# Službeni list C 416/2015

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 416 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Svezak 58.15. prosinca 2015. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 416

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.15. prosinca 2015.

---

| Obavijest br. | Sadržaj | Stranica |
| --- | --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| 2015/C 416/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1 | 1 |
| 2015/C 416/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2 | 6 |
| 2015/C 416/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1 | 9 |
| 2015/C 416/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2 | 12 |
| 2015/C 416/05 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1 | 15 |
| 2015/C 416/06 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 3 | 19 |
| 2015/C 416/07 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1 | 23 |
| 2015/C 416/08 | Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1 | 26 |
| 2015/C 416/09 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1 | 30 |
| 2015/C 416/10 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2 | 35 |
| 2015/C 416/11 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske policijske akademije (CEPOL) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1 | 38 |
| 2015/C 416/12 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 3 | 41 |
| 2015/C 416/13 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2 | 46 |
| 2015/C 416/14 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1 | 51 |
| 2015/C 416/15 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1 | 54 |
| 2015/C 416/16 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1 | 59 |
| 2015/C 416/17 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1 | 64 |
| 2015/C 416/18 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2 | 67 |
| 2015/C 416/19 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1 | 71 |

Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

2015/C 416/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

1

2015/C 416/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

6

2015/C 416/03

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

9

2015/C 416/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

12

2015/C 416/05

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

15

2015/C 416/06

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 3

19

2015/C 416/07

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

23

2015/C 416/08

Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

26

2015/C 416/09

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

30

2015/C 416/10

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

35

2015/C 416/11

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske policijske akademije (CEPOL) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

38

2015/C 416/12

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 3

41

2015/C 416/13

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

46

2015/C 416/14

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

51

2015/C 416/15

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

54

2015/C 416/16

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

59

2015/C 416/17

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

64

2015/C 416/18

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

67

2015/C 416/19

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

71

---

Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

| 15.12.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 416/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

(2015/C 416/01)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 1 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 250 801 000 | 4 450 000 | 255 251 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 250 801 000 | 4 450 000 | 255 251 000 |
| 2 |
| DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 33 015 000 | | 33 015 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 33 015 000 | | 33 015 000 |
| 3 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E | 936 000 | | 936 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 936 000 | | 936 000 |
| 5 |
| PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 78 000 | | 78 000 |
| | Glava 5 - Ukupno | 78 000 | | 78 000 |
| 6 |
| VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME |
| 6 0 | VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME | 16 787 000 | 980 000 | 17 767 000 |
| | Glava 6 - Ukupno | 16 787 000 | 980 000 | 17 767 000 |
| 7 |
| ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA |
| 7 0 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 7 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 500 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| | Glava 9 - Ukupno | 500 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| | SVEUKUPNO | 302 117 000 | 5 980 000 | 308 097 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

1 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

250 801 000

4 450 000

255 251 000

Glava 1 - Ukupno

250 801 000

4 450 000

255 251 000

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

33 015 000

33 015 000

Glava 2 - Ukupno

33 015 000

33 015 000

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E

936 000

936 000

Glava 3 - Ukupno

936 000

936 000

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

78 000

78 000

Glava 5 - Ukupno

78 000

78 000

6

VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME

6 0

VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME

16 787 000

980 000

17 767 000

Glava 6 - Ukupno

16 787 000

980 000

17 767 000

7

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

7 0

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

p.m.

p.m.

Glava 7 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

500 000

550 000

1 050 000

Glava 9 - Ukupno

500 000

550 000

1 050 000

SVEUKUPNO

302 117 000

5 980 000

308 097 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 86 415 000 | 5 000 000 | 91 415 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 636 000 | | 636 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 765 000 | | 765 000 |
| 1 5 | RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 7 494 000 | | 7 494 000 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 345 000 | | 345 000 |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 80 000 | | 80 000 |
| 1 8 | SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSOBLJE | 2 321 000 | | 2 321 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 98 056 000 | 5 000 000 | 103 056 000 |
| 2 |
| GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 33 099 000 | 980 000 | 34 079 000 |
| 2 1 | OBRADA POSLOVNIH PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE | 20 861 000 | | 20 861 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 2 178 000 | | 2 178 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 380 000 | | 1 380 000 |
| 2 4 | POŠTANSKE PRISTOJBE | 153 000 | | 153 000 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 107 000 | | 107 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 57 778 000 | 980 000 | 58 758 000 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 139 144 000 | | 139 144 000 |
| 3 1 | RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 7 139 000 | | 7 139 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 146 283 000 | | 146 283 000 |
| 9 |
| OSTALI RASHODI |
| 9 0 | DODIJELJENA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 302 117 000 | 5 980 000 | 308 097 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

86 415 000

5 000 000

91 415 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA

636 000

636 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

765 000

765 000

1 5

RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

7 494 000

7 494 000

1 6

SOCIJALNA SKRB

345 000

345 000

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

80 000

80 000

1 8

SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSOBLJE

2 321 000

2 321 000

Glava 1 - Ukupno

98 056 000

5 000 000

103 056 000

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

33 099 000

980 000

34 079 000

2 1

OBRADA POSLOVNIH PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

20 861 000

20 861 000

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

2 178 000

2 178 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 380 000

1 380 000

2 4

POŠTANSKE PRISTOJBE

153 000

153 000

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

107 000

107 000

Glava 2 - Ukupno

57 778 000

980 000

58 758 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

139 144 000

139 144 000

3 1

RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

7 139 000

7 139 000

Glava 3 - Ukupno

146 283 000

146 283 000

9

OSTALI RASHODI

9 0

DODIJELJENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

302 117 000

5 980 000

308 097 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 8 | 9 |
| AD 12 | 36 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 38 | 37 |
| AD 10 | 33 | 36 | 40 |
| AD 9 | 36 | 37 | 36 |
| AD 8 | 46 | 49 | 52 |
| AD 7 | 44 | 51 | 52 |
| AD 6 | 41 | 39 | 36 |
| AD 5 | 33 | 30 | 26 |
| Ukupno funkcijska skupina AD | 322 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 13 | 15 | 16 |
| AST 7 | 20 | 19 | 19 |
| AST 6 | 31 | 36 | 39 |
| AST 5 | 34 | 37 | 42 |
| AST 4 | 50 | 55 | 49 |
| AST 3 | 39 | 39 | 43 |
| AST 2 | 40 | 34 | 37 |
| AST 1 | 20 | 10 | 0 |
| Ukupno funkcijska skupina AST | 261 | 259 | 259 |
| Ukupno osoblja | 583 | 599 | 599 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Ukupno funkcijska skupina AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Ukupno funkcijska skupina AST

261

259

259

Ukupno osoblja

583

599

599

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 37 | 46 | 54 |
| FG III | 10 | 12 | 15 |
| FG II | 52 | 72 | 77 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 99 | 130 | 146 |
| Ukupno funkcijska skupina | 16,5 | 25 | 34 |
| Ukupno | 115,5 | 155 | 180 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

54

FG III

10

12

15

FG II

52

72

77

FG I

—

—

—

Total FG

99

130

146

Ukupno funkcijska skupina

16,5

25

34

Ukupno

115,5

155

180

---

| 15.12.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/6 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 416/6

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

(2015/C 416/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | 600 000 | | 600 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 394 000 | | 15 394 000 |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | SUDJELOVANJE NORVEŠKE | 389 962,64 | 4 042,86 | 394 005,50 |
| 2 2 | PRETPRISTUPNA STRATEGIJA | 150 000 | | 150 000 |
| 2 3 | PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 039 962,64 | 4 042,86 | 3 044 005,50 |
| 3 |
| PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA |
| 3 1 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | 19 278,58 | 19 278,58 |
| 4 2 | KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I | p.m. | 20 944,90 | 20 944,90 |
| 4 3 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 41 614 | 41 614 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 81 837,48 | 81 837,48 |
| | SVEUKUPNO | 18 433 962,64 | 85 880,34 | 18 519 842,98 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

14 794 000

14 794 000

1 2

POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

600 000

600 000

Glava 1 - Ukupno

15 394 000

15 394 000

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

SUDJELOVANJE NORVEŠKE

389 962,64

4 042,86

394 005,50

2 2

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA

150 000

150 000

2 3

PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E

2 500 000

2 500 000

Glava 2 - Ukupno

3 039 962,64

4 042,86

3 044 005,50

3

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

3 1

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

4

OSTALI PRIHODI

4 1

UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

19 278,58

19 278,58

4 2

KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I

p.m.

20 944,90

20 944,90

4 3

OSTALI PRIHODI

p.m.

41 614

41 614

Glava 4 - Ukupno

p.m.

81 837,48

81 837,48

SVEUKUPNO

18 433 962,64

85 880,34

18 519 842,98

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 9 196 364,66 | –90 000 | 9 106 364,66 |
| 1 2 | MIROVINE I OTPREMNINE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 9 196 364,66 | –90 000 | 9 106 364,66 |
| 2 |
| RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA | 4 749 974,72 | 175 880,34 | 4 925 855,06 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 749 974,72 | 175 880,34 | 4 925 855,06 |
| 3 |
| RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE |
| 3 1 | AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE | 3 887 623,26 | | 3 887 623,26 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 887 623,26 | | 3 887 623,26 |
| 4 |
| RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-A |
| 4 1 | PROJEKTI | 600 000 | | 600 000 |
| | Glava 4 - Ukupno | 600 000 | | 600 000 |
| 5 | PRIČUVA | | | |
| | SVEUKUPNO | 18 433 962,64 | 85 880,34 | 18 519 842,98 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

9 196 364,66

–90 000

9 106 364,66

1 2

MIROVINE I OTPREMNINE

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

9 196 364,66

–90 000

9 106 364,66

2

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE

2 1

ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA

4 749 974,72

175 880,34

4 925 855,06

Glava 2 - Ukupno

4 749 974,72

175 880,34

4 925 855,06

3

RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE

3 1

AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE

3 887 623,26

3 887 623,26

Glava 3 - Ukupno

3 887 623,26

3 887 623,26

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-A

4 1

PROJEKTI

600 000

600 000

Glava 4 - Ukupno

600 000

600 000

5

PRIČUVA

SVEUKUPNO

18 433 962,64

85 880,34

18 519 842,98

---

| 15.12.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/9 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 416/9

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

(2015/C 416/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | SVEUKUPNO | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

56 766 000

56 766 000

Glava 2 - Ukupno

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

3 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

1 685 950

1 685 950

Glava 3 - Ukupno

1 685 950

1 685 950

SVEUKUPNO

58 451 950

58 451 950

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 30 522 125 | –11 218 | 30 510 907 |
| 1 3 | MISIJE I PUTOVANJA | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 450 000 | –50 000 | 400 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 15 000 | –2 182 | 12 818 |
| 1 8 | OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA | 840 000 | 63 400 | 903 400 |
| | Glava 1 - Ukupno | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 183 000 | 83 061 | 3 266 061 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 2 947 000 | 81 939 | 3 028 939 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 129 000 | –50 000 | 79 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 350 000 | –95 000 | 255 000 |
| 2 4 | POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE | 245 000 | –20 000 | 225 000 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU | 453 825 | | 453 825 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | SVEUKUPNO | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

30 522 125

–11 218

30 510 907

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

700 000

700 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

130 000

130 000

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

450 000

–50 000

400 000

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

15 000

–2 182

12 818

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

840 000

63 400

903 400

Glava 1 - Ukupno

32 657 125

32 657 125

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 183 000

83 061

3 266 061

2 1

OBRADA PODATAKA

2 947 000

81 939

3 028 939

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

129 000

–50 000

79 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

350 000

–95 000

255 000

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

245 000

–20 000

225 000

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

453 825

453 825

Glava 2 - Ukupno

7 307 825

7 307 825

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

18 487 000

18 487 000

Glava 3 - Ukupno

18 487 000

18 487 000

SVEUKUPNO

58 451 950

58 451 950

---

| 15.12.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/12 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 416/12

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

(2015/C 416/04)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 15 110 660 | | 15 110 660 |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 110 660 | | 15 110 660 |
| 2 |
| OSTALE SUBVENCIJE |
| 2 0 | OSTALE SUBVENCIJE | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | 1 641 766 | | 1 641 766 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 801 866 | –60 000 | 1 741 866 |
| 5 |
| OSTALI PRIHODI |
| 5 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RAZNO | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | p.m. | | p.m. |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 16 912 526 | –60 000 | 16 852 526 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

15 110 660

15 110 660

Glava 1 - Ukupno

15 110 660

15 110 660

2

OSTALE SUBVENCIJE

2 0

OSTALE SUBVENCIJE

160 100

–60 000

100 100

2 2

OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

1 641 766

1 641 766

Glava 2 - Ukupno

1 801 866

–60 000

1 741 866

5

OSTALI PRIHODI

5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA

p.m.

p.m.

5 4

RAZNO

p.m.

p.m.

5 9

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

p.m.

p.m.

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

16 912 526

–60 000

16 852 526

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 5 558 200 | – 115 000 | 5 443 200 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 33 000 | | 33 000 |
| 1 5 | MOBILNOST | 15 000 | | 15 000 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 5 606 200 | – 115 000 | 5 491 200 |
| 2 |
| GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 637 805 | –29 300 | 608 505 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 505 800 | 135 000 | 640 800 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 39 150 | –10 700 | 28 450 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 54 500 | –20 000 | 34 500 |
| 2 4 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 134 500 | –20 000 | 114 500 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 371 755 | 55 000 | 1 426 755 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA, KAMPANJE I PROMOCIJE | 3 722 000 | 179 500 | 3 901 500 |
| 3 3 | MREŽNO POVEZIVANJE I KOORDINACIJA | 1 570 805 | | 1 570 805 |
| 3 4 | PREVENCIJA I ISTRAŽIVANJE | 3 000 000 | – 179 500 | 2 820 500 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 292 805 | | 8 292 805 |
| 4 |
| RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA |
| 4 7 | ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI | 1 343 841 | | 1 343 841 |
| 4 8 | ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA | 297 925 | | 297 925 |
| 4 9 | NOVI PROGRAM IPA II | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 641 766 | | 1 641 766 |
| 5 |
| PRIČUVA |
| 5 0 | PRIČUVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 16 912 526 | –60 000 | 16 852 526 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

5 558 200

– 115 000

5 443 200

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

33 000

33 000

1 5

MOBILNOST

15 000

15 000

1 6

SOCIJALNA SKRB

p.m.

p.m.

1 8

REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA

p.m.

p.m.

1 9

DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

5 606 200

– 115 000

5 491 200

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

637 805

–29 300

608 505

2 1

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

505 800

135 000

640 800

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

39 150

–10 700

28 450

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

54 500

–20 000

34 500

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

134 500

–20 000

114 500

Glava 2 - Ukupno

1 371 755

55 000

1 426 755

3

OPERATIVNI RASHODI

3 2

KOMUNIKACIJA, KAMPANJE I PROMOCIJE

3 722 000

179 500

3 901 500

3 3

MREŽNO POVEZIVANJE I KOORDINACIJA

1 570 805

1 570 805

3 4

PREVENCIJA I ISTRAŽIVANJE

3 000 000

– 179 500

2 820 500

Glava 3 - Ukupno

8 292 805

8 292 805

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA

4 7

ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI

1 343 841

1 343 841

4 8

ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA

297 925

297 925

4 9

NOVI PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

1 641 766

1 641 766

5

PRIČUVA

5 0

PRIČUVA

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

16 912 526

–60 000

16 852 526

---

| 15.12.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/15 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 416/15

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

(2015/C 416/05)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 75 945 921 | 600 000 | 76 545 921 |
| | Glava 1 - Ukupno | 75 945 921 | 600 000 | 76 545 921 |
| 2 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 2 202 400 | | 2 202 400 |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 202 400 | | 2 202 400 |
| 3 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 3 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 90 000 | 83 347,07 | 173 347,07 |
| | Glava 4 - Ukupno | 90 000 | 83 347,07 | 173 347,07 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RAZNI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 78 238 321 | 683 347,07 | 78 921 668,07 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

75 945 921

600 000

76 545 921

Glava 1 - Ukupno

75 945 921

600 000

76 545 921

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

2 202 400

2 202 400

Glava 2 - Ukupno

2 202 400

2 202 400

3

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

3 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

4

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

4 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

90 000

83 347,07

173 347,07

Glava 4 - Ukupno

90 000

83 347,07

173 347,07

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

9 1

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

78 238 321

683 347,07

78 921 668,07

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 38 258 000 | 38 258 000 | | | 38 258 000 | 38 258 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 1 198 000 | 1 198 000 | | | 1 198 000 | 1 198 000 |
| 1 5 | RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 912 000 | 912 000 | | | 912 000 | 912 000 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 1 096 000 | 1 096 000 | | | 1 096 000 | 1 096 000 |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 41 669 000 | 41 669 000 | | | 41 669 000 | 41 669 000 |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 5 801 000 | 5 801 000 | 83 347,07 | 83 347,07 | 5 884 347,07 | 5 884 347,07 |
| 2 1 | RASHODI ZA OBRADU PODATAKA | 2 825 000 | 2 825 000 | | | 2 825 000 | 2 825 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 107 000 | 107 000 | | | 107 000 | 107 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 269 000 | 269 000 | | | 269 000 | 269 000 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 553 000 | 9 553 000 | 83 347,07 | 83 347,07 | 9 636 347,07 | 9 636 347,07 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA | 6 245 000 | 6 542 435 | | | 6 245 000 | 6 542 435 |
| 3 1 | PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA | 7 646 000 | 6 320 117 | | | 7 646 000 | 6 320 117 |
| 3 2 | ZNANSTVENA STRATEGIJA I KOORDINACIJA | 3 913 000 | 3 397 848 | 715 921 | 715 921 | 4 628 921 | 4 113 769 |
| 3 3 | VANJSKI ODNOSI | 1 680 000 | 1 680 000 | | | 1 680 000 | 1 680 000 |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 972 000 | 972 000 | | | 972 000 | 972 000 |
| 3 5 | HORIZONTALNE OPERACIJE | 7 898 000 | 7 898 000 | | | 7 898 000 | 7 898 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 28 354 000 | 26 810 400 | 715 921 | 715 921 | 29 069 921 | 27 526 321 |
| | SVEUKUPNO | 79 576 000 | 78 032 400 | 799 268,07 | 799 268,07 | 80 375 268,07 | 78 831 668,07 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

38 258 000

38 258 000

38 258 000

38 258 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

200 000

200 000

200 000

200 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

1 198 000

1 198 000

1 198 000

1 198 000

1 5

RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

912 000

912 000

912 000

912 000

1 6

SOCIJALNA SKRB

1 096 000

1 096 000

1 096 000

1 096 000

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

5 000

5 000

5 000

5 000

Glava 1 - Ukupno

41 669 000

41 669 000

41 669 000

41 669 000

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

5 801 000

5 801 000

83 347,07

83 347,07

5 884 347,07

5 884 347,07

2 1

RASHODI ZA OBRADU PODATAKA

2 825 000

2 825 000

2 825 000

2 825 000

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

107 000

107 000

107 000

107 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

269 000

269 000

269 000

269 000

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

441 000

441 000

441 000

441 000

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

Glava 2 - Ukupno

9 553 000

9 553 000

83 347,07

83 347,07

9 636 347,07

9 636 347,07

3

OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA

6 245 000

6 542 435

6 245 000

6 542 435

3 1

PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA

7 646 000

6 320 117

7 646 000

6 320 117

3 2

ZNANSTVENA STRATEGIJA I KOORDINACIJA

3 913 000

3 397 848

715 921

715 921

4 628 921

4 113 769

3 3

VANJSKI ODNOSI

1 680 000

1 680 000

1 680 000

1 680 000

3 4

KOMUNIKACIJE

972 000

972 000

972 000

972 000

3 5

HORIZONTALNE OPERACIJE

7 898 000

7 898 000

7 898 000

7 898 000

Glava 3 - Ukupno

28 354 000

26 810 400

715 921

715 921

29 069 921

27 526 321

SVEUKUPNO

79 576 000

78 032 400

799 268,07

799 268,07

80 375 268,07

78 831 668,07

---

| 15.12.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 416/19

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 3

(2015/C 416/06)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 |
| SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 3 769 970,85 | 3 769 970,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 |
| | Glava 2 - Ukupno | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |
| | SVEUKUPNO | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

3 769 970,85

3 769 970,85

4 895 705,97

4 895 705,97

8 665 676,82

8 665 676,82

Glava 2 - Ukupno

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

SVEUKUPNO

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 19 766 700 | 19 766 700 | 5 200 | 5 200 | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 78 594,76 | 78 594,76 | 4 229,80 | 4 229,80 | 82 824,56 | 82 824,56 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 940 294,76 | 20 940 294,76 | 9 429,80 | 9 429,80 | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 |
| 2 |
| POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | | | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 390 000 | 390 000 | 95,11 | 95,11 | 390 095,11 | 390 095,11 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 175 905,79 | 4 175 905,79 | 95,11 | 95,11 | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 |
| 3 |
| PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA | 2 664 091,50 | 2 664 091,50 | 4 878 062,61 | 4 878 062,61 | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 |
| 3 1 | INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA | 4 683 341 | 4 332 855 | 1 589,51 | 1 589,51 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA | 234 637 | 249 637 | –4 637 | –4 637 | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | TROŠKOVI PREVOĐENJA | — | — | | | — | — |
| 3 5 | STUDIJE | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | OBUKA POVEZANA S POMORSTVOM | — | — | | | — | — |
| 3 8 | MJERE PROTIV ZAGAĐENJA | 21 252 595,80 | 19 806 592,80 | 11 165,94 | 11 165,94 | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | | | 1 567 000 | 1 552 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 32 820 975,30 | 31 332 026,30 | 4 886 181,06 | 4 886 181,06 | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 |
| | SVEUKUPNO | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 | 4 895 705,97 | 4 895 705,97 | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

19 766 700

19 766 700

5 200

5 200

19 771 900

19 771 900

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

78 594,76

78 594,76

4 229,80

4 229,80

82 824,56

82 824,56

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOCIJALNE MJERE

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

30 000

30 000

30 000

30 000

Glava 1 - Ukupno

20 940 294,76

20 940 294,76

9 429,80

9 429,80

20 949 724,56

20 949 724,56

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

390 000

390 000

95,11

95,11

390 095,11

390 095,11

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

Glava 2 - Ukupno

4 175 905,79

4 175 905,79

95,11

95,11

4 176 000,90

4 176 000,90

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

2 664 091,50

2 664 091,50

4 878 062,61

4 878 062,61

7 542 154,11

7 542 154,11

3 1

INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA

4 683 341

4 332 855

1 589,51

1 589,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

234 637

249 637

–4 637

–4 637

230 000

245 000

3 3

OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

TROŠKOVI PREVOĐENJA

—

—

—

—

3 5

STUDIJE

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

OBUKA POVEZANA S POMORSTVOM

—

—

—

—

3 8

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

21 252 595,80

19 806 592,80

11 165,94

11 165,94

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 567 000

1 552 000

Glava 3 - Ukupno

32 820 975,30

31 332 026,30

4 886 181,06

4 886 181,06

37 707 156,36

36 218 207,36

SVEUKUPNO

57 937 175,85

56 448 226,85

4 895 705,97

4 895 705,97

62 832 881,82

61 343 932,82

---

| 15.12.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/23 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 416/23

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

(2015/C 416/07)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 9 155 661 | | 9 155 661 |
| | Glava 1 - Ukupno | 9 155 661 | | 9 155 661 |
| 2 |
| DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 270 288 | | 270 288 |
| | Glava 2 - Ukupno | 270 288 | | 270 288 |
| 3 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 3 0 | OSTALI DOPRINOSI | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| | Glava 3 - Ukupno | 640 000 | –23 621 | 616 379 |
| 4 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 30 000 | –8 054 | 21 946 |
| | Glava 4 - Ukupno | 30 000 | –8 054 | 21 946 |
| | SVEUKUPNO | 10 095 949 | –31 675 | 10 064 274 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 155 661

9 155 661

Glava 1 - Ukupno

9 155 661

9 155 661

2

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

270 288

270 288

Glava 2 - Ukupno

270 288

270 288

3

OSTALI DOPRINOSI

3 0

OSTALI DOPRINOSI

640 000

–23 621

616 379

Glava 3 - Ukupno

640 000

–23 621

616 379

4

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

4 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

30 000

–8 054

21 946

Glava 4 - Ukupno

30 000

–8 054

21 946

SVEUKUPNO

10 095 949

–31 675

10 064 274

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 5 175 795 | – 644 152 | 4 531 643 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 258 000 | 105 085 | 363 085 |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA | 145 000 | | 145 000 |
| 1 4 | POMOĆNO OSOBLJE | 461 000 | 382 735 | 843 735 |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 039 795 | – 156 332 | 5 883 463 |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 972 800 | –21 632 | 951 168 |
| 2 1 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 62 000 | –31 634 | 30 366 |
| 2 2 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 50 000 | 7 300 | 57 300 |
| 2 3 | ICT | 412 800 | –40 820 | 371 980 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 497 600 | –86 786 | 1 410 814 |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA | 660 849 | 224 092 | 884 941 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 367 705 | 42 206 | 409 911 |
| 3 6 | GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 1 530 000 | –54 855 | 1 475 145 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 558 554 | 211 443 | 2 769 997 |
| | SVEUKUPNO | 10 095 949 | –31 675 | 10 064 274 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

5 175 795

– 644 152

4 531 643

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

258 000

105 085

363 085

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA

145 000

145 000

1 4

POMOĆNO OSOBLJE

461 000

382 735

843 735

Glava 1 - Ukupno

6 039 795

– 156 332

5 883 463

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

972 800

–21 632

951 168

2 1

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

62 000

–31 634

30 366

2 2

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

50 000

7 300

57 300

2 3

ICT

412 800

–40 820

371 980

Glava 2 - Ukupno

1 497 600

–86 786

1 410 814

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

660 849

224 092

884 941

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

367 705

42 206

409 911

3 6

GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

1 530 000

–54 855

1 475 145

Glava 3 - Ukupno

2 558 554

211 443

2 769 997

SVEUKUPNO

10 095 949

–31 675

10 064 274

---

| 15.12.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 416/26

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

(2015/C 416/08)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODI |
| 9 0 |
| GODIŠNJI PRIHODI |
| 9 0 1 | Subvencija iz općeg proračuna Europske unije | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| 9 0 2 | Ostalo | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Subvencija „Potpora boljoj primjeni zajedničkih istražnih timova” | p.m. | | p.m. |
| 9 0 4 | Sudjelovanje u programima kaznenog prava (EPOC) | p.m. | | p.m. |
| | POGLAVLJE 9 0 - UKUPNO | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| | Glava 9 - Ukupno | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |
| | SVEUKUPNO | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

GODIŠNJI PRIHODI

9 0 1

Subvencija iz općeg proračuna Europske unije

32 994 000

824 351

33 818 351

9 0 2

Ostalo

p.m.

p.m.

9 0 3

Subvencija „Potpora boljoj primjeni zajedničkih istražnih timova”

p.m.

p.m.

9 0 4

Sudjelovanje u programima kaznenog prava (EPOC)

p.m.

p.m.

POGLAVLJE 9 0 - UKUPNO

32 994 000

824 351

33 818 351

Glava 9 - Ukupno

32 994 000

824 351

33 818 351

SVEUKUPNO

32 994 000

824 351

33 818 351

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 16 423 924 | 824 351 | 17 248 275 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 75 000 | | 75 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 112 000 | | 112 000 |
| 1 5 | VANJSKE USLUGE | 283 500 | | 283 500 |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 72 500 | | 72 500 |
| 1 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU I INTERNE SASTANKE | 10 000 | | 10 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 976 924 | 824 351 | 17 801 275 |
| 2 |
| ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI | 4 824 000 | | 4 824 000 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 237 683 | | 237 683 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI | 65 500 | | 65 500 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 113 000 | | 113 000 |
| 2 4 | POŠTANSKE NAKNADE, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNALNA INFRASTRUKTURA | 1 127 428 | | 1 127 428 |
| 2 5 | PROJEKT NOVIH PROSTORIJA EUROJUSTA | 1 250 001 | | 1 250 001 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 617 612 | | 7 617 612 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI ZA SASTANAKE, SEMINARE I REPREZENTACIJU | 2 131 000 | | 2 131 000 |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA | 1 802 000 | | 1 802 000 |
| 3 2 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE | 268 000 | | 268 000 |
| 3 3 | RASHODI ZA DOKUMENTACIJU I PODATKE | 2 902 564 | | 2 902 564 |
| 3 4 | PRIJEVODI PREDMETA | 150 500 | | 150 500 |
| 3 5 | TROŠKOVI ZA PROJEKTE EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE (EJN), SASTANKE I REPREZENTACIJU | 464 000 | | 464 000 |
| 3 6 | TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB) | 46 400 | | 46 400 |
| 3 7 | BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA | 555 000 | | 555 000 |
| 3 8 | SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI | 80 000 | | 80 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 399 464 | | 8 399 464 |
| 4 |
| ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE |
| 4 0 | ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE | — | | — |
| 4 1 | SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA KAZNENOG PRAVA | — | | — |
| | Glava 4 - Ukupno | — | | — |
| | SVEUKUPNO | 32 994 000 | 824 351 | 33 818 351 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

16 423 924

824 351

17 248 275

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

75 000

75 000

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

112 000

112 000

1 5

VANJSKE USLUGE

283 500

283 500

1 6

SOCIJALNE USLUGE

72 500

72 500

1 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU I INTERNE SASTANKE

10 000

10 000

Glava 1 - Ukupno

16 976 924

824 351

17 801 275

2

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

4 824 000

4 824 000

2 1

OBRADA PODATAKA

237 683

237 683

2 2

POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI

65 500

65 500

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

113 000

113 000

2 4

POŠTANSKE NAKNADE, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNALNA INFRASTRUKTURA

1 127 428

1 127 428

2 5

PROJEKT NOVIH PROSTORIJA EUROJUSTA

1 250 001

1 250 001

Glava 2 - Ukupno

7 617 612

7 617 612

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI ZA SASTANAKE, SEMINARE I REPREZENTACIJU

2 131 000

2 131 000

3 1

OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA

1 802 000

1 802 000

3 2

ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE

268 000

268 000

3 3

RASHODI ZA DOKUMENTACIJU I PODATKE

2 902 564

2 902 564

3 4

PRIJEVODI PREDMETA

150 500

150 500

3 5

TROŠKOVI ZA PROJEKTE EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE (EJN), SASTANKE I REPREZENTACIJU

464 000

464 000

3 6

TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB)

46 400

46 400

3 7

BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA

555 000

555 000

3 8

SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI

80 000

80 000

Glava 3 - Ukupno

8 399 464

8 399 464

4

ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE

4 0

ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE

—

—

4 1

SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA KAZNENOG PRAVA

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

SVEUKUPNO

32 994 000

824 351

33 818 351

---

| 15.12.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/30 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 416/30

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

(2015/C 416/09)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |
| 2 |
| RAZNI PRIHODI |
| 2 3 | POVRAT RAZNIH RASHODA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

Glava 1 - Ukupno

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

2

RAZNI PRIHODI

2 3

POVRAT RAZNIH RASHODA

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 30 662 000 | – 505 000 | 30 157 000 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 555 000 | 63 000 | 1 618 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 32 217 000 | – 442 000 | 31 775 000 |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 7 322 000 | –2 166 000 | 5 156 000 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 3 380 000 | 100 000 | 3 480 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 592 000 | – 285 000 | 307 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 11 294 000 | –2 351 000 | 8 943 000 |
| 3 |
| RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 6 279 000 | – 137 000 | 6 142 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 279 000 | – 137 000 | 6 142 000 |
| | SVEUKUPNO | 49 790 000 | –2 930 000 | 46 860 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

30 662 000

– 505 000

30 157 000

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 555 000

63 000

1 618 000

Glava 1 - Ukupno

32 217 000

– 442 000

31 775 000

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

7 322 000

–2 166 000

5 156 000

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 380 000

100 000

3 480 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

592 000

– 285 000

307 000

Glava 2 - Ukupno

11 294 000

–2 351 000

8 943 000

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

6 279 000

– 137 000

6 142 000

Glava 3 - Ukupno

6 279 000

– 137 000

6 142 000

SVEUKUPNO

49 790 000

–2 930 000

46 860 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD13 | — | — | — | 8 | 7 | 4 |
| AD12 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 8 | 10 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 12 | 10 | 15 |
| AD9 | — | — | — | 19 | 15 | 14 |
| AD8 | — | — | — | 6 | 11 | 18 |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD6 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Ukupno AD | — | — | — | 81 | 80 | 78 |
| AST11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST9 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 10 | 7 | 9 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AST3 | — | — | — | 4 | 6 | 3 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 29 | 28 | 27 |
| Ukupno | — | — | — | 110 | 108 | 105 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

4

2

1

AD13

—

—

—

8

7

4

AD12

—

—

—

3

4

5

AD11

—

—

—

8

10

4

AD10

—

—

—

12

10

15

AD9

—

—

—

19

15

14

AD8

—

—

—

6

11

18

AD7

—

—

—

6

6

3

AD6

—

—

—

10

10

9

AD5

—

—

—

5

5

5

Ukupno AD

—

—

—

81

80

78

AST11

—

—

—

1

—

—

AST10

—

—

—

1

1

—

AST9

—

—

—

1

2

—

AST8

—

—

—

1

2

3

AST7

—

—

—

—

1

4

AST6

—

—

—

2

1

1

AST5

—

—

—

10

7

9

AST4

—

—

—

9

8

7

AST3

—

—

—

4

6

3

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

29

28

27

Ukupno

—

—

—

110

108

105

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 80 | 78 | 77 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I | 255 | 258 | 259 |
| Ukupno | 335 | 336 | 336 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 335 | 336 | 336 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2015

2014

2013

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

80

78

77

FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I

255

258

259

Ukupno

335

336

336

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

335

336

336

---

| 15.12.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/35 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 416/35

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

(2015/C 416/10)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
| 2 0 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA | 26 840 000 | | 26 840 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 26 840 000 | | 26 840 000 |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 26 840 000 | | 26 840 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

2

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

26 840 000

26 840 000

Glava 2 - Ukupno

26 840 000

26 840 000

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

26 840 000

26 840 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 10 688 114 | 10 688 114 | – 269 721 | – 269 721 | 10 418 393 | 10 418 393 |
| 1 2 | TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 120 000 | 120 000 | –40 000 | –40 000 | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 1 440 000 | 1 440 000 | – 200 000 | – 200 000 | 1 240 000 | 1 240 000 |
| 1 4 | RASHODI ZA OBUKU | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | MEDICINSKE USLUGE | 60 000 | 60 000 | –30 000 | –30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 1 6 | VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ŠKOLARINE | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 9 | NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 860 114 | 13 860 114 | – 539 721 | – 539 721 | 13 320 393 | 13 320 393 |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 100 000 | 3 100 000 | –11 000 | –11 000 | 3 089 000 | 3 089 000 |
| 2 1 | TROŠKOVI OBRADE PODATAKA | 1 200 000 | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 275 000 | 275 000 | 11 000 | 11 000 | 286 000 | 286 000 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 760 000 | 5 760 000 | | | 5 760 000 | 5 760 000 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | RASHODI ZA STUDIJE | 6 586 300 | 6 586 300 | 539 721 | –3 959 459 | 7 126 021 | 2 626 841 |
| 3 2 | TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA | — | — | | | — | — |
| 3 3 | ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) | 1 400 000 | 1 400 000 | | – 322 188 | 1 400 000 | 1 077 812 |
| 3 9 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. | — | — | | | — | — |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 986 300 | 7 986 300 | 539 721 | –4 281 647 | 8 526 021 | 3 704 653 |
| | SVEUKUPNO | 27 606 414 | 27 606 414 | | –4 821 368 | 27 606 414 | 22 785 046 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

10 688 114

10 688 114

– 269 721

– 269 721

10 418 393

10 418 393

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

120 000

120 000

–40 000

–40 000

80 000

80 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

1 440 000

1 440 000

– 200 000

– 200 000

1 240 000

1 240 000

1 4

RASHODI ZA OBUKU

200 000

200 000

200 000

200 000

1 5

MEDICINSKE USLUGE

60 000

60 000

–30 000

–30 000

30 000

30 000

1 6

VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA

600 000

600 000

600 000

600 000

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠKOLARINE

750 000

750 000

750 000

750 000

1 9

NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

13 860 114

13 860 114

– 539 721

– 539 721

13 320 393

13 320 393

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 100 000

3 100 000

–11 000

–11 000

3 089 000

3 089 000

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

220 000

220 000

220 000

220 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

900 000

900 000

900 000

900 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

275 000

275 000

11 000

11 000

286 000

286 000

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

65 000

65 000

65 000

65 000

Glava 2 - Ukupno

5 760 000

5 760 000

5 760 000

5 760 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

6 586 300

6 586 300

539 721

–3 959 459

7 126 021

2 626 841

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

—

—

—

—

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

1 400 000

1 400 000

– 322 188

1 400 000

1 077 812

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1.

—

—

—

—

Glava 3 - Ukupno

7 986 300

7 986 300

539 721

–4 281 647

8 526 021

3 704 653

SVEUKUPNO

27 606 414

27 606 414

–4 821 368

27 606 414

22 785 046

---

| 15.12.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/38 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 416/38

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske policijske akademije (CEPOL) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

(2015/C 416/11)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 8 471 000 | | 8 471 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 8 471 000 | | 8 471 000 |
| 2 |
| DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 2 0 | DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| NAMJENSKIH PRIHODA |
| 4 0 | PROJEKT CT MENA | | 300 000 | 300 000 |
| | Glava 4 - Ukupno | | 300 000 | 300 000 |
| 5 |
| PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA EUROPSKE VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE |
| 5 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 8 471 000 | 300 000 | 8 771 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

8 471 000

8 471 000

Glava 1 - Ukupno

8 471 000

8 471 000

2

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

2 0

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

4

NAMJENSKIH PRIHODA

4 0

PROJEKT CT MENA

300 000

300 000

Glava 4 - Ukupno

300 000

300 000

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA EUROPSKE VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

5 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

8 471 000

300 000

8 771 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 3 191 600 | | 3 191 600 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | — | | — |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 30 000 | | 30 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 321 400 | | 321 400 |
| 1 5 | PRIVREMENA POMOĆ | — | | — |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 2 000 | | 2 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 2 500 | | 2 500 |
| 1 8 | SPOSOBNOST UNUTARNJE REVIZIJE | — | | — |
| | Glava 1 - Ukupno | 3 547 500 | | 3 547 500 |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 45 000 | | 45 000 |
| 2 1 | RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU | 330 000 | | 330 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 12 300 | | 12 300 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 95 700 | | 95 700 |
| 2 4 | POŠTARINA | 11 500 | | 11 500 |
| | Glava 2 - Ukupno | 494 500 | | 494 500 |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TIJELA I SLUŽBE | 311 000 | | 311 000 |
| 3 1 | TEČAJEVI I SEMINARI | 3 159 000 | | 3 159 000 |
| 3 2 | DRUGI TROŠKOVI AKTIVNOSTI | 629 000 | | 629 000 |
| 3 3 | OCJENJIVANJE | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 150 000 | | 150 000 |
| 3 6 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | — | | — |
| 3 7 | DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA | 80 000 | | 80 000 |
| 3 8 | PROJEKTNE AKTIVNOSTI | — | | — |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 429 000 | | 4 429 000 |
| 4 |
| CT MENA PROJECT |
| 4 1 | EXPENDITURE RELATING TO PERSONS WORKING FOR CT MENA PROJECT | | 300 000 | 300 000 |
| | Glava 4 - Ukupno | | 300 000 | 300 000 |
| | SVEUKUPNO | 8 471 000 | 300 000 | 8 771 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

3 191 600

3 191 600

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

—

—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

30 000

30 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

321 400

321 400

1 5

PRIVREMENA POMOĆ

—

—

1 6

SOCIJALNA SKRB

2 000

2 000

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

2 500

2 500

1 8

SPOSOBNOST UNUTARNJE REVIZIJE

—

—

Glava 1 - Ukupno

3 547 500

3 547 500

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

45 000

45 000

2 1

RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

330 000

330 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

12 300

12 300

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

95 700

95 700

2 4

POŠTARINA

11 500

11 500

Glava 2 - Ukupno

494 500

494 500

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TIJELA I SLUŽBE

311 000

311 000

3 1

TEČAJEVI I SEMINARI

3 159 000

3 159 000

3 2

DRUGI TROŠKOVI AKTIVNOSTI

629 000

629 000

3 3

OCJENJIVANJE

100 000

100 000

3 5

SLUŽBENA PUTOVANJA

150 000

150 000

3 6

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

—

—

3 7

DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA

80 000

80 000

3 8

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

—

—

Glava 3 - Ukupno

4 429 000

4 429 000

4

CT MENA PROJECT

4 1

EXPENDITURE RELATING TO PERSONS WORKING FOR CT MENA PROJECT

300 000

300 000

Glava 4 - Ukupno

300 000

300 000

SVEUKUPNO

8 471 000

300 000

8 771 000

---

| 15.12.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/41 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 416/41

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 3

(2015/C 416/12)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJA I DOPRINOS | 142 506 000 | 694 000 | 143 200 000 |
| 9 1 | OSTALI PRIHODI | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | NAMJENSKIH PRIHODA | — | | — |
| | Glava 9 - Ukupno | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |
| | SVEUKUPNO | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJA I DOPRINOS

142 506 000

694 000

143 200 000

9 1

OSTALI PRIHODI

100 000

100 000

9 4

NAMJENSKIH PRIHODA

—

—

Glava 9 - Ukupno

142 606 000

694 000

143 300 000

SVEUKUPNO

142 606 000

694 000

143 300 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 20 528 000 | 694 000 | 21 222 000 |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE | 108 000 | | 108 000 |
| 1 3 | MISIJE | 304 000 | 70 000 | 374 000 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 40 000 | | 40 000 |
| 1 5 | OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE | 1 020 000 | | 1 020 000 |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 4 000 | | 4 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | — | | — |
| | Glava 1 - Ukupno | 22 004 000 | 764 000 | 22 768 000 |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 4 053 000 | –1 086 000 | 2 967 000 |
| 2 1 | OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE | 3 830 000 | 430 000 | 4 260 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 200 000 | 6 000 | 206 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 047 000 | – 206 000 | 841 000 |
| 2 4 | POŠTANSKE TROŠKOVI | 60 000 | | 60 000 |
| 2 5 | NON-OPERATIVNI SUSRETI | 624 000 | – 120 000 | 504 000 |
| 2 6 | INFORMACIJE I TRANSPARENTNOST | 556 000 | –90 000 | 466 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 370 000 | –1 066 000 | 9 304 000 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | POSLOVANJE | 90 325 000 | 1 684 000 | 92 009 000 |
| 3 1 | ANALIZA RIZIKA, SITUACIJSKI CENTAR I EUROSUR | 11 810 000 | – 505 000 | 11 305 000 |
| 3 2 | OSPOSOBLJAVANJE | 4 400 000 | –80 000 | 4 320 000 |
| 3 3 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE EUROSUR | 850 000 | 80 000 | 930 000 |
| 3 4 | ZAJEDNIČKI RESURSI | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 5 | RAZNE POSLOVNE AKTIVNOSTI | 932 000 | –75 000 | 857 000 |
| 3 6 | POMOĆNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 515 000 | – 108 000 | 407 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 110 232 000 | 996 000 | 111 228 000 |
| 4 |
| NAMJENSKI RASHODI |
| 4 1 | VANJSKI ODNOSI | — | | — |
| | Glava 4 - Ukupno | — | | — |
| | SVEUKUPNO | 142 606 000 | 694 000 | 143 300 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

20 528 000

694 000

21 222 000

1 2

ZAPOŠLJAVANJE

108 000

108 000

1 3

MISIJE

304 000

70 000

374 000

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

40 000

40 000

1 5

OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE

1 020 000

1 020 000

1 6

SOCIJALNE USLUGE

4 000

4 000

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

—

—

Glava 1 - Ukupno

22 004 000

764 000

22 768 000

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

4 053 000

–1 086 000

2 967 000

2 1

OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

3 830 000

430 000

4 260 000

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

200 000

6 000

206 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 047 000

– 206 000

841 000

2 4

POŠTANSKE TROŠKOVI

60 000

60 000

2 5

NON-OPERATIVNI SUSRETI

624 000

– 120 000

504 000

2 6

INFORMACIJE I TRANSPARENTNOST

556 000

–90 000

466 000

Glava 2 - Ukupno

10 370 000

–1 066 000

9 304 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

POSLOVANJE

90 325 000

1 684 000

92 009 000

3 1

ANALIZA RIZIKA, SITUACIJSKI CENTAR I EUROSUR

11 810 000

– 505 000

11 305 000

3 2

OSPOSOBLJAVANJE

4 400 000

–80 000

4 320 000

3 3

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE EUROSUR

850 000

80 000

930 000

3 4

ZAJEDNIČKI RESURSI

1 400 000

1 400 000

3 5

RAZNE POSLOVNE AKTIVNOSTI

932 000

–75 000

857 000

3 6

POMOĆNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

515 000

– 108 000

407 000

Glava 3 - Ukupno

110 232 000

996 000

111 228 000

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

VANJSKI ODNOSI

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

SVEUKUPNO

142 606 000

694 000

143 300 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 43 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 21 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 2 | — | 2 |
| Ukupno AD | — | 157 | — | 98 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 20 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 14 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 70 | — | 54 | — | 55 |
| Sveukupno | — | 227 | — | 152 | — | 153 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2015

2014

2013

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

43

—

43

AD 7

—

29

—

8

—

8

AD 6

—

21

—

6

—

6

AD 5

—

13

—

2

—

2

Ukupno AD

—

157

—

98

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

13

—

14

AST 5

—

20

—

17

—

17

AST 4

—

14

—

4

—

4

AST 3

—

5

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

70

—

54

—

55

Sveukupno

—

227

—

152

—

153

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 18 |
| FG III | 48 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 91 | 87 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 86 | 78 |
| Ukupno | 177 | 165 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2015

2014

FG IV

20

18

FG III

48

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

91

87

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

86

78

Ukupno

177

165

---

| 15.12.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 416/46

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

(2015/C 416/13)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH | 20 257 069 | | 20 257 069 |
| 1 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES | 2 243 574 | 2 769 426 | 5 013 000 |
| 1 9 | PRIČUVA | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Glava 1 - Ukupno | 109 690 335 | 2 769 426 | 112 459 761 |
| 2 |
| DOPRINOSI IZ OPĆEG PRORAČUNA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI IZ OPĆEG PRORAČUNA EUROPSKE UNIJE | 7 011 000 | –1 977 000 | 5 034 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 011 000 | –1 977 000 | 5 034 000 |
| 3 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 307 791 | | 307 791 |
| | Glava 3 - Ukupno | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 370 000 | 354 627 | 724 627 |
| | Glava 5 - Ukupno | 370 000 | 354 627 | 724 627 |
| 6 |
| DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA |
| 6 0 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA | 300 000 | | 300 000 |
| | Glava 6 - Ukupno | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 117 679 126 | 1 147 053 | 118 826 179 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH

20 257 069

20 257 069

1 1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES

2 243 574

2 769 426

5 013 000

1 9

PRIČUVA

87 189 692

87 189 692

Glava 1 - Ukupno

109 690 335

2 769 426

112 459 761

2

DOPRINOSI IZ OPĆEG PRORAČUNA EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI IZ OPĆEG PRORAČUNA EUROPSKE UNIJE

7 011 000

–1 977 000

5 034 000

Glava 2 - Ukupno

7 011 000

–1 977 000

5 034 000

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

307 791

307 791

Glava 3 - Ukupno

307 791

307 791

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

370 000

354 627

724 627

Glava 5 - Ukupno

370 000

354 627

724 627

6

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

6 0

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

300 000

300 000

Glava 6 - Ukupno

300 000

300 000

9

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

9 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

117 679 126

1 147 053

118 826 179

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 60 253 820 | 60 253 820 | – 116 000 | – 116 000 | 60 137 820 | 60 137 820 |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA | 798 200 | 798 200 | | | 798 200 | 798 200 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 61 020 | 61 020 | | | 61 020 | 61 020 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 2 257 000 | 2 257 000 | –29 000 | –29 000 | 2 228 000 | 2 228 000 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 1 358 840 | 1 358 840 | | | 1 358 840 | 1 358 840 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 2 525 900 | 2 525 900 | –45 000 | –45 000 | 2 480 900 | 2 480 900 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 67 274 780 | 67 274 780 | – 190 000 | – 190 000 | 67 084 780 | 67 084 780 |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 8 016 820 | 8 016 820 | | | 8 016 820 | 8 016 820 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 884 077 | 6 884 077 | 750 424 | 750 424 | 7 634 501 | 7 634 501 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 857 840 | 857 840 | | | 857 840 | 857 840 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 416 503 | 416 503 | | | 416 503 | 416 503 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | — | — | | | — | — |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Glava 2 - Ukupno | 16 184 050 | 16 184 050 | 750 424 | 750 424 | 16 934 474 | 16 934 474 |
| 3 |
| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA) |
| 3 0 | UREDBA REACH | 24 480 700 | 24 480 700 | – 833 000 | – 833 000 | 23 647 700 | 23 647 700 |
| 3 1 | VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI | 105 600 | 102 500 | | 104 500 | 105 600 | 207 000 |
| 3 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 120 000 | 362 000 | | –21 000 | 120 000 | 341 000 |
| 3 9 | IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 25 006 300 | 25 245 200 | – 833 000 | – 749 500 | 24 173 300 | 24 495 700 |
| 4 |
| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI | 1 260 995 | 1 260 995 | 996 162 | 996 162 | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMJENSKO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 260 995 | 1 260 995 | 996 162 | 996 162 | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC) |
| 5 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC) | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Glava 5 - Ukupno | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| OSTALI RASHODI — REZERVA |
| 9 0 | OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH | 7 264 972 | 7 264 972 | 339 967 | 339 967 | 7 604 939 | 7 604 939 |
| | Glava 9 - Ukupno | 7 264 972 | 7 264 972 | 339 967 | 339 967 | 7 604 939 | 7 604 939 |
| | SVEUKUPNO | 117 440 227 | 117 679 127 | 1 063 553 | 1 147 053 | 118 503 780 | 118 826 180 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

60 253 820

60 253 820

– 116 000

– 116 000

60 137 820

60 137 820

1 2

RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA

798 200

798 200

798 200

798 200

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

61 020

61 020

61 020

61 020

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

2 257 000

2 257 000

–29 000

–29 000

2 228 000

2 228 000

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

1 358 840

1 358 840

1 358 840

1 358 840

1 6

VANJSKE USLUGE

2 525 900

2 525 900

–45 000

–45 000

2 480 900

2 480 900

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

20 000

20 000

20 000

20 000

Glava 1 - Ukupno

67 274 780

67 274 780

– 190 000

– 190 000

67 084 780

67 084 780

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

8 016 820

8 016 820

8 016 820

8 016 820

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 884 077

6 884 077

750 424

750 424

7 634 501

7 634 501

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

857 840

857 840

857 840

857 840

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

416 503

416 503

416 503

416 503

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

—

—

—

—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

8 810

8 810

8 810

8 810

Glava 2 - Ukupno

16 184 050

16 184 050

750 424

750 424

16 934 474

16 934 474

3

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)

3 0

UREDBA REACH

24 480 700

24 480 700

– 833 000

– 833 000

23 647 700

23 647 700

3 1

VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI

105 600

102 500

104 500

105 600

207 000

3 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

120 000

362 000

–21 000

120 000

341 000

3 9

IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM

300 000

300 000

300 000

300 000

Glava 3 - Ukupno

25 006 300

25 245 200

– 833 000

– 749 500

24 173 300

24 495 700

4

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI

1 260 995

1 260 995

996 162

996 162

2 257 157

2 257 157

4 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMJENSKO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

1 260 995

1 260 995

996 162

996 162

2 257 157

2 257 157

5

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)

5 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)

449 130

449 130

449 130

449 130

Glava 5 - Ukupno

449 130

449 130

449 130

449 130

9

OSTALI RASHODI — REZERVA

9 0

OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH

7 264 972

7 264 972

339 967

339 967

7 604 939

7 604 939

Glava 9 - Ukupno

7 264 972

7 264 972

339 967

339 967

7 604 939

7 604 939

SVEUKUPNO

117 440 227

117 679 127

1 063 553

1 147 053

118 503 780

118 826 180

---

| 15.12.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/51 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 416/51

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

(2015/C 416/14)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE | 19 777 921 | –1 540 396 | 18 237 525 |
| | Glava 1 - Ukupno | 19 777 921 | –1 540 396 | 18 237 525 |
| 2 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE ZEMALJA EFTA-E U IZVRŠNOJ AGENCIJI | 138 475 | | 138 475 |
| | Glava 2 - Ukupno | 138 475 | | 138 475 |
| | SVEUKUPNO | 19 916 396 | –1 540 396 | 18 376 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

19 777 921

–1 540 396

18 237 525

Glava 1 - Ukupno

19 777 921

–1 540 396

18 237 525

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE ZEMALJA EFTA-E U IZVRŠNOJ AGENCIJI

138 475

138 475

Glava 2 - Ukupno

138 475

138 475

SVEUKUPNO

19 916 396

–1 540 396

18 376 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 13 972 000 | – 837 000 | 13 135 000 |
| 1 2 | RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU | 1 000 000 | – 182 000 | 818 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 972 000 | –1 019 000 | 13 953 000 |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 2 369 000 | –72 000 | 2 297 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 830 000 | 24 000 | 854 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 383 000 | – 137 000 | 246 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 582 000 | – 185 000 | 3 397 000 |
| 3 |
| RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 1 362 000 | – 336 000 | 1 026 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 362 000 | – 336 000 | 1 026 000 |
| | SVEUKUPNO | 19 916 000 | –1 540 000 | 18 376 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

13 972 000

– 837 000

13 135 000

1 2

RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU

1 000 000

– 182 000

818 000

Glava 1 - Ukupno

14 972 000

–1 019 000

13 953 000

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

2 369 000

–72 000

2 297 000

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

830 000

24 000

854 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

383 000

– 137 000

246 000

Glava 2 - Ukupno

3 582 000

– 185 000

3 397 000

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

1 362 000

– 336 000

1 026 000

Glava 3 - Ukupno

1 362 000

– 336 000

1 026 000

SVEUKUPNO

19 916 000

–1 540 000

18 376 000

---

| 15.12.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/54 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 416/54

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

(2015/C 416/15)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 60 118 000 | –5 661 938,20 | 54 456 061,80 |
| | Glava 2 - Ukupno | 60 118 000 | –5 661 938,20 | 54 456 061,80 |
| 3 |
| PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 3 0 | PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | — | | — |
| | Glava 3 - Ukupno | — | | — |
| 4 |
| PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE | — | | — |
| | Glava 4 - Ukupno | — | | — |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | 134 358,20 | 134 358,20 |
| | Glava 9 - Ukupno | — | 134 358,20 | 134 358,20 |
| | SVEUKUPNO | 60 118 000 | –5 527 580 | 54 590 421 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

Glava 2 - Ukupno

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

3

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 0

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

—

—

Glava 3 - Ukupno

—

—

4

PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

134 358,20

134 358,20

Glava 9 - Ukupno

—

134 358,20

134 358,20

SVEUKUPNO

60 118 000

–5 527 580

54 590 421

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 40 065 100 | –4 914 700 | 35 150 400 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 966 400 | 255 625 | 2 222 025 |
| | Glava 1 - Ukupno | 42 031 500 | –4 659 075 | 37 372 425 |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 5 713 500 | 233 520 | 5 947 020 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 989 100 | –80 370 | 2 908 730 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 523 900 | – 163 765 | 360 135 |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 226 500 | –10 615 | 9 215 885 |
| 3 |
| RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 2 098 500 | – 198 585 | 1 899 915 |
| 3 2 | RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE | 6 761 500 | – 659 305 | 6 102 195 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 860 000 | – 857 890 | 8 002 110 |
| | SVEUKUPNO | 60 118 000 | –5 527 580 | 54 590 420 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

40 065 100

–4 914 700

35 150 400

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 966 400

255 625

2 222 025

Glava 1 - Ukupno

42 031 500

–4 659 075

37 372 425

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

5 713 500

233 520

5 947 020

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 989 100

–80 370

2 908 730

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

523 900

– 163 765

360 135

Glava 2 - Ukupno

9 226 500

–10 615

9 215 885

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 098 500

– 198 585

1 899 915

3 2

RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE

6 761 500

– 659 305

6 102 195

Glava 3 - Ukupno

8 860 000

– 857 890

8 002 110

SVEUKUPNO

60 118 000

–5 527 580

54 590 420

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 10 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 34 | 28 | 38 |
| Ukupno AD | — | — | — | 147 | 135 | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| Ukupno | — | — | — | 157 | 145 | 138 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

Ukupno AD

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

10

10

11

Ukupno

—

—

—

157

145

138

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV. | 129 | 93 | 69 |
| Funkcijska skupina III. | 172 | 151 | 143 |
| Funkcijska skupina II. | 184 | 184 | 188 |
| Funkcijska skupina I. | 7 | 7 | 7 |
| Ukupno | 492 | 435 | 407 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 492 | 435 | 407 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2015

2014

2013

Funkcijska skupina IV.

129

93

69

Funkcijska skupina III.

172

151

143

Funkcijska skupina II.

184

184

188

Funkcijska skupina I.

7

7

7

Ukupno

492

435

407

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

492

435

407

---

| 15.12.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/59 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 416/59

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

(2015/C 416/16)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJE I DOPRINOSI | 94 436 000 | 424 000 | 94 860 000 |
| 9 1 | DOPRINOS ZEMLJE PRIMATELJICE | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 66 894 | 66 894 |
| | Glava 9 - Ukupno | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |
| | SVEUKUPNO | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

94 436 000

424 000

94 860 000

9 1

DOPRINOS ZEMLJE PRIMATELJICE

p.m.

p.m.

9 2

OSTALI PRIHODI

p.m.

66 894

66 894

Glava 9 - Ukupno

94 436 000

490 894

94 926 894

SVEUKUPNO

94 436 000

490 894

94 926 894

RASHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 53 711 500 | 391 000 | 54 102 500 |
| 1 2 | TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | OBUKA | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | OSTALI RASHODI OSOBLJA | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI | 73 000 | | 73 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 57 636 500 | 391 000 | 58 027 500 |
| 2 |
| OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI | 5 045 500 | 66 894 | 5 112 394 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 265 000 | 66 894 | 10 331 894 |
| 3 |
| OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 4 863 300 | 33 000 | 4 896 300 |
| 3 1 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 26 534 500 | 33 000 | 26 567 500 |
| | SVEUKUPNO | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

53 711 500

391 000

54 102 500

1 2

TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA

p.m.

p.m.

1 3

SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

963 000

963 000

1 4

OBUKA

200 000

200 000

1 5

OSTALI RASHODI OSOBLJA

2 689 000

2 689 000

1 6

TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI

73 000

73 000

Glava 1 - Ukupno

57 636 500

391 000

58 027 500

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 0

NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

5 045 500

66 894

5 112 394

2 1

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 867 000

2 867 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

582 000

582 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

260 000

260 000

2 4

POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI

497 500

497 500

2 5

TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA

1 013 000

1 013 000

Glava 2 - Ukupno

10 265 000

66 894

10 331 894

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

4 863 300

33 000

4 896 300

3 1

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

17 506 200

17 506 200

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES

1 435 000

1 435 000

3 3

TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA

90 000

90 000

3 6

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

26 534 500

33 000

26 567 500

SVEUKUPNO

94 436 000

490 894

94 926 894

Plan ustrojstva

| Funkcijska grupa i stupanj | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 7 |
| AD 11 | — | 23 | — | 22 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 16 |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 60 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 111 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 113 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| Ukupno AD | — | 397 | — | 391 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 18 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| UkupnoAST | — | 60 | — | 59 | — | 43 |
| Ukupno | — | 457 | — | 450 | — | 483 |
| Sveukupno | 457 | 450 | 483 |

Funkcijska grupa i stupanj

2013

2014

2015

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

60

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

111

AD 6

—

51

—

51

—

113

AD 5

—

37

—

31

—

24

Ukupno AD

—

397

—

391

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

UkupnoAST

—

60

—

59

—

43

Ukupno

—

457

—

450

—

483

Sveukupno

457

450

483

Procjena broja osoblja s ugovorima (izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata) i sekondiranih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta s ugovorima | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 19 | 24 |
| FG III | 77 | 76 | 82 |
| FG II | 7 | 16 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Total FG | 98 | 111 | 125 |
| Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka | 40 | 40 | 60 |
| Ukupno | 138 | 151 | 185 |

Radna mjesta s ugovorima

2013

2014

2015

FG IV

14

19

24

FG III

77

76

82

FG II

7

16

19

FG I

0

0

0

Total FG

98

111

125

Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka

40

40

60

Ukupno

138

151

185

---

| 15.12.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/64 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 416/64

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

(2015/C 416/17)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 11 833 500 | 135 227 | 11 968 727 |
| | Glava 1 - Ukupno | 11 833 500 | 135 227 | 11 968 727 |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 8 114 000 | 92 206 | 8 206 206 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 114 000 | 92 206 | 8 206 206 |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | 37 768 | 37 768 |
| | Glava 9 - Ukupno | — | 37 768 | 37 768 |
| | SVEUKUPNO | 19 947 500 | 265 201 | 20 212 701 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

11 833 500

135 227

11 968 727

Glava 1 - Ukupno

11 833 500

135 227

11 968 727

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

8 114 000

92 206

8 206 206

Glava 2 - Ukupno

8 114 000

92 206

8 206 206

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

37 768

37 768

Glava 9 - Ukupno

—

37 768

37 768

SVEUKUPNO

19 947 500

265 201

20 212 701

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 11 953 000 | | 11 953 000 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI | 105 000 | | 105 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 152 000 | | 152 000 |
| 1 6 | OBUKA | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 10 000 | | 10 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 12 430 000 | | 12 430 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 172 000 | | 2 172 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 271 000 | | 271 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 107 000 | | 107 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 200 000 | –13 000 | 187 000 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 181 500 | | 181 500 |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 115 000 | 26 292 | 141 292 |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | 260 000 | | 260 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 306 500 | 13 292 | 3 319 792 |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI | 190 000 | | 190 000 |
| 3 2 | UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA | 3 321 000 | 227 432 | 3 548 432 |
| 3 3 | IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE | 700 000 | 24 476 | 724 476 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 211 000 | 251 908 | 4 462 908 |
| 9 |
| STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA | — | | — |
| | Glava 9 - Ukupno | — | | — |
| | SVEUKUPNO | 19 947 500 | 265 200 | 20 212 700 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

11 953 000

11 953 000

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI

105 000

105 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

152 000

152 000

1 6

OBUKA

210 000

210 000

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

10 000

10 000

Glava 1 - Ukupno

12 430 000

12 430 000

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 172 000

2 172 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

271 000

271 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

107 000

107 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

200 000

–13 000

187 000

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

181 500

181 500

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

115 000

26 292

141 292

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

260 000

260 000

Glava 2 - Ukupno

3 306 500

13 292

3 319 792

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI

190 000

190 000

3 2

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA

3 321 000

227 432

3 548 432

3 3

IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE

700 000

24 476

724 476

Glava 3 - Ukupno

4 211 000

251 908

4 462 908

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

—

—

Glava 9 - Ukupno

—

—

SVEUKUPNO

19 947 500

265 200

20 212 700

---

| 15.12.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/67 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 416/67

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

(2015/C 416/18)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 14 153 059 | | 14 153 059 |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 153 059 | | 14 153 059 |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 9 703 423 | | 9 703 423 |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 703 423 | | 9 703 423 |
| 3 |
| NAKNADE UPLAĆENE TIJELU |
| 3 0 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU | 9 734 297 | 18 000 | 9 752 297 |
| | Glava 3 - Ukupno | 9 734 297 | 18 000 | 9 752 297 |
| 4 |
| DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 402 076 | | 402 076 |
| | Glava 4 - Ukupno | 402 076 | | 402 076 |
| 6 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | — | 20 748 | 20 748 |
| | Glava 6 - Ukupno | — | 20 748 | 20 748 |
| 7 |
| DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE |
| 7 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE | 2 708 547 | | 2 708 547 |
| | Glava 7 - Ukupno | 2 708 547 | | 2 708 547 |
| | SVEUKUPNO | 36 701 402 | 38 748 | 36 740 150 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

14 153 059

14 153 059

Glava 1 - Ukupno

14 153 059

14 153 059

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

9 703 423

9 703 423

Glava 2 - Ukupno

9 703 423

9 703 423

3

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

3 0

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

9 734 297

18 000

9 752 297

Glava 3 - Ukupno

9 734 297

18 000

9 752 297

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

402 076

402 076

Glava 4 - Ukupno

402 076

402 076

6

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

6 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

—

20 748

20 748

Glava 6 - Ukupno

—

20 748

20 748

7

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

7 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

2 708 547

2 708 547

Glava 7 - Ukupno

2 708 547

2 708 547

SVEUKUPNO

36 701 402

38 748

36 740 150

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 17 331 500 | | 17 331 500 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM | 327 000 | | 327 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 335 000 | | 335 000 |
| 1 6 | OBUKA | 300 000 | | 300 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 18 293 500 | | 18 293 500 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 4 685 500 | | 4 685 500 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 838 402 | | 1 838 402 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 463 000 | | 1 463 000 |
| 2 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 14 500 | | 14 500 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 031 402 | | 8 031 402 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA: OBUKA I DOGAĐANJA | 130 000 | | 130 000 |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI | 4 511 000 | | 4 511 000 |
| 3 3 | NADZOR | 305 000 | | 305 000 |
| 3 4 | PRAVNI SAVJETI | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA | 422 700 | 38 748 | 461 448 |
| 3 6 | SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI | 749 300 | | 749 300 |
| 3 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 482 000 | | 482 000 |
| 3 8 | TROŠKOVI SASTANAKA | 516 500 | | 516 500 |
| 3 9 | USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA | 60 000 | | 60 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 276 500 | 38 748 | 7 315 248 |
| 4 |
| DELEGIRANI POSLOVI |
| 4 0 | JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA | 2 400 000 | | 2 400 000 |
| | Glava 4 - Ukupno | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| 9 |
| STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 36 701 402 | 38 748 | 36 740 150 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

17 331 500

17 331 500

1 2

RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM

327 000

327 000

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

335 000

335 000

1 6

OBUKA

300 000

300 000

Glava 1 - Ukupno

18 293 500

18 293 500

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

4 685 500

4 685 500

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 838 402

1 838 402

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

30 000

30 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 463 000

1 463 000

2 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

14 500

14 500

Glava 2 - Ukupno

8 031 402

8 031 402

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA: OBUKA I DOGAĐANJA

130 000

130 000

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI

4 511 000

4 511 000

3 3

NADZOR

305 000

305 000

3 4

PRAVNI SAVJETI

100 000

100 000

3 5

PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA

422 700

38 748

461 448

3 6

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

749 300

749 300

3 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

482 000

482 000

3 8

TROŠKOVI SASTANAKA

516 500

516 500

3 9

USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA

60 000

60 000

Glava 3 - Ukupno

7 276 500

38 748

7 315 248

4

DELEGIRANI POSLOVI

4 0

JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE

700 000

700 000

4 1

REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA

2 400 000

2 400 000

Glava 4 - Ukupno

3 100 000

3 100 000

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

36 701 402

38 748

36 740 150

---

| 15.12.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/71 |
| --- | --- | --- | --- |

15.12.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 416/71

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

(2015/C 416/19)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 14 991 360 | 132 000 | 15 123 360 |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 991 360 | 132 000 | 15 123 360 |
| 3 |
| FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | p.m. | 324 025 | 324 025 |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 324 025 | 324 025 |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 166 628 | 166 628 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 166 628 | 166 628 |
| 5 |
| PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | 4 304 | 4 304 |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 4 304 | 4 304 |
| | SVEUKUPNO | 14 991 360 | 626 957 | 15 618 317 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

14 991 360

132 000

15 123 360

Glava 2 - Ukupno

14 991 360

132 000

15 123 360

3

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

p.m.

324 025

324 025

Glava 3 - Ukupno

p.m.

324 025

324 025

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

166 628

166 628

Glava 4 - Ukupno

p.m.

166 628

166 628

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

5 0

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

4 304

4 304

Glava 5 - Ukupno

p.m.

4 304

4 304

SVEUKUPNO

14 991 360

626 957

15 618 317

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 5 121 360 | 5 121 360 | | | 5 121 360 | 5 121 360 |
| 1 2 | RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 176 360 | 6 176 360 | | | 6 176 360 | 6 176 360 |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 950 000 | 950 000 | | | 950 000 | 950 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 400 000 | 400 000 | 68 304 | 68 304 | 468 304 | 468 304 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 106 000 | 106 000 | | | 106 000 | 106 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 049 000 | 1 049 000 | 68 000 | 68 000 | 1 117 000 | 1 117 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 132 000 | 132 000 | | | 132 000 | 132 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 637 000 | 2 637 000 | 136 304 | 136 304 | 2 773 304 | 2 773 304 |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | POTPORA ZA PROVEDBU CEAS-A | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA | 3 152 000 | 3 229 000 | | 50 000 | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | POTPORA ZA DRŽAVE ČLANICE POD POSEBNIM PRITISKOM | 2 362 000 | 2 284 000 | 324 025 | 274 025 | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | SURADNJA S PARTNERIMA I DIONICIMA | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 178 000 | 6 178 000 | 324 025 | 324 025 | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| SUDJELOVANJE ZEMALJA EPS-A U RADU EASO-A |
| 4 1 | SUDJELOVANJE ZEMALJA EPS-A U RADU EASO-A | p.m. | p.m. | 166 628 | 166 628 | 166 628 | 166 628 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 166 628 | 166 628 | 166 628 | 166 628 |
| | SVEUKUPNO | 14 991 360 | 14 991 360 | 626 957 | 626 957 | 15 618 317 | 15 618 317 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

5 121 360

5 121 360

5 121 360

5 121 360

1 2

RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

200 000

200 000

200 000

200 000

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

200 000

200 000

200 000

200 000

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

VANJSKE USLUGE

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

5 000

5 000

5 000

5 000

Glava 1 - Ukupno

6 176 360

6 176 360

6 176 360

6 176 360

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

950 000

950 000

950 000

950 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

400 000

400 000

68 304

68 304

468 304

468 304

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

106 000

106 000

106 000

106 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 049 000

1 049 000

68 000

68 000

1 117 000

1 117 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

132 000

132 000

132 000

132 000

Glava 2 - Ukupno

2 637 000

2 637 000

136 304

136 304

2 773 304

2 773 304

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

POTPORA ZA PROVEDBU CEAS-A

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA

3 152 000

3 229 000

50 000

3 152 000

3 279 000

3 3

POTPORA ZA DRŽAVE ČLANICE POD POSEBNIM PRITISKOM

2 362 000

2 284 000

324 025

274 025

2 686 025

2 558 025

3 4

SURADNJA S PARTNERIMA I DIONICIMA

150 000

159 000

150 000

159 000

Glava 3 - Ukupno

6 178 000

6 178 000

324 025

324 025

6 502 025

6 502 025

4

SUDJELOVANJE ZEMALJA EPS-A U RADU EASO-A

4 1

SUDJELOVANJE ZEMALJA EPS-A U RADU EASO-A

p.m.

p.m.

166 628

166 628

166 628

166 628

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

166 628

166 628

166 628

166 628

SVEUKUPNO

14 991 360

14 991 360

626 957

626 957

15 618 317

15 618 317

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2015 (Amandman proračunu br. 1) | 2014 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 |
| AD 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 13 | 9 |
| AD 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Ukupno AD | 45 | 37 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Ukupno AST | 14 | 14 |
| Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja | 10 | 8 |
| Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja | 9 | 8 |
| Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja | 3 | 3 |
| Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja | 1 | 2 |
| Ukupno ugovorno osoblje | 23 (1) | 21 (1) |
| upućeni nacionalni stručnjaci | 12 | 14 |
| Sveukupno | 94 | 86 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2015 (Amandman proračunu br. 1)

2014

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

4

4

AD 8

8

8

AD 7

13

9

AD 6

5

3

AD 5

9

7

Ukupno AD

45

37

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Ukupno AST

14

14

Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja

10

8

Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja

9

8

Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja

3

3

Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja

1

2

Ukupno ugovorno osoblje

23 (1)

21 (1)

upućeni nacionalni stručnjaci

12

14

Sveukupno

94

86

---

(1)  Ovaj broj ne uključuje tri ugovorna djelatnika koje je EASO posebno angažirao za potrebe provedbe 18-mjesečnog projekta sa zemljama EPS-a „Promicanje sudjelovanja Jordana u radu EASO-a te sudjelovanja Tunisa i Maroka u radu EASO-a i Frontexa” koji je započet tijekom 2014.

---