# Gazzetta ufficiale C 253/2019

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell'Unione europea | C 253 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 62° anno26 luglio 2019 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 253

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno26 luglio 2019

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| Sommario | pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| 2019/C 253/01 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 2 | 1 |
| 2019/C 253/02 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 5 |
| 2019/C 253/03 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea per l’esercizio finanziario 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 9 |
| 2019/C 253/04 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 14 |

Sommario

pagina

IV   Informazioni

2019/C 253/01

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 2

1

2019/C 253/02

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

5

2019/C 253/03

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea per l’esercizio finanziario 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

9

2019/C 253/04

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

14

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Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | |
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IT

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IV Informazioni

| 26.7.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 253/1 |
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26.7.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 253/1

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 2

(2019/C 253/01)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 78 602 001 | – 700 000 | 77 902 001 |
| | Titolo 1 — Totale | 78 602 001 | – 700 000 | 77 902 001 |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 4 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Titolo 4 — Totale | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 80 486 785,59 | – 700 000 | 79 786 785,59 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

78 602 001

– 700 000

77 902 001

Titolo 1 — Totale

78 602 001

– 700 000

77 902 001

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

1 851 441

1 851 441

Titolo 2 — Totale

1 851 441

1 851 441

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

33 343,59

33 343,59

Titolo 4 — Totale

33 343,59

33 343,59

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

80 486 785,59

– 700 000

79 786 785,59

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA | 8 204 985 | 8 144 585 | | – 700 000 | 8 204 985 | 7 444 585 |
| 3 4 | COMUNICAZIONE | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | OPERAZIONI ORIZZONTALI | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Titolo 3 — Totale | 25 881 809 | 25 881 809 | | – 700 000 | 25 881 809 | 25 181 809 |
| | TOTALE GENERALE | 80 486 785,59 | 80 486 785,59 | | – 700 000 | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SERVIZIO SOCIALE

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

8 000

8 000

8 000

8 000

Titolo 1 — Totale

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

80 000

80 000

80 000

80 000

Titolo 2 — Totale

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA

8 204 985

8 144 585

– 700 000

8 204 985

7 444 585

3 4

COMUNICAZIONE

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

OPERAZIONI ORIZZONTALI

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Titolo 3 — Totale

25 881 809

25 881 809

– 700 000

25 881 809

25 181 809

TOTALE GENERALE

80 486 785,59

80 486 785,59

– 700 000

80 486 785,59

79 786 785,59

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| 26.7.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 253/5 |
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26.7.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 253/5

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Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2019/C 253/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 390 000 | 390 000 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 |
| | Titolo 2 — Totale | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |
| | TOTALE GENERALE | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

390 000

390 000

7 008 256,16

7 008 256,16

7 398 256,16

7 398 256,16

Titolo 2 — Totale

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

TOTALE GENERALE

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 429 481 | 3 429 481 | | | 3 429 481 | 3 429 481 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 451 000 | 451 000 | 4 000 | 4 000 | 455 000 | 455 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 000 | 4 000 | 4 218 981 | 4 218 981 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | STUDI | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | | | 1 576 000 | 1 575 000 |
| 3 9 | COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA | 17 132 339 | 16 182 340 | –4 190 000 | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Titolo 3 — Totale | 25 589 600 | 25 560 149 | –4 190 000 | | 21 399 600 | 25 560 149 |
| 4 | MISURE ANTINQUINAMENTO |
| 4 1 | SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 4 190 000 | | 21 800 084 | 15 138 193,96 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 6 256,16 | 6 256,16 | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Titolo 4 — Totale | 25 050 000 | 23 833 000 | 4 196 256,16 | 6 256,16 | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 |
| 5 | AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO |
| 5 1 | SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | SERVIZI CLEANSEANET A TERZI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 698 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 9 | PROGETTO PILOTA DELLA GUARDIA COSTIERA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 6 998 000 | 6 998 000 | 6 998 000 | 6 998 000 |
| | TOTALE GENERALE | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

FORMAZIONE

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

22 000

22 000

22 000

22 000

Titolo 1 — Totale

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 429 481

3 429 481

3 429 481

3 429 481

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

451 000

451 000

4 000

4 000

455 000

455 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

80 000

80 000

80 000

80 000

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

125 000

125 000

125 000

125 000

Titolo 2 — Totale

4 214 981

4 214 981

4 000

4 000

4 218 981

4 218 981

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

STUDI

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 576 000

1 575 000

3 9

COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA

17 132 339

16 182 340

–4 190 000

12 942 339

16 182 340

Titolo 3 — Totale

25 589 600

25 560 149

–4 190 000

21 399 600

25 560 149

4

MISURE ANTINQUINAMENTO

4 1

SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO

17 610 084

15 138 193,96

4 190 000

21 800 084

15 138 193,96

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

6 256,16

6 256,16

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

750 000

793 500

750 000

793 500

Titolo 4 — Totale

25 050 000

23 833 000

4 196 256,16

6 256,16

29 246 256,16

23 839 256,16

5

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

5 1

SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

SERVIZI CLEANSEANET A TERZI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

4 698 000

4 698 000

4 698 000

4 698 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

PROGETTO PILOTA DELLA GUARDIA COSTIERA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

6 998 000

6 998 000

6 998 000

6 998 000

TOTALE GENERALE

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

---

| 26.7.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 253/9 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 253/9

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea per l’esercizio finanziario 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2019/C 253/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 103 214 000 | | 103 214 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 103 214 000 | | 103 214 000 |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 37 643 000 | | 37 643 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 37 643 000 | | 37 643 000 |
| 3 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | 2 066 000 | | 2 066 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 066 000 | | 2 066 000 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 5 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | 800 000 | | 800 000 |
| | Titolo 5 — Totale | 800 000 | | 800 000 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | 265 000 | 229 375 | 494 375 |
| | Titolo 6 — Totale | 265 000 | 229 375 | 494 375 |
| 7 | RETTIFICHE DI BILANCIO |
| 7 0 | RETTIFICHE DI BILANCIO | 54 941 000 | –2 747 000 | 52 194 000 |
| | Titolo 7 — Totale | 54 941 000 | –2 747 000 | 52 194 000 |
| | TOTALE GENERALE | 198 929 000 | –2 517 625 | 196 411 375 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

103 214 000

103 214 000

Titolo 1 — Totale

103 214 000

103 214 000

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

37 643 000

37 643 000

Titolo 2 — Totale

37 643 000

37 643 000

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

2 066 000

2 066 000

Titolo 3 — Totale

2 066 000

2 066 000

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

800 000

800 000

Titolo 5 — Totale

800 000

800 000

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

265 000

229 375

494 375

Titolo 6 — Totale

265 000

229 375

494 375

7

RETTIFICHE DI BILANCIO

7 0

RETTIFICHE DI BILANCIO

54 941 000

–2 747 000

52 194 000

Titolo 7 — Totale

54 941 000

–2 747 000

52 194 000

TOTALE GENERALE

198 929 000

–2 517 625

196 411 375

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 93 035 000 | 144 375 | 93 179 375 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 1 110 000 | | 1 110 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 5 508 000 | | 5 508 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 102 000 | | 102 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 99 755 000 | 144 375 | 99 899 375 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 2 1 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 7 601 000 | | 7 601 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 337 000 | | 337 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 931 000 | | 931 000 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E SPESE DI SPEDIZIONE | 172 000 | | 172 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 18 846 000 | | 18 846 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE | 31 904 000 | | 31 904 000 |
| 3 1 | ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE | 229 000 | | 229 000 |
| 3 2 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 934 000 | | 934 000 |
| 3 3 | COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE | 415 000 | | 415 000 |
| 3 4 | SPESE PER RIUNIONI | 1 104 000 | | 1 104 000 |
| 3 5 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 58 000 | | 58 000 |
| 3 6 | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE | 1 299 000 | 194 000 | 1 493 000 |
| 3 7 | SPESE PER MISSIONI | 6 892 000 | –29 000 | 6 863 000 |
| 3 8 | FORMAZIONE TECNICA | 970 000 | | 970 000 |
| 3 9 | ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE | 1 347 000 | –80 000 | 1 267 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 45 152 000 | 85 000 | 45 237 000 |
| 4 | PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
| 4 0 | COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | PROGRAMMI DI RICERCA | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 5 | ALTRE SPESE |
| 5 0 | ACCANTONAMENTI | 35 176 000 | –2 747 000 | 32 429 000 |
| | Titolo 5 — Totale | 35 176 000 | –2 747 000 | 32 429 000 |
| | TOTALE GENERALE | 198 929 000 | –2 517 625 | 196 411 375 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

93 035 000

144 375

93 179 375

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

1 110 000

1 110 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

5 508 000

5 508 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

102 000

102 000

Titolo 1 — Totale

99 755 000

144 375

99 899 375

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

9 805 000

9 805 000

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

7 601 000

7 601 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

337 000

337 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

931 000

931 000

2 4

AFFRANCATURA E SPESE DI SPEDIZIONE

172 000

172 000

Titolo 2 — Totale

18 846 000

18 846 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

31 904 000

31 904 000

3 1

ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE

229 000

229 000

3 2

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

934 000

934 000

3 3

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

415 000

415 000

3 4

SPESE PER RIUNIONI

1 104 000

1 104 000

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

58 000

58 000

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

1 299 000

194 000

1 493 000

3 7

SPESE PER MISSIONI

6 892 000

–29 000

6 863 000

3 8

FORMAZIONE TECNICA

970 000

970 000

3 9

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE

1 347 000

–80 000

1 267 000

Titolo 3 — Totale

45 152 000

85 000

45 237 000

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

4 0

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

p.m.

p.m.

4 1

PROGRAMMI DI RICERCA

p.m.

p.m.

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

5

ALTRE SPESE

5 0

ACCANTONAMENTI

35 176 000

–2 747 000

32 429 000

Titolo 5 — Totale

35 176 000

–2 747 000

32 429 000

TOTALE GENERALE

198 929 000

–2 517 625

196 411 375

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 25 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 32 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 53 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 76 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 98 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 117 |
| AD 8 | — | — | — | 79 | 81 | 77 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 47 | 52 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 15 | 20 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 1 |
| Totale AD | — | — | — | 565 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 5 | — | — | — | 29 | 33 | 33 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 21 | 24 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 16 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 1 |
| Totale AST | — | — | — | 115 | 117 | 126 |
| Totale generale | — | — | — | 680 | 680 | 678 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

25

AD 13

—

—

—

36

33

32

AD 12

—

—

—

68

57

53

AD 11

—

—

—

86

81

76

AD 10

—

—

—

108

103

98

AD 9

—

—

—

115

119

117

AD 8

—

—

—

79

81

77

AD 7

—

—

—

31

47

52

AD 6

—

—

—

12

15

20

AD 5

—

—

—

—

1

Totale AD

—

—

—

565

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

14

AST 6

—

—

—

28

27

25

AST 5

—

—

—

29

33

33

AST 4

—

—

—

23

21

24

AST 3

—

—

—

16

14

16

AST 2

—

—

—

2

4

8

AST 1

—

—

—

—

1

Totale AST

—

—

—

115

117

126

Totale generale

—

—

—

680

680

678

---

| 26.7.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 253/14 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 253/14

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2019/C 253/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH | 37 541 450 | | 37 541 450 |
| 1 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI | 7 247 559 | | 7 247 559 |
| 1 9 | RISERVA | — | | — |
| | Titolo 1 — Totale | 44 789 009 | | 44 789 009 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 69 565 624 | | 69 565 624 |
| | Titolo 2 — Totale | 69 565 624 | | 69 565 624 |
| 3 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | 1 689 338 | | 1 689 338 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 689 338 | | 1 689 338 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | 1 050 000 | 240 000 | 1 290 000 |
| | Titolo 6 — Totale | 1 050 000 | 240 000 | 1 290 000 |
| 9 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 117 093 971 | 240 000 | 117 333 971 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH

37 541 450

37 541 450

1 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI

7 247 559

7 247 559

1 9

RISERVA

—

—

Titolo 1 — Totale

44 789 009

44 789 009

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

69 565 624

69 565 624

Titolo 2 — Totale

69 565 624

69 565 624

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

1 689 338

1 689 338

Titolo 3 — Totale

1 689 338

1 689 338

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

1 050 000

240 000

1 290 000

Titolo 6 — Totale

1 050 000

240 000

1 290 000

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

117 093 971

240 000

117 333 971

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 69 235 200 | 69 235 200 | | | 69 235 200 | 69 235 200 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 581 321 | 581 321 | | | 581 321 | 581 321 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 883 478 | 1 883 478 | | | 1 883 478 | 1 883 478 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 951 801 | 951 801 | | | 951 801 | 951 801 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 3 194 086 | 3 194 086 | | | 3 194 086 | 3 194 086 |
| | Titolo 1 — Totale | 75 889 886 | 75 889 886 | | | 75 889 886 | 75 889 886 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 8 335 861 | 8 335 861 | | | 8 335 861 | 8 335 861 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 7 683 629 | 7 683 629 | | | 7 683 629 | 7 683 629 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 789 443 | 1 789 443 | | | 1 789 443 | 1 789 443 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 607 307 | 607 307 | | | 607 307 | 607 307 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 18 428 240 | 18 428 240 | | | 18 428 240 | 18 428 240 |
| 3 | SPESE OPERATIVE — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | | | 17 338 833 | 17 338 833 |
| 3 1 | ATTIVITÀ PLURIENNALI | 2 122 000 | 859 421 | | | 2 122 000 | 859 421 |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 600 000 | 665 000 | | | 600 000 | 665 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 20 060 833 | 18 863 254 | | | 20 060 833 | 18 863 254 |
| 4 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
| 4 0 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI | 2 392 717 | 2 392 717 | | | 2 392 717 | 2 392 717 |
| 4 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | 2 392 717 | 2 392 717 | | | 2 392 717 | 2 392 717 |
| 5 | SPESE OPERATIVE — PIC E POP |
| 5 0 | SPESE OPERATIVE — PIC E POP | 469 874 | 469 874 | | | 469 874 | 469 874 |
| | Titolo 5 — Totale | 469 874 | 469 874 | | | 469 874 | 469 874 |
| 6 | SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI |
| 6 0 | SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI | 1 050 000 | 1 050 000 | 240 000 | 240 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Titolo 6 — Totale | 1 050 000 | 1 050 000 | 240 000 | 240 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | ALTRE SPESE — RISERVA |
| 9 0 | ALTRE SPESE — RISERVA — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 118 291 550 | 117 093 971 | 240 000 | 240 000 | 118 531 550 | 117 333 971 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

69 235 200

69 235 200

69 235 200

69 235 200

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

581 321

581 321

581 321

581 321

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 883 478

1 883 478

1 883 478

1 883 478

1 5

FORMAZIONE

951 801

951 801

951 801

951 801

1 6

SERVIZI ESTERNI

3 194 086

3 194 086

3 194 086

3 194 086

Titolo 1 — Totale

75 889 886

75 889 886

75 889 886

75 889 886

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

8 335 861

8 335 861

8 335 861

8 335 861

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

7 683 629

7 683 629

7 683 629

7 683 629

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 789 443

1 789 443

1 789 443

1 789 443

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

607 307

607 307

607 307

607 307

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

12 000

12 000

Titolo 2 — Totale

18 428 240

18 428 240

18 428 240

18 428 240

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

17 338 833

17 338 833

3 1

ATTIVITÀ PLURIENNALI

2 122 000

859 421

2 122 000

859 421

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

600 000

665 000

600 000

665 000

Titolo 3 — Totale

20 060 833

18 863 254

20 060 833

18 863 254

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

2 392 717

2 392 717

2 392 717

2 392 717

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

2 392 717

2 392 717

2 392 717

2 392 717

5

SPESE OPERATIVE — PIC E POP

5 0

SPESE OPERATIVE — PIC E POP

469 874

469 874

469 874

469 874

Titolo 5 — Totale

469 874

469 874

469 874

469 874

6

SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI

6 0

SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI

1 050 000

1 050 000

240 000

240 000

1 290 000

1 290 000

Titolo 6 — Totale

1 050 000

1 050 000

240 000

240 000

1 290 000

1 290 000

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 0

ALTRE SPESE — RISERVA — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

118 291 550

117 093 971

240 000

240 000

118 531 550

117 333 971

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Totale AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Totale AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Totale | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Gruppo di funzione e grado

Posti temporanei

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Totale AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Totale AST

101

9

6

101

9

6

Totale

404

47

7

404

50

7

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Totale FG | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Totale | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Posti da agente contrattuale

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Totale FG

110

15

1

102

15

2

Posti da esperto nazionale distaccato

5

2

13

2

—

Totale

115

17

1

115

17

2

---