# Официален вестник C 272/2019

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 272 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 6213 август 2019 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 272

Издание на български език

Информация и известия

Година 6213 август 2019 г.

---

| Съдържание | Страница |
| --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Съвет |
| 2019/C 272/01 | Доклад относно финансовата дейност през 2018 г. — Раздел II Европейски съвет и Съвет | 1 |

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

2019/C 272/01

Доклад относно финансовата дейност през 2018 г. — Раздел II Европейски съвет и Съвет

1

---

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

| 13.8.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 272/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 272/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018 Г. —

Раздел II „Европейски съвет и Съвет“

(2019/C 272/01)

СЪДЪРЖАНИЕ

| 1. | ВЪВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2018 ГОДИНА | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Основни финансови цели | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Съставяне на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2018 г. | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Общ подход | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Бюджет за 2018 г. | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Бюджет за 2018 г. и финансови перспективи за функция 5 от бюджета на ЕС | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2018 г. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Дейности и цели на Европейския съвет и Съвета през 2018 г. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Заседания | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Законодателни дейности | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Административна модернизация | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Изпълнение на целите през 2018 г. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Приходи | 8 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Разходи през 2018 г. | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Изменение на бюджета през 2018 г. | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2010—2018 г. | 13 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Разходване на бюджетните кредити по категории през 2018 г. | 14 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Пренесени бюджетни кредити | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Бюджетни кредити, пренесени автоматично от 2017 г. към 2018 г. | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Бюджетни кредити, пренесени от 2018 г. към 2019 г. | 17 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Бюджетни кредити, пренесени с решение от 2017 г. към 2018 г. | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Бюджетни кредити, пренесени с решение от 2016 г. към 2017 г., които са пренесени към 2018 г. за извършване на плащанията | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Целеви приходи | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Целеви приходи, натрупани преди 2018 г. | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Целеви приходи, пренесени за извършване на плащания от 2017 г. | 21 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Целеви приходи, натрупани преди 2018 г., пренесени към 2019 г. за извършване на плащания | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Целеви приходи, натрупани през 2018 г. | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

В съответствие с член 249 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (1) (Финансовия регламент (ФР) (член 142 от Финансовия регламент в сила до 2018 г. (2)) настоящият документ представлява доклад относно бюджетното и финансовото управление на раздел II „Европейски съвет и Съвет“ от бюджета на ЕС за финансовата 2018 година.

Докладът се основава на междинните отчети за 2018 г., на заключенията в годишните доклади за дейността на разпоредителите с бюджетни кредити в Съвета и на информацията за изпълнението на бюджета от финансовата система на Съвета.

В глава 2 от настоящия доклад е представено обобщение на рамката, която беше установена за финансовата 2018 година. Общ преглед на разходването на наличните бюджетни кредити през 2018 г. е представен в глава 3.

Изпълнението на бюджета за 2018 г. по бюджетни редове е представено в приложението.

2.   ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2018 ГОДИНА

2.1.   Основни финансови цели

Основните финансови цели на Генералния секретариат на Съвета (ГСС) за 2018 г. бяха:

| — | да осигури непрекъсната подкрепа на председателя на Европейския съвет и на Съвета посредством ефективно и ефикасно използване на финансовите средства. |
| --- | --- |

—

да осигури непрекъсната подкрепа на председателя на Европейския съвет и на Съвета посредством ефективно и ефикасно използване на финансовите средства.

| — | да осъществи по-нататъшен напредък в процеса на административна модернизация, с цел да подобри качеството на организацията си и използването на ресурсите по подходящ начин. |
| --- | --- |

—

да осъществи по-нататъшен напредък в процеса на административна модернизация, с цел да подобри качеството на организацията си и използването на ресурсите по подходящ начин.

| — | да договори окончателната цена на сграда Europa с белгийското правителство. |
| --- | --- |

—

да договори окончателната цена на сграда Europa с белгийското правителство.

2.2.   Съставяне на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2018 г.

2.2.1.   Общ подход

При съставянето на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2018 г. се спазваше основната цел да не бъде надхвърлено в номинално изражение общото равнище на бюджета за 2017 г. за всички разходи, които не са свързани със заплати.

Увеличенията, свързани с нормативно установени или договорни задължения, или в области, считани за важни за правилното функциониране на ГСС, бяха компенсирани с приоритизиране и препрограмиране на някои проекти, като се взе предвид изпълнението на бюджета през последните години.

Що се отнася до щатното разписание, ГСС продължи да рационализира организацията, като предприе следните действия:

| — | преобразуване на 25 длъжности AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) в 25 длъжности SC (10 SC2 и 15 SC1), на 20 длъжности AST (10 AST7 и 10 AST6) в 20 длъжности AD (10 AD7 и 10 AD5) и на една временна длъжност AD12 в постоянна длъжност AD12 като продължение на процеса на административна модернизация, |
| --- | --- |

—

преобразуване на 25 длъжности AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) в 25 длъжности SC (10 SC2 и 15 SC1), на 20 длъжности AST (10 AST7 и 10 AST6) в 20 длъжности AD (10 AD7 и 10 AD5) и на една временна длъжност AD12 в постоянна длъжност AD12 като продължение на процеса на административна модернизация,

| — | прехвърляне на 1 длъжност AD5 и 1 длъжност AST1 към Комисията като част от договореността за организирането и функционирането на екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС (CERT-EU), |
| --- | --- |

—

прехвърляне на 1 длъжност AD5 и 1 длъжност AST1 към Комисията като част от договореността за организирането и функционирането на екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС (CERT-EU),

| — | добавяне на 4 длъжности AD5 и 2 длъжности AST1, което отразява новия езиков режим за писмените преводи на ирландски език съгласно указанията на Комисията. |
| --- | --- |

—

добавяне на 4 длъжности AD5 и 2 длъжности AST1, което отразява новия езиков режим за писмените преводи на ирландски език съгласно указанията на Комисията.

2.2.2.   Бюджет за 2018 г.

Бюджетният орган определи за общия бюджет на Европейския съвет и на Съвета за 2018 г. сумата от 572,9 млн. евро. Това съответства на увеличение от 11,3 млн. евро (+ 2,0 %) в сравнение с 2017 г.

В щатното разписание на Европейския съвет/Съвета за 2018 г. бяха включени 3031 длъжности.

Таблица 1 представя преглед на бюджета за 2018 г. по категории.

Таблица 1

Бюджет на Европейския съвет и Съвета за 2018 г. в сравнение с 2017 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет 2017 г. | Бюджет за 2018 г. | Промяна 2018/2017 г. със СE (3) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Щатно разписание | 315 446 000 | 328 800 000 | 4,2 % |
| Други разходи за персонал | 24 878 000 | 24 359 000 | –2,1 % |
| Сгради (с изкл. на придобивания) | 57 789 000 | 56 360 377 | –2,5 % |
| Компютърни системи | 42 800 000 | 41 300 000 | –3,5 % |
| Мебели | 942 000 | 733 000 | –22,2 % |
| Техническо оборудване | 3 659 000 | 4 344 000 | 18,7 % |
| Транспорт | 1 048 000 | 1 496 000 | 42,7 % |
| Пътни разходи на делегации | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0 % |
| Разходи за устен превод | 79 816 000 | 79 316 000 | –0,6 % |
| Заседания и конференции | 4 984 000 | 4 945 000 | –0,8 % |
| Информация | 8 285 000 | 10 152 000 | 22,5 % |
| Разни | 2 127 000 | 1 787 000 | –16,0 % |
| Резерв | 2 000 000 | 1 500 000 | –25,0 % |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
| Придобиване на недвижимо имущество | — | — | |
| Всичко | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |

(в евро)

Категория

Бюджет 2017 г.

Бюджет за 2018 г.

Промяна 2018/2017 г. със СE (3)

1

2

3=2/1

Щатно разписание

315 446 000

328 800 000

4,2 %

Други разходи за персонал

24 878 000

24 359 000

–2,1 %

Сгради (с изкл. на придобивания)

57 789 000

56 360 377

–2,5 %

Компютърни системи

42 800 000

41 300 000

–3,5 %

Мебели

942 000

733 000

–22,2 %

Техническо оборудване

3 659 000

4 344 000

18,7 %

Транспорт

1 048 000

1 496 000

42,7 %

Пътни разходи на делегации

17 802 000

17 802 000

0,0 %

Разходи за устен превод

79 816 000

79 316 000

–0,6 %

Заседания и конференции

4 984 000

4 945 000

–0,8 %

Информация

8 285 000

10 152 000

22,5 %

Разни

2 127 000

1 787 000

–16,0 %

Резерв

2 000 000

1 500 000

–25,0 %

Общо (с изкл. на придобивания)

561 576 000

572 894 377

2,0 %

Придобиване на недвижимо имущество

—

—

Всичко

561 576 000

572 894 377

2,0 %

2.2.3.   Бюджет за 2018 г. и финансови перспективи за функция 5 от бюджета на ЕС

Таблица 2 представя преглед на изменението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за периода 2010—2018 г. Делът на Европейския съвет/Съвета във функция 5 от многогодишните финансови перспективи е намалял от 8,0 % през 2010 г. на 5,5 % през 2018 г.

Таблица 2

Изменение на раздел II „Европейски съвет и Съвет“ от бюджета на ЕС по функция 5 от финансовите перспективи за периода 2010—2018 г.

| | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Суми по текущи цени) | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна |
| Функция 5 | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % | 8 405 | –8,5 % | 8 661 | 3,0 % | 9 483 | 9,5 % | 9 921 | 4,6 % | 10 346 | 4,3 % |
| Европейски съвет/Съвет | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | –0,2 % | 542 | 1,4 % | 545 | 0,6 % | 562 | 3,0 % | 573 | 2,0 % |
| |
| Дял на Европейския съвет/Съвета във функция 5 | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,5 % |

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

(Суми по текущи цени)

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

Функция 5

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

9 181

6,7 %

8 405

–8,5 %

8 661

3,0 %

9 483

9,5 %

9 921

4,6 %

10 346

4,3 %

Европейски съвет/Съвет

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

536

0,3 %

534

–0,2 %

542

1,4 %

545

0,6 %

562

3,0 %

573

2,0 %

Дял на Европейския съвет/Съвета във функция 5

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

6,3 %

5,7 %

5,7 %

5,5 %

Намалението през 2011 г. се дължи главно на трансфера на средства към ЕСВД, докато спадът през 2012 г. и 2014 г. произтича от намаляването на бюджетните кредити за определени дейности с оглед на усвояването през предходните години и действителните потребности.

3.   ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2018 г.

3.1.   Дейности и цели на Европейския съвет и Съвета през 2018 г.

В рамките на доклада относно финансовата дейност ГСС предоставя информация за основните си дейности, които са значими от финансова гледна точка и очертават функционирането на Европейския съвет и на Съвета през финансовата година. В доклада се представят и основните постижения през годината.

3.1.1.   Заседания

Таблица 3 представлява преглед на изменението на броя на заседанията, организирани от ГСС за Европейския съвет и за Съвета през периода 2010—2018 г.

Освен 4 604„институционални“ заседания, през 2018 г. ГСС е организирал още 3 129 други заседания (например семинари, информационни сесии и брифинги, както и срещи с трети държави).

Таблица 3

Изменение на броя на заседанията за периода 2010—2018 г.

| | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срещи на върха | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 |
| Заседания на Съвета | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 |
| Корепер | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 |
| Корепер (член 50) | | | | | | | | 22 | 29 |
| Работни групи | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 |
| Работна група аd hoc член 50 | | | | | | | | 32 | 61 |
| Общо | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 604 |
| Други заседания | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 |
| Всичко | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 733 |

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Срещи на върха

7

9

7

6

9

12

9

11

15

Заседания на Съвета

86

85

77

74

81

81

75

77

75

Корепер

122

135

140

140

135

138

109

105

117

Корепер (член 50)

22

29

Работни групи

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

Работна група аd hoc член 50

32

61

Общо

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 604

Други заседания

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

Всичко

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 733

Отличителното за 2018 г. беше непрекъснатата работа за финализиране на процедурата за подписване и сключване на споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

Общият брой на заседанията, организирани от ГСС, се е увеличи с 6 % (413) в сравнение с 2017 г. Това се обяснява главно с повишената активност на председателството през втората половина на годината и дейността на ad hoc работната група за Брексит.

Освен това на 25 април 2018 г. в ГСС беше проведена конференция на тема „Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона“. Участниците — 57 страни, 10 регионални организации и 19 агенции на ООН — обсъдиха положението в Сирия и отражението на кризата в региона. Организацията на проявата, която изискваше значителни ресурси за сигурност и логистика, както и съществени дипломатически усилия, беше извършена съвместно с ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия.

Освен това 12-ата среща на високо равнище Азия—Европа (АСЕМ) се проведе на 18—19 октомври 2018 г. В срещата участваха лидерите на 51 държави от Европа и Азия, представители на ЕС, както и генералният секретар на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН). Държавните и правителствените ръководители обсъдиха начини за допълнително активизиране на диалога и сътрудничеството между двата континента в множество области, сред които търговия и инвестиции, свързаност, устойчиво развитие и климат.

ГСС успя да отговори на необходимостта от организиране на повече заседания благодарение на наличието на по-голям брой заседателни зали в сграда Europa, където още от предишната година се провеждат не само срещи на високо равнище, но и всякакви заседания.

3.1.2.   Законодателни дейности

Друг количествен показател за дейностите е броят на правните актове, публикувани в Официален вестник (ОВ) (таблица 4). През 2018 г. в ОВ бяха публикувани 1210 правни акта. Следва да се отбележи, че публикуването на правните актове в ОВ е последният етап от законодателния процес.

Таблица 4

Изменение на броя на правните актове за периода 2010—2018 г.

| | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правни актове, публикувани в ОВ | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 |

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Правни актове, публикувани в ОВ

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

3.1.3.   Административна модернизация

През 2018 г. ГСС продължи да повишава качеството и ефективността на вътрешната си организация.

Напредък в изпълнението на плана за действие

През 2018 г. ГСС продължи да изпълнява плана за действие на генералния секретар за по-динамичен, гъвкав и работещ в сътрудничество ГСС (представен на 27 септември 2016 г.), в който се набелязват 5 приоритета за ГСС:

| — | ефективна административна подкрепа за председателя на Европейския съвет и за Европейския съвет; |
| --- | --- |

—

ефективна административна подкрепа за председателя на Европейския съвет и за Европейския съвет;

| — | по-добра и по-последователна подкрепа за Съвета и неговите председателства; |
| --- | --- |

—

по-добра и по-последователна подкрепа за Съвета и неговите председателства;

| — | по-добра вътрешна и външна комуникация и информация; |
| --- | --- |

—

по-добра вътрешна и външна комуникация и информация;

| — | инвестиции в хората и управлението и |
| --- | --- |

—

инвестиции в хората и управлението и

| — | използване на технологиите за подобряване на работата на ГСС. |
| --- | --- |

—

използване на технологиите за подобряване на работата на ГСС.

Почти всички действия приключиха до 2018 г. или се превърнаха в текущи дейности.

Основните постижения на плана за действие през 2018 г. са:

| — | стратегия за цифровите услуги на ГСС; |
| --- | --- |

—

стратегия за цифровите услуги на ГСС;

| — | наръчник по външни отношения; |
| --- | --- |

—

наръчник по външни отношения;

| — | пакет от услуги на ГСС за председателството; |
| --- | --- |

—

пакет от услуги на ГСС за председателството;

| — | административна модернизация (вкл. проучване сред персонала, 360o обратна информация за ръководния състав и система за управление на учебната дейност за институциите на ЕС (EU-Learn). |
| --- | --- |

—

административна модернизация (вкл. проучване сред персонала, 360o обратна информация за ръководния състав и система за управление на учебната дейност за институциите на ЕС (EU-Learn).

| — | Основна реорганизация на службите на ГСС с цел подобряване на ефикасността на различните функции на организацията. |
| --- | --- |

—

Основна реорганизация на службите на ГСС с цел подобряване на ефикасността на различните функции на организацията.

3.1.4.   Изпълнение на целите през 2018 г.

Изпълнението на заложените за бюджетната 2018 г. цели може да се обобщи, както следва:

| — | Щатно разписание

  През 2018 г. ГСС назначи 137 длъжностни лица (74 постоянни служители и 63 срочно наети служители). През годината напуснаха 184 длъжностни лица (154 постоянни служители и 30 срочно наети служители), което доведе до нетно намаление на щатното разписание на Европейския съвет/Съвета с 47 длъжности. |
| --- | --- |

—

Щатно разписание

През 2018 г. ГСС назначи 137 длъжностни лица (74 постоянни служители и 63 срочно наети служители). През годината напуснаха 184 длъжностни лица (154 постоянни служители и 30 срочно наети служители), което доведе до нетно намаление на щатното разписание на Европейския съвет/Съвета с 47 длъжности.

| — | Финансово управление

  През 2018 г. ГСС продължи да подобрява в още по-голяма степен финансовото си управление и резултати. Бяха въведени редица промени в корпоративното финансово управление, например:






  — | създаване на консултативен управителен съвет, съставен от висшето ръководство на различни отдели и председателя на Комитета по персонала. Той изпълнява двойна функция: първо, дава насоки относно стратегическите приоритети и следи напредъка по изпълнението на набелязаните такива и второ, подпомага приоритизирането на ресурсите и гарантира, че ГСС работи в съответствие с мисията си; |
| --- | --- | --- |

—

Финансово управление

През 2018 г. ГСС продължи да подобрява в още по-голяма степен финансовото си управление и резултати. Бяха въведени редица промени в корпоративното финансово управление, например:

—

създаване на консултативен управителен съвет, съставен от висшето ръководство на различни отдели и председателя на Комитета по персонала. Той изпълнява двойна функция: първо, дава насоки относно стратегическите приоритети и следи напредъка по изпълнението на набелязаните такива и второ, подпомага приоритизирането на ресурсите и гарантира, че ГСС работи в съответствие с мисията си;

| — | създаване на работна група „Реорганизация“, която да анализира въздействието върху финансовото управление на реорганизациите, извършени в ГСС на 1 юни и 1 юли, и да подпомага различните служби при създаването и прилагането на подходящи финансови структури; |
| --- | --- |

—

създаване на работна група „Реорганизация“, която да анализира въздействието върху финансовото управление на реорганизациите, извършени в ГСС на 1 юни и 1 юли, и да подпомага различните служби при създаването и прилагането на подходящи финансови структури;

| — | преглед на вътрешните правила за изпълнение на бюджетните кредити, записани в раздел II на общия бюджет на Европейския съюз, след публикуването на новия финансов регламент; |
| --- | --- |

—

преглед на вътрешните правила за изпълнение на бюджетните кредити, записани в раздел II на общия бюджет на Европейския съюз, след публикуването на новия финансов регламент;

| — | приемане на насоки за рамка за управление на общите проекти и работните групи, чиято цел е да предоставя насоки за организиране на хоризонтални екипи в съответствие с Правилника за персонала и Финансовия регламент, които да определят ограничен брой ефективни и опростени практики. |
| --- | --- |

—

приемане на насоки за рамка за управление на общите проекти и работните групи, чиято цел е да предоставя насоки за организиране на хоризонтални екипи в съответствие с Правилника за персонала и Финансовия регламент, които да определят ограничен брой ефективни и опростени практики.

В контекста на подобряването на паричните потоци на европейските предприятия средният срок на плащания по фактури в ГСС беше 21 дни през 2018 г., като максималният срок за плащане е 30 календарни дни (Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4)).

| — | Политика в областта на сградния фонд

  През 2018 г. бяха проведени интензивни преговори с белгийските власти, които информираха Секретариата, че независимо от споразумението за окончателната цена на проекта за сграда Europa, белгийската държава няма да извърши продажбата на четирите съседни парцела земя. Двете страни постигнаха съгласие по алтернативно решение, което доведе до по-ниска сума на окончателното плащане (вж. точка 3.4.3). |
| --- | --- |

—

Политика в областта на сградния фонд

През 2018 г. бяха проведени интензивни преговори с белгийските власти, които информираха Секретариата, че независимо от споразумението за окончателната цена на проекта за сграда Europa, белгийската държава няма да извърши продажбата на четирите съседни парцела земя. Двете страни постигнаха съгласие по алтернативно решение, което доведе до по-ниска сума на окончателното плащане (вж. точка 3.4.3).

3.2.   Приходи

В таблица 5 е представен преглед на общите резултати от приходните операции през 2018 г. Изразът „Придобити права за 2017 г.“ се отнася за нареждания за събиране на вземания, издадени през 2017 г., по които обаче вземанията са събрани през 2018 г. Изразът „Придобити права за 2018 г.“ на свой ред се отнася за нарежданията, издадени през 2018 г.

Таблица 5

Общ преглед на приходните операции в бюджета за 2018 г.

| (в евро) |
| --- |
| Глава | Придобити права за 2017 г. | Възстановени Приходи от 2017 г. | Придобити права за 2018 г. | Възстановени Приходи от 2018 г. | Общо придобити права 2017+2018 г. | Общо Възстановени Приходи 2017+2018 г. | Сума за възстановяване през 2019 г. |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5– 6 |
| 4 0 | Удръжки от възнаграждения на служителите | 0 | 0 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 0 |
| 4 1 | Вноски към пенсионноосигурителната схема | 223 436 | 127 312 | 25 753 759 | 25 752 178 | 25 977 195 | 25 879 490 | 97 705 |
| 5 0 | Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество | 1 913 | 1 913 | 7 300 | 2 550 | 9 213 | 4 463 | 4 750 |
| 5 1 | Постъпления от наемни правоотношения | 34 297 | 34 297 | 667 694 | 421 285 | 701 991 | 455 582 | 246 410 |
| 5 2 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви | 0 | 0 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 0 |
| 5 5 | Приходи от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа | 104 455 | 104 455 | 704 463 | 428 001 | 808 917 | 532 456 | 276 461 |
| 5 5 | Приходи от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа (ЕСВД) | 100 000 | 100 000 | 397 124 | 297 124 | 497 124 | 397 124 | 100 000 |
| 5 7 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност | 1 504 160 | 1 074 878 | 20 132 298 | 19 972 853 | 21 636 458 | 21 047 731 | 588 728 |
| 5 8 | Разни компенсации | 0 | 0 | 48 334 | 48 304 | 48 334 | 48 304 | 30 |
| 5 8 | Разни компенсации (ЕСВД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Други приходи от административно управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Вноски по специфични споразумения | 9 935 | 9 935 | 1 213 693 | 1 213 693 | 1 223 628 | 1 223 628 | 0 |
| 7 0 | Лихви по просрочени плащания | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 |
| 9 0 | Разни приходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 1 978 196 | 1 452 790 | 79 383 010 | 78 594 333 | 81 361 206 | 80 047 123 | 1 314 083 |

(в евро)

Глава

Придобити права за 2017 г.

Възстановени Приходи от 2017 г.

Придобити права за 2018 г.

Възстановени Приходи от 2018 г.

Общо придобити права 2017+2018 г.

Общо Възстановени Приходи 2017+2018 г.

Сума за възстановяване през 2019 г.

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5– 6

4 0

Удръжки от възнаграждения на служителите

0

0

30 454 292

30 454 292

30 454 292

30 454 292

0

4 1

Вноски към пенсионноосигурителната схема

223 436

127 312

25 753 759

25 752 178

25 977 195

25 879 490

97 705

5 0

Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество

1 913

1 913

7 300

2 550

9 213

4 463

4 750

5 1

Постъпления от наемни правоотношения

34 297

34 297

667 694

421 285

701 991

455 582

246 410

5 2

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

0

0

3 809

3 809

3 809

3 809

0

5 5

Приходи от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа

104 455

104 455

704 463

428 001

808 917

532 456

276 461

5 5

Приходи от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа (ЕСВД)

100 000

100 000

397 124

297 124

497 124

397 124

100 000

5 7

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност

1 504 160

1 074 878

20 132 298

19 972 853

21 636 458

21 047 731

588 728

5 8

Разни компенсации

0

0

48 334

48 304

48 334

48 304

30

5 8

Разни компенсации (ЕСВД)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Други приходи от административно управление

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Вноски по специфични споразумения

9 935

9 935

1 213 693

1 213 693

1 223 628

1 223 628

0

7 0

Лихви по просрочени плащания

0

0

243

243

243

243

0

9 0

Разни приходи

0

0

0

0

0

0

0

Общо

1 978 196

1 452 790

79 383 010

78 594 333

81 361 206

80 047 123

1 314 083

През 2018 г. общият обем на приходните операции, изразени в придобити права, т.е. издадени нареждания за събиране на вземания, беше 81,4 млн. евро. От тази сума 80,0 млн. евро бяха събрани през финансовата година, а 1,3 млн. евро ще бъдат събрани през 2019 г.

По-голямата част от общите възстановени приходи (71 % или 56,4 млн. евро от общо 80,0 млн. евро) през 2018 г. са свързани с общностни данъци, налози и такси, платени от служителите на ГСС. От тази сума 30,5 млн. евро се отнасят до удръжки от възнагражденията на служителите, а 25,9 млн. евро съответстват на вноските и прехвърлянето на пенсионни права в пенсионноосигурителната схема.

Остатъкът, или 29 % (23,6 млн. евро), е натрупан от различни административни операции. Тази сума произтича главно от следните източници:

| — | възстановяване на части от сумите, изплатени на държавите членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2017 г. и 2018 г. (съответно 0,4 млн. евро и 6,7 млн. евро, глава 5 7). |
| --- | --- |

—

възстановяване на части от сумите, изплатени на държавите членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2017 г. и 2018 г. (съответно 0,4 млн. евро и 6,7 млн. евро, глава 5 7).

| — | събиране на плащания от държавите членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (11 млн. евро, глава 5 7). |
| --- | --- |

—

събиране на плащания от държавите членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (11 млн. евро, глава 5 7).

| — | вноски за административни разходи, възникнали в рамките на достиженията на правото от Шенген по отношение на Исландия и Норвегия (1,2 млн. евро, глава 6 3). |
| --- | --- |

—

вноски за административни разходи, възникнали в рамките на достиженията на правото от Шенген по отношение на Исландия и Норвегия (1,2 млн. евро, глава 6 3).

| — | вноски от други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската ясла на Съвета (0,9 млн. евро, глава 5 7). |
| --- | --- |

—

вноски от други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската ясла на Съвета (0,9 млн. евро, глава 5 7).

| — | плащания от Съда на Европейския съюз, от Европейската сметна палата и Европейския университетски институт във Флоренция като техни вноски за общата финансова система със Съвета (0,7 млн. евро, глава 5 7). |
| --- | --- |

—

плащания от Съда на Европейския съюз, от Европейската сметна палата и Европейския университетски институт във Флоренция като техни вноски за общата финансова система със Съвета (0,7 млн. евро, глава 5 7).

| — | трансфери от ЕСВД към Съвета като авансово възстановяване на разходите, свързани с организирането на Конференцията за Сирия в Брюксел (0,2 млн. евро, глава 5 5). |
| --- | --- |

—

трансфери от ЕСВД към Съвета като авансово възстановяване на разходите, свързани с организирането на Конференцията за Сирия в Брюксел (0,2 млн. евро, глава 5 5).

| — | постъпления от възстановяване на съдебни разноски по дела, спечелени от Съвета, и от обезщетения, платени на Съвета (0,01 млн. евро, глава 5 7). |
| --- | --- |

—

постъпления от възстановяване на съдебни разноски по дела, спечелени от Съвета, и от обезщетения, платени на Съвета (0,01 млн. евро, глава 5 7).

| — | трансфери от ЕСВД към Съвета като авансови плащания за услуги, извършени от ГСС за ЕСВД (0,4 млн. евро, глава 5 5). |
| --- | --- |

—

трансфери от ЕСВД към Съвета като авансови плащания за услуги, извършени от ГСС за ЕСВД (0,4 млн. евро, глава 5 5).

| — | постъпления от наемни правоотношения и съответни възстановявания на суми, включително частта на Комисията от наема на център EU Info Point в Брюксел (0,5 млн. евро, глава 5 1). |
| --- | --- |

—

постъпления от наемни правоотношения и съответни възстановявания на суми, включително частта на Комисията от наема на център EU Info Point в Брюксел (0,5 млн. евро, глава 5 1).

3.3.   Разходи през 2018 г.

3.3.1.   Изменение на бюджета през 2018 г.

През финансовата 2018 година бюджетните кредити бяха пренасочени чрез различни трансфери. Решенията за изменение на бюджетните кредити за периода 2010—2018 г. са представени в таблица 6.

Таблица 6

Брой на измененията на бюджета по вид за периода 2010—2018 г.

| Изменение | Година |
| --- | --- |
| Вид | Правно основание | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Коригиращ бюджет | ФР, член 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трансфер В | ФР, член 25 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 |
| Трансфер C | ФР, член 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Трансфер D | ФР, член 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 |

Изменение

Година

Вид

Правно основание

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Коригиращ бюджет

ФР, член 41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Трансфер В

ФР, член 25

47

23

23

22

32

27

31

45

52

Трансфер C

ФР, член 25

2

2

2

2

2

2

2

1

2

Трансфер D

ФР, член 27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Общо

49

25

25

24

34

29

33

46

54

През 2018 г. бяха извършени два трансфера C, което предполага информиране на бюджетния орган (в съответствие с член 25 от Финансовия регламент) (член 29 от Финансовия регламент от 2018 г.):

| — | трансфер C1 от 23 юли 2018 г. —990 000 EUR:






  — | финансиране на допълнителните транспортни нужди, свързани с 12-ата среща на високо равнище Азия—Европа (АСЕМ) (630 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

трансфер C1 от 23 юли 2018 г. —990 000 EUR:

—

финансиране на допълнителните транспортни нужди, свързани с 12-ата среща на високо равнище Азия—Европа (АСЕМ) (630 000 EUR);

| — | покриване на разходите по технически аудио-визуални проекти за подобряване на качеството на услугите, предоставяни по време на прояви на Европейския съвет и Съвета (360 000 EUR). |
| --- | --- |

—

покриване на разходите по технически аудио-визуални проекти за подобряване на качеството на услугите, предоставяни по време на прояви на Европейския съвет и Съвета (360 000 EUR).

| — | трансфер C2 от 26 ноември 2018 г. —2 181 000 EUR:






  — | финансиране на първите обучения за 2019 г., за които беше необходимо външни изпълнители да започнат подготвителна работа през 2018 г. (150 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

трансфер C2 от 26 ноември 2018 г. —2 181 000 EUR:

—

финансиране на първите обучения за 2019 г., за които беше необходимо външни изпълнители да започнат подготвителна работа през 2018 г. (150 000 EUR);

| — | покриване на непредвидени разходи по организацията на АСЕМ, като напр. необходимото адаптиране на външните помещения за срещата (дейности по оборудване и мебелировка) (550 000 EUR); |
| --- | --- |

—

покриване на непредвидени разходи по организацията на АСЕМ, като напр. необходимото адаптиране на външните помещения за срещата (дейности по оборудване и мебелировка) (550 000 EUR);

| — | покриване на работите по окабеляване, извършени от ИТ службите в главната зала за управление на аудио-визуалното оборудване (339 000 EUR); |
| --- | --- |

—

покриване на работите по окабеляване, извършени от ИТ службите в главната зала за управление на аудио-визуалното оборудване (339 000 EUR);

| — | покриване на прехвърлянето между компетентните служби на управлението на програмата „Управление на информацията и знанията“ (1 042 000 EUR); |
| --- | --- |

—

покриване на прехвърлянето между компетентните служби на управлението на програмата „Управление на информацията и знанията“ (1 042 000 EUR);

| — | финансиране на вътрешното разработване на нова платформа за публикуване на новини (100 000 EUR). |
| --- | --- |

—

финансиране на вътрешното разработване на нова платформа за публикуване на новини (100 000 EUR).

През 2018 г. бюджетът на Европейския съвет и Съвета беше вътрешно изменен чрез 52 трансфера B на основание член 25, параграф 4 от Финансовия регламент (член 29, параграф 4 от ФР от 2018 г.).

В таблица 7 е представен преглед на бюджетните редове, които бяха значително (5) изменени през 2018 г. чрез различни трансфери.

Таблица 7

Бюджетни редове, по които през 2018 г. са извършени значителни трансфери

| (в евро) |
| --- |
| Позиция | Функция | Първоначален бюджет за 2018 г. | Трансфери | Окончателни бюджетни кредити | Разлика |
| 1 1 0 5 | Извънреден труд | 1 450 000 | – 250 000 | 1 200 000 | – 17 % |
| 2 0 0 0 | Наеми | 1 109 000 | 764 500 | 1 873 500 | 69 % |
| 2 0 0 4 | Дейности по обезопасяване на помещения | 2 547 000 | – 800 000 | 1 747 000 | – 31 % |
| 2 0 1 1 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 4 766 000 | – 568 199 | 4 197 801 | – 12 % |
| 2 0 1 2 | Охрана и наблюдение на сгради | 18 493 000 | – 460 000 | 18 033 000 | – 2 % |
| 2 1 0 0 | Придобиване на оборудване и софтуер | 10 716 000 | –1 308 620 | 9 407 380 | – 12 % |
| 2 1 0 1 | Външни услуги за компютърни системи | 21 799 000 | 1 975 593 | 23 774 593 | 9 % |
| 2 1 0 2 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | 7 195 000 | 370 443 | 7 565 443 | 5 % |
| 2 1 0 3 | Телекомуникации | 1 590 000 | 443 585 | 2 033 585 | 28 % |
| 2 1 2 0 | Закупуване и подмяна на техническо оборудване | 2 494 000 | 404 779 | 2 898 779 | 16 % |
| 2 1 2 2 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт | 1 538 000 | – 255 789 | 1 282 211 | – 17 % |
| 2 1 3 2 | Наемане, поддръжка и ремонт на автомобилния парк | 1 046 000 | 476 000 | 1 522 000 | 46 % |
| 2 2 0 0 | Пътни разходи на делегации | 17 802 000 | 4 529 114 | 22 331 114 | 25 % |
| 2 2 0 2 | Разходи за устен превод | 79 316 000 | –4 874 614 | 74 441 386 | – 6 % |
| 2 2 1 0 | Разходи за документация и библиотека | 3 770 000 | –1 016 500 | 2 753 500 | – 27 % |
| 2 2 1 1 | Официален вестник | 1 777 000 | – 995 500 | 781 500 | – 56 % |
| 2 2 1 3 | Информация и обществени мероприятия | 4 385 000 | 448 000 | 4 833 000 | 10 % |

(в евро)

Позиция

Функция

Първоначален бюджет за 2018 г.

Трансфери

Окончателни бюджетни кредити

Разлика

1 1 0 5

Извънреден труд

1 450 000

– 250 000

1 200 000

– 17 %

2 0 0 0

Наеми

1 109 000

764 500

1 873 500

69 %

2 0 0 4

Дейности по обезопасяване на помещения

2 547 000

– 800 000

1 747 000

– 31 %

2 0 1 1

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

4 766 000

– 568 199

4 197 801

– 12 %

2 0 1 2

Охрана и наблюдение на сгради

18 493 000

– 460 000

18 033 000

– 2 %

2 1 0 0

Придобиване на оборудване и софтуер

10 716 000

–1 308 620

9 407 380

– 12 %

2 1 0 1

Външни услуги за компютърни системи

21 799 000

1 975 593

23 774 593

9 %

2 1 0 2

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

7 195 000

370 443

7 565 443

5 %

2 1 0 3

Телекомуникации

1 590 000

443 585

2 033 585

28 %

2 1 2 0

Закупуване и подмяна на техническо оборудване

2 494 000

404 779

2 898 779

16 %

2 1 2 2

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт

1 538 000

– 255 789

1 282 211

– 17 %

2 1 3 2

Наемане, поддръжка и ремонт на автомобилния парк

1 046 000

476 000

1 522 000

46 %

2 2 0 0

Пътни разходи на делегации

17 802 000

4 529 114

22 331 114

25 %

2 2 0 2

Разходи за устен превод

79 316 000

–4 874 614

74 441 386

– 6 %

2 2 1 0

Разходи за документация и библиотека

3 770 000

–1 016 500

2 753 500

– 27 %

2 2 1 1

Официален вестник

1 777 000

– 995 500

781 500

– 56 %

2 2 1 3

Информация и обществени мероприятия

4 385 000

448 000

4 833 000

10 %

3.3.2.   Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2010—2018 г.

През последните девет години общото изпълнение на бюджета на Европейския съвет/Съвета е средно 91,9 % (диаграма 1). Процентът на изпълнение се отнася до задълженията, поети през бюджетната година от наличния гласуван бюджет.

Процентът на годишните плащания, извършени в периода 2010—2018 г., представлява средно 82,6 % от бюджета. Разликата между общото изпълнение и плащанията през дадена година (т.е. неизплатените задължения) се пренася в съответствие с член 13, параграф 4 от Финансовия регламент (член 12, параграф 7 от ФР от 2018 г.) към следващата бюджетна година за извършване на необходимите плащания.

Диаграма 1

Общо изпълнение на бюджета за периода 2010—2018 г.

Image 1

За 2018 г. пренесените бюджетни кредити се отнасят до задължения, които са били надлежно поети преди края на бюджетната година, но по отношение на които стоките не са били доставени още и/или фактурите не са били получени преди края на годината.

3.3.3.   Разходване на бюджетните кредити по категории през 2018 г.

Анализът на разходите за 2018 г. е представен посредством 14 разходни категории.

В таблица 8 е направено сравнение между окончателния бюджет след трансферите (колона 2) и изпълнението на бюджета от гледна точка на поетите задължения (колона 3). Разликата между окончателния бюджет и бюджетните кредити за поети задължения съответства на неусвоените през 2018 г. и следователно отменени суми.

Таблица 8

Преглед на изпълнението на бюджета за 2018 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет 2018 г. (първоначален) | Бюджет 2018 г. (окончателен (*1)) | Поети задължения | Процент на изпълнение | Отменени бюджетни кредити |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2– 3 |
| Щатно разписание | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 94,3 % | 18 850 417 |
| Други разходи за персонал | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 92,9 % | 1 731 622 |
| Сгради (с изкл. на придобивания) | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 97,4 % | 1 462 430 |
| Компютърни системи | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 100,0 % | 10 489 |
| Мебели | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 99,0 % | 9 376 |
| Техническо оборудване | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 95,9 % | 180 635 |
| Транспорт | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 95,2 % | 97 434 |
| Пътни разходи на делегации | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 49,8 % | 11 209 685 |
| Разходи за устен превод | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 86,7 % | 9 890 067 |
| Заседания и конференции | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 93,5 % | 341 835 |
| Информация | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 96,9 % | 266 636 |
| Разни | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 55,4 % | 797 772 |
| Резерв | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 % | 1 500 000 |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 91,9 % | 46 348 398 |
| Придобиване на недвижимо имущество | — | 45 500 | 45 035 | 99,0 % | 465 |
| Всичко | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 91,9 % | 46 348 863 |

(в евро)

Категория

Бюджет 2018 г. (първоначален)

Бюджет 2018 г. (окончателен (*1))

Поети задължения

Процент на изпълнение

Отменени бюджетни кредити

1

2

3

4=3/2

5=2– 3

Щатно разписание

328 800 000

328 650 000

309 799 583

94,3 %

18 850 417

Други разходи за персонал

24 359 000

24 509 000

22 777 378

92,9 %

1 731 622

Сгради (с изкл. на придобивания)

56 360 377

55 574 877

54 112 447

97,4 %

1 462 430

Компютърни системи

41 300 000

42 781 000

42 770 511

100,0 %

10 489

Мебели

733 000

933 000

923 624

99,0 %

9 376

Техническо оборудване

4 344 000

4 365 000

4 184 365

95,9 %

180 635

Транспорт

1 496 000

2 036 000

1 938 566

95,2 %

97 434

Пътни разходи на делегации

17 802 000

22 331 114

11 121 429

49,8 %

11 209 685

Разходи за устен превод

79 316 000

74 441 386

64 551 319

86,7 %

9 890 067

Заседания и конференции

4 945 000

5 290 500

4 948 665

93,5 %

341 835

Информация

10 152 000

8 650 000

8 383 365

96,9 %

266 636

Разни

1 787 000

1 787 000

989 228

55,4 %

797 772

Резерв

1 500 000

1 500 000

0

0,0 %

1 500 000

Общо (с изкл. на придобивания)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

91,9 %

46 348 398

Придобиване на недвижимо имущество

—

45 500

45 035

99,0 %

465

Всичко

572 894 377

572 894 377

526 545 514

91,9 %

46 348 863

Общото изпълнение на бюджета за 2018 г. е 91,9 %. Разликата между окончателния бюджет и изпълнението на бюджета може да бъде обяснена, както следва:

| — | Неусвояването в категория „Щатно разписание“ възлиза общо на 18,8 млн. евро. Това неусвояване е свързано основно с по-малката необходимост от изплащане на основни заплати (11,8 млн. евро) и факта, че не се наложи да бъде използван резервът за годишно адаптиране на възнагражденията (3,1 млн. евро). Част от неусвояването на средствата за заплати се дължи на нетното намаление на щатното разписание на Европейския съвет/Съвета с 47 длъжности. Други елементи, които обясняват неусвояването, са по-малката необходимост от изплащане на различни права на редовния персонал (2,6 млн. евро) и за социално осигуряване (0,6 млн. евро), както и по-малко разходи, свързани с извънреден труд (0,4 млн. евро). |
| --- | --- |

—

Неусвояването в категория „Щатно разписание“ възлиза общо на 18,8 млн. евро. Това неусвояване е свързано основно с по-малката необходимост от изплащане на основни заплати (11,8 млн. евро) и факта, че не се наложи да бъде използван резервът за годишно адаптиране на възнагражденията (3,1 млн. евро). Част от неусвояването на средствата за заплати се дължи на нетното намаление на щатното разписание на Европейския съвет/Съвета с 47 длъжности. Други елементи, които обясняват неусвояването, са по-малката необходимост от изплащане на различни права на редовния персонал (2,6 млн. евро) и за социално осигуряване (0,6 млн. евро), както и по-малко разходи, свързани с извънреден труд (0,4 млн. евро).

| — | В категорията „Други разходи за персонал“ 29 % от неусвоените средства (0,5 млн. евро от общо 1,7 млн. евро) са свързани с по-малкия размер на плащанията за договорно наети служители, командировани национални експерти и други външни услуги. По-ниските разходи, свързани с мисии, съответстват на 0,3 млн. евро спестени средства. По отношение на председателя на Европейския съвет спестените средства в размер на 0,4 млн. евро се дължат на неусвояване на бюджетните средства за пътуване и надбавките. Остатъкът от 0,5 млн. евро е свързан основно с икономии в областта на здравните и социалните услуги. |
| --- | --- |

—

В категорията „Други разходи за персонал“ 29 % от неусвоените средства (0,5 млн. евро от общо 1,7 млн. евро) са свързани с по-малкия размер на плащанията за договорно наети служители, командировани национални експерти и други външни услуги. По-ниските разходи, свързани с мисии, съответстват на 0,3 млн. евро спестени средства. По отношение на председателя на Европейския съвет спестените средства в размер на 0,4 млн. евро се дължат на неусвояване на бюджетните средства за пътуване и надбавките. Остатъкът от 0,5 млн. евро е свързан основно с икономии в областта на здравните и социалните услуги.

| — | Общото усвояване на разходите, свързани със сградния фонд, доведе до спестяването на 1,5 млн. евро. От тази сума 1,3 млн. евро се дължат на по-ниските разходи за сигурността и охраната на сградите, за поддръжка и почистване, потребление на вода, газ и електроенергия. Останалата сума от 0,2 млн. евро е резултат от икономии от някои дейности по оборудване, инсталиране и охрана. |
| --- | --- |

—

Общото усвояване на разходите, свързани със сградния фонд, доведе до спестяването на 1,5 млн. евро. От тази сума 1,3 млн. евро се дължат на по-ниските разходи за сигурността и охраната на сградите, за поддръжка и почистване, потребление на вода, газ и електроенергия. Останалата сума от 0,2 млн. евро е резултат от икономии от някои дейности по оборудване, инсталиране и охрана.

| — | В областта на информационните технологии и обзавеждането изпълнението на бюджета е почти 100 %. |
| --- | --- |

—

В областта на информационните технологии и обзавеждането изпълнението на бюджета е почти 100 %.

| — | Спестяването на 0,2 млн. евро от техническо оборудване се дължи главно на по-малката нужда от наемане и поддръжка на инсталации за сигурност. |
| --- | --- |

—

Спестяването на 0,2 млн. евро от техническо оборудване се дължи главно на по-малката нужда от наемане и поддръжка на инсталации за сигурност.

| — | Спестяването на 0,1 млн. евро от транспорт е свързано предимно с крайните нужди във връзка с организирането на срещата на АСЕМ. |
| --- | --- |

—

Спестяването на 0,1 млн. евро от транспорт е свързано предимно с крайните нужди във връзка с организирането на срещата на АСЕМ.

| — | Усвояването на разходите, свързани с пътните разноски на делегациите, доведе до спестяването на 11,2 млн. евро. Наличната сума за пътни разходи на делегациите след трансферите възлезе на 22,3 млн. евро. Първоначалният бюджет беше в размер на 17,8 млн. евро, към който бяха прехвърлени 6,6 млн. евро от спестените суми за някои пакети за устен превод. От друга страна, през годината 1,8 млн. евро бяха прехвърлени за финансиране на допълнителни потребности от устен превод на някои езици. Тъй като държавите членки трябваше да възстановят неусвоените суми от предходни години, в бюджета за 2018 г. бяха поети задължения за последващи плащания само в размер на 11,1 млн. евро. |
| --- | --- |

—

Усвояването на разходите, свързани с пътните разноски на делегациите, доведе до спестяването на 11,2 млн. евро. Наличната сума за пътни разходи на делегациите след трансферите възлезе на 22,3 млн. евро. Първоначалният бюджет беше в размер на 17,8 млн. евро, към който бяха прехвърлени 6,6 млн. евро от спестените суми за някои пакети за устен превод. От друга страна, през годината 1,8 млн. евро бяха прехвърлени за финансиране на допълнителни потребности от устен превод на някои езици. Тъй като държавите членки трябваше да възстановят неусвоените суми от предходни години, в бюджета за 2018 г. бяха поети задължения за последващи плащания само в размер на 11,1 млн. евро.

| — | Неусвояването на бюджетни кредити за устен превод възлиза на 9,9 млн. евро. Следва да се отбележи, че тази неусвоена сума е краен резултат след трансфера на 6,6 млн. евро от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегациите (6). В крайния резултат е включен и обратният трансфер на 1,8 млн. евро от някои пакети за пътни разходи с цел покриване на допълнителните потребности от устен превод на някои езици. |
| --- | --- |

—

Неусвояването на бюджетни кредити за устен превод възлиза на 9,9 млн. евро. Следва да се отбележи, че тази неусвоена сума е краен резултат след трансфера на 6,6 млн. евро от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегациите (6). В крайния резултат е включен и обратният трансфер на 1,8 млн. евро от някои пакети за пътни разходи с цел покриване на допълнителните потребности от устен превод на някои езици.

| — | От общо неусвоените 0,3 млн. евро за организиране на заседания и конференции, 0,2 млн. евро се дължат на по-малката необходимост от разходи по организирането на срещата на върха ЕС—АСЕМ от предвиденото в бюджета. По-малката необходимост от специфични пътни разходи позволи реализирането на допълнителни икономии в размер на 0,1 млн. евро. |
| --- | --- |

—

От общо неусвоените 0,3 млн. евро за организиране на заседания и конференции, 0,2 млн. евро се дължат на по-малката необходимост от разходи по организирането на срещата на върха ЕС—АСЕМ от предвиденото в бюджета. По-малката необходимост от специфични пътни разходи позволи реализирането на допълнителни икономии в размер на 0,1 млн. евро.

| — | Процентното усвояване на бюджетните кредити в категория „Информация“ беше 96,9 %, което доведе до реализирането на икономии в размер 0,3 млн. евро. Тази сума съответства главно на икономиите, свързани с Официален вестник (0,2 млн. евро), и на незначителни икономии в областта на телевизионното разпръскване за домакина и дейностите по популяризиране (0,1 млн. евро). |
| --- | --- |

—

Процентното усвояване на бюджетните кредити в категория „Информация“ беше 96,9 %, което доведе до реализирането на икономии в размер 0,3 млн. евро. Тази сума съответства главно на икономиите, свързани с Официален вестник (0,2 млн. евро), и на незначителни икономии в областта на телевизионното разпръскване за домакина и дейностите по популяризиране (0,1 млн. евро).

| — | В категория „Разни“ неусвоената сума от 0,8 млн. евро се обяснява основно с по-ниските разходи в областта на правната помощ (0,7 млн. евро) поради по-малкия от очакваното брой антидъмпингови дела, за които Съветът е нотифициран; останалите 0,1 млн. евро са резултат от по-малката необходимост от униформи и от канцеларски материали, хартия, проучвания и пощенски разходи. |
| --- | --- |

—

В категория „Разни“ неусвоената сума от 0,8 млн. евро се обяснява основно с по-ниските разходи в областта на правната помощ (0,7 млн. евро) поради по-малкия от очакваното брой антидъмпингови дела, за които Съветът е нотифициран; останалите 0,1 млн. евро са резултат от по-малката необходимост от униформи и от канцеларски материали, хартия, проучвания и пощенски разходи.

3.4.   Пренесени бюджетни кредити

3.4.1.   Бюджетни кредити, пренесени автоматично от 2017 г. към 2018 г.

Както е представено в таблица 9, от 2017 г. към 2018 г. беше пренесена сума в размер на 51,8 млн. евро.

Таблица 9

Разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2017 г. към 2018 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджетни кредити, пренесени от 2017 г. | Плащания 2018 г. | Процент на изпълнение | Отменени бюджетни кредити |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 |
| Щатно разписание | 366 146 | 306 771 | 83,8 % | 59 375 |
| Други разходи за персонал | 2 939 481 | 2 466 286 | 83,9 % | 473 195 |
| Сгради | 15 430 019 | 11 543 809 | 74,8 % | 3 886 210 |
| Компютърни системи | 20 002 333 | 18 557 862 | 92,8 % | 1 444 471 |
| Обзавеждане | 323 588 | 312 101 | 96,4 % | 11 488 |
| Техническо оборудване | 1 489 754 | 1 331 588 | 89,4 % | 158 166 |
| Транспорт | 295 754 | 226 689 | 76,6 % | 69 065 |
| Разходи на делегациите | — | — | | — |
| Разходи за устен превод | 6 910 863 | 4 679 388 | 67,7 % | 2 231 475 |
| Заседания и конференции | 877 538 | 677 635 | 77,2 % | 199 903 |
| Информация | 2 380 596 | 2 157 277 | 90,6 % | 223 319 |
| Разни | 772 364 | 546 590 | 70,8 % | 225 774 |
| Резерв | — | — | | — |
| Общо | 51 788 437 | 42 805 994 | 82,7 % | 8 982 442 |

(в евро)

Категория

Бюджетни кредити, пренесени от 2017 г.

Плащания 2018 г.

Процент на изпълнение

Отменени бюджетни кредити

1

2

3=2/1

4=1– 2

Щатно разписание

366 146

306 771

83,8 %

59 375

Други разходи за персонал

2 939 481

2 466 286

83,9 %

473 195

Сгради

15 430 019

11 543 809

74,8 %

3 886 210

Компютърни системи

20 002 333

18 557 862

92,8 %

1 444 471

Обзавеждане

323 588

312 101

96,4 %

11 488

Техническо оборудване

1 489 754

1 331 588

89,4 %

158 166

Транспорт

295 754

226 689

76,6 %

69 065

Разходи на делегациите

—

—

—

Разходи за устен превод

6 910 863

4 679 388

67,7 %

2 231 475

Заседания и конференции

877 538

677 635

77,2 %

199 903

Информация

2 380 596

2 157 277

90,6 %

223 319

Разни

772 364

546 590

70,8 %

225 774

Резерв

—

—

—

Общо

51 788 437

42 805 994

82,7 %

8 982 442

Процентното разходване на пренесените от 2017 г. бюджетни кредити е 82,7 %. Основните причини за това са:

| — | частична или пълна липса на извършени дейности или доставени стоки/услуги, поръчани от ГСС през предходната година; |
| --- | --- |

—

частична или пълна липса на извършени дейности или доставени стоки/услуги, поръчани от ГСС през предходната година;

| — | неполучени фактури за извършени дейности или доставени стоки/услуги. Следва да се отбележи, че това неизбежно създава тежест за бюджета през следващата финансова година, тъй като за тези трансакции ще трябва да се добавят нови задължения в бюджета за 2019 г. |
| --- | --- |

—

неполучени фактури за извършени дейности или доставени стоки/услуги. Следва да се отбележи, че това неизбежно създава тежест за бюджета през следващата финансова година, тъй като за тези трансакции ще трябва да се добавят нови задължения в бюджета за 2019 г.

3.4.2.   Бюджетни кредити, пренесени от 2018 г. към 2019 г.

Бюджетните кредити, пренесени от 2018 г. към 2019 г., възлизат общо на 56,6 млн. евро.

Таблица 10

Бюджетни кредити, пренесени от 2018 г. към 2019 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет 2018 г. (първоначален) | Бюджет 2018 г. (окончателен (*2)) | Поети задължения | Плащания 2018 г. | Бюджетни кредити, пренесени към 2019 г. | Процент на пренесените бюджетни кредити |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3– 4 | 6=4/3 |
| Щатно разписание | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 309 367 346 | 432 237 | 0,1 % |
| Други разходи за персонал | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 20 930 792 | 1 846 586 | 8,1 % |
| Сгради | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 38 069 307 | 16 043 141 | 29,6 % |
| Компютърни системи | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 23 222 070 | 19 548 442 | 45,7 % |
| Мебели | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 633 483 | 290 141 | 31,4 % |
| Техническо оборудване | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 2 615 658 | 1 568 707 | 37,5 % |
| Транспорт | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 1 106 390 | 832 176 | 42,9 % |
| Пътни разходи на делегации | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 11 121 429 | 0 | 0,0 % |
| Разходи за устен превод | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 52 642 447 | 11 908 872 | 18,4 % |
| Заседания и конференции | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 4 293 568 | 655 097 | 13,2 % |
| Информация | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 5 387 494 | 2 995 870 | 35,7 % |
| Разни | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 555 947 | 433 280 | 43,8 % |
| Резерв | 1 500 000 | 1 500 000 | — | — | — | — |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 469 945 930 | 56 554 549 | 10,7 % |
| Придобиване на недвижимо имущество | — | 45 500 | 45 035 | | 45 035 | 100,0 % |
| Всичко | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 469 945 930 | 56 599 584 | 10,7 % |

(в евро)

Категория

Бюджет 2018 г. (първоначален)

Бюджет 2018 г. (окончателен (*2))

Поети задължения

Плащания 2018 г.

Бюджетни кредити, пренесени към 2019 г.

Процент на пренесените бюджетни кредити

1

2

3

4

5=3– 4

6=4/3

Щатно разписание

328 800 000

328 650 000

309 799 583

309 367 346

432 237

0,1 %

Други разходи за персонал

24 359 000

24 509 000

22 777 378

20 930 792

1 846 586

8,1 %

Сгради

56 360 377

55 574 877

54 112 447

38 069 307

16 043 141

29,6 %

Компютърни системи

41 300 000

42 781 000

42 770 511

23 222 070

19 548 442

45,7 %

Мебели

733 000

933 000

923 624

633 483

290 141

31,4 %

Техническо оборудване

4 344 000

4 365 000

4 184 365

2 615 658

1 568 707

37,5 %

Транспорт

1 496 000

2 036 000

1 938 566

1 106 390

832 176

42,9 %

Пътни разходи на делегации

17 802 000

22 331 114

11 121 429

11 121 429

0

0,0 %

Разходи за устен превод

79 316 000

74 441 386

64 551 319

52 642 447

11 908 872

18,4 %

Заседания и конференции

4 945 000

5 290 500

4 948 665

4 293 568

655 097

13,2 %

Информация

10 152 000

8 650 000

8 383 365

5 387 494

2 995 870

35,7 %

Разни

1 787 000

1 787 000

989 228

555 947

433 280

43,8 %

Резерв

1 500 000

1 500 000

—

—

—

—

Общо (с изкл. на придобивания)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

469 945 930

56 554 549

10,7 %

Придобиване на недвижимо имущество

—

45 500

45 035

45 035

100,0 %

Всичко

572 894 377

572 894 377

526 545 514

469 945 930

56 599 584

10,7 %

Пренесените от 2018 г. към 2019 г. суми произлизат главно от следните категории:

| — | Компютърни системи — 19,5 млн. евро, от които 12,2 млн. евро са за външна помощ, 5,3 млн. евро са за оборудване и софтуер, 1,2 млн. евро са за ИТ поддръжка и обслужване и 0,8 млн. евро са за телекомуникации. |
| --- | --- |

—

Компютърни системи — 19,5 млн. евро, от които 12,2 млн. евро са за външна помощ, 5,3 млн. евро са за оборудване и софтуер, 1,2 млн. евро са за ИТ поддръжка и обслужване и 0,8 млн. евро са за телекомуникации.

| — | Сгради — 16,0 млн. евро, като 6,3 млн. евро са за различни дейности по оборудване, 4,3 млн. евро са за почистване и поддръжка, 2,3 млн. евро са за охрана и превенция, 1,2 млн. евро са за дейности по обезопасяване на помещения, други 1,0 млн. евро са общо за електричество, вода, газ и отопление и 0,4 млн. евро са други разходи, свързани със сградите, например проучвания и одити. |
| --- | --- |

—

Сгради — 16,0 млн. евро, като 6,3 млн. евро са за различни дейности по оборудване, 4,3 млн. евро са за почистване и поддръжка, 2,3 млн. евро са за охрана и превенция, 1,2 млн. евро са за дейности по обезопасяване на помещения, други 1,0 млн. евро са общо за електричество, вода, газ и отопление и 0,4 млн. евро са други разходи, свързани със сградите, например проучвания и одити.

| — | 11,9 млн. евро за покриване на разходите за устен превод, предоставен през ноември и декември 2018 г., за който обаче окончателната фактура се получава през 2019 г. |
| --- | --- |

—

11,9 млн. евро за покриване на разходите за устен превод, предоставен през ноември и декември 2018 г., за който обаче окончателната фактура се получава през 2019 г.

| — | Разходи за информационна дейност — 3,0 млн. евро, от които 2,0 млн. евро са за информационни и обществени мероприятия, както и за публикации на Съвета, а 1,0 млн. евро са за документация и библиотека. |
| --- | --- |

—

Разходи за информационна дейност — 3,0 млн. евро, от които 2,0 млн. евро са за информационни и обществени мероприятия, както и за публикации на Съвета, а 1,0 млн. евро са за документация и библиотека.

| — | Други разходи за персонал — 1,8 млн. евро — по-специално за външна помощ (0,1 млн. евро), обучение (0,9 млн. евро), медицинско обслужване и детски ясли (0,4 млн. евро), командировки (0,3 млн. евро) и мерки за подпомагане на персонала (0,1 млн. евро). |
| --- | --- |

—

Други разходи за персонал — 1,8 млн. евро — по-специално за външна помощ (0,1 млн. евро), обучение (0,9 млн. евро), медицинско обслужване и детски ясли (0,4 млн. евро), командировки (0,3 млн. евро) и мерки за подпомагане на персонала (0,1 млн. евро).

| — | Техническо оборудване — 1,6 млн. евро, от които 1,0 млн. евро за закупуването и поддръжката на конферентно оборудване, 0,4 млн. евро за закупуването и поддръжката на аудиовизуално оборудване за пресслужбата, 0,1 млн. евро за оборудване за сигурност, 0,1 млн. евро за закупуването и поддръжката на оборудване на ресторанти и столови и за друго оборудване. |
| --- | --- |

—

Техническо оборудване — 1,6 млн. евро, от които 1,0 млн. евро за закупуването и поддръжката на конферентно оборудване, 0,4 млн. евро за закупуването и поддръжката на аудиовизуално оборудване за пресслужбата, 0,1 млн. евро за оборудване за сигурност, 0,1 млн. евро за закупуването и поддръжката на оборудване на ресторанти и столови и за друго оборудване.

| — | Разходи за заседания и конференции — 0,7 млн. евро, предимно свързани с фактури за организиране на заседания на Европейския съвет и Съвета през 2018 г., които все още не са получени. |
| --- | --- |

—

Разходи за заседания и конференции — 0,7 млн. евро, предимно свързани с фактури за организиране на заседания на Европейския съвет и Съвета през 2018 г., които все още не са получени.

| — | Придобиване на недвижимо имущество — 0,05 млн. евро за покриване на нотариални разходи по окончателното плащане за сграда Europа. |
| --- | --- |

—

Придобиване на недвижимо имущество — 0,05 млн. евро за покриване на нотариални разходи по окончателното плащане за сграда Europа.

| — | Мебели — 0,3 млн. евро по някои заявки за покупка на офис обзавеждане и друг вид обзавеждане, издадени за покриване на нуждите на Съвета преди подписването на новия рамков договор. |
| --- | --- |

—

Мебели — 0,3 млн. евро по някои заявки за покупка на офис обзавеждане и друг вид обзавеждане, издадени за покриване на нуждите на Съвета преди подписването на новия рамков договор.

3.4.3.   Бюджетни кредити, пренесени с решение от 2017 г. към 2018 г.

Както е представено в таблица 11, 8,8 млн. евро са пренесени с решение от 2017 към 2018 г. в съответствие с разпоредбите на член 13, параграф 2 от Финансовия регламент (ФР) и на член 4 от правилата за прилагане на ФР (член 12, параграф 2 от ФР от 2018 г.).

Таблица 11

Бюджетни кредити, пренесени с решение от 2017 г. към 2018 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджетни кредити, пренесени с решение от 2017 г. | Поети задължения 2018 г. | Процент на изпълнение | Отменени бюджетни кредити | Плащания 2018 г. | Пренесени за плащания към 2019 г. |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 | 5 | 6=2– 4 |
| Придобиване на недвижимо имущество | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |

(в евро)

Категория

Бюджетни кредити, пренесени с решение от 2017 г.

Поети задължения 2018 г.

Процент на изпълнение

Отменени бюджетни кредити

Плащания 2018 г.

Пренесени за плащания към 2019 г.

1

2

3=2/1

4=1– 2

5

6=2– 4

Придобиване на недвижимо имущество

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Общо Европейски съвет/Съвет

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Сумата е свързана с окончателното плащане за сграда Europa и планираното закупуване на четири съседни парцела земя, при условие че е било невъзможно съответният окончателен акт за продажба да бъде подписан през 2017 г. поради забавяния, свързани с вътрешните процедури на белгийските органи, и последвали забавяния при изготвянето на правната документация от страна на нотариусите.

Процентното разходване на пренесените с решение бюджетни кредити е 46,8 %, което се дължи на факта, че в крайна сметка белгийските власти не извършиха продажбата на четирите съседни парцела земя. Сумата за поети задължения беше пренесена изцяло към 2019 г. за извършване на действителните плащания.

3.4.4.   Бюджетни кредити, пренесени с решение от 2016 г. към 2017 г., които са пренесени към 2018 г. за извършване на плащанията

Бюджетните кредити, пренесени с решение от 2016 г. към 2017 г., за които надлежно са били поети задължения през 2017 г., но не са били изплатени, са пренесени към 2018 г. за извършване на плащанията. Както е представено в таблица 12, пренесена е сума в размер на 0,3 млн. евро с цел извършване на плащания.

Таблица 12

Бюджетни кредити, пренесени с решение от 2016 г. към 2017 г., които са пренесени към 2018 г. за извършване на плащанията (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Пренесени за плащания от 2017 г. | Плащания 2018 г. | Процент на изпълнение | Отменени бюджетни кредити |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 |
| Техническо оборудване | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |

(в евро)

Категория

Пренесени за плащания от 2017 г.

Плащания 2018 г.

Процент на изпълнение

Отменени бюджетни кредити

1

2

3=2/1

4=1– 2

Техническо оборудване

330 991

330 991

100,0 %

0

Общо Европейски съвет/Съвет

330 991

330 991

100,0 %

0

Сумата е свързана с подмяната на оборудване в сграда Europa (техническо оборудване), повредено от наводнение през октомври 2016 г.

Процентното разходване на пренесените от 2017 г. бюджетни кредити е 100 %.

3.5.   Целеви приходи

3.5.1.   Целеви приходи, натрупани преди 2018 г.

Целевите приходи, натрупани преди 2018 г., възлизат общо на 23,0 млн. евро.

Таблица 13

Разходване на целевите приходи, натрупани преди 2018 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи преди 2018 г. | Поети задължения 2018 г. | Плащания 2018 г. | Процент на изпълнение | Отменени целеви приходи |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Щатно разписание | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | 100,0 % | — |
| Други разходи за персонал | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 99,7 % | 4 038 |
| Сгради | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 84,7 % | 121 065 |
| Компютърни системи | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 99,8 % | 1 175 |
| Мебели | — | — | — | | — |
| Техническо оборудване | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 89,1 % | 3 804 |
| Транспорт | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 100,0 % | — |
| Пътни разходи на делегации | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | 100,0 % | — |
| Разходи за устен превод | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | 100,0 % | — |
| Заседания и конференции | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 92,0 % | 11 796 |
| Информация | 62 023 | 62 023 | 62 023 | 100,0 % | — |
| Разни | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 100,0 % | — |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 99,4 % | 141 878 |
| СНО с ЕСВД | 126 150 | 117 101 | 117 101 | 92,8 % | 9 049 |
| Всичко | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 99,3 % | 150 927 |

(в евро)

Категория

Целеви приходи преди 2018 г.

Поети задължения 2018 г.

Плащания 2018 г.

Процент на изпълнение

Отменени целеви приходи

1

2

3

4=2/1

4=1– 2

Щатно разписание

1 424 860

1 424 860

1 424 860

100,0 %

—

Други разходи за персонал

1 226 806

1 222 768

1 212 356

99,7 %

4 038

Сгради

793 382

672 317

540 213

84,7 %

121 065

Компютърни системи

473 332

472 157

360 276

99,8 %

1 175

Мебели

—

—

—

—

Техническо оборудване

34 894

31 090

29 168

89,1 %

3 804

Транспорт

2 747

2 747

2 747

100,0 %

—

Пътни разходи на делегации

11 555 185

11 555 185

11 555 185

100,0 %

—

Разходи за устен превод

7 042 505

7 042 505

7 042 505

100,0 %

—

Заседания и конференции

148 367

136 571

134 123

92,0 %

11 796

Информация

62 023

62 023

62 023

100,0 %

—

Разни

273 300

273 300

252 369

100,0 %

—

Общо Европейски съвет/Съвет

23 037 401

22 895 523

22 615 825

99,4 %

141 878

СНО с ЕСВД

126 150

117 101

117 101

92,8 %

9 049

Всичко

23 163 551

23 012 625

22 732 926

99,3 %

150 927

Целевите приходи, свързани с дейността на ГСС, възлизат общо на 23,2 млн. евро, от които за 23,0 млн. евро надлежно са поети задължения през 2018 г. Оставащите 0,2 млн. евро бяха отменени в съответствие с член 14 от ФР (член 12, параграф 4 от ФР от 2018 г.).

Друга част (0,1 млн. евро) от целевите приходи, натрупани преди 2018 г., е свързана със сумите, прехвърлени през 2017 г. от ЕСВД на Съвета за покриване на разходи за услуги, определени в различни споразумения за нивото на обслужване (СНО) между двете институции, и предоставени от ГСС. От сумата за поети задължения в размер на 0,1 млн. евро 100 % са изплатени през 2017 г.

3.5.2.   Целеви приходи, пренесени за извършване на плащания от 2017 г.

Общият размер на целевите приходи, пренесени за извършване на плащания от 2017 г., възлиза на 0,3 млн. евро.

Таблица 14

Разходване на целевите приходи, натрупани преди 2018 г., пренесени към 2018 г. за извършване на плащанията (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи, пренесени за плащания от 2017 г. | Плащания 2018 г. | Процент на изпълнение | Отменени целеви приходи |
| | 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Щатно разписание | — | — | — | — |
| Други разходи за персонал | 10 362 | 167 | 1,6 % | 10 195 |
| Сгради | 149 078 | 78 610 | 52,7 % | 70 468 |
| Компютърни системи | 3 | — | 0,0 % | 3 |
| Мебели | — | — | — | — |
| Техническо оборудване | 29 555 | 23 460 | 79,4 % | 6 095 |
| Транспорт | 1 779 | 295 | 16,6 % | 1 485 |
| Пътни разходи на делегации | — | — | — | — |
| Разходи за устен превод | — | — | — | — |
| Заседания и конференции | 5 530 | 5 274 | 95,4 % | 256 |
| Информация | — | — | — | — |
| Разни | 38 773 | 7 627 | 19,7 % | 31 146 |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 235 082 | 115 433 | 49,1 % | 119 648 |
| СНО с ЕСВД | 17 526 | 17 526 | 100,0 % | — |
| Всичко | 252 608 | 132 959 | 52,6 % | 119 648 |

(в евро)

Категория

Целеви приходи, пренесени за плащания от 2017 г.

Плащания 2018 г.

Процент на изпълнение

Отменени целеви приходи

1

2

4=2/1

4=1– 2

Щатно разписание

—

—

—

—

Други разходи за персонал

10 362

167

1,6 %

10 195

Сгради

149 078

78 610

52,7 %

70 468

Компютърни системи

3

—

0,0 %

3

Мебели

—

—

—

—

Техническо оборудване

29 555

23 460

79,4 %

6 095

Транспорт

1 779

295

16,6 %

1 485

Пътни разходи на делегации

—

—

—

—

Разходи за устен превод

—

—

—

—

Заседания и конференции

5 530

5 274

95,4 %

256

Информация

—

—

—

—

Разни

38 773

7 627

19,7 %

31 146

Общо Европейски съвет/Съвет

235 082

115 433

49,1 %

119 648

СНО с ЕСВД

17 526

17 526

100,0 %

—

Всичко

252 608

132 959

52,6 %

119 648

3.5.3.   Целеви приходи, натрупани преди 2018 г., пренесени към 2019 г. за извършване на плащания

Целевите приходи, натрупани преди 2018 г., за които надлежно са поети задължения, но не са изплатени през 2018 г., са пренесени от 2018 г. към 2019 г. и възлизат общо на 0,3 млн. евро.

Таблица 15

Целеви приходи, натрупани преди 2018 г., пренесени към 2019 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи преди 2018 г. | Поети задължения 2018 г. | Плащания 2018 г. | Целеви приходи, пренесени към 2019 г. | Процент на пренесените бюджетни кредити |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2– 3 | 5=4/2 |
| Щатно разписание | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | — | 0,0 % |
| Други разходи за персонал | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 10 412 | 0,9 % |
| Сгради | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 132 103 | 19,6 % |
| Компютърни системи | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 111 881 | 23,7 % |
| Мебели | — | — | — | — | |
| Техническо оборудване | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 1 922 | 6,2 % |
| Транспорт | 2 747 | 2 747 | 2 747 | — | 0,0 % |
| Пътни разходи на делегации | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | — | 0,0 % |
| Разходи за устен превод | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | — | 0,0 % |
| Заседания и конференции | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 2 449 | 1,8 % |
| Информация | 62 023 | 62 023 | 62 023 | — | 0,0 % |
| Разни | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 20 931 | 7,7 % |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 279 699 | 1,2 % |
| СНО с ЕСВД | 126 150 | 117 101 | 117 101 | — | 0,0 % |
| Всичко | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 279 699 | 1,2 % |

(в евро)

Категория

Целеви приходи преди 2018 г.

Поети задължения 2018 г.

Плащания 2018 г.

Целеви приходи, пренесени към 2019 г.

Процент на пренесените бюджетни кредити

1

2

3

4=2– 3

5=4/2

Щатно разписание

1 424 860

1 424 860

1 424 860

—

0,0 %

Други разходи за персонал

1 226 806

1 222 768

1 212 356

10 412

0,9 %

Сгради

793 382

672 317

540 213

132 103

19,6 %

Компютърни системи

473 332

472 157

360 276

111 881

23,7 %

Мебели

—

—

—

—

Техническо оборудване

34 894

31 090

29 168

1 922

6,2 %

Транспорт

2 747

2 747

2 747

—

0,0 %

Пътни разходи на делегации

11 555 185

11 555 185

11 555 185

—

0,0 %

Разходи за устен превод

7 042 505

7 042 505

7 042 505

—

0,0 %

Заседания и конференции

148 367

136 571

134 123

2 449

1,8 %

Информация

62 023

62 023

62 023

—

0,0 %

Разни

273 300

273 300

252 369

20 931

7,7 %

Общо Европейски съвет/Съвет

23 037 401

22 895 523

22 615 825

279 699

1,2 %

СНО с ЕСВД

126 150

117 101

117 101

—

0,0 %

Всичко

23 163 551

23 012 625

22 732 926

279 699

1,2 %

Пренесените суми произхождат главно от следните категории:

| — | Сгради — 0,1 млн. евро за дейности по оборудване. |
| --- | --- |

—

Сгради — 0,1 млн. евро за дейности по оборудване.

| — | Компютърни системи — 0,1 млн. евро за външни услуги. |
| --- | --- |

—

Компютърни системи — 0,1 млн. евро за външни услуги.

| — | Различни разходи — 0,02 млн. евро главно за разходи за правна помощ и съдебни разноски. |
| --- | --- |

—

Различни разходи — 0,02 млн. евро главно за разходи за правна помощ и съдебни разноски.

3.5.4.   Целеви приходи, натрупани през 2018 г.

Целевите приходи, натрупани през 2018 г., възлизат общо на 23,7 млн. евро. От тази сума 351 460 евро съответстват на сумите, прехвърлени от ЕСВД на Съвета.

Таблица 16

Разходване на целевите приходи, натрупани през 2018 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи 2018 г. | Поети задължения 2018 г. | Плащания 2018 г. | Налични целеви приходи |
| | 1 | 2 | 3 | 4=1– 3 |
| Щатно разписание | 1 489 158 | — | — | 1 489 158 |
| Други разходи за персонал | 1 472 997 | 112 414 | 62 508 | 1 410 489 |
| Сгради | 984 112 | 195 806 | 81 498 | 902 614 |
| Компютърни системи | 976 647 | 262 528 | 69 889 | 906 758 |
| Мебели | — | — | — | 0 |
| Техническо оборудване | 210 364 | 143 204 | 139 077 | 71 286 |
| Транспорт | 5 454 | — | — | 5 454 |
| Пътни разходи на делегации | 6 911 068 | — | — | 6 911 068 |
| Разходи за устен превод | 11 066 291 | — | — | 11 066 291 |
| Заседания и конференции | 139 883 | 132 947 | 55 875 | 84 008 |
| Информация | 68 116 | — | — | 68 116 |
| Разни | 33 737 | — | — | 33 737 |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 23 357 827 | 846 899 | 408 847 | 22 948 980 |
| СНО с ЕСВД | 351 460 | 208 560 | 124 366 | 227 095 |
| Всичко | 23 709 288 | 1 055 459 | 533 213 | 23 176 075 |

(в евро)

Категория

Целеви приходи 2018 г.

Поети задължения 2018 г.

Плащания 2018 г.

Налични целеви приходи

1

2

3

4=1– 3

Щатно разписание

1 489 158

—

—

1 489 158

Други разходи за персонал

1 472 997

112 414

62 508

1 410 489

Сгради

984 112

195 806

81 498

902 614

Компютърни системи

976 647

262 528

69 889

906 758

Мебели

—

—

—

0

Техническо оборудване

210 364

143 204

139 077

71 286

Транспорт

5 454

—

—

5 454

Пътни разходи на делегации

6 911 068

—

—

6 911 068

Разходи за устен превод

11 066 291

—

—

11 066 291

Заседания и конференции

139 883

132 947

55 875

84 008

Информация

68 116

—

—

68 116

Разни

33 737

—

—

33 737

Общо Европейски съвет/Съвет

23 357 827

846 899

408 847

22 948 980

СНО с ЕСВД

351 460

208 560

124 366

227 095

Всичко

23 709 288

1 055 459

533 213

23 176 075

Целевите приходи през 2018 г., свързани с дейността на ГСС, възлизат на 23,4 млн. евро. През финансовата година бяха поети задължения за 0,8 млн. евро, а сума в размер на 23,0 млн. евро беше пренесена към 2019 г. в съответствие с член 14 от ФР (член 12, параграф 4 от ФР от 2018 г.).

Приблизително 50 % от целевите приходи (11 млн. евро) са свързани с устен превод, от допълнителните плащания за някои езици за покриване на допълнителните потребности от устен превод на тези езици. Сума в размер на 7 млн. евро е свързана с пътните разходи на делегациите вследствие на баланса след представяне на декларациите им за пътуване. Остатъкът е свързан главно с възстановяването на суми във връзка с различни административни операции на Съвета.

---

(1)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) No 1296/2013, (ЕС) No 1301/2013, (ЕС) No 1303/2013, (ЕС) No 1304/2013, (ЕС) No 1309/2013, (ЕС) No 1316/2013, (ЕС) No 223/2014 и (ЕС) No 283/2014 и на Решение No 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(3)  Сграда Europa

(4)  Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 1).

(5)  Нетна сума > 250 000 EUR.

(*1)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити

(6)  В съответствие с Решение 111/07 ГСС прехвърля 66 % от неусвоените суми от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегатите, които трябва да се използват през същата бюджетна година. През 2018 г. това съответства на сума от 6,6 млн. евро.

(*2)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити

---

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪВЕТ

УСВОЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА 2018 г.

| (в евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Първоначални бюджетни кредити | Трансфери/ Корекции | Окончателни бюджетни кредити | Поети задължения | Плащания | Пренесени бюджетни кредити по право към | Пренесени бюджетни кредити с решение към | Отменени бюджетни кредити |
| 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Основна заплата | 342 000,00 | | 342 000,00 | 332 041,32 | 332 041,32 | | | 9 958,68 |
| 1 0 0 1 | Права съгласно заеманата длъжност | 70 000,00 | | 70 000,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | | | 2 200,00 |
| 1 0 0 2 | Права съгласно личното положение на служителя | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 874,30 | 8 874,30 | | | 1 125,70 |
| 1 0 0 3 | Разходи за социално осигуряване | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 561,06 | 12 561,06 | | | 1 438,94 |
| 1 0 0 4 | Други разходи за управление | 675 000,00 | | 675 000,00 | 448 958,89 | 402 841,62 | 46 117,27 | | 226 041,11 |
| 1 0 0 7 | Годишно адаптиране на вънагражденията | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Възнаграждения и други права | 1 161 000,00 | | 1 161 000,00 | 870 235,57 | 824 118,30 | 46 117,27 | | 290 764,43 |
| 1 0 1 0 | Преходни обезщетения | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| 1 0 1 | Прекратяване на служебно правоотношение | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| Общо глава 1 0 „Членове на институцията“ | 1 346 000,00 | | 1 346 000,00 | 918 954,07 | 872 836,80 | 46 117,27 | | 427 045,93 |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 246 398 000,00 | | 246 398 000,00 | 234 570 365,90 | 234 570 365,90 | | | 11 827 634,10 |
| 1 1 0 1 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност | 1 920 000,00 | | 1 920 000,00 | 1 347 756,93 | 1 347 756,93 | | | 572 243,07 |
| 1 1 0 2 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя | 62 300 000,00 | | 62 300 000,00 | 61 048 177,01 | 61 048 177,01 | | | 1 251 822,99 |
| 1 1 0 3 | Разходи за социално осигуряване | 10 100 000,00 | | 10 100 000,00 | 9 492 622,43 | 9 492 622,43 | | | 607 377,57 |
| 1 1 0 4 | Корекционни коефициенти към заплатата | 52 000,00 | 100 000,00 | 152 000,00 | 141 318,09 | 141 318,09 | | | 10 681,91 |
| 1 1 0 5 | Извънреден труд | 1 450 000,00 | – 250 000,00 | 1 200 000,00 | 776 122,53 | 776 122,53 | | | 423 877,47 |
| 1 1 0 6 | Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | 1 658 877,78 | 1 226 640,47 | 432 237,31 | | 741 122,22 |
| 1 1 0 7 | Годишно адаптиране на възнагражденията | 3 128 000,00 | | 3 128 000,00 | | | | | 3 128 000,00 |
| 1 1 0 | Възнаграждения и други права | 327 748 000,00 | – 150 000,00 | 327 598 000,00 | 309 035 240,67 | 308 603 003,36 | 432 237,31 | | 18 562 759,33 |
| 1 1 1 0 | Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата | 362 000,00 | | 362 000,00 | 173 981,82 | 173 981,82 | | | 188 018,18 |
| 1 1 1 2 | Право на пенсия на бивши генерални секретари | 690 000,00 | | 690 000,00 | 590 360,50 | 590 360,50 | | | 99 639,50 |
| 1 1 1 | Прекратяване на служебно правоотношение | 1 052 000,00 | | 1 052 000,00 | 764 342,32 | 764 342,32 | | | 287 657,68 |
| 1 1 2 0 | Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители) | | | | | | | | |
| 1 1 2 | Провизии | | | | | | | | |
| Общо глава 1 1 „Длъжностни лица и срочно наети служители“ | 328 800 000,00 | – 150 000,00 | 328 650 000,00 | 309 799 582,99 | 309 367 345,68 | 432 237,31 | | 18 850 417,01 |
| 1 2 0 0 | Друг персонал | 10 565 000,00 | 234 000,00 | 10 799 000,00 | 10 532 544,62 | 10 527 294,62 | 5 250,00 | | 266 455,38 |
| 1 2 0 1 | Командировани национални експерти | 993 000,00 | | 993 000,00 | 987 789,12 | 986 208,64 | 1 580,48 | | 5 210,88 |
| 1 2 0 2 | Стажове | 680 000,00 | | 680 000,00 | 659 500,22 | 636 110,57 | 23 389,65 | | 20 499,78 |
| 1 2 0 3 | Външни услуги | 498 000,00 | – 130 000,00 | 368 000,00 | 213 649,77 | 114 848,26 | 98 801,51 | | 154 350,23 |
| 1 2 0 4 | Допълнителни услуги за служба „Преводи“ | 200 000,00 | | 200 000,00 | 130 510,00 | 126 095,00 | 4 415,00 | | 69 490,00 |
| 1 2 0 7 | Годишно адаптиране на възнагражденията“ | 104 000,00 | – 104 000,00 | | | | | | |
| 1 2 0 | Друг персонал и външни услуги | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| Общо глава 1 2 „Друг персонал и външни услуги“ | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| 1 3 0 0 | Различни разходи във връзка с набирането на персонал | 192 000,00 | –55 000,00 | 137 000,00 | 136 100,00 | 124 158,91 | 11 941,09 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Повишаване на професионалната квалификация | 2 028 000,00 | 205 000,00 | 2 233 000,00 | 2 230 918,58 | 1 359 887,62 | 871 030,96 | | 2 081,42 |
| 1 3 0 | Разходи за управление на персонала | 2 220 000,00 | 150 000,00 | 2 370 000,00 | 2 367 018,58 | 1 484 046,53 | 882 972,05 | | 2 981,42 |
| 1 3 1 0 | Безвъзмездни средства за специално подпомагане | 30 000,00 | | 30 000,00 | 3 592,88 | 305,13 | 3 287,75 | | 26 407,12 |
| 1 3 1 1 | Социални контакти между членовете на персонала | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 700,00 | 74 377,81 | 42 322,19 | | 300,00 |
| 1 3 1 2 | Допълнителна помощ за инвалиди | 210 000,00 | –20 000,00 | 190 000,00 | 176 373,80 | 146 691,42 | 29 682,38 | | 13 626,20 |
| 1 3 1 3 | Други социални разходи | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 | 85 400,00 | 81 792,36 | 3 607,64 | | 600,00 |
| 1 3 1 | Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 423 000,00 | | 423 000,00 | 382 066,68 | 303 166,72 | 78 899,96 | | 40 933,32 |
| 1 3 2 0 | Медицинско обслужване | 505 000,00 | | 505 000,00 | 370 327,28 | 245 870,06 | 124 457,22 | | 134 672,72 |
| 1 3 2 2 | Детски ясли и детски заведения | 2 895 000,00 | | 2 895 000,00 | 2 598 244,00 | 2 352 740,95 | 245 503,05 | | 296 756,00 |
| 1 3 2 | Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи за институцията | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 | 2 968 571,28 | 2 598 611,01 | 369 960,27 | | 431 428,72 |
| 1 3 3 1 | Разходи за командировки на секретариата на Съвета | 3 130 000,00 | | 3 130 000,00 | 2 831 151,83 | 2 555 951,83 | 275 200,00 | | 298 848,17 |
| 1 3 3 2 | Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет | 800 000,00 | | 800 000,00 | 785 622,26 | 725 622,26 | 60 000,00 | | 14 377,74 |
| 1 3 3 | Командировки | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 616 774,09 | 3 281 574,09 | 335 200,00 | | 313 225,91 |
| Общо глава 1 3 „Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“ | 9 973 000,00 | 150 000,00 | 10 123 000,00 | 9 334 430,63 | 7 667 398,35 | 1 667 032,28 | | 788 569,37 |
| ОБЩО ДЯЛ 1 „Лица, работещи в институцията“ | 353 159 000,00 | | 353 159 000,00 | 332 576 961,42 | 330 298 137,92 | 2 278 823,50 | | 20 582 038,58 |
| 2 0 0 0 | Наеми | 1 109 000,00 | 764 500,00 | 1 873 500,00 | 1 872 944,07 | 1 872 944,07 | | | 555,93 |
| 2 0 0 2 | Придобиване на недвижимо имущество | | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 035,11 | | 45 035,11 | | 464,89 |
| 2 0 0 3 | Дейности по оборудване и инсталиране | 8 855 377,00 | 100 000,00 | 8 955 377,00 | 8 933 610,77 | 2 660 173,45 | 6 273 437,32 | | 21 766,23 |
| 2 0 0 4 | Дейности по обезопасяване на помещения | 2 547 000,00 | – 800 000,00 | 1 747 000,00 | 1 722 095,07 | 556 816,26 | 1 165 278,81 | | 24 904,93 |
| 2 0 0 5 | Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради | 690 000,00 | 240 000,00 | 930 000,00 | 928 750,78 | 252 289,49 | 676 461,29 | | 1 249,22 |
| 2 0 0 | Сгради | 13 201 377,00 | 350 000,00 | 13 551 377,00 | 13 502 435,80 | 5 342 223,27 | 8 160 212,53 | | 48 941,20 |
| 2 0 1 0 | Почистване и поддръжка | 19 080 000,00 | – 208 500,00 | 18 871 500,00 | 18 363 217,28 | 14 078 900,36 | 4 284 316,92 | | 508 282,72 |
| 2 0 1 1 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 4 766 000,00 | – 568 199,00 | 4 197 801,00 | 3 997 861,27 | 2 994 243,15 | 1 003 618,12 | | 199 939,73 |
| 2 0 1 2 | Охрана и наблюдение на сгради | 18 493 000,00 | – 460 000,00 | 18 033 000,00 | 17 399 660,63 | 15 138 196,26 | 2 261 464,37 | | 633 339,37 |
| 2 0 1 3 | Застраховки | 270 000,00 | 12 500,00 | 282 500,00 | 279 888,34 | 267 368,25 | 12 520,09 | | 2 611,66 |
| 2 0 1 4 | Други разходи, свързани със сградите | 550 000,00 | 134 199,00 | 684 199,00 | 614 419,07 | 248 375,46 | 366 043,61 | | 69 779,93 |
| 2 0 1 | Разходи, свързани със сградите | 43 159 000,00 | –1 090 000,00 | 42 069 000,00 | 40 655 046,59 | 32 727 083,48 | 7 927 963,11 | | 1 413 953,41 |
| Общо глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“ | 56 360 377,00 | – 740 000,00 | 55 620 377,00 | 54 157 482,39 | 38 069 306,75 | 16 088 175,64 | | 1 462 894,61 |
| 2 1 0 0 | Придобиване на оборудване и софтуер | 10 716 000,00 | –1 308 620,03 | 9 407 379,97 | 9 407 311,14 | 4 074 329,13 | 5 332 982,01 | | 68,83 |
| 2 1 0 1 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи | 21 799 000,00 | 1 975 592,68 | 23 774 592,68 | 23 764 174,70 | 11 601 291,26 | 12 162 883,44 | | 10 417,98 |
| 2 1 0 2 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | 7 195 000,00 | 370 442,66 | 7 565 442,66 | 7 565 440,93 | 6 359 503,70 | 1 205 937,23 | | 1,73 |
| 2 1 0 3 | Телекомуникации | 1 590 000,00 | 443 584,69 | 2 033 584,69 | 2 033 584,69 | 1 186 945,73 | 846 638,96 | | |
| 2 1 0 | Компютърни системи и телекомуникации | 41 300 000,00 | 1 481 000,00 | 42 781 000,00 | 42 770 511,46 | 23 222 069,82 | 19 548 441,64 | | 10 488,54 |
| 2 1 1 1 | Закупуване и подмяна на обзавеждане | 692 000,00 | 190 500,00 | 882 500,00 | 876 100,72 | 605 703,81 | 270 396,91 | | 6 399,28 |
| 2 1 1 2 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане | 41 000,00 | 9 500,00 | 50 500,00 | 47 522,92 | 27 778,82 | 19 744,10 | | 2 977,08 |
| 2 1 1 | Обзавеждане | 733 000,00 | 200 000,00 | 933 000,00 | 923 623,64 | 633 482,63 | 290 141,01 | | 9 376,36 |
| 2 1 2 0 | Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации | 2 494 000,00 | 404 778,87 | 2 898 778,87 | 2 853 665,35 | 1 798 417,33 | 1 055 248,02 | | 45 113,52 |
| 2 1 2 1 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации | 312 000,00 | – 127 990,00 | 184 010,00 | 166 479,20 | 69 675,28 | 96 803,92 | | 17 530,80 |
| 2 1 2 2 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации | 1 538 000,00 | – 255 788,87 | 1 282 211,13 | 1 164 220,24 | 747 565,41 | 416 654,83 | | 117 990,89 |
| 2 1 2 | Техническо оборудване и инсталации | 4 344 000,00 | 21 000,00 | 4 365 000,00 | 4 184 364,79 | 2 615 658,02 | 1 568 706,77 | | 180 635,21 |
| 2 1 3 1 | Закупуване и подмяна на автомобилния парк | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 2 1 3 2 | Наемане, поддръжка и ремонт на автомобилния парк | 1 046 000,00 | 476 000,00 | 1 522 000,00 | 1 424 566,10 | 877 954,80 | 546 611,30 | | 97 433,90 |
| 2 1 3 3 | План за мобилност | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 214 434,82 | 285 565,18 | | |
| 2 1 3 | Транспорт | 1 496 000,00 | 540 000,00 | 2 036 000,00 | 1 938 566,10 | 1 106 389,62 | 832 176,48 | | 97 433,90 |
| Общо глава 2 1 „Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“ | 47 873 000,00 | 2 242 000,00 | 50 115 000,00 | 49 817 065,99 | 27 577 600,09 | 22 239 465,90 | | 297 934,01 |
| 2 2 0 0 | Пътни разходи на делегации | 17 802 000,00 | 4 529 114,00 | 22 331 114,00 | 11 121 429,00 | 11 121 429,00 | | | 11 209 685,00 |
| 2 2 0 1 | Разни пътни разноски | 470 000,00 | | 470 000,00 | 367 007,15 | 304 507,15 | 62 500,00 | | 102 992,85 |
| 2 2 0 2 | Разходи за устен превод | 79 316 000,00 | –4 874 614,00 | 74 441 386,00 | 64 551 318,52 | 52 642 446,52 | 11 908 872,00 | | 9 890 067,48 |
| 2 2 0 3 | Представителни разходи | 175 000,00 | | 175 000,00 | 102 942,56 | 89 307,70 | 13 634,86 | | 72 057,44 |
| 2 2 0 4 | Различни други разходи за вътрешни заседания | 4 040 000,00 | 220 000,00 | 4 260 000,00 | 4 215 150,45 | 3 718 223,70 | 496 926,75 | | 44 849,55 |
| 2 2 0 5 | Организиране на конференции, конгреси и заседания | 260 000,00 | 125 500,00 | 385 500,00 | 263 564,86 | 181 529,89 | 82 034,97 | | 121 935,14 |
| 2 2 0 | Заседания и конференции | 102 063 000,00 | | 102 063 000,00 | 80 621 412,54 | 68 057 443,96 | 12 563 968,58 | | 21 441 587,46 |
| 2 2 1 0 | Разходи за документация и библиотека | 3 770 000,00 | –1 016 500,00 | 2 753 500,00 | 2 733 978,41 | 1 769 163,24 | 964 815,17 | | 19 521,59 |
| 2 2 1 1 | Официален вестник | 1 777 000,00 | – 995 500,00 | 781 500,00 | 593 457,30 | 593 457,30 | | | 188 042,70 |
| 2 2 1 2 | Общи публикации | 220 000,00 | 62 000,00 | 282 000,00 | 281 704,32 | 173 181,85 | 108 522,47 | | 295,68 |
| 2 2 1 3 | Разпространяване на информация и обществени мероприятия | 4 385 000,00 | 448 000,00 | 4 833 000,00 | 4 774 224,47 | 2 851 691,87 | 1 922 532,60 | | 58 775,53 |
| 2 2 1 | Информация | 10 152 000,00 | –1 502 000,00 | 8 650 000,00 | 8 383 364,50 | 5 387 494,26 | 2 995 870,24 | | 266 635,50 |
| 2 2 3 0 | Канцеларски материали | 358 000,00 | | 358 000,00 | 345 368,94 | 268 621,78 | 76 747,16 | | 12 631,06 |
| 2 2 3 1 | Пощенски разходи | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 546,79 | 26 453,21 | | |
| 2 2 3 2 | Разходи за проучвания, изследвания и консултации | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 | 76 025,00 | 19 825,00 | 56 200,00 | | 975,00 |
| 2 2 3 4 | Пренасяне | 18 000,00 | | 18 000,00 | 13 849,00 | 8 093,85 | 5 755,15 | | 4 151,00 |
| 2 2 3 5 | Разходи за финансово обслужване | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 500,00 | 3 158,58 | 4 341,42 | | 2 500,00 |
| 2 2 3 6 | Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 323 973,63 | 173 055,91 | 150 917,72 | | 676 026,37 |
| 2 2 3 7 | Други оперативни разходи | 281 000,00 | –17 000,00 | 264 000,00 | 162 510,98 | 49 645,29 | 112 865,69 | | 101 489,02 |
| 2 2 3 | Разни разходи | 1 787 000,00 | | 1 787 000,00 | 989 227,55 | 555 947,20 | 433 280,35 | | 797 772,45 |
| Общо глава 2 2 „Оперативни разходи“ | 114 002 000,00 | –1 502 000,00 | 112 500 000,00 | 89 994 004,59 | 74 000 885,42 | 15 993 119,17 | | 22 505 995,41 |
| ОБЩО ДЯЛ 2 „Сгради, оборудване и оперативни разходи“ | 218 235 377,00 | | 218 235 377,00 | 193 968 552,97 | 139 647 792,26 | 54 320 760,71 | | 24 266 824,03 |
| 10 0 | Провизии | | | | | | | | |
| 10 1 | Резерв за непредвидени разходи | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| ОБЩО ДЯЛ 10 „Други разходи“ | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| Общо бюджет | 572 894 377,00 | | 572 894 377,00 | 526 545 514,39 | 469 945 930,18 | 56 599 584,21 | | 46 348 862,61 |

(в евро)

Бюджетен ред

Първоначални бюджетни кредити

Трансфери/ Корекции

Окончателни бюджетни кредити

Поети задължения

Плащания

Пренесени бюджетни кредити по право към

Пренесени бюджетни кредити с решение към

Отменени бюджетни кредити

2018 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Основна заплата

342 000,00

342 000,00

332 041,32

332 041,32

9 958,68

1 0 0 1

Права съгласно заеманата длъжност

70 000,00

70 000,00

67 800,00

67 800,00

2 200,00

1 0 0 2

Права съгласно личното положение на служителя

10 000,00

10 000,00

8 874,30

8 874,30

1 125,70

1 0 0 3

Разходи за социално осигуряване

14 000,00

14 000,00

12 561,06

12 561,06

1 438,94

1 0 0 4

Други разходи за управление

675 000,00

675 000,00

448 958,89

402 841,62

46 117,27

226 041,11

1 0 0 7

Годишно адаптиране на вънагражденията

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Възнаграждения и други права

1 161 000,00

1 161 000,00

870 235,57

824 118,30

46 117,27

290 764,43

1 0 1 0

Преходни обезщетения

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

1 0 1

Прекратяване на служебно правоотношение

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

Общо глава 1 0 „Членове на институцията“

1 346 000,00

1 346 000,00

918 954,07

872 836,80

46 117,27

427 045,93

1 1 0 0

Основни заплати

246 398 000,00

246 398 000,00

234 570 365,90

234 570 365,90

11 827 634,10

1 1 0 1

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност

1 920 000,00

1 920 000,00

1 347 756,93

1 347 756,93

572 243,07

1 1 0 2

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя

62 300 000,00

62 300 000,00

61 048 177,01

61 048 177,01

1 251 822,99

1 1 0 3

Разходи за социално осигуряване

10 100 000,00

10 100 000,00

9 492 622,43

9 492 622,43

607 377,57

1 1 0 4

Корекционни коефициенти към заплатата

52 000,00

100 000,00

152 000,00

141 318,09

141 318,09

10 681,91

1 1 0 5

Извънреден труд

1 450 000,00

– 250 000,00

1 200 000,00

776 122,53

776 122,53

423 877,47

1 1 0 6

Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

2 400 000,00

2 400 000,00

1 658 877,78

1 226 640,47

432 237,31

741 122,22

1 1 0 7

Годишно адаптиране на възнагражденията

3 128 000,00

3 128 000,00

3 128 000,00

1 1 0

Възнаграждения и други права

327 748 000,00

– 150 000,00

327 598 000,00

309 035 240,67

308 603 003,36

432 237,31

18 562 759,33

1 1 1 0

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата

362 000,00

362 000,00

173 981,82

173 981,82

188 018,18

1 1 1 2

Право на пенсия на бивши генерални секретари

690 000,00

690 000,00

590 360,50

590 360,50

99 639,50

1 1 1

Прекратяване на служебно правоотношение

1 052 000,00

1 052 000,00

764 342,32

764 342,32

287 657,68

1 1 2 0

Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители)

1 1 2

Провизии

Общо глава 1 1 „Длъжностни лица и срочно наети служители“

328 800 000,00

– 150 000,00

328 650 000,00

309 799 582,99

309 367 345,68

432 237,31

18 850 417,01

1 2 0 0

Друг персонал

10 565 000,00

234 000,00

10 799 000,00

10 532 544,62

10 527 294,62

5 250,00

266 455,38

1 2 0 1

Командировани национални експерти

993 000,00

993 000,00

987 789,12

986 208,64

1 580,48

5 210,88

1 2 0 2

Стажове

680 000,00

680 000,00

659 500,22

636 110,57

23 389,65

20 499,78

1 2 0 3

Външни услуги

498 000,00

– 130 000,00

368 000,00

213 649,77

114 848,26

98 801,51

154 350,23

1 2 0 4

Допълнителни услуги за служба „Преводи“

200 000,00

200 000,00

130 510,00

126 095,00

4 415,00

69 490,00

1 2 0 7

Годишно адаптиране на възнагражденията“

104 000,00

– 104 000,00

1 2 0

Друг персонал и външни услуги

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

Общо глава 1 2 „Друг персонал и външни услуги“

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

1 3 0 0

Различни разходи във връзка с набирането на персонал

192 000,00

–55 000,00

137 000,00

136 100,00

124 158,91

11 941,09

900,00

1 3 0 1

Повишаване на професионалната квалификация

2 028 000,00

205 000,00

2 233 000,00

2 230 918,58

1 359 887,62

871 030,96

2 081,42

1 3 0

Разходи за управление на персонала

2 220 000,00

150 000,00

2 370 000,00

2 367 018,58

1 484 046,53

882 972,05

2 981,42

1 3 1 0

Безвъзмездни средства за специално подпомагане

30 000,00

30 000,00

3 592,88

305,13

3 287,75

26 407,12

1 3 1 1

Социални контакти между членовете на персонала

117 000,00

117 000,00

116 700,00

74 377,81

42 322,19

300,00

1 3 1 2

Допълнителна помощ за инвалиди

210 000,00

–20 000,00

190 000,00

176 373,80

146 691,42

29 682,38

13 626,20

1 3 1 3

Други социални разходи

66 000,00

20 000,00

86 000,00

85 400,00

81 792,36

3 607,64

600,00

1 3 1

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

423 000,00

423 000,00

382 066,68

303 166,72

78 899,96

40 933,32

1 3 2 0

Медицинско обслужване

505 000,00

505 000,00

370 327,28

245 870,06

124 457,22

134 672,72

1 3 2 2

Детски ясли и детски заведения

2 895 000,00

2 895 000,00

2 598 244,00

2 352 740,95

245 503,05

296 756,00

1 3 2

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи за институцията

3 400 000,00

3 400 000,00

2 968 571,28

2 598 611,01

369 960,27

431 428,72

1 3 3 1

Разходи за командировки на секретариата на Съвета

3 130 000,00

3 130 000,00

2 831 151,83

2 555 951,83

275 200,00

298 848,17

1 3 3 2

Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет

800 000,00

800 000,00

785 622,26

725 622,26

60 000,00

14 377,74

1 3 3

Командировки

3 930 000,00

3 930 000,00

3 616 774,09

3 281 574,09

335 200,00

313 225,91

Общо глава 1 3 „Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“

9 973 000,00

150 000,00

10 123 000,00

9 334 430,63

7 667 398,35

1 667 032,28

788 569,37

ОБЩО ДЯЛ 1 „Лица, работещи в институцията“

353 159 000,00

353 159 000,00

332 576 961,42

330 298 137,92

2 278 823,50

20 582 038,58

2 0 0 0

Наеми

1 109 000,00

764 500,00

1 873 500,00

1 872 944,07

1 872 944,07

555,93

2 0 0 2

Придобиване на недвижимо имущество

45 500,00

45 500,00

45 035,11

45 035,11

464,89

2 0 0 3

Дейности по оборудване и инсталиране

8 855 377,00

100 000,00

8 955 377,00

8 933 610,77

2 660 173,45

6 273 437,32

21 766,23

2 0 0 4

Дейности по обезопасяване на помещения

2 547 000,00

– 800 000,00

1 747 000,00

1 722 095,07

556 816,26

1 165 278,81

24 904,93

2 0 0 5

Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради

690 000,00

240 000,00

930 000,00

928 750,78

252 289,49

676 461,29

1 249,22

2 0 0

Сгради

13 201 377,00

350 000,00

13 551 377,00

13 502 435,80

5 342 223,27

8 160 212,53

48 941,20

2 0 1 0

Почистване и поддръжка

19 080 000,00

– 208 500,00

18 871 500,00

18 363 217,28

14 078 900,36

4 284 316,92

508 282,72

2 0 1 1

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

4 766 000,00

– 568 199,00

4 197 801,00

3 997 861,27

2 994 243,15

1 003 618,12

199 939,73

2 0 1 2

Охрана и наблюдение на сгради

18 493 000,00

– 460 000,00

18 033 000,00

17 399 660,63

15 138 196,26

2 261 464,37

633 339,37

2 0 1 3

Застраховки

270 000,00

12 500,00

282 500,00

279 888,34

267 368,25

12 520,09

2 611,66

2 0 1 4

Други разходи, свързани със сградите

550 000,00

134 199,00

684 199,00

614 419,07

248 375,46

366 043,61

69 779,93

2 0 1

Разходи, свързани със сградите

43 159 000,00

–1 090 000,00

42 069 000,00

40 655 046,59

32 727 083,48

7 927 963,11

1 413 953,41

Общо глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“

56 360 377,00

– 740 000,00

55 620 377,00

54 157 482,39

38 069 306,75

16 088 175,64

1 462 894,61

2 1 0 0

Придобиване на оборудване и софтуер

10 716 000,00

–1 308 620,03

9 407 379,97

9 407 311,14

4 074 329,13

5 332 982,01

68,83

2 1 0 1

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи

21 799 000,00

1 975 592,68

23 774 592,68

23 764 174,70

11 601 291,26

12 162 883,44

10 417,98

2 1 0 2

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

7 195 000,00

370 442,66

7 565 442,66

7 565 440,93

6 359 503,70

1 205 937,23

1,73

2 1 0 3

Телекомуникации

1 590 000,00

443 584,69

2 033 584,69

2 033 584,69

1 186 945,73

846 638,96

2 1 0

Компютърни системи и телекомуникации

41 300 000,00

1 481 000,00

42 781 000,00

42 770 511,46

23 222 069,82

19 548 441,64

10 488,54

2 1 1 1

Закупуване и подмяна на обзавеждане

692 000,00

190 500,00

882 500,00

876 100,72

605 703,81

270 396,91

6 399,28

2 1 1 2

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане

41 000,00

9 500,00

50 500,00

47 522,92

27 778,82

19 744,10

2 977,08

2 1 1

Обзавеждане

733 000,00

200 000,00

933 000,00

923 623,64

633 482,63

290 141,01

9 376,36

2 1 2 0

Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации

2 494 000,00

404 778,87

2 898 778,87

2 853 665,35

1 798 417,33

1 055 248,02

45 113,52

2 1 2 1

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации

312 000,00

– 127 990,00

184 010,00

166 479,20

69 675,28

96 803,92

17 530,80

2 1 2 2

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации

1 538 000,00

– 255 788,87

1 282 211,13

1 164 220,24

747 565,41

416 654,83

117 990,89

2 1 2

Техническо оборудване и инсталации

4 344 000,00

21 000,00

4 365 000,00

4 184 364,79

2 615 658,02

1 568 706,77

180 635,21

2 1 3 1

Закупуване и подмяна на автомобилния парк

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

2 1 3 2

Наемане, поддръжка и ремонт на автомобилния парк

1 046 000,00

476 000,00

1 522 000,00

1 424 566,10

877 954,80

546 611,30

97 433,90

2 1 3 3

План за мобилност

450 000,00

50 000,00

500 000,00

500 000,00

214 434,82

285 565,18

2 1 3

Транспорт

1 496 000,00

540 000,00

2 036 000,00

1 938 566,10

1 106 389,62

832 176,48

97 433,90

Общо глава 2 1 „Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“

47 873 000,00

2 242 000,00

50 115 000,00

49 817 065,99

27 577 600,09

22 239 465,90

297 934,01

2 2 0 0

Пътни разходи на делегации

17 802 000,00

4 529 114,00

22 331 114,00

11 121 429,00

11 121 429,00

11 209 685,00

2 2 0 1

Разни пътни разноски

470 000,00

470 000,00

367 007,15

304 507,15

62 500,00

102 992,85

2 2 0 2

Разходи за устен превод

79 316 000,00

–4 874 614,00

74 441 386,00

64 551 318,52

52 642 446,52

11 908 872,00

9 890 067,48

2 2 0 3

Представителни разходи

175 000,00

175 000,00

102 942,56

89 307,70

13 634,86

72 057,44

2 2 0 4

Различни други разходи за вътрешни заседания

4 040 000,00

220 000,00

4 260 000,00

4 215 150,45

3 718 223,70

496 926,75

44 849,55

2 2 0 5

Организиране на конференции, конгреси и заседания

260 000,00

125 500,00

385 500,00

263 564,86

181 529,89

82 034,97

121 935,14

2 2 0

Заседания и конференции

102 063 000,00

102 063 000,00

80 621 412,54

68 057 443,96

12 563 968,58

21 441 587,46

2 2 1 0

Разходи за документация и библиотека

3 770 000,00

–1 016 500,00

2 753 500,00

2 733 978,41

1 769 163,24

964 815,17

19 521,59

2 2 1 1

Официален вестник

1 777 000,00

– 995 500,00

781 500,00

593 457,30

593 457,30

188 042,70

2 2 1 2

Общи публикации

220 000,00

62 000,00

282 000,00

281 704,32

173 181,85

108 522,47

295,68

2 2 1 3

Разпространяване на информация и обществени мероприятия

4 385 000,00

448 000,00

4 833 000,00

4 774 224,47

2 851 691,87

1 922 532,60

58 775,53

2 2 1

Информация

10 152 000,00

–1 502 000,00

8 650 000,00

8 383 364,50

5 387 494,26

2 995 870,24

266 635,50

2 2 3 0

Канцеларски материали

358 000,00

358 000,00

345 368,94

268 621,78

76 747,16

12 631,06

2 2 3 1

Пощенски разходи

60 000,00

60 000,00

60 000,00

33 546,79

26 453,21

2 2 3 2

Разходи за проучвания, изследвания и консултации

60 000,00

17 000,00

77 000,00

76 025,00

19 825,00

56 200,00

975,00

2 2 3 4

Пренасяне

18 000,00

18 000,00

13 849,00

8 093,85

5 755,15

4 151,00

2 2 3 5

Разходи за финансово обслужване

10 000,00

10 000,00

7 500,00

3 158,58

4 341,42

2 500,00

2 2 3 6

Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации

1 000 000,00

1 000 000,00

323 973,63

173 055,91

150 917,72

676 026,37

2 2 3 7

Други оперативни разходи

281 000,00

–17 000,00

264 000,00

162 510,98

49 645,29

112 865,69

101 489,02

2 2 3

Разни разходи

1 787 000,00

1 787 000,00

989 227,55

555 947,20

433 280,35

797 772,45

Общо глава 2 2 „Оперативни разходи“

114 002 000,00

–1 502 000,00

112 500 000,00

89 994 004,59

74 000 885,42

15 993 119,17

22 505 995,41

ОБЩО ДЯЛ 2 „Сгради, оборудване и оперативни разходи“

218 235 377,00

218 235 377,00

193 968 552,97

139 647 792,26

54 320 760,71

24 266 824,03

10 0

Провизии

10 1

Резерв за непредвидени разходи

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

ОБЩО ДЯЛ 10 „Други разходи“

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Общо бюджет

572 894 377,00

572 894 377,00

526 545 514,39

469 945 930,18

56 599 584,21

46 348 862,61

---