# Úřední věstník C 193/2019

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 193 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 627. června 2019 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 193

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 627. června 2019

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2019/C 193/01 | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2019 | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informace

2019/C 193/01

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2019

1

---

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 7.6.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 193/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.6.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2019

(2019/C 193/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POPLATKŮ | 17 627 500 | 16 160 000 | 15 988 423,50 |
| | Hlava 1 – Celkem | 17 627 500 | 16 160 000 | 15 988 423,50 |
| 2 | DOTACE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 750 000 | 820 000 | –1 245 628,23 |
| | Hlava 3 – Celkem | 750 000 | 820 000 | –1 245 628,23 |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 15 500 | 110 000 | 127 966,86 |
| | Hlava 5 – Celkem | 15 500 | 110 000 | 127 966,86 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 82 000 | 150 000 | 64 411,47 |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 82 000 | 150 000 | 64 411,47 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 475 000 | 17 240 000 | 14 935 173,60 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

17 627 500

16 160 000

15 988 423,50

Hlava 1 – Celkem

17 627 500

16 160 000

15 988 423,50

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

750 000

820 000

–1 245 628,23

Hlava 3 – Celkem

750 000

820 000

–1 245 628,23

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

15 500

110 000

127 966,86

Hlava 5 – Celkem

15 500

110 000

127 966,86

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

82 000

150 000

64 411,47

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

82 000

150 000

64 411,47

CELKOVÝ SOUČET

18 475 000

17 240 000

14 935 173,60

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 7 290 000 | 7 290 000 | 6 965 000 | 6 965 000 | 6 009 209,63 | 6 009 209,63 |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 75 753,04 | 75 753,04 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 280 000 | 280 000 | 270 000 | 270 000 | 254 000 ,— | 254 000 ,— |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 173 027,84 | 173 027,84 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 28 761,86 | 28 761,86 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 231,53 | 10 231,53 |
| | Hlava 1 – Celkem | 7 785 000 | 7 785 000 | 7 445 000 | 7 445 000 | 6 550 983,90 | 6 550 983,90 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ | 340 000 | 340 000 | 350 000 | 350 000 | 268 555,49 | 268 555,49 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 800 000 | 800 000 | 620 000 | 620 000 | 605 368,02 | 605 368,02 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 65 275,41 | 65 275,41 |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 65 000 | 65 000 | 70 000 | 70 000 | 39 770,51 | 39 770,51 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 62 526,55 | 62 526,55 |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 360 000 | 360 000 | 380 000 | 380 000 | 246 798,07 | 246 798,07 |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 150 000 | 150 000 | 105 000 | 105 000 | 94 349,02 | 94 349,02 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 675 000 | 1 675 000 | 1 382 643,07 | 1 382 643,07 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 600 000 | 7 271 614 | 8 597 294 ,— | 6 293 996,61 |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 400 000 | 400 000 | 510 000 | 409 040 | 395 440 ,— | 341 040 ,— |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 48 052 | 71 406,65 | 71 659,24 |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 206 294 | 318 124,07 | 194 419,66 |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 185 000 | 98 219,38 | 100 431,12 |
| 3 7 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | | | p.m. | p.m. | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 9 950 000 | 8 820 000 | 9 980 000 | 8 120 000 | 9 480 484,10 | 7 001 546,63 |
| 10 | DALŠÍ VÝDAJE |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | | | | | | |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | | | | | | |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | | | | | | |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE | | | | | | |
| | Hlava 10 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 605 000 | 18 475 000 | 19 100 000 | 17 012 092 | 17 414 111,07 | 14 935 173,60 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

7 290 000

7 290 000

6 965 000

6 965 000

6 009 209,63

6 009 209,63

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

90 000

90 000

90 000

90 000

75 753,04

75 753,04

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

280 000

280 000

270 000

270 000

254 000 ,—

254 000 ,—

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

80 000

80 000

80 000

80 000

173 027,84

173 027,84

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

35 000

35 000

30 000

30 000

28 761,86

28 761,86

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

10 231,53

10 231,53

Hlava 1 – Celkem

7 785 000

7 785 000

7 445 000

7 445 000

6 550 983,90

6 550 983,90

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

340 000

340 000

350 000

350 000

268 555,49

268 555,49

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

800 000

800 000

620 000

620 000

605 368,02

605 368,02

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

70 000

70 000

60 000

60 000

65 275,41

65 275,41

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

65 000

65 000

70 000

70 000

39 770,51

39 770,51

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

85 000

85 000

90 000

90 000

62 526,55

62 526,55

2 5

JEDNÁNÍ

360 000

360 000

380 000

380 000

246 798,07

246 798,07

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

150 000

150 000

105 000

105 000

94 349,02

94 349,02

Hlava 2 – Celkem

1 870 000

1 870 000

1 675 000

1 675 000

1 382 643,07

1 382 643,07

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

8 700 000

7 570 000

8 600 000

7 271 614

8 597 294 ,—

6 293 996,61

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

400 000

400 000

510 000

409 040

395 440 ,—

341 040 ,—

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

150 000

150 000

170 000

48 052

71 406,65

71 659,24

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

500 000

500 000

500 000

206 294

318 124,07

194 419,66

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

200 000

200 000

200 000

185 000

98 219,38

100 431,12

3 7

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

9 950 000

8 820 000

9 980 000

8 120 000

9 480 484,10

7 001 546,63

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE

Hlava 10 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

19 605 000

18 475 000

19 100 000

17 012 092

17 414 111,07

14 935 173,60

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | — |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Celkový součet | 9 | 36 | 9 | 36 |

Funkcní skupina a platová trída

2019

2018

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

2

1

2

—

AD 9

1

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

Celkem

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

2

—

1

AST 7

2

4

1

2

AST 6

—

9

1

8

AST 5

—

2

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem

4

25

4

25

Celkový součet

9

36

9

36

---