# Επίσημη Εφημερίδα C 272/2019

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 272 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 62ό έτος13 Αυγούστου 2019 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 272

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

62ό έτος13 Αυγούστου 2019

---

| Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Συμβούλιο |
| 2019/C 272/01 | Εκθεση οικονομικων δραστηριοτητων 2018 — Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο | 1 |

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

2019/C 272/01

Εκθεση οικονομικων δραστηριοτητων 2018 — Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

1

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

| 13.8.2019 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 272/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2019

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 272/1

---

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2018 —

Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2019/C 272/01)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

| 1. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το 2018 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Γενική προσέγγιση | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Προϋπολογισμός 2018 | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Προϋπολογισμός 2018 και δημοσιονομικές προοπτικές του Τίτλου 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Δραστηριότητες και στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου το 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Συνεδριάσεις | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Νομοθετικές εργασίες | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Διοικητικός εκσυγχρονισμός | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Επίτευξη στόχων το 2018 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Έσοδα | 8 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Δαπάνες του 2018 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2018 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού την περίοδο 2010– 2018 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία το 2018 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν μεταξύ ετών | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν αυτομάτως από το 2017 στο 2018 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2018 στο 2019 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν με απόφαση από το 2017 στο 2018 | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν με απόφαση από το 2016 στο 2017 και μεταφέρθηκαν για πληρωμή στο 2018 | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Έσοδα για ειδικό προορισμό | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2018 | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν για πληρωμή από το 2017 | 21 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2018 και μεταφέρθηκαν στο 2019 για πληρωμή | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν το 2018 | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 249 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) (δημοσιονομικός κανονισμός – ΔΚ) (άρθρο 142 του δημοσιονομικού κανονισμού που ίσχυε ως το 2018 (2)), το παρόν έγγραφο αποτελεί έκθεση για τη διαχείριση του προϋπολογισμού και τη δημοσιονομική διαχείριση του τμήματος II του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) για το οικονομικό έτος 2018.

Η έκθεση βασίζεται στους προσωρινούς λογαριασμούς για το 2018, στα πορίσματα που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των διατακτών του Συμβουλίου και στα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το δημοσιονομικό σύστημα του Συμβουλίου.

Στο κεφάλαιο 2 της παρούσας έκθεσης παρουσιάζεται συνοπτικά το πλαίσιο που καθορίστηκε για το οικονομικό έτος 2018. Στο κεφάλαιο 3 γίνεται γενική επισκόπηση της εκτέλεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού που ήταν διαθέσιμες το 2018.

Στο παράρτημα παρουσιάζεται σε πίνακα η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2018 ανά γραμμή.

2.   ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

2.1.   Κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι

Οι κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου για το 2018 ήταν οι εξής:

| — | εξασφάλιση συνεχούς στήριξης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου με την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών πόρων, |
| --- | --- |

—

εξασφάλιση συνεχούς στήριξης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου με την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών πόρων,

| — | περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία διοικητικού εκσυγχρονισμού με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας της οργάνωσης της ΓΓΣ και της κατάλληλης χρήση των πόρων, |
| --- | --- |

—

περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία διοικητικού εκσυγχρονισμού με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας της οργάνωσης της ΓΓΣ και της κατάλληλης χρήση των πόρων,

| — | ρύθμιση του τελικού κόστους του κτιρίου Europa με τη βελγική κυβέρνηση. |
| --- | --- |

—

ρύθμιση του τελικού κόστους του κτιρίου Europa με τη βελγική κυβέρνηση.

2.2.   Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το 2018

2.2.1.   Γενική προσέγγιση

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής ΕΣ/Σ) για το 2018 βασίστηκε στον γενικό στόχο να μην υπάρξει υπέρβαση του συνολικού επιπέδου του προϋπολογισμού του 2017, σε ονομαστικές τιμές, ως προς τις μη μισθολογικές δαπάνες.

Αυξήσεις συνδεόμενες με εκ του καταστατικού ή συμβατικές υποχρεώσεις ή σε τομείς που έχουν θεωρηθεί ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ΓΓΣ αντισταθμίστηκαν με την ιεράρχηση και τον επαναπρογραμματισμό ορισμένων έργων με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού των τελευταίων ετών.

Όσον αφορά τον πίνακα προσωπικού, η ΓΓΣ συνέχισε τον εξορθολογισμό της οργάνωσης με την εφαρμογή των ακόλουθων δράσεων:

| — | μετατροπή 25 θέσεων AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) σε 25 θέσεις SC (10 SC2 και 15 SC1), 20 θέσεων AST (10 AST7 και 10 AST6) σε 20 θέσεις AD (10 AD7 και 10 AD5) και μίας προσωρινής θέσης AD12 σε μόνιμη θέση AD12 στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου διοικητικού εκσυγχρονισμού, |
| --- | --- |

—

μετατροπή 25 θέσεων AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) σε 25 θέσεις SC (10 SC2 και 15 SC1), 20 θέσεων AST (10 AST7 και 10 AST6) σε 20 θέσεις AD (10 AD7 και 10 AD5) και μίας προσωρινής θέσης AD12 σε μόνιμη θέση AD12 στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου διοικητικού εκσυγχρονισμού,

| — | μεταφορά 1 θέσης AD5 και 1 θέσης AST1 στην Επιτροπή ως μέρος της ρύθμισης για την οργάνωση και τη λειτουργία της ομάδας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ (CERT-EU), |
| --- | --- |

—

μεταφορά 1 θέσης AD5 και 1 θέσης AST1 στην Επιτροπή ως μέρος της ρύθμισης για την οργάνωση και τη λειτουργία της ομάδας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ (CERT-EU),

| — | προσθήκη 4 θέσεων AD5 και 2 θέσεων AST1 για να αποτυπωθεί το νέο γλωσσικό καθεστώς της ιρλανδικής μετάφρασης, κατόπιν εντολής της Επιτροπής. |
| --- | --- |

—

προσθήκη 4 θέσεων AD5 και 2 θέσεων AST1 για να αποτυπωθεί το νέο γλωσσικό καθεστώς της ιρλανδικής μετάφρασης, κατόπιν εντολής της Επιτροπής.

2.2.2.   Προϋπολογισμός 2018

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή καθόρισε τον γενικό προϋπολογισμό του ΕΣ/Σ για το 2018 στα 572,9 εκατ. EUR. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 11,3 εκατ. EUR (+ 2,0 %) σε σύγκριση με το 2017.

Ο αριθμός των θέσεων στον πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ για το 2018 ορίστηκε στις 3.031.

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται συνοπτικά ο προϋπολογισμός του 2018 ανά κατηγορία.

Πίνακας 1

Προϋπολογισμός ΕΣ/Σ για το 2018 σε σύγκριση με το 2017 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2017 | Προϋπολογισμός 2018 | Μεταβολή 2018/2017 με EB (3) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Πίνακας προσωπικού | 315 446 000 | 328 800 000 | 4,2 % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 24 878 000 | 24 359 000 | –2,1 % |
| Κτίρια (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 57 789 000 | 56 360 377 | –2,5 % |
| Συστήματα πληροφορικής | 42 800 000 | 41 300 000 | –3,5 % |
| Έπιπλα | 942 000 | 733 000 | –22,2 % |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 3 659 000 | 4 344 000 | 18,7 % |
| Μεταφορές | 1 048 000 | 1 496 000 | 42,7 % |
| Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0 % |
| Έξοδα διερμηνείας | 79 816 000 | 79 316 000 | –0,6 % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 4 984 000 | 4 945 000 | –0,8 % |
| Πληροφόρηση | 8 285 000 | 10 152 000 | 22,5 % |
| Διάφορα | 2 127 000 | 1 787 000 | –16,0 % |
| Αποθεματικό | 2 000 000 | 1 500 000 | –25,0 % |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
| Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | — | — | |
| Γενικό σύνολο | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |

(σε EUR)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2018

Μεταβολή 2018/2017 με EB (3)

1

2

3=2/1

Πίνακας προσωπικού

315 446 000

328 800 000

4,2 %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

24 878 000

24 359 000

–2,1 %

Κτίρια (εκτός απόκτησης ακινήτων)

57 789 000

56 360 377

–2,5 %

Συστήματα πληροφορικής

42 800 000

41 300 000

–3,5 %

Έπιπλα

942 000

733 000

–22,2 %

Τεχνικός εξοπλισμός

3 659 000

4 344 000

18,7 %

Μεταφορές

1 048 000

1 496 000

42,7 %

Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών

17 802 000

17 802 000

0,0 %

Έξοδα διερμηνείας

79 816 000

79 316 000

–0,6 %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

4 984 000

4 945 000

–0,8 %

Πληροφόρηση

8 285 000

10 152 000

22,5 %

Διάφορα

2 127 000

1 787 000

–16,0 %

Αποθεματικό

2 000 000

1 500 000

–25,0 %

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων)

561 576 000

572 894 377

2,0 %

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

—

—

Γενικό σύνολο

561 576 000

572 894 377

2,0 %

2.2.3.   Προϋπολογισμός 2018 και δημοσιονομικές προοπτικές του Τίτλου 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη του προϋπολογισμού του ΕΣ/Σ την περίοδο 2010– 2018. Το μερίδιο του ΕΣ/Σ στον Τίτλο 5 των πολυετών δημοσιονομικών προοπτικών μειώθηκε από 8,0 % το 2010 σε 5,5 % το 2018.

Πίνακας 2

Εξέλιξη του τμήματος II του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) στο πλαίσιο του Τίτλου 5 των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ποσά σε τρέχουσες τιμές) | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή |
| Τίτλος 5 | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % | 8 405 | –8,5 % | 8 661 | 3,0 % | 9 483 | 9,5 % | 9 921 | 4,6 % | 10 346 | 4,3 % |
| ΕΣ/Σ | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | –0,2 % | 542 | 1,4 % | 545 | 0,6 % | 562 | 3,0 % | 573 | 2,0 % |
| |
| Μερίδιο ΕΣ/Σ στον Τίτλο 5 | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,5 % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(Ποσά σε τρέχουσες τιμές)

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

Τίτλος 5

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

9 181

6,7 %

8 405

–8,5 %

8 661

3,0 %

9 483

9,5 %

9 921

4,6 %

10 346

4,3 %

ΕΣ/Σ

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

536

0,3 %

534

–0,2 %

542

1,4 %

545

0,6 %

562

3,0 %

573

2,0 %

Μερίδιο ΕΣ/Σ στον Τίτλο 5

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

6,3 %

5,7 %

5,7 %

5,5 %

Η μείωση του 2011 οφείλεται κυρίως στη μεταφορά πόρων στην ΕΥΕΔ, ενώ οι ελαττώσεις του 2012 και του 2014 προέκυψαν από μειώσεις των πιστώσεων για ορισμένες δραστηριότητες με βάση την εκτέλεση των προηγούμενων ετών και τις πραγματικές ανάγκες.

3.   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2018

3.1.   Δραστηριότητες και στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου το 2018

Στο πλαίσιο της έκθεσης οικονομικών δραστηριοτήτων, η ΓΓΣ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δραστηριότητές της που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από οικονομική άποψη και περιγράφουν τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Η έκθεση επισημαίνει επίσης τα κύρια επιτεύγματα του έτους.

3.1.1.   Συνεδριάσεις

Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη του αριθμού των συνεδριάσεων που διοργάνωσε η ΓΓΣ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο την περίοδο 2010– 2018.

Πέραν των 4 604«θεσμικών» συνεδριάσεων, η ΓΓΣ διοργάνωσε το 2018 άλλες 3 129 συνεδριάσεις (π.χ. σεμινάρια, εκδηλώσεις πληροφόρησης και ειδικές ενημερώσεις, καθώς και συναντήσεις με τρίτες χώρες).

Πίνακας 3

Εξέλιξη του αριθμού των συνεδριάσεων την περίοδο 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύνοδοι κορυφής | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 |
| Συμβούλια | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 |
| ΕΜΑ | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 |
| ΕΜΑ - άρθρο 50 | | | | | | | | 22 | 29 |
| Ομάδες εργασίες | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 |
| Ειδική ομάδα εργασίας - άρθρο 50 | | | | | | | | 32 | 61 |
| Σύνολο | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 604 |
| Άλλες συνεδριάσεις | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 |
| Γενικό σύνολο | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 733 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Σύνοδοι κορυφής

7

9

7

6

9

12

9

11

15

Συμβούλια

86

85

77

74

81

81

75

77

75

ΕΜΑ

122

135

140

140

135

138

109

105

117

ΕΜΑ - άρθρο 50

22

29

Ομάδες εργασίες

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

Ειδική ομάδα εργασίας - άρθρο 50

32

61

Σύνολο

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 604

Άλλες συνεδριάσεις

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

Γενικό σύνολο

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 733

Το 2018 χαρακτηρίστηκε από την πραγματοποίηση αδιάκοπων εργασιών με σκοπό να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Ο συνολικός αριθμός των συνεδριάσεων που διοργάνωσε η ΓΓΣ αυξήθηκε κατά 6 % (413) σε σύγκριση με το 2017. Αυτό εξηγείται κυρίως από την αυξημένη δραστηριότητα της προεδρίας του δεύτερου εξαμήνου και τη δραστηριότητα της ειδικής ομάδας εργασίας για το Brexit.

Επιπλέον, στις 25 Απριλίου 2018, η ΓΓΣ φιλοξένησε τη δεύτερη διάσκεψη με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής», στην οποία συμμετείχαν 57 χώρες, 10 περιφερειακές οργανώσεις και 19 υπηρεσίες του ΟΗΕ, για να συζητήσουν την κατάσταση στη Συρία και τον αντίκτυπο της κρίσης στην περιοχή. Η διοργάνωση, που χρειάστηκε σημαντικούς πόρους από άποψη ασφάλειας και υλικοτεχνικής στήριξης καθώς και σημαντική διπλωματική προσπάθεια, πραγματοποιήθηκε από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπροσθέτως, στις 18-19 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 12η ευρωασιατική σύνοδος κορυφής (ASEM). Σε αυτήν συμμετείχαν ηγέτες από 51 ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες, αντιπρόσωποι της ΕΕ και ο γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συζήτησαν τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των δυο ηπείρων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η συνδεσιμότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη και το κλίμα.

Η ΓΓΣ κατάφερε να ανταποκριθεί στην αυξημένη ανάγκη για συνεδριάσεις αξιοποιώντας την υψηλότερη διαθεσιμότητα αιθουσών που προσφέρει το κτίριο Europa, το οποίο από το προηγούμενο ήδη έτος είχε αρχίσει να φιλοξενεί συνεδριάσεις κάθε είδους και όχι μόνο υψηλού επιπέδου.

3.1.2.   Νομοθετικές εργασίες

Ένας άλλος ποσοτικός δείκτης των δραστηριοτήτων είναι ο αριθμός των νομικών πράξεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ) (πίνακας 4). Το 2018 δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ 1.210 νομικές πράξεις. Σημειώνεται ότι η δημοσίευση των νομικών πράξεων στην ΕΕ είναι το τελευταίο βήμα της νομοθετικής διαδικασίας.

Πίνακας 4

Εξέλιξη του αριθμού των νομικών πράξεων την περίοδο 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Νομικές πράξεις που δημοσιεύτηκαν στην ΕΕ | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Νομικές πράξεις που δημοσιεύτηκαν στην ΕΕ

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

3.1.3.   Διοικητικός εκσυγχρονισμός

Το 2018 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει την ποιότητα και την αποδοτικότητα της εσωτερικής της οργάνωσης.

Πρόοδος υλοποίησης του σχεδίου δράσης

Το 2018 η ΓΓΣ συνέχισε την υλοποίηση του «Σχεδίου δράσης για μια πιο δυναμική, ευέλικτη και συνεργατική ΓΓΣ» του γενικού γραμματέα, που είχε παρουσιαστεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 και προσδιόριζε 5 προτεραιότητες για τη ΓΓΣ:

| — | αποτελεσματική διοίκηση για τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· |
| --- | --- |

—

αποτελεσματική διοίκηση για τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

| — | καλύτερη και πιο συνεκτική στήριξη του Συμβουλίου και των προεδριών του· |
| --- | --- |

—

καλύτερη και πιο συνεκτική στήριξη του Συμβουλίου και των προεδριών του·

| — | βελτίωση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας και ενημέρωσης· |
| --- | --- |

—

βελτίωση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας και ενημέρωσης·

| — | επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και τη διαχείριση· και |
| --- | --- |

—

επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και τη διαχείριση· και

| — | αξιοποίηση της τεχνολογίας, για να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της ΓΓΣ. |
| --- | --- |

—

αξιοποίηση της τεχνολογίας, για να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της ΓΓΣ.

Έως το 2018 είχαν ολοκληρωθεί ή λάβει διαρκή χαρακτήρα σχεδόν όλες οι δράσεις.

Τα κύρια επιτεύγματα του σχεδίου δράσης το 2018 ήταν:

| — | η στρατηγική ψηφιακών υπηρεσιών της ΓΓΣ· |
| --- | --- |

—

η στρατηγική ψηφιακών υπηρεσιών της ΓΓΣ·

| — | ο οδηγός για τις εξωτερικές σχέσεις· |
| --- | --- |

—

ο οδηγός για τις εξωτερικές σχέσεις·

| — | το πακέτο υπηρεσιών της ΓΓΣ για την προεδρία· |
| --- | --- |

—

το πακέτο υπηρεσιών της ΓΓΣ για την προεδρία·

| — | ο διοικητικός εκσυγχρονισμός, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας προσωπικού, της αξιολόγησης 360o για τα διευθυντικά στελέχη και του συστήματος διαχείρισης της μάθησης για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (EU-Learn)· |
| --- | --- |

—

ο διοικητικός εκσυγχρονισμός, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας προσωπικού, της αξιολόγησης 360o για τα διευθυντικά στελέχη και του συστήματος διαχείρισης της μάθησης για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (EU-Learn)·

| — | η ευρεία αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της ΓΓΣ, προκειμένου να καταστούν αποδοτικότερες οι διάφορες λειτουργίες του οργανισμού. |
| --- | --- |

—

η ευρεία αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της ΓΓΣ, προκειμένου να καταστούν αποδοτικότερες οι διάφορες λειτουργίες του οργανισμού.

3.1.4.   Επίτευξη στόχων το 2018

H επίτευξη των στόχων που καθορίσθηκαν για το οικονομικό έτος 2018 μπορεί να συνοψισθεί ως εξής:

| — | Πίνακας προσωπικού

  Το 2018 η ΓΓΣ προσέλαβε 137 υπαλλήλους (74 μόνιμους και 63 έκτακτους). Στη διάρκεια του έτους αποχώρησαν 184 υπάλληλοι (154 μόνιμοι και 30 έκτακτοι), με αποτέλεσμα καθαρή μείωση των κατειλημμένων θέσεων του πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ κατά 47. |
| --- | --- |

—

Πίνακας προσωπικού

Το 2018 η ΓΓΣ προσέλαβε 137 υπαλλήλους (74 μόνιμους και 63 έκτακτους). Στη διάρκεια του έτους αποχώρησαν 184 υπάλληλοι (154 μόνιμοι και 30 έκτακτοι), με αποτέλεσμα καθαρή μείωση των κατειλημμένων θέσεων του πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ κατά 47.

| — | Δημοσιονομική διαχείριση

  Το 2018 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει περαιτέρω τη δημοσιονομική της διαχείριση και τις σχετικές επιδόσεις. Πραγματοποιήθηκαν διάφορες βελτιώσεις όσον αφορά την εταιρική δημοσιονομική διακυβέρνηση, όπως:






  — | σύσταση συμβουλευτικής διοικητικής επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από ανώτερα διευθυντικά στελέχη διαφόρων υπηρεσιών και από τον πρόεδρο της επιτροπής προσωπικού. Ο ρόλος της είναι διττός: πρώτον, παρέχει συμβουλές σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες και παρακολουθεί την πρόοδο αυτών που επιλέγονται και, δεύτερον, συμβάλλει στην ιεράρχηση των πόρων και στην εξασφάλιση ικανοποιητικής ευθυγράμμισης της ΓΓΣ με την αποστολή της· |
| --- | --- | --- |

—

Δημοσιονομική διαχείριση

Το 2018 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει περαιτέρω τη δημοσιονομική της διαχείριση και τις σχετικές επιδόσεις. Πραγματοποιήθηκαν διάφορες βελτιώσεις όσον αφορά την εταιρική δημοσιονομική διακυβέρνηση, όπως:

—

σύσταση συμβουλευτικής διοικητικής επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από ανώτερα διευθυντικά στελέχη διαφόρων υπηρεσιών και από τον πρόεδρο της επιτροπής προσωπικού. Ο ρόλος της είναι διττός: πρώτον, παρέχει συμβουλές σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες και παρακολουθεί την πρόοδο αυτών που επιλέγονται και, δεύτερον, συμβάλλει στην ιεράρχηση των πόρων και στην εξασφάλιση ικανοποιητικής ευθυγράμμισης της ΓΓΣ με την αποστολή της·

| — | δημιουργία ειδικής ομάδας για την αναδιοργάνωση, με εντολή να εξετάσει τις επιπτώσεις στη δημοσιονομική διαχείριση από τις αναδιοργανώσεις της ΓΓΣ που έλαβαν χώρα την 1η Ιουνίου και την 1η Ιουλίου, καθώς και να στηρίξει τις υπηρεσίες στη δημιουργία και την υλοποίηση κατάλληλων δημοσιονομικών δομών. |
| --- | --- |

—

δημιουργία ειδικής ομάδας για την αναδιοργάνωση, με εντολή να εξετάσει τις επιπτώσεις στη δημοσιονομική διαχείριση από τις αναδιοργανώσεις της ΓΓΣ που έλαβαν χώρα την 1η Ιουνίου και την 1η Ιουλίου, καθώς και να στηρίξει τις υπηρεσίες στη δημιουργία και την υλοποίηση κατάλληλων δημοσιονομικών δομών.

| — | επανεξέταση των εσωτερικών κανόνων για την εκτέλεση των πιστώσεων του τμήματος II του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη δημοσίευση του νέου δημοσιονομικού κανονισμού· |
| --- | --- |

—

επανεξέταση των εσωτερικών κανόνων για την εκτέλεση των πιστώσεων του τμήματος II του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη δημοσίευση του νέου δημοσιονομικού κανονισμού·

| — | έγκριση κατευθυντήριων γραμμών για ένα κοινό πλαίσιο διαχείρισης έργων και ειδικών ομάδων (CPMF), με στόχο να παρασχεθεί καθοδήγηση για την οργάνωση οριζόντιων ομάδων σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και τον δημοσιονομικό κανονισμό, μέσω του προσδιορισμού μιας μικρής δέσμης αποτελεσματικών και ευέλικτων πρακτικών. |
| --- | --- |

—

έγκριση κατευθυντήριων γραμμών για ένα κοινό πλαίσιο διαχείρισης έργων και ειδικών ομάδων (CPMF), με στόχο να παρασχεθεί καθοδήγηση για την οργάνωση οριζόντιων ομάδων σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και τον δημοσιονομικό κανονισμό, μέσω του προσδιορισμού μιας μικρής δέσμης αποτελεσματικών και ευέλικτων πρακτικών.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της ταμειακής ροής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η μέση καθυστέρηση πληρωμής των τιμολογίων στη ΓΓΣ ήταν 21 ημέρες το 2018, με ανώτατη προθεσμία τις 30 ημερολογιακές ημέρες (οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)).

| — | Πολιτική κτιρίων

  Το 2018 ήταν έτος εντατικών διαπραγματεύσεων, καθώς οι βελγικές αρχές ενημέρωσαν τη Γραμματεία ότι, παρά τη συμφωνία σχετικά με το τελικό κόστος του έργου για το κτίριο Europa, το βελγικό κράτος δεν θα προχωρούσε στην πώληση των τεσσάρων παρακείμενων οικοπέδων. Τα δύο μέρη κατέληξαν σε συμφωνία για μια εναλλακτική λύση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού της τελικής πληρωμής (βλέπε σημείο 3.4.3). |
| --- | --- |

—

Πολιτική κτιρίων

Το 2018 ήταν έτος εντατικών διαπραγματεύσεων, καθώς οι βελγικές αρχές ενημέρωσαν τη Γραμματεία ότι, παρά τη συμφωνία σχετικά με το τελικό κόστος του έργου για το κτίριο Europa, το βελγικό κράτος δεν θα προχωρούσε στην πώληση των τεσσάρων παρακείμενων οικοπέδων. Τα δύο μέρη κατέληξαν σε συμφωνία για μια εναλλακτική λύση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού της τελικής πληρωμής (βλέπε σημείο 3.4.3).

3.2.   Έσοδα

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται συνοπτικά τα συνολικά αποτελέσματα των πράξεων εσόδων κατά το 2018. Η έκφραση «Κεκτημένα δικαιώματα 2017» αναφέρεται στα εντάλματα είσπραξης που είχαν εκδοθεί το 2017 αλλά για τα οποία η είσπραξη των σχετικών ποσών έλαβε χώρα το 2018. Η έκφραση «Κεκτημένα δικαιώματα 2018» αντιστοιχεί με τη σειρά της στις εισπράξεις που δρομολογήθηκαν το 2018.

Πίνακας 5

Επισκόπηση των πράξεων εσόδων του προϋπολογισμού του 2018

| (σε EUR) |
| --- |
| Κεφάλαιο | Κεκτημένα δικαιώματα 2017 | Ανακτηθέντα έσοδα από 2017 | Κεκτημένα δικαιώματα 2018 | Ανακτηθέντα έσοδα από 2018 | Σύνολο κεκτημένων δικαιωμάτων 2017+2018 | Σύνολο ανακτηθέντων 2017+2018 | Προς ανάκτηση το 2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5– 6 |
| 4 0 | Κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού | 0 | 0 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 0 |
| 4 1 | Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 223 436 | 127 312 | 25 753 759 | 25 752 178 | 25 977 195 | 25 879 490 | 97 705 |
| 5 0 | Προϊόν πωλήσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας | 1 913 | 1 913 | 7 300 | 2 550 | 9 213 | 4 463 | 4 750 |
| 5 1 | Προϊόν εκμισθώσεων | 34 297 | 34 297 | 667 694 | 421 285 | 701 991 | 455 582 | 246 410 |
| 5 2 | Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι | 0 | 0 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 0 |
| 5 5 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών | 104 455 | 104 455 | 704 463 | 428 001 | 808 917 | 532 456 | 276 461 |
| 5 5 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών (ΕΥΕΔ) | 100 000 | 100 000 | 397 124 | 297 124 | 497 124 | 397 124 | 100 000 |
| 5 7 | Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία | 1 504 160 | 1 074 878 | 20 132 298 | 19 972 853 | 21 636 458 | 21 047 731 | 588 728 |
| 5 8 | Διάφορες αποζημιώσεις | 0 | 0 | 48 334 | 48 304 | 48 334 | 48 304 | 30 |
| 5 8 | Διάφορες αποζημιώσεις (ΕΥΕΔ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Εισφορές στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών | 9 935 | 9 935 | 1 213 693 | 1 213 693 | 1 223 628 | 1 223 628 | 0 |
| 7 0 | Τόκοι υπερημερίας | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 |
| 9 0 | Διάφορα έσοδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 1 978 196 | 1 452 790 | 79 383 010 | 78 594 333 | 81 361 206 | 80 047 123 | 1 314 083 |

(σε EUR)

Κεφάλαιο

Κεκτημένα δικαιώματα 2017

Ανακτηθέντα έσοδα από 2017

Κεκτημένα δικαιώματα 2018

Ανακτηθέντα έσοδα από 2018

Σύνολο κεκτημένων δικαιωμάτων 2017+2018

Σύνολο ανακτηθέντων 2017+2018

Προς ανάκτηση το 2019

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5– 6

4 0

Κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού

0

0

30 454 292

30 454 292

30 454 292

30 454 292

0

4 1

Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

223 436

127 312

25 753 759

25 752 178

25 977 195

25 879 490

97 705

5 0

Προϊόν πωλήσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας

1 913

1 913

7 300

2 550

9 213

4 463

4 750

5 1

Προϊόν εκμισθώσεων

34 297

34 297

667 694

421 285

701 991

455 582

246 410

5 2

Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

0

0

3 809

3 809

3 809

3 809

0

5 5

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών

104 455

104 455

704 463

428 001

808 917

532 456

276 461

5 5

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών (ΕΥΕΔ)

100 000

100 000

397 124

297 124

497 124

397 124

100 000

5 7

Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία

1 504 160

1 074 878

20 132 298

19 972 853

21 636 458

21 047 731

588 728

5 8

Διάφορες αποζημιώσεις

0

0

48 334

48 304

48 334

48 304

30

5 8

Διάφορες αποζημιώσεις (ΕΥΕΔ)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Εισφορές στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών

9 935

9 935

1 213 693

1 213 693

1 223 628

1 223 628

0

7 0

Τόκοι υπερημερίας

0

0

243

243

243

243

0

9 0

Διάφορα έσοδα

0

0

0

0

0

0

0

Σύνολο

1 978 196

1 452 790

79 383 010

78 594 333

81 361 206

80 047 123

1 314 083

Το 2018 ο συνολικός όγκος των πράξεων εσόδων ως προς τα κεκτημένα δικαιώματα, δηλαδή τα εκδοθέντα εντάλματα είσπραξης, ήταν 81,4 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, 80,0 εκατ. EUR εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου οικονομικού έτους, ενώ 1,3 εκατ. EUR θα εισπραχθούν το 2019.

Το μεγαλύτερο τμήμα των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων (71 % ή 56,4 εκατ. EUR από 80,0 εκατ. EUR) το 2018 συνδέεται με κοινοτικούς φόρους, εισφορές και τέλη που κατέβαλε το προσωπικό της ΓΓΣ. Από το ποσό αυτό, 30,5 εκατ. EUR αφορούν κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού, ενώ 25,9 εκατ. EUR αντιστοιχούν σε εισφορές και μεταφορές συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Το υπόλοιπο, δηλαδή το 29 % (23,6 εκατ. EUR), προκύπτει από διάφορες διοικητικές πράξεις. Το εν λόγω ποσό απορρέει ιδίως από τις εξής πηγές:

| — | Ανάκτηση μερών των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη τα προηγούμενα έτη για ταξιδιωτικά έξοδα αντιπροσώπων κατόπιν των δηλώσεών τους για το 2017 και το 2018 (0,4 και 6,7 εκατ. EUR αντιστοίχως, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Ανάκτηση μερών των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη τα προηγούμενα έτη για ταξιδιωτικά έξοδα αντιπροσώπων κατόπιν των δηλώσεών τους για το 2017 και το 2018 (0,4 και 6,7 εκατ. EUR αντιστοίχως, κεφάλαιο 5 7).

| — | Είσπραξη πληρωμών από τα κράτη μέλη για πρόσθετη διερμηνεία σε ορισμένες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως (11 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Είσπραξη πληρωμών από τα κράτη μέλη για πρόσθετη διερμηνεία σε ορισμένες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως (11 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7).

| — | Συνεισφορές στα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (1,2 εκατ. EUR, κεφάλαιο 6 3). |
| --- | --- |

—

Συνεισφορές στα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (1,2 εκατ. EUR, κεφάλαιο 6 3).

| — | Συνεισφορές άλλων οργάνων και πληρωμές των υπαλλήλων του Συμβουλίου για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (0,9 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Συνεισφορές άλλων οργάνων και πληρωμές των υπαλλήλων του Συμβουλίου για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (0,9 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7).

| — | Πληρωμές του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας ως συμμετοχή στη χρηματοδότηση του κοινού με το Συμβούλιο δημοσιονομικού συστήματος (0,7 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Πληρωμές του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας ως συμμετοχή στη χρηματοδότηση του κοινού με το Συμβούλιο δημοσιονομικού συστήματος (0,7 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7).

| — | Μεταφορές από την ΕΥΕΔ προς το Συμβούλιο ως προκαταβολική επιστροφή των εξόδων που σχετίζονται με τη διοργάνωση της διάσκεψης των Βρυξελλών για τη Συρία (0,2 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 5). |
| --- | --- |

—

Μεταφορές από την ΕΥΕΔ προς το Συμβούλιο ως προκαταβολική επιστροφή των εξόδων που σχετίζονται με τη διοργάνωση της διάσκεψης των Βρυξελλών για τη Συρία (0,2 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 5).

| — | Προϊόν της επιστροφής δικαστικών εξόδων σε υποθέσεις που κέρδισε το Συμβούλιο και των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στο Συμβούλιο (0,01 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Προϊόν της επιστροφής δικαστικών εξόδων σε υποθέσεις που κέρδισε το Συμβούλιο και των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στο Συμβούλιο (0,01 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7).

| — | Μεταφορές από την ΕΥΕΔ προς το Συμβούλιο ως προκαταβολές για τις υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΣ στην ΕΥΕΔ (0,4 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 5). |
| --- | --- |

—

Μεταφορές από την ΕΥΕΔ προς το Συμβούλιο ως προκαταβολές για τις υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΣ στην ΕΥΕΔ (0,4 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 5).

| — | Προϊόν της εκμίσθωσης εγκαταστάσεων και σχετικές επιστροφές, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου της Επιτροπής στα μισθώματα του Info Point της ΕΕ στις Βρυξέλλες (0,5 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 1). |
| --- | --- |

—

Προϊόν της εκμίσθωσης εγκαταστάσεων και σχετικές επιστροφές, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου της Επιτροπής στα μισθώματα του Info Point της ΕΕ στις Βρυξέλλες (0,5 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 1).

3.3.   Δαπάνες του 2018

3.3.1.   Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2018

Κατά το οικονομικό έτος 2018 πραγματοποιήθηκαν ανακατανομές των πιστώσεων με διάφορες μεταφορές. Ο πίνακας 6 παρουσιάζει τις αποφάσεις που τροποποίησαν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2010– 2018.

Πίνακας 6

Αριθμός τροποποιήσεων του προϋπολογισμού ανά τύπο κατά την περίοδο 2010– 2018

| Τροποποίηση | Έτος |
| --- | --- |
| Είδος | Νομική βάση | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Τροποπ. προϋπολ. | Άρθρο 41 ΔΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μεταφορά Β | Άρθρο 25 ΔΚ | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 |
| Μεταφορά Γ | Άρθρο 25 ΔΚ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Μεταφορά Δ | Άρθρο 27 ΔΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 |

Τροποποίηση

Έτος

Είδος

Νομική βάση

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Τροποπ. προϋπολ.

Άρθρο 41 ΔΚ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Μεταφορά Β

Άρθρο 25 ΔΚ

47

23

23

22

32

27

31

45

52

Μεταφορά Γ

Άρθρο 25 ΔΚ

2

2

2

2

2

2

2

1

2

Μεταφορά Δ

Άρθρο 27 ΔΚ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Σύνολο

49

25

25

24

34

29

33

46

54

Το 2018 πραγματοποιήθηκαν δύο μεταφορές Γ, οι οποίες περιελάμβαναν ενημέρωση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού (άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού του 2018):

| — | Μεταφορά Γ1 ύψους 990 000 EUR στις 23 Ιουλίου 2018, με σκοπό:






  — | τη χρηματοδότηση των πρόσθετων μεταφορικών αναγκών για την 12η ευρωασιατική σύνοδο κορυφής (ASEM) (630 000 EUR)· |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ1 ύψους 990 000 EUR στις 23 Ιουλίου 2018, με σκοπό:

—

τη χρηματοδότηση των πρόσθετων μεταφορικών αναγκών για την 12η ευρωασιατική σύνοδο κορυφής (ASEM) (630 000 EUR)·

| — | την κάλυψη τεχνικών οπτικοακουστικών έργων για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται κατά τις εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου (360 000 EUR). |
| --- | --- |

—

την κάλυψη τεχνικών οπτικοακουστικών έργων για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται κατά τις εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου (360 000 EUR).

| — | Μεταφορά Γ2 ύψους 2 181 000 EUR στις 26 Νοεμβρίου 2018, με σκοπό:






  — | τη χρηματοδότηση επιμορφωτικών σεμιναρίων που θα πραγματοποιούνταν στις αρχές του 2019 και για τα οποία οι εξωτερικοί ανάδοχοι έπρεπε να αρχίσουν προπαρασκευαστικές εργασίες το 2018 (150 000 EUR)· |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ2 ύψους 2 181 000 EUR στις 26 Νοεμβρίου 2018, με σκοπό:

—

τη χρηματοδότηση επιμορφωτικών σεμιναρίων που θα πραγματοποιούνταν στις αρχές του 2019 και για τα οποία οι εξωτερικοί ανάδοχοι έπρεπε να αρχίσουν προπαρασκευαστικές εργασίες το 2018 (150 000 EUR)·

| — | την κάλυψη απρόβλεπτων δαπανών για τη διοργάνωση της ASEM, όπως των αναγκαίων προσαρμογών στον εξωτερικό χώρο εκδηλώσεων (εργασίες εξοπλισμού και έπιπλα) (550 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

την κάλυψη απρόβλεπτων δαπανών για τη διοργάνωση της ASEM, όπως των αναγκαίων προσαρμογών στον εξωτερικό χώρο εκδηλώσεων (εργασίες εξοπλισμού και έπιπλα) (550 000 EUR)·

| — | την κάλυψη των εργασιών καλωδίωσης που εκτέλεσαν οι υπηρεσίες ΤΠ στον κύριο θάλαμο ελέγχου οπτικοακουστικού εξοπλισμού (339 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

την κάλυψη των εργασιών καλωδίωσης που εκτέλεσαν οι υπηρεσίες ΤΠ στον κύριο θάλαμο ελέγχου οπτικοακουστικού εξοπλισμού (339 000 EUR)·

| — | την κάλυψη της διϋπηρεσιακής μεταφοράς της διαχείρισης του προγράμματος διαχείρισης πληροφοριών και γνώσεων (IKM) (1 042 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

την κάλυψη της διϋπηρεσιακής μεταφοράς της διαχείρισης του προγράμματος διαχείρισης πληροφοριών και γνώσεων (IKM) (1 042 000 EUR)·

| — | τη χρηματοδότηση της εσωτερικής ανάπτυξης νέας πλατφόρμας δημοσίευσης για το Newsroom (100 000 EUR). |
| --- | --- |

—

τη χρηματοδότηση της εσωτερικής ανάπτυξης νέας πλατφόρμας δημοσίευσης για το Newsroom (100 000 EUR).

Ο προϋπολογισμός του ΕΣ/Σ για το 2018 τροποποιήθηκε εσωτερικά με 52 μεταφορές Β βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 4 του ΔΚ (άρθρο 29 παράγραφος 4 του ΔΚ του 2018).

Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι γραμμές του προϋπολογισμού που υπέστησαν σημαντική (5) τροποποίηση το 2018 με διάφορες μεταφορές.

Πίνακας 7

Γραμμές του προϋπολογισμού που επηρεάστηκαν από σημαντικές μεταφορές το 2018

| (σε EUR) |
| --- |
| Θέση | Τίτλος | Αρχικός προϋπ. 2018 | Μεταφορές | Οριστικές πιστώσεις | Διαφορά |
| 1 1 0 5 | Υπερωρίες | 1 450 000 | – 250 000 | 1 200 000 | – 17 % |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 1 109 000 | 764 500 | 1 873 500 | 69 % |
| 2 0 0 4 | Εργασίες ασφάλισης των χώρων | 2 547 000 | – 800 000 | 1 747 000 | – 31 % |
| 2 0 1 1 | Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 4 766 000 | – 568 199 | 4 197 801 | – 12 % |
| 2 0 1 2 | Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | 18 493 000 | – 460 000 | 18 033 000 | – 2 % |
| 2 1 0 0 | Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | 10 716 000 | –1 308 620 | 9 407 380 | – 12 % |
| 2 1 0 1 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για συστήματα πληροφορικής | 21 799 000 | 1 975 593 | 23 774 593 | 9 % |
| 2 1 0 2 | Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών | 7 195 000 | 370 443 | 7 565 443 | 5 % |
| 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 1 590 000 | 443 585 | 2 033 585 | 28 % |
| 2 1 2 0 | Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 2 494 000 | 404 779 | 2 898 779 | 16 % |
| 2 1 2 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 1 538 000 | – 255 789 | 1 282 211 | – 17 % |
| 2 1 3 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση στόλου οχημάτων | 1 046 000 | 476 000 | 1 522 000 | 46 % |
| 2 2 0 0 | Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 17 802 000 | 4 529 114 | 22 331 114 | 25 % |
| 2 2 0 2 | Έξοδα διερμηνείας | 79 316 000 | –4 874 614 | 74 441 386 | – 6 % |
| 2 2 1 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 3 770 000 | –1 016 500 | 2 753 500 | – 27 % |
| 2 2 1 1 | Επίσημη Εφημερίδα | 1 777 000 | – 995 500 | 781 500 | – 56 % |
| 2 2 1 3 | Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις | 4 385 000 | 448 000 | 4 833 000 | 10 % |

(σε EUR)

Θέση

Τίτλος

Αρχικός προϋπ. 2018

Μεταφορές

Οριστικές πιστώσεις

Διαφορά

1 1 0 5

Υπερωρίες

1 450 000

– 250 000

1 200 000

– 17 %

2 0 0 0

Μισθώματα

1 109 000

764 500

1 873 500

69 %

2 0 0 4

Εργασίες ασφάλισης των χώρων

2 547 000

– 800 000

1 747 000

– 31 %

2 0 1 1

Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

4 766 000

– 568 199

4 197 801

– 12 %

2 0 1 2

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

18 493 000

– 460 000

18 033 000

– 2 %

2 1 0 0

Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

10 716 000

–1 308 620

9 407 380

– 12 %

2 1 0 1

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για συστήματα πληροφορικής

21 799 000

1 975 593

23 774 593

9 %

2 1 0 2

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

7 195 000

370 443

7 565 443

5 %

2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

1 590 000

443 585

2 033 585

28 %

2 1 2 0

Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

2 494 000

404 779

2 898 779

16 %

2 1 2 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

1 538 000

– 255 789

1 282 211

– 17 %

2 1 3 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση στόλου οχημάτων

1 046 000

476 000

1 522 000

46 %

2 2 0 0

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

17 802 000

4 529 114

22 331 114

25 %

2 2 0 2

Έξοδα διερμηνείας

79 316 000

–4 874 614

74 441 386

– 6 %

2 2 1 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

3 770 000

–1 016 500

2 753 500

– 27 %

2 2 1 1

Επίσημη Εφημερίδα

1 777 000

– 995 500

781 500

– 56 %

2 2 1 3

Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις

4 385 000

448 000

4 833 000

10 %

3.3.2.   Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού την περίοδο 2010– 2018

Την τελευταία 9ετία το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΣ/Σ ανήλθε στο 91,9 % κατά μέσο όρο (γραφική παράσταση 1). Το ποσοστό εκτέλεσης αφορά τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν στη διάρκεια του οικονομικού έτους από τον διαθέσιμο ψηφισθέντα προϋπολογισμό.

Το ποσοστό των πραγματικών ετήσιων πληρωμών μεταξύ 2010 και 2018 αντιστοιχούσε κατά μέσο όρο στο 82,6 % του προϋπολογισμού. Η διαφορά μεταξύ της συνολικής εκτέλεσης και των πληρωμών ενός δεδομένου έτους (δηλαδή, οι μη πληρωθείσες αναλήψεις υποχρεώσεων) έχει μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού (άρθρο 12 παράγραφος 7 του ΔΚ του 2018), ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες πληρωμές.

Γραφική παράσταση 1

Συνολική εκτέλεση του προϋπολογισμού 2010– 2018

Image 1

Για το 2018, οι μεταφερθείσες πιστώσεις αφορούν υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν δεόντως πριν από το τέλος του οικονομικού έτους αλλά σε σχέση με τις οποίες τα αγαθά δεν έχουν παραδοθεί ακόμη και/ή δεν παραλήφθηκαν τιμολόγια πριν από το τέλος του έτους.

3.3.3.   Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία το 2018

Η ανάλυση των δαπανών του 2018 παρουσιάζεται στο επίπεδο των 14 σπουδαιότερων κατηγοριών δαπανών.

Ο πίνακας 8 παραβάλλει τον οριστικό προϋπολογισμό μετά τις μεταφορές (στήλη 2) με την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την άποψη των αναλήψεων υποχρεώσεων (στήλη 3). Η διαφορά μεταξύ του οριστικού προϋπολογισμού και των δεσμευθεισών πιστώσεων αντιστοιχεί στα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2018 και συνεπώς ακυρώθηκαν.

Πίνακας 8

Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2018 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2018 (αρχικός) | Προϋπολογισμός 2018 (τελικός (*1)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2– 3 |
| Πίνακας προσωπικού | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 94,3 % | 18 850 417 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 92,9 % | 1 731 622 |
| Κτίρια (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 97,4 % | 1 462 430 |
| Συστήματα πληροφορικής | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 100,0 % | 10 489 |
| Έπιπλα | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 99,0 % | 9 376 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 95,9 % | 180 635 |
| Μεταφορές | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 95,2 % | 97 434 |
| Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 49,8 % | 11 209 685 |
| Έξοδα διερμηνείας | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 86,7 % | 9 890 067 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 93,5 % | 341 835 |
| Πληροφόρηση | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 96,9 % | 266 636 |
| Διάφορα | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 55,4 % | 797 772 |
| Αποθεματικό | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 % | 1 500 000 |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 91,9 % | 46 348 398 |
| Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | — | 45 500 | 45 035 | 99,0 % | 465 |
| Γενικό σύνολο | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 91,9 % | 46 348 863 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2018 (αρχικός)

Προϋπολογισμός 2018 (τελικός (*1))

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3

4=3/2

5=2– 3

Πίνακας προσωπικού

328 800 000

328 650 000

309 799 583

94,3 %

18 850 417

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

24 359 000

24 509 000

22 777 378

92,9 %

1 731 622

Κτίρια (εκτός απόκτησης ακινήτων)

56 360 377

55 574 877

54 112 447

97,4 %

1 462 430

Συστήματα πληροφορικής

41 300 000

42 781 000

42 770 511

100,0 %

10 489

Έπιπλα

733 000

933 000

923 624

99,0 %

9 376

Τεχνικός εξοπλισμός

4 344 000

4 365 000

4 184 365

95,9 %

180 635

Μεταφορές

1 496 000

2 036 000

1 938 566

95,2 %

97 434

Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών

17 802 000

22 331 114

11 121 429

49,8 %

11 209 685

Έξοδα διερμηνείας

79 316 000

74 441 386

64 551 319

86,7 %

9 890 067

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

4 945 000

5 290 500

4 948 665

93,5 %

341 835

Πληροφόρηση

10 152 000

8 650 000

8 383 365

96,9 %

266 636

Διάφορα

1 787 000

1 787 000

989 228

55,4 %

797 772

Αποθεματικό

1 500 000

1 500 000

0

0,0 %

1 500 000

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

91,9 %

46 348 398

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

—

45 500

45 035

99,0 %

465

Γενικό σύνολο

572 894 377

572 894 377

526 545 514

91,9 %

46 348 863

Το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2018 ανέρχεται σε 91,9 %. Η διαφορά μεταξύ του οριστικού προϋπολογισμού και της εκτέλεσης μπορεί να εξηγηθεί ως εξής:

| — | Η συνολική μειωμένη εκτέλεση στην κατηγορία του πίνακα προσωπικού ανέρχεται σε 18,8 εκατ. EUR. Αυτή η μειωμένη εκτέλεση συνδέεται κυρίως με μειωμένες ανάγκες για βασικούς μισθούς (11,8 εκατ. EUR) και με το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί η πρόβλεψη για την ετήσια αναπροσαρμογή των αποδοχών (3,1 εκατ. EUR). Μέρος της μειωμένης εκτέλεσης για τους μισθούς σχετίζεται με το γεγονός ότι οι κατειλημμένες θέσεις στον πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ μειώθηκαν σε καθαρούς όρους κατά 47. Άλλα στοιχεία που εξηγούν τη μειωμένη εκτέλεση είναι η μικρότερη ανάγκη για διάφορα εκ του καταστατικού δικαιώματα (2,6 εκατ. EUR) και για την κοινωνική ασφάλιση (0,6 εκατ. EUR), μαζί με τις χαμηλότερες δαπάνες για τις υπερωρίες (0,4 εκατ. EUR). |
| --- | --- |

—

Η συνολική μειωμένη εκτέλεση στην κατηγορία του πίνακα προσωπικού ανέρχεται σε 18,8 εκατ. EUR. Αυτή η μειωμένη εκτέλεση συνδέεται κυρίως με μειωμένες ανάγκες για βασικούς μισθούς (11,8 εκατ. EUR) και με το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί η πρόβλεψη για την ετήσια αναπροσαρμογή των αποδοχών (3,1 εκατ. EUR). Μέρος της μειωμένης εκτέλεσης για τους μισθούς σχετίζεται με το γεγονός ότι οι κατειλημμένες θέσεις στον πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ μειώθηκαν σε καθαρούς όρους κατά 47. Άλλα στοιχεία που εξηγούν τη μειωμένη εκτέλεση είναι η μικρότερη ανάγκη για διάφορα εκ του καταστατικού δικαιώματα (2,6 εκατ. EUR) και για την κοινωνική ασφάλιση (0,6 εκατ. EUR), μαζί με τις χαμηλότερες δαπάνες για τις υπερωρίες (0,4 εκατ. EUR).

| — | Στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού, το 29 % της μειωμένης εκτέλεσης (0,5 εκατ. EUR από τα 1,7 εκατ. EUR συνολικά) συνδέεται με τις λιγότερες πληρωμές για συμβασιούχους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες. Οι χαμηλότερες δαπάνες για έξοδα σχετικά με αποστολές αντιστοιχούν σε εξοικονόμηση ύψους 0,3 εκατ. EUR. Σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προκύπτει εξοικονόμηση 0,4 εκατ. EUR από τη μειωμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού για τα ταξίδια και τις αποζημιώσεις. Τα υπόλοιπα 0,5 εκατ. EUR συνδέονται κυρίως με μικρές εξοικονομήσεις στις ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες. |
| --- | --- |

—

Στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού, το 29 % της μειωμένης εκτέλεσης (0,5 εκατ. EUR από τα 1,7 εκατ. EUR συνολικά) συνδέεται με τις λιγότερες πληρωμές για συμβασιούχους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες. Οι χαμηλότερες δαπάνες για έξοδα σχετικά με αποστολές αντιστοιχούν σε εξοικονόμηση ύψους 0,3 εκατ. EUR. Σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προκύπτει εξοικονόμηση 0,4 εκατ. EUR από τη μειωμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού για τα ταξίδια και τις αποζημιώσεις. Τα υπόλοιπα 0,5 εκατ. EUR συνδέονται κυρίως με μικρές εξοικονομήσεις στις ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες.

| — | Η συνολική εκτέλεση της δαπάνης για τα κτίρια είχε ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση ύψους 1,5 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, τα 1,3 εκατ. EUR οφείλονται στα μειωμένα έξοδα για την ασφάλεια και την επιτήρηση των κτιρίων, τη συντήρηση και την καθαριότητα, καθώς και την κατανάλωση νερού, υγραερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Το υπόλοιπο, δηλαδή 0,2 εκατ. EUR, προέρχεται από εξοικονομήσεις σε ορισμένες εργασίες εξοπλισμού, εγκατάστασης και ασφάλειας. |
| --- | --- |

—

Η συνολική εκτέλεση της δαπάνης για τα κτίρια είχε ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση ύψους 1,5 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, τα 1,3 εκατ. EUR οφείλονται στα μειωμένα έξοδα για την ασφάλεια και την επιτήρηση των κτιρίων, τη συντήρηση και την καθαριότητα, καθώς και την κατανάλωση νερού, υγραερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Το υπόλοιπο, δηλαδή 0,2 εκατ. EUR, προέρχεται από εξοικονομήσεις σε ορισμένες εργασίες εξοπλισμού, εγκατάστασης και ασφάλειας.

| — | Όσον αφορά την πληροφορική και τα έπιπλα, η εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν 100 %. |
| --- | --- |

—

Όσον αφορά την πληροφορική και τα έπιπλα, η εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν 100 %.

| — | Η εξοικονόμηση 0,2 εκατ. EUR στον τεχνικό εξοπλισμό οφείλεται κυρίως στις μικρότερες ανάγκες για ενοικίαση και συντήρηση εγκαταστάσεων ασφαλείας. |
| --- | --- |

—

Η εξοικονόμηση 0,2 εκατ. EUR στον τεχνικό εξοπλισμό οφείλεται κυρίως στις μικρότερες ανάγκες για ενοικίαση και συντήρηση εγκαταστάσεων ασφαλείας.

| — | Η εξοικονόμηση 0,1 εκατ. EUR στις μεταφορές οφείλεται κυρίως στις τελικές ανάγκες όσον αφορά τη διοργάνωση της ASEM. |
| --- | --- |

—

Η εξοικονόμηση 0,1 εκατ. EUR στις μεταφορές οφείλεται κυρίως στις τελικές ανάγκες όσον αφορά τη διοργάνωση της ASEM.

| — | Η εκτέλεση των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσωπειών οδήγησε σε εξοικονόμηση 11,2 εκατ. EUR. Το ποσό που ήταν διαθέσιμο για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών, μετά τις μεταφορές, ανερχόταν σε 22,3 εκατ. EUR. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 17,8 εκατ. EUR, στα οποία προστέθηκαν εκ μεταφοράς 6,6 εκατ. EUR από την εξοικονόμηση ορισμένων κονδυλίων για τη διερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια του έτους μεταφέρθηκαν 1,8 εκατ. EUR για τη χρηματοδότηση πρόσθετων αναγκών διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να επιστρέψουν αχρησιμοποίητα ποσά παρελθόντων ετών, δεσμεύτηκαν μόνο 11,1 εκατ. EUR για τις μετέπειτα πληρωμές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2018. |
| --- | --- |

—

Η εκτέλεση των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσωπειών οδήγησε σε εξοικονόμηση 11,2 εκατ. EUR. Το ποσό που ήταν διαθέσιμο για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών, μετά τις μεταφορές, ανερχόταν σε 22,3 εκατ. EUR. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 17,8 εκατ. EUR, στα οποία προστέθηκαν εκ μεταφοράς 6,6 εκατ. EUR από την εξοικονόμηση ορισμένων κονδυλίων για τη διερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια του έτους μεταφέρθηκαν 1,8 εκατ. EUR για τη χρηματοδότηση πρόσθετων αναγκών διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να επιστρέψουν αχρησιμοποίητα ποσά παρελθόντων ετών, δεσμεύτηκαν μόνο 11,1 εκατ. EUR για τις μετέπειτα πληρωμές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2018.

| — | Η μειωμένη εκτέλεση όσον αφορά τις πιστώσεις για διερμηνεία ανέρχεται σε 9,9 εκατ. EUR. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική μειωμένη εκτέλεση δαπανών είναι το τελικό αποτέλεσμα μετά τη μεταφορά 6,6 εκατ. EUR από τα κονδύλια για τη διερμηνεία στα κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσωπειών (6). Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει επίσης επιστροφή 1,8 εκατ. EUR από ορισμένα κονδύλια για ταξίδια προκειμένου να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες. |
| --- | --- |

—

Η μειωμένη εκτέλεση όσον αφορά τις πιστώσεις για διερμηνεία ανέρχεται σε 9,9 εκατ. EUR. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική μειωμένη εκτέλεση δαπανών είναι το τελικό αποτέλεσμα μετά τη μεταφορά 6,6 εκατ. EUR από τα κονδύλια για τη διερμηνεία στα κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσωπειών (6). Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει επίσης επιστροφή 1,8 εκατ. EUR από ορισμένα κονδύλια για ταξίδια προκειμένου να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες.

| — | Τα 0,2 εκατ. EUR από τη συνολική μειωμένη εκτέλεση ύψους 0,3 εκατ. EUR για τη διοργάνωση συνεδριάσεων και διασκέψεων αποδίδονται στο γεγονός ότι οι ανάγκες για τη διοργάνωση της ASEM ήταν χαμηλότερες από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Τέλος, οι μικρότερες ανάγκες για ειδικά έξοδα ταξιδίου επέτρεψαν πρόσθετη εξοικονόμηση 0,1 εκατ. EUR. |
| --- | --- |

—

Τα 0,2 εκατ. EUR από τη συνολική μειωμένη εκτέλεση ύψους 0,3 εκατ. EUR για τη διοργάνωση συνεδριάσεων και διασκέψεων αποδίδονται στο γεγονός ότι οι ανάγκες για τη διοργάνωση της ASEM ήταν χαμηλότερες από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Τέλος, οι μικρότερες ανάγκες για ειδικά έξοδα ταξιδίου επέτρεψαν πρόσθετη εξοικονόμηση 0,1 εκατ. EUR.

| — | Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων στην κατηγορία «Πληροφόρηση» ήταν 96,9 %, οδηγώντας σε εξοικονόμηση 0,3 εκατ. EUR. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί κυρίως στην εξοικονόμηση πόρων όσον αφορά την Επίσημη Εφημερίδα (0,2 εκατ. EUR) και σε μικρές εξοικονομήσεις στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων διοργανωτή και της επικοινωνίας (0,1 εκατ. EUR). |
| --- | --- |

—

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων στην κατηγορία «Πληροφόρηση» ήταν 96,9 %, οδηγώντας σε εξοικονόμηση 0,3 εκατ. EUR. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί κυρίως στην εξοικονόμηση πόρων όσον αφορά την Επίσημη Εφημερίδα (0,2 εκατ. EUR) και σε μικρές εξοικονομήσεις στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων διοργανωτή και της επικοινωνίας (0,1 εκατ. EUR).

| — | Στην κατηγορία «Διάφορα», η μειωμένη εκτέλεση δαπανών κατά 0,8 εκατ. EUR εξηγείται κυρίως από τις χαμηλότερες δαπάνες στον τομέα των δικαστικών εξόδων (0,7 εκατ. EUR), λόγω της κοινοποίησης μικρότερου αριθμού υποθέσεων αντιντάμπιγκ στο Συμβούλιο από ό,τι αναμενόταν· το 0,1 εκατ. EUR που απομένει είναι συνδυασμός μικρότερων αναγκών για στολές και είδη γραφείου, χαρτί, μελέτες και ταχυδρομικά τέλη. |
| --- | --- |

—

Στην κατηγορία «Διάφορα», η μειωμένη εκτέλεση δαπανών κατά 0,8 εκατ. EUR εξηγείται κυρίως από τις χαμηλότερες δαπάνες στον τομέα των δικαστικών εξόδων (0,7 εκατ. EUR), λόγω της κοινοποίησης μικρότερου αριθμού υποθέσεων αντιντάμπιγκ στο Συμβούλιο από ό,τι αναμενόταν· το 0,1 εκατ. EUR που απομένει είναι συνδυασμός μικρότερων αναγκών για στολές και είδη γραφείου, χαρτί, μελέτες και ταχυδρομικά τέλη.

3.4.   Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν μεταξύ ετών

3.4.1.   Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν αυτομάτως από το 2017 στο 2018

Όπως φαίνεται στον πίνακα 9, ποσό 51,8 εκατ. EUR μεταφέρθηκε από το 2017 στο 2018.

Πίνακας 9

Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2017 στο 2018 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2017 | Πληρωμές 2018 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 |
| Πίνακας προσωπικού | 366 146 | 306 771 | 83,8 % | 59 375 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 2 939 481 | 2 466 286 | 83,9 % | 473 195 |
| Κτίρια | 15 430 019 | 11 543 809 | 74,8 % | 3 886 210 |
| Συστήματα πληροφορικής | 20 002 333 | 18 557 862 | 92,8 % | 1 444 471 |
| Έπιπλα | 323 588 | 312 101 | 96,4 % | 11 488 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 1 489 754 | 1 331 588 | 89,4 % | 158 166 |
| Μεταφορές | 295 754 | 226 689 | 76,6 % | 69 065 |
| Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών | — | — | | — |
| Έξοδα διερμηνείας | 6 910 863 | 4 679 388 | 67,7 % | 2 231 475 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 877 538 | 677 635 | 77,2 % | 199 903 |
| Πληροφόρηση | 2 380 596 | 2 157 277 | 90,6 % | 223 319 |
| Διάφορα | 772 364 | 546 590 | 70,8 % | 225 774 |
| Αποθεματικό | — | — | | — |
| Σύνολο | 51 788 437 | 42 805 994 | 82,7 % | 8 982 442 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2017

Πληρωμές 2018

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3=2/1

4=1– 2

Πίνακας προσωπικού

366 146

306 771

83,8 %

59 375

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

2 939 481

2 466 286

83,9 %

473 195

Κτίρια

15 430 019

11 543 809

74,8 %

3 886 210

Συστήματα πληροφορικής

20 002 333

18 557 862

92,8 %

1 444 471

Έπιπλα

323 588

312 101

96,4 %

11 488

Τεχνικός εξοπλισμός

1 489 754

1 331 588

89,4 %

158 166

Μεταφορές

295 754

226 689

76,6 %

69 065

Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών

—

—

—

Έξοδα διερμηνείας

6 910 863

4 679 388

67,7 %

2 231 475

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

877 538

677 635

77,2 %

199 903

Πληροφόρηση

2 380 596

2 157 277

90,6 %

223 319

Διάφορα

772 364

546 590

70,8 %

225 774

Αποθεματικό

—

—

—

Σύνολο

51 788 437

42 805 994

82,7 %

8 982 442

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2017 ανήλθε σε 82,7 %. Οι κυριότεροι λόγοι για αυτό το ποσοστό εκτέλεσης είναι οι εξής:

| — | Μερική ή μη παράδοση έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ το προηγούμενο έτος. |
| --- | --- |

—

Μερική ή μη παράδοση έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ το προηγούμενο έτος.

| — | Μη παραλαβή τιμολογίων για έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο συνιστά αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για το επόμενο οικονομικό έτος, δεδομένου ότι για τις πράξεις αυτές θα πρέπει να εγγραφούν νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2019. |
| --- | --- |

—

Μη παραλαβή τιμολογίων για έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο συνιστά αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για το επόμενο οικονομικό έτος, δεδομένου ότι για τις πράξεις αυτές θα πρέπει να εγγραφούν νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2019.

3.4.2.   Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2018 στο 2019

Οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2018 στο 2019 ανήλθαν συνολικά σε 56,6 εκατ. EUR.

Πίνακας 10

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2018 στο 2019 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2018 (αρχικός) | Προϋπολογισμός 2018 (τελικός (*2)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές 2018 | Πιστώσεις μεταφερθείσες στο 2019 | Ποσοστό μεταφοράς |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3– 4 | 6=4/3 |
| Πίνακας προσωπικού | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 309 367 346 | 432 237 | 0,1 % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 20 930 792 | 1 846 586 | 8,1 % |
| Κτίρια | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 38 069 307 | 16 043 141 | 29,6 % |
| Συστήματα πληροφορικής | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 23 222 070 | 19 548 442 | 45,7 % |
| Έπιπλα | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 633 483 | 290 141 | 31,4 % |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 2 615 658 | 1 568 707 | 37,5 % |
| Μεταφορές | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 1 106 390 | 832 176 | 42,9 % |
| Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 11 121 429 | 0 | 0,0 % |
| Έξοδα διερμηνείας | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 52 642 447 | 11 908 872 | 18,4 % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 4 293 568 | 655 097 | 13,2 % |
| Πληροφόρηση | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 5 387 494 | 2 995 870 | 35,7 % |
| Διάφορα | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 555 947 | 433 280 | 43,8 % |
| Αποθεματικό | 1 500 000 | 1 500 000 | — | — | — | — |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 469 945 930 | 56 554 549 | 10,7 % |
| Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | — | 45 500 | 45 035 | | 45 035 | 100,0 % |
| Γενικό σύνολο | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 469 945 930 | 56 599 584 | 10,7 % |

(σε EUR)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2018 (αρχικός)

Προϋπολογισμός 2018 (τελικός (*2))

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές 2018

Πιστώσεις μεταφερθείσες στο 2019

Ποσοστό μεταφοράς

1

2

3

4

5=3– 4

6=4/3

Πίνακας προσωπικού

328 800 000

328 650 000

309 799 583

309 367 346

432 237

0,1 %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

24 359 000

24 509 000

22 777 378

20 930 792

1 846 586

8,1 %

Κτίρια

56 360 377

55 574 877

54 112 447

38 069 307

16 043 141

29,6 %

Συστήματα πληροφορικής

41 300 000

42 781 000

42 770 511

23 222 070

19 548 442

45,7 %

Έπιπλα

733 000

933 000

923 624

633 483

290 141

31,4 %

Τεχνικός εξοπλισμός

4 344 000

4 365 000

4 184 365

2 615 658

1 568 707

37,5 %

Μεταφορές

1 496 000

2 036 000

1 938 566

1 106 390

832 176

42,9 %

Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών

17 802 000

22 331 114

11 121 429

11 121 429

0

0,0 %

Έξοδα διερμηνείας

79 316 000

74 441 386

64 551 319

52 642 447

11 908 872

18,4 %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

4 945 000

5 290 500

4 948 665

4 293 568

655 097

13,2 %

Πληροφόρηση

10 152 000

8 650 000

8 383 365

5 387 494

2 995 870

35,7 %

Διάφορα

1 787 000

1 787 000

989 228

555 947

433 280

43,8 %

Αποθεματικό

1 500 000

1 500 000

—

—

—

—

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

469 945 930

56 554 549

10,7 %

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

—

45 500

45 035

45 035

100,0 %

Γενικό σύνολο

572 894 377

572 894 377

526 545 514

469 945 930

56 599 584

10,7 %

Τα ποσά που μεταφέρθηκαν από το 2018 στο 2019 προέρχονται κυρίως από τις ακόλουθες κατηγορίες:

| — | Συστήματα πληροφορικής: 19,5 εκατ. EUR, από τα οποία 12,2 εκατ. EUR αφορούν τις υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες, 5,3 εκατ. EUR τον εξοπλισμό και τα λογισμικά, 1,2 εκατ. EUR τη συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής, και 0,8 εκατ. EUR τις τηλεπικοινωνίες. |
| --- | --- |

—

Συστήματα πληροφορικής: 19,5 εκατ. EUR, από τα οποία 12,2 εκατ. EUR αφορούν τις υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες, 5,3 εκατ. EUR τον εξοπλισμό και τα λογισμικά, 1,2 εκατ. EUR τη συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής, και 0,8 εκατ. EUR τις τηλεπικοινωνίες.

| — | Κτίρια: 16,0 εκατ. EUR – οι διάφορες εργασίες εξοπλισμού καλύπτουν 6,3 εκατ. EUR από αυτά, η καθαριότητα και η συντήρηση 4,3 εκατ. EUR, η ασφάλεια και η πρόληψη 2,3 εκατ. EUR, οι εργασίες ασφάλισης των χώρων 1,2 εκατ. EUR, το σύνολο νερού, υγραερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης 1,0 εκατ. EUR και οι λοιπές δαπάνες που σχετίζονται με τα κτίρια, όπως μελέτες και έλεγχοι κτιρίων, 0,4 εκατ. EUR. |
| --- | --- |

—

Κτίρια: 16,0 εκατ. EUR – οι διάφορες εργασίες εξοπλισμού καλύπτουν 6,3 εκατ. EUR από αυτά, η καθαριότητα και η συντήρηση 4,3 εκατ. EUR, η ασφάλεια και η πρόληψη 2,3 εκατ. EUR, οι εργασίες ασφάλισης των χώρων 1,2 εκατ. EUR, το σύνολο νερού, υγραερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης 1,0 εκατ. EUR και οι λοιπές δαπάνες που σχετίζονται με τα κτίρια, όπως μελέτες και έλεγχοι κτιρίων, 0,4 εκατ. EUR.

| — | Διερμηνεία: 11,9 εκατ. EUR για την κάλυψη του κόστους διερμηνείας που παρασχέθηκε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2018 αλλά για την οποία το τελικό τιμολόγιο θα υποβληθεί το 2019. |
| --- | --- |

—

Διερμηνεία: 11,9 εκατ. EUR για την κάλυψη του κόστους διερμηνείας που παρασχέθηκε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2018 αλλά για την οποία το τελικό τιμολόγιο θα υποβληθεί το 2019.

| — | Δαπάνες πληροφόρησης: 3,0 εκατ. EUR, από τα οποία 2,0 εκατ. EUR αφορούν την πληροφόρηση, τις δημόσιες εκδηλώσεις και τις δημοσιεύσεις του Συμβουλίου, και 1,0 εκατ. EUR τις δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης. |
| --- | --- |

—

Δαπάνες πληροφόρησης: 3,0 εκατ. EUR, από τα οποία 2,0 εκατ. EUR αφορούν την πληροφόρηση, τις δημόσιες εκδηλώσεις και τις δημοσιεύσεις του Συμβουλίου, και 1,0 εκατ. EUR τις δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης.

| — | Λοιπές δαπάνες προσωπικού: 1,8 εκατ. EUR, κυρίως σε σχέση με τις υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες (0,1 εκατ. EUR), την επαγγελματική επιμόρφωση (0,9 εκατ. EUR), την ιατρική υπηρεσία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς (0,4 εκατ. EUR), τις αποστολές (0,3 εκατ. EUR) και τα μέτρα ενίσχυσης του προσωπικού (0,1 εκατ. EUR). |
| --- | --- |

—

Λοιπές δαπάνες προσωπικού: 1,8 εκατ. EUR, κυρίως σε σχέση με τις υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες (0,1 εκατ. EUR), την επαγγελματική επιμόρφωση (0,9 εκατ. EUR), την ιατρική υπηρεσία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς (0,4 εκατ. EUR), τις αποστολές (0,3 εκατ. EUR) και τα μέτρα ενίσχυσης του προσωπικού (0,1 εκατ. EUR).

| — | Τεχνικός εξοπλισμός: 1,6 εκατ. EUR, από τα οποία 1,0 εκατ. EUR αφορά την αγορά και συντήρηση εξοπλισμού διασκέψεων, 0,4 εκατ. EUR την αγορά και συντήρηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την Υπηρεσία Τύπου, 0,1 εκατ. EUR τον εξοπλισμό ασφαλείας και 0,1 εκατ. EUR την αγορά και συντήρηση του εξοπλισμού εστιατορίων και κυλικείων καθώς και άλλου εξοπλισμού. |
| --- | --- |

—

Τεχνικός εξοπλισμός: 1,6 εκατ. EUR, από τα οποία 1,0 εκατ. EUR αφορά την αγορά και συντήρηση εξοπλισμού διασκέψεων, 0,4 εκατ. EUR την αγορά και συντήρηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την Υπηρεσία Τύπου, 0,1 εκατ. EUR τον εξοπλισμό ασφαλείας και 0,1 εκατ. EUR την αγορά και συντήρηση του εξοπλισμού εστιατορίων και κυλικείων καθώς και άλλου εξοπλισμού.

| — | Συνεδριάσεις και διασκέψεις: 0,7 εκατ. EUR, ποσό που αφορά κυρίως μη παραληφθέντα τιμολόγια για τη διοργάνωση συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2018. |
| --- | --- |

—

Συνεδριάσεις και διασκέψεις: 0,7 εκατ. EUR, ποσό που αφορά κυρίως μη παραληφθέντα τιμολόγια για τη διοργάνωση συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2018.

| — | Απόκτηση ακίνητης περιουσίας: 0,05 εκατ. EUR για την κάλυψη των συμβολαιογραφικών εξόδων όσον αφορά την τελική πληρωμή για το κτίριο Europa. |
| --- | --- |

—

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας: 0,05 εκατ. EUR για την κάλυψη των συμβολαιογραφικών εξόδων όσον αφορά την τελική πληρωμή για το κτίριο Europa.

| — | Έπιπλα: 0,3 εκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε ορισμένα γραφεία και πρόσθετες εντολές αγοράς επίπλων που εκδόθηκαν για την κάλυψη των αναγκών του Συμβουλίου πριν από την υπογραφή της νέας σύμβασης-πλαισίου. |
| --- | --- |

—

Έπιπλα: 0,3 εκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε ορισμένα γραφεία και πρόσθετες εντολές αγοράς επίπλων που εκδόθηκαν για την κάλυψη των αναγκών του Συμβουλίου πριν από την υπογραφή της νέας σύμβασης-πλαισίου.

3.4.3.   Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν με απόφαση από το 2017 στο 2018

Όπως φαίνεται στον πίνακα 11, ποσό 8,8 εκατ. EUR μεταφέρθηκε με απόφαση από το 2017 στο 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού (ΔΚ) και του άρθρου 4 των κανόνων εφαρμογής του (ΚΕΔΚ) (άρθρο 12 παράγραφος 2 του ΔΚ του 2018).

Πίνακας 11

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν με απόφαση από το 2017 στο 2018 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Πιστώσεις μεταφερθείσες με απόφαση από το 2017 | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2018 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις | Πληρωμές 2018 | Μεταφορά για πληρωμή στο 2019 |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 | 5 | 6=2– 4 |
| Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Πιστώσεις μεταφερθείσες με απόφαση από το 2017

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2018

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Πληρωμές 2018

Μεταφορά για πληρωμή στο 2019

1

2

3=2/1

4=1– 2

5

6=2– 4

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Σύνολο ΕΣ/Σ

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Το ποσό σχετίζεται με την τελική πληρωμή για το κτίριο Europa και τη σχεδιαζόμενη αγορά τεσσάρων παρακείμενων οικοπέδων, καθώς δεν κατέστη δυνατόν να υπογραφεί η σχετική τελική πράξη πώλησης το 2017 λόγω καθυστερήσεων που συνδέονταν με εσωτερικές διαδικασίες των βελγικών αρχών και διαδοχικών καθυστερήσεων κατά την προετοιμασία του νομικού φακέλου από τους συμβολαιογράφους.

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν με απόφαση ήταν 46,8 %, καθώς οι βελγικές αρχές δεν προχώρησαν τελικά στην πώληση των τεσσάρων παρακείμενων οικοπέδων. Το ποσό που είχε δεσμευθεί μεταφέρθηκε πλήρως στο 2019 για πληρωμή.

3.4.4.   Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν με απόφαση από το 2016 στο 2017 και μεταφέρθηκαν για πληρωμή στο 2018

Ορισμένες πιστώσεις που είχαν μεταφερθεί με απόφαση από το 2016 στο 2017, είχαν δεσμευτεί δεόντως το 2017 αλλά δεν είχαν καταβληθεί μεταφέρθηκαν στο 2018 για πληρωμή. Όπως φαίνεται στον πίνακα 12, μεταφέρθηκε για πληρωμή ποσό 0,3 εκατ. EUR.

Πίνακας 12

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν με απόφαση από το 2016 στο 2017 και μεταφέρθηκαν για πληρωμή στο 2018 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Μεταφορά για πληρωμή από το 2017 | Πληρωμές 2018 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Μεταφορά για πληρωμή από το 2017

Πληρωμές 2018

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3=2/1

4=1– 2

Τεχνικός εξοπλισμός

330 991

330 991

100,0 %

0

Σύνολο ΕΣ/Σ

330 991

330 991

100,0 %

0

Το ποσό αφορά την αντικατάσταση εξοπλισμού στο κτίριο Europa (τεχνικός εξοπλισμός) που υπέστη ζημιές από νερό τον Οκτώβριο του 2016.

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2017 ανήλθε σε 100 %.

3.5.   Έσοδα για ειδικό προορισμό

3.5.1.   Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2018

Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που είχαν προκύψει πριν από το 2018 ανήλθαν σε 23,0 εκατ. EUR.

Πίνακας 13

Εκτέλεση των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2018 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2018 | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2018 | Πληρωμές 2018 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Πίνακας προσωπικού | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | 100,0 % | — |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 99,7 % | 4 038 |
| Κτίρια | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 84,7 % | 121 065 |
| Συστήματα πληροφορικής | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 99,8 % | 1 175 |
| Έπιπλα | — | — | — | | — |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 89,1 % | 3 804 |
| Μεταφορές | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 100,0 % | — |
| Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | 100,0 % | — |
| Έξοδα διερμηνείας | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | 100,0 % | — |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 92,0 % | 11 796 |
| Πληροφόρηση | 62 023 | 62 023 | 62 023 | 100,0 % | — |
| Διάφορα | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 100,0 % | — |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 99,4 % | 141 878 |
| Συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης με ΕΥΕΔ | 126 150 | 117 101 | 117 101 | 92,8 % | 9 049 |
| Γενικό σύνολο | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 99,3 % | 150 927 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2018

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2018

Πληρωμές 2018

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

3

4=2/1

4=1– 2

Πίνακας προσωπικού

1 424 860

1 424 860

1 424 860

100,0 %

—

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 226 806

1 222 768

1 212 356

99,7 %

4 038

Κτίρια

793 382

672 317

540 213

84,7 %

121 065

Συστήματα πληροφορικής

473 332

472 157

360 276

99,8 %

1 175

Έπιπλα

—

—

—

—

Τεχνικός εξοπλισμός

34 894

31 090

29 168

89,1 %

3 804

Μεταφορές

2 747

2 747

2 747

100,0 %

—

Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών

11 555 185

11 555 185

11 555 185

100,0 %

—

Έξοδα διερμηνείας

7 042 505

7 042 505

7 042 505

100,0 %

—

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

148 367

136 571

134 123

92,0 %

11 796

Πληροφόρηση

62 023

62 023

62 023

100,0 %

—

Διάφορα

273 300

273 300

252 369

100,0 %

—

Σύνολο ΕΣ/Σ

23 037 401

22 895 523

22 615 825

99,4 %

141 878

Συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης με ΕΥΕΔ

126 150

117 101

117 101

92,8 %

9 049

Γενικό σύνολο

23 163 551

23 012 625

22 732 926

99,3 %

150 927

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που συνδέονται με τις δραστηριότητες της ΓΓΣ ανήλθαν σε 23,2 εκατ. EUR, από τα οποία 23,0 εκατ. EUR δεσμεύτηκαν δεόντως το 2018. Το υπόλοιπο 0,2 εκατ. EUR ακυρώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΔΚ (άρθρο 12 παράγραφος 4 του ΔΚ του 2018).

Ένα άλλο μέρος, ύψους 0,1 εκατ. EUR, των εσόδων για ειδικό προορισμό που είχαν προκύψει πριν από το 2018 αφορά τα ποσά που είχαν μεταφερθεί από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο το 2017 για να καλυφθούν οι δαπάνες των υπηρεσιών οι οποίες ορίζονται στις διάφορες συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης μεταξύ των δύο οργάνων και τις οποίες παρέχει η ΓΓΣ. Από το δεσμευθέν ποσό του 0,1 εκατ. EUR, το 2017 καταβλήθηκε το 100 %.

3.5.2.   Έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν για πληρωμή από το 2017

Το συνολικό ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν για πληρωμή από το 2017 ανέρχεται σε 0,3 εκατ. EUR.

Πίνακας 14

Εκτέλεση των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2018 και μεταφέρθηκαν στο 2018 για πληρωμή (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2017 | Πληρωμές 2018 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| | 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Πίνακας προσωπικού | — | — | — | — |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 10 362 | 167 | 1,6 % | 10 195 |
| Κτίρια | 149 078 | 78 610 | 52,7 % | 70 468 |
| Συστήματα πληροφορικής | 3 | — | 0,0 % | 3 |
| Έπιπλα | — | — | — | — |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 29 555 | 23 460 | 79,4 % | 6 095 |
| Μεταφορές | 1 779 | 295 | 16,6 % | 1 485 |
| Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών | — | — | — | — |
| Έξοδα διερμηνείας | — | — | — | — |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 5 530 | 5 274 | 95,4 % | 256 |
| Πληροφόρηση | — | — | — | — |
| Διάφορα | 38 773 | 7 627 | 19,7 % | 31 146 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 235 082 | 115 433 | 49,1 % | 119 648 |
| Συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης με ΕΥΕΔ | 17 526 | 17 526 | 100,0 % | — |
| Γενικό σύνολο | 252 608 | 132 959 | 52,6 % | 119 648 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2017

Πληρωμές 2018

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

4=2/1

4=1– 2

Πίνακας προσωπικού

—

—

—

—

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

10 362

167

1,6 %

10 195

Κτίρια

149 078

78 610

52,7 %

70 468

Συστήματα πληροφορικής

3

—

0,0 %

3

Έπιπλα

—

—

—

—

Τεχνικός εξοπλισμός

29 555

23 460

79,4 %

6 095

Μεταφορές

1 779

295

16,6 %

1 485

Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών

—

—

—

—

Έξοδα διερμηνείας

—

—

—

—

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

5 530

5 274

95,4 %

256

Πληροφόρηση

—

—

—

—

Διάφορα

38 773

7 627

19,7 %

31 146

Σύνολο ΕΣ/Σ

235 082

115 433

49,1 %

119 648

Συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης με ΕΥΕΔ

17 526

17 526

100,0 %

—

Γενικό σύνολο

252 608

132 959

52,6 %

119 648

3.5.3.   Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2018 και μεταφέρθηκαν στο 2019 για πληρωμή

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που είχαν προκύψει πριν από το 2018, δεσμεύτηκαν δεόντως αλλά δεν καταβλήθηκαν το 2018 μεταφέρθηκαν από το 2018 στο 2019, ανερχόμενα συνολικά σε 0,3 εκατ. EUR.

Πίνακας 15

Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2018 και μεταφέρθηκαν στο 2019 (ανά κατηγορία

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2018 | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2018 | Πληρωμές 2018 | Έσοδα για ειδικό προορισμόμεταφερθένταστο 2019 | Ποσοστόμεταφοράς |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2– 3 | 5=4/2 |
| Πίνακας προσωπικού | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | — | 0,0 % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 10 412 | 0,9 % |
| Κτίρια | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 132 103 | 19,6 % |
| Συστήματα πληροφορικής | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 111 881 | 23,7 % |
| Έπιπλα | — | — | — | — | |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 1 922 | 6,2 % |
| Μεταφορές | 2 747 | 2 747 | 2 747 | — | 0,0 % |
| Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | — | 0,0 % |
| Έξοδα διερμηνείας | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | — | 0,0 % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 2 449 | 1,8 % |
| Πληροφόρηση | 62 023 | 62 023 | 62 023 | — | 0,0 % |
| Διάφορα | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 20 931 | 7,7 % |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 279 699 | 1,2 % |
| Συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης με ΕΥΕΔ | 126 150 | 117 101 | 117 101 | — | 0,0 % |
| Γενικό σύνολο | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 279 699 | 1,2 % |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2018

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2018

Πληρωμές 2018

Έσοδα για ειδικό προορισμόμεταφερθένταστο 2019

Ποσοστόμεταφοράς

1

2

3

4=2– 3

5=4/2

Πίνακας προσωπικού

1 424 860

1 424 860

1 424 860

—

0,0 %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 226 806

1 222 768

1 212 356

10 412

0,9 %

Κτίρια

793 382

672 317

540 213

132 103

19,6 %

Συστήματα πληροφορικής

473 332

472 157

360 276

111 881

23,7 %

Έπιπλα

—

—

—

—

Τεχνικός εξοπλισμός

34 894

31 090

29 168

1 922

6,2 %

Μεταφορές

2 747

2 747

2 747

—

0,0 %

Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών

11 555 185

11 555 185

11 555 185

—

0,0 %

Έξοδα διερμηνείας

7 042 505

7 042 505

7 042 505

—

0,0 %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

148 367

136 571

134 123

2 449

1,8 %

Πληροφόρηση

62 023

62 023

62 023

—

0,0 %

Διάφορα

273 300

273 300

252 369

20 931

7,7 %

Σύνολο ΕΣ/Σ

23 037 401

22 895 523

22 615 825

279 699

1,2 %

Συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης με ΕΥΕΔ

126 150

117 101

117 101

—

0,0 %

Γενικό σύνολο

23 163 551

23 012 625

22 732 926

279 699

1,2 %

Τα ποσά που μεταφέρθηκαν προέρχονται κυρίως από τις ακόλουθες κατηγορίες:

| — | Κτίρια: 0,1 εκατ. EUR για εργασίες εξοπλισμού. |
| --- | --- |

—

Κτίρια: 0,1 εκατ. EUR για εργασίες εξοπλισμού.

| — | Συστήματα πληροφορικής: 0,1 εκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες. |
| --- | --- |

—

Συστήματα πληροφορικής: 0,1 εκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες.

| — | Διάφορα: 0,02 εκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί κυρίως σε δικαστικά έξοδα και δαπάνες. |
| --- | --- |

—

Διάφορα: 0,02 εκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί κυρίως σε δικαστικά έξοδα και δαπάνες.

3.5.4.   Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν το 2018

Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν το 2018 ανήλθαν σε 23,7 εκατ. EUR. Από αυτά, τα 351 460 EUR αντιστοιχούν στα ποσά που μετέφερε η ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο.

Πίνακας 16

Εκτέλεση των εσόδων που προέκυψαν το 2018 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό 2018 | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2018 | Πληρωμές2018 | Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| | 1 | 2 | 3 | 4=1– 3 |
| Πίνακας προσωπικού | 1 489 158 | — | — | 1 489 158 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 472 997 | 112 414 | 62 508 | 1 410 489 |
| Κτίρια | 984 112 | 195 806 | 81 498 | 902 614 |
| Συστήματα πληροφορικής | 976 647 | 262 528 | 69 889 | 906 758 |
| Έπιπλα | — | — | — | 0 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 210 364 | 143 204 | 139 077 | 71 286 |
| Μεταφορές | 5 454 | — | — | 5 454 |
| Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών | 6 911 068 | — | — | 6 911 068 |
| Έξοδα διερμηνείας | 11 066 291 | — | — | 11 066 291 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 139 883 | 132 947 | 55 875 | 84 008 |
| Πληροφόρηση | 68 116 | — | — | 68 116 |
| Διάφορα | 33 737 | — | — | 33 737 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 23 357 827 | 846 899 | 408 847 | 22 948 980 |
| Συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης με ΕΥΕΔ | 351 460 | 208 560 | 124 366 | 227 095 |
| Γενικό σύνολο | 23 709 288 | 1 055 459 | 533 213 | 23 176 075 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό 2018

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2018

Πληρωμές2018

Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

3

4=1– 3

Πίνακας προσωπικού

1 489 158

—

—

1 489 158

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 472 997

112 414

62 508

1 410 489

Κτίρια

984 112

195 806

81 498

902 614

Συστήματα πληροφορικής

976 647

262 528

69 889

906 758

Έπιπλα

—

—

—

0

Τεχνικός εξοπλισμός

210 364

143 204

139 077

71 286

Μεταφορές

5 454

—

—

5 454

Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών

6 911 068

—

—

6 911 068

Έξοδα διερμηνείας

11 066 291

—

—

11 066 291

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

139 883

132 947

55 875

84 008

Πληροφόρηση

68 116

—

—

68 116

Διάφορα

33 737

—

—

33 737

Σύνολο ΕΣ/Σ

23 357 827

846 899

408 847

22 948 980

Συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης με ΕΥΕΔ

351 460

208 560

124 366

227 095

Γενικό σύνολο

23 709 288

1 055 459

533 213

23 176 075

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό του 2018 που αφορούσαν δραστηριότητες της ΓΓΣ ανήλθαν σε 23,4 εκατ. EUR. Στη διάρκεια του οικονομικού έτους δεσμεύτηκαν 0,8 εκατ. EUR, ενώ ποσό 23,0 εκατ. EUR μεταφέρθηκε στο 2019 σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΔΚ (άρθρο 12 παράγραφος 4 του ΔΚ του 2018).

Περίπου το 50 % των εσόδων για ειδικό προορισμό (11 εκατ. EUR) σχετίζεται με τη διερμηνεία και προέρχεται από τις συμπληρωματικές πληρωμές για ορισμένες γλώσσες με σκοπό την κάλυψη πρόσθετων αναγκών διερμηνείας σε αυτές. Ένα ποσό 7 εκατ. EUR συνδέεται με τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών έπειτα από το υπόλοιπο που προέκυψε μετά την υποβολή των ταξιδιωτικών τους δηλώσεων. Το υπόλοιπο αφορά κυρίως την επιστροφή ποσών συνδεόμενων με διάφορες διοικητικές πράξεις του Συμβουλίου.

---

(1)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 («δημοσιονομικού κανονισμού του 2012») (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(3)  κτίριο Europa

(4)  Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1).

(5)  Καθαρό ποσό > 250 000 EUR.

(*1)  Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων

(6)  Σύμφωνα με την απόφαση 111/07/ΕΚ, η ΓΓΣ μεταφέρει το 66 % των αχρησιμοποίητων ποσών των κονδυλίων για τη διερμηνεία στα κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσώπων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά το ίδιο δημοσιονομικό έτος. Το 2018 η μεταφορά αφορούσε ποσό 6,6 εκατ. EUR.

(*2)  Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2018

| (σε EUR) |
| --- |
| Γραμμή του προϋπολογισμού | Αρχικές πιστώσεις | Μεταφορές/ τροποπ. | Οριστικές πιστώσεις | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αυτόματη μεταφορά στο | Μεταφορά με απόφαση στο | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Βασικός μισθός | 342 000,00 | | 342 000,00 | 332 041,32 | 332 041,32 | | | 9 958,68 |
| 1 0 0 1 | Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα | 70 000,00 | | 70 000,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | | | 2 200,00 |
| 1 0 0 2 | Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 874,30 | 8 874,30 | | | 1 125,70 |
| 1 0 0 3 | Κοινωνική κάλυψη | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 561,06 | 12 561,06 | | | 1 438,94 |
| 1 0 0 4 | Άλλες δαπάνες διαχείρισης | 675 000,00 | | 675 000,00 | 448 958,89 | 402 841,62 | 46 117,27 | | 226 041,11 |
| 1 0 0 7 | Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα | 1 161 000,00 | | 1 161 000,00 | 870 235,57 | 824 118,30 | 46 117,27 | | 290 764,43 |
| 1 0 1 0 | Μεταβατικό επίδομα | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| 1 0 1 | Λήξη καθηκόντων | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 1 0 — Μέλη του θεσμικού οργάνου | 1 346 000,00 | | 1 346 000,00 | 918 954,07 | 872 836,80 | 46 117,27 | | 427 045,93 |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 246 398 000,00 | | 246 398 000,00 | 234 570 365,90 | 234 570 365,90 | | | 11 827 634,10 |
| 1 1 0 1 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα | 1 920 000,00 | | 1 920 000,00 | 1 347 756,93 | 1 347 756,93 | | | 572 243,07 |
| 1 1 0 2 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου | 62 300 000,00 | | 62 300 000,00 | 61 048 177,01 | 61 048 177,01 | | | 1 251 822,99 |
| 1 1 0 3 | Κοινωνική κάλυψη | 10 100 000,00 | | 10 100 000,00 | 9 492 622,43 | 9 492 622,43 | | | 607 377,57 |
| 1 1 0 4 | Διορθωτικοί συντελεστές | 52 000,00 | 100 000,00 | 152 000,00 | 141 318,09 | 141 318,09 | | | 10 681,91 |
| 1 1 0 5 | Υπερωρίες | 1 450 000,00 | – 250 000,00 | 1 200 000,00 | 776 122,53 | 776 122,53 | | | 423 877,47 |
| 1 1 0 6 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | 1 658 877,78 | 1 226 640,47 | 432 237,31 | | 741 122,22 |
| 1 1 0 7 | Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών | 3 128 000,00 | | 3 128 000,00 | | | | | 3 128 000,00 |
| 1 1 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 327 748 000,00 | – 150 000,00 | 327 598 000,00 | 309 035 240,67 | 308 603 003,36 | 432 237,31 | | 18 562 759,33 |
| 1 1 1 0 | Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας | 362 000,00 | | 362 000,00 | 173 981,82 | 173 981,82 | | | 188 018,18 |
| 1 1 1 2 | Δικαιώματα των πρώην γενικών γραμματέων | 690 000,00 | | 690 000,00 | 590 360,50 | 590 360,50 | | | 99 639,50 |
| 1 1 1 | Λήξη καθηκόντων | 1 052 000,00 | | 1 052 000,00 | 764 342,32 | 764 342,32 | | | 287 657,68 |
| 1 1 2 0 | Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) | | | | | | | | |
| 1 1 2 | Προσωρινή πίστωση | | | | | | | | |
| Σύνολο Κεφαλαίου 1 1 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 328 800 000,00 | – 150 000,00 | 328 650 000,00 | 309 799 582,99 | 309 367 345,68 | 432 237,31 | | 18 850 417,01 |
| 1 2 0 0 | Λοιπό προσωπικό | 10 565 000,00 | 234 000,00 | 10 799 000,00 | 10 532 544,62 | 10 527 294,62 | 5 250,00 | | 266 455,38 |
| 1 2 0 1 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 993 000,00 | | 993 000,00 | 987 789,12 | 986 208,64 | 1 580,48 | | 5 210,88 |
| 1 2 0 2 | Περίοδοι πρακτικής άσκησης | 680 000,00 | | 680 000,00 | 659 500,22 | 636 110,57 | 23 389,65 | | 20 499,78 |
| 1 2 0 3 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες | 498 000,00 | – 130 000,00 | 368 000,00 | 213 649,77 | 114 848,26 | 98 801,51 | | 154 350,23 |
| 1 2 0 4 | Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία | 200 000,00 | | 200 000,00 | 130 510,00 | 126 095,00 | 4 415,00 | | 69 490,00 |
| 1 2 0 7 | Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών | 104 000,00 | – 104 000,00 | | | | | | |
| 1 2 0 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| Σύνολο κεφαλαίου 1 2 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| 1 3 0 0 | Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη | 192 000,00 | –55 000,00 | 137 000,00 | 136 100,00 | 124 158,91 | 11 941,09 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Επαγγελματική επιμόρφωση | 2 028 000,00 | 205 000,00 | 2 233 000,00 | 2 230 918,58 | 1 359 887,62 | 871 030,96 | | 2 081,42 |
| 1 3 0 | Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού | 2 220 000,00 | 150 000,00 | 2 370 000,00 | 2 367 018,58 | 1 484 046,53 | 882 972,05 | | 2 981,42 |
| 1 3 1 0 | Επιδόματα έκτακτης βοήθειας | 30 000,00 | | 30 000,00 | 3 592,88 | 305,13 | 3 287,75 | | 26 407,12 |
| 1 3 1 1 | Κοινωνικές σχέσεις προσωπικού | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 700,00 | 74 377,81 | 42 322,19 | | 300,00 |
| 1 3 1 2 | Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες | 210 000,00 | –20 000,00 | 190 000,00 | 176 373,80 | 146 691,42 | 29 682,38 | | 13 626,20 |
| 1 3 1 3 | Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 | 85 400,00 | 81 792,36 | 3 607,64 | | 600,00 |
| 1 3 1 | Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου | 423 000,00 | | 423 000,00 | 382 066,68 | 303 166,72 | 78 899,96 | | 40 933,32 |
| 1 3 2 0 | Ιατρική υπηρεσία | 505 000,00 | | 505 000,00 | 370 327,28 | 245 870,06 | 124 457,22 | | 134 672,72 |
| 1 3 2 2 | Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί | 2 895 000,00 | | 2 895 000,00 | 2 598 244,00 | 2 352 740,95 | 245 503,05 | | 296 756,00 |
| 1 3 2 | Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το θεσμικό όργανο προσώπων | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 | 2 968 571,28 | 2 598 611,01 | 369 960,27 | | 431 428,72 |
| 1 3 3 1 | Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου | 3 130 000,00 | | 3 130 000,00 | 2 831 151,83 | 2 555 951,83 | 275 200,00 | | 298 848,17 |
| 1 3 3 2 | Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο | 800 000,00 | | 800 000,00 | 785 622,26 | 725 622,26 | 60 000,00 | | 14 377,74 |
| 1 3 3 | Αποστολές | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 616 774,09 | 3 281 574,09 | 335 200,00 | | 313 225,91 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 1 3 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα | 9 973 000,00 | 150 000,00 | 10 123 000,00 | 9 334 430,63 | 7 667 398,35 | 1 667 032,28 | | 788 569,37 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — Συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα | 353 159 000,00 | | 353 159 000,00 | 332 576 961,42 | 330 298 137,92 | 2 278 823,50 | | 20 582 038,58 |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 1 109 000,00 | 764 500,00 | 1 873 500,00 | 1 872 944,07 | 1 872 944,07 | | | 555,93 |
| 2 0 0 2 | Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 035,11 | | 45 035,11 | | 464,89 |
| 2 0 0 3 | Εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης | 8 855 377,00 | 100 000,00 | 8 955 377,00 | 8 933 610,77 | 2 660 173,45 | 6 273 437,32 | | 21 766,23 |
| 2 0 0 4 | Εργασίες ασφάλισης των χώρων | 2 547 000,00 | – 800 000,00 | 1 747 000,00 | 1 722 095,07 | 556 816,26 | 1 165 278,81 | | 24 904,93 |
| 2 0 0 5 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, την ανέγερση και τον εξοπλισμό κτιρίων | 690 000,00 | 240 000,00 | 930 000,00 | 928 750,78 | 252 289,49 | 676 461,29 | | 1 249,22 |
| 2 0 0 | Κτίρια | 13 201 377,00 | 350 000,00 | 13 551 377,00 | 13 502 435,80 | 5 342 223,27 | 8 160 212,53 | | 48 941,20 |
| 2 0 1 0 | Καθαριότητα και συντήρηση | 19 080 000,00 | – 208 500,00 | 18 871 500,00 | 18 363 217,28 | 14 078 900,36 | 4 284 316,92 | | 508 282,72 |
| 2 0 1 1 | Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 4 766 000,00 | – 568 199,00 | 4 197 801,00 | 3 997 861,27 | 2 994 243,15 | 1 003 618,12 | | 199 939,73 |
| 2 0 1 2 | Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | 18 493 000,00 | – 460 000,00 | 18 033 000,00 | 17 399 660,63 | 15 138 196,26 | 2 261 464,37 | | 633 339,37 |
| 2 0 1 3 | Ασφαλίσεις | 270 000,00 | 12 500,00 | 282 500,00 | 279 888,34 | 267 368,25 | 12 520,09 | | 2 611,66 |
| 2 0 1 4 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια | 550 000,00 | 134 199,00 | 684 199,00 | 614 419,07 | 248 375,46 | 366 043,61 | | 69 779,93 |
| 2 0 1 | Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια | 43 159 000,00 | –1 090 000,00 | 42 069 000,00 | 40 655 046,59 | 32 727 083,48 | 7 927 963,11 | | 1 413 953,41 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 2 0 — Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα | 56 360 377,00 | – 740 000,00 | 55 620 377,00 | 54 157 482,39 | 38 069 306,75 | 16 088 175,64 | | 1 462 894,61 |
| 2 1 0 0 | Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | 10 716 000,00 | –1 308 620,03 | 9 407 379,97 | 9 407 311,14 | 4 074 329,13 | 5 332 982,01 | | 68,83 |
| 2 1 0 1 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής | 21 799 000,00 | 1 975 592,68 | 23 774 592,68 | 23 764 174,70 | 11 601 291,26 | 12 162 883,44 | | 10 417,98 |
| 2 1 0 2 | Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών | 7 195 000,00 | 370 442,66 | 7 565 442,66 | 7 565 440,93 | 6 359 503,70 | 1 205 937,23 | | 1,73 |
| 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 1 590 000,00 | 443 584,69 | 2 033 584,69 | 2 033 584,69 | 1 186 945,73 | 846 638,96 | | |
| 2 1 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες | 41 300 000,00 | 1 481 000,00 | 42 781 000,00 | 42 770 511,46 | 23 222 069,82 | 19 548 441,64 | | 10 488,54 |
| 2 1 1 1 | Αγορά και ανανέωση επίπλων | 692 000,00 | 190 500,00 | 882 500,00 | 876 100,72 | 605 703,81 | 270 396,91 | | 6 399,28 |
| 2 1 1 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων | 41 000,00 | 9 500,00 | 50 500,00 | 47 522,92 | 27 778,82 | 19 744,10 | | 2 977,08 |
| 2 1 1 | Έπιπλα | 733 000,00 | 200 000,00 | 933 000,00 | 923 623,64 | 633 482,63 | 290 141,01 | | 9 376,36 |
| 2 1 2 0 | Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 2 494 000,00 | 404 778,87 | 2 898 778,87 | 2 853 665,35 | 1 798 417,33 | 1 055 248,02 | | 45 113,52 |
| 2 1 2 1 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 312 000,00 | – 127 990,00 | 184 010,00 | 166 479,20 | 69 675,28 | 96 803,92 | | 17 530,80 |
| 2 1 2 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 1 538 000,00 | – 255 788,87 | 1 282 211,13 | 1 164 220,24 | 747 565,41 | 416 654,83 | | 117 990,89 |
| 2 1 2 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 4 344 000,00 | 21 000,00 | 4 365 000,00 | 4 184 364,79 | 2 615 658,02 | 1 568 706,77 | | 180 635,21 |
| 2 1 3 1 | Αγορά και ανανέωση στόλου οχημάτων | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 2 1 3 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση στόλου οχημάτων | 1 046 000,00 | 476 000,00 | 1 522 000,00 | 1 424 566,10 | 877 954,80 | 546 611,30 | | 97 433,90 |
| 2 1 3 3 | Σχέδιο κινητικότητας | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 214 434,82 | 285 565,18 | | |
| 2 1 3 | Μεταφορές | 1 496 000,00 | 540 000,00 | 2 036 000,00 | 1 938 566,10 | 1 106 389,62 | 832 176,48 | | 97 433,90 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα | 47 873 000,00 | 2 242 000,00 | 50 115 000,00 | 49 817 065,99 | 27 577 600,09 | 22 239 465,90 | | 297 934,01 |
| 2 2 0 0 | Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 17 802 000,00 | 4 529 114,00 | 22 331 114,00 | 11 121 429,00 | 11 121 429,00 | | | 11 209 685,00 |
| 2 2 0 1 | Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 470 000,00 | | 470 000,00 | 367 007,15 | 304 507,15 | 62 500,00 | | 102 992,85 |
| 2 2 0 2 | Έξοδα διερμηνείας | 79 316 000,00 | –4 874 614,00 | 74 441 386,00 | 64 551 318,52 | 52 642 446,52 | 11 908 872,00 | | 9 890 067,48 |
| 2 2 0 3 | Έξοδα παράστασης | 175 000,00 | | 175 000,00 | 102 942,56 | 89 307,70 | 13 634,86 | | 72 057,44 |
| 2 2 0 4 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 4 040 000,00 | 220 000,00 | 4 260 000,00 | 4 215 150,45 | 3 718 223,70 | 496 926,75 | | 44 849,55 |
| 2 2 0 5 | Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων | 260 000,00 | 125 500,00 | 385 500,00 | 263 564,86 | 181 529,89 | 82 034,97 | | 121 935,14 |
| 2 2 0 | Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 102 063 000,00 | | 102 063 000,00 | 80 621 412,54 | 68 057 443,96 | 12 563 968,58 | | 21 441 587,46 |
| 2 2 1 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 3 770 000,00 | –1 016 500,00 | 2 753 500,00 | 2 733 978,41 | 1 769 163,24 | 964 815,17 | | 19 521,59 |
| 2 2 1 1 | Επίσημη Εφημερίδα | 1 777 000,00 | – 995 500,00 | 781 500,00 | 593 457,30 | 593 457,30 | | | 188 042,70 |
| 2 2 1 2 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 220 000,00 | 62 000,00 | 282 000,00 | 281 704,32 | 173 181,85 | 108 522,47 | | 295,68 |
| 2 2 1 3 | Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις | 4 385 000,00 | 448 000,00 | 4 833 000,00 | 4 774 224,47 | 2 851 691,87 | 1 922 532,60 | | 58 775,53 |
| 2 2 1 | Πληροφόρηση | 10 152 000,00 | –1 502 000,00 | 8 650 000,00 | 8 383 364,50 | 5 387 494,26 | 2 995 870,24 | | 266 635,50 |
| 2 2 3 0 | Είδη γραφείου | 358 000,00 | | 358 000,00 | 345 368,94 | 268 621,78 | 76 747,16 | | 12 631,06 |
| 2 2 3 1 | Γραμματοσήμανση | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 546,79 | 26 453,21 | | |
| 2 2 3 2 | Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 | 76 025,00 | 19 825,00 | 56 200,00 | | 975,00 |
| 2 2 3 4 | Μετακόμιση | 18 000,00 | | 18 000,00 | 13 849,00 | 8 093,85 | 5 755,15 | | 4 151,00 |
| 2 2 3 5 | Χρηματοοικονομικά έξοδα | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 500,00 | 3 158,58 | 4 341,42 | | 2 500,00 |
| 2 2 3 6 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 323 973,63 | 173 055,91 | 150 917,72 | | 676 026,37 |
| 2 2 3 7 | Λοιπές δαπάνες λειτουργίας | 281 000,00 | –17 000,00 | 264 000,00 | 162 510,98 | 49 645,29 | 112 865,69 | | 101 489,02 |
| 2 2 3 | Διάφορες δαπάνες | 1 787 000,00 | | 1 787 000,00 | 989 227,55 | 555 947,20 | 433 280,35 | | 797 772,45 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 2 2 — Δαπάνες λειτουργίας | 114 002 000,00 | –1 502 000,00 | 112 500 000,00 | 89 994 004,59 | 74 000 885,42 | 15 993 119,17 | | 22 505 995,41 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Κτίρια, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας | 218 235 377,00 | | 218 235 377,00 | 193 968 552,97 | 139 647 792,26 | 54 320 760,71 | | 24 266 824,03 |
| 10 0 | Προσωρινές πιστώσεις | | | | | | | | |
| 10 1 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 10 — Λοιπές δαπάνες | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| Συνολο προϋπολογισμου | 572 894 377,00 | | 572 894 377,00 | 526 545 514,39 | 469 945 930,18 | 56 599 584,21 | | 46 348 862,61 |

(σε EUR)

Γραμμή του προϋπολογισμού

Αρχικές πιστώσεις

Μεταφορές/ τροποπ.

Οριστικές πιστώσεις

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αυτόματη μεταφορά στο

Μεταφορά με απόφαση στο

Ακυρωθείσες πιστώσεις

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Βασικός μισθός

342 000,00

342 000,00

332 041,32

332 041,32

9 958,68

1 0 0 1

Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα

70 000,00

70 000,00

67 800,00

67 800,00

2 200,00

1 0 0 2

Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου

10 000,00

10 000,00

8 874,30

8 874,30

1 125,70

1 0 0 3

Κοινωνική κάλυψη

14 000,00

14 000,00

12 561,06

12 561,06

1 438,94

1 0 0 4

Άλλες δαπάνες διαχείρισης

675 000,00

675 000,00

448 958,89

402 841,62

46 117,27

226 041,11

1 0 0 7

Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα

1 161 000,00

1 161 000,00

870 235,57

824 118,30

46 117,27

290 764,43

1 0 1 0

Μεταβατικό επίδομα

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

1 0 1

Λήξη καθηκόντων

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

Σύνολο Κεφαλαίου 1 0 — Μέλη του θεσμικού οργάνου

1 346 000,00

1 346 000,00

918 954,07

872 836,80

46 117,27

427 045,93

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

246 398 000,00

246 398 000,00

234 570 365,90

234 570 365,90

11 827 634,10

1 1 0 1

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα

1 920 000,00

1 920 000,00

1 347 756,93

1 347 756,93

572 243,07

1 1 0 2

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου

62 300 000,00

62 300 000,00

61 048 177,01

61 048 177,01

1 251 822,99

1 1 0 3

Κοινωνική κάλυψη

10 100 000,00

10 100 000,00

9 492 622,43

9 492 622,43

607 377,57

1 1 0 4

Διορθωτικοί συντελεστές

52 000,00

100 000,00

152 000,00

141 318,09

141 318,09

10 681,91

1 1 0 5

Υπερωρίες

1 450 000,00

– 250 000,00

1 200 000,00

776 122,53

776 122,53

423 877,47

1 1 0 6

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

2 400 000,00

2 400 000,00

1 658 877,78

1 226 640,47

432 237,31

741 122,22

1 1 0 7

Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών

3 128 000,00

3 128 000,00

3 128 000,00

1 1 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

327 748 000,00

– 150 000,00

327 598 000,00

309 035 240,67

308 603 003,36

432 237,31

18 562 759,33

1 1 1 0

Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας

362 000,00

362 000,00

173 981,82

173 981,82

188 018,18

1 1 1 2

Δικαιώματα των πρώην γενικών γραμματέων

690 000,00

690 000,00

590 360,50

590 360,50

99 639,50

1 1 1

Λήξη καθηκόντων

1 052 000,00

1 052 000,00

764 342,32

764 342,32

287 657,68

1 1 2 0

Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι)

1 1 2

Προσωρινή πίστωση

Σύνολο Κεφαλαίου 1 1 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

328 800 000,00

– 150 000,00

328 650 000,00

309 799 582,99

309 367 345,68

432 237,31

18 850 417,01

1 2 0 0

Λοιπό προσωπικό

10 565 000,00

234 000,00

10 799 000,00

10 532 544,62

10 527 294,62

5 250,00

266 455,38

1 2 0 1

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

993 000,00

993 000,00

987 789,12

986 208,64

1 580,48

5 210,88

1 2 0 2

Περίοδοι πρακτικής άσκησης

680 000,00

680 000,00

659 500,22

636 110,57

23 389,65

20 499,78

1 2 0 3

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες

498 000,00

– 130 000,00

368 000,00

213 649,77

114 848,26

98 801,51

154 350,23

1 2 0 4

Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία

200 000,00

200 000,00

130 510,00

126 095,00

4 415,00

69 490,00

1 2 0 7

Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών

104 000,00

– 104 000,00

1 2 0

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

Σύνολο κεφαλαίου 1 2 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

1 3 0 0

Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη

192 000,00

–55 000,00

137 000,00

136 100,00

124 158,91

11 941,09

900,00

1 3 0 1

Επαγγελματική επιμόρφωση

2 028 000,00

205 000,00

2 233 000,00

2 230 918,58

1 359 887,62

871 030,96

2 081,42

1 3 0

Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού

2 220 000,00

150 000,00

2 370 000,00

2 367 018,58

1 484 046,53

882 972,05

2 981,42

1 3 1 0

Επιδόματα έκτακτης βοήθειας

30 000,00

30 000,00

3 592,88

305,13

3 287,75

26 407,12

1 3 1 1

Κοινωνικές σχέσεις προσωπικού

117 000,00

117 000,00

116 700,00

74 377,81

42 322,19

300,00

1 3 1 2

Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες

210 000,00

–20 000,00

190 000,00

176 373,80

146 691,42

29 682,38

13 626,20

1 3 1 3

Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

66 000,00

20 000,00

86 000,00

85 400,00

81 792,36

3 607,64

600,00

1 3 1

Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου

423 000,00

423 000,00

382 066,68

303 166,72

78 899,96

40 933,32

1 3 2 0

Ιατρική υπηρεσία

505 000,00

505 000,00

370 327,28

245 870,06

124 457,22

134 672,72

1 3 2 2

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί

2 895 000,00

2 895 000,00

2 598 244,00

2 352 740,95

245 503,05

296 756,00

1 3 2

Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το θεσμικό όργανο προσώπων

3 400 000,00

3 400 000,00

2 968 571,28

2 598 611,01

369 960,27

431 428,72

1 3 3 1

Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου

3 130 000,00

3 130 000,00

2 831 151,83

2 555 951,83

275 200,00

298 848,17

1 3 3 2

Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

800 000,00

800 000,00

785 622,26

725 622,26

60 000,00

14 377,74

1 3 3

Αποστολές

3 930 000,00

3 930 000,00

3 616 774,09

3 281 574,09

335 200,00

313 225,91

Σύνολο Κεφαλαίου 1 3 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα

9 973 000,00

150 000,00

10 123 000,00

9 334 430,63

7 667 398,35

1 667 032,28

788 569,37

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — Συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα

353 159 000,00

353 159 000,00

332 576 961,42

330 298 137,92

2 278 823,50

20 582 038,58

2 0 0 0

Μισθώματα

1 109 000,00

764 500,00

1 873 500,00

1 872 944,07

1 872 944,07

555,93

2 0 0 2

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

45 500,00

45 500,00

45 035,11

45 035,11

464,89

2 0 0 3

Εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης

8 855 377,00

100 000,00

8 955 377,00

8 933 610,77

2 660 173,45

6 273 437,32

21 766,23

2 0 0 4

Εργασίες ασφάλισης των χώρων

2 547 000,00

– 800 000,00

1 747 000,00

1 722 095,07

556 816,26

1 165 278,81

24 904,93

2 0 0 5

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, την ανέγερση και τον εξοπλισμό κτιρίων

690 000,00

240 000,00

930 000,00

928 750,78

252 289,49

676 461,29

1 249,22

2 0 0

Κτίρια

13 201 377,00

350 000,00

13 551 377,00

13 502 435,80

5 342 223,27

8 160 212,53

48 941,20

2 0 1 0

Καθαριότητα και συντήρηση

19 080 000,00

– 208 500,00

18 871 500,00

18 363 217,28

14 078 900,36

4 284 316,92

508 282,72

2 0 1 1

Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

4 766 000,00

– 568 199,00

4 197 801,00

3 997 861,27

2 994 243,15

1 003 618,12

199 939,73

2 0 1 2

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

18 493 000,00

– 460 000,00

18 033 000,00

17 399 660,63

15 138 196,26

2 261 464,37

633 339,37

2 0 1 3

Ασφαλίσεις

270 000,00

12 500,00

282 500,00

279 888,34

267 368,25

12 520,09

2 611,66

2 0 1 4

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια

550 000,00

134 199,00

684 199,00

614 419,07

248 375,46

366 043,61

69 779,93

2 0 1

Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια

43 159 000,00

–1 090 000,00

42 069 000,00

40 655 046,59

32 727 083,48

7 927 963,11

1 413 953,41

Σύνολο Κεφαλαίου 2 0 — Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα

56 360 377,00

– 740 000,00

55 620 377,00

54 157 482,39

38 069 306,75

16 088 175,64

1 462 894,61

2 1 0 0

Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

10 716 000,00

–1 308 620,03

9 407 379,97

9 407 311,14

4 074 329,13

5 332 982,01

68,83

2 1 0 1

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής

21 799 000,00

1 975 592,68

23 774 592,68

23 764 174,70

11 601 291,26

12 162 883,44

10 417,98

2 1 0 2

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

7 195 000,00

370 442,66

7 565 442,66

7 565 440,93

6 359 503,70

1 205 937,23

1,73

2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

1 590 000,00

443 584,69

2 033 584,69

2 033 584,69

1 186 945,73

846 638,96

2 1 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

41 300 000,00

1 481 000,00

42 781 000,00

42 770 511,46

23 222 069,82

19 548 441,64

10 488,54

2 1 1 1

Αγορά και ανανέωση επίπλων

692 000,00

190 500,00

882 500,00

876 100,72

605 703,81

270 396,91

6 399,28

2 1 1 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων

41 000,00

9 500,00

50 500,00

47 522,92

27 778,82

19 744,10

2 977,08

2 1 1

Έπιπλα

733 000,00

200 000,00

933 000,00

923 623,64

633 482,63

290 141,01

9 376,36

2 1 2 0

Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

2 494 000,00

404 778,87

2 898 778,87

2 853 665,35

1 798 417,33

1 055 248,02

45 113,52

2 1 2 1

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

312 000,00

– 127 990,00

184 010,00

166 479,20

69 675,28

96 803,92

17 530,80

2 1 2 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

1 538 000,00

– 255 788,87

1 282 211,13

1 164 220,24

747 565,41

416 654,83

117 990,89

2 1 2

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

4 344 000,00

21 000,00

4 365 000,00

4 184 364,79

2 615 658,02

1 568 706,77

180 635,21

2 1 3 1

Αγορά και ανανέωση στόλου οχημάτων

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

2 1 3 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση στόλου οχημάτων

1 046 000,00

476 000,00

1 522 000,00

1 424 566,10

877 954,80

546 611,30

97 433,90

2 1 3 3

Σχέδιο κινητικότητας

450 000,00

50 000,00

500 000,00

500 000,00

214 434,82

285 565,18

2 1 3

Μεταφορές

1 496 000,00

540 000,00

2 036 000,00

1 938 566,10

1 106 389,62

832 176,48

97 433,90

Σύνολο Κεφαλαίου 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

47 873 000,00

2 242 000,00

50 115 000,00

49 817 065,99

27 577 600,09

22 239 465,90

297 934,01

2 2 0 0

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

17 802 000,00

4 529 114,00

22 331 114,00

11 121 429,00

11 121 429,00

11 209 685,00

2 2 0 1

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

470 000,00

470 000,00

367 007,15

304 507,15

62 500,00

102 992,85

2 2 0 2

Έξοδα διερμηνείας

79 316 000,00

–4 874 614,00

74 441 386,00

64 551 318,52

52 642 446,52

11 908 872,00

9 890 067,48

2 2 0 3

Έξοδα παράστασης

175 000,00

175 000,00

102 942,56

89 307,70

13 634,86

72 057,44

2 2 0 4

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

4 040 000,00

220 000,00

4 260 000,00

4 215 150,45

3 718 223,70

496 926,75

44 849,55

2 2 0 5

Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων

260 000,00

125 500,00

385 500,00

263 564,86

181 529,89

82 034,97

121 935,14

2 2 0

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

102 063 000,00

102 063 000,00

80 621 412,54

68 057 443,96

12 563 968,58

21 441 587,46

2 2 1 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

3 770 000,00

–1 016 500,00

2 753 500,00

2 733 978,41

1 769 163,24

964 815,17

19 521,59

2 2 1 1

Επίσημη Εφημερίδα

1 777 000,00

– 995 500,00

781 500,00

593 457,30

593 457,30

188 042,70

2 2 1 2

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

220 000,00

62 000,00

282 000,00

281 704,32

173 181,85

108 522,47

295,68

2 2 1 3

Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις

4 385 000,00

448 000,00

4 833 000,00

4 774 224,47

2 851 691,87

1 922 532,60

58 775,53

2 2 1

Πληροφόρηση

10 152 000,00

–1 502 000,00

8 650 000,00

8 383 364,50

5 387 494,26

2 995 870,24

266 635,50

2 2 3 0

Είδη γραφείου

358 000,00

358 000,00

345 368,94

268 621,78

76 747,16

12 631,06

2 2 3 1

Γραμματοσήμανση

60 000,00

60 000,00

60 000,00

33 546,79

26 453,21

2 2 3 2

Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών

60 000,00

17 000,00

77 000,00

76 025,00

19 825,00

56 200,00

975,00

2 2 3 4

Μετακόμιση

18 000,00

18 000,00

13 849,00

8 093,85

5 755,15

4 151,00

2 2 3 5

Χρηματοοικονομικά έξοδα

10 000,00

10 000,00

7 500,00

3 158,58

4 341,42

2 500,00

2 2 3 6

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

1 000 000,00

1 000 000,00

323 973,63

173 055,91

150 917,72

676 026,37

2 2 3 7

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

281 000,00

–17 000,00

264 000,00

162 510,98

49 645,29

112 865,69

101 489,02

2 2 3

Διάφορες δαπάνες

1 787 000,00

1 787 000,00

989 227,55

555 947,20

433 280,35

797 772,45

Σύνολο Κεφαλαίου 2 2 — Δαπάνες λειτουργίας

114 002 000,00

–1 502 000,00

112 500 000,00

89 994 004,59

74 000 885,42

15 993 119,17

22 505 995,41

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Κτίρια, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας

218 235 377,00

218 235 377,00

193 968 552,97

139 647 792,26

54 320 760,71

24 266 824,03

10 0

Προσωρινές πιστώσεις

10 1

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 10 — Λοιπές δαπάνες

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Συνολο προϋπολογισμου

572 894 377,00

572 894 377,00

526 545 514,39

469 945 930,18

56 599 584,21

46 348 862,61

---