# Dziennik Urzędowy C 193/2019

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 193 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 627 czerwca 2019 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 193

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 627 czerwca 2019

---

| Spis treśći | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2019/C 193/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2019 | 1 |

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

2019/C 193/01

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2019

1

---

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 7.6.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 193/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.6.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 193/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2019

(2019/C 193/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY |
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 17 627 500 | 16 160 000 | 15 988 423,50 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 17 627 500 | 16 160 000 | 15 988 423,50 |
| 2 | SUBWENCJE |
| 2 0 | SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 750 000 | 820 000 | –1 245 628,23 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 750 000 | 820 000 | –1 245 628,23 |
| 5 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 0 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 15 500 | 110 000 | 127 966,86 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 15 500 | 110 000 | 127 966,86 |
| 6 | DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 82 000 | 150 000 | 64 411,47 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 82 000 | 150 000 | 64 411,47 |
| | OGÓŁEM | 18 475 000 | 17 240 000 | 14 935 173,60 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

17 627 500

16 160 000

15 988 423,50

Tytuł 1 – Ogółem

17 627 500

16 160 000

15 988 423,50

2

SUBWENCJE

2 0

SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

750 000

820 000

–1 245 628,23

Tytuł 3 – Ogółem

750 000

820 000

–1 245 628,23

5

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 0

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

15 500

110 000

127 966,86

Tytuł 5 – Ogółem

15 500

110 000

127 966,86

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

82 000

150 000

64 411,47

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

82 000

150 000

64 411,47

OGÓŁEM

18 475 000

17 240 000

14 935 173,60

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 7 290 000 | 7 290 000 | 6 965 000 | 6 965 000 | 6 009 209,63 | 6 009 209,63 |
| 1 2 | SZKOLENIA ZAWODOWE | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 75 753,04 | 75 753,04 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 280 000 | 280 000 | 270 000 | 270 000 | 254 000 ,— | 254 000 ,— |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 173 027,84 | 173 027,84 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 28 761,86 | 28 761,86 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 231,53 | 10 231,53 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 7 785 000 | 7 785 000 | 7 445 000 | 7 445 000 | 6 550 983,90 | 6 550 983,90 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 340 000 | 340 000 | 350 000 | 350 000 | 268 555,49 | 268 555,49 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 800 000 | 800 000 | 620 000 | 620 000 | 605 368,02 | 605 368,02 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 65 275,41 | 65 275,41 |
| 2 3 | OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 65 000 | 65 000 | 70 000 | 70 000 | 39 770,51 | 39 770,51 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 62 526,55 | 62 526,55 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY | 360 000 | 360 000 | 380 000 | 380 000 | 246 798,07 | 246 798,07 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 150 000 | 150 000 | 105 000 | 105 000 | 94 349,02 | 94 349,02 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 675 000 | 1 675 000 | 1 382 643,07 | 1 382 643,07 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 600 000 | 7 271 614 | 8 597 294 ,— | 6 293 996,61 |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 400 000 | 400 000 | 510 000 | 409 040 | 395 440 ,— | 341 040 ,— |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 48 052 | 71 406,65 | 71 659,24 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 206 294 | 318 124,07 | 194 419,66 |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 185 000 | 98 219,38 | 100 431,12 |
| 3 7 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | | | p.m. | p.m. | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 9 950 000 | 8 820 000 | 9 980 000 | 8 120 000 | 9 480 484,10 | 7 001 546,63 |
| 10 | INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | | | | | | |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | | | | | | |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | | | | | | |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ | | | | | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 19 605 000 | 18 475 000 | 19 100 000 | 17 012 092 | 17 414 111,07 | 14 935 173,60 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

7 290 000

7 290 000

6 965 000

6 965 000

6 009 209,63

6 009 209,63

1 2

SZKOLENIA ZAWODOWE

90 000

90 000

90 000

90 000

75 753,04

75 753,04

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

280 000

280 000

270 000

270 000

254 000 ,—

254 000 ,—

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

80 000

80 000

80 000

80 000

173 027,84

173 027,84

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

35 000

35 000

30 000

30 000

28 761,86

28 761,86

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

10 231,53

10 231,53

Tytuł 1 – Ogółem

7 785 000

7 785 000

7 445 000

7 445 000

6 550 983,90

6 550 983,90

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

340 000

340 000

350 000

350 000

268 555,49

268 555,49

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

800 000

800 000

620 000

620 000

605 368,02

605 368,02

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

70 000

70 000

60 000

60 000

65 275,41

65 275,41

2 3

OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

65 000

65 000

70 000

70 000

39 770,51

39 770,51

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

85 000

85 000

90 000

90 000

62 526,55

62 526,55

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

360 000

360 000

380 000

380 000

246 798,07

246 798,07

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

150 000

150 000

105 000

105 000

94 349,02

94 349,02

Tytuł 2 – Ogółem

1 870 000

1 870 000

1 675 000

1 675 000

1 382 643,07

1 382 643,07

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

8 700 000

7 570 000

8 600 000

7 271 614

8 597 294 ,—

6 293 996,61

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

400 000

400 000

510 000

409 040

395 440 ,—

341 040 ,—

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

150 000

150 000

170 000

48 052

71 406,65

71 659,24

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

500 000

500 000

500 000

206 294

318 124,07

194 419,66

3 6

SPECJALNI DORADCY

200 000

200 000

200 000

185 000

98 219,38

100 431,12

3 7

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

9 950 000

8 820 000

9 980 000

8 120 000

9 480 484,10

7 001 546,63

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

10 3

ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ

Tytuł 10 – Ogółem

OGÓŁEM

19 605 000

18 475 000

19 100 000

17 012 092

17 414 111,07

14 935 173,60

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | — |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Razem | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Razem | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Razem | 9 | 36 | 9 | 36 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2018

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

2

1

2

—

AD 9

1

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

Razem

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

2

—

1

AST 7

2

4

1

2

AST 6

—

9

1

8

AST 5

—

2

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Razem

4

25

4

25

Razem

9

36

9

36

---