# Europeiska unionens C 193/2019

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 193 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 62 årgången7 juni 2019 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 193

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången7 juni 2019

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| 2019/C 193/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2019 | 1 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

2019/C 193/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2019

1

---

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

| 7.6.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 193/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.6.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2019

(2019/C 193/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER | 17 627 500 | 16 160 000 | 15 988 423,50 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 627 500 | 16 160 000 | 15 988 423,50 |
| 2 | BIDRAG |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RESERVER |
| 3 0 | RESERVER FÖR UNDERSKOTT | 750 000 | 820 000 | –1 245 628,23 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 750 000 | 820 000 | –1 245 628,23 |
| 5 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 15 500 | 110 000 | 127 966,86 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 15 500 | 110 000 | 127 966,86 |
| 6 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 1 | BANKRÄNTOR | 82 000 | 150 000 | 64 411,47 |
| 9 2 | GÅVOR OCH DONATIONER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 82 000 | 150 000 | 64 411,47 |
| | TOTALSUMMA | 18 475 000 | 17 240 000 | 14 935 173,60 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

INKOMSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

17 627 500

16 160 000

15 988 423,50

Avdelning 1 – Totalt

17 627 500

16 160 000

15 988 423,50

2

BIDRAG

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

750 000

820 000

–1 245 628,23

Avdelning 3 – Totalt

750 000

820 000

–1 245 628,23

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

15 500

110 000

127 966,86

Avdelning 5 – Totalt

15 500

110 000

127 966,86

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 1

BANKRÄNTOR

82 000

150 000

64 411,47

9 2

GÅVOR OCH DONATIONER

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

82 000

150 000

64 411,47

TOTALSUMMA

18 475 000

17 240 000

14 935 173,60

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 7 290 000 | 7 290 000 | 6 965 000 | 6 965 000 | 6 009 209,63 | 6 009 209,63 |
| 1 2 | PERSONALENS FORTBILDNING | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 75 753,04 | 75 753,04 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 280 000 | 280 000 | 270 000 | 270 000 | 254 000 ,— | 254 000 ,— |
| 1 4 | YTTERLIGARE TJÄNSTER | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 173 027,84 | 173 027,84 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 28 761,86 | 28 761,86 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 231,53 | 10 231,53 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 785 000 | 7 785 000 | 7 445 000 | 7 445 000 | 6 550 983,90 | 6 550 983,90 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM | 340 000 | 340 000 | 350 000 | 350 000 | 268 555,49 | 268 555,49 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 800 000 | 800 000 | 620 000 | 620 000 | 605 368,02 | 605 368,02 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 65 275,41 | 65 275,41 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATION | 65 000 | 65 000 | 70 000 | 70 000 | 39 770,51 | 39 770,51 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 62 526,55 | 62 526,55 |
| 2 5 | MÖTEN OCH KALLELSER | 360 000 | 360 000 | 380 000 | 380 000 | 246 798,07 | 246 798,07 |
| 2 6 | INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR | 150 000 | 150 000 | 105 000 | 105 000 | 94 349,02 | 94 349,02 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 675 000 | 1 675 000 | 1 382 643,07 | 1 382 643,07 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 600 000 | 7 271 614 | 8 597 294 ,— | 6 293 996,61 |
| 3 1 | UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER | 400 000 | 400 000 | 510 000 | 409 040 | 395 440 ,— | 341 040 ,— |
| 3 3 | PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 48 052 | 71 406,65 | 71 659,24 |
| 3 5 | TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 206 294 | 318 124,07 | 194 419,66 |
| 3 6 | SÄRSKILDA RÅDGIVARE | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 185 000 | 98 219,38 | 100 431,12 |
| 3 7 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | | | p.m. | p.m. | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 9 950 000 | 8 820 000 | 9 980 000 | 8 120 000 | 9 480 484,10 | 7 001 546,63 |
| 10 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | | | | | | |
| 10 1 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | | | | | | |
| 10 2 | BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM | | | | | | |
| 10 3 | ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG | | | | | | |
| | Avdelning 10 – Totalt | | | | | | |
| | TOTALSUMMA | 19 605 000 | 18 475 000 | 19 100 000 | 17 012 092 | 17 414 111,07 | 14 935 173,60 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

7 290 000

7 290 000

6 965 000

6 965 000

6 009 209,63

6 009 209,63

1 2

PERSONALENS FORTBILDNING

90 000

90 000

90 000

90 000

75 753,04

75 753,04

1 3

TJÄNSTERESOR

280 000

280 000

270 000

270 000

254 000 ,—

254 000 ,—

1 4

YTTERLIGARE TJÄNSTER

80 000

80 000

80 000

80 000

173 027,84

173 027,84

1 5

SOCIALA INSATSER

35 000

35 000

30 000

30 000

28 761,86

28 761,86

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

10 000

10 000

10 231,53

10 231,53

Avdelning 1 – Totalt

7 785 000

7 785 000

7 445 000

7 445 000

6 550 983,90

6 550 983,90

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

340 000

340 000

350 000

350 000

268 555,49

268 555,49

2 1

DATABEHANDLING

800 000

800 000

620 000

620 000

605 368,02

605 368,02

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

70 000

70 000

60 000

60 000

65 275,41

65 275,41

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATION

65 000

65 000

70 000

70 000

39 770,51

39 770,51

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

85 000

85 000

90 000

90 000

62 526,55

62 526,55

2 5

MÖTEN OCH KALLELSER

360 000

360 000

380 000

380 000

246 798,07

246 798,07

2 6

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

105 000

105 000

94 349,02

94 349,02

Avdelning 2 – Totalt

1 870 000

1 870 000

1 675 000

1 675 000

1 382 643,07

1 382 643,07

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

8 700 000

7 570 000

8 600 000

7 271 614

8 597 294 ,—

6 293 996,61

3 1

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

400 000

400 000

510 000

409 040

395 440 ,—

341 040 ,—

3 3

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

170 000

48 052

71 406,65

71 659,24

3 5

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

500 000

500 000

500 000

206 294

318 124,07

194 419,66

3 6

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

200 000

200 000

200 000

185 000

98 219,38

100 431,12

3 7

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

9 950 000

8 820 000

9 980 000

8 120 000

9 480 484,10

7 001 546,63

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

10 2

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

10 3

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG

Avdelning 10 – Totalt

TOTALSUMMA

19 605 000

18 475 000

19 100 000

17 012 092

17 414 111,07

14 935 173,60

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | — |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Summa | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Summa | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Totalsumma | 9 | 36 | 9 | 36 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2018

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

2

1

2

—

AD 9

1

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

Summa

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

2

—

1

AST 7

2

4

1

2

AST 6

—

9

1

8

AST 5

—

2

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Summa

4

25

4

25

Totalsumma

9

36

9

36

---