# Eiropas Savienības C 272/2019

| | ISSN 1977-0952 |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 272 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 62. gadagājums2019. gada 13. augusts |

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 272

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums2019. gada 13. augusts

---

| Saturs | Lappuse |
| --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Padome |
| 2019/C 272/01 | 2018. gada finanšu darbības pārskats — II iedaļa – Eiropadome un Padome | 1 |

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

2019/C 272/01

2018. gada finanšu darbības pārskats — II iedaļa – Eiropadome un Padome

1

---

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

| 13.8.2019 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 272/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2019

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 272/1

---

2018. GADA FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS —

II iedaļa – Eiropadome un Padome

(2019/C 272/01)

SATURS

| 1. | IEVADS | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2018. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Galvenie finanšu mērķi | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Eiropadomes un Padomes 2018. gada budžeta izveide | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Vispārēja pieeja | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2018. gada budžets | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2018. gada budžets un ES budžeta finanšu plāna 5. izdevumu kategorija | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2018. GADĀ | 6 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2018. gadā | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Sanāksmes | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Leģislatīvi jautājumi | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administratīvā modernizācija | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Mērķu sasniegšana 2018. gadā | 8 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Ieņēmumi | 8 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Izdevumi 2018. gadā | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Budžeta grozījums 2018. gadā | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Pārskats par budžeta izpildi 2010.–2018. gadā | 13 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Apropriāciju izlietojums pa kategorijām 2018. gadā | 14 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Pārnestās apropriācijas | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | No 2017. uz 2018. gadu automātiski pārnestās apropriācijas | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | No 2018. uz 2019. gadu pārnestās apropriācijas | 17 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Ar lēmumu pārnestās apropriācijas no 2017. uz 2018. gadu | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | No 2016. uz 2017. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas maksājumam uz 2018. gadu | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Piešķirtie ieņēmumi | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Līdz 2018. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2017. gada | 21 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Pirms 2018. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2019. gadu | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | 2018. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   IEVADS

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (1) (Finanšu regula – FR) 249. pantu (Finanšu regulas 142. pants ir spēkā līdz 2018. gadam (2)) šis dokuments veido pārskatu par ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) budžeta un finanšu pārvaldību 2018. finanšu gadā.

Pārskats ir balstīts uz provizoriskajiem 2018. gada pārskatiem, konstatējumiem Padomes kredītrīkotāju iesniegtajos gada darbības pārskatos un Padomes finanšu sistēmas sniegto informāciju par budžeta izpildi.

Pārskata 2. nodaļā ir izklāstīts 2018. finanšu gada budžeta plānojuma kopsavilkums. Vispārējs pārskats par 2018. gadā pieejamo budžeta apropriāciju izmantojumu ir izklāstīts 3. nodaļā.

Informācija par 2018. gada budžeta izpildi pa budžeta pozīcijām ir sniegta pielikumā.

2.   2018. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS

2.1.   Galvenie finanšu mērķi

Padomes Ģenerālsekretariāta galvenie finanšu mērķi 2018. gadā bija šādi:

| — | nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomes priekšsēdētājam un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus, |
| --- | --- |

—

nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomes priekšsēdētājam un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus,

| — | turpināt administratīvās modernizācijas procesu ar mērķi nostiprināt organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu, |
| --- | --- |

—

turpināt administratīvās modernizācijas procesu ar mērķi nostiprināt organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu,

| — | vienoties ar Beļģijas valdību par Europa ēkas galīgajām izmaksām. |
| --- | --- |

—

vienoties ar Beļģijas valdību par Europa ēkas galīgajām izmaksām.

2.2.   Eiropadomes un Padomes 2018. gada budžeta izveide

2.2.1.   Vispārēja pieeja

Eiropadomes un Padomes (turpmāk “EP/P”) 2018. budžeta izveide balstījās uz vispārēju mērķi nominālā izteiksmē nepārsniegt kopējo 2017. gada budžeta līmeni attiecībā uz visiem ar algām nesaistītajiem izdevumiem.

Palielinājumi, kas saistīti ar likumā vai līgumā noteiktiem pienākumiem, vai jomās, kuras tiek uzskatītas par svarīgām PĢS pienācīgai darbībai, ir kompensēti, piešķirot prioritāti un pārplānojot konkrētus projektus, ņemot vērā budžeta īstenošanu pēdējo gadu laikā.

Saistībā ar štatu sarakstu PĢS turpināja racionalizēt organizāciju, īstenojot šādas darbības:

| — | kā daļa no administratīvās modernizācijas turpinājuma 25 AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) amata vietas tiek pārveidotas par 25 SC amata vietām (10 SC2 un 15 SC1), 20 AST amata vietas (10 AST7 un 10 AST6) par 20 AD amata vietām (10 AD7 un 10 AD5) un viena AD12 pagaidu amata vieta tiek pārveidota par pastāvīgu AD12 amata vietu, |
| --- | --- |

—

kā daļa no administratīvās modernizācijas turpinājuma 25 AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) amata vietas tiek pārveidotas par 25 SC amata vietām (10 SC2 un 15 SC1), 20 AST amata vietas (10 AST7 un 10 AST6) par 20 AD amata vietām (10 AD7 un 10 AD5) un viena AD12 pagaidu amata vieta tiek pārveidota par pastāvīgu AD12 amata vietu,

| — | 1 AD5 un 1 AST1 amata vieta tiek pārvietota uz Komisiju saistībā ar vienošanos par ES iestāžu un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienības (CERT-EU) organizāciju un darbību, |
| --- | --- |

—

1 AD5 un 1 AST1 amata vieta tiek pārvietota uz Komisiju saistībā ar vienošanos par ES iestāžu un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienības (CERT-EU) organizāciju un darbību,

| — | tiek pievienotas 4 AD5 un 2 AST1 amata vietas, lai atspoguļotu jauno valodas režīmu attiecībā uz tulkošanu īru valodā, kā to norādījusi Komisija. |
| --- | --- |

—

tiek pievienotas 4 AD5 un 2 AST1 amata vietas, lai atspoguļotu jauno valodas režīmu attiecībā uz tulkošanu īru valodā, kā to norādījusi Komisija.

2.2.2.   2018. gada budžets

Budžeta lēmējinstitūcija kopējo EP/P 2018. gada budžetu noteica 572,9 miljonu EUR apmērā. Tas atbilst palielinājumam 11,3 miljonu EUR (+ 2,0 %) apmērā salīdzinājumā ar 2017. gadu.

Amata vietu skaits EP/P štatu sarakstā 2018. gadam tika noteikts 3031 amata vietas apmērā.

1. tabulā sniegts pārskats par 2018. gada budžetu pa dažādām kategorijām.

1. tabula

EP/P 2018. gada budžets salīdzinājumā ar 2017. gada budžetu (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2017. gada budžets | 2018. gada budžets | Izmaiņas 2018./2017 gadā ar EĒ (3) |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Štatu saraksts | 315 446 000 | 328 800 000 | 4,2 % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 24 878 000 | 24 359 000 | –2,1 % |
| Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) | 57 789 000 | 56 360 377 | –2,5 % |
| Datorsistēmas | 42 800 000 | 41 300 000 | –3,5 % |
| Mēbeles | 942 000 | 733 000 | –22,2 % |
| Tehniskās ierīces | 3 659 000 | 4 344 000 | 18,7 % |
| Transports | 1 048 000 | 1 496 000 | 42,7 % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0 % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 79 816 000 | 79 316 000 | –0,6 % |
| Sanāksmes un konferences | 4 984 000 | 4 945 000 | –0,8 % |
| Informācija | 8 285 000 | 10 152 000 | 22,5 % |
| Dažādi | 2 127 000 | 1 787 000 | –16,0 % |
| Rezerve | 2 000 000 | 1 500 000 | –25,0 % |
| Kopā (izņemot iegādi) | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | — | — | |
| Pavisam kopā | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |

(EUR)

Kategorija

2017. gada budžets

2018. gada budžets

Izmaiņas 2018./2017 gadā ar EĒ (3)

1

2

3 = 2/1

Štatu saraksts

315 446 000

328 800 000

4,2 %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

24 878 000

24 359 000

–2,1 %

Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi)

57 789 000

56 360 377

–2,5 %

Datorsistēmas

42 800 000

41 300 000

–3,5 %

Mēbeles

942 000

733 000

–22,2 %

Tehniskās ierīces

3 659 000

4 344 000

18,7 %

Transports

1 048 000

1 496 000

42,7 %

Delegāciju ceļa izdevumi

17 802 000

17 802 000

0,0 %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

79 816 000

79 316 000

–0,6 %

Sanāksmes un konferences

4 984 000

4 945 000

–0,8 %

Informācija

8 285 000

10 152 000

22,5 %

Dažādi

2 127 000

1 787 000

–16,0 %

Rezerve

2 000 000

1 500 000

–25,0 %

Kopā (izņemot iegādi)

561 576 000

572 894 377

2,0 %

Nekustamā īpašuma iegāde

—

—

Pavisam kopā

561 576 000

572 894 377

2,0 %

2.2.3.   2018. gada budžets un ES budžeta finanšu plāna 5. izdevumu kategorija

2. tabulā sniegts pārskats par EP/P budžeta attīstību laikposmā no 2010. līdz 2018. gadam. EP/P daļa daudzgadu finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā ir samazinājusies no 8,0 % 2010. gadā uz 5,5 % 2018. gadā.

2. tabula

ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) attīstība saskaņā ar 2010.–2018. gada finanšu plāna 5. izdevumu kategoriju

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Summas faktiskajās cenās) | mlj € | izmaiņas | mlj € | izmaiņas | mlj € | izmaiņas | mlj € | izmaiņas | mlj € | izmaiņas | mlj € | izmaiņas | mlj € | izmaiņas | mlj € | izmaiņas | mlj € | izmaiņas |
| 5. izdevumu kategorija | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % | 8 405 | –8,5 % | 8 661 | 3,0 % | 9 483 | 9,5 % | 9 921 | 4,6 % | 10 346 | 4,3 % |
| EP/P | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | –0,2 % | 542 | 1,4 % | 545 | 0,6 % | 562 | 3,0 % | 573 | 2,0 % |
| |
| EP/P daļa 5. izdevumu kategorijā | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,5 % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(Summas faktiskajās cenās)

mlj €

izmaiņas

mlj €

izmaiņas

mlj €

izmaiņas

mlj €

izmaiņas

mlj €

izmaiņas

mlj €

izmaiņas

mlj €

izmaiņas

mlj €

izmaiņas

mlj €

izmaiņas

5. izdevumu kategorija

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

9 181

6,7 %

8 405

–8,5 %

8 661

3,0 %

9 483

9,5 %

9 921

4,6 %

10 346

4,3 %

EP/P

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

536

0,3 %

534

–0,2 %

542

1,4 %

545

0,6 %

562

3,0 %

573

2,0 %

EP/P daļa 5. izdevumu kategorijā

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

6,3 %

5,7 %

5,7 %

5,5 %

Samazinājums 2011. gadā ir lielā mērā saistīts ar resursu pārvedumu uz EĀDD, turpretim samazinājums 2012. un 2014. gadā ir saistīts ar apropriāciju samazinājumu noteiktām darbībām, ņemot vērā izpildi iepriekšējos gados un faktiskās vajadzības.

3.   VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2018. GADĀ

3.1.   Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2018. gadā

Saistībā ar finanšu darbības pārskatu PĢS sniedz informāciju par savām galvenajām darbībām, kas ir būtiskas no finanšu viedokļa un kas atspoguļo Eiropadomes un Padomes darbību finanšu gada laikā. Pārskatā arī tiek uzsvērti galvenie gada sasniegumi.

3.1.1.   Sanāksmes

3. tabulā sniegts pārskats par to, kā laikposmā no 2010. līdz 2018. gadam mainījies to sanāksmju skaits, kuras PĢS rīkojis Eiropadomes un Padomes vajadzībām.

Papildus 4 604“iestāžu” sanāksmēm PĢS 2018. gadā ir sarīkojis 3 129 citas sanāksmes (piemēram, seminārus, informatīvas sanāksmes un instruktāžas, kā arī sanāksmes ar trešām valstīm).

3. tabula

2010.–2018. gadā rīkoto sanāksmju skaita attīstība

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samiti | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 |
| Padomes sanāksmes | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 |
| Pastāvīgo pārstāvju komiteja | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 |
| 50. panta Pastāvīgo pārstāvju komiteja | | | | | | | | 22 | 29 |
| Darba grupas | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 |
| 50. panta ad hoc darba grupa | | | | | | | | 32 | 61 |
| Kopā | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 604 |
| Citas sanāksmes | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 |
| Pavisam kopā | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 733 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Samiti

7

9

7

6

9

12

9

11

15

Padomes sanāksmes

86

85

77

74

81

81

75

77

75

Pastāvīgo pārstāvju komiteja

122

135

140

140

135

138

109

105

117

50. panta Pastāvīgo pārstāvju komiteja

22

29

Darba grupas

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

50. panta ad hoc darba grupa

32

61

Kopā

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 604

Citas sanāksmes

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

Pavisam kopā

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 733

2018. gadu iezīmēja nepārtraukts darbs nolūkā pabeigt procedūru, kurā tiek parakstīts un noslēgts līgums par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES.

PĢS rīkoto sanāksmju kopējais skaits salīdzinājumā ar 2017. gadu pieauga par 6 % (413). Tas notika galvenokārt prezidentvalsts pastiprinātās darbības dēļ otrajā pusgadā un sakarā ar ad hoc darba grupas Brexit jautājumos darbībām.

Turklāt PĢS 2018. gada 25. aprīlī rīkoja otro konferenci “Atbalsts Sīrijas un reģiona nākotnei”. Tā pulcēja vienkopus 57 valstis, 10 reģionālas organizācijas un 19 ANO aģentūras, lai apspriestu situāciju Sīrijā un krīzes ietekmi uz reģionu. Pasākums tika organizēts kopā ar Eiropas Komisijas Kaimiņattiecību politikas ģenerāldirektorātu, un tam bija nepieciešami nozīmīgi drošības un loģistikas resursi, kā arī ievērojami diplomātiskie centieni.

Turklāt 2018. gada 18. un 19. oktobrī notika 12. Āzijas un Eiropas sanāksmes (ASEM) samits. Samitā bija sapulcējušies līderi no 51 Eiropas un Āzijas valsts, ES pārstāvji un Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) ģenerālsekretārs. Valstu un valdību vadītāji apsprieda, kā turpmāk stiprināt dialogu un sadarbību starp abiem kontinentiem daudzās jomās kā, piemēram, tirdzniecība un ieguldījumi, savienojamība, ilgtspējīga attīstība un klimats.

PĢS spēja atsaukties uz pieaugošo nepieciešamību rīkot sanāksmes, jo izmantoja sanāksmju telpu lielāko pieejamību, pateicoties Europa ēkai, kas jau kopš pagājušā gada uzņem visa veida, ne tikai augsta līmeņa, sanāksmes.

3.1.2.   Leģislatīvi jautājumi

Vēl viens darbību kvantitatīvais rādītājs ir Oficiālajā Vēstnesī (OV) publicēto tiesību aktu skaits (4. tabula). 2018. gadā OV tika publicēti 1210 tiesību akti. Jāatzīmē, ka tiesību aktu publicēšana OV ir likumdošanas procedūras noslēdzošais posms.

4. tabula

2010.–2018. gadā izdoto tiesību aktu skaita attīstība

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

3.1.3.   Administratīvā modernizācija

2018. gadā PĢS turpināja uzlabot savas iekšējās organizācijas kvalitāti un efektivitāti.

Progress rīcības plāna īstenošanā

2018. gadā PĢS turpināja īstenot ģenerālsekretāra “Rīcības plānu, lai izveidotu dinamiskāku, elastīgāku un sadarbīgāku PĢS” (iesniegts 2016. gada 27. septembrī), kurā ir noteiktas piecas PĢS prioritātes:

| — | efektīva administrācija Eiropadomes priekšsēdētāja un Eiropadomes vajadzībām, |
| --- | --- |

—

efektīva administrācija Eiropadomes priekšsēdētāja un Eiropadomes vajadzībām,

| — | labāks un konsekventāks atbalsts Padomei un tās prezidentūrām, |
| --- | --- |

—

labāks un konsekventāks atbalsts Padomei un tās prezidentūrām,

| — | uzlabota iekšējā un ārējā saziņa un informācijas aprite, |
| --- | --- |

—

uzlabota iekšējā un ārējā saziņa un informācijas aprite,

| — | ieguldīšana cilvēkos un vadībā un |
| --- | --- |

—

ieguldīšana cilvēkos un vadībā un

| — | tehnoloģiju izmantošana, lai uzlabotu PĢS darbu. |
| --- | --- |

—

tehnoloģiju izmantošana, lai uzlabotu PĢS darbu.

Gandrīz visi pasākumi tika pabeigti līdz 2018. gadam, vai arī tie bija kļuvuši par nepārtraukti veiktiem pasākumiem.

Galvenie ar Rīcības plānu gūtie sasniegumi 2018. gadā ir šādi:

| — | PĢS digitālo pakalpojumu stratēģija, |
| --- | --- |

—

PĢS digitālo pakalpojumu stratēģija,

| — | Ārējām attiecībām veltīta rokasgrāmata, |
| --- | --- |

—

Ārējām attiecībām veltīta rokasgrāmata,

| — | PĢS pakalpojumu kopums prezidentūras vajadzībām, |
| --- | --- |

—

PĢS pakalpojumu kopums prezidentūras vajadzībām,

| — | administratīvā modernizācija (tostarp darbinieku aptauja, 360o atsauksmes vadītājiem un mācību pārvaldības sistēma ES iestādēm (EU-Learn)), |
| --- | --- |

—

administratīvā modernizācija (tostarp darbinieku aptauja, 360o atsauksmes vadītājiem un mācību pārvaldības sistēma ES iestādēm (EU-Learn)),

| — | vērienīga PĢS dienestu reorganizācija nolūkā uzlabot organizācijas dažādo funkciju efektivitāti. |
| --- | --- |

—

vērienīga PĢS dienestu reorganizācija nolūkā uzlabot organizācijas dažādo funkciju efektivitāti.

3.1.4.   Mērķu sasniegšana 2018. gadā

Informāciju par 2018. finanšu gadam noteikto mērķu sasniegšanu var apkopot šādi.

| — | Štatu saraksts

  PĢS 2018. gadā pieņēma darbā 137 ierēdņus (74 pastāvīgos ierēdņus un 63 pagaidu darbiniekus). Gada laikā amatu atstāja 184 ierēdņi (154 pastāvīgie ierēdņi un 30 pagaidu darbinieki), kā rezultātā EP/P štatu saraksta neto samazinājums bija par 47 aizņemtām amata vietām. |
| --- | --- |

—

Štatu saraksts

PĢS 2018. gadā pieņēma darbā 137 ierēdņus (74 pastāvīgos ierēdņus un 63 pagaidu darbiniekus). Gada laikā amatu atstāja 184 ierēdņi (154 pastāvīgie ierēdņi un 30 pagaidu darbinieki), kā rezultātā EP/P štatu saraksta neto samazinājums bija par 47 aizņemtām amata vietām.

| — | Finanšu pārvaldība

  2018. gadā PĢS turpināja uzlabot savu finanšu pārvaldību un rezultātus. Tika īstenoti vairāki korporatīvās finanšu pārvaldības uzlabojumi, piemēram:






  — | izveidota Konsultatīvā padome, kurā ietilpst dažādu departamentu augstākā līmeņa vadītāji un Personāla komitejas priekšsēdētājs. Tai ir divējāds uzdevums: pirmkārt, sniegt konsultācijas par stratēģiskajām prioritātēm un uzraudzīt progresu, kas panākts saistībā ar izraudzītajām prioritātēm, un, otrkārt, palīdzēt piešķirt prioritāti resursiem un nodrošināt, ka PĢS ir pienācīgi saskaņots ar savu misiju, |
| --- | --- | --- |

—

Finanšu pārvaldība

2018. gadā PĢS turpināja uzlabot savu finanšu pārvaldību un rezultātus. Tika īstenoti vairāki korporatīvās finanšu pārvaldības uzlabojumi, piemēram:

—

izveidota Konsultatīvā padome, kurā ietilpst dažādu departamentu augstākā līmeņa vadītāji un Personāla komitejas priekšsēdētājs. Tai ir divējāds uzdevums: pirmkārt, sniegt konsultācijas par stratēģiskajām prioritātēm un uzraudzīt progresu, kas panākts saistībā ar izraudzītajām prioritātēm, un, otrkārt, palīdzēt piešķirt prioritāti resursiem un nodrošināt, ka PĢS ir pienācīgi saskaņots ar savu misiju,

| — | izveidota darba grupa reorganizācijas jautājumos, lai izpētītu, kā finanšu pārvaldību ietekmē PĢS reorganizācija, kas notika 1. jūnijā un 1. jūlijā, un sniegtu atbalstu dienestiem atbilstošu finanšu struktūru izveidē un īstenošanā, |
| --- | --- |

—

izveidota darba grupa reorganizācijas jautājumos, lai izpētītu, kā finanšu pārvaldību ietekmē PĢS reorganizācija, kas notika 1. jūnijā un 1. jūlijā, un sniegtu atbalstu dienestiem atbilstošu finanšu struktūru izveidē un īstenošanā,

| — | pēc jaunās Finanšu regulas publicēšanas pārskatīti “Iekšējie noteikumi par Eiropas Savienības vispārējā budžeta II iedaļā iekļauto apropriāciju izlietojumu”, |
| --- | --- |

—

pēc jaunās Finanšu regulas publicēšanas pārskatīti “Iekšējie noteikumi par Eiropas Savienības vispārējā budžeta II iedaļā iekļauto apropriāciju izlietojumu”,

| — | pieņemtas pamatnostādnes kopīgai projektu un darba grupu pārvaldības sistēmai nolūkā sniegt norādījumus par horizontālo komandu organizēšanu saskaņā ar Civildienesta noteikumiem un Finanšu regulu, nosakot nelielu kopumu ar efektīviem un vienkāršiem pasākumiem. |
| --- | --- |

—

pieņemtas pamatnostādnes kopīgai projektu un darba grupu pārvaldības sistēmai nolūkā sniegt norādījumus par horizontālo komandu organizēšanu saskaņā ar Civildienesta noteikumiem un Finanšu regulu, nosakot nelielu kopumu ar efektīviem un vienkāršiem pasākumiem.

Eiropas uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanas kontekstā vidējais rēķinu apmaksas kavējums PĢS 2018. gadā bija 21 diena; maksimālais laika ierobežojums ir 30 kalendārās dienas (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (4)).

| — | Ēku politika

  2018. gadā notika intensīvas sarunas, jo Beļģijas iestādes informēja sekretariātu, ka, neraugoties uz vienošanos par projekta “Europa ēka” galīgo cenu, Beļģijas valsts nepārdos četrus blakus esošos zemes gabalus. Abas puses panāca vienošanos par alternatīvu risinājumu, kā rezultātā galīgais maksājums samazinājās (sk. 3.4.3. punktu). |
| --- | --- |

—

Ēku politika

2018. gadā notika intensīvas sarunas, jo Beļģijas iestādes informēja sekretariātu, ka, neraugoties uz vienošanos par projekta “Europa ēka” galīgo cenu, Beļģijas valsts nepārdos četrus blakus esošos zemes gabalus. Abas puses panāca vienošanos par alternatīvu risinājumu, kā rezultātā galīgais maksājums samazinājās (sk. 3.4.3. punktu).

3.2.   Ieņēmumi

5. tabulā sniegts pārskats par 2018. gada ieņēmumu operāciju vispārējiem rezultātiem. Termins “Nodibinātās tiesības 2017” attiecas uz 2017. gadā izdotajiem iekasēšanas rīkojumiem, kuru summu iekasēšana notika tikai 2018. gadā. Savukārt termins “Nodibinātās tiesības 2018” attiecas uz iekasēšanas rīkojumiem, kas uzsākti 2018. gadā.

5. tabula

Pārskats par ieņēmumu operācijām 2018. gada budžetā

| (EUR) |
| --- |
| Nodaļa | Noteiktās tiesības 2017. gads | Iekasētie Ieņēmumi no 2017. gada | Noteiktās tiesības 2018. gads | Iekasētie ieņēmumi no 2018. gada | Kopējās nodibinātās tiesības 2017. un 2018. gadā | Kopā iekasēts 2017. un 2018. gadā | 2019. gadā paredzēts iekasēt |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5– 6 |
| 4 0 | Atskaitījumi no personāla atalgojuma | 0 | 0 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 0 |
| 4 1 | Personāla iemaksas pensiju sistēmā | 223 436 | 127 312 | 25 753 759 | 25 752 178 | 25 977 195 | 25 879 490 | 97 705 |
| 5 0 | Ieņēmumi no kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas | 1 913 | 1 913 | 7 300 | 2 550 | 9 213 | 4 463 | 4 750 |
| 5 1 | Ieņēmumi no izīrēšanas un iznomāšanas | 34 297 | 34 297 | 667 694 | 421 285 | 701 991 | 455 582 | 246 410 |
| 5 2 | Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citi procenti | 0 | 0 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 0 |
| 5 5 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas | 104 455 | 104 455 | 704 463 | 428 001 | 808 917 | 532 456 | 276 461 |
| 5 5 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba ienākumiem (EĀDD) | 100 000 | 100 000 | 397 124 | 297 124 | 497 124 | 397 124 | 100 000 |
| 5 7 | Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestāžu administratīvo darbību | 1 504 160 | 1 074 878 | 20 132 298 | 19 972 853 | 21 636 458 | 21 047 731 | 588 728 |
| 5 8 | Dažādas kompensācijas | 0 | 0 | 48 334 | 48 304 | 48 334 | 48 304 | 30 |
| 5 8 | Dažādas kompensācijas (EĀDD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Citi ieņēmumi, kas izriet no administratīvās pārvaldības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Iemaksas saskaņā ar īpašiem nolīgumiem | 9 935 | 9 935 | 1 213 693 | 1 213 693 | 1 223 628 | 1 223 628 | 0 |
| 7 0 | Procenti par novēlotiem maksājumiem | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 |
| 9 0 | Dažādi ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 1 978 196 | 1 452 790 | 79 383 010 | 78 594 333 | 81 361 206 | 80 047 123 | 1 314 083 |

(EUR)

Nodaļa

Noteiktās tiesības 2017. gads

Iekasētie Ieņēmumi no 2017. gada

Noteiktās tiesības 2018. gads

Iekasētie ieņēmumi no 2018. gada

Kopējās nodibinātās tiesības 2017. un 2018. gadā

Kopā iekasēts 2017. un 2018. gadā

2019. gadā paredzēts iekasēt

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5– 6

4 0

Atskaitījumi no personāla atalgojuma

0

0

30 454 292

30 454 292

30 454 292

30 454 292

0

4 1

Personāla iemaksas pensiju sistēmā

223 436

127 312

25 753 759

25 752 178

25 977 195

25 879 490

97 705

5 0

Ieņēmumi no kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas

1 913

1 913

7 300

2 550

9 213

4 463

4 750

5 1

Ieņēmumi no izīrēšanas un iznomāšanas

34 297

34 297

667 694

421 285

701 991

455 582

246 410

5 2

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citi procenti

0

0

3 809

3 809

3 809

3 809

0

5 5

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas

104 455

104 455

704 463

428 001

808 917

532 456

276 461

5 5

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba ienākumiem (EĀDD)

100 000

100 000

397 124

297 124

497 124

397 124

100 000

5 7

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestāžu administratīvo darbību

1 504 160

1 074 878

20 132 298

19 972 853

21 636 458

21 047 731

588 728

5 8

Dažādas kompensācijas

0

0

48 334

48 304

48 334

48 304

30

5 8

Dažādas kompensācijas (EĀDD)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Citi ieņēmumi, kas izriet no administratīvās pārvaldības

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Iemaksas saskaņā ar īpašiem nolīgumiem

9 935

9 935

1 213 693

1 213 693

1 223 628

1 223 628

0

7 0

Procenti par novēlotiem maksājumiem

0

0

243

243

243

243

0

9 0

Dažādi ieņēmumi

0

0

0

0

0

0

0

Kopā

1 978 196

1 452 790

79 383 010

78 594 333

81 361 206

80 047 123

1 314 083

Ieņēmumu operāciju kopējais apjoms nodibinātu tiesību, t. i., izdotu iekasēšanas rīkojumu, izteiksmē 2018. gadā bija 81,4 miljoni EUR. No šīs summas 80,0 miljoni EUR tika iekasēti finanšu gada laikā, savukārt 1,3 miljoni EUR tiks iekasēti 2019. gadā.

Lielākā daļa no kopējiem iekasētajiem ieņēmumiem 2018. gadā (71 % jeb 56,4 miljoni EUR no 80,0 miljoniem EUR) attiecas uz Kopienas nodokļiem, nodevām un maksām, ko iekasē no PĢS personāla. No šīs summas 30,5 miljoni EUR attiecas uz atskaitījumiem no atalgojuma personālam, savukārt 25,9 miljoni EUR atbilst pensiju tiesību iemaksām un pārvedumiem uz pensiju shēmu.

Pārējais jeb 29 % (23,6 miljoni EUR) ir uzkrāti no dažādām administratīvām darbībām. Šī summa veidojas galvenokārt no šādiem avotiem.

| — | Iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2017. un 2018. gadu (attiecīgi 0,4 miljoni EUR un 6,7 miljoni EUR, 5 7. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2017. un 2018. gadu (attiecīgi 0,4 miljoni EUR un 6,7 miljoni EUR, 5 7. nodaļa).

| — | Iekasētie maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (11 miljoni EUR, 5 7. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Iekasētie maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (11 miljoni EUR, 5 7. nodaļa).

| — | Iemaksas par administratīviem izdevumiem, kas radušies saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (1,2 miljoni EUR, 6 3. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Iemaksas par administratīviem izdevumiem, kas radušies saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (1,2 miljoni EUR, 6 3. nodaļa).

| — | Citu iestāžu dalības iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes darbinieku bērnu silīti (0,9 miljoni EUR, 5 7. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Citu iestāžu dalības iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes darbinieku bērnu silīti (0,9 miljoni EUR, 5 7. nodaļa).

| — | Tiesas, Revīzijas palātas un Florencē esošā Eiropas Universitātes institūta iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (0,7 miljoni EUR, 5 7. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Tiesas, Revīzijas palātas un Florencē esošā Eiropas Universitātes institūta iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (0,7 miljoni EUR, 5 7. nodaļa).

| — | Pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa atmaksājums par izmaksām saistībā ar “Briseles konferences par Sīriju” rīkošanu (0,2 miljoni EUR, 5 5. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa atmaksājums par izmaksām saistībā ar “Briseles konferences par Sīriju” rīkošanu (0,2 miljoni EUR, 5 5. nodaļa).

| — | Ieņēmumi no juridisko izmaksu atgūšanas par lietām, kurās Padome uzvarēja, un no zaudējumu atlīdzības Padomei (0,01 miljons EUR, 5 7. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Ieņēmumi no juridisko izmaksu atgūšanas par lietām, kurās Padome uzvarēja, un no zaudējumu atlīdzības Padomei (0,01 miljons EUR, 5 7. nodaļa).

| — | Pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (0,4 miljoni EUR, 5 5. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (0,4 miljoni EUR, 5 5. nodaļa).

| — | Ieņēmumi no telpu iznomāšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi, tostarp Komisijas daļa no īres par ES informācijas punktu Briselē (0,5 miljoni EUR, 5 1. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Ieņēmumi no telpu iznomāšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi, tostarp Komisijas daļa no īres par ES informācijas punktu Briselē (0,5 miljoni EUR, 5 1. nodaļa).

3.3.   Izdevumi 2018. gadā

3.3.1.   Budžeta grozījums 2018. gadā

2018. finanšu gada laikā apropriācijas tika pārdalītas ar dažādiem pārvietojumiem. 6. tabulā norādīti lēmumi, ar kuriem grozīja budžeta apropriācijas laikposmā no 2010. līdz 2018. gadam.

6. tabula

Budžeta grozījumu skaits pa veidiem 2010.–2018. gadā

| Grozījums | Gads |
| --- | --- |
| Veids | Juridiskais pamats | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Budžeta grozījums | FR 41. pants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B pārvietojums | FR 25. pants | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 |
| C pārvietojums | FR 25. pants | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| D pārvietojums | FR 27. pants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 |

Grozījums

Gads

Veids

Juridiskais pamats

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Budžeta grozījums

FR 41. pants

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B pārvietojums

FR 25. pants

47

23

23

22

32

27

31

45

52

C pārvietojums

FR 25. pants

2

2

2

2

2

2

2

1

2

D pārvietojums

FR 27. pants

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kopā

49

25

25

24

34

29

33

46

54

2018. gadā tika izdarīti divi C pārvietojumi, par kuriem bija jāinformē budžeta lēmējinstitūcija (saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu (2018. gada Finanšu regulas 29. pantu)):

| — | C1 pārvietojums 990 000 EUR apmērā 2018. gada 23. jūlijā, lai:






  — | finansētu papildu transporta vajadzības saistībā ar 12. Āzijas un Eiropas sanāksmi (ASEM) (630 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

C1 pārvietojums 990 000 EUR apmērā 2018. gada 23. jūlijā, lai:

—

finansētu papildu transporta vajadzības saistībā ar 12. Āzijas un Eiropas sanāksmi (ASEM) (630 000 EUR),

| — | segtu tehniskus audiovizuālos projektus ar mērķi uzlabot Eiropadomes un Padomes pasākumu laikā sniegto pakalpojumu kvalitāti (360 000 EUR). |
| --- | --- |

—

segtu tehniskus audiovizuālos projektus ar mērķi uzlabot Eiropadomes un Padomes pasākumu laikā sniegto pakalpojumu kvalitāti (360 000 EUR).

| — | C2 pārvietojums 2 181 000 EUR apmērā 2018. gada 26. novembrī, lai:






  — | finansētu 2019. gada sākumā notikušās mācību sesijas, saistībā ar kurām ārējiem līgumdarbiniekiem bija jāsāk sagatavošanās darbi 2018. gadā (150 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

C2 pārvietojums 2 181 000 EUR apmērā 2018. gada 26. novembrī, lai:

—

finansētu 2019. gada sākumā notikušās mācību sesijas, saistībā ar kurām ārējiem līgumdarbiniekiem bija jāsāk sagatavošanās darbi 2018. gadā (150 000 EUR),

| — | segtu ASEM rīkošanas neparedzētas izmaksas, piemēram, nepieciešamos pielāgojumus ārējā norises vietā (aprīkošanas darbi un mēbeles) (550 000 EUR), |
| --- | --- |

—

segtu ASEM rīkošanas neparedzētas izmaksas, piemēram, nepieciešamos pielāgojumus ārējā norises vietā (aprīkošanas darbi un mēbeles) (550 000 EUR),

| — | segtu kabeļu ievilkšanas darbus, ko audiovizuālo iekārtu galvenajā vadības telpā veica IT dienesti (339 000 EUR), |
| --- | --- |

—

segtu kabeļu ievilkšanas darbus, ko audiovizuālo iekārtu galvenajā vadības telpā veica IT dienesti (339 000 EUR),

| — | segtu pāreju starp Informācijas un zināšanu pārvaldības programmas vadības dienestiem (1 042 000 EUR), |
| --- | --- |

—

segtu pāreju starp Informācijas un zināšanu pārvaldības programmas vadības dienestiem (1 042 000 EUR),

| — | finansētu pašas iestādes veiktu jaunas ziņu publicēšanas platformas izstrādi (100 000 EUR). |
| --- | --- |

—

finansētu pašas iestādes veiktu jaunas ziņu publicēšanas platformas izstrādi (100 000 EUR).

52 B pārvietojumi, kas pamatojas uz FR 25. panta 4. punktu (2018. gada FR 29. panta 4. punktu), iekšēji mainīja EP/P budžetu 2018. gadā.

7. tabulā sniegts pārskats par budžeta pozīcijām, kas 2018. gadā tika ievērojami (5) grozītas ar dažādiem pārvietojumiem.

7. tabula

Budžeta pozīcijas, kurām 2018. gadā piemēroja būtiskus pārvietojumus

| (EUR) |
| --- |
| Postenis | Pozīcija | 2018. gada sākotnējais budžets | Pārvietojumi | Galīgās apropriācijas | Starpība |
| 1 1 0 5 | Virsstundas | 1 450 000 | – 250 000 | 1 200 000 | – 17 % |
| 2 0 0 0 | Īres maksa | 1 109 000 | 764 500 | 1 873 500 | 69 % |
| 2 0 0 4 | Darbs saistībā ar telpu drošību | 2 547 000 | – 800 000 | 1 747 000 | – 31 % |
| 2 0 1 1 | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure | 4 766 000 | – 568 199 | 4 197 801 | – 12 % |
| 2 0 1 2 | Ēku drošība un novērošana | 18 493 000 | – 460 000 | 18 033 000 | – 2 % |
| 2 1 0 0 | Ierīču un programmatūras iegāde | 10 716 000 | –1 308 620 | 9 407 380 | – 12 % |
| 2 1 0 1 | Ārējie pakalpojumi attiecībā uz datorsistēmām | 21 799 000 | 1 975 593 | 23 774 593 | 9 % |
| 2 1 0 2 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | 7 195 000 | 370 443 | 7 565 443 | 5 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikācijas | 1 590 000 | 443 585 | 2 033 585 | 28 % |
| 2 1 2 0 | Tehnisko ierīču iegāde un atjaunošana | 2 494 000 | 404 779 | 2 898 779 | 16 % |
| 2 1 2 2 | Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 1 538 000 | – 255 789 | 1 282 211 | – 17 % |
| 2 1 3 2 | Transportlīdzekļu noma, uzturēšana un labošana | 1 046 000 | 476 000 | 1 522 000 | 46 % |
| 2 2 0 0 | Delegāciju ceļa izdevumi | 17 802 000 | 4 529 114 | 22 331 114 | 25 % |
| 2 2 0 2 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 79 316 000 | –4 874 614 | 74 441 386 | – 6 % |
| 2 2 1 0 | Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi | 3 770 000 | –1 016 500 | 2 753 500 | – 27 % |
| 2 2 1 1 | Oficiālais Vēstnesis | 1 777 000 | – 995 500 | 781 500 | – 56 % |
| 2 2 1 3 | Informācija un sabiedriskie pasākumi | 4 385 000 | 448 000 | 4 833 000 | 10 % |

(EUR)

Postenis

Pozīcija

2018. gada sākotnējais budžets

Pārvietojumi

Galīgās apropriācijas

Starpība

1 1 0 5

Virsstundas

1 450 000

– 250 000

1 200 000

– 17 %

2 0 0 0

Īres maksa

1 109 000

764 500

1 873 500

69 %

2 0 0 4

Darbs saistībā ar telpu drošību

2 547 000

– 800 000

1 747 000

– 31 %

2 0 1 1

Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

4 766 000

– 568 199

4 197 801

– 12 %

2 0 1 2

Ēku drošība un novērošana

18 493 000

– 460 000

18 033 000

– 2 %

2 1 0 0

Ierīču un programmatūras iegāde

10 716 000

–1 308 620

9 407 380

– 12 %

2 1 0 1

Ārējie pakalpojumi attiecībā uz datorsistēmām

21 799 000

1 975 593

23 774 593

9 %

2 1 0 2

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

7 195 000

370 443

7 565 443

5 %

2 1 0 3

Telekomunikācijas

1 590 000

443 585

2 033 585

28 %

2 1 2 0

Tehnisko ierīču iegāde un atjaunošana

2 494 000

404 779

2 898 779

16 %

2 1 2 2

Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana

1 538 000

– 255 789

1 282 211

– 17 %

2 1 3 2

Transportlīdzekļu noma, uzturēšana un labošana

1 046 000

476 000

1 522 000

46 %

2 2 0 0

Delegāciju ceļa izdevumi

17 802 000

4 529 114

22 331 114

25 %

2 2 0 2

Mutiskās tulkošanas izmaksas

79 316 000

–4 874 614

74 441 386

– 6 %

2 2 1 0

Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi

3 770 000

–1 016 500

2 753 500

– 27 %

2 2 1 1

Oficiālais Vēstnesis

1 777 000

– 995 500

781 500

– 56 %

2 2 1 3

Informācija un sabiedriskie pasākumi

4 385 000

448 000

4 833 000

10 %

3.3.2.   Pārskats par budžeta izpildi 2010.–2018. gadā

Pēdējo deviņu gadu laikā vispārējais EP/P budžeta izpildes rādītājs ir bijis vidēji 91,9 % (1. diagramma). Izpildes rādītājs attiecas uz saistībām, kas noteiktas budžeta gada laikā no pieejamā apstiprinātā budžeta.

Faktisko gada maksājumu līmenis laikposmā no 2010. līdz 2018. gadam ir bijis vidēji 82,6 % apmērā no budžeta. Starpība starp vispārīgo izmantojumu un tekošā gada maksājumiem (t. i., neizmaksātās saistības) ir pārnesta, atbilstīgi Finanšu regulas 13. panta 4. punktam (2018. gada FR 12. panta 7. punkts), uz nākamo budžeta gadu maksājumu veikšanai.

1. diagramma

Budžeta vispārēja izpilde 2010.–2018. gadā

Image 1

2018. gadā pārnestās apropriācijas attiecas uz saistībām, par kurām līgumi bija pienācīgi noslēgti līdz budžeta gada beigām, taču preces vēl nav piegādātas, un/vai par ko rēķini nav saņemti līdz gada beigām.

3.3.3.   Apropriāciju izlietojums pa kategorijām 2018. gadā

2018. gada izdevumu analīze ir sniegta, atspoguļojot 14 galvenās izdevumu kategorijas.

8. tabulā ir salīdzināts galīgais budžets pēc pārvedumiem (2. aile) ar budžeta izlietojumu saistību izteiksmē (3. aile). Starpība starp galīgo budžetu un saistību apropriācijām atbilst summām, ko neizlietoja 2018. gadā un tādējādi zaudēja.

8. tabula

2018. gada budžeta izpildes pārskats (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2018. gada budžets (sākotnējais) | 2018. gada budžets (galīgais (*1)) | Saistības | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 / 2 | 5 = 2 - 3 |
| Štatu saraksts | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 94,3 % | 18 850 417 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 92,9 % | 1 731 622 |
| Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 97,4 % | 1 462 430 |
| Datorsistēmas | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 100,0 % | 10 489 |
| Mēbeles | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 99,0 % | 9 376 |
| Tehniskās ierīces | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 95,9 % | 180 635 |
| Transports | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 95,2 % | 97 434 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 49,8 % | 11 209 685 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 86,7 % | 9 890 067 |
| Sanāksmes un konferences | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 93,5 % | 341 835 |
| Informācija | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 96,9 % | 266 636 |
| Dažādi | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 55,4 % | 797 772 |
| Rezerve | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 % | 1 500 000 |
| Kopā (izņemot iegādi) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 91,9 % | 46 348 398 |
| Nekustamā īpašuma iegāde | — | 45 500 | 45 035 | 99,0 % | 465 |
| Pavisam kopā | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 91,9 % | 46 348 863 |

(EUR)

Kategorija

2018. gada budžets (sākotnējais)

2018. gada budžets (galīgais (*1))

Saistības

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3

4 = 3 / 2

5 = 2 - 3

Štatu saraksts

328 800 000

328 650 000

309 799 583

94,3 %

18 850 417

Citi ar personālu saistīti izdevumi

24 359 000

24 509 000

22 777 378

92,9 %

1 731 622

Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi)

56 360 377

55 574 877

54 112 447

97,4 %

1 462 430

Datorsistēmas

41 300 000

42 781 000

42 770 511

100,0 %

10 489

Mēbeles

733 000

933 000

923 624

99,0 %

9 376

Tehniskās ierīces

4 344 000

4 365 000

4 184 365

95,9 %

180 635

Transports

1 496 000

2 036 000

1 938 566

95,2 %

97 434

Delegāciju ceļa izdevumi

17 802 000

22 331 114

11 121 429

49,8 %

11 209 685

Mutiskās tulkošanas izmaksas

79 316 000

74 441 386

64 551 319

86,7 %

9 890 067

Sanāksmes un konferences

4 945 000

5 290 500

4 948 665

93,5 %

341 835

Informācija

10 152 000

8 650 000

8 383 365

96,9 %

266 636

Dažādi

1 787 000

1 787 000

989 228

55,4 %

797 772

Rezerve

1 500 000

1 500 000

0

0,0 %

1 500 000

Kopā (izņemot iegādi)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

91,9 %

46 348 398

Nekustamā īpašuma iegāde

—

45 500

45 035

99,0 %

465

Pavisam kopā

572 894 377

572 894 377

526 545 514

91,9 %

46 348 863

2018. gada budžeta vispārējais izpildes rādītājs ir 91,9 %. Galīgā budžeta un izpildes starpību var skaidrot šādi:

| — | Kopējais līdzekļu nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā veido summu 18,8 miljonu EUR apmērā. Šis nepilnīgais izmantojums ir galvenokārt saistīts ar samazinātām vajadzībām pēc pamatalgām (11,8 miljoni EUR) un ar to, ka nebija nepieciešams izmantot atalgojuma ikgadējai korekcijai paredzēto summu (3,1 miljons EUR). Daļa no algu finansējuma nepilnīgā izmantojuma ir saistīta ar EP/P štatu saraksta neto samazinājumu par 47 aizņemtām amata vietām. Citi nepilnīgā izmantojuma iemesli ir mazākas vajadzības saistībā ar dažādām likumā noteiktajām tiesībām (2,6 miljoni EUR) un ar sociālo nodrošinājumu (0,6 miljoni EUR), kā arī mazāki izdevumi par virsstundām (0,4 miljoni EUR). |
| --- | --- |

—

Kopējais līdzekļu nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā veido summu 18,8 miljonu EUR apmērā. Šis nepilnīgais izmantojums ir galvenokārt saistīts ar samazinātām vajadzībām pēc pamatalgām (11,8 miljoni EUR) un ar to, ka nebija nepieciešams izmantot atalgojuma ikgadējai korekcijai paredzēto summu (3,1 miljons EUR). Daļa no algu finansējuma nepilnīgā izmantojuma ir saistīta ar EP/P štatu saraksta neto samazinājumu par 47 aizņemtām amata vietām. Citi nepilnīgā izmantojuma iemesli ir mazākas vajadzības saistībā ar dažādām likumā noteiktajām tiesībām (2,6 miljoni EUR) un ar sociālo nodrošinājumu (0,6 miljoni EUR), kā arī mazāki izdevumi par virsstundām (0,4 miljoni EUR).

| — | Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 29 % no nepilnīgā izmantojuma (0,5 miljoni EUR no 1,7 miljoniem EUR) ir saistīti ar mazāk maksājumiem līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem. Mazāki izdevumi ar komandējumiem saistītām izmaksām veido 0,3 miljonu EUR ietaupījumu. Ar Eiropadomes priekšsēdētāju saistīto izdevumu jomā ietaupījums 0,4 miljonu EUR apmērā izriet no ceļa izdevumu budžeta un pabalstu nepilnīga izlietojuma. Atlikušie 0,5 miljoni EUR galvenokārt ir saistīti ar ietaupījumiem saistībā ar medicīniskiem un sociāliem pakalpojumiem. |
| --- | --- |

—

Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 29 % no nepilnīgā izmantojuma (0,5 miljoni EUR no 1,7 miljoniem EUR) ir saistīti ar mazāk maksājumiem līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem. Mazāki izdevumi ar komandējumiem saistītām izmaksām veido 0,3 miljonu EUR ietaupījumu. Ar Eiropadomes priekšsēdētāju saistīto izdevumu jomā ietaupījums 0,4 miljonu EUR apmērā izriet no ceļa izdevumu budžeta un pabalstu nepilnīga izlietojuma. Atlikušie 0,5 miljoni EUR galvenokārt ir saistīti ar ietaupījumiem saistībā ar medicīniskiem un sociāliem pakalpojumiem.

| — | Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi 1,5 miljonu EUR apmērā. No šīs summas 1,3 miljoni EUR ir ietaupīti, pateicoties zemākām izmaksām ēku drošības un novērošanas, uzturēšanas un tīrīšanas, ūdens, gāzes un elektrības patēriņa jomā. Pārējie 0,2 miljoni EUR ir ietaupījumi no konkrētiem iekārtošanas, uzstādīšanas un drošības darbiem. |
| --- | --- |

—

Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi 1,5 miljonu EUR apmērā. No šīs summas 1,3 miljoni EUR ir ietaupīti, pateicoties zemākām izmaksām ēku drošības un novērošanas, uzturēšanas un tīrīšanas, ūdens, gāzes un elektrības patēriņa jomā. Pārējie 0,2 miljoni EUR ir ietaupījumi no konkrētiem iekārtošanas, uzstādīšanas un drošības darbiem.

| — | IT jomā budžeta izpilde bija gandrīz 100 %. |
| --- | --- |

—

IT jomā budžeta izpilde bija gandrīz 100 %.

| — | Ietaupījums 0,2 miljonu EUR apmērā saistībā ar tehniskajām ierīcēm ir iegūts galvenokārt no tā, ka ir samazinājusies vajadzība pēc drošības iekārtu nomāšanas un uzturēšanas. |
| --- | --- |

—

Ietaupījums 0,2 miljonu EUR apmērā saistībā ar tehniskajām ierīcēm ir iegūts galvenokārt no tā, ka ir samazinājusies vajadzība pēc drošības iekārtu nomāšanas un uzturēšanas.

| — | 0,1 miljons EUR ietaupījums transporta jomā saistībā ar komandējumiem galvenokārt ir saistīts ar galīgajām vajadzībām attiecībā uz ASEM sanāksmes organizēšanu. |
| --- | --- |

—

0,1 miljons EUR ietaupījums transporta jomā saistībā ar komandējumiem galvenokārt ir saistīts ar galīgajām vajadzībām attiecībā uz ASEM sanāksmes organizēšanu.

| — | Delegāciju ceļa izdevumu izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi 11,2 miljonu EUR apmērā. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija 22,3 miljoni EUR. Sākotnējais budžets bija 17,8 miljoni EUR, uz kuru 6,6 miljoni EUR tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. Savukārt gada laikā 1,8 miljoni EUR tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās. Tā kā dalībvalstīm bija jāatmaksā iepriekšējos gados neizlietotās summas, tikai 11,1 miljons EUR tika noteikts kā saistības turpmākiem maksājumiem 2018. gada budžetā. |
| --- | --- |

—

Delegāciju ceļa izdevumu izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi 11,2 miljonu EUR apmērā. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija 22,3 miljoni EUR. Sākotnējais budžets bija 17,8 miljoni EUR, uz kuru 6,6 miljoni EUR tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. Savukārt gada laikā 1,8 miljoni EUR tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās. Tā kā dalībvalstīm bija jāatmaksā iepriekšējos gados neizlietotās summas, tikai 11,1 miljons EUR tika noteikts kā saistības turpmākiem maksājumiem 2018. gada budžetā.

| — | Saistībā ar apropriācijām mutiskai tulkošanai tika ietaupīti līdzekļi 9,9 miljonu EUR apmērā. Būtu jāatzīmē, ka šāds nepilnīgs līdzekļu izlietojums ir galarezultāts 6,6 miljonu EUR pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (6). Galarezultāts ietver arī 1,8 miljonu EUR pārvietošanu atpakaļ no dažu ceļa izdevumu finansējuma, lai segtu izdevumus saistībā ar papildu mutisko tulkošanu dažās valodās. |
| --- | --- |

—

Saistībā ar apropriācijām mutiskai tulkošanai tika ietaupīti līdzekļi 9,9 miljonu EUR apmērā. Būtu jāatzīmē, ka šāds nepilnīgs līdzekļu izlietojums ir galarezultāts 6,6 miljonu EUR pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (6). Galarezultāts ietver arī 1,8 miljonu EUR pārvietošanu atpakaļ no dažu ceļa izdevumu finansējuma, lai segtu izdevumus saistībā ar papildu mutisko tulkošanu dažās valodās.

| — | 0,2 miljoni EUR no kopējās neizmantoto līdzekļu summas 0,3 miljonu EUR apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo mazākas vajadzības ES un ASEM samita rīkošanā, nekā bija paredzēts budžetā. Samazināta vajadzība pēc īpašiem ceļa izdevumiem ir ļāvusi papildus ietaupīt 0,1 miljonu EUR. |
| --- | --- |

—

0,2 miljoni EUR no kopējās neizmantoto līdzekļu summas 0,3 miljonu EUR apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo mazākas vajadzības ES un ASEM samita rīkošanā, nekā bija paredzēts budžetā. Samazināta vajadzība pēc īpašiem ceļa izdevumiem ir ļāvusi papildus ietaupīt 0,1 miljonu EUR.

| — | Apropriāciju izlietojuma likme kategorijā “Informācija” bija 96,9 %, kā rezultātā ir radušies ietaupījumi 0,3 miljonu EUR apmērā. Šī summa atbilst galvenokārt ietaupījumiem saistībā ar Oficiālo Vēstnesi (0,2 miljoni EUR) un nelielu ietaupījumu rīkotāja apraides un informēšanas jomā (0,1 miljons EUR). |
| --- | --- |

—

Apropriāciju izlietojuma likme kategorijā “Informācija” bija 96,9 %, kā rezultātā ir radušies ietaupījumi 0,3 miljonu EUR apmērā. Šī summa atbilst galvenokārt ietaupījumiem saistībā ar Oficiālo Vēstnesi (0,2 miljoni EUR) un nelielu ietaupījumu rīkotāja apraides un informēšanas jomā (0,1 miljons EUR).

| — | Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa 0,8 miljonu EUR apmērā skaidrojama galvenokārt ar zemākām juridiskām izmaksām (0,7 miljoni EUR) saistībā ar to, ka Padomei ir paziņotas mazāk antidempinga lietas, nekā bija gaidīts, atlikušais 0,1 miljons EUR kopā ietver mazākas vajadzības pēc uniformām un biroja piederumiem, papīra, pētījumiem un pasta izdevumiem. |
| --- | --- |

—

Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa 0,8 miljonu EUR apmērā skaidrojama galvenokārt ar zemākām juridiskām izmaksām (0,7 miljoni EUR) saistībā ar to, ka Padomei ir paziņotas mazāk antidempinga lietas, nekā bija gaidīts, atlikušais 0,1 miljons EUR kopā ietver mazākas vajadzības pēc uniformām un biroja piederumiem, papīra, pētījumiem un pasta izdevumiem.

3.4.   Pārnestās apropriācijas

3.4.1.   No 2017. uz 2018. gadu automātiski pārnestās apropriācijas

Kā norādīts 9. tabulā, no 2017. uz 2018. gadu tika pārnesti 51,8 miljoni EUR.

9. tabula

No 2017. uz 2018. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | No 2017. gada pārnestās apropriācijas | 2018. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1– 2 |
| Štatu saraksts | 366 146 | 306 771 | 83,8 % | 59 375 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 2 939 481 | 2 466 286 | 83,9 % | 473 195 |
| Ēkas | 15 430 019 | 11 543 809 | 74,8 % | 3 886 210 |
| Datorsistēmas | 20 002 333 | 18 557 862 | 92,8 % | 1 444 471 |
| Mēbeles | 323 588 | 312 101 | 96,4 % | 11 488 |
| Tehniskās ierīces | 1 489 754 | 1 331 588 | 89,4 % | 158 166 |
| Transports | 295 754 | 226 689 | 76,6 % | 69 065 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | — | — | | — |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 6 910 863 | 4 679 388 | 67,7 % | 2 231 475 |
| Sanāksmes un konferences | 877 538 | 677 635 | 77,2 % | 199 903 |
| Informācija | 2 380 596 | 2 157 277 | 90,6 % | 223 319 |
| Dažādi | 772 364 | 546 590 | 70,8 % | 225 774 |
| Rezerve | — | — | | — |
| Kopā | 51 788 437 | 42 805 994 | 82,7 % | 8 982 442 |

(EUR)

Kategorija

No 2017. gada pārnestās apropriācijas

2018. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3 = 2/1

4 = 1– 2

Štatu saraksts

366 146

306 771

83,8 %

59 375

Citi ar personālu saistīti izdevumi

2 939 481

2 466 286

83,9 %

473 195

Ēkas

15 430 019

11 543 809

74,8 %

3 886 210

Datorsistēmas

20 002 333

18 557 862

92,8 %

1 444 471

Mēbeles

323 588

312 101

96,4 %

11 488

Tehniskās ierīces

1 489 754

1 331 588

89,4 %

158 166

Transports

295 754

226 689

76,6 %

69 065

Delegāciju ceļa izdevumi

—

—

—

Mutiskās tulkošanas izmaksas

6 910 863

4 679 388

67,7 %

2 231 475

Sanāksmes un konferences

877 538

677 635

77,2 %

199 903

Informācija

2 380 596

2 157 277

90,6 %

223 319

Dažādi

772 364

546 590

70,8 %

225 774

Rezerve

—

—

—

Kopā

51 788 437

42 805 994

82,7 %

8 982 442

No 2017. gada pārnesto apropriāciju izlietojuma likme bija 82,7 %. Šā izlietojuma rādītāja galvenie iemesli ir šādi:

| — | iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai nepilnīga nodrošināšana, |
| --- | --- |

—

iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai nepilnīga nodrošināšana,

| — | nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka tas nenovēršami rada slogu nākamā budžeta gada budžetā, jo par šiem maksājumiem 2019. gadā būs jāievieš jaunas saistības. |
| --- | --- |

—

nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka tas nenovēršami rada slogu nākamā budžeta gada budžetā, jo par šiem maksājumiem 2019. gadā būs jāievieš jaunas saistības.

3.4.2.   No 2018. uz 2019. gadu pārnestās apropriācijas

No 2018. uz 2019. gadu pārnestās apropriācijas kopumā veidoja 56,6 miljonus EUR.

10. tabula

No 2018. uz 2019. gadu pārnestās apropriācijas (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2018. gada budžets (sākotnējais) | 2018. gada budžets (galīgais (*2)) | Saistības | 2018. gada maksājumi | Uz 2019. gadu pārnestās apropriācijas | Pārnesuma rādītājs |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3– 4 | 6=4/3 |
| Štatu saraksts | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 309 367 346 | 432 237 | 0,1 % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 20 930 792 | 1 846 586 | 8,1 % |
| Ēkas | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 38 069 307 | 16 043 141 | 29,6 % |
| Datorsistēmas | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 23 222 070 | 19 548 442 | 45,7 % |
| Mēbeles | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 633 483 | 290 141 | 31,4 % |
| Tehniskās ierīces | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 2 615 658 | 1 568 707 | 37,5 % |
| Transports | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 1 106 390 | 832 176 | 42,9 % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 11 121 429 | 0 | 0,0 % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 52 642 447 | 11 908 872 | 18,4 % |
| Sanāksmes un konferences | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 4 293 568 | 655 097 | 13,2 % |
| Informācija | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 5 387 494 | 2 995 870 | 35,7 % |
| Dažādi | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 555 947 | 433 280 | 43,8 % |
| Rezerve | 1 500 000 | 1 500 000 | — | — | — | – |
| Kopā (izņemot iegādi) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 469 945 930 | 56 554 549 | 10,7 % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | — | 45 500 | 45 035 | | 45 035 | 100,0 % |
| Pavisam kopā | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 469 945 930 | 56 599 584 | 10,7 % |

(EUR)

Kategorija

2018. gada budžets (sākotnējais)

2018. gada budžets (galīgais (*2))

Saistības

2018. gada maksājumi

Uz 2019. gadu pārnestās apropriācijas

Pārnesuma rādītājs

1

2

3

4

5=3– 4

6=4/3

Štatu saraksts

328 800 000

328 650 000

309 799 583

309 367 346

432 237

0,1 %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

24 359 000

24 509 000

22 777 378

20 930 792

1 846 586

8,1 %

Ēkas

56 360 377

55 574 877

54 112 447

38 069 307

16 043 141

29,6 %

Datorsistēmas

41 300 000

42 781 000

42 770 511

23 222 070

19 548 442

45,7 %

Mēbeles

733 000

933 000

923 624

633 483

290 141

31,4 %

Tehniskās ierīces

4 344 000

4 365 000

4 184 365

2 615 658

1 568 707

37,5 %

Transports

1 496 000

2 036 000

1 938 566

1 106 390

832 176

42,9 %

Delegāciju ceļa izdevumi

17 802 000

22 331 114

11 121 429

11 121 429

0

0,0 %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

79 316 000

74 441 386

64 551 319

52 642 447

11 908 872

18,4 %

Sanāksmes un konferences

4 945 000

5 290 500

4 948 665

4 293 568

655 097

13,2 %

Informācija

10 152 000

8 650 000

8 383 365

5 387 494

2 995 870

35,7 %

Dažādi

1 787 000

1 787 000

989 228

555 947

433 280

43,8 %

Rezerve

1 500 000

1 500 000

—

—

—

–

Kopā (izņemot iegādi)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

469 945 930

56 554 549

10,7 %

Nekustamā īpašuma iegāde

—

45 500

45 035

45 035

100,0 %

Pavisam kopā

572 894 377

572 894 377

526 545 514

469 945 930

56 599 584

10,7 %

No 2018. uz 2019. gadu pārnestās summas galvenokārt attiecas uz šādām kategorijām:

| — | datorsistēmas – par 19,5 miljoniem EUR, no kuriem 12,2 miljoni EUR attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, 5,3 miljoni EUR – uz ierīcēm un programmatūru, 1,2 miljoni EUR – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu un 0,8 miljoni EUR – uz telesakariem, |
| --- | --- |

—

datorsistēmas – par 19,5 miljoniem EUR, no kuriem 12,2 miljoni EUR attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, 5,3 miljoni EUR – uz ierīcēm un programmatūru, 1,2 miljoni EUR – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu un 0,8 miljoni EUR – uz telesakariem,

| — | ēkas – par 16,0 miljoniem EUR, no kuriem 6,3 miljoni EUR attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, 4,3 miljoni EUR – uz tīrīšanu un uzturēšanu, 2,3 miljoni EUR – uz drošību un profilaksi, 1,2 miljoni EUR – telpu drošības iekārtošanas darbiem, 1,0 miljons EUR – kopā uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri un 0,4 miljoni EUR – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumi un revīzijas, |
| --- | --- |

—

ēkas – par 16,0 miljoniem EUR, no kuriem 6,3 miljoni EUR attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, 4,3 miljoni EUR – uz tīrīšanu un uzturēšanu, 2,3 miljoni EUR – uz drošību un profilaksi, 1,2 miljoni EUR – telpu drošības iekārtošanas darbiem, 1,0 miljons EUR – kopā uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri un 0,4 miljoni EUR – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumi un revīzijas,

| — | 11,9 miljoni EUR, lai segtu izmaksas par mutisko tulkošanu, kas nodrošināta 2018. gada novembrī un decembrī, bet par ko galīgais rēķins pienāks 2019. gadā, |
| --- | --- |

—

11,9 miljoni EUR, lai segtu izmaksas par mutisko tulkošanu, kas nodrošināta 2018. gada novembrī un decembrī, bet par ko galīgais rēķins pienāks 2019. gadā,

| — | 3,0 miljoni EUR par izdevumiem saistībā ar informāciju, no kuriem 2,0 miljoni EUR attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, kā arī Padomes publikācijām, 1,0 miljons EUR attiecas uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem, |
| --- | --- |

—

3,0 miljoni EUR par izdevumiem saistībā ar informāciju, no kuriem 2,0 miljoni EUR attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, kā arī Padomes publikācijām, 1,0 miljons EUR attiecas uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem,

| — | citi ar personālu saistīti izdevumi – par 1,8 miljoniem EUR, jo īpaši saistībā ar ārējiem pakalpojumiem (0,1 miljons EUR), apmācību (0,9 miljoni EUR), medicīniskajiem pakalpojumiem un bērnu silītēm (0,4 miljoni EUR), komandējumiem (0,3 miljoni EUR) un atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu personālam (0,1 miljons EUR), |
| --- | --- |

—

citi ar personālu saistīti izdevumi – par 1,8 miljoniem EUR, jo īpaši saistībā ar ārējiem pakalpojumiem (0,1 miljons EUR), apmācību (0,9 miljoni EUR), medicīniskajiem pakalpojumiem un bērnu silītēm (0,4 miljoni EUR), komandējumiem (0,3 miljoni EUR) un atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu personālam (0,1 miljons EUR),

| — | tehniskās ierīces – par 1,6 miljoniem EUR, no kuriem 1,0 miljons EUR attiecas uz konferenču iekārtu iegādi un uzturēšanu, 0,4 miljoni EUR – uz Preses dienesta audiovizuālo iekārtu iegādi un uzturēšanu, 0,1 miljons EUR – uz drošības aprīkojumu un 0,1 miljons EUR – uz restorānu un ēdnīcu iekārtu iegādi un uzturēšanu un uz citām iekārtām, |
| --- | --- |

—

tehniskās ierīces – par 1,6 miljoniem EUR, no kuriem 1,0 miljons EUR attiecas uz konferenču iekārtu iegādi un uzturēšanu, 0,4 miljoni EUR – uz Preses dienesta audiovizuālo iekārtu iegādi un uzturēšanu, 0,1 miljons EUR – uz drošības aprīkojumu un 0,1 miljons EUR – uz restorānu un ēdnīcu iekārtu iegādi un uzturēšanu un uz citām iekārtām,

| — | sanāksmes un konferences – par 0,7 miljoniem EUR, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju rīkošanu 2018. gadā, |
| --- | --- |

—

sanāksmes un konferences – par 0,7 miljoniem EUR, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju rīkošanu 2018. gadā,

| — | nekustamā īpašuma iegāde – par 0,05 miljoniem EUR nolūkā segt notāra izdevumus par galīgo maksājumu par Europa ēku, |
| --- | --- |

—

nekustamā īpašuma iegāde – par 0,05 miljoniem EUR nolūkā segt notāra izdevumus par galīgo maksājumu par Europa ēku,

| — | mēbeles 0,3 miljonu EUR apmērā ir saistītas ar dažiem birojiem un mēbeļu pirkuma papildu pasūtījumiem, kas veikti, lai nodrošinātu Padomes vajadzības pirms jauna pamatlīguma parakstīšanas. |
| --- | --- |

—

mēbeles 0,3 miljonu EUR apmērā ir saistītas ar dažiem birojiem un mēbeļu pirkuma papildu pasūtījumiem, kas veikti, lai nodrošinātu Padomes vajadzības pirms jauna pamatlīguma parakstīšanas.

3.4.3.   Ar lēmumu pārnestās apropriācijas no 2017. uz 2018. gadu

Kā norādīts 11. tabulā, ar lēmumu no 2017. uz 2018. gadu tika pārnesta summa 8,8 miljonu EUR apmērā saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 2. punkta (2018. gada FR 12. panta 2. punkta) un Piemērošanas noteikumu 4. panta noteikumiem.

11. tabula

No 2017. uz 2018. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Ar lēmumu pārnestās apropriācijas no 2017. gada | Saistības 2018. gadā | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas | 2018. gada maksājumi | Pārnesumi maksājumiem uz 2019. gadu |
| | 1 | 2 | 3 = 2 / 1 | 4 = 1 - 2 | 5 | 6 = 2 - 4 |
| Nekustamā īpašuma iegāde | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
| EP/P kopā | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |

(EUR)

Kategorija

Ar lēmumu pārnestās apropriācijas no 2017. gada

Saistības 2018. gadā

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

2018. gada maksājumi

Pārnesumi maksājumiem uz 2019. gadu

1

2

3 = 2 / 1

4 = 1 - 2

5

6 = 2 - 4

Nekustamā īpašuma iegāde

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

EP/P kopā

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Summa ir saistīta ar galīgo maksājumu par Europa ēku un plānoto četru blakus esošo zemes gabalu iegādi, ar noteikumu, ka 2017. gadā nebija iespējams parakstīt saistīto galīgo pārdošanas aktu sakarā ar kavēšanos, kas saistīts ar Beļģijas iestāžu iekšējām procedūrām, un secīgu kavēšanos ar notāru veikto juridiskās dokumentācijas sagatavošanu.

To apropriāciju izlietošanas līmenis, kas tika pārnestas ar lēmumu, bija 46,8 %, jo Beļģijas iestādes visbeidzot neveica četru blakus esošo zemes gabalu pārdošanu. Saistību summa tika pilnībā pārnesta maksājumam uz 2019. gadu.

3.4.4.   No 2016. uz 2017. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas maksājumam uz 2018. gadu

No 2016. uz 2017. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas, par kurām tika pienācīgi noteiktas saistības 2017. gadā, bet kas netika samaksātas, tika pārnestas maksājumam uz 2018. gadu. Kā norādīts 12. tabulā, maksājumam tika pārnesti 0,3 miljoni EUR.

12. tabula

No 2016. uz 2017. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas maksājumam uz 2018. gadu (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Pārnesumi maksājumiem no 2017. gada | 2018. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1– 2 |
| Tehniskās ierīces | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |
| EP/P kopā | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |

(EUR)

Kategorija

Pārnesumi maksājumiem no 2017. gada

2018. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3 = 2/1

4 = 1– 2

Tehniskās ierīces

330 991

330 991

100,0 %

0

EP/P kopā

330 991

330 991

100,0 %

0

Šī summa ir saistīta ar aprīkojuma (tehniskā aprīkojuma) nomaiņu Europa ēkā, kas 2016. gada oktobrī tika bojāts ūdens dēļ.

No 2017. gada pārnesto apropriāciju izlietojuma likme bija 100 %.

3.5.   Piešķirtie ieņēmumi

3.5.1.   Līdz 2018. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

Līdz 2018. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 23,0 miljoni EUR.

13. tabula

Līdz 2018. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Līdz 2018. gadam piešķirtie ieņēmumi | Saistības 2018. gadā | 2018. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltie piešķirtie ieņēmumi |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 / 1 | 4 = 1 - 2 |
| Štatu saraksts | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | 100,0 % | — |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 99,7 % | 4 038 |
| Ēkas | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 84,7 % | 121 065 |
| Datorsistēmas | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 99,8 % | 1 175 |
| Mēbeles | — | — | — | | — |
| Tehniskās ierīces | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 89,1 % | 3 804 |
| Transports | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 100,0 % | — |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | 100,0 % | — |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | 100,0 % | — |
| Sanāksmes un konferences | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 92,0 % | 11 796 |
| Informācija | 62 023 | 62 023 | 62 023 | 100,0 % | — |
| Dažādi | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 100,0 % | — |
| EP/P kopā | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 99,4 % | 141 878 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 126 150 | 117 101 | 117 101 | 92,8 % | 9 049 |
| Pavisam kopā | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 99,3 % | 150 927 |

(EUR)

Kategorija

Līdz 2018. gadam piešķirtie ieņēmumi

Saistības 2018. gadā

2018. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltie piešķirtie ieņēmumi

1

2

3

4 = 2 / 1

4 = 1 - 2

Štatu saraksts

1 424 860

1 424 860

1 424 860

100,0 %

—

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 226 806

1 222 768

1 212 356

99,7 %

4 038

Ēkas

793 382

672 317

540 213

84,7 %

121 065

Datorsistēmas

473 332

472 157

360 276

99,8 %

1 175

Mēbeles

—

—

—

—

Tehniskās ierīces

34 894

31 090

29 168

89,1 %

3 804

Transports

2 747

2 747

2 747

100,0 %

—

Delegāciju ceļa izdevumi

11 555 185

11 555 185

11 555 185

100,0 %

—

Mutiskās tulkošanas izmaksas

7 042 505

7 042 505

7 042 505

100,0 %

—

Sanāksmes un konferences

148 367

136 571

134 123

92,0 %

11 796

Informācija

62 023

62 023

62 023

100,0 %

—

Dažādi

273 300

273 300

252 369

100,0 %

—

EP/P kopā

23 037 401

22 895 523

22 615 825

99,4 %

141 878

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

126 150

117 101

117 101

92,8 %

9 049

Pavisam kopā

23 163 551

23 012 625

22 732 926

99,3 %

150 927

Piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām kopā bija 23,2 miljoni EUR, no kuriem par 23,0 miljoniem EUR tika pienācīgi noteiktas saistības 2018. gadā. Atlikušie 0,2 miljoni EUR tika atcelti atbilstīgi Finanšu regulas 14. pantam (2018. gada FR 12. panta 4. punktam).

Līdz 2018. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu cita daļa (0,1 miljons EUR) attiecas uz summām, ko 2017. gadā EĀDD pārskaitīja Padomei, lai segtu izdevumus par pakalpojumiem, kas noteikti dažādos pakalpojumu līmeņa līgumos (PLL) starp abām iestādēm un ko sniedz PĢS. No saistību summas 0,1 miljona EUR apmērā 100 % tika samaksāti 2017. gadā.

3.5.2.   Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2017. gada

Kopējā piešķirto ieņēmumu summa, kas pārnesta maksājumiem no 2017. gada, ir 0,3 miljoni EUR.

14. tabula

Pirms 2018. gada uzkrāto to piešķirto ieņēmumu izlietojums, kas pārnesti uz 2018. gadu (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2017. gada | 2018. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltie piešķirtie ieņēmumi |
| | 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1– 2 |
| Štatu saraksts | — | — | — | — |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 10 362 | 167 | 1,6 % | 10 195 |
| Ēkas | 149 078 | 78 610 | 52,7 % | 70 468 |
| Datorsistēmas | 3 | — | 0,0 % | 3 |
| Mēbeles | — | — | — | — |
| Tehniskās ierīces | 29 555 | 23 460 | 79,4 % | 6 095 |
| Transports | 1 779 | 295 | 16,6 % | 1 485 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | — | — | — | — |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | — | — | — | — |
| Sanāksmes un konferences | 5 530 | 5 274 | 95,4 % | 256 |
| Informācija | — | — | — | — |
| Dažādi | 38 773 | 7 627 | 19,7 % | 31 146 |
| EP/P kopā | 235 082 | 115 433 | 49,1 % | 119 648 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 17 526 | 17 526 | 100,0 % | — |
| Pavisam kopā | 252 608 | 132 959 | 52,6 % | 119 648 |

(EUR)

Kategorija

Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2017. gada

2018. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltie piešķirtie ieņēmumi

1

2

4 = 2/1

4 = 1– 2

Štatu saraksts

—

—

—

—

Citi ar personālu saistīti izdevumi

10 362

167

1,6 %

10 195

Ēkas

149 078

78 610

52,7 %

70 468

Datorsistēmas

3

—

0,0 %

3

Mēbeles

—

—

—

—

Tehniskās ierīces

29 555

23 460

79,4 %

6 095

Transports

1 779

295

16,6 %

1 485

Delegāciju ceļa izdevumi

—

—

—

—

Mutiskās tulkošanas izmaksas

—

—

—

—

Sanāksmes un konferences

5 530

5 274

95,4 %

256

Informācija

—

—

—

—

Dažādi

38 773

7 627

19,7 %

31 146

EP/P kopā

235 082

115 433

49,1 %

119 648

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

17 526

17 526

100,0 %

—

Pavisam kopā

252 608

132 959

52,6 %

119 648

3.5.3.   Pirms 2018. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2019. gadu

Pirms 2018. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, par kuriem tika pienācīgi noteiktas saistības, bet kas netika apmaksāti 2018. gadā, tika pārnesti no 2018. uz 2019. gadu, un kopsummā bija 0,3 miljonu EUR apmērā.

15. tabula

Pirms 2018. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti uz 2019. gadu (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Līdz 2018. gadam piešķirtie ieņēmumi | Saistības 2018. gadā | 2018. gada maksājumi | Piešķirtie ieņēmumi,kas pārnestiuz 2019. gadu | Pārnesuma rādītājs |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 | 5 = 4 / 2 |
| Štatu saraksts | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | — | 0,0 % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 10 412 | 0,9 % |
| Ēkas | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 132 103 | 19,6 % |
| Datorsistēmas | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 111 881 | 23,7 % |
| Mēbeles | — | — | — | — | |
| Tehniskās ierīces | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 1 922 | 6,2 % |
| Transports | 2 747 | 2 747 | 2 747 | — | 0,0 % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | — | 0,0 % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | — | 0,0 % |
| Sanāksmes un konferences | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 2 449 | 1,8 % |
| Informācija | 62 023 | 62 023 | 62 023 | — | 0,0 % |
| Dažādi | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 20 931 | 7,7 % |
| EP/P kopā | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 279 699 | 1,2 % |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 126 150 | 117 101 | 117 101 | — | 0,0 % |
| Pavisam kopā | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 279 699 | 1,2 % |

(EUR)

Kategorija

Līdz 2018. gadam piešķirtie ieņēmumi

Saistības 2018. gadā

2018. gada maksājumi

Piešķirtie ieņēmumi,kas pārnestiuz 2019. gadu

Pārnesuma rādītājs

1

2

3

4 = 2 - 3

5 = 4 / 2

Štatu saraksts

1 424 860

1 424 860

1 424 860

—

0,0 %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 226 806

1 222 768

1 212 356

10 412

0,9 %

Ēkas

793 382

672 317

540 213

132 103

19,6 %

Datorsistēmas

473 332

472 157

360 276

111 881

23,7 %

Mēbeles

—

—

—

—

Tehniskās ierīces

34 894

31 090

29 168

1 922

6,2 %

Transports

2 747

2 747

2 747

—

0,0 %

Delegāciju ceļa izdevumi

11 555 185

11 555 185

11 555 185

—

0,0 %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

7 042 505

7 042 505

7 042 505

—

0,0 %

Sanāksmes un konferences

148 367

136 571

134 123

2 449

1,8 %

Informācija

62 023

62 023

62 023

—

0,0 %

Dažādi

273 300

273 300

252 369

20 931

7,7 %

EP/P kopā

23 037 401

22 895 523

22 615 825

279 699

1,2 %

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

126 150

117 101

117 101

—

0,0 %

Pavisam kopā

23 163 551

23 012 625

22 732 926

279 699

1,2 %

Pārnestās summas izriet galvenokārt no šādām kategorijām:

| — | ēkas – 0,1 miljons EUR saistībā ar iekārtošanas darbiem, |
| --- | --- |

—

ēkas – 0,1 miljons EUR saistībā ar iekārtošanas darbiem,

| — | datorsistēmas – 0,1 miljons EUR, kas atbilst ārējiem pakalpojumiem, |
| --- | --- |

—

datorsistēmas – 0,1 miljons EUR, kas atbilst ārējiem pakalpojumiem,

| — | dažādi – 0,02 miljoni EUR, kas atbilst galvenokārt juridiskiem izdevumiem un izmaksām. |
| --- | --- |

—

dažādi – 0,02 miljoni EUR, kas atbilst galvenokārt juridiskiem izdevumiem un izmaksām.

3.5.4.   2018. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

2018. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 23,7 miljoni EUR. No tās 351 460 EUR atbilst summām, ko EĀDD pārskaitīja Padomei.

16. tabula

2018. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Piešķirtie ieņēmumi 2018. gadā | Saistības 2018. gadā | 2018. gada maksājumi | Pieejamie piešķirtie ieņēmumi |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 - 3 |
| Štatu saraksts | 1 489 158 | — | — | 1 489 158 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 472 997 | 112 414 | 62 508 | 1 410 489 |
| Ēkas | 984 112 | 195 806 | 81 498 | 902 614 |
| Datorsistēmas | 976 647 | 262 528 | 69 889 | 906 758 |
| Mēbeles | — | — | — | 0 |
| Tehniskās ierīces | 210 364 | 143 204 | 139 077 | 71 286 |
| Transports | 5 454 | — | — | 5 454 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 6 911 068 | — | — | 6 911 068 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 11 066 291 | — | — | 11 066 291 |
| Sanāksmes un konferences | 139 883 | 132 947 | 55 875 | 84 008 |
| Informācija | 68 116 | — | — | 68 116 |
| Dažādi | 33 737 | — | — | 33 737 |
| EP/P kopā | 23 357 827 | 846 899 | 408 847 | 22 948 980 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 351 460 | 208 560 | 124 366 | 227 095 |
| Pavisam kopā | 23 709 288 | 1 055 459 | 533 213 | 23 176 075 |

(EUR)

Kategorija

Piešķirtie ieņēmumi 2018. gadā

Saistības 2018. gadā

2018. gada maksājumi

Pieejamie piešķirtie ieņēmumi

1

2

3

4 = 1 - 3

Štatu saraksts

1 489 158

—

—

1 489 158

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 472 997

112 414

62 508

1 410 489

Ēkas

984 112

195 806

81 498

902 614

Datorsistēmas

976 647

262 528

69 889

906 758

Mēbeles

—

—

—

0

Tehniskās ierīces

210 364

143 204

139 077

71 286

Transports

5 454

—

—

5 454

Delegāciju ceļa izdevumi

6 911 068

—

—

6 911 068

Mutiskās tulkošanas izmaksas

11 066 291

—

—

11 066 291

Sanāksmes un konferences

139 883

132 947

55 875

84 008

Informācija

68 116

—

—

68 116

Dažādi

33 737

—

—

33 737

EP/P kopā

23 357 827

846 899

408 847

22 948 980

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

351 460

208 560

124 366

227 095

Pavisam kopā

23 709 288

1 055 459

533 213

23 176 075

2018. gadā piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām bija 23,4 miljoni EUR. Finanšu gada laikā tika noteiktas saistības 0,8 miljonu EUR apmērā, savukārt 23,0 miljonus EUR pārnesa uz 2019. gadu saskaņā ar FR 14. pantu (2018. gada FR 12. panta 4. punktu).

Apmēram 50 % no piešķirtajiem ieņēmumiem (11 miljoni EUR) ir saistīti ar mutisko tulkošanu, no papildu maksājumiem par dažām valodām, lai segtu papildu mutisko tulkošanu šajās valodās. Summa 7 miljonu EUR apmērā ir saistīta ar delegāciju ceļa izdevumiem saskaņā ar bilanci pēc to ceļošanas deklarāciju iesniegšanas. Pārējais ir galvenokārt saistīts ar tādu summu segšanu, kas saistītas ar dažādām Padomes administratīvajām darbībām.

---

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(3)  Europa ēka

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.).

(5)  Neto summa > 250 000 EUR.

(*1)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus

(6)  Saskaņā ar Lēmumu Nr. 111/07 PĢS pārskaita 66 % no mutiskās tulkošanas piešķīrumu neizmantotās summas delegātu ceļa izdevumu finansējumam, kas jāizlieto tajā pašā budžeta gadā. 2018. gadā minētā summa bija 6,6 miljoni EUR.

(*2)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus

---

PIELIKUMS

PADOME

2018. GADA APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Sākotnējās apropriācijas | Pārvietojumi/grozījumi | Galīgās apropriācijas | Saistības | Maksājumi | Pārnesumi ar tiesībām | Pārnesumi ar lēmumu | Atceltās apropriācijas |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Pamatalga | 342 000,00 | | 342 000,00 | 332 041,32 | 332 041,32 | | | 9 958,68 |
| 1 0 0 1 | Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu | 70 000,00 | | 70 000,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | | | 2 200,00 |
| 1 0 0 2 | Piemaksas, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 874,30 | 8 874,30 | | | 1 125,70 |
| 1 0 0 3 | Sociālā nodrošinājuma segums | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 561,06 | 12 561,06 | | | 1 438,94 |
| 1 0 0 4 | Citi pārvaldības izdevumi | 675 000,00 | | 675 000,00 | 448 958,89 | 402 841,62 | 46 117,27 | | 226 041,11 |
| 1007 | Atalgojuma ikgadējā korekcija | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Atalgojums un citas piemaksas | 1 161 000,00 | | 1 161 000,00 | 870 235,57 | 824 118,30 | 46 117,27 | | 290 764,43 |
| 1 0 1 0 | Pārejas pabalsts | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| 1 0 1 | Dienesta attiecību pārtraukšana | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| 1 0. nodaļa – Iestādē strādājošie – Kopā | 1 346 000,00 | | 1 346 000,00 | 918 954,07 | 872 836,80 | 46 117,27 | | 427 045,93 |
| 1 1 0 0 | Pamatalgas | 246 398 000,00 | | 246 398 000,00 | 234 570 365,90 | 234 570 365,90 | | | 11 827 634,10 |
| 1 1 0 1 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu | 1 920 000,00 | | 1 920 000,00 | 1 347 756,93 | 1 347 756,93 | | | 572 243,07 |
| 1 1 0 2 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | 62 300 000,00 | | 62 300 000,00 | 61 048 177,01 | 61 048 177,01 | | | 1 251 822,99 |
| 1 1 0 3 | Sociālās apdrošināšanas segums | 10 100 000,00 | | 10 100 000,00 | 9 492 622,43 | 9 492 622,43 | | | 607 377,57 |
| 1 1 0 4 | Atalgojuma korekcijas koeficienti | 52 000,00 | 100 000,00 | 152 000,00 | 141 318,09 | 141 318,09 | | | 10 681,91 |
| 1 1 0 5 | Virsstundas | 1 450 000,00 | – 250 000,00 | 1 200 000,00 | 776 122,53 | 776 122,53 | | | 423 877,47 |
| 1 1 0 6 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un pārtraucot darba attiecības | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | 1 658 877,78 | 1 226 640,47 | 432 237,31 | | 741 122,22 |
| 1 1 0 7 | Atalgojuma ikgadējā korekcija | 3 128 000,00 | | 3 128 000,00 | | | | | 3 128 000,00 |
| 1 1 0 | Atalgojums un citas piemaksas | 327 748 000,00 | – 150 000,00 | 327 598 000,00 | 309 035 240,67 | 308 603 003,36 | 432 237,31 | | 18 562 759,33 |
| 1 1 1 0 | Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs | 362 000,00 | | 362 000,00 | 173 981,82 | 173 981,82 | | | 188 018,18 |
| 1 1 1 2 | Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas | 690 000,00 | | 690 000,00 | 590 360,50 | 590 360,50 | | | 99 639,50 |
| 1 1 1 | Dienesta attiecību pārtraukšana | 1 052 000,00 | | 1 052 000,00 | 764 342,32 | 764 342,32 | | | 287 657,68 |
| 1 1 2 0 | Provizoriskas apropriācijas (ierēdņi un pagaidu darbinieki) | | | | | | | | |
| 1 1 2 | Provizoriskas apropriācijas | | | | | | | | |
| 1 1. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā | 328 800 000,00 | – 150 000,00 | 328 650 000,00 | 309 799 582,99 | 309 367 345,68 | 432 237,31 | | 18 850 417,01 |
| 1 2 0 0 | Citi darbinieki | 10 565 000,00 | 234 000,00 | 10 799 000,00 | 10 532 544,62 | 10 527 294,62 | 5 250,00 | | 266 455,38 |
| 1 2 0 1 | Norīkoti valstu eksperti | 993 000,00 | | 993 000,00 | 987 789,12 | 986 208,64 | 1 580,48 | | 5 210,88 |
| 1 2 0 2 | Stažēšanās | 680 000,00 | | 680 000,00 | 659 500,22 | 636 110,57 | 23 389,65 | | 20 499,78 |
| 1 2 0 3 | Ārpakalpojumi | 498 000,00 | – 130 000,00 | 368 000,00 | 213 649,77 | 114 848,26 | 98 801,51 | | 154 350,23 |
| 1 2 0 4 | Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam | 200 000,00 | | 200 000,00 | 130 510,00 | 126 095,00 | 4 415,00 | | 69 490,00 |
| 1 2 0 7 | Atalgojuma ikgadējā korekcija | 104 000,00 | – 104 000,00 | | | | | | |
| 1 2 0 | Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| 1 2. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi – Kopā | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| 1 3 0 0 | Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 192 000,00 | –55 000,00 | 137 000,00 | 136 100,00 | 124 158,91 | 11 941,09 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Kvalifikācijas celšana | 2 028 000,00 | 205 000,00 | 2 233 000,00 | 2 230 918,58 | 1 359 887,62 | 871 030,96 | | 2 081,42 |
| 1 3 0 | Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 2 220 000,00 | 150 000,00 | 2 370 000,00 | 2 367 018,58 | 1 484 046,53 | 882 972,05 | | 2 981,42 |
| 1 3 1 0 | Ārkārtas palīdzība | 30 000,00 | | 30 000,00 | 3 592,88 | 305,13 | 3 287,75 | | 26 407,12 |
| 1 3 1 1 | Darbinieku sociālie kontakti | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 700,00 | 74 377,81 | 42 322,19 | | 300,00 |
| 1 3 1 2 | Papildu palīdzība invalīdiem | 210 000,00 | –20 000,00 | 190 000,00 | 176 373,80 | 146 691,42 | 29 682,38 | | 13 626,20 |
| 1 3 1 3 | Citi ar labklājību saistīti izdevumi | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 | 85 400,00 | 81 792,36 | 3 607,64 | | 600,00 |
| 1 3 1 | Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 423 000,00 | | 423 000,00 | 382 066,68 | 303 166,72 | 78 899,96 | | 40 933,32 |
| 1 3 2 0 | Medicīnas dienests | 505 000,00 | | 505 000,00 | 370 327,28 | 245 870,06 | 124 457,22 | | 134 672,72 |
| 1 3 2 2 | Silītes un bērnu pieskatīšanas iestādes | 2 895 000,00 | | 2 895 000,00 | 2 598 244,00 | 2 352 740,95 | 245 503,05 | | 296 756,00 |
| 1 3 2 | Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 | 2 968 571,28 | 2 598 611,01 | 369 960,27 | | 431 428,72 |
| 1 3 3 1 | Padomes Ģenerālsekretariāta komandējumu izdevumi | 3 130 000,00 | | 3 130 000,00 | 2 831 151,83 | 2 555 951,83 | 275 200,00 | | 298 848,17 |
| 1 3 3 2 | Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi | 800 000,00 | | 800 000,00 | 785 622,26 | 725 622,26 | 60 000,00 | | 14 377,74 |
| 1 3 3 | Komandējumi | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 616 774,09 | 3 281 574,09 | 335 200,00 | | 313 225,91 |
| 1 3. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošiem – Kopā | 9 973 000,00 | 150 000,00 | 10 123 000,00 | 9 334 430,63 | 7 667 398,35 | 1 667 032,28 | | 788 569,37 |
| 1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ | 353 159 000,00 | | 353 159 000,00 | 332 576 961,42 | 330 298 137,92 | 2 278 823,50 | | 20 582 038,58 |
| 2 0 0 0 | Īres maksa | 1 109 000,00 | 764 500,00 | 1 873 500,00 | 1 872 944,07 | 1 872 944,07 | | | 555,93 |
| 2 0 0 2 | Nekustamā īpašuma iegāde | | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 035,11 | | 45 035,11 | | 464,89 |
| 2 0 0 3 | Telpu iekārtošana un aprīkošana | 8 855 377,00 | 100 000,00 | 8 955 377,00 | 8 933 610,77 | 2 660 173,45 | 6 273 437,32 | | 21 766,23 |
| 2 0 0 4 | Darbs saistībā ar telpu drošību | 2 547 000,00 | – 800 000,00 | 1 747 000,00 | 1 722 095,07 | 556 816,26 | 1 165 278,81 | | 24 904,93 |
| 2 0 0 5 | Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas | 690 000,00 | 240 000,00 | 930 000,00 | 928 750,78 | 252 289,49 | 676 461,29 | | 1 249,22 |
| 2 0 0 | Ēkas | 13 201 377,00 | 350 000,00 | 13 551 377,00 | 13 502 435,80 | 5 342 223,27 | 8 160 212,53 | | 48 941,20 |
| 2 0 1 0 | Telpu uzkopšana un uzturēšana | 19 080 000,00 | – 208 500,00 | 18 871 500,00 | 18 363 217,28 | 14 078 900,36 | 4 284 316,92 | | 508 282,72 |
| 2 0 1 1 | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure | 4 766 000,00 | – 568 199,00 | 4 197 801,00 | 3 997 861,27 | 2 994 243,15 | 1 003 618,12 | | 199 939,73 |
| 2 0 1 2 | Ēku drošība un novērošana | 18 493 000,00 | – 460 000,00 | 18 033 000,00 | 17 399 660,63 | 15 138 196,26 | 2 261 464,37 | | 633 339,37 |
| 2 0 1 3 | Apdrošināšana | 270 000,00 | 12 500,00 | 282 500,00 | 279 888,34 | 267 368,25 | 12 520,09 | | 2 611,66 |
| 2 0 1 4 | Citi izdevumi saistībā ar ēkām | 550 000,00 | 134 199,00 | 684 199,00 | 614 419,07 | 248 375,46 | 366 043,61 | | 69 779,93 |
| 2 0 1 | Izmaksas saistībā ar ēkām | 43 159 000,00 | –1 090 000,00 | 42 069 000,00 | 40 655 046,59 | 32 727 083,48 | 7 927 963,11 | | 1 413 953,41 |
| 2 0. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā | 56 360 377,00 | – 740 000,00 | 55 620 377,00 | 54 157 482,39 | 38 069 306,75 | 16 088 175,64 | | 1 462 894,61 |
| 2 1 0 0 | Ierīču un programmatūras iegāde | 10 716 000,00 | –1 308 620,03 | 9 407 379,97 | 9 407 311,14 | 4 074 329,13 | 5 332 982,01 | | 68,83 |
| 2 1 0 1 | Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei | 21 799 000,00 | 1 975 592,68 | 23 774 592,68 | 23 764 174,70 | 11 601 291,26 | 12 162 883,44 | | 10 417,98 |
| 2 1 0 2 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | 7 195 000,00 | 370 442,66 | 7 565 442,66 | 7 565 440,93 | 6 359 503,70 | 1 205 937,23 | | 1,73 |
| 2 1 0 3 | Telesakari | 1 590 000,00 | 443 584,69 | 2 033 584,69 | 2 033 584,69 | 1 186 945,73 | 846 638,96 | | |
| 2 1 0 | Datorsistēmas un telesakari | 41 300 000,00 | 1 481 000,00 | 42 781 000,00 | 42 770 511,46 | 23 222 069,82 | 19 548 441,64 | | 10 488,54 |
| 2 1 1 1 | Mēbeļu iegāde un nomaiņa | 692 000,00 | 190 500,00 | 882 500,00 | 876 100,72 | 605 703,81 | 270 396,91 | | 6 399,28 |
| 2 1 1 2 | Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 41 000,00 | 9 500,00 | 50 500,00 | 47 522,92 | 27 778,82 | 19 744,10 | | 2 977,08 |
| 2 1 1 | Mēbeles | 733 000,00 | 200 000,00 | 933 000,00 | 923 623,64 | 633 482,63 | 290 141,01 | | 9 376,36 |
| 2 1 2 0 | Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana | 2 494 000,00 | 404 778,87 | 2 898 778,87 | 2 853 665,35 | 1 798 417,33 | 1 055 248,02 | | 45 113,52 |
| 2 1 2 1 | Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei | 312 000,00 | – 127 990,00 | 184 010,00 | 166 479,20 | 69 675,28 | 96 803,92 | | 17 530,80 |
| 2 1 2 2 | Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 1 538 000,00 | – 255 788,87 | 1 282 211,13 | 1 164 220,24 | 747 565,41 | 416 654,83 | | 117 990,89 |
| 2 1 2 | Tehniskās ierīces un iekārtas | 4 344 000,00 | 21 000,00 | 4 365 000,00 | 4 184 364,79 | 2 615 658,02 | 1 568 706,77 | | 180 635,21 |
| 2 1 3 1 | Transportlīdzekļu iegāde un nomaiņa | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 2 1 3 2 | Transportlīdzekļu noma, uzturēšana un labošana | 1 046 000,00 | 476 000,00 | 1 522 000,00 | 1 424 566,10 | 877 954,80 | 546 611,30 | | 97 433,90 |
| 2 1 3 3 | Mobilitātes plāns | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 214 434,82 | 285 565,18 | | |
| 2 1 3 | Transports | 1 496 000,00 | 540 000,00 | 2 036 000,00 | 1 938 566,10 | 1 106 389,62 | 832 176,48 | | 97 433,90 |
| 2 1. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā | 47 873 000,00 | 2 242 000,00 | 50 115 000,00 | 49 817 065,99 | 27 577 600,09 | 22 239 465,90 | | 297 934,01 |
| 2 2 0 0 | Delegāciju ceļa izdevumi | 17 802 000,00 | 4 529 114,00 | 22 331 114,00 | 11 121 429,00 | 11 121 429,00 | | | 11 209 685,00 |
| 2 2 0 1 | Dažādi ceļa izdevumi | 470 000,00 | | 470 000,00 | 367 007,15 | 304 507,15 | 62 500,00 | | 102 992,85 |
| 2 2 0 2 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 79 316 000,00 | –4 874 614,00 | 74 441 386,00 | 64 551 318,52 | 52 642 446,52 | 11 908 872,00 | | 9 890 067,48 |
| 2 2 0 3 | Reprezentācijas izdevumi | 175 000,00 | | 175 000,00 | 102 942,56 | 89 307,70 | 13 634,86 | | 72 057,44 |
| 2 2 0 4 | Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm | 4 040 000,00 | 220 000,00 | 4 260 000,00 | 4 215 150,45 | 3 718 223,70 | 496 926,75 | | 44 849,55 |
| 2 2 0 5 | Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana | 260 000,00 | 125 500,00 | 385 500,00 | 263 564,86 | 181 529,89 | 82 034,97 | | 121 935,14 |
| 2 2 0 | Sanāksmes un konferences | 102 063 000,00 | | 102 063 000,00 | 80 621 412,54 | 68 057 443,96 | 12 563 968,58 | | 21 441 587,46 |
| 2 2 1 0 | Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi | 3 770 000,00 | –1 016 500,00 | 2 753 500,00 | 2 733 978,41 | 1 769 163,24 | 964 815,17 | | 19 521,59 |
| 2 2 1 1 | Oficiālais Vēstnesis | 1 777 000,00 | – 995 500,00 | 781 500,00 | 593 457,30 | 593 457,30 | | | 188 042,70 |
| 2 2 1 2 | Vispārīgas publikācijas | 220 000,00 | 62 000,00 | 282 000,00 | 281 704,32 | 173 181,85 | 108 522,47 | | 295,68 |
| 2 2 1 3 | Informācija un sabiedriskie pasākumi | 4 385 000,00 | 448 000,00 | 4 833 000,00 | 4 774 224,47 | 2 851 691,87 | 1 922 532,60 | | 58 775,53 |
| 2 2 1 | Informācija | 10 152 000,00 | –1 502 000,00 | 8 650 000,00 | 8 383 364,50 | 5 387 494,26 | 2 995 870,24 | | 266 635,50 |
| 2 2 3 0 | Biroja piederumi | 358 000,00 | | 358 000,00 | 345 368,94 | 268 621,78 | 76 747,16 | | 12 631,06 |
| 2 2 3 1 | Pasta izdevumi | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 546,79 | 26 453,21 | | |
| 2 2 3 2 | Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 | 76 025,00 | 19 825,00 | 56 200,00 | | 975,00 |
| 2 2 3 4 | Pārcelšanās | 18 000,00 | | 18 000,00 | 13 849,00 | 8 093,85 | 5 755,15 | | 4 151,00 |
| 2 2 3 5 | Finanšu izmaksas | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 500,00 | 3 158,58 | 4 341,42 | | 2 500,00 |
| 2 2 3 6 | Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 323 973,63 | 173 055,91 | 150 917,72 | | 676 026,37 |
| 2 2 3 7 | Citi darbības izdevumi | 281 000,00 | –17 000,00 | 264 000,00 | 162 510,98 | 49 645,29 | 112 865,69 | | 101 489,02 |
| 2 2 3 | Dažādi izdevumi | 1 787 000,00 | | 1 787 000,00 | 989 227,55 | 555 947,20 | 433 280,35 | | 797 772,45 |
| 2 2. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā | 114 002 000,00 | –1 502 000,00 | 112 500 000,00 | 89 994 004,59 | 74 000 885,42 | 15 993 119,17 | | 22 505 995,41 |
| 2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ | 218 235 377,00 | | 218 235 377,00 | 193 968 552,97 | 139 647 792,26 | 54 320 760,71 | | 24 266 824,03 |
| 10 0 | Provizoriskas apropriācijas | | | | | | | | |
| 10 1 | Rezerve neparedzētiem izdevumiem | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| 10. SADAĻA – Citi izdevumi – KOPĀ | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| Kopējais budžets | 572 894 377,00 | | 572 894 377,00 | 526 545 514,39 | 469 945 930,18 | 56 599 584,21 | | 46 348 862,61 |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Sākotnējās apropriācijas

Pārvietojumi/grozījumi

Galīgās apropriācijas

Saistības

Maksājumi

Pārnesumi ar tiesībām

Pārnesumi ar lēmumu

Atceltās apropriācijas

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Pamatalga

342 000,00

342 000,00

332 041,32

332 041,32

9 958,68

1 0 0 1

Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu

70 000,00

70 000,00

67 800,00

67 800,00

2 200,00

1 0 0 2

Piemaksas, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

10 000,00

10 000,00

8 874,30

8 874,30

1 125,70

1 0 0 3

Sociālā nodrošinājuma segums

14 000,00

14 000,00

12 561,06

12 561,06

1 438,94

1 0 0 4

Citi pārvaldības izdevumi

675 000,00

675 000,00

448 958,89

402 841,62

46 117,27

226 041,11

1007

Atalgojuma ikgadējā korekcija

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Atalgojums un citas piemaksas

1 161 000,00

1 161 000,00

870 235,57

824 118,30

46 117,27

290 764,43

1 0 1 0

Pārejas pabalsts

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

1 0 1

Dienesta attiecību pārtraukšana

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

1 0. nodaļa – Iestādē strādājošie – Kopā

1 346 000,00

1 346 000,00

918 954,07

872 836,80

46 117,27

427 045,93

1 1 0 0

Pamatalgas

246 398 000,00

246 398 000,00

234 570 365,90

234 570 365,90

11 827 634,10

1 1 0 1

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu

1 920 000,00

1 920 000,00

1 347 756,93

1 347 756,93

572 243,07

1 1 0 2

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

62 300 000,00

62 300 000,00

61 048 177,01

61 048 177,01

1 251 822,99

1 1 0 3

Sociālās apdrošināšanas segums

10 100 000,00

10 100 000,00

9 492 622,43

9 492 622,43

607 377,57

1 1 0 4

Atalgojuma korekcijas koeficienti

52 000,00

100 000,00

152 000,00

141 318,09

141 318,09

10 681,91

1 1 0 5

Virsstundas

1 450 000,00

– 250 000,00

1 200 000,00

776 122,53

776 122,53

423 877,47

1 1 0 6

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un pārtraucot darba attiecības

2 400 000,00

2 400 000,00

1 658 877,78

1 226 640,47

432 237,31

741 122,22

1 1 0 7

Atalgojuma ikgadējā korekcija

3 128 000,00

3 128 000,00

3 128 000,00

1 1 0

Atalgojums un citas piemaksas

327 748 000,00

– 150 000,00

327 598 000,00

309 035 240,67

308 603 003,36

432 237,31

18 562 759,33

1 1 1 0

Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs

362 000,00

362 000,00

173 981,82

173 981,82

188 018,18

1 1 1 2

Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas

690 000,00

690 000,00

590 360,50

590 360,50

99 639,50

1 1 1

Dienesta attiecību pārtraukšana

1 052 000,00

1 052 000,00

764 342,32

764 342,32

287 657,68

1 1 2 0

Provizoriskas apropriācijas (ierēdņi un pagaidu darbinieki)

1 1 2

Provizoriskas apropriācijas

1 1. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā

328 800 000,00

– 150 000,00

328 650 000,00

309 799 582,99

309 367 345,68

432 237,31

18 850 417,01

1 2 0 0

Citi darbinieki

10 565 000,00

234 000,00

10 799 000,00

10 532 544,62

10 527 294,62

5 250,00

266 455,38

1 2 0 1

Norīkoti valstu eksperti

993 000,00

993 000,00

987 789,12

986 208,64

1 580,48

5 210,88

1 2 0 2

Stažēšanās

680 000,00

680 000,00

659 500,22

636 110,57

23 389,65

20 499,78

1 2 0 3

Ārpakalpojumi

498 000,00

– 130 000,00

368 000,00

213 649,77

114 848,26

98 801,51

154 350,23

1 2 0 4

Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam

200 000,00

200 000,00

130 510,00

126 095,00

4 415,00

69 490,00

1 2 0 7

Atalgojuma ikgadējā korekcija

104 000,00

– 104 000,00

1 2 0

Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

1 2. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi – Kopā

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

1 3 0 0

Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

192 000,00

–55 000,00

137 000,00

136 100,00

124 158,91

11 941,09

900,00

1 3 0 1

Kvalifikācijas celšana

2 028 000,00

205 000,00

2 233 000,00

2 230 918,58

1 359 887,62

871 030,96

2 081,42

1 3 0

Izdevumi saistībā ar personāla vadību

2 220 000,00

150 000,00

2 370 000,00

2 367 018,58

1 484 046,53

882 972,05

2 981,42

1 3 1 0

Ārkārtas palīdzība

30 000,00

30 000,00

3 592,88

305,13

3 287,75

26 407,12

1 3 1 1

Darbinieku sociālie kontakti

117 000,00

117 000,00

116 700,00

74 377,81

42 322,19

300,00

1 3 1 2

Papildu palīdzība invalīdiem

210 000,00

–20 000,00

190 000,00

176 373,80

146 691,42

29 682,38

13 626,20

1 3 1 3

Citi ar labklājību saistīti izdevumi

66 000,00

20 000,00

86 000,00

85 400,00

81 792,36

3 607,64

600,00

1 3 1

Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

423 000,00

423 000,00

382 066,68

303 166,72

78 899,96

40 933,32

1 3 2 0

Medicīnas dienests

505 000,00

505 000,00

370 327,28

245 870,06

124 457,22

134 672,72

1 3 2 2

Silītes un bērnu pieskatīšanas iestādes

2 895 000,00

2 895 000,00

2 598 244,00

2 352 740,95

245 503,05

296 756,00

1 3 2

Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

3 400 000,00

3 400 000,00

2 968 571,28

2 598 611,01

369 960,27

431 428,72

1 3 3 1

Padomes Ģenerālsekretariāta komandējumu izdevumi

3 130 000,00

3 130 000,00

2 831 151,83

2 555 951,83

275 200,00

298 848,17

1 3 3 2

Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi

800 000,00

800 000,00

785 622,26

725 622,26

60 000,00

14 377,74

1 3 3

Komandējumi

3 930 000,00

3 930 000,00

3 616 774,09

3 281 574,09

335 200,00

313 225,91

1 3. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošiem – Kopā

9 973 000,00

150 000,00

10 123 000,00

9 334 430,63

7 667 398,35

1 667 032,28

788 569,37

1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ

353 159 000,00

353 159 000,00

332 576 961,42

330 298 137,92

2 278 823,50

20 582 038,58

2 0 0 0

Īres maksa

1 109 000,00

764 500,00

1 873 500,00

1 872 944,07

1 872 944,07

555,93

2 0 0 2

Nekustamā īpašuma iegāde

45 500,00

45 500,00

45 035,11

45 035,11

464,89

2 0 0 3

Telpu iekārtošana un aprīkošana

8 855 377,00

100 000,00

8 955 377,00

8 933 610,77

2 660 173,45

6 273 437,32

21 766,23

2 0 0 4

Darbs saistībā ar telpu drošību

2 547 000,00

– 800 000,00

1 747 000,00

1 722 095,07

556 816,26

1 165 278,81

24 904,93

2 0 0 5

Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas

690 000,00

240 000,00

930 000,00

928 750,78

252 289,49

676 461,29

1 249,22

2 0 0

Ēkas

13 201 377,00

350 000,00

13 551 377,00

13 502 435,80

5 342 223,27

8 160 212,53

48 941,20

2 0 1 0

Telpu uzkopšana un uzturēšana

19 080 000,00

– 208 500,00

18 871 500,00

18 363 217,28

14 078 900,36

4 284 316,92

508 282,72

2 0 1 1

Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

4 766 000,00

– 568 199,00

4 197 801,00

3 997 861,27

2 994 243,15

1 003 618,12

199 939,73

2 0 1 2

Ēku drošība un novērošana

18 493 000,00

– 460 000,00

18 033 000,00

17 399 660,63

15 138 196,26

2 261 464,37

633 339,37

2 0 1 3

Apdrošināšana

270 000,00

12 500,00

282 500,00

279 888,34

267 368,25

12 520,09

2 611,66

2 0 1 4

Citi izdevumi saistībā ar ēkām

550 000,00

134 199,00

684 199,00

614 419,07

248 375,46

366 043,61

69 779,93

2 0 1

Izmaksas saistībā ar ēkām

43 159 000,00

–1 090 000,00

42 069 000,00

40 655 046,59

32 727 083,48

7 927 963,11

1 413 953,41

2 0. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā

56 360 377,00

– 740 000,00

55 620 377,00

54 157 482,39

38 069 306,75

16 088 175,64

1 462 894,61

2 1 0 0

Ierīču un programmatūras iegāde

10 716 000,00

–1 308 620,03

9 407 379,97

9 407 311,14

4 074 329,13

5 332 982,01

68,83

2 1 0 1

Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei

21 799 000,00

1 975 592,68

23 774 592,68

23 764 174,70

11 601 291,26

12 162 883,44

10 417,98

2 1 0 2

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

7 195 000,00

370 442,66

7 565 442,66

7 565 440,93

6 359 503,70

1 205 937,23

1,73

2 1 0 3

Telesakari

1 590 000,00

443 584,69

2 033 584,69

2 033 584,69

1 186 945,73

846 638,96

2 1 0

Datorsistēmas un telesakari

41 300 000,00

1 481 000,00

42 781 000,00

42 770 511,46

23 222 069,82

19 548 441,64

10 488,54

2 1 1 1

Mēbeļu iegāde un nomaiņa

692 000,00

190 500,00

882 500,00

876 100,72

605 703,81

270 396,91

6 399,28

2 1 1 2

Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana

41 000,00

9 500,00

50 500,00

47 522,92

27 778,82

19 744,10

2 977,08

2 1 1

Mēbeles

733 000,00

200 000,00

933 000,00

923 623,64

633 482,63

290 141,01

9 376,36

2 1 2 0

Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana

2 494 000,00

404 778,87

2 898 778,87

2 853 665,35

1 798 417,33

1 055 248,02

45 113,52

2 1 2 1

Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei

312 000,00

– 127 990,00

184 010,00

166 479,20

69 675,28

96 803,92

17 530,80

2 1 2 2

Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana

1 538 000,00

– 255 788,87

1 282 211,13

1 164 220,24

747 565,41

416 654,83

117 990,89

2 1 2

Tehniskās ierīces un iekārtas

4 344 000,00

21 000,00

4 365 000,00

4 184 364,79

2 615 658,02

1 568 706,77

180 635,21

2 1 3 1

Transportlīdzekļu iegāde un nomaiņa

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

2 1 3 2

Transportlīdzekļu noma, uzturēšana un labošana

1 046 000,00

476 000,00

1 522 000,00

1 424 566,10

877 954,80

546 611,30

97 433,90

2 1 3 3

Mobilitātes plāns

450 000,00

50 000,00

500 000,00

500 000,00

214 434,82

285 565,18

2 1 3

Transports

1 496 000,00

540 000,00

2 036 000,00

1 938 566,10

1 106 389,62

832 176,48

97 433,90

2 1. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā

47 873 000,00

2 242 000,00

50 115 000,00

49 817 065,99

27 577 600,09

22 239 465,90

297 934,01

2 2 0 0

Delegāciju ceļa izdevumi

17 802 000,00

4 529 114,00

22 331 114,00

11 121 429,00

11 121 429,00

11 209 685,00

2 2 0 1

Dažādi ceļa izdevumi

470 000,00

470 000,00

367 007,15

304 507,15

62 500,00

102 992,85

2 2 0 2

Mutiskās tulkošanas izmaksas

79 316 000,00

–4 874 614,00

74 441 386,00

64 551 318,52

52 642 446,52

11 908 872,00

9 890 067,48

2 2 0 3

Reprezentācijas izdevumi

175 000,00

175 000,00

102 942,56

89 307,70

13 634,86

72 057,44

2 2 0 4

Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm

4 040 000,00

220 000,00

4 260 000,00

4 215 150,45

3 718 223,70

496 926,75

44 849,55

2 2 0 5

Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana

260 000,00

125 500,00

385 500,00

263 564,86

181 529,89

82 034,97

121 935,14

2 2 0

Sanāksmes un konferences

102 063 000,00

102 063 000,00

80 621 412,54

68 057 443,96

12 563 968,58

21 441 587,46

2 2 1 0

Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi

3 770 000,00

–1 016 500,00

2 753 500,00

2 733 978,41

1 769 163,24

964 815,17

19 521,59

2 2 1 1

Oficiālais Vēstnesis

1 777 000,00

– 995 500,00

781 500,00

593 457,30

593 457,30

188 042,70

2 2 1 2

Vispārīgas publikācijas

220 000,00

62 000,00

282 000,00

281 704,32

173 181,85

108 522,47

295,68

2 2 1 3

Informācija un sabiedriskie pasākumi

4 385 000,00

448 000,00

4 833 000,00

4 774 224,47

2 851 691,87

1 922 532,60

58 775,53

2 2 1

Informācija

10 152 000,00

–1 502 000,00

8 650 000,00

8 383 364,50

5 387 494,26

2 995 870,24

266 635,50

2 2 3 0

Biroja piederumi

358 000,00

358 000,00

345 368,94

268 621,78

76 747,16

12 631,06

2 2 3 1

Pasta izdevumi

60 000,00

60 000,00

60 000,00

33 546,79

26 453,21

2 2 3 2

Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām

60 000,00

17 000,00

77 000,00

76 025,00

19 825,00

56 200,00

975,00

2 2 3 4

Pārcelšanās

18 000,00

18 000,00

13 849,00

8 093,85

5 755,15

4 151,00

2 2 3 5

Finanšu izmaksas

10 000,00

10 000,00

7 500,00

3 158,58

4 341,42

2 500,00

2 2 3 6

Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija

1 000 000,00

1 000 000,00

323 973,63

173 055,91

150 917,72

676 026,37

2 2 3 7

Citi darbības izdevumi

281 000,00

–17 000,00

264 000,00

162 510,98

49 645,29

112 865,69

101 489,02

2 2 3

Dažādi izdevumi

1 787 000,00

1 787 000,00

989 227,55

555 947,20

433 280,35

797 772,45

2 2. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā

114 002 000,00

–1 502 000,00

112 500 000,00

89 994 004,59

74 000 885,42

15 993 119,17

22 505 995,41

2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ

218 235 377,00

218 235 377,00

193 968 552,97

139 647 792,26

54 320 760,71

24 266 824,03

10 0

Provizoriskas apropriācijas

10 1

Rezerve neparedzētiem izdevumiem

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

10. SADAĻA – Citi izdevumi – KOPĀ

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Kopējais budžets

572 894 377,00

572 894 377,00

526 545 514,39

469 945 930,18

56 599 584,21

46 348 862,61

---