

Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením

219 826,29

205 080,00

14 746,29

0,00

Bod 1620 Služební cesty

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

Čl. 162 Služební cesty

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

Bod 1630 Sociální zabezpečení

11 100,00

9 481,93

1 618,07

0,00

Bod 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

15 100,00

9 481,93

5 618,07

0,00

Bod 1650 Lékařská služba

33 000,00

8 585,58

24 414,42

0,00

Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny

67 534,44

67 386,04

148,40

0,00

Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku

345 239,56

199 380,13

145 859,43

0,00

Bod 1655 Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

50 000,00

36 309,88

13 690,12

0,00

Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

495 774,00

311 661,63

184 112,37

0,00

KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

1 638 877,67

1 046 170,89

592 706,78

0,00

HLAVA 1 —

2 098 245,08

1 341 941,26

756 303,82

0,00

Bod 2000 Nájemné

3 191,69

0,00

3 191,69

0,00

Bod 2003 Nákup nemovitostí

2 782 497,88

2 751 220,52

31 277,36

0,00

Bod 2007 Úprava prostor

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Bod 2008 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 200 Nemovitosti

2 919 255,40

2 884 786,35

34 469,05

0,00

Bod 2022 Úklid a údržba

364 282,92

301 309,20

62 973,72

0,00

Bod 2024 Spotřeba energie

317 048,63

138 903,79

178 144,84

0,00

Bod 2026 Zabezpečení a ostraha budov

63 968,68

42 716,45

21 252,23

0,00

Bod 2028 Pojištění

10 082,22

792,26

9 289,96

0,00

Bod 2029 Ostatní výdaje související s budovami

18 741,84

9 782,30

8 959,54

0,00

Čl. 202 Výdaje související s budovami

774 124,29

493 504,00

280 620,29

0,00

KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

3 693 379,69

3 378 290,35

315 089,34

0,00

Bod 2100 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

1 250 627,01

1 246 372,45

4 254,56

0,00

Bod 2102 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

3 614 244,00

3 575 053,55

39 190,45

0,00

Bod 2103 Telekomunikace

118 938,54

113 411,83

5 526,71

0,00

Čl. 210 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

4 983 809,55

4 934 837,83

48 971,72

0,00

Bod 2120 Nábytek

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

Čl. 212 Nábytek

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

Bod 2140 Technické vybavení a zařízení

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

Čl. 214 Technické vybavení a zařízení

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

Bod 2160 Vozidla

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

Čl. 216 Vozidla

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

5 287 237,19

5 192 226,41

95 010,78

0,00

Bod 2300 Kancelářské potřeby

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

Čl. 230 Kancelářské potřeby

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

Bod 2310 Poplatky za finanční služby

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

Čl. 231 Poplatky za finanční služby

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

Bod 2320 Soudní náklady

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

Čl. 232 Soudní náklady a náhrady škod

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

Bod 2360 Poštovné a doručné

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

Čl. 236 Poštovné a doručné

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

Bod 2380 Jiné výdaje na správní činnost

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

Čl. 238 Jiné výdaje na správní činnost

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

318 132,01

278 557,37

39 574,64

0,00

Bod 2520 Výdaje na reprezentaci

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

Čl. 252 Výdaje na reprezentaci

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

Bod 2540 Zasedání, kongresy a konference

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

Čl. 254 Zasedání, kongresy a konference

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

Bod 2560 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

Čl. 256 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

Bod 2720 Společný tlumočnický a konferenční servis

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

Čl. 257 Společný tlumočnický a konferenční servis

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

KAP. 25 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

185 252,05

86 580,32

98 671,73

0,00

Bod 2700 Specializované konzultace, studie a průzkumy

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

Čl. 270 Specializované konzultace, studie a průzkumy

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

Bod 2720 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

Čl. 272 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

Bod 2740 Úřední věstník

343 193,04

184 053,25

159 139,79

0,00

Bod 2741 Obecné publikace

379 245,11

288 387,06

90 858,05

0,00

Čl. 274 Tvorba a šíření dokumentů

722 438,15

472 440,31

249 997,84

0,00

KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

1 095 653,22

832 369,59

263 283,63

0,00

| HLAVA 2 — | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

HLAVA 2 —

10 579 654,16

9 768 024,04

811 630,12

0,00

CELKEM

12 677 899,24

11 109 965,30

1 567 933,94

0,00

---