# Diario Oficial C 253/2019

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 253 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 62.° año26 de julio de 2019 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 253

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

62.° año26 de julio de 2019

---

| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| 2019/C 253/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 1 |
| 2019/C 253/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 5 |
| 2019/C 253/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 9 |
| 2019/C 253/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 14 |

Sumario

Página

IV   Información

2019/C 253/01

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

1

2019/C 253/02

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

5

2019/C 253/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

9

2019/C 253/04

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

14

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Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
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ES

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IV Información

| 26.7.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 253/1 |
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26.7.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 253/1

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2019/C 253/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 78 602 001 | – 700 000 | 77 902 001 |
| | Título 1 — Total | 78 602 001 | – 700 000 | 77 902 001 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Título 2 — Total | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Título 4 — Total | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS ASIGNADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 80 486 785,59 | – 700 000 | 79 786 785,59 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

78 602 001

– 700 000

77 902 001

Título 1 — Total

78 602 001

– 700 000

77 902 001

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD

1 851 441

1 851 441

Título 2 — Total

1 851 441

1 851 441

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

33 343,59

33 343,59

Título 4 — Total

33 343,59

33 343,59

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

9 1

INGRESOS VARIOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

80 486 785,59

– 700 000

79 786 785,59

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Título 1 — Total | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Título 2 — Total | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA | 8 204 985 | 8 144 585 | | – 700 000 | 8 204 985 | 7 444 585 |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | OPERACIONES HORIZONTALES | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Título 3 — Total | 25 881 809 | 25 881 809 | | – 700 000 | 25 881 809 | 25 181 809 |
| | TOTAL | 80 486 785,59 | 80 486 785,59 | | – 700 000 | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SERVICIOS SOCIALES

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

8 000

8 000

8 000

8 000

Título 1 — Total

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

80 000

80 000

80 000

80 000

Título 2 — Total

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA

8 204 985

8 144 585

– 700 000

8 204 985

7 444 585

3 4

COMUNICACIONES

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

OPERACIONES HORIZONTALES

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Título 3 — Total

25 881 809

25 881 809

– 700 000

25 881 809

25 181 809

TOTAL

80 486 785,59

80 486 785,59

– 700 000

80 486 785,59

79 786 785,59

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| 26.7.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 253/5 |
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26.7.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 253/5

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2019/C 253/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 390 000 | 390 000 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 |
| | Título 2 — Total | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |
| | TOTAL | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

390 000

390 000

7 008 256,16

7 008 256,16

7 398 256,16

7 398 256,16

Título 2 — Total

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

TOTAL

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Título 1 — Total | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 429 481 | 3 429 481 | | | 3 429 481 | 3 429 481 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 451 000 | 451 000 | 4 000 | 4 000 | 455 000 | 455 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Título 2 — Total | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 000 | 4 000 | 4 218 981 | 4 218 981 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | ESTUDIOS | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | | | 1 576 000 | 1 575 000 |
| 3 9 | COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS | 17 132 339 | 16 182 340 | –4 190 000 | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Título 3 — Total | 25 589 600 | 25 560 149 | –4 190 000 | | 21 399 600 | 25 560 149 |
| 4 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
| 4 1 | SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 4 190 000 | | 21 800 084 | 15 138 193,96 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 6 256,16 | 6 256,16 | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Título 4 — Total | 25 050 000 | 23 833 000 | 4 196 256,16 | 6 256,16 | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 |
| 5 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
| 5 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 698 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 7 | MÓDULOS THETIS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 9 | PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE GUARDIA DE COSTAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 6 998 000 | 6 998 000 | 6 998 000 | 6 998 000 |
| | TOTAL | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

FORMACIÓN

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

MEDIDAS SOCIALES

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

22 000

22 000

22 000

22 000

Título 1 — Total

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 429 481

3 429 481

3 429 481

3 429 481

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

451 000

451 000

4 000

4 000

455 000

455 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

80 000

80 000

80 000

80 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

125 000

125 000

125 000

125 000

Título 2 — Total

4 214 981

4 214 981

4 000

4 000

4 218 981

4 218 981

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

ESTUDIOS

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 576 000

1 575 000

3 9

COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS

17 132 339

16 182 340

–4 190 000

12 942 339

16 182 340

Título 3 — Total

25 589 600

25 560 149

–4 190 000

21 399 600

25 560 149

4

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

4 1

SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

17 610 084

15 138 193,96

4 190 000

21 800 084

15 138 193,96

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

6 256,16

6 256,16

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN

750 000

793 500

750 000

793 500

Título 4 — Total

25 050 000

23 833 000

4 196 256,16

6 256,16

29 246 256,16

23 839 256,16

5

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

5 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

4 698 000

4 698 000

4 698 000

4 698 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 7

MÓDULOS THETIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE GUARDIA DE COSTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

6 998 000

6 998 000

6 998 000

6 998 000

TOTAL

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

---

| 26.7.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 253/9 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 253/9

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2019/C 253/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 103 214 000 | | 103 214 000 |
| | Título 1 — Total | 103 214 000 | | 103 214 000 |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 37 643 000 | | 37 643 000 |
| | Título 2 — Total | 37 643 000 | | 37 643 000 |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 2 066 000 | | 2 066 000 |
| | Título 3 — Total | 2 066 000 | | 2 066 000 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 800 000 | | 800 000 |
| | Título 5 — Total | 800 000 | | 800 000 |
| 6 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 265 000 | 229 375 | 494 375 |
| | Título 6 — Total | 265 000 | 229 375 | 494 375 |
| 7 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 54 941 000 | –2 747 000 | 52 194 000 |
| | Título 7 — Total | 54 941 000 | –2 747 000 | 52 194 000 |
| | TOTAL | 198 929 000 | –2 517 625 | 196 411 375 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

103 214 000

103 214 000

Título 1 — Total

103 214 000

103 214 000

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

37 643 000

37 643 000

Título 2 — Total

37 643 000

37 643 000

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 066 000

2 066 000

Título 3 — Total

2 066 000

2 066 000

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

800 000

800 000

Título 5 — Total

800 000

800 000

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

265 000

229 375

494 375

Título 6 — Total

265 000

229 375

494 375

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

54 941 000

–2 747 000

52 194 000

Título 7 — Total

54 941 000

–2 747 000

52 194 000

TOTAL

198 929 000

–2 517 625

196 411 375

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 93 035 000 | 144 375 | 93 179 375 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 1 110 000 | | 1 110 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 5 508 000 | | 5 508 000 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 102 000 | | 102 000 |
| | Título 1 — Total | 99 755 000 | 144 375 | 99 899 375 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 7 601 000 | | 7 601 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 337 000 | | 337 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 931 000 | | 931 000 |
| 2 4 | FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES | 172 000 | | 172 000 |
| | Título 2 — Total | 18 846 000 | | 18 846 000 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 31 904 000 | | 31 904 000 |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 229 000 | | 229 000 |
| 3 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 934 000 | | 934 000 |
| 3 3 | COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN | 415 000 | | 415 000 |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 1 104 000 | | 1 104 000 |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 58 000 | | 58 000 |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 1 299 000 | 194 000 | 1 493 000 |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN | 6 892 000 | –29 000 | 6 863 000 |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 970 000 | | 970 000 |
| 3 9 | ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS | 1 347 000 | –80 000 | 1 267 000 |
| | Título 3 — Total | 45 152 000 | 85 000 | 45 237 000 |
| 4 | PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 35 176 000 | –2 747 000 | 32 429 000 |
| | Título 5 — Total | 35 176 000 | –2 747 000 | 32 429 000 |
| | TOTAL | 198 929 000 | –2 517 625 | 196 411 375 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

93 035 000

144 375

93 179 375

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 110 000

1 110 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

5 508 000

5 508 000

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

102 000

102 000

Título 1 — Total

99 755 000

144 375

99 899 375

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

9 805 000

9 805 000

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

7 601 000

7 601 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

337 000

337 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

931 000

931 000

2 4

FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES

172 000

172 000

Título 2 — Total

18 846 000

18 846 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

31 904 000

31 904 000

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

229 000

229 000

3 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

934 000

934 000

3 3

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN

415 000

415 000

3 4

GASTOS DE REUNIONES

1 104 000

1 104 000

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

58 000

58 000

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

1 299 000

194 000

1 493 000

3 7

GASTOS DE MISIÓN

6 892 000

–29 000

6 863 000

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

970 000

970 000

3 9

ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS

1 347 000

–80 000

1 267 000

Título 3 — Total

45 152 000

85 000

45 237 000

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

p.m.

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

35 176 000

–2 747 000

32 429 000

Título 5 — Total

35 176 000

–2 747 000

32 429 000

TOTAL

198 929 000

–2 517 625

196 411 375

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 25 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 32 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 53 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 76 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 98 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 117 |
| AD 8 | — | — | — | 79 | 81 | 77 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 47 | 52 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 15 | 20 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 1 |
| Total AD | — | — | — | 565 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 5 | — | — | — | 29 | 33 | 33 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 21 | 24 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 16 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 1 |
| Total AST | — | — | — | 115 | 117 | 126 |
| Total general | — | — | — | 680 | 680 | 678 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

25

AD 13

—

—

—

36

33

32

AD 12

—

—

—

68

57

53

AD 11

—

—

—

86

81

76

AD 10

—

—

—

108

103

98

AD 9

—

—

—

115

119

117

AD 8

—

—

—

79

81

77

AD 7

—

—

—

31

47

52

AD 6

—

—

—

12

15

20

AD 5

—

—

—

—

1

Total AD

—

—

—

565

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

14

AST 6

—

—

—

28

27

25

AST 5

—

—

—

29

33

33

AST 4

—

—

—

23

21

24

AST 3

—

—

—

16

14

16

AST 2

—

—

—

2

4

8

AST 1

—

—

—

—

1

Total AST

—

—

—

115

117

126

Total general

—

—

—

680

680

678

---

| 26.7.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 253/14 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 253/14

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2019/C 253/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 37 541 450 | | 37 541 450 |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 7 247 559 | | 7 247 559 |
| 1 9 | RESERVA | — | | — |
| | Título 1 — Total | 44 789 009 | | 44 789 009 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 69 565 624 | | 69 565 624 |
| | Título 2 — Total | 69 565 624 | | 69 565 624 |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 1 689 338 | | 1 689 338 |
| | Título 3 — Total | 1 689 338 | | 1 689 338 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | 1 050 000 | 240 000 | 1 290 000 |
| | Título 6 — Total | 1 050 000 | 240 000 | 1 290 000 |
| 9 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 117 093 971 | 240 000 | 117 333 971 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

37 541 450

37 541 450

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

7 247 559

7 247 559

1 9

RESERVA

—

—

Título 1 — Total

44 789 009

44 789 009

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

69 565 624

69 565 624

Título 2 — Total

69 565 624

69 565 624

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

1 689 338

1 689 338

Título 3 — Total

1 689 338

1 689 338

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

1 050 000

240 000

1 290 000

Título 6 — Total

1 050 000

240 000

1 290 000

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

117 093 971

240 000

117 333 971

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 69 235 200 | 69 235 200 | | | 69 235 200 | 69 235 200 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 581 321 | 581 321 | | | 581 321 | 581 321 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 1 883 478 | 1 883 478 | | | 1 883 478 | 1 883 478 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 951 801 | 951 801 | | | 951 801 | 951 801 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 3 194 086 | 3 194 086 | | | 3 194 086 | 3 194 086 |
| | Título 1 — Total | 75 889 886 | 75 889 886 | | | 75 889 886 | 75 889 886 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 8 335 861 | 8 335 861 | | | 8 335 861 | 8 335 861 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 7 683 629 | 7 683 629 | | | 7 683 629 | 7 683 629 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 789 443 | 1 789 443 | | | 1 789 443 | 1 789 443 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 607 307 | 607 307 | | | 607 307 | 607 307 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | Título 2 — Total | 18 428 240 | 18 428 240 | | | 18 428 240 | 18 428 240 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | | | 17 338 833 | 17 338 833 |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 2 122 000 | 859 421 | | | 2 122 000 | 859 421 |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 600 000 | 665 000 | | | 600 000 | 665 000 |
| | Título 3 — Total | 20 060 833 | 18 863 254 | | | 20 060 833 | 18 863 254 |
| 4 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS | 2 392 717 | 2 392 717 | | | 2 392 717 | 2 392 717 |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | 2 392 717 | 2 392 717 | | | 2 392 717 | 2 392 717 |
| 5 | GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS |
| 5 0 | GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS | 469 874 | 469 874 | | | 469 874 | 469 874 |
| | Título 5 — Total | 469 874 | 469 874 | | | 469 874 | 469 874 |
| 6 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS |
| 6 0 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS | 1 050 000 | 1 050 000 | 240 000 | 240 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Título 6 — Total | 1 050 000 | 1 050 000 | 240 000 | 240 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 118 291 550 | 117 093 971 | 240 000 | 240 000 | 118 531 550 | 117 333 971 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

69 235 200

69 235 200

69 235 200

69 235 200

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

581 321

581 321

581 321

581 321

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

1 883 478

1 883 478

1 883 478

1 883 478

1 5

FORMACIÓN

951 801

951 801

951 801

951 801

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

3 194 086

3 194 086

3 194 086

3 194 086

Título 1 — Total

75 889 886

75 889 886

75 889 886

75 889 886

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

8 335 861

8 335 861

8 335 861

8 335 861

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

7 683 629

7 683 629

7 683 629

7 683 629

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 789 443

1 789 443

1 789 443

1 789 443

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

607 307

607 307

607 307

607 307

2 5

GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

12 000

12 000

Título 2 — Total

18 428 240

18 428 240

18 428 240

18 428 240

3

GASTOS OPERATIVOS — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

17 338 833

17 338 833

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

2 122 000

859 421

2 122 000

859 421

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

600 000

665 000

600 000

665 000

Título 3 — Total

20 060 833

18 863 254

20 060 833

18 863 254

4

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

4 0

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

2 392 717

2 392 717

2 392 717

2 392 717

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

2 392 717

2 392 717

2 392 717

2 392 717

5

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

5 0

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

469 874

469 874

469 874

469 874

Título 5 — Total

469 874

469 874

469 874

469 874

6

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

6 0

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

1 050 000

1 050 000

240 000

240 000

1 290 000

1 290 000

Título 6 — Total

1 050 000

1 050 000

240 000

240 000

1 290 000

1 290 000

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

118 291 550

117 093 971

240 000

240 000

118 531 550

117 333 971

Plan de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Total AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Total AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Total | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Total AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Total AST

101

9

6

101

9

6

Total

404

47

7

404

50

7

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Total | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total FG

110

15

1

102

15

2

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

2

13

2

—

Total

115

17

1

115

17

2

---