# Den Europæiske Unions C 416/2015

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 416 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 58. årgang15. december 2015 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 416

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang15. december 2015

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| 2015/C 416/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1 | 1 |
| 2015/C 416/02 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2 | 6 |
| 2015/C 416/03 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1 | 9 |
| 2015/C 416/04 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2 | 12 |
| 2015/C 416/05 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1 | 15 |
| 2015/C 416/06 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 3 | 19 |
| 2015/C 416/07 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1 | 23 |
| 2015/C 416/08 | Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1 | 26 |
| 2015/C 416/09 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1 | 30 |
| 2015/C 416/10 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2 | 35 |
| 2015/C 416/11 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1 | 38 |
| 2015/C 416/12 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 3 | 41 |
| 2015/C 416/13 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2 | 46 |
| 2015/C 416/14 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1 | 51 |
| 2015/C 416/15 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1 | 54 |
| 2015/C 416/16 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1 | 59 |
| 2015/C 416/17 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1 | 64 |
| 2015/C 416/18 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2 | 67 |
| 2015/C 416/19 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1 | 71 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

2015/C 416/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

1

2015/C 416/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

6

2015/C 416/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

9

2015/C 416/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

12

2015/C 416/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

15

2015/C 416/06

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 3

19

2015/C 416/07

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

23

2015/C 416/08

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

26

2015/C 416/09

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

30

2015/C 416/10

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

35

2015/C 416/11

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

38

2015/C 416/12

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 3

41

2015/C 416/13

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

46

2015/C 416/14

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

51

2015/C 416/15

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

54

2015/C 416/16

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

59

2015/C 416/17

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

64

2015/C 416/18

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

67

2015/C 416/19

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

71

---

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

| 15.12.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 416/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 416/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

(2015/C 416/01)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
| 1 0 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER | 250 801 000 | 4 450 000 | 255 251 000 |
| | Titel 1 - I alt | 250 801 000 | 4 450 000 | 255 251 000 |
| 2 |
| DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG |
| 2 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG | 33 015 000 | | 33 015 000 |
| | Titel 2 - I alt | 33 015 000 | | 33 015 000 |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 936 000 | | 936 000 |
| | Titel 3 - I alt | 936 000 | | 936 000 |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED | 78 000 | | 78 000 |
| | Titel 5 - I alt | 78 000 | | 78 000 |
| 6 |
| EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER |
| 6 0 | EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER | 16 787 000 | 980 000 | 17 767 000 |
| | Titel 6 - I alt | 16 787 000 | 980 000 | 17 767 000 |
| 7 |
| KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
| 7 0 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 7 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 500 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| | Titel 9 - I alt | 500 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| | TILSAMMEN | 302 117 000 | 5 980 000 | 308 097 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

1 0

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

250 801 000

4 450 000

255 251 000

Titel 1 - I alt

250 801 000

4 450 000

255 251 000

2

DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG

2 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG

33 015 000

33 015 000

Titel 2 - I alt

33 015 000

33 015 000

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

936 000

936 000

Titel 3 - I alt

936 000

936 000

5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

78 000

78 000

Titel 5 - I alt

78 000

78 000

6

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

6 0

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

16 787 000

980 000

17 767 000

Titel 6 - I alt

16 787 000

980 000

17 767 000

7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

p.m.

p.m.

Titel 7 - I alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

500 000

550 000

1 050 000

Titel 9 - I alt

500 000

550 000

1 050 000

TILSAMMEN

302 117 000

5 980 000

308 097 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 86 415 000 | 5 000 000 | 91 415 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 636 000 | | 636 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 765 000 | | 765 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 7 494 000 | | 7 494 000 |
| 1 6 | SOCIAL VELFÆRD | 345 000 | | 345 000 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 80 000 | | 80 000 |
| 1 8 | SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE | 2 321 000 | | 2 321 000 |
| | Titel 1 - I alt | 98 056 000 | 5 000 000 | 103 056 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 33 099 000 | 980 000 | 34 079 000 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING OG TELEKOMMUNIKATION | 20 861 000 | | 20 861 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 178 000 | | 2 178 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 380 000 | | 1 380 000 |
| 2 4 | PORTO | 153 000 | | 153 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 107 000 | | 107 000 |
| | Titel 2 - I alt | 57 778 000 | 980 000 | 58 758 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 139 144 000 | | 139 144 000 |
| 3 1 | UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER | 7 139 000 | | 7 139 000 |
| | Titel 3 - I alt | 146 283 000 | | 146 283 000 |
| 9 |
| ANDRE UDGIFTER |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 302 117 000 | 5 980 000 | 308 097 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

86 415 000

5 000 000

91 415 000

1 3

TJENESTEREJSER

636 000

636 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

765 000

765 000

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

7 494 000

7 494 000

1 6

SOCIAL VELFÆRD

345 000

345 000

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

80 000

80 000

1 8

SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE

2 321 000

2 321 000

Titel 1 - I alt

98 056 000

5 000 000

103 056 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

33 099 000

980 000

34 079 000

2 1

UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING OG TELEKOMMUNIKATION

20 861 000

20 861 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 178 000

2 178 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 380 000

1 380 000

2 4

PORTO

153 000

153 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

107 000

107 000

Titel 2 - I alt

57 778 000

980 000

58 758 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

139 144 000

139 144 000

3 1

UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER

7 139 000

7 139 000

Titel 3 - I alt

146 283 000

146 283 000

9

ANDRE UDGIFTER

9 0

ANDRE UDGIFTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

302 117 000

5 980 000

308 097 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| I alt AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| I alt AST | 261 | 259 | 259 |
| I alt | 583 | 599 | 599 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

I alt AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

I alt AST

261

259

259

I alt

583

599

599

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 54 |
| FG III | 10 | 12 | 15 |
| FG II | 52 | 72 | 77 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 99 | 130 | 146 |
| Udstationerede nationale eksperter | 16,5 | 25 | 34 |
| I alt | 115,5 | 155 | 180 |

Kontraktansatte

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

54

FG III

10

12

15

FG II

52

72

77

FG I

—

—

—

FG i alt

99

130

146

Udstationerede nationale eksperter

16,5

25

34

I alt

115,5

155

180

---

| 15.12.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 416/6 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 416/6

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

(2015/C 416/02)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 1 2 | EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER | 600 000 | | 600 000 |
| | Titel 1 - I alt | 15 394 000 | | 15 394 000 |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 1 | NORGES DELTAGELSE | 389 962,64 | 4 042,86 | 394 005,50 |
| 2 2 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI | 150 000 | | 150 000 |
| 2 3 | INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | Titel 2 - I alt | 3 039 962,64 | 4 042,86 | 3 044 005,50 |
| 3 |
| INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| 3 1 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 1 | INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT | p.m. | 19 278,58 | 19 278,58 |
| 4 2 | RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA | p.m. | 20 944,90 | 20 944,90 |
| 4 3 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 41 614 | 41 614 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 81 837,48 | 81 837,48 |
| | TILSAMMEN | 18 433 962,64 | 85 880,34 | 18 519 842,98 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

14 794 000

14 794 000

1 2

EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

600 000

600 000

Titel 1 - I alt

15 394 000

15 394 000

2

ANDRE TILSKUD

2 1

NORGES DELTAGELSE

389 962,64

4 042,86

394 005,50

2 2

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

150 000

150 000

2 3

INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER

2 500 000

2 500 000

Titel 2 - I alt

3 039 962,64

4 042,86

3 044 005,50

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

3 1

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

4

ANDRE INDTÆGTER

4 1

INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT

p.m.

19 278,58

19 278,58

4 2

RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA

p.m.

20 944,90

20 944,90

4 3

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

41 614

41 614

Titel 4 - I alt

p.m.

81 837,48

81 837,48

TILSAMMEN

18 433 962,64

85 880,34

18 519 842,98

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 9 196 364,66 | –90 000 | 9 106 364,66 |
| 1 2 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 - I alt | 9 196 364,66 | –90 000 | 9 106 364,66 |
| 2 |
| UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND | 4 749 974,72 | 175 880,34 | 4 925 855,06 |
| | Titel 2 - I alt | 4 749 974,72 | 175 880,34 | 4 925 855,06 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
| 3 1 | FORMIDLING OG KOMMUNIKATION | 3 887 623,26 | | 3 887 623,26 |
| | Titel 3 - I alt | 3 887 623,26 | | 3 887 623,26 |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER | 600 000 | | 600 000 |
| | Titel 4 - I alt | 600 000 | | 600 000 |
| 5 | RESERVE | | | |
| | TILSAMMEN | 18 433 962,64 | 85 880,34 | 18 519 842,98 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

9 196 364,66

–90 000

9 106 364,66

1 2

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

Titel 1 - I alt

9 196 364,66

–90 000

9 106 364,66

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

2 1

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

4 749 974,72

175 880,34

4 925 855,06

Titel 2 - I alt

4 749 974,72

175 880,34

4 925 855,06

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

3 1

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

3 887 623,26

3 887 623,26

Titel 3 - I alt

3 887 623,26

3 887 623,26

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER

600 000

600 000

Titel 4 - I alt

600 000

600 000

5

RESERVE

TILSAMMEN

18 433 962,64

85 880,34

18 519 842,98

---

| 15.12.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 416/9 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 416/9

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

(2015/C 416/03)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titel 2 - I alt | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
| 3 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Titel 3 - I alt | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | TILSAMMEN | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

56 766 000

56 766 000

Titel 2 - I alt

56 766 000

56 766 000

3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

3 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1 685 950

1 685 950

Titel 3 - I alt

1 685 950

1 685 950

TILSAMMEN

58 451 950

58 451 950

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 30 522 125 | –11 218 | 30 510 907 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 450 000 | –50 000 | 400 000 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 15 000 | –2 182 | 12 818 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING | 840 000 | 63 400 | 903 400 |
| | Titel 1 - I alt | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 183 000 | 83 061 | 3 266 061 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 947 000 | 81 939 | 3 028 939 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 129 000 | –50 000 | 79 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 350 000 | –95 000 | 255 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 245 000 | –20 000 | 225 000 |
| 2 5 | MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING | 453 825 | | 453 825 |
| | Titel 2 - I alt | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Titel 3 - I alt | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | TILSAMMEN | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

30 522 125

–11 218

30 510 907

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

700 000

700 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

130 000

130 000

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

450 000

–50 000

400 000

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

15 000

–2 182

12 818

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

840 000

63 400

903 400

Titel 1 - I alt

32 657 125

32 657 125

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 183 000

83 061

3 266 061

2 1

DATABEHANDLING

2 947 000

81 939

3 028 939

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

129 000

–50 000

79 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

350 000

–95 000

255 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

245 000

–20 000

225 000

2 5

MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING

453 825

453 825

Titel 2 - I alt

7 307 825

7 307 825

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

18 487 000

18 487 000

Titel 3 - I alt

18 487 000

18 487 000

TILSAMMEN

58 451 950

58 451 950

---

| 15.12.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 416/12 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 416/12

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

(2015/C 416/04)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 110 660 | | 15 110 660 |
| | Titel 1 - I alt | 15 110 660 | | 15 110 660 |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER | 1 641 766 | | 1 641 766 |
| | Titel 2 - I alt | 1 801 866 | –60 000 | 1 741 866 |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 16 912 526 | –60 000 | 16 852 526 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 110 660

15 110 660

Titel 1 - I alt

15 110 660

15 110 660

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

160 100

–60 000

100 100

2 2

ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER

1 641 766

1 641 766

Titel 2 - I alt

1 801 866

–60 000

1 741 866

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

16 912 526

–60 000

16 852 526

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 558 200 | – 115 000 | 5 443 200 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 33 000 | | 33 000 |
| 1 5 | MOBILITET | 15 000 | | 15 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 - I alt | 5 606 200 | – 115 000 | 5 491 200 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 637 805 | –29 300 | 608 505 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 505 800 | 135 000 | 640 800 |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 39 150 | –10 700 | 28 450 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 54 500 | –20 000 | 34 500 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 134 500 | –20 000 | 114 500 |
| | Titel 2 - I alt | 1 371 755 | 55 000 | 1 426 755 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING | 3 722 000 | 179 500 | 3 901 500 |
| 3 3 | NETVÆRK OG KOORDINERING | 1 570 805 | | 1 570 805 |
| 3 4 | FOREBYGGELSE OG FORSKNING | 3 000 000 | – 179 500 | 2 820 500 |
| | Titel 3 - I alt | 8 292 805 | | 8 292 805 |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
| 4 7 | ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN | 1 343 841 | | 1 343 841 |
| 4 8 | ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT | 297 925 | | 297 925 |
| 4 9 | NYT IPA II-PROGRAM | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | 1 641 766 | | 1 641 766 |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 0 | RESERVE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 16 912 526 | –60 000 | 16 852 526 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 558 200

– 115 000

5 443 200

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

33 000

33 000

1 5

MOBILITET

15 000

15 000

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

Titel 1 - I alt

5 606 200

– 115 000

5 491 200

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

637 805

–29 300

608 505

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

505 800

135 000

640 800

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

39 150

–10 700

28 450

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

54 500

–20 000

34 500

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

134 500

–20 000

114 500

Titel 2 - I alt

1 371 755

55 000

1 426 755

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING

3 722 000

179 500

3 901 500

3 3

NETVÆRK OG KOORDINERING

1 570 805

1 570 805

3 4

FOREBYGGELSE OG FORSKNING

3 000 000

– 179 500

2 820 500

Titel 3 - I alt

8 292 805

8 292 805

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 7

ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

1 343 841

1 343 841

4 8

ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT

297 925

297 925

4 9

NYT IPA II-PROGRAM

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

1 641 766

1 641 766

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

16 912 526

–60 000

16 852 526

---

| 15.12.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 416/15 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 416/15

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

(2015/C 416/05)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 75 945 921 | 600 000 | 76 545 921 |
| | Titel 1 - I alt | 75 945 921 | 600 000 | 76 545 921 |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER | 2 202 400 | | 2 202 400 |
| | Titel 2 - I alt | 2 202 400 | | 2 202 400 |
| 3 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 3 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | 90 000 | 83 347,07 | 173 347,07 |
| | Titel 4 - I alt | 90 000 | 83 347,07 | 173 347,07 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 78 238 321 | 683 347,07 | 78 921 668,07 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

75 945 921

600 000

76 545 921

Titel 1 - I alt

75 945 921

600 000

76 545 921

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER

2 202 400

2 202 400

Titel 2 - I alt

2 202 400

2 202 400

3

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

3 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

4

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

90 000

83 347,07

173 347,07

Titel 4 - I alt

90 000

83 347,07

173 347,07

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

9 1

DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

78 238 321

683 347,07

78 921 668,07

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 38 258 000 | 38 258 000 | | | 38 258 000 | 38 258 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 1 198 000 | 1 198 000 | | | 1 198 000 | 1 198 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 912 000 | 912 000 | | | 912 000 | 912 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | 1 096 000 | 1 096 000 | | | 1 096 000 | 1 096 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Titel 1 - I alt | 41 669 000 | 41 669 000 | | | 41 669 000 | 41 669 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 5 801 000 | 5 801 000 | 83 347,07 | 83 347,07 | 5 884 347,07 | 5 884 347,07 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING | 2 825 000 | 2 825 000 | | | 2 825 000 | 2 825 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 107 000 | 107 000 | | | 107 000 | 107 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 269 000 | 269 000 | | | 269 000 | 269 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titel 2 - I alt | 9 553 000 | 9 553 000 | 83 347,07 | 83 347,07 | 9 636 347,07 | 9 636 347,07 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN |
| 3 0 | VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER | 6 245 000 | 6 542 435 | | | 6 245 000 | 6 542 435 |
| 3 1 | RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND | 7 646 000 | 6 320 117 | | | 7 646 000 | 6 320 117 |
| 3 2 | VIDENSKABELIG STRATEGI OG KOORDINERING | 3 913 000 | 3 397 848 | 715 921 | 715 921 | 4 628 921 | 4 113 769 |
| 3 3 | EKSTERNE FORBINDELSER | 1 680 000 | 1 680 000 | | | 1 680 000 | 1 680 000 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 972 000 | 972 000 | | | 972 000 | 972 000 |
| 3 5 | HORISONTALE OPERATIONER | 7 898 000 | 7 898 000 | | | 7 898 000 | 7 898 000 |
| | Titel 3 - I alt | 28 354 000 | 26 810 400 | 715 921 | 715 921 | 29 069 921 | 27 526 321 |
| | TILSAMMEN | 79 576 000 | 78 032 400 | 799 268,07 | 799 268,07 | 80 375 268,07 | 78 831 668,07 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

38 258 000

38 258 000

38 258 000

38 258 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

200 000

200 000

200 000

200 000

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 198 000

1 198 000

1 198 000

1 198 000

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

912 000

912 000

912 000

912 000

1 6

VELFÆRD

1 096 000

1 096 000

1 096 000

1 096 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

5 000

5 000

5 000

5 000

Titel 1 - I alt

41 669 000

41 669 000

41 669 000

41 669 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

5 801 000

5 801 000

83 347,07

83 347,07

5 884 347,07

5 884 347,07

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

2 825 000

2 825 000

2 825 000

2 825 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

107 000

107 000

107 000

107 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

269 000

269 000

269 000

269 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

441 000

441 000

441 000

441 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

110 000

110 000

110 000

110 000

Titel 2 - I alt

9 553 000

9 553 000

83 347,07

83 347,07

9 636 347,07

9 636 347,07

3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

3 0

VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER

6 245 000

6 542 435

6 245 000

6 542 435

3 1

RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND

7 646 000

6 320 117

7 646 000

6 320 117

3 2

VIDENSKABELIG STRATEGI OG KOORDINERING

3 913 000

3 397 848

715 921

715 921

4 628 921

4 113 769

3 3

EKSTERNE FORBINDELSER

1 680 000

1 680 000

1 680 000

1 680 000

3 4

KOMMUNIKATION

972 000

972 000

972 000

972 000

3 5

HORISONTALE OPERATIONER

7 898 000

7 898 000

7 898 000

7 898 000

Titel 3 - I alt

28 354 000

26 810 400

715 921

715 921

29 069 921

27 526 321

TILSAMMEN

79 576 000

78 032 400

799 268,07

799 268,07

80 375 268,07

78 831 668,07

---

| 15.12.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 416/19

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 3

(2015/C 416/06)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 3 769 970,85 | 3 769 970,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 |
| | Titel 2 - I alt | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |
| | TILSAMMEN | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

3 769 970,85

3 769 970,85

4 895 705,97

4 895 705,97

8 665 676,82

8 665 676,82

Titel 2 - I alt

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

TILSAMMEN

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 766 700 | 19 766 700 | 5 200 | 5 200 | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 78 594,76 | 78 594,76 | 4 229,80 | 4 229,80 | 82 824,56 | 82 824,56 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titel 1 - I alt | 20 940 294,76 | 20 940 294,76 | 9 429,80 | 9 429,80 | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | | | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 390 000 | 390 000 | 95,11 | 95,11 | 390 095,11 | 390 095,11 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titel 2 - I alt | 4 175 905,79 | 4 175 905,79 | 95,11 | 95,11 | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER | 2 664 091,50 | 2 664 091,50 | 4 878 062,61 | 4 878 062,61 | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 |
| 3 1 | INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER | 4 683 341 | 4 332 855 | 1 589,51 | 1 589,51 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMATION OG KOMMUNIKATION | 234 637 | 249 637 | –4 637 | –4 637 | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE | — | — | | | — | — |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | UDDANNELSE INDEN FOR SØFART | — | — | | | — | — |
| 3 8 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER | 21 252 595,80 | 19 806 592,80 | 11 165,94 | 11 165,94 | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 567 000 | 1 552 000 | | | 1 567 000 | 1 552 000 |
| | Titel 3 - I alt | 32 820 975,30 | 31 332 026,30 | 4 886 181,06 | 4 886 181,06 | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 |
| | TILSAMMEN | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 766 700

19 766 700

5 200

5 200

19 771 900

19 771 900

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

78 594,76

78 594,76

4 229,80

4 229,80

82 824,56

82 824,56

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Titel 1 - I alt

20 940 294,76

20 940 294,76

9 429,80

9 429,80

20 949 724,56

20 949 724,56

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

390 000

390 000

95,11

95,11

390 095,11

390 095,11

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

110 000

110 000

110 000

110 000

Titel 2 - I alt

4 175 905,79

4 175 905,79

95,11

95,11

4 176 000,90

4 176 000,90

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER

2 664 091,50

2 664 091,50

4 878 062,61

4 878 062,61

7 542 154,11

7 542 154,11

3 1

INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER

4 683 341

4 332 855

1 589,51

1 589,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

234 637

249 637

–4 637

–4 637

230 000

245 000

3 3

OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

—

—

—

—

3 5

UNDERSØGELSER

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

UDDANNELSE INDEN FOR SØFART

—

—

—

—

3 8

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

21 252 595,80

19 806 592,80

11 165,94

11 165,94

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 567 000

1 552 000

1 567 000

1 552 000

Titel 3 - I alt

32 820 975,30

31 332 026,30

4 886 181,06

4 886 181,06

37 707 156,36

36 218 207,36

TILSAMMEN

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

---

| 15.12.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 416/23 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 416/23

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

(2015/C 416/07)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 9 155 661 | | 9 155 661 |
| | Titel 1 - I alt | 9 155 661 | | 9 155 661 |
| 2 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 270 288 | | 270 288 |
| | Titel 2 - I alt | 270 288 | | 270 288 |
| 3 |
| ANDRE BIDRAG |
| 3 0 | ANDRE BIDRAG | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Titel 3 - I alt | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 |
| ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | 30 000 | –8 054 | 21 946 |
| | Titel 4 - I alt | 30 000 | –8 054 | 21 946 |
| | TILSAMMEN | 10 095 949 | –31 675 | 10 064 274 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 155 661

9 155 661

Titel 1 - I alt

9 155 661

9 155 661

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

270 288

270 288

Titel 2 - I alt

270 288

270 288

3

ANDRE BIDRAG

3 0

ANDRE BIDRAG

640 000

–23 621

616 379

Titel 3 - I alt

640 000

–23 621

616 379

4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

30 000

–8 054

21 946

Titel 4 - I alt

30 000

–8 054

21 946

TILSAMMEN

10 095 949

–31 675

10 064 274

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 175 795 | – 644 152 | 4 531 643 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL REKRUTTERING | 258 000 | 105 085 | 363 085 |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE | 145 000 | | 145 000 |
| 1 4 | MIDLERTIDIG BISTAND | 461 000 | 382 735 | 843 735 |
| | Titel 1 - I alt | 6 039 795 | – 156 332 | 5 883 463 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 972 800 | –21 632 | 951 168 |
| 2 1 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 62 000 | –31 634 | 30 366 |
| 2 2 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 50 000 | 7 300 | 57 300 |
| 2 3 | IKT | 412 800 | –40 820 | 371 980 |
| | Titel 2 - I alt | 1 497 600 | –86 786 | 1 410 814 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER | 660 849 | 224 092 | 884 941 |
| 3 2 | HORISONTALE AKTIVITETER | 367 705 | 42 206 | 409 911 |
| 3 6 | KERNEAKTIVITETER | 1 530 000 | –54 855 | 1 475 145 |
| | Titel 3 - I alt | 2 558 554 | 211 443 | 2 769 997 |
| | TILSAMMEN | 10 095 949 | –31 675 | 10 064 274 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 175 795

– 644 152

4 531 643

1 2

UDGIFTER TIL REKRUTTERING

258 000

105 085

363 085

1 3

SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

145 000

145 000

1 4

MIDLERTIDIG BISTAND

461 000

382 735

843 735

Titel 1 - I alt

6 039 795

– 156 332

5 883 463

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

972 800

–21 632

951 168

2 1

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

62 000

–31 634

30 366

2 2

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

50 000

7 300

57 300

2 3

IKT

412 800

–40 820

371 980

Titel 2 - I alt

1 497 600

–86 786

1 410 814

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER

660 849

224 092

884 941

3 2

HORISONTALE AKTIVITETER

367 705

42 206

409 911

3 6

KERNEAKTIVITETER

1 530 000

–54 855

1 475 145

Titel 3 - I alt

2 558 554

211 443

2 769 997

TILSAMMEN

10 095 949

–31 675

10 064 274

---

| 15.12.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 416/26

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

(2015/C 416/08)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 |
| ÅRSINDTÆGT |
| 9 0 1 | Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| 9 0 2 | Andre | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 - I ALT | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| | Titel 9 - I alt | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| | TILSAMMEN | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

9

INDTÆGTER

9 0

ÅRSINDTÆGT

9 0 1

Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget

32 994 000

824 351

33 818 351

9 0 2

Andre

p.m.

p.m.

9 0 3

Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold

p.m.

p.m.

9 0 4

Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC)

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 - I ALT

32 994 000

824 351

33 818 351

Titel 9 - I alt

32 994 000

824 351

33 818 351

TILSAMMEN

32 994 000

824 351

33 818 351

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 16 423 924 | 824 351 | 17 248 275 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 75 000 | | 75 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 112 000 | | 112 000 |
| 1 5 | EKSTERNE TJENESTER | 283 500 | | 283 500 |
| 1 6 | SOCIALE YDELSER | 72 500 | | 72 500 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER OG INTERNE MØDER | 10 000 | | 10 000 |
| | Titel 1 - I alt | 16 976 924 | 824 351 | 17 801 275 |
| 2 |
| INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 4 824 000 | | 4 824 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 237 683 | | 237 683 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 65 500 | | 65 500 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 113 000 | | 113 000 |
| 2 4 | PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR | 1 127 428 | | 1 127 428 |
| 2 5 | PROJEKT VEDRØRENDE EUROJUSTS NYE LOKALER | 1 250 001 | | 1 250 001 |
| | Titel 2 - I alt | 7 617 612 | | 7 617 612 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER, UNDERVISNING OG REPRÆSENTATION | 2 131 000 | | 2 131 000 |
| 3 1 | DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER | 1 802 000 | | 1 802 000 |
| 3 2 | PR OG PUBLIKATIONER | 268 000 | | 268 000 |
| 3 3 | UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION | 2 902 564 | | 2 902 564 |
| 3 4 | OVERSÆTTELSESARBEJDE | 150 500 | | 150 500 |
| 3 5 | UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER | 555 000 | | 555 000 |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER | 80 000 | | 80 000 |
| | Titel 3 - I alt | 8 399 464 | | 8 399 464 |
| 4 |
| FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
| 4 0 | FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN | — | | — |
| 4 1 | DELTAGELSE I STRAFFERETSPROGRAMMER | — | | — |
| | Titel 4 - I alt | — | | — |
| | TILSAMMEN | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

16 423 924

824 351

17 248 275

1 3

TJENESTEREJSER

75 000

75 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

112 000

112 000

1 5

EKSTERNE TJENESTER

283 500

283 500

1 6

SOCIALE YDELSER

72 500

72 500

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER OG INTERNE MØDER

10 000

10 000

Titel 1 - I alt

16 976 924

824 351

17 801 275

2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

4 824 000

4 824 000

2 1

DATABEHANDLING

237 683

237 683

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

65 500

65 500

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

113 000

113 000

2 4

PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

1 127 428

1 127 428

2 5

PROJEKT VEDRØRENDE EUROJUSTS NYE LOKALER

1 250 001

1 250 001

Titel 2 - I alt

7 617 612

7 617 612

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER, UNDERVISNING OG REPRÆSENTATION

2 131 000

2 131 000

3 1

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

1 802 000

1 802 000

3 2

PR OG PUBLIKATIONER

268 000

268 000

3 3

UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

2 902 564

2 902 564

3 4

OVERSÆTTELSESARBEJDE

150 500

150 500

3 5

UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

464 000

464 000

3 6

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

46 400

46 400

3 7

UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER

555 000

555 000

3 8

UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER

80 000

80 000

Titel 3 - I alt

8 399 464

8 399 464

4

FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

—

—

4 1

DELTAGELSE I STRAFFERETSPROGRAMMER

—

—

Titel 4 - I alt

—

—

TILSAMMEN

32 994 000

824 351

33 818 351

---

| 15.12.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 416/30 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 416/30

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

(2015/C 416/09)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |
| | Titel 1 - I alt | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

Titel 1 - I alt

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 30 662 000 | – 505 000 | 30 157 000 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 555 000 | 63 000 | 1 618 000 |
| | Titel 1 - I alt | 32 217 000 | – 442 000 | 31 775 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 7 322 000 | –2 166 000 | 5 156 000 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 3 380 000 | 100 000 | 3 480 000 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 592 000 | – 285 000 | 307 000 |
| | Titel 2 - I alt | 11 294 000 | –2 351 000 | 8 943 000 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 6 279 000 | – 137 000 | 6 142 000 |
| | Titel 3 - I alt | 6 279 000 | – 137 000 | 6 142 000 |
| | TILSAMMEN | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

30 662 000

– 505 000

30 157 000

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 555 000

63 000

1 618 000

Titel 1 - I alt

32 217 000

– 442 000

31 775 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

7 322 000

–2 166 000

5 156 000

2 2

UDGIFTER TIL IKT

3 380 000

100 000

3 480 000

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

592 000

– 285 000

307 000

Titel 2 - I alt

11 294 000

–2 351 000

8 943 000

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

6 279 000

– 137 000

6 142 000

Titel 3 - I alt

6 279 000

– 137 000

6 142 000

TILSAMMEN

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| I alt AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| I alt | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

I alt AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

29

28

27

I alt

—

—

—

110

108

105

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 255 | 258 | 259 |
| FG i alt | 335 | 336 | 336 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 335 | 336 | 336 |

Kontraktansatte

2015

2014

2013

FG IV

80

78

77

FG III + FG II + FG I

255

258

259

FG i alt

335

336

336

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

335

336

336

---

| 15.12.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 416/35 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 416/35

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

(2015/C 416/10)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
| 2 0 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER | 26 840 000 | | 26 840 000 |
| | Titel 2 - I alt | 26 840 000 | | 26 840 000 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 26 840 000 | | 26 840 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

2

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

2 0

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

26 840 000

26 840 000

Titel 2 - I alt

26 840 000

26 840 000

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

26 840 000

26 840 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE | 10 688 114 | 10 688 114 | – 269 721 | – 269 721 | 10 418 393 | 10 418 393 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 120 000 | 120 000 | –40 000 | –40 000 | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 440 000 | 1 440 000 | – 200 000 | – 200 000 | 1 240 000 | 1 240 000 |
| 1 4 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | MEDICINSKE YDELSER | 60 000 | 60 000 | –30 000 | –30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEUDBYDERE | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | STUDIEGEBYRER | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 9 | GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING TIL PRAG | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 - I alt | 13 860 114 | 13 860 114 | – 539 721 | – 539 721 | 13 320 393 | 13 320 393 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 100 000 | 3 100 000 | –11 000 | –11 000 | 3 089 000 | 3 089 000 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL EDB | 1 200 000 | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 275 000 | 275 000 | 11 000 | 11 000 | 286 000 | 286 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| | Titel 2 - I alt | 5 760 000 | 5 760 000 | | | 5 760 000 | 5 760 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER | 6 586 300 | 6 586 300 | 539 721 | –3 959 459 | 7 126 021 | 2 626 841 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | | – 322 188 | 1 400 000 | 1 077 812 |
| 3 9 | OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 | — | — | | | — | — |
| | Titel 3 - I alt | 7 986 300 | 7 986 300 | 539 721 | –4 281 647 | 8 526 021 | 3 704 653 |
| | TILSAMMEN | 27 606 414 | 27 606 414 | | –4 821 368 | 27 606 414 | 22 785 046 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE

10 688 114

10 688 114

– 269 721

– 269 721

10 418 393

10 418 393

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

120 000

120 000

–40 000

–40 000

80 000

80 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 440 000

1 440 000

– 200 000

– 200 000

1 240 000

1 240 000

1 4

UDGIFTER TIL UDDANNELSE

200 000

200 000

200 000

200 000

1 5

MEDICINSKE YDELSER

60 000

60 000

–30 000

–30 000

30 000

30 000

1 6

EKSTERNE SERVICEUDBYDERE

600 000

600 000

600 000

600 000

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

STUDIEGEBYRER

750 000

750 000

750 000

750 000

1 9

GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING TIL PRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 - I alt

13 860 114

13 860 114

– 539 721

– 539 721

13 320 393

13 320 393

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 100 000

3 100 000

–11 000

–11 000

3 089 000

3 089 000

2 1

UDGIFTER TIL EDB

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

220 000

220 000

220 000

220 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

900 000

900 000

900 000

900 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

275 000

275 000

11 000

11 000

286 000

286 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

65 000

65 000

65 000

65 000

Titel 2 - I alt

5 760 000

5 760 000

5 760 000

5 760 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER

6 586 300

6 586 300

539 721

–3 959 459

7 126 021

2 626 841

3 2

UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 322 188

1 400 000

1 077 812

3 9

OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1

—

—

—

—

Titel 3 - I alt

7 986 300

7 986 300

539 721

–4 281 647

8 526 021

3 704 653

TILSAMMEN

27 606 414

27 606 414

–4 821 368

27 606 414

22 785 046

---

| 15.12.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 416/38 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 416/38

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

(2015/C 416/11)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD |
| 1 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD | 8 471 000 | | 8 471 000 |
| | Titel 1 - I alt | 8 471 000 | | 8 471 000 |
| 2 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER |
| 4 0 | CT MENA-PROJEKTET | | 300 000 | 300 000 |
| | Titel 4 - I alt | | 300 000 | 300 000 |
| 5 |
| INDTÆGTER AKKUMULERET FRA DET EUROPÆISKE POLITIAKADEMIS ADMINISTRERENDE AKTIVITETER |
| 5 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRERENDE AKTIVITETER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 9 0 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 8 471 000 | 300 000 | 8 771 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

1 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

8 471 000

8 471 000

Titel 1 - I alt

8 471 000

8 471 000

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

4 0

CT MENA-PROJEKTET

300 000

300 000

Titel 4 - I alt

300 000

300 000

5

INDTÆGTER AKKUMULERET FRA DET EUROPÆISKE POLITIAKADEMIS ADMINISTRERENDE AKTIVITETER

5 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRERENDE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

9

ANDRE INDTÆGTER

9 0

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

8 471 000

300 000

8 771 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE I AKTIV TJENESTE | 3 191 600 | | 3 191 600 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | — | | — |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 30 000 | | 30 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 321 400 | | 321 400 |
| 1 5 | MIDLERTIDIG STØTTE | — | | — |
| 1 6 | BISTANDSHJÆLP | 2 000 | | 2 000 |
| 1 7 | UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 2 500 | | 2 500 |
| 1 8 | INTERN KONTROLKOMPETENCE | — | | — |
| | Titel 1 - I alt | 3 547 500 | | 3 547 500 |
| 2 |
| BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 45 000 | | 45 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER | 330 000 | | 330 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 12 300 | | 12 300 |
| 2 3 | AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 95 700 | | 95 700 |
| 2 4 | FORSENDELSESOMKOSTNINGER | 11 500 | | 11 500 |
| | Titel 2 - I alt | 494 500 | | 494 500 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFT |
| 3 0 | ORGANER | 311 000 | | 311 000 |
| 3 1 | KURSER OG SEMINARER | 3 159 000 | | 3 159 000 |
| 3 2 | ANDRE AKTIVITETSRELATEREDE OMKOSTNINGER | 629 000 | | 629 000 |
| 3 3 | EVALUERING | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | OPGAVER | 150 000 | | 150 000 |
| 3 6 | UNDERHOLDNING OG REPRÆSENTATION | — | | — |
| 3 7 | ANDRE DRIFTSAKTIVITETER | 80 000 | | 80 000 |
| 3 8 | PROJEKTAKTIVITETER | — | | — |
| | Titel 3 - I alt | 4 429 000 | | 4 429 000 |
| 4 |
| CT MENA-PROJEKTET |
| 4 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET | | 300 000 | 300 000 |
| | Titel 4 - I alt | | 300 000 | 300 000 |
| | TILSAMMEN | 8 471 000 | 300 000 | 8 771 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE I AKTIV TJENESTE

3 191 600

3 191 600

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

—

—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

30 000

30 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

321 400

321 400

1 5

MIDLERTIDIG STØTTE

—

—

1 6

BISTANDSHJÆLP

2 000

2 000

1 7

UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

2 500

2 500

1 8

INTERN KONTROLKOMPETENCE

—

—

Titel 1 - I alt

3 547 500

3 547 500

2

BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

45 000

45 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER

330 000

330 000

2 2

LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

12 300

12 300

2 3

AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

95 700

95 700

2 4

FORSENDELSESOMKOSTNINGER

11 500

11 500

Titel 2 - I alt

494 500

494 500

3

DRIFTSUDGIFT

3 0

ORGANER

311 000

311 000

3 1

KURSER OG SEMINARER

3 159 000

3 159 000

3 2

ANDRE AKTIVITETSRELATEREDE OMKOSTNINGER

629 000

629 000

3 3

EVALUERING

100 000

100 000

3 5

OPGAVER

150 000

150 000

3 6

UNDERHOLDNING OG REPRÆSENTATION

—

—

3 7

ANDRE DRIFTSAKTIVITETER

80 000

80 000

3 8

PROJEKTAKTIVITETER

—

—

Titel 3 - I alt

4 429 000

4 429 000

4

CT MENA-PROJEKTET

4 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET

300 000

300 000

Titel 4 - I alt

300 000

300 000

TILSAMMEN

8 471 000

300 000

8 771 000

---

| 15.12.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 416/41 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 416/41

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 3

(2015/C 416/12)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 142 506 000 | 694 000 | 143 200 000 |
| 9 1 | ANDRE INDTÆGTER | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | — | | — |
| | Titel 9 - I alt | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |
| | TILSAMMEN | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

9

INDTÆGTER

9 0

TILSKUD OG BIDRAG

142 506 000

694 000

143 200 000

9 1

ANDRE INDTÆGTER

100 000

100 000

9 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

—

—

Titel 9 - I alt

142 606 000

694 000

143 300 000

TILSAMMEN

142 606 000

694 000

143 300 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 20 528 000 | 694 000 | 21 222 000 |
| 1 2 | REKRUTTERING | 108 000 | | 108 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 304 000 | 70 000 | 374 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 40 000 | | 40 000 |
| 1 5 | ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER | 1 020 000 | | 1 020 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | 4 000 | | 4 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | — | | — |
| | Titel 1 - I alt | 22 004 000 | 764 000 | 22 768 000 |
| 2 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 4 053 000 | –1 086 000 | 2 967 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION | 3 830 000 | 430 000 | 4 260 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 200 000 | 6 000 | 206 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 1 047 000 | – 206 000 | 841 000 |
| 2 4 | PORTO | 60 000 | | 60 000 |
| 2 5 | IKKE-OPERATIVE MØDER | 624 000 | – 120 000 | 504 000 |
| 2 6 | INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED | 556 000 | –90 000 | 466 000 |
| | Titel 2 - I alt | 10 370 000 | –1 066 000 | 9 304 000 |
| 3 |
| OPERATIVE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONER | 90 325 000 | 1 684 000 | 92 009 000 |
| 3 1 | RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR | 11 810 000 | – 505 000 | 11 305 000 |
| 3 2 | UDDANNELSE | 4 400 000 | –80 000 | 4 320 000 |
| 3 3 | FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR | 850 000 | 80 000 | 930 000 |
| 3 4 | POOLEDE RESSOURCER | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER | 932 000 | –75 000 | 857 000 |
| 3 6 | STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER | 515 000 | – 108 000 | 407 000 |
| | Titel 3 - I alt | 110 232 000 | 996 000 | 111 228 000 |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | EKSTERNE FORBINDELSER | — | | — |
| | Titel 4 - I alt | — | | — |
| | TILSAMMEN | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

20 528 000

694 000

21 222 000

1 2

REKRUTTERING

108 000

108 000

1 3

TJENESTEREJSER

304 000

70 000

374 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

40 000

40 000

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

1 020 000

1 020 000

1 6

VELFÆRD

4 000

4 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

—

—

Titel 1 - I alt

22 004 000

764 000

22 768 000

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

4 053 000

–1 086 000

2 967 000

2 1

DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION

3 830 000

430 000

4 260 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

200 000

6 000

206 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

1 047 000

– 206 000

841 000

2 4

PORTO

60 000

60 000

2 5

IKKE-OPERATIVE MØDER

624 000

– 120 000

504 000

2 6

INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED

556 000

–90 000

466 000

Titel 2 - I alt

10 370 000

–1 066 000

9 304 000

3

OPERATIVE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONER

90 325 000

1 684 000

92 009 000

3 1

RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR

11 810 000

– 505 000

11 305 000

3 2

UDDANNELSE

4 400 000

–80 000

4 320 000

3 3

FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR

850 000

80 000

930 000

3 4

POOLEDE RESSOURCER

1 400 000

1 400 000

3 5

DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER

932 000

–75 000

857 000

3 6

STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER

515 000

– 108 000

407 000

Titel 3 - I alt

110 232 000

996 000

111 228 000

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

EKSTERNE FORBINDELSER

—

—

Titel 4 - I alt

—

—

TILSAMMEN

142 606 000

694 000

143 300 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 43 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 21 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD i alt | — | 157 | — | 98 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 20 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 14 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 70 | — | 54 | — | 55 |
| I alt | — | 227 | — | 152 | — | 153 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2015

2014

2013

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

43

—

43

AD 7

—

29

—

8

—

8

AD 6

—

21

—

6

—

6

AD 5

—

13

—

2

—

2

AD i alt

—

157

—

98

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

13

—

14

AST 5

—

20

—

17

—

17

AST 4

—

14

—

4

—

4

AST 3

—

5

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

70

—

54

—

55

I alt

—

227

—

152

—

153

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 18 |
| FG III | 48 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| I alt | 91 | 87 |
| Udstationerede nationale eksperter | 86 | 78 |
| I alt | 177 | 165 |

Kontraktansatte

2015

2014

FG IV

20

18

FG III

48

46

FG II

10

10

FG I

13

13

I alt

91

87

Udstationerede nationale eksperter

86

78

I alt

177

165

---

| 15.12.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 416/46

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

(2015/C 416/13)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH | 20 257 069 | | 20 257 069 |
| 1 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER | 2 243 574 | 2 769 426 | 5 013 000 |
| 1 9 | RESERVE | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Titel 1 - I alt | 109 690 335 | 2 769 426 | 112 459 761 |
| 2 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS ALMINDELIGE BUDGET |
| 2 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS ALMINDELIGE BUDGET | 7 011 000 | –1 977 000 | 5 034 000 |
| | Titel 2 - I alt | 7 011 000 | –1 977 000 | 5 034 000 |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 307 791 | | 307 791 |
| | Titel 3 - I alt | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | ANDRE TILSKUD | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | 370 000 | 354 627 | 724 627 |
| | Titel 5 - I alt | 370 000 | 354 627 | 724 627 |
| 6 |
| BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
| 6 0 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER | 300 000 | | 300 000 |
| | Titel 6 - I alt | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| ADMINISTRATION |
| 9 0 | ADMINISTRATION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 117 679 126 | 1 147 053 | 118 826 179 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH

20 257 069

20 257 069

1 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER

2 243 574

2 769 426

5 013 000

1 9

RESERVE

87 189 692

87 189 692

Titel 1 - I alt

109 690 335

2 769 426

112 459 761

2

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS ALMINDELIGE BUDGET

2 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS ALMINDELIGE BUDGET

7 011 000

–1 977 000

5 034 000

Titel 2 - I alt

7 011 000

–1 977 000

5 034 000

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

307 791

307 791

Titel 3 - I alt

307 791

307 791

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

370 000

354 627

724 627

Titel 5 - I alt

370 000

354 627

724 627

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

300 000

300 000

Titel 6 - I alt

300 000

300 000

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

117 679 126

1 147 053

118 826 179

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 60 253 820 | 60 253 820 | – 116 000 | – 116 000 | 60 137 820 | 60 137 820 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 798 200 | 798 200 | | | 798 200 | 798 200 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 61 020 | 61 020 | | | 61 020 | 61 020 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 2 257 000 | 2 257 000 | –29 000 | –29 000 | 2 228 000 | 2 228 000 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 1 358 840 | 1 358 840 | | | 1 358 840 | 1 358 840 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 2 525 900 | 2 525 900 | –45 000 | –45 000 | 2 480 900 | 2 480 900 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Titel 1 - I alt | 67 274 780 | 67 274 780 | – 190 000 | – 190 000 | 67 084 780 | 67 084 780 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 8 016 820 | 8 016 820 | | | 8 016 820 | 8 016 820 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 6 884 077 | 6 884 077 | 750 424 | 750 424 | 7 634 501 | 7 634 501 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 857 840 | 857 840 | | | 857 840 | 857 840 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 416 503 | 416 503 | | | 416 503 | 416 503 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | — | — | | | — | — |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Titel 2 - I alt | 16 184 050 | 16 184 050 | 750 424 | 750 424 | 16 934 474 | 16 934 474 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 24 480 700 | 24 480 700 | – 833 000 | – 833 000 | 23 647 700 | 23 647 700 |
| 3 1 | FLERÅRIGE AKTIVITETER | 105 600 | 102 500 | | 104 500 | 105 600 | 207 000 |
| 3 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 120 000 | 362 000 | | –21 000 | 120 000 | 341 000 |
| 3 9 | IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Titel 3 - I alt | 25 006 300 | 25 245 200 | – 833 000 | – 749 500 | 24 173 300 | 24 495 700 |
| 4 |
| DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER | 1 260 995 | 1 260 995 | 996 162 | 996 162 | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | 1 260 995 | 1 260 995 | 996 162 | 996 162 | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| DRIFTSUDGIFTER — PIC |
| 5 0 | DRIFTSUDGIFTER — PIC | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Titel 5 - I alt | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH | 7 264 972 | 7 264 972 | 339 967 | 339 967 | 7 604 939 | 7 604 939 |
| | Titel 9 - I alt | 7 264 972 | 7 264 972 | 339 967 | 339 967 | 7 604 939 | 7 604 939 |
| | TILSAMMEN | 117 440 227 | 117 679 127 | 1 063 553 | 1 147 053 | 118 503 780 | 118 826 180 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

60 253 820

60 253 820

– 116 000

– 116 000

60 137 820

60 137 820

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

798 200

798 200

798 200

798 200

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

61 020

61 020

61 020

61 020

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

2 257 000

2 257 000

–29 000

–29 000

2 228 000

2 228 000

1 5

UDDANNELSE

1 358 840

1 358 840

1 358 840

1 358 840

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

2 525 900

2 525 900

–45 000

–45 000

2 480 900

2 480 900

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

20 000

20 000

20 000

20 000

Titel 1 - I alt

67 274 780

67 274 780

– 190 000

– 190 000

67 084 780

67 084 780

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

8 016 820

8 016 820

8 016 820

8 016 820

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

6 884 077

6 884 077

750 424

750 424

7 634 501

7 634 501

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

857 840

857 840

857 840

857 840

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

416 503

416 503

416 503

416 503

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

—

—

—

—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

8 810

8 810

8 810

8 810

Titel 2 - I alt

16 184 050

16 184 050

750 424

750 424

16 934 474

16 934 474

3

DRIFTSUDGIFTER — REACH

3 0

REACH

24 480 700

24 480 700

– 833 000

– 833 000

23 647 700

23 647 700

3 1

FLERÅRIGE AKTIVITETER

105 600

102 500

104 500

105 600

207 000

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

120 000

362 000

–21 000

120 000

341 000

3 9

IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

300 000

300 000

300 000

300 000

Titel 3 - I alt

25 006 300

25 245 200

– 833 000

– 749 500

24 173 300

24 495 700

4

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

4 0

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

1 260 995

1 260 995

996 162

996 162

2 257 157

2 257 157

4 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

1 260 995

1 260 995

996 162

996 162

2 257 157

2 257 157

5

DRIFTSUDGIFTER — PIC

5 0

DRIFTSUDGIFTER — PIC

449 130

449 130

449 130

449 130

Titel 5 - I alt

449 130

449 130

449 130

449 130

9

ANDRE UDGIFTER — RESERVE

9 0

ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH

7 264 972

7 264 972

339 967

339 967

7 604 939

7 604 939

Titel 9 - I alt

7 264 972

7 264 972

339 967

339 967

7 604 939

7 604 939

TILSAMMEN

117 440 227

117 679 127

1 063 553

1 147 053

118 503 780

118 826 180

---

| 15.12.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 416/51 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 416/51

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

(2015/C 416/14)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 19 777 921 | –1 540 396 | 18 237 525 |
| | Titel 1 - I alt | 19 777 921 | –1 540 396 | 18 237 525 |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET | 138 475 | | 138 475 |
| | Titel 2 - I alt | 138 475 | | 138 475 |
| | TILSAMMEN | 19 916 396 | –1 540 396 | 18 376 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

19 777 921

–1 540 396

18 237 525

Titel 1 - I alt

19 777 921

–1 540 396

18 237 525

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

138 475

138 475

Titel 2 - I alt

138 475

138 475

TILSAMMEN

19 916 396

–1 540 396

18 376 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 13 972 000 | – 837 000 | 13 135 000 |
| 1 2 | SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER | 1 000 000 | – 182 000 | 818 000 |
| | Titel 1 - I alt | 14 972 000 | –1 019 000 | 13 953 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 2 369 000 | –72 000 | 2 297 000 |
| 2 2 | IKT | 830 000 | 24 000 | 854 000 |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 383 000 | – 137 000 | 246 000 |
| | Titel 2 - I alt | 3 582 000 | – 185 000 | 3 397 000 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE | 1 362 000 | – 336 000 | 1 026 000 |
| | Titel 3 - I alt | 1 362 000 | – 336 000 | 1 026 000 |
| | TILSAMMEN | 19 916 000 | –1 540 000 | 18 376 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

13 972 000

– 837 000

13 135 000

1 2

SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER

1 000 000

– 182 000

818 000

Titel 1 - I alt

14 972 000

–1 019 000

13 953 000

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

2 369 000

–72 000

2 297 000

2 2

IKT

830 000

24 000

854 000

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

383 000

– 137 000

246 000

Titel 2 - I alt

3 582 000

– 185 000

3 397 000

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

1 362 000

– 336 000

1 026 000

Titel 3 - I alt

1 362 000

– 336 000

1 026 000

TILSAMMEN

19 916 000

–1 540 000

18 376 000

---

| 15.12.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 416/54 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 416/54

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

(2015/C 416/15)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 60 118 000 | –5 661 938,20 | 54 456 061,80 |
| | Titel 2 - I alt | 60 118 000 | –5 661 938,20 | 54 456 061,80 |
| 3 |
| DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 3 0 | DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | — | | — |
| | Titel 3 - I alt | — | | — |
| 4 |
| INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | | — |
| | Titel 4 - I alt | — | | — |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | 134 358,20 | 134 358,20 |
| | Titel 9 - I alt | — | 134 358,20 | 134 358,20 |
| | TILSAMMEN | 60 118 000 | –5 527 580 | 54 590 421 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

Titel 2 - I alt

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

3

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

3 0

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

—

—

Titel 3 - I alt

—

—

4

INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

4 0

INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

—

Titel 4 - I alt

—

—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

134 358,20

134 358,20

Titel 9 - I alt

—

134 358,20

134 358,20

TILSAMMEN

60 118 000

–5 527 580

54 590 421

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 40 065 100 | –4 914 700 | 35 150 400 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 966 400 | 255 625 | 2 222 025 |
| | Titel 1 - I alt | 42 031 500 | –4 659 075 | 37 372 425 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 5 713 500 | 233 520 | 5 947 020 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 2 989 100 | –80 370 | 2 908 730 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 523 900 | – 163 765 | 360 135 |
| | Titel 2 - I alt | 9 226 500 | –10 615 | 9 215 885 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 2 098 500 | – 198 585 | 1 899 915 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE | 6 761 500 | – 659 305 | 6 102 195 |
| | Titel 3 - I alt | 8 860 000 | – 857 890 | 8 002 110 |
| | TILSAMMEN | 60 118 000 | –5 527 580 | 54 590 420 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

40 065 100

–4 914 700

35 150 400

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 966 400

255 625

2 222 025

Titel 1 - I alt

42 031 500

–4 659 075

37 372 425

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

5 713 500

233 520

5 947 020

2 2

UDGIFTER TIL IKT

2 989 100

–80 370

2 908 730

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

523 900

– 163 765

360 135

Titel 2 - I alt

9 226 500

–10 615

9 215 885

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

2 098 500

– 198 585

1 899 915

3 2

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

6 761 500

– 659 305

6 102 195

Titel 3 - I alt

8 860 000

– 857 890

8 002 110

TILSAMMEN

60 118 000

–5 527 580

54 590 420

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| AD i alt | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| I alt | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

AD i alt

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

10

10

11

I alt

—

—

—

157

145

138

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 172 | 151 | 143 |
| FG II | 184 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| I alt | 492 | 435 | 407 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 492 | 435 | 407 |

Kontraktansatte

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

172

151

143

FG II

184

184

188

FG I

7

7

7

I alt

492

435

407

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

492

435

407

---

| 15.12.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 416/59 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 416/59

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

(2015/C 416/16)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | STØTTE OG BIDRAG | 94 436 000 | 424 000 | 94 860 000 |
| 9 1 | VÆRTSLANDETS BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | 66 894 | 66 894 |
| | Titel 9 - I alt | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |
| | TILSAMMEN | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

9

INDTÆGTER

9 0

STØTTE OG BIDRAG

94 436 000

424 000

94 860 000

9 1

VÆRTSLANDETS BIDRAG

p.m.

p.m.

9 2

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

66 894

66 894

Titel 9 - I alt

94 436 000

490 894

94 926 894

TILSAMMEN

94 436 000

490 894

94 926 894

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 53 711 500 | 391 000 | 54 102 500 |
| 1 2 | ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | UDDANNELSE | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 73 000 | | 73 000 |
| | Titel 1 - I alt | 57 636 500 | 391 000 | 58 027 500 |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 5 045 500 | 66 894 | 5 112 394 |
| 2 1 | ADMINISTRATIV IT | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | LOVBESTEMTE UDGIFTER | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Titel 2 - I alt | 10 265 000 | 66 894 | 10 331 894 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 4 863 300 | 33 000 | 4 896 300 |
| 3 1 | OPERATIONEL IT | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | 26 534 500 | 33 000 | 26 567 500 |
| | TILSAMMEN | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

53 711 500

391 000

54 102 500

1 2

ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER

p.m.

p.m.

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

963 000

963 000

1 4

UDDANNELSE

200 000

200 000

1 5

ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER

2 689 000

2 689 000

1 6

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

73 000

73 000

Titel 1 - I alt

57 636 500

391 000

58 027 500

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

5 045 500

66 894

5 112 394

2 1

ADMINISTRATIV IT

2 867 000

2 867 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

582 000

582 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

260 000

260 000

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

497 500

497 500

2 5

LOVBESTEMTE UDGIFTER

1 013 000

1 013 000

Titel 2 - I alt

10 265 000

66 894

10 331 894

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER

4 863 300

33 000

4 896 300

3 1

OPERATIONEL IT

17 506 200

17 506 200

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER

1 435 000

1 435 000

3 3

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER

90 000

90 000

3 6

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

26 534 500

33 000

26 567 500

TILSAMMEN

94 436 000

490 894

94 926 894

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 60 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 111 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 113 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| AD i alt | — | 397 | — | 391 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| I alt | — | 457 | — | 450 | — | 483 |
| I alt | 457 | 450 | 483 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2013

2014

2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

60

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

111

AD 6

—

51

—

51

—

113

AD 5

—

37

—

31

—

24

AD i alt

—

397

—

391

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

60

—

59

—

43

I alt

—

457

—

450

—

483

I alt

457

450

483

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 14 | 19 | 24 |
| AG III | 77 | 76 | 82 |
| AG II | 7 | 16 | 19 |
| AG I | 0 | 0 | 0 |
| FG i alt | 98 | 111 | 125 |
| Udstationerede nationale eksperter | 40 | 40 | 60 |
| I alt | 138 | 151 | 185 |

Kontraktansatte

2013

2014

2015

AG IV

14

19

24

AG III

77

76

82

AG II

7

16

19

AG I

0

0

0

FG i alt

98

111

125

Udstationerede nationale eksperter

40

40

60

I alt

138

151

185

---

| 15.12.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 416/64 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 416/64

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

(2015/C 416/17)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 11 833 500 | 135 227 | 11 968 727 |
| | Titel 1 - I alt | 11 833 500 | 135 227 | 11 968 727 |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 8 114 000 | 92 206 | 8 206 206 |
| | Titel 2 - I alt | 8 114 000 | 92 206 | 8 206 206 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | 37 768 | 37 768 |
| | Titel 9 - I alt | — | 37 768 | 37 768 |
| | TILSAMMEN | 19 947 500 | 265 201 | 20 212 701 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

11 833 500

135 227

11 968 727

Titel 1 - I alt

11 833 500

135 227

11 968 727

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

8 114 000

92 206

8 206 206

Titel 2 - I alt

8 114 000

92 206

8 206 206

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

37 768

37 768

Titel 9 - I alt

—

37 768

37 768

TILSAMMEN

19 947 500

265 201

20 212 701

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 11 953 000 | | 11 953 000 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 105 000 | | 105 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 152 000 | | 152 000 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 10 000 | | 10 000 |
| | Titel 1 - I alt | 12 430 000 | | 12 430 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 2 172 000 | | 2 172 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 271 000 | | 271 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 107 000 | | 107 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 200 000 | –13 000 | 187 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 181 500 | | 181 500 |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 115 000 | 26 292 | 141 292 |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | 260 000 | | 260 000 |
| | Titel 2 - I alt | 3 306 500 | 13 292 | 3 319 792 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR OG INTERNATIONALE FORBINDELSER | 190 000 | | 190 000 |
| 3 2 | FORVALTNING AF OPERATIONELLE OPLYSNINGER OG DATA | 3 321 000 | 227 432 | 3 548 432 |
| 3 3 | GENERELLE DRIFTSUDGIFTER | 700 000 | 24 476 | 724 476 |
| | Titel 3 - I alt | 4 211 000 | 251 908 | 4 462 908 |
| 9 |
| POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | — | | — |
| | Titel 9 - I alt | — | | — |
| | TILSAMMEN | 19 947 500 | 265 200 | 20 212 700 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

11 953 000

11 953 000

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

105 000

105 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

152 000

152 000

1 6

UDDANNELSE

210 000

210 000

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

10 000

10 000

Titel 1 - I alt

12 430 000

12 430 000

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 172 000

2 172 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

271 000

271 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

107 000

107 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

200 000

–13 000

187 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

181 500

181 500

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

115 000

26 292

141 292

2 6

MØDEUDGIFTER

260 000

260 000

Titel 2 - I alt

3 306 500

13 292

3 319 792

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR OG INTERNATIONALE FORBINDELSER

190 000

190 000

3 2

FORVALTNING AF OPERATIONELLE OPLYSNINGER OG DATA

3 321 000

227 432

3 548 432

3 3

GENERELLE DRIFTSUDGIFTER

700 000

24 476

724 476

Titel 3 - I alt

4 211 000

251 908

4 462 908

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

—

—

Titel 9 - I alt

—

—

TILSAMMEN

19 947 500

265 200

20 212 700

---

| 15.12.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 416/67 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 416/67

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

(2015/C 416/18)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 14 153 059 | | 14 153 059 |
| | Titel 1 - I alt | 14 153 059 | | 14 153 059 |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 9 703 423 | | 9 703 423 |
| | Titel 2 - I alt | 9 703 423 | | 9 703 423 |
| 3 |
| GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN |
| 3 0 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN | 9 734 297 | 18 000 | 9 752 297 |
| | Titel 3 - I alt | 9 734 297 | 18 000 | 9 752 297 |
| 4 |
| BIDRAG FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER | 402 076 | | 402 076 |
| | Titel 4 - I alt | 402 076 | | 402 076 |
| 6 |
| ADMINISTRATIV DRIFT |
| 6 0 | ADMINISTRATIV DRIFT | — | 20 748 | 20 748 |
| | Titel 6 - I alt | — | 20 748 | 20 748 |
| 7 |
| BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER |
| 7 0 | BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER | 2 708 547 | | 2 708 547 |
| | Titel 7 - I alt | 2 708 547 | | 2 708 547 |
| | TILSAMMEN | 36 701 402 | 38 748 | 36 740 150 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

14 153 059

14 153 059

Titel 1 - I alt

14 153 059

14 153 059

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 703 423

9 703 423

Titel 2 - I alt

9 703 423

9 703 423

3

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

3 0

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

9 734 297

18 000

9 752 297

Titel 3 - I alt

9 734 297

18 000

9 752 297

4

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

4 0

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

402 076

402 076

Titel 4 - I alt

402 076

402 076

6

ADMINISTRATIV DRIFT

6 0

ADMINISTRATIV DRIFT

—

20 748

20 748

Titel 6 - I alt

—

20 748

20 748

7

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

7 0

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

2 708 547

2 708 547

Titel 7 - I alt

2 708 547

2 708 547

TILSAMMEN

36 701 402

38 748

36 740 150

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 17 331 500 | | 17 331 500 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 327 000 | | 327 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 335 000 | | 335 000 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 300 000 | | 300 000 |
| | Titel 1 - I alt | 18 293 500 | | 18 293 500 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 4 685 500 | | 4 685 500 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 838 402 | | 1 838 402 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 1 463 000 | | 1 463 000 |
| 2 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 14 500 | | 14 500 |
| | Titel 2 - I alt | 8 031 402 | | 8 031 402 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER | 130 000 | | 130 000 |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER | 4 511 000 | | 4 511 000 |
| 3 3 | INSPEKTIONER | 305 000 | | 305 000 |
| 3 4 | JURIDISK RÅDGIVNING | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING | 422 700 | 38 748 | 461 448 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 749 300 | | 749 300 |
| 3 7 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 482 000 | | 482 000 |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER | 516 500 | | 516 500 |
| 3 9 | TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD | 60 000 | | 60 000 |
| | Titel 3 - I alt | 7 276 500 | 38 748 | 7 315 248 |
| 4 |
| DELEGEREDE OPGAVER |
| 4 0 | FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER | 2 400 000 | | 2 400 000 |
| | Titel 4 - I alt | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| 9 |
| POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 36 701 402 | 38 748 | 36 740 150 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

17 331 500

17 331 500

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

327 000

327 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

335 000

335 000

1 6

UDDANNELSE

300 000

300 000

Titel 1 - I alt

18 293 500

18 293 500

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

4 685 500

4 685 500

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 838 402

1 838 402

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

30 000

30 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

1 463 000

1 463 000

2 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

14 500

14 500

Titel 2 - I alt

8 031 402

8 031 402

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER

130 000

130 000

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER

4 511 000

4 511 000

3 3

INSPEKTIONER

305 000

305 000

3 4

JURIDISK RÅDGIVNING

100 000

100 000

3 5

DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING

422 700

38 748

461 448

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

749 300

749 300

3 7

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

482 000

482 000

3 8

UDGIFTER TIL MØDER

516 500

516 500

3 9

TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD

60 000

60 000

Titel 3 - I alt

7 276 500

38 748

7 315 248

4

DELEGEREDE OPGAVER

4 0

FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE

700 000

700 000

4 1

REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER

2 400 000

2 400 000

Titel 4 - I alt

3 100 000

3 100 000

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

36 701 402

38 748

36 740 150

---

| 15.12.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 416/71 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 416/71

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

(2015/C 416/19)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 14 991 360 | 132 000 | 15 123 360 |
| | Titel 2 - I alt | 14 991 360 | 132 000 | 15 123 360 |
| 3 |
| FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | 324 025 | 324 025 |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | 324 025 | 324 025 |
| 4 |
| ANDRE BIDRAG |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG | p.m. | 166 628 | 166 628 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 166 628 | 166 628 |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT |
| 5 0 | INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT | p.m. | 4 304 | 4 304 |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 4 304 | 4 304 |
| | TILSAMMEN | 14 991 360 | 626 957 | 15 618 317 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

14 991 360

132 000

15 123 360

Titel 2 - I alt

14 991 360

132 000

15 123 360

3

FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

324 025

324 025

Titel 3 - I alt

p.m.

324 025

324 025

4

ANDRE BIDRAG

4 0

ANDRE BIDRAG

p.m.

166 628

166 628

Titel 4 - I alt

p.m.

166 628

166 628

5

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

5 0

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

p.m.

4 304

4 304

Titel 5 - I alt

p.m.

4 304

4 304

TILSAMMEN

14 991 360

626 957

15 618 317

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 5 121 360 | 5 121 360 | | | 5 121 360 | 5 121 360 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Titel 1 - I alt | 6 176 360 | 6 176 360 | | | 6 176 360 | 6 176 360 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 950 000 | 950 000 | | | 950 000 | 950 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 400 000 | 400 000 | 68 304 | 68 304 | 468 304 | 468 304 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 106 000 | 106 000 | | | 106 000 | 106 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 049 000 | 1 049 000 | 68 000 | 68 000 | 1 117 000 | 1 117 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 132 000 | 132 000 | | | 132 000 | 132 000 |
| | Titel 2 - I alt | 2 637 000 | 2 637 000 | 136 304 | 136 304 | 2 773 304 | 2 773 304 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE | 3 152 000 | 3 229 000 | | 50 000 | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | STØTTE TIL MEDLEMSSTATER, DER ER UDSAT FOR ET SÆRLIGT PRES | 2 362 000 | 2 284 000 | 324 025 | 274 025 | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | SAMARBEJDE MED PARTNERE OG INTERESSENTER | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Titel 3 - I alt | 6 178 000 | 6 178 000 | 324 025 | 324 025 | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| DELTAGELSE AF ENP-LANDE I EASO'S ARBEJDE |
| 4 1 | DELTAGELSE AF ENP-LANDE I EASO'S ARBEJDE | p.m. | p.m. | 166 628 | 166 628 | 166 628 | 166 628 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 166 628 | 166 628 | 166 628 | 166 628 |
| | TILSAMMEN | 14 991 360 | 14 991 360 | 626 957 | 626 957 | 15 618 317 | 15 618 317 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

5 121 360

5 121 360

5 121 360

5 121 360

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

200 000

200 000

200 000

200 000

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

200 000

200 000

200 000

200 000

1 5

UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

5 000

5 000

5 000

5 000

Titel 1 - I alt

6 176 360

6 176 360

6 176 360

6 176 360

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

950 000

950 000

950 000

950 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

400 000

400 000

68 304

68 304

468 304

468 304

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

106 000

106 000

106 000

106 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 049 000

1 049 000

68 000

68 000

1 117 000

1 117 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

132 000

132 000

132 000

132 000

Titel 2 - I alt

2 637 000

2 637 000

136 304

136 304

2 773 304

2 773 304

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE

3 152 000

3 229 000

50 000

3 152 000

3 279 000

3 3

STØTTE TIL MEDLEMSSTATER, DER ER UDSAT FOR ET SÆRLIGT PRES

2 362 000

2 284 000

324 025

274 025

2 686 025

2 558 025

3 4

SAMARBEJDE MED PARTNERE OG INTERESSENTER

150 000

159 000

150 000

159 000

Titel 3 - I alt

6 178 000

6 178 000

324 025

324 025

6 502 025

6 502 025

4

DELTAGELSE AF ENP-LANDE I EASO'S ARBEJDE

4 1

DELTAGELSE AF ENP-LANDE I EASO'S ARBEJDE

p.m.

p.m.

166 628

166 628

166 628

166 628

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

166 628

166 628

166 628

166 628

TILSAMMEN

14 991 360

14 991 360

626 957

626 957

15 618 317

15 618 317

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2015 (Ændringsbudget nr. 1/2015) | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 13 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| AD i alt | 45 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST i alt | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 9 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Tilsammen | 94 | 86 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2015 (Ændringsbudget nr. 1/2015)

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

13

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

AD i alt

45

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST i alt

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

9

8

CA GFII

3

3

CA GF1

1

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Tilsammen

94

86

---

(1)  I dette tal indgår ikke de tre kontraktansatte, som EASO har ansat til gennemførelsen af det 18-måneders ENP-projekt »Promoting the participation of Jordan in the work of EASO as well as the participation of Tunisia and Morocco in the work of EASO and Frontex«, som blev indledt i 2014.

---