# Il-Ġurnal Uffiċjali C 162/2014

| | ISSN 1977-0987 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 162 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 5727 ta' Mejju 2014 |

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 162

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 5727 ta' Mejju 2014

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Qorti tal-Awdituri |
| 2014/C 162/01 | Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2013 | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Awdituri

2014/C 162/01

Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2013

1

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Awdituri

| 27.5.2014 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.5.2014

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 162/1

---

RAPPORT DWAR IL-ĠESTJONI BAĠITARJA U FINANZJARJA GĦALL-2013

2014/C 162/01

WERREJ

| | Paragrafu | Paġna |
| --- | --- | --- |
| INTRODUZZJONI ... | 1-2 | 2 |
| DĦUL ... | 3-7 | 2 |
| Drittijiet stabbiliti għall-2013 u drittijiet riportati mill-2012 ... | 3-7 | 2 |
| DĦUL ASSENJAT ... | 8 | 3 |
| INFIQ GĦAS-SENA ... | 9-28 | 3 |
| Approprjazzjonijiet finali disponibbli, impenji u pagamenti skont it-titolu ... | 9-10 | 3 |
| Trasferimenti fil-baġit ... | 11 | 4 |
| Titolu 1 — | Persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni ... |

Paragrafu

Paġna

INTRODUZZJONI ...

1-2

2

DĦUL ...

3-7

2

Drittijiet stabbiliti għall-2013 u drittijiet riportati mill-2012 ...

3-7

2

DĦUL ASSENJAT ...

8

3

INFIQ GĦAS-SENA ...

9-28

3

Approprjazzjonijiet finali disponibbli, impenji u pagamenti skont it-titolu ...

9-10

3

Trasferimenti fil-baġit ...

11

4

Titolu 1 —

Persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni ...

12-19

4

| Titolu 2 — | Bini, għamara, apparat u spejjeż differenti tax-xogħol ... |
| --- | --- |

Titolu 2 —

Bini, għamara, apparat u spejjeż differenti tax-xogħol ...

20-28

6

APPROPRJAZZJONIJIET RIPORTATI MILL-2012 ...

29-33

8

Annessi

ANNESS I

Dħul stmat, drittijiet stabbiliti u drittijiet riportati ...

10

ANNESS II

Dħul assenjat tas-sena u dħul assenjat riportat ...

13

ANNESS III

Bidliet fl-approprjazzjonijiet għas-sena ...

17

ANNESS IV

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena ...

23

ANNESS V

Użu tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2012 ...

29

INTRODUZZJONI

Missjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija l-Istituzzjoni tal-UE stabbilita bit-Trattat biex twettaq l-awditu tal-finanzi tal-UE. Bħala l-awditur estern tal-UE, hija tikkontribwixxi għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE u taġixxi bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-Unjoni.

Il-Qorti tipprovdi servizzi tal-awditjar li permezz tagħhom hija tivvaluta l-ġbir u l-infiq tal-fondi tal-UE. Hija teżamina jekk l-operazzjonijiet finanzjarji jkunux ġew irreġistrati u ddivulgati kif xieraq, jekk ikunux twettqu b’mod legali u regolari u jekk ikunux ġew ġestiti sabiex jiġu żgurati l-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività. Il-Qorti tikkomunika r-riżultati tal-awditi tagħha f’rapporti ċari, rilevanti u oġġettivi. Hija tagħti wkoll l-opinjoni tagħha dwar kwistjonijiet ta’ ġestjoni finanzjarja.

Il-Qorti tippromwovi l-obbligu ta’ rendikont u t-trasparenza u tgħin lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex iwettqu sorveljanza tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE, b’mod partikolari matul il-proċedura ta’ kwittanza. Il-Qorti hija impenjata li tkun organizzazzjoni effiċjenti fuq quddiem nett tal-iżviluppi fl-awditjar u l-amministrazzjoni pubblika.

| 1. | Ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2013 jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Qorti u jispjega l-avvenimenti li kellhom impatt sinifikanti fuq l-attivitajiet matul is-sena finanzjarja. |
| --- | --- |

1.

Ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2013 jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Qorti u jispjega l-avvenimenti li kellhom impatt sinifikanti fuq l-attivitajiet matul is-sena finanzjarja.

| 2. | L-annessi mehmuża (l-Anness I sal-Anness V) jipprovdu stampa dettaljata skont il-linja tal-baġit. |
| --- | --- |

2.

L-annessi mehmuża (l-Anness I sal-Anness V) jipprovdu stampa dettaljata skont il-linja tal-baġit.

DĦUL

Drittijiet stabbiliti għall-2013 u drittijiet riportati mill-2012

| 3. | Id-drittijiet stabbiliti għas-sena finanzjarja 2013 ammontaw għal total ta’ EUR 17 327 816 (it-Tabella 1). Jekk l-approprjazzjonijiet riportati mis-sena finanzjarja ta’ qabel (EUR 1 310) (it-Tabella 2) jiġu inklużi, id-drittijiet stabbiliti ammontaw għal total ta’ EUR 17 329 126.

  Tabella 1


  Drittijiet stabbiliti 2013










  (EUR) |
| --- | --- |
| Titolu | Dħul stmat 2013 | Drittijiet stabbiliti 2013 | Total irkuprat 2013 | % totali |
| 4 — | Dħul mill-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |

3.

Id-drittijiet stabbiliti għas-sena finanzjarja 2013 ammontaw għal total ta’ EUR 17 327 816 (it-Tabella 1). Jekk l-approprjazzjonijiet riportati mis-sena finanzjarja ta’ qabel (EUR 1 310) (it-Tabella 2) jiġu inklużi, id-drittijiet stabbiliti ammontaw għal total ta’ EUR 17 329 126.

Tabella 1

Drittijiet stabbiliti 2013

(EUR)

Titolu

Dħul stmat 2013

Drittijiet stabbiliti 2013

Total irkuprat 2013

% totali

4 —

Dħul mill-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

19 970 000

17 183 421

17 183 421

100,00

| 5 — | Dħul mill-ġestjoni amministrattiva tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5 —

Dħul mill-ġestjoni amministrattiva tal-istituzzjoni

0

124 899

111 874

89,57

| 9 — | Dħul varju |
| --- | --- |

9 —

Dħul varju

200 000

19 496

19 496

100,00

Total

20 170 000

17 327 816

17 314 791

99,92

Tabella 2

Drittijiet riportati mill-2012

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Drittijiet riportati | Aġġustamenti | Total | Total irkuprat | % totali |
| 4 — | Dħul mill-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Drittijiet riportati

Aġġustamenti

Total

Total irkuprat

% totali

4 —

Dħul mill-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Dħul akkumulat mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5 —

Dħul akkumulat mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

866

0

866

0

0,00

| 9 — | Dħul varju |
| --- | --- |

9 —

Dħul varju

444

0

444

0

0,00

Total

1 310

0

1 310

0

0,00

| 4. | Id-drittijiet stabbiliti għas-sena finanzjarja 2013 (EUR 17 327 816) jirrappreżentaw 85,91 % tad-dħul stmat ta’ EUR 20 170 000, meta mqabbla ma’ 90,56 % fl-2012. |
| --- | --- |

4.

Id-drittijiet stabbiliti għas-sena finanzjarja 2013 (EUR 17 327 816) jirrappreżentaw 85,91 % tad-dħul stmat ta’ EUR 20 170 000, meta mqabbla ma’ 90,56 % fl-2012.

| 5. | Id-dħul totali rkuprat fil-31 ta’ Diċembru 2013 kien ta’ EUR 17 314 791, li kollu kemm hu huwa relatat ma' ammonti rkuprati minn drittijiet stabbiliti fl-2013 (it-Tabella 1) Ma sar ebda rkupru mid-drittijiet stabbiliti qabel is-sena finanzjarja (it-Tabella 2). |
| --- | --- |

5.

Id-dħul totali rkuprat fil-31 ta’ Diċembru 2013 kien ta’ EUR 17 314 791, li kollu kemm hu huwa relatat ma' ammonti rkuprati minn drittijiet stabbiliti fl-2013 (it-Tabella 1) Ma sar ebda rkupru mid-drittijiet stabbiliti qabel is-sena finanzjarja (it-Tabella 2).

| 6. | Mill-EUR 17 314 791 tad-dħul irkuprat, EUR 17 183 421 (99,24 %) jirrappreżentaw tnaqqis li sar mis-salarji ta' Membri u tal-persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni medika) u t-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal. Dħul ieħor irkuprat fis-sena finanzjarja jammonta għal EUR 131 370. B’kollox, fl-2013 twassal imgħax bankarju ta’ EUR 658 (1). Bħala paragun, fl-2012, it-tnaqqis li sar mis-salarji ta’ Membri u tal-persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni medika) u t-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal ammontaw għal 98,70 % u d-dħul ieħor għas-sena finanzjarja ammonta għal EUR 251 505, li minnhom l-imgħax bankarju kien ta’ EUR 59 396. |
| --- | --- |

6.

Mill-EUR 17 314 791 tad-dħul irkuprat, EUR 17 183 421 (99,24 %) jirrappreżentaw tnaqqis li sar mis-salarji ta' Membri u tal-persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni medika) u t-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal. Dħul ieħor irkuprat fis-sena finanzjarja jammonta għal EUR 131 370. B’kollox, fl-2013 twassal imgħax bankarju ta’ EUR 658 (1). Bħala paragun, fl-2012, it-tnaqqis li sar mis-salarji ta’ Membri u tal-persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni medika) u t-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal ammontaw għal 98,70 % u d-dħul ieħor għas-sena finanzjarja ammonta għal EUR 251 505, li minnhom l-imgħax bankarju kien ta’ EUR 59 396.

| 7. | L-ammont li għad kellu jinġabar fi tmiem is-sena finanzjarja kien ta’ EUR 14 335, jiġifieri 0,08 % tad-drittijiet stabbiliti matul is-sena finanzjarja u drittijiet residwi stabbiliti fis-snin finanzjarji preċedenti. Dan jitqabbel ma’ EUR 1 310 fl-2012 (0,007 %). |
| --- | --- |

7.

L-ammont li għad kellu jinġabar fi tmiem is-sena finanzjarja kien ta’ EUR 14 335, jiġifieri 0,08 % tad-drittijiet stabbiliti matul is-sena finanzjarja u drittijiet residwi stabbiliti fis-snin finanzjarji preċedenti. Dan jitqabbel ma’ EUR 1 310 fl-2012 (0,007 %).

DĦUL ASSENJAT

| 8. | Id-dħul assenjat jikkonsisti prinċipalment f'missjonijiet, irkupri mill-konsum tal-enerġija wara l-kont tad-dettalji annwali, u rkupri tal-VAT minn telefonati privati. L-użu ta’ dħul assenjat jingħata fl-Anness II. |
| --- | --- |

8.

Id-dħul assenjat jikkonsisti prinċipalment f'missjonijiet, irkupri mill-konsum tal-enerġija wara l-kont tad-dettalji annwali, u rkupri tal-VAT minn telefonati privati. L-użu ta’ dħul assenjat jingħata fl-Anness II.

INFIQ GĦAS-SENA

Approprjazzjonijiet finali disponibbli, impenji u pagamenti skont it-titolu

| 9. | L-approprjazzjonijiet totali disponibbli għall-2013, l-approprjazzjonijiet impenjati, il-pagamenti li saru matul is-sena u l-ammont li jifdal biex jiġi riportat għall-2014 huma miġbura fil-qosor fit-Tabella 3 u fit-Tabella 4 hawn taħt. |
| --- | --- |

9.

L-approprjazzjonijiet totali disponibbli għall-2013, l-approprjazzjonijiet impenjati, il-pagamenti li saru matul is-sena u l-ammont li jifdal biex jiġi riportat għall-2014 huma miġbura fil-qosor fit-Tabella 3 u fit-Tabella 4 hawn taħt.

| 10. | Analiżi iktar dettaljata skont il-kapitolu tista’ tinsab fit-Tabella 6 sat-Tabella 9 hawn taħt, flimkien ma’ noti ta’ spjegazzjoni dwar xi kapitoli u/jew partiti speċifiċi.

  Tabella 3


  Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji skont it-titolu









  (EUR) |
| --- | --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet finali | Approprjazzjonijiet impenjati | % |
| Titolu 1 — | Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni — Total |

10.

Analiżi iktar dettaljata skont il-kapitolu tista’ tinsab fit-Tabella 6 sat-Tabella 9 hawn taħt, flimkien ma’ noti ta’ spjegazzjoni dwar xi kapitoli u/jew partiti speċifiċi.

Tabella 3

Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji skont it-titolu

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet finali

Approprjazzjonijiet impenjati

%

Titolu 1 —

Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni — Total

123 211 618

113 177 290

91,86

| Titolu 2 — | Bini, għamara, apparat u spejjeż differenti tax-xogħol — Total |
| --- | --- |

Titolu 2 —

Bini, għamara, apparat u spejjeż differenti tax-xogħol — Total

19 549 000

18 733 462

95,83

| Titoli 1 u 2 — | Total |
| --- | --- |

Titoli 1 u 2 —

142 760 618

131 910 752

92,40

Tabella 4

Impenji u pagamenti skont it-titolu

| (EUR) |
| --- |
| | Impenji | Pagamenti | % | Riport | % |
| Titolu 1 — | Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni — Total |

(EUR)

Impenji

Pagamenti

%

Riport

%

Titolu 1 —

Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni — Total

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| Titolu 2 — | Bini, għamara, apparat u spejjeż differenti tax-xogħol — Total |
| --- | --- |

Titolu 2 —

Bini, għamara, apparat u spejjeż differenti tax-xogħol — Total

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 907

49,61

| Titoli 1 u 2 — | Total |
| --- | --- |

Titoli 1 u 2 —

131 910 752

120 869 857

91,63

11 040 895

8,37

Trasferimenti fil-baġit

| 11. | Matul is-sena finanzjarja, il-Qorti wettqet 33 trasferiment baġitarju għal ammont totali ta' EUR 2 833 528 (it-Tabella 5). L-għan ta’ dawn it-trasferimenti kien li jiġi żgurat li d-dipartimenti varji tal-Qorti operaw sewwa u li kwalunkwe rekwiżit relatat ġie ssodisfatt. L-effetti tat-trasferimenti jistgħu jiġu osservati fuq livell ta’ partiti fl-Anness III.

  Tabella 5


  Trasferimenti fil-baġit fl-2013








  (EUR) |
| --- | --- |
| Tip ta' trasferiment | Għadd ta' trasferimenti fl-2013 | Ammont totali trasferit |
| Titolu għal titolu | 2 | 335 000 |
| Kapitolu għal kapitolu | 4 | 666 500 |
| Artikolu għal artikolu | 1 | 250 000 |
| Partita għal partita | 8 | 1 393 300 |
| Subpartita għal subpartita | 18 | 188 728 |
| Total | 33 | 2 833 528 |

11.

Matul is-sena finanzjarja, il-Qorti wettqet 33 trasferiment baġitarju għal ammont totali ta' EUR 2 833 528 (it-Tabella 5). L-għan ta’ dawn it-trasferimenti kien li jiġi żgurat li d-dipartimenti varji tal-Qorti operaw sewwa u li kwalunkwe rekwiżit relatat ġie ssodisfatt. L-effetti tat-trasferimenti jistgħu jiġu osservati fuq livell ta’ partiti fl-Anness III.

Tabella 5

Trasferimenti fil-baġit fl-2013

(EUR)

Tip ta' trasferiment

Għadd ta' trasferimenti fl-2013

Ammont totali trasferit

Titolu għal titolu

2

335 000

Kapitolu għal kapitolu

4

666 500

Artikolu għal artikolu

1

250 000

Partita għal partita

8

1 393 300

Subpartita għal subpartita

18

188 728

Total

33

2 833 528

Titolu 1 —
     
  Persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni

| 12. | It-Tabella 6 u t-Tabella 7 hawn taħt jiġbru fil-qosor l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2013 fit-Titolu 1.

  Tabella 6


  Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Approprjazzjonijiet finali | Approprjazzjonijiet impenjati | % |
| 10 — | Membri tal-istituzzjoni |

12.

It-Tabella 6 u t-Tabella 7 hawn taħt jiġbru fil-qosor l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2013 fit-Titolu 1.

Tabella 6

Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 1

(EUR)

Kapitoli

Approprjazzjonijiet finali

Approprjazzjonijiet impenjati

%

10 —

Membri tal-istituzzjoni

14 615 337

13 611 630

93,13

| 12 — | Uffiċjali u aġenti temporanji |
| --- | --- |

12 —

Uffiċjali u aġenti temporanji

97 772 266

89 312 157

91,35

| 14 — | Persunal ieħor u provvisti ta' servizzi esterni |
| --- | --- |

14 —

Persunal ieħor u provvisti ta' servizzi esterni

4 365 765

4 033 707

92,39

| 16 – | Nefqiet oħrajn relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

16 –

Nefqiet oħrajn relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

6 458 250

6 219 796

96,31

| Titolu 1 — | Total |
| --- | --- |

Titolu 1 —

123 211 618

113 177 290

91,86

| 13. | Fl-2013, ir-rata ta’ utilizzazzjoni tal-approprjazzjonijiet taħt it-Titolu 1 kienet ta’ 91,86 % (fl-2012, din ir-rata kienet ta’ 95,89 %). |
| --- | --- |

13.

Fl-2013, ir-rata ta’ utilizzazzjoni tal-approprjazzjonijiet taħt it-Titolu 1 kienet ta’ 91,86 % (fl-2012, din ir-rata kienet ta’ 95,89 %).

| 14. | L-approprjazzjonijiet fil-Kapitolu 12 (Uffiċjali u aġenti temporanji) ġew utilizzati fl-2013 b’rata ta’ 91,35 % (fl-2012 ir-rata kienet ta’ 96,40 %). Ammont ta’ EUR 8 460 108,53 ma ntużax, għar-raġunijiet li ġejjin:






  — | l-aġġustamenti annwali tas-salarji għall-2011 u għall-2012 ma tħallsux fi tmiem l-2013 għax ma kien hemm ebda deċiżjoni tal-Kunsill; |
| --- | --- | --- |

14.

L-approprjazzjonijiet fil-Kapitolu 12 (Uffiċjali u aġenti temporanji) ġew utilizzati fl-2013 b’rata ta’ 91,35 % (fl-2012 ir-rata kienet ta’ 96,40 %). Ammont ta’ EUR 8 460 108,53 ma ntużax, għar-raġunijiet li ġejjin:

—

l-aġġustamenti annwali tas-salarji għall-2011 u għall-2012 ma tħallsux fi tmiem l-2013 għax ma kien hemm ebda deċiżjoni tal-Kunsill;

| — | ma sar ebda aġġornament annwali tas-salarji għall-2013, f'konformità mal-Artikolu 65(4) tar-Regolamenti tal-Persunal rreveduti; |
| --- | --- |

—

ma sar ebda aġġornament annwali tas-salarji għall-2013, f'konformità mal-Artikolu 65(4) tar-Regolamenti tal-Persunal rreveduti;

| — | sar iffrankar sinifikanti fuq "Allowances tal-familja", "Sigħat żejda mħallsa", "Allowances ta’ installazzjoni u ta’ riinstallazzjoni", "Allowances mogħtija ta' kuljum" u "Spejjeż tal-ġarr"; |
| --- | --- |

—

sar iffrankar sinifikanti fuq "Allowances tal-familja", "Sigħat żejda mħallsa", "Allowances ta’ installazzjoni u ta’ riinstallazzjoni", "Allowances mogħtija ta' kuljum" u "Spejjeż tal-ġarr";

| — | membri tal-persunal li telqu mill-istituzzjoni għamlu dan bi grad relattivament għoli, waqt li r-reklutaġġ isir fil-gradi tad-dħul; fil-frattemp, il-postijiet jibqgħu battala għal xi ftit ġimgħat; |
| --- | --- |

—

membri tal-persunal li telqu mill-istituzzjoni għamlu dan bi grad relattivament għoli, waqt li r-reklutaġġ isir fil-gradi tad-dħul; fil-frattemp, il-postijiet jibqgħu battala għal xi ftit ġimgħat;

| 15. | Ir-rata ta’ utilizzazzjoni għal din is-sena għall-Kapitolu 14 (Persunal ieħor u provvisti ta' servizzi esterni) laħqet it-92,39 %, ħarira itjeb meta mqabbel mas-sena l-oħra (fl-2012, ir-rata kienet ta’ 91,85 %). |
| --- | --- |

15.

Ir-rata ta’ utilizzazzjoni għal din is-sena għall-Kapitolu 14 (Persunal ieħor u provvisti ta' servizzi esterni) laħqet it-92,39 %, ħarira itjeb meta mqabbel mas-sena l-oħra (fl-2012, ir-rata kienet ta’ 91,85 %).

| 16. | Ir-rata ta' utilizzazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ missjonijiet kienet ta’ 94,88 % (92,37 % fl-2012). Il-Qorti tieħu kull miżura possibbli biex tiżgura li l-approprjazzjonijiet ta’ missjonijiet jintużaw b’konformità stretta mal-prinċipji tal-ekonomija, tal-effiċjenza u tal-effettività. Anke jekk il-ħtiġijiet ma jistgħux dejjem jiġu previsti bi preċiżjoni, hija tabilħaqq tiżgura li l-approprjazzjonijiet li jintużaw jagħtu valur tajjeb għall-flus.

  Tabella 7


  Impenji u pagamenti fit-Titolu 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Impenji | Pagamenti | % | Riport | % |
| 10 — | Membri tal-Istituzzjoni |

16.

Ir-rata ta' utilizzazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ missjonijiet kienet ta’ 94,88 % (92,37 % fl-2012). Il-Qorti tieħu kull miżura possibbli biex tiżgura li l-approprjazzjonijiet ta’ missjonijiet jintużaw b’konformità stretta mal-prinċipji tal-ekonomija, tal-effiċjenza u tal-effettività. Anke jekk il-ħtiġijiet ma jistgħux dejjem jiġu previsti bi preċiżjoni, hija tabilħaqq tiżgura li l-approprjazzjonijiet li jintużaw jagħtu valur tajjeb għall-flus.

Tabella 7

Impenji u pagamenti fit-Titolu 1

(EUR)

Kapitoli

Impenji

Pagamenti

%

Riport

%

10 —

Membri tal-Istituzzjoni

13 611 630

13 431 204

98,67

180 426

1,33

| 12 — | Uffiċjali u aġenti temporanji |
| --- | --- |

12 —

Uffiċjali u aġenti temporanji

89 312 157

89 306 499

99,99

5 658

0,01

| 14 — | Persunal ieħor u provvisti ta' servizzi esterni |
| --- | --- |

14 —

Persunal ieħor u provvisti ta' servizzi esterni

4 033 707

3 983 634

98,76

50 073

1,24

| 16 — | Nefqiet oħrajn relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

16 —

Nefqiet oħrajn relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

6 219 796

4 708 965

75,71

1 510 831

24,29

| Titolu 1 — | Total |
| --- | --- |

Titolu 1 —

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| 17. | Fl-2013, il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 111 430 302, jiġifieri 90,44 % tal-approprjazzjonijiet finali u 98,46 % tal-impenji totali (fl-2012, dawn ir-rati kienu ta’ 94,11 % u ta' 98,14 %). |
| --- | --- |

17.

Fl-2013, il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 111 430 302, jiġifieri 90,44 % tal-approprjazzjonijiet finali u 98,46 % tal-impenji totali (fl-2012, dawn ir-rati kienu ta’ 94,11 % u ta' 98,14 %).

| 18. | L-impenji riportati awtomatikament għall-2014 skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 1 746 988, jiġifieri 1,42 % tal-approprjazzjonijiet finali u 1,54 % tal-impenji totali (fl-2012 dawn ir-rati kienu ta’ 1,78 % u ta' 1,86 %). |
| --- | --- |

18.

L-impenji riportati awtomatikament għall-2014 skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 1 746 988, jiġifieri 1,42 % tal-approprjazzjonijiet finali u 1,54 % tal-impenji totali (fl-2012 dawn ir-rati kienu ta’ 1,78 % u ta' 1,86 %).

| 19. | L-akbar proporzjon tar-riport fir-rigward tal-Kapitolu 16 jikkonċerna missjonijiet tal-persunal, u jammonta għal EUR 797 407. Hemm għadd ta’ missjonijiet li twettqu fl-2013 li għalihom il-klejms għall-ispejjeż ma waslux jew inkella kienu waslu imma ma ġewx proċessati għalkollox sa tmiem is-sena finanzjarja. Ammonti oħrajn - li jikkontribwixxu għar-riport mill-Kapitolu 16 - li għalihom eżistew obbligi legali iżda li l-fatturi tagħhom ma waslux fl-2013, kienu jikkonċernaw iċ-Ċentru tat-Tfulija Bikrija (EUR 296 477) u Taħriġ għall-persunal (EUR 294 793). |
| --- | --- |

19.

L-akbar proporzjon tar-riport fir-rigward tal-Kapitolu 16 jikkonċerna missjonijiet tal-persunal, u jammonta għal EUR 797 407. Hemm għadd ta’ missjonijiet li twettqu fl-2013 li għalihom il-klejms għall-ispejjeż ma waslux jew inkella kienu waslu imma ma ġewx proċessati għalkollox sa tmiem is-sena finanzjarja. Ammonti oħrajn - li jikkontribwixxu għar-riport mill-Kapitolu 16 - li għalihom eżistew obbligi legali iżda li l-fatturi tagħhom ma waslux fl-2013, kienu jikkonċernaw iċ-Ċentru tat-Tfulija Bikrija (EUR 296 477) u Taħriġ għall-persunal (EUR 294 793).

Titolu 2 —
     
  Bini, għamara, apparat u spejjeż differenti tax-xogħol

| 20. | Wara l-ikkompletar tal-bini K3, il-ġarr kollu sar sat-30 ta' April 2013. Il-bini mikri (K7, K8 u K9) tbattal qabel tmiem l-ewwel semestru. Fil-bini K1 twettqu wkoll xi xogħlijiet addizzjonali, bħat-titjib tal-erja tar-riċeviment u l-librerija l-ġdida. |
| --- | --- |

20.

Wara l-ikkompletar tal-bini K3, il-ġarr kollu sar sat-30 ta' April 2013. Il-bini mikri (K7, K8 u K9) tbattal qabel tmiem l-ewwel semestru. Fil-bini K1 twettqu wkoll xi xogħlijiet addizzjonali, bħat-titjib tal-erja tar-riċeviment u l-librerija l-ġdida.

| 21. | It-Tabella 8 u t-Tabella 9 hawn taħt jiġbru fil-qosor approprjazzjonijiet finali, impenji u pagamenti għall-2013 fit-Titolu 2.

  Tabella 8


  Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Approprjazzjonijiet finali | Approprjazzjonijiet impenjati | % |
| 20 — | Bini u spejjeż marbuta bil-K3 |

21.

It-Tabella 8 u t-Tabella 9 hawn taħt jiġbru fil-qosor approprjazzjonijiet finali, impenji u pagamenti għall-2013 fit-Titolu 2.

Tabella 8

Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 2

(EUR)

Kapitoli

Approprjazzjonijiet finali

Approprjazzjonijiet impenjati

%

20 —

Bini u spejjeż marbuta bil-K3

7 335 500

7 135 362

97,27

| 20 — | Bini u spejjeż marbuta mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

20 —

Bini u spejjeż marbuta mingħajr il-K3

4 335 500

4 135 362

95,38

| 21 — | Ipproċessar ta' data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni |
| --- | --- |

21 —

Ipproċessar ta' data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

8 357 000

8 289 012

99,19

| 23 — | Nefqa amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

23 —

Nefqa amministrattiva kurrenti

563 000

531 406

94,39

| 25 — | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25 —

Laqgħat u konferenzi

768 000

658 034

85,68

| 27 — | Informazzjoni: xiri, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni |
| --- | --- |

27 —

Informazzjoni: xiri, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni

2 525 500

2 119 648

83,93

| Titolu 2 — | Total bil-K3 |
| --- | --- |

Titolu 2 —

19 549 000

18 733 462

95,83

| Titolu 2 — | Total mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

Titolu 2 —

16 549 000

15 733 462

95,07

| 22. | Ir-rata ta' utilizzazzjoni għall-approprjazzjonijiet fit-Titolu 2 laħqet 95,83 % fl-2013 (meta mqabbla ma' 98,84 % fl-2012).

  Tabella 9


  Impenji u pagamenti fit-Titolu 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Impenji | Pagamenti | % | Riport | % |
| 20 — | Bini u spejjeż marbuta bil-K3 |

22.

Ir-rata ta' utilizzazzjoni għall-approprjazzjonijiet fit-Titolu 2 laħqet 95,83 % fl-2013 (meta mqabbla ma' 98,84 % fl-2012).

Tabella 9

Impenji u pagamenti fit-Titolu 2

(EUR)

Kapitoli

Impenji

Pagamenti

%

Riport

%

20 —

Bini u spejjeż marbuta bil-K3

7 135 362

3 255 683

45,63

3 879 679

54,37

| 20 — | Bini u spejjeż marbuta mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

20 —

Bini u spejjeż marbuta mingħajr il-K3

4 135 362

2 679 178

64,79

1 456 184

35,21

| 21 — | Ipproċessar ta' data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni |
| --- | --- |

21 —

Ipproċessar ta' data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

8 289 012

4 100 539

49,47

4 188 473

50,53

| 23 — | Nefqa amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

23 —

Nefqa amministrattiva kurrenti

531 406

407 513

76,69

123 893

23,31

| 25 — | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25 —

Laqgħat u konferenzi

658 034

454 924

69,13

203 110

30,87

| 27 — | Informazzjoni: xiri, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni |
| --- | --- |

27 —

Informazzjoni: xiri, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni

2 119 648

1 220 896

57,60

898 752

42,40

| Titolu 2 — | Total bil-K3 |
| --- | --- |

Titolu 2 —

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 908

49,61

| Titolu 2 — | Total mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

Titolu 2 —

15 733 462

8 863 050

56,33

6 870 412

43,67

| 23. | Il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 9 439 555, ekwivalenti għal 48,29 % tal-approprjazzjonijiet finali u għal 50,39 % tal-impenji (fl-2012, dawn ir-rati kienu ta’ 55,89 % u 56,54 %). L-impenji riportati b’mod awtomatiku għall-2014 skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 9 293 907, jiġifieri 47,54 % tal-approprjazzjonijiet finali u 49,61 % tal-impenji (fl-2012, dawn ir-rati kienu ta’ 42,96 % u 43,46 % rispettivament). |
| --- | --- |

23.

Il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 9 439 555, ekwivalenti għal 48,29 % tal-approprjazzjonijiet finali u għal 50,39 % tal-impenji (fl-2012, dawn ir-rati kienu ta’ 55,89 % u 56,54 %). L-impenji riportati b’mod awtomatiku għall-2014 skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 9 293 907, jiġifieri 47,54 % tal-approprjazzjonijiet finali u 49,61 % tal-impenji (fl-2012, dawn ir-rati kienu ta’ 42,96 % u 43,46 % rispettivament).

Il-proġett tal-bini K3 u t-tqabbil mal-2012

| 24. | Il-porzjon finali ta’ finanzjament ta’ EUR 3 miljun għall-proġett tal-bini K3 tal-Qorti kien inkluż fil-baġit tal-2013. Dan l-ammont ġie impenjat u parti minnu tħallset fl-2013. Il-bilanċ riportat għall-2014 se jkopri kuntratti ffirmati ma’ kumpaniji tal-kostruzzjoni mill-Maniġer tal-Proġett f’isem il-Qorti u se jintuża skont is-sottomissjoni li saret lill-awtorità baġitarja taħt l-Artikolu 203(5) tar-Regolament Finanzjarju fit-13 ta’ Jannar 2009. |
| --- | --- |

24.

Il-porzjon finali ta’ finanzjament ta’ EUR 3 miljun għall-proġett tal-bini K3 tal-Qorti kien inkluż fil-baġit tal-2013. Dan l-ammont ġie impenjat u parti minnu tħallset fl-2013. Il-bilanċ riportat għall-2014 se jkopri kuntratti ffirmati ma’ kumpaniji tal-kostruzzjoni mill-Maniġer tal-Proġett f’isem il-Qorti u se jintuża skont is-sottomissjoni li saret lill-awtorità baġitarja taħt l-Artikolu 203(5) tar-Regolament Finanzjarju fit-13 ta’ Jannar 2009.

| 25. | Il-proġett tal-bini K3 jgħawweġ ir-rati tal-utilizzazzjoni miġbura fil-qosor fil-paragrafu 23 hawn fuq u jagħmel it-tqabbil mal-2012 diffiċli. Għal tqabbil aħjar maċ-ċifri 2012, jeħtieġ li l-effetti tal-proġett ikunu esklużi. Meta jsir dan, il-pagamenti taħt it-Titolu 2 jammontaw għal total ta’ EUR 8 863 050, jiġifieri 53,56 % tal-approprjazzjonijiet finali u 56,33 % tal-impenji (fl-2012, dawn ir-rati kienu ta’ 62,63 % u 63,47 %). L-impenji riportati b’mod awtomatiku għall-2014 skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 6 870 412, jiġifieri 41,52 % tal-approprjazzjonijiet finali u 43,67 % tal-impenji (fl-2012, dawn ir-rati kienu ta’ 36,05 % u 36,53 %). |
| --- | --- |

25.

Il-proġett tal-bini K3 jgħawweġ ir-rati tal-utilizzazzjoni miġbura fil-qosor fil-paragrafu 23 hawn fuq u jagħmel it-tqabbil mal-2012 diffiċli. Għal tqabbil aħjar maċ-ċifri 2012, jeħtieġ li l-effetti tal-proġett ikunu esklużi. Meta jsir dan, il-pagamenti taħt it-Titolu 2 jammontaw għal total ta’ EUR 8 863 050, jiġifieri 53,56 % tal-approprjazzjonijiet finali u 56,33 % tal-impenji (fl-2012, dawn ir-rati kienu ta’ 62,63 % u 63,47 %). L-impenji riportati b’mod awtomatiku għall-2014 skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 6 870 412, jiġifieri 41,52 % tal-approprjazzjonijiet finali u 43,67 % tal-impenji (fl-2012, dawn ir-rati kienu ta’ 36,05 % u 36,53 %).

| 26. | Mill-EUR 3 879 679 riportati fil-Kapitolu 20 (Bini u spejjeż marbuta) EUR 2 423 495 għandhom x’jaqsmu mal-proġett tal-bini K3. L-ammonti kbar l-oħrajn fil-Kapitolu 20 li kienu impenjati iżda li l-fatturi tagħhom kienu għadhom ma waslux sa tmiem is-sena kienu t-tindif u l-manutenzjoni (EUR 459 843), l-armar tal-bini (EUR 319 769) u l-konsum tal-enerġija (EUR 234 989). |
| --- | --- |

26.

Mill-EUR 3 879 679 riportati fil-Kapitolu 20 (Bini u spejjeż marbuta) EUR 2 423 495 għandhom x’jaqsmu mal-proġett tal-bini K3. L-ammonti kbar l-oħrajn fil-Kapitolu 20 li kienu impenjati iżda li l-fatturi tagħhom kienu għadhom ma waslux sa tmiem is-sena kienu t-tindif u l-manutenzjoni (EUR 459 843), l-armar tal-bini (EUR 319 769) u l-konsum tal-enerġija (EUR 234 989).

| 27. | Il-linja tal-baġit li tikkontribwixxi prinċipalment għar-riport ta’ EUR 4 188 473 taħt il-Kapitolu 21 (Ipproċessar ta’ data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni) jiġu taħt il-partita tal-baġit 2102 (Servizzi esterni sabiex jitħaddmu, jiġu realizzati u jiġu mantnuti s-softwer u s-sistemi) b’EUR 3 130 772 minħabba proġetti li kienu għadhom għaddejjin fi tmiem is-sena. |
| --- | --- |

27.

Il-linja tal-baġit li tikkontribwixxi prinċipalment għar-riport ta’ EUR 4 188 473 taħt il-Kapitolu 21 (Ipproċessar ta’ data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni) jiġu taħt il-partita tal-baġit 2102 (Servizzi esterni sabiex jitħaddmu, jiġu realizzati u jiġu mantnuti s-softwer u s-sistemi) b’EUR 3 130 772 minħabba proġetti li kienu għadhom għaddejjin fi tmiem is-sena.

| 28. | Fil-Kapitolu 27 (Informazzjoni: xiri, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni), ir-riport jikkonċerna prinċipalment il-partita tal-baġit 2700 (Konsultazzjonijiet, studji u inkjesti ta' natura limitata) fejn EUR 417 021 huwa riportat għas-servizzi tal-esperti għall-awditjar. Bħal fil-passat, il-partita tal-baġit 2740 (Ġurnal Uffiċjali) u l-partita tal-baġit 2741 (Pubblikazzjonijiet) huma ż-żewġ riporti kbar l-oħrajn li jammontaw għal EUR 150 000 u għal EUR 243 284, rispettivament. Għall-partita tal-baġit 2740, dan jikkonsisti fil-pubblikazzjonijiet tal-ĠU fl-aħħar xhur tal-2013 li se jiġu ffatturati biss fl-2014 (2). Fil-każ tal-partita tal-baġit 2741(Pubblikazzjonijiet) ir-riport ikopri obbligazzjonijiet legali għal fatturi li għadhom ma waslux (il-pubblikazzjoni ta’ xi Rapporti Speċjali tal-2013). |
| --- | --- |

28.

Fil-Kapitolu 27 (Informazzjoni: xiri, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni), ir-riport jikkonċerna prinċipalment il-partita tal-baġit 2700 (Konsultazzjonijiet, studji u inkjesti ta' natura limitata) fejn EUR 417 021 huwa riportat għas-servizzi tal-esperti għall-awditjar. Bħal fil-passat, il-partita tal-baġit 2740 (Ġurnal Uffiċjali) u l-partita tal-baġit 2741 (Pubblikazzjonijiet) huma ż-żewġ riporti kbar l-oħrajn li jammontaw għal EUR 150 000 u għal EUR 243 284, rispettivament. Għall-partita tal-baġit 2740, dan jikkonsisti fil-pubblikazzjonijiet tal-ĠU fl-aħħar xhur tal-2013 li se jiġu ffatturati biss fl-2014 (2). Fil-każ tal-partita tal-baġit 2741(Pubblikazzjonijiet) ir-riport ikopri obbligazzjonijiet legali għal fatturi li għadhom ma waslux (il-pubblikazzjoni ta’ xi Rapporti Speċjali tal-2013).

APPROPRJAZZJONIJIET RIPORTATI MILL-2012

| 29. | Ir-riport tal-approprjazzjonijiet 2012 jintwera fit-Tabella 10 hawn taħt.

  Tabella 10


  Riport tal-approprjazzjonijiet 2012 għall-2013









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Riport mill-2012 għall-2013 | Pagamenti fuq i r-riport | Kanċellazzjonijiet |
| 10 — | Membri tal-Istituzzjoni |

29.

Ir-riport tal-approprjazzjonijiet 2012 jintwera fit-Tabella 10 hawn taħt.

Tabella 10

Riport tal-approprjazzjonijiet 2012 għall-2013

(EUR)

Kapitoli

Riport mill-2012 għall-2013

Pagamenti fuq i r-riport

Kanċellazzjonijiet

10 —

Membri tal-Istituzzjoni

228 725

120 747

107 978

| 12 — | Uffiċjali u aġenti temporanji |
| --- | --- |

12 —

Uffiċjali u aġenti temporanji

178 797

132 791

46 006

| 14 — | Persunal ieħor u provvisti ta' servizzi esterni |
| --- | --- |

14 —

Persunal ieħor u provvisti ta' servizzi esterni

51 845

42 232

9 613

| 16 — | Nefqiet oħrajn relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

16 —

Nefqiet oħrajn relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

1 638 878

1 046 171

592 707

| Titolu 1 — | Total |
| --- | --- |

Titolu 1 —

2 098 245

1 341 941

756 304

| 20 — | Bini u spejjeż marbuta bil-K3 |
| --- | --- |

20 —

Bini u spejjeż marbuta bil-K3

3 693 380

3 378 290

315 090

| 20 — | Bini u spejjeż marbuta mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

20 —

Bini u spejjeż marbuta mingħajr il-K3

910 882

627 069

283 813

| 21 — | Ipproċessar ta' data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni |
| --- | --- |

21 —

Ipproċessar ta' data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

5 287 237

5 192 227

95 010

| 23 — | Nefqa amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

23 —

Nefqa amministrattiva kurrenti

318 132

278 557

39 575

| 25 — | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25 —

Laqgħat u konferenzi

185 252

86 580

98 672

| 27 — | Informazzjoni: xiri, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni |
| --- | --- |

27 —

Informazzjoni: xiri, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni

1 095 653

832 370

263 283

| Titolu 2 — | Total bil-K3 |
| --- | --- |

Titolu 2 —

10 579 654

9 768 024

811 630

| Titolu 2 — | Total mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

Titolu 2 —

7 797 156

7 016 803

780 353

| Titoli 1 u 2 — | Total bil-K3 |
| --- | --- |

Titoli 1 u 2 —

12 677 899

11 109 965

1 567 934

| Titoli 1 u 2 — | Total mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

Titoli 1 u 2 —

9 895 401

8 358 744

1 536 657

| 30. | Ir-riporti awtomatiċi ta’ approprjazzjonijiet (l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju) mis-sena finanzjarja 2012 għas-sena finanzjarja 2013, li ammontaw għal total ta’ EUR 12 677 899, iġġeneraw pagamenti li jammontaw għal EUR 11 109 965, jiġifieri rata ta' utilizzazzjoni ta’ 87,63 % (85,69 % fl-2012). |
| --- | --- |

30.

Ir-riporti awtomatiċi ta’ approprjazzjonijiet (l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju) mis-sena finanzjarja 2012 għas-sena finanzjarja 2013, li ammontaw għal total ta’ EUR 12 677 899, iġġeneraw pagamenti li jammontaw għal EUR 11 109 965, jiġifieri rata ta' utilizzazzjoni ta’ 87,63 % (85,69 % fl-2012).

| 31. | Mill-EUR 3 378 290 f’pagamenti mill-baġit riportat tal-Kapitolu 20, EUR 2 751 221 huma pagamenti taħt il-linja tal-baġit 2003 (Xiri ta’ bini) u jikkonċernaw ix-xogħol ta’ kostruzzjoni fuq il-bini K3 li beda f'Marzu 2010. Dawn il-pagamenti koperti mir-raba' porzjon ta' finanzjament ta' EUR 3 000 000 - inklużi fil-baġit 2012 - jikkonċernaw kuntratti ffirmati ma’ kumpaniji tal-kostruzzjoni mill-Maniġer tal-Proġett (ara l-paragrafu 24) f'isem il-Qorti. |
| --- | --- |

31.

Mill-EUR 3 378 290 f’pagamenti mill-baġit riportat tal-Kapitolu 20, EUR 2 751 221 huma pagamenti taħt il-linja tal-baġit 2003 (Xiri ta’ bini) u jikkonċernaw ix-xogħol ta’ kostruzzjoni fuq il-bini K3 li beda f'Marzu 2010. Dawn il-pagamenti koperti mir-raba' porzjon ta' finanzjament ta' EUR 3 000 000 - inklużi fil-baġit 2012 - jikkonċernaw kuntratti ffirmati ma’ kumpaniji tal-kostruzzjoni mill-Maniġer tal-Proġett (ara l-paragrafu 24) f'isem il-Qorti.

| 32. | Fi ħdan il-kuntest ta’ hawn fuq, il-Maniġer tal-Proġett jidħol f’impenji finanzjarji mal-kumpaniji tal-kostruzzjoni. Bħala kontrobilanċ għal dan, il-kuntratt bejn il-Qorti u l-Maniġer tal-Proġett jeħtieġ li l-Qorti jkollha fondi suffiċjenti, fi ħdan il-limiti ta’ x’inhu disponibbli fil-baġit, biex jiġu koperti l-obbligazzjonijiet tal-Maniġer tal-Proġett fir-rigward tal-kumpaniji tal-kostruzzjoni. Għal din il-fini, u sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, il-Qorti ffirmat kuntratt fiduċjarju ma’ bank lokali u b’hekk iżżomm il-fondi li saru disponibbli mill-awtorità baġitarja. |
| --- | --- |

32.

Fi ħdan il-kuntest ta’ hawn fuq, il-Maniġer tal-Proġett jidħol f’impenji finanzjarji mal-kumpaniji tal-kostruzzjoni. Bħala kontrobilanċ għal dan, il-kuntratt bejn il-Qorti u l-Maniġer tal-Proġett jeħtieġ li l-Qorti jkollha fondi suffiċjenti, fi ħdan il-limiti ta’ x’inhu disponibbli fil-baġit, biex jiġu koperti l-obbligazzjonijiet tal-Maniġer tal-Proġett fir-rigward tal-kumpaniji tal-kostruzzjoni. Għal din il-fini, u sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, il-Qorti ffirmat kuntratt fiduċjarju ma’ bank lokali u b’hekk iżżomm il-fondi li saru disponibbli mill-awtorità baġitarja.

| 33. | Din l-utilizzazzjoni tirrifletti s-sottomissjoni li saret lill-awtorità baġitarja taħt l-Artikolu 203(5). |
| --- | --- |

33.

Din l-utilizzazzjoni tirrifletti s-sottomissjoni li saret lill-awtorità baġitarja taħt l-Artikolu 203(5).

---

(1)  Prinċipalment mill-kont fiduċjarju.

(2)  Dan jinkludi l-ispejjeż għall-pubblikazzjoni tar-Rapport Annwali, tar-Rapporti Speċjali, tar-Rapporti Annwali Speċifiċi, tar-Rapport tal-Awditur Estern kif ukoll spejjeż relatati oħra bħad-distribuzzjoni.

---

ANNESS I

DĦUL STMAT, DRITTIJIET STABBILITI U DRITTIJIET RIPORTATI

Dħul — 2013

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-Baġit | Baġit Inizjali | Drittijiet Stabbiliti tas-Sena | Irkuprati tas-Sena | Iridu Jiġu Rkuprati tas-Sena |
| Partita 4000 Rikavat mit-tassazzjoni fuq salarji, pagi u allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħrajn | 10 170 000,00 | 9 951 309,06 | 9 951 309,06 | 0,00 |
| Partita 4040 Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta' aġenti oħra li għadhom jaħdmu | 1 400 000,00 | 13 450,64 | 13 450,64 | 0,00 |
| KAP. 40 TAXXI U DĦUL DIFFERENTI | 11 570 000,00 | 9 964 759,70 | 9 964 759,70 | 0,00 |
| Partita 4100 Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet | 8 400 000,00 | 7 107 013,91 | 7 107 013,91 | 0,00 |
| Partita 4110 Trasferimenti jew rifużjonijiet tad-drittijiet tal-pensjonijiet mill-persunal | 0,00 | 111 646,91 | 111 646,91 | 0,00 |
| Partita 4120 Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet mill-uffiċjali u mill-aġenti temporanji fuq leave għal raġunijiet personali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 41 KONTRIBUZZJONI GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONIJIET | 8 400 000,00 | 7 218 660,82 | 7 218 660,82 | 0,00 |
| TITOLU 4 — | DĦUL MILL-PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

Linja tal-Baġit

Baġit Inizjali

Drittijiet Stabbiliti tas-Sena

Irkuprati tas-Sena

Iridu Jiġu Rkuprati tas-Sena

Partita 4000 Rikavat mit-tassazzjoni fuq salarji, pagi u allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħrajn

10 170 000,00

9 951 309,06

9 951 309,06

0,00

Partita 4040 Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta' aġenti oħra li għadhom jaħdmu

1 400 000,00

13 450,64

13 450,64

0,00

KAP. 40 TAXXI U DĦUL DIFFERENTI

11 570 000,00

9 964 759,70

9 964 759,70

0,00

Partita 4100 Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet

8 400 000,00

7 107 013,91

7 107 013,91

0,00

Partita 4110 Trasferimenti jew rifużjonijiet tad-drittijiet tal-pensjonijiet mill-persunal

0,00

111 646,91

111 646,91

0,00

Partita 4120 Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet mill-uffiċjali u mill-aġenti temporanji fuq leave għal raġunijiet personali

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 41 KONTRIBUZZJONI GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONIJIET

8 400 000,00

7 218 660,82

7 218 660,82

0,00

TITOLU 4 —

19 970 000,00

17 183 420,52

17 183 420,52

0,00

Partita 5000 Rikavat mill-bejgħ ta' vetturi — Dħul assenjat

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5001 Rikavat mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli oħra — Dħul assenjat

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5020 Rikavat mill-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, xogħlijiet stampati u films — Dħul assenjat

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 50 RIKAVAT MILL-BEJGĦ TA' BENI MOBBLI (FORNIMENT TA' PRODOTTI) U BENI IMMOBBLI

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5200 Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħaxijiet oħrajn fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

657,61

657,61

0,00

KAP. 52 DĦUL MINN INVESTIMENTI JEW SELF MOGĦTI, IMGĦAX BANKARJU U MGĦAXIJIET OĦRAJN

0,00

657,61

657,61

0,00

Partita 5700 Dħul mir-rifużjonijiet ta' ammonti li tħallsu ħażin — Dħul assenjat

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

KAP. 57 KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRAJN KONNESSI MAL-ĠESTJONI AMMINISTRATTIVA TAL-ISTITUZZJONI

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

Partita 5900 Dħul iehor mill-ġestjoni amministrattiva

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 59 DĦUL IEĦOR MILL-ĠESTJONI AMMINISTRATTIVA

0,00

0,00

0,00

0,00

| TITOLU 5 — | DĦUL MILL-ĠESTJONI AMMINISTRATTIVA TAL-ISTITUZZJONI |
| --- | --- |

TITOLU 5 —

0,00

124 898,87

111 874,37

13 024,50

Partita 9000 Dħul varju

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

KAP. 90 DĦUL VARJU

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

| TITOLU 9 — | DĦUL VARJU |
| --- | --- |

TITOLU 9 —

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

TOTAL

20 170 000,00

17 327 815,67

17 314 791,17

13 024,50

Dħul riportat

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-baġit | Drittijiet minn Y-1 | Varjazzjonijiet CO Y-1 | Total CO Y-1 | Irkuprati tas-Sena-1 | Iridu jiġu Rkuprati |
| Partita 4000 Rikavat mit-tassazzjoni fuq salarji, pagi u allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħrajn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 4040 Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta' aġenti oħra li għadhom jaħdmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 40 TAXXI U DĦUL DIFFERENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 4100 Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 4110 Trasferimenti jew rifużjonijiet tad-drittijiet tal-pensjonijiet mill-persunal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 4120 Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet mill-uffiċjali u mill-aġenti temporanji fuq leave għal raġunijiet personali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 41 KONTRIBUZZJONI GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONIJIET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLU 4 — | DĦUL MILL-PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

Linja tal-baġit

Drittijiet minn Y-1

Varjazzjonijiet CO Y-1

Total CO Y-1

Irkuprati tas-Sena-1

Iridu jiġu Rkuprati

Partita 4000 Rikavat mit-tassazzjoni fuq salarji, pagi u allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħrajn

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4040 Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta' aġenti oħra li għadhom jaħdmu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 40 TAXXI U DĦUL DIFFERENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4100 Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4110 Trasferimenti jew rifużjonijiet tad-drittijiet tal-pensjonijiet mill-persunal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4120 Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet mill-uffiċjali u mill-aġenti temporanji fuq leave għal raġunijiet personali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 41 KONTRIBUZZJONI GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONIJIET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLU 4 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5001 Rikavat mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli oħra — Dħul assenjat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 50 RIKAVAT MILL-BEJGĦ TA' BENI MOBBLI (FORNIMENT TA' PRODOTTI) U BENI IMMOBBLI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5200 Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħaxijiet oħrajn fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 52 DĦUL MINN INVESTIMENTI JEW SELF MOGĦTI, IMGĦAX BANKARJU U MGĦAXIJIET OĦRAJN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5700 Dħul mir-rifużjonijiet ta' ammonti li tħallsu ħażin — Dħul assenjat

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

KAP. 57 KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRAJN KONNESSI MAL-ĠESTJONI AMMINISTRATTIVA TAL-ISTITUZZJONI

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

| TITOLU 5 — | DĦUL MILL-ĠESTJONI AMMINISTRATTIVA TAL-ISTITUZZJONI |
| --- | --- |

TITOLU 5 —

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

Partita 9000 Dħul varju

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

KAP. 90 DĦUL VARJU

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| TITOLU 9 — | DĦUL VARJU |
| --- | --- |

TITOLU 9 —

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

TOTAL

1 310,36

0,00

1 310,36

0,00

1 310,36

---

ANNESS II

DĦUL ASSENJAT TAS-SENA U DĦUL ASSENJAT RIPORTAT

Dħul assenjat

| (EUR) |
| --- |
| | UŻU TAD-DĦUL ASSENJAT TAS-SENA — Indiċi 11 |
| Linja tal-baġit | Dħul assenjat | Impenji | Pagamenti | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1610 Spejjeż diversi tar-reklutaġġ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Taħriġ professjonali | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 1620 Missjonijiet | 46 530,00 | 0,00 | 0,00 | 46 530,00 | 0,00 |
| KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 48 930,00 | 2 400,00 | 0,00 | 46 530,00 | 2 400,00 |
| TITOLU 1 — | PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

UŻU TAD-DĦUL ASSENJAT TAS-SENA — Indiċi 11

Linja tal-baġit

Dħul assenjat

Impenji

Pagamenti

(1) - (2)

(2) - (3)

1610 Spejjeż diversi tar-reklutaġġ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Taħriġ professjonali

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

2 400,00

1620 Missjonijiet

46 530,00

0,00

0,00

46 530,00

0,00

KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

TITOLU 1 —

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

2000 Kirjiet

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2003 Xiri ta' bini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Armar tal-bini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 Tindif u manutenzjoni

4 063,51

3 987,36

3 987,36

76,15

0,00

2024 Konsum tal-enerġija

23 658,53

0,00

0,00

23 658,53

0,00

2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

3 757,20

1 902,15

1 902,15

1 855,05

0,00

2028 Assigurazzjoni

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2029 Nefqiet oħra marbuta mal-bini

3 131,30

0,00

0,00

3 131,30

0,00

KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ MARBUTA

35 450,56

5 889,51

5 889,51

29 561,05

0,00

2100 Xiri, xogħol, u manutenzjoni tat-tagħmir

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekomunikazzjoni

11 932,17

0,00

0,00

11 932,17

0,00

216002 Sostituzzjoni ta' vetturi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Manutenzjoni, użu u tiswija ta' vetturi

11 704,64

1 000,00

0,00

10 704,64

1 000,00

KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

23 636,81

1 000,00

0,00

22 636,81

1 000,00

2300 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360 Posta u spejjeż ta' bgħit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254001 Meetings in general

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2740 Ġurnal Uffiċjali

1 189,76

0,00

0,00

1 189,76

0,00

274102 Expenditure on distribution and publicising of documents

1 825,21

0,00

0,00

1 825,21

0,00

KAP. 27 INFORMAZZJONI: XIRI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

3 014,97

0,00

0,00

3 014,97

0,00

| TITOLU 2 — | BINI, GĦAMARA, APPARAT U SPEJJEŻ DIFFERENTI TAX-XOGĦOL |
| --- | --- |

TITOLU 2 —

62 286,76

7 073,93

5 889,51

55 212,83

1 184,42

TOTAL

111 216,76

9 473,93

5 889,51

101 742,83

3 584,42

Dħul assenjat riportat mis-sena ta' qabel

| (EUR) |
| --- |
| | UŻU TAD-DĦUL ASSENJAT RIPORTAT MIS-SENA TA' QABEL — Indiċi 44 |
| Linja tal-baġit | Dħul assenjat | Impenji | Pagamenti | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1040 Missjonijiet | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Servizzi supplimentari għas-Servizz tat-Traduzzjoni | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U PROVVISTI TA' SERVIZZI ESTERNI | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Spejjeż diversi tar-reklutaġġ | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 | 0,00 |
| 1612 Taħriġ professjonali | 626,58 | 626,58 | 600,00 | 0,00 | 26,58 |
| 1620 Missjonijiet | 178 232,73 | 0,00 | 0,00 | 178 232,73 | 0,00 |
| KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 178 972,37 | 626,58 | 600,00 | 178 345,79 | 26,58 |
| TITOLU 1 — | PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

UŻU TAD-DĦUL ASSENJAT RIPORTAT MIS-SENA TA' QABEL — Indiċi 44

Linja tal-baġit

Dħul assenjat

Impenji

Pagamenti

(1) - (2)

(2) - (3)

1040 Missjonijiet

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Servizzi supplimentari għas-Servizz tat-Traduzzjoni

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U PROVVISTI TA' SERVIZZI ESTERNI

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Spejjeż diversi tar-reklutaġġ

113,06

0,00

0,00

113,06

0,00

1612 Taħriġ professjonali

626,58

626,58

600,00

0,00

26,58

1620 Missjonijiet

178 232,73

0,00

0,00

178 232,73

0,00

KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

178 972,37

626,58

600,00

178 345,79

26,58

TITOLU 1 —

180 712,65

626,58

600,00

180 086,07

26,58

2000 Kirjiet

2 430,00

2 430,00

2 430,00

0,00

0,00

2003 Xiri ta' bini

2 391,69

2 391,69

0,00

0,00

2 391,69

200701 Armar tal-bini

10 000,00

9 669,53

371,00

330,47

9 298,53

2022 Tindif u manutenzjoni

10 873,05

10 862,49

7 938,49

10,56

2 924,00

2024 Konsum tal-enerġija

114 398,48

114 398,48

110 698,41

0,00

3 700,07

2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

5 656,40

5 640,97

3 115,96

15,43

2 525,01

2028 Assigurazzjoni

4 066,27

0,00

0,00

4 066,27

0,00

2029 Nefqiet oħra marbuta mal-bini

2 595,33

2 514,21

633,25

81,12

1 880,96

KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ MARBUTA

152 411,22

147 907,37

125 187,11

4 503,85

22 720,26

2100 Xiri, xogħol, u manutenzjoni tat-tagħmir

5 422,74

5 422,74

5 422,74

0,00

0,00

2102 Servizzi esterni sabiex jitħaddmu, jiġu realizzati u jiġu mantnuti s-softwer u s-sistemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekomunikazzjoni

33 196,15

33 196,15

33 025,96

0,00

170,19

216002 Sostituzzjoni ta' vetturi

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Manutenzjoni, użu u tiswija ta' vetturi

8 707,89

8 199,98

4 432,16

507,91

3 767,82

KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

63 339,03

46 818,87

42 880,86

16 520,16

3 938,01

2300 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

1 682,85

1 682,85

0,00

0,00

1 682,85

2360 Posta u spejjeż ta' bgħit

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

1 832,85

1 682,85

0,00

150,00

1 682,85

252002 Spejjeż tal-organizzazzjoni u tar-rappreżentazzjoni

1 025,33

0,00

0,00

1 025,33

0,00

254002 Laqgħat, kungressi u konferenzi

208,98

208,98

201,93

0,00

7,05

2570 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

3 136,85

208,98

201,93

2 927,87

7,05

2740 Ġurnal Uffiċjali

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

KAP. 27 INFORMAZZJONI: XIRI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

| TITOLU 2 — | BINI, GĦAMARA, APPARAT U SPEJJEŻ DIFFERENTI TAX-XOGĦOL |
| --- | --- |

TITOLU 2 —

271 426,81

196 618,07

168 269,90

74 808,74

28 348,17

TOTAL

452 139,46

197 244,65

168 869,90

254 894,81

28 374,75

---

ANNESS III

BIDLIET FL-APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-Baġit | Baġit Inizjali | Supplimenti | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet fis-Sena | Riport bi Dritt Y-1 |
| Partita 1000 Pagi, allowances u pensjonijiet | 8 669 992,00 | 0,00 | 0,00 | 8 669 992,00 | 0,00 |
| Partita 1002 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom | 224 259,00 | 0,00 | 0,00 | 224 259,00 | 55 561,02 |
| Art. 100 Pagi u drittijiet oħrajn | 8 894 251,00 | 0,00 | 0,00 | 8 894 251,00 | 55 561,02 |
| Partita 1020 Allowances temporanji | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| Art. 102 Allowances temporanji | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| Partita 1030 Pensjonijiet | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| Art. 103 Pensjonijiet | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| Partita 1040 Missjonijiet | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| Art. 104 Missjonijiet | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| Partita 1060 Taħriġ | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| Art. 106 Taħriġ | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| Partita 1090 Approprjazzjoni proviżorja | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| Art. 109 Approprjazzjoni proviżorja | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 14 565 337,00 | 0,00 | 50 000,00 | 14 615 337,00 | 228 725,66 |
| Partita 1200 Pagi u benefiċċji | 95 362 536,00 | 0,00 | 0,00 | 95 362 536,00 | 0,00 |
| Partita 1202 Sigħat żejda mħallsa | 421 829,00 | 0,00 | 50 000,00 | 471 829,00 | 0,00 |
| Partita 1204 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, mat-trasferiment u mat-tluq mis-servizz | 1 180 087,00 | 0,00 | –50 000,00 | 1 130 087,00 | 178 796,87 |
| Art. 120 Pagi u drittijiet oħrajn | 96 964 452,00 | 0,00 | 0,00 | 96 964 452,00 | 178 796,87 |
| Partita 1220 Allowances f'każ ta' rtirar mix-xogħol fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 4 1 u 5 0 tar-Regolament) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Allowances mat-tmiem kmieni tal-funzjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1290 Approprjazzjoni proviżorja | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| Art. 129 Approprjazzjoni proviżorja | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| KAP. 12 UFFIĊJALI U AĠENTI TEMPORANJI | 97 772 266,00 | 0,00 | 0,00 | 97 772 266,00 | 178 796,87 |
| Partita 1400 Aġenti oħrajn | 2 832 900,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 932 900,00 | 0,00 |
| Partita 1404 Stages u skambji ta' persunal | 987 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 |
| Partita 1405 Provvediment ta' servizzi esterni oħrajn | 40 315,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50 315,00 | 1 208,77 |
| Partita 1406 Provvediment ta' servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 293 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 343 000,00 | 50 636,11 |
| Art. 140 Aġenti oħrajn u persuni esterni | 4 153 215,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 343 215,00 | 51 844,88 |
| Partita 1490 Approprjazzjoni proviżorja | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| Art. 149 Approprjazzjoni proviżorja | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U PROVVISTI TA' SERVIZZI ESTERNI | 4 175 765,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 365 765,00 | 51 844,88 |
| Partita 1610 Spejjeż diversi tar-reklutaġġ | 60 250,00 | 0,00 | 0,00 | 60 250,00 | 12 953,93 |
| Partita 1612 Taħriġ professjonali | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 206 872,36 |
| Art. 161 Nefqiet marbuta mal-ġestjoni tal-persunal | 765 250,00 | 0,00 | 0,00 | 765 250,00 | 219 826,29 |
| Partita 1620 Missjonijiet | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| Art. 162 Missjonijiet | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| Partita 1630 Servizz soċjali | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 11 100,00 |
| Partita 1632 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u inizjattivi soċjali oħra | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 4 000,00 |
| Art. 163 Intervenzjoni favur il-persunal tal-istituzzjoni | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 15 100,00 |
| Partita 1650 Servizz mediku | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 33 000,00 |
| Partita 1652 Ristoranti u kantins | 45 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 75 000,00 | 67 534,44 |
| Partita 1654 Ċentru tat-Tfulija Bikrija | 1 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 000,00 | 345 239,56 |
| Partita 1655 Nefqiet tal-PMO għall-amministrazzjoni ta' fajls dwar il-persunal tal-Qorti | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 50 000,00 |
| Art. 165 Attivitajiet li jirrigwardaw il-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni | 1 874 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 904 000,00 | 495 774,00 |
| KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 6 428 250,00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 458 250,00 | 1 638 877,67 |
| TITOLU 1 — | PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

Linja tal-Baġit

Baġit Inizjali

Supplimenti

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet fis-Sena

Riport bi Dritt Y-1

Partita 1000 Pagi, allowances u pensjonijiet

8 669 992,00

0,00

0,00

8 669 992,00

0,00

Partita 1002 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom

224 259,00

0,00

0,00

224 259,00

55 561,02

Art. 100 Pagi u drittijiet oħrajn

8 894 251,00

0,00

0,00

8 894 251,00

55 561,02

Partita 1020 Allowances temporanji

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

Art. 102 Allowances temporanji

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

Partita 1030 Pensjonijiet

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

Art. 103 Pensjonijiet

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

Partita 1040 Missjonijiet

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

Art. 104 Missjonijiet

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

Partita 1060 Taħriġ

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

Art. 106 Taħriġ

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

Partita 1090 Approprjazzjoni proviżorja

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

Art. 109 Approprjazzjoni proviżorja

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

14 565 337,00

0,00

50 000,00

14 615 337,00

228 725,66

Partita 1200 Pagi u benefiċċji

95 362 536,00

0,00

0,00

95 362 536,00

0,00

Partita 1202 Sigħat żejda mħallsa

421 829,00

0,00

50 000,00

471 829,00

0,00

Partita 1204 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, mat-trasferiment u mat-tluq mis-servizz

1 180 087,00

0,00

–50 000,00

1 130 087,00

178 796,87

Art. 120 Pagi u drittijiet oħrajn

96 964 452,00

0,00

0,00

96 964 452,00

178 796,87

Partita 1220 Allowances f'każ ta' rtirar mix-xogħol fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 4 1 u 5 0 tar-Regolament)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Allowances mat-tmiem kmieni tal-funzjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1290 Approprjazzjoni proviżorja

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

Art. 129 Approprjazzjoni proviżorja

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

KAP. 12 UFFIĊJALI U AĠENTI TEMPORANJI

97 772 266,00

0,00

0,00

97 772 266,00

178 796,87

Partita 1400 Aġenti oħrajn

2 832 900,00

0,00

100 000,00

2 932 900,00

0,00

Partita 1404 Stages u skambji ta' persunal

987 000,00

0,00

30 000,00

1 017 000,00

0,00

Partita 1405 Provvediment ta' servizzi esterni oħrajn

40 315,00

0,00

10 000,00

50 315,00

1 208,77

Partita 1406 Provvediment ta' servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

293 000,00

0,00

50 000,00

343 000,00

50 636,11

Art. 140 Aġenti oħrajn u persuni esterni

4 153 215,00

0,00

190 000,00

4 343 215,00

51 844,88

Partita 1490 Approprjazzjoni proviżorja

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

Art. 149 Approprjazzjoni proviżorja

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U PROVVISTI TA' SERVIZZI ESTERNI

4 175 765,00

0,00

190 000,00

4 365 765,00

51 844,88

Partita 1610 Spejjeż diversi tar-reklutaġġ

60 250,00

0,00

0,00

60 250,00

12 953,93

Partita 1612 Taħriġ professjonali

705 000,00

0,00

0,00

705 000,00

206 872,36

Art. 161 Nefqiet marbuta mal-ġestjoni tal-persunal

765 250,00

0,00

0,00

765 250,00

219 826,29

Partita 1620 Missjonijiet

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

Art. 162 Missjonijiet

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

Partita 1630 Servizz soċjali

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

11 100,00

Partita 1632 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u inizjattivi soċjali oħra

64 000,00

0,00

0,00

64 000,00

4 000,00

Art. 163 Intervenzjoni favur il-persunal tal-istituzzjoni

89 000,00

0,00

0,00

89 000,00

15 100,00

Partita 1650 Servizz mediku

105 000,00

0,00

0,00

105 000,00

33 000,00

Partita 1652 Ristoranti u kantins

45 000,00

0,00

30 000,00

75 000,00

67 534,44

Partita 1654 Ċentru tat-Tfulija Bikrija

1 654 000,00

0,00

0,00

1 654 000,00

345 239,56

Partita 1655 Nefqiet tal-PMO għall-amministrazzjoni ta' fajls dwar il-persunal tal-Qorti

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

50 000,00

Art. 165 Attivitajiet li jirrigwardaw il-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

1 874 000,00

0,00

30 000,00

1 904 000,00

495 774,00

KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

6 428 250,00

0,00

30 000,00

6 458 250,00

1 638 877,67

TITOLU 1 —

122 941 618,00

0,00

270 000,00

123 211 618,00

2 098 245,08

Partita 2000 Kirjiet

2 466 000,00

0,00

–1 809 800,00

656 200,00

3 191,69

Partita 2003 Xiri ta' bini

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

2 782 497,88

Partita 2007 Armar tal-bini

160 000,00

0,00

392 000,00

552 000,00

133 565,83

Partita 2008 Studji u assistenza teknika relatati ma' proġetti ta' bini

35 000,00

0,00

176 300,00

211 300,00

0,00

Art. 200 Bini

5 661 000,00

0,00

–1 241 500,00

4 419 500,00

2 919 255,40

Partita 2022 Tindif u manutenzjoni

1 211 000,00

0,00

250 000,00

1 461 000,00

364 282,92

Partita 2024 Konsum tal-enerġija

1 099 000,00

0,00

0,00

1 099 000,00

317 048,63

Partita 2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

204 000,00

0,00

0,00

204 000,00

63 968,68

Partita 2028 Assigurazzjoni

66 000,00

0,00

0,00

66 000,00

10 082,22

Partita 2029 Nefqiet oħra marbuta mal-bini

86 000,00

0,00

0,00

86 000,00

18 741,84

Art. 202 Nefqiet relatati mal-bini

2 666 000,00

0,00

250 000,00

2 916 000,00

774 124,29

KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ MARBUTA

8 327 000,00

0,00

– 991 500,00

7 335 500,00

3 693 379,69

Partita 2100 Xiri, xogħol u manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer

2 236 000,00

0,00

– 300 000,00

1 936 000,00

1 250 627,01

Partita 2102 Servizzi esterni sabiex jitħaddmu, jiġu realizzati u jiġu mantnuti s-softwer u s-sistemi

4 122 000,00

0,00

678 000,00

4 800 000,00

3 614 244,00

Partita 2103 Telekomunikazzjoni

839 000,00

0,00

– 378 000,00

461 000,00

118 938,54

Art. 210 Tagħmir, spejjeż ta' użu u servizzi li għandhom x'jaqsmu mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni

7 197 000,00

0,00

0,00

7 197 000,00

4 983 809,55

Partita 2120 Għamara

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

Art. 212 Għamara

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

Partita 2140 Materjal u installazzjonijiet tekniċi

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

Art. 214 Materjal u installazzjonijiet tekniċi

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

Partita 2160 Vetturi

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

Art. 216 Vetturi

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

8 027 000,00

0,00

330 000,00

8 357 000,00

5 287 237,19

Partita 2300 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

Art. 230 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

Partita 2310 Imposti finanzjarji

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

Art. 231 Imposti finanzjarji

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

Partita 2320 Spejjeż legali u danni

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

Art. 232 Spejjeż legali u danni

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

Partita 2360 Posta u spejjeż ta' bgħit

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

Art. 236 Posta u spejjeż ta' bgħit

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

Partita 2380 Spejjeż oħrajn tal-ġestjoni (amministrattivi)

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

Art. 238 Spejjeż oħrajn tal-ġestjoni (amministrattivi)

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

413 000,00

0,00

150 000,00

563 000,00

318 132,01

Partita 2520 Spejjeż tal-organizzazzjoni u tar-rappreżentazzjoni

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

Art. 252 Spejjeż tal-organizzazzjoni u tar-rappreżentazzjoni

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

Partita 2540 Laqgħat, kungressi u konferenzi

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

Art. 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

Partita 2560 Spejjeż tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

Art. 256 Spejjeż tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

Partita 2570 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

Art. 257 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

768 000,00

0,00

0,00

768 000,00

185 252,05

Partita 2700 Konsultazzjonijiet, studji u inkjesti ta' natura limitata

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

Art. 270 Konsultazzjonijiet, studji u inkjesti ta' natura limitata

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

Partita 2720 Nefqiet tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

Art. 272 Nefqiet tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

Partita 2740 Ġurnal Uffiċjali

670 000,00

0,00

–87 000,00

583 000,00

343 193,04

Partita 2741 Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali

830 000,00

0,00

148 500,00

978 500,00

379 245,11

Art. 274 Produzzjoni u distribuzzjoni

1 500 000,00

0,00

61 500,00

1 561 500,00

722 438,15

KAP. 27 INFORMAZZJONI: XIRI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

2 284 000,00

0,00

241 500,00

2 525 500,00

1 095 653,22

| TITOLU 2 — | BINI, GĦAMARA, APPARAT U SPEJJEŻ DIFFERENTI TAX-XOGĦOL |
| --- | --- |

TITOLU 2 —

19 819 000,00

0,00

– 270 000,00

19 549 000,00

10 579 654,16

10.0 Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 10 0 APPROPRJAZZJONI PROVIŻORJA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| TITOLU 10 — | INFIQ IEĦOR |
| --- | --- |

TITOLU 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

142 760 618,00

0,00

0,00

142 760 618,00

12 677 899,24

---

ANNESS IV

UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-baġit | Approprjazzjonijiet fis-Sena | Impenji | Pagamenti | Disponibbli fuq Impenji | Riport bi Dritt Y+1 | Riport b'Deċiż. Y+1 | Approprjazzjonijiet Ikkanċellati |
| Partita 1000 Pagi, allowances u pensjonijiet | 8 669 992,00 | 8 440 665,25 | 8 440 665,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 326,75 |
| Partita 1002 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom | 224 259,00 | 178 686,21 | 163 116,21 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 45 572,79 |
| Art. 100 Pagi u drittijiet oħrajn | 8 894 251,00 | 8 619 351,46 | 8 603 781,46 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 274 899,54 |
| Partita 1020 Allowances temporanji | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| Art. 102 Allowances temporanji | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| Partita 1030 Pensjonijiet | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| Art. 103 Pensjonijiet | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| Partita 1040 Missjonijiet | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| Art. 104 Missjonijiet | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| Partita 1060 Taħriġ | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Art. 106 Taħriġ | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Partita 1090 Approprjazzjoni proviżorja | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| Art. 109 Approprjazzjonijiet proviżorji | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 14 615 337,00 | 13 611 630,20 | 13 431 203,59 | 180 426,61 | 180 426,61 | 0,00 | 1 003 706,80 |
| Partita 1200 Pagi u benefiċċji | 95 362 536,00 | 88 253 986,72 | 88 253 986,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 549,28 |
| Partita 1202 Sigħat żejda mħallsa | 471 829,00 | 418 335,23 | 418 335,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 493,77 |
| Partita 1204 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, mat-trasferiment u mat-tluq mis-servizz | 1 130 087,00 | 639 835,52 | 634 177,52 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 490 251,48 |
| Art. 120 Pagi u drittijiet oħrajn | 96 964 452,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 7 652 294,53 |
| Partita 1220 Allowances f'każ ta' rtirar mix-xogħol fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolament) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Allowances mat-tmiem kmieni tal-funzjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1290 Approprjazzjoni proviżorja | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| Art. 129 Approprjazzjoni proviżorja | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| KAP. 12 UFFIĊJALI U AĠENTI TEMPORANJI | 97 772 266,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 8 460 108,53 |
| Partita 1400 Aġenti oħrajn | 2 932 900,00 | 2 870 627,99 | 2 870 627,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 272,01 |
| Partita 1404 Stages u skambji ta' persunal | 1 017 000,00 | 780 193,56 | 780 193,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 806,44 |
| Partita 1405 Provvediment ta' servizzi esterni oħrajn | 50 315,00 | 45 885,04 | 39 099,53 | 6 785,51 | 6 785,51 | 0,00 | 4 429,96 |
| Partita 1406 Provvediment ta' servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 343 000,00 | 337 000,00 | 293 712,76 | 43 287,24 | 43 287,24 | 0,00 | 6 000,00 |
| Art. 140 Aġenti oħrajn u persuni esterni | 4 343 215,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 309 508,41 |
| Partita 1490 Approprjazzjoni proviżorja | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| Art. 149 Approprjazzjoni proviżorja | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U PROVVISTI TA' SERVIZZI ESTERNI | 4 365 765,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 332 058,41 |
| Partita 1610 Spejjeż diversi tar-reklutaġġ | 60 250,00 | 59 350,00 | 49 555,40 | 9 794,60 | 9 794,60 | 0,00 | 900,00 |
| Partita 1612 Taħriġ professjonali | 705 000,00 | 704 991,09 | 410 197,66 | 294 793,43 | 294 793,43 | 0,00 | 8,91 |
| Art. 161 Nefqiet marbuta mal-ġestjoni tal-persunal | 765 250,00 | 764 341,09 | 459 753,06 | 304 588,03 | 304 588,03 | 0,00 | 908,91 |
| Partita 1620 Missjonijiet | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| Art. 162 Missjonijiet | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| Partita 1630 Servizz soċjali | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 938,43 | 6 061,57 | 6 061,57 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1632 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u inizjattivi soċjali oħra | 64 000,00 | 58 984,12 | 58 184,12 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 5 015,88 |
| Art. 163 Intervenzjoni favur il-persunal tal-istituzzjoni | 89 000,00 | 83 984,12 | 77 122,55 | 6 861,57 | 6 861,57 | 0,00 | 5 015,88 |
| Partita 1650 Servizz mediku | 105 000,00 | 63 222,41 | 43 873,08 | 19 349,33 | 19 349,33 | 0,00 | 41 777,59 |
| Partita 1652 Ristoranti u kantins | 75 000,00 | 73 663,83 | 57 515,61 | 16 148,22 | 16 148,22 | 0,00 | 1 336,17 |
| Partita 1654 Ċentru tat-Tfulija Bikrija | 1 654 000,00 | 1 654 000,00 | 1 357 523,19 | 296 476,81 | 296 476,81 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1655 Nefqiet tal-PMO għall-amministrazzjoni ta' fajls dwar il-persunal tal-Qorti | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 165 Attivitajiet li jirrigwardaw il-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni | 1 904 000,00 | 1 860 886,24 | 1 458 911,88 | 401 974,36 | 401 974,36 | 0,00 | 43 113,76 |
| KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 6 458 250,00 | 6 219 796,18 | 4 708 965,52 | 1 510 830,66 | 1 510 830,66 | 0,00 | 238 453,82 |
| TITOLU 1 — | PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

Linja tal-baġit

Approprjazzjonijiet fis-Sena

Impenji

Pagamenti

Disponibbli fuq Impenji

Riport bi Dritt Y+1

Riport b'Deċiż. Y+1

Approprjazzjonijiet Ikkanċellati

Partita 1000 Pagi, allowances u pensjonijiet

8 669 992,00

8 440 665,25

8 440 665,25

0,00

0,00

0,00

229 326,75

Partita 1002 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom

224 259,00

178 686,21

163 116,21

15 570,00

15 570,00

0,00

45 572,79

Art. 100 Pagi u drittijiet oħrajn

8 894 251,00

8 619 351,46

8 603 781,46

15 570,00

15 570,00

0,00

274 899,54

Partita 1020 Allowances temporanji

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

Art. 102 Allowances temporanji

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

Partita 1030 Pensjonijiet

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

Art. 103 Pensjonijiet

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

Partita 1040 Missjonijiet

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

Art. 104 Missjonijiet

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

Partita 1060 Taħriġ

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

Art. 106 Taħriġ

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

Partita 1090 Approprjazzjoni proviżorja

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

Art. 109 Approprjazzjonijiet proviżorji

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

14 615 337,00

13 611 630,20

13 431 203,59

180 426,61

180 426,61

0,00

1 003 706,80

Partita 1200 Pagi u benefiċċji

95 362 536,00

88 253 986,72

88 253 986,72

0,00

0,00

0,00

7 108 549,28

Partita 1202 Sigħat żejda mħallsa

471 829,00

418 335,23

418 335,23

0,00

0,00

0,00

53 493,77

Partita 1204 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, mat-trasferiment u mat-tluq mis-servizz

1 130 087,00

639 835,52

634 177,52

5 658,00

5 658,00

0,00

490 251,48

Art. 120 Pagi u drittijiet oħrajn

96 964 452,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

7 652 294,53

Partita 1220 Allowances f'każ ta' rtirar mix-xogħol fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolament)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Allowances mat-tmiem kmieni tal-funzjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1290 Approprjazzjoni proviżorja

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

Art. 129 Approprjazzjoni proviżorja

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

KAP. 12 UFFIĊJALI U AĠENTI TEMPORANJI

97 772 266,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

8 460 108,53

Partita 1400 Aġenti oħrajn

2 932 900,00

2 870 627,99

2 870 627,99

0,00

0,00

0,00

62 272,01

Partita 1404 Stages u skambji ta' persunal

1 017 000,00

780 193,56

780 193,56

0,00

0,00

0,00

236 806,44

Partita 1405 Provvediment ta' servizzi esterni oħrajn

50 315,00

45 885,04

39 099,53

6 785,51

6 785,51

0,00

4 429,96

Partita 1406 Provvediment ta' servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

343 000,00

337 000,00

293 712,76

43 287,24

43 287,24

0,00

6 000,00

Art. 140 Aġenti oħrajn u persuni esterni

4 343 215,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

309 508,41

Partita 1490 Approprjazzjoni proviżorja

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

Art. 149 Approprjazzjoni proviżorja

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U PROVVISTI TA' SERVIZZI ESTERNI

4 365 765,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

332 058,41

Partita 1610 Spejjeż diversi tar-reklutaġġ

60 250,00

59 350,00

49 555,40

9 794,60

9 794,60

0,00

900,00

Partita 1612 Taħriġ professjonali

705 000,00

704 991,09

410 197,66

294 793,43

294 793,43

0,00

8,91

Art. 161 Nefqiet marbuta mal-ġestjoni tal-persunal

765 250,00

764 341,09

459 753,06

304 588,03

304 588,03

0,00

908,91

Partita 1620 Missjonijiet

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

Art. 162 Missjonijiet

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

Partita 1630 Servizz soċjali

25 000,00

25 000,00

18 938,43

6 061,57

6 061,57

0,00

0,00

Partita 1632 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u inizjattivi soċjali oħra

64 000,00

58 984,12

58 184,12

800,00

800,00

0,00

5 015,88

Art. 163 Intervenzjoni favur il-persunal tal-istituzzjoni

89 000,00

83 984,12

77 122,55

6 861,57

6 861,57

0,00

5 015,88

Partita 1650 Servizz mediku

105 000,00

63 222,41

43 873,08

19 349,33

19 349,33

0,00

41 777,59

Partita 1652 Ristoranti u kantins

75 000,00

73 663,83

57 515,61

16 148,22

16 148,22

0,00

1 336,17

Partita 1654 Ċentru tat-Tfulija Bikrija

1 654 000,00

1 654 000,00

1 357 523,19

296 476,81

296 476,81

0,00

0,00

Partita 1655 Nefqiet tal-PMO għall-amministrazzjoni ta' fajls dwar il-persunal tal-Qorti

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

Art. 165 Attivitajiet li jirrigwardaw il-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

1 904 000,00

1 860 886,24

1 458 911,88

401 974,36

401 974,36

0,00

43 113,76

KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

6 458 250,00

6 219 796,18

4 708 965,52

1 510 830,66

1 510 830,66

0,00

238 453,82

TITOLU 1 —

123 211 618,00

113 177 290,44

111 430 302,42

1 746 988,02

1 746 988,02

0,00

10 034 327,56

Partita 2000 Kirjiet

656 200,00

655 811,19

477 951,22

177 859,97

177 859,97

0,00

388,81

Partita 2003 Xiri ta' bini

3 000 000,00

3 000 000,00

576 504,57

2 423 495,43

2 423 495,43

0,00

0,00

Partita 2007 Armar tal-bini

552 000,00

547 088,36

227 319,12

319 769,24

319 769,24

0,00

4 911,64

Partita 2008 Studji u assistenza teknika relatati ma' proġetti ta' bini

211 300,00

210 803,19

27 911,65

182 891,54

182 891,54

0,00

496,81

Art. 200 Bini

4 419 500,00

4 413 702,74

1 309 686,56

3 104 016,18

3 104 016,18

0,00

5 797,26

Partita 2022 Tindif u manutenzjoni

1 461 000,00

1 460 517,38

1 000 674,68

459 842,70

459 842,70

0,00

482,62

Partita 2024 Konsum tal-enerġija

1 099 000,00

950 000,00

715 011,26

234 988,74

234 988,74

0,00

149 000,00

Partita 2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

204 000,00

178 188,81

126 444,06

51 744,75

51 744,75

0,00

25 811,19

Partita 2028 Assigurazzjoni

66 000,00

57 830,91

56 437,59

1 393,32

1 393,32

0,00

8 169,09

Partita 2029 Nefqiet oħra marbuta mal-bini

86 000,00

75 122,28

47 428,64

27 693,64

27 693,64

0,00

10 877,72

Art. 202 Nefqiet relatati mal-bini

2 916 000,00

2 721 659,38

1 945 996,23

775 663,15

775 663,15

0,00

194 340,62

KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ MARBUTA

7 335 500,00

7 135 362,12

3 255 682,79

3 879 679,33

3 879 679,33

0,00

200 137,88

Partita 2100 Xiri, xogħol u manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer

1 936 000,00

1 935 988,24

1 349 831,12

586 157,12

586 157,12

0,00

11,76

Partita 2102 Servizzi esterni sabiex jitħaddmu, jiġu realizzati u jiġu mantnuti s-softwer u s-sistemi

4 800 000,00

4 797 627,98

1 666 855,58

3 130 772,40

3 130 772,40

0,00

2 372,02

Partita 2103 Telekomunikazzjoni

461 000,00

461 000,00

308 823,86

152 176,14

152 176,14

0,00

0,00

Art. 210 Tagħmir, spejjeż ta' użu u servizzi li għandhom x'jaqsmu mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni

7 197 000,00

7 194 616,22

3 325 510,56

3 869 105,66

3 869 105,66

0,00

2 383,78

Partita 2120 Għamara

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

Art. 212 Għamara

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

Partita 2140 Materjal u installazzjonijiet tekniċi

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

Art. 214 Materjal u installazzjonijiet tekniċi

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

Partita 2160 Vetturi

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

Art. 216 Vetturi

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

8 357 000,00

8 289 012,22

4 100 539,33

4 188 472,89

4 188 472,89

0,00

67 987,78

Partita 2300 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

Art. 230 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

Partita 2310 Imposti finanzjarji

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

Art. 231 Imposti finanzjarji

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

Partita 2320 Spejjeż legali u danni

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

Art. 232 Spejjeż legali u danni

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

Partita 2360 Posta u spejjeż ta' bgħit

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

Art. 236 Posta u spejjeż ta' bgħit

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

Partita 2380 Spejjeż oħrajn tal-ġestjoni (amministrattivi)

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

Art. 238 Spejjeż oħrajn tal-ġestjoni (amministrattivi)

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

563 000,00

531 406,11

407 513,57

123 892,54

123 892,54

0,00

31 593,89

Partita 2520 Spejjeż tal-organizzazzjoni u tar-rappreżentazzjoni

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

Art. 252 Spejjeż tal-organizzazzjoni u tar-rappreżentazzjoni

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

Partita 2540 Laqgħat, kungressi u konferenzi

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

Art. 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

Partita 2560 Spejjeż tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

Art. 256 Spejjeż tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

Partita 2570 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

Art. 257 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

768 000,00

658 033,86

454 923,60

203 110,26

203 110,26

0,00

109 966,14

Partita 2700 Konsultazzjonijiet, studji u inkjesti ta' natura limitata

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

Art. 270 Konsultazzjonijiet, studji u inkjesti ta' natura limitata

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

Partita 2720 Nefqiet tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

Art. 272 Nefqiet tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

Partita 2740 Ġurnal Uffiċjali

583 000,00

466 000,00

316 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

117 000,00

Partita 2741 Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali

978 500,00

890 246,16

646 962,20

243 283,96

243 283,96

0,00

88 253,84

Art. 274 Produzzjoni u distribuzzjoni

1 561 500,00

1 356 246,16

962 962,20

393 283,96

393 283,96

0,00

205 253,84

KAP. 27 INFORMAZZJONI: XIRI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

2 525 500,00

2 119 648,02

1 220 895,80

898 752,22

898 752,22

0,00

405 851,98

| TITOLU 2 — | BINI, GĦAMARA, APPARAT U SPEJJEŻ DIFFERENTI TAX-XOGĦOL |
| --- | --- |

TITOLU 2 —

19 549 000,00

18 733 462,33

9 439 555,09

9 293 907,24

9 293 907,24

0,00

815 537,67

TOTAL

142 760 618,00

131 910 752,77

120 869 857,51

11 040 895,26

11 040 895,26

0,00

10 849 865,23

---

ANNESS V

UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET RIPORTATI MILL-2012

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-baġit | Riport bi dritt | Approprjazzjonijiet ikkanċellati | Riport b'deċiżjoni |
| Riport bi Dritt | Pagamenti Riportati bi Dritt | | |
| Partita 1002 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| Art. 100 Pagi u drittijiet oħrajn | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| Partita 1040 Missjonijiet | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| Art. 104 Missjonijiet | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| Partita 1060 Taħriġ | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 106 Taħriġ | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 228 725,66 | 120 747,24 | 107 978,42 | 0,00 |
| Partita 1200 Pagi u benefiċċji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1204 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, mat-trasferiment u mat-tluq mis-servizz | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| Art. 120 Pagi u drittijiet oħrajn | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| KAP. 12 UFFIĊJALI U AĠENTI TEMPORANJI | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| Partita 1405 Provvediment ta' servizzi esterni oħrajn | 1 208,77 | 744,19 | 464,58 | 0,00 |
| Partita 1406 Provvediment ta' servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 50 636,11 | 41 488,06 | 9 148,05 | 0,00 |
| Art. 140 Aġenti oħrajn u persuni esterni | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U PROVVISTI TA' SERVIZZI ESTERNI | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| Partita 1610 Spejjeż diversi tar-reklutaġġ | 12 953,93 | 4 769,54 | 8 184,39 | 0,00 |
| Partita 1612 Taħriġ professjonali | 206 872,36 | 200 310,46 | 6 561,90 | 0,00 |
| Art. 161 Nefqiet marbuta mal-ġestjoni tal-persunal | 219 826,29 | 205 080,00 | 14 746,29 | 0,00 |
| Partita 1620 Missjonijiet | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| Art. 162 Missjonijiet | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| Partita 1630 Servizz soċjali | 11 100,00 | 9 481,93 | 1 618,07 | 0,00 |
| Partita 1632 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u inizjattivi soċjali oħra | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Art. 163 Intervenzjoni favur il-persunal tal-istituzzjoni | 15 100,00 | 9 481,93 | 5 618,07 | 0,00 |
| Partita 1650 Servizz mediku | 33 000,00 | 8 585,58 | 24 414,42 | 0,00 |
| Partita 1652 Ristoranti u kantins | 67 534,44 | 67 386,04 | 148,40 | 0,00 |
| Partita 1654 Ċentru tat-Tfulija Bikrija | 345 239,56 | 199 380,13 | 145 859,43 | 0,00 |
| Partita 1655 Nefqiet tal-PMO għall-amministrazzjoni ta' fajls dwar il-persunal tal-Qorti | 50 000,00 | 36 309,88 | 13 690,12 | 0,00 |
| Art. 165 Attivitajiet li jirrigwardaw il-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni | 495 774,00 | 311 661,63 | 184 112,37 | 0,00 |
| KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 1 638 877,67 | 1 046 170,89 | 592 706,78 | 0,00 |
| TITOLU 1 — | PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

Linja tal-baġit

Riport bi dritt

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

Riport b'deċiżjoni

Riport bi Dritt

Pagamenti Riportati bi Dritt

Partita 1002 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

Art. 100 Pagi u drittijiet oħrajn

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

Partita 1040 Missjonijiet

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

Art. 104 Missjonijiet

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

Partita 1060 Taħriġ

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

Art. 106 Taħriġ

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

228 725,66

120 747,24

107 978,42

0,00

Partita 1200 Pagi u benefiċċji

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1204 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, mat-trasferiment u mat-tluq mis-servizz

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

Art. 120 Pagi u drittijiet oħrajn

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

KAP. 12 UFFIĊJALI U AĠENTI TEMPORANJI

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

Partita 1405 Provvediment ta' servizzi esterni oħrajn

1 208,77

744,19

464,58

0,00

Partita 1406 Provvediment ta' servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

50 636,11

41 488,06

9 148,05

0,00

Art. 140 Aġenti oħrajn u persuni esterni

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U PROVVISTI TA' SERVIZZI ESTERNI

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

Partita 1610 Spejjeż diversi tar-reklutaġġ

12 953,93

4 769,54

8 184,39

0,00

Partita 1612 Taħriġ professjonali

206 872,36

200 310,46

6 561,90

0,00

Art. 161 Nefqiet marbuta mal-ġestjoni tal-persunal

219 826,29

205 080,00

14 746,29

0,00

Partita 1620 Missjonijiet

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

Art. 162 Missjonijiet

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

Partita 1630 Servizz soċjali

11 100,00

9 481,93

1 618,07

0,00

Partita 1632 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u inizjattivi soċjali oħra

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

Art. 163 Intervenzjoni favur il-persunal tal-istituzzjoni

15 100,00

9 481,93

5 618,07

0,00

Partita 1650 Servizz mediku

33 000,00

8 585,58

24 414,42

0,00

Partita 1652 Ristoranti u kantins

67 534,44

67 386,04

148,40

0,00

Partita 1654 Ċentru tat-Tfulija Bikrija

345 239,56

199 380,13

145 859,43

0,00

Partita 1655 Nefqiet tal-PMO għall-amministrazzjoni ta' fajls dwar il-persunal tal-Qorti

50 000,00

36 309,88

13 690,12

0,00

Art. 165 Attivitajiet li jirrigwardaw il-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

495 774,00

311 661,63

184 112,37

0,00

KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

1 638 877,67

1 046 170,89

592 706,78

0,00

TITOLU 1 —

2 098 245,08

1 341 941,26

756 303,82

0,00

Partita 2000 Kirjiet

3 191,69

0,00

3 191,69

0,00

Partita 2003 Xiri ta' bini

2 782 497,88

2 751 220,52

31 277,36

0,00

Partita 2007 Armar tal-bini

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Partita 2008 Studji u assistenza teknika relatati ma' proġetti ta' bini

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 200 Bini

2 919 255,40

2 884 786,35

34 469,05

0,00

Partita 2022 Tindif u manutenzjoni

364 282,92

301 309,20

62 973,72

0,00

Partita 2024 Konsum tal-enerġija

317 048,63

138 903,79

178 144,84

0,00

Partita 2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

63 968,68

42 716,45

21 252,23

0,00

Partita 2028 Assigurazzjoni

10 082,22

792,26

9 289,96

0,00

Partita 2029 Nefqiet oħra marbuta mal-bini

18 741,84

9 782,30

8 959,54

0,00

Art. 202 Nefqiet relatati mal-bini

774 124,29

493 504,00

280 620,29

0,00

KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ MARBUTA

3 693 379,69

3 378 290,35

315 089,34

0,00

Partita 2100 Xiri, xogħol u manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer

1 250 627,01

1 246 372,45

4 254,56

0,00

Partita 2102 Servizzi esterni sabiex jitħaddmu, jiġu realizzati u jiġu mantnuti s-softwer u s-sistemi

3 614 244,00

3 575 053,55

39 190,45

0,00

Partita 2103 Telekomunikazzjoni

118 938,54

113 411,83

5 526,71

0,00

Art. 210 Tagħmir, spejjeż ta' użu u servizzi li għandhom x'jaqsmu mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni

4 983 809,55

4 934 837,83

48 971,72

0,00

Partita 2120 Għamara

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

Art. 212 Għamara

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

Partita 2140 Materjal u installazzjonijiet tekniċi

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

Art. 214 Materjal u installazzjonijiet tekniċi

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

Partita 2160 Vetturi

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

Art. 216 Vetturi

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

5 287 237,19

5 192 226,41

95 010,78

0,00

Partita 2300 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

Art. 230 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta' użu

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

Partita 2310 Imposti finanzjarji

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

Art. 231 Imposti finanzjarji

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

Partita 2320 Spejjeż legali u danni

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

Art. 232 Spejjeż legali u danni

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

Partita 2360 Posta u spejjeż ta' bgħit

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

Art. 236 Posta u spejjeż ta' bgħit

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

Partita 2380 Spejjeż oħrajn tal-ġestjoni (amministrattivi)

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

Art. 238 Spejjeż oħrajn tal-ġestjoni (amministrattivi)

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

318 132,01

278 557,37

39 574,64

0,00

Partita 2520 Spejjeż tal-organizzazzjoni u tar-rappreżentazzjoni

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

Art. 252 Spejjeż tal-organizzazzjoni u tar-rappreżentazzjoni

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

Partita 2540 Laqgħat, kungressi u konferenzi

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

Art. 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

Partita 2560 Spejjeż tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

Art. 256 Spejjeż tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

Partita 2570 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

Art. 257 Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

185 252,05

86 580,32

98 671,73

0,00

Partita 2700 Konsultazzjonijiet, studji u inkjesti ta' natura limitata

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

Art. 270 Konsultazzjonijiet, studji u inkjesti ta' natura limitata

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

Partita 2720 Nefqiet tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

Art. 272 Nefqiet tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

Partita 2740 Ġurnal Uffiċjali

343 193,04

184 053,25

159 139,79

0,00

Partita 2741 Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali

379 245,11

288 387,06

90 858,05

0,00

Art. 274 Produzzjoni u distribuzzjoni

722 438,15

472 440,31

249 997,84

0,00

KAP. 27 INFORMAZZJONI: XIRI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

1 095 653,22

832 369,59

263 283,63

0,00

| TITOLU 2 — | BINI, GĦAMARA, APPARAT U SPEJJEŻ DIFFERENTI TAX-XOGĦOL |
| --- | --- |

TITOLU 2 —

10 579 654,16

9 768 024,04

811 630,12

0,00

TOTAL

12 677 899,24

11 109 965,30

1 567 933,94

0,00

---