# Euroopa Liidu C 162/2014

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 162 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 57. köide27. mai 2014 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 162

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide27. mai 2014

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Kontrollikoda |
| 2014/C 162/01 | Aruanne 2013. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Kontrollikoda

2014/C 162/01

Aruanne 2013. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta

1

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Kontrollikoda

| 27.5.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.5.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 162/1

---

ARUANNE 2013. AASTA EELARVE HALDAMISE JA FINANTSJUHTIMISE KOHTA

2014/C 162/01

SISUKORD

| | Punktid | Lk |
| --- | --- | --- |
| SISSEJUHATUS ... | 1–2 | 2 |
| TULUD ... | 3–7 | 2 |
| 2013. aastal kindlaks määratud nõuded ja 2012. aastast üle kantud nõuded ... | 3–7 | 2 |
| SIHTOTSTARBELISED TULUD ... | 8 | 3 |
| AASTA KULUTUSED ... | 9–28 | 3 |
| Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa ... | 9–10 | 3 |
| Ümberpaigutused eelarves ... | 11 | 4 |
| Jaotis 1. | Institutsiooni heaks töötavad isikud ... |

Punktid

Lk

SISSEJUHATUS ...

1–2

2

TULUD ...

3–7

2

2013. aastal kindlaks määratud nõuded ja 2012. aastast üle kantud nõuded ...

3–7

2

SIHTOTSTARBELISED TULUD ...

8

3

AASTA KULUTUSED ...

9–28

3

Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa ...

9–10

3

Ümberpaigutused eelarves ...

11

4

Jaotis 1.

Institutsiooni heaks töötavad isikud ...

12–19

4

| Jaotis 2. | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud ... |
| --- | --- |

Jaotis 2.

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud ...

20–28

6

2012. AASTA EELARVE ÜLEKANDMISED 2013. AASTASSE ...

29–33

8

Lisad

I LISA

Kavandatud tulud, kindlaksmääratud nõuded ja eelmisest aastast üle kantud nõuded ...

10

II LISA

Aasta sihtotstarbelised tulud ja eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelised tulud ...

13

III LISA

Aasta assigneeringute muudatused ...

17

IV LISA

Aasta assigneeringute kasutamine ...

23

V LISA

2012. aastast üle kantud assigneeringute kasutamine ...

29

SISSEJUHATUS

Euroopa Kontrollikoja missioon

Euroopa Kontrollikoda on aluslepingu alusel loodud ELi institutsioon, mille ülesandeks on ELi rahaliste vahendite auditeerimine. ELi välisaudiitorina aitab kontrollikoda parandada ELi finantsjuhtimist ja tegutseb liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana.

Kontrollikoda hindab osutatava audititeenuse abil ELi rahaliste vahendite kogumist ja kasutamist. Kontrollikoda kontrollib, kas finantstehingud on nõuetekohaselt dokumenteeritud ja esitatud ning seaduslikult ja korrektselt tehtud ja juhitud, et tagada tegevuse säästlikkus, tõhusus ja mõjusus. Kontrollikoda esitab oma audititulemused arusaadavates, asjakohastes ja objektiivsetes aruannetes. Kontrollikoda esitab ka oma arvamuse finantsjuhtimist käsitlevate teemade kohta.

Kontrollikoda edendab aruandekohustuse täitmist ja läbipaistvust ning aitab Euroopa Parlamendil ja nõukogul kontrollida ELi eelarve täitmist, eriti ELi eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse ajal. Kontrollikoda on võtnud endale eesmärgiks olla tõhus organisatsioon, mis tegutseb avaliku sektori auditi ja halduse esirinnas.

| 1. | Kontrollikoja eelarveaasta 2013 eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruandes antakse ülevaade kontrollikoja eelarve täitmisest ning selgitatakse sündmusi, mis avaldasid tegevusele eelarveaasta jooksul olulist mõju. |
| --- | --- |

1.

Kontrollikoja eelarveaasta 2013 eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruandes antakse ülevaade kontrollikoja eelarve täitmisest ning selgitatakse sündmusi, mis avaldasid tegevusele eelarveaasta jooksul olulist mõju.

| 2. | Lisades (I–V lisa) esitatakse eelarve kasutamise üksikasjalik kirjeldus eelarveridade kaupa. |
| --- | --- |

2.

Lisades (I–V lisa) esitatakse eelarve kasutamise üksikasjalik kirjeldus eelarveridade kaupa.

TULUD

2013. aastal kindlaks määratud nõuded ja 2012. aastast üle kantud nõuded

| 3. | Eelarveaastal 2013 oli kindlaksmääratud nõuete maht kokku 17 327 816 eurot (tabel 1). Koos eelmisest eelarveaastast üle kantud assigneeringutega summas 1 310 eurot (tabel 2) oli kindlaksmääratud nõuete kogusumma 17 329 126 eurot.

  Tabel 1


  Kindlaksmääratud nõuded 2013. aastal










  (eurodes) |
| --- | --- |
| Jaotis | Kavandatud tulud 2013. aastal | Kindlaksmääratud nõuded 2013. aastal | 2013. aastal laekunud nõuded kokku | % kokku |
| 4 — | Tulud institutsiooniga seotud isikutelt |

3.

Eelarveaastal 2013 oli kindlaksmääratud nõuete maht kokku 17 327 816 eurot (tabel 1). Koos eelmisest eelarveaastast üle kantud assigneeringutega summas 1 310 eurot (tabel 2) oli kindlaksmääratud nõuete kogusumma 17 329 126 eurot.

Tabel 1

Kindlaksmääratud nõuded 2013. aastal

(eurodes)

Jaotis

Kavandatud tulud 2013. aastal

Kindlaksmääratud nõuded 2013. aastal

2013. aastal laekunud nõuded kokku

% kokku

4 —

Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

19 970 000

17 183 421

17 183 421

100,00

| 5 — | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 —

Tulud institutsiooni haldustegevusest

0

124 899

111 874

89,57

| 9 — | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 —

Mitmesugused tulud

200 000

19 496

19 496

100,00

Kokku

20 170 000

17 327 816

17 314 791

99,92

Tabel 2

2012. aastast üle kantud nõuded

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud tulud | Korrektsioonid | Kokku | Laekunud nõuded kokku | % kokku |
| 4 — | Tulud institutsiooniga seotud isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud tulud

Korrektsioonid

Kokku

Laekunud nõuded kokku

% kokku

4 —

Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 —

Tulud institutsiooni haldustegevusest

866

0

866

0

0,00

| 9 — | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 —

Mitmesugused tulud

444

0

444

0

0,00

Kokku

1 310

0

1 310

0

0,00

| 4. | Eelarveaastal 2013 moodustasid kindlaksmääratud nõuded (17 327 816 eurot) 85,91 % kavandatud tuludest, mille kogusumma oli 20 170 000 eurot. 2012. aastal oli sama suhtarv 90,56 %. |
| --- | --- |

4.

Eelarveaastal 2013 moodustasid kindlaksmääratud nõuded (17 327 816 eurot) 85,91 % kavandatud tuludest, mille kogusumma oli 20 170 000 eurot. 2012. aastal oli sama suhtarv 90,56 %.

| 5. | Seisuga 31. detsember 2013 oli laekunud tulude summa kokku 17 314 791 eurot, mis tuleneb täies mahus 2013. aastal kindlaks määratud nõuete laekumistest (tabel 1). Enne nimetatud eelarveaastat kindlaksmääratud nõuete põhjal laekumisi ei olnud (tabel 2). |
| --- | --- |

5.

Seisuga 31. detsember 2013 oli laekunud tulude summa kokku 17 314 791 eurot, mis tuleneb täies mahus 2013. aastal kindlaks määratud nõuete laekumistest (tabel 1). Enne nimetatud eelarveaastat kindlaksmääratud nõuete põhjal laekumisi ei olnud (tabel 2).

| 6. | Laekunud tuludest (17 314 791 eurot) moodustavad 17 183 421 eurot (99,24 %) mahaarvamised liikmete ja personali palgast (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ning töötajate pensioniõiguste ülekandmine. Muud eelarveaastal laekunud tulud moodustasid kokku 131 370 eurot. 2013. aastal teenitud pangaintresside kogusumma oli 658 eurot (1). Võrdluseks võib tuua 2012. aasta, kui liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamised (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ja töötajate pensioniõiguste ülekandmine moodustasid 98,70 % laekunud tuludest ning eelarveaasta muud tulud olid 251 505 eurot, millest pangaintressid moodustasid 59 396 eurot. |
| --- | --- |

6.

Laekunud tuludest (17 314 791 eurot) moodustavad 17 183 421 eurot (99,24 %) mahaarvamised liikmete ja personali palgast (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ning töötajate pensioniõiguste ülekandmine. Muud eelarveaastal laekunud tulud moodustasid kokku 131 370 eurot. 2013. aastal teenitud pangaintresside kogusumma oli 658 eurot (1). Võrdluseks võib tuua 2012. aasta, kui liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamised (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ja töötajate pensioniõiguste ülekandmine moodustasid 98,70 % laekunud tuludest ning eelarveaasta muud tulud olid 251 505 eurot, millest pangaintressid moodustasid 59 396 eurot.

| 7. | Eelarveaasta lõpuks jäi laekumata veel 14 335 eurot ehk 0,08 % eelarveaastal kindlaks määratud nõuetest ja varasematest eelarveaastatest üle kantud kindlaksmääratud nõuetest. 2012. aastal jäi laekumata 1 310 eurot ehk 0,007 %. |
| --- | --- |

7.

Eelarveaasta lõpuks jäi laekumata veel 14 335 eurot ehk 0,08 % eelarveaastal kindlaks määratud nõuetest ja varasematest eelarveaastatest üle kantud kindlaksmääratud nõuetest. 2012. aastal jäi laekumata 1 310 eurot ehk 0,007 %.

SIHTOTSTARBELISED TULUD

| 8. | Sihtotstarbelised tulud koosnevad peamiselt lähetustest, lõplike tarbimiskoguste arvutustele järgnevatest energiatarbimiskulude tagastustest ja eratelefonikõnede arvetelt tehtud käibemaksutagastustest. Sihtotstarbeliste tulude kasutus on esitatud II lisas. |
| --- | --- |

8.

Sihtotstarbelised tulud koosnevad peamiselt lähetustest, lõplike tarbimiskoguste arvutustele järgnevatest energiatarbimiskulude tagastustest ja eratelefonikõnede arvetelt tehtud käibemaksutagastustest. Sihtotstarbeliste tulude kasutus on esitatud II lisas.

AASTA KULUTUSED

Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

| 9. | Kõik 2013. aastal kasutatavad assigneeringud, kulukohustustega seotud assigneeringud, aasta jooksul tehtud maksed ja 2014. aastasse üle kantav ülejääk on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 3 ja tabelis 4. |
| --- | --- |

9.

Kõik 2013. aastal kasutatavad assigneeringud, kulukohustustega seotud assigneeringud, aasta jooksul tehtud maksed ja 2014. aastasse üle kantav ülejääk on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 3 ja tabelis 4.

| 10. | Üksikasjalikum analüüs peatükkide kaupa on toodud tabelites 6–9 koos selgitavate märkustega teatud peatükkide ja/või punktide kohta.

  Tabel 3


  Lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused jaotiste kaupa









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Jaotis | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| Jaotis 1 — | Institutsiooniga seotud isikud — Kokku |

10.

Üksikasjalikum analüüs peatükkide kaupa on toodud tabelites 6–9 koos selgitavate märkustega teatud peatükkide ja/või punktide kohta.

Tabel 3

Lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused jaotiste kaupa

(eurodes)

Jaotis

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

Jaotis 1 —

Institutsiooniga seotud isikud — Kokku

123 211 618

113 177 290

91,86

| Jaotis 2 — | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud — Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 2 —

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud — Kokku

19 549 000

18 733 462

95,83

| Jaotised 1 ja 2 — | Kokku |
| --- | --- |

Jaotised 1 ja 2 —

142 760 618

131 910 752

92,40

Tabel 4

Kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

| (eurodes) |
| --- |
| | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| Jaotis 1 — | Institutsiooniga seotud isikud — Kokku |

(eurodes)

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

Jaotis 1 —

Institutsiooniga seotud isikud — Kokku

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| Jaotis 2 — | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud — Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 2 —

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud — Kokku

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 907

49,61

| Jaotised 1 ja 2 — | Kokku |
| --- | --- |

Jaotised 1 ja 2 —

131 910 752

120 869 857

91,63

11 040 895

8,37

Ümberpaigutused eelarves

| 11. | Eelarveaasta jooksul tegi kontrollikoda eelarves 33 ümberpaigutust kogusummas 2 833 528 eurot (tabel 5). Ümberpaigutused tehti kontrollikoja eri osakondade sujuva töö tagamiseks ja sellega kaasnevate nõuete täitmiseks. Nimetatud ümberpaigutuste mõju on esitatud punktide tasemel III lisas.

  Tabel 5


  Ümberpaigutused 2013. aastal








  (eurodes) |
| --- | --- |
| Ümberpaigutuse liik | Ümberpaigutuste arv 2013. aastal | Ümberpaigutatud summa kokku |
| Jaotisest jaotisesse | 2 | 335 000 |
| Peatükist peatükki | 4 | 666 500 |
| Artiklist artiklisse | 1 | 250 000 |
| Punktist punkti | 8 | 1 393 300 |
| Alapunktist alapunkti | 18 | 188 728 |
| Kokku | 33 | 2 833 528 |

11.

Eelarveaasta jooksul tegi kontrollikoda eelarves 33 ümberpaigutust kogusummas 2 833 528 eurot (tabel 5). Ümberpaigutused tehti kontrollikoja eri osakondade sujuva töö tagamiseks ja sellega kaasnevate nõuete täitmiseks. Nimetatud ümberpaigutuste mõju on esitatud punktide tasemel III lisas.

Tabel 5

Ümberpaigutused 2013. aastal

(eurodes)

Ümberpaigutuse liik

Ümberpaigutuste arv 2013. aastal

Ümberpaigutatud summa kokku

Jaotisest jaotisesse

2

335 000

Peatükist peatükki

4

666 500

Artiklist artiklisse

1

250 000

Punktist punkti

8

1 393 300

Alapunktist alapunkti

18

188 728

Kokku

33

2 833 528

Jaotis 1.
     
  Institutsiooni heaks töötavad isikud

| 12. | Tabelis 6 ja tabelis 7 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 1 kajastatud 2013. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

  Tabel 6


  Jaotises 1 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| 10 — | Institutsiooni liikmed |

12.

Tabelis 6 ja tabelis 7 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 1 kajastatud 2013. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 6

Jaotises 1 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

(eurodes)

Peatükk

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

10 —

Institutsiooni liikmed

14 615 337

13 611 630

93,13

| 12 — | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

12 —

Ametnikud ja ajutised teenistujad

97 772 266

89 312 157

91,35

| 14 — | Muud töötajad ja sisseostetud teenused |
| --- | --- |

14 —

Muud töötajad ja sisseostetud teenused

4 365 765

4 033 707

92,39

| 16 — | Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud |
| --- | --- |

16 —

Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

6 458 250

6 219 796

96,31

| Jaotis 1 — | Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 1 —

123 211 618

113 177 290

91,86

| 13. | Jaotise 1 assigneeringute kasutusmäär 2013. aastal oli 91,86 % (2012. aastal 95,89 %). |
| --- | --- |

13.

Jaotise 1 assigneeringute kasutusmäär 2013. aastal oli 91,86 % (2012. aastal 95,89 %).

| 14. | Peatüki 12 assigneeringutest (ametnikud ja ajutised teenistujad) kasutati 2013. aastal 91,35 % (2012. aastal 96,40 %). 8 460 108,53 eurot jäi kasutamata järgmistel põhjustel:






  — | nõukogu otsuse puudumise tõttu ei saanud töötasude 2011. ja 2012. aasta kohandusi 2013. aasta lõpus välja maksta; |
| --- | --- | --- |

14.

Peatüki 12 assigneeringutest (ametnikud ja ajutised teenistujad) kasutati 2013. aastal 91,35 % (2012. aastal 96,40 %). 8 460 108,53 eurot jäi kasutamata järgmistel põhjustel:

—

nõukogu otsuse puudumise tõttu ei saanud töötasude 2011. ja 2012. aasta kohandusi 2013. aasta lõpus välja maksta;

| — | kooskõlas muudetud personalieeskirjade artikli 65 lõikega 4 ei ajakohastatud 2013. aastal töötasusid; |
| --- | --- |

—

kooskõlas muudetud personalieeskirjade artikli 65 lõikega 4 ei ajakohastatud 2013. aastal töötasusid;

| — | olulist kokkuhoidu saavutati järgmistes punktides: peretoetused, tasustatav ületunnitöö, sisseseadmistoetused, päevarahad ja kolimiskulud; |
| --- | --- |

—

olulist kokkuhoidu saavutati järgmistes punktides: peretoetused, tasustatav ületunnitöö, sisseseadmistoetused, päevarahad ja kolimiskulud;

| — | enamiku institutsioonist lahkunud töötajate palgaaste on suhteliselt kõrge, uusi töötajaid värvatakse aga madalatele palgaastmetele; samuti jääb töötajate töölt lahkumise ja uute töötajate tööleasumise vahele mõnenädalane paus, kus ametikoht on täitmata. |
| --- | --- |

—

enamiku institutsioonist lahkunud töötajate palgaaste on suhteliselt kõrge, uusi töötajaid värvatakse aga madalatele palgaastmetele; samuti jääb töötajate töölt lahkumise ja uute töötajate tööleasumise vahele mõnenädalane paus, kus ametikoht on täitmata.

| 15. | Eelarve peatüki 14 (muud töötajad ja sisseostetud teenused) aasta kasutusmäär oli 92,39 %, mis on veidi parem näitaja kui eelmisel aastal (2012. aastal oli kasutusmäär 91,85 %). |
| --- | --- |

15.

Eelarve peatüki 14 (muud töötajad ja sisseostetud teenused) aasta kasutusmäär oli 92,39 %, mis on veidi parem näitaja kui eelmisel aastal (2012. aastal oli kasutusmäär 91,85 %).

| 16. | Lähetuste assigneeringute kasutusmäär oli 94,88 % (2012. aastal 92,37 %). Kontrollikoda teeb kõik võimaliku selleks, et lähetuste assigneeringute kasutamisel järgitakse rangelt säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe põhimõtteid. Isegi kui vajaduste täpne prognoosimine ei ole alati võimalik, tagab kontrollikoda assigneeringute säästliku kasutamise.

  Tabel 7


  Jaotises 1 kajastatud kulukohustused ja maksed











  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| 10 — | Institutsiooni liikmed |

16.

Lähetuste assigneeringute kasutusmäär oli 94,88 % (2012. aastal 92,37 %). Kontrollikoda teeb kõik võimaliku selleks, et lähetuste assigneeringute kasutamisel järgitakse rangelt säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe põhimõtteid. Isegi kui vajaduste täpne prognoosimine ei ole alati võimalik, tagab kontrollikoda assigneeringute säästliku kasutamise.

Tabel 7

Jaotises 1 kajastatud kulukohustused ja maksed

(eurodes)

Peatükk

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

10 —

Institutsiooni liikmed

13 611 630

13 431 204

98,67

180 426

1,33

| 12 — | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

12 —

Ametnikud ja ajutised teenistujad

89 312 157

89 306 499

99,99

5 658

0,01

| 14 — | Muud töötajad ja sisseostetud teenused |
| --- | --- |

14 —

Muud töötajad ja sisseostetud teenused

4 033 707

3 983 634

98,76

50 073

1,24

| 16 — | Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud |
| --- | --- |

16 —

Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

6 219 796

4 708 965

75,71

1 510 831

24,29

| Jaotis 1 — | Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 1 —

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| 17. | Aasta 2013 maksed moodustasid kokku 111 430 302 eurot ehk 90,44 % lõplikest assigneeringutest ja 98,46 % kõikidest kulukohustustest (2012. aastal olid need määrad vastavalt 94,11 % ja 98,14 %). |
| --- | --- |

17.

Aasta 2013 maksed moodustasid kokku 111 430 302 eurot ehk 90,44 % lõplikest assigneeringutest ja 98,46 % kõikidest kulukohustustest (2012. aastal olid need määrad vastavalt 94,11 % ja 98,14 %).

| 18. | Vastavalt finantsmääruse artikli 13 lõikele 4 automaatselt 2014. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 1 746 988 eurot ehk 1,42 % lõplikest assigneeringutest ja 1,54 % kõikidest kulukohustustest (2012. aastal olid need määrad vastavalt 1,78 % ja 1,86 %). |
| --- | --- |

18.

Vastavalt finantsmääruse artikli 13 lõikele 4 automaatselt 2014. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 1 746 988 eurot ehk 1,42 % lõplikest assigneeringutest ja 1,54 % kõikidest kulukohustustest (2012. aastal olid need määrad vastavalt 1,78 % ja 1,86 %).

| 19. | Peatüki 16 eelarveülekandmiste kõige suurem osa (797 407 eurot) on seotud personali töölähetustega. Mitme 2013. aastal toimunud töölähetuse kuluaruanne ei olnud veel laekunud või oli küll laekunud, kuid seda ei olnud eelarveaasta lõpuks veel täielikult käsitletud. Muud peatüki 16 ülekandmiste alla kuuluvad summad, mille puhul olid küll võetud juriidilised kohustused, kuid arveid ei olnud 2013. aastal saadud, hõlmasid laste päevakeskust (296 477 eurot) ja töötajate koolitust (294 793 eurot). |
| --- | --- |

19.

Peatüki 16 eelarveülekandmiste kõige suurem osa (797 407 eurot) on seotud personali töölähetustega. Mitme 2013. aastal toimunud töölähetuse kuluaruanne ei olnud veel laekunud või oli küll laekunud, kuid seda ei olnud eelarveaasta lõpuks veel täielikult käsitletud. Muud peatüki 16 ülekandmiste alla kuuluvad summad, mille puhul olid küll võetud juriidilised kohustused, kuid arveid ei olnud 2013. aastal saadud, hõlmasid laste päevakeskust (296 477 eurot) ja töötajate koolitust (294 793 eurot).

Jaotis 2.
     
  Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

| 20. | Valminud hoonesse K3 koliti sisse 30. aprilliks 2013. Üüritud hooned (K7, K8 ja K9) vabastati enne esimese poolaasta lõppu. Ka hoones K1 tehti mõningaid täiendavaid ehitustöid, nagu vastuvõtuala uuendamine ja uue raamatukogu ehitamine. |
| --- | --- |

20.

Valminud hoonesse K3 koliti sisse 30. aprilliks 2013. Üüritud hooned (K7, K8 ja K9) vabastati enne esimese poolaasta lõppu. Ka hoones K1 tehti mõningaid täiendavaid ehitustöid, nagu vastuvõtuala uuendamine ja uue raamatukogu ehitamine.

| 21. | Tabelis 8 ja tabelis 9 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 2 kajastatud 2013. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

  Tabel 8


  Jaotises 2 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| 20 — | Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga |

21.

Tabelis 8 ja tabelis 9 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 2 kajastatud 2013. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 8

Jaotises 2 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

(eurodes)

Peatükk

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

20 —

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga

7 335 500

7 135 362

97,27

| 20 — | Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta |
| --- | --- |

20 —

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta

4 335 500

4 135 362

95,38

| 21 — | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostmine, rentimine ja hooldus |
| --- | --- |

21 —

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostmine, rentimine ja hooldus

8 357 000

8 289 012

99,19

| 23 — | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

23 —

Jooksvad halduskulud

563 000

531 406

94,39

| 25 — | Koosolekud ja konverentsid |
| --- | --- |

25 —

Koosolekud ja konverentsid

768 000

658 034

85,68

| 27 — | Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine |
| --- | --- |

27 —

Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

2 525 500

2 119 648

83,93

| Jaotis 2 — | Kokku K3-ga |
| --- | --- |

Jaotis 2 —

19 549 000

18 733 462

95,83

| Jaotis 2 — | Kokku K3-ta |
| --- | --- |

Jaotis 2 —

16 549 000

15 733 462

95,07

| 22. | Aastal 2013 oli jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär 95,83 % (2012. aastal 98,84 %).

  Tabel 9


  Jaotises 2 kajastatud kulukohustused ja maksed











  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| 20 — | Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga |

22.

Aastal 2013 oli jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär 95,83 % (2012. aastal 98,84 %).

Tabel 9

Jaotises 2 kajastatud kulukohustused ja maksed

(eurodes)

Peatükk

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

20 —

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga

7 135 362

3 255 683

45,63

3 879 679

54,37

| 20 — | Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta |
| --- | --- |

20 —

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta

4 135 362

2 679 178

64,79

1 456 184

35,21

| 21 — | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostmine, rentimine ja hooldus |
| --- | --- |

21 —

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostmine, rentimine ja hooldus

8 289 012

4 100 539

49,47

4 188 473

50,53

| 23 — | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

23 —

Jooksvad halduskulud

531 406

407 513

76,69

123 893

23,31

| 25 — | Koosolekud ja konverentsid |
| --- | --- |

25 —

Koosolekud ja konverentsid

658 034

454 924

69,13

203 110

30,87

| 27 — | Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine |
| --- | --- |

27 —

Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

2 119 648

1 220 896

57,60

898 752

42,40

| Jaotis 2 — | Kokku K3-ga |
| --- | --- |

Jaotis 2 —

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 908

49,61

| Jaotis 2 — | Kokku K3-ta |
| --- | --- |

Jaotis 2 —

15 733 462

8 863 050

56,33

6 870 412

43,67

| 23. | Maksed moodustasid kokku 9 439 555 eurot ehk 48,29 % lõplikest assigneeringutest ja 50,39 % kulukohustustest (2012. aastal olid need määrad vastavalt 55,89 % ja 56,54 %). Finantsmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt automaatselt 2014. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 9 293 907 eurot ehk 47,54 % lõplikest assigneeringutest ja 49,61 % kulukohustustest (2012. aastal olid need määrad vastavalt 42,96 % ja 43,46 %). |
| --- | --- |

23.

Maksed moodustasid kokku 9 439 555 eurot ehk 48,29 % lõplikest assigneeringutest ja 50,39 % kulukohustustest (2012. aastal olid need määrad vastavalt 55,89 % ja 56,54 %). Finantsmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt automaatselt 2014. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 9 293 907 eurot ehk 47,54 % lõplikest assigneeringutest ja 49,61 % kulukohustustest (2012. aastal olid need määrad vastavalt 42,96 % ja 43,46 %).

Hoone K3 ehitusprojekt ja võrdlus 2012. aastaga

| 24. | Kontrollikoja hoone K3 ehitusprojekti rahastamise 3 miljoni euro suurune viimane osamakse sisaldus 2013. aasta eelarves. Summa seoti kulukohustustega ja osa sellest maksti 2013. aastal välja. 2014. aastasse üle kantud saldo hõlmab projektijuhi poolt kontrollikoja nimel alla kirjutatud lepinguid ehitusfirmadega ja seda kasutatakse kooskõlas kontrollikoja esildisega, mis esitati vastavalt finantsmääruse artikli 203 lõikele 5 eelarvepädevatele institutsioonidele 13. jaanuaril 2009. |
| --- | --- |

24.

Kontrollikoja hoone K3 ehitusprojekti rahastamise 3 miljoni euro suurune viimane osamakse sisaldus 2013. aasta eelarves. Summa seoti kulukohustustega ja osa sellest maksti 2013. aastal välja. 2014. aastasse üle kantud saldo hõlmab projektijuhi poolt kontrollikoja nimel alla kirjutatud lepinguid ehitusfirmadega ja seda kasutatakse kooskõlas kontrollikoja esildisega, mis esitati vastavalt finantsmääruse artikli 203 lõikele 5 eelarvepädevatele institutsioonidele 13. jaanuaril 2009.

| 25. | Hoone K3 ehitusprojekt moonutab punktis 23 kokkuvõtlikult esitatud kasutusmäärasid ja raskendab võrdlust 2012. aastaga. 2012. aasta arvnäitajatega parema võrdluse võimaldamiseks tuleb projektiga seonduv välja jätta. Sellisel juhul moodustasid jaotise 2 maksed kokku 8 863 050 eurot ehk 53,56 % lõplikest assigneeringutest ja 56,33 % kulukohustustest (2012. aastal olid need määrad vastavalt 62,63 % ja 63,47 %). Finantsmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt automaatselt 2014. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 6 870 412 eurot ehk 41,52 % lõplikest assigneeringutest ja 43,67 % kulukohustustest (2012. aastal olid need määrad 36,05 % ja 36,53 %). |
| --- | --- |

25.

Hoone K3 ehitusprojekt moonutab punktis 23 kokkuvõtlikult esitatud kasutusmäärasid ja raskendab võrdlust 2012. aastaga. 2012. aasta arvnäitajatega parema võrdluse võimaldamiseks tuleb projektiga seonduv välja jätta. Sellisel juhul moodustasid jaotise 2 maksed kokku 8 863 050 eurot ehk 53,56 % lõplikest assigneeringutest ja 56,33 % kulukohustustest (2012. aastal olid need määrad vastavalt 62,63 % ja 63,47 %). Finantsmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt automaatselt 2014. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 6 870 412 eurot ehk 41,52 % lõplikest assigneeringutest ja 43,67 % kulukohustustest (2012. aastal olid need määrad 36,05 % ja 36,53 %).

| 26. | Peatüki 20 (hooned ja nendega seotud kulud) 3 879 679 euro suurusest eelarve ülekandmisest on 2 423 495 eurot seotud hoone K3 ehitusprojektiga. Teised peatükis 20 kajastatud peamised summad, mis olid seotud kulukohustustega, kuid mille kohta arveid ei olnud aasta lõpuks veel saadud, on seotud koristusteenuste ja hoolduse (459 843 eurot), teenistusruumide sisustamise (319 769 eurot) ning energiatarbimisega (234 989 eurot). |
| --- | --- |

26.

Peatüki 20 (hooned ja nendega seotud kulud) 3 879 679 euro suurusest eelarve ülekandmisest on 2 423 495 eurot seotud hoone K3 ehitusprojektiga. Teised peatükis 20 kajastatud peamised summad, mis olid seotud kulukohustustega, kuid mille kohta arveid ei olnud aasta lõpuks veel saadud, on seotud koristusteenuste ja hoolduse (459 843 eurot), teenistusruumide sisustamise (319 769 eurot) ning energiatarbimisega (234 989 eurot).

| 27. | Eelarverida, mis moodustab peamise osa peatüki 21 (andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, rent ja hooldus) 4 188 473 euro suurusest ülekandmisest, on seotud eelarvepunktiga 2102 (tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused) summas 3 130 772 eurot – tegemist on aasta lõpu seisuga lõpetamata projektidega. |
| --- | --- |

27.

Eelarverida, mis moodustab peamise osa peatüki 21 (andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, rent ja hooldus) 4 188 473 euro suurusest ülekandmisest, on seotud eelarvepunktiga 2102 (tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused) summas 3 130 772 eurot – tegemist on aasta lõpu seisuga lõpetamata projektidega.

| 28. | Peatüki 27 (informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine) ülekandmine hõlmab peamiselt eelarvepunkti 2700 (piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused), millest kanti üle 417 021 eurot auditialaste eksperditeenuste tarbeks. Nagu varasemalt, on muud suuremad ülekandmised seotud eelarvepunktiga 2740 (Euroopa Liidu Teataja) ja eelarvepunktiga 2741 (üldväljaanded), kus kanti üle vastavalt 150 000 ja 243 284 eurot. Eelarvepunktis 2740 tehtud ülekandmine tuleneb Euroopa Liidu Teataja väljaannete avaldamisest 2013. aasta viimastel kuudel, mille eest esitatakse arved alles 2014. aastal (2). Eelarvepunktis 2741 (üldväljaanded) tehtud ülekandmine hõlmab juriidilisi kohustusi seoses veel saamata arvetega (mõningate 2013. aasta eriaruannete avaldamine). |
| --- | --- |

28.

Peatüki 27 (informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine) ülekandmine hõlmab peamiselt eelarvepunkti 2700 (piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused), millest kanti üle 417 021 eurot auditialaste eksperditeenuste tarbeks. Nagu varasemalt, on muud suuremad ülekandmised seotud eelarvepunktiga 2740 (Euroopa Liidu Teataja) ja eelarvepunktiga 2741 (üldväljaanded), kus kanti üle vastavalt 150 000 ja 243 284 eurot. Eelarvepunktis 2740 tehtud ülekandmine tuleneb Euroopa Liidu Teataja väljaannete avaldamisest 2013. aasta viimastel kuudel, mille eest esitatakse arved alles 2014. aastal (2). Eelarvepunktis 2741 (üldväljaanded) tehtud ülekandmine hõlmab juriidilisi kohustusi seoses veel saamata arvetega (mõningate 2013. aasta eriaruannete avaldamine).

2012. AASTA EELARVE ÜLEKANDMISED 2013. AASTASSE

| 29. | Aasta 2012 assigneeringute ülekandmised on esitatud tabelis 10.

  Tabel 10


  2012. aasta assigneeringute ülekandmised 2013. aastasse









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Ülekandmised 2012. aastast 2013. aastasse | Ülekandmiste arvelt tehtud maksed | Tühistamised |
| 10 — | Institutsiooni liikmed |

29.

Aasta 2012 assigneeringute ülekandmised on esitatud tabelis 10.

Tabel 10

2012. aasta assigneeringute ülekandmised 2013. aastasse

(eurodes)

Peatükk

Ülekandmised 2012. aastast 2013. aastasse

Ülekandmiste arvelt tehtud maksed

Tühistamised

10 —

Institutsiooni liikmed

228 725

120 747

107 978

| 12 — | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

12 —

Ametnikud ja ajutised teenistujad

178 797

132 791

46 006

| 14 — | Muud töötajad ja sisseostetud teenused |
| --- | --- |

14 —

Muud töötajad ja sisseostetud teenused

51 845

42 232

9 613

| 16 — | Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud |
| --- | --- |

16 —

Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

1 638 878

1 046 171

592 707

| Jaotis 1 — | Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 1 —

2 098 245

1 341 941

756 304

| 20 — | Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga |
| --- | --- |

20 —

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga

3 693 380

3 378 290

315 090

| 20 — | Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta |
| --- | --- |

20 —

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta

910 882

627 069

283 813

| 21 — | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostmine, rentimine ja hooldus |
| --- | --- |

21 —

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostmine, rentimine ja hooldus

5 287 237

5 192 227

95 010

| 23 — | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

23 —

Jooksvad halduskulud

318 132

278 557

39 575

| 25 — | Koosolekud ja konverentsid |
| --- | --- |

25 —

Koosolekud ja konverentsid

185 252

86 580

98 672

| 27 — | Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine |
| --- | --- |

27 —

Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

1 095 653

832 370

263 283

| Jaotis 2 — | Kokku K3-ga |
| --- | --- |

Jaotis 2 —

10 579 654

9 768 024

811 630

| Jaotis 2 — | Kokku K3-ta |
| --- | --- |

Jaotis 2 —

7 797 156

7 016 803

780 353

| Jaotised 1 ja 2 — | Kokku K3-ga |
| --- | --- |

Jaotised 1 ja 2 —

12 677 899

11 109 965

1 567 934

| Jaotised 1 ja 2 — | Kokku K3-ta |
| --- | --- |

Jaotised 1 ja 2 —

9 895 401

8 358 744

1 536 657

| 30. | Eelarveaastast 2012 automaatselt eelarveaastasse 2013 üle kantud assigneeringute (finantsmääruse artikli 13 lõige 4) summa oli 12 677 899 eurot ning selle alusel tehti 11 109 965 euro väärtuses makseid, millest tulenevalt oli kasutusmäär 87,63 % (2012. aastal 85,69 %). |
| --- | --- |

30.

Eelarveaastast 2012 automaatselt eelarveaastasse 2013 üle kantud assigneeringute (finantsmääruse artikli 13 lõige 4) summa oli 12 677 899 eurot ning selle alusel tehti 11 109 965 euro väärtuses makseid, millest tulenevalt oli kasutusmäär 87,63 % (2012. aastal 85,69 %).

| 31. | Peatüki 20 ülekantud eelarvest tehtud maksetest summas 3 378 290 eurot moodustavad 2 751 221 eurot maksed eelarverealt 2003 (kinnisvara soetamine), mis on seotud kontrollikoja hoone K3 märtsis 2010 alustatud ehitustöödega. Need maksed, mis kaeti hoone ehituse rahastamiseks eraldatud 3 000 000 euro suurusest neljandast osamaksest (summa sisaldus 2012. aasta eelarves), on seotud projektijuhi poolt kontrollikoja nimel ehitusfirmadega alla kirjutatud lepingutega (vt punkt 24). |
| --- | --- |

31.

Peatüki 20 ülekantud eelarvest tehtud maksetest summas 3 378 290 eurot moodustavad 2 751 221 eurot maksed eelarverealt 2003 (kinnisvara soetamine), mis on seotud kontrollikoja hoone K3 märtsis 2010 alustatud ehitustöödega. Need maksed, mis kaeti hoone ehituse rahastamiseks eraldatud 3 000 000 euro suurusest neljandast osamaksest (summa sisaldus 2012. aasta eelarves), on seotud projektijuhi poolt kontrollikoja nimel ehitusfirmadega alla kirjutatud lepingutega (vt punkt 24).

| 32. | Ülalkirjeldatud kontekstis võtab projektijuht ehitusfirmade ees rahalisi kohustusi. Kontrollikoja ja projektijuhi vaheline leping nõuab omakorda piisavate rahaliste vahendite olemasolu selleks, et eelarve piires katta projektijuhi võetud kohustused ehitusfirmade ees. Sel eesmärgil, samuti liidu finantshuvide kaitseks, on kontrollikoda sõlminud usalduslepingu kohaliku pangaga ja kasutab selle alusel eelarvepädevate institutsioonide eraldatud rahalisi vahendeid. |
| --- | --- |

32.

Ülalkirjeldatud kontekstis võtab projektijuht ehitusfirmade ees rahalisi kohustusi. Kontrollikoja ja projektijuhi vaheline leping nõuab omakorda piisavate rahaliste vahendite olemasolu selleks, et eelarve piires katta projektijuhi võetud kohustused ehitusfirmade ees. Sel eesmärgil, samuti liidu finantshuvide kaitseks, on kontrollikoda sõlminud usalduslepingu kohaliku pangaga ja kasutab selle alusel eelarvepädevate institutsioonide eraldatud rahalisi vahendeid.

| 33. | Selline rahaliste vahendite kasutamine on kooskõlas kontrollikoja esildisega, mis esitati eelarvepädevatele institutsioonidele vastavalt finantsmääruse artikli 203 lõikele 5. |
| --- | --- |

33.

Selline rahaliste vahendite kasutamine on kooskõlas kontrollikoja esildisega, mis esitati eelarvepädevatele institutsioonidele vastavalt finantsmääruse artikli 203 lõikele 5.

---

(1)  Peamiselt usaldusarvelt teenitud.

(2)  See hõlmab aastaaruande, eriaruannete, iga-aastaste eriaruannete ja välisaudiitori aruande avaldamise kulusid ning teisi kaasnevaid kulusid (nt levitamiskulud).

---

I LISA

KAVANDATUD TULUD, KINDLAKSMÄÄRATUD NÕUDED JA EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD NÕUDED

Tulud – 2013

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Esialgne eelarve | Eelarveaasta kindlaksmääratud nõuded | Eelarveaastal laekunud nõuded | Eelarveaastal laekumata nõuded |
| Punkt 4000 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest | 10 170 000,00 | 9 951 309,06 | 9 951 309,06 | 0,00 |
| Punkt 4040 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust | 1 400 000,00 | 13 450,64 | 13 450,64 | 0,00 |
| PEATÜKK 40 MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD | 11 570 000,00 | 9 964 759,70 | 9 964 759,70 | 0,00 |
| Punkt 4100 Töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 8 400 000,00 | 7 107 013,91 | 7 107 013,91 | 0,00 |
| Punkt 4110 Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine | 0,00 | 111 646,91 | 111 646,91 | 0,00 |
| Punkt 4120 Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 41 SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI | 8 400 000,00 | 7 218 660,82 | 7 218 660,82 | 0,00 |
| JAOTIS 4 — | TULUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUTELT |

(eurodes)

Eelarverida

Esialgne eelarve

Eelarveaasta kindlaksmääratud nõuded

Eelarveaastal laekunud nõuded

Eelarveaastal laekumata nõuded

Punkt 4000 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest

10 170 000,00

9 951 309,06

9 951 309,06

0,00

Punkt 4040 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust

1 400 000,00

13 450,64

13 450,64

0,00

PEATÜKK 40 MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD

11 570 000,00

9 964 759,70

9 964 759,70

0,00

Punkt 4100 Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

8 400 000,00

7 107 013,91

7 107 013,91

0,00

Punkt 4110 Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine

0,00

111 646,91

111 646,91

0,00

Punkt 4120 Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 41 SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

8 400 000,00

7 218 660,82

7 218 660,82

0,00

JAOTIS 4 —

19 970 000,00

17 183 420,52

17 183 420,52

0,00

Punkt 5000 Laekumised sõidukite müügist — sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5001 Laekumised muu vallasvara müügist — sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5020 Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 50 LAEKUMISED VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5200 Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

0,00

657,61

657,61

0,00

PEATÜKK 52 TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, PANGA- JA MUUD INTRESSID

0,00

657,61

657,61

0,00

Punkt 5700 Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — sihtotstarbeline tulu

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

PEATÜKK 57 MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

Punkt 5900 Muu haldustegevusest saadud tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 59 MUU HALDUSTEGEVUSEST SAADUD TULU

0,00

0,00

0,00

0,00

| JAOTIS 5 — | TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST |
| --- | --- |

JAOTIS 5 —

0,00

124 898,87

111 874,37

13 024,50

Punkt 9000 Mitmesugused tulud

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

PEATÜKK 90 MITMESUGUSED TULUD

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

| JAOTIS 9 — | MITMESUGUSED TULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 9 —

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

KOKKU

20 170 000,00

17 327 815,67

17 314 791,17

13 024,50

Ülekantud tulud

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Nõuded aastast N – 1 | Eelmisest eelarveaastast üle kantud kõikumised | Eelmisest eelarveaastast üle kantud summad kokku | Eelmisel eelarveaastal laekunud summad | Eelarveaastal laekumata nõuded |
| Punkt 4000 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4040 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 40 MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4100 Töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4110 Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4120 Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 41 SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAOTIS 4 — | TULUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUTELT |

(eurodes)

Eelarverida

Nõuded aastast N – 1

Eelmisest eelarveaastast üle kantud kõikumised

Eelmisest eelarveaastast üle kantud summad kokku

Eelmisel eelarveaastal laekunud summad

Eelarveaastal laekumata nõuded

Punkt 4000 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4040 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 40 MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4100 Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4110 Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4120 Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 41 SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JAOTIS 4 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5001 Laekumised muu vallasvara müügist — sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 50 LAEKUMISED VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5200 Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 52 TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, PANGA- JA MUUD INTRESSID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5700 Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — sihtotstarbeline tulu

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

PEATÜKK 57 MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

| JAOTIS 5 — | TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST |
| --- | --- |

JAOTIS 5 —

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

Punkt 9000 Mitmesugused tulud

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

PEATÜKK 90 MITMESUGUSED TULUD

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| JAOTIS 9 — | MITMESUGUSED TULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 9 —

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

KOKKU

1 310,36

0,00

1 310,36

0,00

1 310,36

---

II LISA

AASTA SIHTOTSTARBELISED TULUD JA ÜLEKANTUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

Sihtotstarbelised tulud

| (eurodes) |
| --- |
| | AASTA SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – Indeks 11 |
| Eelarverida | Sihtotstarbeline tulu | Kulukohustused | Maksed | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1610 Mitmesugused värbamiskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Erialane täiendõpe | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 1620 Lähetused | 46 530,00 | 0,00 | 0,00 | 46 530,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 16 INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 48 930,00 | 2 400,00 | 0,00 | 46 530,00 | 2 400,00 |
| JAOTIS 1 — | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD |

(eurodes)

AASTA SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – Indeks 11

Eelarverida

Sihtotstarbeline tulu

Kulukohustused

Maksed

(1) – (2)

(2) – (3)

1610 Mitmesugused värbamiskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Erialane täiendõpe

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

2 400,00

1620 Lähetused

46 530,00

0,00

0,00

46 530,00

0,00

PEATÜKK 16 INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

JAOTIS 1 —

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

2000 Üür

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2003 Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Teenistusruumide sisustamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 Puhastus ja korrashoid

4 063,51

3 987,36

3 987,36

76,15

0,00

2024 Energiatarbimine

23 658,53

0,00

0,00

23 658,53

0,00

2026 Hoonete turvalisus ja valve

3 757,20

1 902,15

1 902,15

1 855,05

0,00

2028 Kindlustus

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2029 Muud hoonetega seotud kulud

3 131,30

0,00

0,00

3 131,30

0,00

PEATÜKK 20 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

35 450,56

5 889,51

5 889,51

29 561,05

0,00

2100 Seadmete soetamine, korrashoid ning hooldus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekommunikatsioon

11 932,17

0,00

0,00

11 932,17

0,00

216002 Sõidukite asendamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Sõidukite hooldus, kasutus ja remont

11 704,64

1 000,00

0,00

10 704,64

1 000,00

PEATÜKK 21 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

23 636,81

1 000,00

0,00

22 636,81

1 000,00

2300 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360 Postikulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 23 JOOKSVAD HALDUSKULUD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254001 Koosolekud

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

PEATÜKK 25 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2740
  Euroopa Liidu Teataja

1 189,76

0,00

0,00

1 189,76

0,00

274102 Dokumentide levitamise ja avaldamise kulud

1 825,21

0,00

0,00

1 825,21

0,00

PEATÜKK 27 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

3 014,97

0,00

0,00

3 014,97

0,00

| JAOTIS 2 — | HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 2 —

62 286,76

7 073,93

5 889,51

55 212,83

1 184,42

KOKKU

111 216,76

9 473,93

5 889,51

101 742,83

3 584,42

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelised tulud

| (eurodes) |
| --- |
| | EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – Indeks 44 |
| Eelarverida | Sihtotstarbeline tulu | Kulukohustused | Maksed | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1040 Lähetused | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| PEATÜKK 10 INSTITUTSIOONI LIIKMED | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Täiendavad teenused tõlketeenistusele | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| PEATÜKK 14 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Mitmesugused värbamiskulud | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 | 0,00 |
| 1612 Erialane täiendõpe | 626,58 | 626,58 | 600,00 | 0,00 | 26,58 |
| 1620 Lähetused | 178 232,73 | 0,00 | 0,00 | 178 232,73 | 0,00 |
| PEATÜKK 16 MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 178 972,37 | 626,58 | 600,00 | 178 345,79 | 26,58 |
| JAOTIS 1 — | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD |

(eurodes)

EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – Indeks 44

Eelarverida

Sihtotstarbeline tulu

Kulukohustused

Maksed

(1) – (2)

(2) – (3)

1040 Lähetused

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

PEATÜKK 10 INSTITUTSIOONI LIIKMED

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Täiendavad teenused tõlketeenistusele

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

PEATÜKK 14 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Mitmesugused värbamiskulud

113,06

0,00

0,00

113,06

0,00

1612 Erialane täiendõpe

626,58

626,58

600,00

0,00

26,58

1620 Lähetused

178 232,73

0,00

0,00

178 232,73

0,00

PEATÜKK 16 MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

178 972,37

626,58

600,00

178 345,79

26,58

JAOTIS 1 —

180 712,65

626,58

600,00

180 086,07

26,58

2000 Üür

2 430,00

2 430,00

2 430,00

0,00

0,00

2003 Kinnisvara soetamine

2 391,69

2 391,69

0,00

0,00

2 391,69

200701 Teenistusruumide sisustamine

10 000,00

9 669,53

371,00

330,47

9 298,53

2022 Puhastus ja korrashoid

10 873,05

10 862,49

7 938,49

10,56

2 924,00

2024 Energiatarbimine

114 398,48

114 398,48

110 698,41

0,00

3 700,07

2026 Hoonete turvalisus ja valve

5 656,40

5 640,97

3 115,96

15,43

2 525,01

2028 Kindlustus

4 066,27

0,00

0,00

4 066,27

0,00

2029 Muud hoonetega seotud kulud

2 595,33

2 514,21

633,25

81,12

1 880,96

PEATÜKK 20 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

152 411,22

147 907,37

125 187,11

4 503,85

22 720,26

2100 Seadmete soetamine, korrashoid ning hooldus

5 422,74

5 422,74

5 422,74

0,00

0,00

2102 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekommunikatsioon

33 196,15

33 196,15

33 025,96

0,00

170,19

216002 Sõidukite asendamine

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Sõidukite hooldus, kasutus ja remont

8 707,89

8 199,98

4 432,16

507,91

3 767,82

PEATÜKK 21 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

63 339,03

46 818,87

42 880,86

16 520,16

3 938,01

2300 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

1 682,85

1 682,85

0,00

0,00

1 682,85

2360 Postikulud

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

PEATÜKK 23 JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 832,85

1 682,85

0,00

150,00

1 682,85

252002 Vastuvõttude ja esinduskulud

1 025,33

0,00

0,00

1 025,33

0,00

254002 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

208,98

208,98

201,93

0,00

7,05

2570 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

PEATÜKK 25 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

3 136,85

208,98

201,93

2 927,87

7,05

2740
  Euroopa Liidu Teataja

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

PEATÜKK 27 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

| JAOTIS 2 — | HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 2 —

271 426,81

196 618,07

168 269,90

74 808,74

28 348,17

KOKKU

452 139,46

197 244,65

168 869,90

254 894,81

28 374,75

---

III LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE MUUDATUSED

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Esialgne eelarve | Lisaeelarved | Ümberpaigutused | Aasta assigneeringud | Automaatsed assigneeringute ülekanded eelmisest aastast |
| Punkt 1000 Töötasu, hüvitised ja pensionid | 8 669 992,00 | 0,00 | 0,00 | 8 669 992,00 | 0,00 |
| Punkt 1002 Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega | 224 259,00 | 0,00 | 0,00 | 224 259,00 | 55 561,02 |
| Artikkel 100 Töötasu ja muud õigused | 8 894 251,00 | 0,00 | 0,00 | 8 894 251,00 | 55 561,02 |
| Punkt 1020 Ajutised hüvitised | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| Artikkel 102 Ajutised hüvitised | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| Punkt 1030 Pensionid | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| Artikkel 103 Pensionid | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| Punkt 1040 Lähetused | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| Artikkel 104 Lähetused | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| Punkt 1060 Koolitus | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| Artikkel 106 Koolitus | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| Punkt 1090 Määratlemata otstarbega assigneering | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| Artikkel 109 Määratlemata otstarbega assigneering | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 10 INSTITUTSIOONI LIIKMED | 14 565 337,00 | 0,00 | 50 000,00 | 14 615 337,00 | 228 725,66 |
| Punkt 1200 Töötasu ja hüvitised | 95 362 536,00 | 0,00 | 0,00 | 95 362 536,00 | 0,00 |
| Punkt 1202 Tasustatud ületunnitöö | 421 829,00 | 0,00 | 50 000,00 | 471 829,00 | 0,00 |
| Punkt 1204 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | 1 180 087,00 | 0,00 | –50 000,00 | 1 130 087,00 | 178 796,87 |
| Artikkel 120 Töötasu ja muud õigused | 96 964 452,00 | 0,00 | 0,00 | 96 964 452,00 | 178 796,87 |
| Punkt 1220 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 122 Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1290 Määratlemata otstarbega assigneering | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| Artikkel 129 Määratlemata otstarbega assigneering | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 12 AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 97 772 266,00 | 0,00 | 0,00 | 97 772 266,00 | 178 796,87 |
| Punkt 1400 Muu personal | 2 832 900,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 932 900,00 | 0,00 |
| Punkt 1404 Praktika ja personalivahetus | 987 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1405 Muud sisseostetavad teenused | 40 315,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50 315,00 | 1 208,77 |
| Punkt 1406 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 293 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 343 000,00 | 50 636,11 |
| Artikkel 140 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad | 4 153 215,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 343 215,00 | 51 844,88 |
| Punkt 1490 Määratlemata otstarbega assigneering | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| Artikkel 149 Määratlemata otstarbega assigneering | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 14 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 4 175 765,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 365 765,00 | 51 844,88 |
| Punkt 1610 Mitmesugused värbamiskulud | 60 250,00 | 0,00 | 0,00 | 60 250,00 | 12 953,93 |
| Punkt 1612 Erialane täiendusõpe | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 206 872,36 |
| Artikkel 161 Personalijuhtimisega seotud kulud | 765 250,00 | 0,00 | 0,00 | 765 250,00 | 219 826,29 |
| Punkt 1620 Lähetused | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| Artikkel 162 Lähetused | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| Punkt 1630 Sotsiaalhoolekanne | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 11 100,00 |
| Punkt 1632 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 4 000,00 |
| Artikkel 163 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 15 100,00 |
| Punkt 1650 Meditsiiniabi | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 33 000,00 |
| Punkt 1652 Restoranid ja sööklad | 45 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 75 000,00 | 67 534,44 |
| Punkt 1654 Laste päevakeskus | 1 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 000,00 | 345 239,56 |
| Punkt 1655 Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamisel | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 50 000,00 |
| Artikkel 165 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed | 1 874 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 904 000,00 | 495 774,00 |
| PEATÜKK 16 MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 6 428 250,00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 458 250,00 | 1 638 877,67 |
| JAOTIS 1 – | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD |

(eurodes)

Eelarverida

Esialgne eelarve

Lisaeelarved

Ümberpaigutused

Aasta assigneeringud

Automaatsed assigneeringute ülekanded eelmisest aastast

Punkt 1000 Töötasu, hüvitised ja pensionid

8 669 992,00

0,00

0,00

8 669 992,00

0,00

Punkt 1002 Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

224 259,00

0,00

0,00

224 259,00

55 561,02

Artikkel 100 Töötasu ja muud õigused

8 894 251,00

0,00

0,00

8 894 251,00

55 561,02

Punkt 1020 Ajutised hüvitised

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

Artikkel 102 Ajutised hüvitised

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

Punkt 1030 Pensionid

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

Artikkel 103 Pensionid

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

Punkt 1040 Lähetused

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

Artikkel 104 Lähetused

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

Punkt 1060 Koolitus

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

Artikkel 106 Koolitus

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

Punkt 1090 Määratlemata otstarbega assigneering

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

Artikkel 109 Määratlemata otstarbega assigneering

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

PEATÜKK 10 INSTITUTSIOONI LIIKMED

14 565 337,00

0,00

50 000,00

14 615 337,00

228 725,66

Punkt 1200 Töötasu ja hüvitised

95 362 536,00

0,00

0,00

95 362 536,00

0,00

Punkt 1202 Tasustatud ületunnitöö

421 829,00

0,00

50 000,00

471 829,00

0,00

Punkt 1204 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

1 180 087,00

0,00

–50 000,00

1 130 087,00

178 796,87

Artikkel 120 Töötasu ja muud õigused

96 964 452,00

0,00

0,00

96 964 452,00

178 796,87

Punkt 1220 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 122 Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1290 Määratlemata otstarbega assigneering

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

Artikkel 129 Määratlemata otstarbega assigneering

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

PEATÜKK 12 AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

97 772 266,00

0,00

0,00

97 772 266,00

178 796,87

Punkt 1400 Muu personal

2 832 900,00

0,00

100 000,00

2 932 900,00

0,00

Punkt 1404 Praktika ja personalivahetus

987 000,00

0,00

30 000,00

1 017 000,00

0,00

Punkt 1405 Muud sisseostetavad teenused

40 315,00

0,00

10 000,00

50 315,00

1 208,77

Punkt 1406 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

293 000,00

0,00

50 000,00

343 000,00

50 636,11

Artikkel 140 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad

4 153 215,00

0,00

190 000,00

4 343 215,00

51 844,88

Punkt 1490 Määratlemata otstarbega assigneering

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

Artikkel 149 Määratlemata otstarbega assigneering

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

PEATÜKK 14 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

4 175 765,00

0,00

190 000,00

4 365 765,00

51 844,88

Punkt 1610 Mitmesugused värbamiskulud

60 250,00

0,00

0,00

60 250,00

12 953,93

Punkt 1612 Erialane täiendusõpe

705 000,00

0,00

0,00

705 000,00

206 872,36

Artikkel 161 Personalijuhtimisega seotud kulud

765 250,00

0,00

0,00

765 250,00

219 826,29

Punkt 1620 Lähetused

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

Artikkel 162 Lähetused

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

Punkt 1630 Sotsiaalhoolekanne

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

11 100,00

Punkt 1632 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

64 000,00

0,00

0,00

64 000,00

4 000,00

Artikkel 163 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

89 000,00

0,00

0,00

89 000,00

15 100,00

Punkt 1650 Meditsiiniabi

105 000,00

0,00

0,00

105 000,00

33 000,00

Punkt 1652 Restoranid ja sööklad

45 000,00

0,00

30 000,00

75 000,00

67 534,44

Punkt 1654 Laste päevakeskus

1 654 000,00

0,00

0,00

1 654 000,00

345 239,56

Punkt 1655 Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamisel

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

50 000,00

Artikkel 165 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed

1 874 000,00

0,00

30 000,00

1 904 000,00

495 774,00

PEATÜKK 16 MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

6 428 250,00

0,00

30 000,00

6 458 250,00

1 638 877,67

JAOTIS 1 –

122 941 618,00

0,00

270 000,00

123 211 618,00

2 098 245,08

Punkt 2000 Üür

2 466 000,00

0,00

–1 809 800,00

656 200,00

3 191,69

Punkt 2003 Kinnisvara soetamine

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

2 782 497,88

Punkt 2007 Teenistusruumide sisustamine

160 000,00

0,00

392 000,00

552 000,00

133 565,83

Punkt 2008 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

35 000,00

0,00

176 300,00

211 300,00

0,00

Artikkel 200 Hooned

5 661 000,00

0,00

–1 241 500,00

4 419 500,00

2 919 255,40

Punkt 2022 Puhastus ja korrashoid

1 211 000,00

0,00

250 000,00

1 461 000,00

364 282,92

Punkt 2024 Energiatarbimine

1 099 000,00

0,00

0,00

1 099 000,00

317 048,63

Punkt 2026 Hoonete turvalisus ja valve

204 000,00

0,00

0,00

204 000,00

63 968,68

Punkt 2028 Kindlustus

66 000,00

0,00

0,00

66 000,00

10 082,22

Punkt 2029 Muud hoonetega seotud kulud

86 000,00

0,00

0,00

86 000,00

18 741,84

Artikkel 202 Hoonetega seotud kulud

2 666 000,00

0,00

250 000,00

2 916 000,00

774 124,29

PEATÜKK 20 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

8 327 000,00

0,00

– 991 500,00

7 335 500,00

3 693 379,69

Punkt 2100 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

2 236 000,00

0,00

– 300 000,00

1 936 000,00

1 250 627,01

Punkt 2102 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

4 122 000,00

0,00

678 000,00

4 800 000,00

3 614 244,00

Punkt 2103 Telekommunikatsioon

839 000,00

0,00

– 378 000,00

461 000,00

118 938,54

Artikkel 210 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid

7 197 000,00

0,00

0,00

7 197 000,00

4 983 809,55

Punkt 2120 Mööbel

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

Artikkel 212 Mööbel

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

Punkt 2140 Tehniline varustus ja sisseseade

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

Artikkel 214 Tehniline varustus ja sisseseade

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

Punkt 2160 Sõidukid

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

Artikkel 216 Sõidukid

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

PEATÜKK 21 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

8 027 000,00

0,00

330 000,00

8 357 000,00

5 287 237,19

Punkt 2300 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

Artikkel 230 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

Punkt 2310 Finantskulud

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

Artikkel 231 Finantskulud

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

Punkt 2320 Õigusabikulud

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

Artikkel 232 Õigusabikulud ja kahjutasud

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

Punkt 2360 Postikulud

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

Artikkel 236 Postikulud

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

Punkt 2380 Muud halduskulud

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

Artikkel 238 Muud halduskulud

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

PEATÜKK 23 JOOKSVAD HALDUSKULUD

413 000,00

0,00

150 000,00

563 000,00

318 132,01

Punkt 2520 Vastuvõttude ja esinduskulud

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

Artikkel 252 Vastuvõttude ja esinduskulud

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

Punkt 2540 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

Artikkel 254 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

Punkt 2560 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

Artikkel 256 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

Punkt 2570 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

Artikkel 257 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

PEATÜKK 25NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

768 000,00

0,00

0,00

768 000,00

185 252,05

Punkt 2700 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

Artikkel 270 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

Punkt 2720 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

Artikkel 272 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

Punkt 2740 Euroopa Liidu Teataja

670 000,00

0,00

–87 000,00

583 000,00

343 193,04

Punkt 2741 Üldväljaanded

830 000,00

0,00

148 500,00

978 500,00

379 245,11

Artikkel 274 Tootmine ja levitamine

1 500 000,00

0,00

61 500,00

1 561 500,00

722 438,15

PEATÜKK 27 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

2 284 000,00

0,00

241 500,00

2 525 500,00

1 095 653,22

| JAOTIS 2 – | HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 2 –

19 819 000,00

0,00

– 270 000,00

19 549 000,00

10 579 654,16

100 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 100 MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KOKKU

142 760 618,00

0,00

0,00

142 760 618,00

12 677 899,24

---

IV LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Aasta assigneeringud | Kulukohustused | Maksed | Kulukohustuste jääk | Automaatselt üle kantud assigneeringud N + 1 | Otsuse alusel üle kantud assigneeringud N + 1 | Tühistatud assigneeringud |
| Punkt 1000 Töötasu, hüvitised ja pensionid | 8 669 992,00 | 8 440 665,25 | 8 440 665,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 326,75 |
| Punkt 1002 Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega | 224 259,00 | 178 686,21 | 163 116,21 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 45 572,79 |
| Artikkel 100 Töötasu ja muud õigused | 8 894 251,00 | 8 619 351,46 | 8 603 781,46 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 274 899,54 |
| Punkt 1020 Ajutised hüvitised | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| Artikkel 102 Ajutised hüvitised | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| Punkt 1030 Pensionid | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| Artikkel 103 Pensionid | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| Punkt 1040 Lähetused | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| Artikkel 104 Lähetused | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| Punkt 1060 Koolitus | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Artikkel 106 Koolitus | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Punkt 1090 Määratlemata otstarbega assigneering | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| Artikkel 109 Määratlemata otstarbega assigneering | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| PEATÜKK 10 INSTITUTSIOONI LIIKMED | 14 615 337,00 | 13 611 630,20 | 13 431 203,59 | 180 426,61 | 180 426,61 | 0,00 | 1 003 706,80 |
| Punkt 1200 Töötasu ja hüvitised | 95 362 536,00 | 88 253 986,72 | 88 253 986,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 549,28 |
| Punkt 1202 Tasustatud ületunnitöö | 471 829,00 | 418 335,23 | 418 335,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 493,77 |
| Punkt 1204 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | 1 130 087,00 | 639 835,52 | 634 177,52 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 490 251,48 |
| Artikkel 120 Töötasu ja muud õigused | 96 964 452,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 7 652 294,53 |
| Punkt 1220 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 122 Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1290 Määratlemata otstarbega assigneering | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| Artikkel 129 Määratlemata otstarbega assigneering | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| PEATÜKK 12 AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 97 772 266,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 8 460 108,53 |
| Punkt 1400 Muu personal | 2 932 900,00 | 2 870 627,99 | 2 870 627,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 272,01 |
| Punkt 1404 Praktika ja personalivahetus | 1 017 000,00 | 780 193,56 | 780 193,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 806,44 |
| Punkt 1405 Muud sisseostetavad teenused | 50 315,00 | 45 885,04 | 39 099,53 | 6 785,51 | 6 785,51 | 0,00 | 4 429,96 |
| Punkt 1406 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 343 000,00 | 337 000,00 | 293 712,76 | 43 287,24 | 43 287,24 | 0,00 | 6 000,00 |
| Artikkel 140 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad | 4 343 215,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 309 508,41 |
| Punkt 1490 Määratlemata otstarbega assigneering | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| Artikkel 149 Määratlemata otstarbega assigneering | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| PEATÜKK 14 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 4 365 765,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 332 058,41 |
| Punkt 1610 Mitmesugused värbamiskulud | 60 250,00 | 59 350,00 | 49 555,40 | 9 794,60 | 9 794,60 | 0,00 | 900,00 |
| Punkt 1612 Erialane täiendusõpe | 705 000,00 | 704 991,09 | 410 197,66 | 294 793,43 | 294 793,43 | 0,00 | 8,91 |
| Artikkel 161 Personalijuhtimisega seotud kulud | 765 250,00 | 764 341,09 | 459 753,06 | 304 588,03 | 304 588,03 | 0,00 | 908,91 |
| Punkt 1620 Lähetused | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| Artikkel 162 Lähetused | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| Punkt 1630 Sotsiaalhoolekanne | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 938,43 | 6 061,57 | 6 061,57 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1632 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused | 64 000,00 | 58 984,12 | 58 184,12 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 5 015,88 |
| Artikkel 163 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 89 000,00 | 83 984,12 | 77 122,55 | 6 861,57 | 6 861,57 | 0,00 | 5 015,88 |
| Punkt 1650 Meditsiiniabi | 105 000,00 | 63 222,41 | 43 873,08 | 19 349,33 | 19 349,33 | 0,00 | 41 777,59 |
| Punkt 1652 Restoranid ja sööklad | 75 000,00 | 73 663,83 | 57 515,61 | 16 148,22 | 16 148,22 | 0,00 | 1 336,17 |
| Punkt 1654 Laste päevakeskus | 1 654 000,00 | 1 654 000,00 | 1 357 523,19 | 296 476,81 | 296 476,81 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1655 Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamisel | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 165 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed | 1 904 000,00 | 1 860 886,24 | 1 458 911,88 | 401 974,36 | 401 974,36 | 0,00 | 43 113,76 |
| PEATÜKK 16 INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 6 458 250,00 | 6 219 796,18 | 4 708 965,52 | 1 510 830,66 | 1 510 830,66 | 0,00 | 238 453,82 |
| JAOTIS 1 – | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD |

(eurodes)

Eelarverida

Aasta assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustuste jääk

Automaatselt üle kantud assigneeringud N + 1

Otsuse alusel üle kantud assigneeringud N + 1

Tühistatud assigneeringud

Punkt 1000 Töötasu, hüvitised ja pensionid

8 669 992,00

8 440 665,25

8 440 665,25

0,00

0,00

0,00

229 326,75

Punkt 1002 Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

224 259,00

178 686,21

163 116,21

15 570,00

15 570,00

0,00

45 572,79

Artikkel 100 Töötasu ja muud õigused

8 894 251,00

8 619 351,46

8 603 781,46

15 570,00

15 570,00

0,00

274 899,54

Punkt 1020 Ajutised hüvitised

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

Artikkel 102 Ajutised hüvitised

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

Punkt 1030 Pensionid

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

Artikkel 103 Pensionid

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

Punkt 1040 Lähetused

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

Artikkel 104 Lähetused

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

Punkt 1060 Koolitus

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

Artikkel 106 Koolitus

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

Punkt 1090 Määratlemata otstarbega assigneering

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

Artikkel 109 Määratlemata otstarbega assigneering

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

PEATÜKK 10 INSTITUTSIOONI LIIKMED

14 615 337,00

13 611 630,20

13 431 203,59

180 426,61

180 426,61

0,00

1 003 706,80

Punkt 1200 Töötasu ja hüvitised

95 362 536,00

88 253 986,72

88 253 986,72

0,00

0,00

0,00

7 108 549,28

Punkt 1202 Tasustatud ületunnitöö

471 829,00

418 335,23

418 335,23

0,00

0,00

0,00

53 493,77

Punkt 1204 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

1 130 087,00

639 835,52

634 177,52

5 658,00

5 658,00

0,00

490 251,48

Artikkel 120 Töötasu ja muud õigused

96 964 452,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

7 652 294,53

Punkt 1220 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 122 Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1290 Määratlemata otstarbega assigneering

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

Artikkel 129 Määratlemata otstarbega assigneering

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

PEATÜKK 12 AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

97 772 266,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

8 460 108,53

Punkt 1400 Muu personal

2 932 900,00

2 870 627,99

2 870 627,99

0,00

0,00

0,00

62 272,01

Punkt 1404 Praktika ja personalivahetus

1 017 000,00

780 193,56

780 193,56

0,00

0,00

0,00

236 806,44

Punkt 1405 Muud sisseostetavad teenused

50 315,00

45 885,04

39 099,53

6 785,51

6 785,51

0,00

4 429,96

Punkt 1406 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

343 000,00

337 000,00

293 712,76

43 287,24

43 287,24

0,00

6 000,00

Artikkel 140 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad

4 343 215,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

309 508,41

Punkt 1490 Määratlemata otstarbega assigneering

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

Artikkel 149 Määratlemata otstarbega assigneering

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

PEATÜKK 14 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

4 365 765,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

332 058,41

Punkt 1610 Mitmesugused värbamiskulud

60 250,00

59 350,00

49 555,40

9 794,60

9 794,60

0,00

900,00

Punkt 1612 Erialane täiendusõpe

705 000,00

704 991,09

410 197,66

294 793,43

294 793,43

0,00

8,91

Artikkel 161 Personalijuhtimisega seotud kulud

765 250,00

764 341,09

459 753,06

304 588,03

304 588,03

0,00

908,91

Punkt 1620 Lähetused

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

Artikkel 162 Lähetused

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

Punkt 1630 Sotsiaalhoolekanne

25 000,00

25 000,00

18 938,43

6 061,57

6 061,57

0,00

0,00

Punkt 1632 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

64 000,00

58 984,12

58 184,12

800,00

800,00

0,00

5 015,88

Artikkel 163 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

89 000,00

83 984,12

77 122,55

6 861,57

6 861,57

0,00

5 015,88

Punkt 1650 Meditsiiniabi

105 000,00

63 222,41

43 873,08

19 349,33

19 349,33

0,00

41 777,59

Punkt 1652 Restoranid ja sööklad

75 000,00

73 663,83

57 515,61

16 148,22

16 148,22

0,00

1 336,17

Punkt 1654 Laste päevakeskus

1 654 000,00

1 654 000,00

1 357 523,19

296 476,81

296 476,81

0,00

0,00

Punkt 1655 Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamisel

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

Artikkel 165 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed

1 904 000,00

1 860 886,24

1 458 911,88

401 974,36

401 974,36

0,00

43 113,76

PEATÜKK 16 INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

6 458 250,00

6 219 796,18

4 708 965,52

1 510 830,66

1 510 830,66

0,00

238 453,82

JAOTIS 1 –

123 211 618,00

113 177 290,44

111 430 302,42

1 746 988,02

1 746 988,02

0,00

10 034 327,56

Punkt 2000 Üür

656 200,00

655 811,19

477 951,22

177 859,97

177 859,97

0,00

388,81

Punkt 2003 Kinnisvara soetamine

3 000 000,00

3 000 000,00

576 504,57

2 423 495,43

2 423 495,43

0,00

0,00

Punkt 2007 Teenistusruumide sisustamine

552 000,00

547 088,36

227 319,12

319 769,24

319 769,24

0,00

4 911,64

Punkt 2008 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

211 300,00

210 803,19

27 911,65

182 891,54

182 891,54

0,00

496,81

Artikkel 200 Hooned

4 419 500,00

4 413 702,74

1 309 686,56

3 104 016,18

3 104 016,18

0,00

5 797,26

Punkt 2022 Puhastus ja korrashoid

1 461 000,00

1 460 517,38

1 000 674,68

459 842,70

459 842,70

0,00

482,62

Punkt 2024 Energiatarbimine

1 099 000,00

950 000,00

715 011,26

234 988,74

234 988,74

0,00

149 000,00

Punkt 2026 Hoonete turvalisus ja valve

204 000,00

178 188,81

126 444,06

51 744,75

51 744,75

0,00

25 811,19

Punkt 2028 Kindlustus

66 000,00

57 830,91

56 437,59

1 393,32

1 393,32

0,00

8 169,09

Punkt 2029 Muud hoonetega seotud kulud

86 000,00

75 122,28

47 428,64

27 693,64

27 693,64

0,00

10 877,72

Artikkel 202 Hoonetega seotud kulud

2 916 000,00

2 721 659,38

1 945 996,23

775 663,15

775 663,15

0,00

194 340,62

PEATÜKK 20 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

7 335 500,00

7 135 362,12

3 255 682,79

3 879 679,33

3 879 679,33

0,00

200 137,88

Punkt 2100 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

1 936 000,00

1 935 988,24

1 349 831,12

586 157,12

586 157,12

0,00

11,76

Punkt 2102 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

4 800 000,00

4 797 627,98

1 666 855,58

3 130 772,40

3 130 772,40

0,00

2 372,02

Punkt 2103 Telekommunikatsioon

461 000,00

461 000,00

308 823,86

152 176,14

152 176,14

0,00

0,00

Artikkel 210 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid

7 197 000,00

7 194 616,22

3 325 510,56

3 869 105,66

3 869 105,66

0,00

2 383,78

Punkt 2120 Mööbel

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

Artikkel 212 Mööbel

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

Punkt 2140 Tehniline varustus ja sisseseade

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

Artikkel 214 Tehniline varustus ja sisseseade

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

Punkt 2160 Sõidukid

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

Artikkel 216 Sõidukid

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

PEATÜKK 21 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

8 357 000,00

8 289 012,22

4 100 539,33

4 188 472,89

4 188 472,89

0,00

67 987,78

Punkt 2300 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

Artikkel 230 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

Punkt 2310 Finantskulud

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

Artikkel 231 Finantskulud

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

Punkt 2320 Õigusabikulud

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

Artikkel 232 Õigusabikulud ja kahjutasud

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

Punkt 2360 Postikulud

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

Artikkel 236 Postikulud

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

Punkt 2380 Muud halduskulud

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

Artikkel 238 Muud halduskulud

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

PEATÜKK 23 JOOKSVAD HALDUSKULUD

563 000,00

531 406,11

407 513,57

123 892,54

123 892,54

0,00

31 593,89

Punkt 2520 Vastuvõttude ja esinduskulud

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

Artikkel 252 Vastuvõttude ja esinduskulud

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

Punkt 2540 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

Artikkel 254 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

Punkt 2560 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

Artikkel 256 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

Punkt 2570 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

Artikkel 257 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

PEATÜKK 25 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

768 000,00

658 033,86

454 923,60

203 110,26

203 110,26

0,00

109 966,14

Punkt 2700 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

Artikkel 270 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

Punkt 2720 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

Artikkel 272 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

Punkt 2740 Euroopa Liidu Teataja

583 000,00

466 000,00

316 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

117 000,00

Punkt 2741 Üldväljaanded

978 500,00

890 246,16

646 962,20

243 283,96

243 283,96

0,00

88 253,84

Artikkel 274 Tootmine ja levitamine

1 561 500,00

1 356 246,16

962 962,20

393 283,96

393 283,96

0,00

205 253,84

PEATÜKK 27 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

2 525 500,00

2 119 648,02

1 220 895,80

898 752,22

898 752,22

0,00

405 851,98

| JAOTIS 2 – | HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 2 –

19 549 000,00

18 733 462,33

9 439 555,09

9 293 907,24

9 293 907,24

0,00

815 537,67

KOKKU

142 760 618,00

131 910 752,77

120 869 857,51

11 040 895,26

11 040 895,26

0,00

10 849 865,23

---

V LISA

2012. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Automaatselt üle kantud assigneeringud | Tühistatud assigneeringud | Otsuse alusel üle kantud assigneeringud |
| Automaatselt üle kantud assigneeringud | Automaatselt üle kantud assigneeringutega seotud maksed | | |
| Punkt 1002 Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| Artikkel 100 Töötasu ja muud õigused | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| Punkt 1040 Lähetused | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| Artikkel 104 Lähetused | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| Punkt 1060 Koolitus | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 106 Koolitus | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 10 INSTITUTSIOONI LIIKMED | 228 725,66 | 120 747,24 | 107 978,42 | 0,00 |
| Punkt 1200 Töötasu ja hüvitised | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1204 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| Artikkel 120 Töötasu ja muud õigused | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| PEATÜKK 12 AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| Punkt 1405 Muud sisseostetavad teenused | 1 208,77 | 744,19 | 464,58 | 0,00 |
| Punkt 1406 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 50 636,11 | 41 488,06 | 9 148,05 | 0,00 |
| Artikkel 140 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| PEATÜKK 14 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| Punkt 1610 Mitmesugused värbamiskulud | 12 953,93 | 4 769,54 | 8 184,39 | 0,00 |
| Punkt 1612 Erialane täiendõpe | 206 872,36 | 200 310,46 | 6 561,90 | 0,00 |
| Artikkel 161 Personalijuhtimisega seotud kulud | 219 826,29 | 205 080,00 | 14 746,29 | 0,00 |
| Punkt 1620 Lähetused | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| Artikkel 162 Lähetused | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| Punkt 1630 Sotsiaalhoolekanne | 11 100,00 | 9 481,93 | 1 618,07 | 0,00 |
| Punkt 1632 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Artikkel 163 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 15 100,00 | 9 481,93 | 5 618,07 | 0,00 |
| Punkt 1650 Meditsiiniabi | 33 000,00 | 8 585,58 | 24 414,42 | 0,00 |
| Punkt 1652 Restoranid ja sööklad | 67 534,44 | 67 386,04 | 148,40 | 0,00 |
| Punkt 1654 Laste päevakeskus | 345 239,56 | 199 380,13 | 145 859,43 | 0,00 |
| Punkt 1655 Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamisel | 50 000,00 | 36 309,88 | 13 690,12 | 0,00 |
| Artikkel 165 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed | 495 774,00 | 311 661,63 | 184 112,37 | 0,00 |
| PEATÜKK 16 MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 1 638 877,67 | 1 046 170,89 | 592 706,78 | 0,00 |
| JAOTIS 1 – | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD |

(eurodes)

Eelarverida

Automaatselt üle kantud assigneeringud

Tühistatud assigneeringud

Otsuse alusel üle kantud assigneeringud

Automaatselt üle kantud assigneeringud

Automaatselt üle kantud assigneeringutega seotud maksed

Punkt 1002 Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

Artikkel 100 Töötasu ja muud õigused

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

Punkt 1040 Lähetused

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

Artikkel 104 Lähetused

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

Punkt 1060 Koolitus

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

Artikkel 106 Koolitus

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

PEATÜKK 10 INSTITUTSIOONI LIIKMED

228 725,66

120 747,24

107 978,42

0,00

Punkt 1200 Töötasu ja hüvitised

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1204 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

Artikkel 120 Töötasu ja muud õigused

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

PEATÜKK 12 AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

Punkt 1405 Muud sisseostetavad teenused

1 208,77

744,19

464,58

0,00

Punkt 1406 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

50 636,11

41 488,06

9 148,05

0,00

Artikkel 140 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

PEATÜKK 14 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

Punkt 1610 Mitmesugused värbamiskulud

12 953,93

4 769,54

8 184,39

0,00

Punkt 1612 Erialane täiendõpe

206 872,36

200 310,46

6 561,90

0,00

Artikkel 161 Personalijuhtimisega seotud kulud

219 826,29

205 080,00

14 746,29

0,00

Punkt 1620 Lähetused

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

Artikkel 162 Lähetused

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

Punkt 1630 Sotsiaalhoolekanne

11 100,00

9 481,93

1 618,07

0,00

Punkt 1632 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

Artikkel 163 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

15 100,00

9 481,93

5 618,07

0,00

Punkt 1650 Meditsiiniabi

33 000,00

8 585,58

24 414,42

0,00

Punkt 1652 Restoranid ja sööklad

67 534,44

67 386,04

148,40

0,00

Punkt 1654 Laste päevakeskus

345 239,56

199 380,13

145 859,43

0,00

Punkt 1655 Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamisel

50 000,00

36 309,88

13 690,12

0,00

Artikkel 165 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed

495 774,00

311 661,63

184 112,37

0,00

PEATÜKK 16 MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

1 638 877,67

1 046 170,89

592 706,78

0,00

JAOTIS 1 –

2 098 245,08

1 341 941,26

756 303,82

0,00

Punkt 2000 Üür

3 191,69

0,00

3 191,69

0,00

Punkt 2003 Kinnisvara soetamine

2 782 497,88

2 751 220,52

31 277,36

0,00

Punkt 2007 Teenistusruumide sisustamine

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Punkt 2008 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 200 Hooned

2 919 255,40

2 884 786,35

34 469,05

0,00

Punkt 2022 Puhastus ja korrashoid

364 282,92

301 309,20

62 973,72

0,00

Punkt 2024 Energiatarbimine

317 048,63

138 903,79

178 144,84

0,00

Punkt 2026 Hoonete turvalisus ja valve

63 968,68

42 716,45

21 252,23

0,00

Punkt 2028 Kindlustus

10 082,22

792,26

9 289,96

0,00

Punkt 2029 Muud hoonetega seotud kulud

18 741,84

9 782,30

8 959,54

0,00

Artikkel 202 Hoonetega seotud kulud

774 124,29

493 504,00

280 620,29

0,00

PEATÜKK 20 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

3 693 379,69

3 378 290,35

315 089,34

0,00

Punkt 2100 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

1 250 627,01

1 246 372,45

4 254,56

0,00

Punkt 2102 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

3 614 244,00

3 575 053,55

39 190,45

0,00

Punkt 2103 Telekommunikatsioon

118 938,54

113 411,83

5 526,71

0,00

Artikkel 210 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid

4 983 809,55

4 934 837,83

48 971,72

0,00

Punkt 2120 Mööbel

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

Artikkel 212 Mööbel

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

Punkt 2140 Tehniline varustus ja sisseseade

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

Artikkel 214 Tehniline varustus ja sisseseade

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

Punkt 2160 Sõidukid

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

Artikkel 216 Sõidukid

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

PEATÜKK 21 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

5 287 237,19

5 192 226,41

95 010,78

0,00

Punkt 2300 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

Artikkel 230 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

Punkt 2310 Finantskulud

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

Artikkel 231 Finantskulud

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

Punkt 2320 Õigusabikulud

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

Artikkel 232 Õigusabikulud ja kahjutasud

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

Punkt 2360 Postikulud

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

Artikkel 236 Postikulud

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

Punkt 2380 Muud halduskulud

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

Artikkel 238 Muud halduskulud

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

PEATÜKK 23 JOOKSVAD HALDUSKULUD

318 132,01

278 557,37

39 574,64

0,00

Punkt 2520 Vastuvõttude ja esinduskulud

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

Artikkel 252 Vastuvõttude ja esinduskulud

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

Punkt 2540 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

Artikkel 254 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

Punkt 2560 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

Artikkel 256 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

Punkt 2570 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

Artikkel 257 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

PEATÜKK 25 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

185 252,05

86 580,32

98 671,73

0,00

Punkt 2700 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

Artikkel 270 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

Punkt 2720 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

Artikkel 272 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

Punkt 2740
  Euroopa Liidu Teataja

343 193,04

184 053,25

159 139,79

0,00

Punkt 2741 Üldväljaanded

379 245,11

288 387,06

90 858,05

0,00

Artikkel 274 Tootmine ja levitamine

722 438,15

472 440,31

249 997,84

0,00

PEATÜKK 27 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

1 095 653,22

832 369,59

263 283,63

0,00

| JAOTIS 2 – | HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 2 –

10 579 654,16

9 768 024,04

811 630,12

0,00

KOKKU

12 677 899,24

11 109 965,30

1 567 933,94

0,00

---