# Europos Sąjungos C 416/2015

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 416 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 58 tomas2015m. gruodžio 15d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 416

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas2015m. gruodžio 15d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2015/C 416/01 | Europos vaistų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 1 |
| 2015/C 416/02 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 6 |
| 2015/C 416/03 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 9 |
| 2015/C 416/04 | Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 12 |
| 2015/C 416/05 | Europos maisto saugos tarnybos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 15 |
| 2015/C 416/06 | Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas | 19 |
| 2015/C 416/07 | Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 23 |
| 2015/C 416/08 | Eurojusto 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 26 |
| 2015/C 416/09 | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 30 |
| 2015/C 416/10 | Europos GNSS agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 35 |
| 2015/C 416/11 | Europos policijos koledžo (CEPOL) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 38 |
| 2015/C 416/12 | Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros pajamų ir išlaidų ataskaita 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas | 41 |
| 2015/C 416/13 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 46 |
| 2015/C 416/14 | Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 51 |
| 2015/C 416/15 | Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 54 |
| 2015/C 416/16 | Europos policijos biuro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 59 |
| 2015/C 416/17 | Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 64 |
| 2015/C 416/18 | Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 67 |
| 2015/C 416/19 | Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 71 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2015/C 416/01

Europos vaistų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

1

2015/C 416/02

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

6

2015/C 416/03

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

9

2015/C 416/04

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

12

2015/C 416/05

Europos maisto saugos tarnybos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

15

2015/C 416/06

Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

19

2015/C 416/07

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

23

2015/C 416/08

Eurojusto 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

26

2015/C 416/09

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

30

2015/C 416/10

Europos GNSS agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

35

2015/C 416/11

Europos policijos koledžo (CEPOL) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

38

2015/C 416/12

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros pajamų ir išlaidų ataskaita 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

41

2015/C 416/13

Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

46

2015/C 416/14

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

51

2015/C 416/15

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

54

2015/C 416/16

Europos policijos biuro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

59

2015/C 416/17

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

64

2015/C 416/18

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

67

2015/C 416/19

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

71

---

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 15.12.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/1

---

Europos vaistų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/01)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 250 801 000 | 4 450 000 | 255 251 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 250 801 000 | 4 450 000 | 255 251 000 |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 33 015 000 | | 33 015 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 33 015 000 | | 33 015 000 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE | 936 000 | | 936 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 936 000 | | 936 000 |
| 5 |
| PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 78 000 | | 78 000 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 78 000 | | 78 000 |
| 6 |
| PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS |
| 6 0 | PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | 16 787 000 | 980 000 | 17 767 000 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 16 787 000 | 980 000 | 17 767 000 |
| 7 |
| BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 500 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 500 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| | BENDRA SUMA | 302 117 000 | 5 980 000 | 308 097 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

250 801 000

4 450 000

255 251 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

250 801 000

4 450 000

255 251 000

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

33 015 000

33 015 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

33 015 000

33 015 000

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

936 000

936 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

936 000

936 000

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

78 000

78 000

5 antraštinė dalis - Iš viso

78 000

78 000

6

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

6 0

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

16 787 000

980 000

17 767 000

6 antraštinė dalis - Iš viso

16 787 000

980 000

17 767 000

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

p.m.

p.m.

7 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

500 000

550 000

1 050 000

9 antraštinė dalis - Iš viso

500 000

550 000

1 050 000

BENDRA SUMA

302 117 000

5 980 000

308 097 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 86 415 000 | 5 000 000 | 91 415 000 |
| 1 3 | TARNYBINĖS KELIONĖS | 636 000 | | 636 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 765 000 | | 765 000 |
| 1 5 | VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI | 7 494 000 | | 7 494 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 345 000 | | 345 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 80 000 | | 80 000 |
| 1 8 | DARBUOTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS | 2 321 000 | | 2 321 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 98 056 000 | 5 000 000 | 103 056 000 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 33 099 000 | 980 000 | 34 079 000 |
| 2 1 | AGENTŪROS DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 20 861 000 | | 20 861 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 178 000 | | 2 178 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 380 000 | | 1 380 000 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI | 153 000 | | 153 000 |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS | 107 000 | | 107 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 57 778 000 | 980 000 | 58 758 000 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 139 144 000 | | 139 144 000 |
| 3 1 | SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS | 7 139 000 | | 7 139 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 146 283 000 | | 146 283 000 |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 302 117 000 | 5 980 000 | 308 097 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

86 415 000

5 000 000

91 415 000

1 3

TARNYBINĖS KELIONĖS

636 000

636 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

765 000

765 000

1 5

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

7 494 000

7 494 000

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

345 000

345 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

80 000

80 000

1 8

DARBUOTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS

2 321 000

2 321 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

98 056 000

5 000 000

103 056 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

33 099 000

980 000

34 079 000

2 1

AGENTŪROS DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

20 861 000

20 861 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 178 000

2 178 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 380 000

1 380 000

2 4

PAŠTO MOKESČIAI

153 000

153 000

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

107 000

107 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

57 778 000

980 000

58 758 000

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

139 144 000

139 144 000

3 1

SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS

7 139 000

7 139 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

146 283 000

146 283 000

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

302 117 000

5 980 000

308 097 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Iš viso AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Iš viso AST | 261 | 259 | 259 |
| Iš viso | 583 | 599 | 599 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Iš viso AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Iš viso AST

261

259

259

Iš viso

583

599

599

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 54 |
| FG III | 10 | 12 | 15 |
| FG II | 52 | 72 | 77 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 99 | 130 | 146 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 16,5 | 25 | 34 |
| Iš viso | 115,5 | 155 | 180 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

54

FG III

10

12

15

FG II

52

72

77

FG I

—

—

—

Iš viso FG

99

130

146

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

16,5

25

34

Iš viso

115,5

155

180

---

| 15.12.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/6 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/6

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS | 600 000 | | 600 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 394 000 | | 15 394 000 |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 389 962,64 | 4 042,86 | 394 005,50 |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 150 000 | | 150 000 |
| 2 3 | PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 039 962,64 | 4 042,86 | 3 044 005,50 |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 4 1 | VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | p.m. | 19 278,58 | 19 278,58 |
| 4 2 | PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ | p.m. | 20 944,90 | 20 944,90 |
| 4 3 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 41 614 | 41 614 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 81 837,48 | 81 837,48 |
| | BENDRA SUMA | 18 433 962,64 | 85 880,34 | 18 519 842,98 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

14 794 000

14 794 000

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS

600 000

600 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 394 000

15 394 000

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

389 962,64

4 042,86

394 005,50

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

150 000

150 000

2 3

PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS

2 500 000

2 500 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 039 962,64

4 042,86

3 044 005,50

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

KITOS ĮPLAUKOS

4 1

VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

p.m.

19 278,58

19 278,58

4 2

PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ

p.m.

20 944,90

20 944,90

4 3

KITOS PAJAMOS

p.m.

41 614

41 614

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

81 837,48

81 837,48

BENDRA SUMA

18 433 962,64

85 880,34

18 519 842,98

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 196 364,66 | –90 000 | 9 106 364,66 |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 9 196 364,66 | –90 000 | 9 106 364,66 |
| 2 |
| IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 4 749 974,72 | 175 880,34 | 4 925 855,06 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 749 974,72 | 175 880,34 | 4 925 855,06 |
| 3 |
| IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 3 887 623,26 | | 3 887 623,26 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 887 623,26 | | 3 887 623,26 |
| 4 |
| IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | 600 000 | | 600 000 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 600 000 | | 600 000 |
| 5 | REZERVAS | | | |
| | BENDRA SUMA | 18 433 962,64 | 85 880,34 | 18 519 842,98 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 196 364,66

–90 000

9 106 364,66

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 196 364,66

–90 000

9 106 364,66

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

4 749 974,72

175 880,34

4 925 855,06

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 749 974,72

175 880,34

4 925 855,06

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

3 887 623,26

3 887 623,26

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 887 623,26

3 887 623,26

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

600 000

600 000

4 antraštinė dalis - Iš viso

600 000

600 000

5

REZERVAS

BENDRA SUMA

18 433 962,64

85 880,34

18 519 842,98

---

| 15.12.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/9 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/9

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/03)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | BENDRA SUMA | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

56 766 000

56 766 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

56 766 000

56 766 000

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 685 950

1 685 950

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 685 950

1 685 950

BENDRA SUMA

58 451 950

58 451 950

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 30 522 125 | –11 218 | 30 510 907 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 450 000 | –50 000 | 400 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 15 000 | –2 182 | 12 818 |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 840 000 | 63 400 | 903 400 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 183 000 | 83 061 | 3 266 061 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 947 000 | 81 939 | 3 028 939 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 129 000 | –50 000 | 79 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 350 000 | –95 000 | 255 000 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 245 000 | –20 000 | 225 000 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 453 825 | | 453 825 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | BENDRA SUMA | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

30 522 125

–11 218

30 510 907

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

700 000

700 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

130 000

130 000

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

450 000

–50 000

400 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000

–2 182

12 818

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

840 000

63 400

903 400

1 antraštinė dalis - Iš viso

32 657 125

32 657 125

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 183 000

83 061

3 266 061

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 947 000

81 939

3 028 939

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

129 000

–50 000

79 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

350 000

–95 000

255 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

245 000

–20 000

225 000

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

453 825

453 825

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 307 825

7 307 825

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

18 487 000

18 487 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

18 487 000

18 487 000

BENDRA SUMA

58 451 950

58 451 950

---

| 15.12.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/12 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/12

---

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 110 660 | | 15 110 660 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 110 660 | | 15 110 660 |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS | 1 641 766 | | 1 641 766 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 801 866 | –60 000 | 1 741 866 |
| 5 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 16 912 526 | –60 000 | 16 852 526 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 110 660

15 110 660

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 110 660

15 110 660

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

160 100

–60 000

100 100

2 2

KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS

1 641 766

1 641 766

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 801 866

–60 000

1 741 866

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

5 4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

16 912 526

–60 000

16 852 526

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 558 200 | – 115 000 | 5 443 200 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 33 000 | | 33 000 |
| 1 5 | MOBILUMAS | 15 000 | | 15 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 5 606 200 | – 115 000 | 5 491 200 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 637 805 | –29 300 | 608 505 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 505 800 | 135 000 | 640 800 |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 39 150 | –10 700 | 28 450 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 54 500 | –20 000 | 34 500 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 134 500 | –20 000 | 114 500 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 371 755 | 55 000 | 1 426 755 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 2 | RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA | 3 722 000 | 179 500 | 3 901 500 |
| 3 3 | TINKLAI IR KOORDINAVIMAS | 1 570 805 | | 1 570 805 |
| 3 4 | PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ | 3 000 000 | – 179 500 | 2 820 500 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 292 805 | | 8 292 805 |
| 4 |
| IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 7 | : VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE | 1 343 841 | | 1 343 841 |
| 4 8 | ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ | 297 925 | | 297 925 |
| 4 9 | NAUJA PNPP II PROGRAMA | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 641 766 | | 1 641 766 |
| 5 |
| REZERVAS |
| 5 0 | REZERVAS | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 16 912 526 | –60 000 | 16 852 526 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 558 200

– 115 000

5 443 200

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

33 000

33 000

1 5

MOBILUMAS

15 000

15 000

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 606 200

– 115 000

5 491 200

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

637 805

–29 300

608 505

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

505 800

135 000

640 800

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

39 150

–10 700

28 450

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

54 500

–20 000

34 500

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

134 500

–20 000

114 500

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 371 755

55 000

1 426 755

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 2

RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA

3 722 000

179 500

3 901 500

3 3

TINKLAI IR KOORDINAVIMAS

1 570 805

1 570 805

3 4

PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ

3 000 000

– 179 500

2 820 500

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 292 805

8 292 805

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 7

: VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE

1 343 841

1 343 841

4 8

ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ

297 925

297 925

4 9

NAUJA PNPP II PROGRAMA

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 641 766

1 641 766

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

16 912 526

–60 000

16 852 526

---

| 15.12.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/15 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/15

---

Europos maisto saugos tarnybos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/05)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 75 945 921 | 600 000 | 76 545 921 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 75 945 921 | 600 000 | 76 545 921 |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE | 2 202 400 | | 2 202 400 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 202 400 | | 2 202 400 |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 90 000 | 83 347,07 | 173 347,07 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 90 000 | 83 347,07 | 173 347,07 |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 78 238 321 | 683 347,07 | 78 921 668,07 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

75 945 921

600 000

76 545 921

1 antraštinė dalis - Iš viso

75 945 921

600 000

76 545 921

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE

2 202 400

2 202 400

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 202 400

2 202 400

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

90 000

83 347,07

173 347,07

4 antraštinė dalis - Iš viso

90 000

83 347,07

173 347,07

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

78 238 321

683 347,07

78 921 668,07

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 38 258 000 | 38 258 000 | | | 38 258 000 | 38 258 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 198 000 | 1 198 000 | | | 1 198 000 | 1 198 000 |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | 912 000 | 912 000 | | | 912 000 | 912 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 096 000 | 1 096 000 | | | 1 096 000 | 1 096 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 41 669 000 | 41 669 000 | | | 41 669 000 | 41 669 000 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 801 000 | 5 801 000 | 83 347,07 | 83 347,07 | 5 884 347,07 | 5 884 347,07 |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 2 825 000 | 2 825 000 | | | 2 825 000 | 2 825 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 107 000 | 107 000 | | | 107 000 | 107 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 269 000 | 269 000 | | | 269 000 | 269 000 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 553 000 | 9 553 000 | 83 347,07 | 83 347,07 | 9 636 347,07 | 9 636 347,07 |
| 3 |
| SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS | 6 245 000 | 6 542 435 | | | 6 245 000 | 6 542 435 |
| 3 1 | RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA | 7 646 000 | 6 320 117 | | | 7 646 000 | 6 320 117 |
| 3 2 | MOKSLO STRATEGIJA IR KOORDINAVIMAS | 3 913 000 | 3 397 848 | 715 921 | 715 921 | 4 628 921 | 4 113 769 |
| 3 3 | IŠORĖS RYŠIAI | 1 680 000 | 1 680 000 | | | 1 680 000 | 1 680 000 |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 972 000 | 972 000 | | | 972 000 | 972 000 |
| 3 5 | HORIZONTALIOJI VEIKLA | 7 898 000 | 7 898 000 | | | 7 898 000 | 7 898 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 28 354 000 | 26 810 400 | 715 921 | 715 921 | 29 069 921 | 27 526 321 |
| | BENDRA SUMA | 79 576 000 | 78 032 400 | 799 268,07 | 799 268,07 | 80 375 268,07 | 78 831 668,07 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

38 258 000

38 258 000

38 258 000

38 258 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

200 000

200 000

200 000

200 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 198 000

1 198 000

1 198 000

1 198 000

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

912 000

912 000

912 000

912 000

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 096 000

1 096 000

1 096 000

1 096 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

5 000

5 000

5 000

5 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

41 669 000

41 669 000

41 669 000

41 669 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 801 000

5 801 000

83 347,07

83 347,07

5 884 347,07

5 884 347,07

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

2 825 000

2 825 000

2 825 000

2 825 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

107 000

107 000

107 000

107 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

269 000

269 000

269 000

269 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

441 000

441 000

441 000

441 000

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

110 000

110 000

110 000

110 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 553 000

9 553 000

83 347,07

83 347,07

9 636 347,07

9 636 347,07

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS

6 245 000

6 542 435

6 245 000

6 542 435

3 1

RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA

7 646 000

6 320 117

7 646 000

6 320 117

3 2

MOKSLO STRATEGIJA IR KOORDINAVIMAS

3 913 000

3 397 848

715 921

715 921

4 628 921

4 113 769

3 3

IŠORĖS RYŠIAI

1 680 000

1 680 000

1 680 000

1 680 000

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

972 000

972 000

972 000

972 000

3 5

HORIZONTALIOJI VEIKLA

7 898 000

7 898 000

7 898 000

7 898 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

28 354 000

26 810 400

715 921

715 921

29 069 921

27 526 321

BENDRA SUMA

79 576 000

78 032 400

799 268,07

799 268,07

80 375 268,07

78 831 668,07

---

| 15.12.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/19

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/06)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 3 769 970,85 | 3 769 970,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |
| | BENDRA SUMA | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

3 769 970,85

3 769 970,85

4 895 705,97

4 895 705,97

8 665 676,82

8 665 676,82

2 antraštinė dalis - Iš viso

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

BENDRA SUMA

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 766 700 | 19 766 700 | 5 200 | 5 200 | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 78 594,76 | 78 594,76 | 4 229,80 | 4 229,80 | 82 824,56 | 82 824,56 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 940 294,76 | 20 940 294,76 | 9 429,80 | 9 429,80 | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | | | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 390 000 | 390 000 | 95,11 | 95,11 | 390 095,11 | 390 095,11 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 175 905,79 | 4 175 905,79 | 95,11 | 95,11 | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI | 2 664 091,50 | 2 664 091,50 | 4 878 062,61 | 4 878 062,61 | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 |
| 3 1 | INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS | 4 683 341 | 4 332 855 | 1 589,51 | 1 589,51 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR RYŠIAI | 234 637 | 249 637 | –4 637 | –4 637 | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | | | — | — |
| 3 5 | TYRIMAI | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE | — | — | | | — | — |
| 3 8 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS | 21 252 595,80 | 19 806 592,80 | 11 165,94 | 11 165,94 | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | | | 1 567 000 | 1 552 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 32 820 975,30 | 31 332 026,30 | 4 886 181,06 | 4 886 181,06 | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 |
| | BENDRA SUMA | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 766 700

19 766 700

5 200

5 200

19 771 900

19 771 900

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

78 594,76

78 594,76

4 229,80

4 229,80

82 824,56

82 824,56

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

30 000

30 000

30 000

30 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 940 294,76

20 940 294,76

9 429,80

9 429,80

20 949 724,56

20 949 724,56

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

390 000

390 000

95,11

95,11

390 095,11

390 095,11

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

110 000

110 000

110 000

110 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 175 905,79

4 175 905,79

95,11

95,11

4 176 000,90

4 176 000,90

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

2 664 091,50

2 664 091,50

4 878 062,61

4 878 062,61

7 542 154,11

7 542 154,11

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

4 683 341

4 332 855

1 589,51

1 589,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

234 637

249 637

–4 637

–4 637

230 000

245 000

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

3 5

TYRIMAI

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

—

—

—

—

3 8

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

21 252 595,80

19 806 592,80

11 165,94

11 165,94

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 567 000

1 552 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

32 820 975,30

31 332 026,30

4 886 181,06

4 886 181,06

37 707 156,36

36 218 207,36

BENDRA SUMA

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

---

| 15.12.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/23 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/23

---

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/07)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 9 155 661 | | 9 155 661 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 9 155 661 | | 9 155 661 |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 270 288 | | 270 288 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 270 288 | | 270 288 |
| 3 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 30 000 | –8 054 | 21 946 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 30 000 | –8 054 | 21 946 |
| | BENDRA SUMA | 10 095 949 | –31 675 | 10 064 274 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 155 661

9 155 661

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 155 661

9 155 661

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

270 288

270 288

2 antraštinė dalis - Iš viso

270 288

270 288

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

640 000

–23 621

616 379

3 antraštinė dalis - Iš viso

640 000

–23 621

616 379

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

30 000

–8 054

21 946

4 antraštinė dalis - Iš viso

30 000

–8 054

21 946

BENDRA SUMA

10 095 949

–31 675

10 064 274

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 175 795 | – 644 152 | 4 531 643 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 258 000 | 105 085 | 363 085 |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 145 000 | | 145 000 |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 461 000 | 382 735 | 843 735 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 039 795 | – 156 332 | 5 883 463 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 972 800 | –21 632 | 951 168 |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 62 000 | –31 634 | 30 366 |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 50 000 | 7 300 | 57 300 |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 412 800 | –40 820 | 371 980 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 497 600 | –86 786 | 1 410 814 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA | 660 849 | 224 092 | 884 941 |
| 3 2 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 367 705 | 42 206 | 409 911 |
| 3 6 | PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA | 1 530 000 | –54 855 | 1 475 145 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 558 554 | 211 443 | 2 769 997 |
| | BENDRA SUMA | 10 095 949 | –31 675 | 10 064 274 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 175 795

– 644 152

4 531 643

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

258 000

105 085

363 085

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

145 000

145 000

1 4

LAIKINA PAGALBA

461 000

382 735

843 735

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 039 795

– 156 332

5 883 463

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

972 800

–21 632

951 168

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

62 000

–31 634

30 366

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

50 000

7 300

57 300

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

412 800

–40 820

371 980

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 497 600

–86 786

1 410 814

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA

660 849

224 092

884 941

3 2

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

367 705

42 206

409 911

3 6

PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA

1 530 000

–54 855

1 475 145

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 558 554

211 443

2 769 997

BENDRA SUMA

10 095 949

–31 675

10 064 274

---

| 15.12.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/26

---

Eurojusto 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 |
| METINĖS PAJAMOS |
| 9 0 1 | Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| 9 0 2 | Kita | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Subsidija, skirta paremti platesnį naudojimąsi jungtinių tyrimo grupių paslaugomis | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Dalyvavimas baudžiamojo teisingumo programose (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | 9 0 SKYRIUS - IŠ VISO | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| | BENDRA SUMA | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

9 0 1

Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija

32 994 000

824 351

33 818 351

9 0 2

Kita

p.m.

p.m.

9 0 3

Subsidija, skirta paremti platesnį naudojimąsi jungtinių tyrimo grupių paslaugomis

p.m.

p.m.

9 0 4

Dalyvavimas baudžiamojo teisingumo programose (EPOC)

p.m.

p.m.

9 0 SKYRIUS - IŠ VISO

32 994 000

824 351

33 818 351

9 antraštinė dalis - Iš viso

32 994 000

824 351

33 818 351

BENDRA SUMA

32 994 000

824 351

33 818 351

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 16 423 924 | 824 351 | 17 248 275 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS | 75 000 | | 75 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 112 000 | | 112 000 |
| 1 5 | IŠORĖS PASLAUGOS | 283 500 | | 283 500 |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 72 500 | | 72 500 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS IR VIDAUS SUSITIKIMAI | 10 000 | | 10 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 976 924 | 824 351 | 17 801 275 |
| 2 |
| INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 824 000 | | 4 824 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ TVARKYMAS | 237 683 | | 237 683 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 65 500 | | 65 500 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 113 000 | | 113 000 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA | 1 127 428 | | 1 127 428 |
| 2 5 | NAUJŲ EUROJUSTO PATALPŲ PROJEKTAS | 1 250 001 | | 1 250 001 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 617 612 | | 7 617 612 |
| 3 |
| EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMAI, SEMINARAI, MOKYMO RENGINIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 131 000 | | 2 131 000 |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 1 802 000 | | 1 802 000 |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI | 268 000 | | 268 000 |
| 3 3 | DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS | 2 902 564 | | 2 902 564 |
| 3 4 | VERTIMO DARBAI | 150 500 | | 150 500 |
| 3 5 | EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS | 555 000 | | 555 000 |
| 3 8 | SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS | 80 000 | | 80 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 399 464 | | 8 399 464 |
| 4 |
| BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI |
| 4 0 | BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI | — | | — |
| 4 1 | DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| | BENDRA SUMA | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

16 423 924

824 351

17 248 275

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS

75 000

75 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

112 000

112 000

1 5

IŠORĖS PASLAUGOS

283 500

283 500

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

72 500

72 500

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS IR VIDAUS SUSITIKIMAI

10 000

10 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 976 924

824 351

17 801 275

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 824 000

4 824 000

2 1

DUOMENŲ TVARKYMAS

237 683

237 683

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

65 500

65 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

113 000

113 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

1 127 428

1 127 428

2 5

NAUJŲ EUROJUSTO PATALPŲ PROJEKTAS

1 250 001

1 250 001

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 617 612

7 617 612

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMAI, SEMINARAI, MOKYMO RENGINIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 131 000

2 131 000

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

1 802 000

1 802 000

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI

268 000

268 000

3 3

DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS

2 902 564

2 902 564

3 4

VERTIMO DARBAI

150 500

150 500

3 5

EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

464 000

464 000

3 6

JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

46 400

46 400

3 7

JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS

555 000

555 000

3 8

SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS

80 000

80 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 399 464

8 399 464

4

BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI

4 0

BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI

—

—

4 1

DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

BENDRA SUMA

32 994 000

824 351

33 818 351

---

| 15.12.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/30 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/30

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |
| 2 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 30 662 000 | – 505 000 | 30 157 000 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 555 000 | 63 000 | 1 618 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 32 217 000 | – 442 000 | 31 775 000 |
| 2 |
| PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 7 322 000 | –2 166 000 | 5 156 000 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 3 380 000 | 100 000 | 3 480 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 592 000 | – 285 000 | 307 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 11 294 000 | –2 351 000 | 8 943 000 |
| 3 |
| PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 6 279 000 | – 137 000 | 6 142 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 279 000 | – 137 000 | 6 142 000 |
| | BENDRA SUMA | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

30 662 000

– 505 000

30 157 000

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 555 000

63 000

1 618 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

32 217 000

– 442 000

31 775 000

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

7 322 000

–2 166 000

5 156 000

2 2

IRT IŠLAIDOS

3 380 000

100 000

3 480 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

592 000

– 285 000

307 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

11 294 000

–2 351 000

8 943 000

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

6 279 000

– 137 000

6 142 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 279 000

– 137 000

6 142 000

BENDRA SUMA

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

ETATŲ PLANAS

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Iš viso AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Iš viso | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

2

1

AD 13

—

—

—

8

7

4

AD 12

—

—

—

3

4

5

AD 11

—

—

—

8

10

4

AD 10

—

—

—

12

10

15

AD 9

—

—

—

19

15

14

AD 8

—

—

—

6

11

18

AD 7

—

—

—

6

6

3

AD 6

—

—

—

10

10

9

AD 5

—

—

—

5

5

5

Iš viso AD

—

—

—

81

80

78

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

2

—

AST 8

—

—

—

1

2

3

AST 7

—

—

—

—

1

4

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

10

7

9

AST 4

—

—

—

9

8

7

AST 3

—

—

—

4

6

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

29

28

27

Iš viso

—

—

—

110

108

105

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 78 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 255 | 258 | 259 |
| Iš viso FG | 335 | 336 | 336 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 335 | 336 | 336 |

Sutartiniai darbuotojai

2015

2014

2013

FG IV

80

78

77

FG III + FG II + FG I

255

258

259

Iš viso FG

335

336

336

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

335

336

336

---

| 15.12.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/35 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/35

---

Europos GNSS agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/10)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 26 840 000 | | 26 840 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 26 840 000 | | 26 840 000 |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 26 840 000 | | 26 840 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

26 840 000

26 840 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

26 840 000

26 840 000

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

26 840 000

26 840 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 10 688 114 | 10 688 114 | – 269 721 | – 269 721 | 10 418 393 | 10 418 393 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 120 000 | 120 000 | –40 000 | –40 000 | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 440 000 | 1 440 000 | – 200 000 | – 200 000 | 1 240 000 | 1 240 000 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | MEDICININĖS PASLAUGOS | 60 000 | 60 000 | –30 000 | –30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 9 | SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 860 114 | 13 860 114 | – 539 721 | – 539 721 | 13 320 393 | 13 320 393 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 3 100 000 | 3 100 000 | –11 000 | –11 000 | 3 089 000 | 3 089 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 1 200 000 | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 275 000 | 275 000 | 11 000 | 11 000 | 286 000 | 286 000 |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 760 000 | 5 760 000 | | | 5 760 000 | 5 760 000 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 6 586 300 | 6 586 300 | 539 721 | –3 959 459 | 7 126 021 | 2 626 841 |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | | – 322 188 | 1 400 000 | 1 077 812 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ | — | — | | | — | — |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 986 300 | 7 986 300 | 539 721 | –4 281 647 | 8 526 021 | 3 704 653 |
| | BENDRA SUMA | 27 606 414 | 27 606 414 | | –4 821 368 | 27 606 414 | 22 785 046 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

10 688 114

10 688 114

– 269 721

– 269 721

10 418 393

10 418 393

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

120 000

120 000

–40 000

–40 000

80 000

80 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 440 000

1 440 000

– 200 000

– 200 000

1 240 000

1 240 000

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

200 000

200 000

200 000

200 000

1 5

MEDICININĖS PASLAUGOS

60 000

60 000

–30 000

–30 000

30 000

30 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI

600 000

600 000

600 000

600 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

750 000

750 000

750 000

750 000

1 9

SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 860 114

13 860 114

– 539 721

– 539 721

13 320 393

13 320 393

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

3 100 000

3 100 000

–11 000

–11 000

3 089 000

3 089 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

220 000

220 000

220 000

220 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

900 000

900 000

900 000

900 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

275 000

275 000

11 000

11 000

286 000

286 000

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

65 000

65 000

65 000

65 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 760 000

5 760 000

5 760 000

5 760 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

6 586 300

6 586 300

539 721

–3 959 459

7 126 021

2 626 841

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

– 322 188

1 400 000

1 077 812

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ

—

—

—

—

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 986 300

7 986 300

539 721

–4 281 647

8 526 021

3 704 653

BENDRA SUMA

27 606 414

27 606 414

–4 821 368

27 606 414

22 785 046

---

| 15.12.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/38 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/38

---

Europos policijos koledžo (CEPOL) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/11)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS | 8 471 000 | | 8 471 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 8 471 000 | | 8 471 000 |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| PRISKIRTOS ĮPLAUKOS |
| 4 0 | KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS | | 300 000 | 300 000 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | 300 000 | 300 000 |
| 5 |
| PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 8 471 000 | 300 000 | 8 771 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

8 471 000

8 471 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 471 000

8 471 000

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

4 0

KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS

300 000

300 000

4 antraštinė dalis - Iš viso

300 000

300 000

5

PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

8 471 000

300 000

8 771 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS | 3 191 600 | | 3 191 600 |
| 1 2 | IŠLAIDOS SAMDAI | — | | — |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 30 000 | | 30 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 321 400 | | 321 400 |
| 1 5 | LAIKINOJI PAGALBA | — | | — |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 2 000 | | 2 000 |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 500 | | 2 500 |
| 1 8 | VIDINIS AUDITAS | — | | — |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 547 500 | | 3 547 500 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 45 000 | | 45 000 |
| 2 1 | IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS | 330 000 | | 330 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 12 300 | | 12 300 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 95 700 | | 95 700 |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS | 11 500 | | 11 500 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 494 500 | | 494 500 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | ĮSTAIGOS IR ORGANAI | 311 000 | | 311 000 |
| 3 1 | KURSAI IR SEMINARAI | 3 159 000 | | 3 159 000 |
| 3 2 | KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 629 000 | | 629 000 |
| 3 3 | VERTINIMAS | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | KOMANDIRUOTĖS | 150 000 | | 150 000 |
| 3 6 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | | — |
| 3 7 | KITA DARBINĖ VEIKLA | 80 000 | | 80 000 |
| 3 8 | SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA | — | | — |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 429 000 | | 4 429 000 |
| 4 |
| KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS |
| 4 1 | ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTE MENA ŠALIMS, VEIKLOS IŠLAIDOS | | 300 000 | 300 000 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | 300 000 | 300 000 |
| | BENDRA SUMA | 8 471 000 | 300 000 | 8 771 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALAS

1 1

AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS

3 191 600

3 191 600

1 2

IŠLAIDOS SAMDAI

—

—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

30 000

30 000

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

321 400

321 400

1 5

LAIKINOJI PAGALBA

—

—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

2 000

2 000

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 500

2 500

1 8

VIDINIS AUDITAS

—

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 547 500

3 547 500

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

45 000

45 000

2 1

IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS

330 000

330 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

12 300

12 300

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

95 700

95 700

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS

11 500

11 500

2 antraštinė dalis - Iš viso

494 500

494 500

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

ĮSTAIGOS IR ORGANAI

311 000

311 000

3 1

KURSAI IR SEMINARAI

3 159 000

3 159 000

3 2

KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

629 000

629 000

3 3

VERTINIMAS

100 000

100 000

3 5

KOMANDIRUOTĖS

150 000

150 000

3 6

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

3 7

KITA DARBINĖ VEIKLA

80 000

80 000

3 8

SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA

—

—

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 429 000

4 429 000

4

KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS

4 1

ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTE MENA ŠALIMS, VEIKLOS IŠLAIDOS

300 000

300 000

4 antraštinė dalis - Iš viso

300 000

300 000

BENDRA SUMA

8 471 000

300 000

8 771 000

---

| 15.12.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/41 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/41

---

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros pajamų ir išlaidų ataskaita 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/12)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 142 506 000 | 694 000 | 143 200 000 |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS | — | | — |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |
| | BENDRA SUMA | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

142 506 000

694 000

143 200 000

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

100 000

100 000

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

—

—

9 antraštinė dalis - Iš viso

142 606 000

694 000

143 300 000

BENDRA SUMA

142 606 000

694 000

143 300 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 20 528 000 | 694 000 | 21 222 000 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 108 000 | | 108 000 |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 304 000 | 70 000 | 374 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 40 000 | | 40 000 |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 020 000 | | 1 020 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 4 000 | | 4 000 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | | — |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 22 004 000 | 764 000 | 22 768 000 |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 053 000 | –1 086 000 | 2 967 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 3 830 000 | 430 000 | 4 260 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 200 000 | 6 000 | 206 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 047 000 | – 206 000 | 841 000 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 60 000 | | 60 000 |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 624 000 | – 120 000 | 504 000 |
| 2 6 | INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS | 556 000 | –90 000 | 466 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 370 000 | –1 066 000 | 9 304 000 |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 90 325 000 | 1 684 000 | 92 009 000 |
| 3 1 | RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR | 11 810 000 | – 505 000 | 11 305 000 |
| 3 2 | MOKYMAS | 4 400 000 | –80 000 | 4 320 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 850 000 | 80 000 | 930 000 |
| 3 4 | SUTELKTI IŠTEKLIAI | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 5 | ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA | 932 000 | –75 000 | 857 000 |
| 3 6 | PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA | 515 000 | – 108 000 | 407 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 110 232 000 | 996 000 | 111 228 000 |
| 4 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | IŠORĖS SANTYKIAI | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| | BENDRA SUMA | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

20 528 000

694 000

21 222 000

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

108 000

108 000

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

304 000

70 000

374 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

40 000

40 000

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 020 000

1 020 000

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

4 000

4 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

22 004 000

764 000

22 768 000

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 053 000

–1 086 000

2 967 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

3 830 000

430 000

4 260 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

200 000

6 000

206 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 047 000

– 206 000

841 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

60 000

60 000

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

624 000

– 120 000

504 000

2 6

INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS

556 000

–90 000

466 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 370 000

–1 066 000

9 304 000

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

90 325 000

1 684 000

92 009 000

3 1

RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR

11 810 000

– 505 000

11 305 000

3 2

MOKYMAS

4 400 000

–80 000

4 320 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

850 000

80 000

930 000

3 4

SUTELKTI IŠTEKLIAI

1 400 000

1 400 000

3 5

ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA

932 000

–75 000

857 000

3 6

PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA

515 000

– 108 000

407 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

110 232 000

996 000

111 228 000

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

IŠORĖS SANTYKIAI

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

BENDRA SUMA

142 606 000

694 000

143 300 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 43 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 21 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso AD | — | 157 | — | 98 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 20 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 14 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 70 | — | 54 | — | 55 |
| Bendra suma | — | 227 | — | 152 | — | 153 |

Pareigų grupė ir lygis

2015

2014

2013

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

43

—

43

AD 7

—

29

—

8

—

8

AD 6

—

21

—

6

—

6

AD 5

—

13

—

2

—

2

Iš viso AD

—

157

—

98

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

13

—

14

AST 5

—

20

—

17

—

17

AST 4

—

14

—

4

—

4

AST 3

—

5

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

70

—

54

—

55

Bendra suma

—

227

—

152

—

153

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 18 |
| FG III | 48 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Iš viso | 91 | 87 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 86 | 78 |
| Iš viso | 177 | 165 |

Sutartiniai darbuotojai

2015

2014

FG IV

20

18

FG III

48

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Iš viso

91

87

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

86

78

Iš viso

177

165

---

| 15.12.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/46

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/13)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH | 20 257 069 | | 20 257 069 |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI | 2 243 574 | 2 769 426 | 5 013 000 |
| 1 9 | REZERVAS | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 109 690 335 | 2 769 426 | 112 459 761 |
| 2 |
| ĮNAŠAI IŠ BENDROJO EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO |
| 2 0 | ĮNAŠAI IŠ BENDROJO EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO | 7 011 000 | –1 977 000 | 5 034 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 011 000 | –1 977 000 | 5 034 000 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 307 791 | | 307 791 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 370 000 | 354 627 | 724 627 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 370 000 | 354 627 | 724 627 |
| 6 |
| ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | 300 000 | | 300 000 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 117 679 126 | 1 147 053 | 118 826 179 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

20 257 069

20 257 069

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

2 243 574

2 769 426

5 013 000

1 9

REZERVAS

87 189 692

87 189 692

1 antraštinė dalis - Iš viso

109 690 335

2 769 426

112 459 761

2

ĮNAŠAI IŠ BENDROJO EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO

2 0

ĮNAŠAI IŠ BENDROJO EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO

7 011 000

–1 977 000

5 034 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 011 000

–1 977 000

5 034 000

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

307 791

307 791

3 antraštinė dalis - Iš viso

307 791

307 791

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

370 000

354 627

724 627

5 antraštinė dalis - Iš viso

370 000

354 627

724 627

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

300 000

300 000

6 antraštinė dalis - Iš viso

300 000

300 000

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

117 679 126

1 147 053

118 826 179

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 60 253 820 | 60 253 820 | – 116 000 | – 116 000 | 60 137 820 | 60 137 820 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 798 200 | 798 200 | | | 798 200 | 798 200 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 61 020 | 61 020 | | | 61 020 | 61 020 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 2 257 000 | 2 257 000 | –29 000 | –29 000 | 2 228 000 | 2 228 000 |
| 1 5 | MOKYMAI | 1 358 840 | 1 358 840 | | | 1 358 840 | 1 358 840 |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 2 525 900 | 2 525 900 | –45 000 | –45 000 | 2 480 900 | 2 480 900 |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 67 274 780 | 67 274 780 | – 190 000 | – 190 000 | 67 084 780 | 67 084 780 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 016 820 | 8 016 820 | | | 8 016 820 | 8 016 820 |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 6 884 077 | 6 884 077 | 750 424 | 750 424 | 7 634 501 | 7 634 501 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 857 840 | 857 840 | | | 857 840 | 857 840 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 416 503 | 416 503 | | | 416 503 | 416 503 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | — | — | | | — | — |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 16 184 050 | 16 184 050 | 750 424 | 750 424 | 16 934 474 | 16 934 474 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 24 480 700 | 24 480 700 | – 833 000 | – 833 000 | 23 647 700 | 23 647 700 |
| 3 1 | DAUGIAMETĖ VEIKLA | 105 600 | 102 500 | | 104 500 | 105 600 | 207 000 |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 120 000 | 362 000 | | –21 000 | 120 000 | 341 000 |
| 3 9 | SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 25 006 300 | 25 245 200 | – 833 000 | – 749 500 | 24 173 300 | 24 495 700 |
| 4 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI | 1 260 995 | 1 260 995 | 996 162 | 996 162 | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 260 995 | 1 260 995 | 996 162 | 996 162 | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH | 7 264 972 | 7 264 972 | 339 967 | 339 967 | 7 604 939 | 7 604 939 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 7 264 972 | 7 264 972 | 339 967 | 339 967 | 7 604 939 | 7 604 939 |
| | BENDRA SUMA | 117 440 227 | 117 679 127 | 1 063 553 | 1 147 053 | 118 503 780 | 118 826 180 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

60 253 820

60 253 820

– 116 000

– 116 000

60 137 820

60 137 820

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

798 200

798 200

798 200

798 200

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

61 020

61 020

61 020

61 020

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

2 257 000

2 257 000

–29 000

–29 000

2 228 000

2 228 000

1 5

MOKYMAI

1 358 840

1 358 840

1 358 840

1 358 840

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

2 525 900

2 525 900

–45 000

–45 000

2 480 900

2 480 900

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

20 000

20 000

20 000

20 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

67 274 780

67 274 780

– 190 000

– 190 000

67 084 780

67 084 780

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 016 820

8 016 820

8 016 820

8 016 820

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

6 884 077

6 884 077

750 424

750 424

7 634 501

7 634 501

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

857 840

857 840

857 840

857 840

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

416 503

416 503

416 503

416 503

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

—

—

—

—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

8 810

8 810

8 810

8 810

2 antraštinė dalis - Iš viso

16 184 050

16 184 050

750 424

750 424

16 934 474

16 934 474

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

24 480 700

24 480 700

– 833 000

– 833 000

23 647 700

23 647 700

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

105 600

102 500

104 500

105 600

207 000

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

120 000

362 000

–21 000

120 000

341 000

3 9

SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS

300 000

300 000

300 000

300 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

25 006 300

25 245 200

– 833 000

– 749 500

24 173 300

24 495 700

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

1 260 995

1 260 995

996 162

996 162

2 257 157

2 257 157

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 260 995

1 260 995

996 162

996 162

2 257 157

2 257 157

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

449 130

449 130

449 130

449 130

5 antraštinė dalis - Iš viso

449 130

449 130

449 130

449 130

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH

7 264 972

7 264 972

339 967

339 967

7 604 939

7 604 939

9 antraštinė dalis - Iš viso

7 264 972

7 264 972

339 967

339 967

7 604 939

7 604 939

BENDRA SUMA

117 440 227

117 679 127

1 063 553

1 147 053

118 503 780

118 826 180

---

| 15.12.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/51 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/51

---

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/14)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 19 777 921 | –1 540 396 | 18 237 525 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 19 777 921 | –1 540 396 | 18 237 525 |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | ELPA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS AGENTŪROS VEIKLOJE | 138 475 | | 138 475 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 138 475 | | 138 475 |
| | BENDRA SUMA | 19 916 396 | –1 540 396 | 18 376 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

19 777 921

–1 540 396

18 237 525

1 antraštinė dalis - Iš viso

19 777 921

–1 540 396

18 237 525

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

ELPA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS AGENTŪROS VEIKLOJE

138 475

138 475

2 antraštinė dalis - Iš viso

138 475

138 475

BENDRA SUMA

19 916 396

–1 540 396

18 376 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 13 972 000 | – 837 000 | 13 135 000 |
| 1 2 | SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 1 000 000 | – 182 000 | 818 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 972 000 | –1 019 000 | 13 953 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 2 369 000 | –72 000 | 2 297 000 |
| 2 2 | IRT | 830 000 | 24 000 | 854 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 383 000 | – 137 000 | 246 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 582 000 | – 185 000 | 3 397 000 |
| 3 |
| PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 362 000 | – 336 000 | 1 026 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 362 000 | – 336 000 | 1 026 000 |
| | BENDRA SUMA | 19 916 000 | –1 540 000 | 18 376 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

13 972 000

– 837 000

13 135 000

1 2

SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS

1 000 000

– 182 000

818 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 972 000

–1 019 000

13 953 000

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

2 369 000

–72 000

2 297 000

2 2

IRT

830 000

24 000

854 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

383 000

– 137 000

246 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 582 000

– 185 000

3 397 000

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 362 000

– 336 000

1 026 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 362 000

– 336 000

1 026 000

BENDRA SUMA

19 916 000

–1 540 000

18 376 000

---

| 15.12.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/54 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/54

---

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/15)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 60 118 000 | –5 661 938,20 | 54 456 061,80 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 60 118 000 | –5 661 938,20 | 54 456 061,80 |
| 3 |
| IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
| 3 0 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS | — | | — |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
| 4 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | — | 134 358,20 | 134 358,20 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | 134 358,20 | 134 358,20 |
| | BENDRA SUMA | 60 118 000 | –5 527 580 | 54 590 421 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

2 antraštinė dalis - Iš viso

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

3

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

3 0

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

—

—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

—

134 358,20

134 358,20

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

134 358,20

134 358,20

BENDRA SUMA

60 118 000

–5 527 580

54 590 421

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 40 065 100 | –4 914 700 | 35 150 400 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 966 400 | 255 625 | 2 222 025 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 42 031 500 | –4 659 075 | 37 372 425 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 5 713 500 | 233 520 | 5 947 020 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 989 100 | –80 370 | 2 908 730 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 523 900 | – 163 765 | 360 135 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 226 500 | –10 615 | 9 215 885 |
| 3 |
| PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 098 500 | – 198 585 | 1 899 915 |
| 3 2 | BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS | 6 761 500 | – 659 305 | 6 102 195 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 860 000 | – 857 890 | 8 002 110 |
| | BENDRA SUMA | 60 118 000 | –5 527 580 | 54 590 420 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

40 065 100

–4 914 700

35 150 400

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 966 400

255 625

2 222 025

1 antraštinė dalis - Iš viso

42 031 500

–4 659 075

37 372 425

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 713 500

233 520

5 947 020

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 989 100

–80 370

2 908 730

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

523 900

– 163 765

360 135

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 226 500

–10 615

9 215 885

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 098 500

– 198 585

1 899 915

3 2

BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS

6 761 500

– 659 305

6 102 195

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 860 000

– 857 890

8 002 110

BENDRA SUMA

60 118 000

–5 527 580

54 590 420

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| Iš viso AD | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Iš viso | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

Iš viso AD

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

10

10

11

Iš viso

—

—

—

157

145

138

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 129 | 93 | 69 |
| FG III | 172 | 151 | 143 |
| FG II | 184 | 184 | 188 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Iš viso | 492 | 435 | 407 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 492 | 435 | 407 |

Sutartiniai darbuotojai

2015

2014

2013

FG IV

129

93

69

FG III

172

151

143

FG II

184

184

188

FG I

7

7

7

Iš viso

492

435

407

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

492

435

407

---

| 15.12.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/59 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/59

---

Europos policijos biuro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/16)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 94 436 000 | 424 000 | 94 860 000 |
| 9 1 | SKYRIUS – PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 66 894 | 66 894 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |
| | BENDRA SUMA | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

94 436 000

424 000

94 860 000

9 1

SKYRIUS – PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

9 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

66 894

66 894

9 antraštinė dalis - Iš viso

94 436 000

490 894

94 926 894

BENDRA SUMA

94 436 000

490 894

94 926 894

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 53 711 500 | 391 000 | 54 102 500 |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | MOKYMAI | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 73 000 | | 73 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 57 636 500 | 391 000 | 58 027 500 |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 045 500 | 66 894 | 5 112 394 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 265 000 | 66 894 | 10 331 894 |
| 3 |
| OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 4 863 300 | 33 000 | 4 896 300 |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 26 534 500 | 33 000 | 26 567 500 |
| | BENDRA SUMA | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

53 711 500

391 000

54 102 500

1 2

KOMANDIRUOTĖS

p.m.

p.m.

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

963 000

963 000

1 4

MOKYMAI

200 000

200 000

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 689 000

2 689 000

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

73 000

73 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

57 636 500

391 000

58 027 500

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 045 500

66 894

5 112 394

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

2 867 000

2 867 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

582 000

582 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

260 000

260 000

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

497 500

497 500

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

1 013 000

1 013 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 265 000

66 894

10 331 894

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

4 863 300

33 000

4 896 300

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

17 506 200

17 506 200

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

1 435 000

1 435 000

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

90 000

90 000

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

3 7

VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

26 534 500

33 000

26 567 500

BENDRA SUMA

94 436 000

490 894

94 926 894

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 60 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 111 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 113 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| Iš viso AD | — | 397 | — | 391 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Iš viso | — | 457 | — | 450 | — | 483 |
| Bendras skaičius | 457 | 450 | 483 |

Pareigų grupė ir lygis

2013

2014

2015

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

60

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

111

AD 6

—

51

—

51

—

113

AD 5

—

37

—

31

—

24

Iš viso AD

—

397

—

391

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

60

—

59

—

43

Iš viso

—

457

—

450

—

483

Bendras skaičius

457

450

483

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 19 | 24 |
| FG III | 77 | 76 | 82 |
| FG II | 7 | 16 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso FG | 98 | 111 | 125 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 40 | 40 | 60 |
| Iš viso | 138 | 151 | 185 |

Sutartininkų pareigybės

2013

2014

2015

FG IV

14

19

24

FG III

77

76

82

FG II

7

16

19

FG I

0

0

0

Iš viso FG

98

111

125

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

40

40

60

Iš viso

138

151

185

---

| 15.12.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/64 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/64

---

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/17)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 11 833 500 | 135 227 | 11 968 727 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 11 833 500 | 135 227 | 11 968 727 |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 8 114 000 | 92 206 | 8 206 206 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 114 000 | 92 206 | 8 206 206 |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | — | 37 768 | 37 768 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | 37 768 | 37 768 |
| | BENDRA SUMA | 19 947 500 | 265 201 | 20 212 701 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

11 833 500

135 227

11 968 727

1 antraštinė dalis - Iš viso

11 833 500

135 227

11 968 727

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

8 114 000

92 206

8 206 206

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 114 000

92 206

8 206 206

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

—

37 768

37 768

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

37 768

37 768

BENDRA SUMA

19 947 500

265 201

20 212 701

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 953 000 | | 11 953 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 105 000 | | 105 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 152 000 | | 152 000 |
| 1 6 | MOKYMAS | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 10 000 | | 10 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 12 430 000 | | 12 430 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 172 000 | | 2 172 000 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 271 000 | | 271 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 107 000 | | 107 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 200 000 | –13 000 | 187 000 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 181 500 | | 181 500 |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 115 000 | 26 292 | 141 292 |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 260 000 | | 260 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 306 500 | 13 292 | 3 319 792 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI | 190 000 | | 190 000 |
| 3 2 | OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS | 3 321 000 | 227 432 | 3 548 432 |
| 3 3 | BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 700 000 | 24 476 | 724 476 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 211 000 | 251 908 | 4 462 908 |
| 9 |
| Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | — | | — |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| | BENDRA SUMA | 19 947 500 | 265 200 | 20 212 700 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 953 000

11 953 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

105 000

105 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

152 000

152 000

1 6

MOKYMAS

210 000

210 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

10 000

10 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

12 430 000

12 430 000

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 172 000

2 172 000

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

271 000

271 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

107 000

107 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

200 000

–13 000

187 000

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

181 500

181 500

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

115 000

26 292

141 292

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

260 000

260 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 306 500

13 292

3 319 792

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI

190 000

190 000

3 2

OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS

3 321 000

227 432

3 548 432

3 3

BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

700 000

24 476

724 476

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 211 000

251 908

4 462 908

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

—

—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

BENDRA SUMA

19 947 500

265 200

20 212 700

---

| 15.12.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/67 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/67

---

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/18)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 14 153 059 | | 14 153 059 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 153 059 | | 14 153 059 |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 9 703 423 | | 9 703 423 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 703 423 | | 9 703 423 |
| 3 |
| INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
| 3 0 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI | 9 734 297 | 18 000 | 9 752 297 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 9 734 297 | 18 000 | 9 752 297 |
| 4 |
| STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS | 402 076 | | 402 076 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 402 076 | | 402 076 |
| 6 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 6 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | — | 20 748 | 20 748 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | — | 20 748 | 20 748 |
| 7 |
| NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI |
| 7 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI | 2 708 547 | | 2 708 547 |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 2 708 547 | | 2 708 547 |
| | BENDRA SUMA | 36 701 402 | 38 748 | 36 740 150 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

14 153 059

14 153 059

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 153 059

14 153 059

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

9 703 423

9 703 423

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 703 423

9 703 423

3

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 0

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

9 734 297

18 000

9 752 297

3 antraštinė dalis - Iš viso

9 734 297

18 000

9 752 297

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

402 076

402 076

4 antraštinė dalis - Iš viso

402 076

402 076

6

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

6 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

—

20 748

20 748

6 antraštinė dalis - Iš viso

—

20 748

20 748

7

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

7 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

2 708 547

2 708 547

7 antraštinė dalis - Iš viso

2 708 547

2 708 547

BENDRA SUMA

36 701 402

38 748

36 740 150

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 17 331 500 | | 17 331 500 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 327 000 | | 327 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 335 000 | | 335 000 |
| 1 6 | MOKYMAS | 300 000 | | 300 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 18 293 500 | | 18 293 500 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 685 500 | | 4 685 500 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 838 402 | | 1 838 402 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 463 000 | | 1 463 000 |
| 2 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 14 500 | | 14 500 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 031 402 | | 8 031 402 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: MOKYMAS IR RENGINIAI | 130 000 | | 130 000 |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI | 4 511 000 | | 4 511 000 |
| 3 3 | PRIEŽIŪRA | 305 000 | | 305 000 |
| 3 4 | TEISINĖS KONSULTACIJOS | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS | 422 700 | 38 748 | 461 448 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 749 300 | | 749 300 |
| 3 7 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 482 000 | | 482 000 |
| 3 8 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 516 500 | | 516 500 |
| 3 9 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS | 60 000 | | 60 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 276 500 | 38 748 | 7 315 248 |
| 4 |
| PAVESTOS UŽDUOTYS |
| 4 0 | BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS | 2 400 000 | | 2 400 000 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| 9 |
| Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 36 701 402 | 38 748 | 36 740 150 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

17 331 500

17 331 500

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

327 000

327 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

335 000

335 000

1 6

MOKYMAS

300 000

300 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

18 293 500

18 293 500

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 685 500

4 685 500

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 838 402

1 838 402

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

30 000

30 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 463 000

1 463 000

2 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

14 500

14 500

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 031 402

8 031 402

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: MOKYMAS IR RENGINIAI

130 000

130 000

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI

4 511 000

4 511 000

3 3

PRIEŽIŪRA

305 000

305 000

3 4

TEISINĖS KONSULTACIJOS

100 000

100 000

3 5

EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS

422 700

38 748

461 448

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

749 300

749 300

3 7

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

482 000

482 000

3 8

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

516 500

516 500

3 9

SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS

60 000

60 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 276 500

38 748

7 315 248

4

PAVESTOS UŽDUOTYS

4 0

BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA

700 000

700 000

4 1

PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS

2 400 000

2 400 000

4 antraštinė dalis - Iš viso

3 100 000

3 100 000

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

36 701 402

38 748

36 740 150

---

| 15.12.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/71 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/71

---

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/19)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 14 991 360 | 132 000 | 15 123 360 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 991 360 | 132 000 | 15 123 360 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS | p.m. | 324 025 | 324 025 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 324 025 | 324 025 |
| 4 |
| KITAS ĮNAŠAS |
| 4 0 | KITAS ĮNAŠAS | p.m. | 166 628 | 166 628 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 166 628 | 166 628 |
| 5 |
| IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
| 5 0 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS | p.m. | 4 304 | 4 304 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 4 304 | 4 304 |
| | BENDRA SUMA | 14 991 360 | 626 957 | 15 618 317 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

14 991 360

132 000

15 123 360

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 991 360

132 000

15 123 360

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

p.m.

324 025

324 025

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

324 025

324 025

4

KITAS ĮNAŠAS

4 0

KITAS ĮNAŠAS

p.m.

166 628

166 628

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

166 628

166 628

5

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

5 0

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

p.m.

4 304

4 304

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

4 304

4 304

BENDRA SUMA

14 991 360

626 957

15 618 317

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 5 121 360 | 5 121 360 | | | 5 121 360 | 5 121 360 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 176 360 | 6 176 360 | | | 6 176 360 | 6 176 360 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 950 000 | 950 000 | | | 950 000 | 950 000 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 400 000 | 400 000 | 68 304 | 68 304 | 468 304 | 468 304 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 106 000 | 106 000 | | | 106 000 | 106 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 049 000 | 1 049 000 | 68 000 | 68 000 | 1 117 000 | 1 117 000 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 132 000 | 132 000 | | | 132 000 | 132 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 637 000 | 2 637 000 | 136 304 | 136 304 | 2 773 304 | 2 773 304 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI | 3 152 000 | 3 229 000 | | 50 000 | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | PARAMA YPATINGUS SUNKUMUS PATIRIANČIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS | 2 362 000 | 2 284 000 | 324 025 | 274 025 | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 178 000 | 6 178 000 | 324 025 | 324 025 | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE |
| 4 1 | EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE | p.m. | p.m. | 166 628 | 166 628 | 166 628 | 166 628 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 166 628 | 166 628 | 166 628 | 166 628 |
| | BENDRA SUMA | 14 991 360 | 14 991 360 | 626 957 | 626 957 | 15 618 317 | 15 618 317 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

5 121 360

5 121 360

5 121 360

5 121 360

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

200 000

200 000

200 000

200 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

200 000

200 000

200 000

200 000

1 5

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

5 000

5 000

5 000

5 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 176 360

6 176 360

6 176 360

6 176 360

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

950 000

950 000

950 000

950 000

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

400 000

400 000

68 304

68 304

468 304

468 304

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

106 000

106 000

106 000

106 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 049 000

1 049 000

68 000

68 000

1 117 000

1 117 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

132 000

132 000

132 000

132 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 637 000

2 637 000

136 304

136 304

2 773 304

2 773 304

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI

3 152 000

3 229 000

50 000

3 152 000

3 279 000

3 3

PARAMA YPATINGUS SUNKUMUS PATIRIANČIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS

2 362 000

2 284 000

324 025

274 025

2 686 025

2 558 025

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS

150 000

159 000

150 000

159 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 178 000

6 178 000

324 025

324 025

6 502 025

6 502 025

4

EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE

4 1

EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE

p.m.

p.m.

166 628

166 628

166 628

166 628

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

166 628

166 628

166 628

166 628

BENDRA SUMA

14 991 360

14 991 360

626 957

626 957

15 618 317

15 618 317

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2015 (2015. 1 patikslintas biudžetas) | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 13 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Iš viso AD | 45 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Iš viso AST | 14 | 14 |
| CA GFIV | 10 | 8 |
| CA GFIII | 9 | 8 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 2 |
| CA | 23 (1) | 21 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Bendra suma | 94 | 86 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2015 (2015. 1 patikslintas biudžetas)

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

13

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

Iš viso AD

45

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Iš viso AST

14

14

CA GFIV

10

8

CA GFIII

9

8

CA GFII

3

3

CA GF1

1

2

CA

23 (1)

21 (1)

SNE

12

14

Bendra suma

94

86

---

(1)  Į šiuos skaičius neįtraukti 18 mėnesių trukmės EKP projekto įgyvendinimui EASO numatyti įdarbinti 3 darbuotojai sutartininkai. „Jordanijos dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje ir Tuniso bei Maroko dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje skatinimas“ pradėtas 2014 m.

---