# Dziennik Urzędowy C 253/2019

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 253 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6226 lipca 2019 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 253

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6226 lipca 2019

---

| Spis treśći | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2019/C 253/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2 | 1 |
| 2019/C 253/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 5 |
| 2019/C 253/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 9 |
| 2019/C 253/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 14 |

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

2019/C 253/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

1

2019/C 253/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

5

2019/C 253/03

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

9

2019/C 253/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

14

---

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 26.7.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 253/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 253/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

(2019/C 253/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 78 602 001 | – 700 000 | 77 902 001 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 78 602 001 | – 700 000 | 77 902 001 |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 80 486 785,59 | – 700 000 | 79 786 785,59 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

78 602 001

– 700 000

77 902 001

Tytuł 1 – Ogółem

78 602 001

– 700 000

77 902 001

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

1 851 441

1 851 441

Tytuł 2 – Ogółem

1 851 441

1 851 441

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

33 343,59

33 343,59

Tytuł 4 – Ogółem

33 343,59

33 343,59

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

80 486 785,59

– 700 000

79 786 785,59

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 3 0 | OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA | 8 204 985 | 8 144 585 | | – 700 000 | 8 204 985 | 7 444 585 |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | OPERACJE HORYZONTALNE | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 25 881 809 | 25 881 809 | | – 700 000 | 25 881 809 | 25 181 809 |
| | OGÓŁEM | 80 486 785,59 | 80 486 785,59 | | – 700 000 | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

8 000

8 000

8 000

8 000

Tytuł 1 – Ogółem

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

80 000

80 000

80 000

80 000

Tytuł 2 – Ogółem

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

3 0

OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA

8 204 985

8 144 585

– 700 000

8 204 985

7 444 585

3 4

KOMUNIKATY

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

OPERACJE HORYZONTALNE

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Tytuł 3 – Ogółem

25 881 809

25 881 809

– 700 000

25 881 809

25 181 809

OGÓŁEM

80 486 785,59

80 486 785,59

– 700 000

80 486 785,59

79 786 785,59

---

| 26.7.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 253/5 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 253/5

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 253/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 390 000 | 390 000 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |
| | OGÓŁEM | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

390 000

390 000

7 008 256,16

7 008 256,16

7 398 256,16

7 398 256,16

Tytuł 2 – Ogółem

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

OGÓŁEM

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 429 481 | 3 429 481 | | | 3 429 481 | 3 429 481 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 451 000 | 451 000 | 4 000 | 4 000 | 455 000 | 455 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 000 | 4 000 | 4 218 981 | 4 218 981 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | BADANIA | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | | | 1 576 000 | 1 575 000 |
| 3 9 | WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | 17 132 339 | 16 182 340 | –4 190 000 | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 25 589 600 | 25 560 149 | –4 190 000 | | 21 399 600 | 25 560 149 |
| 4 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
| 4 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 4 190 000 | | 21 800 084 | 15 138 193,96 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 6 256,16 | 6 256,16 | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 25 050 000 | 23 833 000 | 4 196 256,16 | 6 256,16 | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 |
| 5 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 5 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | p.m. | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 698 000 |
| 5 6 | PROJEKT EQUASIS | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 7 | MODUŁY THETIS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 9 | PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 6 998 000 | 6 998 000 | 6 998 000 | 6 998 000 |
| | OGÓŁEM | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

SZKOLENIA

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

22 000

22 000

22 000

22 000

Tytuł 1 – Ogółem

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 429 481

3 429 481

3 429 481

3 429 481

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

451 000

451 000

4 000

4 000

455 000

455 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

80 000

80 000

80 000

80 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

125 000

125 000

125 000

125 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 214 981

4 214 981

4 000

4 000

4 218 981

4 218 981

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

BADANIA

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 576 000

1 575 000

3 9

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

17 132 339

16 182 340

–4 190 000

12 942 339

16 182 340

Tytuł 3 – Ogółem

25 589 600

25 560 149

–4 190 000

21 399 600

25 560 149

4

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

4 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA

17 610 084

15 138 193,96

4 190 000

21 800 084

15 138 193,96

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

6 256,16

6 256,16

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE

750 000

793 500

750 000

793 500

Tytuł 4 – Ogółem

25 050 000

23 833 000

4 196 256,16

6 256,16

29 246 256,16

23 839 256,16

5

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

5 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

4 698 000

4 698 000

4 698 000

4 698 000

5 6

PROJEKT EQUASIS

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 7

MODUŁY THETIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

6 998 000

6 998 000

6 998 000

6 998 000

OGÓŁEM

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

---

| 26.7.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 253/9 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 253/9

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 253/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 103 214 000 | | 103 214 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 103 214 000 | | 103 214 000 |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 37 643 000 | | 37 643 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 37 643 000 | | 37 643 000 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 2 066 000 | | 2 066 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 066 000 | | 2 066 000 |
| 4 | INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 800 000 | | 800 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 800 000 | | 800 000 |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 265 000 | 229 375 | 494 375 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 265 000 | 229 375 | 494 375 |
| 7 | KOREKTY BUDŻETOWE |
| 7 0 | KOREKTY BUDŻETOWE | 54 941 000 | –2 747 000 | 52 194 000 |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 54 941 000 | –2 747 000 | 52 194 000 |
| | OGÓŁEM | 198 929 000 | –2 517 625 | 196 411 375 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

103 214 000

103 214 000

Tytuł 1 – Ogółem

103 214 000

103 214 000

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

37 643 000

37 643 000

Tytuł 2 – Ogółem

37 643 000

37 643 000

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 066 000

2 066 000

Tytuł 3 – Ogółem

2 066 000

2 066 000

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

800 000

800 000

Tytuł 5 – Ogółem

800 000

800 000

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

265 000

229 375

494 375

Tytuł 6 – Ogółem

265 000

229 375

494 375

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

54 941 000

–2 747 000

52 194 000

Tytuł 7 – Ogółem

54 941 000

–2 747 000

52 194 000

OGÓŁEM

198 929 000

–2 517 625

196 411 375

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 93 035 000 | 144 375 | 93 179 375 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 1 110 000 | | 1 110 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 5 508 000 | | 5 508 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 102 000 | | 102 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 99 755 000 | 144 375 | 99 899 375 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 7 601 000 | | 7 601 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 337 000 | | 337 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 931 000 | | 931 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ | 172 000 | | 172 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 18 846 000 | | 18 846 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 31 904 000 | | 31 904 000 |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI | 229 000 | | 229 000 |
| 3 2 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 934 000 | | 934 000 |
| 3 3 | KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE | 415 000 | | 415 000 |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 1 104 000 | | 1 104 000 |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 58 000 | | 58 000 |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 1 299 000 | 194 000 | 1 493 000 |
| 3 7 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 6 892 000 | –29 000 | 6 863 000 |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 970 000 | | 970 000 |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE | 1 347 000 | –80 000 | 1 267 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 45 152 000 | 85 000 | 45 237 000 |
| 4 | PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | PROGRAMY BADAWCZE | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | INNE WYDATKI |
| 5 0 | REZERWA | 35 176 000 | –2 747 000 | 32 429 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 35 176 000 | –2 747 000 | 32 429 000 |
| | OGÓŁEM | 198 929 000 | –2 517 625 | 196 411 375 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

93 035 000

144 375

93 179 375

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 110 000

1 110 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

5 508 000

5 508 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

102 000

102 000

Tytuł 1 – Ogółem

99 755 000

144 375

99 899 375

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

9 805 000

9 805 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

7 601 000

7 601 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

337 000

337 000

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

931 000

931 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ

172 000

172 000

Tytuł 2 – Ogółem

18 846 000

18 846 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

31 904 000

31 904 000

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

229 000

229 000

3 2

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

934 000

934 000

3 3

KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE

415 000

415 000

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

1 104 000

1 104 000

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

58 000

58 000

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

1 299 000

194 000

1 493 000

3 7

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

6 892 000

–29 000

6 863 000

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

970 000

970 000

3 9

DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE

1 347 000

–80 000

1 267 000

Tytuł 3 – Ogółem

45 152 000

85 000

45 237 000

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

p.m.

p.m.

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

p.m.

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

35 176 000

–2 747 000

32 429 000

Tytuł 5 – Ogółem

35 176 000

–2 747 000

32 429 000

OGÓŁEM

198 929 000

–2 517 625

196 411 375

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 25 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 32 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 53 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 76 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 98 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 117 |
| AD 8 | — | — | — | 79 | 81 | 77 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 47 | 52 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 15 | 20 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 1 |
| Razem AD | — | — | — | 565 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 5 | — | — | — | 29 | 33 | 33 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 21 | 24 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 16 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 1 |
| Razem AST | — | — | — | 115 | 117 | 126 |
| Razem | — | — | — | 680 | 680 | 678 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

25

AD 13

—

—

—

36

33

32

AD 12

—

—

—

68

57

53

AD 11

—

—

—

86

81

76

AD 10

—

—

—

108

103

98

AD 9

—

—

—

115

119

117

AD 8

—

—

—

79

81

77

AD 7

—

—

—

31

47

52

AD 6

—

—

—

12

15

20

AD 5

—

—

—

—

1

Razem AD

—

—

—

565

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

14

AST 6

—

—

—

28

27

25

AST 5

—

—

—

29

33

33

AST 4

—

—

—

23

21

24

AST 3

—

—

—

16

14

16

AST 2

—

—

—

2

4

8

AST 1

—

—

—

—

1

Razem AST

—

—

—

115

117

126

Razem

—

—

—

680

680

678

---

| 26.7.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 253/14 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 253/14

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 253/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 37 541 450 | | 37 541 450 |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 7 247 559 | | 7 247 559 |
| 1 9 | REZERWA | — | | — |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 44 789 009 | | 44 789 009 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 69 565 624 | | 69 565 624 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 69 565 624 | | 69 565 624 |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 1 689 338 | | 1 689 338 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 689 338 | | 1 689 338 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 1 050 000 | 240 000 | 1 290 000 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 1 050 000 | 240 000 | 1 290 000 |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 117 093 971 | 240 000 | 117 333 971 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

37 541 450

37 541 450

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

7 247 559

7 247 559

1 9

REZERWA

—

—

Tytuł 1 – Ogółem

44 789 009

44 789 009

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

69 565 624

69 565 624

Tytuł 2 – Ogółem

69 565 624

69 565 624

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

1 689 338

1 689 338

Tytuł 3 – Ogółem

1 689 338

1 689 338

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

1 050 000

240 000

1 290 000

Tytuł 6 – Ogółem

1 050 000

240 000

1 290 000

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

117 093 971

240 000

117 333 971

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 69 235 200 | 69 235 200 | | | 69 235 200 | 69 235 200 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 581 321 | 581 321 | | | 581 321 | 581 321 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 883 478 | 1 883 478 | | | 1 883 478 | 1 883 478 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 951 801 | 951 801 | | | 951 801 | 951 801 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 3 194 086 | 3 194 086 | | | 3 194 086 | 3 194 086 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 75 889 886 | 75 889 886 | | | 75 889 886 | 75 889 886 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 335 861 | 8 335 861 | | | 8 335 861 | 8 335 861 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 7 683 629 | 7 683 629 | | | 7 683 629 | 7 683 629 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 789 443 | 1 789 443 | | | 1 789 443 | 1 789 443 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 607 307 | 607 307 | | | 607 307 | 607 307 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 18 428 240 | 18 428 240 | | | 18 428 240 | 18 428 240 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | | | 17 338 833 | 17 338 833 |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 2 122 000 | 859 421 | | | 2 122 000 | 859 421 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 600 000 | 665 000 | | | 600 000 | 665 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 20 060 833 | 18 863 254 | | | 20 060 833 | 18 863 254 |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 2 392 717 | 2 392 717 | | | 2 392 717 | 2 392 717 |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 392 717 | 2 392 717 | | | 2 392 717 | 2 392 717 |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS | 469 874 | 469 874 | | | 469 874 | 469 874 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 469 874 | 469 874 | | | 469 874 | 469 874 |
| 6 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA |
| 6 0 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA | 1 050 000 | 1 050 000 | 240 000 | 240 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 1 050 000 | 1 050 000 | 240 000 | 240 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 118 291 550 | 117 093 971 | 240 000 | 240 000 | 118 531 550 | 117 333 971 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

69 235 200

69 235 200

69 235 200

69 235 200

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

581 321

581 321

581 321

581 321

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 883 478

1 883 478

1 883 478

1 883 478

1 5

SZKOLENIA

951 801

951 801

951 801

951 801

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

3 194 086

3 194 086

3 194 086

3 194 086

Tytuł 1 – Ogółem

75 889 886

75 889 886

75 889 886

75 889 886

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

8 335 861

8 335 861

8 335 861

8 335 861

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

7 683 629

7 683 629

7 683 629

7 683 629

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 789 443

1 789 443

1 789 443

1 789 443

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

607 307

607 307

607 307

607 307

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

12 000

12 000

Tytuł 2 – Ogółem

18 428 240

18 428 240

18 428 240

18 428 240

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

17 338 833

17 338 833

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

2 122 000

859 421

2 122 000

859 421

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

600 000

665 000

600 000

665 000

Tytuł 3 – Ogółem

20 060 833

18 863 254

20 060 833

18 863 254

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

2 392 717

2 392 717

2 392 717

2 392 717

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

2 392 717

2 392 717

2 392 717

2 392 717

5

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

5 0

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

469 874

469 874

469 874

469 874

Tytuł 5 – Ogółem

469 874

469 874

469 874

469 874

6

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

6 0

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

1 050 000

1 050 000

240 000

240 000

1 290 000

1 290 000

Tytuł 6 – Ogółem

1 050 000

1 050 000

240 000

240 000

1 290 000

1 290 000

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

118 291 550

117 093 971

240 000

240 000

118 531 550

117 333 971

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Ogółem AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Ogółem AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Ogółem | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Ogółem AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Ogółem AST

101

9

6

101

9

6

Ogółem

404

47

7

404

50

7

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Ogółem | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Ogółem

110

15

1

102

15

2

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

2

13

2

—

Ogółem

115

17

1

115

17

2

---