# Den Europæiske Unions C 272/2019

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 272 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 62. årgang13. august 2019 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 272

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang13. august 2019

---

| Indhold | Side |
| --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Rådet |
| 2019/C 272/01 | Beretning om de finansielle aktiviteter i 2018 — Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet | 1 |

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

2019/C 272/01

Beretning om de finansielle aktiviteter i 2018 — Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

1

---

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

| 13.8.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 272/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 272/1

---

BERETNING OM DE FINANSIELLE AKTIVITETER I 2018 —

Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

(2019/C 272/01)

INDHOLD

| 1. | INDLEDNING | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2018 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | De vigtigste finansielle målsætninger | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2018 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Generel indstilling | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Budgettet for 2018 | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Budgettet for 2018 og de finansielle overslag for udgiftsområde 5 i EU's budget | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter og målsætninger i 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Møder | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Lovgivningsmæssige aktiviteter | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administrativ modernisering | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Opfyldelse af målsætninger i 2018 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Indtægter | 8 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Udgifter i 2018 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Budgetændringer i 2018 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Oversigt over budgetgennemførelsen i 2010– 2018 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Gennemførelse af bevillingerne opdelt på kategorier i 2018 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Fremførte bevillinger | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Bevillinger fremført automatisk fra 2017 til 2018 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Bevillinger fremført fra 2018 til 2019 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2017 til 2018 | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2016 til 2017 fremført for så vidt angår betalingen til 2018 | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Formålsbestemte indtægter | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2018 | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Formålsbestemte indtægter fremført fra 2017 for så vidt angår betaling | 21 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2018 og fremført til 2019 for så vidt angår betaling | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Formålsbestemte indtægter akkumuleret i 2018 | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   INDLEDNING

I medfør af artikel 249 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (»finansforordningen« — »FF«) (artikel 142 i finansforordningen, der var gældende indtil 2018 (2)) udgør dette dokument en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning af sektion II i EU's budget (Det Europæiske Råd og Rådet) for regnskabsåret 2018.

Denne beretning er baseret på det foreløbige årsregnskab for 2018, resultaterne i de årlige aktivitetsrapporter fra Rådets anvisningsberettigede og oplysningerne om budgetgennemførelsen fra Rådets finansielle system.

Kapitel 2 i denne beretning indeholder et sammendrag af de rammer, der blev opstillet for regnskabsåret 2018. I kapitel 3 gives en samlet oversigt over gennemførelsen af de budgetbevillinger, der stod til rådighed i 2018.

Gennemførelsen af 2018-budgettet opdelt på budgetposter fremgår af bilaget.

2.   MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2018

2.1.   De vigtigste finansielle målsætninger

De vigtigste finansielle målsætninger for Generalsekretariatet for Rådet i 2018 var:

| — | at sikre fortsat støtte til formanden for Det Europæiske Råd og Rådet gennem en effektiv udnyttelse af finansielle ressourcer |
| --- | --- |

—

at sikre fortsat støtte til formanden for Det Europæiske Råd og Rådet gennem en effektiv udnyttelse af finansielle ressourcer

| — | at fortsætte den administrative moderniseringsproces med det formål at forbedre organisationsstrukturen og en korrekt udnyttelse af ressourcerne |
| --- | --- |

—

at fortsætte den administrative moderniseringsproces med det formål at forbedre organisationsstrukturen og en korrekt udnyttelse af ressourcerne

| — | at nå til enighed om den endelige omkostning ved Europabygningen med den belgiske regering. |
| --- | --- |

—

at nå til enighed om den endelige omkostning ved Europabygningen med den belgiske regering.

2.2.   Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2018

2.2.1.   Generel indstilling

Opstillingen af 2018-budgettet for Det Europæiske Råd og Rådet (i det følgende benævnt ERR) byggede på det generelle mål om nominelt ikke at overskride det samlede niveau for 2017-budgettet for alle ikkelønmæssige udgifter.

Der er kompenseret for stigninger i tilknytning til vedtægts- eller kontraktmæssige forpligtelser eller på områder, der vurderes at være af afgørende betydning for et velfungerende GSR, ved at prioritere og omprogrammere visse projekter, idet der tages hensyn til budgetgennemførelsen i de seneste år.

Hvad angår stillingsfortegnelsen fortsatte GSR med at strømline organisationen ved at gennemføre følgende foranstaltninger:

| — | omdanne 25 AST-stillinger (10 AST 5, 5 AST 4, 5 AST 3 og 5 AST 2) til 25 SC-stillinger (10 SC 2 og 15 SC 1), 20 AST-stillinger (10 AST 7 og 10 AST 6) til 20 AD-stillinger (10 AD 7 og 10 AD 5) og en midlertidig AD 12-stilling til en fast AD 12-stilling som led i fortsættelsen af den administrative modernisering |
| --- | --- |

—

omdanne 25 AST-stillinger (10 AST 5, 5 AST 4, 5 AST 3 og 5 AST 2) til 25 SC-stillinger (10 SC 2 og 15 SC 1), 20 AST-stillinger (10 AST 7 og 10 AST 6) til 20 AD-stillinger (10 AD 7 og 10 AD 5) og en midlertidig AD 12-stilling til en fast AD 12-stilling som led i fortsættelsen af den administrative modernisering

| — | overføre 1 AD 5- og 1 AST 1-stilling til Kommissionen som led i aftalen om organisation og drift af en IT-beredskabsenhed for EU's institutioner, organer og agenturer (CERT-EU) |
| --- | --- |

—

overføre 1 AD 5- og 1 AST 1-stilling til Kommissionen som led i aftalen om organisation og drift af en IT-beredskabsenhed for EU's institutioner, organer og agenturer (CERT-EU)

| — | tilføjelse af 4 AD 5- og 2 AST 1-stillinger for at afspejle den nye sprogordning for irsk oversættelse som pålagt af Kommissionen. |
| --- | --- |

—

tilføjelse af 4 AD 5- og 2 AST 1-stillinger for at afspejle den nye sprogordning for irsk oversættelse som pålagt af Kommissionen.

2.2.2.   Budgettet for 2018

Budgetmyndigheden fastsatte ERR's samlede budget for 2018 til 572,9 mio. EUR. Dette svarer til en stigning på 11,3 mio. EUR (+ 2,0 %) i forhold til 2017.

Antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen for 2018 for ERR var fastsat til 3031.

Skema 1 giver en oversigt over budgettet for 2018 opdelt på forskellige kategorier.

Skema 1

ERR's budget for 2018 sammenholdt med 2017 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budgettet for 2017 | Budgettet for 2018 | Ændring 2018/2017 med EB (3) |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Stillingsfortegnelse | 315 446 000 | 328 800 000 | 4,2 % |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 24 878 000 | 24 359 000 | –2,1 % |
| Ejendomme (undtagen erhvervelser) | 57 789 000 | 56 360 377 | –2,5 % |
| Databehandling | 42 800 000 | 41 300 000 | –3,5 % |
| Inventar | 942 000 | 733 000 | –22,2 % |
| Teknisk materiel | 3 659 000 | 4 344 000 | 18,7 % |
| Transport | 1 048 000 | 1 496 000 | 42,7 % |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0 % |
| Udgifter til tolkning | 79 816 000 | 79 316 000 | –0,6 % |
| Møder og konferencer | 4 984 000 | 4 945 000 | –0,8 % |
| Information | 8 285 000 | 10 152 000 | 22,5 % |
| Diverse | 2 127 000 | 1 787 000 | –16,0 % |
| Reserve | 2 000 000 | 1 500 000 | –25,0 % |
| I alt (ekskl. erhvervelser) | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
| Ejendomserhvervelse | — | — | |
| Tilsammen | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |

(EUR)

Kategori

Budgettet for 2017

Budgettet for 2018

Ændring 2018/2017 med EB (3)

1

2

3 = 2/1

Stillingsfortegnelse

315 446 000

328 800 000

4,2 %

Andre udgifter vedrørende ansatte

24 878 000

24 359 000

–2,1 %

Ejendomme (undtagen erhvervelser)

57 789 000

56 360 377

–2,5 %

Databehandling

42 800 000

41 300 000

–3,5 %

Inventar

942 000

733 000

–22,2 %

Teknisk materiel

3 659 000

4 344 000

18,7 %

Transport

1 048 000

1 496 000

42,7 %

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

17 802 000

17 802 000

0,0 %

Udgifter til tolkning

79 816 000

79 316 000

–0,6 %

Møder og konferencer

4 984 000

4 945 000

–0,8 %

Information

8 285 000

10 152 000

22,5 %

Diverse

2 127 000

1 787 000

–16,0 %

Reserve

2 000 000

1 500 000

–25,0 %

I alt (ekskl. erhvervelser)

561 576 000

572 894 377

2,0 %

Ejendomserhvervelse

—

—

Tilsammen

561 576 000

572 894 377

2,0 %

2.2.3.   Budgettet for 2018 og de finansielle overslag for udgiftsområde 5 i EU's budget

Skema 2 giver en oversigt over udviklingen i budgettet for ERR i 2010– 2018. ERR's andel af udgiftsområde 5 i de flerårige finansielle overslag er faldet fra 8,0 % i 2010 til 5,5 % i 2018.

Skema 2

Udviklingen i EU's budget, sektion II (Det Europæiske Råd og Rådet), for udgiftsområde 5 i de finansielle overslag for 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Beløb i løbende priser) | mio. EUR | ændring | mio. EUR | ændring | mio. EUR | ændring | mio. EUR | ændring | mio. EUR | ændring | mio. EUR | ændring | mio. EUR | ændring | mio. EUR | ændring | mio. EUR | ændring |
| Udgiftsområde 5 | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % | 8 405 | –8,5 % | 8 661 | 3,0 % | 9 483 | 9,5 % | 9 921 | 4,6 % | 10 346 | 4,3 % |
| ERR | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | –0,2 % | 542 | 1,4 % | 545 | 0,6 % | 562 | 3,0 % | 573 | 2,0 % |
| |
| ERR's andel af udgiftsområde 5 | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,5 % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(Beløb i løbende priser)

mio. EUR

ændring

mio. EUR

ændring

mio. EUR

ændring

mio. EUR

ændring

mio. EUR

ændring

mio. EUR

ændring

mio. EUR

ændring

mio. EUR

ændring

mio. EUR

ændring

Udgiftsområde 5

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

9 181

6,7 %

8 405

–8,5 %

8 661

3,0 %

9 483

9,5 %

9 921

4,6 %

10 346

4,3 %

ERR

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

536

0,3 %

534

–0,2 %

542

1,4 %

545

0,6 %

562

3,0 %

573

2,0 %

ERR's andel af udgiftsområde 5

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

6,3 %

5,7 %

5,7 %

5,5 %

Reduktionen i 2011 skyldes hovedsagelig overførslen af ressourcer til EU-Udenrigstjenesten, mens nedgangen i 2012 og 2014 vedrører en reduktion af bevillingerne til visse aktiviteter set på baggrund af tidligere års gennemførelse og reelle behov.

3.   SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2018

3.1.   Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter og målsætninger i 2018

GSR giver inden for rammerne af beretningen om de finansielle aktiviteter oplysninger om sine vigtigste aktiviteter, som er relevante ud fra et finansielt synspunkt, og som beskriver Det Europæiske Råds og Rådets funktion i løbet af regnskabsåret. Beretningen fremhæver også årets vigtigste resultater.

3.1.1.   Møder

Skema 3 giver en oversigt over udviklingen i antallet af møder, som GSR har tilrettelagt for Det Europæiske Råd og Rådet mellem 2010 og 2018.

Ud over de 4 604»institutionelle« møder har GSR i 2018 tilrettelagt yderligere 3 129 møder (f.eks. seminarer, informationsmøder, briefinger og møder med tredjelande).

Skema 3

Udvikling i antallet af møder 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topmøder | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 |
| Rådssamlinger | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 |
| Corepermøder | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 |
| Corepermøder (artikel 50) | | | | | | | | 22 | 29 |
| Arbejdsgruppemøder | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 |
| Ad hoc-arbejdsgruppemøder (artikel 50) | | | | | | | | 32 | 61 |
| I alt | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 604 |
| Andre møder | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 |
| Tilsammen | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 733 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Topmøder

7

9

7

6

9

12

9

11

15

Rådssamlinger

86

85

77

74

81

81

75

77

75

Corepermøder

122

135

140

140

135

138

109

105

117

Corepermøder (artikel 50)

22

29

Arbejdsgruppemøder

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

Ad hoc-arbejdsgruppemøder (artikel 50)

32

61

I alt

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 604

Andre møder

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

Tilsammen

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 733

Året 2018 har været præget af et fortsat arbejde, der har haft til formål at afslutte proceduren for undertegnelse og indgåelse af aftalen om UK's udtræden af EU.

Det samlede antal møder, som GSR tilrettelagde, er steget med 6 % (413) i forhold til 2017. Det forklares primært af formandskabets øgede aktivitet i andet halvår og arbejdet i Ad Hoc-Arbejdsgruppen vedrørende Brexit.

Desuden var GSR den 25. april 2018 vært for anden konference om »Støtte til Syriens og regionens fremtid«. Den samlede 57 lande, 10 regionale organisationer og 19 FN-agenturer for at drøfte situationen i Syrien og virkningen af krisen i regionen. Tilrettelæggelsen af begivenheden, der krævede betydelige sikkerhedsmæssige og logistiske ressourcer samt en vigtig diplomatisk indsats, blev gennemført sammen med Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Naboskabspolitik.

Derudover fandt 12. asiatisk-europæiske topmøde (ASEM-topmødet) sted 18.-19. oktober 2018. På topmødet mødtes lederne fra 51 europæiske og asiatiske lande, repræsentanter for EU og generalsekretæren for Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN). Stats- og regeringscheferne drøftede, hvordan man kunne styrke dialogen og samarbejdet mellem de to kontinenter på en lang række områder, bl.a. handel og investeringer, sammenkoblingsmuligheder, bæredygtig udvikling og klima.

GSR kunne imødekomme det øgede behov for møder ved at bruge det højere antal mødelokaler til rådighed i Europabygningen, der allerede siden det foregående år har lagt lokaler til alle typer møder og ikke kun møder på højt niveau.

3.1.2.   Lovgivningsmæssige aktiviteter

En anden kvantitativ aktivitetsindikator er antallet af retsakter, der er blevet offentliggjort i EU-Tidende (EUT) (skema 4). I 2018 blev der offentliggjort 1210 retsakter i EUT. Det skal bemærkes, at offentliggørelse af retsakter i EUT er sidste trin i lovgivningsprocessen.

Skema 4

Udviklingen i antallet af retsakter i 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retsakter offentliggjort i EUT | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Retsakter offentliggjort i EUT

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

3.1.3.   Administrativ modernisering

I 2018 fortsatte GSR med at forbedre kvaliteten og effektiviteten af sin interne organisation.

Fremskridt med gennemførelsen af handlingsplanen

GSR fortsatte i 2018 gennemførelsen af generalsekretærens »handlingsplan for et mere dynamisk, fleksibelt og kollaborativt GSR« (der blev forelagt den 27. september 2016), som fastlægger 5 prioriteter for GSR:

| — | en effektiv administration for formanden for Det Europæiske Råd og Det Europæiske Råd |
| --- | --- |

—

en effektiv administration for formanden for Det Europæiske Råd og Det Europæiske Råd

| — | bedre og mere konsekvent støtte til Rådet og dets formandskaber |
| --- | --- |

—

bedre og mere konsekvent støtte til Rådet og dets formandskaber

| — | forbedret intern og ekstern kommunikation og information |
| --- | --- |

—

forbedret intern og ekstern kommunikation og information

| — | investering i mennesker og forvaltning og |
| --- | --- |

—

investering i mennesker og forvaltning og

| — | udnyttelse af teknologi til at forbedre GSR's arbejdsmetoder. |
| --- | --- |

—

udnyttelse af teknologi til at forbedre GSR's arbejdsmetoder.

Næsten alle tiltag blev afsluttet i 2018 eller havde fået løbende kontinuerlig karakter.

De vigtigste resultater af handlingsplanen i 2018 er:

| — | GSR's strategi for digitale tjenester |
| --- | --- |

—

GSR's strategi for digitale tjenester

| — | Vademecum vedrørende eksterne forbindelser |
| --- | --- |

—

Vademecum vedrørende eksterne forbindelser

| — | GSR's servicepakke for formandskabet |
| --- | --- |

—

GSR's servicepakke for formandskabet

| — | administrativ modernisering (herunder personaleundersøgelse, 360-graders evaluering af ledere og EU-institutionernes system for uddannelsesforvaltning (EU Learn)) |
| --- | --- |

—

administrativ modernisering (herunder personaleundersøgelse, 360-graders evaluering af ledere og EU-institutionernes system for uddannelsesforvaltning (EU Learn))

| — | større omstrukturering af GSR's tjenestegrene med henblik på at gøre organisationens forskellige funktioner mere effektive. |
| --- | --- |

—

større omstrukturering af GSR's tjenestegrene med henblik på at gøre organisationens forskellige funktioner mere effektive.

3.1.4.   Opfyldelse af målsætninger i 2018

Opfyldelsen af de målsætninger, som var opstillet for regnskabsåret 2018, kan sammenfattes således:

| — | Stillingsfortegnelse

  I 2018 rekrutterede GSR 137 personer (74 fastansatte tjenestemænd og 63 midlertidigt ansatte). I løbet af året forlod 184 ansatte (154 fastansatte og 30 midlertidigt ansatte) tjenesten, hvilket resulterede i et nettofald på 47 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse. |
| --- | --- |

—

Stillingsfortegnelse

I 2018 rekrutterede GSR 137 personer (74 fastansatte tjenestemænd og 63 midlertidigt ansatte). I løbet af året forlod 184 ansatte (154 fastansatte og 30 midlertidigt ansatte) tjenesten, hvilket resulterede i et nettofald på 47 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse.

| — | Økonomisk forvaltning

  GSR fortsatte i 2018 med yderligere at forbedre sin økonomiske forvaltning og sine økonomiske resultater. Der blev gennemført flere forbedringer af institutionens finansielle styring, f.eks.:






  — | oprettelse af en rådgivende managementgruppe sammensat af chefer fra forskellige afdelinger og formanden for Personaleudvalget. Gruppen har to opgaver, dels at rådgive om strategiske prioriteter og følge fremskridt inden for de udvalgte prioriterede områder, dels at bidrage til at prioritere ressourcerne og sikre, at GSR handler i overensstemmelse med sine mål |
| --- | --- | --- |

—

Økonomisk forvaltning

GSR fortsatte i 2018 med yderligere at forbedre sin økonomiske forvaltning og sine økonomiske resultater. Der blev gennemført flere forbedringer af institutionens finansielle styring, f.eks.:

—

oprettelse af en rådgivende managementgruppe sammensat af chefer fra forskellige afdelinger og formanden for Personaleudvalget. Gruppen har to opgaver, dels at rådgive om strategiske prioriteter og følge fremskridt inden for de udvalgte prioriterede områder, dels at bidrage til at prioritere ressourcerne og sikre, at GSR handler i overensstemmelse med sine mål

| — | oprettelse af en taskforce for omorganisering, der skal undersøge, hvordan GSR's omorganiseringer den 1. juni og den 1. juli har påvirket den økonomiske forvaltning, og støtte tjenestegrenene med at skabe og gennemføre passende finansielle strukturer |
| --- | --- |

—

oprettelse af en taskforce for omorganisering, der skal undersøge, hvordan GSR's omorganiseringer den 1. juni og den 1. juli har påvirket den økonomiske forvaltning, og støtte tjenestegrenene med at skabe og gennemføre passende finansielle strukturer

| — | revision af de interne regler for anvendelse af bevillinger, der er opført under sektion II i Den Europæiske Unions almindelige budget, efter offentliggørelsen af en ny finansforordning |
| --- | --- |

—

revision af de interne regler for anvendelse af bevillinger, der er opført under sektion II i Den Europæiske Unions almindelige budget, efter offentliggørelsen af en ny finansforordning

| — | vedtagelse af retningslinjer for en fælles ramme for projekt- og taskforceforvaltning (CPMF), der skal give vejledning om organisering af horisontale grupper i overensstemmelse med personalevedtægten og finansforordningen samt fastlægge et begrænset antal effektive og enkle metoder. |
| --- | --- |

—

vedtagelse af retningslinjer for en fælles ramme for projekt- og taskforceforvaltning (CPMF), der skal give vejledning om organisering af horisontale grupper i overensstemmelse med personalevedtægten og finansforordningen samt fastlægge et begrænset antal effektive og enkle metoder.

I forbindelse med forbedringen af de europæiske virksomheders likviditet var den gennemsnitlige betalingstid for fakturaer i GSR i 201821 dage, idet den maksimale tidsgrænse er 30 dage (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU (4)).

| — | Ejendomspolitik

  Der blev i 2018 ført intensive forhandlinger, da de belgiske myndigheder underrettede sekretariatet om, at den belgiske stat, trods enigheden om den endelige pris for projektet Europabygningen, ikke ville gå videre med salget af de fire tilstødende grunde. Begge parter nåede til enighed om en alternativ løsning, som resulterede i en begrænsning af den endelige betaling (jf. punkt 3.4.3). |
| --- | --- |

—

Ejendomspolitik

Der blev i 2018 ført intensive forhandlinger, da de belgiske myndigheder underrettede sekretariatet om, at den belgiske stat, trods enigheden om den endelige pris for projektet Europabygningen, ikke ville gå videre med salget af de fire tilstødende grunde. Begge parter nåede til enighed om en alternativ løsning, som resulterede i en begrænsning af den endelige betaling (jf. punkt 3.4.3).

3.2.   Indtægter

Skema 5 giver en oversigt over det samlede resultat af forvaltningen af indtægter i 2018. Udtrykket »Erhvervede rettigheder 2017« henviser til indtægtsordrer, der blev udstedt i 2017, men for hvilke inddrivelsen først fandt sted i 2018. Udtrykket »Erhvervede rettigheder 2018« svarer derimod til indtægtsordrer, der blev iværksat i 2018.

Skema 5

Oversigt over indtægtsforvaltningen i 2018-budgettet

| (EUR) |
| --- |
| Kapitel | Erhvervede Rettigheder 2017 | Inddrevne indtægter fra 2017 | Erhvervede Rettigheder 2018 | Inddrevne indtægter fra 2018 | I alt Erhvervede Rettigheder 2017 + 2018 | I alt Inddrevet 2017 + 2018 | Til inddrivelse i 2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Fradrag i vederlag til personalet | 0 | 0 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 0 |
| 4 1 | Bidrag til pensionsordningen | 223 436 | 127 312 | 25 753 759 | 25 752 178 | 25 977 195 | 25 879 490 | 97 705 |
| 5 0 | Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom | 1 913 | 1 913 | 7 300 | 2 550 | 9 213 | 4 463 | 4 750 |
| 5 1 | Lejeindtægter | 34 297 | 34 297 | 667 694 | 421 285 | 701 991 | 455 582 | 246 410 |
| 5 2 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter | 0 | 0 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 0 |
| 5 5 | Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde | 104 455 | 104 455 | 704 463 | 428 001 | 808 917 | 532 456 | 276 461 |
| 5 5 | Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde (EU-Udenrigstjenesten) | 100 000 | 100 000 | 397 124 | 297 124 | 497 124 | 397 124 | 100 000 |
| 5 7 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med administration | 1 504 160 | 1 074 878 | 20 132 298 | 19 972 853 | 21 636 458 | 21 047 731 | 588 728 |
| 5 8 | Diverse godtgørelser | 0 | 0 | 48 334 | 48 304 | 48 334 | 48 304 | 30 |
| 5 8 | Diverse godtgørelser (EU-Udenrigstjenesten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Andre indtægter fra den administrative forvaltning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Bidrag som led i særaftaler | 9 935 | 9 935 | 1 213 693 | 1 213 693 | 1 223 628 | 1 223 628 | 0 |
| 7 0 | Morarenter | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 |
| 9 0 | Diverse indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1 978 196 | 1 452 790 | 79 383 010 | 78 594 333 | 81 361 206 | 80 047 123 | 1 314 083 |

(EUR)

Kapitel

Erhvervede Rettigheder 2017

Inddrevne indtægter fra 2017

Erhvervede Rettigheder 2018

Inddrevne indtægter fra 2018

I alt Erhvervede Rettigheder 2017 + 2018

I alt Inddrevet 2017 + 2018

Til inddrivelse i 2019

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Fradrag i vederlag til personalet

0

0

30 454 292

30 454 292

30 454 292

30 454 292

0

4 1

Bidrag til pensionsordningen

223 436

127 312

25 753 759

25 752 178

25 977 195

25 879 490

97 705

5 0

Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom

1 913

1 913

7 300

2 550

9 213

4 463

4 750

5 1

Lejeindtægter

34 297

34 297

667 694

421 285

701 991

455 582

246 410

5 2

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

0

0

3 809

3 809

3 809

3 809

0

5 5

Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde

104 455

104 455

704 463

428 001

808 917

532 456

276 461

5 5

Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde (EU-Udenrigstjenesten)

100 000

100 000

397 124

297 124

497 124

397 124

100 000

5 7

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med administration

1 504 160

1 074 878

20 132 298

19 972 853

21 636 458

21 047 731

588 728

5 8

Diverse godtgørelser

0

0

48 334

48 304

48 334

48 304

30

5 8

Diverse godtgørelser (EU-Udenrigstjenesten)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Andre indtægter fra den administrative forvaltning

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Bidrag som led i særaftaler

9 935

9 935

1 213 693

1 213 693

1 223 628

1 223 628

0

7 0

Morarenter

0

0

243

243

243

243

0

9 0

Diverse indtægter

0

0

0

0

0

0

0

I alt

1 978 196

1 452 790

79 383 010

78 594 333

81 361 206

80 047 123

1 314 083

Det samlede omfang af forvaltningen af indtægter i form af erhvervede rettigheder, dvs. de udstedte indtægtsordrer, var 81,4 mio. EUR i 2018. Deraf blev 80,0 mio. EUR inddrevet inden for regnskabsåret, mens 1,3 mio. EUR vil blive opkrævet i 2019.

Hovedparten af de samlede inddrevne indtægter (71 % eller 56,4 mio. EUR ud af 80,0 mio. EUR) i 2018 er inddrevet i forbindelse med EU-skatter og EU-afgifter opkrævet fra GSR's personale. Af dette beløb omfatter 30,5 mio. EUR fradrag i vederlag til personalet, mens bidrag og overførsler af pensionsrettigheder til pensionsordningen står for 25,9 mio. EUR.

Resten, dvs. 29 % (23,6 mio. EUR), hidrører fra forskellige indtægter fra institutionens administration. Beløbet stammer i hovedsagen fra følgende kilder:

| — | inddrivelse af dele af de beløb, der i tidligere år er blevet udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse har indsendt deres opgørelser for 2017 og 2018 (henholdsvis 0,4 mio. og 6,7 mio. EUR, kapitel 5 7) |
| --- | --- |

—

inddrivelse af dele af de beløb, der i tidligere år er blevet udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse har indsendt deres opgørelser for 2017 og 2018 (henholdsvis 0,4 mio. og 6,7 mio. EUR, kapitel 5 7)

| — | inddrivelse af betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning til visse sprog (11 mio. EUR, kapitel 5 7) |
| --- | --- |

—

inddrivelse af betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning til visse sprog (11 mio. EUR, kapitel 5 7)

| — | bidrag til administrationsudgifterne som led i Schengenreglerne sammen med Island og Norge (1,2 mio. EUR, kapitel 6 3) |
| --- | --- |

—

bidrag til administrationsudgifterne som led i Schengenreglerne sammen med Island og Norge (1,2 mio. EUR, kapitel 6 3)

| — | bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (0,9 mio. EUR, kapitel 5 7) |
| --- | --- |

—

bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (0,9 mio. EUR, kapitel 5 7)

| — | betalinger fra Domstolen, Revisionsretten og Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze som deres bidrag til finansiering af det fælles finansielle system med Rådet (0,7 mio. EUR, kapitel 5 7) |
| --- | --- |

—

betalinger fra Domstolen, Revisionsretten og Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze som deres bidrag til finansiering af det fælles finansielle system med Rådet (0,7 mio. EUR, kapitel 5 7)

| — | overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudstilbagebetaling af udgifterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af konferencen om Syrien i Bruxelles (0,2 mio. EUR, kapitel 5 5) |
| --- | --- |

—

overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudstilbagebetaling af udgifterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af konferencen om Syrien i Bruxelles (0,2 mio. EUR, kapitel 5 5)

| — | indtægter fra inddrivelse af sagsomkostninger i de sager, som Rådet har vundet, og skadeserstatninger udbetalt til Rådet (0,01 mio. EUR, kapitel 5 7) |
| --- | --- |

—

indtægter fra inddrivelse af sagsomkostninger i de sager, som Rådet har vundet, og skadeserstatninger udbetalt til Rådet (0,01 mio. EUR, kapitel 5 7)

| — | overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudsbetaling for de tjenester, der ydes af GSR til EU-Udenrigstjenesten (0,4 mio. EUR, kapitel 5 5) |
| --- | --- |

—

overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudsbetaling for de tjenester, der ydes af GSR til EU-Udenrigstjenesten (0,4 mio. EUR, kapitel 5 5)

| — | lejeindtægter fra lokaler og tilbagebetalinger forbundet hermed, bl.a. Kommissionens del af lejen fra EU Info Point i Bruxelles (0,5 mio. EUR, kapitel 5 1). |
| --- | --- |

—

lejeindtægter fra lokaler og tilbagebetalinger forbundet hermed, bl.a. Kommissionens del af lejen fra EU Info Point i Bruxelles (0,5 mio. EUR, kapitel 5 1).

3.3.   Udgifter i 2018

3.3.1.   Budgetændringer i 2018

I regnskabsåret 2018 blev bevillingerne omfordelt ved forskellige overførsler. Skema 6 viser de afgørelser, der ændrede budgetbevillingerne i 2010– 2018.

Skema 6

Antal budgetændringer fordelt på type i 2010– 2018

| Ændring | År |
| --- | --- |
| Type | Retsgrundlag | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ændringsbudget | Artikel 41 i FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overførsel B | Artikel 25 i FF | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 |
| Overførsel C | Artikel 25 i FF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Overførsel D | Artikel 27 i FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 |

Ændring

År

Type

Retsgrundlag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ændringsbudget

Artikel 41 i FF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overførsel B

Artikel 25 i FF

47

23

23

22

32

27

31

45

52

Overførsel C

Artikel 25 i FF

2

2

2

2

2

2

2

1

2

Overførsel D

Artikel 27 i FF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I alt

49

25

25

24

34

29

33

46

54

To C-overførsler, der indebærer underretning af budgetmyndigheden (i overensstemmelse med finansforordningens artikel 25 (artikel 29 i 2018-finansforordningen)), blev foretaget i 2018:

| — | C1-overførsel af 990 000 EUR den 23. juli 2018 til:






  — | at finansiere de yderligere transportbehov i forbindelse med det 12. Asien-Europa-møde (ASEM) (630 000 EUR) |
| --- | --- | --- |

—

C1-overførsel af 990 000 EUR den 23. juli 2018 til:

—

at finansiere de yderligere transportbehov i forbindelse med det 12. Asien-Europa-møde (ASEM) (630 000 EUR)

| — | at dække tekniske audiovisuelle projekter, der skal forbedre kvaliteten af den service, der stilles til rådighed under Det Europæiske Råds og Rådets arrangementer (360 000 EUR). |
| --- | --- |

—

at dække tekniske audiovisuelle projekter, der skal forbedre kvaliteten af den service, der stilles til rådighed under Det Europæiske Råds og Rådets arrangementer (360 000 EUR).

| — | C2-overførsel af 2 181 000 EUR den 26. november 2018 til:






  — | at finansiere kurser tidligt i 2019, for hvilke eksterne kontrahenter har indledt det forberedende arbejde i 2018 (150 000 EUR) |
| --- | --- | --- |

—

C2-overførsel af 2 181 000 EUR den 26. november 2018 til:

—

at finansiere kurser tidligt i 2019, for hvilke eksterne kontrahenter har indledt det forberedende arbejde i 2018 (150 000 EUR)

| — | at dække uforudsete udgifter til tilrettelæggelsen af ASEM, f.eks. nødvendige tilpasninger af eksterne mødelokaler (indretningsarbejder og inventar) (550 000 EUR) |
| --- | --- |

—

at dække uforudsete udgifter til tilrettelæggelsen af ASEM, f.eks. nødvendige tilpasninger af eksterne mødelokaler (indretningsarbejder og inventar) (550 000 EUR)

| — | at dække det kabelarbejde, som IT-tjenesterne har udført i hovedkontrolrummet for audiovisuelt udstyr (339 000 EUR) |
| --- | --- |

—

at dække det kabelarbejde, som IT-tjenesterne har udført i hovedkontrolrummet for audiovisuelt udstyr (339 000 EUR)

| — | at dække flytningen mellem tjenester af forvaltningen af programmet for informations- og videnforvaltning (IKM) (1 042 000 EUR) |
| --- | --- |

—

at dække flytningen mellem tjenester af forvaltningen af programmet for informations- og videnforvaltning (IKM) (1 042 000 EUR)

| — | at finansiere den interne udvikling af en ny nyhedsplatform (Newsroom) (100 000 EUR). |
| --- | --- |

—

at finansiere den interne udvikling af en ny nyhedsplatform (Newsroom) (100 000 EUR).

52 B-overførsler baseret på finansforordningens artikel 25, stk. 4, (artikel 29, stk. 4, i FF 2018) ændrede internt ERR's budget i 2018.

Skema 7 giver en oversigt over de budgetposter, som blev ændret væsentligt (5) i 2018 ved forskellige overførsler.

Skema 7

Budgetposter, som var omfattet af væsentlige overførsler i 2018

| (EUR) |
| --- |
| Konto | Udgiftsområde | Oprindeligt budget 2018 | Overførsler | Endelige bevillinger | Forskel |
| 1 1 0 5 | Overarbejde | 1 450 000 | – 250 000 | 1 200 000 | – 17 % |
| 2 0 0 0 | Leje | 1 109 000 | 764 500 | 1 873 500 | 69 % |
| 2 0 0 4 | Sikringsarbejder | 2 547 000 | – 800 000 | 1 747 000 | – 31 % |
| 2 0 1 1 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 4 766 000 | – 568 199 | 4 197 801 | – 12 % |
| 2 0 1 2 | Bygningers sikkerhed og overvågning | 18 493 000 | – 460 000 | 18 033 000 | – 2 % |
| 2 1 0 0 | Indkøb af EDB-hardware og -software | 10 716 000 | –1 308 620 | 9 407 380 | – 12 % |
| 2 1 0 1 | Eksterne tjenesteydelser til EDB-systemer | 21 799 000 | 1 975 593 | 23 774 593 | 9 % |
| 2 1 0 2 | Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software | 7 195 000 | 370 443 | 7 565 443 | 5 % |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 590 000 | 443 585 | 2 033 585 | 28 % |
| 2 1 2 0 | Indkøb og udskiftning af teknisk materiel | 2 494 000 | 404 779 | 2 898 779 | 16 % |
| 2 1 2 2 | Leje, vedligeholdelse og reparation | 1 538 000 | – 255 789 | 1 282 211 | – 17 % |
| 2 1 3 2 | Leje, vedligeholdelse og reparation af vognparken | 1 046 000 | 476 000 | 1 522 000 | 46 % |
| 2 2 0 0 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 17 802 000 | 4 529 114 | 22 331 114 | 25 % |
| 2 2 0 2 | Udgifter til tolkning | 79 316 000 | –4 874 614 | 74 441 386 | – 6 % |
| 2 2 1 0 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 3 770 000 | –1 016 500 | 2 753 500 | – 27 % |
| 2 2 1 1 | Den Europæiske Unions Tidende | 1 777 000 | – 995 500 | 781 500 | – 56 % |
| 2 2 1 3 | Information og offentlige arrangementer | 4 385 000 | 448 000 | 4 833 000 | 10 % |

(EUR)

Konto

Udgiftsområde

Oprindeligt budget 2018

Overførsler

Endelige bevillinger

Forskel

1 1 0 5

Overarbejde

1 450 000

– 250 000

1 200 000

– 17 %

2 0 0 0

Leje

1 109 000

764 500

1 873 500

69 %

2 0 0 4

Sikringsarbejder

2 547 000

– 800 000

1 747 000

– 31 %

2 0 1 1

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

4 766 000

– 568 199

4 197 801

– 12 %

2 0 1 2

Bygningers sikkerhed og overvågning

18 493 000

– 460 000

18 033 000

– 2 %

2 1 0 0

Indkøb af EDB-hardware og -software

10 716 000

–1 308 620

9 407 380

– 12 %

2 1 0 1

Eksterne tjenesteydelser til EDB-systemer

21 799 000

1 975 593

23 774 593

9 %

2 1 0 2

Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software

7 195 000

370 443

7 565 443

5 %

2 1 0 3

Telekommunikation

1 590 000

443 585

2 033 585

28 %

2 1 2 0

Indkøb og udskiftning af teknisk materiel

2 494 000

404 779

2 898 779

16 %

2 1 2 2

Leje, vedligeholdelse og reparation

1 538 000

– 255 789

1 282 211

– 17 %

2 1 3 2

Leje, vedligeholdelse og reparation af vognparken

1 046 000

476 000

1 522 000

46 %

2 2 0 0

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

17 802 000

4 529 114

22 331 114

25 %

2 2 0 2

Udgifter til tolkning

79 316 000

–4 874 614

74 441 386

– 6 %

2 2 1 0

Udgifter til dokumentation og bibliotek

3 770 000

–1 016 500

2 753 500

– 27 %

2 2 1 1

Den Europæiske Unions Tidende

1 777 000

– 995 500

781 500

– 56 %

2 2 1 3

Information og offentlige arrangementer

4 385 000

448 000

4 833 000

10 %

3.3.2.   Oversigt over budgetgennemførelsen i 2010– 2018

I de sidste ni år har den samlede gennemførelsesprocent for ERR's budget været på ca. 91,9 % (se diagram 1). Gennemførelsesprocenten omfatter forpligtelser, der er indgået i løbet af regnskabsåret, i forhold til det disponible godkendte budget.

Den faktiske årlige betalingsprocent mellem 2010 og 2018 har i gennemsnit udgjort 82,6 % af budgettet. Differencen mellem den samlede gennemførelse og betalingerne i et givent år (dvs. ikkebetalte forpligtelser) er i overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, (artikel 12, stk. 7, i FF 2018) blevet fremført til næste regnskabsår for så vidt angår betalingerne.

Diagram 1

Samlet gennemførelse af budgettet i 2010– 2018

Image 1

For 2018 vedrører de fremførte bevillinger forpligtelser, der var behørigt indgået inden regnskabsårets udgang, men hvor ydelserne endnu ikke var leveret, og/eller de tilhørende fakturaer ikke var modtaget inden årets udgang.

3.3.3.   Gennemførelse af bevillingerne opdelt på kategorier i 2018

Analysen af udgifterne i 2018 vises i en oversigt med 14 udgiftskategorier.

I skema 8 sammenlignes det endelige budget efter overførsler (kolonne 2) med resultatet af budgettet i form af forpligtelser (kolonne 3). Forskellen mellem det endelige budget og de bevillinger, der er indgået forpligtelser for, svarer til de beløb, der ikke er brugt i 2018 og dermed er bortfaldne.

Skema 8

Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2018 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget for 2018 (oprindeligt) | Budget for 2018 (endeligt (*1)) | Forpligtelser | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Stillingsfortegnelse | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 94,3 % | 18 850 417 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 92,9 % | 1 731 622 |
| Ejendomme (undtagen erhvervelser) | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 97,4 % | 1 462 430 |
| Databehandling | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 100,0 % | 10 489 |
| Inventar | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 99,0 % | 9 376 |
| Teknisk materiel | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 95,9 % | 180 635 |
| Transport | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 95,2 % | 97 434 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 49,8 % | 11 209 685 |
| Udgifter til tolkning | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 86,7 % | 9 890 067 |
| Møder og konferencer | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 93,5 % | 341 835 |
| Information | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 96,9 % | 266 636 |
| Diverse | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 55,4 % | 797 772 |
| Reserve | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 % | 1 500 000 |
| I alt (ekskl. erhvervelser) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 91,9 % | 46 348 398 |
| Ejendomserhvervelse | — | 45 500 | 45 035 | 99,0 % | 465 |
| Tilsammen | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 91,9 % | 46 348 863 |

(EUR)

Kategori

Budget for 2018 (oprindeligt)

Budget for 2018 (endeligt (*1))

Forpligtelser

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Stillingsfortegnelse

328 800 000

328 650 000

309 799 583

94,3 %

18 850 417

Andre udgifter vedrørende ansatte

24 359 000

24 509 000

22 777 378

92,9 %

1 731 622

Ejendomme (undtagen erhvervelser)

56 360 377

55 574 877

54 112 447

97,4 %

1 462 430

Databehandling

41 300 000

42 781 000

42 770 511

100,0 %

10 489

Inventar

733 000

933 000

923 624

99,0 %

9 376

Teknisk materiel

4 344 000

4 365 000

4 184 365

95,9 %

180 635

Transport

1 496 000

2 036 000

1 938 566

95,2 %

97 434

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

17 802 000

22 331 114

11 121 429

49,8 %

11 209 685

Udgifter til tolkning

79 316 000

74 441 386

64 551 319

86,7 %

9 890 067

Møder og konferencer

4 945 000

5 290 500

4 948 665

93,5 %

341 835

Information

10 152 000

8 650 000

8 383 365

96,9 %

266 636

Diverse

1 787 000

1 787 000

989 228

55,4 %

797 772

Reserve

1 500 000

1 500 000

0

0,0 %

1 500 000

I alt (ekskl. erhvervelser)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

91,9 %

46 348 398

Ejendomserhvervelse

—

45 500

45 035

99,0 %

465

Tilsammen

572 894 377

572 894 377

526 545 514

91,9 %

46 348 863

Den samlede gennemførelsesprocent for 2018-budgettet er på 91,9 %. Forskellen mellem det endelige budget og gennemførelsen kan forklares således:

| — | Det samlede mindreforbrug i kategorien stillingsfortegnelsen beløber sig til 18,8 mio. EUR. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig et lavere behov for grundløn (11,8 mio. EUR), og at det ikke var nødvendigt at anvende den hensatte forpligtelse til den årlige justering af vederlag (3,1 mio. EUR). En del af de lavere lønudgifter skyldes en nettonedgang på 47 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse. Andre elementer, der forklarer mindreforbruget, er mindre behov for forskellige vedtægtsbestemte rettigheder (2,6 mio. EUR) og for social sikring (0,6 mio. EUR) og lavere udgifter til overarbejde (0,4 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

Det samlede mindreforbrug i kategorien stillingsfortegnelsen beløber sig til 18,8 mio. EUR. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig et lavere behov for grundløn (11,8 mio. EUR), og at det ikke var nødvendigt at anvende den hensatte forpligtelse til den årlige justering af vederlag (3,1 mio. EUR). En del af de lavere lønudgifter skyldes en nettonedgang på 47 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse. Andre elementer, der forklarer mindreforbruget, er mindre behov for forskellige vedtægtsbestemte rettigheder (2,6 mio. EUR) og for social sikring (0,6 mio. EUR) og lavere udgifter til overarbejde (0,4 mio. EUR).

| — | I kategorien andre udgifter vedrørende ansatte vedrører 29 % af mindreforbruget (0,5 mio. EUR af 1,7 mio. EUR) færre udbetalinger for kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter og andre eksterne ydelser. Færre udgifter i forbindelse med tjenesterejser giver en besparelse på 0,3 mio. EUR. For så vidt angår formanden for Det Europæiske Råd kommer en besparelse på 0,4 mio. EUR fra et mindreforbrug inden for rejsebudgettet og -godtgørelser. De resterende 0,5 mio. EUR vedrører hovedsagelig besparelser inden for lægetjeneste og den sociale tjeneste. |
| --- | --- |

—

I kategorien andre udgifter vedrørende ansatte vedrører 29 % af mindreforbruget (0,5 mio. EUR af 1,7 mio. EUR) færre udbetalinger for kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter og andre eksterne ydelser. Færre udgifter i forbindelse med tjenesterejser giver en besparelse på 0,3 mio. EUR. For så vidt angår formanden for Det Europæiske Råd kommer en besparelse på 0,4 mio. EUR fra et mindreforbrug inden for rejsebudgettet og -godtgørelser. De resterende 0,5 mio. EUR vedrører hovedsagelig besparelser inden for lægetjeneste og den sociale tjeneste.

| — | Den samlede gennemførelse af de bygningsrelaterede udgifter gav en besparelse på 1,5 mio. EUR. Af dette beløb skyldes 1,3 mio. EUR lavere udgifter til bygningers sikkerhed og overvågning, vedligeholdelse og rengøring, forbrug af vand, gas og elektricitet. De resterende 0,2 mio. EUR kommer fra besparelser på visse indretnings-, installations og sikringsarbejder. |
| --- | --- |

—

Den samlede gennemførelse af de bygningsrelaterede udgifter gav en besparelse på 1,5 mio. EUR. Af dette beløb skyldes 1,3 mio. EUR lavere udgifter til bygningers sikkerhed og overvågning, vedligeholdelse og rengøring, forbrug af vand, gas og elektricitet. De resterende 0,2 mio. EUR kommer fra besparelser på visse indretnings-, installations og sikringsarbejder.

| — | På IT- og inventarområdet lå budgetgennemførelsen på næsten 100 %. |
| --- | --- |

—

På IT- og inventarområdet lå budgetgennemførelsen på næsten 100 %.

| — | 0,2 mio. EUR i besparelser til teknisk materiel skyldes hovedsagelig et mindre behov for leje og vedligeholdelse af sikkerhedsmæssige installationer. |
| --- | --- |

—

0,2 mio. EUR i besparelser til teknisk materiel skyldes hovedsagelig et mindre behov for leje og vedligeholdelse af sikkerhedsmæssige installationer.

| — | 0,1 mio. EUR i besparelser for transport skyldes hovedsagelig de endelige behov i forbindelse med tilrettelæggelsen af ASEM-mødet. |
| --- | --- |

—

0,1 mio. EUR i besparelser for transport skyldes hovedsagelig de endelige behov i forbindelse med tilrettelæggelsen af ASEM-mødet.

| — | Gennemførelsen af rejseudgifter til delegationerne gav en besparelse på 11,2 mio. EUR. Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, udgjorde 22,3 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 17,8 mio. EUR, og derudover blev der overført 6,6 mio. EUR fra besparelserne på visse rammebeløb til tolkning. På den anden side blev der i løbet af året overført 1,8 mio. EUR til finansiering af ekstra tolkning til visse sprog. Da medlemsstaterne skulle tilbagebetale uudnyttede beløb fra tidligere år, blev der kun indgået forpligtelser for 11,1 mio. EUR med henblik på efterfølgende betalinger i budgettet for 2018. |
| --- | --- |

—

Gennemførelsen af rejseudgifter til delegationerne gav en besparelse på 11,2 mio. EUR. Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, udgjorde 22,3 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 17,8 mio. EUR, og derudover blev der overført 6,6 mio. EUR fra besparelserne på visse rammebeløb til tolkning. På den anden side blev der i løbet af året overført 1,8 mio. EUR til finansiering af ekstra tolkning til visse sprog. Da medlemsstaterne skulle tilbagebetale uudnyttede beløb fra tidligere år, blev der kun indgået forpligtelser for 11,1 mio. EUR med henblik på efterfølgende betalinger i budgettet for 2018.

| — | Mindreforbruget på bevillingerne til tolkning andrager 9,9 mio. EUR. Det skal bemærkes, at dette mindreforbrug er det endelige resultat efter overførslen af 6,6 mio. EUR fra beløbsrammen for tolkning til beløbsrammen for delegationernes rejseudgifter (6). Det endelige resultat indbefatter endvidere en tilbageførsel på 1,8 mio. EUR fra visse rammebeløb for rejseudgifter med henblik på dækning af ekstra tolkning til visse sprog. |
| --- | --- |

—

Mindreforbruget på bevillingerne til tolkning andrager 9,9 mio. EUR. Det skal bemærkes, at dette mindreforbrug er det endelige resultat efter overførslen af 6,6 mio. EUR fra beløbsrammen for tolkning til beløbsrammen for delegationernes rejseudgifter (6). Det endelige resultat indbefatter endvidere en tilbageførsel på 1,8 mio. EUR fra visse rammebeløb for rejseudgifter med henblik på dækning af ekstra tolkning til visse sprog.

| — | 0,2 mio. EUR af det samlede mindreforbrug på 0,3 mio. EUR til tilrettelæggelse af møder og konferencer afspejler et lavere behov i forbindelse med tilrettelæggelsen af EU-ASEM-topmødet end forudset i budgettet. Mindre behov for særlige rejseudgifter resulterede i en yderligere besparelse på 0,1 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

0,2 mio. EUR af det samlede mindreforbrug på 0,3 mio. EUR til tilrettelæggelse af møder og konferencer afspejler et lavere behov i forbindelse med tilrettelæggelsen af EU-ASEM-topmødet end forudset i budgettet. Mindre behov for særlige rejseudgifter resulterede i en yderligere besparelse på 0,1 mio. EUR.

| — | Gennemførelsesprocenten for bevillingerne i kategorien »Information« var 96,9 %, hvilket giver en besparelse på 0,3 mio. EUR. Dette beløb svarer hovedsagelig til besparelser i EU-Tidende (0,2 mio. EUR) og mindre besparelser i forbindelse med værtstjenester vedrørende udsendelser og outreach-aktiviteter (0,1 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

Gennemførelsesprocenten for bevillingerne i kategorien »Information« var 96,9 %, hvilket giver en besparelse på 0,3 mio. EUR. Dette beløb svarer hovedsagelig til besparelser i EU-Tidende (0,2 mio. EUR) og mindre besparelser i forbindelse med værtstjenester vedrørende udsendelser og outreach-aktiviteter (0,1 mio. EUR).

| — | I kategorien diverse forklares mindreforbruget på 0,8 mio. EUR hovedsagelig ved lavere udgifter inden for procesomkostninger (0,7 mio. EUR), som følge af at der blev anmeldt færre antidumpingsager til Rådet end forventet; de resterende 0,1 mio. EUR er en kombination af mindre behov for uniformer og for kontorartikler, papir, undersøgelser og porto. |
| --- | --- |

—

I kategorien diverse forklares mindreforbruget på 0,8 mio. EUR hovedsagelig ved lavere udgifter inden for procesomkostninger (0,7 mio. EUR), som følge af at der blev anmeldt færre antidumpingsager til Rådet end forventet; de resterende 0,1 mio. EUR er en kombination af mindre behov for uniformer og for kontorartikler, papir, undersøgelser og porto.

3.4.   Fremførte bevillinger

3.4.1.   Bevillinger fremført automatisk fra 2017 til 2018

Som fremgår af skema 9 blev der fremført et beløb på 51,8 mio. EUR fra 2017 til 2018.

Skema 9

Gennemførelse af fremførte bevillinger fra 2017 til 2018 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Bevillinger fremført fra 2017 | Betalinger 2018 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 - 2 |
| Stillingsfortegnelse | 366 146 | 306 771 | 83,8 % | 59 375 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 2 939 481 | 2 466 286 | 83,9 % | 473 195 |
| Ejendomme | 15 430 019 | 11 543 809 | 74,8 % | 3 886 210 |
| Databehandling | 20 002 333 | 18 557 862 | 92,8 % | 1 444 471 |
| Inventar | 323 588 | 312 101 | 96,4 % | 11 488 |
| Teknisk materiel | 1 489 754 | 1 331 588 | 89,4 % | 158 166 |
| Transport | 295 754 | 226 689 | 76,6 % | 69 065 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | — | — | | — |
| Udgifter til tolkning | 6 910 863 | 4 679 388 | 67,7 % | 2 231 475 |
| Møder og konferencer | 877 538 | 677 635 | 77,2 % | 199 903 |
| Information | 2 380 596 | 2 157 277 | 90,6 % | 223 319 |
| Diverse | 772 364 | 546 590 | 70,8 % | 225 774 |
| Reserve | — | — | | — |
| I alt | 51 788 437 | 42 805 994 | 82,7 % | 8 982 442 |

(EUR)

Kategori

Bevillinger fremført fra 2017

Betalinger 2018

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3 = 2/1

4 = 1 - 2

Stillingsfortegnelse

366 146

306 771

83,8 %

59 375

Andre udgifter vedrørende ansatte

2 939 481

2 466 286

83,9 %

473 195

Ejendomme

15 430 019

11 543 809

74,8 %

3 886 210

Databehandling

20 002 333

18 557 862

92,8 %

1 444 471

Inventar

323 588

312 101

96,4 %

11 488

Teknisk materiel

1 489 754

1 331 588

89,4 %

158 166

Transport

295 754

226 689

76,6 %

69 065

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

—

—

—

Udgifter til tolkning

6 910 863

4 679 388

67,7 %

2 231 475

Møder og konferencer

877 538

677 635

77,2 %

199 903

Information

2 380 596

2 157 277

90,6 %

223 319

Diverse

772 364

546 590

70,8 %

225 774

Reserve

—

—

—

I alt

51 788 437

42 805 994

82,7 %

8 982 442

Gennemførelsesprocenten for de bevillinger, der blev fremført fra 2017, var på 82,7 %. Hovedårsagerne til denne gennemførelsesprocent er:

| — | hel eller delvis manglende levering af arbejder, varer eller tjenester bestilt af GSR i det foregående år |
| --- | --- |

—

hel eller delvis manglende levering af arbejder, varer eller tjenester bestilt af GSR i det foregående år

| — | manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Det skal bemærkes, at dette nødvendigvis udgør en budgetbyrde for det kommende budgetår, idet der skal indgås nye forpligtelser for disse transaktioner i 2019. |
| --- | --- |

—

manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Det skal bemærkes, at dette nødvendigvis udgør en budgetbyrde for det kommende budgetår, idet der skal indgås nye forpligtelser for disse transaktioner i 2019.

3.4.2.   Bevillinger fremført fra 2018 til 2019

De bevillinger, der blev fremført fra 2018 til 2019, udgjorde i alt 56,6 mio. EUR.

Skema 10

Bevillinger fremført fra 2018 til 2019 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget for 2018 (oprindeligt) | Budget for 2018 (endeligt (*2)) | Forpligtelser | Betalinger 2018 | Bevillinger fremført til 2019 | Fremførsels procent |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 4/3 |
| Stillingsfortegnelse | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 309 367 346 | 432 237 | 0,1 % |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 20 930 792 | 1 846 586 | 8,1 % |
| Ejendomme | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 38 069 307 | 16 043 141 | 29,6 % |
| Databehandling | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 23 222 070 | 19 548 442 | 45,7 % |
| Inventar | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 633 483 | 290 141 | 31,4 % |
| Teknisk materiel | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 2 615 658 | 1 568 707 | 37,5 % |
| Transport | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 1 106 390 | 832 176 | 42,9 % |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 11 121 429 | 0 | 0,0 % |
| Udgifter til tolkning | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 52 642 447 | 11 908 872 | 18,4 % |
| Møder og konferencer | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 4 293 568 | 655 097 | 13,2 % |
| Information | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 5 387 494 | 2 995 870 | 35,7 % |
| Diverse | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 555 947 | 433 280 | 43,8 % |
| Reserve | 1 500 000 | 1 500 000 | — | — | — | — |
| I alt (ekskl. erhvervelser) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 469 945 930 | 56 554 549 | 10,7 % |
| Ejendomserhvervelse | — | 45 500 | 45 035 | | 45 035 | 100,0 % |
| Tilsammen | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 469 945 930 | 56 599 584 | 10,7 % |

(EUR)

Kategori

Budget for 2018 (oprindeligt)

Budget for 2018 (endeligt (*2))

Forpligtelser

Betalinger 2018

Bevillinger fremført til 2019

Fremførsels procent

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 4/3

Stillingsfortegnelse

328 800 000

328 650 000

309 799 583

309 367 346

432 237

0,1 %

Andre udgifter vedrørende ansatte

24 359 000

24 509 000

22 777 378

20 930 792

1 846 586

8,1 %

Ejendomme

56 360 377

55 574 877

54 112 447

38 069 307

16 043 141

29,6 %

Databehandling

41 300 000

42 781 000

42 770 511

23 222 070

19 548 442

45,7 %

Inventar

733 000

933 000

923 624

633 483

290 141

31,4 %

Teknisk materiel

4 344 000

4 365 000

4 184 365

2 615 658

1 568 707

37,5 %

Transport

1 496 000

2 036 000

1 938 566

1 106 390

832 176

42,9 %

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

17 802 000

22 331 114

11 121 429

11 121 429

0

0,0 %

Udgifter til tolkning

79 316 000

74 441 386

64 551 319

52 642 447

11 908 872

18,4 %

Møder og konferencer

4 945 000

5 290 500

4 948 665

4 293 568

655 097

13,2 %

Information

10 152 000

8 650 000

8 383 365

5 387 494

2 995 870

35,7 %

Diverse

1 787 000

1 787 000

989 228

555 947

433 280

43,8 %

Reserve

1 500 000

1 500 000

—

—

—

—

I alt (ekskl. erhvervelser)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

469 945 930

56 554 549

10,7 %

Ejendomserhvervelse

—

45 500

45 035

45 035

100,0 %

Tilsammen

572 894 377

572 894 377

526 545 514

469 945 930

56 599 584

10,7 %

De overførte beløb fra 2018 til 2019 kommer hovedsagelig fra følgende kategorier:

| — | databehandling med 19,5 mio. EUR, hvoraf 12,2 mio. EUR vedrører eksterne tjenesteydelser, 5,3 mio. EUR udstyr og software, 1,2 mio. EUR vedligeholdelse og reparation af IT og 0,8 mio. EUR telekommunikation |
| --- | --- |

—

databehandling med 19,5 mio. EUR, hvoraf 12,2 mio. EUR vedrører eksterne tjenesteydelser, 5,3 mio. EUR udstyr og software, 1,2 mio. EUR vedligeholdelse og reparation af IT og 0,8 mio. EUR telekommunikation

| — | ejendomme med 16,0 mio. EUR, hvor forskelligt indretningsarbejde dækker 6,3 mio. EUR, rengøring og vedligeholdelse 4,3 mio. EUR, sikkerhed og forebyggelse 2,3 mio. EUR, sikringsarbejder 1,2 mio. EUR, el, vand, gas og opvarmning tilsammen yderligere 1,0 mio. EUR og andre ejendomsudgifter, f.eks. bygningsundersøgelser og revisioner, 0,4 mio. EUR |
| --- | --- |

—

ejendomme med 16,0 mio. EUR, hvor forskelligt indretningsarbejde dækker 6,3 mio. EUR, rengøring og vedligeholdelse 4,3 mio. EUR, sikkerhed og forebyggelse 2,3 mio. EUR, sikringsarbejder 1,2 mio. EUR, el, vand, gas og opvarmning tilsammen yderligere 1,0 mio. EUR og andre ejendomsudgifter, f.eks. bygningsundersøgelser og revisioner, 0,4 mio. EUR

| — | 11,9 mio. EUR til afholdelse af udgifter til tolkning i november-december 2018, men for hvilken den endelige faktura modtages i 2019 |
| --- | --- |

—

11,9 mio. EUR til afholdelse af udgifter til tolkning i november-december 2018, men for hvilken den endelige faktura modtages i 2019

| — | 3,0 mio. EUR vedrørende udgifter til information, hvoraf 2,0 mio. EUR vedrører information og offentlige arrangementer såvel som Rådets publikationer, og 1,0 mio. EUR vedrører udgifter til dokumentation og bibliotek |
| --- | --- |

—

3,0 mio. EUR vedrørende udgifter til information, hvoraf 2,0 mio. EUR vedrører information og offentlige arrangementer såvel som Rådets publikationer, og 1,0 mio. EUR vedrører udgifter til dokumentation og bibliotek

| — | andre udgifter vedrørende ansatte med 1,8 mio. EUR, navnlig vedrørende eksterne tjenesteydelser (1 mio. EUR), uddannelse (0,9 mio. EUR), lægetjeneste og vuggestuer (0,4 mio. EUR), tjenesterejser (0,3 mio. EUR) og støtteforanstaltninger til at bistå personalet (0,1 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

andre udgifter vedrørende ansatte med 1,8 mio. EUR, navnlig vedrørende eksterne tjenesteydelser (1 mio. EUR), uddannelse (0,9 mio. EUR), lægetjeneste og vuggestuer (0,4 mio. EUR), tjenesterejser (0,3 mio. EUR) og støtteforanstaltninger til at bistå personalet (0,1 mio. EUR)

| — | udgifter til teknisk materiel med 1,6 mio. EUR, hvoraf 1,0 mio. EUR vedrører indkøb og vedligeholdelse af konferenceudstyr, 0,4 mio. EUR indkøb og vedligeholdelse af audiovisuelt udstyr til Pressetjenesten, 0,1 mio. EUR sikkerhedsudstyr og 0,1 mio. EUR indkøb og vedligeholdelse af udstyr til restauranter og kantiner og andet udstyr |
| --- | --- |

—

udgifter til teknisk materiel med 1,6 mio. EUR, hvoraf 1,0 mio. EUR vedrører indkøb og vedligeholdelse af konferenceudstyr, 0,4 mio. EUR indkøb og vedligeholdelse af audiovisuelt udstyr til Pressetjenesten, 0,1 mio. EUR sikkerhedsudstyr og 0,1 mio. EUR indkøb og vedligeholdelse af udstyr til restauranter og kantiner og andet udstyr

| — | møder og konferencer med 0,7 mio. EUR, som hovedsagelig skyldes endnu ikke modtagne fakturaer for tilrettelæggelse af Det Europæiske Råds møder og Rådets samlinger i 2018 |
| --- | --- |

—

møder og konferencer med 0,7 mio. EUR, som hovedsagelig skyldes endnu ikke modtagne fakturaer for tilrettelæggelse af Det Europæiske Råds møder og Rådets samlinger i 2018

| — | erhvervelse af fast ejendom med 0,05 mio. EUR til at dække notarudgifterne i forbindelse med den endelige betaling for Europabygningen |
| --- | --- |

—

erhvervelse af fast ejendom med 0,05 mio. EUR til at dække notarudgifterne i forbindelse med den endelige betaling for Europabygningen

| — | inventar med 0,3 mio. EUR svarende til visse kontorer og yderligere købsordrer for inventar udstedt for at dække Rådets behov inden undertegnelsen af den nye rammekontrakt. |
| --- | --- |

—

inventar med 0,3 mio. EUR svarende til visse kontorer og yderligere købsordrer for inventar udstedt for at dække Rådets behov inden undertegnelsen af den nye rammekontrakt.

3.4.3.   Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2017 til 2018

Som det fremgår af skema 11 blev der fremført et beløb på 8,8 mio. EUR iht. afgørelse fra 2017 til 2018 i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i finansforordningen (FF) og artikel 4 i gennemførelsesbestemmelserne hertil (artikel 12, stk. 2, i FF 2018).

Skema 11

Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2017 til 2018 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2017 | Forpligtelser 2018 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger | Betalinger 2018 | Fremført til 2019 med henblik på betaling |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 - 2 | 5 | 6 = 2 - 4 |
| Ejendomserhvervelse | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
| ERR i alt | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |

(EUR)

Kategori

Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2017

Forpligtelser 2018

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

Betalinger 2018

Fremført til 2019 med henblik på betaling

1

2

3 = 2/1

4 = 1 - 2

5

6 = 2 - 4

Ejendomserhvervelse

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

ERR i alt

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Beløbet vedrører den endelige betaling for Europabygningen og det planlagte køb af fire tilstødende grunde, forudsat at det ikke var muligt at underskrive den endelige salgsaftale i 2017 på grund af forsinkelser i de belgiske myndigheders interne procedurer og gentagne forsinkelser med notarernes forberedelse af juridisk dokumentation.

Gennemførelsesprocenten for de bevillinger, der blev fremført iht. afgørelse, var på 46,8 %, da de belgiske myndigheder i den sidste ende ikke gik videre med salget af de fire tilstødende grunde. Det forpligtede beløb er blevet fuldt fremført til 2019 for så vidt angår betalingen.

3.4.4.   Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2016 til 2017 fremført for så vidt angår betalingen til 2018

Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2016 til 2017, som der behørigt var indgået forpligtelser for i 2017, men som ikke var betalt, blev fremført til 2018 for så vidt angår betalingen. Som det fremgår af skema 12, blev der fremført et beløb på 0,3 mio. EUR for så vidt angår betalingen.

Skema 12

Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2016 til 2017 fremført for så vidt angår betalingen til 2018 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Fremført fra 2017 for så vidt angår betaling | Betalinger 2018 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Teknisk materiel | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |
| ERR i alt | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |

(EUR)

Kategori

Fremført fra 2017 for så vidt angår betaling

Betalinger 2018

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Teknisk materiel

330 991

330 991

100,0 %

0

ERR i alt

330 991

330 991

100,0 %

0

Beløbet vedrører udskiftning af udstyr i Europabygningen (teknisk udstyr), der blev vandskabet i oktober 2016.

Gennemførelsesprocenten for de bevillinger, der blev fremført fra 2017, var på 100 %.

3.5.   Formålsbestemte indtægter

3.5.1.   Formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2018

De formålsbestemte indtægter, der var akkumuleret inden 2018, androg 23,0 mio. EUR.

Skema 13

Gennemførelse af formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2018 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter inden 2018 | Forpligtelser 2018 | Betalinger 2018 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne formålsbestemte indtægter |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 - 2 |
| Stillingsfortegnelse | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | 100,0 % | — |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 99,7 % | 4 038 |
| Ejendomme | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 84,7 % | 121 065 |
| Databehandling | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 99,8 % | 1 175 |
| Inventar | — | — | — | | — |
| Teknisk materiel | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 89,1 % | 3 804 |
| Transport | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 100,0 % | — |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | 100,0 % | — |
| Udgifter til tolkning | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | 100,0 % | — |
| Møder og konferencer | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 92,0 % | 11 796 |
| Information | 62 023 | 62 023 | 62 023 | 100,0 % | — |
| Diverse | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 100,0 % | — |
| ERR i alt | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 99,4 % | 141 878 |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 126 150 | 117 101 | 117 101 | 92,8 % | 9 049 |
| Tilsammen | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 99,3 % | 150 927 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter inden 2018

Forpligtelser 2018

Betalinger 2018

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne formålsbestemte indtægter

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 - 2

Stillingsfortegnelse

1 424 860

1 424 860

1 424 860

100,0 %

—

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 226 806

1 222 768

1 212 356

99,7 %

4 038

Ejendomme

793 382

672 317

540 213

84,7 %

121 065

Databehandling

473 332

472 157

360 276

99,8 %

1 175

Inventar

—

—

—

—

Teknisk materiel

34 894

31 090

29 168

89,1 %

3 804

Transport

2 747

2 747

2 747

100,0 %

—

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

11 555 185

11 555 185

11 555 185

100,0 %

—

Udgifter til tolkning

7 042 505

7 042 505

7 042 505

100,0 %

—

Møder og konferencer

148 367

136 571

134 123

92,0 %

11 796

Information

62 023

62 023

62 023

100,0 %

—

Diverse

273 300

273 300

252 369

100,0 %

—

ERR i alt

23 037 401

22 895 523

22 615 825

99,4 %

141 878

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

126 150

117 101

117 101

92,8 %

9 049

Tilsammen

23 163 551

23 012 625

22 732 926

99,3 %

150 927

Formålsbestemte indtægter vedrørende GSR's aktiviteter beløb sig i alt til 23,2 mio. EUR, hvoraf der behørigt er indgået forpligtelser for 23,0 mio. EUR i 2018. De resterende 0,2 mio. EUR bortfaldt i overensstemmelse med finansforordningens artikel 14 (artikel 12, stk. 4, i FF 2018).

En anden del, 0,1 mio. EUR, af de formålsbestemte indtægter, der er akkumuleret inden 2018, vedrører beløb, der er overført fra EU-Udenrigstjenesten i 2017 til Rådet til dækning af udgifter til tjenester, der er defineret i de forskellige serviceleveranceaftaler (SLA'er) mellem de to institutioner, og som leveres af GSR. Ud af det forpligtede beløb på 0,1 mio. EUR blev der i 2017 betalt 100 %.

3.5.2.   Formålsbestemte indtægter fremført fra 2017 for så vidt angår betaling

De samlede formålsbestemte indtægter, der blev fremført fra 2017 for så vidt angår betaling, beløb sig til 0,3 mio. EUR.

Skema 14

Gennemførelse af formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2018 og fremført til 2018 for så vidt angår betaling (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter fremført fra 2017 for så vidt angår betaling | Betalinger 2018 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne formålsbestemte indtægter |
| | 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 - 2 |
| Stillingsfortegnelse | — | — | — | — |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 10 362 | 167 | 1,6 % | 10 195 |
| Ejendomme | 149 078 | 78 610 | 52,7 % | 70 468 |
| Databehandling | 3 | — | 0,0 % | 3 |
| Inventar | — | — | — | — |
| Teknisk materiel | 29 555 | 23 460 | 79,4 % | 6 095 |
| Transport | 1 779 | 295 | 16,6 % | 1 485 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | — | — | — | — |
| Udgifter til tolkning | — | — | — | — |
| Møder og konferencer | 5 530 | 5 274 | 95,4 % | 256 |
| Information | — | — | — | — |
| Diverse | 38 773 | 7 627 | 19,7 % | 31 146 |
| ERR i alt | 235 082 | 115 433 | 49,1 % | 119 648 |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 17 526 | 17 526 | 100,0 % | — |
| Tilsammen | 252 608 | 132 959 | 52,6 % | 119 648 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter fremført fra 2017 for så vidt angår betaling

Betalinger 2018

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne formålsbestemte indtægter

1

2

4 = 2/1

4 = 1 - 2

Stillingsfortegnelse

—

—

—

—

Andre udgifter vedrørende ansatte

10 362

167

1,6 %

10 195

Ejendomme

149 078

78 610

52,7 %

70 468

Databehandling

3

—

0,0 %

3

Inventar

—

—

—

—

Teknisk materiel

29 555

23 460

79,4 %

6 095

Transport

1 779

295

16,6 %

1 485

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

—

—

—

—

Udgifter til tolkning

—

—

—

—

Møder og konferencer

5 530

5 274

95,4 %

256

Information

—

—

—

—

Diverse

38 773

7 627

19,7 %

31 146

ERR i alt

235 082

115 433

49,1 %

119 648

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

17 526

17 526

100,0 %

—

Tilsammen

252 608

132 959

52,6 %

119 648

3.5.3.   Formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2018 og fremført til 2019 for så vidt angår betaling

Formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2018, der behørigt var indgået forpligtelser for, men som ikke blev betalt i 2018, blev fremført fra 2018 til 2019 og beløb sig i alt til 0,3 mio. EUR.

Skema 15

Formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2018 og fremført til 2019 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter inden 2018 | Forpligtelser 2018 | Betalinger 2018 | Formålsbestemte indtægter fremført til 2019 | Fremførsels-procent |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 | 5 = 4/2 |
| Stillingsfortegnelse | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | — | 0,0 % |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 10 412 | 0,9 % |
| Ejendomme | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 132 103 | 19,6 % |
| Databehandling | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 111 881 | 23,7 % |
| Inventar | — | — | — | — | |
| Teknisk materiel | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 1 922 | 6,2 % |
| Transport | 2 747 | 2 747 | 2 747 | — | 0,0 % |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | — | 0,0 % |
| Udgifter til tolkning | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | — | 0,0 % |
| Møder og konferencer | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 2 449 | 1,8 % |
| Information | 62 023 | 62 023 | 62 023 | — | 0,0 % |
| Diverse | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 20 931 | 7,7 % |
| ERR i alt | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 279 699 | 1,2 % |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 126 150 | 117 101 | 117 101 | — | 0,0 % |
| Tilsammen | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 279 699 | 1,2 % |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter inden 2018

Forpligtelser 2018

Betalinger 2018

Formålsbestemte indtægter fremført til 2019

Fremførsels-procent

1

2

3

4 = 2 - 3

5 = 4/2

Stillingsfortegnelse

1 424 860

1 424 860

1 424 860

—

0,0 %

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 226 806

1 222 768

1 212 356

10 412

0,9 %

Ejendomme

793 382

672 317

540 213

132 103

19,6 %

Databehandling

473 332

472 157

360 276

111 881

23,7 %

Inventar

—

—

—

—

Teknisk materiel

34 894

31 090

29 168

1 922

6,2 %

Transport

2 747

2 747

2 747

—

0,0 %

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

11 555 185

11 555 185

11 555 185

—

0,0 %

Udgifter til tolkning

7 042 505

7 042 505

7 042 505

—

0,0 %

Møder og konferencer

148 367

136 571

134 123

2 449

1,8 %

Information

62 023

62 023

62 023

—

0,0 %

Diverse

273 300

273 300

252 369

20 931

7,7 %

ERR i alt

23 037 401

22 895 523

22 615 825

279 699

1,2 %

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

126 150

117 101

117 101

—

0,0 %

Tilsammen

23 163 551

23 012 625

22 732 926

279 699

1,2 %

De fremførte beløb stammer hovedsagelig fra følgende kategorier:

| — | 0,1 mio. EUR til bygninger vedrørende indretningsarbejder. |
| --- | --- |

—

0,1 mio. EUR til bygninger vedrørende indretningsarbejder.

| — | 0,1 mio. EUR til databehandling vedrørende eksterne tjenesteydelser. |
| --- | --- |

—

0,1 mio. EUR til databehandling vedrørende eksterne tjenesteydelser.

| — | 0,02 mio. EUR til diverse, der hovedsagelig vedrører procesomkostninger og retsomkostninger. |
| --- | --- |

—

0,02 mio. EUR til diverse, der hovedsagelig vedrører procesomkostninger og retsomkostninger.

3.5.4.   Formålsbestemte indtægter akkumuleret i 2018

De samlede formålsbestemte indtægter, der blev akkumuleret i 2018, androg 23,7 mio. EUR. Heraf hidrører 351 460 EUR fra beløb, der er overført fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet.

Skema 16

Gennemførelse af formålsbestemte indtægter akkumuleret i 2018 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter 2018 | Forpligtelser 2018 | Betalinger 2018 | Disponible formålsbestemte indtægter |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 - 3 |
| Stillingsfortegnelse | 1 489 158 | — | — | 1 489 158 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 472 997 | 112 414 | 62 508 | 1 410 489 |
| Ejendomme | 984 112 | 195 806 | 81 498 | 902 614 |
| Databehandling | 976 647 | 262 528 | 69 889 | 906 758 |
| Inventar | — | — | — | 0 |
| Teknisk materiel | 210 364 | 143 204 | 139 077 | 71 286 |
| Transport | 5 454 | — | — | 5 454 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 6 911 068 | — | — | 6 911 068 |
| Udgifter til tolkning | 11 066 291 | — | — | 11 066 291 |
| Møder og konferencer | 139 883 | 132 947 | 55 875 | 84 008 |
| Information | 68 116 | — | — | 68 116 |
| Diverse | 33 737 | — | — | 33 737 |
| ERR I alt | 23 357 827 | 846 899 | 408 847 | 22 948 980 |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 351 460 | 208 560 | 124 366 | 227 095 |
| Tilsammen | 23 709 288 | 1 055 459 | 533 213 | 23 176 075 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter 2018

Forpligtelser 2018

Betalinger 2018

Disponible formålsbestemte indtægter

1

2

3

4 = 1 - 3

Stillingsfortegnelse

1 489 158

—

—

1 489 158

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 472 997

112 414

62 508

1 410 489

Ejendomme

984 112

195 806

81 498

902 614

Databehandling

976 647

262 528

69 889

906 758

Inventar

—

—

—

0

Teknisk materiel

210 364

143 204

139 077

71 286

Transport

5 454

—

—

5 454

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

6 911 068

—

—

6 911 068

Udgifter til tolkning

11 066 291

—

—

11 066 291

Møder og konferencer

139 883

132 947

55 875

84 008

Information

68 116

—

—

68 116

Diverse

33 737

—

—

33 737

ERR I alt

23 357 827

846 899

408 847

22 948 980

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

351 460

208 560

124 366

227 095

Tilsammen

23 709 288

1 055 459

533 213

23 176 075

De formålsbestemte indtægter for 2018 vedrørende GSR's aktiviteter beløb sig til 23,4 mio. EUR. Heraf blev 0,8 mio. EUR forpligtet i løbet af regnskabsåret, mens 23,0 mio. EUR blev fremført til 2019 i overensstemmelse med artikel 14 i FF (artikel 12, stk. 4, i FF 2018).

Omkring 50 % af de formålsbestemte indtægter (11 mio. EUR) vedrører tolkning, fra supplerende betalinger for visse sprog til dækning af ekstra tolkning til disse sprog. Et beløb på 7 mio. EUR vedrører rejseudgifter for delegationerne efter fremlæggelse af rejseopgørelser. Resten vedrører hovedsagelig tilbagebetaling af beløb i forbindelse med Rådets administration.

---

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(3)  Europabygningen.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (EUT L 48 af 23.2.2011, s. 1).

(5)  Nettobeløb > 250 000 EUR.

(*1)  Omfatter intern reallokering af bevillinger.

(6)  I overensstemmelse med afgørelse nr. 111/07, overfører GSR 66 % af de uudnyttede beløb fra rammebeløbet for tolkning til delegationernes rammebeløb til rejseudgifter, idet disse beløb skal anvendes inden for det samme regnskabsår. I 2018 svarede dette til et beløb på 6,6 mio. EUR.

(*2)  Omfatter intern reallokering af bevillinger.

---

BILAG

RÅDET

ANVENDELSE AF BEVILLINGERNE FOR 2018

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Oprindelige bevillinger | Overførsler/ ændringer | Endelige bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Automatisk fremførsel til | Fremførsel iht. afgørelse til | Bortfaldne bevillinger |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6- 7 |
| 1 0 0 0 | Grundløn | 34 200,00 | | 342 000,00 | 332 041,32 | 332 041,32 | | | 9 958,68 |
| 1 0 0 1 | Rettigheder knyttet til stillingen | 70 000,00 | | 70 000,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | | | 2 200,00 |
| 1 0 0 2 | Rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 874,30 | 8 874,30 | | | 1 125,70 |
| 1 0 0 3 | Social sikring | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 561,06 | 12 561,06 | | | 1 438,94 |
| 1 0 0 4 | Andre administrationsudgifter | 675 000,00 | | 675 000,00 | 448 958,89 | 402 841,62 | 46 117,27 | | 226 041,11 |
| 1 0 0 7 | Årlig tilpasning af vederlaget | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Vederlag og andre rettigheder | 1 161 000,00 | | 1 161 000,00 | 870 235,57 | 824 118,30 | 46 117,27 | | 290 764,43 |
| 1 0 1 0 | Overgangsgodtgørelse | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| 1 0 1 | Udtræden af tjenesten | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| Kapitel 1 0 i alt — Medlemmer af institutionen | 1 346 000,00 | | 1 346 000,00 | 918 954,07 | 872 836,80 | 46 117,27 | | 427 045,93 |
| 1 1 0 0 | Grundløn | 246 398 000,00 | | 246 398 000,00 | 234 570 365,90 | 234 570 365,90 | | | 11 827 634,10 |
| 1 1 0 1 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen | 1 920 000,00 | | 1 920 000,00 | 1 347 756,93 | 1 347 756,93 | | | 572 243,07 |
| 1 1 0 2 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold | 62 300 000,00 | | 62 300 000,00 | 61 048 177,01 | 61 048 177,01 | | | 1 251 822,99 |
| 1 1 0 3 | Social sikring | 10 100 000,00 | | 10 100 000,00 | 9 492 622,43 | 9 492 622,43 | | | 607 377,57 |
| 1 1 0 4 | Justeringskoefficienter | 52 000,00 | 100 000,00 | 152 000,00 | 141 318,09 | 141 318,09 | | | 10 681,91 |
| 1 1 0 5 | Overarbejde | 1 450 000,00 | – 250 000,00 | 1 200 000,00 | 776 122,53 | 776 122,53 | | | 423 877,47 |
| 1 1 0 6 | Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | 1 658 877,78 | 1 226 640,47 | 432 237,31 | | 741 122,22 |
| 1 1 0 7 | Årlig tilpasning af vederlaget | 3 128 000,00 | | 3 128 000,00 | | | | | 3 128 000,00 |
| 1 1 0 | Vederlag og andre rettigheder | 327 748 000,00 | – 150 000,00 | 327 598 000,00 | 309 035 240,67 | 308 603 003,36 | 432 237,31 | | 18 562 759,33 |
| 1 1 1 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 362 000,00 | | 362 000,00 | 173 981,82 | 173 981,82 | | | 188 018,18 |
| 1 1 1 2 | Tidligere generalsekretærers rettigheder | 690 000,00 | | 690 000,00 | 590 360,50 | 590 360,50 | | | 99 639,50 |
| 1 1 1 | Udtræden af tjenesten | 1 052 000,00 | | 1 052 000,00 | 764 342,32 | 764 342,32 | | | 287 657,68 |
| 1 1 2 0 | Formålsbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) | | | | | | | | |
| 1 1 2 | Formålsbestemt reserve | | | | | | | | |
| Kapitel 1 1 i alt — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 328 800 000,00 | – 150 000,00 | 328 650 000,00 | 309 799 582,99 | 309 367 345,68 | 432 237,31 | | 18 850 417,01 |
| 1 2 0 0 | Øvrige ansatte | 10 565 000,00 | 234 000,00 | 10 799 000,00 | 10 532 544,62 | 10 527 294,62 | 5 250,00 | | 266 455,38 |
| 1 2 0 1 | Udstationerede nationale eksperter | 993 000,00 | | 993 000,00 | 987 789,12 | 986 208,64 | 1 580,48 | | 5 210,88 |
| 1 2 0 2 | Praktikantophold | 680 000,00 | | 680 000,00 | 659 500,22 | 636 110,57 | 23 389,65 | | 20 499,78 |
| 1 2 0 3 | Eksterne ydelser | 498 000,00 | – 130 000,00 | 368 000,00 | 213 649,77 | 114 848,26 | 98 801,51 | | 154 350,23 |
| 1 2 0 4 | Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 200 000,00 | | 200 000,00 | 130 510,00 | 126 095,00 | 4 415,00 | | 69 490,00 |
| 1 2 0 7 | Årlig tilpasning af vederlaget | 104 000,00 | – 104 000,00 | | | | | | |
| 1 2 0 | Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| Kapitel 1 2 i alt -Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| 1 3 0 0 | Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse | 192 000,00 | –55 000,00 | 137 000,00 | 136 100,00 | 124 158,91 | 11 941,09 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Faglig videreuddannelse | 2 028 000,00 | 205 000,00 | 2 233 000,00 | 2 230 918,58 | 1 359 887,62 | 871 030,96 | | 2 081,42 |
| 1 3 0 | Udgifter til forvaltning af personale | 2 220 000,00 | 150 000,00 | 2 370 000,00 | 2 367 018,58 | 1 484 046,53 | 882 972,05 | | 2 981,42 |
| 1 3 1 0 | Ekstraordinær hjælp | 30 000,00 | | 30 000,00 | 3 592,88 | 305,13 | 3 287,75 | | 26 407,12 |
| 1 3 1 1 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 700,00 | 74 377,81 | 42 322,19 | | 300,00 |
| 1 3 1 2 | Supplerende støtte til handicappede | 210 000,00 | –20 000,00 | 190 000,00 | 176 373,80 | 146 691,42 | 29 682,38 | | 13 626,20 |
| 1 3 1 3 | Andre velfærdsudgifter | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 | 85 400,00 | 81 792,36 | 3 607,64 | | 600,00 |
| 1 3 1 | Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 423 000,00 | | 423 000,00 | 382 066,68 | 303 166,72 | 78 899,96 | | 40 933,32 |
| 1 3 2 0 | Lægetjeneste | 505 000,00 | | 505 000,00 | 370 327,28 | 245 870,06 | 124 457,22 | | 134 672,72 |
| 1 3 2 2 | Vuggestuer og fritidshjem | 2 895 000,00 | | 2 895 000,00 | 2 598 244,00 | 2 352 740,95 | 245 503,05 | | 296 756,00 |
| 1 3 2 | Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 | 2 968 571,28 | 2 598 611,01 | 369 960,27 | | 431 428,72 |
| 1 3 3 1 | Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet | 3 130 000,00 | | 3 130 000,00 | 2 831 151,83 | 2 555 951,83 | 275 200,00 | | 298 848,17 |
| 1 3 3 2 | Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd | 800 000,00 | | 800 000,00 | 785 622,26 | 725 622,26 | 60 000,00 | | 14 377,74 |
| 1 3 3 | Tjenesterejser | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 616 774,09 | 3 281 574,09 | 335 200,00 | | 313 225,91 |
| Kapitel 1 3 i alt — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 9 973 000,00 | 150 000,00 | 10 123 000,00 | 9 334 430,63 | 7 667 398,35 | 1 667 032,28 | | 788 569,37 |
| AFSNIT 1 I ALT — Personer, der er knyttet til institutionen | 353 159 000,00 | | 353 159 000,00 | 332 576 961,42 | 330 298 137,92 | 2 278 823,50 | | 20 582 038,58 |
| 2 0 0 0 | Leje | 1 109 000,00 | 764 500,00 | 1 873 500,00 | 1 872 944,07 | 1 872 944,07 | | | 555,93 |
| 2 0 0 2 | Ejendomserhvervelse | | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 035,11 | | 45 035,11 | | 464,89 |
| 2 0 0 3 | Indretnings- og installationsarbejder | 8 855 377,00 | 100 000,00 | 8 955 377,00 | 8 933 610,77 | 2 660 173,45 | 6 273 437,32 | | 21 766,23 |
| 2 0 0 4 | Sikringsarbejder | 2 547 000,00 | – 800 000,00 | 1 747 000,00 | 1 722 095,07 | 556 816,26 | 1 165 278,81 | | 24 904,93 |
| 2 0 0 5 | Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger | 690 000,00 | 240 000,00 | 930 000,00 | 928 750,78 | 252 289,49 | 676 461,29 | | 1 249,22 |
| 2 0 0 | Ejendomme | 13 201 377,00 | 350 000,00 | 13 551 377,00 | 13 502 435,80 | 5 342 223,27 | 8 160 212,53 | | 48 941,20 |
| 2 0 1 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 19 080 000,00 | – 208 500,00 | 18 871 500,00 | 18 363 217,28 | 14 078 900,36 | 4 284 316,92 | | 508 282,72 |
| 2 0 1 1 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 4 766 000,00 | – 568 199,00 | 4 197 801,00 | 3 997 861,27 | 2 994 243,15 | 1 003 618,12 | | 199 939,73 |
| 2 0 1 2 | Bygningers sikkerhed og overvågning | 18 493 000,00 | – 460 000,00 | 18 033 000,00 | 17 399 660,63 | 15 138 196,26 | 2 261 464,37 | | 633 339,37 |
| 2 0 1 3 | Forsikringer | 270 000,00 | 12 500,00 | 282 500,00 | 279 888,34 | 267 368,25 | 12 520,09 | | 2 611,66 |
| 2 0 1 4 | Andre ejendomsudgifter | 550 000,00 | 134 199,00 | 684 199,00 | 614 419,07 | 248 375,46 | 366 043,61 | | 69 779,93 |
| 2 0 1 | Udgifter vedrørende bygninger | 43 159 000,00 | –1 090 000,00 | 42 069 000,00 | 40 655 046,59 | 32 727 083,48 | 7 927 963,11 | | 1 413 953,41 |
| Kapitel 2 0 i alt — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed | 56 360 377,00 | – 740 000,00 | 55 620 377,00 | 54 157 482,39 | 38 069 306,75 | 16 088 175,64 | | 1 462 894,61 |
| 2 1 0 0 | Indkøb af EDB-hardware og -software | 10 716 000,00 | –1 308 620,03 | 9 407 379,97 | 9 407 311,14 | 4 074 329,13 | 5 332 982,01 | | 68,83 |
| 2 1 0 1 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer | 21 799 000,00 | 1 975 592,68 | 23 774 592,68 | 23 764 174,70 | 11 601 291,26 | 12 162 883,44 | | 10 417,98 |
| 2 1 0 2 | Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software | 7 195 000,00 | 370 442,66 | 7 565 442,66 | 7 565 440,93 | 6 359 503,70 | 1 205 937,23 | | 1,73 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 590 000,00 | 443 584,69 | 2 033 584,69 | 2 033 584,69 | 1 186 945,73 | 846 638,96 | | |
| 2 1 0 | Databehandling og telekommunikation | 41 300 000,00 | 1 481 000,00 | 42 781 000,00 | 42 770 511,46 | 23 222 069,82 | 19 548 441,64 | | 10 488,54 |
| 2 1 1 1 | Indkøb og udskiftning af inventar | 692 000,00 | 190 500,00 | 882 500,00 | 876 100,72 | 605 703,81 | 270 396,91 | | 6 399,28 |
| 2 1 1 2 | Leje, vedligeholdelse og reparation af inventar | 41 000,00 | 9 500,00 | 50 500,00 | 47 522,92 | 27 778,82 | 19 744,10 | | 2 977,08 |
| 2 1 1 | Inventar | 733 000,00 | 200 000,00 | 933 000,00 | 923 623,64 | 633 482,63 | 290 141,01 | | 9 376,36 |
| 2 1 2 0 | Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg | 2 494 000,00 | 404 778,87 | 2 898 778,87 | 2 853 665,35 | 1 798 417,33 | 1 055 248,02 | | 45 113,52 |
| 2 1 2 1 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 312 000,00 | – 127 990,00 | 184 010,00 | 166 479,20 | 69 675,28 | 96 803,92 | | 17 530,80 |
| 2 1 2 2 | Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 1 538 000,00 | – 255 788,87 | 1 282 211,13 | 1 164 220,24 | 747 565,41 | 416 654,83 | | 117 990,89 |
| 2 1 2 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 4 344 000,00 | 21 000,00 | 4 365 000,00 | 4 184 364,79 | 2 615 658,02 | 1 568 706,77 | | 180 635,21 |
| 2 1 3 1 | Køb og udskiftning af vognparken | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 2 1 3 2 | Leje, vedligeholdelse og reparation af vognparken | 1 046 000,00 | 476 000,00 | 1 522 000,00 | 1 424 566,10 | 877 954,80 | 546 611,30 | | 97 433,90 |
| 2 1 3 3 | Plan vedrørende mobilitet | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 214 434,82 | 285 565,18 | | |
| 2 1 3 | Transport | 1 496 000,00 | 540 000,00 | 2 036 000,00 | 1 938 566,10 | 1 106 389,62 | 832 176,48 | | 97 433,90 |
| Kapitel 2 1 i alt — Databehandling, udstyr og inventar | 47 873 000,00 | 2 242 000,00 | 50 115 000,00 | 49 817 065,99 | 27 577 600,09 | 22 239 465,90 | | 297 934,01 |
| 2 2 0 0 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 17 802 000,00 | 4 529 114,00 | 22 331 114,00 | 11 121 429,00 | 11 121 429,00 | | | 11 209 685,00 |
| 2 2 0 1 | Diverse rejseudgifter | 470 000,00 | | 470 000,00 | 367 007,15 | 304 507,15 | 62 500,00 | | 102 992,85 |
| 2 2 0 2 | Udgifter til tolkning | 79 316 000,00 | –4 874 614,00 | 74 441 386,00 | 64 551 318,52 | 52 642 446,52 | 11 908 872,00 | | 9 890 067,48 |
| 2 2 0 3 | Repræsentationsudgifter | 175 000,00 | | 175 000,00 | 102 942,56 | 89 307,70 | 13 634,86 | | 72 057,44 |
| 2 2 0 4 | Diverse udgifter til interne møder | 4 040 000,00 | 220 000,00 | 4 260 000,00 | 4 215 150,45 | 3 718 223,70 | 496 926,75 | | 44 849,55 |
| 2 2 0 5 | Afholdelse af konferencer, kongresser og møder | 260 000,00 | 125 500,00 | 385 500,00 | 263 564,86 | 181 529,89 | 82 034,97 | | 121 935,14 |
| 2 2 0 | Møder og konferencer | 102 063 000,00 | | 102 063 000,00 | 80 621 412,54 | 68 057 443,96 | 12 563 968,58 | | 21 441 587,46 |
| 2 2 1 0 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 3 770 000,00 | –1 016 500,00 | 2 753 500,00 | 2 733 978,41 | 1 769 163,24 | 964 815,17 | | 19 521,59 |
| 2 2 1 1 | EU-Tidende | 1 777 000,00 | – 995 500,00 | 781 500,00 | 593 457,30 | 593 457,30 | | | 188 042,70 |
| 2 2 1 2 | Generelle publikationer | 220 000,00 | 62 000,00 | 282 000,00 | 281 704,32 | 173 181,85 | 108 522,47 | | 295,68 |
| 2 2 1 3 | Information og offentlige arrangementer | 4 385 000,00 | 448 000,00 | 4 833 000,00 | 4 774 224,47 | 2 851 691,87 | 1 922 532,60 | | 58 775,53 |
| 2 2 1 | Information | 10 152 000,00 | –1 502 000,00 | 8 650 000,00 | 8 383 364,50 | 5 387 494,26 | 2 995 870,24 | | 266 635,50 |
| 2 2 3 0 | Kontorartikler | 358 000,00 | | 358 000,00 | 345 368,94 | 268 621,78 | 76 747,16 | | 12 631,06 |
| 2 2 3 1 | Porto | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 546,79 | 26 453,21 | | |
| 2 2 3 2 | Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 | 76 025,00 | 19 825,00 | 56 200,00 | | 975,00 |
| 2 2 3 4 | Flytning | 18 000,00 | | 18 000,00 | 13 849,00 | 8 093,85 | 5 755,15 | | 4 151,00 |
| 2 2 3 5 | Finansielle udgifter | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 500,00 | 3 158,58 | 4 341,42 | | 2 500,00 |
| 2 2 3 6 | Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 323 973,63 | 173 055,91 | 150 917,72 | | 676 026,37 |
| 2 2 3 7 | Andre driftsudgifter | 281 000,00 | –17 000,00 | 264 000,00 | 162 510,98 | 49 645,29 | 112 865,69 | | 101 489,02 |
| 2 2 3 | Diverse udgifter | 1 787 000,00 | | 1 787 000,00 | 989 227,55 | 555 947,20 | 433 280,35 | | 797 772,45 |
| Kapitel 2 2 i alt — Driftsudgifter | 114 002 000,00 | –1 502 000,00 | 112 500 000,00 | 89 994 004,59 | 74 000 885,42 | 15 993 119,17 | | 22 505 995,41 |
| AFSNIT 2 I ALT — Ejendomme, udstyr og driftsudgifter | 218 235 377,00 | | 218 235 377,00 | 193 968 552,97 | 139 647 792,26 | 54 320 760,71 | | 24 266 824,03 |
| 10 0 | Formålsbestemte reserver | | | | | | | | |
| 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| AFSNIT 10 I ALT — Andre udgifter | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| Budget i alt | 572 894 377,00 | | 572 894 377,00 | 526 545 514,39 | 469 945 930,18 | 56 599 584,21 | | 46 348 862,61 |

(EUR)

Budgetpost

Oprindelige bevillinger

Overførsler/ ændringer

Endelige bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Automatisk fremførsel til

Fremførsel iht. afgørelse til

Bortfaldne bevillinger

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6- 7

1 0 0 0

Grundløn

34 200,00

342 000,00

332 041,32

332 041,32

9 958,68

1 0 0 1

Rettigheder knyttet til stillingen

70 000,00

70 000,00

67 800,00

67 800,00

2 200,00

1 0 0 2

Rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

10 000,00

10 000,00

8 874,30

8 874,30

1 125,70

1 0 0 3

Social sikring

14 000,00

14 000,00

12 561,06

12 561,06

1 438,94

1 0 0 4

Andre administrationsudgifter

675 000,00

675 000,00

448 958,89

402 841,62

46 117,27

226 041,11

1 0 0 7

Årlig tilpasning af vederlaget

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Vederlag og andre rettigheder

1 161 000,00

1 161 000,00

870 235,57

824 118,30

46 117,27

290 764,43

1 0 1 0

Overgangsgodtgørelse

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

1 0 1

Udtræden af tjenesten

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

Kapitel 1 0 i alt — Medlemmer af institutionen

1 346 000,00

1 346 000,00

918 954,07

872 836,80

46 117,27

427 045,93

1 1 0 0

Grundløn

246 398 000,00

246 398 000,00

234 570 365,90

234 570 365,90

11 827 634,10

1 1 0 1

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen

1 920 000,00

1 920 000,00

1 347 756,93

1 347 756,93

572 243,07

1 1 0 2

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

62 300 000,00

62 300 000,00

61 048 177,01

61 048 177,01

1 251 822,99

1 1 0 3

Social sikring

10 100 000,00

10 100 000,00

9 492 622,43

9 492 622,43

607 377,57

1 1 0 4

Justeringskoefficienter

52 000,00

100 000,00

152 000,00

141 318,09

141 318,09

10 681,91

1 1 0 5

Overarbejde

1 450 000,00

– 250 000,00

1 200 000,00

776 122,53

776 122,53

423 877,47

1 1 0 6

Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

2 400 000,00

2 400 000,00

1 658 877,78

1 226 640,47

432 237,31

741 122,22

1 1 0 7

Årlig tilpasning af vederlaget

3 128 000,00

3 128 000,00

3 128 000,00

1 1 0

Vederlag og andre rettigheder

327 748 000,00

– 150 000,00

327 598 000,00

309 035 240,67

308 603 003,36

432 237,31

18 562 759,33

1 1 1 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

362 000,00

362 000,00

173 981,82

173 981,82

188 018,18

1 1 1 2

Tidligere generalsekretærers rettigheder

690 000,00

690 000,00

590 360,50

590 360,50

99 639,50

1 1 1

Udtræden af tjenesten

1 052 000,00

1 052 000,00

764 342,32

764 342,32

287 657,68

1 1 2 0

Formålsbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

1 1 2

Formålsbestemt reserve

Kapitel 1 1 i alt — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

328 800 000,00

– 150 000,00

328 650 000,00

309 799 582,99

309 367 345,68

432 237,31

18 850 417,01

1 2 0 0

Øvrige ansatte

10 565 000,00

234 000,00

10 799 000,00

10 532 544,62

10 527 294,62

5 250,00

266 455,38

1 2 0 1

Udstationerede nationale eksperter

993 000,00

993 000,00

987 789,12

986 208,64

1 580,48

5 210,88

1 2 0 2

Praktikantophold

680 000,00

680 000,00

659 500,22

636 110,57

23 389,65

20 499,78

1 2 0 3

Eksterne ydelser

498 000,00

– 130 000,00

368 000,00

213 649,77

114 848,26

98 801,51

154 350,23

1 2 0 4

Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

200 000,00

200 000,00

130 510,00

126 095,00

4 415,00

69 490,00

1 2 0 7

Årlig tilpasning af vederlaget

104 000,00

– 104 000,00

1 2 0

Øvrige ansatte og eksterne ydelser

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

Kapitel 1 2 i alt -Øvrige ansatte og eksterne ydelser

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

1 3 0 0

Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse

192 000,00

–55 000,00

137 000,00

136 100,00

124 158,91

11 941,09

900,00

1 3 0 1

Faglig videreuddannelse

2 028 000,00

205 000,00

2 233 000,00

2 230 918,58

1 359 887,62

871 030,96

2 081,42

1 3 0

Udgifter til forvaltning af personale

2 220 000,00

150 000,00

2 370 000,00

2 367 018,58

1 484 046,53

882 972,05

2 981,42

1 3 1 0

Ekstraordinær hjælp

30 000,00

30 000,00

3 592,88

305,13

3 287,75

26 407,12

1 3 1 1

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte

117 000,00

117 000,00

116 700,00

74 377,81

42 322,19

300,00

1 3 1 2

Supplerende støtte til handicappede

210 000,00

–20 000,00

190 000,00

176 373,80

146 691,42

29 682,38

13 626,20

1 3 1 3

Andre velfærdsudgifter

66 000,00

20 000,00

86 000,00

85 400,00

81 792,36

3 607,64

600,00

1 3 1

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

423 000,00

423 000,00

382 066,68

303 166,72

78 899,96

40 933,32

1 3 2 0

Lægetjeneste

505 000,00

505 000,00

370 327,28

245 870,06

124 457,22

134 672,72

1 3 2 2

Vuggestuer og fritidshjem

2 895 000,00

2 895 000,00

2 598 244,00

2 352 740,95

245 503,05

296 756,00

1 3 2

Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

3 400 000,00

3 400 000,00

2 968 571,28

2 598 611,01

369 960,27

431 428,72

1 3 3 1

Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet

3 130 000,00

3 130 000,00

2 831 151,83

2 555 951,83

275 200,00

298 848,17

1 3 3 2

Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd

800 000,00

800 000,00

785 622,26

725 622,26

60 000,00

14 377,74

1 3 3

Tjenesterejser

3 930 000,00

3 930 000,00

3 616 774,09

3 281 574,09

335 200,00

313 225,91

Kapitel 1 3 i alt — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

9 973 000,00

150 000,00

10 123 000,00

9 334 430,63

7 667 398,35

1 667 032,28

788 569,37

AFSNIT 1 I ALT — Personer, der er knyttet til institutionen

353 159 000,00

353 159 000,00

332 576 961,42

330 298 137,92

2 278 823,50

20 582 038,58

2 0 0 0

Leje

1 109 000,00

764 500,00

1 873 500,00

1 872 944,07

1 872 944,07

555,93

2 0 0 2

Ejendomserhvervelse

45 500,00

45 500,00

45 035,11

45 035,11

464,89

2 0 0 3

Indretnings- og installationsarbejder

8 855 377,00

100 000,00

8 955 377,00

8 933 610,77

2 660 173,45

6 273 437,32

21 766,23

2 0 0 4

Sikringsarbejder

2 547 000,00

– 800 000,00

1 747 000,00

1 722 095,07

556 816,26

1 165 278,81

24 904,93

2 0 0 5

Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger

690 000,00

240 000,00

930 000,00

928 750,78

252 289,49

676 461,29

1 249,22

2 0 0

Ejendomme

13 201 377,00

350 000,00

13 551 377,00

13 502 435,80

5 342 223,27

8 160 212,53

48 941,20

2 0 1 0

Rengøring og vedligeholdelse

19 080 000,00

– 208 500,00

18 871 500,00

18 363 217,28

14 078 900,36

4 284 316,92

508 282,72

2 0 1 1

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

4 766 000,00

– 568 199,00

4 197 801,00

3 997 861,27

2 994 243,15

1 003 618,12

199 939,73

2 0 1 2

Bygningers sikkerhed og overvågning

18 493 000,00

– 460 000,00

18 033 000,00

17 399 660,63

15 138 196,26

2 261 464,37

633 339,37

2 0 1 3

Forsikringer

270 000,00

12 500,00

282 500,00

279 888,34

267 368,25

12 520,09

2 611,66

2 0 1 4

Andre ejendomsudgifter

550 000,00

134 199,00

684 199,00

614 419,07

248 375,46

366 043,61

69 779,93

2 0 1

Udgifter vedrørende bygninger

43 159 000,00

–1 090 000,00

42 069 000,00

40 655 046,59

32 727 083,48

7 927 963,11

1 413 953,41

Kapitel 2 0 i alt — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

56 360 377,00

– 740 000,00

55 620 377,00

54 157 482,39

38 069 306,75

16 088 175,64

1 462 894,61

2 1 0 0

Indkøb af EDB-hardware og -software

10 716 000,00

–1 308 620,03

9 407 379,97

9 407 311,14

4 074 329,13

5 332 982,01

68,83

2 1 0 1

Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer

21 799 000,00

1 975 592,68

23 774 592,68

23 764 174,70

11 601 291,26

12 162 883,44

10 417,98

2 1 0 2

Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software

7 195 000,00

370 442,66

7 565 442,66

7 565 440,93

6 359 503,70

1 205 937,23

1,73

2 1 0 3

Telekommunikation

1 590 000,00

443 584,69

2 033 584,69

2 033 584,69

1 186 945,73

846 638,96

2 1 0

Databehandling og telekommunikation

41 300 000,00

1 481 000,00

42 781 000,00

42 770 511,46

23 222 069,82

19 548 441,64

10 488,54

2 1 1 1

Indkøb og udskiftning af inventar

692 000,00

190 500,00

882 500,00

876 100,72

605 703,81

270 396,91

6 399,28

2 1 1 2

Leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

41 000,00

9 500,00

50 500,00

47 522,92

27 778,82

19 744,10

2 977,08

2 1 1

Inventar

733 000,00

200 000,00

933 000,00

923 623,64

633 482,63

290 141,01

9 376,36

2 1 2 0

Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

2 494 000,00

404 778,87

2 898 778,87

2 853 665,35

1 798 417,33

1 055 248,02

45 113,52

2 1 2 1

Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg

312 000,00

– 127 990,00

184 010,00

166 479,20

69 675,28

96 803,92

17 530,80

2 1 2 2

Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg

1 538 000,00

– 255 788,87

1 282 211,13

1 164 220,24

747 565,41

416 654,83

117 990,89

2 1 2

Teknisk materiel og tekniske anlæg

4 344 000,00

21 000,00

4 365 000,00

4 184 364,79

2 615 658,02

1 568 706,77

180 635,21

2 1 3 1

Køb og udskiftning af vognparken

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

2 1 3 2

Leje, vedligeholdelse og reparation af vognparken

1 046 000,00

476 000,00

1 522 000,00

1 424 566,10

877 954,80

546 611,30

97 433,90

2 1 3 3

Plan vedrørende mobilitet

450 000,00

50 000,00

500 000,00

500 000,00

214 434,82

285 565,18

2 1 3

Transport

1 496 000,00

540 000,00

2 036 000,00

1 938 566,10

1 106 389,62

832 176,48

97 433,90

Kapitel 2 1 i alt — Databehandling, udstyr og inventar

47 873 000,00

2 242 000,00

50 115 000,00

49 817 065,99

27 577 600,09

22 239 465,90

297 934,01

2 2 0 0

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

17 802 000,00

4 529 114,00

22 331 114,00

11 121 429,00

11 121 429,00

11 209 685,00

2 2 0 1

Diverse rejseudgifter

470 000,00

470 000,00

367 007,15

304 507,15

62 500,00

102 992,85

2 2 0 2

Udgifter til tolkning

79 316 000,00

–4 874 614,00

74 441 386,00

64 551 318,52

52 642 446,52

11 908 872,00

9 890 067,48

2 2 0 3

Repræsentationsudgifter

175 000,00

175 000,00

102 942,56

89 307,70

13 634,86

72 057,44

2 2 0 4

Diverse udgifter til interne møder

4 040 000,00

220 000,00

4 260 000,00

4 215 150,45

3 718 223,70

496 926,75

44 849,55

2 2 0 5

Afholdelse af konferencer, kongresser og møder

260 000,00

125 500,00

385 500,00

263 564,86

181 529,89

82 034,97

121 935,14

2 2 0

Møder og konferencer

102 063 000,00

102 063 000,00

80 621 412,54

68 057 443,96

12 563 968,58

21 441 587,46

2 2 1 0

Udgifter til dokumentation og bibliotek

3 770 000,00

–1 016 500,00

2 753 500,00

2 733 978,41

1 769 163,24

964 815,17

19 521,59

2 2 1 1

EU-Tidende

1 777 000,00

– 995 500,00

781 500,00

593 457,30

593 457,30

188 042,70

2 2 1 2

Generelle publikationer

220 000,00

62 000,00

282 000,00

281 704,32

173 181,85

108 522,47

295,68

2 2 1 3

Information og offentlige arrangementer

4 385 000,00

448 000,00

4 833 000,00

4 774 224,47

2 851 691,87

1 922 532,60

58 775,53

2 2 1

Information

10 152 000,00

–1 502 000,00

8 650 000,00

8 383 364,50

5 387 494,26

2 995 870,24

266 635,50

2 2 3 0

Kontorartikler

358 000,00

358 000,00

345 368,94

268 621,78

76 747,16

12 631,06

2 2 3 1

Porto

60 000,00

60 000,00

60 000,00

33 546,79

26 453,21

2 2 3 2

Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer

60 000,00

17 000,00

77 000,00

76 025,00

19 825,00

56 200,00

975,00

2 2 3 4

Flytning

18 000,00

18 000,00

13 849,00

8 093,85

5 755,15

4 151,00

2 2 3 5

Finansielle udgifter

10 000,00

10 000,00

7 500,00

3 158,58

4 341,42

2 500,00

2 2 3 6

Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger

1 000 000,00

1 000 000,00

323 973,63

173 055,91

150 917,72

676 026,37

2 2 3 7

Andre driftsudgifter

281 000,00

–17 000,00

264 000,00

162 510,98

49 645,29

112 865,69

101 489,02

2 2 3

Diverse udgifter

1 787 000,00

1 787 000,00

989 227,55

555 947,20

433 280,35

797 772,45

Kapitel 2 2 i alt — Driftsudgifter

114 002 000,00

–1 502 000,00

112 500 000,00

89 994 004,59

74 000 885,42

15 993 119,17

22 505 995,41

AFSNIT 2 I ALT — Ejendomme, udstyr og driftsudgifter

218 235 377,00

218 235 377,00

193 968 552,97

139 647 792,26

54 320 760,71

24 266 824,03

10 0

Formålsbestemte reserver

10 1

Reserve til uforudsete udgifter

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

AFSNIT 10 I ALT — Andre udgifter

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Budget i alt

572 894 377,00

572 894 377,00

526 545 514,39

469 945 930,18

56 599 584,21

46 348 862,61

---