# Journal officiel C 253/2019

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 253 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 62e année26 juillet 2019 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 253

Édition de langue française

Communications et informations

62e année26 juillet 2019

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| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2019/C 253/01 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 2 | 1 |
| 2019/C 253/02 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 5 |
| 2019/C 253/03 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 9 |
| 2019/C 253/04 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 14 |

Sommaire

page

IV   Informations

2019/C 253/01

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

o

1

2019/C 253/02

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

5

2019/C 253/03

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

9

2019/C 253/04

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

14

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Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
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FR

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IV Informations

| 26.7.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 253/1 |
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26.7.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/1

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État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

(2019/C 253/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 78 602 001 | – 700 000 | 77 902 001 |
| | Titre 1 – Total | 78 602 001 | – 700 000 | 77 902 001 |
| 2 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Titre 2 – Total | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 3 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Titre 4 – Total | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RECETTES DIVERSES AFFECTÉES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 80 486 785,59 | – 700 000 | 79 786 785,59 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

78 602 001

– 700 000

77 902 001

Titre 1 – Total

78 602 001

– 700 000

77 902 001

2

PARTICIPATION DES PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ

1 851 441

1 851 441

Titre 2 – Total

1 851 441

1 851 441

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

3 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

4

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

4 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

33 343,59

33 343,59

Titre 4 – Total

33 343,59

33 343,59

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

9 1

RECETTES DIVERSES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

80 486 785,59

– 700 000

79 786 785,59

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Titre 1 – Total | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS OFFICIELLES ET AUTRES RÉUNIONS | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Titre 2 – Total | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA | 8 204 985 | 8 144 585 | | – 700 000 | 8 204 985 | 7 444 585 |
| 3 4 | COMMUNICATIONS | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | OPÉRATIONS HORIZONTALES | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Titre 3 – Total | 25 881 809 | 25 881 809 | | – 700 000 | 25 881 809 | 25 181 809 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 80 486 785,59 | 80 486 785,59 | | – 700 000 | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SERVICE SOCIAL

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

8 000

8 000

8 000

8 000

Titre 1 – Total

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS OFFICIELLES ET AUTRES RÉUNIONS

80 000

80 000

80 000

80 000

Titre 2 – Total

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

3 0

ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA

8 204 985

8 144 585

– 700 000

8 204 985

7 444 585

3 4

COMMUNICATIONS

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

OPÉRATIONS HORIZONTALES

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Titre 3 – Total

25 881 809

25 881 809

– 700 000

25 881 809

25 181 809

TOTAL GÉNÉRAL

80 486 785,59

80 486 785,59

– 700 000

80 486 785,59

79 786 785,59

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| 26.7.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 253/5 |
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26.7.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/5

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État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 253/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 390 000 | 390 000 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 |
| | Titre 2 – Total | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

390 000

390 000

7 008 256,16

7 008 256,16

7 398 256,16

7 398 256,16

Titre 2 – Total

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

TOTAL GÉNÉRAL

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | FORMATION | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Titre 1 – Total | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 429 481 | 3 429 481 | | | 3 429 481 | 3 429 481 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 451 000 | 451 000 | 4 000 | 4 000 | 455 000 | 455 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Titre 2 – Total | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 000 | 4 000 | 4 218 981 | 4 218 981 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | INFORMATIONS ET COMMUNICATION | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | ÉTUDES | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | | | 1 576 000 | 1 575 000 |
| 3 9 | COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES | 17 132 339 | 16 182 340 | –4 190 000 | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Titre 3 – Total | 25 589 600 | 25 560 149 | –4 190 000 | | 21 399 600 | 25 560 149 |
| 4 | MESURES ANTIPOLLUTION |
| 4 1 | SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 4 190 000 | | 21 800 084 | 15 138 193,96 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 6 256,16 | 6 256,16 | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Titre 4 – Total | 25 050 000 | 23 833 000 | 4 196 256,16 | 6 256,16 | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 |
| 5 | ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET |
| 5 1 | SERVICES D'INFORMATION MARITIME | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 698 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 7 | MODULES THETIS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 9 | PROJET PILOTE RELATIF AUX GARDE-CÔTES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 6 998 000 | 6 998 000 | 6 998 000 | 6 998 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

FORMATION

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

MESURES SOCIALES

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

22 000

22 000

22 000

22 000

Titre 1 – Total

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 429 481

3 429 481

3 429 481

3 429 481

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

451 000

451 000

4 000

4 000

455 000

455 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

80 000

80 000

80 000

80 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

125 000

125 000

125 000

125 000

Titre 2 – Total

4 214 981

4 214 981

4 000

4 000

4 218 981

4 218 981

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

INFORMATIONS ET COMMUNICATION

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

ÉTUDES

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 576 000

1 575 000

3 9

COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES

17 132 339

16 182 340

–4 190 000

12 942 339

16 182 340

Titre 3 – Total

25 589 600

25 560 149

–4 190 000

21 399 600

25 560 149

4

MESURES ANTIPOLLUTION

4 1

SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION

17 610 084

15 138 193,96

4 190 000

21 800 084

15 138 193,96

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

6 256,16

6 256,16

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION

750 000

793 500

750 000

793 500

Titre 4 – Total

25 050 000

23 833 000

4 196 256,16

6 256,16

29 246 256,16

23 839 256,16

5

ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET

5 1

SERVICES D'INFORMATION MARITIME

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

4 698 000

4 698 000

4 698 000

4 698 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 7

MODULES THETIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

PROJET PILOTE RELATIF AUX GARDE-CÔTES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

6 998 000

6 998 000

6 998 000

6 998 000

TOTAL GÉNÉRAL

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

---

| 26.7.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 253/9 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/9

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 253/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 103 214 000 | | 103 214 000 |
| | Titre 1 – Total | 103 214 000 | | 103 214 000 |
| 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 37 643 000 | | 37 643 000 |
| | Titre 2 – Total | 37 643 000 | | 37 643 000 |
| 3 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 2 066 000 | | 2 066 000 |
| | Titre 3 – Total | 2 066 000 | | 2 066 000 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 800 000 | | 800 000 |
| | Titre 5 – Total | 800 000 | | 800 000 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | 265 000 | 229 375 | 494 375 |
| | Titre 6 – Total | 265 000 | 229 375 | 494 375 |
| 7 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | 54 941 000 | –2 747 000 | 52 194 000 |
| | Titre 7 – Total | 54 941 000 | –2 747 000 | 52 194 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 198 929 000 | –2 517 625 | 196 411 375 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

103 214 000

103 214 000

Titre 1 – Total

103 214 000

103 214 000

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

37 643 000

37 643 000

Titre 2 – Total

37 643 000

37 643 000

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 066 000

2 066 000

Titre 3 – Total

2 066 000

2 066 000

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

4 2

DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

800 000

800 000

Titre 5 – Total

800 000

800 000

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

265 000

229 375

494 375

Titre 6 – Total

265 000

229 375

494 375

7

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

7 0

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

54 941 000

–2 747 000

52 194 000

Titre 7 – Total

54 941 000

–2 747 000

52 194 000

TOTAL GÉNÉRAL

198 929 000

–2 517 625

196 411 375

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 93 035 000 | 144 375 | 93 179 375 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 1 110 000 | | 1 110 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 5 508 000 | | 5 508 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 102 000 | | 102 000 |
| | Titre 1 – Total | 99 755 000 | 144 375 | 99 899 375 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 7 601 000 | | 7 601 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 337 000 | | 337 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 931 000 | | 931 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT | 172 000 | | 172 000 |
| | Titre 2 – Total | 18 846 000 | | 18 846 000 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 31 904 000 | | 31 904 000 |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 229 000 | | 229 000 |
| 3 2 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 934 000 | | 934 000 |
| 3 3 | COMMUNICATION ET PUBLICATION | 415 000 | | 415 000 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 1 104 000 | | 1 104 000 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 58 000 | | 58 000 |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 1 299 000 | 194 000 | 1 493 000 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION | 6 892 000 | –29 000 | 6 863 000 |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 970 000 | | 970 000 |
| 3 9 | ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES | 1 347 000 | –80 000 | 1 267 000 |
| | Titre 3 – Total | 45 152 000 | 85 000 | 45 237 000 |
| 4 | PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | AUTRES DÉPENSES |
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 35 176 000 | –2 747 000 | 32 429 000 |
| | Titre 5 – Total | 35 176 000 | –2 747 000 | 32 429 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 198 929 000 | –2 517 625 | 196 411 375 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

93 035 000

144 375

93 179 375

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

1 110 000

1 110 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

5 508 000

5 508 000

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

102 000

102 000

Titre 1 – Total

99 755 000

144 375

99 899 375

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

9 805 000

9 805 000

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

7 601 000

7 601 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

337 000

337 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

931 000

931 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT

172 000

172 000

Titre 2 – Total

18 846 000

18 846 000

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

31 904 000

31 904 000

3 1

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

229 000

229 000

3 2

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

934 000

934 000

3 3

COMMUNICATION ET PUBLICATION

415 000

415 000

3 4

FRAIS DE RÉUNIONS

1 104 000

1 104 000

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

58 000

58 000

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

1 299 000

194 000

1 493 000

3 7

FRAIS DE MISSION

6 892 000

–29 000

6 863 000

3 8

FORMATION TECHNIQUE

970 000

970 000

3 9

ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES

1 347 000

–80 000

1 267 000

Titre 3 – Total

45 152 000

85 000

45 237 000

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

4 0

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

4 1

PROGRAMMES DE RECHERCHE

p.m.

p.m.

4 2

DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

AUTRES DÉPENSES

5 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

35 176 000

–2 747 000

32 429 000

Titre 5 – Total

35 176 000

–2 747 000

32 429 000

TOTAL GÉNÉRAL

198 929 000

–2 517 625

196 411 375

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 25 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 32 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 53 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 76 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 98 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 117 |
| AD 8 | — | — | — | 79 | 81 | 77 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 47 | 52 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 15 | 20 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 1 |
| Total AD | — | — | — | 565 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 5 | — | — | — | 29 | 33 | 33 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 21 | 24 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 16 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 1 |
| Total AST | — | — | — | 115 | 117 | 126 |
| Total général | — | — | — | 680 | 680 | 678 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois permanents

Emplois temporaires

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

25

AD 13

—

—

—

36

33

32

AD 12

—

—

—

68

57

53

AD 11

—

—

—

86

81

76

AD 10

—

—

—

108

103

98

AD 9

—

—

—

115

119

117

AD 8

—

—

—

79

81

77

AD 7

—

—

—

31

47

52

AD 6

—

—

—

12

15

20

AD 5

—

—

—

—

1

Total AD

—

—

—

565

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

14

AST 6

—

—

—

28

27

25

AST 5

—

—

—

29

33

33

AST 4

—

—

—

23

21

24

AST 3

—

—

—

16

14

16

AST 2

—

—

—

2

4

8

AST 1

—

—

—

—

1

Total AST

—

—

—

115

117

126

Total général

—

—

—

680

680

678

---

| 26.7.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 253/14 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/14

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 253/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH | 37 541 450 | | 37 541 450 |
| 1 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES | 7 247 559 | | 7 247 559 |
| 1 9 | RÉSERVE | — | | — |
| | Titre 1 – Total | 44 789 009 | | 44 789 009 |
| 2 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 69 565 624 | | 69 565 624 |
| | Titre 2 – Total | 69 565 624 | | 69 565 624 |
| 3 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | 1 689 338 | | 1 689 338 |
| | Titre 3 – Total | 1 689 338 | | 1 689 338 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | 1 050 000 | 240 000 | 1 290 000 |
| | Titre 6 – Total | 1 050 000 | 240 000 | 1 290 000 |
| 9 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 117 093 971 | 240 000 | 117 333 971 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH

37 541 450

37 541 450

1 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES

7 247 559

7 247 559

1 9

RÉSERVE

—

—

Titre 1 – Total

44 789 009

44 789 009

2

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

69 565 624

69 565 624

Titre 2 – Total

69 565 624

69 565 624

3

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

1 689 338

1 689 338

Titre 3 – Total

1 689 338

1 689 338

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

1 050 000

240 000

1 290 000

Titre 6 – Total

1 050 000

240 000

1 290 000

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

117 093 971

240 000

117 333 971

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 69 235 200 | 69 235 200 | | | 69 235 200 | 69 235 200 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 581 321 | 581 321 | | | 581 321 | 581 321 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 1 883 478 | 1 883 478 | | | 1 883 478 | 1 883 478 |
| 1 5 | FORMATION | 951 801 | 951 801 | | | 951 801 | 951 801 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 3 194 086 | 3 194 086 | | | 3 194 086 | 3 194 086 |
| | Titre 1 – Total | 75 889 886 | 75 889 886 | | | 75 889 886 | 75 889 886 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 8 335 861 | 8 335 861 | | | 8 335 861 | 8 335 861 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 7 683 629 | 7 683 629 | | | 7 683 629 | 7 683 629 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 789 443 | 1 789 443 | | | 1 789 443 | 1 789 443 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 607 307 | 607 307 | | | 607 307 | 607 307 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | Titre 2 – Total | 18 428 240 | 18 428 240 | | | 18 428 240 | 18 428 240 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | | | 17 338 833 | 17 338 833 |
| 3 1 | ACTIVITÉS PLURIANNUELLES | 2 122 000 | 859 421 | | | 2 122 000 | 859 421 |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 600 000 | 665 000 | | | 600 000 | 665 000 |
| | Titre 3 – Total | 20 060 833 | 18 863 254 | | | 20 060 833 | 18 863 254 |
| 4 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
| 4 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES | 2 392 717 | 2 392 717 | | | 2 392 717 | 2 392 717 |
| 4 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | 2 392 717 | 2 392 717 | | | 2 392 717 | 2 392 717 |
| 5 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP |
| 5 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP | 469 874 | 469 874 | | | 469 874 | 469 874 |
| | Titre 5 – Total | 469 874 | 469 874 | | | 469 874 | 469 874 |
| 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS |
| 6 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS | 1 050 000 | 1 050 000 | 240 000 | 240 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Titre 6 – Total | 1 050 000 | 1 050 000 | 240 000 | 240 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE |
| 9 0 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 118 291 550 | 117 093 971 | 240 000 | 240 000 | 118 531 550 | 117 333 971 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

69 235 200

69 235 200

69 235 200

69 235 200

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

581 321

581 321

581 321

581 321

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

1 883 478

1 883 478

1 883 478

1 883 478

1 5

FORMATION

951 801

951 801

951 801

951 801

1 6

SERVICES EXTERNES

3 194 086

3 194 086

3 194 086

3 194 086

Titre 1 – Total

75 889 886

75 889 886

75 889 886

75 889 886

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

8 335 861

8 335 861

8 335 861

8 335 861

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

7 683 629

7 683 629

7 683 629

7 683 629

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 789 443

1 789 443

1 789 443

1 789 443

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

607 307

607 307

607 307

607 307

2 5

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

12 000

12 000

12 000

Titre 2 – Total

18 428 240

18 428 240

18 428 240

18 428 240

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

17 338 833

17 338 833

3 1

ACTIVITÉS PLURIANNUELLES

2 122 000

859 421

2 122 000

859 421

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

600 000

665 000

600 000

665 000

Titre 3 – Total

20 060 833

18 863 254

20 060 833

18 863 254

4

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

4 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

2 392 717

2 392 717

2 392 717

2 392 717

4 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

2 392 717

2 392 717

2 392 717

2 392 717

5

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP

5 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP

469 874

469 874

469 874

469 874

Titre 5 – Total

469 874

469 874

469 874

469 874

6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS

6 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS

1 050 000

1 050 000

240 000

240 000

1 290 000

1 290 000

Titre 6 – Total

1 050 000

1 050 000

240 000

240 000

1 290 000

1 290 000

9

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE

9 0

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

118 291 550

117 093 971

240 000

240 000

118 531 550

117 333 971

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Total AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Total AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Total | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Groupes de fonctions et grades

Postes temporaires

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Total AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Total AST

101

9

6

101

9

6

Total

404

47

7

404

50

7

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Experts nationaux détachés | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Total | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Postes d’agents contractuels

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total

110

15

1

102

15

2

Experts nationaux détachés

5

2

13

2

—

Total

115

17

1

115

17

2

---