# Úřední věstník C 416/2015

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 416 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5815. prosince 2015 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 416

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5815. prosince 2015

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2015/C 416/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1 | 1 |
| 2015/C 416/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 | 6 |
| 2015/C 416/03 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1 | 9 |
| 2015/C 416/04 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 | 12 |
| 2015/C 416/05 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1 | 15 |
| 2015/C 416/06 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 3 | 19 |
| 2015/C 416/07 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1 | 23 |
| 2015/C 416/08 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1 | 26 |
| 2015/C 416/09 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1 | 30 |
| 2015/C 416/10 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 | 35 |
| 2015/C 416/11 | Přehled příjmů a výdajů Evropské policejní akademie (CEPOL) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1 | 38 |
| 2015/C 416/12 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 3 | 41 |
| 2015/C 416/13 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 | 46 |
| 2015/C 416/14 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1 | 51 |
| 2015/C 416/15 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1 | 54 |
| 2015/C 416/16 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1 | 59 |
| 2015/C 416/17 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1 | 64 |
| 2015/C 416/18 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 | 67 |
| 2015/C 416/19 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1 | 71 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

2015/C 416/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

1

2015/C 416/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

6

2015/C 416/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

9

2015/C 416/04

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

12

2015/C 416/05

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

15

2015/C 416/06

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 3

19

2015/C 416/07

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

23

2015/C 416/08

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

26

2015/C 416/09

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

30

2015/C 416/10

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

35

2015/C 416/11

Přehled příjmů a výdajů Evropské policejní akademie (CEPOL) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

38

2015/C 416/12

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 3

41

2015/C 416/13

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

46

2015/C 416/14

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

51

2015/C 416/15

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

54

2015/C 416/16

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

59

2015/C 416/17

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

64

2015/C 416/18

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

67

2015/C 416/19

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

71

---

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 15.12.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 416/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 250 801 000 | 4 450 000 | 255 251 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 250 801 000 | 4 450 000 | 255 251 000 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 33 015 000 | | 33 015 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 33 015 000 | | 33 015 000 |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA | 936 000 | | 936 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 936 000 | | 936 000 |
| 5 |
| PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ | 78 000 | | 78 000 |
| | Hlava 5 – Celkem | 78 000 | | 78 000 |
| 6 |
| VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
| 6 0 | VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY | 16 787 000 | 980 000 | 17 767 000 |
| | Hlava 6 – Celkem | 16 787 000 | 980 000 | 17 767 000 |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 7 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 500 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| | Hlava 9 – Celkem | 500 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 302 117 000 | 5 980 000 | 308 097 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

250 801 000

4 450 000

255 251 000

Hlava 1 – Celkem

250 801 000

4 450 000

255 251 000

2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

33 015 000

33 015 000

Hlava 2 – Celkem

33 015 000

33 015 000

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

936 000

936 000

Hlava 3 – Celkem

936 000

936 000

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

78 000

78 000

Hlava 5 – Celkem

78 000

78 000

6

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

6 0

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

16 787 000

980 000

17 767 000

Hlava 6 – Celkem

16 787 000

980 000

17 767 000

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

p.m.

p.m.

Hlava 7 – Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

500 000

550 000

1 050 000

Hlava 9 – Celkem

500 000

550 000

1 050 000

CELKOVÝ SOUČET

302 117 000

5 980 000

308 097 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 86 415 000 | 5 000 000 | 91 415 000 |
| 1 3 | PRACOVNÍ CESTY | 636 000 | | 636 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 765 000 | | 765 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 7 494 000 | | 7 494 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 345 000 | | 345 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 80 000 | | 80 000 |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE | 2 321 000 | | 2 321 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 98 056 000 | 5 000 000 | 103 056 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 33 099 000 | 980 000 | 34 079 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT A TELEKOMUNIKACE | 20 861 000 | | 20 861 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 2 178 000 | | 2 178 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 1 380 000 | | 1 380 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 153 000 | | 153 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ | 107 000 | | 107 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 57 778 000 | 980 000 | 58 758 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 139 144 000 | | 139 144 000 |
| 3 1 | VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY | 7 139 000 | | 7 139 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 146 283 000 | | 146 283 000 |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 302 117 000 | 5 980 000 | 308 097 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

86 415 000

5 000 000

91 415 000

1 3

PRACOVNÍ CESTY

636 000

636 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

765 000

765 000

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

7 494 000

7 494 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

345 000

345 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

80 000

80 000

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE

2 321 000

2 321 000

Hlava 1 – Celkem

98 056 000

5 000 000

103 056 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

33 099 000

980 000

34 079 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT A TELEKOMUNIKACE

20 861 000

20 861 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 178 000

2 178 000

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

1 380 000

1 380 000

2 4

POŠTOVNÉ

153 000

153 000

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ

107 000

107 000

Hlava 2 – Celkem

57 778 000

980 000

58 758 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

139 144 000

139 144 000

3 1

VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY

7 139 000

7 139 000

Hlava 3 – Celkem

146 283 000

146 283 000

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

302 117 000

5 980 000

308 097 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Celkem kategorie AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Celkem kategorie AST | 261 | 259 | 259 |
| Zaměstnanci celkem | 583 | 599 | 599 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasné pracovní pozice

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Celkem kategorie AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Celkem kategorie AST

261

259

259

Zaměstnanci celkem

583

599

599

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 54 |
| FG III | 10 | 12 | 15 |
| FG II | 52 | 72 | 77 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 99 | 130 | 146 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 16,5 | 25 | 34 |
| Celkem | 115,5 | 155 | 180 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

54

FG III

10

12

15

FG II

52

72

77

FG I

—

—

—

Celkem FG

99

130

146

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

16,5

25

34

Celkem

115,5

155

180

---

| 15.12.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/6 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/6

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2015/C 416/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | 600 000 | | 600 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 394 000 | | 15 394 000 |
| 2 |
| DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 389 962,64 | 4 042,86 | 394 005,50 |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 150 000 | | 150 000 |
| 2 3 | PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 039 962,64 | 4 042,86 | 3 044 005,50 |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 1 | VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | 19 278,58 | 19 278,58 |
| 4 2 | ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA | p.m. | 20 944,90 | 20 944,90 |
| 4 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 41 614 | 41 614 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 81 837,48 | 81 837,48 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 433 962,64 | 85 880,34 | 18 519 842,98 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

14 794 000

14 794 000

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

600 000

600 000

Hlava 1 – Celkem

15 394 000

15 394 000

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

389 962,64

4 042,86

394 005,50

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

150 000

150 000

2 3

PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA

2 500 000

2 500 000

Hlava 2 – Celkem

3 039 962,64

4 042,86

3 044 005,50

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 1

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 1

VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

19 278,58

19 278,58

4 2

ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA

p.m.

20 944,90

20 944,90

4 3

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

41 614

41 614

Hlava 4 – Celkem

p.m.

81 837,48

81 837,48

CELKOVÝ SOUČET

18 433 962,64

85 880,34

18 519 842,98

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 196 364,66 | –90 000 | 9 106 364,66 |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 9 196 364,66 | –90 000 | 9 106 364,66 |
| 2 |
| VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 4 749 974,72 | 175 880,34 | 4 925 855,06 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 749 974,72 | 175 880,34 | 4 925 855,06 |
| 3 |
| VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 3 887 623,26 | | 3 887 623,26 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 887 623,26 | | 3 887 623,26 |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY | 600 000 | | 600 000 |
| | Hlava 4 – Celkem | 600 000 | | 600 000 |
| 5 | REZERVNÍ FOND | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 433 962,64 | 85 880,34 | 18 519 842,98 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 196 364,66

–90 000

9 106 364,66

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

9 196 364,66

–90 000

9 106 364,66

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

4 749 974,72

175 880,34

4 925 855,06

Hlava 2 – Celkem

4 749 974,72

175 880,34

4 925 855,06

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

3 887 623,26

3 887 623,26

Hlava 3 – Celkem

3 887 623,26

3 887 623,26

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY

600 000

600 000

Hlava 4 – Celkem

600 000

600 000

5

REZERVNÍ FOND

CELKOVÝ SOUČET

18 433 962,64

85 880,34

18 519 842,98

---

| 15.12.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/9 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/9

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 416/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

56 766 000

56 766 000

Hlava 2 – Celkem

56 766 000

56 766 000

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 685 950

1 685 950

Hlava 3 – Celkem

1 685 950

1 685 950

CELKOVÝ SOUČET

58 451 950

58 451 950

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 30 522 125 | –11 218 | 30 510 907 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 450 000 | –50 000 | 400 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 15 000 | –2 182 | 12 818 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 840 000 | 63 400 | 903 400 |
| | Hlava 1 – Celkem | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 183 000 | 83 061 | 3 266 061 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 947 000 | 81 939 | 3 028 939 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 129 000 | –50 000 | 79 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 350 000 | –95 000 | 255 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 245 000 | –20 000 | 225 000 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 453 825 | | 453 825 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

30 522 125

–11 218

30 510 907

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

700 000

700 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

130 000

130 000

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

450 000

–50 000

400 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

15 000

–2 182

12 818

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

840 000

63 400

903 400

Hlava 1 – Celkem

32 657 125

32 657 125

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 183 000

83 061

3 266 061

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 947 000

81 939

3 028 939

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

129 000

–50 000

79 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

350 000

–95 000

255 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

245 000

–20 000

225 000

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

453 825

453 825

Hlava 2 – Celkem

7 307 825

7 307 825

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

18 487 000

18 487 000

Hlava 3 – Celkem

18 487 000

18 487 000

CELKOVÝ SOUČET

58 451 950

58 451 950

---

| 15.12.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/12 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/12

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2015/C 416/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 110 660 | | 15 110 660 |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 110 660 | | 15 110 660 |
| 2 |
| OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY | 1 641 766 | | 1 641 766 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 801 866 | –60 000 | 1 741 866 |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 912 526 | –60 000 | 16 852 526 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 110 660

15 110 660

Hlava 1 – Celkem

15 110 660

15 110 660

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

160 100

–60 000

100 100

2 2

DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY

1 641 766

1 641 766

Hlava 2 – Celkem

1 801 866

–60 000

1 741 866

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

16 912 526

–60 000

16 852 526

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 558 200 | – 115 000 | 5 443 200 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 33 000 | | 33 000 |
| 1 5 | STÁŽE | 15 000 | | 15 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 5 606 200 | – 115 000 | 5 491 200 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 637 805 | –29 300 | 608 505 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 505 800 | 135 000 | 640 800 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 39 150 | –10 700 | 28 450 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 54 500 | –20 000 | 34 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 134 500 | –20 000 | 114 500 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 371 755 | 55 000 | 1 426 755 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 2 | KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE | 3 722 000 | 179 500 | 3 901 500 |
| 3 3 | BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE | 1 570 805 | | 1 570 805 |
| 3 4 | PREVENCE A VÝZKUMU | 3 000 000 | – 179 500 | 2 820 500 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 292 805 | | 8 292 805 |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 7 | ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY | 1 343 841 | | 1 343 841 |
| 4 8 | ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ | 297 925 | | 297 925 |
| 4 9 | NOVÝ PROGRAM NPP II | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 641 766 | | 1 641 766 |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| 5 0 | REZERVNÍ FOND | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 912 526 | –60 000 | 16 852 526 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 558 200

– 115 000

5 443 200

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

33 000

33 000

1 5

STÁŽE

15 000

15 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

5 606 200

– 115 000

5 491 200

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

637 805

–29 300

608 505

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

505 800

135 000

640 800

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

39 150

–10 700

28 450

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

54 500

–20 000

34 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

134 500

–20 000

114 500

Hlava 2 – Celkem

1 371 755

55 000

1 426 755

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 2

KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE

3 722 000

179 500

3 901 500

3 3

BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE

1 570 805

1 570 805

3 4

PREVENCE A VÝZKUMU

3 000 000

– 179 500

2 820 500

Hlava 3 – Celkem

8 292 805

8 292 805

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 7

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY

1 343 841

1 343 841

4 8

ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ

297 925

297 925

4 9

NOVÝ PROGRAM NPP II

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

1 641 766

1 641 766

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

16 912 526

–60 000

16 852 526

---

| 15.12.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/15 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/15

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 416/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 75 945 921 | 600 000 | 76 545 921 |
| | Hlava 1 – Celkem | 75 945 921 | 600 000 | 76 545 921 |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU | 2 202 400 | | 2 202 400 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 202 400 | | 2 202 400 |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | 90 000 | 83 347,07 | 173 347,07 |
| | Hlava 4 – Celkem | 90 000 | 83 347,07 | 173 347,07 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 78 238 321 | 683 347,07 | 78 921 668,07 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

75 945 921

600 000

76 545 921

Hlava 1 – Celkem

75 945 921

600 000

76 545 921

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU

2 202 400

2 202 400

Hlava 2 – Celkem

2 202 400

2 202 400

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

90 000

83 347,07

173 347,07

Hlava 4 – Celkem

90 000

83 347,07

173 347,07

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

78 238 321

683 347,07

78 921 668,07

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 38 258 000 | 38 258 000 | | | 38 258 000 | 38 258 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 198 000 | 1 198 000 | | | 1 198 000 | 1 198 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 912 000 | 912 000 | | | 912 000 | 912 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 096 000 | 1 096 000 | | | 1 096 000 | 1 096 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 41 669 000 | 41 669 000 | | | 41 669 000 | 41 669 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 5 801 000 | 5 801 000 | 83 347,07 | 83 347,07 | 5 884 347,07 | 5 884 347,07 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 825 000 | 2 825 000 | | | 2 825 000 | 2 825 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 107 000 | 107 000 | | | 107 000 | 107 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 269 000 | 269 000 | | | 269 000 | 269 000 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 553 000 | 9 553 000 | 83 347,07 | 83 347,07 | 9 636 347,07 | 9 636 347,07 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ | 6 245 000 | 6 542 435 | | | 6 245 000 | 6 542 435 |
| 3 1 | HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC | 7 646 000 | 6 320 117 | | | 7 646 000 | 6 320 117 |
| 3 2 | STRATEGIE A KOORDINACE V OBLASTI VĚDY | 3 913 000 | 3 397 848 | 715 921 | 715 921 | 4 628 921 | 4 113 769 |
| 3 3 | VNĚJŠÍ VZTAHY | 1 680 000 | 1 680 000 | | | 1 680 000 | 1 680 000 |
| 3 4 | KOMUNIKACE | 972 000 | 972 000 | | | 972 000 | 972 000 |
| 3 5 | HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI | 7 898 000 | 7 898 000 | | | 7 898 000 | 7 898 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 28 354 000 | 26 810 400 | 715 921 | 715 921 | 29 069 921 | 27 526 321 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 79 576 000 | 78 032 400 | 799 268,07 | 799 268,07 | 80 375 268,07 | 78 831 668,07 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

38 258 000

38 258 000

38 258 000

38 258 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

200 000

200 000

200 000

200 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 198 000

1 198 000

1 198 000

1 198 000

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

912 000

912 000

912 000

912 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

1 096 000

1 096 000

1 096 000

1 096 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

5 000

5 000

5 000

5 000

Hlava 1 – Celkem

41 669 000

41 669 000

41 669 000

41 669 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

5 801 000

5 801 000

83 347,07

83 347,07

5 884 347,07

5 884 347,07

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

2 825 000

2 825 000

2 825 000

2 825 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

107 000

107 000

107 000

107 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

269 000

269 000

269 000

269 000

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

441 000

441 000

441 000

441 000

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

110 000

110 000

110 000

110 000

Hlava 2 – Celkem

9 553 000

9 553 000

83 347,07

83 347,07

9 636 347,07

9 636 347,07

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ

6 245 000

6 542 435

6 245 000

6 542 435

3 1

HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC

7 646 000

6 320 117

7 646 000

6 320 117

3 2

STRATEGIE A KOORDINACE V OBLASTI VĚDY

3 913 000

3 397 848

715 921

715 921

4 628 921

4 113 769

3 3

VNĚJŠÍ VZTAHY

1 680 000

1 680 000

1 680 000

1 680 000

3 4

KOMUNIKACE

972 000

972 000

972 000

972 000

3 5

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI

7 898 000

7 898 000

7 898 000

7 898 000

Hlava 3 – Celkem

28 354 000

26 810 400

715 921

715 921

29 069 921

27 526 321

CELKOVÝ SOUČET

79 576 000

78 032 400

799 268,07

799 268,07

80 375 268,07

78 831 668,07

---

| 15.12.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/19

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 3

(2015/C 416/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 3 769 970,85 | 3 769 970,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 |
| | Hlava 2 – Celkem | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 769 970,85

3 769 970,85

4 895 705,97

4 895 705,97

8 665 676,82

8 665 676,82

Hlava 2 – Celkem

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

CELKOVÝ SOUČET

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 19 766 700 | 19 766 700 | 5 200 | 5 200 | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 78 594,76 | 78 594,76 | 4 229,80 | 4 229,80 | 82 824,56 | 82 824,56 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 940 294,76 | 20 940 294,76 | 9 429,80 | 9 429,80 | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | | | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 390 000 | 390 000 | 95,11 | 95,11 | 390 095,11 | 390 095,11 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 175 905,79 | 4 175 905,79 | 95,11 | 95,11 | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU | 2 664 091,50 | 2 664 091,50 | 4 878 062,61 | 4 878 062,61 | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 |
| 3 1 | INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE | 4 683 341 | 4 332 855 | 1 589,51 | 1 589,51 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 234 637 | 249 637 | –4 637 | –4 637 | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PŘEKLADY | — | — | | | — | — |
| 3 5 | STUDIE | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | — | — | | | — | — |
| 3 8 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | 21 252 595,80 | 19 806 592,80 | 11 165,94 | 11 165,94 | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | | | 1 567 000 | 1 552 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 32 820 975,30 | 31 332 026,30 | 4 886 181,06 | 4 886 181,06 | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 766 700

19 766 700

5 200

5 200

19 771 900

19 771 900

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

78 594,76

78 594,76

4 229,80

4 229,80

82 824,56

82 824,56

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

30 000

30 000

30 000

30 000

Hlava 1 – Celkem

20 940 294,76

20 940 294,76

9 429,80

9 429,80

20 949 724,56

20 949 724,56

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

390 000

390 000

95,11

95,11

390 095,11

390 095,11

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

110 000

110 000

110 000

110 000

Hlava 2 – Celkem

4 175 905,79

4 175 905,79

95,11

95,11

4 176 000,90

4 176 000,90

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

2 664 091,50

2 664 091,50

4 878 062,61

4 878 062,61

7 542 154,11

7 542 154,11

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

4 683 341

4 332 855

1 589,51

1 589,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

234 637

249 637

–4 637

–4 637

230 000

245 000

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

NÁKLADY NA PŘEKLADY

—

—

—

—

3 5

STUDIE

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

—

—

—

—

3 8

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

21 252 595,80

19 806 592,80

11 165,94

11 165,94

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 567 000

1 552 000

Hlava 3 – Celkem

32 820 975,30

31 332 026,30

4 886 181,06

4 886 181,06

37 707 156,36

36 218 207,36

CELKOVÝ SOUČET

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

---

| 15.12.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/23 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/23

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 416/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 9 155 661 | | 9 155 661 |
| | Hlava 1 – Celkem | 9 155 661 | | 9 155 661 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 270 288 | | 270 288 |
| | Hlava 2 – Celkem | 270 288 | | 270 288 |
| 3 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Hlava 3 – Celkem | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 30 000 | –8 054 | 21 946 |
| | Hlava 4 – Celkem | 30 000 | –8 054 | 21 946 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 095 949 | –31 675 | 10 064 274 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

9 155 661

9 155 661

Hlava 1 – Celkem

9 155 661

9 155 661

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

270 288

270 288

Hlava 2 – Celkem

270 288

270 288

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

640 000

–23 621

616 379

Hlava 3 – Celkem

640 000

–23 621

616 379

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

30 000

–8 054

21 946

Hlava 4 – Celkem

30 000

–8 054

21 946

CELKOVÝ SOUČET

10 095 949

–31 675

10 064 274

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 175 795 | – 644 152 | 4 531 643 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 258 000 | 105 085 | 363 085 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 145 000 | | 145 000 |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 461 000 | 382 735 | 843 735 |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 039 795 | – 156 332 | 5 883 463 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 972 800 | –21 632 | 951 168 |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 62 000 | –31 634 | 30 366 |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 50 000 | 7 300 | 57 300 |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 412 800 | –40 820 | 371 980 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 497 600 | –86 786 | 1 410 814 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ | 660 849 | 224 092 | 884 941 |
| 3 2 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 367 705 | 42 206 | 409 911 |
| 3 6 | HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 530 000 | –54 855 | 1 475 145 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 558 554 | 211 443 | 2 769 997 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 095 949 | –31 675 | 10 064 274 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 175 795

– 644 152

4 531 643

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

258 000

105 085

363 085

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

145 000

145 000

1 4

DOČASNÁ POMOC

461 000

382 735

843 735

Hlava 1 – Celkem

6 039 795

– 156 332

5 883 463

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

972 800

–21 632

951 168

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

62 000

–31 634

30 366

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

50 000

7 300

57 300

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

412 800

–40 820

371 980

Hlava 2 – Celkem

1 497 600

–86 786

1 410 814

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ

660 849

224 092

884 941

3 2

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

367 705

42 206

409 911

3 6

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 530 000

–54 855

1 475 145

Hlava 3 – Celkem

2 558 554

211 443

2 769 997

CELKOVÝ SOUČET

10 095 949

–31 675

10 064 274

---

| 15.12.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/26

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 416/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 |
| ROČNÍ PŘÍJMY |
| 9 0 1 | Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| 9 0 2 | Ostatní | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“ | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Účast na programech v oblasti trestní justice | p.m. | | p.m. |
| | KAPITOLA 9 0 – CELKEM | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| | Hlava 9 – Celkem | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

ROČNÍ PŘÍJMY

9 0 1

Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie

32 994 000

824 351

33 818 351

9 0 2

Ostatní

p.m.

p.m.

9 0 3

Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“

p.m.

p.m.

9 0 4

Účast na programech v oblasti trestní justice

p.m.

p.m.

KAPITOLA 9 0 – CELKEM

32 994 000

824 351

33 818 351

Hlava 9 – Celkem

32 994 000

824 351

33 818 351

CELKOVÝ SOUČET

32 994 000

824 351

33 818 351

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 16 423 924 | 824 351 | 17 248 275 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 75 000 | | 75 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 112 000 | | 112 000 |
| 1 5 | EXTERNÍ SLUŽBY | 283 500 | | 283 500 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 72 500 | | 72 500 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ | 10 000 | | 10 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 976 924 | 824 351 | 17 801 275 |
| 2 |
| INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 824 000 | | 4 824 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 237 683 | | 237 683 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 65 500 | | 65 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 113 000 | | 113 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA | 1 127 428 | | 1 127 428 |
| 2 5 | PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU | 1 250 001 | | 1 250 001 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 617 612 | | 7 617 612 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, SEMINÁŘE, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI | 2 131 000 | | 2 131 000 |
| 3 1 | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE | 1 802 000 | | 1 802 000 |
| 3 2 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE | 268 000 | | 268 000 |
| 3 3 | VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI | 2 902 564 | | 2 902 564 |
| 3 4 | PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH | 150 500 | | 150 500 |
| 3 5 | PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE | 555 000 | | 555 000 |
| 3 8 | ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE | 80 000 | | 80 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 399 464 | | 8 399 464 |
| 4 |
| SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE |
| 4 0 | SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE | — | | — |
| 4 1 | ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

16 423 924

824 351

17 248 275

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

75 000

75 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

112 000

112 000

1 5

EXTERNÍ SLUŽBY

283 500

283 500

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

72 500

72 500

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ

10 000

10 000

Hlava 1 – Celkem

16 976 924

824 351

17 801 275

2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 824 000

4 824 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

237 683

237 683

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

65 500

65 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

113 000

113 000

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

1 127 428

1 127 428

2 5

PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU

1 250 001

1 250 001

Hlava 2 – Celkem

7 617 612

7 617 612

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, SEMINÁŘE, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI

2 131 000

2 131 000

3 1

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

1 802 000

1 802 000

3 2

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE

268 000

268 000

3 3

VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

2 902 564

2 902 564

3 4

PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

150 500

150 500

3 5

PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

464 000

464 000

3 6

SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

46 400

46 400

3 7

ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE

555 000

555 000

3 8

ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE

80 000

80 000

Hlava 3 – Celkem

8 399 464

8 399 464

4

SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE

4 0

SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE

—

—

4 1

ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

CELKOVÝ SOUČET

32 994 000

824 351

33 818 351

---

| 15.12.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/30 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/30

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 416/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

Hlava 1 – Celkem

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 30 662 000 | – 505 000 | 30 157 000 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 555 000 | 63 000 | 1 618 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 32 217 000 | – 442 000 | 31 775 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 7 322 000 | –2 166 000 | 5 156 000 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 380 000 | 100 000 | 3 480 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 592 000 | – 285 000 | 307 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 11 294 000 | –2 351 000 | 8 943 000 |
| 3 |
| VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 6 279 000 | – 137 000 | 6 142 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 279 000 | – 137 000 | 6 142 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

30 662 000

– 505 000

30 157 000

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 555 000

63 000

1 618 000

Hlava 1 – Celkem

32 217 000

– 442 000

31 775 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

7 322 000

–2 166 000

5 156 000

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 380 000

100 000

3 480 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

592 000

– 285 000

307 000

Hlava 2 – Celkem

11 294 000

–2 351 000

8 943 000

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

6 279 000

– 137 000

6 142 000

Hlava 3 – Celkem

6 279 000

– 137 000

6 142 000

CELKOVÝ SOUČET

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Celkem AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Celkem | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

Celkem AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

29

28

27

Celkem

—

—

—

110

108

105

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 255 | 258 | 259 |
| Celkem FG | 335 | 336 | 336 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 335 | 336 | 336 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2015

2014

2013

FG IV

80

78

77

FG III + FG II + FG I

255

258

259

Celkem FG

335

336

336

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

335

336

336

---

| 15.12.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/35 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/35

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2015/C 416/10)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 26 840 000 | | 26 840 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 26 840 000 | | 26 840 000 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 26 840 000 | | 26 840 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

26 840 000

26 840 000

Hlava 2 – Celkem

26 840 000

26 840 000

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

26 840 000

26 840 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 10 688 114 | 10 688 114 | – 269 721 | – 269 721 | 10 418 393 | 10 418 393 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 120 000 | 120 000 | –40 000 | –40 000 | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 440 000 | 1 440 000 | – 200 000 | – 200 000 | 1 240 000 | 1 240 000 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | LÉKAŘSKÉ SLUŽBY | 60 000 | 60 000 | –30 000 | –30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 1 6 | POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 9 | PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 860 114 | 13 860 114 | – 539 721 | – 539 721 | 13 320 393 | 13 320 393 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 100 000 | 3 100 000 | –11 000 | –11 000 | 3 089 000 | 3 089 000 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 200 000 | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 275 000 | 275 000 | 11 000 | 11 000 | 286 000 | 286 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 760 000 | 5 760 000 | | | 5 760 000 | 5 760 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 6 586 300 | 6 586 300 | 539 721 | –3 959 459 | 7 126 021 | 2 626 841 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | | – 322 188 | 1 400 000 | 1 077 812 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 | — | — | | | — | — |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 986 300 | 7 986 300 | 539 721 | –4 281 647 | 8 526 021 | 3 704 653 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 27 606 414 | 27 606 414 | | –4 821 368 | 27 606 414 | 22 785 046 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

10 688 114

10 688 114

– 269 721

– 269 721

10 418 393

10 418 393

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

120 000

120 000

–40 000

–40 000

80 000

80 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 440 000

1 440 000

– 200 000

– 200 000

1 240 000

1 240 000

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

200 000

200 000

200 000

200 000

1 5

LÉKAŘSKÉ SLUŽBY

60 000

60 000

–30 000

–30 000

30 000

30 000

1 6

POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB

600 000

600 000

600 000

600 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠKOLNÉ

750 000

750 000

750 000

750 000

1 9

PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

13 860 114

13 860 114

– 539 721

– 539 721

13 320 393

13 320 393

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 100 000

3 100 000

–11 000

–11 000

3 089 000

3 089 000

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

220 000

220 000

220 000

220 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

900 000

900 000

900 000

900 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

275 000

275 000

11 000

11 000

286 000

286 000

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

65 000

65 000

65 000

65 000

Hlava 2 – Celkem

5 760 000

5 760 000

5 760 000

5 760 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

6 586 300

6 586 300

539 721

–3 959 459

7 126 021

2 626 841

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 322 188

1 400 000

1 077 812

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

—

—

—

—

Hlava 3 – Celkem

7 986 300

7 986 300

539 721

–4 281 647

8 526 021

3 704 653

CELKOVÝ SOUČET

27 606 414

27 606 414

–4 821 368

27 606 414

22 785 046

---

| 15.12.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/38 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/38

---

Přehled příjmů a výdajů Evropské policejní akademie (CEPOL) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 416/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 8 471 000 | | 8 471 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 471 000 | | 8 471 000 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
| 4 0 | PROJEKT CT MENA | | 300 000 | 300 000 |
| | Hlava 4 – Celkem | | 300 000 | 300 000 |
| 5 |
| PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE |
| 5 0 | PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| JINÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 471 000 | 300 000 | 8 771 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

8 471 000

8 471 000

Hlava 1 – Celkem

8 471 000

8 471 000

2

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

4 0

PROJEKT CT MENA

300 000

300 000

Hlava 4 – Celkem

300 000

300 000

5

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE

5 0

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

9

JINÉ PŘÍJMY

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

8 471 000

300 000

8 771 000

EXPENDITURE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ | 3 191 600 | | 3 191 600 |
| 1 2 | NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ | — | | — |
| 1 3 | ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ | 30 000 | | 30 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM | 321 400 | | 321 400 |
| 1 5 | DOČASNÁ ASISTENCE | — | | — |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 2 000 | | 2 000 |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | 2 500 | | 2 500 |
| 1 8 | VNITŘNÍ AUDIT | — | | — |
| | Hlava 1 – Celkem | 3 547 500 | | 3 547 500 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY | 45 000 | | 45 000 |
| 2 1 | NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 330 000 | | 330 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY | 12 300 | | 12 300 |
| 2 3 | BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU | 95 700 | | 95 700 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 11 500 | | 11 500 |
| | Hlava 2 – Celkem | 494 500 | | 494 500 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ORGÁNY | 311 000 | | 311 000 |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁŘE | 3 159 000 | | 3 159 000 |
| 3 2 | OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI | 629 000 | | 629 000 |
| 3 3 | HODNOCENÍ | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | ÚKOLY | 150 000 | | 150 000 |
| 3 6 | KULTURA A REPREZENTACE | — | | — |
| 3 7 | OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY | 80 000 | | 80 000 |
| 3 8 | NAVRŽENÉ AKTIVITY | — | | — |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 429 000 | | 4 429 000 |
| 4 |
| PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA) | | 300 000 | 300 000 |
| | Hlava 4 – Celkem | | 300 000 | 300 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 471 000 | 300 000 | 8 771 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ

3 191 600

3 191 600

1 2

NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

—

—

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

30 000

30 000

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

321 400

321 400

1 5

DOČASNÁ ASISTENCE

—

—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

2 000

2 000

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

2 500

2 500

1 8

VNITŘNÍ AUDIT

—

—

Hlava 1 – Celkem

3 547 500

3 547 500

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

45 000

45 000

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

330 000

330 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

12 300

12 300

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

95 700

95 700

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

11 500

11 500

Hlava 2 – Celkem

494 500

494 500

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ORGÁNY

311 000

311 000

3 1

KURZY A SEMINÁŘE

3 159 000

3 159 000

3 2

OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI

629 000

629 000

3 3

HODNOCENÍ

100 000

100 000

3 5

ÚKOLY

150 000

150 000

3 6

KULTURA A REPREZENTACE

—

—

3 7

OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY

80 000

80 000

3 8

NAVRŽENÉ AKTIVITY

—

—

Hlava 3 – Celkem

4 429 000

4 429 000

4

PROJEKT CT MENA

4 1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA)

300 000

300 000

Hlava 4 – Celkem

300 000

300 000

CELKOVÝ SOUČET

8 471 000

300 000

8 771 000

---

| 15.12.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/41 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/41

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 3

(2015/C 416/12)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 142 506 000 | 694 000 | 143 200 000 |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | — | | — |
| | Hlava 9 – Celkem | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

142 506 000

694 000

143 200 000

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

100 000

100 000

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

—

—

Hlava 9 – Celkem

142 606 000

694 000

143 300 000

CELKOVÝ SOUČET

142 606 000

694 000

143 300 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 20 528 000 | 694 000 | 21 222 000 |
| 1 2 | NÁBOR | 108 000 | | 108 000 |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 304 000 | 70 000 | 374 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 40 000 | | 40 000 |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 1 020 000 | | 1 020 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 4 000 | | 4 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | — | | — |
| | Hlava 1 – Celkem | 22 004 000 | 764 000 | 22 768 000 |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 053 000 | –1 086 000 | 2 967 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE | 3 830 000 | 430 000 | 4 260 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 200 000 | 6 000 | 206 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 047 000 | – 206 000 | 841 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 60 000 | | 60 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 624 000 | – 120 000 | 504 000 |
| 2 6 | INFORMACE A TRANSPARENTNOST | 556 000 | –90 000 | 466 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 370 000 | –1 066 000 | 9 304 000 |
| 3 |
| OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERACE | 90 325 000 | 1 684 000 | 92 009 000 |
| 3 1 | ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR | 11 810 000 | – 505 000 | 11 305 000 |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 4 400 000 | –80 000 | 4 320 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 850 000 | 80 000 | 930 000 |
| 3 4 | SDÍLENÉ ZDROJE | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 5 | RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 932 000 | –75 000 | 857 000 |
| 3 6 | PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 515 000 | – 108 000 | 407 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 110 232 000 | 996 000 | 111 228 000 |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE |
| 4 1 | VNĚJŠÍ VZTAHY | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

20 528 000

694 000

21 222 000

1 2

NÁBOR

108 000

108 000

1 3

SPRÁVNÍ MISE

304 000

70 000

374 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

40 000

40 000

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

1 020 000

1 020 000

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

4 000

4 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

—

—

Hlava 1 – Celkem

22 004 000

764 000

22 768 000

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 053 000

–1 086 000

2 967 000

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE

3 830 000

430 000

4 260 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

200 000

6 000

206 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 047 000

– 206 000

841 000

2 4

POŠTOVNÉ

60 000

60 000

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

624 000

– 120 000

504 000

2 6

INFORMACE A TRANSPARENTNOST

556 000

–90 000

466 000

Hlava 2 – Celkem

10 370 000

–1 066 000

9 304 000

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERACE

90 325 000

1 684 000

92 009 000

3 1

ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR

11 810 000

– 505 000

11 305 000

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

4 400 000

–80 000

4 320 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

850 000

80 000

930 000

3 4

SDÍLENÉ ZDROJE

1 400 000

1 400 000

3 5

RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

932 000

–75 000

857 000

3 6

PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

515 000

– 108 000

407 000

Hlava 3 – Celkem

110 232 000

996 000

111 228 000

4

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE

4 1

VNĚJŠÍ VZTAHY

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

CELKOVÝ SOUČET

142 606 000

694 000

143 300 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 43 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 21 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 2 | — | 2 |
| Celkem AD | — | 157 | — | 98 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 20 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 14 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 70 | — | 54 | — | 55 |
| Celkový součet | — | 227 | — | 152 | — | 153 |

Funkcní skupina a platová trída

2015

2014

2013

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

43

—

43

AD 7

—

29

—

8

—

8

AD 6

—

21

—

6

—

6

AD 5

—

13

—

2

—

2

Celkem AD

—

157

—

98

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

13

—

14

AST 5

—

20

—

17

—

17

AST 4

—

14

—

4

—

4

AST 3

—

5

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

70

—

54

—

55

Celkový součet

—

227

—

152

—

153

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 18 |
| FG III | 48 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Celkem | 91 | 87 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 86 | 78 |
| Celkem | 177 | 165 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2015

2014

FG IV

20

18

FG III

48

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Celkem

91

87

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

86

78

Celkem

177

165

---

| 15.12.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/46

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2015/C 416/13)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 20 257 069 | | 20 257 069 |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 2 243 574 | 2 769 426 | 5 013 000 |
| 1 9 | REZERVA | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Hlava 1 – Celkem | 109 690 335 | 2 769 426 | 112 459 761 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY ZE SOUHRNNÉHO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY ZE SOUHRNNÉHO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE | 7 011 000 | –1 977 000 | 5 034 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 011 000 | –1 977 000 | 5 034 000 |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 307 791 | | 307 791 |
| | Hlava 3 – Celkem | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 370 000 | 354 627 | 724 627 |
| | Hlava 5 – Celkem | 370 000 | 354 627 | 724 627 |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 300 000 | | 300 000 |
| | Hlava 6 – Celkem | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 117 679 126 | 1 147 053 | 118 826 179 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

20 257 069

20 257 069

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

2 243 574

2 769 426

5 013 000

1 9

REZERVA

87 189 692

87 189 692

Hlava 1 – Celkem

109 690 335

2 769 426

112 459 761

2

PŘÍSPĚVKY ZE SOUHRNNÉHO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY ZE SOUHRNNÉHO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE

7 011 000

–1 977 000

5 034 000

Hlava 2 – Celkem

7 011 000

–1 977 000

5 034 000

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

307 791

307 791

Hlava 3 – Celkem

307 791

307 791

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

370 000

354 627

724 627

Hlava 5 – Celkem

370 000

354 627

724 627

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

300 000

300 000

Hlava 6 – Celkem

300 000

300 000

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

117 679 126

1 147 053

118 826 179

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 60 253 820 | 60 253 820 | – 116 000 | – 116 000 | 60 137 820 | 60 137 820 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 798 200 | 798 200 | | | 798 200 | 798 200 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 61 020 | 61 020 | | | 61 020 | 61 020 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 2 257 000 | 2 257 000 | –29 000 | –29 000 | 2 228 000 | 2 228 000 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 1 358 840 | 1 358 840 | | | 1 358 840 | 1 358 840 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 2 525 900 | 2 525 900 | –45 000 | –45 000 | 2 480 900 | 2 480 900 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 67 274 780 | 67 274 780 | – 190 000 | – 190 000 | 67 084 780 | 67 084 780 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 8 016 820 | 8 016 820 | | | 8 016 820 | 8 016 820 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 6 884 077 | 6 884 077 | 750 424 | 750 424 | 7 634 501 | 7 634 501 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 857 840 | 857 840 | | | 857 840 | 857 840 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 416 503 | 416 503 | | | 416 503 | 416 503 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | — | — | | | — | — |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Hlava 2 – Celkem | 16 184 050 | 16 184 050 | 750 424 | 750 424 | 16 934 474 | 16 934 474 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 24 480 700 | 24 480 700 | – 833 000 | – 833 000 | 23 647 700 | 23 647 700 |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 105 600 | 102 500 | | 104 500 | 105 600 | 207 000 |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 120 000 | 362 000 | | –21 000 | 120 000 | 341 000 |
| 3 9 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 25 006 300 | 25 245 200 | – 833 000 | – 749 500 | 24 173 300 | 24 495 700 |
| 4 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 1 260 995 | 1 260 995 | 996 162 | 996 162 | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 260 995 | 1 260 995 | 996 162 | 996 162 | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC |
| 5 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Hlava 5 – Celkem | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH | 7 264 972 | 7 264 972 | 339 967 | 339 967 | 7 604 939 | 7 604 939 |
| | Hlava 9 – Celkem | 7 264 972 | 7 264 972 | 339 967 | 339 967 | 7 604 939 | 7 604 939 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 117 440 227 | 117 679 127 | 1 063 553 | 1 147 053 | 118 503 780 | 118 826 180 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

60 253 820

60 253 820

– 116 000

– 116 000

60 137 820

60 137 820

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

798 200

798 200

798 200

798 200

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

61 020

61 020

61 020

61 020

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

2 257 000

2 257 000

–29 000

–29 000

2 228 000

2 228 000

1 5

ŠKOLENÍ

1 358 840

1 358 840

1 358 840

1 358 840

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

2 525 900

2 525 900

–45 000

–45 000

2 480 900

2 480 900

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

20 000

20 000

20 000

20 000

Hlava 1 – Celkem

67 274 780

67 274 780

– 190 000

– 190 000

67 084 780

67 084 780

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

8 016 820

8 016 820

8 016 820

8 016 820

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

6 884 077

6 884 077

750 424

750 424

7 634 501

7 634 501

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

857 840

857 840

857 840

857 840

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

416 503

416 503

416 503

416 503

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

—

—

—

—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

8 810

8 810

8 810

8 810

Hlava 2 – Celkem

16 184 050

16 184 050

750 424

750 424

16 934 474

16 934 474

3

PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

24 480 700

24 480 700

– 833 000

– 833 000

23 647 700

23 647 700

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

105 600

102 500

104 500

105 600

207 000

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

120 000

362 000

–21 000

120 000

341 000

3 9

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU

300 000

300 000

300 000

300 000

Hlava 3 – Celkem

25 006 300

25 245 200

– 833 000

– 749 500

24 173 300

24 495 700

4

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

1 260 995

1 260 995

996 162

996 162

2 257 157

2 257 157

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

1 260 995

1 260 995

996 162

996 162

2 257 157

2 257 157

5

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

5 0

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

449 130

449 130

449 130

449 130

Hlava 5 – Celkem

449 130

449 130

449 130

449 130

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH

7 264 972

7 264 972

339 967

339 967

7 604 939

7 604 939

Hlava 9 – Celkem

7 264 972

7 264 972

339 967

339 967

7 604 939

7 604 939

CELKOVÝ SOUČET

117 440 227

117 679 127

1 063 553

1 147 053

118 503 780

118 826 180

---

| 15.12.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/51 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/51

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 416/14)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 19 777 921 | –1 540 396 | 18 237 525 |
| | Hlava 1 – Celkem | 19 777 921 | –1 540 396 | 18 237 525 |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO NA ČINNOSTECH VÝKONNÉ AGENTURY | 138 475 | | 138 475 |
| | Hlava 2 – Celkem | 138 475 | | 138 475 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 916 396 | –1 540 396 | 18 376 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

19 777 921

–1 540 396

18 237 525

Hlava 1 – Celkem

19 777 921

–1 540 396

18 237 525

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO NA ČINNOSTECH VÝKONNÉ AGENTURY

138 475

138 475

Hlava 2 – Celkem

138 475

138 475

CELKOVÝ SOUČET

19 916 396

–1 540 396

18 376 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 13 972 000 | – 837 000 | 13 135 000 |
| 1 2 | VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 1 000 000 | – 182 000 | 818 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 972 000 | –1 019 000 | 13 953 000 |
| 2 |
| VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 2 369 000 | –72 000 | 2 297 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 830 000 | 24 000 | 854 000 |
| 2 3 | VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 383 000 | – 137 000 | 246 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 582 000 | – 185 000 | 3 397 000 |
| 3 |
| VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | 1 362 000 | – 336 000 | 1 026 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 362 000 | – 336 000 | 1 026 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 916 000 | –1 540 000 | 18 376 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

13 972 000

– 837 000

13 135 000

1 2

VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

1 000 000

– 182 000

818 000

Hlava 1 – Celkem

14 972 000

–1 019 000

13 953 000

2

VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

2 369 000

–72 000

2 297 000

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

830 000

24 000

854 000

2 3

VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

383 000

– 137 000

246 000

Hlava 2 – Celkem

3 582 000

– 185 000

3 397 000

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

1 362 000

– 336 000

1 026 000

Hlava 3 – Celkem

1 362 000

– 336 000

1 026 000

CELKOVÝ SOUČET

19 916 000

–1 540 000

18 376 000

---

| 15.12.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/54 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/54

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 416/15)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE KOMISE |
| 2 0 | DOTACE KOMISE | 60 118 000 | –5 661 938,20 | 54 456 061,80 |
| | Hlava 2 – Celkem | 60 118 000 | –5 661 938,20 | 54 456 061,80 |
| 3 |
| DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 3 0 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | — | | — |
| | Hlava 3 – Celkem | — | | — |
| 4 |
| PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
| 4 0 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | 134 358,20 | 134 358,20 |
| | Hlava 9 – Celkem | — | 134 358,20 | 134 358,20 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 60 118 000 | –5 527 580 | 54 590 421 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE KOMISE

2 0

DOTACE KOMISE

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

Hlava 2 – Celkem

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

3

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

—

—

Hlava 3 – Celkem

—

—

4

PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

4 0

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

134 358,20

134 358,20

Hlava 9 – Celkem

—

134 358,20

134 358,20

CELKOVÝ SOUČET

60 118 000

–5 527 580

54 590 421

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 40 065 100 | –4 914 700 | 35 150 400 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 966 400 | 255 625 | 2 222 025 |
| | Hlava 1 – Celkem | 42 031 500 | –4 659 075 | 37 372 425 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 5 713 500 | 233 520 | 5 947 020 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 989 100 | –80 370 | 2 908 730 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 523 900 | – 163 765 | 360 135 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 226 500 | –10 615 | 9 215 885 |
| 3 |
| VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 098 500 | – 198 585 | 1 899 915 |
| 3 2 | VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY | 6 761 500 | – 659 305 | 6 102 195 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 860 000 | – 857 890 | 8 002 110 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 60 118 000 | –5 527 580 | 54 590 420 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

40 065 100

–4 914 700

35 150 400

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 966 400

255 625

2 222 025

Hlava 1 – Celkem

42 031 500

–4 659 075

37 372 425

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

5 713 500

233 520

5 947 020

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 989 100

–80 370

2 908 730

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

523 900

– 163 765

360 135

Hlava 2 – Celkem

9 226 500

–10 615

9 215 885

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 098 500

– 198 585

1 899 915

3 2

VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY

6 761 500

– 659 305

6 102 195

Hlava 3 – Celkem

8 860 000

– 857 890

8 002 110

CELKOVÝ SOUČET

60 118 000

–5 527 580

54 590 420

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| Celkem AD | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Celkem | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

Celkem AD

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

10

10

11

Celkem

—

—

—

157

145

138

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Contract staff posts | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 172 | 151 | 143 |
| FG II | 184 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Total | 492 | 435 | 407 |
| Seconded national experts posts | — | — | — |
| Total | 492 | 435 | 407 |

Contract staff posts

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

172

151

143

FG II

184

184

188

FG I

7

7

7

Total

492

435

407

Seconded national experts posts

—

—

—

Total

492

435

407

---

| 15.12.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/59 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/59

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 416/16)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 94 436 000 | 424 000 | 94 860 000 |
| 9 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | 66 894 | 66 894 |
| | Hlava 9 – Celkem | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

94 436 000

424 000

94 860 000

9 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

66 894

66 894

Hlava 9 – Celkem

94 436 000

490 894

94 926 894

CELKOVÝ SOUČET

94 436 000

490 894

94 926 894

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 53 711 500 | 391 000 | 54 102 500 |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 73 000 | | 73 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 57 636 500 | 391 000 | 58 027 500 |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 045 500 | 66 894 | 5 112 394 |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 265 000 | 66 894 | 10 331 894 |
| 3 |
| PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 4 863 300 | 33 000 | 4 896 300 |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 26 534 500 | 33 000 | 26 567 500 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

53 711 500

391 000

54 102 500

1 2

SPRÁVNÍ MISE

p.m.

p.m.

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

963 000

963 000

1 4

ŠKOLENÍ

200 000

200 000

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

2 689 000

2 689 000

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

73 000

73 000

Hlava 1 – Celkem

57 636 500

391 000

58 027 500

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 045 500

66 894

5 112 394

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

2 867 000

2 867 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

582 000

582 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

260 000

260 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

497 500

497 500

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

1 013 000

1 013 000

Hlava 2 – Celkem

10 265 000

66 894

10 331 894

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

4 863 300

33 000

4 896 300

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

17 506 200

17 506 200

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 435 000

1 435 000

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

90 000

90 000

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

p.m.

3 7

PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

26 534 500

33 000

26 567 500

CELKOVÝ SOUČET

94 436 000

490 894

94 926 894

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 60 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 111 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 113 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| Celkem AD | — | 397 | — | 391 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Celkem | — | 457 | — | 450 | — | 483 |
| Celkový součet | 457 | 450 | 483 |

Funkční skupina a platová třída

2013

2014

2015

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

60

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

111

AD 6

—

51

—

51

—

113

AD 5

—

37

—

31

—

24

Celkem AD

—

397

—

391

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

60

—

59

—

43

Celkem

—

457

—

450

—

483

Celkový součet

457

450

483

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 19 | 24 |
| FG III | 77 | 76 | 82 |
| FG II | 7 | 16 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Celkem FG | 98 | 111 | 125 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 40 | 40 | 60 |
| Celkem | 138 | 151 | 185 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2013

2014

2015

FG IV

14

19

24

FG III

77

76

82

FG II

7

16

19

FG I

0

0

0

Celkem FG

98

111

125

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

40

40

60

Celkem

138

151

185

---

| 15.12.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/64 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/64

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 416/17)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 11 833 500 | 135 227 | 11 968 727 |
| | Hlava 1 – Celkem | 11 833 500 | 135 227 | 11 968 727 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 8 114 000 | 92 206 | 8 206 206 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 114 000 | 92 206 | 8 206 206 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | 37 768 | 37 768 |
| | Hlava 9 – Celkem | — | 37 768 | 37 768 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 947 500 | 265 201 | 20 212 701 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

11 833 500

135 227

11 968 727

Hlava 1 – Celkem

11 833 500

135 227

11 968 727

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

8 114 000

92 206

8 206 206

Hlava 2 – Celkem

8 114 000

92 206

8 206 206

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

37 768

37 768

Hlava 9 – Celkem

—

37 768

37 768

CELKOVÝ SOUČET

19 947 500

265 201

20 212 701

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 953 000 | | 11 953 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 105 000 | | 105 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 152 000 | | 152 000 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 10 000 | | 10 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 12 430 000 | | 12 430 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 172 000 | | 2 172 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 271 000 | | 271 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 107 000 | | 107 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 200 000 | –13 000 | 187 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 181 500 | | 181 500 |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 115 000 | 26 292 | 141 292 |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 260 000 | | 260 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 306 500 | 13 292 | 3 319 792 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY | 190 000 | | 190 000 |
| 3 2 | KAPITOLA 32 – SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ | 3 321 000 | 227 432 | 3 548 432 |
| 3 3 | BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 700 000 | 24 476 | 724 476 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 211 000 | 251 908 | 4 462 908 |
| 9 |
| POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | — | | — |
| | Hlava 9 – Celkem | — | | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 947 500 | 265 200 | 20 212 700 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 953 000

11 953 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

105 000

105 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

152 000

152 000

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

210 000

210 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

10 000

10 000

Hlava 1 – Celkem

12 430 000

12 430 000

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 172 000

2 172 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

271 000

271 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

107 000

107 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

200 000

–13 000

187 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

181 500

181 500

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

115 000

26 292

141 292

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

260 000

260 000

Hlava 2 – Celkem

3 306 500

13 292

3 319 792

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY

190 000

190 000

3 2

KAPITOLA 32 – SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ

3 321 000

227 432

3 548 432

3 3

BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

700 000

24 476

724 476

Hlava 3 – Celkem

4 211 000

251 908

4 462 908

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

—

—

Hlava 9 – Celkem

—

—

CELKOVÝ SOUČET

19 947 500

265 200

20 212 700

---

| 15.12.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/67 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/67

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2015/C 416/18)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 14 153 059 | | 14 153 059 |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 153 059 | | 14 153 059 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 9 703 423 | | 9 703 423 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 703 423 | | 9 703 423 |
| 3 |
| POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
| 3 0 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA | 9 734 297 | 18 000 | 9 752 297 |
| | Hlava 3 – Celkem | 9 734 297 | 18 000 | 9 752 297 |
| 4 |
| PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ | 402 076 | | 402 076 |
| | Hlava 4 – Celkem | 402 076 | | 402 076 |
| 6 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 6 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | — | 20 748 | 20 748 |
| | Hlava 6 – Celkem | — | 20 748 | 20 748 |
| 7 |
| PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 7 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY | 2 708 547 | | 2 708 547 |
| | Hlava 7 – Celkem | 2 708 547 | | 2 708 547 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 36 701 402 | 38 748 | 36 740 150 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

14 153 059

14 153 059

Hlava 1 – Celkem

14 153 059

14 153 059

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

9 703 423

9 703 423

Hlava 2 – Celkem

9 703 423

9 703 423

3

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

3 0

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

9 734 297

18 000

9 752 297

Hlava 3 – Celkem

9 734 297

18 000

9 752 297

4

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

402 076

402 076

Hlava 4 – Celkem

402 076

402 076

6

SPRÁVNÍ ČINNOST

6 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

—

20 748

20 748

Hlava 6 – Celkem

—

20 748

20 748

7

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

7 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

2 708 547

2 708 547

Hlava 7 – Celkem

2 708 547

2 708 547

CELKOVÝ SOUČET

36 701 402

38 748

36 740 150

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 17 331 500 | | 17 331 500 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 327 000 | | 327 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 335 000 | | 335 000 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 300 000 | | 300 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 18 293 500 | | 18 293 500 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 685 500 | | 4 685 500 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 838 402 | | 1 838 402 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 463 000 | | 1 463 000 |
| 2 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 14 500 | | 14 500 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 031 402 | | 8 031 402 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A AKCE | 130 000 | | 130 000 |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY | 4 511 000 | | 4 511 000 |
| 3 3 | KONTROLY | 305 000 | | 305 000 |
| 3 4 | PRÁVNÍ PORADENSTVÍ | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM | 422 700 | 38 748 | 461 448 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 749 300 | | 749 300 |
| 3 7 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 482 000 | | 482 000 |
| 3 8 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 516 500 | | 516 500 |
| 3 9 | SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ | 60 000 | | 60 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 276 500 | 38 748 | 7 315 248 |
| 4 |
| DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH | 2 400 000 | | 2 400 000 |
| | Hlava 4 – Celkem | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| 9 |
| POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 36 701 402 | 38 748 | 36 740 150 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

17 331 500

17 331 500

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

327 000

327 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

335 000

335 000

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

300 000

300 000

Hlava 1 – Celkem

18 293 500

18 293 500

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 685 500

4 685 500

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 838 402

1 838 402

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

30 000

30 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 463 000

1 463 000

2 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

14 500

14 500

Hlava 2 – Celkem

8 031 402

8 031 402

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A AKCE

130 000

130 000

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY

4 511 000

4 511 000

3 3

KONTROLY

305 000

305 000

3 4

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

100 000

100 000

3 5

DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM

422 700

38 748

461 448

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

749 300

749 300

3 7

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

482 000

482 000

3 8

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

516 500

516 500

3 9

SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

60 000

60 000

Hlava 3 – Celkem

7 276 500

38 748

7 315 248

4

DELEGOVANÉ ÚKOLY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

700 000

700 000

4 1

REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH

2 400 000

2 400 000

Hlava 4 – Celkem

3 100 000

3 100 000

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

36 701 402

38 748

36 740 150

---

| 15.12.2015 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/71 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/71

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 416/19)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 14 991 360 | 132 000 | 15 123 360 |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 991 360 | 132 000 | 15 123 360 |
| 3 |
| FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | 324 025 | 324 025 |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 324 025 | 324 025 |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 166 628 | 166 628 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 166 628 | 166 628 |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU | p.m. | 4 304 | 4 304 |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 4 304 | 4 304 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 991 360 | 626 957 | 15 618 317 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

14 991 360

132 000

15 123 360

Hlava 2 – Celkem

14 991 360

132 000

15 123 360

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

324 025

324 025

Hlava 3 – Celkem

p.m.

324 025

324 025

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

166 628

166 628

Hlava 4 – Celkem

p.m.

166 628

166 628

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

p.m.

4 304

4 304

Hlava 5 – Celkem

p.m.

4 304

4 304

CELKOVÝ SOUČET

14 991 360

626 957

15 618 317

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 5 121 360 | 5 121 360 | | | 5 121 360 | 5 121 360 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 176 360 | 6 176 360 | | | 6 176 360 | 6 176 360 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 950 000 | 950 000 | | | 950 000 | 950 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 400 000 | 400 000 | 68 304 | 68 304 | 468 304 | 468 304 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 106 000 | 106 000 | | | 106 000 | 106 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 049 000 | 1 049 000 | 68 000 | 68 000 | 1 117 000 | 1 117 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 132 000 | 132 000 | | | 132 000 | 132 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 637 000 | 2 637 000 | 136 304 | 136 304 | 2 773 304 | 2 773 304 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | 3 152 000 | 3 229 000 | | 50 000 | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | PODPORA ČLENSKÝCH STÁTŮ VYSTAVENÝCH ZVLÁŠTĚ SILNÝM TLAKŮM | 2 362 000 | 2 284 000 | 324 025 | 274 025 | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 178 000 | 6 178 000 | 324 025 | 324 025 | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO |
| 4 1 | ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO | p.m. | p.m. | 166 628 | 166 628 | 166 628 | 166 628 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 166 628 | 166 628 | 166 628 | 166 628 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 991 360 | 14 991 360 | 626 957 | 626 957 | 15 618 317 | 15 618 317 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

5 121 360

5 121 360

5 121 360

5 121 360

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

200 000

200 000

200 000

200 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

200 000

200 000

200 000

200 000

1 5

ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

RECEPCE A AKCE

5 000

5 000

5 000

5 000

Hlava 1 – Celkem

6 176 360

6 176 360

6 176 360

6 176 360

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

950 000

950 000

950 000

950 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

400 000

400 000

68 304

68 304

468 304

468 304

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

106 000

106 000

106 000

106 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 049 000

1 049 000

68 000

68 000

1 117 000

1 117 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

132 000

132 000

132 000

132 000

Hlava 2 – Celkem

2 637 000

2 637 000

136 304

136 304

2 773 304

2 773 304

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

3 152 000

3 229 000

50 000

3 152 000

3 279 000

3 3

PODPORA ČLENSKÝCH STÁTŮ VYSTAVENÝCH ZVLÁŠTĚ SILNÝM TLAKŮM

2 362 000

2 284 000

324 025

274 025

2 686 025

2 558 025

3 4

SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY

150 000

159 000

150 000

159 000

Hlava 3 – Celkem

6 178 000

6 178 000

324 025

324 025

6 502 025

6 502 025

4

ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO

4 1

ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO

p.m.

p.m.

166 628

166 628

166 628

166 628

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

166 628

166 628

166 628

166 628

CELKOVÝ SOUČET

14 991 360

14 991 360

626 957

626 957

15 618 317

15 618 317

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2015 (Opravný rozpočet č. 1/2015) | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 13 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Celkem AD | 45 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Celkem AST | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 9 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Celkový součet | 94 | 86 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasná pracovní místa

2015 (Opravný rozpočet č. 1/2015)

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

13

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

Celkem AD

45

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Celkem AST

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

9

8

CA GFII

3

3

CA GF1

1

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Celkový součet

94

86

---

(1)  Tato částka nezahrnuje 3 vyčleněné smluvní zaměstnance, které úřad EASO přijal v souvislosti s provedením 18měsíčního projektu EPS s názvem „Podpora účasti Jordánska na činnosti úřadu EASO a účasti Tuniska a Maroka na činnosti úřadu EASO a agentury Frontex,“ který byl zahájen v roce 2014.

---