# Euroopa Liidu C 272/2019

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 272 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 62. aastakäik13. august 2019 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 272

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik13. august 2019

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Nõukogu |
| 2019/C 272/01 | 2018. aasta finantstegevuse aruanne — II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu | 1 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

2019/C 272/01

2018. aasta finantstegevuse aruanne — II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

| 13.8.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 272/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 272/1

---

2018. AASTA FINANTSTEGEVUSE ARUANNE —

II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

(2019/C 272/01)

SISUKORD

| 1. | SISSEJUHATUS | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2018. AASTA EELARVE JA SELLE EESMÄRGID | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Peamised finantseesmärgid | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2018. aasta eelarve koostamine | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Üldine lähenemisviis | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2018. aasta eelarve | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2018. aasta eelarve ja ELi eelarve rubriigi 5 finantsperspektiiv | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ÜLDINE ÜLEVAADE EELARVE TÄITMISEST 2018. AASTAL | 6 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2018. aasta tegevus ja eesmärgid | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Kohtumised | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Seadusandlikud arutelud | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Haldusalane ajakohastamine | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | 2018. aastal saavutatud eesmärgid | 8 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Tulu | 8 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | 2018. aasta kulud | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Eelarvemuudatused 2018. aastal | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Ülevaade eelarve täitmise kohta aastatel 2010– 2018 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Assigneeringute kasutamine 2018. aastal kategooriate kaupa | 14 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Ülekantud assigneeringud | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | 2017. aastast 2018. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | 2018. aastast 2019. aastasse üle kantud assigneeringud | 17 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | 2017. aastast 2018. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | 2016. aastast 2017. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud, mis kanti üle maksete tegemiseks 2018. aastasse | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Sihtotstarbeline tulu | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Enne 2018. aastat saadud sihtotstarbeline tulu | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | 2017. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu | 21 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Enne 2018. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis kanti maksete tegemiseks üle 2019. aastasse | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | 2018. aastal saadud sihtotstarbeline tulu | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   SISSEJUHATUS

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (finantsmääruse) (1) artiklile 249 (2018. aastani kehtinud finantsmääruse (2) puhul artikkel 142) esitatakse käesolevas dokumendis ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) 2018. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne.

Aruanne põhineb 2018. aasta esialgsel raamatupidamisaruandel, nõukogu eelarvevahendite käsutajate iga-aastaste tegevusaruannete tulemustel ning nõukogu finantssüsteemist saadud eelarve täitmist käsitleval teabel.

Käesoleva aruande 2. peatükis esitatakse kokkuvõte 2018. eelarveaastaks ette nähtud raamistikust. Üldine ülevaade 2018. aastal kättesaadavate eelarveassigneeringute kasutamisest on toodud 3. peatükis.

2018. aasta eelarve täitmine eelarveridade kaupa on esitatud lisas.

2.   2018. AASTA EELARVE JA SELLE EESMÄRGID

2.1.   Peamised finantseesmärgid

Nõukogu peasekretariaadi peamised finantseesmärgid 2018. aastal olid järgmised:

| — | tagada finantsressursside tulemusliku ja tõhusa kasutamisega kestev toetus Euroopa Ülemkogu eesistuja ja nõukogu tööle; |
| --- | --- |

—

tagada finantsressursside tulemusliku ja tõhusa kasutamisega kestev toetus Euroopa Ülemkogu eesistuja ja nõukogu tööle;

| — | jätkata haldusalase ajakohastamise protsessi, et parandada töökorralduse kvaliteeti ja ressursside nõuetekohast kasutamist; |
| --- | --- |

—

jätkata haldusalase ajakohastamise protsessi, et parandada töökorralduse kvaliteeti ja ressursside nõuetekohast kasutamist;

| — | saavutada Belgia valitsusega kokkulepe Europa hoone lõpliku maksumuse suhtes. |
| --- | --- |

—

saavutada Belgia valitsusega kokkulepe Europa hoone lõpliku maksumuse suhtes.

2.2.   Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2018. aasta eelarve koostamine

2.2.1.   Üldine lähenemisviis

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2018. aasta eelarve koostamise juures jälgiti üldeesmärki mitte ületada 2017. aasta eelarve üldist taset nominaalväärtuses, v.a palgakulud.

Seadusjärgsete või lepinguliste kohustuste puhul või valdkondades, mida peetakse nõukogu peasekretariaadi nõuetekohase toimimise tagamiseks hädavajalikuks, on eelarvekasv tasakaalustatud teatavate projektide esmatähtsaks seadmisega ja ümberplaneerimisega viimaste aastate eelarve täitmisest lähtuvalt.

Ametikohtade loetelu puhul jätkas nõukogu peasekretariaat organisatsioonilist sujundamist järgmiste meetmete rakendamisega:

| — | osana jätkuvast haldusalasest ajakohastamisest muudetakse 25 AST-kategooria ametikohta (10 AST 5, 5 AST 4, 5 AST 3, 5 AST 2) 25 SC-kategooria ametikohaks (10 SC 2 ja 15 SC 1), 20 AST-kategooria ametikohta (10 AST 7 ja 10 AST 6) 20 AD-kategooria ametikohaks (10 AD 7 ja 10 AD 5) ning üks palgaastme AD 12 ajutine ametikoht palgaastme AD 12 alaliseks ametikohaks, |
| --- | --- |

—

osana jätkuvast haldusalasest ajakohastamisest muudetakse 25 AST-kategooria ametikohta (10 AST 5, 5 AST 4, 5 AST 3, 5 AST 2) 25 SC-kategooria ametikohaks (10 SC 2 ja 15 SC 1), 20 AST-kategooria ametikohta (10 AST 7 ja 10 AST 6) 20 AD-kategooria ametikohaks (10 AD 7 ja 10 AD 5) ning üks palgaastme AD 12 ajutine ametikoht palgaastme AD 12 alaliseks ametikohaks,

| — | ELi institutsioonide, organite ja asutuste infoturbeintsidentidega tegeleva rühma (CERT-EU) töökorraldust ja toimimist käsitleva kokkuleppe osana viiakse üks palgaastme AD 5 ja üks palgaastme AST 1 ametikoht üle komisjoni, |
| --- | --- |

—

ELi institutsioonide, organite ja asutuste infoturbeintsidentidega tegeleva rühma (CERT-EU) töökorraldust ja toimimist käsitleva kokkuleppe osana viiakse üks palgaastme AD 5 ja üks palgaastme AST 1 ametikoht üle komisjoni,

| — | komisjoni juhise kohaselt lisatakse uuest iiri keelde tõlkimise korrast tulenevalt 4 palgaastme AD 5 ametikohta ja 2 palgaastme AST 1 ametikohta. |
| --- | --- |

—

komisjoni juhise kohaselt lisatakse uuest iiri keelde tõlkimise korrast tulenevalt 4 palgaastme AD 5 ametikohta ja 2 palgaastme AST 1 ametikohta.

2.2.2.   2018. aasta eelarve

Eelarvepädevad institutsioonid kinnitasid Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2018. aasta eelarveks kokku 572,9 miljonit eurot. See tähendab, et eelarve kasvas võrreldes 2017. aastaga 11,3 miljonit eurot (+2,0 %).

Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus oli 2018. aastal ametikohtade arv kokku 3031.

Tabelis 1 antakse ülevaade 2018. aasta eelarvest kategooriate kaupa.

Tabel 1

Ülemkogu ja nõukogu 2018. aasta eelarve 2017. aasta eelarvega võrreldes (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Eelarve 2017 | Eelarve 2018 | Muutus 2018/2017 koos Europa hoonega (3) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Ametikohtade loetelu | 315 446 000 | 328 800 000 | 4,2 % |
| Muud personalikulud | 24 878 000 | 24 359 000 | –2,1 % |
| Hooned (välja arvatud hoonete omandamine) | 57 789 000 | 56 360 377 | –2,5 % |
| Informaatika | 42 800 000 | 41 300 000 | –3,5 % |
| Mööbel | 942 000 | 733 000 | –22,2 % |
| Tehniline varustus | 3 659 000 | 4 344 000 | 18,7 % |
| Transport | 1 048 000 | 1 496 000 | 42,7 % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0 % |
| Suulise tõlke kulud | 79 816 000 | 79 316 000 | –0,6 % |
| Koosolekud ja konverentsid | 4 984 000 | 4 945 000 | –0,8 % |
| Teabega seotud kulud | 8 285 000 | 10 152 000 | 22,5 % |
| Mitmesugused kulud | 2 127 000 | 1 787 000 | –16,0 % |
| Reserv | 2 000 000 | 1 500 000 | –25,0 % |
| Kokku (v.a omandamine) | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
| Kinnisvara omandamine | — | — | |
| Kõik kokku | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |

(eurodes)

Kategooria

Eelarve 2017

Eelarve 2018

Muutus 2018/2017 koos Europa hoonega (3)

1

2

3=2/1

Ametikohtade loetelu

315 446 000

328 800 000

4,2 %

Muud personalikulud

24 878 000

24 359 000

–2,1 %

Hooned (välja arvatud hoonete omandamine)

57 789 000

56 360 377

–2,5 %

Informaatika

42 800 000

41 300 000

–3,5 %

Mööbel

942 000

733 000

–22,2 %

Tehniline varustus

3 659 000

4 344 000

18,7 %

Transport

1 048 000

1 496 000

42,7 %

Delegatsioonide sõidukulud

17 802 000

17 802 000

0,0 %

Suulise tõlke kulud

79 816 000

79 316 000

–0,6 %

Koosolekud ja konverentsid

4 984 000

4 945 000

–0,8 %

Teabega seotud kulud

8 285 000

10 152 000

22,5 %

Mitmesugused kulud

2 127 000

1 787 000

–16,0 %

Reserv

2 000 000

1 500 000

–25,0 %

Kokku (v.a omandamine)

561 576 000

572 894 377

2,0 %

Kinnisvara omandamine

—

—

Kõik kokku

561 576 000

572 894 377

2,0 %

2.2.3.   2018. aasta eelarve ja ELi eelarve rubriigi 5 finantsperspektiiv

Tabelis 2 on esitatud ülevaade ülemkogu ja nõukogu eelarve arengust aastatel 2010– 2018. Ülemkogu ja nõukogu osakaal mitmeaastase finantsraamistiku rubriigis 5 on vähenenud 8,0 %-lt 2010. aastal 5,5 %ni 2018. aastal.

Tabel 2

ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) areng ajavahemikus 2010–2018 finantsperspektiivi rubriigis 5

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Summad jooksevhindades) | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus |
| Rubriik 5 | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % | 8 405 | –8,5 % | 8 661 | 3,0 % | 9 483 | 9,5 % | 9 921 | 4,6 % | 10 346 | 4,3 % |
| Ülemkogu/nõukogu | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | –0,2 % | 542 | 1,4 % | 545 | 0,6 % | 562 | 3,0 % | 573 | 2,0 % |
| |
| Ülemkogu/nõukogu osakaal rubriigis 5 | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,5 % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(Summad jooksevhindades)

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Rubriik 5

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

9 181

6,7 %

8 405

–8,5 %

8 661

3,0 %

9 483

9,5 %

9 921

4,6 %

10 346

4,3 %

Ülemkogu/nõukogu

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

536

0,3 %

534

–0,2 %

542

1,4 %

545

0,6 %

562

3,0 %

573

2,0 %

Ülemkogu/nõukogu osakaal rubriigis 5

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

6,3 %

5,7 %

5,7 %

5,5 %

Vähenemine 2011. aastal on peamiselt vahendite Euroopa välisteenistusele ülekandmise tulemus ning vähenemine 2012. ja 2014. aastal on seotud sellega, et varasemate aastate eelarvete täitmisest ja tegelikest vajadustest lähtuvalt vähendati teatavaks tegevuseks ette nähtud assigneeringuid.

3.   ÜLDINE ÜLEVAADE EELARVE TÄITMISEST 2018. AASTAL

3.1.   Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2018. aasta tegevus ja eesmärgid

Finantstegevuse aruandes esitab nõukogu peasekretariaat teabe finantsseisukohast asjakohaste põhitegevusvaldkondade kohta, mis iseloomustavad Euroopa Ülemkogu ja nõukogu tegevust kõnealusel eelarveaastal. Samuti tuuakse aruandes välja aasta põhisaavutused.

3.1.1.   Kohtumised

Tabelis 3 antakse ülevaade nõukogu peasekretariaadi poolt aastatel 2010–2018 korraldatud Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste arvulisest arengust.

Nõukogu peasekretariaat korraldas 2018. aastal 4 604 nn institutsioonilist kohtumist ning lisaks 3 129 muud kohtumist (nt seminarid, teabeüritused ja -kohtumised ning kohtumised kolmandate riikidega).

Tabel 3

Kohtumiste arvuline areng aastatel 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tippkohtumised | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 |
| Nõukogu istungid | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 |
| COREPER | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 |
| COREPER (artikkel 50) | | | | | | | | 22 | 29 |
| Töörühmad | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 |
| Ajutine artikli 50 töörühm | | | | | | | | 32 | 61 |
| Kokku | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 604 |
| Muud kohtumised | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 |
| Kõik kokku | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 733 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tippkohtumised

7

9

7

6

9

12

9

11

15

Nõukogu istungid

86

85

77

74

81

81

75

77

75

COREPER

122

135

140

140

135

138

109

105

117

COREPER (artikkel 50)

22

29

Töörühmad

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

Ajutine artikli 50 töörühm

32

61

Kokku

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 604

Muud kohtumised

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

Kõik kokku

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 733

2018. aastat iseloomustas pidev töö eesmärgiga viia lõpule menetlus Ühendkuningriigi EList väljaastumist käsitleva lepingu allakirjutamiseks ja sõlmimiseks.

Nõukogu peasekretariaadi korraldatud kohtumisi oli 2017. aastaga võrreldes kokku 6 % (413) rohkem. Seda saab selgitada peamiselt teise poolaasta eesistujariigi aktiivsema tegevusega ning Brexiti küsimustega tegeleva ajutise töörühma tegevusega.

Lisaks korraldas peasekretariaat 25. aprillil 2018 teise konverentsi „Süüria ja ümbritseva piirkonna tuleviku toetamine“. See tõi kokku 57 riiki, 10 piirkondlikku organisatsiooni ja 19 ÜRO asutust, et arutada olukorda Süürias ja kriisi mõju ümbritsevas piirkonnas. Suuri julgeoleku- ja logistilisi ressursse ning olulisi diplomaatilisi jõupingutusi nõudnud üritus korraldati koos Euroopa Komisjoni naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraadiga.

Lisaks toimus 18.–19. oktoobril 2018 Aasia-Euroopa 12. tippkohtumine (ASEM). Kokku tulid 51 Euroopa ja Aasia riigi juhid, ELi esindajad ja Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) peasekretär. Riigipead ja valitsusjuhid arutasid, kuidas tugevdada veelgi kahe maailmajao vahelist dialoogi ja koostööd erinevates valdkondades, näiteks kaubanduse ja investeerimise, ühenduvuse, kestliku arengu ja kliimaküsimuste vallas.

Koosolekute arvu suurenemisega hakkamasaamiseks kasutas peasekretariaat Europa hoone koosolekuruume, kus peetakse juba alates eelnevast aastast kõiki liiki koosolekuid, mitte üksnes kõrgetasemelisi kohtumisi.

3.1.2.   Seadusandlikud arutelud

Veel üks tegevuse kvantitatiivne näitaja on Euroopa Liidu Teatajas (ELT) avaldatud õigusaktide arv (tabel 4). 2018. aastal avaldati ELTs 1210 õigusakti. Tuleb märkida, et õigusaktide avaldamine ELTs on seadusandliku protsessi viimane etapp.

Tabel 4

Õigusaktide arvuline areng aastatel 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELTs avaldatud õigusaktid | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ELTs avaldatud õigusaktid

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

3.1.3.   Haldusalane ajakohastamine

2018. aastal jätkas nõukogu peasekretariaat oma sisekorralduse kvaliteedi ja tõhususe parandamist.

Edusammud tegevuskava rakendamisel

Peasekretariaat jätkas 2018. aastal peasekretäri poolt 27. septembril 2016 esitatud tegevuskava „Dünaamilisem, paindlikum ja koostöösõbralikum nõukogu peasekretariaat“ rakendamist. Tegevuskavas on määratud peasekretariaadi jaoks kindlaks viis prioriteeti:

| — | tõhus haldustugi Euroopa Ülemkogu eesistujale ja Euroopa Ülemkogule; |
| --- | --- |

—

tõhus haldustugi Euroopa Ülemkogu eesistujale ja Euroopa Ülemkogule;

| — | parem ja sidusam tugi nõukogule ja selle eesistujariikidele; |
| --- | --- |

—

parem ja sidusam tugi nõukogule ja selle eesistujariikidele;

| — | tõhusam sise- ja välisteabekorraldus ja teavitamine; |
| --- | --- |

—

tõhusam sise- ja välisteabekorraldus ja teavitamine;

| — | panustamine inimestesse ja juhtimisse ning |
| --- | --- |

—

panustamine inimestesse ja juhtimisse ning

| — | nõukogu peasekretariaadi töö tõhustamiseks vajaliku tehnoloogia kasutusele võtmine. |
| --- | --- |

—

nõukogu peasekretariaadi töö tõhustamiseks vajaliku tehnoloogia kasutusele võtmine.

Peaaegu kõik meetmed viidi 2018. aastaks lõpule või olid nad selleks ajaks pidevaks ja jätkuvaks muudetud.

Tegevuskava 2018. aasta peamised saavutused on:

| — | peasekretariaadi digiteenuste strateegia; |
| --- | --- |

—

peasekretariaadi digiteenuste strateegia;

| — | välissuhete käsiraamat; |
| --- | --- |

—

välissuhete käsiraamat;

| — | peasekretariaadi teenusepakett eesistujariigile; |
| --- | --- |

—

peasekretariaadi teenusepakett eesistujariigile;

| — | haldusalane kaasajastamine (sealhulgas personaliküsitlus, 360o tagasiside juhtivtöötajatele ning koolituste korraldamise süsteem ELi institutsioonidele (EU-Learn)); |
| --- | --- |

—

haldusalane kaasajastamine (sealhulgas personaliküsitlus, 360o tagasiside juhtivtöötajatele ning koolituste korraldamise süsteem ELi institutsioonidele (EU-Learn));

| — | peasekretariaadi teenistuste põhjalik ümberkorraldamine organisatsiooni erinevate funktsioonide tõhususe parandamiseks. |
| --- | --- |

—

peasekretariaadi teenistuste põhjalik ümberkorraldamine organisatsiooni erinevate funktsioonide tõhususe parandamiseks.

3.1.4.   2018. aastal saavutatud eesmärgid

2018. eelarveaastaks püstitatud eesmärkide saavutamise võib võtta kokku järgmiselt.

| — | Ametikohtade loetelu

  2018. aastal võttis nõukogu peasekretariaat tööle 137 ametnikku (74 alalist ametnikku ja 63 ajutist teenistujat). Samal aastal lahkus töölt 184 ametnikku (154 alalist ametnikku ja 30 ajutist teenistujat), mille tulemusel vähenes ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus olevate täidetud ametikohtade arv kokku 47 ametikoha võrra. |
| --- | --- |

—

Ametikohtade loetelu

2018. aastal võttis nõukogu peasekretariaat tööle 137 ametnikku (74 alalist ametnikku ja 63 ajutist teenistujat). Samal aastal lahkus töölt 184 ametnikku (154 alalist ametnikku ja 30 ajutist teenistujat), mille tulemusel vähenes ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus olevate täidetud ametikohtade arv kokku 47 ametikoha võrra.

| — | Finantsjuhtimine

  Nõukogu peasekretariaat jätkas 2018. aastal oma finantsjuhtimise ja finantstulemuste parandamist. Üldfinantsjuhtimises viidi ellu mitu eesmärki, nt:






  — | loodi erinevate osakondade kõrgema astme juhtidest ning personalikomitee esimehest koosnev nõuandev haldusnõukogu. Haldusnõukogul on kaks põhirolli – esiteks anda nõu strateegiliste prioriteetide kohta ning jälgida valitud prioriteetide arengut ning teiseks aidata ressursse tähtsuse järjekorda seada ning tagada, et nõukogu peasekretariaat peab kinni oma missioonist; |
| --- | --- | --- |

—

Finantsjuhtimine

Nõukogu peasekretariaat jätkas 2018. aastal oma finantsjuhtimise ja finantstulemuste parandamist. Üldfinantsjuhtimises viidi ellu mitu eesmärki, nt:

—

loodi erinevate osakondade kõrgema astme juhtidest ning personalikomitee esimehest koosnev nõuandev haldusnõukogu. Haldusnõukogul on kaks põhirolli – esiteks anda nõu strateegiliste prioriteetide kohta ning jälgida valitud prioriteetide arengut ning teiseks aidata ressursse tähtsuse järjekorda seada ning tagada, et nõukogu peasekretariaat peab kinni oma missioonist;

| — | loodi ümberkorraldusküsimustega tegelev rakkerühm, et uurida 1. juunil ja 1. juulil tehtud ümberkorralduste mõju nõukogu peasekretariaadi finantsjuhtimisele ning toetada talitusi piisavate finantsstruktuuride loomisel ja rakendamisel; |
| --- | --- |

—

loodi ümberkorraldusküsimustega tegelev rakkerühm, et uurida 1. juunil ja 1. juulil tehtud ümberkorralduste mõju nõukogu peasekretariaadi finantsjuhtimisele ning toetada talitusi piisavate finantsstruktuuride loomisel ja rakendamisel;

| — | vaadati pärast uue finantsmääruse avaldamist läbi „Euroopa Liidu üldeelarve II jaotisse kantud assigneeringute kasutamise sisereeglid“; |
| --- | --- |

—

vaadati pärast uue finantsmääruse avaldamist läbi „Euroopa Liidu üldeelarve II jaotisse kantud assigneeringute kasutamise sisereeglid“;

| — | võeti vastu suunised ühise projektide ja rakkerühmade juhtimise raamistiku jaoks, eesmärgiga anda juhiseid horisontaalsete rühmade korraldamiseks kooskõlas personalieeskirjade ja finantsmäärusega, määrates kindlaks väikese loetelu tõhusatest, hõlpsatest tavadest. |
| --- | --- |

—

võeti vastu suunised ühise projektide ja rakkerühmade juhtimise raamistiku jaoks, eesmärgiga anda juhiseid horisontaalsete rühmade korraldamiseks kooskõlas personalieeskirjade ja finantsmäärusega, määrates kindlaks väikese loetelu tõhusatest, hõlpsatest tavadest.

Euroopa ettevõtete rahakäibe parandamise kontekstis oli nõukogu peasekretariaadi arvete keskmine makseviivitus 2018. aastal 21 päeva, kusjuures maksimumtähtaeg on 30 kalendripäeva (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/7/EL) (4).

| — | Kinnisvarapoliitika

  2018. aastal toimusid intensiivsed läbirääkimised, kuna Belgia ametivõimud teatasid sekretariaadile, et hoolimata Europa hoone projekti lõpliku hinna suhtes saavutatud kokkuleppest ei alusta Belgia riik nelja naaberkrundi müüki. Mõlemad pooled leppisid kokku alternatiivses lahenduses, mille tulemusel vähendati lõpliku makse summat (vt punkt 3.4.3). |
| --- | --- |

—

Kinnisvarapoliitika

2018. aastal toimusid intensiivsed läbirääkimised, kuna Belgia ametivõimud teatasid sekretariaadile, et hoolimata Europa hoone projekti lõpliku hinna suhtes saavutatud kokkuleppest ei alusta Belgia riik nelja naaberkrundi müüki. Mõlemad pooled leppisid kokku alternatiivses lahenduses, mille tulemusel vähendati lõpliku makse summat (vt punkt 3.4.3).

3.2.   Tulu

Tabelis 5 on esitatud ülevaade 2018. aasta tulutoimingute üldistest tulemustest. Väljend „Kehtivad õigused 2017. aastal“ viitab sissenõudekorraldustele, mis tehti 2017. aastal, kuid mille puhul summad nõuti sisse 2018. aastal. Väljend „Kehtivad õigused 2018. aastal“ tähendab aga 2018. aastal esitatud sissenõudmisi.

Tabel 5

Ülevaade 2018. aasta eelarve tulutoimingutest

| (eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Kehtivad õigused 2017. aastal | 2017. aastast sisse nõutud tulud | Kehtivad õigused 2018. aastal | 2018. aastast sisse nõutud tulud | Kehtivad õigused kokku 2017 + 2018 | Sissenõutud tulud Kokku 2017+2018 | 2019. aastal sisse nõutavad summad |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Mahaarvamised töötajate töötasudelt | 0 | 0 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 0 |
| 4 1 | Sissemaksed pensioniskeemi | 223 436 | 127 312 | 25 753 759 | 25 752 178 | 25 977 195 | 25 879 490 | 97 705 |
| 5 0 | Laekumised vallas- ja kinnisvara müügist | 1 913 | 1 913 | 7 300 | 2 550 | 9 213 | 4 463 | 4 750 |
| 5 1 | Üüritulud | 34 297 | 34 297 | 667 694 | 421 285 | 701 991 | 455 582 | 246 410 |
| 5 2 | Tulu investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid | 0 | 0 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 0 |
| 5 5 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest | 104 455 | 104 455 | 704 463 | 428 001 | 808 917 | 532 456 | 276 461 |
| 5 5 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest (Euroopa välisteenistus) | 100 000 | 100 000 | 397 124 | 297 124 | 497 124 | 397 124 | 100 000 |
| 5 7 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed | 1 504 160 | 1 074 878 | 20 132 298 | 19 972 853 | 21 636 458 | 21 047 731 | 588 728 |
| 5 8 | Mitmesugused hüvitised | 0 | 0 | 48 334 | 48 304 | 48 334 | 48 304 | 30 |
| 5 8 | Mitmesugused hüvitised (Euroopa välisteenistus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Muu haldustegevusest laekuv tulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Erikokkulepetega seotud osamaksed | 9 935 | 9 935 | 1 213 693 | 1 213 693 | 1 223 628 | 1 223 628 | 0 |
| 7 0 | Viivised | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 |
| 9 0 | Mitmesugune tulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 1 978 196 | 1 452 790 | 79 383 010 | 78 594 333 | 81 361 206 | 80 047 123 | 1 314 083 |

(eurodes)

Peatükk

Kehtivad õigused 2017. aastal

2017. aastast sisse nõutud tulud

Kehtivad õigused 2018. aastal

2018. aastast sisse nõutud tulud

Kehtivad õigused kokku 2017 + 2018

Sissenõutud tulud Kokku 2017+2018

2019. aastal sisse nõutavad summad

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Mahaarvamised töötajate töötasudelt

0

0

30 454 292

30 454 292

30 454 292

30 454 292

0

4 1

Sissemaksed pensioniskeemi

223 436

127 312

25 753 759

25 752 178

25 977 195

25 879 490

97 705

5 0

Laekumised vallas- ja kinnisvara müügist

1 913

1 913

7 300

2 550

9 213

4 463

4 750

5 1

Üüritulud

34 297

34 297

667 694

421 285

701 991

455 582

246 410

5 2

Tulu investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid

0

0

3 809

3 809

3 809

3 809

0

5 5

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

104 455

104 455

704 463

428 001

808 917

532 456

276 461

5 5

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest (Euroopa välisteenistus)

100 000

100 000

397 124

297 124

497 124

397 124

100 000

5 7

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed

1 504 160

1 074 878

20 132 298

19 972 853

21 636 458

21 047 731

588 728

5 8

Mitmesugused hüvitised

0

0

48 334

48 304

48 334

48 304

30

5 8

Mitmesugused hüvitised (Euroopa välisteenistus)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Muu haldustegevusest laekuv tulu

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Erikokkulepetega seotud osamaksed

9 935

9 935

1 213 693

1 213 693

1 223 628

1 223 628

0

7 0

Viivised

0

0

243

243

243

243

0

9 0

Mitmesugune tulu

0

0

0

0

0

0

0

Kokku

1 978 196

1 452 790

79 383 010

78 594 333

81 361 206

80 047 123

1 314 083

Kehtivate õiguste, st sissenõudekorralduste puhul oli tulutoimingute kogumaht 2018. aastal 81,4 miljonit eurot. Sellest summast 80,0 miljonit eurot nõuti sisse eelarveaasta jooksul ja 1,3 miljonit eurot nõutakse sisse 2019. aastal.

Suurem osa kogu 2018. aastal sisse nõutud tuludest (71 % ehk 56,4 miljonit eurot 80,0 miljonist eurost) on seotud nõukogu peasekretariaadi personalilt kogutud ühenduse maksude ja lõivudega. Sellest summast 30,5 miljonit eurot puudutab mahaarvamisi töötajate töötasudelt ning 25,9 miljonit eurot vastab pensioniskeemi sissemaksetele ja pensioniõiguste ülekandmisele.

Ülejäänud summa ehk 29 % (23,6 miljonit eurot) on saadud mitmesuguse haldustegevuse tulemusena. See summa pärineb peamiselt järgmistest allikatest:

| — | liikmesriikidele eelmistel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summade osaline sissenõudmine pärast 2017. ja 2018. aasta deklaratsioonide esitamist (vastavalt 0,4 ja 6,7 miljonit eurot, peatükk 57); |
| --- | --- |

—

liikmesriikidele eelmistel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summade osaline sissenõudmine pärast 2017. ja 2018. aasta deklaratsioonide esitamist (vastavalt 0,4 ja 6,7 miljonit eurot, peatükk 57);

| — | liikmesriikidelt tasu sissenõudmine nende taotletud täiendava suulise tõlke teenuse eest teatud keelte puhul (11 miljonit eurot, peatükk 57); |
| --- | --- |

—

liikmesriikidelt tasu sissenõudmine nende taotletud täiendava suulise tõlke teenuse eest teatud keelte puhul (11 miljonit eurot, peatükk 57);

| — | halduskulude sissemaksed Schengeni acquis’ raames seoses Islandi ja Norraga (1,2 miljonit eurot, peatükk 63); |
| --- | --- |

—

halduskulude sissemaksed Schengeni acquis’ raames seoses Islandi ja Norraga (1,2 miljonit eurot, peatükk 63);

| — | teiste institutsioonide sissemaksed ja nõukogu ametnike maksed nõukogu lastesõimele (0,9 miljonit eurot, peatükk 57); |
| --- | --- |

—

teiste institutsioonide sissemaksed ja nõukogu ametnike maksed nõukogu lastesõimele (0,9 miljonit eurot, peatükk 57);

| — | Euroopa Liidu Kohtu, kontrollikoja ja Firenze Euroopa Ülikool-Instituudi maksed panusena nõukoguga ühisesse finantssüsteemi (0,7 miljonit eurot, peatükk 57); |
| --- | --- |

—

Euroopa Liidu Kohtu, kontrollikoja ja Firenze Euroopa Ülikool-Instituudi maksed panusena nõukoguga ühisesse finantssüsteemi (0,7 miljonit eurot, peatükk 57);

| — | Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena Süüria-teemalise Brüsseli konverentsi kulude hüvitamiseks (0,2 miljonit eurot, peatükk 55); |
| --- | --- |

—

Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena Süüria-teemalise Brüsseli konverentsi kulude hüvitamiseks (0,2 miljonit eurot, peatükk 55);

| — | nõukogu võidetud kohtuasjade puhul õigusabikulude hüvitamisest tekkinud tulu ning nõukogule makstud kahjuhüvitised (0,01 miljonit eurot, peatükk 57); |
| --- | --- |

—

nõukogu võidetud kohtuasjade puhul õigusabikulude hüvitamisest tekkinud tulu ning nõukogule makstud kahjuhüvitised (0,01 miljonit eurot, peatükk 57);

| — | Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena nõukogu peasekretariaadi poolt Euroopa välisteenistusele osutatavate teenuste eest (0,4 miljonit eurot, peatükk 55); |
| --- | --- |

—

Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena nõukogu peasekretariaadi poolt Euroopa välisteenistusele osutatavate teenuste eest (0,4 miljonit eurot, peatükk 55);

| — | üüritulud ja nendega seotud hüvitised, sealhulgas komisjoni osa Brüsselis asuva Euroopa infopunkti renditasust (0,5 miljonit eurot, peatükk 51). |
| --- | --- |

—

üüritulud ja nendega seotud hüvitised, sealhulgas komisjoni osa Brüsselis asuva Euroopa infopunkti renditasust (0,5 miljonit eurot, peatükk 51).

3.3.   2018. aasta kulud

3.3.1.   Eelarvemuudatused 2018. aastal

Eelarveaasta 2018 jooksul jaotati assigneeringud ümber eri ümberpaigutuste teel. Tabelis 6 on esitatud otsused, millega muudeti aastate 2010– 2018 eelarveassigneeringuid.

Tabel 6

Eelarvemuudatused aastatel 2010– 2018 vastavalt muudatuse laadile

| Muudatus | Aasta |
| --- | --- |
| Laad | Õiguslik alus | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Paranduseelarve | Finantsmääruse artikkel 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ümberpaigutus B | Finantsmääruse artikkel 25 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 |
| Ümberpaigutus C | Finantsmääruse artikkel 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Ümberpaigutus D | Finantsmääruse artikkel 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 |

Muudatus

Aasta

Laad

Õiguslik alus

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Paranduseelarve

Finantsmääruse artikkel 41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ümberpaigutus B

Finantsmääruse artikkel 25

47

23

23

22

32

27

31

45

52

Ümberpaigutus C

Finantsmääruse artikkel 25

2

2

2

2

2

2

2

1

2

Ümberpaigutus D

Finantsmääruse artikkel 27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kokku

49

25

25

24

34

29

33

46

54

2018. aastal tehti kaks ümberpaigutust C, millega kaasnes eelarvepädevate institutsioonide teavitamine (kooskõlas finantsmääruse artikliga 25 (2018. aasta finantsmääruse artikliga 29)):

| — | ümberpaigutus C1 summas 990 000 eurot 23. juulil 2018, et:






  — | rahastada täiendavaid transpordivajadusi seoses Aasia-Euroopa 12. tippkohtumisega (ASEM) (630 000 eurot); |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C1 summas 990 000 eurot 23. juulil 2018, et:

—

rahastada täiendavaid transpordivajadusi seoses Aasia-Euroopa 12. tippkohtumisega (ASEM) (630 000 eurot);

| — | katta kulusid tehnilistele audiovisuaalprojektidele, et parandada Euroopa Ülemkogu kohtumiste ja nõukogu ürituste ajal pakutavate teenuste kvaliteeti (360 000 eurot); |
| --- | --- |

—

katta kulusid tehnilistele audiovisuaalprojektidele, et parandada Euroopa Ülemkogu kohtumiste ja nõukogu ürituste ajal pakutavate teenuste kvaliteeti (360 000 eurot);

| — | ümberpaigutus C2 summas 2 181 000 eurot 26. novembril 2018, et:






  — | rahastada 2019. aasta alguses toimuvaid koolitusi, mille puhul on välistöövõtjad pidanud alustama ettevalmistavat tööd juba 2018. aastal (150 000 eurot); |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C2 summas 2 181 000 eurot 26. novembril 2018, et:

—

rahastada 2019. aasta alguses toimuvaid koolitusi, mille puhul on välistöövõtjad pidanud alustama ettevalmistavat tööd juba 2018. aastal (150 000 eurot);

| — | katta seoses ASEMi korraldamisega tekkinud ettenägematuid kulusid, näiteks majaväliste koosolekute korraldamiseks vajalikud kohandused (sisustustööd ja mööbel) (550 000 eurot); |
| --- | --- |

—

katta seoses ASEMi korraldamisega tekkinud ettenägematuid kulusid, näiteks majaväliste koosolekute korraldamiseks vajalikud kohandused (sisustustööd ja mööbel) (550 000 eurot);

| — | katta kulusid IT-teenistuste poolt audiovisuaalseadmete juhtimisruumis tehtud kaablipaigaldustöödele (339 000 eurot); |
| --- | --- |

—

katta kulusid IT-teenistuste poolt audiovisuaalseadmete juhtimisruumis tehtud kaablipaigaldustöödele (339 000 eurot);

| — | katta kulusid tulenevalt teabe- ja teadmushalduse programmi juhtimise teenuste vahetumist (1 042 000 eurot); |
| --- | --- |

—

katta kulusid tulenevalt teabe- ja teadmushalduse programmi juhtimise teenuste vahetumist (1 042 000 eurot);

| — | rahastada uue majasisese uudistestuudio platvormi arendamist (100 000 eurot). |
| --- | --- |

—

rahastada uue majasisese uudistestuudio platvormi arendamist (100 000 eurot).

2018. aastal muudeti 52 ümberpaigutusega B finantsmääruse artikli 25 lõike 4 (2018. aasta finantsmääruse artikli 29 lõike 4) alusel sisemiselt ülemkogu/nõukogu eelarvet.

Tabelis 7 antakse ülevaade eelarveridadest, mida 2018. aastal eri ümberpaigutuste abil oluliselt (5) muudeti.

Tabel 7

Eelarveread, millel tehti 2018. aastal olulisi ümberpaigutusi

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | Esialgne eelarve 2018 | Ümberpaigutused | Lõplikud assigneeringud | Erinevus |
| 1 1 0 5 | Ületunnitöö | 1 450 000 | – 250 000 | 1 200 000 | – 17 % |
| 2 0 0 0 | Üür | 1 109 000 | 764 500 | 1 873 500 | 69 % |
| 2 0 0 4 | Turvalisusega seotud tööd | 2 547 000 | – 800 000 | 1 747 000 | – 31 % |
| 2 0 1 1 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 4 766 000 | – 568 199 | 4 197 801 | – 12 % |
| 2 0 1 2 | Hoonete turvalisus ja valve | 18 493 000 | – 460 000 | 18 033 000 | – 2 % |
| 2 1 0 0 | Seadmete ja tarkvara omandamine | 10 716 000 | –1 308 620 | 9 407 380 | – 12 % |
| 2 1 0 1 | Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 21 799 000 | 1 975 593 | 23 774 593 | 9 % |
| 2 1 0 2 | Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus | 7 195 000 | 370 443 | 7 565 443 | 5 % |
| 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 1 590 000 | 443 585 | 2 033 585 | 28 % |
| 2 1 2 0 | Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine | 2 494 000 | 404 779 | 2 898 779 | 16 % |
| 2 1 2 2 | Üürimine, hooldus, korrashoid ja remont | 1 538 000 | – 255 789 | 1 282 211 | – 17 % |
| 2 1 3 2 | Sõidukite üürimine, hooldus ja remont | 1 046 000 | 476 000 | 1 522 000 | 46 % |
| 2 2 0 0 | Delegatsioonide sõidukulud | 17 802 000 | 4 529 114 | 22 331 114 | 25 % |
| 2 2 0 2 | Tõlkekulud | 79 316 000 | –4 874 614 | 74 441 386 | – 6 % |
| 2 2 1 0 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud | 3 770 000 | –1 016 500 | 2 753 500 | – 27 % |
| 2 2 1 1 | Euroopa Liidu Teataja | 1 777 000 | – 995 500 | 781 500 | – 56 % |
| 2 2 1 3 | Teavitamine ja avalikud üritused | 4 385 000 | 448 000 | 4 833 000 | 10 % |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

Esialgne eelarve 2018

Ümberpaigutused

Lõplikud assigneeringud

Erinevus

1 1 0 5

Ületunnitöö

1 450 000

– 250 000

1 200 000

– 17 %

2 0 0 0

Üür

1 109 000

764 500

1 873 500

69 %

2 0 0 4

Turvalisusega seotud tööd

2 547 000

– 800 000

1 747 000

– 31 %

2 0 1 1

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

4 766 000

– 568 199

4 197 801

– 12 %

2 0 1 2

Hoonete turvalisus ja valve

18 493 000

– 460 000

18 033 000

– 2 %

2 1 0 0

Seadmete ja tarkvara omandamine

10 716 000

–1 308 620

9 407 380

– 12 %

2 1 0 1

Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

21 799 000

1 975 593

23 774 593

9 %

2 1 0 2

Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus

7 195 000

370 443

7 565 443

5 %

2 1 0 3

Telekommunikatsioon

1 590 000

443 585

2 033 585

28 %

2 1 2 0

Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine

2 494 000

404 779

2 898 779

16 %

2 1 2 2

Üürimine, hooldus, korrashoid ja remont

1 538 000

– 255 789

1 282 211

– 17 %

2 1 3 2

Sõidukite üürimine, hooldus ja remont

1 046 000

476 000

1 522 000

46 %

2 2 0 0

Delegatsioonide sõidukulud

17 802 000

4 529 114

22 331 114

25 %

2 2 0 2

Tõlkekulud

79 316 000

–4 874 614

74 441 386

– 6 %

2 2 1 0

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

3 770 000

–1 016 500

2 753 500

– 27 %

2 2 1 1

Euroopa Liidu Teataja

1 777 000

– 995 500

781 500

– 56 %

2 2 1 3

Teavitamine ja avalikud üritused

4 385 000

448 000

4 833 000

10 %

3.3.2.   Ülevaade eelarve täitmise kohta aastatel 2010– 2018

Viimase üheksa aasta jooksul on ülemkogu ja nõukogu eelarve üldine täitmise määr olnud keskmiselt 91,9 % (joonis 1). Täitmismäär viitab eelarveaasta jooksul võetud kulukohustustele vastuvõetud eelarves.

Tegelikud iga-aastased maksed perioodil 2010–2018 on moodustanud keskmiselt 82,6 % eelarvest. Konkreetse aasta kogu täitmismäära ja maksete erinevus (st maksmata kohustused) on kooskõlas finantsmääruse artikli 13 lõikega 4 (2018. aasta finantsmääruse artikli 12 lõikega 7) kantud makseteks üle järgmisesse eelarveaastasse.

Joonis 1

Eelarve üldine täitmine aastatel 2010– 2018

Image 1

2018. aastal olid ülekantud assigneeringud seotud enne eelarveaasta lõppu nõuetekohaselt võetud lepinguliste kohustustega, mille puhul kaupu ei ole siiski veel tarnitud ja/või mille puhul ei saadud arveid kätte enne aasta lõppu.

3.3.3.   Assigneeringute kasutamine 2018. aastal kategooriate kaupa

2018. aasta kulude analüüs esitatakse 14 kulukategooria arvestuses.

Tabelis 8 võrreldakse lõplikku eelarvet pärast ümberpaigutamisi (veerg 2) eelarve täitmise tulemusega kulukohustuste osas (veerg 3). Erinevus lõpliku eelarve ja kulukohustustega seotud assigneeringute vahel vastab 2018. aastal kasutamata jäänud ja seejärel tühistatud summadele.

Tabel 8

Ülevaade 2018. aasta eelarve täitmisest (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Eelarve 2018 (esialgne) | Eelarve 2018 (lõplik (*1)) | Kulukohustused | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Ametikohtade loetelu | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 94,3 % | 18 850 417 |
| Muud personalikulud | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 92,9 % | 1 731 622 |
| Hooned (välja arvatud hoonete omandamine) | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 97,4 % | 1 462 430 |
| Informaatika | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 100,0 % | 10 489 |
| Mööbel | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 99,0 % | 9 376 |
| Tehniline varustus | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 95,9 % | 180 635 |
| Transport | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 95,2 % | 97 434 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 49,8 % | 11 209 685 |
| Suulise tõlke kulud | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 86,7 % | 9 890 067 |
| Koosolekud ja konverentsid | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 93,5 % | 341 835 |
| Teabega seotud kulud | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 96,9 % | 266 636 |
| Mitmesugused kulud | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 55,4 % | 797 772 |
| Reserv | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 % | 1 500 000 |
| Kokku (v.a omandamine) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 91,9 % | 46 348 398 |
| Kinnisvara omandamine | — | 45 500 | 45 035 | 99,0 % | 465 |
| Kõik kokku | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 91,9 % | 46 348 863 |

(eurodes)

Kategooria

Eelarve 2018 (esialgne)

Eelarve 2018 (lõplik (*1))

Kulukohustused

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Ametikohtade loetelu

328 800 000

328 650 000

309 799 583

94,3 %

18 850 417

Muud personalikulud

24 359 000

24 509 000

22 777 378

92,9 %

1 731 622

Hooned (välja arvatud hoonete omandamine)

56 360 377

55 574 877

54 112 447

97,4 %

1 462 430

Informaatika

41 300 000

42 781 000

42 770 511

100,0 %

10 489

Mööbel

733 000

933 000

923 624

99,0 %

9 376

Tehniline varustus

4 344 000

4 365 000

4 184 365

95,9 %

180 635

Transport

1 496 000

2 036 000

1 938 566

95,2 %

97 434

Delegatsioonide sõidukulud

17 802 000

22 331 114

11 121 429

49,8 %

11 209 685

Suulise tõlke kulud

79 316 000

74 441 386

64 551 319

86,7 %

9 890 067

Koosolekud ja konverentsid

4 945 000

5 290 500

4 948 665

93,5 %

341 835

Teabega seotud kulud

10 152 000

8 650 000

8 383 365

96,9 %

266 636

Mitmesugused kulud

1 787 000

1 787 000

989 228

55,4 %

797 772

Reserv

1 500 000

1 500 000

0

0,0 %

1 500 000

Kokku (v.a omandamine)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

91,9 %

46 348 398

Kinnisvara omandamine

—

45 500

45 035

99,0 %

465

Kõik kokku

572 894 377

572 894 377

526 545 514

91,9 %

46 348 863

2018. aasta eelarve üldise täitmise määr on 91,9 %. Lõpliku eelarve ja eelarve täitmise vahelist erinevust saab selgitada järgmiselt.

| — | Ametikohtade loetelu kategoorias moodustas alakasutus kokku 18,8 miljonit eurot. Alakasutus on seotud peamiselt vähenenud vajadusega põhipalkade puhul (11,8 miljonit eurot) ning asjaoluga, et töötasude iga-aastase kohandamise eraldist ei olnud vaja kasutusele võtta (3,1 miljonit eurot). Palkadega seotud alakasutus on osaliselt seotud 47 täidetud ametikoha vähenemisega ülemkogu/nõukogu ametikohtade loetelus. Muud alakasutust selgitavad tegurid on väiksem vajadus teha personalieeskirjades sätestatud õiguste kohaseid ja sotsiaalkindlustusega seotud väljamakseid (vastavalt 2,6 miljonit eurot ja 0,6 miljonit eurot) ning väiksemad ületunnitöö kulud (0,4 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Ametikohtade loetelu kategoorias moodustas alakasutus kokku 18,8 miljonit eurot. Alakasutus on seotud peamiselt vähenenud vajadusega põhipalkade puhul (11,8 miljonit eurot) ning asjaoluga, et töötasude iga-aastase kohandamise eraldist ei olnud vaja kasutusele võtta (3,1 miljonit eurot). Palkadega seotud alakasutus on osaliselt seotud 47 täidetud ametikoha vähenemisega ülemkogu/nõukogu ametikohtade loetelus. Muud alakasutust selgitavad tegurid on väiksem vajadus teha personalieeskirjades sätestatud õiguste kohaseid ja sotsiaalkindlustusega seotud väljamakseid (vastavalt 2,6 miljonit eurot ja 0,6 miljonit eurot) ning väiksemad ületunnitöö kulud (0,4 miljonit eurot).

| — | Muude personalikulude kategoorias on 29 % alakasutusest (0,5 miljonit eurot 1,7 miljonist eurost) seotud väiksemate maksetega lepingulistele töötajatele, lähetatud liikmesriikide ekspertidele ja muude sisseostetavate teenuste eest. Väiksemad kulud seoses lähetustega on aidanud kokku hoida 0,3 miljonit eurot. Euroopa Ülemkogu eesistuja sääst 0,4 miljonit eurot tuleb reisieelarve ja toetuste alakasutamisest. Ülejäänud 0,5 miljonit eurot on enamjaolt seotud säästudega ravi- ja sotsiaalteenuste pealt. |
| --- | --- |

—

Muude personalikulude kategoorias on 29 % alakasutusest (0,5 miljonit eurot 1,7 miljonist eurost) seotud väiksemate maksetega lepingulistele töötajatele, lähetatud liikmesriikide ekspertidele ja muude sisseostetavate teenuste eest. Väiksemad kulud seoses lähetustega on aidanud kokku hoida 0,3 miljonit eurot. Euroopa Ülemkogu eesistuja sääst 0,4 miljonit eurot tuleb reisieelarve ja toetuste alakasutamisest. Ülejäänud 0,5 miljonit eurot on enamjaolt seotud säästudega ravi- ja sotsiaalteenuste pealt.

| — | Hoonetega seotud kulude kategoorias saavutati eelarve üldisel täitmisel sääst kokku 1,5 miljonit eurot. Sellest summast tuleneb 1,3 miljonit eurot madalamatest kuludest hoonete turvalisuse ja valve, hooldus- ja puhastustööde ning vee, gaasi ja elektri tarbimise vallas. Ülejäänud 0,2 miljonit eurot on seotud kokkuhoiuga teatavate sisustus- ja paigaldustööde ning turvateenuste puhul. |
| --- | --- |

—

Hoonetega seotud kulude kategoorias saavutati eelarve üldisel täitmisel sääst kokku 1,5 miljonit eurot. Sellest summast tuleneb 1,3 miljonit eurot madalamatest kuludest hoonete turvalisuse ja valve, hooldus- ja puhastustööde ning vee, gaasi ja elektri tarbimise vallas. Ülejäänud 0,2 miljonit eurot on seotud kokkuhoiuga teatavate sisustus- ja paigaldustööde ning turvateenuste puhul.

| — | IT-valdkonnas ja mööbli osas oli eelarve täitmine 100 %. |
| --- | --- |

—

IT-valdkonnas ja mööbli osas oli eelarve täitmine 100 %.

| — | 0,2 miljoni euro suurune sääst tehnilise varustuse kategoorias on seotud peamiselt väiksema vajadusega turvavarustuse rentimise ja hoolduse järele. |
| --- | --- |

—

0,2 miljoni euro suurune sääst tehnilise varustuse kategoorias on seotud peamiselt väiksema vajadusega turvavarustuse rentimise ja hoolduse järele.

| — | 0,1 miljoni euro suuruse kokkuhoiu taga transpordi valdkonnas on peamiselt lõplikud vajadused seoses ASEMi korraldamisega. |
| --- | --- |

—

0,1 miljoni euro suuruse kokkuhoiu taga transpordi valdkonnas on peamiselt lõplikud vajadused seoses ASEMi korraldamisega.

| — | Delegatsioonide sõidukulude puhul säästeti kokku 11,2 miljonit eurot. Ümberpaigutamiste järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saadaolev summa kokku 22,3 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 17,8 miljonit eurot, millele lisandus 6,6 miljoni euro suurune ümberpaigutus suulise tõlke jaoks ette nähtud osa eelarvevahendite säästudest. Samas paigutati aasta jooksul teatavates keeltes täiendava suulise tõlke tagamiseks ümber 1,8 miljonit eurot. Kuna liikmesriigid pidid eelmistel aastatel kasutamata summad tagasi kandma, eraldati 2018. aasta eelarves hilisemateks makseteks kõigest 11,1 miljonit eurot. |
| --- | --- |

—

Delegatsioonide sõidukulude puhul säästeti kokku 11,2 miljonit eurot. Ümberpaigutamiste järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saadaolev summa kokku 22,3 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 17,8 miljonit eurot, millele lisandus 6,6 miljoni euro suurune ümberpaigutus suulise tõlke jaoks ette nähtud osa eelarvevahendite säästudest. Samas paigutati aasta jooksul teatavates keeltes täiendava suulise tõlke tagamiseks ümber 1,8 miljonit eurot. Kuna liikmesriigid pidid eelmistel aastatel kasutamata summad tagasi kandma, eraldati 2018. aasta eelarves hilisemateks makseteks kõigest 11,1 miljonit eurot.

| — | Suulise tõlke eelarveassigneeringute alakasutus oli 9,9 miljonit eurot. Tuleks märkida, et see alakasutus on saadud pärast seda, kui suuliseks tõlkeks ette nähtud vahenditest paigutati 6,6 miljonit eurot ümber delegatsioonide sõidukuludeks ette nähtud eelarvereale (6). Lõpptulemusena tehti sõidukulude vahenditest tagasimakse summas 1,8 miljonit eurot, et katta teatavate keelte puhul täiendava suulise tõlkega seonduvad kulud. |
| --- | --- |

—

Suulise tõlke eelarveassigneeringute alakasutus oli 9,9 miljonit eurot. Tuleks märkida, et see alakasutus on saadud pärast seda, kui suuliseks tõlkeks ette nähtud vahenditest paigutati 6,6 miljonit eurot ümber delegatsioonide sõidukuludeks ette nähtud eelarvereale (6). Lõpptulemusena tehti sõidukulude vahenditest tagasimakse summas 1,8 miljonit eurot, et katta teatavate keelte puhul täiendava suulise tõlkega seonduvad kulud.

| — | Konverentside ja koosolekute korraldamise kategoorias kajastasid alakasutatud assigneeringute kogusummast (0,3 miljonit eurot) 0,2 miljonit eurot väiksemaid vajadusi seoses ELi-ASEMi tippkohtumisega võrreldes sellega, mis oli eelarvesse kirjendatud. Täiendavat kokkuhoidu summas 0,1 miljonit eurot võimaldasid väiksemad vajadused seoses teatavate sõidukuludega. |
| --- | --- |

—

Konverentside ja koosolekute korraldamise kategoorias kajastasid alakasutatud assigneeringute kogusummast (0,3 miljonit eurot) 0,2 miljonit eurot väiksemaid vajadusi seoses ELi-ASEMi tippkohtumisega võrreldes sellega, mis oli eelarvesse kirjendatud. Täiendavat kokkuhoidu summas 0,1 miljonit eurot võimaldasid väiksemad vajadused seoses teatavate sõidukuludega.

| — | Assigneeringute kasutamise määr kategoorias „Teavitamine“ oli 96,9 %, mis tähendab seega 0,3 miljoni euro suurust kokkuhoidu. See summa vastab peamiselt kokkuhoiule seoses Euroopa Liidu Teatajaga (0,2 miljonit eurot) ning väiksemale säästule korraldajapoolsete ülekannete ja teavitamise valdkonnas (0,1 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Assigneeringute kasutamise määr kategoorias „Teavitamine“ oli 96,9 %, mis tähendab seega 0,3 miljoni euro suurust kokkuhoidu. See summa vastab peamiselt kokkuhoiule seoses Euroopa Liidu Teatajaga (0,2 miljonit eurot) ning väiksemale säästule korraldajapoolsete ülekannete ja teavitamise valdkonnas (0,1 miljonit eurot).

| — | Mitmesuguste kulude kategoorias on 0,8 miljoni euro suurune alakasutus selgitatav peamiselt nõukogule prognoositust harvemini teatatud dumpinguvastastest juhtumitest tulenevate väiksemate õiguskuludega (0,7 miljonit eurot); järelejäänud 0,1 miljonit eurot on seotud väiksema vajadusega vormirõivaste, kontoritarvete, paberi, uuringute ja postikulude järele. |
| --- | --- |

—

Mitmesuguste kulude kategoorias on 0,8 miljoni euro suurune alakasutus selgitatav peamiselt nõukogule prognoositust harvemini teatatud dumpinguvastastest juhtumitest tulenevate väiksemate õiguskuludega (0,7 miljonit eurot); järelejäänud 0,1 miljonit eurot on seotud väiksema vajadusega vormirõivaste, kontoritarvete, paberi, uuringute ja postikulude järele.

3.4.   Ülekantud assigneeringud

3.4.1.   2017. aastast 2018. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud

Nagu nähtub tabelist 9, kanti 2017. aastast 2018. aastasse üle 51,8 miljonit eurot.

Tabel 9

2017. aastast 2018. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2017. aastast üle kantud assigneeringud | Maksed 2018 | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | 366 146 | 306 771 | 83,8 % | 59 375 |
| Muud personalikulud | 2 939 481 | 2 466 286 | 83,9 % | 473 195 |
| Hooned | 15 430 019 | 11 543 809 | 74,8 % | 3 886 210 |
| Informaatika | 20 002 333 | 18 557 862 | 92,8 % | 1 444 471 |
| Mööbel | 323 588 | 312 101 | 96,4 % | 11 488 |
| Tehniline varustus | 1 489 754 | 1 331 588 | 89,4 % | 158 166 |
| Transport | 295 754 | 226 689 | 76,6 % | 69 065 |
| Delegatsioonide sõidukulud | — | — | | — |
| Suulise tõlke kulud | 6 910 863 | 4 679 388 | 67,7 % | 2 231 475 |
| Koosolekud ja konverentsid | 877 538 | 677 635 | 77,2 % | 199 903 |
| Teabega seotud kulud | 2 380 596 | 2 157 277 | 90,6 % | 223 319 |
| Mitmesugused kulud | 772 364 | 546 590 | 70,8 % | 225 774 |
| Reserv | — | — | | — |
| Kokku | 51 788 437 | 42 805 994 | 82,7 % | 8 982 442 |

(eurodes)

Kategooria

2017. aastast üle kantud assigneeringud

Maksed 2018

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

366 146

306 771

83,8 %

59 375

Muud personalikulud

2 939 481

2 466 286

83,9 %

473 195

Hooned

15 430 019

11 543 809

74,8 %

3 886 210

Informaatika

20 002 333

18 557 862

92,8 %

1 444 471

Mööbel

323 588

312 101

96,4 %

11 488

Tehniline varustus

1 489 754

1 331 588

89,4 %

158 166

Transport

295 754

226 689

76,6 %

69 065

Delegatsioonide sõidukulud

—

—

—

Suulise tõlke kulud

6 910 863

4 679 388

67,7 %

2 231 475

Koosolekud ja konverentsid

877 538

677 635

77,2 %

199 903

Teabega seotud kulud

2 380 596

2 157 277

90,6 %

223 319

Mitmesugused kulud

772 364

546 590

70,8 %

225 774

Reserv

—

—

—

Kokku

51 788 437

42 805 994

82,7 %

8 982 442

2017. aastast üle kantud assigneeringute täitmise määr oli 82,7 %. Selline täitmismäär tuleneb järgmisest:

| — | nõukogu peasekretariaadi poolt eelmise aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine; |
| --- | --- |

—

nõukogu peasekretariaadi poolt eelmise aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine;

| — | saamata arved tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest. Tuleb märkida, et see tähendab järgmise eelarveaasta jaoks paratamatult eelarvekoormust, kuna tehingute jaoks tuleb näha ette uued kohustused 2019. aastal. |
| --- | --- |

—

saamata arved tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest. Tuleb märkida, et see tähendab järgmise eelarveaasta jaoks paratamatult eelarvekoormust, kuna tehingute jaoks tuleb näha ette uued kohustused 2019. aastal.

3.4.2.   2018. aastast 2019. aastasse üle kantud assigneeringud

2018. aastast 2019. aastasse üle kantud assigneeringute kogusumma oli 56,6 miljonit eurot.

Tabel 10

2018. aastast 2019. aastasse üle kantud assigneeringud (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Eelarve 2018 (esialgne) | Eelarve 2018 (lõplik (*2)) | Kulukohustused | Maksed 2018 | 2019. aastasse üle kantud assigneeringud | Ülekandmise määr |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 4/3 |
| Ametikohtade loetelu | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 309 367 346 | 432 237 | 0,1 % |
| Muud personalikulud | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 20 930 792 | 1 846 586 | 8,1 % |
| Hooned | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 38 069 307 | 16 043 141 | 29,6 % |
| Informaatika | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 23 222 070 | 19 548 442 | 45,7 % |
| Mööbel | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 633 483 | 290 141 | 31,4 % |
| Tehniline varustus | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 2 615 658 | 1 568 707 | 37,5 % |
| Transport | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 1 106 390 | 832 176 | 42,9 % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 11 121 429 | 0 | 0,0 % |
| Suulise tõlke kulud | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 52 642 447 | 11 908 872 | 18,4 % |
| Koosolekud ja konverentsid | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 4 293 568 | 655 097 | 13,2 % |
| Teabega seotud kulud | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 5 387 494 | 2 995 870 | 35,7 % |
| Mitmesugused kulud | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 555 947 | 433 280 | 43,8 % |
| Reserv | 1 500 000 | 1 500 000 | — | — | — | — |
| Kokku (v.a omandamine) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 469 945 930 | 56 554 549 | 10,7 % |
| Kinnisvara omandamine | — | 45 500 | 45 035 | | 45 035 | 100,0 % |
| Kõik kokku | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 469 945 930 | 56 599 584 | 10,7 % |

(eurodes)

Kategooria

Eelarve 2018 (esialgne)

Eelarve 2018 (lõplik (*2))

Kulukohustused

Maksed 2018

2019. aastasse üle kantud assigneeringud

Ülekandmise määr

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 4/3

Ametikohtade loetelu

328 800 000

328 650 000

309 799 583

309 367 346

432 237

0,1 %

Muud personalikulud

24 359 000

24 509 000

22 777 378

20 930 792

1 846 586

8,1 %

Hooned

56 360 377

55 574 877

54 112 447

38 069 307

16 043 141

29,6 %

Informaatika

41 300 000

42 781 000

42 770 511

23 222 070

19 548 442

45,7 %

Mööbel

733 000

933 000

923 624

633 483

290 141

31,4 %

Tehniline varustus

4 344 000

4 365 000

4 184 365

2 615 658

1 568 707

37,5 %

Transport

1 496 000

2 036 000

1 938 566

1 106 390

832 176

42,9 %

Delegatsioonide sõidukulud

17 802 000

22 331 114

11 121 429

11 121 429

0

0,0 %

Suulise tõlke kulud

79 316 000

74 441 386

64 551 319

52 642 447

11 908 872

18,4 %

Koosolekud ja konverentsid

4 945 000

5 290 500

4 948 665

4 293 568

655 097

13,2 %

Teabega seotud kulud

10 152 000

8 650 000

8 383 365

5 387 494

2 995 870

35,7 %

Mitmesugused kulud

1 787 000

1 787 000

989 228

555 947

433 280

43,8 %

Reserv

1 500 000

1 500 000

—

—

—

—

Kokku (v.a omandamine)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

469 945 930

56 554 549

10,7 %

Kinnisvara omandamine

—

45 500

45 035

45 035

100,0 %

Kõik kokku

572 894 377

572 894 377

526 545 514

469 945 930

56 599 584

10,7 %

2018. aastast 2019. aastasse üle kantud summad on seotud peamiselt järgmiste kategooriatega:

| — | 19,5 miljonit eurot arvutisüsteemide osas, millest 12,2 miljonit on seotud institutsioonivälise abiga, 5,3 miljonit eurot seadmete ja tarkvaraga, 1,2 miljonit eurot IT-teenuste ja -hooldusega ning 0,8 miljonit eurot telekommunikatsiooniga; |
| --- | --- |

—

19,5 miljonit eurot arvutisüsteemide osas, millest 12,2 miljonit on seotud institutsioonivälise abiga, 5,3 miljonit eurot seadmete ja tarkvaraga, 1,2 miljonit eurot IT-teenuste ja -hooldusega ning 0,8 miljonit eurot telekommunikatsiooniga;

| — | 16,0 miljonit eurot hoonete kategoorias, millest eri sisustustöödele 6,3 miljonit eurot, puhastus- ja hooldusteenustele 4,3 miljonit eurot, turvalisusele ja ennetusmeetmetele 2,3 miljonit eurot, hoonete turvalisuse suurendamisega seotud tööd 1,2 miljonit eurot, elektrienergiale, veele, gaasile ja küttele kokku veel 1,0 miljon eurot ja 0,4 miljonit eurot muudele hoonetega seotud kuludele, näiteks ehitusuuringutele ja -audititele; |
| --- | --- |

—

16,0 miljonit eurot hoonete kategoorias, millest eri sisustustöödele 6,3 miljonit eurot, puhastus- ja hooldusteenustele 4,3 miljonit eurot, turvalisusele ja ennetusmeetmetele 2,3 miljonit eurot, hoonete turvalisuse suurendamisega seotud tööd 1,2 miljonit eurot, elektrienergiale, veele, gaasile ja küttele kokku veel 1,0 miljon eurot ja 0,4 miljonit eurot muudele hoonetega seotud kuludele, näiteks ehitusuuringutele ja -audititele;

| — | 11,9 miljonit eurot, et katta 2018. aasta novembris ja detsembris osutatud suulise tõlke kulud, mille kohta lõpparve esitatakse 2019. aastal; |
| --- | --- |

—

11,9 miljonit eurot, et katta 2018. aasta novembris ja detsembris osutatud suulise tõlke kulud, mille kohta lõpparve esitatakse 2019. aastal;

| — | 3,0 miljonit eurot teabega seotud kulude kategoorias, millest 2,0 miljonit eurot on seotud teavitamise ja avalike üritustega ning nõukogu väljaannetega ning 1,0 miljonit eurot dokumendi- ja raamatukogukuludega; |
| --- | --- |

—

3,0 miljonit eurot teabega seotud kulude kategoorias, millest 2,0 miljonit eurot on seotud teavitamise ja avalike üritustega ning nõukogu väljaannetega ning 1,0 miljonit eurot dokumendi- ja raamatukogukuludega;

| — | 1,8 miljonit eurot muude personalikulude kategoorias, eriti seoses sisseostetavate teenuste (0,1 miljon eurot), koolituse (0,9 miljon eurot), meditsiiniteenistuse ja lastesõimede (0,4 miljonit eurot), lähetuste (0,3 miljonit eurot) ja töötajate abistamise meetmetega (0,1 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

1,8 miljonit eurot muude personalikulude kategoorias, eriti seoses sisseostetavate teenuste (0,1 miljon eurot), koolituse (0,9 miljon eurot), meditsiiniteenistuse ja lastesõimede (0,4 miljonit eurot), lähetuste (0,3 miljonit eurot) ja töötajate abistamise meetmetega (0,1 miljonit eurot);

| — | 1,6 miljonit eurot tehnilise varustuse kategoorias, millest 1,0 miljonit eurot konverentsiseadmete ostuks ja hoolduseks, 0,4 miljonit eurot pressiteenistusele audiovisuaalseadmete ostuks ja hoolduseks, 0,1 miljonit eurot turvaseadmete ostuks ja 0,1 miljonit eurot restoranide ja sööklate tehnika ostuks ja hoolduseks ning muude seadmete jaoks; |
| --- | --- |

—

1,6 miljonit eurot tehnilise varustuse kategoorias, millest 1,0 miljonit eurot konverentsiseadmete ostuks ja hoolduseks, 0,4 miljonit eurot pressiteenistusele audiovisuaalseadmete ostuks ja hoolduseks, 0,1 miljonit eurot turvaseadmete ostuks ja 0,1 miljonit eurot restoranide ja sööklate tehnika ostuks ja hoolduseks ning muude seadmete jaoks;

| — | 0,7 miljonit eurot koosolekute ja konverentside kategoorias, peamiselt seoses arvetega, mida ei ole 2018. aasta Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste korraldamise eest veel esitatud; |
| --- | --- |

—

0,7 miljonit eurot koosolekute ja konverentside kategoorias, peamiselt seoses arvetega, mida ei ole 2018. aasta Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste korraldamise eest veel esitatud;

| — | kinnisvara omandamisega seoses 0,05 miljonit eurot, et kanda notarikulud seoses Europa hoone viimase makse tegemisega; |
| --- | --- |

—

kinnisvara omandamisega seoses 0,05 miljonit eurot, et kanda notarikulud seoses Europa hoone viimase makse tegemisega;

| — | 0,3 miljonit eurot mööbli ostuks teatavatesse kontoritesse ning mööbli ostu lisatellimusteks, et katta nõukogu vajadused enne uue raamlepingu allkirjastamist. |
| --- | --- |

—

0,3 miljonit eurot mööbli ostuks teatavatesse kontoritesse ning mööbli ostu lisatellimusteks, et katta nõukogu vajadused enne uue raamlepingu allkirjastamist.

3.4.3.   2017. aastast 2018. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud

Nagu on märgitud tabelis 11, kanti kooskõlas finantsmääruse artikli 13 lõikega 2 (2018. aasta finantsmääruse artikli 12 lõikega 2) ning kohaldamise normide artikliga 4 otsuse alusel 2017. aastast 2018. aastasse üle assigneering summas 8,8 miljonit eurot.

Tabel 11

2017. aastast 2018. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2017. aastast otsuse alusel üle kantud assigneeringud | Kulukohustused 2018 | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud | Maksed 2018 | 2019. aastasse assigneeringuna üle kantud |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 | 5 | 6 = 2 – 4 |
| Kinnisvara omandamine | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |

(eurodes)

Kategooria

2017. aastast otsuse alusel üle kantud assigneeringud

Kulukohustused 2018

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

Maksed 2018

2019. aastasse assigneeringuna üle kantud

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

5

6 = 2 – 4

Kinnisvara omandamine

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Ülemkogu/nõukogu kokku

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Summa on seotud viimase makse tegemisega Europa hoone eest ning nelja naaberkrundi planeeritud ostuga, kuna 2017. aastal ei olnud võimalik allkirjastada lõplikku müügiakti Belgia ametivõimude sisemenetlustega seotud viivituste ning juriidiliste dokumentide notaritepoolse ettevalmistamisega seotud viivituste tõttu.

Otsuse alusel üle kantud assigneeringute täitmise määr oli 46,8 %, mille põhjustas asjaolu, et Belgia ametivõimud ei alustanud nelja naaberkrundi müümist. Eraldatud summa kanti täielikult üle 2019. aastasse, mil makse tehakse.

3.4.4.   2016. aastast 2017. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud, mis kanti üle maksete tegemiseks 2018. aastasse

2016. aastast 2017. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud, mis 2017. aastal nõuetekohaselt eraldati, kuid välja ei makstud, kanti üle maksete tegemiseks 2018. aastasse. Nagu nähtub tabelist 12, kanti maksete tegemiseks üle 0,3 miljonit eurot.

Tabel 12

2016. aastast 2017. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud, mis kanti üle maksete tegemiseks 2018. aastasse (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Maksete tegemiseks üle kantud 2017. aastast | Maksed 2018 | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tehniline varustus | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |

(eurodes)

Kategooria

Maksete tegemiseks üle kantud 2017. aastast

Maksed 2018

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Tehniline varustus

330 991

330 991

100,0 %

0

Ülemkogu/nõukogu kokku

330 991

330 991

100,0 %

0

Summa on seotud nende seadmete väljavahetamisega Europa hoones (tehniline varustus), mis said 2016. aasta oktoobris veekahjustusi.

2017. aastast üle kantud assigneeringute täitmise määr oli 100 %.

3.5.   Sihtotstarbeline tulu

3.5.1.   Enne 2018. aastat saadud sihtotstarbeline tulu

Enne 2018. aastat laekunud sihtotstarbelise tulu kogusumma oli 23,0 miljonit eurot.

Tabel 13

Enne 2018. aastat saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud enne 2018. aastat | Kulukohustused 2018 | Maksed 2018 | Täitmise määr | Tühistatud sihtotstarbelised tulud |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | 100,0 % | — |
| Muud personalikulud | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 99,7 % | 4 038 |
| Hooned | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 84,7 % | 121 065 |
| Informaatika | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 99,8 % | 1 175 |
| Mööbel | — | — | — | | — |
| Tehniline varustus | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 89,1 % | 3 804 |
| Transport | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 100,0 % | — |
| Delegatsioonide sõidukulud | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | 100,0 % | — |
| Suulise tõlke kulud | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | 100,0 % | — |
| Koosolekud ja konverentsid | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 92,0 % | 11 796 |
| Teabega seotud kulud | 62 023 | 62 023 | 62 023 | 100,0 % | — |
| Mitmesugused kulud | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 100,0 % | — |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 99,4 % | 141 878 |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 126 150 | 117 101 | 117 101 | 92,8 % | 9 049 |
| Kõik kokku | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 99,3 % | 150 927 |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud enne 2018. aastat

Kulukohustused 2018

Maksed 2018

Täitmise määr

Tühistatud sihtotstarbelised tulud

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

1 424 860

1 424 860

1 424 860

100,0 %

—

Muud personalikulud

1 226 806

1 222 768

1 212 356

99,7 %

4 038

Hooned

793 382

672 317

540 213

84,7 %

121 065

Informaatika

473 332

472 157

360 276

99,8 %

1 175

Mööbel

—

—

—

—

Tehniline varustus

34 894

31 090

29 168

89,1 %

3 804

Transport

2 747

2 747

2 747

100,0 %

—

Delegatsioonide sõidukulud

11 555 185

11 555 185

11 555 185

100,0 %

—

Suulise tõlke kulud

7 042 505

7 042 505

7 042 505

100,0 %

—

Koosolekud ja konverentsid

148 367

136 571

134 123

92,0 %

11 796

Teabega seotud kulud

62 023

62 023

62 023

100,0 %

—

Mitmesugused kulud

273 300

273 300

252 369

100,0 %

—

Ülemkogu/nõukogu kokku

23 037 401

22 895 523

22 615 825

99,4 %

141 878

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

126 150

117 101

117 101

92,8 %

9 049

Kõik kokku

23 163 551

23 012 625

22 732 926

99,3 %

150 927

Nõukogu peasekretariaadi tegevusega seotud sihtotstarbeline tulu oli kokku 23,2 miljonit eurot, millest 23,0 miljonit eurot eraldati nõuetekohaselt 2018. aastal. Ülejäänud 0,2 miljonit eurot on kooskõlas finantsmääruse artikliga 14 (2018. aasta finantsmääruse artikli 12 lõikega 4) tühistatud.

Teine osa enne 2018. aastat saadud sihtotstarbelisest tulust ehk 0,1 miljonit eurot on seotud summadega, mille Euroopa välisteenistus kandis 2017. aastal üle nõukogule, et katta kulud kahe institutsiooni vahel eri teenustaseme kokkulepetega kindlaks määratud ja nõukogu peasekretariaadi osutatud teenuste eest. 0,1 miljoni euro suurusest eraldatud summast maksti 2017. aastal ära 100 %.

3.5.2.   2017. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu

2017. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeliste tulude summa oli 0,3 miljonit eurot.

Tabel 14

Enne 2018. aastat saadud ja 2018. aastasse maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2017. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu | Maksed 2018 | Täitmise määr | Tühistatud sihtotstarbelised tulud |
| | 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | — | — | — | — |
| Muud personalikulud | 10 362 | 167 | 1,6 % | 10 195 |
| Hooned | 149 078 | 78 610 | 52,7 % | 70 468 |
| Informaatika | 3 | — | 0,0 % | 3 |
| Mööbel | — | — | — | — |
| Tehniline varustus | 29 555 | 23 460 | 79,4 % | 6 095 |
| Transport | 1 779 | 295 | 16,6 % | 1 485 |
| Delegatsioonide sõidukulud | — | — | — | — |
| Suulise tõlke kulud | — | — | — | — |
| Koosolekud ja konverentsid | 5 530 | 5 274 | 95,4 % | 256 |
| Teabega seotud kulud | — | — | — | — |
| Mitmesugused kulud | 38 773 | 7 627 | 19,7 % | 31 146 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 235 082 | 115 433 | 49,1 % | 119 648 |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 17 526 | 17 526 | 100,0 % | — |
| Kõik kokku | 252 608 | 132 959 | 52,6 % | 119 648 |

(eurodes)

Kategooria

2017. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu

Maksed 2018

Täitmise määr

Tühistatud sihtotstarbelised tulud

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

—

—

—

—

Muud personalikulud

10 362

167

1,6 %

10 195

Hooned

149 078

78 610

52,7 %

70 468

Informaatika

3

—

0,0 %

3

Mööbel

—

—

—

—

Tehniline varustus

29 555

23 460

79,4 %

6 095

Transport

1 779

295

16,6 %

1 485

Delegatsioonide sõidukulud

—

—

—

—

Suulise tõlke kulud

—

—

—

—

Koosolekud ja konverentsid

5 530

5 274

95,4 %

256

Teabega seotud kulud

—

—

—

—

Mitmesugused kulud

38 773

7 627

19,7 %

31 146

Ülemkogu/nõukogu kokku

235 082

115 433

49,1 %

119 648

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

17 526

17 526

100,0 %

—

Kõik kokku

252 608

132 959

52,6 %

119 648

3.5.3.   Enne 2018. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis kanti maksete tegemiseks üle 2019. aastasse

Enne 2018. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis 2018. aastal nõuetekohaselt eraldati, kuid mida välja ei makstud, kanti 2018. aastast üle 2019. aastasse ning selle kogusumma on 0,3 miljonit eurot.

Tabel 15

Enne 2018. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis kanti üle 2019. aastasse (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud enne 2018. aastat | Kulukohustused 2018 | Maksed 2018 | 2019. aastasseüle kantudsihtotstarbelised tulud | Ülekandmisemäär |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Ametikohtade loetelu | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | — | 0,0 % |
| Muud personalikulud | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 10 412 | 0,9 % |
| Hooned | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 132 103 | 19,6 % |
| Informaatika | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 111 881 | 23,7 % |
| Mööbel | — | — | — | — | |
| Tehniline varustus | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 1 922 | 6,2 % |
| Transport | 2 747 | 2 747 | 2 747 | — | 0,0 % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | — | 0,0 % |
| Suulise tõlke kulud | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | — | 0,0 % |
| Koosolekud ja konverentsid | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 2 449 | 1,8 % |
| Teabega seotud kulud | 62 023 | 62 023 | 62 023 | — | 0,0 % |
| Mitmesugused kulud | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 20 931 | 7,7 % |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 279 699 | 1,2 % |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 126 150 | 117 101 | 117 101 | — | 0,0 % |
| Kõik kokku | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 279 699 | 1,2 % |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud enne 2018. aastat

Kulukohustused 2018

Maksed 2018

2019. aastasseüle kantudsihtotstarbelised tulud

Ülekandmisemäär

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Ametikohtade loetelu

1 424 860

1 424 860

1 424 860

—

0,0 %

Muud personalikulud

1 226 806

1 222 768

1 212 356

10 412

0,9 %

Hooned

793 382

672 317

540 213

132 103

19,6 %

Informaatika

473 332

472 157

360 276

111 881

23,7 %

Mööbel

—

—

—

—

Tehniline varustus

34 894

31 090

29 168

1 922

6,2 %

Transport

2 747

2 747

2 747

—

0,0 %

Delegatsioonide sõidukulud

11 555 185

11 555 185

11 555 185

—

0,0 %

Suulise tõlke kulud

7 042 505

7 042 505

7 042 505

—

0,0 %

Koosolekud ja konverentsid

148 367

136 571

134 123

2 449

1,8 %

Teabega seotud kulud

62 023

62 023

62 023

—

0,0 %

Mitmesugused kulud

273 300

273 300

252 369

20 931

7,7 %

Ülemkogu/nõukogu kokku

23 037 401

22 895 523

22 615 825

279 699

1,2 %

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

126 150

117 101

117 101

—

0,0 %

Kõik kokku

23 163 551

23 012 625

22 732 926

279 699

1,2 %

Ülekantud summad on põhiliselt pärit järgmistest kategooriatest:

| — | hooned – 0,1 miljonit eurot seoses sisustustöödega; |
| --- | --- |

—

hooned – 0,1 miljonit eurot seoses sisustustöödega;

| — | arvutisüsteemid – 0,1 miljonit eurot seoses sisseostetavate teenustega; |
| --- | --- |

—

arvutisüsteemid – 0,1 miljonit eurot seoses sisseostetavate teenustega;

| — | muud kulud – 0,02 miljonit eurot, mis on seotud põhiliselt õigusabikuludega. |
| --- | --- |

—

muud kulud – 0,02 miljonit eurot, mis on seotud põhiliselt õigusabikuludega.

3.5.4.   2018. aastal saadud sihtotstarbeline tulu

2018. aastal laekus sihtotstarbelist tulu kokku 23,7 miljonit eurot. Sellest 351 460 eurot moodustavad Euroopa välisteenistuselt nõukogule üle kantud summad.

Tabel 16

Enne 2018. aastat saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud 2018 | Kulukohustused 2018 | Maksed2018 | Kasutada olev sihtotstarbeline tulu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 3 |
| Ametikohtade loetelu | 1 489 158 | — | — | 1 489 158 |
| Muud personalikulud | 1 472 997 | 112 414 | 62 508 | 1 410 489 |
| Hooned | 984 112 | 195 806 | 81 498 | 902 614 |
| Informaatika | 976 647 | 262 528 | 69 889 | 906 758 |
| Mööbel | — | — | — | 0 |
| Tehniline varustus | 210 364 | 143 204 | 139 077 | 71 286 |
| Transport | 5 454 | — | — | 5 454 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 6 911 068 | — | — | 6 911 068 |
| Suulise tõlke kulud | 11 066 291 | — | — | 11 066 291 |
| Koosolekud ja konverentsid | 139 883 | 132 947 | 55 875 | 84 008 |
| Teabega seotud kulud | 68 116 | — | — | 68 116 |
| Mitmesugused kulud | 33 737 | — | — | 33 737 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 23 357 827 | 846 899 | 408 847 | 22 948 980 |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 351 460 | 208 560 | 124 366 | 227 095 |
| Kõik kokku | 23 709 288 | 1 055 459 | 533 213 | 23 176 075 |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud 2018

Kulukohustused 2018

Maksed2018

Kasutada olev sihtotstarbeline tulu

1

2

3

4 = 1 – 3

Ametikohtade loetelu

1 489 158

—

—

1 489 158

Muud personalikulud

1 472 997

112 414

62 508

1 410 489

Hooned

984 112

195 806

81 498

902 614

Informaatika

976 647

262 528

69 889

906 758

Mööbel

—

—

—

0

Tehniline varustus

210 364

143 204

139 077

71 286

Transport

5 454

—

—

5 454

Delegatsioonide sõidukulud

6 911 068

—

—

6 911 068

Suulise tõlke kulud

11 066 291

—

—

11 066 291

Koosolekud ja konverentsid

139 883

132 947

55 875

84 008

Teabega seotud kulud

68 116

—

—

68 116

Mitmesugused kulud

33 737

—

—

33 737

Ülemkogu/nõukogu kokku

23 357 827

846 899

408 847

22 948 980

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

351 460

208 560

124 366

227 095

Kõik kokku

23 709 288

1 055 459

533 213

23 176 075

Nõukogu peasekretariaadi tegevusega seotud sihtotstarbeline tulu 2018. aastal oli 23,4 miljonit eurot. Eelarveaasta jooksul kasutati ära 0,8 miljonit eurot ning 23,0 miljonit eurot kanti kooskõlas finantsmääruse artikliga 14 (2018. aasta finantsmääruse artikli 12 lõikega 4) üle 2019. aastasse.

Ligikaudu 50 % sihtotstarbelisest tulust (11 miljonit eurot) on seotud suulise tõlkega ja tuleneb teatavate keelte puhul tehtud lisamaksetest, et katta lisavajadus suulise tõlke järele nendes keeltes. 7 miljonit eurot on seotud delegatsioonide sõidukuludega, tuginedes bilansile pärast nendepoolset reisideklaratsioonide esitamist. Ülejäänud summa on seotud peamiselt nõukogu erinevate haldustegevustega seotud summade hüvitamisega.

---

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

(3)  Europa hoone

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul (ELT L 48, 23.2.2011, lk 1).

(5)  Netosumma > 250 000 eurot.

(*1)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(6)  Kooskõlas otsusega 111/07 paigutab nõukogu peasekretariaat 66 % suulise tõlke jaoks ette nähtud kasutamata vahenditest ümber delegaatide sõidukulude vahenditesse samal eelarveaastal kasutamiseks. 2018. aastal oli vastav summa 6,6 miljonit eurot.

(*2)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

---

LISA

NÕUKOGU

2018. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Esialgsed assigneeringud | Ümberpaigutused/muudatused | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustused | Maksed | Õigustest tulenev ülekandmine aastasse | Otsusest tulenev ülekandmine aastasse | Tühistatud assigneeringud |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Põhipalk | 342 000,00 | | 342 000,00 | 332 041,32 | 332 041,32 | | | 9 958,68 |
| 1 0 0 1 | Ametikohaga seotud rahalised õigused | 70 000,00 | | 70 000,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | | | 2 200,00 |
| 1 0 0 2 | Isikliku olukorraga seotud rahalised õigused | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 874,30 | 8 874,30 | | | 1 125,70 |
| 1 0 0 3 | Sotsiaalkindlustus | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 561,06 | 12 561,06 | | | 1 438,94 |
| 1 0 0 4 | Muud halduskulud | 675 000,00 | | 675 000,00 | 448 958,89 | 402 841,62 | 46 117,27 | | 226 041,11 |
| 1 0 0 7 | Töötasude iga-aastane kohandamine | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Töötasu ja muud rahalised õigused | 1 161 000,00 | | 1 161 000,00 | 870 235,57 | 824 118,30 | 46 117,27 | | 290 764,43 |
| 1 0 1 0 | Üleminekutoetus | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| 1 0 1 | Teenistusest lahkumine | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| Kokku peatükk 1 0 – institutsiooni liikmed | 1 346 000,00 | | 1 346 000,00 | 918 954,07 | 872 836,80 | 46 117,27 | | 427 045,93 |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 246 398 000,00 | | 246 398 000,00 | 234 570 365,90 | 234 570 365,90 | | | 11 827 634,10 |
| 1 1 0 1 | Personalieeskirjades sätestatud ametikohaga seonduvad rahalised õigused | 1 920 000,00 | | 1 920 000,00 | 1 347 756,93 | 1 347 756,93 | | | 572 243,07 |
| 1 1 0 2 | Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused | 62 300 000,00 | | 62 300 000,00 | 61 048 177,01 | 61 048 177,01 | | | 1 251 822,99 |
| 1 1 0 3 | Sotsiaalkindlustus | 10 100 000,00 | | 10 100 000,00 | 9 492 622,43 | 9 492 622,43 | | | 607 377,57 |
| 1 1 0 4 | Paranduskoefitsiendid | 52 000,00 | 100 000,00 | 152 000,00 | 141 318,09 | 141 318,09 | | | 10 681,91 |
| 1 1 0 5 | Ületunnitöö | 1 450 000,00 | – 250 000,00 | 1 200 000,00 | 776 122,53 | 776 122,53 | | | 423 877,47 |
| 1 1 0 6 | Personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | 1 658 877,78 | 1 226 640,47 | 432 237,31 | | 741 122,22 |
| 1 1 0 7 | Töötasude iga-aastane kohandamine | 3 128 000,00 | | 3 128 000,00 | | | | | 3 128 000,00 |
| 1 1 0 | Töötasu ja muud rahalised õigused | 327 748 000,00 | – 150 000,00 | 327 598 000,00 | 309 035 240,67 | 308 603 003,36 | 432 237,31 | | 18 562 759,33 |
| 1 1 1 0 | Hüvitis seoses teenistuskoha huvides pensionile jäämisega | 362 000,00 | | 362 000,00 | 173 981,82 | 173 981,82 | | | 188 018,18 |
| 1 1 1 2 | Endiste peasekretäride rahalised õigused | 690 000,00 | | 690 000,00 | 590 360,50 | 590 360,50 | | | 99 639,50 |
| 1 1 1 | Teenistusest lahkumine | 1 052 000,00 | | 1 052 000,00 | 764 342,32 | 764 342,32 | | | 287 657,68 |
| 1 1 2 0 | Esialgne assigneering (ametnikud ja ajutised töötajad) | | | | | | | | |
| 1 1 2 | Esialgne assigneering | | | | | | | | |
| Kokku peatükk 1 1 – ametnikud ja ajutised töötajad | 328 800 000,00 | – 150 000,00 | 328 650 000,00 | 309 799 582,99 | 309 367 345,68 | 432 237,31 | | 18 850 417,01 |
| 1 2 0 0 | Muud teenistujad | 10 565 000,00 | 234 000,00 | 10 799 000,00 | 10 532 544,62 | 10 527 294,62 | 5 250,00 | | 266 455,38 |
| 1 2 0 1 | Riikide lähetatud eksperdid | 993 000,00 | | 993 000,00 | 987 789,12 | 986 208,64 | 1 580,48 | | 5 210,88 |
| 1 2 0 2 | Praktika | 680 000,00 | | 680 000,00 | 659 500,22 | 636 110,57 | 23 389,65 | | 20 499,78 |
| 1 2 0 3 | Sisseostetavad teenused | 498 000,00 | – 130 000,00 | 368 000,00 | 213 649,77 | 114 848,26 | 98 801,51 | | 154 350,23 |
| 1 2 0 4 | Lisateenused tõlkeosakonnale | 200 000,00 | | 200 000,00 | 130 510,00 | 126 095,00 | 4 415,00 | | 69 490,00 |
| 1 2 0 7 | Töötasude iga-aastane kohandamine | 104 000,00 | – 104 000,00 | | | | | | |
| 1 2 0 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| Kokku peatükk 1 2 – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| 1 3 0 0 | Mitmesugused värbamiskulud | 192 000,00 | –55 000,00 | 137 000,00 | 136 100,00 | 124 158,91 | 11 941,09 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Täiendusõpe | 2 028 000,00 | 205 000,00 | 2 233 000,00 | 2 230 918,58 | 1 359 887,62 | 871 030,96 | | 2 081,42 |
| 1 3 0 | Personalijuhtimise kulud | 2 220 000,00 | 150 000,00 | 2 370 000,00 | 2 367 018,58 | 1 484 046,53 | 882 972,05 | | 2 981,42 |
| 1 3 1 0 | Eritoetused | 30 000,00 | | 30 000,00 | 3 592,88 | 305,13 | 3 287,75 | | 26 407,12 |
| 1 3 1 1 | Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 700,00 | 74 377,81 | 42 322,19 | | 300,00 |
| 1 3 1 2 | Täiendav abi puudega inimestele | 210 000,00 | –20 000,00 | 190 000,00 | 176 373,80 | 146 691,42 | 29 682,38 | | 13 626,20 |
| 1 3 1 3 | Muud sotsiaalkulutused | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 | 85 400,00 | 81 792,36 | 3 607,64 | | 600,00 |
| 1 3 1 | Institutsiooni abi oma töötajatele | 423 000,00 | | 423 000,00 | 382 066,68 | 303 166,72 | 78 899,96 | | 40 933,32 |
| 1 3 2 0 | Meditsiiniteenistus | 505 000,00 | | 505 000,00 | 370 327,28 | 245 870,06 | 124 457,22 | | 134 672,72 |
| 1 3 2 2 | Lastesõimed ja lastehoidu võimaldavad asutused | 2 895 000,00 | | 2 895 000,00 | 2 598 244,00 | 2 352 740,95 | 245 503,05 | | 296 756,00 |
| 1 3 2 | Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 | 2 968 571,28 | 2 598 611,01 | 369 960,27 | | 431 428,72 |
| 1 3 3 1 | Nõukogu peasekretariaadi lähetuskulud | 3 130 000,00 | | 3 130 000,00 | 2 831 151,83 | 2 555 951,83 | 275 200,00 | | 298 848,17 |
| 1 3 3 2 | Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud | 800 000,00 | | 800 000,00 | 785 622,26 | 725 622,26 | 60 000,00 | | 14 377,74 |
| 1 3 3 | Lähetused | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 616 774,09 | 3 281 574,09 | 335 200,00 | | 313 225,91 |
| Kokku peatükk 1 3 – muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega | 9 973 000,00 | 150 000,00 | 10 123 000,00 | 9 334 430,63 | 7 667 398,35 | 1 667 032,28 | | 788 569,37 |
| KOKKU JAOTIS 1 – institutsiooni heaks töötavad isikud | 353 159 000,00 | | 353 159 000,00 | 332 576 961,42 | 330 298 137,92 | 2 278 823,50 | | 20 582 038,58 |
| 2 0 0 0 | Üür | 1 109 000,00 | 764 500,00 | 1 873 500,00 | 1 872 944,07 | 1 872 944,07 | | | 555,93 |
| 2 0 0 2 | Kinnisvara omandamine | | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 035,11 | | 45 035,11 | | 464,89 |
| 2 0 0 3 | Sisustus- ja paigaldustööd | 8 855 377,00 | 100 000,00 | 8 955 377,00 | 8 933 610,77 | 2 660 173,45 | 6 273 437,32 | | 21 766,23 |
| 2 0 0 4 | Turvalisusega seotud tööd | 2 547 000,00 | – 800 000,00 | 1 747 000,00 | 1 722 095,07 | 556 816,26 | 1 165 278,81 | | 24 904,93 |
| 2 0 0 5 | Hoonete omandamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud | 690 000,00 | 240 000,00 | 930 000,00 | 928 750,78 | 252 289,49 | 676 461,29 | | 1 249,22 |
| 2 0 0 | Hooned | 13 201 377,00 | 350 000,00 | 13 551 377,00 | 13 502 435,80 | 5 342 223,27 | 8 160 212,53 | | 48 941,20 |
| 2 0 1 0 | Puhastus- ja hooldustööd | 19 080 000,00 | – 208 500,00 | 18 871 500,00 | 18 363 217,28 | 14 078 900,36 | 4 284 316,92 | | 508 282,72 |
| 2 0 1 1 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 4 766 000,00 | – 568 199,00 | 4 197 801,00 | 3 997 861,27 | 2 994 243,15 | 1 003 618,12 | | 199 939,73 |
| 2 0 1 2 | Hoonete turvalisus ja valve | 18 493 000,00 | – 460 000,00 | 18 033 000,00 | 17 399 660,63 | 15 138 196,26 | 2 261 464,37 | | 633 339,37 |
| 2 0 1 3 | Kindlustus | 270 000,00 | 12 500,00 | 282 500,00 | 279 888,34 | 267 368,25 | 12 520,09 | | 2 611,66 |
| 2 0 1 4 | Muud hoonetega seotud kulud | 550 000,00 | 134 199,00 | 684 199,00 | 614 419,07 | 248 375,46 | 366 043,61 | | 69 779,93 |
| 2 0 1 | Hoonetega seotud kulud | 43 159 000,00 | –1 090 000,00 | 42 069 000,00 | 40 655 046,59 | 32 727 083,48 | 7 927 963,11 | | 1 413 953,41 |
| Kokku peatükk 2 0 – hooned ja nendega seotud kulud | 56 360 377,00 | – 740 000,00 | 55 620 377,00 | 54 157 482,39 | 38 069 306,75 | 16 088 175,64 | | 1 462 894,61 |
| 2 1 0 0 | Seadmete ja tarkvara omandamine | 10 716 000,00 | –1 308 620,03 | 9 407 379,97 | 9 407 311,14 | 4 074 329,13 | 5 332 982,01 | | 68,83 |
| 2 1 0 1 | Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 21 799 000,00 | 1 975 592,68 | 23 774 592,68 | 23 764 174,70 | 11 601 291,26 | 12 162 883,44 | | 10 417,98 |
| 2 1 0 2 | Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus | 7 195 000,00 | 370 442,66 | 7 565 442,66 | 7 565 440,93 | 6 359 503,70 | 1 205 937,23 | | 1,73 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 1 590 000,00 | 443 584,69 | 2 033 584,69 | 2 033 584,69 | 1 186 945,73 | 846 638,96 | | |
| 2 1 0 | Informaatika ja telekommunikatsioon | 41 300 000,00 | 1 481 000,00 | 42 781 000,00 | 42 770 511,46 | 23 222 069,82 | 19 548 441,64 | | 10 488,54 |
| 2 1 1 1 | Mööbli omandamine ja väljavahetamine | 692 000,00 | 190 500,00 | 882 500,00 | 876 100,72 | 605 703,81 | 270 396,91 | | 6 399,28 |
| 2 1 1 2 | Mööbli üürimine, hooldus, korrashoid ja remont | 41 000,00 | 9 500,00 | 50 500,00 | 47 522,92 | 27 778,82 | 19 744,10 | | 2 977,08 |
| 2 1 1 | Mööbel | 733 000,00 | 200 000,00 | 933 000,00 | 923 623,64 | 633 482,63 | 290 141,01 | | 9 376,36 |
| 2 1 2 0 | Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine | 2 494 000,00 | 404 778,87 | 2 898 778,87 | 2 853 665,35 | 1 798 417,33 | 1 055 248,02 | | 45 113,52 |
| 2 1 2 1 | Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 312 000,00 | – 127 990,00 | 184 010,00 | 166 479,20 | 69 675,28 | 96 803,92 | | 17 530,80 |
| 2 1 2 2 | Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, teenindus, hooldus ja remont | 1 538 000,00 | – 255 788,87 | 1 282 211,13 | 1 164 220,24 | 747 565,41 | 416 654,83 | | 117 990,89 |
| 2 1 2 | Tehniline varustus ja seadmed | 4 344 000,00 | 21 000,00 | 4 365 000,00 | 4 184 364,79 | 2 615 658,02 | 1 568 706,77 | | 180 635,21 |
| 2 1 3 1 | Sõidukipargi soetamine ja väljavahetamine | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 2 1 3 2 | Sõidukite üürimine, hooldus ja remont | 1 046 000,00 | 476 000,00 | 1 522 000,00 | 1 424 566,10 | 877 954,80 | 546 611,30 | | 97 433,90 |
| 2 1 3 3 | Liikuvuse kava | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 214 434,82 | 285 565,18 | | |
| 2 1 3 | Transport | 1 496 000,00 | 540 000,00 | 2 036 000,00 | 1 938 566,10 | 1 106 389,62 | 832 176,48 | | 97 433,90 |
| Kokku peatükk 2 1 – informaatika, seadmed ja mööbel | 47 873 000,00 | 2 242 000,00 | 50 115 000,00 | 49 817 065,99 | 27 577 600,09 | 22 239 465,90 | | 297 934,01 |
| 2 2 0 0 | Delegatsioonide sõidukulud | 17 802 000,00 | 4 529 114,00 | 22 331 114,00 | 11 121 429,00 | 11 121 429,00 | | | 11 209 685,00 |
| 2 2 0 1 | Mitmesugused sõidukulud | 470 000,00 | | 470 000,00 | 367 007,15 | 304 507,15 | 62 500,00 | | 102 992,85 |
| 2 2 0 2 | Suulise tõlke kulud | 79 316 000,00 | –4 874 614,00 | 74 441 386,00 | 64 551 318,52 | 52 642 446,52 | 11 908 872,00 | | 9 890 067,48 |
| 2 2 0 3 | Esinduskulud | 175 000,00 | | 175 000,00 | 102 942,56 | 89 307,70 | 13 634,86 | | 72 057,44 |
| 2 2 0 4 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 4 040 000,00 | 220 000,00 | 4 260 000,00 | 4 215 150,45 | 3 718 223,70 | 496 926,75 | | 44 849,55 |
| 2 2 0 5 | Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine | 260 000,00 | 125 500,00 | 385 500,00 | 263 564,86 | 181 529,89 | 82 034,97 | | 121 935,14 |
| 2 2 0 | Koosolekud ja konverentsid | 102 063 000,00 | | 102 063 000,00 | 80 621 412,54 | 68 057 443,96 | 12 563 968,58 | | 21 441 587,46 |
| 2 2 1 0 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud | 3 770 000,00 | –1 016 500,00 | 2 753 500,00 | 2 733 978,41 | 1 769 163,24 | 964 815,17 | | 19 521,59 |
| 2 2 1 1 | Euroopa Liidu Teataja | 1 777 000,00 | – 995 500,00 | 781 500,00 | 593 457,30 | 593 457,30 | | | 188 042,70 |
| 2 2 1 2 | Üldväljaanded | 220 000,00 | 62 000,00 | 282 000,00 | 281 704,32 | 173 181,85 | 108 522,47 | | 295,68 |
| 2 2 1 3 | Teavitamine ja avalikud üritused | 4 385 000,00 | 448 000,00 | 4 833 000,00 | 4 774 224,47 | 2 851 691,87 | 1 922 532,60 | | 58 775,53 |
| 2 2 1 | Teabega seotud kulud | 10 152 000,00 | –1 502 000,00 | 8 650 000,00 | 8 383 364,50 | 5 387 494,26 | 2 995 870,24 | | 266 635,50 |
| 2 2 3 0 | Kontoritarbed | 358 000,00 | | 358 000,00 | 345 368,94 | 268 621,78 | 76 747,16 | | 12 631,06 |
| 2 2 3 1 | Postikulud | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 546,79 | 26 453,21 | | |
| 2 2 3 2 | Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 | 76 025,00 | 19 825,00 | 56 200,00 | | 975,00 |
| 2 2 3 4 | Kolimine | 18 000,00 | | 18 000,00 | 13 849,00 | 8 093,85 | 5 755,15 | | 4 151,00 |
| 2 2 3 5 | Finantskulud | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 500,00 | 3 158,58 | 4 341,42 | | 2 500,00 |
| 2 2 3 6 | Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 323 973,63 | 173 055,91 | 150 917,72 | | 676 026,37 |
| 2 2 3 7 | Muud tegevuskulud | 281 000,00 | –17 000,00 | 264 000,00 | 162 510,98 | 49 645,29 | 112 865,69 | | 101 489,02 |
| 2 2 3 | Mitmesugused kulud | 1 787 000,00 | | 1 787 000,00 | 989 227,55 | 555 947,20 | 433 280,35 | | 797 772,45 |
| Kokku peatükk 2 2 – Tegevuskulud | 114 002 000,00 | –1 502 000,00 | 112 500 000,00 | 89 994 004,59 | 74 000 885,42 | 15 993 119,17 | | 22 505 995,41 |
| KOKKU JAOTIS 2 – hooned, seadmed ja tegevuskulud | 218 235 377,00 | | 218 235 377,00 | 193 968 552,97 | 139 647 792,26 | 54 320 760,71 | | 24 266 824,03 |
| 10 0 | Esialgsed assigneeringud | | | | | | | | |
| 10 1 | Ettenägematute kulude reserv | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| KOKKU JAOTIS 10 – muud kulud | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| Eelarve kokku | 572 894 377,00 | | 572 894 377,00 | 526 545 514,39 | 469 945 930,18 | 56 599 584,21 | | 46 348 862,61 |

(eurodes)

Eelarverida

Esialgsed assigneeringud

Ümberpaigutused/muudatused

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Õigustest tulenev ülekandmine aastasse

Otsusest tulenev ülekandmine aastasse

Tühistatud assigneeringud

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Põhipalk

342 000,00

342 000,00

332 041,32

332 041,32

9 958,68

1 0 0 1

Ametikohaga seotud rahalised õigused

70 000,00

70 000,00

67 800,00

67 800,00

2 200,00

1 0 0 2

Isikliku olukorraga seotud rahalised õigused

10 000,00

10 000,00

8 874,30

8 874,30

1 125,70

1 0 0 3

Sotsiaalkindlustus

14 000,00

14 000,00

12 561,06

12 561,06

1 438,94

1 0 0 4

Muud halduskulud

675 000,00

675 000,00

448 958,89

402 841,62

46 117,27

226 041,11

1 0 0 7

Töötasude iga-aastane kohandamine

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Töötasu ja muud rahalised õigused

1 161 000,00

1 161 000,00

870 235,57

824 118,30

46 117,27

290 764,43

1 0 1 0

Üleminekutoetus

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

1 0 1

Teenistusest lahkumine

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

Kokku peatükk 1 0 – institutsiooni liikmed

1 346 000,00

1 346 000,00

918 954,07

872 836,80

46 117,27

427 045,93

1 1 0 0

Põhipalgad

246 398 000,00

246 398 000,00

234 570 365,90

234 570 365,90

11 827 634,10

1 1 0 1

Personalieeskirjades sätestatud ametikohaga seonduvad rahalised õigused

1 920 000,00

1 920 000,00

1 347 756,93

1 347 756,93

572 243,07

1 1 0 2

Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused

62 300 000,00

62 300 000,00

61 048 177,01

61 048 177,01

1 251 822,99

1 1 0 3

Sotsiaalkindlustus

10 100 000,00

10 100 000,00

9 492 622,43

9 492 622,43

607 377,57

1 1 0 4

Paranduskoefitsiendid

52 000,00

100 000,00

152 000,00

141 318,09

141 318,09

10 681,91

1 1 0 5

Ületunnitöö

1 450 000,00

– 250 000,00

1 200 000,00

776 122,53

776 122,53

423 877,47

1 1 0 6

Personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

2 400 000,00

2 400 000,00

1 658 877,78

1 226 640,47

432 237,31

741 122,22

1 1 0 7

Töötasude iga-aastane kohandamine

3 128 000,00

3 128 000,00

3 128 000,00

1 1 0

Töötasu ja muud rahalised õigused

327 748 000,00

– 150 000,00

327 598 000,00

309 035 240,67

308 603 003,36

432 237,31

18 562 759,33

1 1 1 0

Hüvitis seoses teenistuskoha huvides pensionile jäämisega

362 000,00

362 000,00

173 981,82

173 981,82

188 018,18

1 1 1 2

Endiste peasekretäride rahalised õigused

690 000,00

690 000,00

590 360,50

590 360,50

99 639,50

1 1 1

Teenistusest lahkumine

1 052 000,00

1 052 000,00

764 342,32

764 342,32

287 657,68

1 1 2 0

Esialgne assigneering (ametnikud ja ajutised töötajad)

1 1 2

Esialgne assigneering

Kokku peatükk 1 1 – ametnikud ja ajutised töötajad

328 800 000,00

– 150 000,00

328 650 000,00

309 799 582,99

309 367 345,68

432 237,31

18 850 417,01

1 2 0 0

Muud teenistujad

10 565 000,00

234 000,00

10 799 000,00

10 532 544,62

10 527 294,62

5 250,00

266 455,38

1 2 0 1

Riikide lähetatud eksperdid

993 000,00

993 000,00

987 789,12

986 208,64

1 580,48

5 210,88

1 2 0 2

Praktika

680 000,00

680 000,00

659 500,22

636 110,57

23 389,65

20 499,78

1 2 0 3

Sisseostetavad teenused

498 000,00

– 130 000,00

368 000,00

213 649,77

114 848,26

98 801,51

154 350,23

1 2 0 4

Lisateenused tõlkeosakonnale

200 000,00

200 000,00

130 510,00

126 095,00

4 415,00

69 490,00

1 2 0 7

Töötasude iga-aastane kohandamine

104 000,00

– 104 000,00

1 2 0

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

Kokku peatükk 1 2 – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

1 3 0 0

Mitmesugused värbamiskulud

192 000,00

–55 000,00

137 000,00

136 100,00

124 158,91

11 941,09

900,00

1 3 0 1

Täiendusõpe

2 028 000,00

205 000,00

2 233 000,00

2 230 918,58

1 359 887,62

871 030,96

2 081,42

1 3 0

Personalijuhtimise kulud

2 220 000,00

150 000,00

2 370 000,00

2 367 018,58

1 484 046,53

882 972,05

2 981,42

1 3 1 0

Eritoetused

30 000,00

30 000,00

3 592,88

305,13

3 287,75

26 407,12

1 3 1 1

Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel

117 000,00

117 000,00

116 700,00

74 377,81

42 322,19

300,00

1 3 1 2

Täiendav abi puudega inimestele

210 000,00

–20 000,00

190 000,00

176 373,80

146 691,42

29 682,38

13 626,20

1 3 1 3

Muud sotsiaalkulutused

66 000,00

20 000,00

86 000,00

85 400,00

81 792,36

3 607,64

600,00

1 3 1

Institutsiooni abi oma töötajatele

423 000,00

423 000,00

382 066,68

303 166,72

78 899,96

40 933,32

1 3 2 0

Meditsiiniteenistus

505 000,00

505 000,00

370 327,28

245 870,06

124 457,22

134 672,72

1 3 2 2

Lastesõimed ja lastehoidu võimaldavad asutused

2 895 000,00

2 895 000,00

2 598 244,00

2 352 740,95

245 503,05

296 756,00

1 3 2

Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed

3 400 000,00

3 400 000,00

2 968 571,28

2 598 611,01

369 960,27

431 428,72

1 3 3 1

Nõukogu peasekretariaadi lähetuskulud

3 130 000,00

3 130 000,00

2 831 151,83

2 555 951,83

275 200,00

298 848,17

1 3 3 2

Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud

800 000,00

800 000,00

785 622,26

725 622,26

60 000,00

14 377,74

1 3 3

Lähetused

3 930 000,00

3 930 000,00

3 616 774,09

3 281 574,09

335 200,00

313 225,91

Kokku peatükk 1 3 – muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega

9 973 000,00

150 000,00

10 123 000,00

9 334 430,63

7 667 398,35

1 667 032,28

788 569,37

KOKKU JAOTIS 1 – institutsiooni heaks töötavad isikud

353 159 000,00

353 159 000,00

332 576 961,42

330 298 137,92

2 278 823,50

20 582 038,58

2 0 0 0

Üür

1 109 000,00

764 500,00

1 873 500,00

1 872 944,07

1 872 944,07

555,93

2 0 0 2

Kinnisvara omandamine

45 500,00

45 500,00

45 035,11

45 035,11

464,89

2 0 0 3

Sisustus- ja paigaldustööd

8 855 377,00

100 000,00

8 955 377,00

8 933 610,77

2 660 173,45

6 273 437,32

21 766,23

2 0 0 4

Turvalisusega seotud tööd

2 547 000,00

– 800 000,00

1 747 000,00

1 722 095,07

556 816,26

1 165 278,81

24 904,93

2 0 0 5

Hoonete omandamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud

690 000,00

240 000,00

930 000,00

928 750,78

252 289,49

676 461,29

1 249,22

2 0 0

Hooned

13 201 377,00

350 000,00

13 551 377,00

13 502 435,80

5 342 223,27

8 160 212,53

48 941,20

2 0 1 0

Puhastus- ja hooldustööd

19 080 000,00

– 208 500,00

18 871 500,00

18 363 217,28

14 078 900,36

4 284 316,92

508 282,72

2 0 1 1

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

4 766 000,00

– 568 199,00

4 197 801,00

3 997 861,27

2 994 243,15

1 003 618,12

199 939,73

2 0 1 2

Hoonete turvalisus ja valve

18 493 000,00

– 460 000,00

18 033 000,00

17 399 660,63

15 138 196,26

2 261 464,37

633 339,37

2 0 1 3

Kindlustus

270 000,00

12 500,00

282 500,00

279 888,34

267 368,25

12 520,09

2 611,66

2 0 1 4

Muud hoonetega seotud kulud

550 000,00

134 199,00

684 199,00

614 419,07

248 375,46

366 043,61

69 779,93

2 0 1

Hoonetega seotud kulud

43 159 000,00

–1 090 000,00

42 069 000,00

40 655 046,59

32 727 083,48

7 927 963,11

1 413 953,41

Kokku peatükk 2 0 – hooned ja nendega seotud kulud

56 360 377,00

– 740 000,00

55 620 377,00

54 157 482,39

38 069 306,75

16 088 175,64

1 462 894,61

2 1 0 0

Seadmete ja tarkvara omandamine

10 716 000,00

–1 308 620,03

9 407 379,97

9 407 311,14

4 074 329,13

5 332 982,01

68,83

2 1 0 1

Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

21 799 000,00

1 975 592,68

23 774 592,68

23 764 174,70

11 601 291,26

12 162 883,44

10 417,98

2 1 0 2

Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus

7 195 000,00

370 442,66

7 565 442,66

7 565 440,93

6 359 503,70

1 205 937,23

1,73

2 1 0 3

Telekommunikatsioon

1 590 000,00

443 584,69

2 033 584,69

2 033 584,69

1 186 945,73

846 638,96

2 1 0

Informaatika ja telekommunikatsioon

41 300 000,00

1 481 000,00

42 781 000,00

42 770 511,46

23 222 069,82

19 548 441,64

10 488,54

2 1 1 1

Mööbli omandamine ja väljavahetamine

692 000,00

190 500,00

882 500,00

876 100,72

605 703,81

270 396,91

6 399,28

2 1 1 2

Mööbli üürimine, hooldus, korrashoid ja remont

41 000,00

9 500,00

50 500,00

47 522,92

27 778,82

19 744,10

2 977,08

2 1 1

Mööbel

733 000,00

200 000,00

933 000,00

923 623,64

633 482,63

290 141,01

9 376,36

2 1 2 0

Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine

2 494 000,00

404 778,87

2 898 778,87

2 853 665,35

1 798 417,33

1 055 248,02

45 113,52

2 1 2 1

Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

312 000,00

– 127 990,00

184 010,00

166 479,20

69 675,28

96 803,92

17 530,80

2 1 2 2

Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, teenindus, hooldus ja remont

1 538 000,00

– 255 788,87

1 282 211,13

1 164 220,24

747 565,41

416 654,83

117 990,89

2 1 2

Tehniline varustus ja seadmed

4 344 000,00

21 000,00

4 365 000,00

4 184 364,79

2 615 658,02

1 568 706,77

180 635,21

2 1 3 1

Sõidukipargi soetamine ja väljavahetamine

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

2 1 3 2

Sõidukite üürimine, hooldus ja remont

1 046 000,00

476 000,00

1 522 000,00

1 424 566,10

877 954,80

546 611,30

97 433,90

2 1 3 3

Liikuvuse kava

450 000,00

50 000,00

500 000,00

500 000,00

214 434,82

285 565,18

2 1 3

Transport

1 496 000,00

540 000,00

2 036 000,00

1 938 566,10

1 106 389,62

832 176,48

97 433,90

Kokku peatükk 2 1 – informaatika, seadmed ja mööbel

47 873 000,00

2 242 000,00

50 115 000,00

49 817 065,99

27 577 600,09

22 239 465,90

297 934,01

2 2 0 0

Delegatsioonide sõidukulud

17 802 000,00

4 529 114,00

22 331 114,00

11 121 429,00

11 121 429,00

11 209 685,00

2 2 0 1

Mitmesugused sõidukulud

470 000,00

470 000,00

367 007,15

304 507,15

62 500,00

102 992,85

2 2 0 2

Suulise tõlke kulud

79 316 000,00

–4 874 614,00

74 441 386,00

64 551 318,52

52 642 446,52

11 908 872,00

9 890 067,48

2 2 0 3

Esinduskulud

175 000,00

175 000,00

102 942,56

89 307,70

13 634,86

72 057,44

2 2 0 4

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

4 040 000,00

220 000,00

4 260 000,00

4 215 150,45

3 718 223,70

496 926,75

44 849,55

2 2 0 5

Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine

260 000,00

125 500,00

385 500,00

263 564,86

181 529,89

82 034,97

121 935,14

2 2 0

Koosolekud ja konverentsid

102 063 000,00

102 063 000,00

80 621 412,54

68 057 443,96

12 563 968,58

21 441 587,46

2 2 1 0

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

3 770 000,00

–1 016 500,00

2 753 500,00

2 733 978,41

1 769 163,24

964 815,17

19 521,59

2 2 1 1

Euroopa Liidu Teataja

1 777 000,00

– 995 500,00

781 500,00

593 457,30

593 457,30

188 042,70

2 2 1 2

Üldväljaanded

220 000,00

62 000,00

282 000,00

281 704,32

173 181,85

108 522,47

295,68

2 2 1 3

Teavitamine ja avalikud üritused

4 385 000,00

448 000,00

4 833 000,00

4 774 224,47

2 851 691,87

1 922 532,60

58 775,53

2 2 1

Teabega seotud kulud

10 152 000,00

–1 502 000,00

8 650 000,00

8 383 364,50

5 387 494,26

2 995 870,24

266 635,50

2 2 3 0

Kontoritarbed

358 000,00

358 000,00

345 368,94

268 621,78

76 747,16

12 631,06

2 2 3 1

Postikulud

60 000,00

60 000,00

60 000,00

33 546,79

26 453,21

2 2 3 2

Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud

60 000,00

17 000,00

77 000,00

76 025,00

19 825,00

56 200,00

975,00

2 2 3 4

Kolimine

18 000,00

18 000,00

13 849,00

8 093,85

5 755,15

4 151,00

2 2 3 5

Finantskulud

10 000,00

10 000,00

7 500,00

3 158,58

4 341,42

2 500,00

2 2 3 6

Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid

1 000 000,00

1 000 000,00

323 973,63

173 055,91

150 917,72

676 026,37

2 2 3 7

Muud tegevuskulud

281 000,00

–17 000,00

264 000,00

162 510,98

49 645,29

112 865,69

101 489,02

2 2 3

Mitmesugused kulud

1 787 000,00

1 787 000,00

989 227,55

555 947,20

433 280,35

797 772,45

Kokku peatükk 2 2 – Tegevuskulud

114 002 000,00

–1 502 000,00

112 500 000,00

89 994 004,59

74 000 885,42

15 993 119,17

22 505 995,41

KOKKU JAOTIS 2 – hooned, seadmed ja tegevuskulud

218 235 377,00

218 235 377,00

193 968 552,97

139 647 792,26

54 320 760,71

24 266 824,03

10 0

Esialgsed assigneeringud

10 1

Ettenägematute kulude reserv

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

KOKKU JAOTIS 10 – muud kulud

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Eelarve kokku

572 894 377,00

572 894 377,00

526 545 514,39

469 945 930,18

56 599 584,21

46 348 862,61

---