# Az Európai Unió C 416/2015

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 416 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 58. évfolyam2015. december 15. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 416

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam2015. december 15.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| 2015/C 416/01 | Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 1 |
| 2015/C 416/02 | A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 6 |
| 2015/C 416/03 | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 9 |
| 2015/C 416/04 | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 12 |
| 2015/C 416/05 | Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 15 |
| 2015/C 416/06 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 19 |
| 2015/C 416/07 | Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 23 |
| 2015/C 416/08 | Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 26 |
| 2015/C 416/09 | Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 30 |
| 2015/C 416/10 | Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 35 |
| 2015/C 416/11 | Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 38 |
| 2015/C 416/12 | Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 41 |
| 2015/C 416/13 | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 46 |
| 2015/C 416/14 | Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 51 |
| 2015/C 416/15 | A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 54 |
| 2015/C 416/16 | Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 59 |
| 2015/C 416/17 | Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 64 |
| 2015/C 416/18 | Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 67 |
| 2015/C 416/19 | Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 71 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

2015/C 416/01

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

1

2015/C 416/02

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

6

2015/C 416/03

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

9

2015/C 416/04

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

12

2015/C 416/05

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

15

2015/C 416/06

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

19

2015/C 416/07

Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

23

2015/C 416/08

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

26

2015/C 416/09

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

30

2015/C 416/10

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

35

2015/C 416/11

Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

38

2015/C 416/12

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

41

2015/C 416/13

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

46

2015/C 416/14

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

51

2015/C 416/15

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

54

2015/C 416/16

Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

59

2015/C 416/17

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

64

2015/C 416/18

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

67

2015/C 416/19

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

71

---

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

| 15.12.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/1

---

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 416/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 250 801 000 | 4 450 000 | 255 251 000 |
| | 1. cím – Összesen | 250 801 000 | 4 450 000 | 255 251 000 |
| 2 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 33 015 000 | | 33 015 000 |
| | 2. cím – Összesen | 33 015 000 | | 33 015 000 |
| 3 |
| HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN | 936 000 | | 936 000 |
| | 3. cím – Összesen | 936 000 | | 936 000 |
| 5 |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2 | ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 78 000 | | 78 000 |
| | 5. cím – Összesen | 78 000 | | 78 000 |
| 6 |
| PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK |
| 6 0 | PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK | 16 787 000 | 980 000 | 17 767 000 |
| | 6. cím – Összesen | 16 787 000 | 980 000 | 17 767 000 |
| 7 |
| A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
| 7 0 | A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA | p.m. | | p.m. |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 500 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| | 9. cím – Összesen | 500 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 302 117 000 | 5 980 000 | 308 097 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

250 801 000

4 450 000

255 251 000

1. cím – Összesen

250 801 000

4 450 000

255 251 000

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

33 015 000

33 015 000

2. cím – Összesen

33 015 000

33 015 000

3

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN

936 000

936 000

3. cím – Összesen

936 000

936 000

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

78 000

78 000

5. cím – Összesen

78 000

78 000

6

PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK

6 0

PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK

16 787 000

980 000

17 767 000

6. cím – Összesen

16 787 000

980 000

17 767 000

7

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

p.m.

p.m.

7. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

500 000

550 000

1 050 000

9. cím – Összesen

500 000

550 000

1 050 000

MINDÖSSZESEN

302 117 000

5 980 000

308 097 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 86 415 000 | 5 000 000 | 91 415 000 |
| 1 3 | SZOLGÁLATI UTAK | 636 000 | | 636 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 765 000 | | 765 000 |
| 1 5 | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 7 494 000 | | 7 494 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 345 000 | | 345 000 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 80 000 | | 80 000 |
| 1 8 | AZ ALKALMAZOTTAK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA | 2 321 000 | | 2 321 000 |
| | 1. cím – Összesen | 98 056 000 | 5 000 000 | 103 056 000 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 33 099 000 | 980 000 | 34 079 000 |
| 2 1 | VÁLLALATI ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ | 20 861 000 | | 20 861 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 178 000 | | 2 178 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 380 000 | | 1 380 000 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK | 153 000 | | 153 000 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK | 107 000 | | 107 000 |
| | 2. cím – Összesen | 57 778 000 | 980 000 | 58 758 000 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 139 144 000 | | 139 144 000 |
| 3 1 | AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI | 7 139 000 | | 7 139 000 |
| | 3. cím – Összesen | 146 283 000 | | 146 283 000 |
| 9 |
| EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| 9 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 302 117 000 | 5 980 000 | 308 097 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

86 415 000

5 000 000

91 415 000

1 3

SZOLGÁLATI UTAK

636 000

636 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

765 000

765 000

1 5

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

7 494 000

7 494 000

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

345 000

345 000

1 7

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

80 000

80 000

1 8

AZ ALKALMAZOTTAK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA

2 321 000

2 321 000

1. cím – Összesen

98 056 000

5 000 000

103 056 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

33 099 000

980 000

34 079 000

2 1

VÁLLALATI ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ

20 861 000

20 861 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 178 000

2 178 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 380 000

1 380 000

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK

153 000

153 000

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

107 000

107 000

2. cím – Összesen

57 778 000

980 000

58 758 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

139 144 000

139 144 000

3 1

AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI

7 139 000

7 139 000

3. cím – Összesen

146 283 000

146 283 000

9

EGYÉB KÖLTSÉGEK

9 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

302 117 000

5 980 000

308 097 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Összesen AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Összesen AST | 261 | 259 | 259 |
| Összesen | 583 | 599 | 599 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Összesen AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Összesen AST

261

259

259

Összesen

583

599

599

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 54 |
| FG III | 10 | 12 | 15 |
| FG II | 52 | 72 | 77 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 99 | 130 | 146 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 16,5 | 25 | 34 |
| Összesen | 115,5 | 155 | 180 |

Szerződéses alkalmazottak

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

54

FG III

10

12

15

FG II

52

72

77

FG I

—

—

—

FG összesen

99

130

146

Kihelyezett nemzeti szakértők

16,5

25

34

Összesen

115,5

155

180

---

| 15.12.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/6 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/6

---

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 416/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 1 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS | 600 000 | | 600 000 |
| | 1. cím – Összesen | 15 394 000 | | 15 394 000 |
| 2 |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 1 | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 389 962,64 | 4 042,86 | 394 005,50 |
| 2 2 | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 150 000 | | 150 000 |
| 2 3 | A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | 2. cím – Összesen | 3 039 962,64 | 4 042,86 | 3 044 005,50 |
| 3 |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 1 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 1 | INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL | p.m. | 19 278,58 | 19 278,58 |
| 4 2 | AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK | p.m. | 20 944,90 | 20 944,90 |
| 4 3 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 41 614 | 41 614 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 81 837,48 | 81 837,48 |
| | MINDÖSSZESEN | 18 433 962,64 | 85 880,34 | 18 519 842,98 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

14 794 000

14 794 000

1 2

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

600 000

600 000

1. cím – Összesen

15 394 000

15 394 000

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

389 962,64

4 042,86

394 005,50

2 2

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

150 000

150 000

2 3

A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

2 500 000

2 500 000

2. cím – Összesen

3 039 962,64

4 042,86

3 044 005,50

3

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 1

INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL

p.m.

19 278,58

19 278,58

4 2

AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK

p.m.

20 944,90

20 944,90

4 3

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

41 614

41 614

4. cím – Összesen

p.m.

81 837,48

81 837,48

MINDÖSSZESEN

18 433 962,64

85 880,34

18 519 842,98

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 9 196 364,66 | –90 000 | 9 106 364,66 |
| 1 2 | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 9 196 364,66 | –90 000 | 9 106 364,66 |
| 2 |
| KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 4 749 974,72 | 175 880,34 | 4 925 855,06 |
| | 2. cím – Összesen | 4 749 974,72 | 175 880,34 | 4 925 855,06 |
| 3 |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1 | TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 3 887 623,26 | | 3 887 623,26 |
| | 3. cím – Összesen | 3 887 623,26 | | 3 887 623,26 |
| 4 |
| EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1 | PROJEKTEK | 600 000 | | 600 000 |
| | 4. cím – Összesen | 600 000 | | 600 000 |
| 5 | TARTALÉK | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 18 433 962,64 | 85 880,34 | 18 519 842,98 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

9 196 364,66

–90 000

9 106 364,66

1 2

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

9 196 364,66

–90 000

9 106 364,66

2

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

4 749 974,72

175 880,34

4 925 855,06

2. cím – Összesen

4 749 974,72

175 880,34

4 925 855,06

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1

TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

3 887 623,26

3 887 623,26

3. cím – Összesen

3 887 623,26

3 887 623,26

4

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1

PROJEKTEK

600 000

600 000

4. cím – Összesen

600 000

600 000

5

TARTALÉK

MINDÖSSZESEN

18 433 962,64

85 880,34

18 519 842,98

---

| 15.12.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/9 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/9

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 416/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | 2. cím – Összesen | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 3 0 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | 3. cím – Összesen | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | MINDÖSSZESEN | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

56 766 000

56 766 000

2. cím – Összesen

56 766 000

56 766 000

3

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

1 685 950

1 685 950

3. cím – Összesen

1 685 950

1 685 950

MINDÖSSZESEN

58 451 950

58 451 950

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 30 522 125 | –11 218 | 30 510 907 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 450 000 | –50 000 | 400 000 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 15 000 | –2 182 | 12 818 |
| 1 8 | BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS | 840 000 | 63 400 | 903 400 |
| | 1. cím – Összesen | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 183 000 | 83 061 | 3 266 061 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 2 947 000 | 81 939 | 3 028 939 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 129 000 | –50 000 | 79 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 350 000 | –95 000 | 255 000 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 245 000 | –20 000 | 225 000 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 453 825 | | 453 825 |
| | 2. cím – Összesen | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | 3. cím – Összesen | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

30 522 125

–11 218

30 510 907

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

700 000

700 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

130 000

130 000

1 5

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

450 000

–50 000

400 000

1 7

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

15 000

–2 182

12 818

1 8

BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS

840 000

63 400

903 400

1. cím – Összesen

32 657 125

32 657 125

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 183 000

83 061

3 266 061

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

2 947 000

81 939

3 028 939

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

129 000

–50 000

79 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

350 000

–95 000

255 000

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

245 000

–20 000

225 000

2 5

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

453 825

453 825

2. cím – Összesen

7 307 825

7 307 825

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

18 487 000

18 487 000

3. cím – Összesen

18 487 000

18 487 000

MINDÖSSZESEN

58 451 950

58 451 950

---

| 15.12.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/12 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/12

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 416/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 15 110 660 | | 15 110 660 |
| | 1. cím – Összesen | 15 110 660 | | 15 110 660 |
| 2 |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ | 1 641 766 | | 1 641 766 |
| | 2. cím – Összesen | 1 801 866 | –60 000 | 1 741 866 |
| 5 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 16 912 526 | –60 000 | 16 852 526 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

15 110 660

15 110 660

1. cím – Összesen

15 110 660

15 110 660

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

160 100

–60 000

100 100

2 2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ

1 641 766

1 641 766

2. cím – Összesen

1 801 866

–60 000

1 741 866

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 4

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

16 912 526

–60 000

16 852 526

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 558 200 | – 115 000 | 5 443 200 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 33 000 | | 33 000 |
| 1 5 | MOBILITÁS | 15 000 | | 15 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLPOLITIKA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 5 606 200 | – 115 000 | 5 491 200 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 637 805 | –29 300 | 608 505 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 505 800 | 135 000 | 640 800 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 39 150 | –10 700 | 28 450 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK | 54 500 | –20 000 | 34 500 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 134 500 | –20 000 | 114 500 |
| | 2. cím – Összesen | 1 371 755 | 55 000 | 1 426 755 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 2 | KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS | 3 722 000 | 179 500 | 3 901 500 |
| 3 3 | HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ | 1 570 805 | | 1 570 805 |
| 3 4 | MEGELŐZÉS ÉS KUTATÁS | 3 000 000 | – 179 500 | 2 820 500 |
| | 3. cím – Összesen | 8 292 805 | | 8 292 805 |
| 4 |
| KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
| 4 7 | AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA | 1 343 841 | | 1 343 841 |
| 4 8 | ENPI — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI ÉS PARTNERSÉGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ | 297 925 | | 297 925 |
| 4 9 | ÚJ IPA II PROGRAM | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 1 641 766 | | 1 641 766 |
| 5 |
| TARTALÉK |
| 5 0 | TARTALÉK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 16 912 526 | –60 000 | 16 852 526 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 558 200

– 115 000

5 443 200

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

33 000

33 000

1 5

MOBILITÁS

15 000

15 000

1 6

SZOCIÁLPOLITIKA

p.m.

p.m.

1 8

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

1 9

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

5 606 200

– 115 000

5 491 200

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

637 805

–29 300

608 505

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

505 800

135 000

640 800

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

39 150

–10 700

28 450

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

54 500

–20 000

34 500

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

134 500

–20 000

114 500

2. cím – Összesen

1 371 755

55 000

1 426 755

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 2

KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS

3 722 000

179 500

3 901 500

3 3

HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ

1 570 805

1 570 805

3 4

MEGELŐZÉS ÉS KUTATÁS

3 000 000

– 179 500

2 820 500

3. cím – Összesen

8 292 805

8 292 805

4

KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA

4 7

AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA

1 343 841

1 343 841

4 8

ENPI — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI ÉS PARTNERSÉGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ

297 925

297 925

4 9

ÚJ IPA II PROGRAM

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

1 641 766

1 641 766

5

TARTALÉK

5 0

TARTALÉK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

16 912 526

–60 000

16 852 526

---

| 15.12.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/15 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/15

---

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 416/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS | 75 945 921 | 600 000 | 76 545 921 |
| | 1. cím – Összesen | 75 945 921 | 600 000 | 76 545 921 |
| 2 |
| HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 2 202 400 | | 2 202 400 |
| | 2. cím – Összesen | 2 202 400 | | 2 202 400 |
| 3 |
| SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0 | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 90 000 | 83 347,07 | 173 347,07 |
| | 4. cím – Összesen | 90 000 | 83 347,07 | 173 347,07 |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 78 238 321 | 683 347,07 | 78 921 668,07 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

75 945 921

600 000

76 545 921

1. cím – Összesen

75 945 921

600 000

76 545 921

2

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

2 0

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN

2 202 400

2 202 400

2. cím – Összesen

2 202 400

2 202 400

3

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

90 000

83 347,07

173 347,07

4. cím – Összesen

90 000

83 347,07

173 347,07

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9 1

EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

78 238 321

683 347,07

78 921 668,07

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 38 258 000 | 38 258 000 | | | 38 258 000 | 38 258 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 198 000 | 1 198 000 | | | 1 198 000 | 1 198 000 |
| 1 5 | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 912 000 | 912 000 | | | 912 000 | 912 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 1 096 000 | 1 096 000 | | | 1 096 000 | 1 096 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | 1. cím – Összesen | 41 669 000 | 41 669 000 | | | 41 669 000 | 41 669 000 |
| 2 |
| A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 801 000 | 5 801 000 | 83 347,07 | 83 347,07 | 5 884 347,07 | 5 884 347,07 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 825 000 | 2 825 000 | | | 2 825 000 | 2 825 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 107 000 | 107 000 | | | 107 000 | 107 000 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 269 000 | 269 000 | | | 269 000 | 269 000 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | 2. cím – Összesen | 9 553 000 | 9 553 000 | 83 347,07 | 83 347,07 | 9 636 347,07 | 9 636 347,07 |
| 3 |
| A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE | 6 245 000 | 6 542 435 | | | 6 245 000 | 6 542 435 |
| 3 1 | KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS | 7 646 000 | 6 320 117 | | | 7 646 000 | 6 320 117 |
| 3 2 | TUDOMÁNYOS STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ | 3 913 000 | 3 397 848 | 715 921 | 715 921 | 4 628 921 | 4 113 769 |
| 3 3 | KÜLSŐ KAPCSOLATOK | 1 680 000 | 1 680 000 | | | 1 680 000 | 1 680 000 |
| 3 4 | KOMMUNIKÁCIÓ | 972 000 | 972 000 | | | 972 000 | 972 000 |
| 3 5 | HORIZONTÁLIS MŰVELETEK | 7 898 000 | 7 898 000 | | | 7 898 000 | 7 898 000 |
| | 3. cím – Összesen | 28 354 000 | 26 810 400 | 715 921 | 715 921 | 29 069 921 | 27 526 321 |
| | MINDÖSSZESEN | 79 576 000 | 78 032 400 | 799 268,07 | 799 268,07 | 80 375 268,07 | 78 831 668,07 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

38 258 000

38 258 000

38 258 000

38 258 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

200 000

200 000

200 000

200 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 198 000

1 198 000

1 198 000

1 198 000

1 5

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

912 000

912 000

912 000

912 000

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 096 000

1 096 000

1 096 000

1 096 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

5 000

5 000

1. cím – Összesen

41 669 000

41 669 000

41 669 000

41 669 000

2

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 801 000

5 801 000

83 347,07

83 347,07

5 884 347,07

5 884 347,07

2 1

ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 825 000

2 825 000

2 825 000

2 825 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

107 000

107 000

107 000

107 000

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

269 000

269 000

269 000

269 000

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

441 000

441 000

441 000

441 000

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

110 000

110 000

110 000

110 000

2. cím – Összesen

9 553 000

9 553 000

83 347,07

83 347,07

9 636 347,07

9 636 347,07

3

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE

6 245 000

6 542 435

6 245 000

6 542 435

3 1

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS

7 646 000

6 320 117

7 646 000

6 320 117

3 2

TUDOMÁNYOS STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ

3 913 000

3 397 848

715 921

715 921

4 628 921

4 113 769

3 3

KÜLSŐ KAPCSOLATOK

1 680 000

1 680 000

1 680 000

1 680 000

3 4

KOMMUNIKÁCIÓ

972 000

972 000

972 000

972 000

3 5

HORIZONTÁLIS MŰVELETEK

7 898 000

7 898 000

7 898 000

7 898 000

3. cím – Összesen

28 354 000

26 810 400

715 921

715 921

29 069 921

27 526 321

MINDÖSSZESEN

79 576 000

78 032 400

799 268,07

799 268,07

80 375 268,07

78 831 668,07

---

| 15.12.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/19

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 416/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetés | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 3 769 970,85 | 3 769 970,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 |
| | 2. cím – Összesen | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |
| | MINDÖSSZESEN | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 769 970,85

3 769 970,85

4 895 705,97

4 895 705,97

8 665 676,82

8 665 676,82

2. cím – Összesen

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

MINDÖSSZESEN

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 19 766 700 | 19 766 700 | 5 200 | 5 200 | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 78 594,76 | 78 594,76 | 4 229,80 | 4 229,80 | 82 824,56 | 82 824,56 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | 1. cím – Összesen | 20 940 294,76 | 20 940 294,76 | 9 429,80 | 9 429,80 | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | | | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 390 000 | 390 000 | 95,11 | 95,11 | 390 095,11 | 390 095,11 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | 2. cím – Összesen | 4 175 905,79 | 4 175 905,79 | 95,11 | 95,11 | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK | 2 664 091,50 | 2 664 091,50 | 4 878 062,61 | 4 878 062,61 | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 |
| 3 1 | INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK | 4 683 341 | 4 332 855 | 1 589,51 | 1 589,51 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 234 637 | 249 637 | –4 637 | –4 637 | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | — | — | | | — | — |
| 3 5 | TANULMÁNYOK | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | — | — | | | — | — |
| 3 8 | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK | 21 252 595,80 | 19 806 592,80 | 11 165,94 | 11 165,94 | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | | | 1 567 000 | 1 552 000 |
| | 3. cím – Összesen | 32 820 975,30 | 31 332 026,30 | 4 886 181,06 | 4 886 181,06 | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 |
| | MINDÖSSZESEN | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

19 766 700

19 766 700

5 200

5 200

19 771 900

19 771 900

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

78 594,76

78 594,76

4 229,80

4 229,80

82 824,56

82 824,56

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

30 000

30 000

30 000

30 000

1. cím – Összesen

20 940 294,76

20 940 294,76

9 429,80

9 429,80

20 949 724,56

20 949 724,56

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

390 000

390 000

95,11

95,11

390 095,11

390 095,11

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

110 000

110 000

110 000

110 000

2. cím – Összesen

4 175 905,79

4 175 905,79

95,11

95,11

4 176 000,90

4 176 000,90

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK

2 664 091,50

2 664 091,50

4 878 062,61

4 878 062,61

7 542 154,11

7 542 154,11

3 1

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK

4 683 341

4 332 855

1 589,51

1 589,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

234 637

249 637

–4 637

–4 637

230 000

245 000

3 3

MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

3 5

TANULMÁNYOK

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

—

—

—

—

3 8

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

21 252 595,80

19 806 592,80

11 165,94

11 165,94

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 567 000

1 552 000

3. cím – Összesen

32 820 975,30

31 332 026,30

4 886 181,06

4 886 181,06

37 707 156,36

36 218 207,36

MINDÖSSZESEN

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

---

| 15.12.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/23 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/23

---

Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 416/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 9 155 661 | | 9 155 661 |
| | 1. cím – Összesen | 9 155 661 | | 9 155 661 |
| 2 |
| HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA | 270 288 | | 270 288 |
| | 2. cím – Összesen | 270 288 | | 270 288 |
| 3 |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 3 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | 3. cím – Összesen | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 4 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 30 000 | –8 054 | 21 946 |
| | 4. cím – Összesen | 30 000 | –8 054 | 21 946 |
| | MINDÖSSZESEN | 10 095 949 | –31 675 | 10 064 274 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

9 155 661

9 155 661

1. cím – Összesen

9 155 661

9 155 661

2

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

270 288

270 288

2. cím – Összesen

270 288

270 288

3

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

640 000

–23 621

616 379

3. cím – Összesen

640 000

–23 621

616 379

4

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

30 000

–8 054

21 946

4. cím – Összesen

30 000

–8 054

21 946

MINDÖSSZESEN

10 095 949

–31 675

10 064 274

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 175 795 | – 644 152 | 4 531 643 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 258 000 | 105 085 | 363 085 |
| 1 3 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS | 145 000 | | 145 000 |
| 1 4 | IDEIGLENES TÁMOGATÁS | 461 000 | 382 735 | 843 735 |
| | 1. cím – Összesen | 6 039 795 | – 156 332 | 5 883 463 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 972 800 | –21 632 | 951 168 |
| 2 1 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 62 000 | –31 634 | 30 366 |
| 2 2 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 50 000 | 7 300 | 57 300 |
| 2 3 | IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) | 412 800 | –40 820 | 371 980 |
| | 2. cím – Összesen | 1 497 600 | –86 786 | 1 410 814 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK | 660 849 | 224 092 | 884 941 |
| 3 2 | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 367 705 | 42 206 | 409 911 |
| 3 6 | FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 530 000 | –54 855 | 1 475 145 |
| | 3. cím – Összesen | 2 558 554 | 211 443 | 2 769 997 |
| | MINDÖSSZESEN | 10 095 949 | –31 675 | 10 064 274 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 175 795

– 644 152

4 531 643

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

258 000

105 085

363 085

1 3

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

145 000

145 000

1 4

IDEIGLENES TÁMOGATÁS

461 000

382 735

843 735

1. cím – Összesen

6 039 795

– 156 332

5 883 463

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

972 800

–21 632

951 168

2 1

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

62 000

–31 634

30 366

2 2

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

50 000

7 300

57 300

2 3

IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

412 800

–40 820

371 980

2. cím – Összesen

1 497 600

–86 786

1 410 814

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

660 849

224 092

884 941

3 2

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

367 705

42 206

409 911

3 6

FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1 530 000

–54 855

1 475 145

3. cím – Összesen

2 558 554

211 443

2 769 997

MINDÖSSZESEN

10 095 949

–31 675

10 064 274

---

| 15.12.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/26

---

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 416/08)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| BEVÉTELEK |
| 9 0 |
| ÉVES JÖVEDELEM |
| 9 0 1 | Az Európai Unió általános költségvetéséből származó támogatás | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| 9 0 2 | Egyéb | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Támogatás „A közös nyomozócsoportok nagyobb mértékű igénybevétele” címmel | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Büntetőjogi jogérvényesülés programokban való részvétel (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| | 9. cím – Összesen | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| | MINDÖSSZESEN | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

BEVÉTELEK

9 0

ÉVES JÖVEDELEM

9 0 1

Az Európai Unió általános költségvetéséből származó támogatás

32 994 000

824 351

33 818 351

9 0 2

Egyéb

p.m.

p.m.

9 0 3

Támogatás „A közös nyomozócsoportok nagyobb mértékű igénybevétele” címmel

p.m.

p.m.

9 0 4

Büntetőjogi jogérvényesülés programokban való részvétel (EPOC)

p.m.

p.m.

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

32 994 000

824 351

33 818 351

9. cím – Összesen

32 994 000

824 351

33 818 351

MINDÖSSZESEN

32 994 000

824 351

33 818 351

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 16 423 924 | 824 351 | 17 248 275 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 75 000 | | 75 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 112 000 | | 112 000 |
| 1 5 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 283 500 | | 283 500 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 72 500 | | 72 500 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓVAL ÉS BELSŐ ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 10 000 | | 10 000 |
| | 1. cím – Összesen | 16 976 924 | 824 351 | 17 801 275 |
| 2 |
| INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 824 000 | | 4 824 000 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 237 683 | | 237 683 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 65 500 | | 65 500 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 113 000 | | 113 000 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA | 1 127 428 | | 1 127 428 |
| 2 5 | AZ EUROJUST ÚJ SZÉKHELYÉNEK PROJEKTJE | 1 250 001 | | 1 250 001 |
| | 2. cím – Összesen | 7 617 612 | | 7 617 612 |
| 3 |
| ÜZEMI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 2 131 000 | | 2 131 000 |
| 3 1 | ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK | 1 802 000 | | 1 802 000 |
| 3 2 | KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK | 268 000 | | 268 000 |
| 3 3 | ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 2 902 564 | | 2 902 564 |
| 3 4 | ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK | 150 500 | | 150 500 |
| 3 5 | AZ EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EJN) PROJEKTJEI, ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | A KÖZÖS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (JSB) ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 555 000 | | 555 000 |
| 3 8 | NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 80 000 | | 80 000 |
| | 3. cím – Összesen | 8 399 464 | | 8 399 464 |
| 4 |
| EUROJUST–BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK |
| 4 0 | EUROJUST–BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK | — | | — |
| 4 1 | BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL | — | | — |
| | 4. cím – Összesen | — | | — |
| | MINDÖSSZESEN | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

16 423 924

824 351

17 248 275

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

75 000

75 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

112 000

112 000

1 5

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

283 500

283 500

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

72 500

72 500

1 7

REPREZENTÁCIÓVAL ÉS BELSŐ ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

1. cím – Összesen

16 976 924

824 351

17 801 275

2

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 824 000

4 824 000

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

237 683

237 683

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

65 500

65 500

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

113 000

113 000

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

1 127 428

1 127 428

2 5

AZ EUROJUST ÚJ SZÉKHELYÉNEK PROJEKTJE

1 250 001

1 250 001

2. cím – Összesen

7 617 612

7 617 612

3

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

3 0

ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 131 000

2 131 000

3 1

ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

1 802 000

1 802 000

3 2

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK

268 000

268 000

3 3

ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 902 564

2 902 564

3 4

ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK

150 500

150 500

3 5

AZ EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EJN) PROJEKTJEI, ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

464 000

464 000

3 6

A KÖZÖS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (JSB) ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

46 400

46 400

3 7

KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

555 000

555 000

3 8

NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

80 000

80 000

3. cím – Összesen

8 399 464

8 399 464

4

EUROJUST–BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK

4 0

EUROJUST–BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK

—

—

4 1

BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

—

—

4. cím – Összesen

—

—

MINDÖSSZESEN

32 994 000

824 351

33 818 351

---

| 15.12.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/30 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/30

---

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 416/09)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |
| | 1. cím – Összesen | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |
| 2 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

1. cím – Összesen

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 30 662 000 | – 505 000 | 30 157 000 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 555 000 | 63 000 | 1 618 000 |
| | 1. cím – Összesen | 32 217 000 | – 442 000 | 31 775 000 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 7 322 000 | –2 166 000 | 5 156 000 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 3 380 000 | 100 000 | 3 480 000 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 592 000 | – 285 000 | 307 000 |
| | 2. cím – Összesen | 11 294 000 | –2 351 000 | 8 943 000 |
| 3 |
| PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 279 000 | – 137 000 | 6 142 000 |
| | 3. cím – Összesen | 6 279 000 | – 137 000 | 6 142 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

30 662 000

– 505 000

30 157 000

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 555 000

63 000

1 618 000

1. cím – Összesen

32 217 000

– 442 000

31 775 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

7 322 000

–2 166 000

5 156 000

2 2

IKT-KIADÁSOK

3 380 000

100 000

3 480 000

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

592 000

– 285 000

307 000

2. cím – Összesen

11 294 000

–2 351 000

8 943 000

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 279 000

– 137 000

6 142 000

3. cím – Összesen

6 279 000

– 137 000

6 142 000

MINDÖSSZESEN

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Részösszeg AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Összesen | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

Részösszeg AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

29

28

27

Összesen

—

—

—

110

108

105

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 255 | 258 | 259 |
| FG összesen | 335 | 336 | 336 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 335 | 336 | 336 |

Szerződéses alkalmazottak

2015

2014

2013

FG IV

80

78

77

FG III + FG II + FG I

255

258

259

FG összesen

335

336

336

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

335

336

336

---

| 15.12.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/35 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/35

---

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 416/10)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
| 2 0 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | 26 840 000 | | 26 840 000 |
| | 2. cím – Összesen | 26 840 000 | | 26 840 000 |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 26 840 000 | | 26 840 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

26 840 000

26 840 000

2. cím – Összesen

26 840 000

26 840 000

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

26 840 000

26 840 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | SZEMÉLYI KIADÁSOK | 10 688 114 | 10 688 114 | – 269 721 | – 269 721 | 10 418 393 | 10 418 393 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK | 120 000 | 120 000 | –40 000 | –40 000 | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 440 000 | 1 440 000 | – 200 000 | – 200 000 | 1 240 000 | 1 240 000 |
| 1 4 | KÉPZÉSI KIADÁSOK | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK | 60 000 | 60 000 | –30 000 | –30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TANDÍJAK | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 9 | ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS JUTTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 13 860 114 | 13 860 114 | – 539 721 | – 539 721 | 13 320 393 | 13 320 393 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 100 000 | 3 100 000 | –11 000 | –11 000 | 3 089 000 | 3 089 000 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK | 1 200 000 | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 2 4 | POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 275 000 | 275 000 | 11 000 | 11 000 | 286 000 | 286 000 |
| 2 5 | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| | 2. cím – Összesen | 5 760 000 | 5 760 000 | | | 5 760 000 | 5 760 000 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 586 300 | 6 586 300 | 539 721 | –3 959 459 | 7 126 021 | 2 626 841 |
| 3 2 | KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | | – 322 188 | 1 400 000 | 1 077 812 |
| 3 9 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL | — | — | | | — | — |
| | 3. cím – Összesen | 7 986 300 | 7 986 300 | 539 721 | –4 281 647 | 8 526 021 | 3 704 653 |
| | MINDÖSSZESEN | 27 606 414 | 27 606 414 | | –4 821 368 | 27 606 414 | 22 785 046 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

10 688 114

10 688 114

– 269 721

– 269 721

10 418 393

10 418 393

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK

120 000

120 000

–40 000

–40 000

80 000

80 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 440 000

1 440 000

– 200 000

– 200 000

1 240 000

1 240 000

1 4

KÉPZÉSI KIADÁSOK

200 000

200 000

200 000

200 000

1 5

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

60 000

60 000

–30 000

–30 000

30 000

30 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

600 000

600 000

600 000

600 000

1 7

REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TANDÍJAK

750 000

750 000

750 000

750 000

1 9

ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS JUTTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

13 860 114

13 860 114

– 539 721

– 539 721

13 320 393

13 320 393

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 100 000

3 100 000

–11 000

–11 000

3 089 000

3 089 000

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

220 000

220 000

220 000

220 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

900 000

900 000

900 000

900 000

2 4

POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

275 000

275 000

11 000

11 000

286 000

286 000

2 5

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

65 000

65 000

65 000

65 000

2. cím – Összesen

5 760 000

5 760 000

5 760 000

5 760 000

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 586 300

6 586 300

539 721

–3 959 459

7 126 021

2 626 841

3 2

KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 322 188

1 400 000

1 077 812

3 9

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL

—

—

—

—

3. cím – Összesen

7 986 300

7 986 300

539 721

–4 281 647

8 526 021

3 704 653

MINDÖSSZESEN

27 606 414

27 606 414

–4 821 368

27 606 414

22 785 046

---

| 15.12.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/38 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/38

---

Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 416/11)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 8 471 000 | | 8 471 000 |
| | 1. cím – Összesen | 8 471 000 | | 8 471 000 |
| 2 |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK |
| 4 0 | CT MENA PROJEKT | | 300 000 | 300 000 |
| | 4. cím – Összesen | | 300 000 | 300 000 |
| 5 |
| AZ EURÓPAI RENDŐRAKADÉMIA ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | AZ ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 8 471 000 | 300 000 | 8 771 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

8 471 000

8 471 000

1. cím – Összesen

8 471 000

8 471 000

2

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK

4 0

CT MENA PROJEKT

300 000

300 000

4. cím – Összesen

300 000

300 000

5

AZ EURÓPAI RENDŐRAKADÉMIA ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

AZ ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

8 471 000

300 000

8 771 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 191 600 | | 3 191 600 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI | — | | — |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 30 000 | | 30 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 321 400 | | 321 400 |
| 1 5 | IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET | — | | — |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 2 000 | | 2 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 500 | | 2 500 |
| 1 8 | BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG | — | | — |
| | 1. cím – Összesen | 3 547 500 | | 3 547 500 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 45 000 | | 45 000 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 330 000 | | 330 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 12 300 | | 12 300 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 95 700 | | 95 700 |
| 2 4 | POSTAI DÍJAK | 11 500 | | 11 500 |
| | 2. cím – Összesen | 494 500 | | 494 500 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TESTÜLETEK ÉS SZERVEK | 311 000 | | 311 000 |
| 3 1 | TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 3 159 000 | | 3 159 000 |
| 3 2 | TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 629 000 | | 629 000 |
| 3 3 | ÉRTÉKELÉS | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | KIKÜLDETÉSEK | 150 000 | | 150 000 |
| 3 6 | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | — | | — |
| 3 7 | EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 80 000 | | 80 000 |
| 3 8 | PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK | — | | — |
| | 3. cím – Összesen | 4 429 000 | | 4 429 000 |
| 4 |
| CT MENA PROJEKT |
| 4 1 | A CT MENA PROJEKTNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | | 300 000 | 300 000 |
| | 4. cím – Összesen | | 300 000 | 300 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 8 471 000 | 300 000 | 8 771 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 191 600

3 191 600

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI

—

—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

30 000

30 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

321 400

321 400

1 5

IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET

—

—

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

2 000

2 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 500

2 500

1 8

BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG

—

—

1. cím – Összesen

3 547 500

3 547 500

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

45 000

45 000

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

330 000

330 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

12 300

12 300

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

95 700

95 700

2 4

POSTAI DÍJAK

11 500

11 500

2. cím – Összesen

494 500

494 500

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TESTÜLETEK ÉS SZERVEK

311 000

311 000

3 1

TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK

3 159 000

3 159 000

3 2

TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

629 000

629 000

3 3

ÉRTÉKELÉS

100 000

100 000

3 5

KIKÜLDETÉSEK

150 000

150 000

3 6

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

—

—

3 7

EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

80 000

80 000

3 8

PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK

—

—

3. cím – Összesen

4 429 000

4 429 000

4

CT MENA PROJEKT

4 1

A CT MENA PROJEKTNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

300 000

300 000

4. cím – Összesen

300 000

300 000

MINDÖSSZESEN

8 471 000

300 000

8 771 000

---

| 15.12.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/41 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/41

---

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 416/12)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetés | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 142 506 000 | 694 000 | 143 200 000 |
| 9 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK | — | | — |
| | 9. cím – Összesen | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

142 506 000

694 000

143 200 000

9 1

EGYÉB BEVÉTELEK

100 000

100 000

9 4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK

—

—

9. cím – Összesen

142 606 000

694 000

143 300 000

MINDÖSSZESEN

142 606 000

694 000

143 300 000

KÖLTSÉGEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 20 528 000 | 694 000 | 21 222 000 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 108 000 | | 108 000 |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 304 000 | 70 000 | 374 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 40 000 | | 40 000 |
| 1 5 | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 020 000 | | 1 020 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 4 000 | | 4 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | — | | — |
| | 1. cím – Összesen | 22 004 000 | 764 000 | 22 768 000 |
| 2 |
| ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 053 000 | –1 086 000 | 2 967 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ | 3 830 000 | 430 000 | 4 260 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 200 000 | 6 000 | 206 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 047 000 | – 206 000 | 841 000 |
| 2 4 | POSTAL KIADÁSOK | 60 000 | | 60 000 |
| 2 5 | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 624 000 | – 120 000 | 504 000 |
| 2 6 | INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG | 556 000 | –90 000 | 466 000 |
| | 2. cím – Összesen | 10 370 000 | –1 066 000 | 9 304 000 |
| 3 |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | MŰVELETEK | 90 325 000 | 1 684 000 | 92 009 000 |
| 3 1 | KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT ÉS EUROSUR | 11 810 000 | – 505 000 | 11 305 000 |
| 3 2 | KÉPZÉS | 4 400 000 | –80 000 | 4 320 000 |
| 3 3 | KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS ÉS EUROSUR | 850 000 | 80 000 | 930 000 |
| 3 4 | EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 5 | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 932 000 | –75 000 | 857 000 |
| 3 6 | TÁMOGATÓ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 515 000 | – 108 000 | 407 000 |
| | 3. cím – Összesen | 110 232 000 | 996 000 | 111 228 000 |
| 4 |
| MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1 | KÜLSŐ KAPCSOLATOK | — | | — |
| | 4. cím – Összesen | — | | — |
| | MINDÖSSZESEN | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

20 528 000

694 000

21 222 000

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

108 000

108 000

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

304 000

70 000

374 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

40 000

40 000

1 5

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 020 000

1 020 000

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

4 000

4 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

—

—

1. cím – Összesen

22 004 000

764 000

22 768 000

2

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 053 000

–1 086 000

2 967 000

2 1

DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ

3 830 000

430 000

4 260 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

200 000

6 000

206 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 047 000

– 206 000

841 000

2 4

POSTAL KIADÁSOK

60 000

60 000

2 5

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

624 000

– 120 000

504 000

2 6

INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

556 000

–90 000

466 000

2. cím – Összesen

10 370 000

–1 066 000

9 304 000

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

MŰVELETEK

90 325 000

1 684 000

92 009 000

3 1

KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT ÉS EUROSUR

11 810 000

– 505 000

11 305 000

3 2

KÉPZÉS

4 400 000

–80 000

4 320 000

3 3

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS ÉS EUROSUR

850 000

80 000

930 000

3 4

EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK

1 400 000

1 400 000

3 5

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

932 000

–75 000

857 000

3 6

TÁMOGATÓ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

515 000

– 108 000

407 000

3. cím – Összesen

110 232 000

996 000

111 228 000

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1

KÜLSŐ KAPCSOLATOK

—

—

4. cím – Összesen

—

—

MINDÖSSZESEN

142 606 000

694 000

143 300 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 43 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 21 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD összesen | — | 157 | — | 98 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 20 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 14 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 70 | — | 54 | — | 55 |
| Összesen | — | 227 | — | 152 | — | 153 |

Besorolás és fokozat

2015

2014

2013

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

43

—

43

AD 7

—

29

—

8

—

8

AD 6

—

21

—

6

—

6

AD 5

—

13

—

2

—

2

AD összesen

—

157

—

98

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

13

—

14

AST 5

—

20

—

17

—

17

AST 4

—

14

—

4

—

4

AST 3

—

5

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

70

—

54

—

55

Összesen

—

227

—

152

—

153

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 18 |
| FG III | 48 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Összesen | 91 | 87 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 86 | 78 |
| Összesen | 177 | 165 |

Szerződéses alkalmazottak

2015

2014

FG IV

20

18

FG III

48

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Összesen

91

87

Kihelyezett nemzeti szakértők

86

78

Összesen

177

165

---

| 15.12.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/46

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 416/13)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH | 20 257 069 | | 20 257 069 |
| 1 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK | 2 243 574 | 2 769 426 | 5 013 000 |
| 1 9 | TARTALÉK | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | 1. cím – Összesen | 109 690 335 | 2 769 426 | 112 459 761 |
| 2 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK | 7 011 000 | –1 977 000 | 5 034 000 |
| | 2. cím – Összesen | 7 011 000 | –1 977 000 | 5 034 000 |
| 3 |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 307 791 | | 307 791 |
| | 3. cím – Összesen | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 370 000 | 354 627 | 724 627 |
| | 5. cím – Összesen | 370 000 | 354 627 | 724 627 |
| 6 |
| HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | 300 000 | | 300 000 |
| | 6. cím – Összesen | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 117 679 126 | 1 147 053 | 118 826 179 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH

20 257 069

20 257 069

1 1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK

2 243 574

2 769 426

5 013 000

1 9

TARTALÉK

87 189 692

87 189 692

1. cím – Összesen

109 690 335

2 769 426

112 459 761

2

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK

7 011 000

–1 977 000

5 034 000

2. cím – Összesen

7 011 000

–1 977 000

5 034 000

3

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

307 791

307 791

3. cím – Összesen

307 791

307 791

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

370 000

354 627

724 627

5. cím – Összesen

370 000

354 627

724 627

6

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

300 000

300 000

6. cím – Összesen

300 000

300 000

9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

117 679 126

1 147 053

118 826 179

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 60 253 820 | 60 253 820 | – 116 000 | – 116 000 | 60 137 820 | 60 137 820 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 798 200 | 798 200 | | | 798 200 | 798 200 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 61 020 | 61 020 | | | 61 020 | 61 020 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 2 257 000 | 2 257 000 | –29 000 | –29 000 | 2 228 000 | 2 228 000 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 1 358 840 | 1 358 840 | | | 1 358 840 | 1 358 840 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 2 525 900 | 2 525 900 | –45 000 | –45 000 | 2 480 900 | 2 480 900 |
| 1 7 | SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | 1. cím – Összesen | 67 274 780 | 67 274 780 | – 190 000 | – 190 000 | 67 084 780 | 67 084 780 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 8 016 820 | 8 016 820 | | | 8 016 820 | 8 016 820 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 6 884 077 | 6 884 077 | 750 424 | 750 424 | 7 634 501 | 7 634 501 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 857 840 | 857 840 | | | 857 840 | 857 840 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 416 503 | 416 503 | | | 416 503 | 416 503 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | — | — | | | — | — |
| 2 5 | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | 2. cím – Összesen | 16 184 050 | 16 184 050 | 750 424 | 750 424 | 16 934 474 | 16 934 474 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
| 3 0 | REACH | 24 480 700 | 24 480 700 | – 833 000 | – 833 000 | 23 647 700 | 23 647 700 |
| 3 1 | TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK | 105 600 | 102 500 | | 104 500 | 105 600 | 207 000 |
| 3 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 120 000 | 362 000 | | –21 000 | 120 000 | 341 000 |
| 3 9 | MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | 3. cím – Összesen | 25 006 300 | 25 245 200 | – 833 000 | – 749 500 | 24 173 300 | 24 495 700 |
| 4 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
| 4 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK | 1 260 995 | 1 260 995 | 996 162 | 996 162 | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 1 260 995 | 1 260 995 | 996 162 | 996 162 | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS |
| 5 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | 5. cím – Összesen | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
| 9 0 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH | 7 264 972 | 7 264 972 | 339 967 | 339 967 | 7 604 939 | 7 604 939 |
| | 9. cím – Összesen | 7 264 972 | 7 264 972 | 339 967 | 339 967 | 7 604 939 | 7 604 939 |
| | MINDÖSSZESEN | 117 440 227 | 117 679 127 | 1 063 553 | 1 147 053 | 118 503 780 | 118 826 180 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

60 253 820

60 253 820

– 116 000

– 116 000

60 137 820

60 137 820

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

798 200

798 200

798 200

798 200

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

61 020

61 020

61 020

61 020

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

2 257 000

2 257 000

–29 000

–29 000

2 228 000

2 228 000

1 5

KÉPZÉS

1 358 840

1 358 840

1 358 840

1 358 840

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

2 525 900

2 525 900

–45 000

–45 000

2 480 900

2 480 900

1 7

SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

20 000

20 000

1. cím – Összesen

67 274 780

67 274 780

– 190 000

– 190 000

67 084 780

67 084 780

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

8 016 820

8 016 820

8 016 820

8 016 820

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

6 884 077

6 884 077

750 424

750 424

7 634 501

7 634 501

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

857 840

857 840

857 840

857 840

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

416 503

416 503

416 503

416 503

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

2 5

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

8 810

8 810

8 810

8 810

2. cím – Összesen

16 184 050

16 184 050

750 424

750 424

16 934 474

16 934 474

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH

3 0

REACH

24 480 700

24 480 700

– 833 000

– 833 000

23 647 700

23 647 700

3 1

TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK

105 600

102 500

104 500

105 600

207 000

3 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

120 000

362 000

–21 000

120 000

341 000

3 9

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK

300 000

300 000

300 000

300 000

3. cím – Összesen

25 006 300

25 245 200

– 833 000

– 749 500

24 173 300

24 495 700

4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

4 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

1 260 995

1 260 995

996 162

996 162

2 257 157

2 257 157

4 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

1 260 995

1 260 995

996 162

996 162

2 257 157

2 257 157

5

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

5 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

449 130

449 130

449 130

449 130

5. cím – Összesen

449 130

449 130

449 130

449 130

9

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK

9 0

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH

7 264 972

7 264 972

339 967

339 967

7 604 939

7 604 939

9. cím – Összesen

7 264 972

7 264 972

339 967

339 967

7 604 939

7 604 939

MINDÖSSZESEN

117 440 227

117 679 127

1 063 553

1 147 053

118 503 780

118 826 180

---

| 15.12.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/51 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/51

---

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 416/14)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 19 777 921 | –1 540 396 | 18 237 525 |
| | 1. cím – Összesen | 19 777 921 | –1 540 396 | 18 237 525 |
| 2 |
| HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA |
| 2 0 | EFTA-ORSZÁGOK TAGSÁGA A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN | 138 475 | | 138 475 |
| | 2. cím – Összesen | 138 475 | | 138 475 |
| | MINDÖSSZESEN | 19 916 396 | –1 540 396 | 18 376 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

19 777 921

–1 540 396

18 237 525

1. cím – Összesen

19 777 921

–1 540 396

18 237 525

2

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

2 0

EFTA-ORSZÁGOK TAGSÁGA A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN

138 475

138 475

2. cím – Összesen

138 475

138 475

MINDÖSSZESEN

19 916 396

–1 540 396

18 376 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 13 972 000 | – 837 000 | 13 135 000 |
| 1 2 | SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 1 000 000 | – 182 000 | 818 000 |
| | 1. cím – Összesen | 14 972 000 | –1 019 000 | 13 953 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 369 000 | –72 000 | 2 297 000 |
| 2 2 | IKT | 830 000 | 24 000 | 854 000 |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 383 000 | – 137 000 | 246 000 |
| | 2. cím – Összesen | 3 582 000 | – 185 000 | 3 397 000 |
| 3 |
| PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 1 362 000 | – 336 000 | 1 026 000 |
| | 3. cím – Összesen | 1 362 000 | – 336 000 | 1 026 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 19 916 000 | –1 540 000 | 18 376 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

13 972 000

– 837 000

13 135 000

1 2

SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

1 000 000

– 182 000

818 000

1. cím – Összesen

14 972 000

–1 019 000

13 953 000

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 369 000

–72 000

2 297 000

2 2

IKT

830 000

24 000

854 000

2 3

INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

383 000

– 137 000

246 000

2. cím – Összesen

3 582 000

– 185 000

3 397 000

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

1 362 000

– 336 000

1 026 000

3. cím – Összesen

1 362 000

– 336 000

1 026 000

MINDÖSSZESEN

19 916 000

–1 540 000

18 376 000

---

| 15.12.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/54 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/54

---

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 416/15)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA | 60 118 000 | –5 661 938,20 | 54 456 061,80 |
| | 2. cím – Összesen | 60 118 000 | –5 661 938,20 | 54 456 061,80 |
| 3 |
| AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET |
| 3 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET | — | | — |
| | 3. cím – Összesen | — | | — |
| 4 |
| MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 4 0 | SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | | — |
| | 4. cím – Összesen | — | | — |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | 134 358,20 | 134 358,20 |
| | 9. cím – Összesen | — | 134 358,20 | 134 358,20 |
| | MINDÖSSZESEN | 60 118 000 | –5 527 580 | 54 590 421 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

2. cím – Összesen

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

3

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

3 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

—

—

3. cím – Összesen

—

—

4

MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

4 0

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

4. cím – Összesen

—

—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

134 358,20

134 358,20

9. cím – Összesen

—

134 358,20

134 358,20

MINDÖSSZESEN

60 118 000

–5 527 580

54 590 421

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 40 065 100 | –4 914 700 | 35 150 400 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 966 400 | 255 625 | 2 222 025 |
| | 1. cím – Összesen | 42 031 500 | –4 659 075 | 37 372 425 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 713 500 | 233 520 | 5 947 020 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 2 989 100 | –80 370 | 2 908 730 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 523 900 | – 163 765 | 360 135 |
| | 2. cím – Összesen | 9 226 500 | –10 615 | 9 215 885 |
| 3 |
| PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 098 500 | – 198 585 | 1 899 915 |
| 3 2 | KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 761 500 | – 659 305 | 6 102 195 |
| | 3. cím – Összesen | 8 860 000 | – 857 890 | 8 002 110 |
| | MINDÖSSZESEN | 60 118 000 | –5 527 580 | 54 590 420 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

40 065 100

–4 914 700

35 150 400

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 966 400

255 625

2 222 025

1. cím – Összesen

42 031 500

–4 659 075

37 372 425

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 713 500

233 520

5 947 020

2 2

IKT-KIADÁSOK

2 989 100

–80 370

2 908 730

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

523 900

– 163 765

360 135

2. cím – Összesen

9 226 500

–10 615

9 215 885

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 098 500

– 198 585

1 899 915

3 2

KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 761 500

– 659 305

6 102 195

3. cím – Összesen

8 860 000

– 857 890

8 002 110

MINDÖSSZESEN

60 118 000

–5 527 580

54 590 420

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| AD összesen | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Összesen | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

AD összesen

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

10

10

11

Összesen

—

—

—

157

145

138

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 172 | 151 | 143 |
| FG II | 184 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Összesen | 492 | 435 | 407 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 492 | 435 | 407 |

Szerződéses alkalmazottak

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

172

151

143

FG II

184

184

188

FG I

7

7

7

Összesen

492

435

407

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

492

435

407

---

| 15.12.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/59 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/59

---

Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 416/16)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 94 436 000 | 424 000 | 94 860 000 |
| 9 1 | A BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTALI NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 66 894 | 66 894 |
| | 9. cím – Összesen | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |
| | MINDÖSSZESEN | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

94 436 000

424 000

94 860 000

9 1

A BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTALI NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

9 2

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

66 894

66 894

9. cím – Összesen

94 436 000

490 894

94 926 894

MINDÖSSZESEN

94 436 000

490 894

94 926 894

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 53 711 500 | 391 000 | 54 102 500 |
| 1 2 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | KÉPZÉS | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 73 000 | | 73 000 |
| | 1. cím – Összesen | 57 636 500 | 391 000 | 58 027 500 |
| 2 |
| EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 045 500 | 66 894 | 5 112 394 |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | 2. cím – Összesen | 10 265 000 | 66 894 | 10 331 894 |
| 3 |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | TEVÉKENYSÉGEK | 4 863 300 | 33 000 | 4 896 300 |
| 3 1 | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 26 534 500 | 33 000 | 26 567 500 |
| | MINDÖSSZESEN | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

53 711 500

391 000

54 102 500

1 2

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

p.m.

p.m.

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

963 000

963 000

1 4

KÉPZÉS

200 000

200 000

1 5

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

2 689 000

2 689 000

1 6

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

73 000

73 000

1. cím – Összesen

57 636 500

391 000

58 027 500

2

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 045 500

66 894

5 112 394

2 1

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

2 867 000

2 867 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

582 000

582 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

260 000

260 000

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

497 500

497 500

2 5

HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK

1 013 000

1 013 000

2. cím – Összesen

10 265 000

66 894

10 331 894

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

TEVÉKENYSÉGEK

4 863 300

33 000

4 896 300

3 1

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

17 506 200

17 506 200

3 2

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 435 000

1 435 000

3 3

KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

90 000

90 000

3 6

TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK

p.m.

p.m.

3 7

KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

26 534 500

33 000

26 567 500

MINDÖSSZESEN

94 436 000

490 894

94 926 894

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 60 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 111 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 113 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| AD összesen | — | 397 | — | 391 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Összesen | — | 457 | — | 450 | — | 483 |
| Mindösszesen | 457 | 450 | 483 |

Besorolás és fokozat

2013

2014

2015

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

60

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

111

AD 6

—

51

—

51

—

113

AD 5

—

37

—

31

—

24

AD összesen

—

397

—

391

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

60

—

59

—

43

Összesen

—

457

—

450

—

483

Mindösszesen

457

450

483

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 19 | 24 |
| FG III | 77 | 76 | 82 |
| FG II | 7 | 16 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Total FG | 98 | 111 | 125 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 40 | 40 | 60 |
| Összesen | 138 | 151 | 185 |

Szerződéses alkalmazottak

2013

2014

2015

FG IV

14

19

24

FG III

77

76

82

FG II

7

16

19

FG I

0

0

0

Total FG

98

111

125

Kihelyezett nemzeti szakértők

40

40

60

Összesen

138

151

185

---

| 15.12.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/64 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/64

---

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 416/17)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 11 833 500 | 135 227 | 11 968 727 |
| | 1. cím – Összesen | 11 833 500 | 135 227 | 11 968 727 |
| 2 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 8 114 000 | 92 206 | 8 206 206 |
| | 2. cím – Összesen | 8 114 000 | 92 206 | 8 206 206 |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | 37 768 | 37 768 |
| | 9. cím – Összesen | — | 37 768 | 37 768 |
| | MINDÖSSZESEN | 19 947 500 | 265 201 | 20 212 701 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

11 833 500

135 227

11 968 727

1. cím – Összesen

11 833 500

135 227

11 968 727

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

8 114 000

92 206

8 206 206

2. cím – Összesen

8 114 000

92 206

8 206 206

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

37 768

37 768

9. cím – Összesen

—

37 768

37 768

MINDÖSSZESEN

19 947 500

265 201

20 212 701

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 11 953 000 | | 11 953 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 105 000 | | 105 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 152 000 | | 152 000 |
| 1 6 | KÉPZÉS | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 10 000 | | 10 000 |
| | 1. cím – Összesen | 12 430 000 | | 12 430 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 172 000 | | 2 172 000 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 271 000 | | 271 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 107 000 | | 107 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 200 000 | –13 000 | 187 000 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 181 500 | | 181 500 |
| 2 5 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 115 000 | 26 292 | 141 292 |
| 2 6 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 260 000 | | 260 000 |
| | 2. cím – Összesen | 3 306 500 | 13 292 | 3 319 792 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK | 190 000 | | 190 000 |
| 3 2 | M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE | 3 321 000 | 227 432 | 3 548 432 |
| 3 3 | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 700 000 | 24 476 | 724 476 |
| | 3. cím – Összesen | 4 211 000 | 251 908 | 4 462 908 |
| 9 |
| A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | — | | — |
| | 9. cím – Összesen | — | | — |
| | MINDÖSSZESEN | 19 947 500 | 265 200 | 20 212 700 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 953 000

11 953 000

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

105 000

105 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

152 000

152 000

1 6

KÉPZÉS

210 000

210 000

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

10 000

10 000

1. cím – Összesen

12 430 000

12 430 000

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 172 000

2 172 000

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

271 000

271 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

107 000

107 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

200 000

–13 000

187 000

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

181 500

181 500

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

115 000

26 292

141 292

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

260 000

260 000

2. cím – Összesen

3 306 500

13 292

3 319 792

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

190 000

190 000

3 2

M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE

3 321 000

227 432

3 548 432

3 3

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

700 000

24 476

724 476

3. cím – Összesen

4 211 000

251 908

4 462 908

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

—

—

9. cím – Összesen

—

—

MINDÖSSZESEN

19 947 500

265 200

20 212 700

---

| 15.12.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/67 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/67

---

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 416/18)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 14 153 059 | | 14 153 059 |
| | 1. cím – Összesen | 14 153 059 | | 14 153 059 |
| 2 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 9 703 423 | | 9 703 423 |
| | 2. cím – Összesen | 9 703 423 | | 9 703 423 |
| 3 |
| A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK |
| 3 0 | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK | 9 734 297 | 18 000 | 9 752 297 |
| | 3. cím – Összesen | 9 734 297 | 18 000 | 9 752 297 |
| 4 |
| MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 402 076 | | 402 076 |
| | 4. cím – Összesen | 402 076 | | 402 076 |
| 6 |
| ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK |
| 6 0 | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK | — | 20 748 | 20 748 |
| | 6. cím – Összesen | — | 20 748 | 20 748 |
| 7 |
| NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ |
| 7 0 | NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ | 2 708 547 | | 2 708 547 |
| | 7. cím – Összesen | 2 708 547 | | 2 708 547 |
| | MINDÖSSZESEN | 36 701 402 | 38 748 | 36 740 150 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

14 153 059

14 153 059

1. cím – Összesen

14 153 059

14 153 059

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

9 703 423

9 703 423

2. cím – Összesen

9 703 423

9 703 423

3

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

3 0

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

9 734 297

18 000

9 752 297

3. cím – Összesen

9 734 297

18 000

9 752 297

4

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

402 076

402 076

4. cím – Összesen

402 076

402 076

6

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

6 0

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

—

20 748

20 748

6. cím – Összesen

—

20 748

20 748

7

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

7 0

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

2 708 547

2 708 547

7. cím – Összesen

2 708 547

2 708 547

MINDÖSSZESEN

36 701 402

38 748

36 740 150

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 17 331 500 | | 17 331 500 |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 327 000 | | 327 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 335 000 | | 335 000 |
| 1 6 | KÉPZÉS | 300 000 | | 300 000 |
| | 1. cím – Összesen | 18 293 500 | | 18 293 500 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 685 500 | | 4 685 500 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 1 838 402 | | 1 838 402 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 463 000 | | 1 463 000 |
| 2 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 14 500 | | 14 500 |
| | 2. cím – Összesen | 8 031 402 | | 8 031 402 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA: KÉPZÉS ÉS RENDEZVÉNYEK | 130 000 | | 130 000 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK | 4 511 000 | | 4 511 000 |
| 3 3 | FELÜGYELET | 305 000 | | 305 000 |
| 3 4 | JOGI TANÁCSADÁS | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ | 422 700 | 38 748 | 461 448 |
| 3 6 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 749 300 | | 749 300 |
| 3 7 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 482 000 | | 482 000 |
| 3 8 | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 516 500 | | 516 500 |
| 3 9 | SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN | 60 000 | | 60 000 |
| | 3. cím – Összesen | 7 276 500 | 38 748 | 7 315 248 |
| 4 |
| ÁTRUHÁZOTT FELADATOK |
| 4 0 | EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK | 2 400 000 | | 2 400 000 |
| | 4. cím – Összesen | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| 9 |
| A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 36 701 402 | 38 748 | 36 740 150 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

17 331 500

17 331 500

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

327 000

327 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

335 000

335 000

1 6

KÉPZÉS

300 000

300 000

1. cím – Összesen

18 293 500

18 293 500

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 685 500

4 685 500

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

1 838 402

1 838 402

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

30 000

30 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 463 000

1 463 000

2 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

14 500

14 500

2. cím – Összesen

8 031 402

8 031 402

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA: KÉPZÉS ÉS RENDEZVÉNYEK

130 000

130 000

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK

4 511 000

4 511 000

3 3

FELÜGYELET

305 000

305 000

3 4

JOGI TANÁCSADÁS

100 000

100 000

3 5

ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ

422 700

38 748

461 448

3 6

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

749 300

749 300

3 7

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

482 000

482 000

3 8

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

516 500

516 500

3 9

SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN

60 000

60 000

3. cím – Összesen

7 276 500

38 748

7 315 248

4

ÁTRUHÁZOTT FELADATOK

4 0

EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ

700 000

700 000

4 1

ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK

2 400 000

2 400 000

4. cím – Összesen

3 100 000

3 100 000

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

36 701 402

38 748

36 740 150

---

| 15.12.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/71 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/71

---

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2015/C 416/19)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 14 991 360 | 132 000 | 15 123 360 |
| | 2. cím – Összesen | 14 991 360 | 132 000 | 15 123 360 |
| 3 |
| HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | 324 025 | 324 025 |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 324 025 | 324 025 |
| 4 |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | 166 628 | 166 628 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 166 628 | 166 628 |
| 5 |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | 4 304 | 4 304 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 4 304 | 4 304 |
| | MINDÖSSZESEN | 14 991 360 | 626 957 | 15 618 317 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

14 991 360

132 000

15 123 360

2. cím – Összesen

14 991 360

132 000

15 123 360

3

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

324 025

324 025

3. cím – Összesen

p.m.

324 025

324 025

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

166 628

166 628

4. cím – Összesen

p.m.

166 628

166 628

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

4 304

4 304

5. cím – Összesen

p.m.

4 304

4 304

MINDÖSSZESEN

14 991 360

626 957

15 618 317

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2015. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 5 121 360 | 5 121 360 | | | 5 121 360 | 5 121 360 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | 1. cím – Összesen | 6 176 360 | 6 176 360 | | | 6 176 360 | 6 176 360 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 950 000 | 950 000 | | | 950 000 | 950 000 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 400 000 | 400 000 | 68 304 | 68 304 | 468 304 | 468 304 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 106 000 | 106 000 | | | 106 000 | 106 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 1 049 000 | 1 049 000 | 68 000 | 68 000 | 1 117 000 | 1 117 000 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 132 000 | 132 000 | | | 132 000 | 132 000 |
| | 2. cím – Összesen | 2 637 000 | 2 637 000 | 136 304 | 136 304 | 2 773 304 | 2 773 304 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | TÁMOGATÁS A KEMR MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ | 3 152 000 | 3 229 000 | | 50 000 | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | TÁMOGATÁS A NAGY NYOMÁSNAK KITETT TAGÁLLAMOKNAK | 2 362 000 | 2 284 000 | 324 025 | 274 025 | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNEREKKEL ÉS ÉRINTETT FELEKKEL | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | 3. cím – Összesen | 6 178 000 | 6 178 000 | 324 025 | 324 025 | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| AZ ENP-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EASO MUNKÁJÁBAN |
| 4 1 | AZ ENP-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EASO MUNKÁJÁBAN | p.m. | p.m. | 166 628 | 166 628 | 166 628 | 166 628 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 166 628 | 166 628 | 166 628 | 166 628 |
| | MINDÖSSZESEN | 14 991 360 | 14 991 360 | 626 957 | 626 957 | 15 618 317 | 15 618 317 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

5 121 360

5 121 360

5 121 360

5 121 360

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

200 000

200 000

200 000

200 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

200 000

200 000

200 000

200 000

1 5

ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

5 000

5 000

5 000

5 000

1. cím – Összesen

6 176 360

6 176 360

6 176 360

6 176 360

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

950 000

950 000

950 000

950 000

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA

400 000

400 000

68 304

68 304

468 304

468 304

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

106 000

106 000

106 000

106 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

1 049 000

1 049 000

68 000

68 000

1 117 000

1 117 000

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

132 000

132 000

132 000

132 000

2. cím – Összesen

2 637 000

2 637 000

136 304

136 304

2 773 304

2 773 304

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

TÁMOGATÁS A KEMR MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ

3 152 000

3 229 000

50 000

3 152 000

3 279 000

3 3

TÁMOGATÁS A NAGY NYOMÁSNAK KITETT TAGÁLLAMOKNAK

2 362 000

2 284 000

324 025

274 025

2 686 025

2 558 025

3 4

EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNEREKKEL ÉS ÉRINTETT FELEKKEL

150 000

159 000

150 000

159 000

3. cím – Összesen

6 178 000

6 178 000

324 025

324 025

6 502 025

6 502 025

4

AZ ENP-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EASO MUNKÁJÁBAN

4 1

AZ ENP-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EASO MUNKÁJÁBAN

p.m.

p.m.

166 628

166 628

166 628

166 628

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

166 628

166 628

166 628

166 628

MINDÖSSZESEN

14 991 360

14 991 360

626 957

626 957

15 618 317

15 618 317

Létszámterv

| Besorolási osztály és besorolási fokozat | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- |
| 2015 (1. sz. költségvetés-módosítás) | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 13 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| AD összesen | 45 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST összesen | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 9 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Összesen | 94 | 86 |

Besorolási osztály és besorolási fokozat

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2015 (1. sz. költségvetés-módosítás)

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

13

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

AD összesen

45

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST összesen

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

9

8

CA GFII

3

3

CA GF1

1

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Összesen

94

86

---

(1)  Ovaj broj ne uključuje tri ugovorna djelatnika koje je EASO posebno angažirao za potrebe provedbe 18-mjesečnog projekta sa zemljama EPS-a „Promicanje sudjelovanja Jordana u radu EASO-a te sudjelovanja Tunisa i Maroka u radu EASO-a i Frontexa” koji je započet tijekom 2014.

---