# Journal officiel C 193/2019

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 193 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 62e année7 juin 2019 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 193

Édition de langue française

Communications et informations

62e année7 juin 2019

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| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2019/C 193/01 | État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2019 | 1 |

Sommaire

page

IV   Informations

2019/C 193/01

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2019

1

---

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
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FR

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IV Informations

| 7.6.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 193/1 |
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7.6.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/1

---

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2019

(2019/C 193/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES |
| 1 0 | PRODUIT PROVENANT DES TAXES | 17 627 500 | 16 160 000 | 15 988 423,50 |
| | Titre 1 – Total | 17 627 500 | 16 160 000 | 15 988 423,50 |
| 2 | SUBVENTIONS |
| 2 0 | SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RÉSERVE |
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 750 000 | 820 000 | –1 245 628,23 |
| | Titre 3 – Total | 750 000 | 820 000 | –1 245 628,23 |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 15 500 | 110 000 | 127 966,86 |
| | Titre 5 – Total | 15 500 | 110 000 | 127 966,86 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 82 000 | 150 000 | 64 411,47 |
| 9 2 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | 82 000 | 150 000 | 64 411,47 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 475 000 | 17 240 000 | 14 935 173,60 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

RECETTES

1 0

PRODUIT PROVENANT DES TAXES

17 627 500

16 160 000

15 988 423,50

Titre 1 – Total

17 627 500

16 160 000

15 988 423,50

2

SUBVENTIONS

2 0

SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RÉSERVE

3 0

RÉSERVE POUR DÉFICIT

750 000

820 000

–1 245 628,23

Titre 3 – Total

750 000

820 000

–1 245 628,23

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

15 500

110 000

127 966,86

Titre 5 – Total

15 500

110 000

127 966,86

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 1

INTÉRÊTS SUR COMPTE

82 000

150 000

64 411,47

9 2

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 – Total

82 000

150 000

64 411,47

TOTAL GÉNÉRAL

18 475 000

17 240 000

14 935 173,60

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNES LIÉES À L'OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 7 290 000 | 7 290 000 | 6 965 000 | 6 965 000 | 6 009 209,63 | 6 009 209,63 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 75 753,04 | 75 753,04 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 280 000 | 280 000 | 270 000 | 270 000 | 254 000 ,— | 254 000 ,— |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 173 027,84 | 173 027,84 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 28 761,86 | 28 761,86 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 231,53 | 10 231,53 |
| | Titre 1 – Total | 7 785 000 | 7 785 000 | 7 445 000 | 7 445 000 | 6 550 983,90 | 6 550 983,90 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS | 340 000 | 340 000 | 350 000 | 350 000 | 268 555,49 | 268 555,49 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 800 000 | 800 000 | 620 000 | 620 000 | 605 368,02 | 605 368,02 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 65 275,41 | 65 275,41 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 65 000 | 65 000 | 70 000 | 70 000 | 39 770,51 | 39 770,51 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 62 526,55 | 62 526,55 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS | 360 000 | 360 000 | 380 000 | 380 000 | 246 798,07 | 246 798,07 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS | 150 000 | 150 000 | 105 000 | 105 000 | 94 349,02 | 94 349,02 |
| | Titre 2 – Total | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 675 000 | 1 675 000 | 1 382 643,07 | 1 382 643,07 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 600 000 | 7 271 614 | 8 597 294 ,— | 6 293 996,61 |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN | 400 000 | 400 000 | 510 000 | 409 040 | 395 440 ,— | 341 040 ,— |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 48 052 | 71 406,65 | 71 659,24 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 206 294 | 318 124,07 | 194 419,66 |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 185 000 | 98 219,38 | 100 431,12 |
| 3 7 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | | | p.m. | p.m. | | |
| | Titre 3 – Total | 9 950 000 | 8 820 000 | 9 980 000 | 8 120 000 | 9 480 484,10 | 7 001 546,63 |
| 10 | AUTRES DÉPENSES |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | | | | | | |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION | | | | | | |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION | | | | | | |
| | Titre 10 – Total | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 605 000 | 18 475 000 | 19 100 000 | 17 012 092 | 17 414 111,07 | 14 935 173,60 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNES LIÉES À L'OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

7 290 000

7 290 000

6 965 000

6 965 000

6 009 209,63

6 009 209,63

1 2

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

90 000

90 000

90 000

90 000

75 753,04

75 753,04

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

280 000

280 000

270 000

270 000

254 000 ,—

254 000 ,—

1 4

PRESTATIONS D'APPOINT

80 000

80 000

80 000

80 000

173 027,84

173 027,84

1 5

SERVICE SOCIAL

35 000

35 000

30 000

30 000

28 761,86

28 761,86

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

10 231,53

10 231,53

Titre 1 – Total

7 785 000

7 785 000

7 445 000

7 445 000

6 550 983,90

6 550 983,90

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

340 000

340 000

350 000

350 000

268 555,49

268 555,49

2 1

INFORMATIQUE

800 000

800 000

620 000

620 000

605 368,02

605 368,02

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

70 000

70 000

60 000

60 000

65 275,41

65 275,41

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

65 000

65 000

70 000

70 000

39 770,51

39 770,51

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

85 000

85 000

90 000

90 000

62 526,55

62 526,55

2 5

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

360 000

360 000

380 000

380 000

246 798,07

246 798,07

2 6

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

150 000

150 000

105 000

105 000

94 349,02

94 349,02

Titre 2 – Total

1 870 000

1 870 000

1 675 000

1 675 000

1 382 643,07

1 382 643,07

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN

8 700 000

7 570 000

8 600 000

7 271 614

8 597 294 ,—

6 293 996,61

3 1

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

400 000

400 000

510 000

409 040

395 440 ,—

341 040 ,—

3 3

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

p.m.

p.m.

3 4

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

150 000

150 000

170 000

48 052

71 406,65

71 659,24

3 5

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

500 000

500 000

500 000

206 294

318 124,07

194 419,66

3 6

CONSEILLERS SPÉCIAUX

200 000

200 000

200 000

185 000

98 219,38

100 431,12

3 7

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

9 950 000

8 820 000

9 980 000

8 120 000

9 480 484,10

7 001 546,63

10

AUTRES DÉPENSES

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

10 1

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

10 2

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

10 3

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION

Titre 10 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

19 605 000

18 475 000

19 100 000

17 012 092

17 414 111,07

14 935 173,60

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | — |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Total général | 9 | 36 | 9 | 36 |

Groupe de fonctions et grade

2019

2018

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

2

1

2

—

AD 9

1

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

Total

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

2

—

1

AST 7

2

4

1

2

AST 6

—

9

1

8

AST 5

—

2

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total

4

25

4

25

Total général

9

36

9

36

---