# Euroopa Liidu C 73/2023

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 73 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 66. aastakäik28. veebruar 2023 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 73

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

66. aastakäik28. veebruar 2023

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| 2023/C 73/01 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) | 1 |
| 2023/C 73/02 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Ravimiamet (EMA) | 7 |
| 2023/C 73/03 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) | 13 |
| 2023/C 73/04 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) | 19 |
| 2023/C 73/05 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (EASA) | 24 |
| 2023/C 73/06 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA) | 30 |
| 2023/C 73/07 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA) | 34 |
| 2023/C 73/08 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA) | 39 |
| 2023/C 73/09 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) | 44 |
| 2023/C 73/10 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) | 49 |
| 2023/C 73/11 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) | 55 |
| 2023/C 73/12 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) | 63 |
| 2023/C 73/13 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) | 69 |
| 2023/C 73/14 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) | 74 |
| 2023/C 73/15 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet (HADEA) | 80 |
| 2023/C 73/16 | Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 85 |
| 2023/C 73/17 | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 91 |
| 2023/C 73/18 | Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2022. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 2. paranduseelarve | 96 |
| 2023/C 73/19 | Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 102 |
| 2023/C 73/20 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA) – 1. paranduseelarve | 108 |
| 2023/C 73/21 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) – 1. paranduseelarve | 113 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

2023/C 73/01

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

1

2023/C 73/02

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Ravimiamet (EMA)

7

2023/C 73/03

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

13

2023/C 73/04

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

19

2023/C 73/05

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (EASA)

24

2023/C 73/06

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)

30

2023/C 73/07

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)

34

2023/C 73/08

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA)

39

2023/C 73/09

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)

44

2023/C 73/10

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)

49

2023/C 73/11

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

55

2023/C 73/12

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)

63

2023/C 73/13

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)

69

2023/C 73/14

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

74

2023/C 73/15

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet (HADEA)

80

2023/C 73/16

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

85

2023/C 73/17

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

91

2023/C 73/18

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2022. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 2. paranduseelarve

96

2023/C 73/19

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

102

2023/C 73/20

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA) – 1. paranduseelarve

108

2023/C 73/21

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) – 1. paranduseelarve

113

---

Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/1

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

(2023/C 73/01)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| 2 | MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | ÜÜRI- JA RENDITULU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA PÄRANDUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU) |
| 3 0 | ISLANDI MAKSED | 27 240 | 26 220 | 27 000 ,— |
| 3 1 | NORRA MAKSED | 455 320 | 438 200 | 451 800 ,— |
| 3 2 | KOMISJONI MUUD MAKSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 482 560 | 464 420 | 478 800 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 501 900 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

Jaotis 1 — Kokku

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ÜÜRI- JA RENDITULU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 2 — Kokku

10 000

10 000

10 000 ,—

3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)

3 0

ISLANDI MAKSED

27 240

26 220

27 000 ,—

3 1

NORRA MAKSED

455 320

438 200

451 800 ,—

3 2

KOMISJONI MUUD MAKSED

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 3 — Kokku

482 560

464 420

478 800 ,—

KÕIK KOKKU

19 569 887

18 834 420

18 501 900 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 11 997 387 | 11 997 387 | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 430 375 ,— | 10 430 375 ,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 230 000 | 230 000 | 175 000 | 175 000 | 158 355 ,— | 158 355 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 96 000 | 96 000 | 35 000 | 35 000 | 1 601 ,— | 1 601 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 181 325 ,— | 181 325 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 96 754 ,— | 96 754 ,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 170 000 | 170 000 | 325 000 | 325 000 | 332 180 ,— | 332 180 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 7 970 ,— | 7 970 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 12 807 887 | 12 807 887 | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 208 560 ,— | 11 208 560 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 801 000 | 801 000 | 661 000 | 661 000 | 602 958 ,— | 602 958 ,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 693 000 | 693 000 | 747 600 | 747 600 | 915 037 ,— | 915 037 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 12 424 ,— | 12 424 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 244 000 | 244 000 | 247 500 | 247 500 | 169 338 ,— | 169 338 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 148 000 | 148 000 | 175 500 | 175 500 | 151 621 ,— | 151 621 ,— |
| 2 5 | HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 2 6 | ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 851 578 ,— | 1 851 578 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | HORISONTAALSED TEGEVUSED | 263 000 | 263 000 | 391 000 | 391 000 | 199 542 ,— | 202 706 ,— |
| 3 1 | MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | OSKUSED JA TÖÖTURG | 712 000 | 712 000 | 839 000 | 739 000 | 2 359 503 ,— | 1 578 210 ,— |
| 3 3 | KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED | 1 883 000 | 1 883 000 | 1 892 000 | 1 882 000 | 1 830 812 ,— | 2 077 160 ,— |
| 3 4 | ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 573 500 | 1 283 500 | 416 040 ,— | 652 360 ,— |
| 3 5 | TEABEVAHETUS | 559 000 | 559 000 | 610 000 | 610 000 | 635 865 ,— | 804 728 ,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 4 857 000 | 4 857 000 | 5 305 500 | 4 905 500 | 5 441 762 ,— | 5 315 164 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 19 569 887 | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 434 420 | 18 501 900 ,— | 18 375 302 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PALGAD JA TOETUSED

11 997 387

11 997 387

10 829 820

10 829 820

10 430 375 ,—

10 430 375 ,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

230 000

230 000

175 000

175 000

158 355 ,—

158 355 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

96 000

96 000

35 000

35 000

1 601 ,—

1 601 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

199 000

199 000

199 000

199 000

181 325 ,—

181 325 ,—

1 5

KOOLITUS

100 000

100 000

100 000

100 000

96 754 ,—

96 754 ,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

170 000

170 000

325 000

325 000

332 180 ,—

332 180 ,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

15 500

15 500

15 500

15 500

7 970 ,—

7 970 ,—

Jaotis 1 — Kokku

12 807 887

12 807 887

11 679 320

11 679 320

11 208 560 ,—

11 208 560 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

801 000

801 000

661 000

661 000

602 958 ,—

602 958 ,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

693 000

693 000

747 600

747 600

915 037 ,—

915 037 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

14 000

14 000

14 000

14 000

12 424 ,—

12 424 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

244 000

244 000

247 500

247 500

169 338 ,—

169 338 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

148 000

148 000

175 500

175 500

151 621 ,—

151 621 ,—

2 5

HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD

5 000

5 000

4 000

4 000

200 ,—

200 ,—

2 6

ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 2 — Kokku

1 905 000

1 905 000

1 849 600

1 849 600

1 851 578 ,—

1 851 578 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

HORISONTAALSED TEGEVUSED

263 000

263 000

391 000

391 000

199 542 ,—

202 706 ,—

3 1

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

OSKUSED JA TÖÖTURG

712 000

712 000

839 000

739 000

2 359 503 ,—

1 578 210 ,—

3 3

KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED

1 883 000

1 883 000

1 892 000

1 882 000

1 830 812 ,—

2 077 160 ,—

3 4

ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME

1 440 000

1 440 000

1 573 500

1 283 500

416 040 ,—

652 360 ,—

3 5

TEABEVAHETUS

559 000

559 000

610 000

610 000

635 865 ,—

804 728 ,—

Jaotis 3 — Kokku

4 857 000

4 857 000

5 305 500

4 905 500

5 441 762 ,—

5 315 164 ,—

KÕIK KOKKU

19 569 887

19 569 887

18 834 420

18 434 420

18 501 900 ,—

18 375 302 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | 2 | 47 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 9 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 8 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 9 | — | 10 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | 6 | 36 | 5 | 37 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | 8 | 83 | 8 | 83 |
| Kõik Kokku | 91 | 91 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

AD 12

2

11

3

10

AD 11

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

2

47

3

46

AST 11

—

2

—

1

AST 10

1

3

1

2

AST 9

3

5

3

5

AST 8

2

5

1

6

AST 7

—

9

—

10

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

6

36

5

37

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

8

83

8

83

Kõik Kokku

91

91

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 5 | 5 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG kokku | 25 | 25 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 |
| Kokku | 29 | 29 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

6

6

FG III

5

5

FG II

11

11

FG I

3

3

FG kokku

25

25

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

Kokku

29

29

---

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/7

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Ravimiamet (EMA)

(2023/C 73/02)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 1 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| 5 | ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| 6 | SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 6 0 | SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 6 — Kokku | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 7 — Kokku | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 458 003 000 | 421 815 000 | 382 156 344 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

Jaotis 1 — Kokku

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

2

EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED

2 0

EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

Jaotis 2 — Kokku

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

27 000

65 000

3 039 ,—

Jaotis 5 — Kokku

27 000

65 000

3 039 ,—

6

SIHTOTSTARBELINE TULU

6 0

SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

p.m.

0 ,—

7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

24 983 000

4 369 000

0 ,—

Jaotis 7 — Kokku

24 983 000

4 369 000

0 ,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

340 000

104 000

2 878 523 ,—

Jaotis 9 — Kokku

340 000

104 000

2 878 523 ,—

KÕIK KOKKU

458 003 000

421 815 000

382 156 344 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 132 958 000 | 120 170 000 | 106 812 414 ,— |
| 1 2 | PERSONALIVÄRBAMISEGA SEOTUD KULUTUSED | 200 000 | 250 000 | 211 242 ,— |
| 1 3 | AMETIREISID | 676 000 | 650 000 | 24 508 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 2 874 000 | 2 355 000 | 1 646 279 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 1 135 000 | 1 010 000 | 648 765 ,— |
| 1 6 | V SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 20 405 000 | 16 521 000 | 16 084 186 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 137 000 | 145 000 | 54 279 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 158 385 000 | 141 101 000 | 125 481 673 ,— |
| 2 | TARISTU- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 16 808 000 | 15 775 000 | 14 813 190 ,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 45 717 000 | 32 216 000 | 26 268 794 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 643 000 | 632 000 | 588 233 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 437 000 | 1 896 000 | 1 025 312 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 31 000 | 56 000 | 31 098 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD | 87 000 | 215 000 | 342 248 ,— |
| 2 6 | RESTORANID JA TOITLUSTUS | 1 245 000 | 1 066 000 | 601 622 ,— |
| 2 7 | TEAVE JA KIRJASTAMINE | 1 403 000 | 2 066 000 | 2 027 511 ,— |
| 2 8 | TEGEVUSKONSULTATSIOONID JA AUDITITEENUSED | 5 370 000 | 2 580 000 | 2 060 396 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 72 741 000 | 56 502 000 | 47 758 404 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 189 475 000 | 185 582 000 | 162 798 175 ,— |
| 3 1 | TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD | 37 402 000 | 38 630 000 | 29 452 448 ,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 226 877 000 | 224 212 000 | 192 250 623 ,— |
| 9 | MUUD KULUD |
| 9 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 458 003 000 | 421 815 000 | 365 490 700 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

132 958 000

120 170 000

106 812 414 ,—

1 2

PERSONALIVÄRBAMISEGA SEOTUD KULUTUSED

200 000

250 000

211 242 ,—

1 3

AMETIREISID

676 000

650 000

24 508 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

2 874 000

2 355 000

1 646 279 ,—

1 5

KOOLITUS

1 135 000

1 010 000

648 765 ,—

1 6

V SISSEOSTETAVAD TEENUSED

20 405 000

16 521 000

16 084 186 ,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

137 000

145 000

54 279 ,—

Jaotis 1 — Kokku

158 385 000

141 101 000

125 481 673 ,—

2

TARISTU- JA TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

16 808 000

15 775 000

14 813 190 ,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

45 717 000

32 216 000

26 268 794 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

643 000

632 000

588 233 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 437 000

1 896 000

1 025 312 ,—

2 4

POSTIKULUD

31 000

56 000

31 098 ,—

2 5

KOOSOLEKUD

87 000

215 000

342 248 ,—

2 6

RESTORANID JA TOITLUSTUS

1 245 000

1 066 000

601 622 ,—

2 7

TEAVE JA KIRJASTAMINE

1 403 000

2 066 000

2 027 511 ,—

2 8

TEGEVUSKONSULTATSIOONID JA AUDITITEENUSED

5 370 000

2 580 000

2 060 396 ,—

Jaotis 2 — Kokku

72 741 000

56 502 000

47 758 404 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

189 475 000

185 582 000

162 798 175 ,—

3 1

TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD

37 402 000

38 630 000

29 452 448 ,—

Jaotis 3 — Kokku

226 877 000

224 212 000

192 250 623 ,—

9

MUUD KULUD

9 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

458 003 000

421 815 000

365 490 700 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 12 | — | 10 |
| AD 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 12 | — | 57 | — | 50 |
| AD 11 | — | 49 | — | 52 |
| AD 10 | — | 53 | — | 50 |
| AD 9 | — | 66 | — | 62 |
| AD 8 | — | 87 | — | 77 |
| AD 7 | — | 89 | — | 97 |
| AD 6 | — | 67 | — | 60 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 |
| Kokku AD | — | 497 | — | 477 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 10 |
| AST 8 | — | 14 | — | 13 |
| AST 7 | — | 25 | — | 19 |
| AST 6 | — | 31 | — | 26 |
| AST 5 | — | 43 | — | 43 |
| AST 4 | — | 43 | — | 42 |
| AST 3 | — | 10 | — | 23 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 682 | — | 662 |
| Kõik Kokku | 682 | 662 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

12

—

10

AD 13

—

12

—

13

AD 12

—

57

—

50

AD 11

—

49

—

52

AD 10

—

53

—

50

AD 9

—

66

—

62

AD 8

—

87

—

77

AD 7

—

89

—

97

AD 6

—

67

—

60

AD 5

—

2

—

3

Kokku AD

—

497

—

477

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

10

AST 8

—

14

—

13

AST 7

—

25

—

19

AST 6

—

31

—

26

AST 5

—

43

—

43

AST 4

—

43

—

42

AST 3

—

10

—

23

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

682

—

662

Kõik Kokku

682

662

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 122 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Lisaks CAs  (*1) | 0 | 20 |
| FG kokku | 203 | 223 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 45 | 30 |
| Kokku | 248 | 253 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

122

122

FG III

81

81

FG II

0

0

FG I

0

0

Lisaks CAs  (*1)

0

20

FG kokku

203

223

Riikide lähetatud eksperdid

45

30

Kokku

248

253

---

(*1)  Nõutakse seoses Brexitiga.

---

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/13

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

(2023/C 73/03)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| 3 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED |
| 3 0 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 4 0 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| 5 | HALDUSASSIGNEERINGUD |
| 5 0 | HALDUSASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 25 218 395 | 25 857 951 | 24 860 491 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

Jaotis 2 — Kokku

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

3

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

3 0

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 3 — Kokku

p.m.

p.m.

0 ,—

4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

4 0

SIHTOTSTARBELISED TULUD

1 442 781

193 982 ,—

Jaotis 4 — Kokku

1 442 781

193 982 ,—

5

HALDUSASSIGNEERINGUD

5 0

HALDUSASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

2 553 ,—

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

2 553 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

120 000

193 925 ,—

Jaotis 9 — Kokku

120 000

193 925 ,—

KÕIK KOKKU

25 218 395

25 857 951

24 860 491 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA HÜVITISED | 13 685 000 | 12 628 000 | 12 002 498 ,— |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 192 000 | 215 000 | 47 718 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 55 000 | 97 000 | 6 844 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU | 70 000 | 75 000 | 31 413 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 175 000 | 225 000 | 220 599 ,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 140 000 | 133 000 | 62 267 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 3 000 | 3 000 | 918 ,— |
| 1 8 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 244 000 | 1 289 000 | 1 051 670 ,— |
| 1 9 | MUUD PERSONALIKULUD | 40 000 | 70 000 | 19 464 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 15 604 000 | 14 735 000 | 13 443 391 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 183 000 | 1 511 000 | 1 307 055 ,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 678 000 | 718 000 | 652 150 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 42 000 | 67 000 | 1 500 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 124 000 | 85 000 | 38 801 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 149 000 | 140 000 | 119 326 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 9 000 | 13 000 | 6 322 ,— |
| 2 6 | JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | TEAVE JA KIRJASTAMINE | 2 000 | 2 000 | 1 025 ,— |
| 2 8 | UURINGUD | 33 000 | 35 000 | 42 559 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 3 220 000 | 2 571 000 | 2 168 738 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | ÕIGUSKÜSIMUSED, DIGITAALVALDKOND JA RÄNNE | 2 894 395 | p.m. | p.m. |
| 3 1 | ÕIGLANE JA VÕRDNE ÜHISKOND | p.m. | 1 558 670 | 3 530 881 ,— |
| 3 2 | ÕIGLANE, DIGITAALNE JA TURVALINE ÜHISKOND | p.m. | 1 818 500 | 1 331 677 ,— |
| 3 3 | RÄNDE- JA VARJUPAIGAKÜSIMUSED | p.m. | 911 987 | 1 031 985 ,— |
| 3 4 | INIMÕIGUSTE KAITSE SÜSTEEMIDE TOETAMINE | p.m. | 1 437 000 | 1 202 692 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATSIOON JA ÜRITUSED | 1 490 000 | 1 416 862 | 1 872 993 ,— |
| 3 6 | VÕRDÕIGUSLIKKUS, ROMAD JA SOTSIAALSED ÕIGUSED | 870 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | INSTITUTSIONAALNE KOOSTÖÖ JA VÕRGUSTIKUD | 1 040 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 8 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 100 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | JAOTISE 3 RESERV | p.m. | — | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 6 394 395 | 7 143 019 | 8 970 228 ,— |
| 4 | MUUD TEGEVUSKULUD |
| 4 0 | KOOSTÖÖKOKKULEPPED | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 25 218 395 | 25 857 952 | 24 972 442 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA HÜVITISED

13 685 000

12 628 000

12 002 498 ,—

1 2

VÄRBAMISKULUD

192 000

215 000

47 718 ,—

1 3

LÄHETUSKULUD

55 000

97 000

6 844 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU

70 000

75 000

31 413 ,—

1 5

KOOLITUS

175 000

225 000

220 599 ,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

140 000

133 000

62 267 ,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

3 000

3 000

918 ,—

1 8

SOTSIAALHOOLEKANNE

1 244 000

1 289 000

1 051 670 ,—

1 9

MUUD PERSONALIKULUD

40 000

70 000

19 464 ,—

Jaotis 1 — Kokku

15 604 000

14 735 000

13 443 391 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 183 000

1 511 000

1 307 055 ,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

678 000

718 000

652 150 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

42 000

67 000

1 500 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

124 000

85 000

38 801 ,—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

149 000

140 000

119 326 ,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

9 000

13 000

6 322 ,—

2 6

JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

TEAVE JA KIRJASTAMINE

2 000

2 000

1 025 ,—

2 8

UURINGUD

33 000

35 000

42 559 ,—

Jaotis 2 — Kokku

3 220 000

2 571 000

2 168 738 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

ÕIGUSKÜSIMUSED, DIGITAALVALDKOND JA RÄNNE

2 894 395

p.m.

p.m.

3 1

ÕIGLANE JA VÕRDNE ÜHISKOND

p.m.

1 558 670

3 530 881 ,—

3 2

ÕIGLANE, DIGITAALNE JA TURVALINE ÜHISKOND

p.m.

1 818 500

1 331 677 ,—

3 3

RÄNDE- JA VARJUPAIGAKÜSIMUSED

p.m.

911 987

1 031 985 ,—

3 4

INIMÕIGUSTE KAITSE SÜSTEEMIDE TOETAMINE

p.m.

1 437 000

1 202 692 ,—

3 5

KOMMUNIKATSIOON JA ÜRITUSED

1 490 000

1 416 862

1 872 993 ,—

3 6

VÕRDÕIGUSLIKKUS, ROMAD JA SOTSIAALSED ÕIGUSED

870 000

p.m.

0 ,—

3 7

INSTITUTSIONAALNE KOOSTÖÖ JA VÕRGUSTIKUD

1 040 000

p.m.

0 ,—

3 8

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

100 000

p.m.

0 ,—

3 9

JAOTISE 3 RESERV

p.m.

—

0 ,—

Jaotis 3 — Kokku

6 394 395

7 143 019

8 970 228 ,—

4

MUUD TEGEVUSKULUD

4 0

KOOSTÖÖKOKKULEPPED

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

KÕIK KOKKU

25 218 395

25 857 952

24 972 442 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 72 | — | 72 |
| Kõik Kokku | 72 | 72 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

1

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

9

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

7

—

10

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

5

AST 6

—

6

—

7

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

72

—

72

Kõik Kokku

72

72

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Kokku | 34 | 32 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 9 | 9 |
| Kokku | 43 | 41 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

21

20

FG III

11

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Kokku

34

32

Riikide lähetatud eksperdid

9

9

Kokku

43

41

---

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/19

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

(2023/C 73/04)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 89 331 038 | 89 331 038 | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | 340 000 | 340 000 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | KÕIK KOKKU | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

89 331 038

89 331 038

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

2 1

TEGEVUSTULU

340 000

340 000

29 459 184,88

29 459 184,88

20 985 701,82

20 985 701,82

Jaotis 2 — Kokku

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

KÕIK KOKKU

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 29 107 451 | 29 107 451 | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 26 676 029,80 | 26 660 179,46 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 381 000 | 381 000 | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 353 250,84 | 311 144,56 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 78 000 | 78 000 | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 27 500 ,— | 18 904,59 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR | 52 000 | 52 000 | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 57 448,71 | 18 578,11 |
| 1 5 | KOOLITUS | 244 000 | 244 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 181 722,40 | 167 815,15 |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 807 000 | 807 000 | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 1 224 000 ,— | 1 212 510,51 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 34 000 | 34 000 | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 8 542,94 | 8 542,94 |
| 1 8 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 271 000 | 271 000 | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 258 820,09 | 193 825,94 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 30 974 451 | 30 974 451 | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 787 314,78 | 28 591 501,26 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 763 248 | 3 763 248 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 | 3 870 845,91 | 3 305 313,88 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 937 198 | 937 198 | 847 854,14 | 847 854,14 | 792 676,85 | 552 071,66 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 43 160 | 43 160 | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 114 463,04 | 15 151,77 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 113 100 | 113 100 | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 70 798,53 | 34 246,11 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 107 034 | 107 034 | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 133 236,58 | 31 090,81 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 185 000 | 185 000 | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 28 401,78 | 24 401,78 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 5 148 740 | 5 148 740 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 | 5 010 422,69 | 3 962 276,01 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | KESTLIKKUS | 27 143 468 | 26 281 657 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 | 22 124 286,40 | 24 482 209,27 |
| 3 2 | JÄRELEVALVE | 11 446 377 | 11 392 711 | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 12 217 437,72 | 12 967 055,26 |
| 3 3 | OHUTUS JA JULGEOLEK | 2 951 000 | 3 629 960 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 | 2 451 279,30 | 1 694 938,37 |
| 3 4 | DIGITALISATSIOON JA LIHTSUSTAMINE | 9 866 447 | 10 041 820 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 | 13 019 996,37 | 9 686 067,94 |
| 3 5 | TEHNILINE JA OPERATIIVABI | 1 642 000 | 1 703 144 | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 232 585,32 | 1 197 761,87 |
| 3 6 | STRATEEGILINE TUGI | 498 555 | 498 555 | 498 555 | 496 555 | 218 788,50 | 216 279,16 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 53 547 847 | 53 547 847 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 | 51 264 373,61 | 50 244 311,87 |
| 4 | PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED |
| 4 1 | MERETEABETEENUSED | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 3 998 857,10 | 2 021 792,04 |
| 4 2 | KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 2 162 942,81 | 1 169 582,82 |
| 4 3 | SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 11 548 259,16 | 7 361 001,98 |
| 4 4 | CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 268,16 | 268,16 |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 646 040,45 | 6 233 619,62 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 547 446,26 | 451 701,26 |
| 4 7 | THETISE MOODULID | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 398 421,57 | 213 021,57 |
| 4 9 | MITMESUGUSED KULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 406,63 | 5 406,63 |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 31 307 642,14 | 17 456 394,08 |
| | KÕIK KOKKU | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 116 369 753,22 | 100 254 483,22 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

29 107 451

29 107 451

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

26 676 029,80

26 660 179,46

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

381 000

381 000

375 000 ,—

375 000 ,—

353 250,84

311 144,56

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

78 000

78 000

77 000 ,—

77 000 ,—

27 500 ,—

18 904,59

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR

52 000

52 000

71 000 ,—

71 000 ,—

57 448,71

18 578,11

1 5

KOOLITUS

244 000

244 000

240 000 ,—

240 000 ,—

181 722,40

167 815,15

1 6

SOTSIAALMEETMED

807 000

807 000

714 000 ,—

714 000 ,—

1 224 000 ,—

1 212 510,51

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

34 000

34 000

34 000 ,—

34 000 ,—

8 542,94

8 542,94

1 8

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

271 000

271 000

330 000 ,—

330 000 ,—

258 820,09

193 825,94

Jaotis 1 — Kokku

30 974 451

30 974 451

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 787 314,78

28 591 501,26

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 763 248

3 763 248

3 853 198,47

3 853 198,47

3 870 845,91

3 305 313,88

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

937 198

937 198

847 854,14

847 854,14

792 676,85

552 071,66

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

43 160

43 160

43 000 ,—

43 000 ,—

114 463,04

15 151,77

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

113 100

113 100

110 000 ,—

110 000 ,—

70 798,53

34 246,11

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

107 034

107 034

126 634 ,—

126 634 ,—

133 236,58

31 090,81

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

185 000

185 000

135 000 ,—

135 000 ,—

28 401,78

24 401,78

Jaotis 2 — Kokku

5 148 740

5 148 740

5 115 686,61

5 115 686,61

5 010 422,69

3 962 276,01

3

TEGEVUSKULUD

3 1

KESTLIKKUS

27 143 468

26 281 657

26 014 639,69

25 336 587,69

22 124 286,40

24 482 209,27

3 2

JÄRELEVALVE

11 446 377

11 392 711

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 217 437,72

12 967 055,26

3 3

OHUTUS JA JULGEOLEK

2 951 000

3 629 960

3 042 344,71

2 980 528,71

2 451 279,30

1 694 938,37

3 4

DIGITALISATSIOON JA LIHTSUSTAMINE

9 866 447

10 041 820

9 861 752,26

10 660 292,26

13 019 996,37

9 686 067,94

3 5

TEHNILINE JA OPERATIIVABI

1 642 000

1 703 144

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 232 585,32

1 197 761,87

3 6

STRATEEGILINE TUGI

498 555

498 555

498 555

496 555

218 788,50

216 279,16

Jaotis 3 — Kokku

53 547 847

53 547 847

53 833 159,66

53 833 159,66

51 264 373,61

50 244 311,87

4

PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED

4 1

MERETEABETEENUSED

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

3 998 857,10

2 021 792,04

4 2

KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

2 162 942,81

1 169 582,82

4 3

SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

11 548 259,16

7 361 001,98

4 4

CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

268,16

268,16

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 646 040,45

6 233 619,62

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

547 446,26

451 701,26

4 7

THETISE MOODULID

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

398 421,57

213 021,57

4 9

MITMESUGUSED KULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 406,63

5 406,63

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

31 307 642,14

17 456 394,08

KÕIK KOKKU

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

116 369 753,22

100 254 483,22

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 11 | — | 22 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 29 | 1 | 28 |
| AD 9 | — | 33 | — | 35 |
| AD 8 | — | 22 | — | 24 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 |
| AST 8 | — | 6 | — | 7 |
| AST 7 | — | 14 | — | 15 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 13 | — | 13 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Kõik Kokku | 212 | 212 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

1

6

1

6

AD 12

1

18

1

17

AD 11

—

22

—

20

AD 10

1

29

1

28

AD 9

—

33

—

35

AD 8

—

22

—

24

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

2

AST 8

—

6

—

7

AST 7

—

14

—

15

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

13

—

13

AST 4

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

3

209

3

209

Kõik Kokku

212

212

---

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/24 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/24

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (EASA)

(2023/C 73/05)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| 4 | TEISED OSAMAKSUD |
| 4 0 | TEISED OSAMAKSUD | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 4 2 | ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 5 | HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| | Jaotis 5 — Kokku | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| 6 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| | Jaotis 6 — Kokku | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| 7 | EELARVE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE KORRIGEERIMINE | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | Jaotis 7 — Kokku | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 238 734 178 | 224 265 965 | 167 233 216,44 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

Jaotis 1 — Kokku

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

Jaotis 2 — Kokku

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

Jaotis 3 — Kokku

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

4

TEISED OSAMAKSUD

4 0

TEISED OSAMAKSUD

p.m.

p.m.

12 015 093,63

4 2

ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

12 015 093,63

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

1 000 001

500 000

700 590,67

Jaotis 5 — Kokku

1 000 001

500 000

700 590,67

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

252 108

235 000

84 980,76

Jaotis 6 — Kokku

252 108

235 000

84 980,76

7

EELARVE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE KORRIGEERIMINE

66 752 924

60 898 105

0 ,—

Jaotis 7 — Kokku

66 752 924

60 898 105

0 ,—

KÕIK KOKKU

238 734 178

224 265 965

167 233 216,44

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 101 579 797 | 94 543 730 | 92 224 110,34 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 1 805 999 | 958 177 | 593 084,74 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 5 987 998 | 5 703 787 | 4 854 741,86 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 77 000 | 157 000 | 26 949 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 109 450 794 | 101 362 694 | 97 698 885,94 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 11 276 749 | 10 279 530 | 9 592 490,84 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 14 115 261 | 14 447 000 | 11 876 589,67 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 172 993 | 243 000 | 121 109,58 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 398 202 | 1 032 900 | 623 533,65 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA KÄTTETOIMETAMISTASUD | 154 001 | 174 000 | 132 470,48 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 27 117 206 | 26 176 430 | 22 346 194,22 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SERTIFITSEERIMISTEGEVUS | 17 070 000 | 23 104 399 | 15 235 616,92 |
| 3 1 | STANDARDIMISTEGEVUSED | 201 999 | 90 000 | 67 872,72 |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 4 900 000 | 2 710 000 | 2 041 322,48 |
| 3 3 | TEABEVAHETUS JA TRÜKISED | 544 000 | 518 000 | 418 263,40 |
| 3 4 | KOOSOLEKUTE KULUD | 885 651 | 821 244 | 374 976,98 |
| 3 5 | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD | 17 999 | 16 000 | 45 400 ,— |
| 3 6 | EESKIRJADE KOOSTAMINE | 1 644 999 | 1 370 000 | 1 122 851,97 |
| 3 7 | LÄHETUSKULUD | 5 308 801 | 4 891 350 | 1 492 222,27 |
| 3 8 | TEHNILINE KOOLITUS | 926 000 | 850 000 | 548 611,91 |
| 3 9 | TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED | 5 095 000 | 4 835 000 | 4 617 663,24 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 36 594 449 | 39 205 993 | 25 964 801,89 |
| 4 | ERITOIMINGUTE PROGRAMMID |
| 4 0 | TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA | p.m. | p.m. | 24 188 600,67 |
| 4 1 | UURIMISPROGRAMMID | p.m. | p.m. | 96 593,10 |
| 4 2 | ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS | p.m. | p.m. | 2 707 044,09 |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | 26 992 237,86 |
| 5 | MUUD KULUD |
| 5 0 | RESERV | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 238 734 179 | 224 265 965 | 173 002 119,91 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

101 579 797

94 543 730

92 224 110,34

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

1 805 999

958 177

593 084,74

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

5 987 998

5 703 787

4 854 741,86

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

77 000

157 000

26 949 ,—

Jaotis 1 — Kokku

109 450 794

101 362 694

97 698 885,94

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

11 276 749

10 279 530

9 592 490,84

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

14 115 261

14 447 000

11 876 589,67

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

172 993

243 000

121 109,58

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 398 202

1 032 900

623 533,65

2 4

POSTIKULUD JA KÄTTETOIMETAMISTASUD

154 001

174 000

132 470,48

Jaotis 2 — Kokku

27 117 206

26 176 430

22 346 194,22

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

17 070 000

23 104 399

15 235 616,92

3 1

STANDARDIMISTEGEVUSED

201 999

90 000

67 872,72

3 2

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

4 900 000

2 710 000

2 041 322,48

3 3

TEABEVAHETUS JA TRÜKISED

544 000

518 000

418 263,40

3 4

KOOSOLEKUTE KULUD

885 651

821 244

374 976,98

3 5

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

17 999

16 000

45 400 ,—

3 6

EESKIRJADE KOOSTAMINE

1 644 999

1 370 000

1 122 851,97

3 7

LÄHETUSKULUD

5 308 801

4 891 350

1 492 222,27

3 8

TEHNILINE KOOLITUS

926 000

850 000

548 611,91

3 9

TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED

5 095 000

4 835 000

4 617 663,24

Jaotis 3 — Kokku

36 594 449

39 205 993

25 964 801,89

4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

4 0

TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

p.m.

p.m.

24 188 600,67

4 1

UURIMISPROGRAMMID

p.m.

p.m.

96 593,10

4 2

ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS

p.m.

p.m.

2 707 044,09

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

26 992 237,86

5

MUUD KULUD

5 0

RESERV

65 571 730

57 520 848

0 ,—

Jaotis 5 — Kokku

65 571 730

57 520 848

0 ,—

KÕIK KOKKU

238 734 179

224 265 965

173 002 119,91

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 13 | — | 12 |
| AD 5 | — | 12 | — | 2 |
| Kokku AD | — | 578 | — | 567 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 20 | — | 25 |
| AST 3 | — | 10 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 103 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Kokku | — | 683 | — | 681 |
| Kõik Kokku | 683 | 681 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

13

—

12

AD 5

—

12

—

2

Kokku AD

—

578

—

567

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

20

—

25

AST 3

—

10

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

103

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

2

—

2

Kokku

—

683

—

681

Kõik Kokku

683

681

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| FG kokku | 106 | 106 | 88 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 24 | 24 | 15 |
| Kokku | 130 | 130 | 103 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

2021

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

FG kokku

106

106

88

Riikide lähetatud eksperdid

24

24

15

Kokku

130

130

103

---

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/30 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/30

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)

(2023/C 73/06)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| 3 | MUUD TOETUSED |
| 3 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| 4 | HALDUSTEGEVUS |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 25 183 495 | 39 207 625 | 23 058 211 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

Jaotis 1 — Kokku

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

707 738

574 625

585 060 ,—

Jaotis 2 — Kokku

707 738

574 625

585 060 ,—

3

MUUD TOETUSED

3 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

219 110 ,—

Jaotis 3 — Kokku

p.m.

p.m.

219 110 ,—

4

HALDUSTEGEVUS

4 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

6 041 ,—

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

6 041 ,—

KÕIK KOKKU

25 183 495

39 207 625

23 058 211 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 11 019 993 | 10 291 223 | 8 370 300 ,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 404 684 | 412 000 | 306 022 ,— |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS | 923 735 | 932 000 | 1 371 493 ,— |
| 1 4 | AJUTINE ABI | 371 000 | 893 112 | 751 678 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 12 719 412 | 12 528 335 | 10 799 493 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 1 357 750 | 1 074 715 | 1 312 041 ,— |
| 2 1 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | — | 74 835 | 271 592 ,— |
| 2 2 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 472 650 | 1 095 000 | 686 262 ,— |
| 2 3 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 689 070 | 1 454 750 | 1 585 422 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 3 519 470 | 3 699 300 | 3 855 317 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS | 438 600 | 528 000 | 504 740 ,— |
| 3 2 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED | 8 506 013 | 8 501 990 | 7 878 629 ,— |
| 3 8 | PÕHITEGEVUS – ABIFONDID | — | 13 950 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 8 944 613 | 22 979 990 ,— | 8 383 369 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 25 183 495 | 39 207 625 ,— | 23 038 179 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

11 019 993

10 291 223

8 370 300 ,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

404 684

412 000

306 022 ,—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

923 735

932 000

1 371 493 ,—

1 4

AJUTINE ABI

371 000

893 112

751 678 ,—

Jaotis 1 — Kokku

12 719 412

12 528 335

10 799 493 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

1 357 750

1 074 715

1 312 041 ,—

2 1

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

—

74 835

271 592 ,—

2 2

JOOKSVAD HALDUSKULUD

472 650

1 095 000

686 262 ,—

2 3

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 689 070

1 454 750

1 585 422 ,—

Jaotis 2 — Kokku

3 519 470

3 699 300

3 855 317 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS

438 600

528 000

504 740 ,—

3 2

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

—

0 ,—

0 ,—

3 7

JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED

8 506 013

8 501 990

7 878 629 ,—

3 8

PÕHITEGEVUS – ABIFONDID

—

13 950 000

0 ,—

Jaotis 3 — Kokku

8 944 613

22 979 990 ,—

8 383 369 ,—

KÕIK KOKKU

25 183 495

39 207 625 ,—

23 038 179 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 8 | — | 25 | — | 22 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 4 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 63 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 82 | — | 82 |
| Kõik Kokku | 82 | 82 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

11

—

11

AD 8

—

25

—

22

AD 7

—

10

—

8

AD 6

—

4

—

9

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

63

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

3

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

82

—

82

Kõik Kokku

82

82

---

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/34 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/34

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)

(2023/C 73/07)

Tulud

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| 2 | MITMESUGUSED TULUD |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | KÕIK KOKKU | 66 688 838 | 59 427 758 | 52 728 079,46 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

Jaotis 1 — Kokku

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

2

MITMESUGUSED TULUD

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

KÕIK KOKKU

66 688 838

59 427 758

52 728 079,46

Kulud

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 50 228 914 | 44 331 556 ,— | 37 369 160,06 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 2 360 500 | 2 355 000 | 1 898 581,57 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 52 589 414 | 46 686 556 ,— | 39 267 741,63 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 5 905 000 | 5 242 000 | 5 649 044 ,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 2 560 000 | 2 170 000 | 2 711 584,80 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 939 424 ,— | 750 202 ,— | 683 640 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 9 404 424 ,— | 8 162 202 ,— | 9 044 268,80 |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | KÕIK KOKKU | 66 688 838 ,— | 59 427 758 ,— | 53 295 463,42 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

1

PERSONAL

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

50 228 914

44 331 556 ,—

37 369 160,06

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

2 360 500

2 355 000

1 898 581,57

Jaotis 1 — Kokku

52 589 414

46 686 556 ,—

39 267 741,63

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

5 905 000

5 242 000

5 649 044 ,—

2 2

IKT KULUD

2 560 000

2 170 000

2 711 584,80

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

939 424 ,—

750 202 ,—

683 640 ,—

Jaotis 2 — Kokku

9 404 424 ,—

8 162 202 ,—

9 044 268,80

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

Jaotis 3 — Kokku

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

KÕIK KOKKU

66 688 838 ,—

59 427 758 ,—

53 295 463,42

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 17 | — | 14 |
| AD 13 | — | 6 | — | 10 |
| AD 12 | — | 19 | — | 18 |
| AD 11 | — | 16 | — | 17 |
| AD 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 9 | — | 15 | — | 10 |
| AD 8 | — | 12 | — | 6 |
| AD 7 | — | 10 | — | 3 |
| AD 6 | — | 5 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 114 | — | 102 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 21 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 135 | — | 126 |
| Kõik Kokku | 135 | 126 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

17

—

14

AD 13

—

6

—

10

AD 12

—

19

—

18

AD 11

—

16

—

17

AD 10

—

13

—

22

AD 9

—

15

—

10

AD 8

—

12

—

6

AD 7

—

10

—

3

AD 6

—

5

—

1

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

114

—

102

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

9

—

11

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

21

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

135

—

126

Kõik Kokku

135

126

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 160 | 148 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 248 |
| FG kokku | 408 | 396 |
| Riikide lähetatud eksperdid | - | - |
| Kokku | 408 | 396 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

160

148

FG III + FG II + FG I

248

248

FG kokku

408

396

Riikide lähetatud eksperdid

-

-

Kokku

408

396

---

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/39

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA)

(2023/C 73/08)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

Jaotis 2 — Kokku

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

KÕIK KOKKU

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 32 959 366 | 32 959 366 | 28 993 695,77 | 28 993 695,77 | 21 940 445,07 | 21 940 445,07 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 195 183 | 195 183 | 188 755 | 188 755 | 184 957,02 | 108 815,62 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 550 066 ,— | 470 525,71 |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 598 000 | 598 000 | 628 000 | 628 000 | 645 640 ,— | 183 538,23 |
| 1 5 | SOTSIAALMEETMED | 650 000 | 650 000 | 518 540 | 518 540 | 352 735,10 | 289 989,08 |
| 1 6 | TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD | 350 000 | 350 000 | 582 000 | 582 000 | 1 014 100 ,— | 543 340,94 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | ÕPPEMAKS | 2 675 137 | 2 675 137 | 2 500 861 | 2 500 861 | 2 130 788,43 | 1 865 897,22 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 38 429 686 | 38 429 686 | 34 413 851,77 | 34 413 851,77 | 26 818 731,62 | 25 402 551,87 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 5 528 107 | 5 528 107 | 3 576 128 | 3 576 128 | 3 106 911,53 | 1 359 719,72 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 6 121 295 | 6 121 295 | 10 244 904 | 10 244 904 | 5 077 585,32 | 1 157 964,91 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 382 020 | 382 020 | 249 100 | 249 100 | 410 176,54 | 14 978 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 2 767 349 | 2 767 349 | 3 217 558 | 3 217 558 | 1 967 562,41 | 772 105,12 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 230 000 | 230 000 | 144 250 | 144 250 | 105 333,48 | 49 852,68 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 109 242 | 109 242 | 115 000 | 115 000 | 19 151 ,— | 17 150,83 |
| 2 6 | TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD | 238 000 | 238 000 | 281 000 | 281 000 | 170 564 ,— | 82 526,98 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 15 376 013 | 15 376 013 | 17 827 940 | 17 827 940 | 10 857 284,28 | 3 454 298,24 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 19 805 000 | 19 805 000 | 16 790 700 | 12 813 700 | 18 661 492,43 | 3 174 629,19 |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 337 000 | 792 706,84 | 980 241,79 |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 20 805 000 | 20 805 000 | 17 790 700 | 13 150 700 | 19 454 199,27 | 4 154 870,98 |
| | KÕIK KOKKU | 74 610 699 | 74 610 699 | 70 032 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

32 959 366

32 959 366

28 993 695,77

28 993 695,77

21 940 445,07

21 940 445,07

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

195 183

195 183

188 755

188 755

184 957,02

108 815,62

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

550 066 ,—

470 525,71

1 4

KOOLITUSKULUD

598 000

598 000

628 000

628 000

645 640 ,—

183 538,23

1 5

SOTSIAALMEETMED

650 000

650 000

518 540

518 540

352 735,10

289 989,08

1 6

TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD

350 000

350 000

582 000

582 000

1 014 100 ,—

543 340,94

1 7

ESINDUSKULUD

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

1 8

ÕPPEMAKS

2 675 137

2 675 137

2 500 861

2 500 861

2 130 788,43

1 865 897,22

Jaotis 1 — Kokku

38 429 686

38 429 686

34 413 851,77

34 413 851,77

26 818 731,62

25 402 551,87

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

5 528 107

5 528 107

3 576 128

3 576 128

3 106 911,53

1 359 719,72

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

6 121 295

6 121 295

10 244 904

10 244 904

5 077 585,32

1 157 964,91

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

382 020

382 020

249 100

249 100

410 176,54

14 978 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 767 349

2 767 349

3 217 558

3 217 558

1 967 562,41

772 105,12

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

230 000

230 000

144 250

144 250

105 333,48

49 852,68

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

109 242

109 242

115 000

115 000

19 151 ,—

17 150,83

2 6

TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD

238 000

238 000

281 000

281 000

170 564 ,—

82 526,98

Jaotis 2 — Kokku

15 376 013

15 376 013

17 827 940

17 827 940

10 857 284,28

3 454 298,24

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

19 805 000

19 805 000

16 790 700

12 813 700

18 661 492,43

3 174 629,19

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

337 000

792 706,84

980 241,79

3 9

OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 3 — Kokku

20 805 000

20 805 000

17 790 700

13 150 700

19 454 199,27

4 154 870,98

KÕIK KOKKU

74 610 699

74 610 699

70 032 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (kulukohustused)/EUR 1 781 282 359,71 (maksed)
  2022: EUR 574 478 718,22 (kulukohustused)/EUR 1 262 782 988,91 (maksed). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (kulukohustused)/EUR 1 262 782 988,91 (maksed).

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 19 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 48 | — | 45 |
| AD 8 | — | 66 | — | 62 |
| AD 7 | — | 46 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 |
| Kokku AD | — | 249 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 251 | — | 231 |
| Kõik Kokku | 251 | 231 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

19

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

48

—

45

AD 8

—

66

—

62

AD 7

—

46

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

9

—

8

Kokku AD

—

249

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

251

—

231

Kõik Kokku

251

231

---

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/44 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/44

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)

(2023/C 73/09)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | — | — | 0 ,— |
| 3 | PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 3 0 | PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | — | — | 0 ,— |
| 5 | MUUDE PROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 5 1 | ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTASE KOOLITUSPARTNERLUSE SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | LÄÄNE-BALKANI PROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | SIHTOTSTARBELINE TULU TERRORISMI SISSEVOOLU TÕKESTAMISEKS – TEABEVAHETUSE JA KRIMINAALÕIGUSLIKU REAGEERIMISE PARANDAMINE SEOSES TERRORISMIGA LÄHIS-IDAS JA PÕHJA-AAFRIKAS | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 5 4 | PROJEKTI „EUROMED POLICE“ SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 5 | KOOLITUSE JA ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE VASTASE OPERATIIVPARTNERLUSE SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 11 211 273 | 13 805 510 | 9 381 124 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

Jaotis 1 — Kokku

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

—

—

0 ,—

Jaotis 2 — Kokku

—

—

0 ,—

3

PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU

3 0

PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU

—

—

0 ,—

Jaotis 3 — Kokku

—

—

0 ,—

5

MUUDE PROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU

5 1

ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTASE KOOLITUSPARTNERLUSE SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

LÄÄNE-BALKANI PROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

0 ,—

5 3

SIHTOTSTARBELINE TULU TERRORISMI SISSEVOOLU TÕKESTAMISEKS – TEABEVAHETUSE JA KRIMINAALÕIGUSLIKU REAGEERIMISE PARANDAMINE SEOSES TERRORISMIGA LÄHIS-IDAS JA PÕHJA-AAFRIKAS

p.m.

2 960 480

0 ,—

5 4

PROJEKTI „EUROMED POLICE“ SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

0 ,—

5 5

KOOLITUSE JA ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE VASTASE OPERATIIVPARTNERLUSE SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

2 960 480

0 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

11 211 273

13 805 510

9 381 124 ,—

Kulud

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 4 400 000 | 4 125 000 | 3 968 536 ,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 9 000 | 9 000 | 47 855 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISID | 30 000 | 30 000 | 842 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 474 000 | 430 000 | 389 055 ,— |
| 1 5 | PERSONALI KOOLITUSED JA KEELEKURSUSED | 56 760 | 50 000 | 47 448 ,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 205 000 | 221 000 | 175 305 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 3 000 | 8 000 | 1 371 ,— |
| 1 8 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 9 000 | 7 500 | 2 028 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 5 186 760 | 4 880 500 | 4 632 440 ,— |
| 2 | HOONED, SISSESEADED JA MUUD KULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, HOONETE ÜÜRIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 55 000 | 44 000 | 83 039 ,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIAKULUD | 447 095 | 392 000 | 564 436 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 18 320 | 16 000 | 26 902 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 26 000 | 37 500 | 39 097 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 6 000 | 6 000 | 2 950 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 552 415 | 495 500 | 716 424 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | STRATEEGIA, SUHTED SIDUSRÜHMADEGA, JUHTIMINE | 324 166 | 417 000 | 210 201 ,— |
| 3 1 | KOOLITUS, UURINGUD JA ANALÜÜS | 4 235 000 | 4 183 500 | 3 078 940 ,— |
| 3 2 | TEGEVUSTUGI | 912 932 | 868 530 | 743 376 ,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 5 472 098 | 5 469 030 | 4 032 517 ,— |
| 5 | MUUD PROJEKTID |
| 5 1 | ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTANE KOOLITUSPARTNERLUS | — | — | 42 379 ,— |
| 5 2 | FINANTSUURIMISE TÖÖKOHASISENE TÄIENDKOOLITUS LÄÄNE-BALKANI RIIKIDE JA LÄÄNE-BALKANI RIIKIDE KURITEGEVUSE JA TERRORISMI VASTASE PARTNERLUSE VALDKONNAS | 1 583 024 | 2 197 511 | 530 241 ,— |
| 5 3 | TERRORISMI SISSEVOOLU TÕKESTAMINE – TEABEVAHETUSE JA KRIMINAALÕIGUSLIKU REAGEERIMISE PARANDAMINE SEOSES TERRORISMIGA LÄHIS-IDAS JA PÕHJA-AAFRIKAS | 2 592 000 | 5 401 108 | 932 012 ,— |
| 5 4 | PROJEKT „EUROMED POLICE“ | 2 072 000 | 5 264 830 | 996 927 ,— |
| 5 5 | KOOLITUS JA ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE VASTANE OPERATIIVPARTNERLUS | 1 934 278 | 4 586 883 | 839 230 ,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | 8 181 302 | 17 450 332 | 3 340 789 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 19 392 575 | 28 295 362 | 12 722 170 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

1

PERSONAL

1 1

PALGAD JA TOETUSED

4 400 000

4 125 000

3 968 536 ,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

9 000

9 000

47 855 ,—

1 3

LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISID

30 000

30 000

842 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

474 000

430 000

389 055 ,—

1 5

PERSONALI KOOLITUSED JA KEELEKURSUSED

56 760

50 000

47 448 ,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

205 000

221 000

175 305 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

3 000

8 000

1 371 ,—

1 8

SOTSIAALHOOLEKANNE

9 000

7 500

2 028 ,—

Jaotis 1 — Kokku

5 186 760

4 880 500

4 632 440 ,—

2

HOONED, SISSESEADED JA MUUD KULUD

2 0

INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, HOONETE ÜÜRIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

55 000

44 000

83 039 ,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIAKULUD

447 095

392 000

564 436 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

18 320

16 000

26 902 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

26 000

37 500

39 097 ,—

2 4

POSTIKULUD

6 000

6 000

2 950 ,—

Jaotis 2 — Kokku

552 415

495 500

716 424 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

STRATEEGIA, SUHTED SIDUSRÜHMADEGA, JUHTIMINE

324 166

417 000

210 201 ,—

3 1

KOOLITUS, UURINGUD JA ANALÜÜS

4 235 000

4 183 500

3 078 940 ,—

3 2

TEGEVUSTUGI

912 932

868 530

743 376 ,—

Jaotis 3 — Kokku

5 472 098

5 469 030

4 032 517 ,—

5

MUUD PROJEKTID

5 1

ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTANE KOOLITUSPARTNERLUS

—

—

42 379 ,—

5 2

FINANTSUURIMISE TÖÖKOHASISENE TÄIENDKOOLITUS LÄÄNE-BALKANI RIIKIDE JA LÄÄNE-BALKANI RIIKIDE KURITEGEVUSE JA TERRORISMI VASTASE PARTNERLUSE VALDKONNAS

1 583 024

2 197 511

530 241 ,—

5 3

TERRORISMI SISSEVOOLU TÕKESTAMINE – TEABEVAHETUSE JA KRIMINAALÕIGUSLIKU REAGEERIMISE PARANDAMINE SEOSES TERRORISMIGA LÄHIS-IDAS JA PÕHJA-AAFRIKAS

2 592 000

5 401 108

932 012 ,—

5 4

PROJEKT „EUROMED POLICE“

2 072 000

5 264 830

996 927 ,—

5 5

KOOLITUS JA ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE VASTANE OPERATIIVPARTNERLUS

1 934 278

4 586 883

839 230 ,—

Jaotis 5 — Kokku

8 181 302

17 450 332

3 340 789 ,—

KÕIK KOKKU

19 392 575

28 295 362

12 722 170 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 3 |
| AD 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 3 | — | 5 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 |
| Kokku AD | — | 26 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 7 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 33 | — | 33 |
| Kõik Kokku | 33 | 33 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

3

AD 7

—

8

—

5

AD 6

—

3

—

5

AD 5

—

4

—

3

Kokku AD

—

26

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

5

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

7

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

33

—

33

Kõik Kokku

33

33

---

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/49 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/49

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)

(2023/C 73/10)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| 9 1 | MUU TULU | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

9 1

MUU TULU

—

—

0 ,—

9 4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 9 — Kokku

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

KÕIK KOKKU

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 183 028 000 | 139 286 232 | 108 346 553 ,— |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 4 365 000 | 2 807 279 | 1 350 029 ,— |
| 1 3 | HALDUSLÄHETUSTE KULUD | 1 310 000 | 982 061 | 300 000 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 2 400 000 | 436 491 | 1 650 730 ,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIKULUD | 13 897 000 | 7 462 085 | 6 540 760 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 900 000 | 1 050 000 | 220 000 ,— |
| 1 7 | AKREDITEERITUD EUROOPA KOOL | 2 430 000 | 1 464 430 | 1 650 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 208 330 000 | 153 488 578 | 120 058 072 ,— |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 17 883 560 | 17 702 865 | 12 562 633 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS JA SIDE | 24 000 000 | 21 260 000 | 23 350 000 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 136 250 | 131 809 | 142 100 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 7 938 900 | 5 160 798 | 4 973 477 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | — | 505 400 | 0 ,— |
| 2 5 | MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD | 1 050 000 | 908 658 | 783 875 ,— |
| 2 6 | MEEDIA JA AVALIKUD SUHTED | 425 000 | 370 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 51 433 710 | 46 039 530 | 41 812 085 ,— |
| 3 | OPERATIIVTEGEVUSED |
| 3 0 | EUROOPA ALALINE KORPUS | 243 835 990 | 179 843 775 | 139 541 090 ,— |
| 3 1 | AMETI VARUSTUS | 161 176 064 | 158 840 078 | 116 305 381 ,— |
| 3 2 | TAGASISAATMISEGA SEOTUD TEGEVUS | 83 481 316 | 67 805 542 | 57 530 491 ,— |
| 3 3 | TEAVE JA ANDMEANALÜÜS | 16 518 609 | 15 689 600 | 8 971 000 ,— |
| 3 4 | SUUTLIKKUSE TUGEVDAMINE | 8 039 950 | 20 086 170 | 4 253 980 ,— |
| 3 5 | PÕHIÕIGUSTEGA SEOTUD TEGEVUS | 2 000 000 | 1 070 635 | 779 000 ,— |
| 3 6 | DIGIÜLEMINEK | 24 504 712 | 22 133 589 | 22 535 431 ,— |
| 3 7 | HORISONTAALNE OPERATIIVTUGI | 34 369 501 | 28 125 361 | 23 458 512 ,— |
| 3 8 | TEGEVUSRESERV (ARTIKLI 115 LÕIGE 14) | 8 668 000 | — | 0 ,— |
| 3 9 | ERIPROJEKTID | 3 074 900 | — | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 585 669 042 | 493 594 750 | 373 374 885 ,— |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | SIHTOTSTARBELISED TOETUSED | — | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | — | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | — | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 845 432 752 | 693 122 858 | 535 245 042 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

183 028 000

139 286 232

108 346 553 ,—

1 2

VÄRBAMISKULUD

4 365 000

2 807 279

1 350 029 ,—

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

1 310 000

982 061

300 000 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

2 400 000

436 491

1 650 730 ,—

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

13 897 000

7 462 085

6 540 760 ,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

900 000

1 050 000

220 000 ,—

1 7

AKREDITEERITUD EUROOPA KOOL

2 430 000

1 464 430

1 650 000 ,—

Jaotis 1 — Kokku

208 330 000

153 488 578

120 058 072 ,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

17 883 560

17 702 865

12 562 633 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS JA SIDE

24 000 000

21 260 000

23 350 000 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

136 250

131 809

142 100 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

7 938 900

5 160 798

4 973 477 ,—

2 4

POSTIKULUD

—

505 400

0 ,—

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

1 050 000

908 658

783 875 ,—

2 6

MEEDIA JA AVALIKUD SUHTED

425 000

370 000

0 ,—

Jaotis 2 — Kokku

51 433 710

46 039 530

41 812 085 ,—

3

OPERATIIVTEGEVUSED

3 0

EUROOPA ALALINE KORPUS

243 835 990

179 843 775

139 541 090 ,—

3 1

AMETI VARUSTUS

161 176 064

158 840 078

116 305 381 ,—

3 2

TAGASISAATMISEGA SEOTUD TEGEVUS

83 481 316

67 805 542

57 530 491 ,—

3 3

TEAVE JA ANDMEANALÜÜS

16 518 609

15 689 600

8 971 000 ,—

3 4

SUUTLIKKUSE TUGEVDAMINE

8 039 950

20 086 170

4 253 980 ,—

3 5

PÕHIÕIGUSTEGA SEOTUD TEGEVUS

2 000 000

1 070 635

779 000 ,—

3 6

DIGIÜLEMINEK

24 504 712

22 133 589

22 535 431 ,—

3 7

HORISONTAALNE OPERATIIVTUGI

34 369 501

28 125 361

23 458 512 ,—

3 8

TEGEVUSRESERV (ARTIKLI 115 LÕIGE 14)

8 668 000

—

0 ,—

3 9

ERIPROJEKTID

3 074 900

—

0 ,—

Jaotis 3 — Kokku

585 669 042

493 594 750

373 374 885 ,—

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

SIHTOTSTARBELISED TOETUSED

—

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

—

p.m.

0 ,—

Jaotis 4 — Kokku

—

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

845 432 752

693 122 858

535 245 042 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 31 | — | 29 |
| AD 11 | — | 36 | — | 38 |
| AD 10 | — | 29 | — | 29 |
| AD 9 | — | 94 | — | 64 |
| AD 8 | — | 248 | — | 220 |
| AD 7 | — | 120 | — | 156 |
| AD 6 | — | 50 | — | 58 |
| AD 5 | — | 20 | — | 34 |
| Kokku AD | — | 650 | — | 650 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 6 |
| AST 8 | — | 11 | — | 10 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 115 | — | 92 |
| AST 4 | — | 489 | — | 511 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 650 | — | 650 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 1 300 | — | 1 300 |
| Kõik Kokku | 1 300 | 1 300 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

31

—

29

AD 11

—

36

—

38

AD 10

—

29

—

29

AD 9

—

94

—

64

AD 8

—

248

—

220

AD 7

—

120

—

156

AD 6

—

50

—

58

AD 5

—

20

—

34

Kokku AD

—

650

—

650

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

—

5

—

6

AST 8

—

11

—

10

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

115

—

92

AST 4

—

489

—

511

AST 3

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

650

—

650

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

1 300

—

1 300

Kõik Kokku

1 300

1 300

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 836 | 821 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Alaline korpus ja ETIAS – COM(2018) 631 | | — |
| Kokku | 979 | 964 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 220 | 220 |
| Kokku | 1 199 | 1 184 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

836

821

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Alaline korpus ja ETIAS – COM(2018) 631

—

Kokku

979

964

Riikide lähetatud eksperdid

220

220

Kokku

1 199

1 184

---

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/55 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/55

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

(2023/C 73/11)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH | 27 250 985 | 30 780 070 | 27 131 835 ,— |
| 1 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID | 4 631 474 | 5 496 057 | 3 066 610 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 31 882 459 | 36 276 127 | 30 198 445 ,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| 4 | MUUD TOETUSED |
| 4 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| 6 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED |
| 6 0 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| | Jaotis 6 — Kokku | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| 9 | HALDUSTEGEVUS |
| 9 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 118 509 154 | 116 981 740 | 114 539 634 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH

27 250 985

30 780 070

27 131 835 ,—

1 1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID

4 631 474

5 496 057

3 066 610 ,—

Jaotis 1 — Kokku

31 882 459

36 276 127

30 198 445 ,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

Jaotis 2 — Kokku

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

Jaotis 3 — Kokku

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

4

MUUD TOETUSED

4 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

0 ,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

326 505 ,—

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

326 505 ,—

6

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

6 0

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

Jaotis 6 — Kokku

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

9

HALDUSTEGEVUS

9 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

118 509 154

116 981 740

114 539 634 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 75 032 000 | 75 032 000 | 71 897 382 | 71 897 382 | 68 326 142 ,— | 68 326 142 ,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 658 000 | 658 000 | 670 157 | 670 157 | 629 079 ,— | 629 079 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖREISID | 25 000 | 25 000 | 19 008 | 19 008 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 739 720 | 1 739 720 | 1 576 569 | 1 576 569 | 1 723 180 ,— | 1 723 180 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 676 000 | 676 000 | 637 000 | 637 000 | 394 685 ,— | 394 685 ,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 1 577 500 | 1 577 500 | 1 593 975 | 1 593 975 | 1 482 407 ,— | 1 482 407 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 79 708 220 | 79 708 220 | 76 394 091 | 76 394 091 | 72 555 493 ,— | 72 555 493 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 8 131 801 | 8 131 801 | 7 286 831 | 7 286 831 | 6 812 786 ,— | 6 812 786 ,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 8 386 774 | 8 386 774 | 7 516 880 | 7 516 880 | 6 308 743 ,— | 6 308 743 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 137 000 | 137 000 | 139 357 | 139 357 | 281 673 ,— | 281 673 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 400 705 | 400 705 | 315 280 | 315 280 | 175 650 ,— | 175 650 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKU-, MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 11 202 | 11 202 | 11 200 | 11 200 | 66 ,— | 66 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 17 067 482 | 17 067 482 | 15 269 548 | 15 269 548 | 13 578 918 ,— | 13 578 918 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD – REACH |
| 3 0 | REACH | 15 167 769 | 15 167 769 | 17 065 430 | 17 065 430 | 12 652 564 ,— | 12 652 564 ,— |
| 3 1 | MITMEAASTANE TEGEVUS | 878 000 | 750 618 | 681 057 | 340 364 | 530 364 ,— | 850 507 ,— |
| 3 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | 600 000 | 694 850 | 400 000 | 532 650 | 549 500 ,— | 591 815 ,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 16 645 769 | 16 613 237 | 18 146 487 | 17 938 444 | 13 732 428 ,— | 14 094 886 ,— |
| 4 | TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID |
| 4 0 | TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 4 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 5 | TEGEVUSKULUD — Keskkonnadirektiivid ja rahvusvahelised konventsioonid |
| 5 0 | TEGEVUSKULUD — KESKKONNADIREKTIIVID JA RAHVUSVAHELISED KONVENTSIOONID | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| 6 | TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED |
| 6 0 | TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| | Jaotis 6 — Kokku | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| 9 | MUUD KULUD – RESERV |
| 9 1 | MUUD KULUD – RESERV –BIOTSIIDID | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 118 541 686 | 118 509 154 | 117 189 783 | 116 981 740 | 110 182 303 ,— | 110 544 761 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

75 032 000

75 032 000

71 897 382

71 897 382

68 326 142 ,—

68 326 142 ,—

1 2

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

658 000

658 000

670 157

670 157

629 079 ,—

629 079 ,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖREISID

25 000

25 000

19 008

19 008

0 ,—

0 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

1 739 720

1 739 720

1 576 569

1 576 569

1 723 180 ,—

1 723 180 ,—

1 5

KOOLITUS

676 000

676 000

637 000

637 000

394 685 ,—

394 685 ,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

1 577 500

1 577 500

1 593 975

1 593 975

1 482 407 ,—

1 482 407 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 1 — Kokku

79 708 220

79 708 220

76 394 091

76 394 091

72 555 493 ,—

72 555 493 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

8 131 801

8 131 801

7 286 831

7 286 831

6 812 786 ,—

6 812 786 ,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

8 386 774

8 386 774

7 516 880

7 516 880

6 308 743 ,—

6 308 743 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

137 000

137 000

139 357

139 357

281 673 ,—

281 673 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

400 705

400 705

315 280

315 280

175 650 ,—

175 650 ,—

2 5

KOOSOLEKU-, MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

11 202

11 202

11 200

11 200

66 ,—

66 ,—

Jaotis 2 — Kokku

17 067 482

17 067 482

15 269 548

15 269 548

13 578 918 ,—

13 578 918 ,—

3

TEGEVUSKULUD – REACH

3 0

REACH

15 167 769

15 167 769

17 065 430

17 065 430

12 652 564 ,—

12 652 564 ,—

3 1

MITMEAASTANE TEGEVUS

878 000

750 618

681 057

340 364

530 364 ,—

850 507 ,—

3 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

600 000

694 850

400 000

532 650

549 500 ,—

591 815 ,—

Jaotis 3 — Kokku

16 645 769

16 613 237

18 146 487

17 938 444

13 732 428 ,—

14 094 886 ,—

4

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

4 0

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

4 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 4 — Kokku

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

5

TEGEVUSKULUD — Keskkonnadirektiivid ja rahvusvahelised konventsioonid

5 0

TEGEVUSKULUD — KESKKONNADIREKTIIVID JA RAHVUSVAHELISED KONVENTSIOONID

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

Jaotis 5 — Kokku

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

6

TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED

6 0

TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

Jaotis 6 — Kokku

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

9

MUUD KULUD – RESERV

9 1

MUUD KULUD – RESERV –BIOTSIIDID

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

KÕIK KOKKU

118 541 686

118 509 154

117 189 783

116 981 740

110 182 303 ,—

110 544 761 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Kokku AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 467 | — | 467 |
| Kõik Kokku | 467 | 467 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

63

—

63

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

17

Kokku AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

5

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

24

AST 4

—

21

—

22

AST 3

—

11

—

13

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

467

—

467

Kõik Kokku

467

467

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Sopimussuhteiset toimet | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biotsiidid | ENV | Muud ülesanded | REACH | Biotsiidid | ENV | Muud ülesanded |
| Tehtäväryhmä IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| Tehtäväryhmä III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| Tehtäväryhmä II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Kokku | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |

Sopimussuhteiset toimet

2023

2022

REACH

Biotsiidid

ENV

Muud ülesanded

REACH

Biotsiidid

ENV

Muud ülesanded

Tehtäväryhmä IV

27

7

8

13

24

7

11

13

Tehtäväryhmä III

53

6

2

1

52

6

2

1

Tehtäväryhmä II

17

2

—

0,5

18

2

—

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

—

—

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

97

15

10

14,5

94

15

13

14

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

2

0

0

13

2

—

0

Kokku

100

17

10

14,5

107

17

13

14

---

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/63 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/63

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)

(2023/C 73/12)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 207 176 212 | 193 410 773 | 171 376 007 ,— |
| 9 1 | MUUD OSAMAKSUD | p.m. | 4 348 949 | 3 933 571 ,— |
| 9 2 | MUU TULU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

207 176 212

193 410 773

171 376 007 ,—

9 1

MUUD OSAMAKSUD

p.m.

4 348 949

3 933 571 ,—

9 2

MUU TULU

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 9 — Kokku

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

KÕIK KOKKU

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 102 628 112 | 98 930 022 ,— | 89 323 968 ,— |
| 1 2 | HALDUSLÄHETUSED | | | 0 ,— |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 1 297 700 | 989 000 | 906 254 ,— |
| 1 4 | KOOLITUS | 175 000 | 150 000 | 129 500 ,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 8 009 300 | 7 238 200 | 5 999 601 ,— |
| 1 6 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 109 000 | 107 000 | 38 441 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 112 219 112 | 107 414 222 ,— | 96 397 764 ,— |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 10 689 800 | 7 964 000 | 6 525 136 ,— |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 1 866 700 | 2 234 000 | 1 647 876 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 798 100 | 1 728 000 | 971 193 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 685 500 | 646 500 | 377 122 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 1 162 500 | 1 076 000 | 965 378 ,— |
| 2 5 | ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD | 1 064 800 | 1 005 000 | 202 478 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 16 267 400 | 14 653 500 | 10 689 183 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 15 109 100 | 22 786 000 | 18 115 284 ,— |
| 3 1 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 42 633 600 | 41 255 000 | 39 746 688 ,— |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD | 1 840 000 | 2 306 000 | 1 051 080 ,— |
| 3 3 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS) | 7 300 000 | 6 662 000 | 3 544 677 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 104 094 ,— |
| 3 5 | EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID | 183 000 | 170 000 | 23 600 ,— |
| 3 6 | TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD | p.m. | 1 030 000 | 1 309 311 ,— |
| 3 8 | DEKRÜPTEERIMISE PLATVORM | 1 440 000 | 1 183 000 | 1 055 750 ,— |
| 3 9 | TOETUSED | 9 884 000 | — | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 78 689 700 | 75 692 000 | 64 950 484 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 207 176 212 | 197 759 722 ,— | 172 037 431 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

102 628 112

98 930 022 ,—

89 323 968 ,—

1 2

HALDUSLÄHETUSED

0 ,—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

1 297 700

989 000

906 254 ,—

1 4

KOOLITUS

175 000

150 000

129 500 ,—

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

8 009 300

7 238 200

5 999 601 ,—

1 6

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

109 000

107 000

38 441 ,—

Jaotis 1 — Kokku

112 219 112

107 414 222 ,—

96 397 764 ,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

10 689 800

7 964 000

6 525 136 ,—

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

1 866 700

2 234 000

1 647 876 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

798 100

1 728 000

971 193 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

685 500

646 500

377 122 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

1 162 500

1 076 000

965 378 ,—

2 5

ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD

1 064 800

1 005 000

202 478 ,—

Jaotis 2 — Kokku

16 267 400

14 653 500

10 689 183 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

15 109 100

22 786 000

18 115 284 ,—

3 1

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

42 633 600

41 255 000

39 746 688 ,—

3 2

OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD

1 840 000

2 306 000

1 051 080 ,—

3 3

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)

7 300 000

6 662 000

3 544 677 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

104 094 ,—

3 5

EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID

183 000

170 000

23 600 ,—

3 6

TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD

p.m.

1 030 000

1 309 311 ,—

3 8

DEKRÜPTEERIMISE PLATVORM

1 440 000

1 183 000

1 055 750 ,—

3 9

TOETUSED

9 884 000

—

0 ,—

Jaotis 3 — Kokku

78 689 700

75 692 000

64 950 484 ,—

KÕIK KOKKU

207 176 212

197 759 722 ,—

172 037 431 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Kokku AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 716 | — | 686 |
| Kõik Kokku | 716 | 686 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Kokku AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

716

—

686

Kõik Kokku

716

686

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 59 |
| FG III | 118 | 118 |
| FG II | 58 | 58 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 235 | 235 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 121 | 71 |
| Kokku | 356 | 306 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

FG kokku

235

235

Riikide lähetatud eksperdid

121

71

Kokku

356

306

---

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/69 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/69

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)

(2023/C 73/13)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| 4 | VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| 5 | LIIKMESRIIGI TOETUSED |
| 5 0 | LIIKMESRIIGI TOETUSED | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| 6 | TEGEVUSEST LAEKUV TULU |
| 6 0 | TEGEVUSEST LAEKUV TULU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 6 — Kokku | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | MUUD TULUD
   (1) |
| 9 0 | MUUD TULUD  (1) | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 52 677 553 | 50 315 014 | 50 021 087 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

Jaotis 1 — Kokku

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

Jaotis 2 — Kokku

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

970 735

932 553

919 691 ,—

Jaotis 4 — Kokku

970 735

932 553

919 691 ,—

5

LIIKMESRIIGI TOETUSED

5 0

LIIKMESRIIGI TOETUSED

575 000

575 000

575 000 ,—

Jaotis 5 — Kokku

575 000

575 000

575 000 ,—

6

TEGEVUSEST LAEKUV TULU

6 0

TEGEVUSEST LAEKUV TULU

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

p.m.

0 ,—

9

MUUD TULUD
   (1)

9 0

MUUD TULUD  (1)

348 774

p.m.

166 463 ,—

Jaotis 9 — Kokku

348 774

p.m.

166 463 ,—

KÕIK KOKKU

52 677 553

50 315 014

50 021 087 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 31 856 594 | 30 494 266 | 28 765 191 ,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD | 387 948 | 567 499 | 446 797 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 34 518 | 28 165 | 52 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 819 737 | 763 232 | 877 099 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 406 940 | 482 641 | 508 719 ,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 9 500 | 107 250 | 18 735 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 33 515 237 | 32 443 053 | 30 616 593 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 148 361 | 3 658 764 | 3 956 510 ,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 7 112 580 | 5 320 630 | 7 425 542 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 654 295 | 619 715 | 757 256 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 48 000 | 78 000 | 83 200 ,— |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 356 630 | 592 715 | 523 038 ,— |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 12 319 866 | 10 269 824 | 12 745 546 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED | 2 914 172 | 3 041 707 | 3 712 230 ,— |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE | 3 927 739 | 4 560 430 | 5 802 829 ,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 6 841 911 | 7 602 137 | 9 515 059 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 52 677 014 | 50 315 014 | 52 877 198 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

31 856 594

30 494 266

28 765 191 ,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD

387 948

567 499

446 797 ,—

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

34 518

28 165

52 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

819 737

763 232

877 099 ,—

1 5

KOOLITUS

406 940

482 641

508 719 ,—

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

9 500

107 250

18 735 ,—

Jaotis 1 — Kokku

33 515 237

32 443 053

30 616 593 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 148 361

3 658 764

3 956 510 ,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

7 112 580

5 320 630

7 425 542 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

—

—

0 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

654 295

619 715

757 256 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

48 000

78 000

83 200 ,—

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

356 630

592 715

523 038 ,—

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

—

—

0 ,—

Jaotis 2 — Kokku

12 319 866

10 269 824

12 745 546 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED

2 914 172

3 041 707

3 712 230 ,—

3 2

TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE

3 927 739

4 560 430

5 802 829 ,—

Jaotis 3 — Kokku

6 841 911

7 602 137

9 515 059 ,—

KÕIK KOKKU

52 677 014

50 315 014

52 877 198 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 24 | — | 22 |
| AD 8 | — | 27 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 30 |
| AD 6 | — | 19 | — | 20 |
| AD 5 | — | 28 | — | 12 |
| Kokku AD | — | 170 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 181 | — | 162 |
| Kõik Kokku | 181 | 162 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

5

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

13

—

12

AD 9

—

24

—

22

AD 8

—

27

—

26

AD 7

—

30

—

30

AD 6

—

19

—

20

AD 5

—

28

—

12

Kokku AD

—

170

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

181

—

162

Kõik Kokku

181

162

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 32 |
| FG III | 8 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 51 | 50 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 19 | 19 |
| Kokku | 70 | 69 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

43

32

FG III

8

18

FG II

—

—

FG I

—

—

FG kokku

51

50

Riikide lähetatud eksperdid

19

19

Kokku

70

69

---

(1)  2021. aasta mitmesugused tulud koosnesid sihtotstarbelistest sisetulust. Saadud summad olid järgmiseks: raamatupidamisteenused ESMA-le 33 630 eurot; katastroofiohu vähendamise IT-projekti kulud EIOPA-le 75 912 eurot; kohtukulude sissenõudmine kolmandalt isikult 27 047 eurot; kulude sissenõudmine EBA töötajatelt 28 787 eurot; muude ELi institutsioonide lähetuskulude hüvitamine. 2021. aastal neid summasid uuesti kulukohustustega ei seotud, kuid need kanti automaatselt üle 2022. aastasse, kus need täielikult ära kasutati.

---

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/74 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/74

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

(2023/C 73/14)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 1 0 | AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| 3 | EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST |
| 3 0 | EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| 4 | TOETUS ELi POLIITIKALE |
| 4 0 | TOETUS ELi POLIITIKALE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 5 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 455 845 975 ,— | 530 946 114 ,— | 303 156 188 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU

1 0

AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

Jaotis 1 — Kokku

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

3

EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST

3 0

EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST

151 338 513

244 217 661

0 ,—

Jaotis 3 — Kokku

151 338 513

244 217 661

0 ,—

4

TOETUS ELi POLIITIKALE

4 0

TOETUS ELi POLIITIKALE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

5 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Jaotis 5 — Kokku

0 ,—

0 ,—

0 ,—

KÕIK KOKKU

455 845 975 ,—

530 946 114 ,—

303 156 188 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMETI TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 155 156 839 | 144 688 050 | 125 733 474 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 306 507 | 1 261 800 | 368 679 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE TARISTU | 499 294 | 511 027 | 533 289 ,— |
| 1 5 | PRAKTIKA KORRALDAMINE NING AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 1 612 250 | 1 544 705 | 1 394 635 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALNE HEAOLU | 650 507 | 679 020 | 516 246 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 18 400 | 18 200 | 1 836 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 159 243 797 | 148 702 802 | 128 548 159 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD | 12 601 380 | 16 034 757 | 12 136 058 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 38 656 304 | 41 803 243 | 38 208 289 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 910 000 | 5 067 775 | 4 266 181 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 7 876 023 | 9 934 131 | 8 221 092 ,— |
| 2 4 | POSTITASUD JA SIDE | 1 435 700 | 1 230 744 | 1 297 671 ,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTEGA SEOTUD KULUD | 3 702 057 | 4 300 177 | 3 165 212 ,— |
| 2 6 | UURINGUD, VAATLUSED JA KONSULTATSIOONID | 5 501 375 | 6 068 128 | 4 073 590 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 73 682 839 | 84 438 955 | 71 368 093 ,— |
| 3 | AMETI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD |
| 3 2 | SEIREKESKUS | 6 823 781 | 6 840 776 | 5 139 187 ,— |
| 3 3 | EL-I KOOSTÖÖ | 33 311 738 | 36 391 196 | 29 375 324 ,— |
| 3 4 | TEABEVAHETUSE EDENDAMINE JA INTEGRATSIOON | 2 118 623 | 1 656 447 | 1 695 301 ,— |
| 3 5 | EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRGI JA ÜHENDUSE DISAINILAHENDUSTE REGISTREERIMISMENETLUSEGA SEOTUD KULUD | 14 127 350 | 15 313 328 | 15 088 759 ,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 56 381 492 | 60 201 747 | 51 298 571 ,— |
| 4 | TOETUS ELi POLIITIKALE |
| 4 0 | EL-i RAHASTATAVAD PROJEKTID | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | ELi RAHASTATAVATE PROJEKTIDE KAASRAHASTAMINE | 5 995 990 | 4 567 015 | 4 005 940 ,— |
| 4 2 | ALICANTE EUROOPA KOOLI KAASRAHASTAMINE | 10 187 855 | 8 828 724 | 8 531 029 ,— |
| 4 3 | TOETUS ELI POLIITIKALE – VKE | 29 256 069 | 27 478 914 | 4 836 524 ,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | 45 439 914 | 40 874 653 | 17 373 493 ,— |
| 5 | TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA |
| 5 0 | TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| 10 | MUUD KULUD |
| 10 1 | RESERV ETTENÄGEMATUTEKS JUHTUDEKS | 52 459 772 | 105 968 885 | 0 ,— |
| 10 2 | RESERVFONDI ERALDIS | 0 ,— | 32 687 327 | 16 535 934 ,— |
| 10 3 | TASAARVELDAMISEKS ETTE NÄHTUD VAHENDID | 15 225 373 | 16 017 491 | 0 ,— |
| 10 4 | ELi RAHASTATAVATE PROJEKTIDE KAASRAHASTAMINE | 28 193 878 | 23 555 248 | 0 ,— |
| 10 5 | TOETUS ELI POLIITIKALE – VKEde FOND | 10 061 101 | 4 621 086 | 0 ,— |
| | Jaotis 10 — Kokku | 105 940 124 ,— | 182 850 037 | 16 535 934 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 455 845 975 ,— | 530 946 114 | 297 855 856 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

1

AMETI TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

155 156 839

144 688 050

125 733 474 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 306 507

1 261 800

368 679 ,—

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE TARISTU

499 294

511 027

533 289 ,—

1 5

PRAKTIKA KORRALDAMINE NING AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

1 612 250

1 544 705

1 394 635 ,—

1 6

SOTSIAALNE HEAOLU

650 507

679 020

516 246 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

18 400

18 200

1 836 ,—

Jaotis 1 — Kokku

159 243 797

148 702 802

128 548 159 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD

12 601 380

16 034 757

12 136 058 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

38 656 304

41 803 243

38 208 289 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 910 000

5 067 775

4 266 181 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

7 876 023

9 934 131

8 221 092 ,—

2 4

POSTITASUD JA SIDE

1 435 700

1 230 744

1 297 671 ,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTEGA SEOTUD KULUD

3 702 057

4 300 177

3 165 212 ,—

2 6

UURINGUD, VAATLUSED JA KONSULTATSIOONID

5 501 375

6 068 128

4 073 590 ,—

Jaotis 2 — Kokku

73 682 839

84 438 955

71 368 093 ,—

3

AMETI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD

3 2

SEIREKESKUS

6 823 781

6 840 776

5 139 187 ,—

3 3

EL-I KOOSTÖÖ

33 311 738

36 391 196

29 375 324 ,—

3 4

TEABEVAHETUSE EDENDAMINE JA INTEGRATSIOON

2 118 623

1 656 447

1 695 301 ,—

3 5

EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRGI JA ÜHENDUSE DISAINILAHENDUSTE REGISTREERIMISMENETLUSEGA SEOTUD KULUD

14 127 350

15 313 328

15 088 759 ,—

Jaotis 3 — Kokku

56 381 492

60 201 747

51 298 571 ,—

4

TOETUS ELi POLIITIKALE

4 0

EL-i RAHASTATAVAD PROJEKTID

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

ELi RAHASTATAVATE PROJEKTIDE KAASRAHASTAMINE

5 995 990

4 567 015

4 005 940 ,—

4 2

ALICANTE EUROOPA KOOLI KAASRAHASTAMINE

10 187 855

8 828 724

8 531 029 ,—

4 3

TOETUS ELI POLIITIKALE – VKE

29 256 069

27 478 914

4 836 524 ,—

Jaotis 4 — Kokku

45 439 914

40 874 653

17 373 493 ,—

5

TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA

5 0

TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

Jaotis 5 — Kokku

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

10

MUUD KULUD

10 1

RESERV ETTENÄGEMATUTEKS JUHTUDEKS

52 459 772

105 968 885

0 ,—

10 2

RESERVFONDI ERALDIS

0 ,—

32 687 327

16 535 934 ,—

10 3

TASAARVELDAMISEKS ETTE NÄHTUD VAHENDID

15 225 373

16 017 491

0 ,—

10 4

ELi RAHASTATAVATE PROJEKTIDE KAASRAHASTAMINE

28 193 878

23 555 248

0 ,—

10 5

TOETUS ELI POLIITIKALE – VKEde FOND

10 061 101

4 621 086

0 ,—

Jaotis 10 — Kokku

105 940 124 ,—

182 850 037

16 535 934 ,—

KÕIK KOKKU

455 845 975 ,—

530 946 114

297 855 856 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 21 | 11 | 24 | 12 |
| AD 13 | 25 | 11 | 24 | 10 |
| AD 12 | 17 | 24 | 22 | 22 |
| AD 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| AD 9 | 32 | 12 | 25 | 16 |
| AD 8 | 46 | 21 | 28 | 11 |
| AD 7 | 47 | 54 | 43 | 23 |
| AD 6 | 14 | 285 | 35 | 325 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | 231 | 446 | 228 | 446 |
| AST 11 | 8 | 1 | 9 | — |
| AST 10 | 20 | 2 | 21 | 2 |
| AST 9 | 76 | 14 | 63 | 8 |
| AST 8 | 27 | 6 | 50 | 10 |
| AST 7 | 68 | 19 | 65 | 18 |
| AST 6 | 46 | 11 | 46 | 20 |
| AST 5 | 54 | 21 | 35 | 22 |
| AST 4 | 37 | 15 | 48 | 10 |
| AST 3 | 31 | 39 | 33 | 38 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | 367 | 128 | 370 | 128 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | 598 | 574 | 598 | 574 |
| Kõik Kokku | 1 172 | 1 172 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

21

11

24

12

AD 13

25

11

24

10

AD 12

17

24

22

22

AD 11

12

11

10

10

AD 10

16

14

16

14

AD 9

32

12

25

16

AD 8

46

21

28

11

AD 7

47

54

43

23

AD 6

14

285

35

325

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

231

446

228

446

AST 11

8

1

9

—

AST 10

20

2

21

2

AST 9

76

14

63

8

AST 8

27

6

50

10

AST 7

68

19

65

18

AST 6

46

11

46

20

AST 5

54

21

35

22

AST 4

37

15

48

10

AST 3

31

39

33

38

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

367

128

370

128

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

598

574

598

574

Kõik Kokku

1 172

1 172

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 176,69 | 146,32 | 104,1 |
| III tegevusüksus | 41,68 | 65,81 | 87,4 |
| II tegevusüksus | 0,0 | 0,00 | 0,9 |
| I tegevusüksus | 4,52 | 4,67 | 3,8 |
| Total | 228,89 | 216,81 | 196,2 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 75,0 | 71,60 | 65,1 |
| Total | 297,89 | 288,41 | 261,3 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

2021

IV tegevusüksus

176,69

146,32

104,1

III tegevusüksus

41,68

65,81

87,4

II tegevusüksus

0,0

0,00

0,9

I tegevusüksus

4,52

4,67

3,8

Total

228,89

216,81

196,2

Riikide lähetatud eksperdid

75,0

71,60

65,1

Total

297,89

288,41

261,3

---

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/80 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/80

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet (HADEA)

(2023/C 73/15)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS (SH TAASTERAHASTU „NEXTGENERATIONEU“ PANUS) | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 50 336 441 | 42 012 956 | 26 976 909 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS (SH TAASTERAHASTU „NEXTGENERATIONEU“ PANUS)

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

Jaotis 1 — Kokku

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

Jaotis 2 — Kokku

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

KÕIK KOKKU

50 336 441

42 012 956

26 976 909 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 38 437 562 | 32 619 776 ,— | 18 530 326 ,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 929 200 | 1 843 400 | 1 562 001 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 40 366 762 | 34 463 176 ,— | 20 092 327 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 4 387 000 | 3 530 000 ,— | 3 030 000 ,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 2 355 000 | 1 912 680 ,— | 1 779 884 ,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 405 272 | 238 000 ,— | 416 250 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 7 147 272 | 5 680 680 ,— | 5 226 134 ,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 50 336 441 | 42 012 956 ,— | 26 976 909 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

38 437 562

32 619 776 ,—

18 530 326 ,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 929 200

1 843 400

1 562 001 ,—

Jaotis 1 — Kokku

40 366 762

34 463 176 ,—

20 092 327 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

4 387 000

3 530 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

IKT KULUD

2 355 000

1 912 680 ,—

1 779 884 ,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

405 272

238 000 ,—

416 250 ,—

Jaotis 2 — Kokku

7 147 272

5 680 680 ,—

5 226 134 ,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

Jaotis 3 — Kokku

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

KÕIK KOKKU

50 336 441

42 012 956 ,—

26 976 909 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 6 | — | 11 | — | 11 |
| AD 5 | — | 29 | — | 18 |
| Kokku AD | — | 105 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 8 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 113 | — | 105 |
| Kõik Kokku | 113 | 105 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

5

AD 10

—

5

—

10

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

10

—

8

AD 7

—

9

—

13

AD 6

—

11

—

11

AD 5

—

29

—

18

Kokku AD

—

105

—

97

AST 11

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

2

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

8

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

113

—

105

Kõik Kokku

113

105

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 187 | 170 |
| FG III | 121 | 109 |
| FG II | 34 | 40 |
| FG I | 1 | 5 |
| FG kokku | 343 | 324 |
| Riikide lähetatud eksperdid | - | - |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

187

170

FG III

121

109

FG II

34

40

FG I

1

5

FG kokku

343

324

Riikide lähetatud eksperdid

-

-

---

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/85

---

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2023/C 73/16)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| 2 | MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ÜÜRI- JA RENDITULU | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | KINGITUSED JA PÄRANDUSED | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU) |
| 3 0 | ISLANDI MAKSED | 26 220 | | 26 220 |
| 3 1 | NORRA MAKSED | 438 200 | | 438 200 |
| 3 2 | KOMISJONI MUUD MAKSED | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | 464 420 | | 464 420 |
| | KÕIK KOKKU | 18 834 420 | | 18 834 420 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

18 360 000

18 360 000

Jaotis 1 — Kokku

18 360 000

18 360 000

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

2 1

ÜÜRI- JA RENDITULU

p.m.

p.m.

2 2

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

10 000

10 000

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU)

p.m.

p.m.

2 4

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

p.m.

p.m.

2 5

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

10 000

10 000

3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)

3 0

ISLANDI MAKSED

26 220

26 220

3 1

NORRA MAKSED

438 200

438 200

3 2

KOMISJONI MUUD MAKSED

p.m.

p.m.

3 3

MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

464 420

464 420

KÕIK KOKKU

18 834 420

18 834 420

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 10 829 820 | 10 829 820 | | | 10 829 820 | 10 829 820 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 199 000 | 199 000 | | | 199 000 | 199 000 |
| 1 5 | KOOLITUS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 15 500 | 15 500 | | | 15 500 | 15 500 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 11 679 320 | 11 679 320 | | | 11 679 320 | 11 679 320 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 661 000 | 661 000 | | | 661 000 | 661 000 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 747 600 | 747 600 | | | 747 600 | 747 600 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 247 500 | 247 500 | | | 247 500 | 247 500 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 849 600 | 1 849 600 | | | 1 849 600 | 1 849 600 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | HORISONTAALSED TEGEVUSED | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 3 1 | MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | OSKUSED JA TÖÖTURG | 839 000 | 839 000 | | – 100 000 | 839 000 | 739 000 |
| 3 3 | KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED | 1 892 000 | 1 892 000 | | –10 000 | 1 892 000 | 1 882 000 |
| 3 4 | ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME | 1 573 500 | 1 573 500 | | – 290 000 | 1 573 500 | 1 283 500 |
| 3 5 | TEABEVAHETUS | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 5 305 500 | 5 305 500 | | – 400 000 | 5 305 500 | 4 905 500 |
| | KÕIK KOKKU | 18 834 420 | 18 834 420 | | – 400 000 | 18 834 420 | 18 434 420 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PALGAD JA TOETUSED

10 829 820

10 829 820

10 829 820

10 829 820

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

35 000

35 000

35 000

35 000

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

199 000

199 000

199 000

199 000

1 5

KOOLITUS

100 000

100 000

100 000

100 000

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

325 000

325 000

325 000

325 000

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

15 500

15 500

15 500

15 500

Jaotis 1 — Kokku

11 679 320

11 679 320

11 679 320

11 679 320

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

661 000

661 000

661 000

661 000

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

747 600

747 600

747 600

747 600

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

14 000

14 000

14 000

14 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

247 500

247 500

247 500

247 500

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

1 849 600

1 849 600

1 849 600

1 849 600

3

TEGEVUSKULUD

3 0

HORISONTAALSED TEGEVUSED

391 000

391 000

391 000

391 000

3 1

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

OSKUSED JA TÖÖTURG

839 000

839 000

– 100 000

839 000

739 000

3 3

KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED

1 892 000

1 892 000

–10 000

1 892 000

1 882 000

3 4

ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME

1 573 500

1 573 500

– 290 000

1 573 500

1 283 500

3 5

TEABEVAHETUS

610 000

610 000

610 000

610 000

Jaotis 3 — Kokku

5 305 500

5 305 500

– 400 000

5 305 500

4 905 500

KÕIK KOKKU

18 834 420

18 834 420

– 400 000

18 834 420

18 434 420

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Kõik Kokku | 91 | 91 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

8

83

9

82

Kõik Kokku

91

91

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG kokku | 25 | 25 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 |
| Kokku | 29 | 29 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

FG kokku

25

25

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

Kokku

29

29

---

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/91 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/91

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2023/C 73/17)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | | | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | 340 000 | 340 000 | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |
| | KÕIK KOKKU | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

2 1

TEGEVUSTULU

340 000

340 000

29 119 184,88

29 119 184,88

29 459 184,88

29 459 184,88

Jaotis 2 — Kokku

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

KÕIK KOKKU

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | | | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 375 000 ,— | 375 000 ,— | | | 375 000 ,— | 375 000 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 77 000 ,— | 77 000 ,— | | | 77 000 ,— | 77 000 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR | 71 000 ,— | 71 000 ,— | | | 71 000 ,— | 71 000 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 240 000 ,— | 240 000 ,— | | | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 714 000 ,— | 714 000 ,— | | | 714 000 ,— | 714 000 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 34 000 ,— | 34 000 ,— | | | 34 000 ,— | 34 000 ,— |
| 1 8 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 330 000 ,— | 330 000 ,— | | | 330 000 ,— | 330 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | | | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 833 451 | 3 833 451 | 19 747,47 | 19 747,47 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 827 798 | 827 798 | 20 056,14 | 20 056,14 | 847 854,14 | 847 854,14 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 43 000 ,— | 43 000 ,— | | | 43 000 ,— | 43 000 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 110 000 ,— | 110 000 ,— | | | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 126 634 ,— | 126 634 ,— | | | 126 634 ,— | 126 634 ,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 135 000 ,— | 135 000 ,— | | | 135 000 ,— | 135 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 39 803,61 | 39 803,61 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | KESTLIKKUS | 24 568 362 | 23 890 310 | 1 446 277,69 | 1 446 277,69 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 |
| 3 2 | JÄRELEVALVE | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | | | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— |
| 3 3 | OHUTUS JA JULGEOLEK | 3 118 864 | 3 057 048 | –76 519,29 | –76 519,29 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 |
| 3 4 | DIGITALISATSIOON JA LIHTSUSTAMINE | 9 852 553 | 10 651 093 | 9 199,26 | 9 199,26 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 |
| 3 5 | TEHNILINE JA OPERATIIVABI | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | | | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— |
| 3 6 | STRATEEGILINE TUGI | 498 555 | 496 555 | | | 498 555 | 496 555 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 1 378 957,66 | 1 378 957,66 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 |
| 4 | PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED |
| 4 1 | MERETEABETEENUSED | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 |
| 4 2 | KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 |
| 4 3 | SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 |
| 4 4 | CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 4 7 | THETISE MOODULID | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— |
| 4 9 | MITMESUGUSED KULUD | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 |
| | KÕIK KOKKU | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

1 5

KOOLITUS

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

1 6

SOTSIAALMEETMED

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

1 8

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

Jaotis 1 — Kokku

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 833 451

3 833 451

19 747,47

19 747,47

3 853 198,47

3 853 198,47

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

827 798

827 798

20 056,14

20 056,14

847 854,14

847 854,14

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

Jaotis 2 — Kokku

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

39 803,61

39 803,61

5 115 686,61

5 115 686,61

3

TEGEVUSKULUD

3 1

KESTLIKKUS

24 568 362

23 890 310

1 446 277,69

1 446 277,69

26 014 639,69

25 336 587,69

3 2

JÄRELEVALVE

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

3 3

OHUTUS JA JULGEOLEK

3 118 864

3 057 048

–76 519,29

–76 519,29

3 042 344,71

2 980 528,71

3 4

DIGITALISATSIOON JA LIHTSUSTAMINE

9 852 553

10 651 093

9 199,26

9 199,26

9 861 752,26

10 660 292,26

3 5

TEHNILINE JA OPERATIIVABI

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

3 6

STRATEEGILINE TUGI

498 555

496 555

498 555

496 555

Jaotis 3 — Kokku

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

1 378 957,66

1 378 957,66

53 833 159,66

53 833 159,66

4

PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED

4 1

MERETEABETEENUSED

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

4 2

KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

4 3

SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

4 4

CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

4 7

THETISE MOODULID

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

4 9

MITMESUGUSED KULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

KÕIK KOKKU

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Kokku AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Kõik Kokku | 212 | 212 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Kokku AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

3

209

3

209

Kõik Kokku

212

212

---

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/96 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/96

---

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2022. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2023/C 73/18)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| 9 1 | MUU TULU | — | | — |
| 9 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kokku | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| | KÕIK KOKKU | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

9 1

MUU TULU

—

—

9 4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kokku

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

KÕIK KOKKU

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 152 906 781 | –13 620 549 | 139 286 232 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 2 200 000 | 607 279 | 2 807 279 |
| 1 3 | HALDUSLÄHETUSTE KULUD | 1 000 000 | –17 939 | 982 061 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 301 641 | 134 850 | 436 491 |
| 1 5 | MUUD PERSONALIKULUD | 9 419 239 | –1 957 154 | 7 462 085 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 900 000 | 150 000 | 1 050 000 |
| 1 7 | AKREDITEERITUD EUROOPA KOOL | 1 888 362 | – 423 932 | 1 464 430 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 168 616 023 | –15 127 445 | 153 488 578 |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 21 210 694 | –3 507 829 | 17 702 865 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS JA SIDE | 19 760 000 | 1 500 000 | 21 260 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 131 809 | | 131 809 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 6 267 013 | –1 106 215 | 5 160 798 |
| 2 4 | POSTIKULUD | 505 400 | | 505 400 |
| 2 5 | MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD | 908 658 | | 908 658 |
| 2 6 | MEEDIA JA AVALIKUD SUHTED | 448 000 | –78 000 | 370 000 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 49 231 574 | –3 192 044 | 46 039 530 |
| 3 | OPERATIIVTEGEVUSED |
| 3 0 | EUROOPA ALALINE KORPUS | 215 784 228 | –35 940 453 | 179 843 775 |
| 3 1 | AMETI VARUSTUS | 135 543 316 | 23 296 762 | 158 840 078 |
| 3 2 | TAGASISAATMISEGA SEOTUD TEGEVUS | 64 763 601 | 3 041 941 | 67 805 542 |
| 3 3 | TEAVE JA ANDMEANALÜÜS | 10 647 000 | 5 042 600 | 15 689 600 |
| 3 4 | SUUTLIKKUSE TUGEVDAMINE | 7 132 636 | 12 953 534 | 20 086 170 |
| 3 5 | PÕHIÕIGUSTEGA SEOTUD TEGEVUS | 1 157 798 | –87 163 | 1 070 635 |
| 3 6 | ERIPROJEKTID | 26 133 589 | –4 000 000 | 22 133 589 |
| 3 7 | HORISONTAALNE OPERATIIVTUGI | 28 400 496 | – 275 135 | 28 125 361 |
| 3 8 | TEGEVUSRESERV (ARTIKLI 115 LÕIGE 14) | 2 318 598 | –2 318 598 | |
| 3 9 | ERIPROJEKTID | — | | — |
| | Jaotis 3 — Kokku | 491 881 262 | 1 713 488 | 493 594 750 |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | SIHTOTSTARBELISED TOETUSED | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 709 728 859 | –16 606 001 | 693 122 858 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

152 906 781

–13 620 549

139 286 232

1 2

VÄRBAMISKULUD

2 200 000

607 279

2 807 279

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

1 000 000

–17 939

982 061

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

301 641

134 850

436 491

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

9 419 239

–1 957 154

7 462 085

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

900 000

150 000

1 050 000

1 7

AKREDITEERITUD EUROOPA KOOL

1 888 362

– 423 932

1 464 430

Jaotis 1 — Kokku

168 616 023

–15 127 445

153 488 578

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

21 210 694

–3 507 829

17 702 865

2 1

ANDMETÖÖTLUS JA SIDE

19 760 000

1 500 000

21 260 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

131 809

131 809

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

6 267 013

–1 106 215

5 160 798

2 4

POSTIKULUD

505 400

505 400

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

908 658

908 658

2 6

MEEDIA JA AVALIKUD SUHTED

448 000

–78 000

370 000

Jaotis 2 — Kokku

49 231 574

–3 192 044

46 039 530

3

OPERATIIVTEGEVUSED

3 0

EUROOPA ALALINE KORPUS

215 784 228

–35 940 453

179 843 775

3 1

AMETI VARUSTUS

135 543 316

23 296 762

158 840 078

3 2

TAGASISAATMISEGA SEOTUD TEGEVUS

64 763 601

3 041 941

67 805 542

3 3

TEAVE JA ANDMEANALÜÜS

10 647 000

5 042 600

15 689 600

3 4

SUUTLIKKUSE TUGEVDAMINE

7 132 636

12 953 534

20 086 170

3 5

PÕHIÕIGUSTEGA SEOTUD TEGEVUS

1 157 798

–87 163

1 070 635

3 6

ERIPROJEKTID

26 133 589

–4 000 000

22 133 589

3 7

HORISONTAALNE OPERATIIVTUGI

28 400 496

– 275 135

28 125 361

3 8

TEGEVUSRESERV (ARTIKLI 115 LÕIGE 14)

2 318 598

–2 318 598

3 9

ERIPROJEKTID

—

—

Jaotis 3 — Kokku

491 881 262

1 713 488

493 594 750

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

SIHTOTSTARBELISED TOETUSED

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

709 728 859

–16 606 001

693 122 858

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Kokku AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Kõik Kokku | 1 300 | 1 050 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Kokku AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

1 300

—

1 050

Kõik Kokku

1 300

1 050

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 821 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Alaline korpus ja ETIAS – COM(2018) 631 | - | - |
| Kokku | 964 | 730 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 220 | 220 |
| Kokku | 1 184 | 950 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

821

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Alaline korpus ja ETIAS – COM(2018) 631

-

-

Kokku

964

730

Riikide lähetatud eksperdid

220

220

Kokku

1 184

950

---

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/102 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/102

---

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2023/C 73/19)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| 4 | VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| | Jaotis 4 — Kokku | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| 5 | LIIKMESRIIGI TOETUSED |
| 5 0 | LIIKMESRIIGI TOETUSED | 575 000 | | 575 000 |
| | Jaotis 5 — Kokku | 575 000 | | 575 000 |
| 6 | TEGEVUSEST LAEKUV TULU |
| 6 0 | TEGEVUSEST LAEKUV TULU | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 6 — Kokku | p.m. | | p.m. |
| 9 | MUUD TULUD
   (1) |
| 9 0 | MUUD TULUD (1) | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 50 331 034 | –16 020 | 50 315 014 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

30 137 001

–15 539

30 121 462

Jaotis 1 — Kokku

30 137 001

–15 539

30 121 462

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

18 685 999

18 685 999

Jaotis 2 — Kokku

18 685 999

18 685 999

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

933 034

– 481

932 553

Jaotis 4 — Kokku

933 034

– 481

932 553

5

LIIKMESRIIGI TOETUSED

5 0

LIIKMESRIIGI TOETUSED

575 000

575 000

Jaotis 5 — Kokku

575 000

575 000

6

TEGEVUSEST LAEKUV TULU

6 0

TEGEVUSEST LAEKUV TULU

p.m.

p.m.

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

p.m.

9

MUUD TULUD
   (1)

9 0

MUUD TULUD (1)

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

50 331 034

–16 020

50 315 014

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 30 510 286 | –16 021 | 30 494 265 |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD | 567 499 | | 567 499 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 28 165 | | 28 165 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 763 232 | | 763 232 |
| 1 5 | KOOLITUS | 482 641 | | 482 641 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 107 250 | | 107 250 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 32 459 073 | –16 021 | 32 443 052 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 658 764 | | 3 658 764 |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 5 320 630 | | 5 320 630 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | — | | — |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 619 715 | | 619 715 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 78 000 | | 78 000 |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 592 715 | | 592 715 |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | — | | — |
| | Jaotis 2 — Kokku | 10 269 824 | | 10 269 824 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED | 3 041 707 | | 3 041 707 |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE | 4 560 430 | | 4 560 430 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 7 602 137 | | 7 602 137 |
| | KÕIK KOKKU | 50 331 034 | –16 021 | 50 315 013 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

30 510 286

–16 021

30 494 265

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD

567 499

567 499

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

28 165

28 165

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

763 232

763 232

1 5

KOOLITUS

482 641

482 641

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

107 250

107 250

Jaotis 1 — Kokku

32 459 073

–16 021

32 443 052

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 658 764

3 658 764

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

5 320 630

5 320 630

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

—

—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

619 715

619 715

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

78 000

78 000

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

592 715

592 715

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

—

—

Jaotis 2 — Kokku

10 269 824

10 269 824

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED

3 041 707

3 041 707

3 2

TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE

4 560 430

4 560 430

Jaotis 3 — Kokku

7 602 137

7 602 137

KÕIK KOKKU

50 331 034

–16 021

50 315 013

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 21 |
| AD 6 | — | 20 | — | 20 |
| AD 5 | — | 12 | — | 20 |
| Kokku AD | — | 151 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 162 | — | 162 |
| Kõik Kokku | 162 | 162 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

6

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

22

—

22

AD 8

—

26

—

26

AD 7

—

30

—

21

AD 6

—

20

—

20

AD 5

—

12

—

20

Kokku AD

—

151

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

162

—

162

Kõik Kokku

162

162

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 32 |
| FG III | 18 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 50 | 50 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 19 | 19 |
| Kokku | 69 | 69 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

32

32

FG III

18

18

FG II

—

—

FG I

—

—

FG kokku

50

50

Riikide lähetatud eksperdid

19

19

Kokku

69

69

---

(1)  Lisaks eespool nimetatud summadele sai EBA 2022. eelarveaastal 4. detsembri 2022. aasta seisuga 550 164 eurot sihtotstarbelist sisetulu (C4). See tulu pärines peamiselt EIOPA-lt ja ESMA-lt järgmiste teenuste eest: 103 000 eurot raamatupidamisteenuste eest eelarvereal 1100 ja 444 000 eurot IT-arenduse eest katastroofiennetuseks eelarvereal 3220. Nendest summadest 15 348 eurot on 2022. aastal praeguse seisuga kulukohustustega uuesti seotud. Eelarveridadele 1410, 1420 ja 2410 on laekunud kulude hüvitamiseks kogusummas 2 856 eurot. Täiendava sihtotstarbelise sisetulu kohta on esitatud arved, sh struktuurireformide toe peadirektoraadile ELi digirahanduse järelevalve akadeemia jaoks, kuid neid ei ole veel tasutud. Kõik kulude eelarveread võivad saada sihtotstarbelist tulu.

---

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/108 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/108

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA) – 1. paranduseelarve

(2023/C 73/20)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2023 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2023

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

Jaotis 2 — Kokku

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2023 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 32 959 366 | 32 959 366 | 2 077 321 | 2 077 321 | 35 036 687 | 35 036 687 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 195 183 | 195 183 | 15 464 | 15 464 | 210 647 | 210 647 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 598 000 | 598 000 | | | 598 000 | 598 000 |
| 1 5 | SOTSIAALMEETMED | 650 000 | 650 000 | – 300 000 | – 300 000 | 350 000 | 350 000 |
| 1 6 | TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD | 350 000 | 350 000 | – 120 000 | – 120 000 | 230 000 | 230 000 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ÕPPEMAKS | 2 675 137 | 2 675 137 | –25 657 | –25 657 | 2 649 480 | 2 649 480 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 38 429 686 | 38 429 686 | 1 947 128 | 1 947 128 | 40 376 814 | 40 376 814 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 5 528 107 | 5 528 107 | – 408 357 | – 408 357 | 5 119 750 | 5 119 750 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 6 121 295 | 6 121 295 | 2 565 523 | 2 565 523 | 8 686 818 | 8 686 818 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 382 020 | 382 020 | 162 980 | 162 980 | 545 000 | 545 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 2 767 349 | 2 767 349 | 249 129 | 249 129 | 3 016 478 | 3 016 478 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 230 000 | 230 000 | –95 000 | –95 000 | 135 000 | 135 000 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 109 242 | 109 242 | 4 798 | 4 798 | 114 040 | 114 040 |
| 2 6 | TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD | 238 000 | 238 000 | 27 000 | 27 000 | 265 000 | 265 000 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 15 376 013 | 15 376 013 | 2 506 073 | 2 506 073 | 17 882 086 | 17 882 086 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 19 805 000 | 19 805 000 | –2 416 034 | –2 416 034 | 17 388 966 | 17 388 966 |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 275 000 | 275 000 | 1 275 000 | 1 275 000 |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | 20 805 000 | 20 805 000 | –2 141 034 | –2 141 034 | 18 663 966 | 18 663 966 |
| | KÕIK KOKKU | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2023

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

32 959 366

32 959 366

2 077 321

2 077 321

35 036 687

35 036 687

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

195 183

195 183

15 464

15 464

210 647

210 647

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 000 000

1 000 000

300 000

300 000

1 300 000

1 300 000

1 4

KOOLITUSKULUD

598 000

598 000

598 000

598 000

1 5

SOTSIAALMEETMED

650 000

650 000

– 300 000

– 300 000

350 000

350 000

1 6

TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD

350 000

350 000

– 120 000

– 120 000

230 000

230 000

1 7

ESINDUSKULUD

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ÕPPEMAKS

2 675 137

2 675 137

–25 657

–25 657

2 649 480

2 649 480

Jaotis 1 — Kokku

38 429 686

38 429 686

1 947 128

1 947 128

40 376 814

40 376 814

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

5 528 107

5 528 107

– 408 357

– 408 357

5 119 750

5 119 750

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

6 121 295

6 121 295

2 565 523

2 565 523

8 686 818

8 686 818

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

382 020

382 020

162 980

162 980

545 000

545 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 767 349

2 767 349

249 129

249 129

3 016 478

3 016 478

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

230 000

230 000

–95 000

–95 000

135 000

135 000

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

109 242

109 242

4 798

4 798

114 040

114 040

2 6

TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD

238 000

238 000

27 000

27 000

265 000

265 000

Jaotis 2 — Kokku

15 376 013

15 376 013

2 506 073

2 506 073

17 882 086

17 882 086

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

19 805 000

19 805 000

–2 416 034

–2 416 034

17 388 966

17 388 966

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

275 000

275 000

1 275 000

1 275 000

3 9

OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

20 805 000

20 805 000

–2 141 034

–2 141 034

18 663 966

18 663 966

KÕIK KOKKU

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (kulukohustused)/EUR 1 781 282 359,71 (maksed)
  2022: EUR 574 478 718,22 (kulukohustused)/EUR 1 262 782 988,91 (maksed). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (kulukohustused)/EUR 1 262 782 988,91 (maksed).

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 20 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 53 | — | 45 |
| AD 8 | — | 71 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 |
| Kokku AD | — | 265 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 267 | — | 231 |
| Kõik Kokku | 267 | 231 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

20

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

53

—

45

AD 8

—

71

—

62

AD 7

—

50

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

10

—

8

Kokku AD

—

265

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

267

—

231

Kõik Kokku

267

231

---

| 28.2.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 73/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/113

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) – 1. paranduseelarve

(2023/C 73/21)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2023 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| 9 1 | MUUD OSAMAKSUD | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | MUU TULU | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kokku | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| | KÕIK KOKKU | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2023

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

207 176 212

1 030 000

208 206 212

9 1

MUUD OSAMAKSUD

p.m.

p.m.

9 2

MUU TULU

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kokku

207 176 212

1 030 000

208 206 212

KÕIK KOKKU

207 176 212

1 030 000

208 206 212

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2023 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 102 628 112 | | 102 628 112 |
| 1 2 | HALDUSLÄHETUSED | | | |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 1 297 700 | | 1 297 700 |
| 1 4 | KOOLITUS | 175 000 | | 175 000 |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 8 009 300 | | 8 009 300 |
| 1 6 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 109 000 | | 109 000 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 112 219 112 | | 112 219 112 |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 10 689 800 | | 10 689 800 |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 1 866 700 | | 1 866 700 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 798 100 | | 798 100 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 685 500 | | 685 500 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 1 162 500 | | 1 162 500 |
| 2 5 | ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD | 1 064 800 | | 1 064 800 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 16 267 400 | | 16 267 400 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 15 109 100 | | 15 109 100 |
| 3 1 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 42 633 600 | | 42 633 600 |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD | 1 840 000 | | 1 840 000 |
| 3 3 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS) | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID | 183 000 | | 183 000 |
| 3 6 | TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD | p.m. | 1 030 000 | 1 030 000 |
| 3 8 | DEKRÜPTEERIMISE PLATVORM | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 3 9 | TOETUSED | 9 884 000 | | 9 884 000 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 78 689 700 | 1 030 000 | 79 719 700 |
| | KÕIK KOKKU | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2023

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

102 628 112

102 628 112

1 2

HALDUSLÄHETUSED

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

1 297 700

1 297 700

1 4

KOOLITUS

175 000

175 000

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

8 009 300

8 009 300

1 6

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

109 000

109 000

Jaotis 1 — Kokku

112 219 112

112 219 112

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

10 689 800

10 689 800

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

1 866 700

1 866 700

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

798 100

798 100

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

685 500

685 500

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

1 162 500

1 162 500

2 5

ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD

1 064 800

1 064 800

Jaotis 2 — Kokku

16 267 400

16 267 400

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

15 109 100

15 109 100

3 1

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

42 633 600

42 633 600

3 2

OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD

1 840 000

1 840 000

3 3

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)

7 300 000

7 300 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID

183 000

183 000

3 6

TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

p.m.

p.m.

3 7

UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD

p.m.

1 030 000

1 030 000

3 8

DEKRÜPTEERIMISE PLATVORM

1 440 000

1 440 000

3 9

TOETUSED

9 884 000

9 884 000

Jaotis 3 — Kokku

78 689 700

1 030 000

79 719 700

KÕIK KOKKU

207 176 212

1 030 000

208 206 212

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Kokku AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 716 | — | 686 |
| Kõik Kokku | 716 | 686 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Kokku AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

716

—

686

Kõik Kokku

716

686

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 59 |
| FG III | 118 | 118 |
| FG II | 58 | 58 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 235 | 235 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 121 | 71 |
| Kokku | 356 | 306 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

FG kokku

235

235

Riikide lähetatud eksperdid

121

71

Kokku

356

306

---