# Gazzetta ufficiale C 416/2015

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell'Unione europea | C 416 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 58° anno15 dicembre 2015 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 416

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno15 dicembre 2015

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| 2015/C 416/01 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1 | 1 |
| 2015/C 416/02 | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 2 | 6 |
| 2015/C 416/03 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 1 | 9 |
| 2015/C 416/04 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 2 | 12 |
| 2015/C 416/05 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1 | 15 |
| 2015/C 416/06 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 3 | 19 |
| 2015/C 416/07 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1 | 23 |
| 2015/C 416/08 | Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1 | 26 |
| 2015/C 416/09 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1 | 30 |
| 2015/C 416/10 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 2 | 35 |
| 2015/C 416/11 | Stato delle entrate e delle spese dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 1 | 38 |
| 2015/C 416/12 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 3 | 41 |
| 2015/C 416/13 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2 | 46 |
| 2015/C 416/14 | Stato delle entrate e delle spese dell’agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1 | 51 |
| 2015/C 416/15 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1 | 54 |
| 2015/C 416/16 | Stato delle entrate e delle spese dell'ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1 | 59 |
| 2015/C 416/17 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 1 | 64 |
| 2015/C 416/18 | Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2 | 67 |
| 2015/C 416/19 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 1 | 71 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

2015/C 416/01

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

1

2015/C 416/02

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

6

2015/C 416/03

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

9

2015/C 416/04

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

12

2015/C 416/05

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

15

2015/C 416/06

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 3

19

2015/C 416/07

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

23

2015/C 416/08

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

26

2015/C 416/09

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

30

2015/C 416/10

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

35

2015/C 416/11

Stato delle entrate e delle spese dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

38

2015/C 416/12

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 3

41

2015/C 416/13

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

46

2015/C 416/14

Stato delle entrate e delle spese dell’agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

51

2015/C 416/15

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

54

2015/C 416/16

Stato delle entrate e delle spese dell'ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

59

2015/C 416/17

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

64

2015/C 416/18

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

67

2015/C 416/19

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

71

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Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | |
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IT

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IV Informazioni

| 15.12.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 416/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/1

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Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

(2015/C 416/01)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 1 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 250 801 000 | 4 450 000 | 255 251 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 250 801 000 | 4 450 000 | 255 251 000 |
| 2 |
| CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA | 33 015 000 | | 33 015 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 33 015 000 | | 33 015 000 |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA | 936 000 | | 936 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 936 000 | | 936 000 |
| 5 |
| ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 78 000 | | 78 000 |
| | Titolo 5 — Totale | 78 000 | | 78 000 |
| 6 |
| ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI |
| 6 0 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI | 16 787 000 | 980 000 | 17 767 000 |
| | Titolo 6 — Totale | 16 787 000 | 980 000 | 17 767 000 |
| 7 |
| CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| 7 0 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 7 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 500 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| | Titolo 9 — Totale | 500 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| | TOTALE GENERALE | 302 117 000 | 5 980 000 | 308 097 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

250 801 000

4 450 000

255 251 000

Titolo 1 — Totale

250 801 000

4 450 000

255 251 000

2

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA

33 015 000

33 015 000

Titolo 2 — Totale

33 015 000

33 015 000

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA

936 000

936 000

Titolo 3 — Totale

936 000

936 000

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

78 000

78 000

Titolo 5 — Totale

78 000

78 000

6

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI

6 0

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI

16 787 000

980 000

17 767 000

Titolo 6 — Totale

16 787 000

980 000

17 767 000

7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

p.m.

p.m.

Titolo 7 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

500 000

550 000

1 050 000

Titolo 9 — Totale

500 000

550 000

1 050 000

TOTALE GENERALE

302 117 000

5 980 000

308 097 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 86 415 000 | 5 000 000 | 91 415 000 |
| 1 3 | TRASFERTE | 636 000 | | 636 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 765 000 | | 765 000 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 7 494 000 | | 7 494 000 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 345 000 | | 345 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 80 000 | | 80 000 |
| 1 8 | SICUREZZA SOCIALE PER IL PERSONALE | 2 321 000 | | 2 321 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 98 056 000 | 5 000 000 | 103 056 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 33 099 000 | 980 000 | 34 079 000 |
| 2 1 | TRATTAMENTO DATI E TELECOMUNICAZIONI INTERNI | 20 861 000 | | 20 861 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 178 000 | | 2 178 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 380 000 | | 1 380 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 153 000 | | 153 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 107 000 | | 107 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 57 778 000 | 980 000 | 58 758 000 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 139 144 000 | | 139 144 000 |
| 3 1 | SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI | 7 139 000 | | 7 139 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 146 283 000 | | 146 283 000 |
| 9 |
| ALTRE SPESE |
| 9 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 302 117 000 | 5 980 000 | 308 097 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

86 415 000

5 000 000

91 415 000

1 3

TRASFERTE

636 000

636 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

765 000

765 000

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

7 494 000

7 494 000

1 6

SERVIZIO SOCIALE

345 000

345 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

80 000

80 000

1 8

SICUREZZA SOCIALE PER IL PERSONALE

2 321 000

2 321 000

Titolo 1 — Totale

98 056 000

5 000 000

103 056 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

33 099 000

980 000

34 079 000

2 1

TRATTAMENTO DATI E TELECOMUNICAZIONI INTERNI

20 861 000

20 861 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 178 000

2 178 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 380 000

1 380 000

2 4

SPESE POSTALI

153 000

153 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

107 000

107 000

Titolo 2 — Totale

57 778 000

980 000

58 758 000

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

SPESE DI FUNZIONAMENTO

139 144 000

139 144 000

3 1

SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI

7 139 000

7 139 000

Titolo 3 — Totale

146 283 000

146 283 000

9

ALTRE SPESE

9 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

302 117 000

5 980 000

308 097 000

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Totale AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Totale AST | 261 | 259 | 259 |
| Totale generale | 583 | 599 | 599 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Totale AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Totale AST

261

259

259

Totale generale

583

599

599

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 54 |
| FG III | 10 | 12 | 15 |
| FG II | 52 | 72 | 77 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 99 | 130 | 146 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 16,5 | 25 | 34 |
| Totale | 115,5 | 155 | 180 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

54

FG III

10

12

15

FG II

52

72

77

FG I

—

—

—

Totale FG

99

130

146

Posti da esperto nazionale distaccato

16,5

25

34

Totale

115,5

155

180

---

| 15.12.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 416/6 |
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15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/6

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Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

(2015/C 416/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | 600 000 | | 600 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 15 394 000 | | 15 394 000 |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 389 962,64 | 4 042,86 | 394 005,50 |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 150 000 | | 150 000 |
| 2 3 | ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 3 039 962,64 | 4 042,86 | 3 044 005,50 |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 1 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA | p.m. | 19 278,58 | 19 278,58 |
| 4 2 | INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA | p.m. | 20 944,90 | 20 944,90 |
| 4 3 | ENTRATE VARIE | p.m. | 41 614 | 41 614 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 81 837,48 | 81 837,48 |
| | TOTALE GENERALE | 18 433 962,64 | 85 880,34 | 18 519 842,98 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

14 794 000

14 794 000

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

600 000

600 000

Titolo 1 — Totale

15 394 000

15 394 000

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

389 962,64

4 042,86

394 005,50

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

150 000

150 000

2 3

ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA

2 500 000

2 500 000

Titolo 2 — Totale

3 039 962,64

4 042,86

3 044 005,50

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 1

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA

p.m.

19 278,58

19 278,58

4 2

INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA

p.m.

20 944,90

20 944,90

4 3

ENTRATE VARIE

p.m.

41 614

41 614

Titolo 4 — Totale

p.m.

81 837,48

81 837,48

TOTALE GENERALE

18 433 962,64

85 880,34

18 519 842,98

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 9 196 364,66 | –90 000 | 9 106 364,66 |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 1 — Totale | 9 196 364,66 | –90 000 | 9 106 364,66 |
| 2 |
| SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 4 749 974,72 | 175 880,34 | 4 925 855,06 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 749 974,72 | 175 880,34 | 4 925 855,06 |
| 3 |
| SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 3 887 623,26 | | 3 887 623,26 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 887 623,26 | | 3 887 623,26 |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI | 600 000 | | 600 000 |
| | Titolo 4 — Totale | 600 000 | | 600 000 |
| 5 | RISERVA | | | |
| | TOTALE GENERALE | 18 433 962,64 | 85 880,34 | 18 519 842,98 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

9 196 364,66

–90 000

9 106 364,66

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

p.m.

p.m.

Titolo 1 — Totale

9 196 364,66

–90 000

9 106 364,66

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

4 749 974,72

175 880,34

4 925 855,06

Titolo 2 — Totale

4 749 974,72

175 880,34

4 925 855,06

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

3 887 623,26

3 887 623,26

Titolo 3 — Totale

3 887 623,26

3 887 623,26

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI

600 000

600 000

Titolo 4 — Totale

600 000

600 000

5

RISERVA

TOTALE GENERALE

18 433 962,64

85 880,34

18 519 842,98

---

| 15.12.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 416/9 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/9

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

(2015/C 416/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | TOTALE GENERALE | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

56 766 000

56 766 000

Titolo 2 — Totale

56 766 000

56 766 000

3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

3 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

1 685 950

1 685 950

Titolo 3 — Totale

1 685 950

1 685 950

TOTALE GENERALE

58 451 950

58 451 950

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 30 522 125 | –11 218 | 30 510 907 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 450 000 | –50 000 | 400 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 15 000 | –2 182 | 12 818 |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 840 000 | 63 400 | 903 400 |
| | Titolo 1 — Totale | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 183 000 | 83 061 | 3 266 061 |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 947 000 | 81 939 | 3 028 939 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 129 000 | –50 000 | 79 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 350 000 | –95 000 | 255 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 245 000 | –20 000 | 225 000 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 453 825 | | 453 825 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | TOTALE GENERALE | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

30 522 125

–11 218

30 510 907

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

700 000

700 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

130 000

130 000

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

450 000

–50 000

400 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

15 000

–2 182

12 818

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

840 000

63 400

903 400

Titolo 1 — Totale

32 657 125

32 657 125

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 183 000

83 061

3 266 061

2 1

INFORMATICA

2 947 000

81 939

3 028 939

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

129 000

–50 000

79 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

350 000

–95 000

255 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

245 000

–20 000

225 000

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

453 825

453 825

Titolo 2 — Totale

7 307 825

7 307 825

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

18 487 000

18 487 000

Titolo 3 — Totale

18 487 000

18 487 000

TOTALE GENERALE

58 451 950

58 451 950

---

| 15.12.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 416/12 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/12

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

(2015/C 416/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 15 110 660 | | 15 110 660 |
| | Titolo 1 — Totale | 15 110 660 | | 15 110 660 |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI | 1 641 766 | | 1 641 766 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 801 866 | –60 000 | 1 741 866 |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 16 912 526 | –60 000 | 16 852 526 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 110 660

15 110 660

Titolo 1 — Totale

15 110 660

15 110 660

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

160 100

–60 000

100 100

2 2

ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI

1 641 766

1 641 766

Titolo 2 — Totale

1 801 866

–60 000

1 741 866

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

5 4

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

16 912 526

–60 000

16 852 526

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 558 200 | – 115 000 | 5 443 200 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 33 000 | | 33 000 |
| 1 5 | MOBILITÀ | 15 000 | | 15 000 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 1 — Totale | 5 606 200 | – 115 000 | 5 491 200 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 637 805 | –29 300 | 608 505 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 505 800 | 135 000 | 640 800 |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 39 150 | –10 700 | 28 450 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 54 500 | –20 000 | 34 500 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 134 500 | –20 000 | 114 500 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 371 755 | 55 000 | 1 426 755 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 2 | COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI | 3 722 000 | 179 500 | 3 901 500 |
| 3 3 | COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO | 1 570 805 | | 1 570 805 |
| 3 4 | PREVENZIONE E RICERCA | 3 000 000 | – 179 500 | 2 820 500 |
| | Titolo 3 — Totale | 8 292 805 | | 8 292 805 |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
| 4 7 | SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORODEI LAVORATORI ANZIANI | 1 343 841 | | 1 343 841 |
| 4 8 | ENPI — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO | 297 925 | | 297 925 |
| 4 9 | NUOVO PROGRAMMA IPA II | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | 1 641 766 | | 1 641 766 |
| 5 |
| RISERVA |
| 5 0 | RISERVA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 16 912 526 | –60 000 | 16 852 526 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 558 200

– 115 000

5 443 200

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

33 000

33 000

1 5

MOBILITÀ

15 000

15 000

1 6

SERVIZIO SOCIALE

p.m.

p.m.

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

Titolo 1 — Totale

5 606 200

– 115 000

5 491 200

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

637 805

–29 300

608 505

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

505 800

135 000

640 800

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

39 150

–10 700

28 450

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

54 500

–20 000

34 500

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

134 500

–20 000

114 500

Titolo 2 — Totale

1 371 755

55 000

1 426 755

3

SPESE OPERATIVE

3 2

COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI

3 722 000

179 500

3 901 500

3 3

COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO

1 570 805

1 570 805

3 4

PREVENZIONE E RICERCA

3 000 000

– 179 500

2 820 500

Titolo 3 — Totale

8 292 805

8 292 805

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

4 7

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORODEI LAVORATORI ANZIANI

1 343 841

1 343 841

4 8

ENPI — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO

297 925

297 925

4 9

NUOVO PROGRAMMA IPA II

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

1 641 766

1 641 766

5

RISERVA

5 0

RISERVA

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

16 912 526

–60 000

16 852 526

---

| 15.12.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 416/15 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/15

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

(2015/C 416/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 75 945 921 | 600 000 | 76 545 921 |
| | Titolo 1 — Totale | 75 945 921 | 600 000 | 76 545 921 |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ | 2 202 400 | | 2 202 400 |
| | Titolo 2 — Totale | 2 202 400 | | 2 202 400 |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 90 000 | 83 347,07 | 173 347,07 |
| | Titolo 4 — Totale | 90 000 | 83 347,07 | 173 347,07 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 78 238 321 | 683 347,07 | 78 921 668,07 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

75 945 921

600 000

76 545 921

Titolo 1 — Totale

75 945 921

600 000

76 545 921

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 202 400

2 202 400

Titolo 2 — Totale

2 202 400

2 202 400

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

90 000

83 347,07

173 347,07

Titolo 4 — Totale

90 000

83 347,07

173 347,07

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

78 238 321

683 347,07

78 921 668,07

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 38 258 000 | 38 258 000 | | | 38 258 000 | 38 258 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 198 000 | 1 198 000 | | | 1 198 000 | 1 198 000 |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 912 000 | 912 000 | | | 912 000 | 912 000 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 1 096 000 | 1 096 000 | | | 1 096 000 | 1 096 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 41 669 000 | 41 669 000 | | | 41 669 000 | 41 669 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 801 000 | 5 801 000 | 83 347,07 | 83 347,07 | 5 884 347,07 | 5 884 347,07 |
| 2 1 | SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 2 825 000 | 2 825 000 | | | 2 825 000 | 2 825 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 107 000 | 107 000 | | | 107 000 | 107 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 269 000 | 269 000 | | | 269 000 | 269 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 9 553 000 | 9 553 000 | 83 347,07 | 83 347,07 | 9 636 347,07 | 9 636 347,07 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI | 6 245 000 | 6 542 435 | | | 6 245 000 | 6 542 435 |
| 3 1 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA | 7 646 000 | 6 320 117 | | | 7 646 000 | 6 320 117 |
| 3 2 | STRATEGIA SCIENTIFICA E COORDINAMENTO | 3 913 000 | 3 397 848 | 715 921 | 715 921 | 4 628 921 | 4 113 769 |
| 3 3 | RELAZIONI ESTERNE | 1 680 000 | 1 680 000 | | | 1 680 000 | 1 680 000 |
| 3 4 | COMUNICAZIONE | 972 000 | 972 000 | | | 972 000 | 972 000 |
| 3 5 | OPERAZIONI ORIZZONTALI | 7 898 000 | 7 898 000 | | | 7 898 000 | 7 898 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 28 354 000 | 26 810 400 | 715 921 | 715 921 | 29 069 921 | 27 526 321 |
| | TOTALE GENERALE | 79 576 000 | 78 032 400 | 799 268,07 | 799 268,07 | 80 375 268,07 | 78 831 668,07 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

38 258 000

38 258 000

38 258 000

38 258 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

200 000

200 000

200 000

200 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 198 000

1 198 000

1 198 000

1 198 000

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

912 000

912 000

912 000

912 000

1 6

SERVIZIO SOCIALE

1 096 000

1 096 000

1 096 000

1 096 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

5 000

5 000

Titolo 1 — Totale

41 669 000

41 669 000

41 669 000

41 669 000

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 801 000

5 801 000

83 347,07

83 347,07

5 884 347,07

5 884 347,07

2 1

SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

2 825 000

2 825 000

2 825 000

2 825 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

107 000

107 000

107 000

107 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

269 000

269 000

269 000

269 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

441 000

441 000

441 000

441 000

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

110 000

110 000

110 000

110 000

Titolo 2 — Totale

9 553 000

9 553 000

83 347,07

83 347,07

9 636 347,07

9 636 347,07

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI

6 245 000

6 542 435

6 245 000

6 542 435

3 1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA

7 646 000

6 320 117

7 646 000

6 320 117

3 2

STRATEGIA SCIENTIFICA E COORDINAMENTO

3 913 000

3 397 848

715 921

715 921

4 628 921

4 113 769

3 3

RELAZIONI ESTERNE

1 680 000

1 680 000

1 680 000

1 680 000

3 4

COMUNICAZIONE

972 000

972 000

972 000

972 000

3 5

OPERAZIONI ORIZZONTALI

7 898 000

7 898 000

7 898 000

7 898 000

Titolo 3 — Totale

28 354 000

26 810 400

715 921

715 921

29 069 921

27 526 321

TOTALE GENERALE

79 576 000

78 032 400

799 268,07

799 268,07

80 375 268,07

78 831 668,07

---

| 15.12.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/19

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 3

(2015/C 416/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 3 769 970,85 | 3 769 970,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 |
| | Titolo 2 — Totale | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |
| | TOTALE GENERALE | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

3 769 970,85

3 769 970,85

4 895 705,97

4 895 705,97

8 665 676,82

8 665 676,82

Titolo 2 — Totale

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

TOTALE GENERALE

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 19 766 700 | 19 766 700 | 5 200 | 5 200 | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 78 594,76 | 78 594,76 | 4 229,80 | 4 229,80 | 82 824,56 | 82 824,56 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 20 940 294,76 | 20 940 294,76 | 9 429,80 | 9 429,80 | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | | | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 390 000 | 390 000 | 95,11 | 95,11 | 390 095,11 | 390 095,11 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 175 905,79 | 4 175 905,79 | 95,11 | 95,11 | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO | 2 664 091,50 | 2 664 091,50 | 4 878 062,61 | 4 878 062,61 | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 |
| 3 1 | SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI | 4 683 341 | 4 332 855 | 1 589,51 | 1 589,51 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 234 637 | 249 637 | –4 637 | –4 637 | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | SPESE DI TRADUZIONE | — | — | | | — | — |
| 3 5 | STUDI | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI | — | — | | | — | — |
| 3 8 | MISURE ANTINQUINAMENTO | 21 252 595,80 | 19 806 592,80 | 11 165,94 | 11 165,94 | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | | | 1 567 000 | 1 552 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 32 820 975,30 | 31 332 026,30 | 4 886 181,06 | 4 886 181,06 | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 |
| | TOTALE GENERALE | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

19 766 700

19 766 700

5 200

5 200

19 771 900

19 771 900

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

78 594,76

78 594,76

4 229,80

4 229,80

82 824,56

82 824,56

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

30 000

30 000

30 000

30 000

Titolo 1 — Totale

20 940 294,76

20 940 294,76

9 429,80

9 429,80

20 949 724,56

20 949 724,56

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

390 000

390 000

95,11

95,11

390 095,11

390 095,11

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

110 000

110 000

110 000

110 000

Titolo 2 — Totale

4 175 905,79

4 175 905,79

95,11

95,11

4 176 000,90

4 176 000,90

3

SPESE OPERATIVE

3 0

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

2 664 091,50

2 664 091,50

4 878 062,61

4 878 062,61

7 542 154,11

7 542 154,11

3 1

SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI

4 683 341

4 332 855

1 589,51

1 589,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

234 637

249 637

–4 637

–4 637

230 000

245 000

3 3

WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

SPESE DI TRADUZIONE

—

—

—

—

3 5

STUDI

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI

—

—

—

—

3 8

MISURE ANTINQUINAMENTO

21 252 595,80

19 806 592,80

11 165,94

11 165,94

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 567 000

1 552 000

Titolo 3 — Totale

32 820 975,30

31 332 026,30

4 886 181,06

4 886 181,06

37 707 156,36

36 218 207,36

TOTALE GENERALE

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

---

| 15.12.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 416/23 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/23

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

(2015/C 416/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 9 155 661 | | 9 155 661 |
| | Titolo 1 — Totale | 9 155 661 | | 9 155 661 |
| 2 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 270 288 | | 270 288 |
| | Titolo 2 — Totale | 270 288 | | 270 288 |
| 3 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Titolo 3 — Totale | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | 30 000 | –8 054 | 21 946 |
| | Titolo 4 — Totale | 30 000 | –8 054 | 21 946 |
| | TOTALE GENERALE | 10 095 949 | –31 675 | 10 064 274 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

9 155 661

9 155 661

Titolo 1 — Totale

9 155 661

9 155 661

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

270 288

270 288

Titolo 2 — Totale

270 288

270 288

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

640 000

–23 621

616 379

Titolo 3 — Totale

640 000

–23 621

616 379

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

30 000

–8 054

21 946

Titolo 4 — Totale

30 000

–8 054

21 946

TOTALE GENERALE

10 095 949

–31 675

10 064 274

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 175 795 | – 644 152 | 4 531 643 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 258 000 | 105 085 | 363 085 |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 145 000 | | 145 000 |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 461 000 | 382 735 | 843 735 |
| | Titolo 1 — Totale | 6 039 795 | – 156 332 | 5 883 463 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 972 800 | –21 632 | 951 168 |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 62 000 | –31 634 | 30 366 |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 50 000 | 7 300 | 57 300 |
| 2 3 | TIC | 412 800 | –40 820 | 371 980 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 497 600 | –86 786 | 1 410 814 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI | 660 849 | 224 092 | 884 941 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 367 705 | 42 206 | 409 911 |
| 3 6 | ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI | 1 530 000 | –54 855 | 1 475 145 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 558 554 | 211 443 | 2 769 997 |
| | TOTALE GENERALE | 10 095 949 | –31 675 | 10 064 274 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 175 795

– 644 152

4 531 643

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

258 000

105 085

363 085

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

145 000

145 000

1 4

AGENTI TEMPORANEI

461 000

382 735

843 735

Titolo 1 — Totale

6 039 795

– 156 332

5 883 463

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

972 800

–21 632

951 168

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

62 000

–31 634

30 366

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

50 000

7 300

57 300

2 3

TIC

412 800

–40 820

371 980

Titolo 2 — Totale

1 497 600

–86 786

1 410 814

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI

660 849

224 092

884 941

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

367 705

42 206

409 911

3 6

ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI

1 530 000

–54 855

1 475 145

Titolo 3 — Totale

2 558 554

211 443

2 769 997

TOTALE GENERALE

10 095 949

–31 675

10 064 274

---

| 15.12.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/26

---

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

(2015/C 416/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 |
| PROVENTI ANNUI |
| 9 0 1 | Sovvenzione dal bilancio generale dell’Unione europea | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| 9 0 2 | Altri proventi | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Sussidio «Sostegno per un maggior uso di squadre investigative comuni» | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Partecipazione a programmi di giustizia penale (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | CAPITOLO 9 0 — TOTALE | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| | Titolo 9 — Totale | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| | TOTALE GENERALE | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

PROVENTI ANNUI

9 0 1

Sovvenzione dal bilancio generale dell’Unione europea

32 994 000

824 351

33 818 351

9 0 2

Altri proventi

p.m.

p.m.

9 0 3

Sussidio «Sostegno per un maggior uso di squadre investigative comuni»

p.m.

p.m.

9 0 4

Partecipazione a programmi di giustizia penale (EPOC)

p.m.

p.m.

CAPITOLO 9 0 — TOTALE

32 994 000

824 351

33 818 351

Titolo 9 — Totale

32 994 000

824 351

33 818 351

TOTALE GENERALE

32 994 000

824 351

33 818 351

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 16 423 924 | 824 351 | 17 248 275 |
| 1 3 | SPESE PER MISSIONI E INCARICHI | 75 000 | | 75 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 112 000 | | 112 000 |
| 1 5 | PRESTAZIONI ESTERNE | 283 500 | | 283 500 |
| 1 6 | SERVIZI SOCIALI | 72 500 | | 72 500 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA E RIUNIONI INTERNE | 10 000 | | 10 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 16 976 924 | 824 351 | 17 801 275 |
| 2 |
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 824 000 | | 4 824 000 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 237 683 | | 237 683 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 65 500 | | 65 500 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 113 000 | | 113 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE | 1 127 428 | | 1 127 428 |
| 2 5 | PROGETTO RELATIVO AI NUOVI LOCALI DI EUROJUST | 1 250 001 | | 1 250 001 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 617 612 | | 7 617 612 |
| 3 |
| SPESE D'ESERCIZIO |
| 3 0 | RIUNIONI, SEMINARI, FORMAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2 131 000 | | 2 131 000 |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI | 1 802 000 | | 1 802 000 |
| 3 2 | PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI | 268 000 | | 268 000 |
| 3 3 | SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE | 2 902 564 | | 2 902 564 |
| 3 4 | TRADUZIONE DI CASI | 150 500 | | 150 500 |
| 3 5 | PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE | 555 000 | | 555 000 |
| 3 8 | SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE | 80 000 | | 80 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 8 399 464 | | 8 399 464 |
| 4 |
| PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE |
| 4 0 | PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE | — | | — |
| 4 1 | PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA PENALE | — | | — |
| | Titolo 4 — Totale | — | | — |
| | TOTALE GENERALE | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

16 423 924

824 351

17 248 275

1 3

SPESE PER MISSIONI E INCARICHI

75 000

75 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

112 000

112 000

1 5

PRESTAZIONI ESTERNE

283 500

283 500

1 6

SERVIZI SOCIALI

72 500

72 500

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA E RIUNIONI INTERNE

10 000

10 000

Titolo 1 — Totale

16 976 924

824 351

17 801 275

2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 824 000

4 824 000

2 1

ELABORAZIONE DATI

237 683

237 683

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

65 500

65 500

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

113 000

113 000

2 4

SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

1 127 428

1 127 428

2 5

PROGETTO RELATIVO AI NUOVI LOCALI DI EUROJUST

1 250 001

1 250 001

Titolo 2 — Totale

7 617 612

7 617 612

3

SPESE D'ESERCIZIO

3 0

RIUNIONI, SEMINARI, FORMAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 131 000

2 131 000

3 1

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

1 802 000

1 802 000

3 2

PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI

268 000

268 000

3 3

SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE

2 902 564

2 902 564

3 4

TRADUZIONE DI CASI

150 500

150 500

3 5

PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE

464 000

464 000

3 6

RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

46 400

46 400

3 7

SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE

555 000

555 000

3 8

SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE

80 000

80 000

Titolo 3 — Totale

8 399 464

8 399 464

4

PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE

4 0

PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE

—

—

4 1

PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA PENALE

—

—

Titolo 4 — Totale

—

—

TOTALE GENERALE

32 994 000

824 351

33 818 351

---

| 15.12.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 416/30 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/30

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

(2015/C 416/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

Titolo 1 — Totale

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

2

ENTRATE VARIE

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 30 662 000 | – 505 000 | 30 157 000 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 555 000 | 63 000 | 1 618 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 32 217 000 | – 442 000 | 31 775 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 7 322 000 | –2 166 000 | 5 156 000 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 3 380 000 | 100 000 | 3 480 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 592 000 | – 285 000 | 307 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 11 294 000 | –2 351 000 | 8 943 000 |
| 3 |
| SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 6 279 000 | – 137 000 | 6 142 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 6 279 000 | – 137 000 | 6 142 000 |
| | TOTALE GENERALE | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

30 662 000

– 505 000

30 157 000

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 555 000

63 000

1 618 000

Titolo 1 — Totale

32 217 000

– 442 000

31 775 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

7 322 000

–2 166 000

5 156 000

2 2

SPESE IN TIC

3 380 000

100 000

3 480 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

592 000

– 285 000

307 000

Titolo 2 — Totale

11 294 000

–2 351 000

8 943 000

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

6 279 000

– 137 000

6 142 000

Titolo 3 — Totale

6 279 000

– 137 000

6 142 000

TOTALE GENERALE

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Totale AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Totale | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

Totale AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

29

28

27

Totale

—

—

—

110

108

105

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 255 | 258 | 259 |
| Totale FG | 335 | 336 | 336 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 335 | 336 | 336 |

Posti da agente contrattuale

2015

2014

2013

FG IV

80

78

77

FG III + FG II + FG I

255

258

259

Totale FG

335

336

336

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

335

336

336

---

| 15.12.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 416/35 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/35

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

(2015/C 416/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 26 840 000 | | 26 840 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 26 840 000 | | 26 840 000 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 26 840 000 | | 26 840 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

26 840 000

26 840 000

Titolo 2 — Totale

26 840 000

26 840 000

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

26 840 000

26 840 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 10 688 114 | 10 688 114 | – 269 721 | – 269 721 | 10 418 393 | 10 418 393 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 120 000 | 120 000 | –40 000 | –40 000 | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 440 000 | 1 440 000 | – 200 000 | – 200 000 | 1 240 000 | 1 240 000 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | SERVIZI MEDICI | 60 000 | 60 000 | –30 000 | –30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 1 6 | FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TASSE SCOLASTICHE | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 9 | INDENNITÀ E SPESE DI TRASFERIMENTO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 1 — Totale | 13 860 114 | 13 860 114 | – 539 721 | – 539 721 | 13 320 393 | 13 320 393 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 100 000 | 3 100 000 | –11 000 | –11 000 | 3 089 000 | 3 089 000 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 1 200 000 | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 275 000 | 275 000 | 11 000 | 11 000 | 286 000 | 286 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 5 760 000 | 5 760 000 | | | 5 760 000 | 5 760 000 |
| 3 |
| SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 6 586 300 | 6 586 300 | 539 721 | –3 959 459 | 7 126 021 | 2 626 841 |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | | – 322 188 | 1 400 000 | 1 077 812 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 | — | — | | | — | — |
| | Titolo 3 — Totale | 7 986 300 | 7 986 300 | 539 721 | –4 281 647 | 8 526 021 | 3 704 653 |
| | TOTALE GENERALE | 27 606 414 | 27 606 414 | | –4 821 368 | 27 606 414 | 22 785 046 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

10 688 114

10 688 114

– 269 721

– 269 721

10 418 393

10 418 393

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

120 000

120 000

–40 000

–40 000

80 000

80 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 440 000

1 440 000

– 200 000

– 200 000

1 240 000

1 240 000

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

200 000

200 000

200 000

200 000

1 5

SERVIZI MEDICI

60 000

60 000

–30 000

–30 000

30 000

30 000

1 6

FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

600 000

600 000

600 000

600 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TASSE SCOLASTICHE

750 000

750 000

750 000

750 000

1 9

INDENNITÀ E SPESE DI TRASFERIMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 1 — Totale

13 860 114

13 860 114

– 539 721

– 539 721

13 320 393

13 320 393

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 100 000

3 100 000

–11 000

–11 000

3 089 000

3 089 000

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

220 000

220 000

220 000

220 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

900 000

900 000

900 000

900 000

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

275 000

275 000

11 000

11 000

286 000

286 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

65 000

65 000

65 000

65 000

Titolo 2 — Totale

5 760 000

5 760 000

5 760 000

5 760 000

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

6 586 300

6 586 300

539 721

–3 959 459

7 126 021

2 626 841

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 322 188

1 400 000

1 077 812

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1

—

—

—

—

Titolo 3 — Totale

7 986 300

7 986 300

539 721

–4 281 647

8 526 021

3 704 653

TOTALE GENERALE

27 606 414

27 606 414

–4 821 368

27 606 414

22 785 046

---

| 15.12.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 416/38 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/38

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

(2015/C 416/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA | 8 471 000 | | 8 471 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 8 471 000 | | 8 471 000 |
| 2 |
| CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ENTRATE ASSEGNATE |
| 4 0 | PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA | | 300 000 | 300 000 |
| | Titolo 4 — Totale | | 300 000 | 300 000 |
| 5 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELL’ACCADEMIA EUROPEA DI POLIZIA |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ALTRE ENTRATE |
| 9 0 | ALTRE ENTRATE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 8 471 000 | 300 000 | 8 771 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

8 471 000

8 471 000

Titolo 1 — Totale

8 471 000

8 471 000

2

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

4

ENTRATE ASSEGNATE

4 0

PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA

300 000

300 000

Titolo 4 — Totale

300 000

300 000

5

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELL’ACCADEMIA EUROPEA DI POLIZIA

5 0

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

9

ALTRE ENTRATE

9 0

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

8 471 000

300 000

8 771 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 191 600 | | 3 191 600 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE | — | | — |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 30 000 | | 30 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 321 400 | | 321 400 |
| 1 5 | ASSISTENZA TEMPORANEA | — | | — |
| 1 6 | SERVIZI SOCIALI | 2 000 | | 2 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 2 500 | | 2 500 |
| 1 8 | SERVIZI INTERNI DI REVISIONE CONTABILE | — | | — |
| | Titolo 1 — Totale | 3 547 500 | | 3 547 500 |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 45 000 | | 45 000 |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE | 330 000 | | 330 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE | 12 300 | | 12 300 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 95 700 | | 95 700 |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 11 500 | | 11 500 |
| | Titolo 2 — Totale | 494 500 | | 494 500 |
| 3 |
| SPESE DI GESTIONE |
| 3 0 | ENTI E ORGANI | 311 000 | | 311 000 |
| 3 1 | CORSI E SEMINARI | 3 159 000 | | 3 159 000 |
| 3 2 | SPESE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ | 629 000 | | 629 000 |
| 3 3 | VALUTAZIONE | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | MISSIONI | 150 000 | | 150 000 |
| 3 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | — | | — |
| 3 7 | ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE | 80 000 | | 80 000 |
| 3 8 | ATTIVITÀ RELATIVE AI PROGETTI | — | | — |
| | Titolo 3 — Totale | 4 429 000 | | 4 429 000 |
| 4 |
| PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA |
| 4 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE CHE LAVORANO AL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA | | 300 000 | 300 000 |
| | Titolo 4 — Totale | | 300 000 | 300 000 |
| | TOTALE GENERALE | 8 471 000 | 300 000 | 8 771 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 191 600

3 191 600

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE

—

—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

30 000

30 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

321 400

321 400

1 5

ASSISTENZA TEMPORANEA

—

—

1 6

SERVIZI SOCIALI

2 000

2 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

2 500

2 500

1 8

SERVIZI INTERNI DI REVISIONE CONTABILE

—

—

Titolo 1 — Totale

3 547 500

3 547 500

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

45 000

45 000

2 1

SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE

330 000

330 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

12 300

12 300

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

95 700

95 700

2 4

SPESE POSTALI

11 500

11 500

Titolo 2 — Totale

494 500

494 500

3

SPESE DI GESTIONE

3 0

ENTI E ORGANI

311 000

311 000

3 1

CORSI E SEMINARI

3 159 000

3 159 000

3 2

SPESE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ

629 000

629 000

3 3

VALUTAZIONE

100 000

100 000

3 5

MISSIONI

150 000

150 000

3 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

—

—

3 7

ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE

80 000

80 000

3 8

ATTIVITÀ RELATIVE AI PROGETTI

—

—

Titolo 3 — Totale

4 429 000

4 429 000

4

PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA

4 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE CHE LAVORANO AL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA

300 000

300 000

Titolo 4 — Totale

300 000

300 000

TOTALE GENERALE

8 471 000

300 000

8 771 000

---

| 15.12.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 416/41 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/41

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 3

(2015/C 416/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 142 506 000 | 694 000 | 143 200 000 |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | ENTRATE ASSEGNATE | — | | — |
| | Titolo 9 — Totale | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |
| | TOTALE GENERALE | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

142 506 000

694 000

143 200 000

9 1

ALTRE ENTRATE

100 000

100 000

9 4

ENTRATE ASSEGNATE

—

—

Titolo 9 — Totale

142 606 000

694 000

143 300 000

TOTALE GENERALE

142 606 000

694 000

143 300 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 20 528 000 | 694 000 | 21 222 000 |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 108 000 | | 108 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 304 000 | 70 000 | 374 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 40 000 | | 40 000 |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 1 020 000 | | 1 020 000 |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 4 000 | | 4 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | — | | — |
| | Titolo 1 — Totale | 22 004 000 | 764 000 | 22 768 000 |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 053 000 | –1 086 000 | 2 967 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI | 3 830 000 | 430 000 | 4 260 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 200 000 | 6 000 | 206 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 047 000 | – 206 000 | 841 000 |
| 2 4 | SPESE POSTAL | 60 000 | | 60 000 |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 624 000 | – 120 000 | 504 000 |
| 2 6 | INFORMAZIONE E TRASPARENZA | 556 000 | –90 000 | 466 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 10 370 000 | –1 066 000 | 9 304 000 |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | OPERAZIONI | 90 325 000 | 1 684 000 | 92 009 000 |
| 3 1 | ANALISI DEI RISCHI, CENTRO DI SITUAZIONE E EUROSUR | 11 810 000 | – 505 000 | 11 305 000 |
| 3 2 | FORMAZIONE | 4 400 000 | –80 000 | 4 320 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 850 000 | 80 000 | 930 000 |
| 3 4 | RISORSE COMUNI | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 5 | ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE | 932 000 | –75 000 | 857 000 |
| 3 6 | ATTIVITÀ OPERATIVE DI SUPPORTO | 515 000 | – 108 000 | 407 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 110 232 000 | 996 000 | 111 228 000 |
| 4 |
| SPESE ASSEGNATE |
| 4 1 | RELAZIONI ESTERNE | — | | — |
| | Titolo 4 — Totale | — | | — |
| | TOTALE GENERALE | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

20 528 000

694 000

21 222 000

1 2

ASSUNZIONE

108 000

108 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

304 000

70 000

374 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

40 000

40 000

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 020 000

1 020 000

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

4 000

4 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

—

—

Titolo 1 — Totale

22 004 000

764 000

22 768 000

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 053 000

–1 086 000

2 967 000

2 1

DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI

3 830 000

430 000

4 260 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

200 000

6 000

206 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 047 000

– 206 000

841 000

2 4

SPESE POSTAL

60 000

60 000

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

624 000

– 120 000

504 000

2 6

INFORMAZIONE E TRASPARENZA

556 000

–90 000

466 000

Titolo 2 — Totale

10 370 000

–1 066 000

9 304 000

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

OPERAZIONI

90 325 000

1 684 000

92 009 000

3 1

ANALISI DEI RISCHI, CENTRO DI SITUAZIONE E EUROSUR

11 810 000

– 505 000

11 305 000

3 2

FORMAZIONE

4 400 000

–80 000

4 320 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

850 000

80 000

930 000

3 4

RISORSE COMUNI

1 400 000

1 400 000

3 5

ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE

932 000

–75 000

857 000

3 6

ATTIVITÀ OPERATIVE DI SUPPORTO

515 000

– 108 000

407 000

Titolo 3 — Totale

110 232 000

996 000

111 228 000

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

RELAZIONI ESTERNE

—

—

Titolo 4 — Totale

—

—

TOTALE GENERALE

142 606 000

694 000

143 300 000

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 43 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 21 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 2 | — | 2 |
| Totale AD | — | 157 | — | 98 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 20 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 14 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 70 | — | 54 | — | 55 |
| Totale generale | — | 227 | — | 152 | — | 153 |

Gruppo di funzioni e grado

2015

2014

2013

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

43

—

43

AD 7

—

29

—

8

—

8

AD 6

—

21

—

6

—

6

AD 5

—

13

—

2

—

2

Totale AD

—

157

—

98

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

13

—

14

AST 5

—

20

—

17

—

17

AST 4

—

14

—

4

—

4

AST 3

—

5

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

70

—

54

—

55

Totale generale

—

227

—

152

—

153

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 18 |
| FG III | 48 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 91 | 87 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 86 | 78 |
| Total | 177 | 165 |

Posti da agente contrattuale

2015

2014

FG IV

20

18

FG III

48

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

91

87

Posti da esperto nazionale distaccato

86

78

Total

177

165

---

| 15.12.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/46

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

(2015/C 416/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH | 20 257 069 | | 20 257 069 |
| 1 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI | 2 243 574 | 2 769 426 | 5 013 000 |
| 1 9 | RISERVA | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Titolo 1 — Totale | 109 690 335 | 2 769 426 | 112 459 761 |
| 2 |
| CONTRIBUTI DEL BILANCIO GENERALE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTI DEL BILANCIO GENERALE DELL'UNIONE EUROPEA | 7 011 000 | –1 977 000 | 5 034 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 011 000 | –1 977 000 | 5 034 000 |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | 307 791 | | 307 791 |
| | Titolo 3 — Totale | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 370 000 | 354 627 | 724 627 |
| | Titolo 5 — Totale | 370 000 | 354 627 | 724 627 |
| 6 |
| CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | 300 000 | | 300 000 |
| | Titolo 6 — Totale | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 117 679 126 | 1 147 053 | 118 826 179 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH

20 257 069

20 257 069

1 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI

2 243 574

2 769 426

5 013 000

1 9

RISERVA

87 189 692

87 189 692

Titolo 1 — Totale

109 690 335

2 769 426

112 459 761

2

CONTRIBUTI DEL BILANCIO GENERALE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTI DEL BILANCIO GENERALE DELL'UNIONE EUROPEA

7 011 000

–1 977 000

5 034 000

Titolo 2 — Totale

7 011 000

–1 977 000

5 034 000

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

307 791

307 791

Titolo 3 — Totale

307 791

307 791

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

370 000

354 627

724 627

Titolo 5 — Totale

370 000

354 627

724 627

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

300 000

300 000

Titolo 6 — Totale

300 000

300 000

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

117 679 126

1 147 053

118 826 179

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 60 253 820 | 60 253 820 | – 116 000 | – 116 000 | 60 137 820 | 60 137 820 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 798 200 | 798 200 | | | 798 200 | 798 200 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 61 020 | 61 020 | | | 61 020 | 61 020 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 2 257 000 | 2 257 000 | –29 000 | –29 000 | 2 228 000 | 2 228 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 1 358 840 | 1 358 840 | | | 1 358 840 | 1 358 840 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 2 525 900 | 2 525 900 | –45 000 | –45 000 | 2 480 900 | 2 480 900 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 67 274 780 | 67 274 780 | – 190 000 | – 190 000 | 67 084 780 | 67 084 780 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 8 016 820 | 8 016 820 | | | 8 016 820 | 8 016 820 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 6 884 077 | 6 884 077 | 750 424 | 750 424 | 7 634 501 | 7 634 501 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 857 840 | 857 840 | | | 857 840 | 857 840 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 416 503 | 416 503 | | | 416 503 | 416 503 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | — | — | | | — | — |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Titolo 2 — Totale | 16 184 050 | 16 184 050 | 750 424 | 750 424 | 16 934 474 | 16 934 474 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE — REACH |
| 3 0 | REACH | 24 480 700 | 24 480 700 | – 833 000 | – 833 000 | 23 647 700 | 23 647 700 |
| 3 1 | ATTIVITÀ PLURIENNALI | 105 600 | 102 500 | | 104 500 | 105 600 | 207 000 |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 120 000 | 362 000 | | –21 000 | 120 000 | 341 000 |
| 3 9 | SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 25 006 300 | 25 245 200 | – 833 000 | – 749 500 | 24 173 300 | 24 495 700 |
| 4 |
| SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
| 4 0 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI | 1 260 995 | 1 260 995 | 996 162 | 996 162 | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | 1 260 995 | 1 260 995 | 996 162 | 996 162 | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| SPESE OPERATIVE — PIC |
| 5 0 | SPESE OPERATIVE — PIC | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Titolo 5 — Totale | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| ALTRE SPESE — RISERVA |
| 9 0 | ALTRE SPESE — RISERVA — REACH | 7 264 972 | 7 264 972 | 339 967 | 339 967 | 7 604 939 | 7 604 939 |
| | Titolo 9 — Totale | 7 264 972 | 7 264 972 | 339 967 | 339 967 | 7 604 939 | 7 604 939 |
| | TOTALE GENERALE | 117 440 227 | 117 679 127 | 1 063 553 | 1 147 053 | 118 503 780 | 118 826 180 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

60 253 820

60 253 820

– 116 000

– 116 000

60 137 820

60 137 820

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

798 200

798 200

798 200

798 200

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

61 020

61 020

61 020

61 020

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

2 257 000

2 257 000

–29 000

–29 000

2 228 000

2 228 000

1 5

FORMAZIONE

1 358 840

1 358 840

1 358 840

1 358 840

1 6

SERVIZI ESTERNI

2 525 900

2 525 900

–45 000

–45 000

2 480 900

2 480 900

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

20 000

20 000

20 000

20 000

Titolo 1 — Totale

67 274 780

67 274 780

– 190 000

– 190 000

67 084 780

67 084 780

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

8 016 820

8 016 820

8 016 820

8 016 820

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

6 884 077

6 884 077

750 424

750 424

7 634 501

7 634 501

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

857 840

857 840

857 840

857 840

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

416 503

416 503

416 503

416 503

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

—

—

—

—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

8 810

8 810

8 810

8 810

Titolo 2 — Totale

16 184 050

16 184 050

750 424

750 424

16 934 474

16 934 474

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

24 480 700

24 480 700

– 833 000

– 833 000

23 647 700

23 647 700

3 1

ATTIVITÀ PLURIENNALI

105 600

102 500

104 500

105 600

207 000

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

120 000

362 000

–21 000

120 000

341 000

3 9

SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

300 000

300 000

300 000

300 000

Titolo 3 — Totale

25 006 300

25 245 200

– 833 000

– 749 500

24 173 300

24 495 700

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

1 260 995

1 260 995

996 162

996 162

2 257 157

2 257 157

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

1 260 995

1 260 995

996 162

996 162

2 257 157

2 257 157

5

SPESE OPERATIVE — PIC

5 0

SPESE OPERATIVE — PIC

449 130

449 130

449 130

449 130

Titolo 5 — Totale

449 130

449 130

449 130

449 130

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 0

ALTRE SPESE — RISERVA — REACH

7 264 972

7 264 972

339 967

339 967

7 604 939

7 604 939

Titolo 9 — Totale

7 264 972

7 264 972

339 967

339 967

7 604 939

7 604 939

TOTALE GENERALE

117 440 227

117 679 127

1 063 553

1 147 053

118 503 780

118 826 180

---

| 15.12.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 416/51 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/51

---

Stato delle entrate e delle spese dell’agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

(2015/C 416/14)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 19 777 921 | –1 540 396 | 18 237 525 |
| | Titolo 1 — Totale | 19 777 921 | –1 540 396 | 18 237 525 |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI EFTA ALL’AGENZIA ESECUTIVA | 138 475 | | 138 475 |
| | Titolo 2 — Totale | 138 475 | | 138 475 |
| | TOTALE GENERALE | 19 916 396 | –1 540 396 | 18 376 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

19 777 921

–1 540 396

18 237 525

Titolo 1 — Totale

19 777 921

–1 540 396

18 237 525

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI EFTA ALL’AGENZIA ESECUTIVA

138 475

138 475

Titolo 2 — Totale

138 475

138 475

TOTALE GENERALE

19 916 396

–1 540 396

18 376 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 13 972 000 | – 837 000 | 13 135 000 |
| 1 2 | SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE | 1 000 000 | – 182 000 | 818 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 14 972 000 | –1 019 000 | 13 953 000 |
| 2 |
| SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 2 369 000 | –72 000 | 2 297 000 |
| 2 2 | TIC | 830 000 | 24 000 | 854 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 383 000 | – 137 000 | 246 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 3 582 000 | – 185 000 | 3 397 000 |
| 3 |
| SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA | 1 362 000 | – 336 000 | 1 026 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 362 000 | – 336 000 | 1 026 000 |
| | TOTALE GENERALE | 19 916 000 | –1 540 000 | 18 376 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

13 972 000

– 837 000

13 135 000

1 2

SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE

1 000 000

– 182 000

818 000

Titolo 1 — Totale

14 972 000

–1 019 000

13 953 000

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

2 369 000

–72 000

2 297 000

2 2

TIC

830 000

24 000

854 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

383 000

– 137 000

246 000

Titolo 2 — Totale

3 582 000

– 185 000

3 397 000

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

1 362 000

– 336 000

1 026 000

Titolo 3 — Totale

1 362 000

– 336 000

1 026 000

TOTALE GENERALE

19 916 000

–1 540 000

18 376 000

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| 15.12.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 416/54 |
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15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/54

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

(2015/C 416/15)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 60 118 000 | –5 661 938,20 | 54 456 061,80 |
| | Titolo 2 — Totale | 60 118 000 | –5 661 938,20 | 54 456 061,80 |
| 3 |
| ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 3 0 | ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE | — | | — |
| | Titolo 3 — Totale | — | | — |
| 4 |
| ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 4 0 | ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA | — | | — |
| | Titolo 4 — Totale | — | | — |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | 134 358,20 | 134 358,20 |
| | Titolo 9 — Totale | — | 134 358,20 | 134 358,20 |
| | TOTALE GENERALE | 60 118 000 | –5 527 580 | 54 590 421 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

Titolo 2 — Totale

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

3

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

3 0

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

—

—

Titolo 3 — Totale

—

—

4

ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

4 0

ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

—

—

Titolo 4 — Totale

—

—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

134 358,20

134 358,20

Titolo 9 — Totale

—

134 358,20

134 358,20

TOTALE GENERALE

60 118 000

–5 527 580

54 590 421

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 40 065 100 | –4 914 700 | 35 150 400 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 966 400 | 255 625 | 2 222 025 |
| | Titolo 1 — Totale | 42 031 500 | –4 659 075 | 37 372 425 |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 5 713 500 | 233 520 | 5 947 020 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 2 989 100 | –80 370 | 2 908 730 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 523 900 | – 163 765 | 360 135 |
| | Titolo 2 — Totale | 9 226 500 | –10 615 | 9 215 885 |
| 3 |
| SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 098 500 | – 198 585 | 1 899 915 |
| 3 2 | SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI | 6 761 500 | – 659 305 | 6 102 195 |
| | Titolo 3 — Totale | 8 860 000 | – 857 890 | 8 002 110 |
| | TOTALE GENERALE | 60 118 000 | –5 527 580 | 54 590 420 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

40 065 100

–4 914 700

35 150 400

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 966 400

255 625

2 222 025

Titolo 1 — Totale

42 031 500

–4 659 075

37 372 425

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

5 713 500

233 520

5 947 020

2 2

SPESE IN TIC

2 989 100

–80 370

2 908 730

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

523 900

– 163 765

360 135

Titolo 2 — Totale

9 226 500

–10 615

9 215 885

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 098 500

– 198 585

1 899 915

3 2

SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI

6 761 500

– 659 305

6 102 195

Titolo 3 — Totale

8 860 000

– 857 890

8 002 110

TOTALE GENERALE

60 118 000

–5 527 580

54 590 420

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| Totale AD | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Totale | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

Totale AD

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

10

10

11

Totale

—

—

—

157

145

138

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti di agente contrattuale | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 172 | 151 | 143 |
| FG II | 184 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Totale | 492 | 435 | 407 |
| Posti di esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 492 | 435 | 407 |

Posti di agente contrattuale

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

172

151

143

FG II

184

184

188

FG I

7

7

7

Totale

492

435

407

Posti di esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

492

435

407

---

| 15.12.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 416/59 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/59

---

Stato delle entrate e delle spese dell'ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

(2015/C 416/16)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 94 436 000 | 424 000 | 94 860 000 |
| 9 1 | CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | ALTRE ENTRATE | p.m. | 66 894 | 66 894 |
| | Titolo 9 — Totale | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |
| | TOTALE GENERALE | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

94 436 000

424 000

94 860 000

9 1

CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE

p.m.

p.m.

9 2

ALTRE ENTRATE

p.m.

66 894

66 894

Titolo 9 — Totale

94 436 000

490 894

94 926 894

TOTALE GENERALE

94 436 000

490 894

94 926 894

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 53 711 500 | 391 000 | 54 102 500 |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | FORMAZIONE | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 73 000 | | 73 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 57 636 500 | 391 000 | 58 027 500 |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 045 500 | 66 894 | 5 112 394 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 10 265 000 | 66 894 | 10 331 894 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 4 863 300 | 33 000 | 4 896 300 |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 26 534 500 | 33 000 | 26 567 500 |
| | TOTALE GENERALE | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

53 711 500

391 000

54 102 500

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

p.m.

p.m.

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

963 000

963 000

1 4

FORMAZIONE

200 000

200 000

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

2 689 000

2 689 000

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

73 000

73 000

Titolo 1 — Totale

57 636 500

391 000

58 027 500

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 045 500

66 894

5 112 394

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

2 867 000

2 867 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

582 000

582 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

260 000

260 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

497 500

497 500

2 5

SPESE LEGALI

1 013 000

1 013 000

Titolo 2 — Totale

10 265 000

66 894

10 331 894

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

4 863 300

33 000

4 896 300

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

17 506 200

17 506 200

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

1 435 000

1 435 000

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

90 000

90 000

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

p.m.

p.m.

3 7

SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

26 534 500

33 000

26 567 500

TOTALE GENERALE

94 436 000

490 894

94 926 894

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 60 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 111 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 113 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| Totale AD | — | 397 | — | 391 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Totale | — | 457 | — | 450 | — | 483 |
| Totale generale | 457 | 450 | 483 |

Gruppo di funzione e grado

2013

2014

2015

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

60

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

111

AD 6

—

51

—

51

—

113

AD 5

—

37

—

31

—

24

Totale AD

—

397

—

391

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

60

—

59

—

43

Totale

—

457

—

450

—

483

Totale generale

457

450

483

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 14 | 19 | 24 |
| GF III | 77 | 76 | 82 |
| GF II | 7 | 16 | 19 |
| GF I | 0 | 0 | 0 |
| Totale GF | 98 | 111 | 125 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 40 | 40 | 60 |
| Totale | 138 | 151 | 185 |

Posti da agente contrattuale

2013

2014

2015

GF IV

14

19

24

GF III

77

76

82

GF II

7

16

19

GF I

0

0

0

Totale GF

98

111

125

Posti da esperto nazionale distaccato

40

40

60

Totale

138

151

185

---

| 15.12.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 416/64 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/64

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

(2015/C 416/17)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 11 833 500 | 135 227 | 11 968 727 |
| | Titolo 1 — Totale | 11 833 500 | 135 227 | 11 968 727 |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 8 114 000 | 92 206 | 8 206 206 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 114 000 | 92 206 | 8 206 206 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | 37 768 | 37 768 |
| | Titolo 9 — Totale | — | 37 768 | 37 768 |
| | TOTALE GENERALE | 19 947 500 | 265 201 | 20 212 701 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

11 833 500

135 227

11 968 727

Titolo 1 — Totale

11 833 500

135 227

11 968 727

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

8 114 000

92 206

8 206 206

Titolo 2 — Totale

8 114 000

92 206

8 206 206

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

37 768

37 768

Titolo 9 — Totale

—

37 768

37 768

TOTALE GENERALE

19 947 500

265 201

20 212 701

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 11 953 000 | | 11 953 000 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 105 000 | | 105 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 152 000 | | 152 000 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 10 000 | | 10 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 12 430 000 | | 12 430 000 |
| 2 |
| SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 172 000 | | 2 172 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 271 000 | | 271 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 107 000 | | 107 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 200 000 | –13 000 | 187 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 181 500 | | 181 500 |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 115 000 | 26 292 | 141 292 |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 260 000 | | 260 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 3 306 500 | 13 292 | 3 319 792 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 190 000 | | 190 000 |
| 3 2 | GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI | 3 321 000 | 227 432 | 3 548 432 |
| 3 3 | SPESE OPERATIVE GENERALI | 700 000 | 24 476 | 724 476 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 211 000 | 251 908 | 4 462 908 |
| 9 |
| VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | — | | — |
| | Titolo 9 — Totale | — | | — |
| | TOTALE GENERALE | 19 947 500 | 265 200 | 20 212 700 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

11 953 000

11 953 000

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

105 000

105 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

152 000

152 000

1 6

FORMAZIONE

210 000

210 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

10 000

10 000

Titolo 1 — Totale

12 430 000

12 430 000

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 172 000

2 172 000

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

271 000

271 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

107 000

107 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

200 000

–13 000

187 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

181 500

181 500

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

115 000

26 292

141 292

2 6

SPESE PER RIUNIONI

260 000

260 000

Titolo 2 — Totale

3 306 500

13 292

3 319 792

3

SPESE OPERATIVE

3 1

CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

190 000

190 000

3 2

GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI

3 321 000

227 432

3 548 432

3 3

SPESE OPERATIVE GENERALI

700 000

24 476

724 476

Titolo 3 — Totale

4 211 000

251 908

4 462 908

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

—

—

Titolo 9 — Totale

—

—

TOTALE GENERALE

19 947 500

265 200

20 212 700

---

| 15.12.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 416/67 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/67

---

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

(2015/C 416/18)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 14 153 059 | | 14 153 059 |
| | Titolo 1 — Totale | 14 153 059 | | 14 153 059 |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 9 703 423 | | 9 703 423 |
| | Titolo 2 — Totale | 9 703 423 | | 9 703 423 |
| 3 |
| TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ |
| 3 0 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ | 9 734 297 | 18 000 | 9 752 297 |
| | Titolo 3 — Totale | 9 734 297 | 18 000 | 9 752 297 |
| 4 |
| CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI | 402 076 | | 402 076 |
| | Titolo 4 — Totale | 402 076 | | 402 076 |
| 6 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | — | 20 748 | 20 748 |
| | Titolo 6 — Totale | — | 20 748 | 20 748 |
| 7 |
| CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI |
| 7 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI | 2 708 547 | | 2 708 547 |
| | Titolo 7 — Totale | 2 708 547 | | 2 708 547 |
| | TOTALE GENERALE | 36 701 402 | 38 748 | 36 740 150 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

14 153 059

14 153 059

Titolo 1 — Totale

14 153 059

14 153 059

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

9 703 423

9 703 423

Titolo 2 — Totale

9 703 423

9 703 423

3

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

3 0

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

9 734 297

18 000

9 752 297

Titolo 3 — Totale

9 734 297

18 000

9 752 297

4

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

402 076

402 076

Titolo 4 — Totale

402 076

402 076

6

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

6 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

—

20 748

20 748

Titolo 6 — Totale

—

20 748

20 748

7

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

7 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

2 708 547

2 708 547

Titolo 7 — Totale

2 708 547

2 708 547

TOTALE GENERALE

36 701 402

38 748

36 740 150

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 17 331 500 | | 17 331 500 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 327 000 | | 327 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 335 000 | | 335 000 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 300 000 | | 300 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 18 293 500 | | 18 293 500 |
| 2 |
| SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 4 685 500 | | 4 685 500 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 1 838 402 | | 1 838 402 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 463 000 | | 1 463 000 |
| 2 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI | 14 500 | | 14 500 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 031 402 | | 8 031 402 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | CULTURA COMUNE DELLA VIGILANZA: FORMAZIONE ED EVENTI | 130 000 | | 130 000 |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT | 4 511 000 | | 4 511 000 |
| 3 3 | VIGILANZA | 305 000 | | 305 000 |
| 3 4 | CONSULENZE GIURIDICHE | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA | 422 700 | 38 748 | 461 448 |
| 3 6 | SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE | 749 300 | | 749 300 |
| 3 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 482 000 | | 482 000 |
| 3 8 | SPESE PER RIUNIONI | 516 500 | | 516 500 |
| 3 9 | SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE | 60 000 | | 60 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 7 276 500 | 38 748 | 7 315 248 |
| 4 |
| COMPITI DELEGATI |
| 4 0 | INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI | 2 400 000 | | 2 400 000 |
| | Titolo 4 — Totale | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| 9 |
| VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 36 701 402 | 38 748 | 36 740 150 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

17 331 500

17 331 500

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

327 000

327 000

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

335 000

335 000

1 6

FORMAZIONE

300 000

300 000

Titolo 1 — Totale

18 293 500

18 293 500

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

4 685 500

4 685 500

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

1 838 402

1 838 402

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

30 000

30 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 463 000

1 463 000

2 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI

14 500

14 500

Titolo 2 — Totale

8 031 402

8 031 402

3

SPESE OPERATIVE

3 1

CULTURA COMUNE DELLA VIGILANZA: FORMAZIONE ED EVENTI

130 000

130 000

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT

4 511 000

4 511 000

3 3

VIGILANZA

305 000

305 000

3 4

CONSULENZE GIURIDICHE

100 000

100 000

3 5

BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA

422 700

38 748

461 448

3 6

SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE

749 300

749 300

3 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

482 000

482 000

3 8

SPESE PER RIUNIONI

516 500

516 500

3 9

SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE

60 000

60 000

Titolo 3 — Totale

7 276 500

38 748

7 315 248

4

COMPITI DELEGATI

4 0

INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

700 000

700 000

4 1

DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI

2 400 000

2 400 000

Titolo 4 — Totale

3 100 000

3 100 000

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

36 701 402

38 748

36 740 150

---

| 15.12.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 416/71 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/71

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Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

(2015/C 416/19)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 14 991 360 | 132 000 | 15 123 360 |
| | Titolo 2 — Totale | 14 991 360 | 132 000 | 15 123 360 |
| 3 |
| CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI | p.m. | 324 025 | 324 025 |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 324 025 | 324 025 |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | 166 628 | 166 628 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 166 628 | 166 628 |
| 5 |
| ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI |
| 5 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | p.m. | 4 304 | 4 304 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 4 304 | 4 304 |
| | TOTALE GENERALE | 14 991 360 | 626 957 | 15 618 317 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

14 991 360

132 000

15 123 360

Titolo 2 — Totale

14 991 360

132 000

15 123 360

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

p.m.

324 025

324 025

Titolo 3 — Totale

p.m.

324 025

324 025

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

166 628

166 628

Titolo 4 — Totale

p.m.

166 628

166 628

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

5 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

p.m.

4 304

4 304

Titolo 5 — Totale

p.m.

4 304

4 304

TOTALE GENERALE

14 991 360

626 957

15 618 317

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 5 121 360 | 5 121 360 | | | 5 121 360 | 5 121 360 |
| 1 2 | SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 6 176 360 | 6 176 360 | | | 6 176 360 | 6 176 360 |
| 2 |
| INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 950 000 | 950 000 | | | 950 000 | 950 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE | 400 000 | 400 000 | 68 304 | 68 304 | 468 304 | 468 304 |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI | 106 000 | 106 000 | | | 106 000 | 106 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 1 049 000 | 1 049 000 | 68 000 | 68 000 | 1 117 000 | 1 117 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 132 000 | 132 000 | | | 132 000 | 132 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 2 637 000 | 2 637 000 | 136 304 | 136 304 | 2 773 304 | 2 773 304 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DI CEAS | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI | 3 152 000 | 3 229 000 | | 50 000 | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | SUPPORTO PER GLI STATI MEMBRI SOTTO PRESSIONE PARTICOLARE | 2 362 000 | 2 284 000 | 324 025 | 274 025 | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | COOPERAZIONE CON PARTNER E PARTI INTERESSATE | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 6 178 000 | 6 178 000 | 324 025 | 324 025 | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| PARTECIPAZIONE DEI PAESI PEV AL LAVORO DELL’EASO |
| 4 1 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI PEV AL LAVORO DELL’EASO | p.m. | p.m. | 166 628 | 166 628 | 166 628 | 166 628 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 166 628 | 166 628 | 166 628 | 166 628 |
| | TOTALE GENERALE | 14 991 360 | 14 991 360 | 626 957 | 626 957 | 15 618 317 | 15 618 317 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

5 121 360

5 121 360

5 121 360

5 121 360

1 2

SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

200 000

200 000

200 000

200 000

1 3

SPESE DI MISSIONE

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

200 000

200 000

200 000

200 000

1 5

FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

SERVIZI ESTERNI

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

5 000

5 000

5 000

5 000

Titolo 1 — Totale

6 176 360

6 176 360

6 176 360

6 176 360

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

950 000

950 000

950 000

950 000

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE

400 000

400 000

68 304

68 304

468 304

468 304

2 2

BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI

106 000

106 000

106 000

106 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

1 049 000

1 049 000

68 000

68 000

1 117 000

1 117 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

132 000

132 000

132 000

132 000

Titolo 2 — Totale

2 637 000

2 637 000

136 304

136 304

2 773 304

2 773 304

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DI CEAS

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI

3 152 000

3 229 000

50 000

3 152 000

3 279 000

3 3

SUPPORTO PER GLI STATI MEMBRI SOTTO PRESSIONE PARTICOLARE

2 362 000

2 284 000

324 025

274 025

2 686 025

2 558 025

3 4

COOPERAZIONE CON PARTNER E PARTI INTERESSATE

150 000

159 000

150 000

159 000

Titolo 3 — Totale

6 178 000

6 178 000

324 025

324 025

6 502 025

6 502 025

4

PARTECIPAZIONE DEI PAESI PEV AL LAVORO DELL’EASO

4 1

PARTECIPAZIONE DEI PAESI PEV AL LAVORO DELL’EASO

p.m.

p.m.

166 628

166 628

166 628

166 628

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

166 628

166 628

166 628

166 628

TOTALE GENERALE

14 991 360

14 991 360

626 957

626 957

15 618 317

15 618 317

Tabella dell’organico

| Funzione gruppo e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2015 (bilancio rettificativo n. 1/2015) | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 13 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Totale AD | 45 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Totale AST | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 9 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Totale generale | 94 | 86 |

Funzione gruppo e grado

Posti temporanei

2015 (bilancio rettificativo n. 1/2015)

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

13

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

Totale AD

45

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Totale AST

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

9

8

CA GFII

3

3

CA GF1

1

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Totale generale

94

86

---

(1)  Le presenti cifre non comprendono i tre agenti contrattuali assunti dall’EASO e destinati all’attuazione del progetto PEV di 18 mesi denominato «Promozione della partecipazione della Giordania al lavoro dell’EASO e della partecipazione della Tunisia e del Marocco al lavoro dell’EASO e di Frontex», avviato nel 2014.

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