# Diario Oficial C 416/2015

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 416 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 58° año15 de diciembre de 2015 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 416

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

58° año15 de diciembre de 2015

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| 2015/C 416/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1 | 1 |
| 2015/C 416/02 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2 | 6 |
| 2015/C 416/03 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1 | 9 |
| 2015/C 416/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2 | 12 |
| 2015/C 416/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1 | 15 |
| 2015/C 416/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 3 | 19 |
| 2015/C 416/07 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1 | 23 |
| 2015/C 416/08 | Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1 | 26 |
| 2015/C 416/09 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1 | 30 |
| 2015/C 416/10 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2 | 35 |
| 2015/C 416/11 | Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1 | 38 |
| 2015/C 416/12 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 3 | 41 |
| 2015/C 416/13 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2 | 46 |
| 2015/C 416/14 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1 | 51 |
| 2015/C 416/15 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1 | 54 |
| 2015/C 416/16 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1 | 59 |
| 2015/C 416/17 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1 | 64 |
| 2015/C 416/18 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2 | 67 |
| 2015/C 416/19 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1 | 71 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

2015/C 416/01

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

o

1

2015/C 416/02

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

o

6

2015/C 416/03

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

o

9

2015/C 416/04

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

o

12

2015/C 416/05

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

o

15

2015/C 416/06

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 3

o

19

2015/C 416/07

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

o

23

2015/C 416/08

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

o

26

2015/C 416/09

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

o

30

2015/C 416/10

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

o

35

2015/C 416/11

Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

o

38

2015/C 416/12

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 3

o

41

2015/C 416/13

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

o

46

2015/C 416/14

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

o

51

2015/C 416/15

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

o

54

2015/C 416/16

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

o

59

2015/C 416/17

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

o

64

2015/C 416/18

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

o

67

2015/C 416/19

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

o

71

---

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

---

IV Información

| 15.12.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 416/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/1

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 1 0 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 250 801 000 | 4 450 000 | 255 251 000 |
| | Título 1 — Total | 250 801 000 | 4 450 000 | 255 251 000 |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 33 015 000 | | 33 015 000 |
| | Título 2 — Total | 33 015 000 | | 33 015 000 |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA | 936 000 | | 936 000 |
| | Título 3 — Total | 936 000 | | 936 000 |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 78 000 | | 78 000 |
| | Título 5 — Total | 78 000 | | 78 000 |
| 6 |
| INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
| 6 0 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS | 16 787 000 | 980 000 | 17 767 000 |
| | Título 6 — Total | 16 787 000 | 980 000 | 17 767 000 |
| 7 |
| CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 7 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 500 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| | Título 9 — Total | 500 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| | TOTAL | 302 117 000 | 5 980 000 | 308 097 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

250 801 000

4 450 000

255 251 000

Título 1 — Total

250 801 000

4 450 000

255 251 000

2

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

33 015 000

33 015 000

Título 2 — Total

33 015 000

33 015 000

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

936 000

936 000

Título 3 — Total

936 000

936 000

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

78 000

78 000

Título 5 — Total

78 000

78 000

6

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

6 0

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

16 787 000

980 000

17 767 000

Título 6 — Total

16 787 000

980 000

17 767 000

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

p.m.

p.m.

Título 7 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

500 000

550 000

1 050 000

Título 9 — Total

500 000

550 000

1 050 000

TOTAL

302 117 000

5 980 000

308 097 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 86 415 000 | 5 000 000 | 91 415 000 |
| 1 3 | DESPLAZAMIENTOS | 636 000 | | 636 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 765 000 | | 765 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 7 494 000 | | 7 494 000 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 345 000 | | 345 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 80 000 | | 80 000 |
| 1 8 | SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL | 2 321 000 | | 2 321 000 |
| | Título 1 — Total | 98 056 000 | 5 000 000 | 103 056 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 33 099 000 | 980 000 | 34 079 000 |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL Y TELECOMUNICACIONES | 20 861 000 | | 20 861 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 2 178 000 | | 2 178 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 380 000 | | 1 380 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 153 000 | | 153 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 107 000 | | 107 000 |
| | Título 2 — Total | 57 778 000 | 980 000 | 58 758 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 139 144 000 | | 139 144 000 |
| 3 1 | GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI | 7 139 000 | | 7 139 000 |
| | Título 3 — Total | 146 283 000 | | 146 283 000 |
| 9 |
| OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 302 117 000 | 5 980 000 | 308 097 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

86 415 000

5 000 000

91 415 000

1 3

DESPLAZAMIENTOS

636 000

636 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

765 000

765 000

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

7 494 000

7 494 000

1 6

SERVICIOS SOCIALES

345 000

345 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

80 000

80 000

1 8

SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL

2 321 000

2 321 000

Título 1 — Total

98 056 000

5 000 000

103 056 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

33 099 000

980 000

34 079 000

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL Y TELECOMUNICACIONES

20 861 000

20 861 000

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

2 178 000

2 178 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 380 000

1 380 000

2 4

FRANQUEO POSTAL

153 000

153 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

107 000

107 000

Título 2 — Total

57 778 000

980 000

58 758 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

139 144 000

139 144 000

3 1

GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI

7 139 000

7 139 000

Título 3 — Total

146 283 000

146 283 000

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

302 117 000

5 980 000

308 097 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Total AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Total AST | 261 | 259 | 259 |
| Total | 583 | 599 | 599 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Total AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Total AST

261

259

259

Total

583

599

599

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 54 |
| FG III | 10 | 12 | 15 |
| FG II | 52 | 72 | 77 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 99 | 130 | 146 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 16,5 | 25 | 34 |
| Total | 115,5 | 155 | 180 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

54

FG III

10

12

15

FG II

52

72

77

FG I

—

—

—

Total FG

99

130

146

Expertos nacionales en comisión de servicio

16,5

25

34

Total

115,5

155

180

---

| 15.12.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 416/6 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/6

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2015/C 416/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA | 600 000 | | 600 000 |
| | Título 1 — Total | 15 394 000 | | 15 394 000 |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 389 962,64 | 4 042,86 | 394 005,50 |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 150 000 | | 150 000 |
| 2 3 | INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | Título 2 — Total | 3 039 962,64 | 4 042,86 | 3 044 005,50 |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| OTROS INGRESOS |
| 4 1 | INGRESOS AFECTADOS INTERNOS | p.m. | 19 278,58 | 19 278,58 |
| 4 2 | INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT | p.m. | 20 944,90 | 20 944,90 |
| 4 3 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | 41 614 | 41 614 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 81 837,48 | 81 837,48 |
| | TOTAL | 18 433 962,64 | 85 880,34 | 18 519 842,98 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

14 794 000

14 794 000

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA

600 000

600 000

Título 1 — Total

15 394 000

15 394 000

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

389 962,64

4 042,86

394 005,50

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

150 000

150 000

2 3

INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT

2 500 000

2 500 000

Título 2 — Total

3 039 962,64

4 042,86

3 044 005,50

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS AFECTADOS INTERNOS

p.m.

19 278,58

19 278,58

4 2

INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT

p.m.

20 944,90

20 944,90

4 3

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

41 614

41 614

Título 4 — Total

p.m.

81 837,48

81 837,48

TOTAL

18 433 962,64

85 880,34

18 519 842,98

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 9 196 364,66 | –90 000 | 9 106 364,66 |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | | p.m. |
| | Título 1 — Total | 9 196 364,66 | –90 000 | 9 106 364,66 |
| 2 |
| GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 4 749 974,72 | 175 880,34 | 4 925 855,06 |
| | Título 2 — Total | 4 749 974,72 | 175 880,34 | 4 925 855,06 |
| 3 |
| GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 887 623,26 | | 3 887 623,26 |
| | Título 3 — Total | 3 887 623,26 | | 3 887 623,26 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | 600 000 | | 600 000 |
| | Título 4 — Total | 600 000 | | 600 000 |
| 5 | RESERVA | | | |
| | TOTAL | 18 433 962,64 | 85 880,34 | 18 519 842,98 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

9 196 364,66

–90 000

9 106 364,66

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

9 196 364,66

–90 000

9 106 364,66

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

4 749 974,72

175 880,34

4 925 855,06

Título 2 — Total

4 749 974,72

175 880,34

4 925 855,06

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

3 887 623,26

3 887 623,26

Título 3 — Total

3 887 623,26

3 887 623,26

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

600 000

600 000

Título 4 — Total

600 000

600 000

5

RESERVA

TOTAL

18 433 962,64

85 880,34

18 519 842,98

---

| 15.12.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 416/9 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/9

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Título 2 — Total | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Título 3 — Total | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | TOTAL | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

56 766 000

56 766 000

Título 2 — Total

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 685 950

1 685 950

Título 3 — Total

1 685 950

1 685 950

TOTAL

58 451 950

58 451 950

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 30 522 125 | –11 218 | 30 510 907 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 450 000 | –50 000 | 400 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15 000 | –2 182 | 12 818 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 840 000 | 63 400 | 903 400 |
| | Título 1 — Total | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 183 000 | 83 061 | 3 266 061 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 947 000 | 81 939 | 3 028 939 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 129 000 | –50 000 | 79 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 350 000 | –95 000 | 255 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 245 000 | –20 000 | 225 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 453 825 | | 453 825 |
| | Título 2 — Total | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Título 3 — Total | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | TOTAL | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

30 522 125

–11 218

30 510 907

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

700 000

700 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

130 000

130 000

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

450 000

–50 000

400 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

15 000

–2 182

12 818

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

840 000

63 400

903 400

Título 1 — Total

32 657 125

32 657 125

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 183 000

83 061

3 266 061

2 1

INFORMÁTICA

2 947 000

81 939

3 028 939

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

129 000

–50 000

79 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

350 000

–95 000

255 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

245 000

–20 000

225 000

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

453 825

453 825

Título 2 — Total

7 307 825

7 307 825

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

18 487 000

18 487 000

Título 3 — Total

18 487 000

18 487 000

TOTAL

58 451 950

58 451 950

---

| 15.12.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 416/12 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/12

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2015/C 416/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 110 660 | | 15 110 660 |
| | Título 1 — Total | 15 110 660 | | 15 110 660 |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | 1 641 766 | | 1 641 766 |
| | Título 2 — Total | 1 801 866 | –60 000 | 1 741 866 |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 16 912 526 | –60 000 | 16 852 526 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 110 660

15 110 660

Título 1 — Total

15 110 660

15 110 660

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

160 100

–60 000

100 100

2 2

OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

1 641 766

1 641 766

Título 2 — Total

1 801 866

–60 000

1 741 866

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

16 912 526

–60 000

16 852 526

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 558 200 | – 115 000 | 5 443 200 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 33 000 | | 33 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 15 000 | | 15 000 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | | p.m. |
| | Título 1 — Total | 5 606 200 | – 115 000 | 5 491 200 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 637 805 | –29 300 | 608 505 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 505 800 | 135 000 | 640 800 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 39 150 | –10 700 | 28 450 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 54 500 | –20 000 | 34 500 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 134 500 | –20 000 | 114 500 |
| | Título 2 — Total | 1 371 755 | 55 000 | 1 426 755 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 2 | COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN | 3 722 000 | 179 500 | 3 901 500 |
| 3 3 | REDES Y COORDINACIÓN | 1 570 805 | | 1 570 805 |
| 3 4 | PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN | 3 000 000 | – 179 500 | 2 820 500 |
| | Título 3 — Total | 8 292 805 | | 8 292 805 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 7 | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD | 1 343 841 | | 1 343 841 |
| 4 8 | ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN | 297 925 | | 297 925 |
| 4 9 | NUEVO PROGRAMA IPA II | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | 1 641 766 | | 1 641 766 |
| 5 |
| RESERVAS |
| 5 0 | RESERVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 16 912 526 | –60 000 | 16 852 526 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 558 200

– 115 000

5 443 200

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

33 000

33 000

1 5

MOVILIDAD

15 000

15 000

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

5 606 200

– 115 000

5 491 200

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

637 805

–29 300

608 505

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

505 800

135 000

640 800

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

39 150

–10 700

28 450

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

54 500

–20 000

34 500

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

134 500

–20 000

114 500

Título 2 — Total

1 371 755

55 000

1 426 755

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 2

COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN

3 722 000

179 500

3 901 500

3 3

REDES Y COORDINACIÓN

1 570 805

1 570 805

3 4

PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN

3 000 000

– 179 500

2 820 500

Título 3 — Total

8 292 805

8 292 805

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 7

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD

1 343 841

1 343 841

4 8

ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN

297 925

297 925

4 9

NUEVO PROGRAMA IPA II

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

1 641 766

1 641 766

5

RESERVAS

5 0

RESERVAS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

16 912 526

–60 000

16 852 526

---

| 15.12.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 416/15 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/15

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 75 945 921 | 600 000 | 76 545 921 |
| | Título 1 — Total | 75 945 921 | 600 000 | 76 545 921 |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD | 2 202 400 | | 2 202 400 |
| | Título 2 — Total | 2 202 400 | | 2 202 400 |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 90 000 | 83 347,07 | 173 347,07 |
| | Título 4 — Total | 90 000 | 83 347,07 | 173 347,07 |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS ASIGNADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 78 238 321 | 683 347,07 | 78 921 668,07 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

75 945 921

600 000

76 545 921

Título 1 — Total

75 945 921

600 000

76 545 921

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD

2 202 400

2 202 400

Título 2 — Total

2 202 400

2 202 400

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

90 000

83 347,07

173 347,07

Título 4 — Total

90 000

83 347,07

173 347,07

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

9 1

INGRESOS VARIOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

78 238 321

683 347,07

78 921 668,07

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 38 258 000 | 38 258 000 | | | 38 258 000 | 38 258 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 1 198 000 | 1 198 000 | | | 1 198 000 | 1 198 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 912 000 | 912 000 | | | 912 000 | 912 000 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 1 096 000 | 1 096 000 | | | 1 096 000 | 1 096 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Título 1 — Total | 41 669 000 | 41 669 000 | | | 41 669 000 | 41 669 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 801 000 | 5 801 000 | 83 347,07 | 83 347,07 | 5 884 347,07 | 5 884 347,07 |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 2 825 000 | 2 825 000 | | | 2 825 000 | 2 825 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 107 000 | 107 000 | | | 107 000 | 107 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 269 000 | 269 000 | | | 269 000 | 269 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Título 2 — Total | 9 553 000 | 9 553 000 | 83 347,07 | 83 347,07 | 9 636 347,07 | 9 636 347,07 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS | 6 245 000 | 6 542 435 | | | 6 245 000 | 6 542 435 |
| 3 1 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA | 7 646 000 | 6 320 117 | | | 7 646 000 | 6 320 117 |
| 3 2 | ESTRATEGIA CIENTÍFICA Y COORDINACIÓN | 3 913 000 | 3 397 848 | 715 921 | 715 921 | 4 628 921 | 4 113 769 |
| 3 3 | RELACIONES EXTERIORES | 1 680 000 | 1 680 000 | | | 1 680 000 | 1 680 000 |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 972 000 | 972 000 | | | 972 000 | 972 000 |
| 3 5 | OPERACIONES HORIZONTALES | 7 898 000 | 7 898 000 | | | 7 898 000 | 7 898 000 |
| | Título 3 — Total | 28 354 000 | 26 810 400 | 715 921 | 715 921 | 29 069 921 | 27 526 321 |
| | TOTAL | 79 576 000 | 78 032 400 | 799 268,07 | 799 268,07 | 80 375 268,07 | 78 831 668,07 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

38 258 000

38 258 000

38 258 000

38 258 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

200 000

200 000

200 000

200 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 198 000

1 198 000

1 198 000

1 198 000

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

912 000

912 000

912 000

912 000

1 6

SERVICIOS SOCIALES

1 096 000

1 096 000

1 096 000

1 096 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

5 000

5 000

Título 1 — Total

41 669 000

41 669 000

41 669 000

41 669 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 801 000

5 801 000

83 347,07

83 347,07

5 884 347,07

5 884 347,07

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS

2 825 000

2 825 000

2 825 000

2 825 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

107 000

107 000

107 000

107 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

269 000

269 000

269 000

269 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

441 000

441 000

441 000

441 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

110 000

110 000

110 000

110 000

Título 2 — Total

9 553 000

9 553 000

83 347,07

83 347,07

9 636 347,07

9 636 347,07

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS

6 245 000

6 542 435

6 245 000

6 542 435

3 1

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA

7 646 000

6 320 117

7 646 000

6 320 117

3 2

ESTRATEGIA CIENTÍFICA Y COORDINACIÓN

3 913 000

3 397 848

715 921

715 921

4 628 921

4 113 769

3 3

RELACIONES EXTERIORES

1 680 000

1 680 000

1 680 000

1 680 000

3 4

COMUNICACIONES

972 000

972 000

972 000

972 000

3 5

OPERACIONES HORIZONTALES

7 898 000

7 898 000

7 898 000

7 898 000

Título 3 — Total

28 354 000

26 810 400

715 921

715 921

29 069 921

27 526 321

TOTAL

79 576 000

78 032 400

799 268,07

799 268,07

80 375 268,07

78 831 668,07

---

| 15.12.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/19

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 3

(2015/C 416/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 3 769 970,85 | 3 769 970,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 |
| | Título 2 — Total | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |
| | TOTAL | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

3 769 970,85

3 769 970,85

4 895 705,97

4 895 705,97

8 665 676,82

8 665 676,82

Título 2 — Total

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

TOTAL

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 766 700 | 19 766 700 | 5 200 | 5 200 | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 78 594,76 | 78 594,76 | 4 229,80 | 4 229,80 | 82 824,56 | 82 824,56 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Título 1 — Total | 20 940 294,76 | 20 940 294,76 | 9 429,80 | 9 429,80 | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | | | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 390 000 | 390 000 | 95,11 | 95,11 | 390 095,11 | 390 095,11 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Título 2 — Total | 4 175 905,79 | 4 175 905,79 | 95,11 | 95,11 | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS | 2 664 091,50 | 2 664 091,50 | 4 878 062,61 | 4 878 062,61 | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 4 683 341 | 4 332 855 | 1 589,51 | 1 589,51 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 234 637 | 249 637 | –4 637 | –4 637 | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | COSTES DE TRADUCCIÓN | — | — | | | — | — |
| 3 5 | ESTUDIOS | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS | — | — | | | — | — |
| 3 8 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 21 252 595,80 | 19 806 592,80 | 11 165,94 | 11 165,94 | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | | | 1 567 000 | 1 552 000 |
| | Título 3 — Total | 32 820 975,30 | 31 332 026,30 | 4 886 181,06 | 4 886 181,06 | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 |
| | TOTAL | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 766 700

19 766 700

5 200

5 200

19 771 900

19 771 900

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

78 594,76

78 594,76

4 229,80

4 229,80

82 824,56

82 824,56

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

MEDIDAS SOCIALES

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

30 000

30 000

30 000

30 000

Título 1 — Total

20 940 294,76

20 940 294,76

9 429,80

9 429,80

20 949 724,56

20 949 724,56

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

390 000

390 000

95,11

95,11

390 095,11

390 095,11

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

110 000

110 000

110 000

110 000

Título 2 — Total

4 175 905,79

4 175 905,79

95,11

95,11

4 176 000,90

4 176 000,90

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

2 664 091,50

2 664 091,50

4 878 062,61

4 878 062,61

7 542 154,11

7 542 154,11

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

4 683 341

4 332 855

1 589,51

1 589,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

234 637

249 637

–4 637

–4 637

230 000

245 000

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

COSTES DE TRADUCCIÓN

—

—

—

—

3 5

ESTUDIOS

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS

—

—

—

—

3 8

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

21 252 595,80

19 806 592,80

11 165,94

11 165,94

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 567 000

1 552 000

Título 3 — Total

32 820 975,30

31 332 026,30

4 886 181,06

4 886 181,06

37 707 156,36

36 218 207,36

TOTAL

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

---

| 15.12.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 416/23 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/23

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 9 155 661 | | 9 155 661 |
| | Título 1 — Total | 9 155 661 | | 9 155 661 |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 270 288 | | 270 288 |
| | Título 2 — Total | 270 288 | | 270 288 |
| 3 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Título 3 — Total | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 30 000 | –8 054 | 21 946 |
| | Título 4 — Total | 30 000 | –8 054 | 21 946 |
| | TOTAL | 10 095 949 | –31 675 | 10 064 274 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 155 661

9 155 661

Título 1 — Total

9 155 661

9 155 661

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

270 288

270 288

Título 2 — Total

270 288

270 288

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

640 000

–23 621

616 379

Título 3 — Total

640 000

–23 621

616 379

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

30 000

–8 054

21 946

Título 4 — Total

30 000

–8 054

21 946

TOTAL

10 095 949

–31 675

10 064 274

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 175 795 | – 644 152 | 4 531 643 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 258 000 | 105 085 | 363 085 |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 145 000 | | 145 000 |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 461 000 | 382 735 | 843 735 |
| | Título 1 — Total | 6 039 795 | – 156 332 | 5 883 463 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 972 800 | –21 632 | 951 168 |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 62 000 | –31 634 | 30 366 |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 50 000 | 7 300 | 57 300 |
| 2 3 | TIC | 412 800 | –40 820 | 371 980 |
| | Título 2 — Total | 1 497 600 | –86 786 | 1 410 814 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES | 660 849 | 224 092 | 884 941 |
| 3 2 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 367 705 | 42 206 | 409 911 |
| 3 6 | ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS | 1 530 000 | –54 855 | 1 475 145 |
| | Título 3 — Total | 2 558 554 | 211 443 | 2 769 997 |
| | TOTAL | 10 095 949 | –31 675 | 10 064 274 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 175 795

– 644 152

4 531 643

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

258 000

105 085

363 085

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

145 000

145 000

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

461 000

382 735

843 735

Título 1 — Total

6 039 795

– 156 332

5 883 463

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

972 800

–21 632

951 168

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

62 000

–31 634

30 366

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

50 000

7 300

57 300

2 3

TIC

412 800

–40 820

371 980

Título 2 — Total

1 497 600

–86 786

1 410 814

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES

660 849

224 092

884 941

3 2

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

367 705

42 206

409 911

3 6

ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS

1 530 000

–54 855

1 475 145

Título 3 — Total

2 558 554

211 443

2 769 997

TOTAL

10 095 949

–31 675

10 064 274

---

| 15.12.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/26

---

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 |
| INGRESOS ANUALES |
| 9 0 1 | Subvención de la Unión Europea | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| 9 0 2 | Otros | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Subvención «Apoyo a una mayor utilización de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)» | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Participación en Programas de Justicia Penal (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | CAPÍTULO 9 0 — TOTAL | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| | Título 9 — Total | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| | TOTAL | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

INGRESOS ANUALES

9 0 1

Subvención de la Unión Europea

32 994 000

824 351

33 818 351

9 0 2

Otros

p.m.

p.m.

9 0 3

Subvención «Apoyo a una mayor utilización de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)»

p.m.

p.m.

9 0 4

Participación en Programas de Justicia Penal (EPOC)

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 9 0 — TOTAL

32 994 000

824 351

33 818 351

Título 9 — Total

32 994 000

824 351

33 818 351

TOTAL

32 994 000

824 351

33 818 351

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 16 423 924 | 824 351 | 17 248 275 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO | 75 000 | | 75 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 112 000 | | 112 000 |
| 1 5 | SERVICIOS EXTERNOS | 283 500 | | 283 500 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 72 500 | | 72 500 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS | 10 000 | | 10 000 |
| | Título 1 — Total | 16 976 924 | 824 351 | 17 801 275 |
| 2 |
| INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 4 824 000 | | 4 824 000 |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 237 683 | | 237 683 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 65 500 | | 65 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 113 000 | | 113 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | 1 127 428 | | 1 127 428 |
| 2 5 | PROYECTO DE NUEVOS LOCALES DE EUROJUST | 1 250 001 | | 1 250 001 |
| | Título 2 — Total | 7 617 612 | | 7 617 612 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE REUNIONES, SEMINARIOS, FORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN | 2 131 000 | | 2 131 000 |
| 3 1 | MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS | 1 802 000 | | 1 802 000 |
| 3 2 | RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES | 268 000 | | 268 000 |
| 3 3 | GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2 902 564 | | 2 902 564 |
| 3 4 | TRADUCCIÓN DE CASOS | 150 500 | | 150 500 |
| 3 5 | GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS | 555 000 | | 555 000 |
| 3 8 | REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS | 80 000 | | 80 000 |
| | Título 3 — Total | 8 399 464 | | 8 399 464 |
| 4 |
| PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN |
| 4 0 | PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN | — | | — |
| 4 1 | PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA PENAL | — | | — |
| | Título 4 — Total | — | | — |
| | TOTAL | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

16 423 924

824 351

17 248 275

1 3

MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO

75 000

75 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

112 000

112 000

1 5

SERVICIOS EXTERNOS

283 500

283 500

1 6

SERVICIOS SOCIALES

72 500

72 500

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS

10 000

10 000

Título 1 — Total

16 976 924

824 351

17 801 275

2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

4 824 000

4 824 000

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS

237 683

237 683

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

65 500

65 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

113 000

113 000

2 4

FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

1 127 428

1 127 428

2 5

PROYECTO DE NUEVOS LOCALES DE EUROJUST

1 250 001

1 250 001

Título 2 — Total

7 617 612

7 617 612

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE REUNIONES, SEMINARIOS, FORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN

2 131 000

2 131 000

3 1

MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS

1 802 000

1 802 000

3 2

RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES

268 000

268 000

3 3

GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

2 902 564

2 902 564

3 4

TRADUCCIÓN DE CASOS

150 500

150 500

3 5

GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA

464 000

464 000

3 6

GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL

46 400

46 400

3 7

REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS

555 000

555 000

3 8

REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS

80 000

80 000

Título 3 — Total

8 399 464

8 399 464

4

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

4 0

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

—

—

4 1

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA PENAL

—

—

Título 4 — Total

—

—

TOTAL

32 994 000

824 351

33 818 351

---

| 15.12.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 416/30 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/30

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |
| | Título 1 — Total | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |
| 2 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

Título 1 — Total

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 30 662 000 | – 505 000 | 30 157 000 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 555 000 | 63 000 | 1 618 000 |
| | Título 1 — Total | 32 217 000 | – 442 000 | 31 775 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 7 322 000 | –2 166 000 | 5 156 000 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 3 380 000 | 100 000 | 3 480 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 592 000 | – 285 000 | 307 000 |
| | Título 2 — Total | 11 294 000 | –2 351 000 | 8 943 000 |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 6 279 000 | – 137 000 | 6 142 000 |
| | Título 3 — Total | 6 279 000 | – 137 000 | 6 142 000 |
| | TOTAL | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

30 662 000

– 505 000

30 157 000

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 555 000

63 000

1 618 000

Título 1 — Total

32 217 000

– 442 000

31 775 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

7 322 000

–2 166 000

5 156 000

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

3 380 000

100 000

3 480 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

592 000

– 285 000

307 000

Título 2 — Total

11 294 000

–2 351 000

8 943 000

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

6 279 000

– 137 000

6 142 000

Título 3 — Total

6 279 000

– 137 000

6 142 000

TOTAL

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Total general | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

Total AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

29

28

27

Total general

—

—

—

110

108

105

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 255 | 258 | 259 |
| Total FG | 335 | 336 | 336 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 335 | 336 | 336 |

Puestos de Agentes Contractuales

2015

2014

2013

FG IV

80

78

77

FG III + FG II + FG I

255

258

259

Total FG

335

336

336

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

335

336

336

---

| 15.12.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 416/35 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/35

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2015/C 416/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 26 840 000 | | 26 840 000 |
| | Título 2 — Total | 26 840 000 | | 26 840 000 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 26 840 000 | | 26 840 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

26 840 000

26 840 000

Título 2 — Total

26 840 000

26 840 000

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

26 840 000

26 840 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 10 688 114 | 10 688 114 | – 269 721 | – 269 721 | 10 418 393 | 10 418 393 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 120 000 | 120 000 | –40 000 | –40 000 | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 440 000 | 1 440 000 | – 200 000 | – 200 000 | 1 240 000 | 1 240 000 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | SERVICIOS MÉDICOS | 60 000 | 60 000 | –30 000 | –30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 1 6 | PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 9 | INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 1 — Total | 13 860 114 | 13 860 114 | – 539 721 | – 539 721 | 13 320 393 | 13 320 393 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 100 000 | 3 100 000 | –11 000 | –11 000 | 3 089 000 | 3 089 000 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 1 200 000 | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 275 000 | 275 000 | 11 000 | 11 000 | 286 000 | 286 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| | Título 2 — Total | 5 760 000 | 5 760 000 | | | 5 760 000 | 5 760 000 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 6 586 300 | 6 586 300 | 539 721 | –3 959 459 | 7 126 021 | 2 626 841 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | | – 322 188 | 1 400 000 | 1 077 812 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 | — | — | | | — | — |
| | Título 3 — Total | 7 986 300 | 7 986 300 | 539 721 | –4 281 647 | 8 526 021 | 3 704 653 |
| | TOTAL | 27 606 414 | 27 606 414 | | –4 821 368 | 27 606 414 | 22 785 046 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

10 688 114

10 688 114

– 269 721

– 269 721

10 418 393

10 418 393

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

120 000

120 000

–40 000

–40 000

80 000

80 000

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 440 000

1 440 000

– 200 000

– 200 000

1 240 000

1 240 000

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

200 000

200 000

200 000

200 000

1 5

SERVICIOS MÉDICOS

60 000

60 000

–30 000

–30 000

30 000

30 000

1 6

PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS

600 000

600 000

600 000

600 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

750 000

750 000

750 000

750 000

1 9

INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

13 860 114

13 860 114

– 539 721

– 539 721

13 320 393

13 320 393

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 100 000

3 100 000

–11 000

–11 000

3 089 000

3 089 000

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

220 000

220 000

220 000

220 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

900 000

900 000

900 000

900 000

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

275 000

275 000

11 000

11 000

286 000

286 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

65 000

65 000

65 000

65 000

Título 2 — Total

5 760 000

5 760 000

5 760 000

5 760 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

6 586 300

6 586 300

539 721

–3 959 459

7 126 021

2 626 841

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 322 188

1 400 000

1 077 812

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1

—

—

—

—

Título 3 — Total

7 986 300

7 986 300

539 721

–4 281 647

8 526 021

3 704 653

TOTAL

27 606 414

27 606 414

–4 821 368

27 606 414

22 785 046

---

| 15.12.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 416/38 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/38

---

Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 471 000 | | 8 471 000 |
| | Título 1 — Total | 8 471 000 | | 8 471 000 |
| 2 |
| APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| INGRESOS ASIGNADOS |
| 4 0 | PROYECTO CT MENA | | 300 000 | 300 000 |
| | Título 4 — Total | | 300 000 | 300 000 |
| 5 |
| INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA |
| 5 0 | INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| OTROS INGRESOS |
| 9 0 | OTROS INGRESOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 8 471 000 | 300 000 | 8 771 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

8 471 000

8 471 000

Título 1 — Total

8 471 000

8 471 000

2

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

4

INGRESOS ASIGNADOS

4 0

PROYECTO CT MENA

300 000

300 000

Título 4 — Total

300 000

300 000

5

INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA

5 0

INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

9

OTROS INGRESOS

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

8 471 000

300 000

8 771 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 191 600 | | 3 191 600 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | — | | — |
| 1 3 | VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO | 30 000 | | 30 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 321 400 | | 321 400 |
| 1 5 | ASESORÍA TEMPORAL | — | | — |
| 1 6 | BIENESTAR SOCIAL | 2 000 | | 2 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 2 500 | | 2 500 |
| 1 8 | CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS | — | | — |
| | Título 1 — Total | 3 547 500 | | 3 547 500 |
| 2 |
| GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
| 2 0 | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 45 000 | | 45 000 |
| 2 1 | GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 330 000 | | 330 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 12 300 | | 12 300 |
| 2 3 | GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN | 95 700 | | 95 700 |
| 2 4 | GASTOS DE ENVÍO | 11 500 | | 11 500 |
| | Título 2 — Total | 494 500 | | 494 500 |
| 3 |
| GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
| 3 0 | ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS | 311 000 | | 311 000 |
| 3 1 | CURSOS Y SEMINARIOS | 3 159 000 | | 3 159 000 |
| 3 2 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD | 629 000 | | 629 000 |
| 3 3 | EVALUACIÓN | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | DELEGACIONES | 150 000 | | 150 000 |
| 3 6 | RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | — | | — |
| 3 7 | OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 80 000 | | 80 000 |
| 3 8 | ACTIVIDADES EN PROYECTO | — | | — |
| | Título 3 — Total | 4 429 000 | | 4 429 000 |
| 4 |
| PROYECTO CT MENA |
| 4 1 | GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA | | 300 000 | 300 000 |
| | Título 4 — Total | | 300 000 | 300 000 |
| | TOTAL | 8 471 000 | 300 000 | 8 771 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 191 600

3 191 600

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

—

—

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

30 000

30 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

321 400

321 400

1 5

ASESORÍA TEMPORAL

—

—

1 6

BIENESTAR SOCIAL

2 000

2 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

2 500

2 500

1 8

CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS

—

—

Título 1 — Total

3 547 500

3 547 500

2

GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

45 000

45 000

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

330 000

330 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

12 300

12 300

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

95 700

95 700

2 4

GASTOS DE ENVÍO

11 500

11 500

Título 2 — Total

494 500

494 500

3

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3 0

ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS

311 000

311 000

3 1

CURSOS Y SEMINARIOS

3 159 000

3 159 000

3 2

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD

629 000

629 000

3 3

EVALUACIÓN

100 000

100 000

3 5

DELEGACIONES

150 000

150 000

3 6

RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

—

—

3 7

OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

80 000

80 000

3 8

ACTIVIDADES EN PROYECTO

—

—

Título 3 — Total

4 429 000

4 429 000

4

PROYECTO CT MENA

4 1

GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA

300 000

300 000

Título 4 — Total

300 000

300 000

TOTAL

8 471 000

300 000

8 771 000

---

| 15.12.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 416/41 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/41

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 3

(2015/C 416/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 142 506 000 | 694 000 | 143 200 000 |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | — | | — |
| | Título 9 — Total | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |
| | TOTAL | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

142 506 000

694 000

143 200 000

9 1

OTROS INGRESOS

100 000

100 000

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

—

—

Título 9 — Total

142 606 000

694 000

143 300 000

TOTAL

142 606 000

694 000

143 300 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 20 528 000 | 694 000 | 21 222 000 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 108 000 | | 108 000 |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 304 000 | 70 000 | 374 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 40 000 | | 40 000 |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 1 020 000 | | 1 020 000 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 4 000 | | 4 000 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | — | | — |
| | Título 1 — Total | 22 004 000 | 764 000 | 22 768 000 |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 053 000 | –1 086 000 | 2 967 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES | 3 830 000 | 430 000 | 4 260 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 200 000 | 6 000 | 206 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 047 000 | – 206 000 | 841 000 |
| 2 4 | GASTOS DE FRANQUEO POSTAL | 60 000 | | 60 000 |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 624 000 | – 120 000 | 504 000 |
| 2 6 | INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA | 556 000 | –90 000 | 466 000 |
| | Título 2 — Total | 10 370 000 | –1 066 000 | 9 304 000 |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 90 325 000 | 1 684 000 | 92 009 000 |
| 3 1 | ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR | 11 810 000 | – 505 000 | 11 305 000 |
| 3 2 | FORMACIÓN | 4 400 000 | –80 000 | 4 320 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 850 000 | 80 000 | 930 000 |
| 3 4 | RECURSOS PUESTOS EN COMÚN | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 5 | ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS | 932 000 | –75 000 | 857 000 |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES | 515 000 | – 108 000 | 407 000 |
| | Título 3 — Total | 110 232 000 | 996 000 | 111 228 000 |
| 4 |
| GASTOS ASIGNADOS |
| 4 1 | RELACIONES EXTERIORES | — | | — |
| | Título 4 — Total | — | | — |
| | TOTAL | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

20 528 000

694 000

21 222 000

1 2

CONTRATACIÓN

108 000

108 000

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

304 000

70 000

374 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

40 000

40 000

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

1 020 000

1 020 000

1 6

SERVICIOS SOCIALES

4 000

4 000

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

—

—

Título 1 — Total

22 004 000

764 000

22 768 000

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 053 000

–1 086 000

2 967 000

2 1

DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES

3 830 000

430 000

4 260 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

200 000

6 000

206 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 047 000

– 206 000

841 000

2 4

GASTOS DE FRANQUEO POSTAL

60 000

60 000

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

624 000

– 120 000

504 000

2 6

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

556 000

–90 000

466 000

Título 2 — Total

10 370 000

–1 066 000

9 304 000

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

90 325 000

1 684 000

92 009 000

3 1

ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR

11 810 000

– 505 000

11 305 000

3 2

FORMACIÓN

4 400 000

–80 000

4 320 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

850 000

80 000

930 000

3 4

RECURSOS PUESTOS EN COMÚN

1 400 000

1 400 000

3 5

ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS

932 000

–75 000

857 000

3 6

ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES

515 000

– 108 000

407 000

Título 3 — Total

110 232 000

996 000

111 228 000

4

GASTOS ASIGNADOS

4 1

RELACIONES EXTERIORES

—

—

Título 4 — Total

—

—

TOTAL

142 606 000

694 000

143 300 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 43 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 21 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 2 | — | 2 |
| Total AD | — | 157 | — | 98 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 20 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 14 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 70 | — | 54 | — | 55 |
| Total general | — | 227 | — | 152 | — | 153 |

Grupo de funciones y grado

2015

2014

2013

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

43

—

43

AD 7

—

29

—

8

—

8

AD 6

—

21

—

6

—

6

AD 5

—

13

—

2

—

2

Total AD

—

157

—

98

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

13

—

14

AST 5

—

20

—

17

—

17

AST 4

—

14

—

4

—

4

AST 3

—

5

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

70

—

54

—

55

Total general

—

227

—

152

—

153

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 18 |
| FG III | 48 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 91 | 87 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 86 | 78 |
| Total | 177 | 165 |

Puestos de Agentes Contractuales

2015

2014

FG IV

20

18

FG III

48

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

91

87

Expertos nacionales en comisión de servicio

86

78

Total

177

165

---

| 15.12.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/46

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2015/C 416/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 20 257 069 | | 20 257 069 |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 2 243 574 | 2 769 426 | 5 013 000 |
| 1 9 | RESERVA | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Título 1 — Total | 109 690 335 | 2 769 426 | 112 459 761 |
| 2 |
| APORTACIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | APORTACIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA | 7 011 000 | –1 977 000 | 5 034 000 |
| | Título 2 — Total | 7 011 000 | –1 977 000 | 5 034 000 |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 307 791 | | 307 791 |
| | Título 3 — Total | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 370 000 | 354 627 | 724 627 |
| | Título 5 — Total | 370 000 | 354 627 | 724 627 |
| 6 |
| CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | 300 000 | | 300 000 |
| | Título 6 — Total | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 117 679 126 | 1 147 053 | 118 826 179 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

20 257 069

20 257 069

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

2 243 574

2 769 426

5 013 000

1 9

RESERVA

87 189 692

87 189 692

Título 1 — Total

109 690 335

2 769 426

112 459 761

2

APORTACIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

APORTACIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA

7 011 000

–1 977 000

5 034 000

Título 2 — Total

7 011 000

–1 977 000

5 034 000

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

307 791

307 791

Título 3 — Total

307 791

307 791

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

370 000

354 627

724 627

Título 5 — Total

370 000

354 627

724 627

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

300 000

300 000

Título 6 — Total

300 000

300 000

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

117 679 126

1 147 053

118 826 179

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 60 253 820 | 60 253 820 | – 116 000 | – 116 000 | 60 137 820 | 60 137 820 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 798 200 | 798 200 | | | 798 200 | 798 200 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 61 020 | 61 020 | | | 61 020 | 61 020 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 2 257 000 | 2 257 000 | –29 000 | –29 000 | 2 228 000 | 2 228 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 358 840 | 1 358 840 | | | 1 358 840 | 1 358 840 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 2 525 900 | 2 525 900 | –45 000 | –45 000 | 2 480 900 | 2 480 900 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Título 1 — Total | 67 274 780 | 67 274 780 | – 190 000 | – 190 000 | 67 084 780 | 67 084 780 |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 8 016 820 | 8 016 820 | | | 8 016 820 | 8 016 820 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 6 884 077 | 6 884 077 | 750 424 | 750 424 | 7 634 501 | 7 634 501 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 857 840 | 857 840 | | | 857 840 | 857 840 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 416 503 | 416 503 | | | 416 503 | 416 503 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | — | — | | | — | — |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Título 2 — Total | 16 184 050 | 16 184 050 | 750 424 | 750 424 | 16 934 474 | 16 934 474 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
| 3 0 | REACH | 24 480 700 | 24 480 700 | – 833 000 | – 833 000 | 23 647 700 | 23 647 700 |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 105 600 | 102 500 | | 104 500 | 105 600 | 207 000 |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 120 000 | 362 000 | | –21 000 | 120 000 | 341 000 |
| 3 9 | GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Título 3 — Total | 25 006 300 | 25 245 200 | – 833 000 | – 749 500 | 24 173 300 | 24 495 700 |
| 4 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS | 1 260 995 | 1 260 995 | 996 162 | 996 162 | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | 1 260 995 | 1 260 995 | 996 162 | 996 162 | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
| 5 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Título 5 — Total | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | 7 264 972 | 7 264 972 | 339 967 | 339 967 | 7 604 939 | 7 604 939 |
| | Título 9 — Total | 7 264 972 | 7 264 972 | 339 967 | 339 967 | 7 604 939 | 7 604 939 |
| | TOTAL | 117 440 227 | 117 679 127 | 1 063 553 | 1 147 053 | 118 503 780 | 118 826 180 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

60 253 820

60 253 820

– 116 000

– 116 000

60 137 820

60 137 820

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

798 200

798 200

798 200

798 200

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

61 020

61 020

61 020

61 020

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

2 257 000

2 257 000

–29 000

–29 000

2 228 000

2 228 000

1 5

FORMACIÓN

1 358 840

1 358 840

1 358 840

1 358 840

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

2 525 900

2 525 900

–45 000

–45 000

2 480 900

2 480 900

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

20 000

20 000

20 000

20 000

Título 1 — Total

67 274 780

67 274 780

– 190 000

– 190 000

67 084 780

67 084 780

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

8 016 820

8 016 820

8 016 820

8 016 820

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

6 884 077

6 884 077

750 424

750 424

7 634 501

7 634 501

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

857 840

857 840

857 840

857 840

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

416 503

416 503

416 503

416 503

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

—

—

—

—

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

8 810

8 810

8 810

8 810

Título 2 — Total

16 184 050

16 184 050

750 424

750 424

16 934 474

16 934 474

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH

3 0

REACH

24 480 700

24 480 700

– 833 000

– 833 000

23 647 700

23 647 700

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

105 600

102 500

104 500

105 600

207 000

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

120 000

362 000

–21 000

120 000

341 000

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

300 000

300 000

300 000

300 000

Título 3 — Total

25 006 300

25 245 200

– 833 000

– 749 500

24 173 300

24 495 700

4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

4 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

1 260 995

1 260 995

996 162

996 162

2 257 157

2 257 157

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

1 260 995

1 260 995

996 162

996 162

2 257 157

2 257 157

5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

5 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

449 130

449 130

449 130

449 130

Título 5 — Total

449 130

449 130

449 130

449 130

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

7 264 972

7 264 972

339 967

339 967

7 604 939

7 604 939

Título 9 — Total

7 264 972

7 264 972

339 967

339 967

7 604 939

7 604 939

TOTAL

117 440 227

117 679 127

1 063 553

1 147 053

118 503 780

118 826 180

---

| 15.12.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 416/51 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/51

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/14)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 19 777 921 | –1 540 396 | 18 237 525 |
| | Título 1 — Total | 19 777 921 | –1 540 396 | 18 237 525 |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 138 475 | | 138 475 |
| | Título 2 — Total | 138 475 | | 138 475 |
| | TOTAL | 19 916 396 | –1 540 396 | 18 376 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

19 777 921

–1 540 396

18 237 525

Título 1 — Total

19 777 921

–1 540 396

18 237 525

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

138 475

138 475

Título 2 — Total

138 475

138 475

TOTAL

19 916 396

–1 540 396

18 376 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 13 972 000 | – 837 000 | 13 135 000 |
| 1 2 | GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN | 1 000 000 | – 182 000 | 818 000 |
| | Título 1 — Total | 14 972 000 | –1 019 000 | 13 953 000 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 2 369 000 | –72 000 | 2 297 000 |
| 2 2 | TIC | 830 000 | 24 000 | 854 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 383 000 | – 137 000 | 246 000 |
| | Título 2 — Total | 3 582 000 | – 185 000 | 3 397 000 |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS | 1 362 000 | – 336 000 | 1 026 000 |
| | Título 3 — Total | 1 362 000 | – 336 000 | 1 026 000 |
| | TOTAL | 19 916 000 | –1 540 000 | 18 376 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

13 972 000

– 837 000

13 135 000

1 2

GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN

1 000 000

– 182 000

818 000

Título 1 — Total

14 972 000

–1 019 000

13 953 000

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

2 369 000

–72 000

2 297 000

2 2

TIC

830 000

24 000

854 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

383 000

– 137 000

246 000

Título 2 — Total

3 582 000

– 185 000

3 397 000

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

1 362 000

– 336 000

1 026 000

Título 3 — Total

1 362 000

– 336 000

1 026 000

TOTAL

19 916 000

–1 540 000

18 376 000

---

| 15.12.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 416/54 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/54

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/15)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 60 118 000 | –5 661 938,20 | 54 456 061,80 |
| | Título 2 — Total | 60 118 000 | –5 661 938,20 | 54 456 061,80 |
| 3 |
| EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
| 3 0 | EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR | — | | — |
| | Título 3 — Total | — | | — |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA | — | | — |
| | Título 4 — Total | — | | — |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | — | 134 358,20 | 134 358,20 |
| | Título 9 — Total | — | 134 358,20 | 134 358,20 |
| | TOTAL | 60 118 000 | –5 527 580 | 54 590 421 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

Título 2 — Total

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

3

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

3 0

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

—

—

Título 3 — Total

—

—

4

INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 0

INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

Título 4 — Total

—

—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

—

134 358,20

134 358,20

Título 9 — Total

—

134 358,20

134 358,20

TOTAL

60 118 000

–5 527 580

54 590 421

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 40 065 100 | –4 914 700 | 35 150 400 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 966 400 | 255 625 | 2 222 025 |
| | Título 1 — Total | 42 031 500 | –4 659 075 | 37 372 425 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 5 713 500 | 233 520 | 5 947 020 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 989 100 | –80 370 | 2 908 730 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 523 900 | – 163 765 | 360 135 |
| | Título 2 — Total | 9 226 500 | –10 615 | 9 215 885 |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 098 500 | – 198 585 | 1 899 915 |
| 3 2 | INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN | 6 761 500 | – 659 305 | 6 102 195 |
| | Título 3 — Total | 8 860 000 | – 857 890 | 8 002 110 |
| | TOTAL | 60 118 000 | –5 527 580 | 54 590 420 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

40 065 100

–4 914 700

35 150 400

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 966 400

255 625

2 222 025

Título 1 — Total

42 031 500

–4 659 075

37 372 425

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

5 713 500

233 520

5 947 020

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 989 100

–80 370

2 908 730

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

523 900

– 163 765

360 135

Título 2 — Total

9 226 500

–10 615

9 215 885

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 098 500

– 198 585

1 899 915

3 2

INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

6 761 500

– 659 305

6 102 195

Título 3 — Total

8 860 000

– 857 890

8 002 110

TOTAL

60 118 000

–5 527 580

54 590 420

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| Total AD | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Total | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

Total AD

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

10

10

11

Total

—

—

—

157

145

138

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de agentes contractuales | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 172 | 151 | 143 |
| FG II | 184 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Total | 492 | 435 | 407 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 492 | 435 | 407 |

Puestos de agentes contractuales

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

172

151

143

FG II

184

184

188

FG I

7

7

7

Total

492

435

407

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

492

435

407

---

| 15.12.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 416/59 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/59

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/16)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 94 436 000 | 424 000 | 94 860 000 |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | p.m. | 66 894 | 66 894 |
| | Título 9 — Total | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |
| | TOTAL | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

94 436 000

424 000

94 860 000

9 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN

p.m.

p.m.

9 2

OTROS INGRESOS

p.m.

66 894

66 894

Título 9 — Total

94 436 000

490 894

94 926 894

TOTAL

94 436 000

490 894

94 926 894

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 53 711 500 | 391 000 | 54 102 500 |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | FORMACIÓN | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 73 000 | | 73 000 |
| | Título 1 — Total | 57 636 500 | 391 000 | 58 027 500 |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 5 045 500 | 66 894 | 5 112 394 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Título 2 — Total | 10 265 000 | 66 894 | 10 331 894 |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 4 863 300 | 33 000 | 4 896 300 |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | 26 534 500 | 33 000 | 26 567 500 |
| | TOTAL | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

53 711 500

391 000

54 102 500

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

1 3

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

963 000

963 000

1 4

FORMACIÓN

200 000

200 000

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

2 689 000

2 689 000

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

73 000

73 000

Título 1 — Total

57 636 500

391 000

58 027 500

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

5 045 500

66 894

5 112 394

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

2 867 000

2 867 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

582 000

582 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

260 000

260 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

497 500

497 500

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

1 013 000

1 013 000

Título 2 — Total

10 265 000

66 894

10 331 894

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

4 863 300

33 000

4 896 300

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

17 506 200

17 506 200

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

1 435 000

1 435 000

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

90 000

90 000

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

p.m.

3 7

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

26 534 500

33 000

26 567 500

TOTAL

94 436 000

490 894

94 926 894

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 60 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 111 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 113 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| Total AD | — | 397 | — | 391 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Total | — | 457 | — | 450 | — | 483 |
| Total general | 457 | 450 | 483 |

Grupo de funciones y grado

2013

2014

2015

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

60

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

111

AD 6

—

51

—

51

—

113

AD 5

—

37

—

31

—

24

Total AD

—

397

—

391

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

60

—

59

—

43

Total

—

457

—

450

—

483

Total general

457

450

483

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 14 | 19 | 24 |
| GF III | 77 | 76 | 82 |
| GF II | 7 | 16 | 19 |
| GF I | 0 | 0 | 0 |
| Total FG | 98 | 111 | 125 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 40 | 40 | 60 |
| Total | 138 | 151 | 185 |

Puestos de Agentes Contractuales

2013

2014

2015

GF IV

14

19

24

GF III

77

76

82

GF II

7

16

19

GF I

0

0

0

Total FG

98

111

125

Expertos nacionales en comisión de servicios

40

40

60

Total

138

151

185

---

| 15.12.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 416/64 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/64

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/17)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 11 833 500 | 135 227 | 11 968 727 |
| | Título 1 — Total | 11 833 500 | 135 227 | 11 968 727 |
| 2 |
| CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 114 000 | 92 206 | 8 206 206 |
| | Título 2 — Total | 8 114 000 | 92 206 | 8 206 206 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | 37 768 | 37 768 |
| | Título 9 — Total | — | 37 768 | 37 768 |
| | TOTAL | 19 947 500 | 265 201 | 20 212 701 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

11 833 500

135 227

11 968 727

Título 1 — Total

11 833 500

135 227

11 968 727

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

8 114 000

92 206

8 206 206

Título 2 — Total

8 114 000

92 206

8 206 206

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

37 768

37 768

Título 9 — Total

—

37 768

37 768

TOTAL

19 947 500

265 201

20 212 701

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 11 953 000 | | 11 953 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 105 000 | | 105 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 152 000 | | 152 000 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 10 000 | | 10 000 |
| | Título 1 — Total | 12 430 000 | | 12 430 000 |
| 2 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 172 000 | | 2 172 000 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 271 000 | | 271 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 107 000 | | 107 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 200 000 | –13 000 | 187 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 181 500 | | 181 500 |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 115 000 | 26 292 | 141 292 |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN | 260 000 | | 260 000 |
| | Título 2 — Total | 3 306 500 | 13 292 | 3 319 792 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES | 190 000 | | 190 000 |
| 3 2 | GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS | 3 321 000 | 227 432 | 3 548 432 |
| 3 3 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 700 000 | 24 476 | 724 476 |
| | Título 3 — Total | 4 211 000 | 251 908 | 4 462 908 |
| 9 |
| PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | — | | — |
| | Título 9 — Total | — | | — |
| | TOTAL | 19 947 500 | 265 200 | 20 212 700 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

11 953 000

11 953 000

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

105 000

105 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

152 000

152 000

1 6

FORMACIÓN

210 000

210 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

10 000

10 000

Título 1 — Total

12 430 000

12 430 000

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 172 000

2 172 000

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

271 000

271 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

107 000

107 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

200 000

–13 000

187 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

181 500

181 500

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

115 000

26 292

141 292

2 6

GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN

260 000

260 000

Título 2 — Total

3 306 500

13 292

3 319 792

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES

190 000

190 000

3 2

GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS

3 321 000

227 432

3 548 432

3 3

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

700 000

24 476

724 476

Título 3 — Total

4 211 000

251 908

4 462 908

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

—

—

Título 9 — Total

—

—

TOTAL

19 947 500

265 200

20 212 700

---

| 15.12.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 416/67 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/67

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2015/C 416/18)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 14 153 059 | | 14 153 059 |
| | Título 1 — Total | 14 153 059 | | 14 153 059 |
| 2 |
| CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 9 703 423 | | 9 703 423 |
| | Título 2 — Total | 9 703 423 | | 9 703 423 |
| 3 |
| TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD | 9 734 297 | 18 000 | 9 752 297 |
| | Título 3 — Total | 9 734 297 | 18 000 | 9 752 297 |
| 4 |
| APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES | 402 076 | | 402 076 |
| | Título 4 — Total | 402 076 | | 402 076 |
| 6 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 6 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | — | 20 748 | 20 748 |
| | Título 6 — Total | — | 20 748 | 20 748 |
| 7 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS |
| 7 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS | 2 708 547 | | 2 708 547 |
| | Título 7 — Total | 2 708 547 | | 2 708 547 |
| | TOTAL | 36 701 402 | 38 748 | 36 740 150 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

14 153 059

14 153 059

Título 1 — Total

14 153 059

14 153 059

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

9 703 423

9 703 423

Título 2 — Total

9 703 423

9 703 423

3

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

3 0

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

9 734 297

18 000

9 752 297

Título 3 — Total

9 734 297

18 000

9 752 297

4

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

4 0

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

402 076

402 076

Título 4 — Total

402 076

402 076

6

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

6 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

—

20 748

20 748

Título 6 — Total

—

20 748

20 748

7

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

7 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

2 708 547

2 708 547

Título 7 — Total

2 708 547

2 708 547

TOTAL

36 701 402

38 748

36 740 150

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 17 331 500 | | 17 331 500 |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 327 000 | | 327 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 335 000 | | 335 000 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 300 000 | | 300 000 |
| | Título 1 — Total | 18 293 500 | | 18 293 500 |
| 2 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS | 4 685 500 | | 4 685 500 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 1 838 402 | | 1 838 402 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 | GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 1 463 000 | | 1 463 000 |
| 2 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 14 500 | | 14 500 |
| | Título 2 — Total | 8 031 402 | | 8 031 402 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN | 130 000 | | 130 000 |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT | 4 511 000 | | 4 511 000 |
| 3 3 | SUPERVISIÓN | 305 000 | | 305 000 |
| 3 4 | ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | 422 700 | 38 748 | 461 448 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 749 300 | | 749 300 |
| 3 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 482 000 | | 482 000 |
| 3 8 | GASTOS DE REUNIONES | 516 500 | | 516 500 |
| 3 9 | SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS | 60 000 | | 60 000 |
| | Título 3 — Total | 7 276 500 | 38 748 | 7 315 248 |
| 4 |
| TAREAS DELEGADAS |
| 4 0 | INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS | 2 400 000 | | 2 400 000 |
| | Título 4 — Total | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| 9 |
| PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 36 701 402 | 38 748 | 36 740 150 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

17 331 500

17 331 500

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

327 000

327 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

335 000

335 000

1 6

FORMACIÓN

300 000

300 000

Título 1 — Total

18 293 500

18 293 500

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

4 685 500

4 685 500

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

1 838 402

1 838 402

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

30 000

30 000

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

1 463 000

1 463 000

2 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

14 500

14 500

Título 2 — Total

8 031 402

8 031 402

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN

130 000

130 000

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT

4 511 000

4 511 000

3 3

SUPERVISIÓN

305 000

305 000

3 4

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

100 000

100 000

3 5

BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

422 700

38 748

461 448

3 6

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

749 300

749 300

3 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

482 000

482 000

3 8

GASTOS DE REUNIONES

516 500

516 500

3 9

SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS

60 000

60 000

Título 3 — Total

7 276 500

38 748

7 315 248

4

TAREAS DELEGADAS

4 0

INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES

700 000

700 000

4 1

DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS

2 400 000

2 400 000

Título 4 — Total

3 100 000

3 100 000

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

36 701 402

38 748

36 740 150

---

| 15.12.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 416/71 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/71

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/19)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 14 991 360 | 132 000 | 15 123 360 |
| | Título 2 — Total | 14 991 360 | 132 000 | 15 123 360 |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS | p.m. | 324 025 | 324 025 |
| | Título 3 — Total | p.m. | 324 025 | 324 025 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 166 628 | 166 628 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 166 628 | 166 628 |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | 4 304 | 4 304 |
| | Título 5 — Total | p.m. | 4 304 | 4 304 |
| | TOTAL | 14 991 360 | 626 957 | 15 618 317 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

14 991 360

132 000

15 123 360

Título 2 — Total

14 991 360

132 000

15 123 360

3

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

3 0

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

p.m.

324 025

324 025

Título 3 — Total

p.m.

324 025

324 025

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

166 628

166 628

Título 4 — Total

p.m.

166 628

166 628

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

5 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

4 304

4 304

Título 5 — Total

p.m.

4 304

4 304

TOTAL

14 991 360

626 957

15 618 317

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 5 121 360 | 5 121 360 | | | 5 121 360 | 5 121 360 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Título 1 — Total | 6 176 360 | 6 176 360 | | | 6 176 360 | 6 176 360 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 950 000 | 950 000 | | | 950 000 | 950 000 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 400 000 | 400 000 | 68 304 | 68 304 | 468 304 | 468 304 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 106 000 | 106 000 | | | 106 000 | 106 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 049 000 | 1 049 000 | 68 000 | 68 000 | 1 117 000 | 1 117 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 132 000 | 132 000 | | | 132 000 | 132 000 |
| | Título 2 — Total | 2 637 000 | 2 637 000 | 136 304 | 136 304 | 2 773 304 | 2 773 304 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 3 152 000 | 3 229 000 | | 50 000 | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS SOMETIDOS A ESPECIAL PRESIÓN | 2 362 000 | 2 284 000 | 324 025 | 274 025 | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Título 3 — Total | 6 178 000 | 6 178 000 | 324 025 | 324 025 | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO |
| 4 1 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO | p.m. | p.m. | 166 628 | 166 628 | 166 628 | 166 628 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 166 628 | 166 628 | 166 628 | 166 628 |
| | TOTAL | 14 991 360 | 14 991 360 | 626 957 | 626 957 | 15 618 317 | 15 618 317 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

5 121 360

5 121 360

5 121 360

5 121 360

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

200 000

200 000

200 000

200 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

200 000

200 000

200 000

200 000

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

5 000

5 000

5 000

5 000

Título 1 — Total

6 176 360

6 176 360

6 176 360

6 176 360

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

950 000

950 000

950 000

950 000

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

400 000

400 000

68 304

68 304

468 304

468 304

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

106 000

106 000

106 000

106 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 049 000

1 049 000

68 000

68 000

1 117 000

1 117 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

132 000

132 000

132 000

132 000

Título 2 — Total

2 637 000

2 637 000

136 304

136 304

2 773 304

2 773 304

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

3 152 000

3 229 000

50 000

3 152 000

3 279 000

3 3

APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS SOMETIDOS A ESPECIAL PRESIÓN

2 362 000

2 284 000

324 025

274 025

2 686 025

2 558 025

3 4

COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS

150 000

159 000

150 000

159 000

Título 3 — Total

6 178 000

6 178 000

324 025

324 025

6 502 025

6 502 025

4

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO

4 1

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO

p.m.

p.m.

166 628

166 628

166 628

166 628

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

166 628

166 628

166 628

166 628

TOTAL

14 991 360

14 991 360

626 957

626 957

15 618 317

15 618 317

Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2015 (Presupuesto rectificativo no 1/2015) | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 13 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Total AD | 45 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Total AST | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 9 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Total general | 94 | 86 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2015 (Presupuesto rectificativo no 1/2015)

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

13

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

Total AD

45

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Total AST

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

9

8

CA GFII

3

3

CA GF1

1

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Total general

94

86

---

(1)  La cifra no incluye los 3 agentes contractuales contratados por la EASO para la aplicación del proyecto de PEV de 18 meses de duración «Fomentar la participación de Jordania en el trabajo de la EASO así como la participación de Túnez y Marruecos en el trabajo de la EASO y Frontex», que comenzó en 2014.

---