# Euroopan unionin C 272/2019

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 272 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 62. vuosikerta13. elokuu 2019 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 272

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta13. elokuu 2019

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Neuvosto |
| 2019/C 272/01 | Kertomus vuoden 2018 varainhoidosta — Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto | 1 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

2019/C 272/01

Kertomus vuoden 2018 varainhoidosta — Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

1

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

| 13.8.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 272/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 272/1

---

KERTOMUS VUODEN 2018 VARAINHOIDOSTA —

Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2019/C 272/01)

SISÄLLYSLUETTELO

| 1 | JOHDANTO | 3 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | VARAINHOITOVUODEN 2018 TAVOITTEET JA TALOUSARVIO | 3 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1 | Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2018 talousarvion laatiminen | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Yleinen toimintamalli | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Talousarvio 2018 | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Talousarvio 2018 ja EU:n talousarvion otsakkeen 5 rahoituskehys | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3 | YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISEEN VUONNA 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

3

| 3.1 | Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta ja tavoitteet vuonna 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Kokoukset | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Lainsäädäntökäsittelyt | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Hallinnon uudenaikaistaminen | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2018 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Tulot | 8 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Menot vuonna 2018 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Talousarviomuutokset vuonna 2018 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen vuosina 2010–2018 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Määrärahojen käyttö menoluokittain vuonna 2018 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Vuodelta 2017 vuodelle 2018 automaattisesti siirretyt määrärahat | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Vuodelta 2018 vuodelle 2019 siirretyt määrärahat | 17 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.4.3 | Vuodelta 2017 vuodelle 2018 päätöksellä siirretyt määrärahat | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.3

| 3.4.4 | Vuodelta 2016 vuodelle 2017 päätöksellä siirretyt määrärahat, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2018 | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.4

| 3.5 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Ennen vuotta 2018 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka siirretty maksettavaksi vuodelta 2017 | 21 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

| 3.5.3 | Ennen vuotta 2018 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2019 | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.3

| 3.5.4 | Vuonna 2018 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.4

1.   JOHDANTO

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (varainhoitoasetus) 249 artiklan mukaisesti (vuoteen 2018 voimassa olleen varainhoitoasetuksen (2) 142 artikla) tässä asiakirjassa esitetään kertomus EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) varainhoitovuoden 2018 talousarvio- ja varainhallinnosta.

Kertomus perustuu vuoden 2018 alustavaan tilinpäätökseen, neuvoston tulojen ja menojen hyväksyjien vuotuisissa toimintakertomuksissa oleviin tietoihin sekä neuvoston rahoitusjärjestelmästä peräisin oleviin tietoihin talousarvion toteuttamisesta.

Kertomuksen luvussa 2 esitetään yhteenveto varainhoitovuodeksi 2018 vahvistetusta kehyksestä. Luvussa 3 esitetään yleiskatsaus vuonna 2018 käytettävissä olleiden talousarviomäärärahojen käyttöön.

Liitteessä esitetään vuoden 2018 talousarvion toteuttaminen budjettikohdittain.

2   VARAINHOITOVUODEN 2018 TAVOITTEET JA TALOUSARVIO

2.1   Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet

Neuvoston pääsihteeristön vuotta 2018 koskevat tärkeimmät taloudelliset tavoitteet olivat seuraavat:

| — | Avustaa jatkuvasti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja neuvostoa käyttäen rahavaroja tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla. |
| --- | --- |

—

Avustaa jatkuvasti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja neuvostoa käyttäen rahavaroja tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla.

| — | Jatkaa hallinnon uudenaikaistamista pääsihteeristön organisaation laadun ja resurssien tarkoituksenmukaisen käytön parantamiseksi. |
| --- | --- |

—

Jatkaa hallinnon uudenaikaistamista pääsihteeristön organisaation laadun ja resurssien tarkoituksenmukaisen käytön parantamiseksi.

| — | Päästä sopuun Europa-rakennuksen lopullisista kustannuksista Belgian hallituksen kanssa. |
| --- | --- |

—

Päästä sopuun Europa-rakennuksen lopullisista kustannuksista Belgian hallituksen kanssa.

2.2   Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2018 talousarvion laatiminen

2.2.1   Yleinen toimintamalli

Eurooppa-neuvoston ja neuvoston (jäljempänä ’EN/N’) vuoden 2018 talousarvion laadinnassa yleistavoitteena oli, että vuoden 2017 talousarvion kokonaismäärää ei ylitetä nimellisesti muissa kuin palkkoihin liittyvissä menoissa.

Lakisääteisiin tai sopimusvelvoitteisiin perustuva määrärahojen lisäys tai määrärahojen lisäys pääsihteeristön asianmukaisen toiminnan kannalta keskeisinä pidetyillä aloilla on kompensoitu priorisoimalla ja suunnittelemalla uudelleen tiettyjä hankkeita ottaen huomioon talousarvion toteutus viime vuosina.

Neuvoston pääsihteeristö on jatkanut henkilöstörakenteen yksinkertaistamista toteuttamalla seuraavat toimet:

| — | muutettiin 25 AST-virkaa (10 AST 5, 5 AST 4, 5 AST 3 ja 5 AST 2) 25 SC-viraksi (10 SC 2 ja 15 SC 1), 20 AST-virkaa (10 AST 7 ja 10 AST 6) 20 AD-viraksi (10 AD 7 ja 10 AD 5) ja yksi väliaikainen AD 12-toimi pysyväksi AD 12 -viraksi osana hallinnon nykyaikaistamisen jatkamista, |
| --- | --- |

—

muutettiin 25 AST-virkaa (10 AST 5, 5 AST 4, 5 AST 3 ja 5 AST 2) 25 SC-viraksi (10 SC 2 ja 15 SC 1), 20 AST-virkaa (10 AST 7 ja 10 AST 6) 20 AD-viraksi (10 AD 7 ja 10 AD 5) ja yksi väliaikainen AD 12-toimi pysyväksi AD 12 -viraksi osana hallinnon nykyaikaistamisen jatkamista,

| — | siirrettiin yksi AD 5 -virka ja yksi AST 1 -virka komissiolle osana EU:n toimielinten, elinten ja virastojen tietotekniikan kriisiryhmän (CERT-EU) organisaatiota ja toimintaa koskevaa järjestelyä, |
| --- | --- |

—

siirrettiin yksi AD 5 -virka ja yksi AST 1 -virka komissiolle osana EU:n toimielinten, elinten ja virastojen tietotekniikan kriisiryhmän (CERT-EU) organisaatiota ja toimintaa koskevaa järjestelyä,

| — | lisättiin 4 AD 5 -virkaa ja 2 AST 1 -virkaa iirin kielen uuden kielijärjestelyn ottamiseksi huomioon komission ohjeistuksen mukaisesti. |
| --- | --- |

—

lisättiin 4 AD 5 -virkaa ja 2 AST 1 -virkaa iirin kielen uuden kielijärjestelyn ottamiseksi huomioon komission ohjeistuksen mukaisesti.

2.2.2   Talousarvio 2018

Budjettivallan käyttäjä vahvisti EN/N:n vuoden 2018 kokonaistalousarvioksi 572,9 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa 11,3 miljoonan euron (+ 2,0 prosentin) lisäystä vuoteen 2017 verrattuna.

EN/N:n vuoden 2018 henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen ja toimien määrä oli 3031.

Taulukossa 1 esitetään vuoden 2018 talousarvion jakautuminen menoluokittain.

Taulukko 1

EN/N:n talousarvio 2018 vuoden 2017 talousarvioon verrattuna (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2017 | Talousarvio 2018 | Muutos 2018/2017 ml. EB (3) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Henkilöstötaulukko | 315 446 000 | 328 800 000 | 4,2 % |
| Muut henkilöstömenot | 24 878 000 | 24 359 000 | –2,1 % |
| Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta) | 57 789 000 | 56 360 377 | –2,5 % |
| Tietojenkäsittely | 42 800 000 | 41 300 000 | –3,5 % |
| Irtain omaisuus | 942 000 | 733 000 | –22,2 % |
| Tekniset laitteistot | 3 659 000 | 4 344 000 | 18,7 % |
| Kuljetus | 1 048 000 | 1 496 000 | 42,7 % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0 % |
| Tulkkauskulut | 79 816 000 | 79 316 000 | –0,6 % |
| Kokoukset ja konferenssit | 4 984 000 | 4 945 000 | –0,8 % |
| Tiedotus | 8 285 000 | 10 152 000 | 22,5 % |
| Sekalaiset menot | 2 127 000 | 1 787 000 | –16,0 % |
| Varaus | 2 000 000 | 1 500 000 | –25,0 % |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | — | — | |
| Kaikki yhteensä | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |

(euroa)

Menoluokka

Talousarvio 2017

Talousarvio 2018

Muutos 2018/2017 ml. EB (3)

1

2

3=2/1

Henkilöstötaulukko

315 446 000

328 800 000

4,2 %

Muut henkilöstömenot

24 878 000

24 359 000

–2,1 %

Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta)

57 789 000

56 360 377

–2,5 %

Tietojenkäsittely

42 800 000

41 300 000

–3,5 %

Irtain omaisuus

942 000

733 000

–22,2 %

Tekniset laitteistot

3 659 000

4 344 000

18,7 %

Kuljetus

1 048 000

1 496 000

42,7 %

Valtuuskuntien matkakulut

17 802 000

17 802 000

0,0 %

Tulkkauskulut

79 816 000

79 316 000

–0,6 %

Kokoukset ja konferenssit

4 984 000

4 945 000

–0,8 %

Tiedotus

8 285 000

10 152 000

22,5 %

Sekalaiset menot

2 127 000

1 787 000

–16,0 %

Varaus

2 000 000

1 500 000

–25,0 %

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

561 576 000

572 894 377

2,0 %

Kiinteän omaisuuden hankinta

—

—

Kaikki yhteensä

561 576 000

572 894 377

2,0 %

2.2.3   Talousarvio 2018 ja EU:n talousarvion otsakkeen 5 rahoituskehys

Taulukossa 2 esitetään EN/N:n talousarvion kehitys vuosina 2010–2018. EN/N:n osuus monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa 5 on laskenut vuoden 2010 8,0 prosentista 5,5 prosenttiin vuonna 2018.

Taulukko 2

EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) kehitys vuosien 2010–2018 rahoituskehyksen otsakkeessa 5

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Määrät käypinä hintoina) | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos |
| Otsake 5 | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % | 8 405 | –8,5 % | 8 661 | 3,0 % | 9 483 | 9,5 % | 9 921 | 4,6 % | 10 346 | 4,3 % |
| EN/N | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | –0,2 % | 542 | 1,4 % | 545 | 0,6 % | 562 | 3,0 % | 573 | 2,0 % |
| |
| EN/N:n osuus otsakkeessa 5 | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,5 % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(Määrät käypinä hintoina)

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

Otsake 5

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

9 181

6,7 %

8 405

–8,5 %

8 661

3,0 %

9 483

9,5 %

9 921

4,6 %

10 346

4,3 %

EN/N

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

536

0,3 %

534

–0,2 %

542

1,4 %

545

0,6 %

562

3,0 %

573

2,0 %

EN/N:n osuus otsakkeessa 5

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

6,3 %

5,7 %

5,7 %

5,5 %

Vuoden 2011 vähennys johtuu pääosin resurssien siirtämisestä EUH:oon, kun taas vuosien 2012 ja 2014 vähennykset johtuvat tiettyihin toimintoihin osoitettujen määrärahojen supistamisesta, kun edellisvuosien toteutus ja tosiasialliset tarpeet oli otettu huomioon.

3   YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISEEN VUONNA 2018

3.1   Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta ja tavoitteet vuonna 2018

Varainhoitoa koskevassa kertomuksessa pääsihteeristö antaa tietoja keskeisistä toimistaan, jotka ovat merkityksellisiä rahoituksen kannalta ja jotka kuvaavat Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toimintaa varainhoitovuoden aikana. Lisäksi kertomuksessa korostetaan vuoden tärkeimpiä saavutuksia.

3.1.1   Kokoukset

Taulukossa 3 esitetään pääsihteeristön vuosina 2010–2018 järjestämien Eurooppa-neuvoston kokousten ja neuvoston istuntojen määrän kehitys.

Järjestämiensä 4 604”institutionaalisen” kokouksen lisäksi pääsihteeristö järjesti vuonna 2018 vielä 3 129 muuta kokousta (mm seminaareja, tiedotustilaisuuksia ja kokouksia kolmansien maiden kanssa).

Taulukko 3

Kokousten lukumäärän kehitys vuosina 2010–2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huippukokoukset | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 |
| Neuvoston istunnot | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 |
| Pysyvien edustajien komitea | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 |
| Pysyvien edustajien komitea (50 art.) | | | | | | | | 22 | 29 |
| Työryhmät | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 |
| Ad hoc -työryhmä (50 art.) | | | | | | | | 32 | 61 |
| Yhteensä | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 604 |
| Muut kokoukset | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 |
| Kaikki yhteensä | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 733 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Huippukokoukset

7

9

7

6

9

12

9

11

15

Neuvoston istunnot

86

85

77

74

81

81

75

77

75

Pysyvien edustajien komitea

122

135

140

140

135

138

109

105

117

Pysyvien edustajien komitea (50 art.)

22

29

Työryhmät

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

Ad hoc -työryhmä (50 art.)

32

61

Yhteensä

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 604

Muut kokoukset

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

Kaikki yhteensä

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 733

Vuotta 2018 luonnehti työ, jota jatkettiin Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimuksen allekirjoittamista ja tekemistä koskevien menettelyjen päätökseen saattamiseksi.

Neuvoston pääsihteeristön järjestämien kokousten kokonaismäärä nousi 6 prosentilla (413) verrattuna vuoteen 2017. Tämä johtuu pääosin puheenjohtajavaltion toiminnan vilkastumisesta toisella vuosipuoliskolla ja brexitiä käsittelevän ad hoc -työryhmän toiminnasta.

Lisäksi pääsihteeristö isännöi 25 huhtikuuta 2018 Syyrian ja sen lähialueiden tulevaisuuden tukemista käsitellyttä toista konferenssia ”Supporting the future of Syria and the Region”. Konferenssiin kokoontui osallistujia 57 maasta ja 10 alueellisesta järjestöstä sekä 19 YK:n virastosta keskustelemaan Syyrian tilanteesta ja kriisin vaikutuksista alueella. Merkittäviä turvallisuus- ja logistiikkaresursseja sekä diplomaattisia ponnisteluja edellyttänyt tapahtuma järjestettiin yhdessä Euroopan komission naapuruuspolitiikan pääosaston kanssa.

Lisäksi 18.–19 lokakuuta 2018 järjestettiin 12 Aasia–Eurooppa-huippukokous (Asem). Huippukokoukseen osallistui johtajia 51:stä Euroopan ja Aasian maasta, EU:n edustajia ja Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) pääsihteeri. Valtion- ja hallitusten johtajat keskustelivat siitä, miten näiden kahden maanosan välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä voitaisiin edelleen lujittaa hyvin monilla eri aloilla, kuten kaupan ja investointien, yhteyksien, kestävän kehityksen ja ilmastokysymysten aloilla.

Neuvoston pääsihteeristö kykeni vastaamaan tähän kokoustarpeiden kasvuun hyödyntämällä Europa-rakennuksen tarjoamia tiloja, jotka ovat olleet edellisvuodesta alkaen käytettävissä kaikenlaisia kokouksia, ei pelkästään korkean tason kokouksia varten.

3.1.2   Lainsäädäntökäsittelyt

Toinen toiminnan määrällinen indikaattori on EU:n virallisessa lehdessä (EUVL) julkaistujen säädösten määrä (taulukko 4). Vuonna 2018 EUVL:ssä julkaistiin 1210 säädöstä. On huomattava, että säädösten julkaiseminen EUVL:ssä on lainsäädäntöprosessin viimeinen vaihe.

Taulukko 4

Säädösten lukumäärän kehitys vuosina 2010–2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUVL:ssä julkaistut säädökset | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

EUVL:ssä julkaistut säädökset

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

3.1.3   Hallinnon uudenaikaistaminen

Vuonna 2018 pääsihteeristö jatkoi sisäisen organisaationsa laadun ja tehokkuuden parantamista entisestään.

Toimintasuunnitelman täytäntöönpanon eteneminen

Vuonna 2018 pääsihteeristö jatkoi 27. syyskuuta 2016 esitetyn dynaamisempaa, joustavampaa ja yhteistyökykyisempää pääsihteeristöä koskevan toimintasuunnitelman ”Action Plan For a More Dynamic, Flexible and Collaborative GSC” täytäntöönpanoa. Siinä määritellään pääsihteeristölle viisi prioriteettia:

| — | Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja Eurooppa-neuvostoa tukeva tehokas hallinto, |
| --- | --- |

—

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja Eurooppa-neuvostoa tukeva tehokas hallinto,

| — | parempi ja johdonmukaisempi tuki neuvostolle ja sen puheenjohtajavaltioille, |
| --- | --- |

—

parempi ja johdonmukaisempi tuki neuvostolle ja sen puheenjohtajavaltioille,

| — | Parempi sisäinen ja ulkoinen viestintä ja tiedotus, |
| --- | --- |

—

Parempi sisäinen ja ulkoinen viestintä ja tiedotus,

| — | investoinnit ihmisiin ja hallintoon ja |
| --- | --- |

—

investoinnit ihmisiin ja hallintoon ja

| — | teknologian hyödyntäminen pääsihteeristön toimintatavan parantamiseksi. |
| --- | --- |

—

teknologian hyödyntäminen pääsihteeristön toimintatavan parantamiseksi.

Lähes kaikki toimet saatiin päätökseen vuonna 2018 tai ne muutettiin toistaiseksi jatkuviksi.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelman tärkeimmät saavutukset ovat seuraavat:

| — | pääsihteeristön digitaalipalvelujen strategia, |
| --- | --- |

—

pääsihteeristön digitaalipalvelujen strategia,

| — | ulkosuhteiden käsikirja, |
| --- | --- |

—

ulkosuhteiden käsikirja,

| — | pääsihteeristön palvelut puheenjohtajalle, |
| --- | --- |

—

pääsihteeristön palvelut puheenjohtajalle,

| — | hallinnon uudenaikaistaminen (kysely henkilöstölle, päälliköiden 360o-palaute ja kaikkien EU:n toimielinten koulutuksen hallintajärjestelmä (EU-Learn) mukaan luettuina), |
| --- | --- |

—

hallinnon uudenaikaistaminen (kysely henkilöstölle, päälliköiden 360o-palaute ja kaikkien EU:n toimielinten koulutuksen hallintajärjestelmä (EU-Learn) mukaan luettuina),

| — | merkittävä pääsihteeristön organisaation uudelleenjärjestely, jotta eri palveluiden tehokkuus paranisi. |
| --- | --- |

—

merkittävä pääsihteeristön organisaation uudelleenjärjestely, jotta eri palveluiden tehokkuus paranisi.

3.1.4   Tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2018

Varainhoitovuodeksi 2018 vahvistetut tavoitteet saavutettiin pääpiirteittäin seuraavasti:

| — | Henkilöstötaulukko

  Pääsihteeristö otti vuonna 2018 palvelukseen 137 henkilöä (74 vakinaista virkamiestä ja 63 väliaikaista toimihenkilöä). Vuoden aikana työsuhteensa päätti 184 henkilöä (154 vakinaista virkamiestä ja 30 väliaikaista toimihenkilöä), minkä johdosta EN/N:n henkilöstötaulukon virkojen ja toimien nettotäyttöaste laski 47:lla. |
| --- | --- |

—

Henkilöstötaulukko

Pääsihteeristö otti vuonna 2018 palvelukseen 137 henkilöä (74 vakinaista virkamiestä ja 63 väliaikaista toimihenkilöä). Vuoden aikana työsuhteensa päätti 184 henkilöä (154 vakinaista virkamiestä ja 30 väliaikaista toimihenkilöä), minkä johdosta EN/N:n henkilöstötaulukon virkojen ja toimien nettotäyttöaste laski 47:lla.

| — | Taloushallinto

  Vuonna 2018 pääsihteeristö jatkoi taloushallintonsa ja varainkäytön tuloksellisuuden parantamista. Monia taloushallintoon liittyviä parannuksia toteutettiin, esimerkiksi:






  — | perustettiin neuvoa-antava johtokunta, jossa kokoontuvat eri osastojen ylemmän johdon edustajat ja henkilöstökomitean puheenjohtaja. Sen tehtävä on kahtalainen: ensiksikin se antaa strategisia painopisteitä koskevia neuvoja ja seuraa valittujen painopisteiden toteuttamista, toiseksi sen tehtävänä on auttaa priorisoimaan resursseja ja varmistaa, että pääsihteeristö toimii tehtävänsä mukaisesti; |
| --- | --- | --- |

—

Taloushallinto

Vuonna 2018 pääsihteeristö jatkoi taloushallintonsa ja varainkäytön tuloksellisuuden parantamista. Monia taloushallintoon liittyviä parannuksia toteutettiin, esimerkiksi:

—

perustettiin neuvoa-antava johtokunta, jossa kokoontuvat eri osastojen ylemmän johdon edustajat ja henkilöstökomitean puheenjohtaja. Sen tehtävä on kahtalainen: ensiksikin se antaa strategisia painopisteitä koskevia neuvoja ja seuraa valittujen painopisteiden toteuttamista, toiseksi sen tehtävänä on auttaa priorisoimaan resursseja ja varmistaa, että pääsihteeristö toimii tehtävänsä mukaisesti;

| — | perustettiin uudelleenorganisoinnin task force -työryhmä, joka tutkii, mitä vaikutuksia pääsihteeristössä 1 kesäkuuta ja 1 heinäkuuta tehdyillä uudelleenorganisoinneilla on taloushallintoon, ja tukee asianmukaisten taloushallinnon rakenteiden perustamista ja toteuttamista. |
| --- | --- |

—

perustettiin uudelleenorganisoinnin task force -työryhmä, joka tutkii, mitä vaikutuksia pääsihteeristössä 1 kesäkuuta ja 1 heinäkuuta tehdyillä uudelleenorganisoinneilla on taloushallintoon, ja tukee asianmukaisten taloushallinnon rakenteiden perustamista ja toteuttamista.

| — | tarkasteltiin uudelleen asiakirjaa ”Internal rules for the implementation of appropriations entered into section II of the general budget of the European Union” uuden varainhoitoasetuksen julkaisemisen jälkeen; |
| --- | --- |

—

tarkasteltiin uudelleen asiakirjaa ”Internal rules for the implementation of appropriations entered into section II of the general budget of the European Union” uuden varainhoitoasetuksen julkaisemisen jälkeen;

| — | hyväksyttiin ohjeet yhteisiä projektinhallinnan ja työryhmien työskentelyn puitteita (Common Project and Task Force Management Framework) varten Tarkoituksena on antaa ohjausta horisontaalisten työryhmien järjestäytymistä varten henkilöstösääntöjä ja varainhoitoasetusta noudattaen ja määritellä pieni määrä toimivia, kevyitä käytäntöjä. |
| --- | --- |

—

hyväksyttiin ohjeet yhteisiä projektinhallinnan ja työryhmien työskentelyn puitteita (Common Project and Task Force Management Framework) varten Tarkoituksena on antaa ohjausta horisontaalisten työryhmien järjestäytymistä varten henkilöstösääntöjä ja varainhoitoasetusta noudattaen ja määritellä pieni määrä toimivia, kevyitä käytäntöjä.

Pyrkimys parantaa eurooppalaisten yritysten kassavirtatilannetta näkyy siinä, että laskujen keskimääräinen maksuaika pääsihteeristössä oli 21 päivää vuonna 2018; enimmäisaikaraja on 30 kalenteripäivää (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU (4)).

| — | Kiinteistöpolitiikka

  Vuonna 2018 käytiin tiiviitä neuvotteluja Belgian viranomaisten ilmoitettua pääsihteeristölle, että Europa-rakennuksen lopullista hintaa koskevasta sopimuksesta huolimatta Belgian valtio ei aio myydä neljää rakennuksen lähellä olevaa maa-aluetta. Osapuolet pääsivät sopimukseen vaihtoehtoisesta ratkaisusta, minkä johdosta lopullisen maksun määrä pieneni (ks 3 4 3 kohta). |
| --- | --- |

—

Kiinteistöpolitiikka

Vuonna 2018 käytiin tiiviitä neuvotteluja Belgian viranomaisten ilmoitettua pääsihteeristölle, että Europa-rakennuksen lopullista hintaa koskevasta sopimuksesta huolimatta Belgian valtio ei aio myydä neljää rakennuksen lähellä olevaa maa-aluetta. Osapuolet pääsivät sopimukseen vaihtoehtoisesta ratkaisusta, minkä johdosta lopullisen maksun määrä pieneni (ks 3 4 3 kohta).

3.2   Tulot

Taulukossa 5 esitetään yleiskatsaus neuvoston tulotapahtumiin vuonna 2018. Ilmaisu ”Saadut oikeudet 2017” viittaa perintämääräyksiin, jotka annettiin vuonna 2017, mutta joita vastaavat määrät perittiin vasta vuonna 2018. Ilmaisu ”Saadut oikeudet 2018” puolestaan vastaa vuonna 2018 käynnistettyjä perintätoimia.

Taulukko 5

Yleiskatsaus vuoden 2018 talousarvioon sisältyviin tulotapahtumiin

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Saadut Oikeudet 2017 | Perityt tulot Vuodelta2017 | Saadut Oikeudet 2018 | Perityt tulot Vuodelta 2018 | Saadut Oikeudet yhteensä 2017+2018 | Perityt tulot yhteensä 2017+2018 | Perittävä Vuonna 2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5– 6 |
| 40 | Henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset | 0 | 0 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 0 |
| 41 | Eläkemaksut | 223 436 | 127 312 | 25 753 759 | 25 752 178 | 25 977 195 | 25 879 490 | 97 705 |
| 50 | Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto | 1 913 | 1 913 | 7 300 | 2 550 | 9 213 | 4 463 | 4 750 |
| 51 | Vuokrauksesta kertyvä tuotto | 34 297 | 34 297 | 667 694 | 421 285 | 701 991 | 455 582 | 246 410 |
| 52 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut erät | 0 | 0 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 0 |
| 55 | Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta | 104 455 | 104 455 | 704 463 | 428 001 | 808 917 | 532 456 | 276 461 |
| 55 | Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta (EUH) | 100 000 | 100 000 | 397 124 | 297 124 | 497 124 | 397 124 | 100 000 |
| 57 | Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset | 1 504 160 | 1 074 878 | 20 132 298 | 19 972 853 | 21 636 458 | 21 047 731 | 588 728 |
| 58 | Sekalaiset korvaukset | 0 | 0 | 48 334 | 48 304 | 48 334 | 48 304 | 30 |
| 58 | Sekalaiset korvaukset (EUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Muut hallinnollisesta toiminnasta kertyneet tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Erityisiin sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet | 9 935 | 9 935 | 1 213 693 | 1 213 693 | 1 223 628 | 1 223 628 | 0 |
| 70 | Viivästyskorot | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 |
| 90 | Sekalaiset tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1 978 196 | 1 452 790 | 79 383 010 | 78 594 333 | 81 361 206 | 80 047 123 | 1 314 083 |

(euroa)

Luku

Saadut Oikeudet 2017

Perityt tulot Vuodelta2017

Saadut Oikeudet 2018

Perityt tulot Vuodelta 2018

Saadut Oikeudet yhteensä 2017+2018

Perityt tulot yhteensä 2017+2018

Perittävä Vuonna 2019

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5– 6

40

Henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset

0

0

30 454 292

30 454 292

30 454 292

30 454 292

0

41

Eläkemaksut

223 436

127 312

25 753 759

25 752 178

25 977 195

25 879 490

97 705

50

Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

1 913

1 913

7 300

2 550

9 213

4 463

4 750

51

Vuokrauksesta kertyvä tuotto

34 297

34 297

667 694

421 285

701 991

455 582

246 410

52

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut erät

0

0

3 809

3 809

3 809

3 809

0

55

Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta

104 455

104 455

704 463

428 001

808 917

532 456

276 461

55

Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta (EUH)

100 000

100 000

397 124

297 124

497 124

397 124

100 000

57

Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

1 504 160

1 074 878

20 132 298

19 972 853

21 636 458

21 047 731

588 728

58

Sekalaiset korvaukset

0

0

48 334

48 304

48 334

48 304

30

58

Sekalaiset korvaukset (EUH)

0

0

0

0

0

0

0

59

Muut hallinnollisesta toiminnasta kertyneet tulot

0

0

0

0

0

0

0

63

Erityisiin sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet

9 935

9 935

1 213 693

1 213 693

1 223 628

1 223 628

0

70

Viivästyskorot

0

0

243

243

243

243

0

90

Sekalaiset tulot

0

0

0

0

0

0

0

Yhteensä

1 978 196

1 452 790

79 383 010

78 594 333

81 361 206

80 047 123

1 314 083

Tulotapahtumien kokonaismäärä saatuina oikeuksina eli annettuina perintämääräyksinä oli 81,4 miljoonaa euroa vuonna 2018. Tästä määrästä 80,0 miljoonaa euroa perittiin varainhoitovuonna, ja loput 1,3 miljoonaa euroa peritään vuonna 2019.

Suurin osa perityistä tuloista (71 prosenttia eli 56,4 miljoonaa euroa 80,0 miljoonasta eurosta) vuonna 2018 liittyy yhteisön veroihin ja maksuihin, jotka kerättiin pääsihteeristön henkilöstöltä. Tästä määrästä 30,5 miljoonaa euroa kattaa henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset ja 25,9 miljoonaa euroa tulee eläkemaksuista ja eläkeoikeuksien siirroista eläkejärjestelmään.

Loppumäärä eli 29 prosenttia (23,6 miljoonaa euroa) kertyy erilaisista hallinnollisista toimista. Tämä määrä on peräisin pääosin seuraavista lähteistä:

| — | Valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuosista 2017 ja 2018 antamien ilmoitusten perusteella (0,4 miljoonaa euroa ja 6,7 miljoonaa euroa, luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuosista 2017 ja 2018 antamien ilmoitusten perusteella (0,4 miljoonaa euroa ja 6,7 miljoonaa euroa, luku 5 7).

| — | Jäsenvaltioiden pyytämästä lisätulkkauksesta tietyille kielille maksettujen maksujen perintä (11 miljoonaa euroa, luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Jäsenvaltioiden pyytämästä lisätulkkauksesta tietyille kielille maksettujen maksujen perintä (11 miljoonaa euroa, luku 5 7).

| — | Rahoitusosuudet hallintokuluista, joita syntyy Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstöön (1,2 miljoonaa euroa, luku 6 3). |
| --- | --- |

—

Rahoitusosuudet hallintokuluista, joita syntyy Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstöön (1,2 miljoonaa euroa, luku 6 3).

| — | Muiden toimielinten osallistuminen ja neuvoston virkamiesten neuvoston päiväkodille suorittamat maksut (0,9 miljoona euroa, luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Muiden toimielinten osallistuminen ja neuvoston virkamiesten neuvoston päiväkodille suorittamat maksut (0,9 miljoona euroa, luku 5 7).

| — | Euroopan unionin tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen ja Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin maksut neuvoston kanssa yhteisen rahoitusjärjestelmän rahoittamiseksi (0,7 miljoonaa euroa, luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Euroopan unionin tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen ja Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin maksut neuvoston kanssa yhteisen rahoitusjärjestelmän rahoittamiseksi (0,7 miljoonaa euroa, luku 5 7).

| — | Siirto EUH:sta neuvostoon ennakkokorvauksena kustannuksista, jotka liittyvät Brysselin Syyria-konferenssin järjestämiseen (0,2 miljoonaa euroa, luku 5 5). |
| --- | --- |

—

Siirto EUH:sta neuvostoon ennakkokorvauksena kustannuksista, jotka liittyvät Brysselin Syyria-konferenssin järjestämiseen (0,2 miljoonaa euroa, luku 5 5).

| — | Neuvoston voittamien oikeustapausten juridisten kulujen takaisinperinnästä ja neuvostolle maksetuista vahingonkorvauksista kertyvät tuotot (0,01 miljoonaa euroa, luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Neuvoston voittamien oikeustapausten juridisten kulujen takaisinperinnästä ja neuvostolle maksetuista vahingonkorvauksista kertyvät tuotot (0,01 miljoonaa euroa, luku 5 7).

| — | Siirto EUH:sta neuvostoon ennakkomaksuina palveluista, joita pääsihteeristö on suorittanut EUH:lle (0,4 miljoonaa euroa, luku 5 5). |
| --- | --- |

—

Siirto EUH:sta neuvostoon ennakkomaksuina palveluista, joita pääsihteeristö on suorittanut EUH:lle (0,4 miljoonaa euroa, luku 5 5).

| — | Tilojen vuokrauksesta kertynyt tuotto ja siihen liittyvät korvaukset, kuten komission osuus Brysselissä sijaitsevan EU:n infopisteen vuokrasta (0,5 miljoonaa euroa, luku 5 1). |
| --- | --- |

—

Tilojen vuokrauksesta kertynyt tuotto ja siihen liittyvät korvaukset, kuten komission osuus Brysselissä sijaitsevan EU:n infopisteen vuokrasta (0,5 miljoonaa euroa, luku 5 1).

3.3   Menot vuonna 2018

3.3.1   Talousarviomuutokset vuonna 2018

Varainhoitovuonna 2018 määrärahoja kohdennettiin uudelleen eri siirroin. Taulukossa 6 esitetään päätökset, joilla muutettiin vuosien 2010–2018 talousarviomäärärahoja.

Taulukko 6

Talousarviomuutosten määrä vuosina 2010–2018 tyypin mukaan jaoteltuna

| Muutos | Vuosi |
| --- | --- |
| Tyyppi | Oikeusperusta | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Lisätalousarvio | VHA 41 artikla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siirto B | VHA 25 artikla | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 |
| Siirto C | VHA 25 artikla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Siirto D | VHA 27 artikla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 |

Muutos

Vuosi

Tyyppi

Oikeusperusta

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lisätalousarvio

VHA 41 artikla

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Siirto B

VHA 25 artikla

47

23

23

22

32

27

31

45

52

Siirto C

VHA 25 artikla

2

2

2

2

2

2

2

1

2

Siirto D

VHA 27 artikla

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Yhteensä

49

25

25

24

34

29

33

46

54

Vuonna 2018 tehtiin kaksi C-siirtoa, joista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle (varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti; vuoteen 2018 voimassa olleen varainhoitoasetuksen 29 artikla):

| — | 23.7.2018 toteutettu C1-siirto 990 000 euroa, jolla






  — | rahoitettiin 12. Aasia-Eurooppa-kokoukseen (Asem) liittyvät lisäkuljetustarpeet (630 000 euroa); |
| --- | --- | --- |

—

23.7.2018 toteutettu C1-siirto 990 000 euroa, jolla

—

rahoitettiin 12. Aasia-Eurooppa-kokoukseen (Asem) liittyvät lisäkuljetustarpeet (630 000 euroa);

| — | katettiin tekniset audiovisuaaliset hankkeet, joilla parannettiin palvelujen laatua Eurooppa-neuvoston ja neuvoston tilaisuuksissa (360 000 euroa); |
| --- | --- |

—

katettiin tekniset audiovisuaaliset hankkeet, joilla parannettiin palvelujen laatua Eurooppa-neuvoston ja neuvoston tilaisuuksissa (360 000 euroa);

| — | 26. marraskuuta 2018 toteutettu C2-siirto 2 181 000 euroa, jolla






  — | rahoitettiin vuoden 2019 alkupuolella järjestettyjä koulutuksia, joiden valmistelutyön ulkopuoliset sopimuspuolet joutuivat aloittamaan vuonna 2018 (150 000 euroa); |
| --- | --- | --- |

—

26. marraskuuta 2018 toteutettu C2-siirto 2 181 000 euroa, jolla

—

rahoitettiin vuoden 2019 alkupuolella järjestettyjä koulutuksia, joiden valmistelutyön ulkopuoliset sopimuspuolet joutuivat aloittamaan vuonna 2018 (150 000 euroa);

| — | katettiin Asem-kokouksen järjestelyihin liittyviä ennakoimattomia menoja, kuten ulkopuolisen kokouspaikan tarvittavat mukautukset (kunnostustyöt ja irtain omaisuus) (550 000 euroa); |
| --- | --- |

—

katettiin Asem-kokouksen järjestelyihin liittyviä ennakoimattomia menoja, kuten ulkopuolisen kokouspaikan tarvittavat mukautukset (kunnostustyöt ja irtain omaisuus) (550 000 euroa);

| — | katettiin tietotekniikkayksiköiden tekemät kaapelointityöt audiovisuaalisten laitteistojen päävalvomossa (339 000 euroa); |
| --- | --- |

—

katettiin tietotekniikkayksiköiden tekemät kaapelointityöt audiovisuaalisten laitteistojen päävalvomossa (339 000 euroa);

| — | katettiin siirto tiedon ja osaamisen hallintaohjelman yksiköiden välillä (1 042 000 euroa); |
| --- | --- |

—

katettiin siirto tiedon ja osaamisen hallintaohjelman yksiköiden välillä (1 042 000 euroa);

| — | rahoitettiin uuden Newsroom-julkaisualustan sisäinen kehitystyö (100 000 euroa). |
| --- | --- |

—

rahoitettiin uuden Newsroom-julkaisualustan sisäinen kehitystyö (100 000 euroa).

Vuonna 2018 EN/N:n talousarviota muutettiin 52 keskinäisellä B-siirrolla varainhoitoasetuksen 25 artiklan 4 kohdan perusteella (vuoteen 2018 voimassa olleen varainhoitoasetuksen 29 artiklan 4 kohta).

Taulukossa 7 esitetään yleiskatsaus budjettikohtiin, joita muutettiin merkittävästi erilaisilla siirroilla (5) vuonna 2018.

Taulukko 7

Budjettikohdat, joiden osalta tehtiin merkittäviä siirtoja vuonna 2018

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Otsake | Alkuperäinen talousarvio 2018 | Siirrot | Lopulliset määrärahat | Ero |
| 1 1 0 5 | Ylityötunnit | 1 450 000 | – 250 000 | 1 200 000 | – 17 % |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 1 109 000 | 764 500 | 1 873 500 | 69 % |
| 2 0 0 4 | Turvallisuuteen liittyvät työt | 2 547 000 | – 800 000 | 1 747 000 | – 31 % |
| 2 0 1 1 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 4 766 000 | – 568 199 | 4 197 801 | – 12 % |
| 2 0 1 2 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 18 493 000 | – 460 000 | 18 033 000 | – 2 % |
| 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | 10 716 000 | –1 308 620 | 9 407 380 | – 12 % |
| 2 1 0 1 | Tietojenkäsittelyyn liittyvät ulkoiset palvelut | 21 799 000 | 1 975 593 | 23 774 593 | 9 % |
| 2 1 0 2 | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito | 7 195 000 | 370 443 | 7 565 443 | 5 % |
| 2 1 0 3 | Televiestintä | 1 590 000 | 443 585 | 2 033 585 | 28 % |
| 2 1 2 0 | Teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen | 2 494 000 | 404 779 | 2 898 779 | 16 % |
| 2 1 2 2 | Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus | 1 538 000 | – 255 789 | 1 282 211 | – 17 % |
| 2 1 3 2 | Autokannan vuokraus, kunnossapito ja korjaaminen | 1 046 000 | 476 000 | 1 522 000 | 46 % |
| 2 2 0 0 | Valtuuskuntien matkakulut | 17 802 000 | 4 529 114 | 22 331 114 | 25 % |
| 2 2 0 2 | Tulkkauskulut | 79 316 000 | –4 874 614 | 74 441 386 | – 6 % |
| 2 2 1 0 | Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot | 3 770 000 | –1 016 500 | 2 753 500 | – 27 % |
| 2 2 1 1 | Virallinen lehti | 1 777 000 | – 995 500 | 781 500 | – 56 % |
| 2 2 1 3 | Tiedotus ja julkiset tapahtumat | 4 385 000 | 448 000 | 4 833 000 | 10 % |

(euroa)

Budjettikohta

Otsake

Alkuperäinen talousarvio 2018

Siirrot

Lopulliset määrärahat

Ero

1 1 0 5

Ylityötunnit

1 450 000

– 250 000

1 200 000

– 17 %

2 0 0 0

Vuokrat

1 109 000

764 500

1 873 500

69 %

2 0 0 4

Turvallisuuteen liittyvät työt

2 547 000

– 800 000

1 747 000

– 31 %

2 0 1 1

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

4 766 000

– 568 199

4 197 801

– 12 %

2 0 1 2

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

18 493 000

– 460 000

18 033 000

– 2 %

2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

10 716 000

–1 308 620

9 407 380

– 12 %

2 1 0 1

Tietojenkäsittelyyn liittyvät ulkoiset palvelut

21 799 000

1 975 593

23 774 593

9 %

2 1 0 2

Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

7 195 000

370 443

7 565 443

5 %

2 1 0 3

Televiestintä

1 590 000

443 585

2 033 585

28 %

2 1 2 0

Teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen

2 494 000

404 779

2 898 779

16 %

2 1 2 2

Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus

1 538 000

– 255 789

1 282 211

– 17 %

2 1 3 2

Autokannan vuokraus, kunnossapito ja korjaaminen

1 046 000

476 000

1 522 000

46 %

2 2 0 0

Valtuuskuntien matkakulut

17 802 000

4 529 114

22 331 114

25 %

2 2 0 2

Tulkkauskulut

79 316 000

–4 874 614

74 441 386

– 6 %

2 2 1 0

Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

3 770 000

–1 016 500

2 753 500

– 27 %

2 2 1 1

Virallinen lehti

1 777 000

– 995 500

781 500

– 56 %

2 2 1 3

Tiedotus ja julkiset tapahtumat

4 385 000

448 000

4 833 000

10 %

3.3.2   Yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen vuosina 2010–2018

EN/N:n talousarvion yleinen toteuttamisaste on viimeisten yhdeksän vuoden aikana ollut noin 91,9 prosenttia (kaavio 1). Toteuttamisaste viittaa sitoumuksiin, jotka on tehty varainhoitovuoden aikana käytettävissä olevista hyväksytyistä talousarviomäärärahoista.

Tosiasiallisten vuotuisten maksujen osuus vuosina 2010–2018 oli keskimäärin 82,6 prosenttia talousarviosta. Yleisen toteuttamisasteen ja maksujen erotus tiettynä vuonna (esim. maksamattomat sitoumukset) on siirretty varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti (vuoteen 2018 voimassa olleen varainhoitoasetuksen 12 artiklan 7 kohta) seuraavalle varainhoitovuodelle tarvittavia maksuja varten.

Kaavio 1

Talousarvion yleinen toteuttamisaste vuosina 2010–2018

Image 1

Vuoden 2018 määrärahasiirrot liittyvät ennen varainhoitovuoden loppua asianmukaisesti tehtyihin sitoumuksiin, joissa tavaroita ei kuitenkaan ole vielä toimitettu ja/tai joista ei ole saatu laskua ennen vuoden loppua.

3.3.3   Määrärahojen käyttö menoluokittain vuonna 2018

Vuotta 2018 koskevassa menoanalyysissä esitetään 14 menoluokkaa.

Taulukossa 8 verrataan siirtojen jälkeistä lopullista talousarviota (sarake 2) talousarvion toteuttamiseen sitoumusten osalta (sarake 3). Lopullisen talousarvion ja sidottujen määrärahojen välinen ero vastaa varainhoitovuonna 2018 käyttämättä jääneitä ja näin ollen peruutettuja määriä.

Taulukko 8

Yleiskatsaus vuoden 2018 talousarvion toteuttamiseen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2018 (alkuperäinen) | Talousarvio 2018 (lopullinen (*1)) | Maksusitoumukset | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2– 3 |
| Henkilöstötaulukko | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 94,3 % | 18 850 417 |
| Muut henkilöstömenot | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 92,9 % | 1 731 622 |
| Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta) | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 97,4 % | 1 462 430 |
| Tietojenkäsittely | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 100,0 % | 10 489 |
| Irtain omaisuus | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 99,0 % | 9 376 |
| Tekniset laitteistot | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 95,9 % | 180 635 |
| Kuljetus | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 95,2 % | 97 434 |
| Valtuuskuntien matkakulut | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 49,8 % | 11 209 685 |
| Tulkkauskulut | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 86,7 % | 9 890 067 |
| Kokoukset ja konferenssit | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 93,5 % | 341 835 |
| Tiedotus | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 96,9 % | 266 636 |
| Sekalaiset menot | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 55,4 % | 797 772 |
| Varaus | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 % | 1 500 000 |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 91,9 % | 46 348 398 |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | — | 45 500 | 45 035 | 99,0 % | 465 |
| Kaikki yhteensä | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 91,9 % | 46 348 863 |

(euroa)

Menoluokka

Talousarvio 2018 (alkuperäinen)

Talousarvio 2018 (lopullinen (*1))

Maksusitoumukset

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

1

2

3

4=3/2

5=2– 3

Henkilöstötaulukko

328 800 000

328 650 000

309 799 583

94,3 %

18 850 417

Muut henkilöstömenot

24 359 000

24 509 000

22 777 378

92,9 %

1 731 622

Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta)

56 360 377

55 574 877

54 112 447

97,4 %

1 462 430

Tietojenkäsittely

41 300 000

42 781 000

42 770 511

100,0 %

10 489

Irtain omaisuus

733 000

933 000

923 624

99,0 %

9 376

Tekniset laitteistot

4 344 000

4 365 000

4 184 365

95,9 %

180 635

Kuljetus

1 496 000

2 036 000

1 938 566

95,2 %

97 434

Valtuuskuntien matkakulut

17 802 000

22 331 114

11 121 429

49,8 %

11 209 685

Tulkkauskulut

79 316 000

74 441 386

64 551 319

86,7 %

9 890 067

Kokoukset ja konferenssit

4 945 000

5 290 500

4 948 665

93,5 %

341 835

Tiedotus

10 152 000

8 650 000

8 383 365

96,9 %

266 636

Sekalaiset menot

1 787 000

1 787 000

989 228

55,4 %

797 772

Varaus

1 500 000

1 500 000

0

0,0 %

1 500 000

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

91,9 %

46 348 398

Kiinteän omaisuuden hankinta

—

45 500

45 035

99,0 %

465

Kaikki yhteensä

572 894 377

572 894 377

526 545 514

91,9 %

46 348 863

Talousarvion toteuttamisaste vuonna 2018 on 91,9 prosenttia. Lopullisen talousarvion ja toteutumisen välinen ero voidaan selittää seuraavasti:

| — | Henkilöstötaulukon määrärahojen ennakoitua vähäisempi käyttö oli kokonaisuudessaan 18,8 miljoonaa euroa. Tämä vajaakäyttö liittyy lähinnä vähäisempiin peruspalkkatarpeisiin (11,8 miljoonaa euroa) ja siihen, että palkkojen vuotuiseen mukautukseen tarkoitettua varausta ei ollut tarpeen ottaa käyttöön (3,1 miljoonaa euroa). Osa palkkoja koskevasta vajaakäytöstä johtuu EN/N:n henkilöstötaulukon virkojen ja toimien nettotäyttöasteen laskusta 47:llä. Muita vajaakäyttöä selittäviä tekijöitä ovat erilaisten lakisääteisten etuuksien (2,6 miljoonaa euroa) ja sosiaaliturvan (0,6 miljoonaa euroa) vähäisempi tarve ja vähäisemmät ylityömenot (0,4 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

Henkilöstötaulukon määrärahojen ennakoitua vähäisempi käyttö oli kokonaisuudessaan 18,8 miljoonaa euroa. Tämä vajaakäyttö liittyy lähinnä vähäisempiin peruspalkkatarpeisiin (11,8 miljoonaa euroa) ja siihen, että palkkojen vuotuiseen mukautukseen tarkoitettua varausta ei ollut tarpeen ottaa käyttöön (3,1 miljoonaa euroa). Osa palkkoja koskevasta vajaakäytöstä johtuu EN/N:n henkilöstötaulukon virkojen ja toimien nettotäyttöasteen laskusta 47:llä. Muita vajaakäyttöä selittäviä tekijöitä ovat erilaisten lakisääteisten etuuksien (2,6 miljoonaa euroa) ja sosiaaliturvan (0,6 miljoonaa euroa) vähäisempi tarve ja vähäisemmät ylityömenot (0,4 miljoonaa euroa).

| — | Muiden henkilöstömenojen luokassa 29 prosenttia määrärahojen vajaakäytöstä (0,5 miljoonaa euroa 1,7 miljoonasta eurosta) johtuu sopimussuhteisille toimihenkilöille, kansallisille asiantuntijoille ja muista ulkopuolisista palveluista suoritettujen maksujen vähenemisestä. Vähäisempien virkamatkakulujen johdosta säästöä kertyi 0,3 miljoonaa euroa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan osalta 0,4 miljoonan euron säästö johtuu matka- ja kulukorvausmäärärahojen ennakoitua vähäisemmästä käytöstä. Loput 0,5 miljoonaa euroa liittyvät pääasiassa säästöihin terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. |
| --- | --- |

—

Muiden henkilöstömenojen luokassa 29 prosenttia määrärahojen vajaakäytöstä (0,5 miljoonaa euroa 1,7 miljoonasta eurosta) johtuu sopimussuhteisille toimihenkilöille, kansallisille asiantuntijoille ja muista ulkopuolisista palveluista suoritettujen maksujen vähenemisestä. Vähäisempien virkamatkakulujen johdosta säästöä kertyi 0,3 miljoonaa euroa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan osalta 0,4 miljoonan euron säästö johtuu matka- ja kulukorvausmäärärahojen ennakoitua vähäisemmästä käytöstä. Loput 0,5 miljoonaa euroa liittyvät pääasiassa säästöihin terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa.

| — | Kiinteistömenojen yleinen toteutumisaste johti 1,5 miljoonan euron säästöihin. Tästä määrästä 1,3 miljoonaa euroa johtuu kiinteistöjen turvallisuus-, valvonta-, ylläpito- ja siivouskustannusten sekä veden, kaasun ja sähkön kulutukseen liittyvien kustannusten vähenemisestä. Jäljellä olevat 0,2 miljoonaa euroa kertyivät säästöistä, joita saatiin aikaan tietyistä kunnostus-, asennus- ja turvallisuuteen liittyvistä töistä. |
| --- | --- |

—

Kiinteistömenojen yleinen toteutumisaste johti 1,5 miljoonan euron säästöihin. Tästä määrästä 1,3 miljoonaa euroa johtuu kiinteistöjen turvallisuus-, valvonta-, ylläpito- ja siivouskustannusten sekä veden, kaasun ja sähkön kulutukseen liittyvien kustannusten vähenemisestä. Jäljellä olevat 0,2 miljoonaa euroa kertyivät säästöistä, joita saatiin aikaan tietyistä kunnostus-, asennus- ja turvallisuuteen liittyvistä töistä.

| — | Tietotekniikan ja irtaimen omaisuuden osalta talousarvion toteuttamisaste oli 100 prosenttia. |
| --- | --- |

—

Tietotekniikan ja irtaimen omaisuuden osalta talousarvion toteuttamisaste oli 100 prosenttia.

| — | Teknisiin laitteisiin liittyvä 0,2 miljoonan euron säästö johtuu pääasiassa turvallisuuslaitteistojen vuokrauksen ja ylläpidon vähäisemmästä tarpeesta. |
| --- | --- |

—

Teknisiin laitteisiin liittyvä 0,2 miljoonan euron säästö johtuu pääasiassa turvallisuuslaitteistojen vuokrauksen ja ylläpidon vähäisemmästä tarpeesta.

| — | Kuljetuksiin liittyvä 0,1 miljoonan euron säästö johtuu pääasiassa Asem-kokouksen järjestelyjen lopullisista tarpeista. |
| --- | --- |

—

Kuljetuksiin liittyvä 0,1 miljoonan euron säästö johtuu pääasiassa Asem-kokouksen järjestelyjen lopullisista tarpeista.

| — | Valtuuskuntien matkakuluissa säästettiin 11,2 miljoonaa euroa. Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 22,3 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 17,8 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 6,6 miljoonaa osasta tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista. Toisaalta vuoden kuluessa siirrettiin 1,8 miljoonaa euroa tiettyjen kielten lisätulkkauksen rahoittamista varten. Koska jäsenvaltioiden oli maksettava takaisin aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet määrät, vuoden 2018 talousarviossa osoitettiin ainoastaan 11,1 miljoonaa euroa myöhempiin maksuihin. |
| --- | --- |

—

Valtuuskuntien matkakuluissa säästettiin 11,2 miljoonaa euroa. Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 22,3 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 17,8 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 6,6 miljoonaa osasta tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista. Toisaalta vuoden kuluessa siirrettiin 1,8 miljoonaa euroa tiettyjen kielten lisätulkkauksen rahoittamista varten. Koska jäsenvaltioiden oli maksettava takaisin aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet määrät, vuoden 2018 talousarviossa osoitettiin ainoastaan 11,1 miljoonaa euroa myöhempiin maksuihin.

| — | Säästöt tulkkausmäärärahoissa ovat 9,9 miljoonaa euroa. On huomattava, että tämä määrärahojen vajaakäyttö on lopullinen tulos sen jälkeen, kun tulkkausmäärärahoista siirrettiin 6,6 miljoonaa euroa valtuuskuntien matkakulujen määrärahoihin (6). Lopputulos sisältää myös 1,8 miljoonaa euroa, jotka siirrettiin takaisin joistakin matkakuluja koskevista määrärahapuitteista tiettyjen kielten lisätulkkauksen kattamiseksi. |
| --- | --- |

—

Säästöt tulkkausmäärärahoissa ovat 9,9 miljoonaa euroa. On huomattava, että tämä määrärahojen vajaakäyttö on lopullinen tulos sen jälkeen, kun tulkkausmäärärahoista siirrettiin 6,6 miljoonaa euroa valtuuskuntien matkakulujen määrärahoihin (6). Lopputulos sisältää myös 1,8 miljoonaa euroa, jotka siirrettiin takaisin joistakin matkakuluja koskevista määrärahapuitteista tiettyjen kielten lisätulkkauksen kattamiseksi.

| — | Kokousten ja konferenssien järjestämiseen varattujen määrärahojen vajaakäytöstä kertyneestä 0,3 miljoonan euron kokonaismäärästä 0,2 miljoonaa euroa johtui talousarviossa ennakoitua vähäisemmistä tarpeista EU–Asem-kokouksen järjestelyissä. Erityismatkakulujen vähentynyt tarve on mahdollistanut 0,1 miljoonan euron lisäsäästöt. |
| --- | --- |

—

Kokousten ja konferenssien järjestämiseen varattujen määrärahojen vajaakäytöstä kertyneestä 0,3 miljoonan euron kokonaismäärästä 0,2 miljoonaa euroa johtui talousarviossa ennakoitua vähäisemmistä tarpeista EU–Asem-kokouksen järjestelyissä. Erityismatkakulujen vähentynyt tarve on mahdollistanut 0,1 miljoonan euron lisäsäästöt.

| — | Tiedotukseen osoitettujen määrärahojen käyttöaste oli 96,9 prosenttia, mikä johtaa 0,3 miljoonan euron säästöön. Tämä määrä vastaa pääosin virallisen lehden säästöjä (0,2 miljoonaa euroa) ja vähäisempiä säästöjä järjestäjän vastuulla olevan lähetys- ja tiedotustoiminnan alalla (0,1 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

Tiedotukseen osoitettujen määrärahojen käyttöaste oli 96,9 prosenttia, mikä johtaa 0,3 miljoonan euron säästöön. Tämä määrä vastaa pääosin virallisen lehden säästöjä (0,2 miljoonaa euroa) ja vähäisempiä säästöjä järjestäjän vastuulla olevan lähetys- ja tiedotustoiminnan alalla (0,1 miljoonaa euroa).

| — | Sekalaisissa menoissa käyttämättä jääneet 0,8 miljoonaa euroa selittyvät lähinnä sillä, että neuvostolle tiedoksi annettuja polkumyyntitapauksia ja niihin liittyviä juridisia kuluja oli odotettua vähemmän (0,7 miljoonaa euroa); loput 0,1 miljoonaa euroa johtuu virka-asujen sekä toimistotarvikkeiden, paperin, tutkimusten ja postikulujen vähentyneistä tarpeista. |
| --- | --- |

—

Sekalaisissa menoissa käyttämättä jääneet 0,8 miljoonaa euroa selittyvät lähinnä sillä, että neuvostolle tiedoksi annettuja polkumyyntitapauksia ja niihin liittyviä juridisia kuluja oli odotettua vähemmän (0,7 miljoonaa euroa); loput 0,1 miljoonaa euroa johtuu virka-asujen sekä toimistotarvikkeiden, paperin, tutkimusten ja postikulujen vähentyneistä tarpeista.

3.4   Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

3.4.1   Vuodelta 2017 vuodelle 2018 automaattisesti siirretyt määrärahat

Kuten taulukosta 9 ilmenee, vuodelta 2017 siirrettiin 51,8 miljoonaa euroa vuodelle 2018.

Taulukko 9

Vuodelta 2017 vuodelle 2018 siirrettyjen määrärahojen käyttö (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Vuodelta 2017 siirretyt määrärahat | Maksut vuonna 2018 | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 |
| Henkilöstötaulukko | 366 146 | 306 771 | 83,8 % | 59 375 |
| Muut henkilöstömenot | 2 939 481 | 2 466 286 | 83,9 % | 473 195 |
| Kiinteistöt | 15 430 019 | 11 543 809 | 74,8 % | 3 886 210 |
| Tietojenkäsittely | 20 002 333 | 18 557 862 | 92,8 % | 1 444 471 |
| Irtain omaisuus | 323 588 | 312 101 | 96,4 % | 11 488 |
| Tekniset laitteistot | 1 489 754 | 1 331 588 | 89,4 % | 158 166 |
| Kuljetus | 295 754 | 226 689 | 76,6 % | 69 065 |
| Valtuuskuntien matkakulut | — | — | | — |
| Tulkkauskulut | 6 910 863 | 4 679 388 | 67,7 % | 2 231 475 |
| Kokoukset ja konferenssit | 877 538 | 677 635 | 77,2 % | 199 903 |
| Tiedotus | 2 380 596 | 2 157 277 | 90,6 % | 223 319 |
| Sekalaiset menot | 772 364 | 546 590 | 70,8 % | 225 774 |
| Varaus | — | — | | — |
| Yhteensä | 51 788 437 | 42 805 994 | 82,7 % | 8 982 442 |

(euroa)

Menoluokka

Vuodelta 2017 siirretyt määrärahat

Maksut vuonna 2018

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

1

2

3=2/1

4=1– 2

Henkilöstötaulukko

366 146

306 771

83,8 %

59 375

Muut henkilöstömenot

2 939 481

2 466 286

83,9 %

473 195

Kiinteistöt

15 430 019

11 543 809

74,8 %

3 886 210

Tietojenkäsittely

20 002 333

18 557 862

92,8 %

1 444 471

Irtain omaisuus

323 588

312 101

96,4 %

11 488

Tekniset laitteistot

1 489 754

1 331 588

89,4 %

158 166

Kuljetus

295 754

226 689

76,6 %

69 065

Valtuuskuntien matkakulut

—

—

—

Tulkkauskulut

6 910 863

4 679 388

67,7 %

2 231 475

Kokoukset ja konferenssit

877 538

677 635

77,2 %

199 903

Tiedotus

2 380 596

2 157 277

90,6 %

223 319

Sekalaiset menot

772 364

546 590

70,8 %

225 774

Varaus

—

—

—

Yhteensä

51 788 437

42 805 994

82,7 %

8 982 442

Vuodelta 2017 siirrettyjen määrärahojen käyttöaste oli 82,7 prosenttia. Kyseisen käyttöasteen tärkeimmät syyt ovat seuraavat:

| — | Pääsihteeristön edellisen vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta. |
| --- | --- |

—

Pääsihteeristön edellisen vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta.

| — | Urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. On huomattava, että tästä koituu väistämättä talousarviorasitetta tulevana varainhoitovuonna, koska näitä liiketoimia koskevat uudet sitoumukset on esitettävä vuonna 2019. |
| --- | --- |

—

Urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. On huomattava, että tästä koituu väistämättä talousarviorasitetta tulevana varainhoitovuonna, koska näitä liiketoimia koskevat uudet sitoumukset on esitettävä vuonna 2019.

3.4.2   Vuodelta 2018 vuodelle 2019 siirretyt määrärahat

Vuodelta 2018 vuodelle 2019 siirretyt määrärahat olivat yhteensä 56,6 miljoonaa euroa.

Taulukko 10

Vuodelta 2018 vuodelle 2019 siirretyt määrärahat (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2018 (alkuperäinen) | Talousarvio 2018 (lopullinen (*2)) | Maksusitoumukset | Maksut vuonna 2018 | Varainhoitovuodelle 2019 Siirretyt määrärahat | Siirtoaste |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3– 4 | 6=4/3 |
| Henkilöstötaulukko | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 309 367 346 | 432 237 | 0,1 % |
| Muut henkilöstömenot | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 20 930 792 | 1 846 586 | 8,1 % |
| Kiinteistöt | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 38 069 307 | 16 043 141 | 29,6 % |
| Tietojenkäsittely | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 23 222 070 | 19 548 442 | 45,7 % |
| Irtain omaisuus | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 633 483 | 290 141 | 31,4 % |
| Tekniset laitteistot | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 2 615 658 | 1 568 707 | 37,5 % |
| Kuljetus | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 1 106 390 | 832 176 | 42,9 % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 11 121 429 | 0 | 0,0 % |
| Tulkkauskulut | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 52 642 447 | 11 908 872 | 18,4 % |
| Kokoukset ja konferenssit | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 4 293 568 | 655 097 | 13,2 % |
| Tiedotus | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 5 387 494 | 2 995 870 | 35,7 % |
| Sekalaiset menot | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 555 947 | 433 280 | 43,8 % |
| Varaus | 1 500 000 | 1 500 000 | — | — | — | — |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 469 945 930 | 56 554 549 | 10,7 % |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | — | 45 500 | 45 035 | | 45 035 | 100,0 % |
| Kaikki yhteensä | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 469 945 930 | 56 599 584 | 10,7 % |

(euroa)

Menoluokka

Talousarvio 2018 (alkuperäinen)

Talousarvio 2018 (lopullinen (*2))

Maksusitoumukset

Maksut vuonna 2018

Varainhoitovuodelle 2019 Siirretyt määrärahat

Siirtoaste

1

2

3

4

5=3– 4

6=4/3

Henkilöstötaulukko

328 800 000

328 650 000

309 799 583

309 367 346

432 237

0,1 %

Muut henkilöstömenot

24 359 000

24 509 000

22 777 378

20 930 792

1 846 586

8,1 %

Kiinteistöt

56 360 377

55 574 877

54 112 447

38 069 307

16 043 141

29,6 %

Tietojenkäsittely

41 300 000

42 781 000

42 770 511

23 222 070

19 548 442

45,7 %

Irtain omaisuus

733 000

933 000

923 624

633 483

290 141

31,4 %

Tekniset laitteistot

4 344 000

4 365 000

4 184 365

2 615 658

1 568 707

37,5 %

Kuljetus

1 496 000

2 036 000

1 938 566

1 106 390

832 176

42,9 %

Valtuuskuntien matkakulut

17 802 000

22 331 114

11 121 429

11 121 429

0

0,0 %

Tulkkauskulut

79 316 000

74 441 386

64 551 319

52 642 447

11 908 872

18,4 %

Kokoukset ja konferenssit

4 945 000

5 290 500

4 948 665

4 293 568

655 097

13,2 %

Tiedotus

10 152 000

8 650 000

8 383 365

5 387 494

2 995 870

35,7 %

Sekalaiset menot

1 787 000

1 787 000

989 228

555 947

433 280

43,8 %

Varaus

1 500 000

1 500 000

—

—

—

—

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

469 945 930

56 554 549

10,7 %

Kiinteän omaisuuden hankinta

—

45 500

45 035

45 035

100,0 %

Kaikki yhteensä

572 894 377

572 894 377

526 545 514

469 945 930

56 599 584

10,7 %

Vuodelta 2018 vuodelle 2019 siirretyt määrät koskevat pääasiassa seuraavia luokkia:

| — | Tietojenkäsittely 19,5 miljoonaa euroa, joista 12,2 miljoonaa euroa liittyy ulkopuoliseen apuun, 5,3 miljoonaa euroa laitteistoihin ja ohjelmistoihin, 1,2 miljoonaa euroa tietotekniikan huoltoon ja ylläpitoon ja 0,8 miljoonaa euroa televiestintään. |
| --- | --- |

—

Tietojenkäsittely 19,5 miljoonaa euroa, joista 12,2 miljoonaa euroa liittyy ulkopuoliseen apuun, 5,3 miljoonaa euroa laitteistoihin ja ohjelmistoihin, 1,2 miljoonaa euroa tietotekniikan huoltoon ja ylläpitoon ja 0,8 miljoonaa euroa televiestintään.

| — | Kiinteistöt 16,0 miljoonaa euroa, josta erilaiset kunnostustyöt kattavat 6,3 miljoonaa euroa, siivous ja kunnossapito 4,3 miljoonaa euroa, turvallisuus ja ennaltaehkäisy 2,3 miljoonaa euroa, tilojen turvallisuuteen liittyvät työt 1,2 miljoonaa euroa, sähkö, vesi, kaasu ja lämmitys yhteensä 1,0 miljoona euroa ja muut kiinteistöihin liittyvät kulut, kuten rakennuksia koskevat tutkimukset ja tarkastukset, 0,4 miljoonaa euroa. |
| --- | --- |

—

Kiinteistöt 16,0 miljoonaa euroa, josta erilaiset kunnostustyöt kattavat 6,3 miljoonaa euroa, siivous ja kunnossapito 4,3 miljoonaa euroa, turvallisuus ja ennaltaehkäisy 2,3 miljoonaa euroa, tilojen turvallisuuteen liittyvät työt 1,2 miljoonaa euroa, sähkö, vesi, kaasu ja lämmitys yhteensä 1,0 miljoona euroa ja muut kiinteistöihin liittyvät kulut, kuten rakennuksia koskevat tutkimukset ja tarkastukset, 0,4 miljoonaa euroa.

| — | 11,9 miljoonaa euroa kattavat marras- ja joulukuussa 2018 toteutuneet tulkkaukset, joista saadaan lopullinen lasku vuonna 2019. |
| --- | --- |

—

11,9 miljoonaa euroa kattavat marras- ja joulukuussa 2018 toteutuneet tulkkaukset, joista saadaan lopullinen lasku vuonna 2019.

| — | Tiedotusmenot 3,0 miljoonaa euroa, josta 2,0 miljoonaa euroa koskee tiedottamista ja julkisia tapahtumia sekä neuvoston julkaisuja ja 1,0 miljoonaa euroa asiakirjakokoelma- ja kirjastomenoja. |
| --- | --- |

—

Tiedotusmenot 3,0 miljoonaa euroa, josta 2,0 miljoonaa euroa koskee tiedottamista ja julkisia tapahtumia sekä neuvoston julkaisuja ja 1,0 miljoonaa euroa asiakirjakokoelma- ja kirjastomenoja.

| — | Muut henkilöstömenot 1,8 miljoonaa euroa liittyvät erityisesti ulkoisiin palveluihin (0,1 miljoona euroa), koulutukseen (0,9 miljoona euroa), terveydenhoitoon ja päiväkoteihin (0,4 miljoonaa euroa), virkamatkoihin (0,3 miljoonaa euroa) ja tukitoimenpiteisiin henkilöstön avustamiseksi (0,1 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

Muut henkilöstömenot 1,8 miljoonaa euroa liittyvät erityisesti ulkoisiin palveluihin (0,1 miljoona euroa), koulutukseen (0,9 miljoona euroa), terveydenhoitoon ja päiväkoteihin (0,4 miljoonaa euroa), virkamatkoihin (0,3 miljoonaa euroa) ja tukitoimenpiteisiin henkilöstön avustamiseksi (0,1 miljoonaa euroa).

| — | Tekniset laitteistot 1,6 miljoonaa euroa, joista 1 miljoona euroa koskee konferenssilaitteiston hankintaa ja ylläpitoa, 0,4 miljoonaa euroa lehdistöpalvelun audiovisuaalisen laitteiston hankintaa ja ylläpitoa, 0,1 miljoonaa euroa turvallisuuslaitteita ja 0,1 miljoonaa euroa ravintola- ja ruokalalaitteiston hankintaa ja ylläpitoa ja muita laitteita. |
| --- | --- |

—

Tekniset laitteistot 1,6 miljoonaa euroa, joista 1 miljoona euroa koskee konferenssilaitteiston hankintaa ja ylläpitoa, 0,4 miljoonaa euroa lehdistöpalvelun audiovisuaalisen laitteiston hankintaa ja ylläpitoa, 0,1 miljoonaa euroa turvallisuuslaitteita ja 0,1 miljoonaa euroa ravintola- ja ruokalalaitteiston hankintaa ja ylläpitoa ja muita laitteita.

| — | Kokous- ja konferenssikulut 0,7 miljoonaa euroa liittyvät pääosin vielä saapumattomiin laskuihin Eurooppa-neuvoston kokouksista ja neuvoston istunnoista vuonna 2018. |
| --- | --- |

—

Kokous- ja konferenssikulut 0,7 miljoonaa euroa liittyvät pääosin vielä saapumattomiin laskuihin Eurooppa-neuvoston kokouksista ja neuvoston istunnoista vuonna 2018.

| — | Kiinteän omaisuuden hankinnat (0,05 miljoonaa euroa) kattavat Europa-rakennuksen lopulliseen maksusuoritukseen liittyvät notaarikulut. |
| --- | --- |

—

Kiinteän omaisuuden hankinnat (0,05 miljoonaa euroa) kattavat Europa-rakennuksen lopulliseen maksusuoritukseen liittyvät notaarikulut.

| — | Kalusteet 0,3 miljoonaa euroa, jotka johtuvat tietyistä toimistoista ja kalusteiden lisätilauksista, jotka tehtiin neuvoston tarpeiden kattamiseksi ennen uuden puitesopimuksen allekirjoittamista. |
| --- | --- |

—

Kalusteet 0,3 miljoonaa euroa, jotka johtuvat tietyistä toimistoista ja kalusteiden lisätilauksista, jotka tehtiin neuvoston tarpeiden kattamiseksi ennen uuden puitesopimuksen allekirjoittamista.

3.4.3   Vuodelta 2017 vuodelle 2018 päätöksellä siirretyt määrärahat

Kuten taulukosta 11 käy ilmi, 8,8 miljoonaa euroa siirrettiin päätöksellä vuodelta 2017 vuodelle 2018 varainhoitoasetuksen 13 artiklan 2 kohdan ja soveltamissääntöjen 4 artiklan mukaisesti (vuoteen 2018 voimassa olleen varainhoitoasetuksen 12 artiklan 2 kohta).

Taulukko 11

Vuodelta 2017 vuodelle 2018 päätöksellä siirretyt määrärahat (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Vuodelta 2017 päätöksellä siirretyt määrärahat | Maksusitoumukset vuonna 2018 | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat | Maksut vuonna 2018 | Siirretty maksettavaksi vuodelle 2019 |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 | 5 | 6=2– 4 |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
| EN/N yhteensä | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |

(euroa)

Menoluokka

Vuodelta 2017 päätöksellä siirretyt määrärahat

Maksusitoumukset vuonna 2018

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

Maksut vuonna 2018

Siirretty maksettavaksi vuodelle 2019

1

2

3=2/1

4=1– 2

5

6=2– 4

Kiinteän omaisuuden hankinta

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

EN/N yhteensä

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Määrä liittyy Europa-rakennuksen lopullisen maksuun ja neljän lähellä sijaitsevan maa-alueen suunniteltuun hankintaan, sillä lopullista kauppakirjaa ei ollut mahdollista allekirjoittaa vuonna 2017 Belgian viranomaisten sisäisiin menettelyihin liittyvien viiveiden ja niistä aiheutuneen notaarien laillisten asiakirjojen valmistelun viivästymisten vuoksi.

Päätöksellä siirrettyjen määrärahojen käyttöaste oli 46,8 prosenttia johtuen siitä, että Belgian viranomaiset eivät lopulta myyneet neljää maa-aluetta. Sidottu määrä siirrettiin kokonaisuudessaan maksettavaksi vuodelle 2019.

3.4.4   Vuodelta 2016 vuodelle 2017 päätöksellä siirretyt määrärahat, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2018

Vuodelta 2016 vuodelle 2017 päätöksellä siirretyt määrärahat, jotka oli sidottu asianmukaisesti vuonna 2017 mutta joita ei maksettu, siirrettiin maksettavaksi vuodelle 2018. Taulukon 12 mukaisesti maksettavaksi siirrettiin 0,3 miljoonaa euroa.

Taulukko 12

Vuodelta 2016 vuodelle 2017 päätöksellä siirretyt määrärahat, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2018 (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Siirretty maksettavaksi vuodelta 2017 | Maksut vuonna 2018 | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 |
| Tekniset laitteistot | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |
| EN/N yhteensä | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |

(euroa)

Menoluokka

Siirretty maksettavaksi vuodelta 2017

Maksut vuonna 2018

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

1

2

3=2/1

4=1– 2

Tekniset laitteistot

330 991

330 991

100,0 %

0

EN/N yhteensä

330 991

330 991

100,0 %

0

Määrä liittyy Europa-rakennuksen vesivahingossa lokakuussa 2016 vaurioituneiden laitteiden (tekninen laitteisto) korvaamiseen.

Vuodelta 2017 siirrettyjen määrärahojen käyttöaste oli 100 prosenttia.

3.5   Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

3.5.1   Ennen vuotta 2018 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Ennen vuotta 2018 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 23,0 miljoonaa euroa.

Taulukko 13

Ennen vuotta 2018 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2018 | Maksusitoumukset vuonna 2018 | Maksut vuonna 2018 | Toteutumisaste | Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Henkilöstötaulukko | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | 100,0 % | — |
| Muut henkilöstömenot | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 99,7 % | 4 038 |
| Kiinteistöt | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 84,7 % | 121 065 |
| Tietojenkäsittely | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 99,8 % | 1 175 |
| Irtain omaisuus | — | — | — | | — |
| Tekniset laitteistot | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 89,1 % | 3 804 |
| Kuljetus | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 100,0 % | — |
| Valtuuskuntien matkakulut | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | 100,0 % | — |
| Tulkkauskulut | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | 100,0 % | — |
| Kokoukset ja konferenssit | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 92,0 % | 11 796 |
| Tiedotus | 62 023 | 62 023 | 62 023 | 100,0 % | — |
| Sekalaiset menot | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 100,0 % | — |
| EN/N yhteensä | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 99,4 % | 141 878 |
| EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset | 126 150 | 117 101 | 117 101 | 92,8 % | 9 049 |
| Kaikki yhteensä | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 99,3 % | 150 927 |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2018

Maksusitoumukset vuonna 2018

Maksut vuonna 2018

Toteutumisaste

Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

3

4=2/1

4=1– 2

Henkilöstötaulukko

1 424 860

1 424 860

1 424 860

100,0 %

—

Muut henkilöstömenot

1 226 806

1 222 768

1 212 356

99,7 %

4 038

Kiinteistöt

793 382

672 317

540 213

84,7 %

121 065

Tietojenkäsittely

473 332

472 157

360 276

99,8 %

1 175

Irtain omaisuus

—

—

—

—

Tekniset laitteistot

34 894

31 090

29 168

89,1 %

3 804

Kuljetus

2 747

2 747

2 747

100,0 %

—

Valtuuskuntien matkakulut

11 555 185

11 555 185

11 555 185

100,0 %

—

Tulkkauskulut

7 042 505

7 042 505

7 042 505

100,0 %

—

Kokoukset ja konferenssit

148 367

136 571

134 123

92,0 %

11 796

Tiedotus

62 023

62 023

62 023

100,0 %

—

Sekalaiset menot

273 300

273 300

252 369

100,0 %

—

EN/N yhteensä

23 037 401

22 895 523

22 615 825

99,4 %

141 878

EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset

126 150

117 101

117 101

92,8 %

9 049

Kaikki yhteensä

23 163 551

23 012 625

22 732 926

99,3 %

150 927

Pääsihteeristön toimintaan liittyvät käyttötarkoitukseensa sidotut tulot olivat yhteensä 23,2 miljoonaa euroa, joista sidottiin asianmukaisesti 23,0 miljoonaa euroa vuonna 2018. Loput 0,2 miljoonaa euroa peruuntuivat varainhoitoasetuksen 14 artiklan mukaisesti (vuoteen 2018 voimassa olleen varainhoitoasetuksen 12 artiklan 4 kohta).

Toinen osa ennen vuotta 2018 kertyneistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (0,1 miljoonaa euroa) liittyy EUH:n neuvostolle vuonna 2017 siirtämiin määriin, joilla katetaan sellaisia palveluja koskevat menot, jotka määritellään näiden toimielinten välisissä erilaisissa palvelutasosopimuksissa ja jotka pääsihteeristö suorittaa. Sidotuista 0,1 miljoonasta eurosta 100 prosenttia maksettiin vuonna 2017.

3.5.2   Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka siirretty maksettavaksi vuodelta 2017

Vuodelta 2017 siirretty käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärä oli 0,3 miljoonaa euroa.

Taulukko 14

Ennen vuotta 2018 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen, jotka on siirretty vuodelle 2018 (menoluokittain), toteuttaminen

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka siirretty maksettavaksi vuodelta 2017 | Maksut vuonna 2018 | Toteutumisaste | Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| | 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Henkilöstötaulukko | — | — | — | — |
| Muut henkilöstömenot | 10 362 | 167 | 1,6 % | 10 195 |
| Kiinteistöt | 149 078 | 78 610 | 52,7 % | 70 468 |
| Tietojenkäsittely | 3 | — | 0,0 % | 3 |
| Irtain omaisuus | — | — | — | — |
| Tekniset laitteistot | 29 555 | 23 460 | 79,4 % | 6 095 |
| Kuljetus | 1 779 | 295 | 16,6 % | 1 485 |
| Valtuuskuntien matkakulut | — | — | — | — |
| Tulkkauskulut | — | — | — | — |
| Kokoukset ja konferenssit | 5 530 | 5 274 | 95,4 % | 256 |
| Tiedotus | — | — | — | — |
| Sekalaiset menot | 38 773 | 7 627 | 19,7 % | 31 146 |
| EN/N yhteensä | 235 082 | 115 433 | 49,1 % | 119 648 |
| EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset | 17 526 | 17 526 | 100,0 % | — |
| Kaikki yhteensä | 252 608 | 132 959 | 52,6 % | 119 648 |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka siirretty maksettavaksi vuodelta 2017

Maksut vuonna 2018

Toteutumisaste

Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

4=2/1

4=1– 2

Henkilöstötaulukko

—

—

—

—

Muut henkilöstömenot

10 362

167

1,6 %

10 195

Kiinteistöt

149 078

78 610

52,7 %

70 468

Tietojenkäsittely

3

—

0,0 %

3

Irtain omaisuus

—

—

—

—

Tekniset laitteistot

29 555

23 460

79,4 %

6 095

Kuljetus

1 779

295

16,6 %

1 485

Valtuuskuntien matkakulut

—

—

—

—

Tulkkauskulut

—

—

—

—

Kokoukset ja konferenssit

5 530

5 274

95,4 %

256

Tiedotus

—

—

—

—

Sekalaiset menot

38 773

7 627

19,7 %

31 146

EN/N yhteensä

235 082

115 433

49,1 %

119 648

EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset

17 526

17 526

100,0 %

—

Kaikki yhteensä

252 608

132 959

52,6 %

119 648

3.5.3   Ennen vuotta 2018 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2019

Ennen vuotta 2018 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka oli asianmukaisesti sidottu mutta joita ei maksettu vuonna 2018, siirrettiin vuodelta 2018 vuodelle 2019. Niiden yhteismäärä oli 0,3 miljoonaa euroa.

Taulukko 15

Ennen vuotta 2018 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty vuodelle 2019 (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2018 | Maksusitoumukset vuonna 2018 | Maksut vuonna 2018 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty vuodelle 2019 | Siirtoaste |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2– 3 | 5=4/2 |
| Henkilöstötaulukko | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | — | 0,0 % |
| Muut henkilöstömenot | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 10 412 | 0,9 % |
| Kiinteistöt | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 132 103 | 19,6 % |
| Tietojenkäsittely | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 111 881 | 23,7 % |
| Irtain omaisuus | — | — | — | — | |
| Tekniset laitteistot | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 1 922 | 6,2 % |
| Kuljetus | 2 747 | 2 747 | 2 747 | — | 0,0 % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | — | 0,0 % |
| Tulkkauskulut | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | — | 0,0 % |
| Kokoukset ja konferenssit | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 2 449 | 1,8 % |
| Tiedotus | 62 023 | 62 023 | 62 023 | — | 0,0 % |
| Sekalaiset menot | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 20 931 | 7,7 % |
| EN/N yhteensä | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 279 699 | 1,2 % |
| EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset | 126 150 | 117 101 | 117 101 | — | 0,0 % |
| Kaikki yhteensä | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 279 699 | 1,2 % |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2018

Maksusitoumukset vuonna 2018

Maksut vuonna 2018

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty vuodelle 2019

Siirtoaste

1

2

3

4=2– 3

5=4/2

Henkilöstötaulukko

1 424 860

1 424 860

1 424 860

—

0,0 %

Muut henkilöstömenot

1 226 806

1 222 768

1 212 356

10 412

0,9 %

Kiinteistöt

793 382

672 317

540 213

132 103

19,6 %

Tietojenkäsittely

473 332

472 157

360 276

111 881

23,7 %

Irtain omaisuus

—

—

—

—

Tekniset laitteistot

34 894

31 090

29 168

1 922

6,2 %

Kuljetus

2 747

2 747

2 747

—

0,0 %

Valtuuskuntien matkakulut

11 555 185

11 555 185

11 555 185

—

0,0 %

Tulkkauskulut

7 042 505

7 042 505

7 042 505

—

0,0 %

Kokoukset ja konferenssit

148 367

136 571

134 123

2 449

1,8 %

Tiedotus

62 023

62 023

62 023

—

0,0 %

Sekalaiset menot

273 300

273 300

252 369

20 931

7,7 %

EN/N yhteensä

23 037 401

22 895 523

22 615 825

279 699

1,2 %

EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset

126 150

117 101

117 101

—

0,0 %

Kaikki yhteensä

23 163 551

23 012 625

22 732 926

279 699

1,2 %

Siirretyt määrät ovat peräisin pääasiassa seuraavista luokista:

| — | Kiinteistöt 0,1 miljoonaa euroa, jotka liittyvät kunnostustöihin. |
| --- | --- |

—

Kiinteistöt 0,1 miljoonaa euroa, jotka liittyvät kunnostustöihin.

| — | Tietojenkäsittely 0,1 miljoonaa euroa, joka vastaa ulkopuolista apua. |
| --- | --- |

—

Tietojenkäsittely 0,1 miljoonaa euroa, joka vastaa ulkopuolista apua.

| — | Sekalaiset menot 0,02 miljoonaa euroa, jotka johtuvat lähinnä oikeudenkäyntimenoista ja -kustannuksista. |
| --- | --- |

—

Sekalaiset menot 0,02 miljoonaa euroa, jotka johtuvat lähinnä oikeudenkäyntimenoista ja -kustannuksista.

3.5.4   Vuonna 2018 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Vuonna 2018 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 23,7 miljoonaa euroa. Tästä summasta 351 460 euroa vastaa EUH:n neuvostolle siirtämiä määriä.

Taulukko 16

Vuonna 2018 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vuonna 2018 | Maksusitoumukset vuonna 2018 | Maksut vuonna 2018 | Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| | 1 | 2 | 3 | 4=1– 3 |
| Henkilöstötaulukko | 1 489 158 | — | — | 1 489 158 |
| Muut henkilöstömenot | 1 472 997 | 112 414 | 62 508 | 1 410 489 |
| Kiinteistöt | 984 112 | 195 806 | 81 498 | 902 614 |
| Tietojenkäsittely | 976 647 | 262 528 | 69 889 | 906 758 |
| Irtain omaisuus | — | — | — | 0 |
| Tekniset laitteistot | 210 364 | 143 204 | 139 077 | 71 286 |
| Kuljetus | 5 454 | — | — | 5 454 |
| Valtuuskuntien matkakulut | 6 911 068 | — | — | 6 911 068 |
| Tulkkauskulut | 11 066 291 | — | — | 11 066 291 |
| Kokoukset ja konferenssit | 139 883 | 132 947 | 55 875 | 84 008 |
| Tiedotus | 68 116 | — | — | 68 116 |
| Sekalaiset menot | 33 737 | — | — | 33 737 |
| EN/N yhteensä | 23 357 827 | 846 899 | 408 847 | 22 948 980 |
| EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset | 351 460 | 208 560 | 124 366 | 227 095 |
| Kaikki yhteensä | 23 709 288 | 1 055 459 | 533 213 | 23 176 075 |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vuonna 2018

Maksusitoumukset vuonna 2018

Maksut vuonna 2018

Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

3

4=1– 3

Henkilöstötaulukko

1 489 158

—

—

1 489 158

Muut henkilöstömenot

1 472 997

112 414

62 508

1 410 489

Kiinteistöt

984 112

195 806

81 498

902 614

Tietojenkäsittely

976 647

262 528

69 889

906 758

Irtain omaisuus

—

—

—

0

Tekniset laitteistot

210 364

143 204

139 077

71 286

Kuljetus

5 454

—

—

5 454

Valtuuskuntien matkakulut

6 911 068

—

—

6 911 068

Tulkkauskulut

11 066 291

—

—

11 066 291

Kokoukset ja konferenssit

139 883

132 947

55 875

84 008

Tiedotus

68 116

—

—

68 116

Sekalaiset menot

33 737

—

—

33 737

EN/N yhteensä

23 357 827

846 899

408 847

22 948 980

EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset

351 460

208 560

124 366

227 095

Kaikki yhteensä

23 709 288

1 055 459

533 213

23 176 075

Vuoden 2018 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista oli pääsihteeristön toimintaan liittyviä tuloja 23,4 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 0,8 miljoonaa euroa sidottiin varainhoitovuoden aikana ja 23,0 miljoonaa euroa siirrettiin vuodelle 2019 varainhoitoasetuksen 14 artiklan mukaisesti (vuoteen 2018 voimassa olleen varainhoitoasetuksen 12 artiklan 4 kohta).

Noin 50 prosenttia (11 miljoonaa euroa) käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista liittyy tulkkaukseen ja tulee tiettyjä kieliä koskevista lisämaksuista kyseisten kielten lisätulkkauksen kattamiseksi. 7 miljoonan euron määrä liittyy valtuuskuntien matkakuluihin, jotka perustuvat saldoon valtuuskuntien esitettyä ilmoituksensa. Loppumäärä liittyy pääasiassa neuvoston erilaisiin hallinnollisiin toimiin liittyvien määrien takaisinmaksuun.

---

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30 7 2018, s. 1).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26 10 2012, s. 1).

(3)  Europa-rakennus

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (EUVL L 48, 23.2.2011, s. 1).

(5)  Nettomäärä > 250 000 euroa.

(*1)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

(6)  Pääsihteeristö siirtää päätöksen 111/07 mukaisesti 66 prosenttia käyttämättömistä tulkkausmäärärahoista valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen käytettäväksi saman varainhoitovuoden aikana. Vuonna 2018 tällaisia määrärahoja oli 6,6 miljoonaa euroa.

(*2)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

---

LIITE

NEUVOSTO

VUODEN 2018 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Alkuperäiset määrärahat | Siirrot/Muutokset | Lopulliset määrärahat | Maksusitoumukset | Maksut | Perusteltu siirto vuodelle | Päätökseen perustuva siirto vuodelle | Peruuntuneet määrärahat |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3–5 - 6–7 |
| 1 0 0 0 | Peruspalkat | 342 000,00 | | 342 000,00 | 332 041,32 | 332 041,32 | | | 9 958,68 |
| 1 0 0 1 | Tehtävään liittyvät etuudet | 70 000,00 | | 70 000,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | | | 2 200,00 |
| 1 0 0 2 | Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 874,30 | 8 874,30 | | | 1 125,70 |
| 1 0 0 3 | Sosiaaliturva | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 561,06 | 12 561,06 | | | 1 438,94 |
| 1 0 0 4 | Muut hallintomenot | 675 000,00 | | 675 000,00 | 448 958,89 | 402 841,62 | 46 117,27 | | 226 041,11 |
| 1 0 0 7 | Palkkojen vuotuinen mukautus | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Palkat ja muut etuudet | 1 161 000,00 | | 1 161 000,00 | 870 235,57 | 824 118,30 | 46 117,27 | | 290 764,43 |
| 1 0 1 0 | Siirtymävaiheen avustukset | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| 1 0 1 | Palvelussuhteen päättyminen | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| Luku 1 0 yhteensä – Toimielimen jäsenet | 1 346 000,00 | | 1 346 000,00 | 918 954,07 | 872 836,80 | 46 117,27 | | 427 045,93 |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 246 398 000,00 | | 246 398 000,00 | 234 570 365,90 | 234 570 365,90 | | | 11 827 634,10 |
| 1 1 0 1 | Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 1 920 000,00 | | 1 920 000,00 | 1 347 756,93 | 1 347 756,93 | | | 572 243,07 |
| 1 1 0 2 | Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 62 300 000,00 | | 62 300 000,00 | 61 048 177,01 | 61 048 177,01 | | | 1 251 822,99 |
| 1 1 0 3 | Sosiaaliturva | 10 100 000,00 | | 10 100 000,00 | 9 492 622,43 | 9 492 622,43 | | | 607 377,57 |
| 1 1 0 4 | Korjauskertoimet | 52 000,00 | 100 000,00 | 152 000,00 | 141 318,09 | 141 318,09 | | | 10 681,91 |
| 1 1 0 5 | Ylityötunnit | 1 450 000,00 | – 250 000,00 | 1 200 000,00 | 776 122,53 | 776 122,53 | | | 423 877,47 |
| 1 1 0 6 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | 1 658 877,78 | 1 226 640,47 | 432 237,31 | | 741 122,22 |
| 1 1 0 7 | Palkkojen vuotuinen mukautus | 3 128 000,00 | | 3 128 000,00 | | | | | 3 128 000,00 |
| 1 1 0 | Palkat ja muut etuudet | 327 748 000,00 | – 150 000,00 | 327 598 000,00 | 309 035 240,67 | 308 603 003,36 | 432 237,31 | | 18 562 759,33 |
| 1 1 1 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen | 362 000,00 | | 362 000,00 | 173 981,82 | 173 981,82 | | | 188 018,18 |
| 1 1 1 2 | Entisten pääsihteereiden etuudet | 690 000,00 | | 690 000,00 | 590 360,50 | 590 360,50 | | | 99 639,50 |
| 1 1 1 | Palvelussuhteen päättyminen | 1 052 000,00 | | 1 052 000,00 | 764 342,32 | 764 342,32 | | | 287 657,68 |
| 1 1 2 0 | Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) | | | | | | | | |
| 1 1 2 | Alustava määräraha | | | | | | | | |
| Luku 1 1 yhteensä – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 328 800 000,00 | – 150 000,00 | 328 650 000,00 | 309 799 582,99 | 309 367 345,68 | 432 237,31 | | 18 850 417,01 |
| 1 2 0 0 | Muu henkilöstö | 10 565 000,00 | 234 000,00 | 10 799 000,00 | 10 532 544,62 | 10 527 294,62 | 5 250,00 | | 266 455,38 |
| 1 2 0 1 | Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat | 993 000,00 | | 993 000,00 | 987 789,12 | 986 208,64 | 1 580,48 | | 5 210,88 |
| 1 2 0 2 | Harjoittelujaksot | 680 000,00 | | 680 000,00 | 659 500,22 | 636 110,57 | 23 389,65 | | 20 499,78 |
| 1 2 0 3 | Ulkopuoliset palveluntarjoajat | 498 000,00 | – 130 000,00 | 368 000,00 | 213 649,77 | 114 848,26 | 98 801,51 | | 154 350,23 |
| 1 2 0 4 | Käännöspalvelun tukipalvelut | 200 000,00 | | 200 000,00 | 130 510,00 | 126 095,00 | 4 415,00 | | 69 490,00 |
| 1 2 0 7 | Palkkojen vuotuinen mukautus | 104 000,00 | – 104 000,00 | | | | | | |
| 1 2 0 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palveluntarjoajat | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| Yhteensä luku 1 2 – Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| 1 3 0 0 | Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 192 000,00 | –55 000,00 | 137 000,00 | 136 100,00 | 124 158,91 | 11 941,09 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 2 028 000,00 | 205 000,00 | 2 233 000,00 | 2 230 918,58 | 1 359 887,62 | 871 030,96 | | 2 081,42 |
| 1 3 0 | Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 2 220 000,00 | 150 000,00 | 2 370 000,00 | 2 367 018,58 | 1 484 046,53 | 882 972,05 | | 2 981,42 |
| 1 3 1 0 | Poikkeukselliset tuet | 30 000,00 | | 30 000,00 | 3 592,88 | 305,13 | 3 287,75 | | 26 407,12 |
| 1 3 1 1 | Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 700,00 | 74 377,81 | 42 322,19 | | 300,00 |
| 1 3 1 2 | Täydentävä tuki vammaisille | 210 000,00 | –20 000,00 | 190 000,00 | 176 373,80 | 146 691,42 | 29 682,38 | | 13 626,20 |
| 1 3 1 3 | Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 | 85 400,00 | 81 792,36 | 3 607,64 | | 600,00 |
| 1 3 1 | Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 423 000,00 | | 423 000,00 | 382 066,68 | 303 166,72 | 78 899,96 | | 40 933,32 |
| 1 3 2 0 | Terveydenhoito | 505 000,00 | | 505 000,00 | 370 327,28 | 245 870,06 | 124 457,22 | | 134 672,72 |
| 1 3 2 2 | Seimet ja lastentarhat | 2 895 000,00 | | 2 895 000,00 | 2 598 244,00 | 2 352 740,95 | 245 503,05 | | 296 756,00 |
| 1 3 2 | Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 | 2 968 571,28 | 2 598 611,01 | 369 960,27 | | 431 428,72 |
| 1 3 3 1 | Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut | 3 130 000,00 | | 3 130 000,00 | 2 831 151,83 | 2 555 951,83 | 275 200,00 | | 298 848,17 |
| 1 3 3 2 | Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut | 800 000,00 | | 800 000,00 | 785 622,26 | 725 622,26 | 60 000,00 | | 14 377,74 |
| 1 3 3 | Virkamatkat | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 616 774,09 | 3 281 574,09 | 335 200,00 | | 313 225,91 |
| Luku 1 3 yhteensä – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 9 973 000,00 | 150 000,00 | 10 123 000,00 | 9 334 430,63 | 7 667 398,35 | 1 667 032,28 | | 788 569,37 |
| OSASTO 1 YHTEENSÄ – Toimielimen henkilöstö | 353 159 000,00 | | 353 159 000,00 | 332 576 961,42 | 330 298 137,92 | 2 278 823,50 | | 20 582 038,58 |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 1 109 000,00 | 764 500,00 | 1 873 500,00 | 1 872 944,07 | 1 872 944,07 | | | 555,93 |
| 2 0 0 2 | Kiinteän omaisuuden hankinta | | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 035,11 | | 45 035,11 | | 464,89 |
| 2 0 0 3 | Tilojen kunnostus ja asennustyöt | 8 855 377,00 | 100 000,00 | 8 955 377,00 | 8 933 610,77 | 2 660 173,45 | 6 273 437,32 | | 21 766,23 |
| 2 0 0 4 | Turvallisuuteen liittyvät työt | 2 547 000,00 | – 800 000,00 | 1 747 000,00 | 1 722 095,07 | 556 816,26 | 1 165 278,81 | | 24 904,93 |
| 2 0 0 5 | Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot | 690 000,00 | 240 000,00 | 930 000,00 | 928 750,78 | 252 289,49 | 676 461,29 | | 1 249,22 |
| 2 0 0 | Kiinteistöt | 13 201 377,00 | 350 000,00 | 13 551 377,00 | 13 502 435,80 | 5 342 223,27 | 8 160 212,53 | | 48 941,20 |
| 2 0 1 0 | Siivous ja kunnossapito | 19 080 000,00 | – 208 500,00 | 18 871 500,00 | 18 363 217,28 | 14 078 900,36 | 4 284 316,92 | | 508 282,72 |
| 2 0 1 1 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 4 766 000,00 | – 568 199,00 | 4 197 801,00 | 3 997 861,27 | 2 994 243,15 | 1 003 618,12 | | 199 939,73 |
| 2 0 1 2 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 18 493 000,00 | – 460 000,00 | 18 033 000,00 | 17 399 660,63 | 15 138 196,26 | 2 261 464,37 | | 633 339,37 |
| 2 0 1 3 | Vakuutukset | 270 000,00 | 12 500,00 | 282 500,00 | 279 888,34 | 267 368,25 | 12 520,09 | | 2 611,66 |
| 2 0 1 4 | Muut kiinteistöihin liittyvät menot | 550 000,00 | 134 199,00 | 684 199,00 | 614 419,07 | 248 375,46 | 366 043,61 | | 69 779,93 |
| 2 0 1 | Kiinteistöihin liittyvät kulut | 43 159 000,00 | –1 090 000,00 | 42 069 000,00 | 40 655 046,59 | 32 727 083,48 | 7 927 963,11 | | 1 413 953,41 |
| Luku 2 0 yhteensä – Kiinteistöt ja liitännäiskulut | 56 360 377,00 | – 740 000,00 | 55 620 377,00 | 54 157 482,39 | 38 069 306,75 | 16 088 175,64 | | 1 462 894,61 |
| 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | 10 716 000,00 | –1 308 620,03 | 9 407 379,97 | 9 407 311,14 | 4 074 329,13 | 5 332 982,01 | | 68,83 |
| 2 1 0 1 | Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 21 799 000,00 | 1 975 592,68 | 23 774 592,68 | 23 764 174,70 | 11 601 291,26 | 12 162 883,44 | | 10 417,98 |
| 2 1 0 2 | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito | 7 195 000,00 | 370 442,66 | 7 565 442,66 | 7 565 440,93 | 6 359 503,70 | 1 205 937,23 | | 1,73 |
| 2 1 0 3 | Televiestintä | 1 590 000,00 | 443 584,69 | 2 033 584,69 | 2 033 584,69 | 1 186 945,73 | 846 638,96 | | |
| 2 1 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä | 41 300 000,00 | 1 481 000,00 | 42 781 000,00 | 42 770 511,46 | 23 222 069,82 | 19 548 441,64 | | 10 488,54 |
| 2 1 1 1 | Kalusteiden hankinta ja uusiminen | 692 000,00 | 190 500,00 | 882 500,00 | 876 100,72 | 605 703,81 | 270 396,91 | | 6 399,28 |
| 2 1 1 2 | Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus | 41 000,00 | 9 500,00 | 50 500,00 | 47 522,92 | 27 778,82 | 19 744,10 | | 2 977,08 |
| 2 1 1 | Irtain omaisuus | 733 000,00 | 200 000,00 | 933 000,00 | 923 623,64 | 633 482,63 | 290 141,01 | | 9 376,36 |
| 2 1 2 0 | Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen | 2 494 000,00 | 404 778,87 | 2 898 778,87 | 2 853 665,35 | 1 798 417,33 | 1 055 248,02 | | 45 113,52 |
| 2 1 2 1 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 312 000,00 | – 127 990,00 | 184 010,00 | 166 479,20 | 69 675,28 | 96 803,92 | | 17 530,80 |
| 2 1 2 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus | 1 538 000,00 | – 255 788,87 | 1 282 211,13 | 1 164 220,24 | 747 565,41 | 416 654,83 | | 117 990,89 |
| 2 1 2 | Tarvikkeet ja tekniset laitteistot | 4 344 000,00 | 21 000,00 | 4 365 000,00 | 4 184 364,79 | 2 615 658,02 | 1 568 706,77 | | 180 635,21 |
| 2 1 3 1 | Autokannan hankinta ja uusiminen | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 2 1 3 2 | Autokannan vuokraus, kunnossapito ja korjaaminen | 1 046 000,00 | 476 000,00 | 1 522 000,00 | 1 424 566,10 | 877 954,80 | 546 611,30 | | 97 433,90 |
| 2 1 3 3 | Liikkuvuussuunnitelma | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 214 434,82 | 285 565,18 | | |
| 2 1 3 | Kuljetus | 1 496 000,00 | 540 000,00 | 2 036 000,00 | 1 938 566,10 | 1 106 389,62 | 832 176,48 | | 97 433,90 |
| Luku 2 1 yhteensä – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | 47 873 000,00 | 2 242 000,00 | 50 115 000,00 | 49 817 065,99 | 27 577 600,09 | 22 239 465,90 | | 297 934,01 |
| 2 2 0 0 | Valtuuskuntien matkakulut | 17 802 000,00 | 4 529 114,00 | 22 331 114,00 | 11 121 429,00 | 11 121 429,00 | | | 11 209 685,00 |
| 2 2 0 1 | Sekalaiset matkakulut | 470 000,00 | | 470 000,00 | 367 007,15 | 304 507,15 | 62 500,00 | | 102 992,85 |
| 2 2 0 2 | Tulkkauskulut | 79 316 000,00 | –4 874 614,00 | 74 441 386,00 | 64 551 318,52 | 52 642 446,52 | 11 908 872,00 | | 9 890 067,48 |
| 2 2 0 3 | Edustuskulut | 175 000,00 | | 175 000,00 | 102 942,56 | 89 307,70 | 13 634,86 | | 72 057,44 |
| 2 2 0 4 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset | 4 040 000,00 | 220 000,00 | 4 260 000,00 | 4 215 150,45 | 3 718 223,70 | 496 926,75 | | 44 849,55 |
| 2 2 0 5 | Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen | 260 000,00 | 125 500,00 | 385 500,00 | 263 564,86 | 181 529,89 | 82 034,97 | | 121 935,14 |
| 2 2 0 | Kokoukset ja konferenssit | 102 063 000,00 | | 102 063 000,00 | 80 621 412,54 | 68 057 443,96 | 12 563 968,58 | | 21 441 587,46 |
| 2 2 1 0 | Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot | 3 770 000,00 | –1 016 500,00 | 2 753 500,00 | 2 733 978,41 | 1 769 163,24 | 964 815,17 | | 19 521,59 |
| 2 2 1 1 | Virallinen lehti | 1 777 000,00 | – 995 500,00 | 781 500,00 | 593 457,30 | 593 457,30 | | | 188 042,70 |
| 2 2 1 2 | Yleisluonteiset julkaisut | 220 000,00 | 62 000,00 | 282 000,00 | 281 704,32 | 173 181,85 | 108 522,47 | | 295,68 |
| 2 2 1 3 | Tiedotus ja julkiset tapahtumat | 4 385 000,00 | 448 000,00 | 4 833 000,00 | 4 774 224,47 | 2 851 691,87 | 1 922 532,60 | | 58 775,53 |
| 2 2 1 | Tiedotus | 10 152 000,00 | –1 502 000,00 | 8 650 000,00 | 8 383 364,50 | 5 387 494,26 | 2 995 870,24 | | 266 635,50 |
| 2 2 3 0 | Toimistotarvikkeet | 358 000,00 | | 358 000,00 | 345 368,94 | 268 621,78 | 76 747,16 | | 12 631,06 |
| 2 2 3 1 | Postimaksut | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 546,79 | 26 453,21 | | |
| 2 2 3 2 | Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 | 76 025,00 | 19 825,00 | 56 200,00 | | 975,00 |
| 2 2 3 4 | Muutot | 18 000,00 | | 18 000,00 | 13 849,00 | 8 093,85 | 5 755,15 | | 4 151,00 |
| 2 2 3 5 | Rahoituskulut | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 500,00 | 3 158,58 | 4 341,42 | | 2 500,00 |
| 2 2 3 6 | Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 323 973,63 | 173 055,91 | 150 917,72 | | 676 026,37 |
| 2 2 3 7 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 281 000,00 | –17 000,00 | 264 000,00 | 162 510,98 | 49 645,29 | 112 865,69 | | 101 489,02 |
| 2 2 3 | Sekalaiset menot | 1 787 000,00 | | 1 787 000,00 | 989 227,55 | 555 947,20 | 433 280,35 | | 797 772,45 |
| Luku 2 2 yhteensä – Hallinnosta johtuvat menot | 114 002 000,00 | –1 502 000,00 | 112 500 000,00 | 89 994 004,59 | 74 000 885,42 | 15 993 119,17 | | 22 505 995,41 |
| OSASTO 2 YHTEENSÄ – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot | 218 235 377,00 | | 218 235 377,00 | 193 968 552,97 | 139 647 792,26 | 54 320 760,71 | | 24 266 824,03 |
| 10 0 | Alustavat määrärahat | | | | | | | | |
| 10 1 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| YHTEENSÄ OSASTO 10 – Muut menot | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| Talousarvio yhteensä | 572 894 377,00 | | 572 894 377,00 | 526 545 514,39 | 469 945 930,18 | 56 599 584,21 | | 46 348 862,61 |

(euroa)

Budjettikohta

Alkuperäiset määrärahat

Siirrot/Muutokset

Lopulliset määrärahat

Maksusitoumukset

Maksut

Perusteltu siirto vuodelle

Päätökseen perustuva siirto vuodelle

Peruuntuneet määrärahat

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3–5 - 6–7

1 0 0 0

Peruspalkat

342 000,00

342 000,00

332 041,32

332 041,32

9 958,68

1 0 0 1

Tehtävään liittyvät etuudet

70 000,00

70 000,00

67 800,00

67 800,00

2 200,00

1 0 0 2

Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet

10 000,00

10 000,00

8 874,30

8 874,30

1 125,70

1 0 0 3

Sosiaaliturva

14 000,00

14 000,00

12 561,06

12 561,06

1 438,94

1 0 0 4

Muut hallintomenot

675 000,00

675 000,00

448 958,89

402 841,62

46 117,27

226 041,11

1 0 0 7

Palkkojen vuotuinen mukautus

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Palkat ja muut etuudet

1 161 000,00

1 161 000,00

870 235,57

824 118,30

46 117,27

290 764,43

1 0 1 0

Siirtymävaiheen avustukset

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

1 0 1

Palvelussuhteen päättyminen

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

Luku 1 0 yhteensä – Toimielimen jäsenet

1 346 000,00

1 346 000,00

918 954,07

872 836,80

46 117,27

427 045,93

1 1 0 0

Peruspalkat

246 398 000,00

246 398 000,00

234 570 365,90

234 570 365,90

11 827 634,10

1 1 0 1

Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

1 920 000,00

1 920 000,00

1 347 756,93

1 347 756,93

572 243,07

1 1 0 2

Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

62 300 000,00

62 300 000,00

61 048 177,01

61 048 177,01

1 251 822,99

1 1 0 3

Sosiaaliturva

10 100 000,00

10 100 000,00

9 492 622,43

9 492 622,43

607 377,57

1 1 0 4

Korjauskertoimet

52 000,00

100 000,00

152 000,00

141 318,09

141 318,09

10 681,91

1 1 0 5

Ylityötunnit

1 450 000,00

– 250 000,00

1 200 000,00

776 122,53

776 122,53

423 877,47

1 1 0 6

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

2 400 000,00

2 400 000,00

1 658 877,78

1 226 640,47

432 237,31

741 122,22

1 1 0 7

Palkkojen vuotuinen mukautus

3 128 000,00

3 128 000,00

3 128 000,00

1 1 0

Palkat ja muut etuudet

327 748 000,00

– 150 000,00

327 598 000,00

309 035 240,67

308 603 003,36

432 237,31

18 562 759,33

1 1 1 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen

362 000,00

362 000,00

173 981,82

173 981,82

188 018,18

1 1 1 2

Entisten pääsihteereiden etuudet

690 000,00

690 000,00

590 360,50

590 360,50

99 639,50

1 1 1

Palvelussuhteen päättyminen

1 052 000,00

1 052 000,00

764 342,32

764 342,32

287 657,68

1 1 2 0

Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)

1 1 2

Alustava määräraha

Luku 1 1 yhteensä – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

328 800 000,00

– 150 000,00

328 650 000,00

309 799 582,99

309 367 345,68

432 237,31

18 850 417,01

1 2 0 0

Muu henkilöstö

10 565 000,00

234 000,00

10 799 000,00

10 532 544,62

10 527 294,62

5 250,00

266 455,38

1 2 0 1

Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat

993 000,00

993 000,00

987 789,12

986 208,64

1 580,48

5 210,88

1 2 0 2

Harjoittelujaksot

680 000,00

680 000,00

659 500,22

636 110,57

23 389,65

20 499,78

1 2 0 3

Ulkopuoliset palveluntarjoajat

498 000,00

– 130 000,00

368 000,00

213 649,77

114 848,26

98 801,51

154 350,23

1 2 0 4

Käännöspalvelun tukipalvelut

200 000,00

200 000,00

130 510,00

126 095,00

4 415,00

69 490,00

1 2 0 7

Palkkojen vuotuinen mukautus

104 000,00

– 104 000,00

1 2 0

Muu henkilöstö ja ulkoiset palveluntarjoajat

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

Yhteensä luku 1 2 – Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

1 3 0 0

Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

192 000,00

–55 000,00

137 000,00

136 100,00

124 158,91

11 941,09

900,00

1 3 0 1

Ammatillinen täydennyskoulutus

2 028 000,00

205 000,00

2 233 000,00

2 230 918,58

1 359 887,62

871 030,96

2 081,42

1 3 0

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

2 220 000,00

150 000,00

2 370 000,00

2 367 018,58

1 484 046,53

882 972,05

2 981,42

1 3 1 0

Poikkeukselliset tuet

30 000,00

30 000,00

3 592,88

305,13

3 287,75

26 407,12

1 3 1 1

Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet

117 000,00

117 000,00

116 700,00

74 377,81

42 322,19

300,00

1 3 1 2

Täydentävä tuki vammaisille

210 000,00

–20 000,00

190 000,00

176 373,80

146 691,42

29 682,38

13 626,20

1 3 1 3

Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet

66 000,00

20 000,00

86 000,00

85 400,00

81 792,36

3 607,64

600,00

1 3 1

Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

423 000,00

423 000,00

382 066,68

303 166,72

78 899,96

40 933,32

1 3 2 0

Terveydenhoito

505 000,00

505 000,00

370 327,28

245 870,06

124 457,22

134 672,72

1 3 2 2

Seimet ja lastentarhat

2 895 000,00

2 895 000,00

2 598 244,00

2 352 740,95

245 503,05

296 756,00

1 3 2

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

3 400 000,00

3 400 000,00

2 968 571,28

2 598 611,01

369 960,27

431 428,72

1 3 3 1

Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut

3 130 000,00

3 130 000,00

2 831 151,83

2 555 951,83

275 200,00

298 848,17

1 3 3 2

Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut

800 000,00

800 000,00

785 622,26

725 622,26

60 000,00

14 377,74

1 3 3

Virkamatkat

3 930 000,00

3 930 000,00

3 616 774,09

3 281 574,09

335 200,00

313 225,91

Luku 1 3 yhteensä – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

9 973 000,00

150 000,00

10 123 000,00

9 334 430,63

7 667 398,35

1 667 032,28

788 569,37

OSASTO 1 YHTEENSÄ – Toimielimen henkilöstö

353 159 000,00

353 159 000,00

332 576 961,42

330 298 137,92

2 278 823,50

20 582 038,58

2 0 0 0

Vuokrat

1 109 000,00

764 500,00

1 873 500,00

1 872 944,07

1 872 944,07

555,93

2 0 0 2

Kiinteän omaisuuden hankinta

45 500,00

45 500,00

45 035,11

45 035,11

464,89

2 0 0 3

Tilojen kunnostus ja asennustyöt

8 855 377,00

100 000,00

8 955 377,00

8 933 610,77

2 660 173,45

6 273 437,32

21 766,23

2 0 0 4

Turvallisuuteen liittyvät työt

2 547 000,00

– 800 000,00

1 747 000,00

1 722 095,07

556 816,26

1 165 278,81

24 904,93

2 0 0 5

Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot

690 000,00

240 000,00

930 000,00

928 750,78

252 289,49

676 461,29

1 249,22

2 0 0

Kiinteistöt

13 201 377,00

350 000,00

13 551 377,00

13 502 435,80

5 342 223,27

8 160 212,53

48 941,20

2 0 1 0

Siivous ja kunnossapito

19 080 000,00

– 208 500,00

18 871 500,00

18 363 217,28

14 078 900,36

4 284 316,92

508 282,72

2 0 1 1

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

4 766 000,00

– 568 199,00

4 197 801,00

3 997 861,27

2 994 243,15

1 003 618,12

199 939,73

2 0 1 2

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

18 493 000,00

– 460 000,00

18 033 000,00

17 399 660,63

15 138 196,26

2 261 464,37

633 339,37

2 0 1 3

Vakuutukset

270 000,00

12 500,00

282 500,00

279 888,34

267 368,25

12 520,09

2 611,66

2 0 1 4

Muut kiinteistöihin liittyvät menot

550 000,00

134 199,00

684 199,00

614 419,07

248 375,46

366 043,61

69 779,93

2 0 1

Kiinteistöihin liittyvät kulut

43 159 000,00

–1 090 000,00

42 069 000,00

40 655 046,59

32 727 083,48

7 927 963,11

1 413 953,41

Luku 2 0 yhteensä – Kiinteistöt ja liitännäiskulut

56 360 377,00

– 740 000,00

55 620 377,00

54 157 482,39

38 069 306,75

16 088 175,64

1 462 894,61

2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

10 716 000,00

–1 308 620,03

9 407 379,97

9 407 311,14

4 074 329,13

5 332 982,01

68,83

2 1 0 1

Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

21 799 000,00

1 975 592,68

23 774 592,68

23 764 174,70

11 601 291,26

12 162 883,44

10 417,98

2 1 0 2

Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

7 195 000,00

370 442,66

7 565 442,66

7 565 440,93

6 359 503,70

1 205 937,23

1,73

2 1 0 3

Televiestintä

1 590 000,00

443 584,69

2 033 584,69

2 033 584,69

1 186 945,73

846 638,96

2 1 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä

41 300 000,00

1 481 000,00

42 781 000,00

42 770 511,46

23 222 069,82

19 548 441,64

10 488,54

2 1 1 1

Kalusteiden hankinta ja uusiminen

692 000,00

190 500,00

882 500,00

876 100,72

605 703,81

270 396,91

6 399,28

2 1 1 2

Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus

41 000,00

9 500,00

50 500,00

47 522,92

27 778,82

19 744,10

2 977,08

2 1 1

Irtain omaisuus

733 000,00

200 000,00

933 000,00

923 623,64

633 482,63

290 141,01

9 376,36

2 1 2 0

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen

2 494 000,00

404 778,87

2 898 778,87

2 853 665,35

1 798 417,33

1 055 248,02

45 113,52

2 1 2 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

312 000,00

– 127 990,00

184 010,00

166 479,20

69 675,28

96 803,92

17 530,80

2 1 2 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus

1 538 000,00

– 255 788,87

1 282 211,13

1 164 220,24

747 565,41

416 654,83

117 990,89

2 1 2

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

4 344 000,00

21 000,00

4 365 000,00

4 184 364,79

2 615 658,02

1 568 706,77

180 635,21

2 1 3 1

Autokannan hankinta ja uusiminen

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

2 1 3 2

Autokannan vuokraus, kunnossapito ja korjaaminen

1 046 000,00

476 000,00

1 522 000,00

1 424 566,10

877 954,80

546 611,30

97 433,90

2 1 3 3

Liikkuvuussuunnitelma

450 000,00

50 000,00

500 000,00

500 000,00

214 434,82

285 565,18

2 1 3

Kuljetus

1 496 000,00

540 000,00

2 036 000,00

1 938 566,10

1 106 389,62

832 176,48

97 433,90

Luku 2 1 yhteensä – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

47 873 000,00

2 242 000,00

50 115 000,00

49 817 065,99

27 577 600,09

22 239 465,90

297 934,01

2 2 0 0

Valtuuskuntien matkakulut

17 802 000,00

4 529 114,00

22 331 114,00

11 121 429,00

11 121 429,00

11 209 685,00

2 2 0 1

Sekalaiset matkakulut

470 000,00

470 000,00

367 007,15

304 507,15

62 500,00

102 992,85

2 2 0 2

Tulkkauskulut

79 316 000,00

–4 874 614,00

74 441 386,00

64 551 318,52

52 642 446,52

11 908 872,00

9 890 067,48

2 2 0 3

Edustuskulut

175 000,00

175 000,00

102 942,56

89 307,70

13 634,86

72 057,44

2 2 0 4

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset

4 040 000,00

220 000,00

4 260 000,00

4 215 150,45

3 718 223,70

496 926,75

44 849,55

2 2 0 5

Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen

260 000,00

125 500,00

385 500,00

263 564,86

181 529,89

82 034,97

121 935,14

2 2 0

Kokoukset ja konferenssit

102 063 000,00

102 063 000,00

80 621 412,54

68 057 443,96

12 563 968,58

21 441 587,46

2 2 1 0

Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

3 770 000,00

–1 016 500,00

2 753 500,00

2 733 978,41

1 769 163,24

964 815,17

19 521,59

2 2 1 1

Virallinen lehti

1 777 000,00

– 995 500,00

781 500,00

593 457,30

593 457,30

188 042,70

2 2 1 2

Yleisluonteiset julkaisut

220 000,00

62 000,00

282 000,00

281 704,32

173 181,85

108 522,47

295,68

2 2 1 3

Tiedotus ja julkiset tapahtumat

4 385 000,00

448 000,00

4 833 000,00

4 774 224,47

2 851 691,87

1 922 532,60

58 775,53

2 2 1

Tiedotus

10 152 000,00

–1 502 000,00

8 650 000,00

8 383 364,50

5 387 494,26

2 995 870,24

266 635,50

2 2 3 0

Toimistotarvikkeet

358 000,00

358 000,00

345 368,94

268 621,78

76 747,16

12 631,06

2 2 3 1

Postimaksut

60 000,00

60 000,00

60 000,00

33 546,79

26 453,21

2 2 3 2

Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut

60 000,00

17 000,00

77 000,00

76 025,00

19 825,00

56 200,00

975,00

2 2 3 4

Muutot

18 000,00

18 000,00

13 849,00

8 093,85

5 755,15

4 151,00

2 2 3 5

Rahoituskulut

10 000,00

10 000,00

7 500,00

3 158,58

4 341,42

2 500,00

2 2 3 6

Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset

1 000 000,00

1 000 000,00

323 973,63

173 055,91

150 917,72

676 026,37

2 2 3 7

Muut hallinnosta johtuvat menot

281 000,00

–17 000,00

264 000,00

162 510,98

49 645,29

112 865,69

101 489,02

2 2 3

Sekalaiset menot

1 787 000,00

1 787 000,00

989 227,55

555 947,20

433 280,35

797 772,45

Luku 2 2 yhteensä – Hallinnosta johtuvat menot

114 002 000,00

–1 502 000,00

112 500 000,00

89 994 004,59

74 000 885,42

15 993 119,17

22 505 995,41

OSASTO 2 YHTEENSÄ – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot

218 235 377,00

218 235 377,00

193 968 552,97

139 647 792,26

54 320 760,71

24 266 824,03

10 0

Alustavat määrärahat

10 1

Varaus ennakoimattomia menoja varten

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

YHTEENSÄ OSASTO 10 – Muut menot

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Talousarvio yhteensä

572 894 377,00

572 894 377,00

526 545 514,39

469 945 930,18

56 599 584,21

46 348 862,61

---