# Dziennik Urzędowy C 416/2015

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 416 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5815 grudnia 2015 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 416

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5815 grudnia 2015

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2015/C 416/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2015 – Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2015/C 416/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2 | 6 |
| 2015/C 416/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1 | 9 |
| 2015/C 416/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2 | 12 |
| 2015/C 416/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1 | 15 |
| 2015/C 416/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 3 | 19 |
| 2015/C 416/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1 | 23 |
| 2015/C 416/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1 | 26 |
| 2015/C 416/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1 | 30 |
| 2015/C 416/10 | Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2 | 35 |
| 2015/C 416/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1 | 38 |
| 2015/C 416/12 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 3 | 41 |
| 2015/C 416/13 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2 | 46 |
| 2015/C 416/14 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1 | 51 |
| 2015/C 416/15 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1 | 54 |
| 2015/C 416/16 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1 | 59 |
| 2015/C 416/17 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1 | 64 |
| 2015/C 416/18 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2 | 67 |
| 2015/C 416/19 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1 | 71 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

2015/C 416/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

1

2015/C 416/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

6

2015/C 416/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

9

2015/C 416/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

12

2015/C 416/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

15

2015/C 416/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 3

19

2015/C 416/07

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

23

2015/C 416/08

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

26

2015/C 416/09

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

30

2015/C 416/10

Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

35

2015/C 416/11

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

38

2015/C 416/12

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 3

41

2015/C 416/13

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

46

2015/C 416/14

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

51

2015/C 416/15

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

54

2015/C 416/16

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

59

2015/C 416/17

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

64

2015/C 416/18

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

67

2015/C 416/19

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

71

---

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 15.12.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

(2015/C 416/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 250 801 000 | 4 450 000 | 255 251 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 250 801 000 | 4 450 000 | 255 251 000 |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 33 015 000 | | 33 015 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 33 015 000 | | 33 015 000 |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA | 936 000 | | 936 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 936 000 | | 936 000 |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 78 000 | | 78 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 78 000 | | 78 000 |
| 6 |
| DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY |
| 6 0 | DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY | 16 787 000 | 980 000 | 17 767 000 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 16 787 000 | 980 000 | 17 767 000 |
| 7 |
| KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 7 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 500 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 500 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| | OGÓŁEM | 302 117 000 | 5 980 000 | 308 097 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

250 801 000

4 450 000

255 251 000

Tytuł 1 – Ogółem

250 801 000

4 450 000

255 251 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

33 015 000

33 015 000

Tytuł 2 – Ogółem

33 015 000

33 015 000

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

936 000

936 000

Tytuł 3 – Ogółem

936 000

936 000

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

78 000

78 000

Tytuł 5 – Ogółem

78 000

78 000

6

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

6 0

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

16 787 000

980 000

17 767 000

Tytuł 6 – Ogółem

16 787 000

980 000

17 767 000

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 7 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

500 000

550 000

1 050 000

Tytuł 9 – Ogółem

500 000

550 000

1 050 000

OGÓŁEM

302 117 000

5 980 000

308 097 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 86 415 000 | 5 000 000 | 91 415 000 |
| 1 3 | WYJAZDY SŁUŻBOWE | 636 000 | | 636 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 765 000 | | 765 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 7 494 000 | | 7 494 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 345 000 | | 345 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 80 000 | | 80 000 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW | 2 321 000 | | 2 321 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 98 056 000 | 5 000 000 | 103 056 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY | 33 099 000 | 980 000 | 34 079 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH ORGANIZACJI I TELEKOMUNIKACJA | 20 861 000 | | 20 861 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 2 178 000 | | 2 178 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 380 000 | | 1 380 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 153 000 | | 153 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE | 107 000 | | 107 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 57 778 000 | 980 000 | 58 758 000 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 139 144 000 | | 139 144 000 |
| 3 1 | WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE | 7 139 000 | | 7 139 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 146 283 000 | | 146 283 000 |
| 9 |
| INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 302 117 000 | 5 980 000 | 308 097 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

86 415 000

5 000 000

91 415 000

1 3

WYJAZDY SŁUŻBOWE

636 000

636 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

765 000

765 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

7 494 000

7 494 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

345 000

345 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

80 000

80 000

1 8

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW

2 321 000

2 321 000

Tytuł 1 – Ogółem

98 056 000

5 000 000

103 056 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

33 099 000

980 000

34 079 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH ORGANIZACJI I TELEKOMUNIKACJA

20 861 000

20 861 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 178 000

2 178 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 380 000

1 380 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE

153 000

153 000

2 5

WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

107 000

107 000

Tytuł 2 – Ogółem

57 778 000

980 000

58 758 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

139 144 000

139 144 000

3 1

WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE

7 139 000

7 139 000

Tytuł 3 – Ogółem

146 283 000

146 283 000

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

302 117 000

5 980 000

308 097 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Ogółem stopień AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Ogółem stopień AST | 261 | 259 | 259 |
| Ogółem | 583 | 599 | 599 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Ogółem stopień AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Ogółem stopień AST

261

259

259

Ogółem

583

599

599

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 54 |
| FG III | 10 | 12 | 15 |
| FG II | 52 | 72 | 77 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 99 | 130 | 146 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 16,5 | 25 | 34 |
| Ogółem | 115,5 | 155 | 180 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

54

FG III

10

12

15

FG II

52

72

77

FG I

—

—

—

Ogółem FG

99

130

146

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

16,5

25

34

Ogółem

115,5

155

180

---

| 15.12.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/6 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/6

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

(2015/C 416/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY | 600 000 | | 600 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 394 000 | | 15 394 000 |
| 2 |
| INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 389 962,64 | 4 042,86 | 394 005,50 |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 150 000 | | 150 000 |
| 2 3 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 039 962,64 | 4 042,86 | 3 044 005,50 |
| 3 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| INNE DOCHODY |
| 4 1 | WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | 19 278,58 | 19 278,58 |
| 4 2 | ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA | p.m. | 20 944,90 | 20 944,90 |
| 4 3 | PRZYCHODY RÓŻNE | p.m. | 41 614 | 41 614 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 81 837,48 | 81 837,48 |
| | OGÓŁEM | 18 433 962,64 | 85 880,34 | 18 519 842,98 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

14 794 000

14 794 000

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY

600 000

600 000

Tytuł 1 – Ogółem

15 394 000

15 394 000

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

389 962,64

4 042,86

394 005,50

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

150 000

150 000

2 3

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA

2 500 000

2 500 000

Tytuł 2 – Ogółem

3 039 962,64

4 042,86

3 044 005,50

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

INNE DOCHODY

4 1

WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

19 278,58

19 278,58

4 2

ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA

p.m.

20 944,90

20 944,90

4 3

PRZYCHODY RÓŻNE

p.m.

41 614

41 614

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

81 837,48

81 837,48

OGÓŁEM

18 433 962,64

85 880,34

18 519 842,98

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 196 364,66 | –90 000 | 9 106 364,66 |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 9 196 364,66 | –90 000 | 9 106 364,66 |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 4 749 974,72 | 175 880,34 | 4 925 855,06 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 749 974,72 | 175 880,34 | 4 925 855,06 |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 3 887 623,26 | | 3 887 623,26 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 887 623,26 | | 3 887 623,26 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | 600 000 | | 600 000 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 600 000 | | 600 000 |
| 5 | REZERWA | | | |
| | OGÓŁEM | 18 433 962,64 | 85 880,34 | 18 519 842,98 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 196 364,66

–90 000

9 106 364,66

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

9 196 364,66

–90 000

9 106 364,66

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

4 749 974,72

175 880,34

4 925 855,06

Tytuł 2 – Ogółem

4 749 974,72

175 880,34

4 925 855,06

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

3 887 623,26

3 887 623,26

Tytuł 3 – Ogółem

3 887 623,26

3 887 623,26

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

600 000

600 000

Tytuł 4 – Ogółem

600 000

600 000

5

REZERWA

OGÓŁEM

18 433 962,64

85 880,34

18 519 842,98

---

| 15.12.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/9 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/9

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

(2015/C 416/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | OGÓŁEM | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

56 766 000

56 766 000

Tytuł 2 – Ogółem

56 766 000

56 766 000

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 685 950

1 685 950

Tytuł 3 – Ogółem

1 685 950

1 685 950

OGÓŁEM

58 451 950

58 451 950

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 30 522 125 | –11 218 | 30 510 907 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 450 000 | –50 000 | 400 000 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 15 000 | –2 182 | 12 818 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 840 000 | 63 400 | 903 400 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 183 000 | 83 061 | 3 266 061 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 947 000 | 81 939 | 3 028 939 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 129 000 | –50 000 | 79 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 350 000 | –95 000 | 255 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 245 000 | –20 000 | 225 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 453 825 | | 453 825 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | OGÓŁEM | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

30 522 125

–11 218

30 510 907

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

700 000

700 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

130 000

130 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

450 000

–50 000

400 000

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

15 000

–2 182

12 818

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

840 000

63 400

903 400

Tytuł 1 – Ogółem

32 657 125

32 657 125

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 183 000

83 061

3 266 061

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 947 000

81 939

3 028 939

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

129 000

–50 000

79 000

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

350 000

–95 000

255 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

245 000

–20 000

225 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

453 825

453 825

Tytuł 2 – Ogółem

7 307 825

7 307 825

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

18 487 000

18 487 000

Tytuł 3 – Ogółem

18 487 000

18 487 000

OGÓŁEM

58 451 950

58 451 950

---

| 15.12.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/12 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/12

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

(2015/C 416/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 110 660 | | 15 110 660 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 110 660 | | 15 110 660 |
| 2 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW | 1 641 766 | | 1 641 766 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 801 866 | –60 000 | 1 741 866 |
| 5 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 16 912 526 | –60 000 | 16 852 526 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 110 660

15 110 660

Tytuł 1 – Ogółem

15 110 660

15 110 660

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

160 100

–60 000

100 100

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

1 641 766

1 641 766

Tytuł 2 – Ogółem

1 801 866

–60 000

1 741 866

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

16 912 526

–60 000

16 852 526

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 558 200 | – 115 000 | 5 443 200 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 33 000 | | 33 000 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 15 000 | | 15 000 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 5 606 200 | – 115 000 | 5 491 200 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 637 805 | –29 300 | 608 505 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 505 800 | 135 000 | 640 800 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 39 150 | –10 700 | 28 450 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 54 500 | –20 000 | 34 500 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 134 500 | –20 000 | 114 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 371 755 | 55 000 | 1 426 755 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 2 | KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA | 3 722 000 | 179 500 | 3 901 500 |
| 3 3 | DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA | 1 570 805 | | 1 570 805 |
| 3 4 | ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA | 3 000 000 | – 179 500 | 2 820 500 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 292 805 | | 8 292 805 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 7 | BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW | 1 343 841 | | 1 343 841 |
| 4 8 | ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA | 297 925 | | 297 925 |
| 4 9 | NOWY PROGRAM IPA II | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 641 766 | | 1 641 766 |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 16 912 526 | –60 000 | 16 852 526 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 558 200

– 115 000

5 443 200

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

33 000

33 000

1 5

MOBILNOŚĆ

15 000

15 000

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

5 606 200

– 115 000

5 491 200

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

637 805

–29 300

608 505

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

505 800

135 000

640 800

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

39 150

–10 700

28 450

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

54 500

–20 000

34 500

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

134 500

–20 000

114 500

Tytuł 2 – Ogółem

1 371 755

55 000

1 426 755

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

3 722 000

179 500

3 901 500

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

1 570 805

1 570 805

3 4

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA

3 000 000

– 179 500

2 820 500

Tytuł 3 – Ogółem

8 292 805

8 292 805

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 7

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW

1 343 841

1 343 841

4 8

ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA

297 925

297 925

4 9

NOWY PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

1 641 766

1 641 766

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

16 912 526

–60 000

16 852 526

---

| 15.12.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/15 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/15

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

(2015/C 416/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 75 945 921 | 600 000 | 76 545 921 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 75 945 921 | 600 000 | 76 545 921 |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU | 2 202 400 | | 2 202 400 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 202 400 | | 2 202 400 |
| 3 |
| DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 90 000 | 83 347,07 | 173 347,07 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 90 000 | 83 347,07 | 173 347,07 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 78 238 321 | 683 347,07 | 78 921 668,07 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

75 945 921

600 000

76 545 921

Tytuł 1 – Ogółem

75 945 921

600 000

76 545 921

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

2 202 400

2 202 400

Tytuł 2 – Ogółem

2 202 400

2 202 400

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

90 000

83 347,07

173 347,07

Tytuł 4 – Ogółem

90 000

83 347,07

173 347,07

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

78 238 321

683 347,07

78 921 668,07

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 38 258 000 | 38 258 000 | | | 38 258 000 | 38 258 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 198 000 | 1 198 000 | | | 1 198 000 | 1 198 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 912 000 | 912 000 | | | 912 000 | 912 000 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 096 000 | 1 096 000 | | | 1 096 000 | 1 096 000 |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 41 669 000 | 41 669 000 | | | 41 669 000 | 41 669 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 801 000 | 5 801 000 | 83 347,07 | 83 347,07 | 5 884 347,07 | 5 884 347,07 |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 2 825 000 | 2 825 000 | | | 2 825 000 | 2 825 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 107 000 | 107 000 | | | 107 000 | 107 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 269 000 | 269 000 | | | 269 000 | 269 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 553 000 | 9 553 000 | 83 347,07 | 83 347,07 | 9 636 347,07 | 9 636 347,07 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 3 0 | OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH | 6 245 000 | 6 542 435 | | | 6 245 000 | 6 542 435 |
| 3 1 | OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE | 7 646 000 | 6 320 117 | | | 7 646 000 | 6 320 117 |
| 3 2 | STRATEGIA NAUKOWA I KOORDYNACJA | 3 913 000 | 3 397 848 | 715 921 | 715 921 | 4 628 921 | 4 113 769 |
| 3 3 | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE | 1 680 000 | 1 680 000 | | | 1 680 000 | 1 680 000 |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 972 000 | 972 000 | | | 972 000 | 972 000 |
| 3 5 | OPERACJE HORYZONTALNE | 7 898 000 | 7 898 000 | | | 7 898 000 | 7 898 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 28 354 000 | 26 810 400 | 715 921 | 715 921 | 29 069 921 | 27 526 321 |
| | OGÓŁEM | 79 576 000 | 78 032 400 | 799 268,07 | 799 268,07 | 80 375 268,07 | 78 831 668,07 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

38 258 000

38 258 000

38 258 000

38 258 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

200 000

200 000

200 000

200 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 198 000

1 198 000

1 198 000

1 198 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

912 000

912 000

912 000

912 000

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

1 096 000

1 096 000

1 096 000

1 096 000

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

5 000

5 000

5 000

5 000

Tytuł 1 – Ogółem

41 669 000

41 669 000

41 669 000

41 669 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 801 000

5 801 000

83 347,07

83 347,07

5 884 347,07

5 884 347,07

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

2 825 000

2 825 000

2 825 000

2 825 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

107 000

107 000

107 000

107 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

269 000

269 000

269 000

269 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

441 000

441 000

441 000

441 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

110 000

110 000

110 000

110 000

Tytuł 2 – Ogółem

9 553 000

9 553 000

83 347,07

83 347,07

9 636 347,07

9 636 347,07

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

3 0

OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH

6 245 000

6 542 435

6 245 000

6 542 435

3 1

OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE

7 646 000

6 320 117

7 646 000

6 320 117

3 2

STRATEGIA NAUKOWA I KOORDYNACJA

3 913 000

3 397 848

715 921

715 921

4 628 921

4 113 769

3 3

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

1 680 000

1 680 000

1 680 000

1 680 000

3 4

KOMUNIKATY

972 000

972 000

972 000

972 000

3 5

OPERACJE HORYZONTALNE

7 898 000

7 898 000

7 898 000

7 898 000

Tytuł 3 – Ogółem

28 354 000

26 810 400

715 921

715 921

29 069 921

27 526 321

OGÓŁEM

79 576 000

78 032 400

799 268,07

799 268,07

80 375 268,07

78 831 668,07

---

| 15.12.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/19

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 3

(2015/C 416/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 3 769 970,85 | 3 769 970,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |
| | OGÓŁEM | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

3 769 970,85

3 769 970,85

4 895 705,97

4 895 705,97

8 665 676,82

8 665 676,82

Tytuł 2 – Ogółem

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

OGÓŁEM

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 19 766 700 | 19 766 700 | 5 200 | 5 200 | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 78 594,76 | 78 594,76 | 4 229,80 | 4 229,80 | 82 824,56 | 82 824,56 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 940 294,76 | 20 940 294,76 | 9 429,80 | 9 429,80 | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | | | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 390 000 | 390 000 | 95,11 | 95,11 | 390 095,11 | 390 095,11 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 175 905,79 | 4 175 905,79 | 95,11 | 95,11 | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW | 2 664 091,50 | 2 664 091,50 | 4 878 062,61 | 4 878 062,61 | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 4 683 341 | 4 332 855 | 1 589,51 | 1 589,51 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 234 637 | 249 637 | –4 637 | –4 637 | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE | — | — | | | — | — |
| 3 5 | BADANIA | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH | — | — | | | — | — |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 21 252 595,80 | 19 806 592,80 | 11 165,94 | 11 165,94 | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | | | 1 567 000 | 1 552 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 32 820 975,30 | 31 332 026,30 | 4 886 181,06 | 4 886 181,06 | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 |
| | OGÓŁEM | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 766 700

19 766 700

5 200

5 200

19 771 900

19 771 900

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

78 594,76

78 594,76

4 229,80

4 229,80

82 824,56

82 824,56

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

30 000

30 000

30 000

30 000

Tytuł 1 – Ogółem

20 940 294,76

20 940 294,76

9 429,80

9 429,80

20 949 724,56

20 949 724,56

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

390 000

390 000

95,11

95,11

390 095,11

390 095,11

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

110 000

110 000

110 000

110 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 175 905,79

4 175 905,79

95,11

95,11

4 176 000,90

4 176 000,90

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

2 664 091,50

2 664 091,50

4 878 062,61

4 878 062,61

7 542 154,11

7 542 154,11

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

4 683 341

4 332 855

1 589,51

1 589,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

234 637

249 637

–4 637

–4 637

230 000

245 000

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

—

—

—

—

3 5

BADANIA

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

—

—

—

—

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

21 252 595,80

19 806 592,80

11 165,94

11 165,94

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 567 000

1 552 000

Tytuł 3 – Ogółem

32 820 975,30

31 332 026,30

4 886 181,06

4 886 181,06

37 707 156,36

36 218 207,36

OGÓŁEM

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

---

| 15.12.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/23 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/23

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

(2015/C 416/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 9 155 661 | | 9 155 661 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 9 155 661 | | 9 155 661 |
| 2 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 270 288 | | 270 288 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 270 288 | | 270 288 |
| 3 |
| INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 30 000 | –8 054 | 21 946 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 30 000 | –8 054 | 21 946 |
| | OGÓŁEM | 10 095 949 | –31 675 | 10 064 274 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 155 661

9 155 661

Tytuł 1 – Ogółem

9 155 661

9 155 661

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

270 288

270 288

Tytuł 2 – Ogółem

270 288

270 288

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

640 000

–23 621

616 379

Tytuł 3 – Ogółem

640 000

–23 621

616 379

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

30 000

–8 054

21 946

Tytuł 4 – Ogółem

30 000

–8 054

21 946

OGÓŁEM

10 095 949

–31 675

10 064 274

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 175 795 | – 644 152 | 4 531 643 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 258 000 | 105 085 | 363 085 |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 145 000 | | 145 000 |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 461 000 | 382 735 | 843 735 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 039 795 | – 156 332 | 5 883 463 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 972 800 | –21 632 | 951 168 |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 62 000 | –31 634 | 30 366 |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 50 000 | 7 300 | 57 300 |
| 2 3 | ICT | 412 800 | –40 820 | 371 980 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 497 600 | –86 786 | 1 410 814 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI | 660 849 | 224 092 | 884 941 |
| 3 2 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 367 705 | 42 206 | 409 911 |
| 3 6 | GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 530 000 | –54 855 | 1 475 145 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 558 554 | 211 443 | 2 769 997 |
| | OGÓŁEM | 10 095 949 | –31 675 | 10 064 274 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 175 795

– 644 152

4 531 643

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

258 000

105 085

363 085

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

145 000

145 000

1 4

TYMCZASOWA POMOC

461 000

382 735

843 735

Tytuł 1 – Ogółem

6 039 795

– 156 332

5 883 463

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

972 800

–21 632

951 168

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

62 000

–31 634

30 366

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

50 000

7 300

57 300

2 3

ICT

412 800

–40 820

371 980

Tytuł 2 – Ogółem

1 497 600

–86 786

1 410 814

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI

660 849

224 092

884 941

3 2

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

367 705

42 206

409 911

3 6

GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 530 000

–54 855

1 475 145

Tytuł 3 – Ogółem

2 558 554

211 443

2 769 997

OGÓŁEM

10 095 949

–31 675

10 064 274

---

| 15.12.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/26

---

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

(2015/C 416/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 |
| DOCHODY ROCZNE |
| 9 0 1 | Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| 9 0 2 | Inne | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych” | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| | OGÓŁEM | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

DOCHODY ROCZNE

9 0 1

Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej

32 994 000

824 351

33 818 351

9 0 2

Inne

p.m.

p.m.

9 0 3

Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych”

p.m.

p.m.

9 0 4

Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC)

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM

32 994 000

824 351

33 818 351

Tytuł 9 – Ogółem

32 994 000

824 351

33 818 351

OGÓŁEM

32 994 000

824 351

33 818 351

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 16 423 924 | 824 351 | 17 248 275 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 75 000 | | 75 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 112 000 | | 112 000 |
| 1 5 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 283 500 | | 283 500 |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 72 500 | | 72 500 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE | 10 000 | | 10 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 976 924 | 824 351 | 17 801 275 |
| 2 |
| INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 4 824 000 | | 4 824 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 237 683 | | 237 683 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 65 500 | | 65 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 113 000 | | 113 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA | 1 127 428 | | 1 127 428 |
| 2 5 | PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAMI EUROJUSTU | 1 250 001 | | 1 250 001 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 617 612 | | 7 617 612 |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, SEMINARIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 131 000 | | 2 131 000 |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 1 802 000 | | 1 802 000 |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE | 268 000 | | 268 000 |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ | 2 902 564 | | 2 902 564 |
| 3 4 | TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI | 150 500 | | 150 500 |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI | 555 000 | | 555 000 |
| 3 8 | SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI | 80 000 | | 80 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 399 464 | | 8 399 464 |
| 4 |
| WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA |
| 4 0 | WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA | — | | — |
| 4 1 | UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| | OGÓŁEM | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

16 423 924

824 351

17 248 275

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

75 000

75 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

112 000

112 000

1 5

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

283 500

283 500

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

72 500

72 500

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE

10 000

10 000

Tytuł 1 – Ogółem

16 976 924

824 351

17 801 275

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

4 824 000

4 824 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

237 683

237 683

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

65 500

65 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

113 000

113 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

1 127 428

1 127 428

2 5

PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAMI EUROJUSTU

1 250 001

1 250 001

Tytuł 2 – Ogółem

7 617 612

7 617 612

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

WYDATKI NA POSIEDZENIA, SEMINARIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 131 000

2 131 000

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

1 802 000

1 802 000

3 2

PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE

268 000

268 000

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

2 902 564

2 902 564

3 4

TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

150 500

150 500

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

464 000

464 000

3 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

46 400

46 400

3 7

POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI

555 000

555 000

3 8

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI

80 000

80 000

Tytuł 3 – Ogółem

8 399 464

8 399 464

4

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

4 0

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

—

—

4 1

UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

OGÓŁEM

32 994 000

824 351

33 818 351

---

| 15.12.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/30 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/30

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

(2015/C 416/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

Tytuł 1 – Ogółem

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 30 662 000 | – 505 000 | 30 157 000 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 555 000 | 63 000 | 1 618 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 32 217 000 | – 442 000 | 31 775 000 |
| 2 |
| NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 7 322 000 | –2 166 000 | 5 156 000 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 3 380 000 | 100 000 | 3 480 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 592 000 | – 285 000 | 307 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 11 294 000 | –2 351 000 | 8 943 000 |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 6 279 000 | – 137 000 | 6 142 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 279 000 | – 137 000 | 6 142 000 |
| | OGÓŁEM | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

30 662 000

– 505 000

30 157 000

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 555 000

63 000

1 618 000

Tytuł 1 – Ogółem

32 217 000

– 442 000

31 775 000

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

7 322 000

–2 166 000

5 156 000

2 2

WYDATKI NA ICT

3 380 000

100 000

3 480 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

592 000

– 285 000

307 000

Tytuł 2 – Ogółem

11 294 000

–2 351 000

8 943 000

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

6 279 000

– 137 000

6 142 000

Tytuł 3 – Ogółem

6 279 000

– 137 000

6 142 000

OGÓŁEM

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Etaty stałe | Etaty czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Razem AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Razem | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Etaty stałe

Etaty czasowe

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

Razem AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

29

28

27

Razem

—

—

—

110

108

105

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 255 | 258 | 259 |
| Ogółem FG | 335 | 336 | 336 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 335 | 336 | 336 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2015

2014

2013

FG IV

80

78

77

FG III + FG II + FG I

255

258

259

Ogółem FG

335

336

336

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

335

336

336

---

| 15.12.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/35 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/35

---

Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

(2015/C 416/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 26 840 000 | | 26 840 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 26 840 000 | | 26 840 000 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 26 840 000 | | 26 840 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

26 840 000

26 840 000

Tytuł 2 – Ogółem

26 840 000

26 840 000

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

26 840 000

26 840 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 10 688 114 | 10 688 114 | – 269 721 | – 269 721 | 10 418 393 | 10 418 393 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 120 000 | 120 000 | –40 000 | –40 000 | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 440 000 | 1 440 000 | – 200 000 | – 200 000 | 1 240 000 | 1 240 000 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | USŁUGI MEDYCZNE | 60 000 | 60 000 | –30 000 | –30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 1 6 | USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | CZESNE | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 9 | DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 860 114 | 13 860 114 | – 539 721 | – 539 721 | 13 320 393 | 13 320 393 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 3 100 000 | 3 100 000 | –11 000 | –11 000 | 3 089 000 | 3 089 000 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 1 200 000 | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 275 000 | 275 000 | 11 000 | 11 000 | 286 000 | 286 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 760 000 | 5 760 000 | | | 5 760 000 | 5 760 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 6 586 300 | 6 586 300 | 539 721 | –3 959 459 | 7 126 021 | 2 626 841 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | | – 322 188 | 1 400 000 | 1 077 812 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 986 300 | 7 986 300 | 539 721 | –4 281 647 | 8 526 021 | 3 704 653 |
| | OGÓŁEM | 27 606 414 | 27 606 414 | | –4 821 368 | 27 606 414 | 22 785 046 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

10 688 114

10 688 114

– 269 721

– 269 721

10 418 393

10 418 393

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

120 000

120 000

–40 000

–40 000

80 000

80 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 440 000

1 440 000

– 200 000

– 200 000

1 240 000

1 240 000

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

200 000

200 000

200 000

200 000

1 5

USŁUGI MEDYCZNE

60 000

60 000

–30 000

–30 000

30 000

30 000

1 6

USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI

600 000

600 000

600 000

600 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

CZESNE

750 000

750 000

750 000

750 000

1 9

DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

13 860 114

13 860 114

– 539 721

– 539 721

13 320 393

13 320 393

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

3 100 000

3 100 000

–11 000

–11 000

3 089 000

3 089 000

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

220 000

220 000

220 000

220 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

900 000

900 000

900 000

900 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

275 000

275 000

11 000

11 000

286 000

286 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

65 000

65 000

65 000

65 000

Tytuł 2 – Ogółem

5 760 000

5 760 000

5 760 000

5 760 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

6 586 300

6 586 300

539 721

–3 959 459

7 126 021

2 626 841

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 322 188

1 400 000

1 077 812

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

—

—

—

—

Tytuł 3 – Ogółem

7 986 300

7 986 300

539 721

–4 281 647

8 526 021

3 704 653

OGÓŁEM

27 606 414

27 606 414

–4 821 368

27 606 414

22 785 046

---

| 15.12.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/38 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/38

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

(2015/C 416/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ | 8 471 000 | | 8 471 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 471 000 | | 8 471 000 |
| 2 |
| WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| DOCHODY CELOWE |
| 4 0 | PROJEKT CT MENA | | 300 000 | 300 000 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | 300 000 | 300 000 |
| 5 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO |
| 5 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 8 471 000 | 300 000 | 8 771 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

8 471 000

8 471 000

Tytuł 1 – Ogółem

8 471 000

8 471 000

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY CELOWE

4 0

PROJEKT CT MENA

300 000

300 000

Tytuł 4 – Ogółem

300 000

300 000

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO

5 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

8 471 000

300 000

8 771 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 191 600 | | 3 191 600 |
| 1 2 | WYDATKI NA ZATRUDNIENIE | — | | — |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 30 000 | | 30 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 321 400 | | 321 400 |
| 1 5 | POMOC TYMCZASOWA | — | | — |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 2 000 | | 2 000 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 2 500 | | 2 500 |
| 1 8 | KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO | — | | — |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 547 500 | | 3 547 500 |
| 2 |
| BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 45 000 | | 45 000 |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ | 330 000 | | 330 000 |
| 2 2 | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE | 12 300 | | 12 300 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 95 700 | | 95 700 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 11 500 | | 11 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 494 500 | | 494 500 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WŁADZE I ORGANY | 311 000 | | 311 000 |
| 3 1 | KURSY I SYMPOZJA | 3 159 000 | | 3 159 000 |
| 3 2 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ | 629 000 | | 629 000 |
| 3 3 | OCENA | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | DELEGACJE | 150 000 | | 150 000 |
| 3 6 | PRZYJĘCIA I REPREZENTACJA | — | | — |
| 3 7 | INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | 80 000 | | 80 000 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI | — | | — |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 429 000 | | 4 429 000 |
| 4 |
| PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA | | 300 000 | 300 000 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | 300 000 | 300 000 |
| | OGÓŁEM | 8 471 000 | 300 000 | 8 771 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 191 600

3 191 600

1 2

WYDATKI NA ZATRUDNIENIE

—

—

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

30 000

30 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

321 400

321 400

1 5

POMOC TYMCZASOWA

—

—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

2 000

2 000

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

2 500

2 500

1 8

KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

—

—

Tytuł 1 – Ogółem

3 547 500

3 547 500

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

45 000

45 000

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

330 000

330 000

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

12 300

12 300

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

95 700

95 700

2 4

OPŁATY POCZTOWE

11 500

11 500

Tytuł 2 – Ogółem

494 500

494 500

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WŁADZE I ORGANY

311 000

311 000

3 1

KURSY I SYMPOZJA

3 159 000

3 159 000

3 2

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

629 000

629 000

3 3

OCENA

100 000

100 000

3 5

DELEGACJE

150 000

150 000

3 6

PRZYJĘCIA I REPREZENTACJA

—

—

3 7

INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

80 000

80 000

3 8

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI

—

—

Tytuł 3 – Ogółem

4 429 000

4 429 000

4

PROJEKT CT MENA

4 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA

300 000

300 000

Tytuł 4 – Ogółem

300 000

300 000

OGÓŁEM

8 471 000

300 000

8 771 000

---

| 15.12.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/41 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/41

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 3

(2015/C 416/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 142 506 000 | 694 000 | 143 200 000 |
| 9 1 | INNE DOCHODY | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | — | | — |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |
| | OGÓŁEM | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

142 506 000

694 000

143 200 000

9 1

INNE DOCHODY

100 000

100 000

9 4

DOCHODY CELOWE

—

—

Tytuł 9 – Ogółem

142 606 000

694 000

143 300 000

OGÓŁEM

142 606 000

694 000

143 300 000

WYDATKI - WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 20 528 000 | 694 000 | 21 222 000 |
| 1 2 | REKRUTACJA | 108 000 | | 108 000 |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 304 000 | 70 000 | 374 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 40 000 | | 40 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 1 020 000 | | 1 020 000 |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 4 000 | | 4 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | — | | — |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 22 004 000 | 764 000 | 22 768 000 |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 4 053 000 | –1 086 000 | 2 967 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA | 3 830 000 | 430 000 | 4 260 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 200 000 | 6 000 | 206 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 047 000 | – 206 000 | 841 000 |
| 2 4 | WYDATKI POSTAL | 60 000 | | 60 000 |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 624 000 | – 120 000 | 504 000 |
| 2 6 | INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ | 556 000 | –90 000 | 466 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 370 000 | –1 066 000 | 9 304 000 |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 90 325 000 | 1 684 000 | 92 009 000 |
| 3 1 | ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR | 11 810 000 | – 505 000 | 11 305 000 |
| 3 2 | SZKOLENIA | 4 400 000 | –80 000 | 4 320 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 850 000 | 80 000 | 930 000 |
| 3 4 | ZGROMADZONE ZASOBY | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 5 | RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 932 000 | –75 000 | 857 000 |
| 3 6 | WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 515 000 | – 108 000 | 407 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 110 232 000 | 996 000 | 111 228 000 |
| 4 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| | OGÓŁEM | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

20 528 000

694 000

21 222 000

1 2

REKRUTACJA

108 000

108 000

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

304 000

70 000

374 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

40 000

40 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 020 000

1 020 000

1 6

POMOC SPOŁECZNA

4 000

4 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

—

Tytuł 1 – Ogółem

22 004 000

764 000

22 768 000

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

4 053 000

–1 086 000

2 967 000

2 1

DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA

3 830 000

430 000

4 260 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

200 000

6 000

206 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 047 000

– 206 000

841 000

2 4

WYDATKI POSTAL

60 000

60 000

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

624 000

– 120 000

504 000

2 6

INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ

556 000

–90 000

466 000

Tytuł 2 – Ogółem

10 370 000

–1 066 000

9 304 000

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

90 325 000

1 684 000

92 009 000

3 1

ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR

11 810 000

– 505 000

11 305 000

3 2

SZKOLENIA

4 400 000

–80 000

4 320 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

850 000

80 000

930 000

3 4

ZGROMADZONE ZASOBY

1 400 000

1 400 000

3 5

RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

932 000

–75 000

857 000

3 6

WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE

515 000

– 108 000

407 000

Tytuł 3 – Ogółem

110 232 000

996 000

111 228 000

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

OGÓŁEM

142 606 000

694 000

143 300 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 43 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 21 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 2 | — | 2 |
| Razem AD | — | 157 | — | 98 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 20 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 14 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 70 | — | 54 | — | 55 |
| Razem | — | 227 | — | 152 | — | 153 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2015

2014

2013

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

43

—

43

AD 7

—

29

—

8

—

8

AD 6

—

21

—

6

—

6

AD 5

—

13

—

2

—

2

Razem AD

—

157

—

98

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

13

—

14

AST 5

—

20

—

17

—

17

AST 4

—

14

—

4

—

4

AST 3

—

5

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

70

—

54

—

55

Razem

—

227

—

152

—

153

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 18 |
| FG III | 48 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Ogółem | 91 | 87 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 86 | 78 |
| Ogółem | 177 | 165 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2015

2014

FG IV

20

18

FG III

48

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Ogółem

91

87

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

86

78

Ogółem

177

165

---

| 15.12.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/46

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

(2015/C 416/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 20 257 069 | | 20 257 069 |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 2 243 574 | 2 769 426 | 5 013 000 |
| 1 9 | REZERWA | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 109 690 335 | 2 769 426 | 112 459 761 |
| 2 |
| WKŁADY Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁADY Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ | 7 011 000 | –1 977 000 | 5 034 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 011 000 | –1 977 000 | 5 034 000 |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 307 791 | | 307 791 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 370 000 | 354 627 | 724 627 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 370 000 | 354 627 | 724 627 |
| 6 |
| WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 300 000 | | 300 000 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 117 679 126 | 1 147 053 | 118 826 179 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

20 257 069

20 257 069

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

2 243 574

2 769 426

5 013 000

1 9

REZERWA

87 189 692

87 189 692

Tytuł 1 – Ogółem

109 690 335

2 769 426

112 459 761

2

WKŁADY Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁADY Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

7 011 000

–1 977 000

5 034 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 011 000

–1 977 000

5 034 000

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

307 791

307 791

Tytuł 3 – Ogółem

307 791

307 791

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

370 000

354 627

724 627

Tytuł 5 – Ogółem

370 000

354 627

724 627

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

300 000

300 000

Tytuł 6 – Ogółem

300 000

300 000

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

117 679 126

1 147 053

118 826 179

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 60 253 820 | 60 253 820 | – 116 000 | – 116 000 | 60 137 820 | 60 137 820 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 798 200 | 798 200 | | | 798 200 | 798 200 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 61 020 | 61 020 | | | 61 020 | 61 020 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 2 257 000 | 2 257 000 | –29 000 | –29 000 | 2 228 000 | 2 228 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 358 840 | 1 358 840 | | | 1 358 840 | 1 358 840 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 2 525 900 | 2 525 900 | –45 000 | –45 000 | 2 480 900 | 2 480 900 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 67 274 780 | 67 274 780 | – 190 000 | – 190 000 | 67 084 780 | 67 084 780 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 016 820 | 8 016 820 | | | 8 016 820 | 8 016 820 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 6 884 077 | 6 884 077 | 750 424 | 750 424 | 7 634 501 | 7 634 501 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 857 840 | 857 840 | | | 857 840 | 857 840 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 416 503 | 416 503 | | | 416 503 | 416 503 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | — | — | | | — | — |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 16 184 050 | 16 184 050 | 750 424 | 750 424 | 16 934 474 | 16 934 474 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 24 480 700 | 24 480 700 | – 833 000 | – 833 000 | 23 647 700 | 23 647 700 |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 105 600 | 102 500 | | 104 500 | 105 600 | 207 000 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 120 000 | 362 000 | | –21 000 | 120 000 | 341 000 |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 25 006 300 | 25 245 200 | – 833 000 | – 749 500 | 24 173 300 | 24 495 700 |
| 4 |
| WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 1 260 995 | 1 260 995 | 996 162 | 996 162 | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 260 995 | 1 260 995 | 996 162 | 996 162 | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | 7 264 972 | 7 264 972 | 339 967 | 339 967 | 7 604 939 | 7 604 939 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 7 264 972 | 7 264 972 | 339 967 | 339 967 | 7 604 939 | 7 604 939 |
| | OGÓŁEM | 117 440 227 | 117 679 127 | 1 063 553 | 1 147 053 | 118 503 780 | 118 826 180 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

60 253 820

60 253 820

– 116 000

– 116 000

60 137 820

60 137 820

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

798 200

798 200

798 200

798 200

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

61 020

61 020

61 020

61 020

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

2 257 000

2 257 000

–29 000

–29 000

2 228 000

2 228 000

1 5

SZKOLENIA

1 358 840

1 358 840

1 358 840

1 358 840

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

2 525 900

2 525 900

–45 000

–45 000

2 480 900

2 480 900

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

20 000

20 000

20 000

20 000

Tytuł 1 – Ogółem

67 274 780

67 274 780

– 190 000

– 190 000

67 084 780

67 084 780

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

8 016 820

8 016 820

8 016 820

8 016 820

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

6 884 077

6 884 077

750 424

750 424

7 634 501

7 634 501

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

857 840

857 840

857 840

857 840

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

416 503

416 503

416 503

416 503

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

—

—

—

—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

8 810

8 810

8 810

8 810

Tytuł 2 – Ogółem

16 184 050

16 184 050

750 424

750 424

16 934 474

16 934 474

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

24 480 700

24 480 700

– 833 000

– 833 000

23 647 700

23 647 700

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

105 600

102 500

104 500

105 600

207 000

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

120 000

362 000

–21 000

120 000

341 000

3 9

WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE

300 000

300 000

300 000

300 000

Tytuł 3 – Ogółem

25 006 300

25 245 200

– 833 000

– 749 500

24 173 300

24 495 700

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

1 260 995

1 260 995

996 162

996 162

2 257 157

2 257 157

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

1 260 995

1 260 995

996 162

996 162

2 257 157

2 257 157

5

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

449 130

449 130

449 130

449 130

Tytuł 5 – Ogółem

449 130

449 130

449 130

449 130

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

7 264 972

7 264 972

339 967

339 967

7 604 939

7 604 939

Tytuł 9 – Ogółem

7 264 972

7 264 972

339 967

339 967

7 604 939

7 604 939

OGÓŁEM

117 440 227

117 679 127

1 063 553

1 147 053

118 503 780

118 826 180

---

| 15.12.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/51 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/51

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

(2015/C 416/14)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 19 777 921 | –1 540 396 | 18 237 525 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 19 777 921 | –1 540 396 | 18 237 525 |
| 2 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW EFTA DO BUDŻETU AGENCJI WYKONAWCZEJ | 138 475 | | 138 475 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 138 475 | | 138 475 |
| | OGÓŁEM | 19 916 396 | –1 540 396 | 18 376 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

19 777 921

–1 540 396

18 237 525

Tytuł 1 – Ogółem

19 777 921

–1 540 396

18 237 525

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW EFTA DO BUDŻETU AGENCJI WYKONAWCZEJ

138 475

138 475

Tytuł 2 – Ogółem

138 475

138 475

OGÓŁEM

19 916 396

–1 540 396

18 376 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 13 972 000 | – 837 000 | 13 135 000 |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 1 000 000 | – 182 000 | 818 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 972 000 | –1 019 000 | 13 953 000 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 2 369 000 | –72 000 | 2 297 000 |
| 2 2 | ICT | 830 000 | 24 000 | 854 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 383 000 | – 137 000 | 246 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 582 000 | – 185 000 | 3 397 000 |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 1 362 000 | – 336 000 | 1 026 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 362 000 | – 336 000 | 1 026 000 |
| | OGÓŁEM | 19 916 000 | –1 540 000 | 18 376 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

13 972 000

– 837 000

13 135 000

1 2

WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

1 000 000

– 182 000

818 000

Tytuł 1 – Ogółem

14 972 000

–1 019 000

13 953 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

2 369 000

–72 000

2 297 000

2 2

ICT

830 000

24 000

854 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

383 000

– 137 000

246 000

Tytuł 2 – Ogółem

3 582 000

– 185 000

3 397 000

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

1 362 000

– 336 000

1 026 000

Tytuł 3 – Ogółem

1 362 000

– 336 000

1 026 000

OGÓŁEM

19 916 000

–1 540 000

18 376 000

---

| 15.12.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/54 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/54

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

(2015/C 416/15)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 60 118 000 | –5 661 938,20 | 54 456 061,80 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 60 118 000 | –5 661 938,20 | 54 456 061,80 |
| 3 |
| NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 3 0 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | — | | — |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | | — |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| 4 0 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | 134 358,20 | 134 358,20 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | 134 358,20 | 134 358,20 |
| | OGÓŁEM | 60 118 000 | –5 527 580 | 54 590 421 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA KOMISJI

2 0

SUBWENCJA KOMISJI

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

Tytuł 2 – Ogółem

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

3

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

3 0

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

—

—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

4

DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

4 0

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

134 358,20

134 358,20

Tytuł 9 – Ogółem

—

134 358,20

134 358,20

OGÓŁEM

60 118 000

–5 527 580

54 590 421

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 40 065 100 | –4 914 700 | 35 150 400 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 966 400 | 255 625 | 2 222 025 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 42 031 500 | –4 659 075 | 37 372 425 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 5 713 500 | 233 520 | 5 947 020 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 989 100 | –80 370 | 2 908 730 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 523 900 | – 163 765 | 360 135 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 226 500 | –10 615 | 9 215 885 |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 098 500 | – 198 585 | 1 899 915 |
| 3 2 | WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA | 6 761 500 | – 659 305 | 6 102 195 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 860 000 | – 857 890 | 8 002 110 |
| | OGÓŁEM | 60 118 000 | –5 527 580 | 54 590 420 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

40 065 100

–4 914 700

35 150 400

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 966 400

255 625

2 222 025

Tytuł 1 – Ogółem

42 031 500

–4 659 075

37 372 425

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

5 713 500

233 520

5 947 020

2 2

WYDATKI NA ICT

2 989 100

–80 370

2 908 730

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

523 900

– 163 765

360 135

Tytuł 2 – Ogółem

9 226 500

–10 615

9 215 885

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 098 500

– 198 585

1 899 915

3 2

WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA

6 761 500

– 659 305

6 102 195

Tytuł 3 – Ogółem

8 860 000

– 857 890

8 002 110

OGÓŁEM

60 118 000

–5 527 580

54 590 420

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| Ogółem AD | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Ogółem | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

Ogółem AD

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

10

10

11

Ogółem

—

—

—

157

145

138

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk kontraktowych | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 172 | 151 | 143 |
| FG II | 184 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Ogółem | 492 | 435 | 407 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 492 | 435 | 407 |

Liczba stanowisk kontraktowych

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

172

151

143

FG II

184

184

188

FG I

7

7

7

Ogółem

492

435

407

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

492

435

407

---

| 15.12.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/59 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/59

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

(2015/C 416/16)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 94 436 000 | 424 000 | 94 860 000 |
| 9 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | INNE DOCHODY | p.m. | 66 894 | 66 894 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |
| | OGÓŁEM | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

94 436 000

424 000

94 860 000

9 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO

p.m.

p.m.

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

66 894

66 894

Tytuł 9 – Ogółem

94 436 000

490 894

94 926 894

OGÓŁEM

94 436 000

490 894

94 926 894

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 53 711 500 | 391 000 | 54 102 500 |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | SZKOLENIA | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 73 000 | | 73 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 57 636 500 | 391 000 | 58 027 500 |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 5 045 500 | 66 894 | 5 112 394 |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 265 000 | 66 894 | 10 331 894 |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 4 863 300 | 33 000 | 4 896 300 |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 26 534 500 | 33 000 | 26 567 500 |
| | OGÓŁEM | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

53 711 500

391 000

54 102 500

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

p.m.

p.m.

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

963 000

963 000

1 4

SZKOLENIA

200 000

200 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

2 689 000

2 689 000

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

73 000

73 000

Tytuł 1 – Ogółem

57 636 500

391 000

58 027 500

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

5 045 500

66 894

5 112 394

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

2 867 000

2 867 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

582 000

582 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

260 000

260 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

497 500

497 500

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

1 013 000

1 013 000

Tytuł 2 – Ogółem

10 265 000

66 894

10 331 894

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

4 863 300

33 000

4 896 300

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

17 506 200

17 506 200

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

1 435 000

1 435 000

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

90 000

90 000

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

p.m.

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

26 534 500

33 000

26 567 500

OGÓŁEM

94 436 000

490 894

94 926 894

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 60 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 111 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 113 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| Razem AD | — | 397 | — | 391 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Razem | — | 457 | — | 450 | — | 483 |
| Ogółem | 457 | 450 | 483 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2013

2014

2015

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

60

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

111

AD 6

—

51

—

51

—

113

AD 5

—

37

—

31

—

24

Razem AD

—

397

—

391

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

60

—

59

—

43

Razem

—

457

—

450

—

483

Ogółem

457

450

483

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 19 | 24 |
| FG III | 77 | 76 | 82 |
| FG II | 7 | 16 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Razem FG | 98 | 111 | 125 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 40 | 40 | 60 |
| Ogółem | 138 | 151 | 185 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2013

2014

2015

FG IV

14

19

24

FG III

77

76

82

FG II

7

16

19

FG I

0

0

0

Razem FG

98

111

125

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

40

40

60

Ogółem

138

151

185

---

| 15.12.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/64 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/64

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

(2015/C 416/17)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 11 833 500 | 135 227 | 11 968 727 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 11 833 500 | 135 227 | 11 968 727 |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 8 114 000 | 92 206 | 8 206 206 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 114 000 | 92 206 | 8 206 206 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | 37 768 | 37 768 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | 37 768 | 37 768 |
| | OGÓŁEM | 19 947 500 | 265 201 | 20 212 701 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

11 833 500

135 227

11 968 727

Tytuł 1 – Ogółem

11 833 500

135 227

11 968 727

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

8 114 000

92 206

8 206 206

Tytuł 2 – Ogółem

8 114 000

92 206

8 206 206

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

37 768

37 768

Tytuł 9 – Ogółem

—

37 768

37 768

OGÓŁEM

19 947 500

265 201

20 212 701

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 953 000 | | 11 953 000 |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 105 000 | | 105 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 152 000 | | 152 000 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 10 000 | | 10 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 12 430 000 | | 12 430 000 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 2 172 000 | | 2 172 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 271 000 | | 271 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 107 000 | | 107 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 200 000 | –13 000 | 187 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 181 500 | | 181 500 |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 115 000 | 26 292 | 141 292 |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 260 000 | | 260 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 306 500 | 13 292 | 3 319 792 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | 190 000 | | 190 000 |
| 3 2 | INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI | 3 321 000 | 227 432 | 3 548 432 |
| 3 3 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE | 700 000 | 24 476 | 724 476 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 211 000 | 251 908 | 4 462 908 |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | — | | — |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | | — |
| | OGÓŁEM | 19 947 500 | 265 200 | 20 212 700 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 953 000

11 953 000

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

105 000

105 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

152 000

152 000

1 6

SZKOLENIA

210 000

210 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

10 000

10 000

Tytuł 1 – Ogółem

12 430 000

12 430 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 172 000

2 172 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

271 000

271 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

107 000

107 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

200 000

–13 000

187 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

181 500

181 500

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

115 000

26 292

141 292

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

260 000

260 000

Tytuł 2 – Ogółem

3 306 500

13 292

3 319 792

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

190 000

190 000

3 2

INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI

3 321 000

227 432

3 548 432

3 3

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE

700 000

24 476

724 476

Tytuł 3 – Ogółem

4 211 000

251 908

4 462 908

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

—

—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

OGÓŁEM

19 947 500

265 200

20 212 700

---

| 15.12.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/67 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/67

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

(2015/C 416/18)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 14 153 059 | | 14 153 059 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 153 059 | | 14 153 059 |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 9 703 423 | | 9 703 423 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 703 423 | | 9 703 423 |
| 3 |
| OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
| 3 0 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU | 9 734 297 | 18 000 | 9 752 297 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 9 734 297 | 18 000 | 9 752 297 |
| 4 |
| WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 402 076 | | 402 076 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 402 076 | | 402 076 |
| 6 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 6 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | — | 20 748 | 20 748 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | — | 20 748 | 20 748 |
| 7 |
| WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
| 7 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA | 2 708 547 | | 2 708 547 |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 2 708 547 | | 2 708 547 |
| | OGÓŁEM | 36 701 402 | 38 748 | 36 740 150 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

14 153 059

14 153 059

Tytuł 1 – Ogółem

14 153 059

14 153 059

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

9 703 423

9 703 423

Tytuł 2 – Ogółem

9 703 423

9 703 423

3

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

3 0

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

9 734 297

18 000

9 752 297

Tytuł 3 – Ogółem

9 734 297

18 000

9 752 297

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

402 076

402 076

Tytuł 4 – Ogółem

402 076

402 076

6

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

6 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

—

20 748

20 748

Tytuł 6 – Ogółem

—

20 748

20 748

7

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

7 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

2 708 547

2 708 547

Tytuł 7 – Ogółem

2 708 547

2 708 547

OGÓŁEM

36 701 402

38 748

36 740 150

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 17 331 500 | | 17 331 500 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 327 000 | | 327 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 335 000 | | 335 000 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 300 000 | | 300 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 18 293 500 | | 18 293 500 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 4 685 500 | | 4 685 500 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 1 838 402 | | 1 838 402 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 463 000 | | 1 463 000 |
| 2 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 14 500 | | 14 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 031 402 | | 8 031 402 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU: SZKOLENIA I WYDARZENIA | 130 000 | | 130 000 |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE | 4 511 000 | | 4 511 000 |
| 3 3 | NADZÓR | 305 000 | | 305 000 |
| 3 4 | DORADZTWO PRAWNE | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH | 422 700 | 38 748 | 461 448 |
| 3 6 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 749 300 | | 749 300 |
| 3 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 482 000 | | 482 000 |
| 3 8 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 516 500 | | 516 500 |
| 3 9 | USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH | 60 000 | | 60 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 276 500 | 38 748 | 7 315 248 |
| 4 |
| DELEGOWANE ZADANIA |
| 4 0 | JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW | 2 400 000 | | 2 400 000 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 36 701 402 | 38 748 | 36 740 150 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

17 331 500

17 331 500

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

327 000

327 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

335 000

335 000

1 6

SZKOLENIA

300 000

300 000

Tytuł 1 – Ogółem

18 293 500

18 293 500

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

4 685 500

4 685 500

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

1 838 402

1 838 402

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

30 000

30 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 463 000

1 463 000

2 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

14 500

14 500

Tytuł 2 – Ogółem

8 031 402

8 031 402

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU: SZKOLENIA I WYDARZENIA

130 000

130 000

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE

4 511 000

4 511 000

3 3

NADZÓR

305 000

305 000

3 4

DORADZTWO PRAWNE

100 000

100 000

3 5

BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH

422 700

38 748

461 448

3 6

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

749 300

749 300

3 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

482 000

482 000

3 8

WYDATKI NA POSIEDZENIA

516 500

516 500

3 9

USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH

60 000

60 000

Tytuł 3 – Ogółem

7 276 500

38 748

7 315 248

4

DELEGOWANE ZADANIA

4 0

JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI

700 000

700 000

4 1

DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW

2 400 000

2 400 000

Tytuł 4 – Ogółem

3 100 000

3 100 000

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

36 701 402

38 748

36 740 150

---

| 15.12.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/71 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/71

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

(2015/C 416/19)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 14 991 360 | 132 000 | 15 123 360 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 991 360 | 132 000 | 15 123 360 |
| 3 |
| WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | 324 025 | 324 025 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 324 025 | 324 025 |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | 166 628 | 166 628 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 166 628 | 166 628 |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | p.m. | 4 304 | 4 304 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 4 304 | 4 304 |
| | OGÓŁEM | 14 991 360 | 626 957 | 15 618 317 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

14 991 360

132 000

15 123 360

Tytuł 2 – Ogółem

14 991 360

132 000

15 123 360

3

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

3 0

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

324 025

324 025

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

324 025

324 025

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

166 628

166 628

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

166 628

166 628

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

p.m.

4 304

4 304

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

4 304

4 304

OGÓŁEM

14 991 360

626 957

15 618 317

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 5 121 360 | 5 121 360 | | | 5 121 360 | 5 121 360 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 176 360 | 6 176 360 | | | 6 176 360 | 6 176 360 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 950 000 | 950 000 | | | 950 000 | 950 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 400 000 | 400 000 | 68 304 | 68 304 | 468 304 | 468 304 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 106 000 | 106 000 | | | 106 000 | 106 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 049 000 | 1 049 000 | 68 000 | 68 000 | 1 117 000 | 1 117 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 132 000 | 132 000 | | | 132 000 | 132 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 637 000 | 2 637 000 | 136 304 | 136 304 | 2 773 304 | 2 773 304 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 3 152 000 | 3 229 000 | | 50 000 | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ | 2 362 000 | 2 284 000 | 324 025 | 274 025 | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 178 000 | 6 178 000 | 324 025 | 324 025 | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS |
| 4 1 | UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS | p.m. | p.m. | 166 628 | 166 628 | 166 628 | 166 628 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 166 628 | 166 628 | 166 628 | 166 628 |
| | OGÓŁEM | 14 991 360 | 14 991 360 | 626 957 | 626 957 | 15 618 317 | 15 618 317 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

5 121 360

5 121 360

5 121 360

5 121 360

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

200 000

200 000

200 000

200 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

200 000

200 000

200 000

200 000

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

5 000

5 000

5 000

5 000

Tytuł 1 – Ogółem

6 176 360

6 176 360

6 176 360

6 176 360

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

950 000

950 000

950 000

950 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

400 000

400 000

68 304

68 304

468 304

468 304

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

106 000

106 000

106 000

106 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 049 000

1 049 000

68 000

68 000

1 117 000

1 117 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

132 000

132 000

132 000

132 000

Tytuł 2 – Ogółem

2 637 000

2 637 000

136 304

136 304

2 773 304

2 773 304

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

3 152 000

3 229 000

50 000

3 152 000

3 279 000

3 3

WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ

2 362 000

2 284 000

324 025

274 025

2 686 025

2 558 025

3 4

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

150 000

159 000

150 000

159 000

Tytuł 3 – Ogółem

6 178 000

6 178 000

324 025

324 025

6 502 025

6 502 025

4

UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS

4 1

UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS

p.m.

p.m.

166 628

166 628

166 628

166 628

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

166 628

166 628

166 628

166 628

OGÓŁEM

14 991 360

14 991 360

626 957

626 957

15 618 317

15 618 317

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2015 (budżet korygujący nr 1/2015) | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 13 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Ogółem AD | 45 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Ogółem AST | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 9 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Suma całkowita | 94 | 86 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2015 (budżet korygujący nr 1/2015)

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

13

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

Ogółem AD

45

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Ogółem AST

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

9

8

CA GFII

3

3

CA GF1

1

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Suma całkowita

94

86

---

(1)  Powyższe dane liczbowe nie obejmują 3 pracowników zatrudnionych przez EASO w ramach umów dotyczących określonego celu przy realizacji 18-miesięcznego projektu dotyczącego EPS – „Promowanie udziału Jordanii w pracach EASO oraz udziału Tunezji i Maroka w pracach EASO i agencji Frontex”, który rozpoczął się w 2014 r.

---