# Επίσημη Εφημερίδα C 162/2014

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 162 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 57ό έτος27 Μαΐου 2014 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 162

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

57ό έτος27 Μαΐου 2014

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Ελεγκτικό Συνέδριο |
| 2014/C 162/01 | Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση κατά το οικονομικό έτος 2013 | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ελεγκτικό Συνέδριο

2014/C 162/01

Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση κατά το οικονομικό έτος 2013

1

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ελεγκτικό Συνέδριο

| 27.5.2014 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.5.2014

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 162/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΤΆ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2013

2014/C 162/01

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | Σημεία | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ ... | 1-2 | 2 |
| ΕΣΟΔΑ ... | 3-7 | 2 |
| Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2013 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2012 ... | 3-7 | 2 |
| ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ... | 8 | 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ... | 9-28 | 3 |
| Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο ... | 9-10 | 3 |
| Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού ... | 11 | 4 |
| Τίτλος 1 — | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο ... |

Σημεία

Σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...

1-2

2

ΕΣΟΔΑ ...

3-7

2

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2013 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2012 ...

3-7

2

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ...

8

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ...

9-28

3

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο ...

9-10

3

Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού ...

11

4

Τίτλος 1 —

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο ...

12-19

4

| Τίτλος 2 — | Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας ... |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας ...

20-28

6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ...

29-33

8

Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Προβλεπόμενα έσοδα, βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος ...

10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Έσοδα για ειδικό προορισμό του οικονομικού έτους και έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος ...

13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Μεταβολές στις πιστώσεις του οικονομικού έτους ...

17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους ...

23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2012 ...

29

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τo Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη προκειμένου να διενεργεί τον έλεγχο των οικονομικών της ΕΕ. Ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της και ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης.

Το Συνέδριο παρέχει υπηρεσίες ελέγχου, μέσω των οποίων αξιολογεί την είσπραξη και τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων της ΕΕ. Εξετάζει κατά πόσον οι χρηματοοικονομικές πράξεις καταχωρίστηκαν και παρουσιάστηκαν ορθά, εάν εκτελέστηκαν νόμιμα και κανονικά, καθώς και εάν η διαχείρισή τους ασκήθηκε κατά τρόπο ο οποίος να εξασφαλίζει οικονομία, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Το Συνέδριο κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων του μέσω σαφών, συναφών και αντικειμενικών εκθέσεων. Επίσης, γνωμοδοτεί επί ζητημάτων που άπτονται της δημοσιονομικής διαχείρισης.

Το Συνέδριο προάγει την υποχρέωση λογοδοσίας και τη διαφάνεια και επικουρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως δε κατά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Το Συνέδριο δεσμεύεται να αποτελεί έναν αποτελεσματικό οργανισμό, ο οποίος να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στους τομείς του ελέγχου και της διοίκησης του δημόσιου τομέα.

| 1. | Στην έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2013 πραγματοποιείται επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και παρέχονται επεξηγήσεις για γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. |
| --- | --- |

1.

Στην έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2013 πραγματοποιείται επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και παρέχονται επεξηγήσεις για γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

| 2. | Τα συνημμένα στην παρούσα έκθεση παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα V) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού. |
| --- | --- |

2.

Τα συνημμένα στην παρούσα έκθεση παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα V) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού.

ΕΣΟΔΑ

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2013 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2012

| 3. | Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2013 ανήλθαν συνολικά σε 17 327 816 ευρώ (πίνακας 1). Εάν συμπεριληφθούν και οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος (1 310 ευρώ) (πίνακας 2), τα βεβαιωθέντα δικαιώματα ανήλθαν συνολικά σε 17 329 126 ευρώ.

  Πίνακας 1


  Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2013










  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Τίτλος | Εκτιμώμενα έσοδα κατά το 2013 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2013 | Συνολικό εισπραχθέν ποσό κατά το 2013 | Συνολικό ποσοστό % |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο |

3.

Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2013 ανήλθαν συνολικά σε 17 327 816 ευρώ (πίνακας 1). Εάν συμπεριληφθούν και οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος (1 310 ευρώ) (πίνακας 2), τα βεβαιωθέντα δικαιώματα ανήλθαν συνολικά σε 17 329 126 ευρώ.

Πίνακας 1

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2013

(ευρώ)

Τίτλος

Εκτιμώμενα έσοδα κατά το 2013

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2013

Συνολικό εισπραχθέν ποσό κατά το 2013

Συνολικό ποσοστό %

4 —

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

19 970 000

17 183 421

17 183 421

100,00

| 5 — | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

0

124 899

111 874

89,57

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

200 000

19 496

19 496

100,00

Σύνολο

20 170 000

17 327 816

17 314 791

99,92

Πίνακας 2

Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2012

| (ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Δικαιώματα μεταφερθέντα από το προηγούμενο οικονομικό έτος | Προσαρμογές | Σύνολο | Συνολικό εισπραχθέν ποσό | Συνολικό ποσοστό % |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο |

(ευρώ)

Τίτλος

Δικαιώματα μεταφερθέντα από το προηγούμενο οικονομικό έτος

Προσαρμογές

Σύνολο

Συνολικό εισπραχθέν ποσό

Συνολικό ποσοστό %

4 —

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

866

0

866

0

0,00

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

444

0

444

0

0,00

Σύνολο

1 310

0

1 310

0

0,00

| 4. | Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2013 (17 327 816 ευρώ) αντιστοιχούν στο 85,91 % των προβλεπόμενων εσόδων, ύψους 20 170 000 ευρώ, ενώ το 2012 το εν λόγω ποσοστό ήταν 90,56 %. |
| --- | --- |

4.

Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2013 (17 327 816 ευρώ) αντιστοιχούν στο 85,91 % των προβλεπόμενων εσόδων, ύψους 20 170 000 ευρώ, ενώ το 2012 το εν λόγω ποσοστό ήταν 90,56 %.

| 5. | Τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν 17 314 791 ευρώ, και αφορούσαν στο σύνολό τους εισπράξεις δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν το 2013 (πίνακας 1). Δεν πραγματοποιήθηκαν εισπράξεις για δικαιώματα που είχαν βεβαιωθεί πριν από το εν λόγω οικονομικό έτος (πίνακας 2). |
| --- | --- |

5.

Τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν 17 314 791 ευρώ, και αφορούσαν στο σύνολό τους εισπράξεις δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν το 2013 (πίνακας 1). Δεν πραγματοποιήθηκαν εισπράξεις για δικαιώματα που είχαν βεβαιωθεί πριν από το εν λόγω οικονομικό έτος (πίνακας 2).

| 6. | Από τα εισπραχθέντα έσοδα ύψους 17 314 791 ευρώ, τα 17 183 421 ευρώ (99,24 %) αντιστοιχούν στις κρατήσεις από τους μισθούς των μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και στη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού. Τα λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος ανήλθαν σε 131 370 ευρώ. Το 2013 εισπράχθηκαν τραπεζικοί τόκοι συνολικού ύψους 658 ευρώ (1). Συγκριτικά, το 2012 οι κρατήσεις από τους μισθούς των μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση), καθώς και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού αντιστοιχούσαν στο 98,70 % των εισπραχθέντων εσόδων, τα δε λοιπά έσοδα του οικονομικού έτους ανήλθαν σε 251 505 ευρώ, εκ των οποίων τα 59 396 ευρώ ήταν τραπεζικοί τόκοι. |
| --- | --- |

6.

Από τα εισπραχθέντα έσοδα ύψους 17 314 791 ευρώ, τα 17 183 421 ευρώ (99,24 %) αντιστοιχούν στις κρατήσεις από τους μισθούς των μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και στη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού. Τα λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος ανήλθαν σε 131 370 ευρώ. Το 2013 εισπράχθηκαν τραπεζικοί τόκοι συνολικού ύψους 658 ευρώ (1). Συγκριτικά, το 2012 οι κρατήσεις από τους μισθούς των μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση), καθώς και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού αντιστοιχούσαν στο 98,70 % των εισπραχθέντων εσόδων, τα δε λοιπά έσοδα του οικονομικού έτους ανήλθαν σε 251 505 ευρώ, εκ των οποίων τα 59 396 ευρώ ήταν τραπεζικοί τόκοι.

| 7. | Το ποσό που απέμενε προς είσπραξη στο τέλος του οικονομικού έτους ανερχόταν σε 14 335 ευρώ, ήτοι στο 0,08 % των βεβαιωθέντων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους δικαιωμάτων και των υπολειπόμενων δικαιωμάτων τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Το 2012 το εν λόγω ποσό ήταν 1 310 ευρώ, ήτοι 0,007 %. |
| --- | --- |

7.

Το ποσό που απέμενε προς είσπραξη στο τέλος του οικονομικού έτους ανερχόταν σε 14 335 ευρώ, ήτοι στο 0,08 % των βεβαιωθέντων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους δικαιωμάτων και των υπολειπόμενων δικαιωμάτων τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Το 2012 το εν λόγω ποσό ήταν 1 310 ευρώ, ήτοι 0,007 %.

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

| 8. | Τα έσοδα για ειδικό προορισμό αφορούν ως επί το πλείστον αποστολές, επιστροφές όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας μετά την έκδοση του ετήσιου εκκαθαριστικού λογαριασμού και επιστροφές ΦΠΑ σε σχέση με ιδιωτικές τηλεφωνικές κλήσεις. Η χρησιμοποίηση των εσόδων για ειδικό προορισμό παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙ. |
| --- | --- |

8.

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό αφορούν ως επί το πλείστον αποστολές, επιστροφές όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας μετά την έκδοση του ετήσιου εκκαθαριστικού λογαριασμού και επιστροφές ΦΠΑ σε σχέση με ιδιωτικές τηλεφωνικές κλήσεις. Η χρησιμοποίηση των εσόδων για ειδικό προορισμό παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙ.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

| 9. | Οι συνολικές πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για το οικονομικό έτος 2013, οι αναληφθείσες πιστώσεις, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και το εναπομένον ποσό προς μεταφορά στο οικονομικό έτος 2014 συνοψίζονται στους πίνακες 3 και 4 κατωτέρω. |
| --- | --- |

9.

Οι συνολικές πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για το οικονομικό έτος 2013, οι αναληφθείσες πιστώσεις, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και το εναπομένον ποσό προς μεταφορά στο οικονομικό έτος 2014 συνοψίζονται στους πίνακες 3 και 4 κατωτέρω.

| 10. | Λεπτομερέστερη ανάλυση κατά κεφάλαιο παρουσιάζεται κατωτέρω στους πίνακες 6 έως 9, μαζί με τα επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με ορισμένα συγκεκριμένα κεφάλαια και/ή θέσεις.

  Πίνακας 3


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων ανά τίτλο









  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Τίτλος | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| Τίτλος 1 — | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο |

10.

Λεπτομερέστερη ανάλυση κατά κεφάλαιο παρουσιάζεται κατωτέρω στους πίνακες 6 έως 9, μαζί με τα επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με ορισμένα συγκεκριμένα κεφάλαια και/ή θέσεις.

Πίνακας 3

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων ανά τίτλο

(ευρώ)

Τίτλος

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

Τίτλος 1 —

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο

123 211 618

113 177 290

91,86

| Τίτλος 2 — | Ακίνητα, κινητή περιουσία, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Ακίνητα, κινητή περιουσία, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο

19 549 000

18 733 462

95,83

| Τίτλοι 1 και 2 — | Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλοι 1 και 2 —

142 760 618

131 910 752

92,40

Πίνακας 4

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

| (ευρώ) |
| --- |
| | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος | % |
| Τίτλος 1 — | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο |

(ευρώ)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος

%

Τίτλος 1 —

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| Τίτλος 2 — | Ακίνητα, κινητή περιουσία, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Ακίνητα, κινητή περιουσία, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 907

49,61

| Τίτλοι 1 και 2 — | Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλοι 1 και 2 —

131 910 752

120 869 857

91,63

11 040 895

8,37

Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού

| 11. | Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Συνέδριο πραγματοποίησε 33 μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 2 833 528 ευρώ (πίνακας 5). Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου και να τηρηθούν τυχόν συνακόλουθες απαιτήσεις. Τα αποτελέσματα των μεταφορών παρουσιάζονται έως το επίπεδο θέσης στο παράρτημα ΙΙΙ.

  Πίνακας 5


  Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού κατά το 2013








  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Είδος μεταφοράς | Αριθμός μεταφορών κατά το 2013 | Συνολικό μεταφερθέν ποσό |
| Μεταξύ τίτλων | 2 | 335 000 |
| Μεταξύ κεφαλαίων | 4 | 666 500 |
| Μεταξύ άρθρων | 1 | 250 000 |
| Μεταξύ θέσεων | 8 | 1 393 300 |
| Μεταξύ επιμέρους θέσεων | 18 | 188 728 |
| Σύνολο | 33 | 2 833 528 |

11.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Συνέδριο πραγματοποίησε 33 μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 2 833 528 ευρώ (πίνακας 5). Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου και να τηρηθούν τυχόν συνακόλουθες απαιτήσεις. Τα αποτελέσματα των μεταφορών παρουσιάζονται έως το επίπεδο θέσης στο παράρτημα ΙΙΙ.

Πίνακας 5

Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού κατά το 2013

(ευρώ)

Είδος μεταφοράς

Αριθμός μεταφορών κατά το 2013

Συνολικό μεταφερθέν ποσό

Μεταξύ τίτλων

2

335 000

Μεταξύ κεφαλαίων

4

666 500

Μεταξύ άρθρων

1

250 000

Μεταξύ θέσεων

8

1 393 300

Μεταξύ επιμέρους θέσεων

18

188 728

Σύνολο

33

2 833 528

Τίτλος 1 —
     
  Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

| 12. | Στους πίνακες 6 και 7 κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2013 στο πλαίσιο του τίτλου 1.

  Πίνακας 6


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 1









  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| 10 — | Μέλη του οργάνου |

12.

Στους πίνακες 6 και 7 κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2013 στο πλαίσιο του τίτλου 1.

Πίνακας 6

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 1

(ευρώ)

Κεφάλαια

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

10 —

Μέλη του οργάνου

14 615 337

13 611 630

93,13

| 12 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

12 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

97 772 266

89 312 157

91,35

| 14 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

14 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

4 365 765

4 033 707

92,39

| 16 — | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

16 —

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

6 458 250

6 219 796

96,31

| Τίτλος 1 — | Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλος 1 —

123 211 618

113 177 290

91,86

| 13. | Το 2013 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του τίτλου 1 ανήλθε σε 91,86 % (το 2012 το εν λόγω ποσοστό ήταν 95,89 %). |
| --- | --- |

13.

Το 2013 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του τίτλου 1 ανήλθε σε 91,86 % (το 2012 το εν λόγω ποσοστό ήταν 95,89 %).

| 14. | Το 2013 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 12 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ανήλθε σε 91,35 % (το 2012 το εν λόγω ποσοστό ήταν 96,40 %). Ποσό ύψους 8 460 108,53 ευρώ δεν χρησιμοποιήθηκε για τους εξής λόγους:






  — | η ετήσια αναπροσαρμογή των μισθών για το 2011 και το 2012 δεν καταβλήθηκε στο τέλος του 2013, ελλείψει σχετικής απόφασης του Συμβουλίου, |
| --- | --- | --- |

14.

Το 2013 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 12 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ανήλθε σε 91,35 % (το 2012 το εν λόγω ποσοστό ήταν 96,40 %). Ποσό ύψους 8 460 108,53 ευρώ δεν χρησιμοποιήθηκε για τους εξής λόγους:

—

η ετήσια αναπροσαρμογή των μισθών για το 2011 και το 2012 δεν καταβλήθηκε στο τέλος του 2013, ελλείψει σχετικής απόφασης του Συμβουλίου,

| — | δεν πραγματοποιήθηκε ετήσια αναπροσαρμογή των μισθών το 2013, δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 4 του αναθεωρημένου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, |
| --- | --- |

—

δεν πραγματοποιήθηκε ετήσια αναπροσαρμογή των μισθών το 2013, δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 4 του αναθεωρημένου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης,

| — | επετεύχθη σημαντική εξοικονόμηση πόρων όσον αφορά τα «οικογενειακά επιδόματα», τις «αμειβόμενες υπερωρίες», τις «αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης», τις «ημερήσιες αποζημιώσεις» και τα «έξοδα μετακόμισης», |
| --- | --- |

—

επετεύχθη σημαντική εξοικονόμηση πόρων όσον αφορά τα «οικογενειακά επιδόματα», τις «αμειβόμενες υπερωρίες», τις «αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης», τις «ημερήσιες αποζημιώσεις» και τα «έξοδα μετακόμισης»,

| — | οι υπάλληλοι που αποχώρησαν από το όργανο ήταν σχετικά υψηλόβαθμοι, ενώ οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στους εισαγωγικούς βαθμούς· επίσης, οι θέσεις παραμένουν κενές για ορισμένες εβδομάδες. |
| --- | --- |

—

οι υπάλληλοι που αποχώρησαν από το όργανο ήταν σχετικά υψηλόβαθμοι, ενώ οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στους εισαγωγικούς βαθμούς· επίσης, οι θέσεις παραμένουν κενές για ορισμένες εβδομάδες.

| 15. | Το ποσοστό χρησιμοποίησης του κεφαλαίου 14 (Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες) ανήλθε στο 92,39 %, ελαφρώς βελτιωμένο σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου έτους (το 2012 το εν λόγω ποσοστό ήταν 91,85 %). |
| --- | --- |

15.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης του κεφαλαίου 14 (Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες) ανήλθε στο 92,39 %, ελαφρώς βελτιωμένο σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου έτους (το 2012 το εν λόγω ποσοστό ήταν 91,85 %).

| 16. | Το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων αποστολών ανήλθε στο 94,88 % (το 2012 το εν λόγω ποσοστό ήταν 92,37 %). Το Συνέδριο λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι πιστώσεις αποστολών χρησιμοποιούνται με αυστηρή τήρηση των αρχών της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Μολονότι δεν μπορεί πάντοτε να προβλέπει τις ανάγκες του με ακρίβεια, μεριμνά ώστε οι πιστώσεις να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που εξασφαλίζει τη βέλτιστη σχέση κόστους/οφέλους.

  Πίνακας 7


  Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 1











  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος | % |
| 10 — | Μέλη του οργάνου |

16.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων αποστολών ανήλθε στο 94,88 % (το 2012 το εν λόγω ποσοστό ήταν 92,37 %). Το Συνέδριο λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι πιστώσεις αποστολών χρησιμοποιούνται με αυστηρή τήρηση των αρχών της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Μολονότι δεν μπορεί πάντοτε να προβλέπει τις ανάγκες του με ακρίβεια, μεριμνά ώστε οι πιστώσεις να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που εξασφαλίζει τη βέλτιστη σχέση κόστους/οφέλους.

Πίνακας 7

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 1

(ευρώ)

Κεφάλαια

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος

%

10 —

Μέλη του οργάνου

13 611 630

13 431 204

98,67

180 426

1,33

| 12 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

12 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

89 312 157

89 306 499

99,99

5 658

0,01

| 14 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

14 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

4 033 707

3 983 634

98,76

50 073

1,24

| 16 — | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

16 —

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

6 219 796

4 708 965

75,71

1 510 831

24,29

| Τίτλος 1 — | Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλος 1 —

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| 17. | Το 2013 οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 111 430 302 ευρώ, ήτοι στο 90,44 % των οριστικών πιστώσεων και στο 98,46 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2012 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 94,11 % και 98,14 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

17.

Το 2013 οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 111 430 302 ευρώ, ήτοι στο 90,44 % των οριστικών πιστώσεων και στο 98,46 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2012 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 94,11 % και 98,14 % αντίστοιχα).

| 18. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2014, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 1 746 988 ευρώ, ήτοι στο 1,42 % των οριστικών πιστώσεων και στο 1,54 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2012 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 1,78 % και 1,86 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

18.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2014, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 1 746 988 ευρώ, ήτοι στο 1,42 % των οριστικών πιστώσεων και στο 1,54 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2012 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 1,78 % και 1,86 % αντίστοιχα).

| 19. | Το μεγαλύτερο τμήμα του ποσού που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 16 αφορά τις αποστολές του προσωπικού και ανέρχεται σε 797 407 ευρώ. Για ορισμένες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν το 2013 οι αιτήσεις απόδοσης εξόδων είτε δεν είχαν παραληφθεί ακόμη είτε είχαν παραληφθεί αλλά η επεξεργασία τους δεν είχε ολοκληρωθεί έως το τέλος του οικονομικού έτους. Άλλα ποσά, τα οποία προστέθηκαν στο ποσό που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 16, αφορούσαν τον βρεφονηπιακό σταθμό (296 477 ευρώ) και την επαγγελματική επιμόρφωση (294 793 ευρώ). Για τα εν λόγω ποσά υπήρχαν οι σχετικές νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα αντίστοιχα τιμολόγια δεν παρελήφθησαν το 2013. |
| --- | --- |

19.

Το μεγαλύτερο τμήμα του ποσού που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 16 αφορά τις αποστολές του προσωπικού και ανέρχεται σε 797 407 ευρώ. Για ορισμένες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν το 2013 οι αιτήσεις απόδοσης εξόδων είτε δεν είχαν παραληφθεί ακόμη είτε είχαν παραληφθεί αλλά η επεξεργασία τους δεν είχε ολοκληρωθεί έως το τέλος του οικονομικού έτους. Άλλα ποσά, τα οποία προστέθηκαν στο ποσό που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 16, αφορούσαν τον βρεφονηπιακό σταθμό (296 477 ευρώ) και την επαγγελματική επιμόρφωση (294 793 ευρώ). Για τα εν λόγω ποσά υπήρχαν οι σχετικές νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα αντίστοιχα τιμολόγια δεν παρελήφθησαν το 2013.

Τίτλος 2 —
     
  Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

| 20. | Έπειτα από την ολοκλήρωση του κτιρίου Κ3, η μετακόμιση από όλα τα άλλα κτίρια ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου 2013. Τα υπό μίσθωση κτίρια (Κ7, Κ8 και Κ9) εκκενώθηκαν πριν από το πέρας του πρώτου εξαμήνου. Επίσης πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο Κ1 ορισμένες επιπρόσθετες εργασίες, όπως η αναβάθμιση του χώρου υποδοχής και της νέας βιβλιοθήκης. |
| --- | --- |

20.

Έπειτα από την ολοκλήρωση του κτιρίου Κ3, η μετακόμιση από όλα τα άλλα κτίρια ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου 2013. Τα υπό μίσθωση κτίρια (Κ7, Κ8 και Κ9) εκκενώθηκαν πριν από το πέρας του πρώτου εξαμήνου. Επίσης πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο Κ1 ορισμένες επιπρόσθετες εργασίες, όπως η αναβάθμιση του χώρου υποδοχής και της νέας βιβλιοθήκης.

| 21. | Στους πίνακες 8 και 9 κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2013 στο πλαίσιο του τίτλου 2.

  Πίνακας 8


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2









  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, συμπεριλαμβανομένου του K3 |

21.

Στους πίνακες 8 και 9 κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2013 στο πλαίσιο του τίτλου 2.

Πίνακας 8

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2

(ευρώ)

Κεφάλαια

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, συμπεριλαμβανομένου του K3

7 335 500

7 135 362

97,27

| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, εξαιρουμένου του K3

4 335 500

4 135 362

95,38

| 21 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

21 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

8 357 000

8 289 012

99,19

| 23 — | Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες |
| --- | --- |

23 —

Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες

563 000

531 406

94,39

| 25 — | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

25 —

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

768 000

658 034

85,68

| 27 — | Πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή |
| --- | --- |

27 —

Πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή

2 525 500

2 119 648

83,93

| Τίτλος 2 — | Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

19 549 000

18 733 462

95,83

| Τίτλος 2 — | Σύνολο, εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

16 549 000

15 733 462

95,07

| 22. | Το 2013 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανήλθε σε 95,83 % (το 2012 το εν λόγω ποσοστό ήταν 98,84 %).

  Πίνακας 9


  Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2











  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος | % |
| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, συμπεριλαμβανομένου του K3 |

22.

Το 2013 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανήλθε σε 95,83 % (το 2012 το εν λόγω ποσοστό ήταν 98,84 %).

Πίνακας 9

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2

(ευρώ)

Κεφάλαια

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος

%

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, συμπεριλαμβανομένου του K3

7 135 362

3 255 683

45,63

3 879 679

54,37

| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, εξαιρουμένου του K3

4 135 362

2 679 178

64,79

1 456 184

35,21

| 21 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

21 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

8 289 012

4 100 539

49,47

4 188 473

50,53

| 23 — | Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες |
| --- | --- |

23 —

Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες

531 406

407 513

76,69

123 893

23,31

| 25 — | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

25 —

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

658 034

454 924

69,13

203 110

30,87

| 27 — | Πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή |
| --- | --- |

27 —

Πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή

2 119 648

1 220 896

57,60

898 752

42,40

| Τίτλος 2 — | Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 908

49,61

| Τίτλος 2 — | Σύνολο, εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

15 733 462

8 863 050

56,33

6 870 412

43,67

| 23. | Οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 9 439 555 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 48,29 % των οριστικών πιστώσεων και στο 50,39 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2012 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 55,89 % και 56,54 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2014, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 9 293 907 ευρώ, ήτοι στο 47,54 % των οριστικών πιστώσεων και στο 49,61 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2012 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 42,96 % και 43,46 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

23.

Οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 9 439 555 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 48,29 % των οριστικών πιστώσεων και στο 50,39 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2012 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 55,89 % και 56,54 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2014, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 9 293 907 ευρώ, ήτοι στο 47,54 % των οριστικών πιστώσεων και στο 49,61 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2012 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 42,96 % και 43,46 % αντίστοιχα).

Έργο κατασκευής του κτιρίου Κ3 και σύγκριση με το 2012

| 24. | Η τελευταία δόση της χρηματοδότησης, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, του έργου κατασκευής του κτιρίου Κ3 του Συνεδρίου συμπεριελήφθη στον προϋπολογισμό του 2013. Για το εν λόγω ποσό αναλήφθηκαν υποχρεώσεις και τμήμα αυτού καταβλήθηκε το 2013. Το μεταφερθέν στο 2014 υπόλοιπο θα καλύψει τις συμβάσεις που έχει υπογράψει ο υπεύθυνος του έργου με κατασκευαστικές εταιρείες για λογαριασμό του Συνεδρίου και θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το αίτημα που υπεβλήθη στις 13 Ιανουαρίου 2009 προς την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, δυνάμει του άρθρου 203 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού. |
| --- | --- |

24.

Η τελευταία δόση της χρηματοδότησης, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, του έργου κατασκευής του κτιρίου Κ3 του Συνεδρίου συμπεριελήφθη στον προϋπολογισμό του 2013. Για το εν λόγω ποσό αναλήφθηκαν υποχρεώσεις και τμήμα αυτού καταβλήθηκε το 2013. Το μεταφερθέν στο 2014 υπόλοιπο θα καλύψει τις συμβάσεις που έχει υπογράψει ο υπεύθυνος του έργου με κατασκευαστικές εταιρείες για λογαριασμό του Συνεδρίου και θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το αίτημα που υπεβλήθη στις 13 Ιανουαρίου 2009 προς την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, δυνάμει του άρθρου 203 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού.

| 25. | Το κατασκευαστικό έργο του κτιρίου Κ3 στρεβλώνει τα ποσοστά χρησιμοποίησης που συνοψίζονται στο σημείο 23 ανωτέρω και καθιστά δυσχερή τη σύγκριση με το 2012. Για καλύτερη σύγκριση με τα αριθμητικά στοιχεία του 2012, οι συνέπειες του έργου αυτού δεν πρέπει να συνυπολογίζονται. Εάν το εν λόγω έργο δεν ληφθεί υπόψη, οι πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανέρχονται συνολικά σε 8 863 050 ευρώ, ήτοι στο 53,56 % των οριστικών πιστώσεων και στο 56,33 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2012 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 62,63 % και 63,47 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2014, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 6 870 412 ευρώ, ήτοι στο 41,52 % των οριστικών πιστώσεων και στο 43,67 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2012 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 36,05 % και 36,53 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

25.

Το κατασκευαστικό έργο του κτιρίου Κ3 στρεβλώνει τα ποσοστά χρησιμοποίησης που συνοψίζονται στο σημείο 23 ανωτέρω και καθιστά δυσχερή τη σύγκριση με το 2012. Για καλύτερη σύγκριση με τα αριθμητικά στοιχεία του 2012, οι συνέπειες του έργου αυτού δεν πρέπει να συνυπολογίζονται. Εάν το εν λόγω έργο δεν ληφθεί υπόψη, οι πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανέρχονται συνολικά σε 8 863 050 ευρώ, ήτοι στο 53,56 % των οριστικών πιστώσεων και στο 56,33 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2012 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 62,63 % και 63,47 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2014, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 6 870 412 ευρώ, ήτοι στο 41,52 % των οριστικών πιστώσεων και στο 43,67 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2012 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 36,05 % και 36,53 % αντίστοιχα).

| 26. | Από τα 3 879 679 ευρώ που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος στο κεφάλαιο 20 (Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα), τα 2 423 495 ευρώ αφορούν το έργο κατασκευής του κτιρίου K3. Τα άλλα σημαντικά ποσά στο πλαίσιο του κεφαλαίου 20, τα οποία ανελήφθησαν μεν αλλά χωρίς να έχουν παραληφθεί τα σχετικά τιμολόγια έως το τέλος του έτους, αφορούσαν τον καθαρισμό και τη συντήρηση (459 843 ευρώ), τη διαρρύθμιση χώρων (319 769 ευρώ) και την κατανάλωση ενέργειας (234 989 ευρώ). |
| --- | --- |

26.

Από τα 3 879 679 ευρώ που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος στο κεφάλαιο 20 (Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα), τα 2 423 495 ευρώ αφορούν το έργο κατασκευής του κτιρίου K3. Τα άλλα σημαντικά ποσά στο πλαίσιο του κεφαλαίου 20, τα οποία ανελήφθησαν μεν αλλά χωρίς να έχουν παραληφθεί τα σχετικά τιμολόγια έως το τέλος του έτους, αφορούσαν τον καθαρισμό και τη συντήρηση (459 843 ευρώ), τη διαρρύθμιση χώρων (319 769 ευρώ) και την κατανάλωση ενέργειας (234 989 ευρώ).

| 27. | Το κονδύλιο του προϋπολογισμού το οποίο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στη μεταφορά 4 188 473 ευρώ από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 21 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία: αγορά, μίσθωση και συντήρηση), είναι η θέση του προϋπολογισμού 2102 (Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων) με 3 130 772 ευρώ, λόγω έργων που βρίσκονταν σε εξέλιξη στο τέλος του έτους. |
| --- | --- |

27.

Το κονδύλιο του προϋπολογισμού το οποίο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στη μεταφορά 4 188 473 ευρώ από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 21 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία: αγορά, μίσθωση και συντήρηση), είναι η θέση του προϋπολογισμού 2102 (Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων) με 3 130 772 ευρώ, λόγω έργων που βρίσκονταν σε εξέλιξη στο τέλος του έτους.

| 28. | Στο κεφάλαιο 27 (Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση), οι μεταφορές πιστώσεων αφορούν κυρίως τη θέση του προϋπολογισμού 2700 (Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα), στο πλαίσιο της οποίας μεταφέρθηκαν 417 021 ευρώ για υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων στον τομέα του ελέγχου. Όπως και στο παρελθόν, οι θέσεις του προϋπολογισμού 2740 (Επίσημη Εφημερίδα) και 2741 (Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα) αποτελούν τις θέσεις με τις μεγαλύτερες μεταφορές πιστώσεων, ύψους 150 000 ευρώ και 243 284 αντίστοιχα. Όσον αφορά τη θέση του προϋπολογισμού 2740, η μεταφορά πιστώσεων από το προηγούμενο έτος αφορά τις δημοσιεύσεις στην ΕΕ κατά τους τελευταίους μήνες του 2013, οι οποίες θα τιμολογηθούν μόλις το 2014 (2). Όσον αφορά τη θέση 2741 (Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα), η μεταφορά πιστώσεων από το προηγούμενο έτος καλύπτει τις νομικές υποχρεώσεις για τιμολόγια που δεν παρελήφθησαν ακόμη (δημοσίευση ορισμένων ειδικών εκθέσεων του 2013). |
| --- | --- |

28.

Στο κεφάλαιο 27 (Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση), οι μεταφορές πιστώσεων αφορούν κυρίως τη θέση του προϋπολογισμού 2700 (Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα), στο πλαίσιο της οποίας μεταφέρθηκαν 417 021 ευρώ για υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων στον τομέα του ελέγχου. Όπως και στο παρελθόν, οι θέσεις του προϋπολογισμού 2740 (Επίσημη Εφημερίδα) και 2741 (Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα) αποτελούν τις θέσεις με τις μεγαλύτερες μεταφορές πιστώσεων, ύψους 150 000 ευρώ και 243 284 αντίστοιχα. Όσον αφορά τη θέση του προϋπολογισμού 2740, η μεταφορά πιστώσεων από το προηγούμενο έτος αφορά τις δημοσιεύσεις στην ΕΕ κατά τους τελευταίους μήνες του 2013, οι οποίες θα τιμολογηθούν μόλις το 2014 (2). Όσον αφορά τη θέση 2741 (Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα), η μεταφορά πιστώσεων από το προηγούμενο έτος καλύπτει τις νομικές υποχρεώσεις για τιμολόγια που δεν παρελήφθησαν ακόμη (δημοσίευση ορισμένων ειδικών εκθέσεων του 2013).

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2012

| 29. | Οι μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2012 παρουσιάζονται στον πίνακα 10 κατωτέρω.

  Πίνακας 10


  Μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2012 στο οικονομικό έτος 2013









  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Μεταφορές από το 2012 στο 2013 | Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις | Ακυρώσεις |
| 10 — | Μέλη του οργάνου |

29.

Οι μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2012 παρουσιάζονται στον πίνακα 10 κατωτέρω.

Πίνακας 10

Μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2012 στο οικονομικό έτος 2013

(ευρώ)

Κεφάλαια

Μεταφορές από το 2012 στο 2013

Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις

Ακυρώσεις

10 —

Μέλη του οργάνου

228 725

120 747

107 978

| 12 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

12 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

178 797

132 791

46 006

| 14 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

14 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

51 845

42 232

9 613

| 16 — | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

16 —

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

1 638 878

1 046 171

592 707

| Τίτλος 1 — | Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλος 1 —

2 098 245

1 341 941

756 304

| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, συμπεριλαμβανομένου του K3 |
| --- | --- |

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, συμπεριλαμβανομένου του K3

3 693 380

3 378 290

315 090

| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα, εξαιρουμένου του K3

910 882

627 069

283 813

| 21 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

21 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

5 287 237

5 192 227

95 010

| 23 — | Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες |
| --- | --- |

23 —

Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες

318 132

278 557

39 575

| 25 — | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

25 —

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

185 252

86 580

98 672

| 27 — | Πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή |
| --- | --- |

27 —

Πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή

1 095 653

832 370

263 283

| Τίτλος 2 — | Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

10 579 654

9 768 024

811 630

| Τίτλος 2 — | Σύνολο, εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

7 797 156

7 016 803

780 353

| Τίτλοι 1 και 2 — | Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλοι 1 και 2 —

12 677 899

11 109 965

1 567 934

| Τίτλοι 1 και 2 — | Σύνολο, εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλοι 1 και 2 —

9 895 401

8 358 744

1 536 657

| 30. | Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού) από το οικονομικό έτος 2012 στο οικονομικό έτος 2013, οι οποίες συμποσούνταν σε 12 677 899 ευρώ, συνεπήχθησαν πληρωμές ύψους 11 109 965 ευρώ, ήτοι το ποσοστό χρησιμοποίησης ανήλθε σε 87,63 % (το 2012 το εν λόγω ποσοστό ήταν 85,69 %). |
| --- | --- |

30.

Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού) από το οικονομικό έτος 2012 στο οικονομικό έτος 2013, οι οποίες συμποσούνταν σε 12 677 899 ευρώ, συνεπήχθησαν πληρωμές ύψους 11 109 965 ευρώ, ήτοι το ποσοστό χρησιμοποίησης ανήλθε σε 87,63 % (το 2012 το εν λόγω ποσοστό ήταν 85,69 %).

| 31. | Από τις πληρωμές ύψους 3 378 290 ευρώ που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του κεφαλαίου 20, ποσό ύψους 2 751 221 ευρώ συνιστά πληρωμές από τη θέση 2003 του προϋπολογισμού (Απόκτηση ακινήτων), οι οποίες αφορούν τις εργασίες κατασκευής του κτιρίου K3 που άρχισαν τον Μάρτιο του 2010. Οι εν λόγω πληρωμές, οι οποίες καλύφθηκαν από την τέταρτη δόση της χρηματοδότησης, ύψους 3 000 000 ευρώ —η οποία περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό του 2012— αφορούν συμβάσεις που υπεγράφησαν με κατασκευαστικές εταιρείες από τον υπεύθυνο του έργου (βλέπε σημείο 24) για λογαριασμό του Συνεδρίου. |
| --- | --- |

31.

Από τις πληρωμές ύψους 3 378 290 ευρώ που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του κεφαλαίου 20, ποσό ύψους 2 751 221 ευρώ συνιστά πληρωμές από τη θέση 2003 του προϋπολογισμού (Απόκτηση ακινήτων), οι οποίες αφορούν τις εργασίες κατασκευής του κτιρίου K3 που άρχισαν τον Μάρτιο του 2010. Οι εν λόγω πληρωμές, οι οποίες καλύφθηκαν από την τέταρτη δόση της χρηματοδότησης, ύψους 3 000 000 ευρώ —η οποία περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό του 2012— αφορούν συμβάσεις που υπεγράφησαν με κατασκευαστικές εταιρείες από τον υπεύθυνο του έργου (βλέπε σημείο 24) για λογαριασμό του Συνεδρίου.

| 32. | Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο υπεύθυνος του έργου αναλαμβάνει οικονομικές υποχρεώσεις έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Ως αντίβαρο, η σύμβαση μεταξύ του Συνεδρίου και του υπευθύνου του έργου απαιτεί από το Συνέδριο να διαθέτει επαρκή κεφάλαια, εντός των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού, για την κάλυψη των υποχρεώσεων του υπευθύνου του έργου έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Για τον σκοπό αυτό, και για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, το Συνέδριο υπέγραψε σύμβαση θεματοφυλακής με τοπική τράπεζα για τη φύλαξη των κεφαλαίων που κατέστησε διαθέσιμα η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. |
| --- | --- |

32.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο υπεύθυνος του έργου αναλαμβάνει οικονομικές υποχρεώσεις έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Ως αντίβαρο, η σύμβαση μεταξύ του Συνεδρίου και του υπευθύνου του έργου απαιτεί από το Συνέδριο να διαθέτει επαρκή κεφάλαια, εντός των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού, για την κάλυψη των υποχρεώσεων του υπευθύνου του έργου έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Για τον σκοπό αυτό, και για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, το Συνέδριο υπέγραψε σύμβαση θεματοφυλακής με τοπική τράπεζα για τη φύλαξη των κεφαλαίων που κατέστησε διαθέσιμα η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

| 33. | Η εν λόγω χρησιμοποίηση είναι σύμφωνη με το αίτημα που υποβλήθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή βάσει του άρθρου 203 παράγραφος 5. |
| --- | --- |

33.

Η εν λόγω χρησιμοποίηση είναι σύμφωνη με το αίτημα που υποβλήθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή βάσει του άρθρου 203 παράγραφος 5.

---

(1)  Κυρίως από τον λογαριασμό στο πλαίσιο της σύμβασης θεματοφυλακής.

(2)  Πρόκειται για τα έξοδα δημοσίευσης της ετήσιας έκθεσης, των ειδικών εκθέσεων, των ειδικών ετήσιων εκθέσεων, της έκθεσης του εξωτερικού ελεγκτή, καθώς και για άλλα συναφή έξοδα, όπως η διανομή.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Εσοδα — 2013

| (ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αρχικός προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα δικαιώματα του έτους | Εισπραχθέντα του έτους | Προς είσπραξη του έτους |
| Θέση 4000 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 10 170 000,00 | 9 951 309,06 | 9 951 309,06 | 0,00 |
| Θέση 4040 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μλών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 1 400 000,00 | 13 450,64 | 13 450,64 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 11 570 000,00 | 9 964 759,70 | 9 964 759,70 | 0,00 |
| Θέση 4100 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος | 8 400 000,00 | 7 107 013,91 | 7 107 013,91 | 0,00 |
| Θέση 4110 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 0,00 | 111 646,91 | 111 646,91 | 0,00 |
| Θέση 4120 Εισφορά των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ | 8 400 000,00 | 7 218 660,82 | 7 218 660,82 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 4 — | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αρχικός προϋπολογισμός

Βεβαιωθέντα δικαιώματα του έτους

Εισπραχθέντα του έτους

Προς είσπραξη του έτους

Θέση 4000 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

10 170 000,00

9 951 309,06

9 951 309,06

0,00

Θέση 4040 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μλών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

1 400 000,00

13 450,64

13 450,64

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

11 570 000,00

9 964 759,70

9 964 759,70

0,00

Θέση 4100 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος

8 400 000,00

7 107 013,91

7 107 013,91

0,00

Θέση 4110 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

0,00

111 646,91

111 646,91

0,00

Θέση 4120 Εισφορά των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

8 400 000,00

7 218 660,82

7 218 660,82

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 4 —

19 970 000,00

17 183 420,52

17 183 420,52

0,00

Θέση 5000 Προϊόν πώλησης οχημάτων — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5001 Προϊόν πώλησης άλλων στοιχείων ενεργητικού — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5020 Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5200 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

657,61

657,61

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

0,00

657,61

657,61

0,00

Θέση 5700 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

Θέση 5900 Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

0,00

0,00

0,00

0,00

| ΤΙΤΛΟΣ 5 — | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 5 —

0,00

124 898,87

111 874,37

13 024,50

Θέση 9000 Διάφορα έσοδα

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

| ΤΙΤΛΟΣ 9 — | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 9 —

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

20 170 000,00

17 327 815,67

17 314 791,17

13 024,50

Έσοδα που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος

| (ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Δικαιώματα από το έτος-1 | Διακυμάνσεις των μεταφερθέντων από το έτος-1 | Σύνολο μεταφερθέντων από το έτος-1 | Εισπραχθέντα του έτους-1 | Προς είσπραξη του έτους |
| Θέση 4000 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4040 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4100 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4110 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4120 Εισφορά των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 4 — | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Δικαιώματα από το έτος-1

Διακυμάνσεις των μεταφερθέντων από το έτος-1

Σύνολο μεταφερθέντων από το έτος-1

Εισπραχθέντα του έτους-1

Προς είσπραξη του έτους

Θέση 4000 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4040 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4100 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4110 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4120 Εισφορά των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 4 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5001 Προϊόν πώλησης άλλων στοιχείων ενεργητικού — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5200 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5700 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

| ΤΙΤΛΟΣ 5 — | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 5 —

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

Θέση 9000 Διάφορα έσοδα

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| ΤΙΤΛΟΣ 9 — | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 9 —

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

ΣΥΝΟΛΟ

1 310,36

0,00

1 310,36

0,00

1 310,36

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Έσοδα για ειδικό προορισμό

| (ευρώ) |
| --- |
| | ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ — Δείκτης 11 |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Έσοδα για ειδικό προορισμό | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 1620 Αποστολές | 46 530,00 | 0,00 | 0,00 | 46 530,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 48 930,00 | 2 400,00 | 0,00 | 46 530,00 | 2 400,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(ευρώ)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ — Δείκτης 11

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

(1) - (2)

(2) - (3)

1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Επαγγελματική επιμόρφωση

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

2 400,00

1620 Αποστολές

46 530,00

0,00

0,00

46 530,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

ΤΙΤΛΟΣ 1 —

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

2000 Μισθώματα

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2003 Απόκτηση ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Διαρρύθμιση των χώρων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 Καθαρισμός και συντήρηση

4 063,51

3 987,36

3 987,36

76,15

0,00

2024 Κατανάλωση ενέργειας

23 658,53

0,00

0,00

23 658,53

0,00

2026 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

3 757,20

1 902,15

1 902,15

1 855,05

0,00

2028 Έξοδα ασφάλισης

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

3 131,30

0,00

0,00

3 131,30

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

35 450,56

5 889,51

5 889,51

29 561,05

0,00

2100 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Τηλεπικοινωνίες

11 932,17

0,00

0,00

11 932,17

0,00

216002 Αντικατάσταση οχημάτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων

11 704,64

1 000,00

0,00

10 704,64

1 000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

23 636,81

1 000,00

0,00

22 636,81

1 000,00

2300 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360 Ταχυδρομικά τέλη και λοιπά έξοδα αποστολής

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254001 Συνεδριάσεις γενικά

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2740 Επίσημη Εφημερίδα

1 189,76

0,00

0,00

1 189,76

0,00

274102 Δαπάνες διάδοσης και δημοσίευσης εγγράφων

1 825,21

0,00

0,00

1 825,21

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

3 014,97

0,00

0,00

3 014,97

0,00

| ΤΙΤΛΟΣ 2 — | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 2 —

62 286,76

7 073,93

5 889,51

55 212,83

1 184,42

ΣΥΝΟΛΟ

111 216,76

9 473,93

5 889,51

101 742,83

3 584,42

Έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

| (ευρώ) |
| --- |
| | ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ — Δείκτης 44 |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Έσοδα για ειδικό προορισμό | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1040 Αποστολές | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Συμπληρωματικές υπηρεσίες για τη Μεταφραστική Υπηρεσία | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 | 0,00 |
| 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση | 626,58 | 626,58 | 600,00 | 0,00 | 26,58 |
| 1620 Αποστολές | 178 232,73 | 0,00 | 0,00 | 178 232,73 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 178 972,37 | 626,58 | 600,00 | 178 345,79 | 26,58 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(ευρώ)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ — Δείκτης 44

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

(1) - (2)

(2) - (3)

1040 Αποστολές

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Συμπληρωματικές υπηρεσίες για τη Μεταφραστική Υπηρεσία

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

113,06

0,00

0,00

113,06

0,00

1612 Επαγγελματική επιμόρφωση

626,58

626,58

600,00

0,00

26,58

1620 Αποστολές

178 232,73

0,00

0,00

178 232,73

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

178 972,37

626,58

600,00

178 345,79

26,58

ΤΙΤΛΟΣ 1 —

180 712,65

626,58

600,00

180 086,07

26,58

2000 Μισθώματα

2 430,00

2 430,00

2 430,00

0,00

0,00

2003 Απόκτηση ακινήτων

2 391,69

2 391,69

0,00

0,00

2 391,69

200701 Διαρρύθμιση των χώρων

10 000,00

9 669,53

371,00

330,47

9 298,53

2022 Καθαρισμός και συντήρηση

10 873,05

10 862,49

7 938,49

10,56

2 924,00

2024 Κατανάλωση ενέργειας

114 398,48

114 398,48

110 698,41

0,00

3 700,07

2026 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

5 656,40

5 640,97

3 115,96

15,43

2 525,01

2028 Έξοδα ασφάλισης

4 066,27

0,00

0,00

4 066,27

0,00

2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

2 595,33

2 514,21

633,25

81,12

1 880,96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

152 411,22

147 907,37

125 187,11

4 503,85

22 720,26

2100 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού

5 422,74

5 422,74

5 422,74

0,00

0,00

2102 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Τηλεπικοινωνίες

33 196,15

33 196,15

33 025,96

0,00

170,19

216002 Αντικατάσταση οχημάτων

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων

8 707,89

8 199,98

4 432,16

507,91

3 767,82

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

63 339,03

46 818,87

42 880,86

16 520,16

3 938,01

2300 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

1 682,85

1 682,85

0,00

0,00

1 682,85

2360 Ταχυδρομικά τέλη και λοιπά έξοδα αποστολής

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 832,85

1 682,85

0,00

150,00

1 682,85

252002 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 025,33

0,00

0,00

1 025,33

0,00

254002 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

208,98

208,98

201,93

0,00

7,05

2570 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

3 136,85

208,98

201,93

2 927,87

7,05

2740 Επίσημη Εφημερίδα

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

| ΤΙΤΛΟΣ 2 — | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 2 —

271 426,81

196 618,07

168 269,90

74 808,74

28 348,17

ΣΥΝΟΛΟ

452 139,46

197 244,65

168 869,90

254 894,81

28 374,75

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

| (ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αρχικός προϋπολογισμός | Συμπληρωματικά ποσά | Μεταφορές | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αυτόματες μεταφορές από το έτος - 1 |
| Θέση 1000 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις | 8 669 992,00 | 0,00 | 0,00 | 8 669 992,00 | 0,00 |
| Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων | 224 259,00 | 0,00 | 0,00 | 224 259,00 | 55 561,02 |
| Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 8 894 251,00 | 0,00 | 0,00 | 8 894 251,00 | 55 561,02 |
| Θέση 1020 Προσωρινές αποζημιώσεις | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| Άρθρο 102 Προσωρινές αποζημιώσεις | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| Θέση 1030 Συντάξεις | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| Άρθρο 103 Συντάξεις | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| Θέση 1040 Αποστολές | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| Άρθρο 104 Αποστολές | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| Θέση 1090 Προσωρινή πίστωση | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| Άρθρο 109 Προσωρινή πίστωση | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 14 565 337,00 | 0,00 | 50 000,00 | 14 615 337,00 | 228 725,66 |
| Θέση 1200 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα | 95 362 536,00 | 0,00 | 0,00 | 95 362 536,00 | 0,00 |
| Θέση 1202 Αμειβόμενες υπερωρίες | 421 829,00 | 0,00 | 50 000,00 | 471 829,00 | 0,00 |
| Θέση
  1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τις μετατάξεις | 1 180 087,00 | 0,00 | –50 000,00 | 1 130 087,00 | 178 796,87 |
| Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 96 964 452,00 | 0,00 | 0,00 | 96 964 452,00 | 178 796,87 |
| Θέση 1220 Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 122 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1290 Προσωρινή πίστωση | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| Άρθρο 129 Προσωρινή πίστωση | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 97 772 266,00 | 0,00 | 0,00 | 97 772 266,00 | 178 796,87 |
| Θέση 1400 Λοιποί υπάλληλοι | 2 832 900,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 932 900,00 | 0,00 |
| Θέση 1404 Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και ανταλλαγές προσωπικού | 987 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών | 40 315,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50 315,00 | 1 208,77 |
| Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα | 293 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 343 000,00 | 50 636,11 |
| Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 4 153 215,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 343 215,00 | 51 844,88 |
| Θέση 1490 Προσωρινή πίστωση | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| Άρθρο 149 Προσωρινή πίστωση | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 4 175 765,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 365 765,00 | 51 844,88 |
| Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 60 250,00 | 0,00 | 0,00 | 60 250,00 | 12 953,93 |
| Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 206 872,36 |
| Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 765 250,00 | 0,00 | 0,00 | 765 250,00 | 219 826,29 |
| Θέση 1620 Αποστολές | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| Άρθρο 162 Αποστολές | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| Θέση 1630 Παρεμβάσεις κοινωνικής φύσης | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 11 100,00 |
| Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 4 000,00 |
| Άρθρο 163 Αρωγή στο προσωπικό του οργάνου | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 15 100,00 |
| Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 33 000,00 |
| Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία | 45 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 75 000,00 | 67 534,44 |
| Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός | 1 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 000,00 | 345 239,56 |
| Θέση 1655 Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 50 000,00 |
| Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου | 1 874 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 904 000,00 | 495 774,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 6 428 250,00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 458 250,00 | 1 638 877,67 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αρχικός προϋπολογισμός

Συμπληρωματικά ποσά

Μεταφορές

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αυτόματες μεταφορές από το έτος - 1

Θέση 1000 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις

8 669 992,00

0,00

0,00

8 669 992,00

0,00

Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων

224 259,00

0,00

0,00

224 259,00

55 561,02

Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

8 894 251,00

0,00

0,00

8 894 251,00

55 561,02

Θέση 1020 Προσωρινές αποζημιώσεις

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

Άρθρο 102 Προσωρινές αποζημιώσεις

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

Θέση 1030 Συντάξεις

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

Άρθρο 103 Συντάξεις

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

Θέση 1040 Αποστολές

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

Άρθρο 104 Αποστολές

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

Θέση 1090 Προσωρινή πίστωση

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

Άρθρο 109 Προσωρινή πίστωση

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

14 565 337,00

0,00

50 000,00

14 615 337,00

228 725,66

Θέση 1200 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

95 362 536,00

0,00

0,00

95 362 536,00

0,00

Θέση 1202 Αμειβόμενες υπερωρίες

421 829,00

0,00

50 000,00

471 829,00

0,00

Θέση
  1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τις μετατάξεις

1 180 087,00

0,00

–50 000,00

1 130 087,00

178 796,87

Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

96 964 452,00

0,00

0,00

96 964 452,00

178 796,87

Θέση 1220 Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 122 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1290 Προσωρινή πίστωση

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

Άρθρο 129 Προσωρινή πίστωση

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

97 772 266,00

0,00

0,00

97 772 266,00

178 796,87

Θέση 1400 Λοιποί υπάλληλοι

2 832 900,00

0,00

100 000,00

2 932 900,00

0,00

Θέση 1404 Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και ανταλλαγές προσωπικού

987 000,00

0,00

30 000,00

1 017 000,00

0,00

Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών

40 315,00

0,00

10 000,00

50 315,00

1 208,77

Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

293 000,00

0,00

50 000,00

343 000,00

50 636,11

Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

4 153 215,00

0,00

190 000,00

4 343 215,00

51 844,88

Θέση 1490 Προσωρινή πίστωση

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

Άρθρο 149 Προσωρινή πίστωση

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

4 175 765,00

0,00

190 000,00

4 365 765,00

51 844,88

Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

60 250,00

0,00

0,00

60 250,00

12 953,93

Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση

705 000,00

0,00

0,00

705 000,00

206 872,36

Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

765 250,00

0,00

0,00

765 250,00

219 826,29

Θέση 1620 Αποστολές

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

Άρθρο 162 Αποστολές

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

Θέση 1630 Παρεμβάσεις κοινωνικής φύσης

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

11 100,00

Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις

64 000,00

0,00

0,00

64 000,00

4 000,00

Άρθρο 163 Αρωγή στο προσωπικό του οργάνου

89 000,00

0,00

0,00

89 000,00

15 100,00

Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία

105 000,00

0,00

0,00

105 000,00

33 000,00

Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία

45 000,00

0,00

30 000,00

75 000,00

67 534,44

Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός

1 654 000,00

0,00

0,00

1 654 000,00

345 239,56

Θέση 1655 Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

50 000,00

Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου

1 874 000,00

0,00

30 000,00

1 904 000,00

495 774,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

6 428 250,00

0,00

30 000,00

6 458 250,00

1 638 877,67

ΤΙΤΛΟΣ 1 —

122 941 618,00

0,00

270 000,00

123 211 618,00

2 098 245,08

Θέση 2000 Μισθώματα

2 466 000,00

0,00

–1 809 800,00

656 200,00

3 191,69

Θέση 2003 Απόκτηση ακινήτων

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

2 782 497,88

Θέση 2007 Διαρρύθμιση των χώρων

160 000,00

0,00

392 000,00

552 000,00

133 565,83

Θέση 2008 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

35 000,00

0,00

176 300,00

211 300,00

0,00

Άρθρο 200 Ακίνητα

5 661 000,00

0,00

–1 241 500,00

4 419 500,00

2 919 255,40

Θέση 2022 Καθαρισμός και συντήρηση

1 211 000,00

0,00

250 000,00

1 461 000,00

364 282,92

Θέση 2024 Κατανάλωση ενέργειας

1 099 000,00

0,00

0,00

1 099 000,00

317 048,63

Θέση 2026 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

204 000,00

0,00

0,00

204 000,00

63 968,68

Θέση 2028 Έξοδα ασφάλισης

66 000,00

0,00

0,00

66 000,00

10 082,22

Θέση 2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

86 000,00

0,00

0,00

86 000,00

18 741,84

Άρθρο 202 Έξοδα σχετικά με τα κτίρια

2 666 000,00

0,00

250 000,00

2 916 000,00

774 124,29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

8 327 000,00

0,00

– 991 500,00

7 335 500,00

3 693 379,69

Θέση 2100 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

2 236 000,00

0,00

– 300 000,00

1 936 000,00

1 250 627,01

Θέση 2102 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

4 122 000,00

0,00

678 000,00

4 800 000,00

3 614 244,00

Θέση 2103 Τηλεπικοινωνίες

839 000,00

0,00

– 378 000,00

461 000,00

118 938,54

Άρθρο 210 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

7 197 000,00

0,00

0,00

7 197 000,00

4 983 809,55

Θέση 2120 Έπιπλα

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

Άρθρο 212 Έπιπλα

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

Θέση 2140 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

Άρθρο 214 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

Θέση 2160 Οχήματα

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

Άρθρο 216 Οχήματα

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

8 027 000,00

0,00

330 000,00

8 357 000,00

5 287 237,19

Θέση 2300 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

Άρθρο 230 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

Θέση 2310 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

Άρθρο 231 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

Θέση 2320 Δικαστικά έξοδα

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

Άρθρο 232 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

Θέση 2360 Ταχυδρομικά τέλη και λοιπά έξοδα αποστολής

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

Άρθρο 236 Ταχυδρομικά τέλη και λοιπά έξοδα αποστολής

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

Θέση 2380 Λοιπές διοικητικές δαπάνες

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

Άρθρο 238 Λοιπές διοικητικές δαπάνες

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

413 000,00

0,00

150 000,00

563 000,00

318 132,01

Θέση 2520 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

Άρθρο 252 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

Θέση 2540 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

Άρθρο 254 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

Θέση 2560 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

Άρθρο 256 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

Θέση 2570 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

Άρθρο 257 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

768 000,00

0,00

0,00

768 000,00

185 252,05

Θέση 2700 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

Άρθρο 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

Θέση 2720 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

Άρθρο 272 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

Θέση 2740 Επίσημη Εφημερίδα

670 000,00

0,00

–87 000,00

583 000,00

343 193,04

Θέση 2741 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

830 000,00

0,00

148 500,00

978 500,00

379 245,11

Άρθρο 274 Παραγωγή και διανομή

1 500 000,00

0,00

61 500,00

1 561 500,00

722 438,15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

2 284 000,00

0,00

241 500,00

2 525 500,00

1 095 653,22

| ΤΙΤΛΟΣ 2 — | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 2 —

19 819 000,00

0,00

– 270 000,00

19 549 000,00

10 579 654,16

10.0 Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| ΤΙΤΛΟΣ 10 — | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

142 760 618,00

0,00

0,00

142 760 618,00

12 677 899,24

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

| (ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων | Αυτόματες μεταφορές στο οικονομικό έτος+1 | Μεταφορές κατόπιν απόφασης στο οικονομικό έτος+1 | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| Θέση 1000 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις | 8 669 992,00 | 8 440 665,25 | 8 440 665,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 326,75 |
| Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων | 224 259,00 | 178 686,21 | 163 116,21 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 45 572,79 |
| Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 8 894 251,00 | 8 619 351,46 | 8 603 781,46 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 274 899,54 |
| Θέση 1020 Προσωρινές αποζημιώσεις | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| Άρθρο 102 Προσωρινές αποζημιώσεις | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| Θέση 1030 Συντάξεις | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| Άρθρο 103 Συντάξεις | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| Θέση 1040 Αποστολές | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| Άρθρο 104 Αποστολές | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Θέση 1090 Προσωρινή πίστωση | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| Άρθρο 109 Προσωρινή πίστωση | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 14 615 337,00 | 13 611 630,20 | 13 431 203,59 | 180 426,61 | 180 426,61 | 0,00 | 1 003 706,80 |
| Θέση 1200 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα | 95 362 536,00 | 88 253 986,72 | 88 253 986,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 549,28 |
| Θέση 1202 Αμειβόμενες υπερωρίες | 471 829,00 | 418 335,23 | 418 335,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 493,77 |
| Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τις μετατάξεις | 1 130 087,00 | 639 835,52 | 634 177,52 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 490 251,48 |
| Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 96 964 452,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 7 652 294,53 |
| Θέση 1220 Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 122 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1290 Προσωρινή πίστωση | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| Άρθρο 129 Προσωρινή πίστωση | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 97 772 266,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 8 460 108,53 |
| Θέση 1400 Λοιποί υπάλληλοι | 2 932 900,00 | 2 870 627,99 | 2 870 627,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 272,01 |
| Θέση 1404 Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και ανταλλαγές προσωπικού | 1 017 000,00 | 780 193,56 | 780 193,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 806,44 |
| Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών | 50 315,00 | 45 885,04 | 39 099,53 | 6 785,51 | 6 785,51 | 0,00 | 4 429,96 |
| Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα | 343 000,00 | 337 000,00 | 293 712,76 | 43 287,24 | 43 287,24 | 0,00 | 6 000,00 |
| Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 4 343 215,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 309 508,41 |
| Θέση 1490 Προσωρινή πίστωση | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| Άρθρο 149 Προσωρινή πίστωση | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 4 365 765,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 332 058,41 |
| Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 60 250,00 | 59 350,00 | 49 555,40 | 9 794,60 | 9 794,60 | 0,00 | 900,00 |
| Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού | 705 000,00 | 704 991,09 | 410 197,66 | 294 793,43 | 294 793,43 | 0,00 | 8,91 |
| Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 765 250,00 | 764 341,09 | 459 753,06 | 304 588,03 | 304 588,03 | 0,00 | 908,91 |
| Θέση 1620 Αποστολές | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| Άρθρο 162 Αποστολές | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| Θέση 1630 Παρεμβάσεις κοινωνικής φύσης | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 938,43 | 6 061,57 | 6 061,57 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις | 64 000,00 | 58 984,12 | 58 184,12 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 5 015,88 |
| Άρθρο 163 Αρωγή στο προσωπικό του οργάνου | 89 000,00 | 83 984,12 | 77 122,55 | 6 861,57 | 6 861,57 | 0,00 | 5 015,88 |
| Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία | 105 000,00 | 63 222,41 | 43 873,08 | 19 349,33 | 19 349,33 | 0,00 | 41 777,59 |
| Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία | 75 000,00 | 73 663,83 | 57 515,61 | 16 148,22 | 16 148,22 | 0,00 | 1 336,17 |
| Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός | 1 654 000,00 | 1 654 000,00 | 1 357 523,19 | 296 476,81 | 296 476,81 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1655 Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου | 1 904 000,00 | 1 860 886,24 | 1 458 911,88 | 401 974,36 | 401 974,36 | 0,00 | 43 113,76 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 6 458 250,00 | 6 219 796,18 | 4 708 965,52 | 1 510 830,66 | 1 510 830,66 | 0,00 | 238 453,82 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων

Αυτόματες μεταφορές στο οικονομικό έτος+1

Μεταφορές κατόπιν απόφασης στο οικονομικό έτος+1

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Θέση 1000 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις

8 669 992,00

8 440 665,25

8 440 665,25

0,00

0,00

0,00

229 326,75

Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων

224 259,00

178 686,21

163 116,21

15 570,00

15 570,00

0,00

45 572,79

Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

8 894 251,00

8 619 351,46

8 603 781,46

15 570,00

15 570,00

0,00

274 899,54

Θέση 1020 Προσωρινές αποζημιώσεις

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

Άρθρο 102 Προσωρινές αποζημιώσεις

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

Θέση 1030 Συντάξεις

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

Άρθρο 103 Συντάξεις

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

Θέση 1040 Αποστολές

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

Άρθρο 104 Αποστολές

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

Θέση 1090 Προσωρινή πίστωση

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

Άρθρο 109 Προσωρινή πίστωση

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

14 615 337,00

13 611 630,20

13 431 203,59

180 426,61

180 426,61

0,00

1 003 706,80

Θέση 1200 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

95 362 536,00

88 253 986,72

88 253 986,72

0,00

0,00

0,00

7 108 549,28

Θέση 1202 Αμειβόμενες υπερωρίες

471 829,00

418 335,23

418 335,23

0,00

0,00

0,00

53 493,77

Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τις μετατάξεις

1 130 087,00

639 835,52

634 177,52

5 658,00

5 658,00

0,00

490 251,48

Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

96 964 452,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

7 652 294,53

Θέση 1220 Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 122 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1290 Προσωρινή πίστωση

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

Άρθρο 129 Προσωρινή πίστωση

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

97 772 266,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

8 460 108,53

Θέση 1400 Λοιποί υπάλληλοι

2 932 900,00

2 870 627,99

2 870 627,99

0,00

0,00

0,00

62 272,01

Θέση 1404 Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και ανταλλαγές προσωπικού

1 017 000,00

780 193,56

780 193,56

0,00

0,00

0,00

236 806,44

Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών

50 315,00

45 885,04

39 099,53

6 785,51

6 785,51

0,00

4 429,96

Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

343 000,00

337 000,00

293 712,76

43 287,24

43 287,24

0,00

6 000,00

Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

4 343 215,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

309 508,41

Θέση 1490 Προσωρινή πίστωση

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

Άρθρο 149 Προσωρινή πίστωση

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

4 365 765,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

332 058,41

Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

60 250,00

59 350,00

49 555,40

9 794,60

9 794,60

0,00

900,00

Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

705 000,00

704 991,09

410 197,66

294 793,43

294 793,43

0,00

8,91

Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

765 250,00

764 341,09

459 753,06

304 588,03

304 588,03

0,00

908,91

Θέση 1620 Αποστολές

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

Άρθρο 162 Αποστολές

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

Θέση 1630 Παρεμβάσεις κοινωνικής φύσης

25 000,00

25 000,00

18 938,43

6 061,57

6 061,57

0,00

0,00

Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις

64 000,00

58 984,12

58 184,12

800,00

800,00

0,00

5 015,88

Άρθρο 163 Αρωγή στο προσωπικό του οργάνου

89 000,00

83 984,12

77 122,55

6 861,57

6 861,57

0,00

5 015,88

Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία

105 000,00

63 222,41

43 873,08

19 349,33

19 349,33

0,00

41 777,59

Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία

75 000,00

73 663,83

57 515,61

16 148,22

16 148,22

0,00

1 336,17

Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός

1 654 000,00

1 654 000,00

1 357 523,19

296 476,81

296 476,81

0,00

0,00

Θέση 1655 Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου

1 904 000,00

1 860 886,24

1 458 911,88

401 974,36

401 974,36

0,00

43 113,76

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

6 458 250,00

6 219 796,18

4 708 965,52

1 510 830,66

1 510 830,66

0,00

238 453,82

ΤΙΤΛΟΣ 1 —

123 211 618,00

113 177 290,44

111 430 302,42

1 746 988,02

1 746 988,02

0,00

10 034 327,56

Θέση 2000 Μισθώματα

656 200,00

655 811,19

477 951,22

177 859,97

177 859,97

0,00

388,81

Θέση 2003 Απόκτηση ακινήτων

3 000 000,00

3 000 000,00

576 504,57

2 423 495,43

2 423 495,43

0,00

0,00

Θέση 2007 Διαρρύθμιση των χώρων

552 000,00

547 088,36

227 319,12

319 769,24

319 769,24

0,00

4 911,64

Θέση 2008 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

211 300,00

210 803,19

27 911,65

182 891,54

182 891,54

0,00

496,81

Άρθρο 200 Ακίνητα

4 419 500,00

4 413 702,74

1 309 686,56

3 104 016,18

3 104 016,18

0,00

5 797,26

Θέση 2022 Καθαρισμός και συντήρηση

1 461 000,00

1 460 517,38

1 000 674,68

459 842,70

459 842,70

0,00

482,62

Θέση 2024 Κατανάλωση ενέργειας

1 099 000,00

950 000,00

715 011,26

234 988,74

234 988,74

0,00

149 000,00

Θέση 2026 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

204 000,00

178 188,81

126 444,06

51 744,75

51 744,75

0,00

25 811,19

Θέση 2028 Έξοδα ασφάλισης

66 000,00

57 830,91

56 437,59

1 393,32

1 393,32

0,00

8 169,09

Θέση 2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

86 000,00

75 122,28

47 428,64

27 693,64

27 693,64

0,00

10 877,72

Άρθρο 202 Έξοδα σχετικά με τα κτίρια

2 916 000,00

2 721 659,38

1 945 996,23

775 663,15

775 663,15

0,00

194 340,62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

7 335 500,00

7 135 362,12

3 255 682,79

3 879 679,33

3 879 679,33

0,00

200 137,88

Θέση 2100 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

1 936 000,00

1 935 988,24

1 349 831,12

586 157,12

586 157,12

0,00

11,76

Θέση 2102 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

4 800 000,00

4 797 627,98

1 666 855,58

3 130 772,40

3 130 772,40

0,00

2 372,02

Θέση 2103 Τηλεπικοινωνίες

461 000,00

461 000,00

308 823,86

152 176,14

152 176,14

0,00

0,00

Άρθρο 210 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

7 197 000,00

7 194 616,22

3 325 510,56

3 869 105,66

3 869 105,66

0,00

2 383,78

Θέση 2120 Έπιπλα

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

Άρθρο 212 Έπιπλα

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

Θέση 2140 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

Άρθρο 214 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

Θέση 2160 Οχήματα

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

Άρθρο 216 Οχήματα

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

8 357 000,00

8 289 012,22

4 100 539,33

4 188 472,89

4 188 472,89

0,00

67 987,78

Θέση 2300 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

Άρθρο 230 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

Θέση 2310 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

Άρθρο 231 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

Θέση 2320 Δικαστικά έξοδα

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

Άρθρο 232 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

2360
  Ταχυδρομικά τέλη και λοιπά έξοδα αποστολής

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

Άρθρο 236 Ταχυδρομικά τέλη και λοιπά έξοδα αποστολής

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

Θέση 2380 Λοιπές διοικητικές δαπάνες

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

Άρθρο 238 Λοιπές διοικητικές δαπάνες

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

563 000,00

531 406,11

407 513,57

123 892,54

123 892,54

0,00

31 593,89

Θέση 2520 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

Άρθρο 252 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

Θέση 2540 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

Άρθρο 254 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

Θέση 2560 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

Άρθρο 256 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

Θέση 2570 Κοινή υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

Άρθρο 257 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

768 000,00

658 033,86

454 923,60

203 110,26

203 110,26

0,00

109 966,14

Θέση 2700 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

Άρθρο 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

Θέση 2720 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

Άρθρο 272 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

Θέση 2740 Επίσημη Εφημερίδα

583 000,00

466 000,00

316 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

117 000,00

Θέση 2741 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

978 500,00

890 246,16

646 962,20

243 283,96

243 283,96

0,00

88 253,84

Άρθρο 274 Παραγωγή και διανομή

1 561 500,00

1 356 246,16

962 962,20

393 283,96

393 283,96

0,00

205 253,84

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

2 525 500,00

2 119 648,02

1 220 895,80

898 752,22

898 752,22

0,00

405 851,98

| ΤΙΤΛΟΣ 2 — | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 2 —

19 549 000,00

18 733 462,33

9 439 555,09

9 293 907,24

9 293 907,24

0,00

815 537,67

ΣΥΝΟΛΟ

142 760 618,00

131 910 752,77

120 869 857,51

11 040 895,26

11 040 895,26

0,00

10 849 865,23

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

| (ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αυτόματες μεταφορές | Ακυρωθείσες πιστώσεις | Μεταφορές κατόπιν αποφάσεως |
| Αυτόματες μεταφορές | Αυτόματες μεταφορές πληρωμών | | |
| Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| Θέση 1040 Αποστολές | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| Άρθρο 104 Αποστολές | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 228 725,66 | 120 747,24 | 107 978,42 | 0,00 |
| Θέση 1200 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τις μετατάξεις | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών | 1 208,77 | 744,19 | 464,58 | 0,00 |
| Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα | 50 636,11 | 41 488,06 | 9 148,05 | 0,00 |
| Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 12 953,93 | 4 769,54 | 8 184,39 | 0,00 |
| Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού | 206 872,36 | 200 310,46 | 6 561,90 | 0,00 |
| Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 219 826,29 | 205 080,00 | 14 746,29 | 0,00 |
| Θέση 1620 Αποστολές | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| Άρθρο 162 Αποστολές | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| Θέση 1630 Παρεμβάσεις κοινωνικής φύσης | 11 100,00 | 9 481,93 | 1 618,07 | 0,00 |
| Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 163 Αρωγή στο προσωπικό του οργάνου | 15 100,00 | 9 481,93 | 5 618,07 | 0,00 |
| Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία | 33 000,00 | 8 585,58 | 24 414,42 | 0,00 |
| Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία | 67 534,44 | 67 386,04 | 148,40 | 0,00 |
| Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός | 345 239,56 | 199 380,13 | 145 859,43 | 0,00 |
| Θέση 1655 Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου | 50 000,00 | 36 309,88 | 13 690,12 | 0,00 |
| Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου | 495 774,00 | 311 661,63 | 184 112,37 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 1 638 877,67 | 1 046 170,89 | 592 706,78 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αυτόματες μεταφορές

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Μεταφορές κατόπιν αποφάσεως

Αυτόματες μεταφορές

Αυτόματες μεταφορές πληρωμών

Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

Θέση 1040 Αποστολές

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

Άρθρο 104 Αποστολές

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

228 725,66

120 747,24

107 978,42

0,00

Θέση 1200 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τις μετατάξεις

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών

1 208,77

744,19

464,58

0,00

Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

50 636,11

41 488,06

9 148,05

0,00

Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

12 953,93

4 769,54

8 184,39

0,00

Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

206 872,36

200 310,46

6 561,90

0,00

Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

219 826,29

205 080,00

14 746,29

0,00

Θέση 1620 Αποστολές

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

Άρθρο 162 Αποστολές

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

Θέση 1630 Παρεμβάσεις κοινωνικής φύσης

11 100,00

9 481,93

1 618,07

0,00

Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

Άρθρο 163 Αρωγή στο προσωπικό του οργάνου

15 100,00

9 481,93

5 618,07

0,00

Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία

33 000,00

8 585,58

24 414,42

0,00

Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία

67 534,44

67 386,04

148,40

0,00

Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός

345 239,56

199 380,13

145 859,43

0,00

Θέση 1655 Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου

50 000,00

36 309,88

13 690,12

0,00

Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου

495 774,00

311 661,63

184 112,37

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1 638 877,67

1 046 170,89

592 706,78

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 1 —

2 098 245,08

1 341 941,26

756 303,82

0,00

Θέση 2000 Μισθώματα

3 191,69

0,00

3 191,69

0,00

Θέση 2003 Απόκτηση ακινήτων

2 782 497,88

2 751 220,52

31 277,36

0,00

Θέση 2007 Διαρρύθμιση των χώρων

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Θέση 2008 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 200 Ακίνητα

2 919 255,40

2 884 786,35

34 469,05

0,00

Θέση 2022 Καθαρισμός και συντήρηση

364 282,92

301 309,20

62 973,72

0,00

Θέση 2024 Κατανάλωση ενέργειας

317 048,63

138 903,79

178 144,84

0,00

Θέση 2026 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

63 968,68

42 716,45

21 252,23

0,00

Θέση 2028 Έξοδα ασφάλισης

10 082,22

792,26

9 289,96

0,00

Θέση 2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

18 741,84

9 782,30

8 959,54

0,00

Άρθρο 202 Έξοδα σχετικά με τα κτίρια

774 124,29

493 504,00

280 620,29

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 693 379,69

3 378 290,35

315 089,34

0,00

Θέση 2100 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

1 250 627,01

1 246 372,45

4 254,56

0,00

Θέση 2102 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

3 614 244,00

3 575 053,55

39 190,45

0,00

Θέση 2103 Τηλεπικοινωνίες

118 938,54

113 411,83

5 526,71

0,00

Άρθρο 210 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

4 983 809,55

4 934 837,83

48 971,72

0,00

Θέση 2120 Έπιπλα

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

Άρθρο 212 Έπιπλα

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

Θέση 2140 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

Άρθρο 214 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

Θέση 2160 Οχήματα

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

Άρθρο 216 Οχήματα

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

5 287 237,19

5 192 226,41

95 010,78

0,00

Θέση 2300 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

Άρθρο 230 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

Θέση 2310 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

Άρθρο 231 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

Θέση 2320 Δικαστικά έξοδα

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

Άρθρο 232 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

Θέση 2360 Ταχυδρομικά τέλη και λοιπά έξοδα αποστολής

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

Άρθρο 236 Ταχυδρομικά τέλη και λοιπά έξοδα αποστολής

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

Θέση 2380 Λοιπές διοικητικές δαπάνες

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

Άρθρο 238 Λοιπές διοικητικές δαπάνες

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

318 132,01

278 557,37

39 574,64

0,00

Θέση 2520 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

Άρθρο 252 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

Θέση 2540 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

Άρθρο 254 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

Θέση 2560 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

Άρθρο 256 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

Θέση 2570 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

Άρθρο 257 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

185 252,05

86 580,32

98 671,73

0,00

Θέση 2700 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

Άρθρο 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

Θέση 2720 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

Άρθρο 272 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

Θέση 2740 Επίσημη Εφημερίδα

343 193,04

184 053,25

159 139,79

0,00

Θέση 2741 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

379 245,11

288 387,06

90 858,05

0,00

Άρθρο 274 Παραγωγή και διανομή

722 438,15

472 440,31

249 997,84

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

1 095 653,22

832 369,59

263 283,63

0,00

| ΤΙΤΛΟΣ 2 — | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 2 —

10 579 654,16

9 768 024,04

811 630,12

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

12 677 899,24

11 109 965,30

1 567 933,94

0,00

---