# Europeiska unionens C 416/2015

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 416 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 58 årgången15 december 2015 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 416

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången15 december 2015

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| 2015/C 416/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1 | 1 |
| 2015/C 416/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2 | 6 |
| 2015/C 416/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1 | 9 |
| 2015/C 416/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2 | 12 |
| 2015/C 416/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1 | 15 |
| 2015/C 416/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 3 | 19 |
| 2015/C 416/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1 | 23 |
| 2015/C 416/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1 | 26 |
| 2015/C 416/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1 | 30 |
| 2015/C 416/10 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2 | 35 |
| 2015/C 416/11 | Inkomst- och utgiftsberäkning för Cepol för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1 | 38 |
| 2015/C 416/12 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 3 | 41 |
| 2015/C 416/13 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2 | 46 |
| 2015/C 416/14 | Inkomst- och utgiftsredovisning för genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1 | 51 |
| 2015/C 416/15 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1 | 54 |
| 2015/C 416/16 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1 | 59 |
| 2015/C 416/17 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1 | 64 |
| 2015/C 416/18 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2 | 67 |
| 2015/C 416/19 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1 | 71 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

2015/C 416/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

1

2015/C 416/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2

6

2015/C 416/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

9

2015/C 416/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2

12

2015/C 416/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

15

2015/C 416/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 3

19

2015/C 416/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

23

2015/C 416/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

26

2015/C 416/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

30

2015/C 416/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2

35

2015/C 416/11

Inkomst- och utgiftsberäkning för Cepol för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

38

2015/C 416/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 3

41

2015/C 416/13

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2

46

2015/C 416/14

Inkomst- och utgiftsredovisning för genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

51

2015/C 416/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

54

2015/C 416/16

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

59

2015/C 416/17

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

64

2015/C 416/18

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2

67

2015/C 416/19

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

71

---

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

| 15.12.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

(2015/C 416/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | 250 801 000 | 4 450 000 | 255 251 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 250 801 000 | 4 450 000 | 255 251 000 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 33 015 000 | | 33 015 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 33 015 000 | | 33 015 000 |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET | 936 000 | | 936 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 936 000 | | 936 000 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 78 000 | | 78 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 78 000 | | 78 000 |
| 6 |
| EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM |
| 6 0 | EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM | 16 787 000 | 980 000 | 17 767 000 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 16 787 000 | 980 000 | 17 767 000 |
| 7 |
| KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
| 7 0 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 500 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 500 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| | TOTALSUMMA | 302 117 000 | 5 980 000 | 308 097 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

250 801 000

4 450 000

255 251 000

Avdelning 1 – Totalt

250 801 000

4 450 000

255 251 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

33 015 000

33 015 000

Avdelning 2 – Totalt

33 015 000

33 015 000

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

936 000

936 000

Avdelning 3 – Totalt

936 000

936 000

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

78 000

78 000

Avdelning 5 – Totalt

78 000

78 000

6

EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM

6 0

EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM

16 787 000

980 000

17 767 000

Avdelning 6 – Totalt

16 787 000

980 000

17 767 000

7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

p.m.

p.m.

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

500 000

550 000

1 050 000

Avdelning 9 – Totalt

500 000

550 000

1 050 000

TOTALSUMMA

302 117 000

5 980 000

308 097 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 86 415 000 | 5 000 000 | 91 415 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 636 000 | | 636 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 765 000 | | 765 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 7 494 000 | | 7 494 000 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 345 000 | | 345 000 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 80 000 | | 80 000 |
| 1 8 | SOCIALFÖRSÄKRING FÖR PERSONAL | 2 321 000 | | 2 321 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 98 056 000 | 5 000 000 | 103 056 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 33 099 000 | 980 000 | 34 079 000 |
| 2 1 | INTERN DATABEHANDLING OCH TELEKOMMUNIKATION | 20 861 000 | | 20 861 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 178 000 | | 2 178 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 380 000 | | 1 380 000 |
| 2 4 | PORTO | 153 000 | | 153 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 107 000 | | 107 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 57 778 000 | 980 000 | 58 758 000 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 139 144 000 | | 139 144 000 |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT | 7 139 000 | | 7 139 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 146 283 000 | | 146 283 000 |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 9 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 302 117 000 | 5 980 000 | 308 097 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

86 415 000

5 000 000

91 415 000

1 3

TJÄNSTERESOR

636 000

636 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

765 000

765 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

7 494 000

7 494 000

1 6

SOCIAL OMSORG

345 000

345 000

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

80 000

80 000

1 8

SOCIALFÖRSÄKRING FÖR PERSONAL

2 321 000

2 321 000

Avdelning 1 – Totalt

98 056 000

5 000 000

103 056 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

33 099 000

980 000

34 079 000

2 1

INTERN DATABEHANDLING OCH TELEKOMMUNIKATION

20 861 000

20 861 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 178 000

2 178 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 380 000

1 380 000

2 4

PORTO

153 000

153 000

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

107 000

107 000

Avdelning 2 – Totalt

57 778 000

980 000

58 758 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

139 144 000

139 144 000

3 1

UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT

7 139 000

7 139 000

Avdelning 3 – Totalt

146 283 000

146 283 000

9

ÖVRIGA UTGIFTER

9 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

302 117 000

5 980 000

308 097 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Totalt AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Totalt AST | 261 | 259 | 259 |
| Totalsumma | 583 | 599 | 599 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Totalt AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Totalt AST

261

259

259

Totalsumma

583

599

599

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 54 |
| FG III | 10 | 12 | 15 |
| FG II | 52 | 72 | 77 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 99 | 130 | 146 |
| Utsända nationella experter | 16,5 | 25 | 34 |
| Totalt | 115,5 | 155 | 180 |

Kontraktsanställda

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

54

FG III

10

12

15

FG II

52

72

77

FG I

—

—

—

Totalt FG

99

130

146

Utsända nationella experter

16,5

25

34

Totalt

115,5

155

180

---

| 15.12.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/6 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/6

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2

(2015/C 416/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2015 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 1 2 | EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT | 600 000 | | 600 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 394 000 | | 15 394 000 |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 1 | NORGES DELTAGANDE | 389 962,64 | 4 042,86 | 394 005,50 |
| 2 2 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | 150 000 | | 150 000 |
| 2 3 | INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 039 962,64 | 4 042,86 | 3 044 005,50 |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| 3 1 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 1 | INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | p.m. | 19 278,58 | 19 278,58 |
| 4 2 | RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN | p.m. | 20 944,90 | 20 944,90 |
| 4 3 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 41 614 | 41 614 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 81 837,48 | 81 837,48 |
| | TOTALSUMMA | 18 433 962,64 | 85 880,34 | 18 519 842,98 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

14 794 000

14 794 000

1 2

EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

600 000

600 000

Avdelning 1 – Totalt

15 394 000

15 394 000

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

389 962,64

4 042,86

394 005,50

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

150 000

150 000

2 3

INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER

2 500 000

2 500 000

Avdelning 2 – Totalt

3 039 962,64

4 042,86

3 044 005,50

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 1

INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

19 278,58

19 278,58

4 2

RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN

p.m.

20 944,90

20 944,90

4 3

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

41 614

41 614

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

81 837,48

81 837,48

TOTALSUMMA

18 433 962,64

85 880,34

18 519 842,98

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 9 196 364,66 | –90 000 | 9 106 364,66 |
| 1 2 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 196 364,66 | –90 000 | 9 106 364,66 |
| 2 |
| UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 4 749 974,72 | 175 880,34 | 4 925 855,06 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 749 974,72 | 175 880,34 | 4 925 855,06 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 3 887 623,26 | | 3 887 623,26 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 887 623,26 | | 3 887 623,26 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT | 600 000 | | 600 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 600 000 | | 600 000 |
| 5 | RESERV | | | |
| | TOTALSUMMA | 18 433 962,64 | 85 880,34 | 18 519 842,98 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 196 364,66

–90 000

9 106 364,66

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

9 196 364,66

–90 000

9 106 364,66

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

4 749 974,72

175 880,34

4 925 855,06

Avdelning 2 – Totalt

4 749 974,72

175 880,34

4 925 855,06

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

3 887 623,26

3 887 623,26

Avdelning 3 – Totalt

3 887 623,26

3 887 623,26

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

600 000

600 000

Avdelning 4 – Totalt

600 000

600 000

5

RESERV

TOTALSUMMA

18 433 962,64

85 880,34

18 519 842,98

---

| 15.12.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/9 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/9

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

(2015/C 416/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | TOTALSUMMA | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

56 766 000

56 766 000

Avdelning 2 – Totalt

56 766 000

56 766 000

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 685 950

1 685 950

Avdelning 3 – Totalt

1 685 950

1 685 950

TOTALSUMMA

58 451 950

58 451 950

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 30 522 125 | –11 218 | 30 510 907 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 450 000 | –50 000 | 400 000 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 15 000 | –2 182 | 12 818 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 840 000 | 63 400 | 903 400 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 183 000 | 83 061 | 3 266 061 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 947 000 | 81 939 | 3 028 939 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 129 000 | –50 000 | 79 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 350 000 | –95 000 | 255 000 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 245 000 | –20 000 | 225 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 453 825 | | 453 825 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | TOTALSUMMA | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

30 522 125

–11 218

30 510 907

1 3

TJÄNSTERESOR

700 000

700 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

130 000

130 000

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

450 000

–50 000

400 000

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

15 000

–2 182

12 818

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

840 000

63 400

903 400

Avdelning 1 – Totalt

32 657 125

32 657 125

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 183 000

83 061

3 266 061

2 1

DATABEHANDLING

2 947 000

81 939

3 028 939

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

129 000

–50 000

79 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

350 000

–95 000

255 000

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

245 000

–20 000

225 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

453 825

453 825

Avdelning 2 – Totalt

7 307 825

7 307 825

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

18 487 000

18 487 000

Avdelning 3 – Totalt

18 487 000

18 487 000

TOTALSUMMA

58 451 950

58 451 950

---

| 15.12.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/12 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/12

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2

(2015/C 416/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2015 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 110 660 | | 15 110 660 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 110 660 | | 15 110 660 |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT | 1 641 766 | | 1 641 766 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 801 866 | –60 000 | 1 741 866 |
| 5 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 16 912 526 | –60 000 | 16 852 526 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 110 660

15 110 660

Avdelning 1 – Totalt

15 110 660

15 110 660

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

160 100

–60 000

100 100

2 2

ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT

1 641 766

1 641 766

Avdelning 2 – Totalt

1 801 866

–60 000

1 741 866

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

16 912 526

–60 000

16 852 526

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 558 200 | – 115 000 | 5 443 200 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 33 000 | | 33 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 15 000 | | 15 000 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 606 200 | – 115 000 | 5 491 200 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 637 805 | –29 300 | 608 505 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 505 800 | 135 000 | 640 800 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 39 150 | –10 700 | 28 450 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 54 500 | –20 000 | 34 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 134 500 | –20 000 | 114 500 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 371 755 | 55 000 | 1 426 755 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING | 3 722 000 | 179 500 | 3 901 500 |
| 3 3 | NÄTVERK OCH SAMORDNING | 1 570 805 | | 1 570 805 |
| 3 4 | FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING | 3 000 000 | – 179 500 | 2 820 500 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 292 805 | | 8 292 805 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 7 | HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE | 1 343 841 | | 1 343 841 |
| 4 8 | ENPI — EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT | 297 925 | | 297 925 |
| 4 9 | NYA IPA II-PROGRAMMET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 641 766 | | 1 641 766 |
| 5 |
| RESERV |
| 5 0 | RESERV | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 16 912 526 | –60 000 | 16 852 526 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 558 200

– 115 000

5 443 200

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

33 000

33 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

15 000

15 000

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

5 606 200

– 115 000

5 491 200

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

637 805

–29 300

608 505

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

505 800

135 000

640 800

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

39 150

–10 700

28 450

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

54 500

–20 000

34 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

134 500

–20 000

114 500

Avdelning 2 – Totalt

1 371 755

55 000

1 426 755

3

DRIFTSUTGIFTER

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING

3 722 000

179 500

3 901 500

3 3

NÄTVERK OCH SAMORDNING

1 570 805

1 570 805

3 4

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING

3 000 000

– 179 500

2 820 500

Avdelning 3 – Totalt

8 292 805

8 292 805

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 7

HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE

1 343 841

1 343 841

4 8

ENPI — EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT

297 925

297 925

4 9

NYA IPA II-PROGRAMMET

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

1 641 766

1 641 766

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

16 912 526

–60 000

16 852 526

---

| 15.12.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/15 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/15

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

(2015/C 416/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 75 945 921 | 600 000 | 76 545 921 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 75 945 921 | 600 000 | 76 545 921 |
| 2 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET | 2 202 400 | | 2 202 400 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 202 400 | | 2 202 400 |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 3 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
| 4 0 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER | 90 000 | 83 347,07 | 173 347,07 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 90 000 | 83 347,07 | 173 347,07 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | DIVERSE AVSATTA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 78 238 321 | 683 347,07 | 78 921 668,07 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

75 945 921

600 000

76 545 921

Avdelning 1 – Totalt

75 945 921

600 000

76 545 921

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

2 202 400

2 202 400

Avdelning 2 – Totalt

2 202 400

2 202 400

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

90 000

83 347,07

173 347,07

Avdelning 4 – Totalt

90 000

83 347,07

173 347,07

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

78 238 321

683 347,07

78 921 668,07

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 38 258 000 | 38 258 000 | | | 38 258 000 | 38 258 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 1 198 000 | 1 198 000 | | | 1 198 000 | 1 198 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 912 000 | 912 000 | | | 912 000 | 912 000 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 1 096 000 | 1 096 000 | | | 1 096 000 | 1 096 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 669 000 | 41 669 000 | | | 41 669 000 | 41 669 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 801 000 | 5 801 000 | 83 347,07 | 83 347,07 | 5 884 347,07 | 5 884 347,07 |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 2 825 000 | 2 825 000 | | | 2 825 000 | 2 825 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 107 000 | 107 000 | | | 107 000 | 107 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 269 000 | 269 000 | | | 269 000 | 269 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 553 000 | 9 553 000 | 83 347,07 | 83 347,07 | 9 636 347,07 | 9 636 347,07 |
| 3 |
| UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER | 6 245 000 | 6 542 435 | | | 6 245 000 | 6 542 435 |
| 3 1 | RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD | 7 646 000 | 6 320 117 | | | 7 646 000 | 6 320 117 |
| 3 2 | VETENSKAPLIG STRATEGI OCH SAMORDNING | 3 913 000 | 3 397 848 | 715 921 | 715 921 | 4 628 921 | 4 113 769 |
| 3 3 | YTTRE FÖRBINDELSER | 1 680 000 | 1 680 000 | | | 1 680 000 | 1 680 000 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 972 000 | 972 000 | | | 972 000 | 972 000 |
| 3 5 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 7 898 000 | 7 898 000 | | | 7 898 000 | 7 898 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 28 354 000 | 26 810 400 | 715 921 | 715 921 | 29 069 921 | 27 526 321 |
| | TOTALSUMMA | 79 576 000 | 78 032 400 | 799 268,07 | 799 268,07 | 80 375 268,07 | 78 831 668,07 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

38 258 000

38 258 000

38 258 000

38 258 000

1 3

TJÄNSTERESOR

200 000

200 000

200 000

200 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 198 000

1 198 000

1 198 000

1 198 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

912 000

912 000

912 000

912 000

1 6

SOCIAL SERVICE

1 096 000

1 096 000

1 096 000

1 096 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

5 000

5 000

Avdelning 1 – Totalt

41 669 000

41 669 000

41 669 000

41 669 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 801 000

5 801 000

83 347,07

83 347,07

5 884 347,07

5 884 347,07

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

2 825 000

2 825 000

2 825 000

2 825 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

107 000

107 000

107 000

107 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

269 000

269 000

269 000

269 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

441 000

441 000

441 000

441 000

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

110 000

110 000

110 000

110 000

Avdelning 2 – Totalt

9 553 000

9 553 000

83 347,07

83 347,07

9 636 347,07

9 636 347,07

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER

6 245 000

6 542 435

6 245 000

6 542 435

3 1

RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD

7 646 000

6 320 117

7 646 000

6 320 117

3 2

VETENSKAPLIG STRATEGI OCH SAMORDNING

3 913 000

3 397 848

715 921

715 921

4 628 921

4 113 769

3 3

YTTRE FÖRBINDELSER

1 680 000

1 680 000

1 680 000

1 680 000

3 4

KOMMUNIKATION

972 000

972 000

972 000

972 000

3 5

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

7 898 000

7 898 000

7 898 000

7 898 000

Avdelning 3 – Totalt

28 354 000

26 810 400

715 921

715 921

29 069 921

27 526 321

TOTALSUMMA

79 576 000

78 032 400

799 268,07

799 268,07

80 375 268,07

78 831 668,07

---

| 15.12.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/19

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 3

(2015/C 416/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2015 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 3 769 970,85 | 3 769 970,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |
| | TOTALSUMMA | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

DRIFTSINKOMSTER

3 769 970,85

3 769 970,85

4 895 705,97

4 895 705,97

8 665 676,82

8 665 676,82

Avdelning 2 – Totalt

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

TOTALSUMMA

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 19 766 700 | 19 766 700 | 5 200 | 5 200 | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 78 594,76 | 78 594,76 | 4 229,80 | 4 229,80 | 82 824,56 | 82 824,56 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 940 294,76 | 20 940 294,76 | 9 429,80 | 9 429,80 | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | | | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 390 000 | 390 000 | 95,11 | 95,11 | 390 095,11 | 390 095,11 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 175 905,79 | 4 175 905,79 | 95,11 | 95,11 | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER | 2 664 091,50 | 2 664 091,50 | 4 878 062,61 | 4 878 062,61 | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 |
| 3 1 | INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER | 4 683 341 | 4 332 855 | 1 589,51 | 1 589,51 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 234 637 | 249 637 | –4 637 | –4 637 | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER | — | — | | | — | — |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | UTBILDNING INOM SJÖFART | — | — | | | — | — |
| 3 8 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING | 21 252 595,80 | 19 806 592,80 | 11 165,94 | 11 165,94 | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | | | 1 567 000 | 1 552 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 32 820 975,30 | 31 332 026,30 | 4 886 181,06 | 4 886 181,06 | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 |
| | TOTALSUMMA | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 766 700

19 766 700

5 200

5 200

19 771 900

19 771 900

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

TJÄNSTERESOR

78 594,76

78 594,76

4 229,80

4 229,80

82 824,56

82 824,56

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOCIALA INSATSER

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Avdelning 1 – Totalt

20 940 294,76

20 940 294,76

9 429,80

9 429,80

20 949 724,56

20 949 724,56

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

2 1

IT-INKÖP

390 000

390 000

95,11

95,11

390 095,11

390 095,11

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

110 000

110 000

110 000

110 000

Avdelning 2 – Totalt

4 175 905,79

4 175 905,79

95,11

95,11

4 176 000,90

4 176 000,90

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

2 664 091,50

2 664 091,50

4 878 062,61

4 878 062,61

7 542 154,11

7 542 154,11

3 1

INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER

4 683 341

4 332 855

1 589,51

1 589,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

234 637

249 637

–4 637

–4 637

230 000

245 000

3 3

VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

—

—

—

—

3 5

UNDERSÖKNINGAR

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

UTBILDNING INOM SJÖFART

—

—

—

—

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

21 252 595,80

19 806 592,80

11 165,94

11 165,94

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 567 000

1 552 000

Avdelning 3 – Totalt

32 820 975,30

31 332 026,30

4 886 181,06

4 886 181,06

37 707 156,36

36 218 207,36

TOTALSUMMA

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

---

| 15.12.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/23 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/23

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

(2015/C 416/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 9 155 661 | | 9 155 661 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 155 661 | | 9 155 661 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 270 288 | | 270 288 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 270 288 | | 270 288 |
| 3 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 30 000 | –8 054 | 21 946 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 30 000 | –8 054 | 21 946 |
| | TOTALSUMMA | 10 095 949 | –31 675 | 10 064 274 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 155 661

9 155 661

Avdelning 1 – Totalt

9 155 661

9 155 661

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

270 288

270 288

Avdelning 2 – Totalt

270 288

270 288

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

640 000

–23 621

616 379

Avdelning 3 – Totalt

640 000

–23 621

616 379

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

30 000

–8 054

21 946

Avdelning 4 – Totalt

30 000

–8 054

21 946

TOTALSUMMA

10 095 949

–31 675

10 064 274

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 175 795 | – 644 152 | 4 531 643 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 258 000 | 105 085 | 363 085 |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 145 000 | | 145 000 |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 461 000 | 382 735 | 843 735 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 039 795 | – 156 332 | 5 883 463 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 972 800 | –21 632 | 951 168 |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 62 000 | –31 634 | 30 366 |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 50 000 | 7 300 | 57 300 |
| 2 3 | IKT | 412 800 | –40 820 | 371 980 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 497 600 | –86 786 | 1 410 814 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR | 660 849 | 224 092 | 884 941 |
| 3 2 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 367 705 | 42 206 | 409 911 |
| 3 6 | OPERATIV KÄRNVERKSAMHET | 1 530 000 | –54 855 | 1 475 145 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 558 554 | 211 443 | 2 769 997 |
| | TOTALSUMMA | 10 095 949 | –31 675 | 10 064 274 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 175 795

– 644 152

4 531 643

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

258 000

105 085

363 085

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

145 000

145 000

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

461 000

382 735

843 735

Avdelning 1 – Totalt

6 039 795

– 156 332

5 883 463

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

972 800

–21 632

951 168

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

62 000

–31 634

30 366

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

50 000

7 300

57 300

2 3

IKT

412 800

–40 820

371 980

Avdelning 2 – Totalt

1 497 600

–86 786

1 410 814

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR

660 849

224 092

884 941

3 2

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

367 705

42 206

409 911

3 6

OPERATIV KÄRNVERKSAMHET

1 530 000

–54 855

1 475 145

Avdelning 3 – Totalt

2 558 554

211 443

2 769 997

TOTALSUMMA

10 095 949

–31 675

10 064 274

---

| 15.12.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/26

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

(2015/C 416/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 |
| ÅRLIGA INTÄKTER |
| 9 0 1 | Subvention från Europeiska unionens allmänna budget | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| 9 0 2 | Övriga | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epoc) | p.m. | | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 – TOTALT | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| | TOTALSUMMA | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

ÅRLIGA INTÄKTER

9 0 1

Subvention från Europeiska unionens allmänna budget

32 994 000

824 351

33 818 351

9 0 2

Övriga

p.m.

p.m.

9 0 3

Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper

p.m.

p.m.

9 0 4

Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epoc)

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 – TOTALT

32 994 000

824 351

33 818 351

Avdelning 9 – Totalt

32 994 000

824 351

33 818 351

TOTALSUMMA

32 994 000

824 351

33 818 351

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN |
| 1 1 | AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL | 16 423 924 | 824 351 | 17 248 275 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 75 000 | | 75 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 112 000 | | 112 000 |
| 1 5 | EXTERNA TJÄNSTER | 283 500 | | 283 500 |
| 1 6 | SOCIALA TJÄNSTER | 72 500 | | 72 500 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH INTERNA MÖTEN | 10 000 | | 10 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 976 924 | 824 351 | 17 801 275 |
| 2 |
| INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 824 000 | | 4 824 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 237 683 | | 237 683 |
| 2 2 | RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 65 500 | | 65 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER | 113 000 | | 113 000 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR | 1 127 428 | | 1 127 428 |
| 2 5 | PROJEKTET FÖR EUROJUSTS NYA LOKALER | 1 250 001 | | 1 250 001 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 617 612 | | 7 617 612 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | MÖTEN, SEMINARIER, UTBILDNING OCH REPRESENTATION | 2 131 000 | | 2 131 000 |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG | 1 802 000 | | 1 802 000 |
| 3 2 | PR OCH PUBLIKATIONER | 268 000 | | 268 000 |
| 3 3 | KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION | 2 902 564 | | 2 902 564 |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL | 150 500 | | 150 500 |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER | 555 000 | | 555 000 |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 80 000 | | 80 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 399 464 | | 8 399 464 |
| 4 |
| GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
| 4 0 | GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN | — | | — |
| 4 1 | DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | | — |
| | TOTALSUMMA | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

1 1

AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL

16 423 924

824 351

17 248 275

1 3

TJÄNSTERESOR

75 000

75 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

112 000

112 000

1 5

EXTERNA TJÄNSTER

283 500

283 500

1 6

SOCIALA TJÄNSTER

72 500

72 500

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH INTERNA MÖTEN

10 000

10 000

Avdelning 1 – Totalt

16 976 924

824 351

17 801 275

2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0

FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 824 000

4 824 000

2 1

DATABEHANDLING

237 683

237 683

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

65 500

65 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

113 000

113 000

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

1 127 428

1 127 428

2 5

PROJEKTET FÖR EUROJUSTS NYA LOKALER

1 250 001

1 250 001

Avdelning 2 – Totalt

7 617 612

7 617 612

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

MÖTEN, SEMINARIER, UTBILDNING OCH REPRESENTATION

2 131 000

2 131 000

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

1 802 000

1 802 000

3 2

PR OCH PUBLIKATIONER

268 000

268 000

3 3

KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION

2 902 564

2 902 564

3 4

ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL

150 500

150 500

3 5

KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

464 000

464 000

3 6

KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

46 400

46 400

3 7

MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER

555 000

555 000

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER

80 000

80 000

Avdelning 3 – Totalt

8 399 464

8 399 464

4

GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

—

—

4 1

DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

TOTALSUMMA

32 994 000

824 351

33 818 351

---

| 15.12.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/30 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/30

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

(2015/C 416/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

Avdelning 1 – Totalt

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

2

DIVERSE INKOMSTER

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 30 662 000 | – 505 000 | 30 157 000 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 555 000 | 63 000 | 1 618 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 32 217 000 | – 442 000 | 31 775 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 7 322 000 | –2 166 000 | 5 156 000 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 3 380 000 | 100 000 | 3 480 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 592 000 | – 285 000 | 307 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 11 294 000 | –2 351 000 | 8 943 000 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 6 279 000 | – 137 000 | 6 142 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 279 000 | – 137 000 | 6 142 000 |
| | TOTALSUMMA | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

30 662 000

– 505 000

30 157 000

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 555 000

63 000

1 618 000

Avdelning 1 – Totalt

32 217 000

– 442 000

31 775 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

7 322 000

–2 166 000

5 156 000

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

3 380 000

100 000

3 480 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

592 000

– 285 000

307 000

Avdelning 2 – Totalt

11 294 000

–2 351 000

8 943 000

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

6 279 000

– 137 000

6 142 000

Avdelning 3 – Totalt

6 279 000

– 137 000

6 142 000

TOTALSUMMA

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Totalt lönekategori AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Totalt | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

Totalt lönekategori AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

—

—

—

29

28

27

Totalt

—

—

—

110

108

105

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 255 | 258 | 259 |
| Totalt FG | 335 | 336 | 336 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 335 | 336 | 336 |

Kontraktsanställda

2015

2014

2013

FG IV

80

78

77

FG III + FG II + FG I

255

258

259

Totalt FG

335

336

336

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

335

336

336

---

| 15.12.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/35 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/35

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2

(2015/C 416/10)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2015 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 26 840 000 | | 26 840 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 26 840 000 | | 26 840 000 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 26 840 000 | | 26 840 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

26 840 000

26 840 000

Avdelning 2 – Totalt

26 840 000

26 840 000

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

26 840 000

26 840 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 10 688 114 | 10 688 114 | – 269 721 | – 269 721 | 10 418 393 | 10 418 393 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 120 000 | 120 000 | –40 000 | –40 000 | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 440 000 | 1 440 000 | – 200 000 | – 200 000 | 1 240 000 | 1 240 000 |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | HÄLSOVÅRD | 60 000 | 60 000 | –30 000 | –30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | KURSAVGIFTER | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 9 | BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 860 114 | 13 860 114 | – 539 721 | – 539 721 | 13 320 393 | 13 320 393 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 100 000 | 3 100 000 | –11 000 | –11 000 | 3 089 000 | 3 089 000 |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 1 200 000 | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 275 000 | 275 000 | 11 000 | 11 000 | 286 000 | 286 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 760 000 | 5 760 000 | | | 5 760 000 | 5 760 000 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 6 586 300 | 6 586 300 | 539 721 | –3 959 459 | 7 126 021 | 2 626 841 |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | | – 322 188 | 1 400 000 | 1 077 812 |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 986 300 | 7 986 300 | 539 721 | –4 281 647 | 8 526 021 | 3 704 653 |
| | TOTALSUMMA | 27 606 414 | 27 606 414 | | –4 821 368 | 27 606 414 | 22 785 046 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

10 688 114

10 688 114

– 269 721

– 269 721

10 418 393

10 418 393

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

120 000

120 000

–40 000

–40 000

80 000

80 000

1 3

TJÄNSTERESOR

1 440 000

1 440 000

– 200 000

– 200 000

1 240 000

1 240 000

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

200 000

200 000

200 000

200 000

1 5

HÄLSOVÅRD

60 000

60 000

–30 000

–30 000

30 000

30 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER

600 000

600 000

600 000

600 000

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

KURSAVGIFTER

750 000

750 000

750 000

750 000

1 9

BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

13 860 114

13 860 114

– 539 721

– 539 721

13 320 393

13 320 393

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 100 000

3 100 000

–11 000

–11 000

3 089 000

3 089 000

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

220 000

220 000

220 000

220 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

900 000

900 000

900 000

900 000

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

275 000

275 000

11 000

11 000

286 000

286 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

65 000

65 000

65 000

65 000

Avdelning 2 – Totalt

5 760 000

5 760 000

5 760 000

5 760 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

6 586 300

6 586 300

539 721

–3 959 459

7 126 021

2 626 841

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 322 188

1 400 000

1 077 812

3 9

OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1

—

—

—

—

Avdelning 3 – Totalt

7 986 300

7 986 300

539 721

–4 281 647

8 526 021

3 704 653

TOTALSUMMA

27 606 414

27 606 414

–4 821 368

27 606 414

22 785 046

---

| 15.12.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/38 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/38

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Cepol för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

(2015/C 416/11)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UNIONSBIDRAG |
| 1 0 | UNIONSBIDRAG | 8 471 000 | | 8 471 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 471 000 | | 8 471 000 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
| 4 0 | PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA) | | 300 000 | 300 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | | 300 000 | 300 000 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 8 471 000 | 300 000 | 8 771 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

UNIONSBIDRAG

1 0

UNIONSBIDRAG

8 471 000

8 471 000

Avdelning 1 – Totalt

8 471 000

8 471 000

2

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

4 0

PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA)

300 000

300 000

Avdelning 4 – Totalt

300 000

300 000

5

INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

9

ÖVRIGA INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

8 471 000

300 000

8 771 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 191 600 | | 3 191 600 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | — | | — |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 30 000 | | 30 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 321 400 | | 321 400 |
| 1 5 | TILLFÄLLIGT BISTÅND | — | | — |
| 1 6 | PERSONALVÅRD | 2 000 | | 2 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 2 500 | | 2 500 |
| 1 8 | INTERNREVISION | — | | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 547 500 | | 3 547 500 |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 45 000 | | 45 000 |
| 2 1 | KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 330 000 | | 330 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 12 300 | | 12 300 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 95 700 | | 95 700 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER | 11 500 | | 11 500 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 494 500 | | 494 500 |
| 3 |
| RÖRELSEKOSTNADER |
| 3 0 | INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 311 000 | | 311 000 |
| 3 1 | KURSER OCH SEMINARIER | 3 159 000 | | 3 159 000 |
| 3 2 | ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER | 629 000 | | 629 000 |
| 3 3 | UTVÄRDERING | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | UPPDRAG | 150 000 | | 150 000 |
| 3 6 | MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | — | | — |
| 3 7 | ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER | 80 000 | | 80 000 |
| 3 8 | PROGRAMVERKSAMHET | — | | — |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 429 000 | | 4 429 000 |
| 4 |
| PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA) |
| 4 1 | UTGIFTER FÖR PERSONAL SOM ARBETAR MED PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA | | 300 000 | 300 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | | 300 000 | 300 000 |
| | TOTALSUMMA | 8 471 000 | 300 000 | 8 771 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 191 600

3 191 600

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

—

—

1 3

TJÄNSTERESOR

30 000

30 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

321 400

321 400

1 5

TILLFÄLLIGT BISTÅND

—

—

1 6

PERSONALVÅRD

2 000

2 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

2 500

2 500

1 8

INTERNREVISION

—

—

Avdelning 1 – Totalt

3 547 500

3 547 500

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

45 000

45 000

2 1

KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

330 000

330 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

12 300

12 300

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

95 700

95 700

2 4

AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER

11 500

11 500

Avdelning 2 – Totalt

494 500

494 500

3

RÖRELSEKOSTNADER

3 0

INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

311 000

311 000

3 1

KURSER OCH SEMINARIER

3 159 000

3 159 000

3 2

ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER

629 000

629 000

3 3

UTVÄRDERING

100 000

100 000

3 5

UPPDRAG

150 000

150 000

3 6

MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

—

—

3 7

ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER

80 000

80 000

3 8

PROGRAMVERKSAMHET

—

—

Avdelning 3 – Totalt

4 429 000

4 429 000

4

PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA)

4 1

UTGIFTER FÖR PERSONAL SOM ARBETAR MED PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

300 000

300 000

Avdelning 4 – Totalt

300 000

300 000

TOTALSUMMA

8 471 000

300 000

8 771 000

---

| 15.12.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/41 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/41

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 3

(2015/C 416/12)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2015 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 142 506 000 | 694 000 | 143 200 000 |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | — | | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |
| | TOTALSUMMA | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

142 506 000

694 000

143 200 000

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

100 000

100 000

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

—

—

Avdelning 9 – Totalt

142 606 000

694 000

143 300 000

TOTALSUMMA

142 606 000

694 000

143 300 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 20 528 000 | 694 000 | 21 222 000 |
| 1 2 | REKRYTERING | 108 000 | | 108 000 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 304 000 | 70 000 | 374 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 40 000 | | 40 000 |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 1 020 000 | | 1 020 000 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 4 000 | | 4 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | — | | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | 22 004 000 | 764 000 | 22 768 000 |
| 2 |
| ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 053 000 | –1 086 000 | 2 967 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION | 3 830 000 | 430 000 | 4 260 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 200 000 | 6 000 | 206 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 047 000 | – 206 000 | 841 000 |
| 2 4 | PORTO | 60 000 | | 60 000 |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 624 000 | – 120 000 | 504 000 |
| 2 6 | INFORMATION OCH INSYN | 556 000 | –90 000 | 466 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 370 000 | –1 066 000 | 9 304 000 |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | INSATSER | 90 325 000 | 1 684 000 | 92 009 000 |
| 3 1 | RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR | 11 810 000 | – 505 000 | 11 305 000 |
| 3 2 | UTBILDNING | 4 400 000 | –80 000 | 4 320 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR | 850 000 | 80 000 | 930 000 |
| 3 4 | DELADE RESURSER | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET | 932 000 | –75 000 | 857 000 |
| 3 6 | STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET | 515 000 | – 108 000 | 407 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 110 232 000 | 996 000 | 111 228 000 |
| 4 |
| ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
| 4 1 | YTTRE FÖRBINDELSER | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | | — |
| | TOTALSUMMA | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

20 528 000

694 000

21 222 000

1 2

REKRYTERING

108 000

108 000

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

304 000

70 000

374 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

40 000

40 000

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

1 020 000

1 020 000

1 6

SOCIAL SERVICE

4 000

4 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

—

—

Avdelning 1 – Totalt

22 004 000

764 000

22 768 000

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 053 000

–1 086 000

2 967 000

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

3 830 000

430 000

4 260 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

200 000

6 000

206 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 047 000

– 206 000

841 000

2 4

PORTO

60 000

60 000

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

624 000

– 120 000

504 000

2 6

INFORMATION OCH INSYN

556 000

–90 000

466 000

Avdelning 2 – Totalt

10 370 000

–1 066 000

9 304 000

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

INSATSER

90 325 000

1 684 000

92 009 000

3 1

RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR

11 810 000

– 505 000

11 305 000

3 2

UTBILDNING

4 400 000

–80 000

4 320 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR

850 000

80 000

930 000

3 4

DELADE RESURSER

1 400 000

1 400 000

3 5

DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET

932 000

–75 000

857 000

3 6

STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET

515 000

– 108 000

407 000

Avdelning 3 – Totalt

110 232 000

996 000

111 228 000

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 1

YTTRE FÖRBINDELSER

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

TOTALSUMMA

142 606 000

694 000

143 300 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 43 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 21 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 2 | — | 2 |
| Totalt AD | — | 157 | — | 98 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 20 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 14 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 70 | — | 54 | — | 55 |
| Totalt | — | 227 | — | 152 | — | 153 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2015

2014

2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

43

—

43

AD 7

—

29

—

8

—

8

AD 6

—

21

—

6

—

6

AD 5

—

13

—

2

—

2

Totalt AD

—

157

—

98

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

13

—

14

AST 5

—

20

—

17

—

17

AST 4

—

14

—

4

—

4

AST 3

—

5

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

70

—

54

—

55

Totalt

—

227

—

152

—

153

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 18 |
| FG III | 48 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Totalt | 91 | 87 |
| Utsända nationella experter | 86 | 78 |
| Totalt | 177 | 165 |

Kontraktsanställda s

2015

2014

FG IV

20

18

FG III

48

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Totalt

91

87

Utsända nationella experter

86

78

Totalt

177

165

---

| 15.12.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/46

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2

(2015/C 416/13)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2015 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH | 20 257 069 | | 20 257 069 |
| 1 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER | 2 243 574 | 2 769 426 | 5 013 000 |
| 1 9 | RESERV | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 109 690 335 | 2 769 426 | 112 459 761 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET | 7 011 000 | –1 977 000 | 5 034 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 011 000 | –1 977 000 | 5 034 000 |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | 307 791 | | 307 791 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 370 000 | 354 627 | 724 627 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 370 000 | 354 627 | 724 627 |
| 6 |
| BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | 300 000 | | 300 000 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 117 679 126 | 1 147 053 | 118 826 179 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

20 257 069

20 257 069

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

2 243 574

2 769 426

5 013 000

1 9

RESERV

87 189 692

87 189 692

Avdelning 1 – Totalt

109 690 335

2 769 426

112 459 761

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET

7 011 000

–1 977 000

5 034 000

Avdelning 2 – Totalt

7 011 000

–1 977 000

5 034 000

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

307 791

307 791

Avdelning 3 – Totalt

307 791

307 791

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

370 000

354 627

724 627

Avdelning 5 – Totalt

370 000

354 627

724 627

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

300 000

300 000

Avdelning 6 – Totalt

300 000

300 000

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

117 679 126

1 147 053

118 826 179

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 60 253 820 | 60 253 820 | – 116 000 | – 116 000 | 60 137 820 | 60 137 820 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 798 200 | 798 200 | | | 798 200 | 798 200 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 61 020 | 61 020 | | | 61 020 | 61 020 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 2 257 000 | 2 257 000 | –29 000 | –29 000 | 2 228 000 | 2 228 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 1 358 840 | 1 358 840 | | | 1 358 840 | 1 358 840 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 2 525 900 | 2 525 900 | –45 000 | –45 000 | 2 480 900 | 2 480 900 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 67 274 780 | 67 274 780 | – 190 000 | – 190 000 | 67 084 780 | 67 084 780 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 8 016 820 | 8 016 820 | | | 8 016 820 | 8 016 820 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 6 884 077 | 6 884 077 | 750 424 | 750 424 | 7 634 501 | 7 634 501 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 857 840 | 857 840 | | | 857 840 | 857 840 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 416 503 | 416 503 | | | 416 503 | 416 503 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | — | — | | | — | — |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 16 184 050 | 16 184 050 | 750 424 | 750 424 | 16 934 474 | 16 934 474 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 24 480 700 | 24 480 700 | – 833 000 | – 833 000 | 23 647 700 | 23 647 700 |
| 3 1 | FLERÅRIGA VERKSAMHETER | 105 600 | 102 500 | | 104 500 | 105 600 | 207 000 |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 120 000 | 362 000 | | –21 000 | 120 000 | 341 000 |
| 3 9 | UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 25 006 300 | 25 245 200 | – 833 000 | – 749 500 | 24 173 300 | 24 495 700 |
| 4 |
| DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER | 1 260 995 | 1 260 995 | 996 162 | 996 162 | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 260 995 | 1 260 995 | 996 162 | 996 162 | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| DRIFTSUTGIFTER – PIC |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER – PIC | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH | 7 264 972 | 7 264 972 | 339 967 | 339 967 | 7 604 939 | 7 604 939 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 7 264 972 | 7 264 972 | 339 967 | 339 967 | 7 604 939 | 7 604 939 |
| | TOTALSUMMA | 117 440 227 | 117 679 127 | 1 063 553 | 1 147 053 | 118 503 780 | 118 826 180 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

60 253 820

60 253 820

– 116 000

– 116 000

60 137 820

60 137 820

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

798 200

798 200

798 200

798 200

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

61 020

61 020

61 020

61 020

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

2 257 000

2 257 000

–29 000

–29 000

2 228 000

2 228 000

1 5

UTBILDNING

1 358 840

1 358 840

1 358 840

1 358 840

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

2 525 900

2 525 900

–45 000

–45 000

2 480 900

2 480 900

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

20 000

20 000

20 000

20 000

Avdelning 1 – Totalt

67 274 780

67 274 780

– 190 000

– 190 000

67 084 780

67 084 780

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

8 016 820

8 016 820

8 016 820

8 016 820

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

6 884 077

6 884 077

750 424

750 424

7 634 501

7 634 501

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

857 840

857 840

857 840

857 840

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

416 503

416 503

416 503

416 503

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

—

—

—

—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

8 810

8 810

8 810

8 810

Avdelning 2 – Totalt

16 184 050

16 184 050

750 424

750 424

16 934 474

16 934 474

3

DRIFTSUTGIFTER — REACH

3 0

REACH

24 480 700

24 480 700

– 833 000

– 833 000

23 647 700

23 647 700

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

105 600

102 500

104 500

105 600

207 000

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

120 000

362 000

–21 000

120 000

341 000

3 9

UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

300 000

300 000

300 000

300 000

Avdelning 3 – Totalt

25 006 300

25 245 200

– 833 000

– 749 500

24 173 300

24 495 700

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

1 260 995

1 260 995

996 162

996 162

2 257 157

2 257 157

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

1 260 995

1 260 995

996 162

996 162

2 257 157

2 257 157

5

DRIFTSUTGIFTER – PIC

5 0

DRIFTSUTGIFTER – PIC

449 130

449 130

449 130

449 130

Avdelning 5 – Totalt

449 130

449 130

449 130

449 130

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

7 264 972

7 264 972

339 967

339 967

7 604 939

7 604 939

Avdelning 9 – Totalt

7 264 972

7 264 972

339 967

339 967

7 604 939

7 604 939

TOTALSUMMA

117 440 227

117 679 127

1 063 553

1 147 053

118 503 780

118 826 180

---

| 15.12.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/51 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/51

---

Inkomst- och utgiftsredovisning för genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

(2015/C 416/14)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 19 777 921 | –1 540 396 | 18 237 525 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 777 921 | –1 540 396 | 18 237 525 |
| 2 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | EFTALÄNDERNAS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDEORGANET | 138 475 | | 138 475 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 138 475 | | 138 475 |
| | TOTALSUMMA | 19 916 396 | –1 540 396 | 18 376 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

19 777 921

–1 540 396

18 237 525

Avdelning 1 – Totalt

19 777 921

–1 540 396

18 237 525

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

EFTALÄNDERNAS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDEORGANET

138 475

138 475

Avdelning 2 – Totalt

138 475

138 475

TOTALSUMMA

19 916 396

–1 540 396

18 376 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 13 972 000 | – 837 000 | 13 135 000 |
| 1 2 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 1 000 000 | – 182 000 | 818 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 972 000 | –1 019 000 | 13 953 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 2 369 000 | –72 000 | 2 297 000 |
| 2 2 | IKT | 830 000 | 24 000 | 854 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 383 000 | – 137 000 | 246 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 582 000 | – 185 000 | 3 397 000 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD | 1 362 000 | – 336 000 | 1 026 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 362 000 | – 336 000 | 1 026 000 |
| | TOTALSUMMA | 19 916 000 | –1 540 000 | 18 376 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

13 972 000

– 837 000

13 135 000

1 2

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

1 000 000

– 182 000

818 000

Avdelning 1 – Totalt

14 972 000

–1 019 000

13 953 000

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

2 369 000

–72 000

2 297 000

2 2

IKT

830 000

24 000

854 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

383 000

– 137 000

246 000

Avdelning 2 – Totalt

3 582 000

– 185 000

3 397 000

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

1 362 000

– 336 000

1 026 000

Avdelning 3 – Totalt

1 362 000

– 336 000

1 026 000

TOTALSUMMA

19 916 000

–1 540 000

18 376 000

---

| 15.12.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/54 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/54

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

(2015/C 416/15)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 60 118 000 | –5 661 938,20 | 54 456 061,80 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 60 118 000 | –5 661 938,20 | 54 456 061,80 |
| 3 |
| DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET |
| 3 0 | DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET | — | | — |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | | — |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
| 4 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | | — |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | 134 358,20 | 134 358,20 |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | 134 358,20 | 134 358,20 |
| | TOTALSUMMA | 60 118 000 | –5 527 580 | 54 590 421 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

Avdelning 2 – Totalt

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

3

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

3 0

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

—

—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

4

INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

4 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

134 358,20

134 358,20

Avdelning 9 – Totalt

—

134 358,20

134 358,20

TOTALSUMMA

60 118 000

–5 527 580

54 590 421

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 40 065 100 | –4 914 700 | 35 150 400 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 966 400 | 255 625 | 2 222 025 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 42 031 500 | –4 659 075 | 37 372 425 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 5 713 500 | 233 520 | 5 947 020 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 2 989 100 | –80 370 | 2 908 730 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 523 900 | – 163 765 | 360 135 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 226 500 | –10 615 | 9 215 885 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 2 098 500 | – 198 585 | 1 899 915 |
| 3 2 | UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER | 6 761 500 | – 659 305 | 6 102 195 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 860 000 | – 857 890 | 8 002 110 |
| | TOTALSUMMA | 60 118 000 | –5 527 580 | 54 590 420 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

40 065 100

–4 914 700

35 150 400

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 966 400

255 625

2 222 025

Avdelning 1 – Totalt

42 031 500

–4 659 075

37 372 425

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

5 713 500

233 520

5 947 020

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 989 100

–80 370

2 908 730

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

523 900

– 163 765

360 135

Avdelning 2 – Totalt

9 226 500

–10 615

9 215 885

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 098 500

– 198 585

1 899 915

3 2

UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER

6 761 500

– 659 305

6 102 195

Avdelning 3 – Totalt

8 860 000

– 857 890

8 002 110

TOTALSUMMA

60 118 000

–5 527 580

54 590 420

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| Totalt AD | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Totalt | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

Totalt AD

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

10

10

11

Totalt

—

—

—

157

145

138

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 172 | 151 | 143 |
| FG II | 184 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Totalt | 492 | 435 | 407 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 492 | 435 | 407 |

Kontraktsanställda s

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

172

151

143

FG II

184

184

188

FG I

7

7

7

Totalt

492

435

407

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

492

435

407

---

| 15.12.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/59 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/59

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

(2015/C 416/16)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 94 436 000 | 424 000 | 94 860 000 |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | 66 894 | 66 894 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |
| | TOTALSUMMA | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

94 436 000

424 000

94 860 000

9 1

BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN

p.m.

p.m.

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

66 894

66 894

Avdelning 9 – Totalt

94 436 000

490 894

94 926 894

TOTALSUMMA

94 436 000

490 894

94 926 894

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 53 711 500 | 391 000 | 54 102 500 |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | UTBILDNING | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 73 000 | | 73 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 57 636 500 | 391 000 | 58 027 500 |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 5 045 500 | 66 894 | 5 112 394 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 265 000 | 66 894 | 10 331 894 |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 4 863 300 | 33 000 | 4 896 300 |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 26 534 500 | 33 000 | 26 567 500 |
| | TOTALSUMMA | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

53 711 500

391 000

54 102 500

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

p.m.

p.m.

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

963 000

963 000

1 4

UTBILDNING

200 000

200 000

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

2 689 000

2 689 000

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

73 000

73 000

Avdelning 1 – Totalt

57 636 500

391 000

58 027 500

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

5 045 500

66 894

5 112 394

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

2 867 000

2 867 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

582 000

582 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

260 000

260 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

497 500

497 500

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

1 013 000

1 013 000

Avdelning 2 – Totalt

10 265 000

66 894

10 331 894

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

4 863 300

33 000

4 896 300

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

17 506 200

17 506 200

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

1 435 000

1 435 000

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

90 000

90 000

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

26 534 500

33 000

26 567 500

TOTALSUMMA

94 436 000

490 894

94 926 894

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 60 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 111 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 113 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| Totalt AD | — | 397 | — | 391 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Totalt | — | 457 | — | 450 | — | 483 |
| Totalsumma | 457 | 450 | 483 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2013

2014

2015

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

60

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

111

AD 6

—

51

—

51

—

113

AD 5

—

37

—

31

—

24

Totalt AD

—

397

—

391

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

60

—

59

—

43

Totalt

—

457

—

450

—

483

Totalsumma

457

450

483

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 19 | 24 |
| FG III | 77 | 76 | 82 |
| FG II | 7 | 16 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Totalt FG | 98 | 111 | 125 |
| Utstationerade nationella experter | 40 | 40 | 60 |
| Totalt | 138 | 151 | 185 |

Kontraktsanställda

2013

2014

2015

FG IV

14

19

24

FG III

77

76

82

FG II

7

16

19

FG I

0

0

0

Totalt FG

98

111

125

Utstationerade nationella experter

40

40

60

Totalt

138

151

185

---

| 15.12.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/64 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/64

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

(2015/C 416/17)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 11 833 500 | 135 227 | 11 968 727 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 833 500 | 135 227 | 11 968 727 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 8 114 000 | 92 206 | 8 206 206 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 114 000 | 92 206 | 8 206 206 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | 37 768 | 37 768 |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | 37 768 | 37 768 |
| | TOTALSUMMA | 19 947 500 | 265 201 | 20 212 701 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

11 833 500

135 227

11 968 727

Avdelning 1 – Totalt

11 833 500

135 227

11 968 727

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 114 000

92 206

8 206 206

Avdelning 2 – Totalt

8 114 000

92 206

8 206 206

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

37 768

37 768

Avdelning 9 – Totalt

—

37 768

37 768

TOTALSUMMA

19 947 500

265 201

20 212 701

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 953 000 | | 11 953 000 |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 105 000 | | 105 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 152 000 | | 152 000 |
| 1 6 | UTBILDNING | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 10 000 | | 10 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 430 000 | | 12 430 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 172 000 | | 2 172 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 271 000 | | 271 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 107 000 | | 107 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 200 000 | –13 000 | 187 000 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 181 500 | | 181 500 |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 115 000 | 26 292 | 141 292 |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 260 000 | | 260 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 306 500 | 13 292 | 3 319 792 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER | 190 000 | | 190 000 |
| 3 2 | HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA | 3 321 000 | 227 432 | 3 548 432 |
| 3 3 | ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER | 700 000 | 24 476 | 724 476 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 211 000 | 251 908 | 4 462 908 |
| 9 |
| INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | — | | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | | — |
| | TOTALSUMMA | 19 947 500 | 265 200 | 20 212 700 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 953 000

11 953 000

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

105 000

105 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

152 000

152 000

1 6

UTBILDNING

210 000

210 000

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

10 000

10 000

Avdelning 1 – Totalt

12 430 000

12 430 000

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 172 000

2 172 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

271 000

271 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

107 000

107 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

200 000

–13 000

187 000

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

181 500

181 500

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

115 000

26 292

141 292

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

260 000

260 000

Avdelning 2 – Totalt

3 306 500

13 292

3 319 792

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER

190 000

190 000

3 2

HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA

3 321 000

227 432

3 548 432

3 3

ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER

700 000

24 476

724 476

Avdelning 3 – Totalt

4 211 000

251 908

4 462 908

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

TOTALSUMMA

19 947 500

265 200

20 212 700

---

| 15.12.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/67 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/67

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2

(2015/C 416/18)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2015 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 14 153 059 | | 14 153 059 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 153 059 | | 14 153 059 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 9 703 423 | | 9 703 423 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 703 423 | | 9 703 423 |
| 3 |
| AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN | 9 734 297 | 18 000 | 9 752 297 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 9 734 297 | 18 000 | 9 752 297 |
| 4 |
| BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 402 076 | | 402 076 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 402 076 | | 402 076 |
| 6 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 6 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | — | 20 748 | 20 748 |
| | Avdelning 6 – Totalt | — | 20 748 | 20 748 |
| 7 |
| BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER |
| 7 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER | 2 708 547 | | 2 708 547 |
| | Avdelning 7 – Totalt | 2 708 547 | | 2 708 547 |
| | TOTALSUMMA | 36 701 402 | 38 748 | 36 740 150 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

14 153 059

14 153 059

Avdelning 1 – Totalt

14 153 059

14 153 059

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 703 423

9 703 423

Avdelning 2 – Totalt

9 703 423

9 703 423

3

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

3 0

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

9 734 297

18 000

9 752 297

Avdelning 3 – Totalt

9 734 297

18 000

9 752 297

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

402 076

402 076

Avdelning 4 – Totalt

402 076

402 076

6

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

6 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

—

20 748

20 748

Avdelning 6 – Totalt

—

20 748

20 748

7

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

7 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

2 708 547

2 708 547

Avdelning 7 – Totalt

2 708 547

2 708 547

TOTALSUMMA

36 701 402

38 748

36 740 150

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 17 331 500 | | 17 331 500 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 327 000 | | 327 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 335 000 | | 335 000 |
| 1 6 | UTBILDNING | 300 000 | | 300 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 18 293 500 | | 18 293 500 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 685 500 | | 4 685 500 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 1 838 402 | | 1 838 402 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 463 000 | | 1 463 000 |
| 2 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 14 500 | | 14 500 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 031 402 | | 8 031 402 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR | 130 000 | | 130 000 |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 4 511 000 | | 4 511 000 |
| 3 3 | INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT | 305 000 | | 305 000 |
| 3 4 | UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING | 422 700 | 38 748 | 461 448 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 749 300 | | 749 300 |
| 3 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 482 000 | | 482 000 |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 516 500 | | 516 500 |
| 3 9 | TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR | 60 000 | | 60 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 276 500 | 38 748 | 7 315 248 |
| 4 |
| DELEGERADE UPPGIFTER |
| 4 0 | ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT | 2 400 000 | | 2 400 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| 9 |
| INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 36 701 402 | 38 748 | 36 740 150 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

17 331 500

17 331 500

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

327 000

327 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

335 000

335 000

1 6

UTBILDNING

300 000

300 000

Avdelning 1 – Totalt

18 293 500

18 293 500

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 685 500

4 685 500

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 838 402

1 838 402

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

30 000

30 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 463 000

1 463 000

2 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

14 500

14 500

Avdelning 2 – Totalt

8 031 402

8 031 402

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR

130 000

130 000

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

4 511 000

4 511 000

3 3

INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT

305 000

305 000

3 4

UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING

100 000

100 000

3 5

DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING

422 700

38 748

461 448

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

749 300

749 300

3 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

482 000

482 000

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN

516 500

516 500

3 9

TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR

60 000

60 000

Avdelning 3 – Totalt

7 276 500

38 748

7 315 248

4

DELEGERADE UPPGIFTER

4 0

ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER

700 000

700 000

4 1

REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT

2 400 000

2 400 000

Avdelning 4 – Totalt

3 100 000

3 100 000

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

36 701 402

38 748

36 740 150

---

| 15.12.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/71 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/71

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

(2015/C 416/19)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 14 991 360 | 132 000 | 15 123 360 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 991 360 | 132 000 | 15 123 360 |
| 3 |
| EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | p.m. | 324 025 | 324 025 |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 324 025 | 324 025 |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | 166 628 | 166 628 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 166 628 | 166 628 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | 4 304 | 4 304 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 4 304 | 4 304 |
| | TOTALSUMMA | 14 991 360 | 626 957 | 15 618 317 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

14 991 360

132 000

15 123 360

Avdelning 2 – Totalt

14 991 360

132 000

15 123 360

3

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

p.m.

324 025

324 025

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

324 025

324 025

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

166 628

166 628

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

166 628

166 628

5

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

4 304

4 304

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

4 304

4 304

TOTALSUMMA

14 991 360

626 957

15 618 317

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 5 121 360 | 5 121 360 | | | 5 121 360 | 5 121 360 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 176 360 | 6 176 360 | | | 6 176 360 | 6 176 360 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 950 000 | 950 000 | | | 950 000 | 950 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 400 000 | 400 000 | 68 304 | 68 304 | 468 304 | 468 304 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 106 000 | 106 000 | | | 106 000 | 106 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 049 000 | 1 049 000 | 68 000 | 68 000 | 1 117 000 | 1 117 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 132 000 | 132 000 | | | 132 000 | 132 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 637 000 | 2 637 000 | 136 304 | 136 304 | 2 773 304 | 2 773 304 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA | 3 152 000 | 3 229 000 | | 50 000 | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | STÖD TILL MEDLEMSSTATER SOM UTSÄTTS FÖR SÄRSKILT TRYCK | 2 362 000 | 2 284 000 | 324 025 | 274 025 | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 178 000 | 6 178 000 | 324 025 | 324 025 | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET |
| 4 1 | DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET | p.m. | p.m. | 166 628 | 166 628 | 166 628 | 166 628 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 166 628 | 166 628 | 166 628 | 166 628 |
| | TOTALSUMMA | 14 991 360 | 14 991 360 | 626 957 | 626 957 | 15 618 317 | 15 618 317 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

5 121 360

5 121 360

5 121 360

5 121 360

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

200 000

200 000

200 000

200 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

200 000

200 000

200 000

200 000

1 5

UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

5 000

5 000

5 000

5 000

Avdelning 1 – Totalt

6 176 360

6 176 360

6 176 360

6 176 360

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

950 000

950 000

950 000

950 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

400 000

400 000

68 304

68 304

468 304

468 304

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

106 000

106 000

106 000

106 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 049 000

1 049 000

68 000

68 000

1 117 000

1 117 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

132 000

132 000

132 000

132 000

Avdelning 2 – Totalt

2 637 000

2 637 000

136 304

136 304

2 773 304

2 773 304

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

3 152 000

3 229 000

50 000

3 152 000

3 279 000

3 3

STÖD TILL MEDLEMSSTATER SOM UTSÄTTS FÖR SÄRSKILT TRYCK

2 362 000

2 284 000

324 025

274 025

2 686 025

2 558 025

3 4

SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER

150 000

159 000

150 000

159 000

Avdelning 3 – Totalt

6 178 000

6 178 000

324 025

324 025

6 502 025

6 502 025

4

DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET

4 1

DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET

p.m.

p.m.

166 628

166 628

166 628

166 628

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

166 628

166 628

166 628

166 628

TOTALSUMMA

14 991 360

14 991 360

626 957

626 957

15 618 317

15 618 317

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2015 (Ändringsbudget nr 1/2015) | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 13 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| AD - Totalt | 45 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST - Totalt | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 9 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Totalsumma | 94 | 86 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2015 (Ändringsbudget nr 1/2015)

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

13

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

AD - Totalt

45

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST - Totalt

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

9

8

CA GFII

3

3

CA GF1

1

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Totalsumma

94

86

---

(1)  I denna siffra ingår inte de tre kontraktsanställda som Easo anställt för genomförandet av det 18 månader långa EGP-projektet ”Promoting the participation of Jordan in the work of EASO as well as the participation of Tunisia and Morocco in the work of EASO and Frontex” som inleddes 2014.

---