# Uradni list C 416/2015

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 416 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 5815. december 2015 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 416

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 5815. december 2015

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2015/C 416/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1 | 1 |
| 2015/C 416/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2 | 6 |
| 2015/C 416/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1 | 9 |
| 2015/C 416/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2 | 12 |
| 2015/C 416/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1 | 15 |
| 2015/C 416/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 3 | 19 |
| 2015/C 416/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1 | 23 |
| 2015/C 416/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1 | 26 |
| 2015/C 416/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1 | 30 |
| 2015/C 416/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2 | 35 |
| 2015/C 416/11 | Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1 | 38 |
| 2015/C 416/12 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 3 | 41 |
| 2015/C 416/13 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2 | 46 |
| 2015/C 416/14 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1 | 51 |
| 2015/C 416/15 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1 | 54 |
| 2015/C 416/16 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1 | 59 |
| 2015/C 416/17 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega Organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1 | 64 |
| 2015/C 416/18 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2 | 67 |
| 2015/C 416/19 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1 | 71 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2015/C 416/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

1

2015/C 416/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

6

2015/C 416/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

9

2015/C 416/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

12

2015/C 416/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

15

2015/C 416/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 3

19

2015/C 416/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

23

2015/C 416/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

26

2015/C 416/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

30

2015/C 416/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

35

2015/C 416/11

Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

38

2015/C 416/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 3

41

2015/C 416/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

46

2015/C 416/14

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

51

2015/C 416/15

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

54

2015/C 416/16

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

59

2015/C 416/17

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega Organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

64

2015/C 416/18

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

67

2015/C 416/19

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

71

---

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 15.12.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

(2015/C 416/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 250 801 000 | 4 450 000 | 255 251 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 250 801 000 | 4 450 000 | 255 251 000 |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 33 015 000 | | 33 015 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 33 015 000 | | 33 015 000 |
| 3 |
| SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE |
| 3 0 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 936 000 | | 936 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 936 000 | | 936 000 |
| 5 |
| PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA | 78 000 | | 78 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 78 000 | | 78 000 |
| 6 |
| ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME |
| 6 0 | ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME | 16 787 000 | 980 000 | 17 767 000 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 16 787 000 | 980 000 | 17 767 000 |
| 7 |
| POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| 7 0 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 7 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 500 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 500 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| | SKUPAJ | 302 117 000 | 5 980 000 | 308 097 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

250 801 000

4 450 000

255 251 000

Naslov 1 – Skupaj

250 801 000

4 450 000

255 251 000

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

33 015 000

33 015 000

Naslov 2 – Skupaj

33 015 000

33 015 000

3

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

3 0

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

936 000

936 000

Naslov 3 – Skupaj

936 000

936 000

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

78 000

78 000

Naslov 5 – Skupaj

78 000

78 000

6

ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME

6 0

ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME

16 787 000

980 000

17 767 000

Naslov 6 – Skupaj

16 787 000

980 000

17 767 000

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

p.m.

p.m.

Naslov 7 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

500 000

550 000

1 050 000

Naslov 9 – Skupaj

500 000

550 000

1 050 000

SKUPAJ

302 117 000

5 980 000

308 097 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 86 415 000 | 5 000 000 | 91 415 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 636 000 | | 636 000 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 765 000 | | 765 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 7 494 000 | | 7 494 000 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 345 000 | | 345 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 80 000 | | 80 000 |
| 1 8 | SOCIALNA VARNOST ZA ZAPOSLENE | 2 321 000 | | 2 321 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 98 056 000 | 5 000 000 | 103 056 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 33 099 000 | 980 000 | 34 079 000 |
| 2 1 | OBDELAVA POSLOVNIH PODATKOV IN TELEKOMUNIKACIJE | 20 861 000 | | 20 861 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 2 178 000 | | 2 178 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 1 380 000 | | 1 380 000 |
| 2 4 | POŠTNINA | 153 000 | | 153 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 107 000 | | 107 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 57 778 000 | 980 000 | 58 758 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA | 139 144 000 | | 139 144 000 |
| 3 1 | ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 7 139 000 | | 7 139 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 146 283 000 | | 146 283 000 |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 302 117 000 | 5 980 000 | 308 097 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

86 415 000

5 000 000

91 415 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

636 000

636 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

765 000

765 000

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

7 494 000

7 494 000

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

345 000

345 000

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

80 000

80 000

1 8

SOCIALNA VARNOST ZA ZAPOSLENE

2 321 000

2 321 000

Naslov 1 – Skupaj

98 056 000

5 000 000

103 056 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

33 099 000

980 000

34 079 000

2 1

OBDELAVA POSLOVNIH PODATKOV IN TELEKOMUNIKACIJE

20 861 000

20 861 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 178 000

2 178 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

1 380 000

1 380 000

2 4

POŠTNINA

153 000

153 000

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

107 000

107 000

Naslov 2 – Skupaj

57 778 000

980 000

58 758 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA

139 144 000

139 144 000

3 1

ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

7 139 000

7 139 000

Naslov 3 – Skupaj

146 283 000

146 283 000

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

302 117 000

5 980 000

308 097 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Začasna delovna mesta |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Skupaj AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Skupaj AST | 261 | 259 | 259 |
| Skupaj osebje | 583 | 599 | 599 |

Funkcionalna skupina in razred

Začasna delovna mesta

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Skupaj AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Skupaj AST

261

259

259

Skupaj osebje

583

599

599

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 54 |
| FG III | 10 | 12 | 15 |
| FG II | 52 | 72 | 77 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 99 | 130 | 146 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 16,5 | 25 | 34 |
| Skupaj | 115,5 | 155 | 180 |

Pogodbena delovna mesta

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

54

FG III

10

12

15

FG II

52

72

77

FG I

—

—

—

Skupaj FG

99

130

146

Napoteni nacionalni strokovnjaki

16,5

25

34

Skupaj

115,5

155

180

---

| 15.12.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/6 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/6

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

(2015/C 416/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | 600 000 | | 600 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 394 000 | | 15 394 000 |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | UDELEŽBA NORVEŠKE | 389 962,64 | 4 042,86 | 394 005,50 |
| 2 2 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | 150 000 | | 150 000 |
| 2 3 | PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 039 962,64 | 4 042,86 | 3 044 005,50 |
| 3 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 3 1 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 4 1 | NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | 19 278,58 | 19 278,58 |
| 4 2 | OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA | p.m. | 20 944,90 | 20 944,90 |
| 4 3 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 41 614 | 41 614 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 81 837,48 | 81 837,48 |
| | SKUPAJ | 18 433 962,64 | 85 880,34 | 18 519 842,98 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

14 794 000

14 794 000

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

600 000

600 000

Naslov 1 – Skupaj

15 394 000

15 394 000

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

389 962,64

4 042,86

394 005,50

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

150 000

150 000

2 3

PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA

2 500 000

2 500 000

Naslov 2 – Skupaj

3 039 962,64

4 042,86

3 044 005,50

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

3 1

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

DRUGI PRIHODKI

4 1

NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

19 278,58

19 278,58

4 2

OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA

p.m.

20 944,90

20 944,90

4 3

RAZNI PRIHODKI

p.m.

41 614

41 614

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

81 837,48

81 837,48

SKUPAJ

18 433 962,64

85 880,34

18 519 842,98

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 9 196 364,66 | –90 000 | 9 106 364,66 |
| 1 2 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 196 364,66 | –90 000 | 9 106 364,66 |
| 2 |
| ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 4 749 974,72 | 175 880,34 | 4 925 855,06 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 749 974,72 | 175 880,34 | 4 925 855,06 |
| 3 |
| ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 3 887 623,26 | | 3 887 623,26 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 887 623,26 | | 3 887 623,26 |
| 4 |
| STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI | 600 000 | | 600 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 600 000 | | 600 000 |
| 5 | REZERVA | | | |
| | SKUPAJ | 18 433 962,64 | 85 880,34 | 18 519 842,98 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

9 196 364,66

–90 000

9 106 364,66

1 2

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

9 196 364,66

–90 000

9 106 364,66

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

4 749 974,72

175 880,34

4 925 855,06

Naslov 2 – Skupaj

4 749 974,72

175 880,34

4 925 855,06

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

3 887 623,26

3 887 623,26

Naslov 3 – Skupaj

3 887 623,26

3 887 623,26

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI

600 000

600 000

Naslov 4 – Skupaj

600 000

600 000

5

REZERVA

SKUPAJ

18 433 962,64

85 880,34

18 519 842,98

---

| 15.12.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/9 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/9

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

(2015/C 416/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | SKUPAJ | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

56 766 000

56 766 000

Naslov 2 – Skupaj

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 685 950

1 685 950

Naslov 3 – Skupaj

1 685 950

1 685 950

SKUPAJ

58 451 950

58 451 950

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 30 522 125 | –11 218 | 30 510 907 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 450 000 | –50 000 | 400 000 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 15 000 | –2 182 | 12 818 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 840 000 | 63 400 | 903 400 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 183 000 | 83 061 | 3 266 061 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 2 947 000 | 81 939 | 3 028 939 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 129 000 | –50 000 | 79 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 350 000 | –95 000 | 255 000 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 245 000 | –20 000 | 225 000 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 453 825 | | 453 825 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | SKUPAJ | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

30 522 125

–11 218

30 510 907

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

700 000

700 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

130 000

130 000

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

450 000

–50 000

400 000

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

15 000

–2 182

12 818

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

840 000

63 400

903 400

Naslov 1 – Skupaj

32 657 125

32 657 125

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 183 000

83 061

3 266 061

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 947 000

81 939

3 028 939

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

129 000

–50 000

79 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

350 000

–95 000

255 000

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

245 000

–20 000

225 000

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

453 825

453 825

Naslov 2 – Skupaj

7 307 825

7 307 825

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

18 487 000

18 487 000

Naslov 3 – Skupaj

18 487 000

18 487 000

SKUPAJ

58 451 950

58 451 950

---

| 15.12.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/12 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/12

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

(2015/C 416/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 15 110 660 | | 15 110 660 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 110 660 | | 15 110 660 |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 0 | DRUGE SUBVENCIJE | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | 1 641 766 | | 1 641 766 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 801 866 | –60 000 | 1 741 866 |
| 5 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 5 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 16 912 526 | –60 000 | 16 852 526 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

15 110 660

15 110 660

Naslov 1 – Skupaj

15 110 660

15 110 660

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

160 100

–60 000

100 100

2 2

DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

1 641 766

1 641 766

Naslov 2 – Skupaj

1 801 866

–60 000

1 741 866

5

RAZNI PRIHODKI

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

p.m.

p.m.

5 4

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

16 912 526

–60 000

16 852 526

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 558 200 | – 115 000 | 5 443 200 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 33 000 | | 33 000 |
| 1 5 | MOBILNOST | 15 000 | | 15 000 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 606 200 | – 115 000 | 5 491 200 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 637 805 | –29 300 | 608 505 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 505 800 | 135 000 | 640 800 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 39 150 | –10 700 | 28 450 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 54 500 | –20 000 | 34 500 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 134 500 | –20 000 | 114 500 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 371 755 | 55 000 | 1 426 755 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 2 | KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA | 3 722 000 | 179 500 | 3 901 500 |
| 3 3 | MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE | 1 570 805 | | 1 570 805 |
| 3 4 | PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE | 3 000 000 | – 179 500 | 2 820 500 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 292 805 | | 8 292 805 |
| 4 |
| ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO |
| 4 7 | ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU | 1 343 841 | | 1 343 841 |
| 4 8 | ENPI — EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA | 297 925 | | 297 925 |
| 4 9 | NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II) | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 641 766 | | 1 641 766 |
| 5 |
| REZERVE |
| 5 0 | REZERVE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 16 912 526 | –60 000 | 16 852 526 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 558 200

– 115 000

5 443 200

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

33 000

33 000

1 5

MOBILNOST

15 000

15 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

p.m.

1 8

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

p.m.

p.m.

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

5 606 200

– 115 000

5 491 200

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

637 805

–29 300

608 505

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

505 800

135 000

640 800

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

39 150

–10 700

28 450

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

54 500

–20 000

34 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

134 500

–20 000

114 500

Naslov 2 – Skupaj

1 371 755

55 000

1 426 755

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 2

KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA

3 722 000

179 500

3 901 500

3 3

MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE

1 570 805

1 570 805

3 4

PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE

3 000 000

– 179 500

2 820 500

Naslov 3 – Skupaj

8 292 805

8 292 805

4

ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO

4 7

ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU

1 343 841

1 343 841

4 8

ENPI — EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA

297 925

297 925

4 9

NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

1 641 766

1 641 766

5

REZERVE

5 0

REZERVE

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

16 912 526

–60 000

16 852 526

---

| 15.12.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/15 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/15

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

(2015/C 416/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 75 945 921 | 600 000 | 76 545 921 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 75 945 921 | 600 000 | 76 545 921 |
| 2 |
| UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 2 202 400 | | 2 202 400 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 202 400 | | 2 202 400 |
| 3 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 3 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | 90 000 | 83 347,07 | 173 347,07 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 90 000 | 83 347,07 | 173 347,07 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 78 238 321 | 683 347,07 | 78 921 668,07 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

75 945 921

600 000

76 545 921

Naslov 1 – Skupaj

75 945 921

600 000

76 545 921

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

2 202 400

2 202 400

Naslov 2 – Skupaj

2 202 400

2 202 400

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

4 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

90 000

83 347,07

173 347,07

Naslov 4 – Skupaj

90 000

83 347,07

173 347,07

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

9 1

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

78 238 321

683 347,07

78 921 668,07

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 38 258 000 | 38 258 000 | | | 38 258 000 | 38 258 000 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 198 000 | 1 198 000 | | | 1 198 000 | 1 198 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 912 000 | 912 000 | | | 912 000 | 912 000 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 1 096 000 | 1 096 000 | | | 1 096 000 | 1 096 000 |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 669 000 | 41 669 000 | | | 41 669 000 | 41 669 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 801 000 | 5 801 000 | 83 347,07 | 83 347,07 | 5 884 347,07 | 5 884 347,07 |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 2 825 000 | 2 825 000 | | | 2 825 000 | 2 825 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 107 000 | 107 000 | | | 107 000 | 107 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 269 000 | 269 000 | | | 269 000 | 269 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 553 000 | 9 553 000 | 83 347,07 | 83 347,07 | 9 636 347,07 | 9 636 347,07 |
| 3 |
| ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV | 6 245 000 | 6 542 435 | | | 6 245 000 | 6 542 435 |
| 3 1 | OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ | 7 646 000 | 6 320 117 | | | 7 646 000 | 6 320 117 |
| 3 2 | STRATEGIJA IN USKLAJEVANJE ZNANOSTI | 3 913 000 | 3 397 848 | 715 921 | 715 921 | 4 628 921 | 4 113 769 |
| 3 3 | ZUNANJI ODNOSI | 1 680 000 | 1 680 000 | | | 1 680 000 | 1 680 000 |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 972 000 | 972 000 | | | 972 000 | 972 000 |
| 3 5 | HORIZONTALNE DEJAVNOSTI | 7 898 000 | 7 898 000 | | | 7 898 000 | 7 898 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 28 354 000 | 26 810 400 | 715 921 | 715 921 | 29 069 921 | 27 526 321 |
| | SKUPAJ | 79 576 000 | 78 032 400 | 799 268,07 | 799 268,07 | 80 375 268,07 | 78 831 668,07 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

38 258 000

38 258 000

38 258 000

38 258 000

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

200 000

200 000

200 000

200 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 198 000

1 198 000

1 198 000

1 198 000

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

912 000

912 000

912 000

912 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

1 096 000

1 096 000

1 096 000

1 096 000

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA

5 000

5 000

5 000

5 000

Naslov 1 – Skupaj

41 669 000

41 669 000

41 669 000

41 669 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 801 000

5 801 000

83 347,07

83 347,07

5 884 347,07

5 884 347,07

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

2 825 000

2 825 000

2 825 000

2 825 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

107 000

107 000

107 000

107 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

269 000

269 000

269 000

269 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

441 000

441 000

441 000

441 000

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

110 000

110 000

110 000

110 000

Naslov 2 – Skupaj

9 553 000

9 553 000

83 347,07

83 347,07

9 636 347,07

9 636 347,07

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV

6 245 000

6 542 435

6 245 000

6 542 435

3 1

OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ

7 646 000

6 320 117

7 646 000

6 320 117

3 2

STRATEGIJA IN USKLAJEVANJE ZNANOSTI

3 913 000

3 397 848

715 921

715 921

4 628 921

4 113 769

3 3

ZUNANJI ODNOSI

1 680 000

1 680 000

1 680 000

1 680 000

3 4

KOMUNIKACIJE

972 000

972 000

972 000

972 000

3 5

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI

7 898 000

7 898 000

7 898 000

7 898 000

Naslov 3 – Skupaj

28 354 000

26 810 400

715 921

715 921

29 069 921

27 526 321

SKUPAJ

79 576 000

78 032 400

799 268,07

799 268,07

80 375 268,07

78 831 668,07

---

| 15.12.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/19

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 3

(2015/C 416/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 3 769 970,85 | 3 769 970,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |
| | SKUPAJ | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

3 769 970,85

3 769 970,85

4 895 705,97

4 895 705,97

8 665 676,82

8 665 676,82

Naslov 2 – Skupaj

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

SKUPAJ

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 766 700 | 19 766 700 | 5 200 | 5 200 | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 78 594,76 | 78 594,76 | 4 229,80 | 4 229,80 | 82 824,56 | 82 824,56 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 940 294,76 | 20 940 294,76 | 9 429,80 | 9 429,80 | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | | | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 390 000 | 390 000 | 95,11 | 95,11 | 390 095,11 | 390 095,11 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 175 905,79 | 4 175 905,79 | 95,11 | 95,11 | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV | 2 664 091,50 | 2 664 091,50 | 4 878 062,61 | 4 878 062,61 | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 |
| 3 1 | INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE | 4 683 341 | 4 332 855 | 1 589,51 | 1 589,51 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE | 234 637 | 249 637 | –4 637 | –4 637 | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | STROŠKI PREVAJANJA | — | — | | | — | — |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI | — | — | | | — | — |
| 3 8 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA | 21 252 595,80 | 19 806 592,80 | 11 165,94 | 11 165,94 | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | | | 1 567 000 | 1 552 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 32 820 975,30 | 31 332 026,30 | 4 886 181,06 | 4 886 181,06 | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 |
| | SKUPAJ | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 766 700

19 766 700

5 200

5 200

19 771 900

19 771 900

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

78 594,76

78 594,76

4 229,80

4 229,80

82 824,56

82 824,56

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOCIALNI UKREPI

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

30 000

30 000

30 000

30 000

Naslov 1 – Skupaj

20 940 294,76

20 940 294,76

9 429,80

9 429,80

20 949 724,56

20 949 724,56

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

390 000

390 000

95,11

95,11

390 095,11

390 095,11

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

Naslov 2 – Skupaj

4 175 905,79

4 175 905,79

95,11

95,11

4 176 000,90

4 176 000,90

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

2 664 091,50

2 664 091,50

4 878 062,61

4 878 062,61

7 542 154,11

7 542 154,11

3 1

INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE

4 683 341

4 332 855

1 589,51

1 589,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE

234 637

249 637

–4 637

–4 637

230 000

245 000

3 3

OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

STROŠKI PREVAJANJA

—

—

—

—

3 5

ŠTUDIJE

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI

—

—

—

—

3 8

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

21 252 595,80

19 806 592,80

11 165,94

11 165,94

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 567 000

1 552 000

Naslov 3 – Skupaj

32 820 975,30

31 332 026,30

4 886 181,06

4 886 181,06

37 707 156,36

36 218 207,36

SKUPAJ

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

---

| 15.12.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/23 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/23

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

(2015/C 416/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 9 155 661 | | 9 155 661 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 155 661 | | 9 155 661 |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 270 288 | | 270 288 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 270 288 | | 270 288 |
| 3 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 3 0 | DRUGI PRISPEVKI | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 30 000 | –8 054 | 21 946 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 30 000 | –8 054 | 21 946 |
| | SKUPAJ | 10 095 949 | –31 675 | 10 064 274 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 155 661

9 155 661

Naslov 1 – Skupaj

9 155 661

9 155 661

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

270 288

270 288

Naslov 2 – Skupaj

270 288

270 288

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

640 000

–23 621

616 379

Naslov 3 – Skupaj

640 000

–23 621

616 379

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

30 000

–8 054

21 946

Naslov 4 – Skupaj

30 000

–8 054

21 946

SKUPAJ

10 095 949

–31 675

10 064 274

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 175 795 | – 644 152 | 4 531 643 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 258 000 | 105 085 | 363 085 |
| 1 3 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 145 000 | | 145 000 |
| 1 4 | ZAČASNA POMOČ | 461 000 | 382 735 | 843 735 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 039 795 | – 156 332 | 5 883 463 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 972 800 | –21 632 | 951 168 |
| 2 1 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 62 000 | –31 634 | 30 366 |
| 2 2 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 50 000 | 7 300 | 57 300 |
| 2 3 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 412 800 | –40 820 | 371 980 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 497 600 | –86 786 | 1 410 814 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI | 660 849 | 224 092 | 884 941 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 367 705 | 42 206 | 409 911 |
| 3 6 | OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 530 000 | –54 855 | 1 475 145 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 558 554 | 211 443 | 2 769 997 |
| | SKUPAJ | 10 095 949 | –31 675 | 10 064 274 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 175 795

– 644 152

4 531 643

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

258 000

105 085

363 085

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

145 000

145 000

1 4

ZAČASNA POMOČ

461 000

382 735

843 735

Naslov 1 – Skupaj

6 039 795

– 156 332

5 883 463

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

972 800

–21 632

951 168

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

62 000

–31 634

30 366

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

50 000

7 300

57 300

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

412 800

–40 820

371 980

Naslov 2 – Skupaj

1 497 600

–86 786

1 410 814

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI

660 849

224 092

884 941

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

367 705

42 206

409 911

3 6

OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 530 000

–54 855

1 475 145

Naslov 3 – Skupaj

2 558 554

211 443

2 769 997

SKUPAJ

10 095 949

–31 675

10 064 274

---

| 15.12.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/26

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

(2015/C 416/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 |
| LETNI DOHODEK |
| 9 0 1 | Subvencija iz splošnega proračuna Evropske unije | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| 9 0 2 | Drugo | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Subvencija „Podpora za večjo uporabo skupnih preiskovalnih skupin (JIT)“ | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Sodelovanje v kazensko-pravosodnih programih (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| | SKUPAJ | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

LETNI DOHODEK

9 0 1

Subvencija iz splošnega proračuna Evropske unije

32 994 000

824 351

33 818 351

9 0 2

Drugo

p.m.

p.m.

9 0 3

Subvencija „Podpora za večjo uporabo skupnih preiskovalnih skupin (JIT)“

p.m.

p.m.

9 0 4

Sodelovanje v kazensko-pravosodnih programih (EPOC)

p.m.

p.m.

POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ

32 994 000

824 351

33 818 351

Naslov 9 – Skupaj

32 994 000

824 351

33 818 351

SKUPAJ

32 994 000

824 351

33 818 351

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 16 423 924 | 824 351 | 17 248 275 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 75 000 | | 75 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 112 000 | | 112 000 |
| 1 5 | ZUNANJE STORITVE | 283 500 | | 283 500 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 72 500 | | 72 500 |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO IN NOTRANJE SESTANKE | 10 000 | | 10 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 976 924 | 824 351 | 17 801 275 |
| 2 |
| NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 824 000 | | 4 824 000 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 237 683 | | 237 683 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 65 500 | | 65 500 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 113 000 | | 113 000 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA | 1 127 428 | | 1 127 428 |
| 2 5 | PROJEKT NOVIH PROSTOROV EUROJUSTA | 1 250 001 | | 1 250 001 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 617 612 | | 7 617 612 |
| 3 |
| OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE, USPOSABLJANJE IN REPREZENTANCO | 2 131 000 | | 2 131 000 |
| 3 1 | OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE | 1 802 000 | | 1 802 000 |
| 3 2 | ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE | 268 000 | | 268 000 |
| 3 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO | 2 902 564 | | 2 902 564 |
| 3 4 | PREVAJANJE | 150 500 | | 150 500 |
| 3 5 | IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI | 555 000 | | 555 000 |
| 3 8 | SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI | 80 000 | | 80 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 399 464 | | 8 399 464 |
| 4 |
| SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE |
| 4 0 | SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE | — | | — |
| 4 1 | SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | | — |
| | SKUPAJ | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

16 423 924

824 351

17 248 275

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

75 000

75 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

112 000

112 000

1 5

ZUNANJE STORITVE

283 500

283 500

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

72 500

72 500

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO IN NOTRANJE SESTANKE

10 000

10 000

Naslov 1 – Skupaj

16 976 924

824 351

17 801 275

2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 824 000

4 824 000

2 1

OBDELAVA PODATKOV

237 683

237 683

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

65 500

65 500

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

113 000

113 000

2 4

POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

1 127 428

1 127 428

2 5

PROJEKT NOVIH PROSTOROV EUROJUSTA

1 250 001

1 250 001

Naslov 2 – Skupaj

7 617 612

7 617 612

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE, USPOSABLJANJE IN REPREZENTANCO

2 131 000

2 131 000

3 1

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

1 802 000

1 802 000

3 2

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE

268 000

268 000

3 3

IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

2 902 564

2 902 564

3 4

PREVAJANJE

150 500

150 500

3 5

IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN

464 000

464 000

3 6

IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

46 400

46 400

3 7

SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI

555 000

555 000

3 8

SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI

80 000

80 000

Naslov 3 – Skupaj

8 399 464

8 399 464

4

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

4 0

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

—

—

4 1

SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

SKUPAJ

32 994 000

824 351

33 818 351

---

| 15.12.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/30 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/30

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

(2015/C 416/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

Naslov 1 – Skupaj

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

2

RAZNI PRIHODKI

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 30 662 000 | – 505 000 | 30 157 000 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 555 000 | 63 000 | 1 618 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 32 217 000 | – 442 000 | 31 775 000 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 7 322 000 | –2 166 000 | 5 156 000 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 3 380 000 | 100 000 | 3 480 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 592 000 | – 285 000 | 307 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 11 294 000 | –2 351 000 | 8 943 000 |
| 3 |
| IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 6 279 000 | – 137 000 | 6 142 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 279 000 | – 137 000 | 6 142 000 |
| | SKUPAJ | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

30 662 000

– 505 000

30 157 000

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 555 000

63 000

1 618 000

Naslov 1 – Skupaj

32 217 000

– 442 000

31 775 000

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

7 322 000

–2 166 000

5 156 000

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

3 380 000

100 000

3 480 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

592 000

– 285 000

307 000

Naslov 2 – Skupaj

11 294 000

–2 351 000

8 943 000

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

6 279 000

– 137 000

6 142 000

Naslov 3 – Skupaj

6 279 000

– 137 000

6 142 000

SKUPAJ

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Skupaj | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

Vmesni seštevek AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

29

28

27

Skupaj

—

—

—

110

108

105

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 255 | 258 | 259 |
| Skupaj FG | 335 | 336 | 336 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 335 | 336 | 336 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2014

2013

FG IV

80

78

77

FG III + FG II + FG I

255

258

259

Skupaj FG

335

336

336

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

335

336

336

---

| 15.12.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/35 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/35

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

(2015/C 416/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 26 840 000 | | 26 840 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 26 840 000 | | 26 840 000 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 26 840 000 | | 26 840 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

26 840 000

26 840 000

Naslov 2 – Skupaj

26 840 000

26 840 000

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

26 840 000

26 840 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 10 688 114 | 10 688 114 | – 269 721 | – 269 721 | 10 418 393 | 10 418 393 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 120 000 | 120 000 | –40 000 | –40 000 | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 440 000 | 1 440 000 | – 200 000 | – 200 000 | 1 240 000 | 1 240 000 |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | ZDRAVSTVENE STORITVE | 60 000 | 60 000 | –30 000 | –30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ŠOLNINE | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 9 | NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 860 114 | 13 860 114 | – 539 721 | – 539 721 | 13 320 393 | 13 320 393 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 100 000 | 3 100 000 | –11 000 | –11 000 | 3 089 000 | 3 089 000 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 1 200 000 | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 275 000 | 275 000 | 11 000 | 11 000 | 286 000 | 286 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 760 000 | 5 760 000 | | | 5 760 000 | 5 760 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 6 586 300 | 6 586 300 | 539 721 | –3 959 459 | 7 126 021 | 2 626 841 |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | | – 322 188 | 1 400 000 | 1 077 812 |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 | — | — | | | — | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 986 300 | 7 986 300 | 539 721 | –4 281 647 | 8 526 021 | 3 704 653 |
| | SKUPAJ | 27 606 414 | 27 606 414 | | –4 821 368 | 27 606 414 | 22 785 046 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

10 688 114

10 688 114

– 269 721

– 269 721

10 418 393

10 418 393

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

120 000

120 000

–40 000

–40 000

80 000

80 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 440 000

1 440 000

– 200 000

– 200 000

1 240 000

1 240 000

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

200 000

200 000

200 000

200 000

1 5

ZDRAVSTVENE STORITVE

60 000

60 000

–30 000

–30 000

30 000

30 000

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

600 000

600 000

600 000

600 000

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠOLNINE

750 000

750 000

750 000

750 000

1 9

NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

13 860 114

13 860 114

– 539 721

– 539 721

13 320 393

13 320 393

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 100 000

3 100 000

–11 000

–11 000

3 089 000

3 089 000

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

220 000

220 000

220 000

220 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

900 000

900 000

900 000

900 000

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

275 000

275 000

11 000

11 000

286 000

286 000

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

65 000

65 000

65 000

65 000

Naslov 2 – Skupaj

5 760 000

5 760 000

5 760 000

5 760 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

6 586 300

6 586 300

539 721

–3 959 459

7 126 021

2 626 841

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 322 188

1 400 000

1 077 812

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1

—

—

—

—

Naslov 3 – Skupaj

7 986 300

7 986 300

539 721

–4 281 647

8 526 021

3 704 653

SKUPAJ

27 606 414

27 606 414

–4 821 368

27 606 414

22 785 046

---

| 15.12.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/38 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/38

---

Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

(2015/C 416/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 8 471 000 | | 8 471 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 471 000 | | 8 471 000 |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| NAMENSKI PRIHODKI |
| 4 0 | PROJEKT CT MENA | | 300 000 | 300 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | | 300 000 | 300 000 |
| 5 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 9 0 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 8 471 000 | 300 000 | 8 771 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

8 471 000

8 471 000

Naslov 1 – Skupaj

8 471 000

8 471 000

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

NAMENSKI PRIHODKI

4 0

PROJEKT CT MENA

300 000

300 000

Naslov 4 – Skupaj

300 000

300 000

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

DRUGI PRIHODKI

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

8 471 000

300 000

8 771 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENI | 3 191 600 | | 3 191 600 |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE | — | | — |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 30 000 | | 30 000 |
| 1 4 | DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 321 400 | | 321 400 |
| 1 5 | ZAČASNA POMOČ | — | | — |
| 1 6 | SOCIALNA VARNOST | 2 000 | | 2 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 2 500 | | 2 500 |
| 1 8 | ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE | — | | — |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 547 500 | | 3 547 500 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 45 000 | | 45 000 |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 330 000 | | 330 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 12 300 | | 12 300 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI | 95 700 | | 95 700 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 11 500 | | 11 500 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 494 500 | | 494 500 |
| 3 |
| OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | TELESA IN ORGANI | 311 000 | | 311 000 |
| 3 1 | TEČAJI IN SEMINARJI | 3 159 000 | | 3 159 000 |
| 3 2 | STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI | 629 000 | | 629 000 |
| 3 3 | OCENJEVANJE | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | MISIJE | 150 000 | | 150 000 |
| 3 6 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | — | | — |
| 3 7 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 80 000 | | 80 000 |
| 3 8 | PROJEKTNE DEJAVNOSTI | — | | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 429 000 | | 4 429 000 |
| 4 |
| PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA | | 300 000 | 300 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | | 300 000 | 300 000 |
| | SKUPAJ | 8 471 000 | 300 000 | 8 771 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENI

3 191 600

3 191 600

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE

—

—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

30 000

30 000

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

321 400

321 400

1 5

ZAČASNA POMOČ

—

—

1 6

SOCIALNA VARNOST

2 000

2 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

2 500

2 500

1 8

ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE

—

—

Naslov 1 – Skupaj

3 547 500

3 547 500

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

45 000

45 000

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

330 000

330 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

12 300

12 300

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

95 700

95 700

2 4

POŠTNI STROŠKI

11 500

11 500

Naslov 2 – Skupaj

494 500

494 500

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

TELESA IN ORGANI

311 000

311 000

3 1

TEČAJI IN SEMINARJI

3 159 000

3 159 000

3 2

STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI

629 000

629 000

3 3

OCENJEVANJE

100 000

100 000

3 5

MISIJE

150 000

150 000

3 6

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

—

—

3 7

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

80 000

80 000

3 8

PROJEKTNE DEJAVNOSTI

—

—

Naslov 3 – Skupaj

4 429 000

4 429 000

4

PROJEKT CT MENA

4 1

IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA

300 000

300 000

Naslov 4 – Skupaj

300 000

300 000

SKUPAJ

8 471 000

300 000

8 771 000

---

| 15.12.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/41 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/41

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 3

(2015/C 416/12)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 142 506 000 | 694 000 | 143 200 000 |
| 9 1 | DRUGI PRIHODKI | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | NAMENSKI PRIHODKI | — | | — |
| | Naslov 9 – Skupaj | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |
| | SKUPAJ | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

142 506 000

694 000

143 200 000

9 1

DRUGI PRIHODKI

100 000

100 000

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

—

—

Naslov 9 – Skupaj

142 606 000

694 000

143 300 000

SKUPAJ

142 606 000

694 000

143 300 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 20 528 000 | 694 000 | 21 222 000 |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE | 108 000 | | 108 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 304 000 | 70 000 | 374 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 40 000 | | 40 000 |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 1 020 000 | | 1 020 000 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 4 000 | | 4 000 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | — | | — |
| | Naslov 1 – Skupaj | 22 004 000 | 764 000 | 22 768 000 |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 053 000 | –1 086 000 | 2 967 000 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE | 3 830 000 | 430 000 | 4 260 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 200 000 | 6 000 | 206 000 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 1 047 000 | – 206 000 | 841 000 |
| 2 4 | ODHODKI ZA POŠTNINO | 60 000 | | 60 000 |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 624 000 | – 120 000 | 504 000 |
| 2 6 | INFORMACIJE & PREGLEDNOST | 556 000 | –90 000 | 466 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 370 000 | –1 066 000 | 9 304 000 |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 90 325 000 | 1 684 000 | 92 009 000 |
| 3 1 | ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR | 11 810 000 | – 505 000 | 11 305 000 |
| 3 2 | USPOSABLJANJE | 4 400 000 | –80 000 | 4 320 000 |
| 3 3 | RAZISKAVE IN RAZVOJ & EUROSUR | 850 000 | 80 000 | 930 000 |
| 3 4 | ZDRUŽENI VIRI | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 5 | RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 932 000 | –75 000 | 857 000 |
| 3 6 | PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 515 000 | – 108 000 | 407 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 110 232 000 | 996 000 | 111 228 000 |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | ZUNANJI ODNOSI | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | | — |
| | SKUPAJ | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

20 528 000

694 000

21 222 000

1 2

ZAPOSLOVANJE

108 000

108 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

304 000

70 000

374 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

40 000

40 000

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

1 020 000

1 020 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

4 000

4 000

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

—

—

Naslov 1 – Skupaj

22 004 000

764 000

22 768 000

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 053 000

–1 086 000

2 967 000

2 1

OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE

3 830 000

430 000

4 260 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

200 000

6 000

206 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

1 047 000

– 206 000

841 000

2 4

ODHODKI ZA POŠTNINO

60 000

60 000

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

624 000

– 120 000

504 000

2 6

INFORMACIJE & PREGLEDNOST

556 000

–90 000

466 000

Naslov 2 – Skupaj

10 370 000

–1 066 000

9 304 000

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

90 325 000

1 684 000

92 009 000

3 1

ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR

11 810 000

– 505 000

11 305 000

3 2

USPOSABLJANJE

4 400 000

–80 000

4 320 000

3 3

RAZISKAVE IN RAZVOJ & EUROSUR

850 000

80 000

930 000

3 4

ZDRUŽENI VIRI

1 400 000

1 400 000

3 5

RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

932 000

–75 000

857 000

3 6

PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

515 000

– 108 000

407 000

Naslov 3 – Skupaj

110 232 000

996 000

111 228 000

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

ZUNANJI ODNOSI

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

SKUPAJ

142 606 000

694 000

143 300 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 43 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 21 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 2 | — | 2 |
| Skupaj AD | — | 157 | — | 98 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 20 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 14 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 70 | — | 54 | — | 55 |
| Vse skupaj | — | 227 | — | 152 | — | 153 |

Funkcionalna skupina in razred

2015

2014

2013

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

43

—

43

AD 7

—

29

—

8

—

8

AD 6

—

21

—

6

—

6

AD 5

—

13

—

2

—

2

Skupaj AD

—

157

—

98

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

13

—

14

AST 5

—

20

—

17

—

17

AST 4

—

14

—

4

—

4

AST 3

—

5

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

70

—

54

—

55

Vse skupaj

—

227

—

152

—

153

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 18 |
| FG III | 48 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Skupaj | 91 | 87 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 86 | 78 |
| Skupaj | 177 | 165 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2014

FG IV

20

18

FG III

48

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Skupaj

91

87

Napoteni nacionalni strokovnjaki

86

78

Skupaj

177

165

---

| 15.12.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/46

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

(2015/C 416/13)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH | 20 257 069 | | 20 257 069 |
| 1 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI | 2 243 574 | 2 769 426 | 5 013 000 |
| 1 9 | REZERVE | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 109 690 335 | 2 769 426 | 112 459 761 |
| 2 |
| PRISPEVKI IZ SPLOŠNEGA PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ SPLOŠNEGA PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 7 011 000 | –1 977 000 | 5 034 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 011 000 | –1 977 000 | 5 034 000 |
| 3 |
| PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 307 791 | | 307 791 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 370 000 | 354 627 | 724 627 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 370 000 | 354 627 | 724 627 |
| 6 |
| PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | 300 000 | | 300 000 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 117 679 126 | 1 147 053 | 118 826 179 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH

20 257 069

20 257 069

1 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI

2 243 574

2 769 426

5 013 000

1 9

REZERVE

87 189 692

87 189 692

Naslov 1 – Skupaj

109 690 335

2 769 426

112 459 761

2

PRISPEVKI IZ SPLOŠNEGA PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ SPLOŠNEGA PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

7 011 000

–1 977 000

5 034 000

Naslov 2 – Skupaj

7 011 000

–1 977 000

5 034 000

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

307 791

307 791

Naslov 3 – Skupaj

307 791

307 791

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

370 000

354 627

724 627

Naslov 5 – Skupaj

370 000

354 627

724 627

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

300 000

300 000

Naslov 6 – Skupaj

300 000

300 000

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

117 679 126

1 147 053

118 826 179

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 60 253 820 | 60 253 820 | – 116 000 | – 116 000 | 60 137 820 | 60 137 820 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 798 200 | 798 200 | | | 798 200 | 798 200 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 61 020 | 61 020 | | | 61 020 | 61 020 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 2 257 000 | 2 257 000 | –29 000 | –29 000 | 2 228 000 | 2 228 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 358 840 | 1 358 840 | | | 1 358 840 | 1 358 840 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 2 525 900 | 2 525 900 | –45 000 | –45 000 | 2 480 900 | 2 480 900 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 67 274 780 | 67 274 780 | – 190 000 | – 190 000 | 67 084 780 | 67 084 780 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 8 016 820 | 8 016 820 | | | 8 016 820 | 8 016 820 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 884 077 | 6 884 077 | 750 424 | 750 424 | 7 634 501 | 7 634 501 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 857 840 | 857 840 | | | 857 840 | 857 840 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 416 503 | 416 503 | | | 416 503 | 416 503 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | — | — | | | — | — |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 16 184 050 | 16 184 050 | 750 424 | 750 424 | 16 934 474 | 16 934 474 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH |
| 3 0 | REACH | 24 480 700 | 24 480 700 | – 833 000 | – 833 000 | 23 647 700 | 23 647 700 |
| 3 1 | VEČLETNE DEJAVNOSTI | 105 600 | 102 500 | | 104 500 | 105 600 | 207 000 |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 120 000 | 362 000 | | –21 000 | 120 000 | 341 000 |
| 3 9 | STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 25 006 300 | 25 245 200 | – 833 000 | – 749 500 | 24 173 300 | 24 495 700 |
| 4 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI | 1 260 995 | 1 260 995 | 996 162 | 996 162 | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 260 995 | 1 260 995 | 996 162 | 996 162 | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC |
| 5 0 | SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI — REZERVE |
| 9 0 | DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH | 7 264 972 | 7 264 972 | 339 967 | 339 967 | 7 604 939 | 7 604 939 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 7 264 972 | 7 264 972 | 339 967 | 339 967 | 7 604 939 | 7 604 939 |
| | SKUPAJ | 117 440 227 | 117 679 127 | 1 063 553 | 1 147 053 | 118 503 780 | 118 826 180 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

60 253 820

60 253 820

– 116 000

– 116 000

60 137 820

60 137 820

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

798 200

798 200

798 200

798 200

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

61 020

61 020

61 020

61 020

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

2 257 000

2 257 000

–29 000

–29 000

2 228 000

2 228 000

1 5

USPOSABLJANJE

1 358 840

1 358 840

1 358 840

1 358 840

1 6

ZUNANJE STORITVE

2 525 900

2 525 900

–45 000

–45 000

2 480 900

2 480 900

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

20 000

20 000

20 000

20 000

Naslov 1 – Skupaj

67 274 780

67 274 780

– 190 000

– 190 000

67 084 780

67 084 780

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

8 016 820

8 016 820

8 016 820

8 016 820

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 884 077

6 884 077

750 424

750 424

7 634 501

7 634 501

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

857 840

857 840

857 840

857 840

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

416 503

416 503

416 503

416 503

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

—

—

—

—

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

8 810

8 810

8 810

8 810

Naslov 2 – Skupaj

16 184 050

16 184 050

750 424

750 424

16 934 474

16 934 474

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH

3 0

REACH

24 480 700

24 480 700

– 833 000

– 833 000

23 647 700

23 647 700

3 1

VEČLETNE DEJAVNOSTI

105 600

102 500

104 500

105 600

207 000

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

120 000

362 000

–21 000

120 000

341 000

3 9

STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI

300 000

300 000

300 000

300 000

Naslov 3 – Skupaj

25 006 300

25 245 200

– 833 000

– 749 500

24 173 300

24 495 700

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

1 260 995

1 260 995

996 162

996 162

2 257 157

2 257 157

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

1 260 995

1 260 995

996 162

996 162

2 257 157

2 257 157

5

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

5 0

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

449 130

449 130

449 130

449 130

Naslov 5 – Skupaj

449 130

449 130

449 130

449 130

9

DRUGI ODHODKI — REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH

7 264 972

7 264 972

339 967

339 967

7 604 939

7 604 939

Naslov 9 – Skupaj

7 264 972

7 264 972

339 967

339 967

7 604 939

7 604 939

SKUPAJ

117 440 227

117 679 127

1 063 553

1 147 053

118 503 780

118 826 180

---

| 15.12.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/51 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/51

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

(2015/C 416/14)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 19 777 921 | –1 540 396 | 18 237 525 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 777 921 | –1 540 396 | 18 237 525 |
| 2 |
| PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVEK DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 138 475 | | 138 475 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 138 475 | | 138 475 |
| | SKUPAJ | 19 916 396 | –1 540 396 | 18 376 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

19 777 921

–1 540 396

18 237 525

Naslov 1 – Skupaj

19 777 921

–1 540 396

18 237 525

2

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVEK DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

138 475

138 475

Naslov 2 – Skupaj

138 475

138 475

SKUPAJ

19 916 396

–1 540 396

18 376 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE | 13 972 000 | – 837 000 | 13 135 000 |
| 1 2 | ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE | 1 000 000 | – 182 000 | 818 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 972 000 | –1 019 000 | 13 953 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 2 369 000 | –72 000 | 2 297 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 830 000 | 24 000 | 854 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 383 000 | – 137 000 | 246 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 582 000 | – 185 000 | 3 397 000 |
| 3 |
| ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU | 1 362 000 | – 336 000 | 1 026 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 362 000 | – 336 000 | 1 026 000 |
| | SKUPAJ | 19 916 000 | –1 540 000 | 18 376 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE

13 972 000

– 837 000

13 135 000

1 2

ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE

1 000 000

– 182 000

818 000

Naslov 1 – Skupaj

14 972 000

–1 019 000

13 953 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

2 369 000

–72 000

2 297 000

2 2

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

830 000

24 000

854 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

383 000

– 137 000

246 000

Naslov 2 – Skupaj

3 582 000

– 185 000

3 397 000

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

1 362 000

– 336 000

1 026 000

Naslov 3 – Skupaj

1 362 000

– 336 000

1 026 000

SKUPAJ

19 916 000

–1 540 000

18 376 000

---

| 15.12.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/54 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/54

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

(2015/C 416/15)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 60 118 000 | –5 661 938,20 | 54 456 061,80 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 60 118 000 | –5 661 938,20 | 54 456 061,80 |
| 3 |
| RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 3 0 | RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | — | | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | | — |
| 4 |
| PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | | — |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | 134 358,20 | 134 358,20 |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | 134 358,20 | 134 358,20 |
| | SKUPAJ | 60 118 000 | –5 527 580 | 54 590 421 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

Naslov 2 – Skupaj

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

3

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 0

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

—

—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

4

PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

134 358,20

134 358,20

Naslov 9 – Skupaj

—

134 358,20

134 358,20

SKUPAJ

60 118 000

–5 527 580

54 590 421

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 40 065 100 | –4 914 700 | 35 150 400 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 966 400 | 255 625 | 2 222 025 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 42 031 500 | –4 659 075 | 37 372 425 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 5 713 500 | 233 520 | 5 947 020 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 2 989 100 | –80 370 | 2 908 730 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 523 900 | – 163 765 | 360 135 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 226 500 | –10 615 | 9 215 885 |
| 3 |
| IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 098 500 | – 198 585 | 1 899 915 |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI | 6 761 500 | – 659 305 | 6 102 195 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 860 000 | – 857 890 | 8 002 110 |
| | SKUPAJ | 60 118 000 | –5 527 580 | 54 590 420 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

40 065 100

–4 914 700

35 150 400

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 966 400

255 625

2 222 025

Naslov 1 – Skupaj

42 031 500

–4 659 075

37 372 425

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

5 713 500

233 520

5 947 020

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 989 100

–80 370

2 908 730

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

523 900

– 163 765

360 135

Naslov 2 – Skupaj

9 226 500

–10 615

9 215 885

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 098 500

– 198 585

1 899 915

3 2

IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI

6 761 500

– 659 305

6 102 195

Naslov 3 – Skupaj

8 860 000

– 857 890

8 002 110

SKUPAJ

60 118 000

–5 527 580

54 590 420

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| Skupaj AD | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Skupaj | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Funkcionalne skupine in razredi

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

Skupaj AD

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

10

10

11

Skupaj

—

—

—

157

145

138

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 172 | 151 | 143 |
| FG II | 184 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Skupaj | 492 | 435 | 407 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 492 | 435 | 407 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

172

151

143

FG II

184

184

188

FG I

7

7

7

Skupaj

492

435

407

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

492

435

407

---

| 15.12.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/59 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/59

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

(2015/C 416/16)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 94 436 000 | 424 000 | 94 860 000 |
| 9 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | 66 894 | 66 894 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |
| | SKUPAJ | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

94 436 000

424 000

94 860 000

9 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

9 2

DRUGI PRIHODKI

p.m.

66 894

66 894

Naslov 9 – Skupaj

94 436 000

490 894

94 926 894

SKUPAJ

94 436 000

490 894

94 926 894

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 53 711 500 | 391 000 | 54 102 500 |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 73 000 | | 73 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 57 636 500 | 391 000 | 58 027 500 |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 045 500 | 66 894 | 5 112 394 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 265 000 | 66 894 | 10 331 894 |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 4 863 300 | 33 000 | 4 896 300 |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 26 534 500 | 33 000 | 26 567 500 |
| | SKUPAJ | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

53 711 500

391 000

54 102 500

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

p.m.

p.m.

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

963 000

963 000

1 4

USPOSABLJANJE

200 000

200 000

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

2 689 000

2 689 000

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

73 000

73 000

Naslov 1 – Skupaj

57 636 500

391 000

58 027 500

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 045 500

66 894

5 112 394

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 867 000

2 867 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

582 000

582 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

260 000

260 000

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

497 500

497 500

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

1 013 000

1 013 000

Naslov 2 – Skupaj

10 265 000

66 894

10 331 894

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

4 863 300

33 000

4 896 300

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

17 506 200

17 506 200

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 435 000

1 435 000

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

90 000

90 000

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

p.m.

3 7

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

26 534 500

33 000

26 567 500

SKUPAJ

94 436 000

490 894

94 926 894

Kadrovski načrt

| Funkcijska skupina in razred | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 60 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 111 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 113 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| Skupaj AD | — | 397 | — | 391 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Skupaj | — | 457 | — | 450 | — | 483 |
| Vse skupaj | 457 | 450 | 483 |

Funkcijska skupina in razred

2013

2014

2015

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

60

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

111

AD 6

—

51

—

51

—

113

AD 5

—

37

—

31

—

24

Skupaj AD

—

397

—

391

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

60

—

59

—

43

Skupaj

—

457

—

450

—

483

Vse skupaj

457

450

483

Priloga PRILOGA-B – Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 14 | 19 | 24 |
| FS III | 77 | 76 | 82 |
| FS II | 7 | 16 | 19 |
| FS I | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj FS | 98 | 111 | 125 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 40 | 40 | 60 |
| Skupaj | 138 | 151 | 185 |

Pogodbena delovna mesta

2013

2014

2015

FS IV

14

19

24

FS III

77

76

82

FS II

7

16

19

FS I

0

0

0

Skupaj FS

98

111

125

Napoteni nacionalni strokovnjaki

40

40

60

Skupaj

138

151

185

---

| 15.12.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/64 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/64

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega Organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

(2015/C 416/17)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 11 833 500 | 135 227 | 11 968 727 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 833 500 | 135 227 | 11 968 727 |
| 2 |
| PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 8 114 000 | 92 206 | 8 206 206 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 114 000 | 92 206 | 8 206 206 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | 37 768 | 37 768 |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | 37 768 | 37 768 |
| | SKUPAJ | 19 947 500 | 265 201 | 20 212 701 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

11 833 500

135 227

11 968 727

Naslov 1 – Skupaj

11 833 500

135 227

11 968 727

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

8 114 000

92 206

8 206 206

Naslov 2 – Skupaj

8 114 000

92 206

8 206 206

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

37 768

37 768

Naslov 9 – Skupaj

—

37 768

37 768

SKUPAJ

19 947 500

265 201

20 212 701

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 953 000 | | 11 953 000 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 105 000 | | 105 000 |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 152 000 | | 152 000 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE | 10 000 | | 10 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 430 000 | | 12 430 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 172 000 | | 2 172 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 271 000 | | 271 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 107 000 | | 107 000 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 200 000 | –13 000 | 187 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 181 500 | | 181 500 |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 115 000 | 26 292 | 141 292 |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | 260 000 | | 260 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 306 500 | 13 292 | 3 319 792 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI | 190 000 | | 190 000 |
| 3 2 | UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV | 3 321 000 | 227 432 | 3 548 432 |
| 3 3 | SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA | 700 000 | 24 476 | 724 476 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 211 000 | 251 908 | 4 462 908 |
| 9 |
| ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | — | | — |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | | — |
| | SKUPAJ | 19 947 500 | 265 200 | 20 212 700 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 953 000

11 953 000

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

105 000

105 000

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

152 000

152 000

1 6

USPOSABLJANJE

210 000

210 000

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE

10 000

10 000

Naslov 1 – Skupaj

12 430 000

12 430 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 172 000

2 172 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

271 000

271 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

107 000

107 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

200 000

–13 000

187 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

181 500

181 500

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

115 000

26 292

141 292

2 6

STROŠKI SESTANKOV

260 000

260 000

Naslov 2 – Skupaj

3 306 500

13 292

3 319 792

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI

190 000

190 000

3 2

UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV

3 321 000

227 432

3 548 432

3 3

SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

700 000

24 476

724 476

Naslov 3 – Skupaj

4 211 000

251 908

4 462 908

9

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

—

—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

SKUPAJ

19 947 500

265 200

20 212 700

---

| 15.12.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/67 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/67

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

(2015/C 416/18)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 14 153 059 | | 14 153 059 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 153 059 | | 14 153 059 |
| 2 |
| PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 9 703 423 | | 9 703 423 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 703 423 | | 9 703 423 |
| 3 |
| DAJATVE, PLAČANE ORGANU |
| 3 0 | DAJATVE, PLAČANE ORGANU | 9 734 297 | 18 000 | 9 752 297 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 9 734 297 | 18 000 | 9 752 297 |
| 4 |
| PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 402 076 | | 402 076 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 402 076 | | 402 076 |
| 6 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | — | 20 748 | 20 748 |
| | Naslov 6 – Skupaj | — | 20 748 | 20 748 |
| 7 |
| PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH |
| 7 0 | PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH | 2 708 547 | | 2 708 547 |
| | Naslov 7 – Skupaj | 2 708 547 | | 2 708 547 |
| | SKUPAJ | 36 701 402 | 38 748 | 36 740 150 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

14 153 059

14 153 059

Naslov 1 – Skupaj

14 153 059

14 153 059

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

9 703 423

9 703 423

Naslov 2 – Skupaj

9 703 423

9 703 423

3

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

3 0

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

9 734 297

18 000

9 752 297

Naslov 3 – Skupaj

9 734 297

18 000

9 752 297

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

402 076

402 076

Naslov 4 – Skupaj

402 076

402 076

6

UPRAVNO POSLOVANJE

6 0

UPRAVNO POSLOVANJE

—

20 748

20 748

Naslov 6 – Skupaj

—

20 748

20 748

7

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

7 0

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

2 708 547

2 708 547

Naslov 7 – Skupaj

2 708 547

2 708 547

SKUPAJ

36 701 402

38 748

36 740 150

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 17 331 500 | | 17 331 500 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 327 000 | | 327 000 |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 335 000 | | 335 000 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 300 000 | | 300 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 18 293 500 | | 18 293 500 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 685 500 | | 4 685 500 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 838 402 | | 1 838 402 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 1 463 000 | | 1 463 000 |
| 2 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 14 500 | | 14 500 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 031 402 | | 8 031 402 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE IN PRIREDITVE | 130 000 | | 130 000 |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 4 511 000 | | 4 511 000 |
| 3 3 | NADZOR | 305 000 | | 305 000 |
| 3 4 | PRAVNO SVETOVANJE | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE | 422 700 | 38 748 | 461 448 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 749 300 | | 749 300 |
| 3 7 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 482 000 | | 482 000 |
| 3 8 | STROŠKI SESTANKOV | 516 500 | | 516 500 |
| 3 9 | STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI | 60 000 | | 60 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 276 500 | 38 748 | 7 315 248 |
| 4 |
| PRENESENE NALOGE |
| 4 0 | SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH | 2 400 000 | | 2 400 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| 9 |
| POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 36 701 402 | 38 748 | 36 740 150 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

17 331 500

17 331 500

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

327 000

327 000

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

335 000

335 000

1 6

USPOSABLJANJE

300 000

300 000

Naslov 1 – Skupaj

18 293 500

18 293 500

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 685 500

4 685 500

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 838 402

1 838 402

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

30 000

30 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

1 463 000

1 463 000

2 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

14 500

14 500

Naslov 2 – Skupaj

8 031 402

8 031 402

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE IN PRIREDITVE

130 000

130 000

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

4 511 000

4 511 000

3 3

NADZOR

305 000

305 000

3 4

PRAVNO SVETOVANJE

100 000

100 000

3 5

DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE

422 700

38 748

461 448

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

749 300

749 300

3 7

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

482 000

482 000

3 8

STROŠKI SESTANKOV

516 500

516 500

3 9

STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI

60 000

60 000

Naslov 3 – Skupaj

7 276 500

38 748

7 315 248

4

PRENESENE NALOGE

4 0

SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV

700 000

700 000

4 1

REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH

2 400 000

2 400 000

Naslov 4 – Skupaj

3 100 000

3 100 000

9

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

36 701 402

38 748

36 740 150

---

| 15.12.2015 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/71 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/71

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

(2015/C 416/19)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 14 991 360 | 132 000 | 15 123 360 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 991 360 | 132 000 | 15 123 360 |
| 3 |
| FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | 324 025 | 324 025 |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 324 025 | 324 025 |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | 166 628 | 166 628 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 166 628 | 166 628 |
| 5 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | 4 304 | 4 304 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 4 304 | 4 304 |
| | SKUPAJ | 14 991 360 | 626 957 | 15 618 317 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

14 991 360

132 000

15 123 360

Naslov 2 – Skupaj

14 991 360

132 000

15 123 360

3

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

324 025

324 025

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

324 025

324 025

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

166 628

166 628

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

166 628

166 628

5

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

4 304

4 304

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

4 304

4 304

SKUPAJ

14 991 360

626 957

15 618 317

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 5 121 360 | 5 121 360 | | | 5 121 360 | 5 121 360 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 176 360 | 6 176 360 | | | 6 176 360 | 6 176 360 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 950 000 | 950 000 | | | 950 000 | 950 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 400 000 | 400 000 | 68 304 | 68 304 | 468 304 | 468 304 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 106 000 | 106 000 | | | 106 000 | 106 000 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 049 000 | 1 049 000 | 68 000 | 68 000 | 1 117 000 | 1 117 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 132 000 | 132 000 | | | 132 000 | 132 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 637 000 | 2 637 000 | 136 304 | 136 304 | 2 773 304 | 2 773 304 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS) | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI | 3 152 000 | 3 229 000 | | 50 000 | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | PODPORA POSEBEJ OBREMENJENIM DRŽAVAM ČLANICAM | 2 362 000 | 2 284 000 | 324 025 | 274 025 | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAINTERESIRANIMI STRANMI | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 178 000 | 6 178 000 | 324 025 | 324 025 | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO |
| 4 1 | SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO | p.m. | p.m. | 166 628 | 166 628 | 166 628 | 166 628 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 166 628 | 166 628 | 166 628 | 166 628 |
| | SKUPAJ | 14 991 360 | 14 991 360 | 626 957 | 626 957 | 15 618 317 | 15 618 317 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

5 121 360

5 121 360

5 121 360

5 121 360

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

200 000

200 000

200 000

200 000

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

200 000

200 000

200 000

200 000

1 5

USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

5 000

5 000

5 000

5 000

Naslov 1 – Skupaj

6 176 360

6 176 360

6 176 360

6 176 360

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

950 000

950 000

950 000

950 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

400 000

400 000

68 304

68 304

468 304

468 304

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

106 000

106 000

106 000

106 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 049 000

1 049 000

68 000

68 000

1 117 000

1 117 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

132 000

132 000

132 000

132 000

Naslov 2 – Skupaj

2 637 000

2 637 000

136 304

136 304

2 773 304

2 773 304

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS)

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

3 152 000

3 229 000

50 000

3 152 000

3 279 000

3 3

PODPORA POSEBEJ OBREMENJENIM DRŽAVAM ČLANICAM

2 362 000

2 284 000

324 025

274 025

2 686 025

2 558 025

3 4

SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAINTERESIRANIMI STRANMI

150 000

159 000

150 000

159 000

Naslov 3 – Skupaj

6 178 000

6 178 000

324 025

324 025

6 502 025

6 502 025

4

SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO

4 1

SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO

p.m.

p.m.

166 628

166 628

166 628

166 628

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

166 628

166 628

166 628

166 628

SKUPAJ

14 991 360

14 991 360

626 957

626 957

15 618 317

15 618 317

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2015 (sprememba proračuna št. 1/2015) | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 13 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Skupaj AD | 45 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Skupaj AST | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 9 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Skupaj | 94 | 86 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2015 (sprememba proračuna št. 1/2015)

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

13

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

Skupaj AD

45

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Skupaj AST

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

9

8

CA GFII

3

3

CA GF1

1

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Skupaj

94

86

---

(1)  Ta znesek ne vključuje namenskih izdatkov za tri pogodbene uslužbence, ki jih je zaposlil urad EASO za izvajanje 18-mesečnega projekta v okviru evropske sosedske politike z naslovom „Spodbujanje sodelovanja Jordanije v dejavnostih urada EASO ter sodelovanja Tunizije in Maroka v dejavnostih urada EASO in agencije Frontex“, ki se je pričel v letu 2014.

---