# Il-Ġurnal Uffiċjali C 272/2019

| | ISSN 1977-0987 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 272 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 6213 ta' Awwissu 2019 |

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 272

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 6213 ta' Awwissu 2019

---

| Werrej | Paġna |
| --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Kunsill |
| 2019/C 272/01 | Rapport Dwar L-Attività Finanzjarja 2018 — Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill | 1 |

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

2019/C 272/01

Rapport Dwar L-Attività Finanzjarja 2018 — Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill

1

---

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

| 13.8.2019 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 272/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2019

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 272/1

---

RAPPORT DWAR L-ATTIVITÀ FINANZJARJA 2018 —

Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill

(2019/C 272/01)

WERREJ

| 1. | INTRODUZZJONI | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBJETTIVI U BAĠIT GĦAS-SENA FINANZJARJA 2018 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Objettivi finanzjarji ewlenin | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | L-istabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl– 2018 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Approċċ ġenerali | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Baġit 2018 | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Baġit 2018 u l-Perspettivi Finanzjarji tal-Intestatura 5 tal-Baġit tal-UE | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ĦARSA ĠENERALI GLOBALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL– 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Attivitajiet u objettivi tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl– 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Laqgħat | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Attivitajiet leġislattivi | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizzazzjoni amministrattiva | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Kisba tal-objettivi fl– 2018 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Dħul | 8 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Infiq fl– 2018 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modifika tal-baġit fl– 2018 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit fl– 2010– 2018 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont il-kategorija fl– 2018 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Approprjazzjonijiet riportati | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mill– 2017 għall– 2018 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Approprjazzjonijiet riportati mill– 2018 għall– 2019 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Approprjazzjonijiet riportati b’deċiżjoni mill– 2017 għall– 2018 | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Approprjazzjonijiet riportati b’deċiżjoni mill– 2016 għall– 2017 riportati għal ħlas fl– 2018 | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Dħul assenjat | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Dħul assenjat akkumulat qabel l– 2018 | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Dħul assenjat riportat għall-ħlas mill– 2017 | 21 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Dħul assenjat akkumulat qabel l– 2018 riportat għal ħlas fl– 2019 | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Dħul assenjat akkumulat fl– 2018 | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   INTRODUZZJONI

F’konformità mal-Artikolu 249 tar- Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) (“Regolament Finanzjarju” — RF) (Artikolu 142 tar-Regolament Finanzjarju fis-seħħ sal– 2018 (2)) dan id-dokument jikkostitwixxi rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) għas-sena finanzjarja 2018.

Ir-rapport huwa bbażat fuq il-kontijiet proviżorji għall– 2018, is-sejbiet fir-rapporti dwar l-attività annwali tal-uffiċjali awtorizzanti tal-Kunsill u l-informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit mis-sistema finanzjarja tal-Kunsill.

Il-Kapitolu 2 ta’ dan ir-rapport jippreżenta sommarju tal-qafas li ġie stabbilit għas-sena finanzjarja 2018. Il-kapitolu 3 jagħti ħarsa globali lejn l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-baġit disponibbli fl– 2018.

L-implimentazzjoni tal-baġit għall– 2018 skont il-linji tal-baġit hija ppreżentata fl-Anness.

2.   OBJETTIVI U BAĠIT GĦAS-SENA FINANZJARJA 2018

2.1.   Objettivi finanzjarji ewlenin

L-objettivi finanzjarji ewlenin tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għall– 2018 kienu:

| — | Li jiġi żgurat l-appoġġ kontinwu lill-President tal-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill permezz ta’ użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji. |
| --- | --- |

—

Li jiġi żgurat l-appoġġ kontinwu lill-President tal-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill permezz ta’ użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji.

| — | Li jkompli għaddej il-proċess ta’ modernizzazzjoni amministrattiva bl-objettiv li jissaħħu l-kwalità tal-organizzazzjoni tiegħu u l-użu adatt tar-riżorsi. |
| --- | --- |

—

Li jkompli għaddej il-proċess ta’ modernizzazzjoni amministrattiva bl-objettiv li jissaħħu l-kwalità tal-organizzazzjoni tiegħu u l-użu adatt tar-riżorsi.

| — | Biex tiġi riżolta l-ispiża finali tal-Bini Europa mal-gvern Belġjan. |
| --- | --- |

—

Biex tiġi riżolta l-ispiża finali tal-Bini Europa mal-gvern Belġjan.

2.2.   L-istabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl– 2018

2.2.1.   Approċċ ġenerali

L-istabbiliment tal-baġit 2018 għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (minn hawn ’il quddiem KE/K) kien ibbażat fuq l-objettiv ġenerali li ma jaqbiżx, f’termini nominali, il-livell globali tal-baġit tal– 2017 għall-infiq mhux relatat mas-salarji.

Żidiet marbuta ma’ obbligi statutorji jew kuntrattwali jew f’oqsma li tqiesu bħala essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-SĠK ġew ikkumpensati billi ċerti proġetti ngħataw prijorità u ġew riprogrammati b’kont meħud tal-implimentazzjoni tal-baġit tas-snin reċenti.

Rigward it-tabella tal-persunal, is-SĠK kompla jirrazzjonalizza l-organizzazzjoni permezz tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet li ġejjin:

| — | it-trasformazzjoni ta’ 25 kariga AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) f’ 25 kariga ta’ SC (10 SC2 u 15 SC1), 20 karigi AST (10 AST7 u 10 AST6) f’20 post AD (10 AD7 u 10 AD5) u kariga waħda AD12 temporanja f’post permanenti AD12 bħala parti mit-tkomplija tal-modernizzazzjoni amministrattiva, |
| --- | --- |

—

it-trasformazzjoni ta’ 25 kariga AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) f’ 25 kariga ta’ SC (10 SC2 u 15 SC1), 20 karigi AST (10 AST7 u 10 AST6) f’20 post AD (10 AD7 u 10 AD5) u kariga waħda AD12 temporanja f’post permanenti AD12 bħala parti mit-tkomplija tal-modernizzazzjoni amministrattiva,

| — | it-trasferiment ta’ kariga 1 AD5 u 1 AST1 lill-Kummissjoni bħala parti mill-arranġament dwar l-organizzazzjoni u t-tħaddim ta’ skwadra ta’ rispons f’emerġenza relatata mal-kompjuters għall-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji Ewropej (CERT-UE), |
| --- | --- |

—

it-trasferiment ta’ kariga 1 AD5 u 1 AST1 lill-Kummissjoni bħala parti mill-arranġament dwar l-organizzazzjoni u t-tħaddim ta’ skwadra ta’ rispons f’emerġenza relatata mal-kompjuters għall-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji Ewropej (CERT-UE),

| — | iż-żieda ta’ 4 AD5 u 2 AST1 biex jirriflettu r-reġim il-ġdid tat-traduzzjoni Irlandiża, kif ordnat mill-Kummissjoni. |
| --- | --- |

—

iż-żieda ta’ 4 AD5 u 2 AST1 biex jirriflettu r-reġim il-ġdid tat-traduzzjoni Irlandiża, kif ordnat mill-Kummissjoni.

2.2.2.   Baġit 2018

L-awtorità baġitarja stabbilixxiet il-baġit globali tal-KE/K għall– 2018 bħala wieħed ta’ EUR 572,9 miljun. Dan jikkorrispondi għal żieda ta’ EUR 11,3 miljun (+ 2,0 %) meta mqabbel mal– 2017.

L-għadd ta’ karigi fit-tabella tal-persunal għall– 2018 għall-KE/K kien stabbilit għal 3031.

It-Tabella 1 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-baġit 2018 skont il-kategoriji differenti.

Tabella 1

Baġit 2018 tal-KE/K imqabbel mal– 2017 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2017 | Baġit 2018 | Bidla 2018/2017 mal-EB (3) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Tabella tal-persunal | 315 446 000 | 328 800 000 | 4,2 % |
| Infiq ieħor għall-persunal | 24 878 000 | 24 359 000 | –2,1 % |
| Binjiet (eskluż l-akkwiżizzjonijiet) | 57 789 000 | 56 360 377 | –2,5 % |
| Sistemi tal-kompjuter | 42 800 000 | 41 300 000 | –3,5 % |
| Għamara | 942 000 | 733 000 | –22,2 % |
| Tagħmir tekniku | 3 659 000 | 4 344 000 | 18,7 % |
| Trasport | 1 048 000 | 1 496 000 | 42,7 % |
| Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0 % |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 79 816 000 | 79 316 000 | –0,6 % |
| Laqgħat u konferenzi | 4 984 000 | 4 945 000 | –0,8 % |
| Informazzjoni | 8 285 000 | 10 152 000 | 22,5 % |
| Mixxellanju | 2 127 000 | 1 787 000 | –16,0 % |
| Riżerva | 2 000 000 | 1 500 000 | –25,0 % |
| Total (eskluża l-akkwiżizzjoni) | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
| Akkwist ta' proprjetà immobbli | — | — | |
| Total kumplessiv | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2017

Baġit 2018

Bidla 2018/2017 mal-EB (3)

1

2

3=2/1

Tabella tal-persunal

315 446 000

328 800 000

4,2 %

Infiq ieħor għall-persunal

24 878 000

24 359 000

–2,1 %

Binjiet (eskluż l-akkwiżizzjonijiet)

57 789 000

56 360 377

–2,5 %

Sistemi tal-kompjuter

42 800 000

41 300 000

–3,5 %

Għamara

942 000

733 000

–22,2 %

Tagħmir tekniku

3 659 000

4 344 000

18,7 %

Trasport

1 048 000

1 496 000

42,7 %

Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

17 802 000

17 802 000

0,0 %

Spejjeż ta' interpretazzjoni

79 816 000

79 316 000

–0,6 %

Laqgħat u konferenzi

4 984 000

4 945 000

–0,8 %

Informazzjoni

8 285 000

10 152 000

22,5 %

Mixxellanju

2 127 000

1 787 000

–16,0 %

Riżerva

2 000 000

1 500 000

–25,0 %

Total (eskluża l-akkwiżizzjoni)

561 576 000

572 894 377

2,0 %

Akkwist ta' proprjetà immobbli

—

—

Total kumplessiv

561 576 000

572 894 377

2,0 %

2.2.3.   Baġit 2018 u l-Perspettivi Finanzjarji tal-Intestatura 5 tal-Baġit tal-UE

It-Tabella 2 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-evoluzzjoni tal-baġit tal-KE/K fl– 2010– 2018. Is-sehem tal-KE/K fl-Intestatura 5 tal-perspettivi finanzjarji pluriennali naqas minn 8,0 % fl– 2010 għal 5,5 % fl– 2018.

Tabella 2

Evoluzzjoni tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) taħt l-Intestatura 5 tal-Perspettivi Finanzjarji fl– 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ammonti bi prezzijiet attwali) | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla |
| Intestatura 5 | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % | 8 405 | –8,5 % | 8 661 | 3,0 % | 9 483 | 9,5 % | 9 921 | 4,6 % | 10 346 | 4,3 % |
| KE/K | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | –0,2 % | 542 | 1,4 % | 545 | 0,6 % | 562 | 3,0 % | 573 | 2,0 % |
| |
| Is-Sehem ta' KE/K f'Intestatura 5 | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,5 % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(Ammonti bi prezzijiet attwali)

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

Intestatura 5

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

9 181

6,7 %

8 405

–8,5 %

8 661

3,0 %

9 483

9,5 %

9 921

4,6 %

10 346

4,3 %

KE/K

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

536

0,3 %

534

–0,2 %

542

1,4 %

545

0,6 %

562

3,0 %

573

2,0 %

Is-Sehem ta' KE/K f'Intestatura 5

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

6,3 %

5,7 %

5,7 %

5,5 %

It-tnaqqis fl– 2011 huwa prinċipalment riżultat tat-trasferiment ta’ riżorsi lis-SEAE, filwaqt li t-tnaqqis fl– 2012 u l– 2014 huwa marbut mat-tnaqqis ta’ approprjazzjonijiet ta’ ċerti attivitajiet fid-dawl tal-implimentazzjoni fis-snin preċedenti u tal-ħtiġijiet reali.

3.   ĦARSA ĠENERALI GLOBALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL– 2018

3.1.   Attivitajiet u objettivi tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl– 2018

Fil-qafas tar-rapport dwar l-attività finanzjarja, is-SĠK jagħti informazzjoni dwar l-attivitajiet ċentrali tiegħu, li huma rilevanti mill-perspettiva finanzjarja, u li jiddeskrivu l-funzjonament tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill matul is-sena finanzjarja. Ir-rapport jenfasizza wkoll il-kisbiet prinċipali tas-sena.

3.1.1.   Laqgħat

It-Tabella 3 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-iżvilupp tal-għadd ta’ laqgħat organizzati mis-SĠK għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill bejn l– 2010 u l– 2018.

Fl– 2018, minbarra l– 4 604 laqgħa “istituzzjonali”, is-SĠK organizza 3 129 laqgħa oħra (pereżempju seminars, sessjonijiet ta’ informazzjoni u laqgħat ma’ pajjiżi terzi).

Tabella 3

Żvilupp tal-għadd ta’ laqgħat fl– 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summits | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 |
| Kunsilli | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 |
| Coreper art. 50 | | | | | | | | 22 | 29 |
| Gruppi ta' ħidma | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 |
| Gruppi ta' ħidma Ad hoc art. 50 | | | | | | | | 32 | 61 |
| Total | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 604 |
| Laqgħat oħrajn | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 |
| Total kumplessiv | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 733 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Summits

7

9

7

6

9

12

9

11

15

Kunsilli

86

85

77

74

81

81

75

77

75

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

117

Coreper art. 50

22

29

Gruppi ta' ħidma

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

Gruppi ta' ħidma Ad hoc art. 50

32

61

Total

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 604

Laqgħat oħrajn

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

Total kumplessiv

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 733

Is-sena 2018 kienet ikkaratterizzata minn ħidma kontinwa li kellha l-għan li tiffinalizza l-proċedura għall-iffirmar u l-konklużjoni tal-ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE.

L-għadd totali ta’ laqgħat organizzati mis-SĠK żdied b’6 % (413) meta mqabbel mal– 2017. Dan huwa prinċipalment spjegat minn żieda fl-attività tal-Presidenza tat-tieni semestru u l-attività tal-grupp ta’ ħidma ad hoc dwar il-Brexit.

Barra minn hekk, fil-25 ta’ April 2018, is-SĠK ospita t-tieni konferenza dwar l-“Appoġġ għall-futur tas-Sirja u r-reġjun”. Din laqqgħet flimkien 57 pajjiż, 10 organizzazzjoni reġjonali u 19-il aġenzija tan-NU biex jiddiskutu s-sitwazzjoni fis-Sirja u l-impatt tal-kriżi fir-reġjun. L-organizzazzjoni tal-avveniment, li kienet teħtieġ riżorsi loġistiċi u ta’ sigurtà sinifikanti kif ukoll sforz diplomatiku importanti, saret flimkien mad-Direttorat Ġenerali għall-Viċinat tal-Kummissjoni Ewropea.

Barra minn hekk, it– 12-il Laqgħa tas-summit Asja-Ewropa (ASEM) saret fit-18-19 ta’ Ottubru 2018. Huwa ġabar flimkien il-mexxejja ta’ 51 pajjiż Ewropew u Asjatiku, rappreżentanti tal-UE u s-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN). Il-Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern iddiskutew kif jistgħu jsaħħu aktar id-djalogu u l-kooperazzjoni bejn iż-żewġ kontinenti dwar firxa wiesgħa ta’ oqsma, bħall-kummerċ u l-investiment, il-konnettività, l-iżvilupp sostenibbli u l-klima.

Is-SĠK irnexxielu jlaħħaq ma’ talba akbar għal laqgħat billi uża d-disponibbiltà tas-sala għal-laqgħat ta’ livell għoli li hemm fil-Bini Europa, li mis-sena preċedenti diġà akkomodat it-tipi kollha ta’ laqgħat u mhux biss laqgħat ta’ livell għoli.

3.1.2.   Attivitajiet leġislattivi

Indikatur kwantitattiv ieħor tal-attivitajiet huwa l-għadd ta’ atti legali ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali (ĠU) (Tabella 4). Fl– 2018, ġew ippubblikati 1210 att legali fil-ĠU. Għandu jiġi nnutat li l-pubblikazzjoni tal-atti legali fil-ĠU hija l-aħħar pass tal-proċess leġislattiv.

Tabella 4

Żvilupp tal-għadd ta’ atti legali fl– 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atti legali ppubblikati fil-ĠU | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Atti legali ppubblikati fil-ĠU

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

3.1.3.   Modernizzazzjoni amministrattiva

Fl– 2018, is-SĠK kompla jtejjeb il-kwalità u l-effiċjenza tal-organizzazzjoni interna tiegħu.

Progress fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni

Fl– 2018, is-SĠK kompla bl-implimentazzjoni tal-“Pjan ta’ Azzjoni għal SĠK Aktar Dinamiku, Flessibbli u Kollaborattiv” tas-Segretarju Ġenerali (ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2016) li jidentifika 5 prijoritajiet għas-SĠK:

| — | Amministrazzjoni effettiva għall-President tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill Ewropew; |
| --- | --- |

—

Amministrazzjoni effettiva għall-President tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill Ewropew;

| — | Appoġġ aħjar u aktar konsistenti lill-Kunsill u l-Presidenzi tiegħu; |
| --- | --- |

—

Appoġġ aħjar u aktar konsistenti lill-Kunsill u l-Presidenzi tiegħu;

| — | Komunikazzjoni u informazzjoni interna u esterna mtejba; |
| --- | --- |

—

Komunikazzjoni u informazzjoni interna u esterna mtejba;

| — | Investiment fin-nies u l-amministrazzjoni, u |
| --- | --- |

—

Investiment fin-nies u l-amministrazzjoni, u

| — | Użu tat-teknoloġija biex jitjieb il-mod kif jaħdem is-SĠK. |
| --- | --- |

—

Użu tat-teknoloġija biex jitjieb il-mod kif jaħdem is-SĠK.

Kważi l-azzjonijiet kollha ġew finalizzati sal– 2018 jew kienu ħadu xejra kontinwa.

Il-kisbiet ewlenin tal- “Pjan ta’ Azzjoni” fl– 2018 huma:

| — | L-Istrateġija tas-Servizzi Diġitali tas-SĠK; |
| --- | --- |

—

L-Istrateġija tas-Servizzi Diġitali tas-SĠK;

| — | Vademecum dwar ir-Relazzjonijiet Esterni; |
| --- | --- |

—

Vademecum dwar ir-Relazzjonijiet Esterni;

| — | Il-pakkett ta’ servizzi tas-SĠK għall-presidenza; |
| --- | --- |

—

Il-pakkett ta’ servizzi tas-SĠK għall-presidenza;

| — | Modernizzazzjoni amministrattiva (inkluż stħarriġ tal-persunal, feedback ta’ 360o għall-maniġers u s-sistema ta’ ġestjoni tat-tagħlim għall-istituzzjonijiet tal-UE (EU-Learn)); |
| --- | --- |

—

Modernizzazzjoni amministrattiva (inkluż stħarriġ tal-persunal, feedback ta’ 360o għall-maniġers u s-sistema ta’ ġestjoni tat-tagħlim għall-istituzzjonijiet tal-UE (EU-Learn));

| — | Riorganizzazzjoni kbira tas-servizzi tas-SĠK sabiex tittejjeb l-effiċjenza ta’ funzjonijiet differenti tal-organizzazzjoni. |
| --- | --- |

—

Riorganizzazzjoni kbira tas-servizzi tas-SĠK sabiex tittejjeb l-effiċjenza ta’ funzjonijiet differenti tal-organizzazzjoni.

3.1.4.   Kisba tal-objettivi fl– 2018

Il-kisba tal-objettivi stabbiliti għas-sena baġitarja 2018 tista’ titqassar kif ġej:

| — | Tabella tal-persunal

  Fl– 2018, is-SĠK irrekluta 137 uffiċjal (74 uffiċjal permanenti u 63 aġent temporanju). Matul is-sena telqu 184 uffiċjal (154 uffiċjal permanenti u 30 aġent temporanju), li rriżulta fi tnaqqis nett ta’ 47 kariga okkupata fit-Tabella tal-Persunal tal-KE/K |
| --- | --- |

—

Tabella tal-persunal

Fl– 2018, is-SĠK irrekluta 137 uffiċjal (74 uffiċjal permanenti u 63 aġent temporanju). Matul is-sena telqu 184 uffiċjal (154 uffiċjal permanenti u 30 aġent temporanju), li rriżulta fi tnaqqis nett ta’ 47 kariga okkupata fit-Tabella tal-Persunal tal-KE/K

| — | Ġestjoni finanzjarja

  Fl– 2018, is-SĠK kompla jtejjeb aktar il-ġestjoni u l-prestazzjoni finanzjarja tiegħu. Ġie implimentat titjib varju tal-governanza korporattiva finanzjarja, eż.:






  — | it-twaqqif ta’ Bord Konsultattiv tat-Tmexxija, magħmul minn maniġers superjuri minn dipartimenti differenti u l-President tal-Kumitat tal-Persunal. Ir-rwol tiegħu huwa doppju, l-ewwel nett li jagħti parir dwar prijoritajiet strateġiċi u jimmonitorja l-progress ta’ dawk magħżula u, it-tieni nett, li jgħin biex jagħti prijorità lir-riżorsi u jiżgura li s-SĠK ikun allinjat tajjeb mal-missjoni tiegħu; |
| --- | --- | --- |

—

Ġestjoni finanzjarja

Fl– 2018, is-SĠK kompla jtejjeb aktar il-ġestjoni u l-prestazzjoni finanzjarja tiegħu. Ġie implimentat titjib varju tal-governanza korporattiva finanzjarja, eż.:

—

it-twaqqif ta’ Bord Konsultattiv tat-Tmexxija, magħmul minn maniġers superjuri minn dipartimenti differenti u l-President tal-Kumitat tal-Persunal. Ir-rwol tiegħu huwa doppju, l-ewwel nett li jagħti parir dwar prijoritajiet strateġiċi u jimmonitorja l-progress ta’ dawk magħżula u, it-tieni nett, li jgħin biex jagħti prijorità lir-riżorsi u jiżgura li s-SĠK ikun allinjat tajjeb mal-missjoni tiegħu;

| — | il-ħolqien ta’ Riorganizzazzjoni tat-Task Force biex jiġi eżaminat l-impatt fuq il-ġestjoni finanzjarja tar-riorganizzazzjonijiet tas-SĠK li seħħew fl– 1 ta’ Ġunju u fl– 1 ta’ Lulju u biex jiġu appoġġati s-servizzi fil-ħolqien u l-implimentazzjoni ta’ strutturi finanzjarji adegwati. |
| --- | --- |

—

il-ħolqien ta’ Riorganizzazzjoni tat-Task Force biex jiġi eżaminat l-impatt fuq il-ġestjoni finanzjarja tar-riorganizzazzjonijiet tas-SĠK li seħħew fl– 1 ta’ Ġunju u fl– 1 ta’ Lulju u biex jiġu appoġġati s-servizzi fil-ħolqien u l-implimentazzjoni ta’ strutturi finanzjarji adegwati.

| — | ir-reviżjoni tar-“Regoli interni għall-implimentazzjoni ta’ approprjazzjonijiet imdaħħla fit-taqsima II tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea” wara l-pubblikazzjoni ta’ Regolament Finanzjarju ġdid; |
| --- | --- |

—

ir-reviżjoni tar-“Regoli interni għall-implimentazzjoni ta’ approprjazzjonijiet imdaħħla fit-taqsima II tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea” wara l-pubblikazzjoni ta’ Regolament Finanzjarju ġdid;

| — | l-adozzjoni ta’ linji gwida għal Qafas ta’ Ġestjoni ta’ Proġetti Komuni u tat-Tasks Force (CPMF) li għandu l-għan jipprovdi gwida għall-organizzazzjoni ta’ timijiet orizzontali f’konformità mar-Regolamenti tal-Persunal u r-Regolament Finanzjarju, li jiddefinixxi sett żgħir ta’ prattiki effettivi u ħfief. |
| --- | --- |

—

l-adozzjoni ta’ linji gwida għal Qafas ta’ Ġestjoni ta’ Proġetti Komuni u tat-Tasks Force (CPMF) li għandu l-għan jipprovdi gwida għall-organizzazzjoni ta’ timijiet orizzontali f’konformità mar-Regolamenti tal-Persunal u r-Regolament Finanzjarju, li jiddefinixxi sett żgħir ta’ prattiki effettivi u ħfief.

Fil-kuntest tat-titjib tal-pożizzjoni tal-fluss tal-flus tan-negozji Ewropej, il-medja ta’ dewmien fil-ħlas ta’ fatturi fis-SĠK kienet ta’ 21 jum fl– 2018, bil-limitu ta’ żmien massimu ta’ 30 jum kalendarju (Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4)).

| — | Politika tal-Bini

  Matul l– 2018, saru negozjati intensivi peress li l-awtoritajiet Belġjani infurmaw lis-Segretarjat li minkejja l-ftehim dwar il-prezz finali tal-proġett tal-bini Europa, l-Istat Belġjan ma kienx ser jipproċedi bil-bejgħ tal-erba’ plottijiet ta’ art fil-qrib. Iż-żewġ partijiet laħqu ftehim dwar soluzzjoni alternattiva li rriżultat f’ammont imnaqqas għall-pagament finali (ara l-punt 3.4.3). |
| --- | --- |

—

Politika tal-Bini

Matul l– 2018, saru negozjati intensivi peress li l-awtoritajiet Belġjani infurmaw lis-Segretarjat li minkejja l-ftehim dwar il-prezz finali tal-proġett tal-bini Europa, l-Istat Belġjan ma kienx ser jipproċedi bil-bejgħ tal-erba’ plottijiet ta’ art fil-qrib. Iż-żewġ partijiet laħqu ftehim dwar soluzzjoni alternattiva li rriżultat f’ammont imnaqqas għall-pagament finali (ara l-punt 3.4.3).

3.2.   Dħul

It-Tabella 5 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-eżitu globali tal-operazzjonijiet tad-dħul fl– 2018. L-espressjoni “Drittijiet stabbiliti 2017” tirreferi għal ordnijiet ta’ rkupru li saru fl– 2017 iżda li għalihom l-irkupru tal-ammonti sar biss fl– 2018. Mill-banda l-oħra l-espressjoni “Drittijiet stabbiliti 2018” tikkorrispondi għal irkupri mnedija fl– 2018.

Tabella 5

Ħarsa ġenerali lejn l-operazzjonijiet tad-dħul fil-baġit tal– 2018

| (EUR) |
| --- |
| Kapitolu | Drittijiet stabbiliti 2017 | Dħul irkuprat mill– 2017 | Drittijiet stabbiliti 2018 | Dħul irkuprat mill– 2018 | Total ta' drittijiet stabbiliti 2017+2018 | Irkupru totali 2017+2018 | Li għandu jiġi rkuprat fl– 2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5– 6 |
| 40 | Tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal | 0 | 0 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 0 |
| 41 | Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni | 223 436 | 127 312 | 25 753 759 | 25 752 178 | 25 977 195 | 25 879 490 | 97 705 |
| 50 | Rikavati mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli u immobbli | 1 913 | 1 913 | 7 300 | 2 550 | 9 213 | 4 463 | 4 750 |
| 51 | Rikavati minn lokazzjoni u kiri | 34 297 | 34 297 | 667 694 | 421 285 | 701 991 | 455 582 | 246 410 |
| 52 | Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u imgħax ieħor | 0 | 0 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 0 |
| 55 | Dħul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma mwettqa | 104 455 | 104 455 | 704 463 | 428 001 | 808 917 | 532 456 | 276 461 |
| 55 | Dħul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma (SEAE) | 100 000 | 100 000 | 397 124 | 297 124 | 497 124 | 397 124 | 100 000 |
| 57 | Kontribuzzjonijiet oħra u rifużjonijiet b'rabta mal-operazzjoni amministrattiva | 1 504 160 | 1 074 878 | 20 132 298 | 19 972 853 | 21 636 458 | 21 047 731 | 588 728 |
| 58 | Kumpens mixxellanju | 0 | 0 | 48 334 | 48 304 | 48 334 | 48 304 | 30 |
| 58 | Kumpens mixxellanju (SEAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Dħul ieħor li jirriżulta mill-ġestjoni amministrattiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Kontribuzzjonijiet skont ftehimiet speċifiċi | 9 935 | 9 935 | 1 213 693 | 1 213 693 | 1 223 628 | 1 223 628 | 0 |
| 70 | Imgħax fuq pagamenti tardivi | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 |
| 90 | Dħul mixxellanju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 978 196 | 1 452 790 | 79 383 010 | 78 594 333 | 81 361 206 | 80 047 123 | 1 314 083 |

(EUR)

Kapitolu

Drittijiet stabbiliti 2017

Dħul irkuprat mill– 2017

Drittijiet stabbiliti 2018

Dħul irkuprat mill– 2018

Total ta' drittijiet stabbiliti 2017+2018

Irkupru totali 2017+2018

Li għandu jiġi rkuprat fl– 2019

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5– 6

40

Tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal

0

0

30 454 292

30 454 292

30 454 292

30 454 292

0

41

Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni

223 436

127 312

25 753 759

25 752 178

25 977 195

25 879 490

97 705

50

Rikavati mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli u immobbli

1 913

1 913

7 300

2 550

9 213

4 463

4 750

51

Rikavati minn lokazzjoni u kiri

34 297

34 297

667 694

421 285

701 991

455 582

246 410

52

Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u imgħax ieħor

0

0

3 809

3 809

3 809

3 809

0

55

Dħul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma mwettqa

104 455

104 455

704 463

428 001

808 917

532 456

276 461

55

Dħul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma (SEAE)

100 000

100 000

397 124

297 124

497 124

397 124

100 000

57

Kontribuzzjonijiet oħra u rifużjonijiet b'rabta mal-operazzjoni amministrattiva

1 504 160

1 074 878

20 132 298

19 972 853

21 636 458

21 047 731

588 728

58

Kumpens mixxellanju

0

0

48 334

48 304

48 334

48 304

30

58

Kumpens mixxellanju (SEAE)

0

0

0

0

0

0

0

59

Dħul ieħor li jirriżulta mill-ġestjoni amministrattiva

0

0

0

0

0

0

0

63

Kontribuzzjonijiet skont ftehimiet speċifiċi

9 935

9 935

1 213 693

1 213 693

1 223 628

1 223 628

0

70

Imgħax fuq pagamenti tardivi

0

0

243

243

243

243

0

90

Dħul mixxellanju

0

0

0

0

0

0

0

Total

1 978 196

1 452 790

79 383 010

78 594 333

81 361 206

80 047 123

1 314 083

Il-volum totali tal-operazzjonijiet rigward dħul f’termini ta’ drittijiet stabbiliti, jiġifieri l-ordnijiet għall-irkupru ppubblikati, kien ta’ EUR 81,4 miljun fl– 2018. Minn dan l-ammont, EUR 80,0 miljun ġew irkuprati matul is-sena finanzjarja filwaqt li EUR 1,3 miljun ser jiġu rkuprati fl– 2019.

Il-parti l-kbira tad-dħul totali rkuprat (71 % jew EUR 56,4 miljun minn EUR 80,0 miljun) fl– 2018 tirrigwarda t-taxxi, imposti u somom dovuti komunitarji miġbura mill-persunal tas-SĠK. Minn dan l-ammont EUR 30,5 miljun ikopru t-tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal filwaqt li EUR 25,9 miljun jikkorrispondu għall-kontribuzzjonijiet u t-trasferimenti tad-drittijiet għall-pensjoni għall-iskema tal-pensjoni.

Il-bqija, jiġifieri 29 % (EUR 23,6 miljun), huma akkumulati minn diversi operazzjonijiet amministrattivi. Dan l-ammont ġej prinċipalment mis-sorsi li ġejjin:

| — | L-irkupru ta’ partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati b’segwitu għad-dikjarazzjonijiet tagħhom għall– 2017 u l– 2018 (EUR 0,4 miljun u EUR 6,7 miljun rispettivament, Kapitolu 5 7). |
| --- | --- |

—

L-irkupru ta’ partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati b’segwitu għad-dikjarazzjonijiet tagħhom għall– 2017 u l– 2018 (EUR 0,4 miljun u EUR 6,7 miljun rispettivament, Kapitolu 5 7).

| — | L-irkupru ta’ ħlasijiet mill-Istati Membri għal interpretazzjoni supplementari fuq talba għal ċerti lingwi (EUR 11 miljun, Kapitolu 5 7). |
| --- | --- |

—

L-irkupru ta’ ħlasijiet mill-Istati Membri għal interpretazzjoni supplementari fuq talba għal ċerti lingwi (EUR 11 miljun, Kapitolu 5 7).

| — | Il-kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw fil-qafas tal-“acquis ta’ Schengen” mal-Iżlanda u n-Norveġja (EUR 1,2 miljun, Kapitolu 6 3). |
| --- | --- |

—

Il-kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw fil-qafas tal-“acquis ta’ Schengen” mal-Iżlanda u n-Norveġja (EUR 1,2 miljun, Kapitolu 6 3).

| — | Il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 0,9 miljun, Kapitolu 5 7). |
| --- | --- |

—

Il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 0,9 miljun, Kapitolu 5 7).

| — | Il-pagamenti mill-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tal-Awdituri u l-Istitut Universitarju Ewropew f’Firenze bħala l-kontribuzzjonijiet tagħhom għas-sistema finanzjarja komuni mal-Kunsill (EUR 0,7 miljun, Kapitolu 5 7). |
| --- | --- |

—

Il-pagamenti mill-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tal-Awdituri u l-Istitut Universitarju Ewropew f’Firenze bħala l-kontribuzzjonijiet tagħhom għas-sistema finanzjarja komuni mal-Kunsill (EUR 0,7 miljun, Kapitolu 5 7).

| — | It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala rimborżi bil-quddiem għall-ispejjeż relatati mal-organizzazzjoni tal-Konferenza ta’ Brussell dwar is-Sirja (EUR 0,2 miljun, Kapitolu 5 5). |
| --- | --- |

—

It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala rimborżi bil-quddiem għall-ispejjeż relatati mal-organizzazzjoni tal-Konferenza ta’ Brussell dwar is-Sirja (EUR 0,2 miljun, Kapitolu 5 5).

| — | Rikavati mill-irkupru ta’ spejjeż legali f’każijiet mirbuħa mill-Kunsill u d-danni mħallsa lill-Kunsill (EUR 0,01 miljun, Kapitolu 5 7). |
| --- | --- |

—

Rikavati mill-irkupru ta’ spejjeż legali f’każijiet mirbuħa mill-Kunsill u d-danni mħallsa lill-Kunsill (EUR 0,01 miljun, Kapitolu 5 7).

| — | It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala pagamenti bil-quddiem għas-servizzi mogħtija mis-SĠK lis-SEAE (EUR 0,4 miljun, Kapitolu 5 5). |
| --- | --- |

—

It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala pagamenti bil-quddiem għas-servizzi mogħtija mis-SĠK lis-SEAE (EUR 0,4 miljun, Kapitolu 5 5).

| — | Rikavati mill-kiri ta’ bini u r-rimborżi relatati magħhom, fost l-oħrajn tal-parti li tikri l-Kummissjoni tal-Punt ta’ Informazzjoni tal-UE fi Brussell (EUR 0,5 miljun, Kapitolu 5 1). |
| --- | --- |

—

Rikavati mill-kiri ta’ bini u r-rimborżi relatati magħhom, fost l-oħrajn tal-parti li tikri l-Kummissjoni tal-Punt ta’ Informazzjoni tal-UE fi Brussell (EUR 0,5 miljun, Kapitolu 5 1).

3.3.   Infiq fl– 2018

3.3.1.   Modifika tal-baġit fl– 2018

Matul is-sena finanzjarja 2018, l-approprjazzjonijiet ġew riallokati permezz ta’ trasferimenti differenti. It-Tabella 6 turi d-deċiżjonijiet li mmodifikaw l-approprjazzjonijiet tal-baġit fl– 2010– 2018.

Tabella 6

Numru ta’ modifiki tal-baġit skont it-tip fl– 2010– 2018

| Modifika | Sena |
| --- | --- |
| Tip | Bażi legali | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Baġit emendatorju | RF Artikolu 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trasferiment B | RF Artikolu 25 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 |
| Trasferiment C | RF Artikolu 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Trasferiment D | RF Artikolu 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 |

Modifika

Sena

Tip

Bażi legali

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Baġit emendatorju

RF Artikolu 41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trasferiment B

RF Artikolu 25

47

23

23

22

32

27

31

45

52

Trasferiment C

RF Artikolu 25

2

2

2

2

2

2

2

1

2

Trasferiment D

RF Artikolu 27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

49

25

25

24

34

29

33

46

54

Żewġ trasferimenti-C, li involvew li tiġi infurmata l-awtorità tal-baġit (f’konformità mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju (l-Artikolu 29 tar-Regolament Finanzjarju tal– 2018)), saru fl– 2018:

| — | Trasferiment-C1 ta’ EUR 990 000 fit-23 ta’ Lulju 2018 sabiex:






  — | Jiġu ffinanzjati l-ħtiġijiet ta’ trasport addizzjonali relatati mat– 12-il Laqgħa tal-Ewropa-Asja (ASEM) (EUR 630 000); |
| --- | --- | --- |

—

Trasferiment-C1 ta’ EUR 990 000 fit-23 ta’ Lulju 2018 sabiex:

—

Jiġu ffinanzjati l-ħtiġijiet ta’ trasport addizzjonali relatati mat– 12-il Laqgħa tal-Ewropa-Asja (ASEM) (EUR 630 000);

| — | Jiġu koperti proġetti awdjoviżivi tekniċi biex titjieb il-kwalità tas-servizzi pprovduti waqt l-avvenimenti tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill (EUR 360 000). |
| --- | --- |

—

Jiġu koperti proġetti awdjoviżivi tekniċi biex titjieb il-kwalità tas-servizzi pprovduti waqt l-avvenimenti tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill (EUR 360 000).

| — | Trasferiment-C2 ta’ EUR 2 181 000 fis-26 ta’ Novembru 2018 sabiex:






  — | Jiġu ffinanzjati kmieni fl– 2019 sessjonijiet ta’ taħriġ li għalihom il-kuntratturi esterni kellhom bżonn jibdew ħidma preparatorja fl– 2018 (EUR 150 000); |
| --- | --- | --- |

—

Trasferiment-C2 ta’ EUR 2 181 000 fis-26 ta’ Novembru 2018 sabiex:

—

Jiġu ffinanzjati kmieni fl– 2019 sessjonijiet ta’ taħriġ li għalihom il-kuntratturi esterni kellhom bżonn jibdew ħidma preparatorja fl– 2018 (EUR 150 000);

| — | Jiġu koperti spejjeż mhux previsti tal-organizzazzjoni tal-ASEM bħall-adattamenti meħtieġa fil-post estern (xogħlijiet ta’ armar u għamara) (EUR 550 000); |
| --- | --- |

—

Jiġu koperti spejjeż mhux previsti tal-organizzazzjoni tal-ASEM bħall-adattamenti meħtieġa fil-post estern (xogħlijiet ta’ armar u għamara) (EUR 550 000);

| — | Jiġu koperti x-xogħlijiet fuq il-wajers mis-servizzi tal-IT fil-kamra tal-kontroll prinċipali tat-tagħmir awdjoviżiv (EUR 339 000); |
| --- | --- |

—

Jiġu koperti x-xogħlijiet fuq il-wajers mis-servizzi tal-IT fil-kamra tal-kontroll prinċipali tat-tagħmir awdjoviżiv (EUR 339 000);

| — | Tiġi koperta l-bidla bejn is-servizzi tal-ġestjoni tal-Programm tal-Ġestjoni tal-Informazzjoni u l-Għarfien (IKM) (EUR 1 042 000); |
| --- | --- |

—

Tiġi koperta l-bidla bejn is-servizzi tal-ġestjoni tal-Programm tal-Ġestjoni tal-Informazzjoni u l-Għarfien (IKM) (EUR 1 042 000);

| — | Jiġi ffinanzjat l-iżvilupp intern ta’ pjattaforma ġdida ta’ pubblikazzjoni ta’ Kamra tal-Aħbarijiet (EUR 100 000). |
| --- | --- |

—

Jiġi ffinanzjat l-iżvilupp intern ta’ pjattaforma ġdida ta’ pubblikazzjoni ta’ Kamra tal-Aħbarijiet (EUR 100 000).

52 trasferimenti-B abbażi tal-Artikolu 25 (4) tar-RF (Artikolu 29 (4) tar-RF tal– 2018) immodifikaw internament il-baġit KE/K fl– 2018.

It-Tabella 7 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-linji tal-baġit li ġew immodifikati b’mod sinifikanti (5) fl– 2018 permezz ta’ trasferimenti differenti.

Tabella 7

Linji tal-baġit li kienu soġġetti għal trasferimenti sinifikanti fl– 2018

| (EUR) |
| --- |
| Punt | Intestatura | Baġit Inizjali 2018 | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet finali | Differenza |
| 1 1 0 5 | Sahra | 1 450 000 | – 250 000 | 1 200 000 | – 17 % |
| 2 0 0 0 | Kera | 1 109 000 | 764 500 | 1 873 500 | 69 % |
| 2 0 0 4 | Xogħol biex il-bini jkun sigur | 2 547 000 | – 800 000 | 1 747 000 | – 31 % |
| 2 0 1 1 | Ilma, gass, elettriku u tisħin | 4 766 000 | – 568 199 | 4 197 801 | – 12 % |
| 2 0 1 2 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 18 493 000 | – 460 000 | 18 033 000 | – 2 % |
| 2 1 0 0 | Akkwist ta' tagħmir u software | 10 716 000 | –1 308 620 | 9 407 380 | – 12 % |
| 2 1 0 1 | Assistenza esterna għas-sistemi tal-kompjuter | 21 799 000 | 1 975 593 | 23 774 593 | 9 % |
| 2 1 0 2 | Żamma f'kundizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software | 7 195 000 | 370 443 | 7 565 443 | 5 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikazzjoni | 1 590 000 | 443 585 | 2 033 585 | 28 % |
| 2 1 2 0 | Xiri u tibdil ta' tagħmir tekniku | 2 494 000 | 404 779 | 2 898 779 | 16 % |
| 2 1 2 2 | Kera, żamma f'kundizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija | 1 538 000 | – 255 789 | 1 282 211 | – 17 % |
| 2 1 3 2 | Kiri, manutenzjoni u tiswija tal-flotta ta' vetturi | 1 046 000 | 476 000 | 1 522 000 | 46 % |
| 2 2 0 0 | Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 17 802 000 | 4 529 114 | 22 331 114 | 25 % |
| 2 2 0 2 | Spejjeż ta' interpretazzjoni | 79 316 000 | –4 874 614 | 74 441 386 | – 6 % |
| 2 2 1 0 | Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji | 3 770 000 | –1 016 500 | 2 753 500 | – 27 % |
| 2 2 1 1 | Ġurnal Uffiċjali | 1 777 000 | – 995 500 | 781 500 | – 56 % |
| 2 2 1 3 | Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi | 4 385 000 | 448 000 | 4 833 000 | 10 % |

(EUR)

Punt

Intestatura

Baġit Inizjali 2018

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet finali

Differenza

1 1 0 5

Sahra

1 450 000

– 250 000

1 200 000

– 17 %

2 0 0 0

Kera

1 109 000

764 500

1 873 500

69 %

2 0 0 4

Xogħol biex il-bini jkun sigur

2 547 000

– 800 000

1 747 000

– 31 %

2 0 1 1

Ilma, gass, elettriku u tisħin

4 766 000

– 568 199

4 197 801

– 12 %

2 0 1 2

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

18 493 000

– 460 000

18 033 000

– 2 %

2 1 0 0

Akkwist ta' tagħmir u software

10 716 000

–1 308 620

9 407 380

– 12 %

2 1 0 1

Assistenza esterna għas-sistemi tal-kompjuter

21 799 000

1 975 593

23 774 593

9 %

2 1 0 2

Żamma f'kundizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software

7 195 000

370 443

7 565 443

5 %

2 1 0 3

Telekomunikazzjoni

1 590 000

443 585

2 033 585

28 %

2 1 2 0

Xiri u tibdil ta' tagħmir tekniku

2 494 000

404 779

2 898 779

16 %

2 1 2 2

Kera, żamma f'kundizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija

1 538 000

– 255 789

1 282 211

– 17 %

2 1 3 2

Kiri, manutenzjoni u tiswija tal-flotta ta' vetturi

1 046 000

476 000

1 522 000

46 %

2 2 0 0

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

17 802 000

4 529 114

22 331 114

25 %

2 2 0 2

Spejjeż ta' interpretazzjoni

79 316 000

–4 874 614

74 441 386

– 6 %

2 2 1 0

Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji

3 770 000

–1 016 500

2 753 500

– 27 %

2 2 1 1

Ġurnal Uffiċjali

1 777 000

– 995 500

781 500

– 56 %

2 2 1 3

Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi

4 385 000

448 000

4 833 000

10 %

3.3.2.   Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit fl– 2010– 2018

Il-medja tar-rata globali ta’ implimentazzjoni tal-baġit tal-KE/K kienet 91,9 % tul dawn l-aħħar disa’ snin (Grafika 1). Ir-rata ta’ implimentazzjoni tirreferi għall-impenji li saru matul is-sena baġitarja mill-baġit ivvutat disponibbli.

Ir-rata ta’ ħlasijiet annwali proprji bejn l– 2010 u l– 2018 kienet fil-medja 82,6 % tal-baġit. Id-differenza bejn l-implimentazzjoni u l-ħlasijiet ġenerali ta’ sena partikolari (jiġifieri impenji li ma jitħallsux) ġiet riportata, f’konformità mal-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju (Artikolu 12 (7) tar-RF tal– 2018), għas-sena baġitarja li jmiss għal ħlasijiet.

Grafika 1

Implimentazzjoni globali tal-baġit 2010– 2018

Image 1

Għall– 2018, l-approprjazzjonijiet trasferiti huma relatati mal-obbligi debitament ikkuntrattati qabel l-aħħar tas-sena baġitarja iżda fejn il-merkanzija tkun għadha ma twasslitx u/jew ma jkunux waslu fatturi għaliha qabel l-aħħar tas-sena.

3.3.3.   Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont il-kategorija fl– 2018

L-analiżi tal-infiq fl– 2018 hija ppreżentata fil-livell tal– 14-il kategorija ta’ nfiq.

It-Tabella 8 tqabbel il-baġit finali wara t-trasferimenti (kolonna 2) mar-riżultat tal-baġit f’termini ta’ impenji (kolonna 3). Id-differenza bejn il-baġit finali u l-approprjazzjonijiet impenjati tikkorrispondi għall-ammonti mhux użati fl– 2018 u għalhekk ikkanċellati.

Tabella 8

Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tal– 2018 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2018 (inizjali) | Baġit 2018 (finali (*1)) | Impenji | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2– 3 |
| Tabella tal-persunal | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 94,3 % | 18 850 417 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 92,9 % | 1 731 622 |
| Binjiet (esklużi l-akkwiżizzjonijiet) | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 97,4 % | 1 462 430 |
| Sistemi tal-kompjuter | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 100,0 % | 10 489 |
| Għamara | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 99,0 % | 9 376 |
| Tagħmir tekniku | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 95,9 % | 180 635 |
| Trasport | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 95,2 % | 97 434 |
| Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 49,8 % | 11 209 685 |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 86,7 % | 9 890 067 |
| Laqgħat u konferenzi | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 93,5 % | 341 835 |
| Informazzjoni | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 96,9 % | 266 636 |
| Mixxellanju | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 55,4 % | 797 772 |
| Riżerva | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 % | 1 500 000 |
| Total (eskluża l-akkwiżizzjoni) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 91,9 % | 46 348 398 |
| Akkwist ta' proprjetà immobbli | — | 45 500 | 45 035 | 99,0 % | 465 |
| Total kumplessiv | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 91,9 % | 46 348 863 |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2018 (inizjali)

Baġit 2018 (finali (*1))

Impenji

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

1

2

3

4=3/2

5=2– 3

Tabella tal-persunal

328 800 000

328 650 000

309 799 583

94,3 %

18 850 417

Infiq ieħor għall-persunal

24 359 000

24 509 000

22 777 378

92,9 %

1 731 622

Binjiet (esklużi l-akkwiżizzjonijiet)

56 360 377

55 574 877

54 112 447

97,4 %

1 462 430

Sistemi tal-kompjuter

41 300 000

42 781 000

42 770 511

100,0 %

10 489

Għamara

733 000

933 000

923 624

99,0 %

9 376

Tagħmir tekniku

4 344 000

4 365 000

4 184 365

95,9 %

180 635

Trasport

1 496 000

2 036 000

1 938 566

95,2 %

97 434

Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

17 802 000

22 331 114

11 121 429

49,8 %

11 209 685

Spejjeż ta' interpretazzjoni

79 316 000

74 441 386

64 551 319

86,7 %

9 890 067

Laqgħat u konferenzi

4 945 000

5 290 500

4 948 665

93,5 %

341 835

Informazzjoni

10 152 000

8 650 000

8 383 365

96,9 %

266 636

Mixxellanju

1 787 000

1 787 000

989 228

55,4 %

797 772

Riżerva

1 500 000

1 500 000

0

0,0 %

1 500 000

Total (eskluża l-akkwiżizzjoni)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

91,9 %

46 348 398

Akkwist ta' proprjetà immobbli

—

45 500

45 035

99,0 %

465

Total kumplessiv

572 894 377

572 894 377

526 545 514

91,9 %

46 348 863

Ir-rata globali ta’ implimentazzjoni tal-baġit 2018 hija ta’ 91,9 %. Id-differenza bejn il-baġit finali u l-implimentazzjoni tista’ tiġi spjegata kif ġej:

| — | Is-sottoinfiq totali fil-kategorija tat-tabella tal-persunal jammonta għal EUR 18,8 miljun. Dan is-sottoinfiq huwa prinċipalment marbut ma’ inqas ħtiġijiet ta’ salarji bażiċi (EUR 11,8 miljun) u mal-fatt li ma kienx meħtieġ li tintuża d-dispożizzjoni għall-aġġustament annwali tar-remunerazzjoni (EUR 3,1 miljun). Parti mis-sottoinfiq fis-salarju huwa marbut mat-tnaqqis nett ta’ 47 kariga okkupata fit-Tabella tal-Persunal tal-KC/K. Elementi oħra li jispjegaw is-sottoinfiq huma inqas ħtieġa ta’ intitolamenti statutorji differenti (EUR 2,6 miljun) u tas-sigurtà soċjali (EUR 0,6 miljun) flimkien ma’ inqas infiq relatat mas-sahra (EUR 0,4 miljun). |
| --- | --- |

—

Is-sottoinfiq totali fil-kategorija tat-tabella tal-persunal jammonta għal EUR 18,8 miljun. Dan is-sottoinfiq huwa prinċipalment marbut ma’ inqas ħtiġijiet ta’ salarji bażiċi (EUR 11,8 miljun) u mal-fatt li ma kienx meħtieġ li tintuża d-dispożizzjoni għall-aġġustament annwali tar-remunerazzjoni (EUR 3,1 miljun). Parti mis-sottoinfiq fis-salarju huwa marbut mat-tnaqqis nett ta’ 47 kariga okkupata fit-Tabella tal-Persunal tal-KC/K. Elementi oħra li jispjegaw is-sottoinfiq huma inqas ħtieġa ta’ intitolamenti statutorji differenti (EUR 2,6 miljun) u tas-sigurtà soċjali (EUR 0,6 miljun) flimkien ma’ inqas infiq relatat mas-sahra (EUR 0,4 miljun).

| — | Fil-kategorija ta’ nfiq ieħor relatat mal-persunal, 29 % tas-sottoinfiq (EUR 0,5 miljun minn EUR 1,7 miljun) huwa marbut ma’ anqas pagamenti għal aġenti b’kuntratt, esperti nazzjonali ssekondati u servizzi esterni oħrajn. Inqas infiq fuq spejjeż relatati ma’ missjonijiet jikkorrispondi għal iffrankar ta’ EUR 0,3 miljun. Fil-qasam tal-President tal-Kunsill Ewropew, l-iffrankar ta’ EUR 0,4 miljun ġej minn sottoinfiq tal-baġit tal-ivvjaġġar u l-allowances. L-ammont ta’ EUR 0,5 miljun li fadal huwa fil-parti l-kbira relatat ma’ xi ftit iffrankar fil-qasam tas-servizzi mediċi u soċjali. |
| --- | --- |

—

Fil-kategorija ta’ nfiq ieħor relatat mal-persunal, 29 % tas-sottoinfiq (EUR 0,5 miljun minn EUR 1,7 miljun) huwa marbut ma’ anqas pagamenti għal aġenti b’kuntratt, esperti nazzjonali ssekondati u servizzi esterni oħrajn. Inqas infiq fuq spejjeż relatati ma’ missjonijiet jikkorrispondi għal iffrankar ta’ EUR 0,3 miljun. Fil-qasam tal-President tal-Kunsill Ewropew, l-iffrankar ta’ EUR 0,4 miljun ġej minn sottoinfiq tal-baġit tal-ivvjaġġar u l-allowances. L-ammont ta’ EUR 0,5 miljun li fadal huwa fil-parti l-kbira relatat ma’ xi ftit iffrankar fil-qasam tas-servizzi mediċi u soċjali.

| — | L-implimentazzjoni globali tal-infiq relatat mal-bini rriżultat fi ffrankar ta’ EUR 1,5 miljun. Minn dan l-ammont EUR 1,3 miljun huwa minħabba spejjeż aktar baxxi ta’ sigurtà u sorveljanza, manutenzjoni u tindif tal-bini, konsum tal-ilma, tal-gass u tal-elettriku. Il-EUR 0,2 miljun li jifdal ġejjin minn iffrankar f’ċerti ħidmiet ta’ sistemazzjoni ta’ bini, installazzjoni u sigurtà. |
| --- | --- |

—

L-implimentazzjoni globali tal-infiq relatat mal-bini rriżultat fi ffrankar ta’ EUR 1,5 miljun. Minn dan l-ammont EUR 1,3 miljun huwa minħabba spejjeż aktar baxxi ta’ sigurtà u sorveljanza, manutenzjoni u tindif tal-bini, konsum tal-ilma, tal-gass u tal-elettriku. Il-EUR 0,2 miljun li jifdal ġejjin minn iffrankar f’ċerti ħidmiet ta’ sistemazzjoni ta’ bini, installazzjoni u sigurtà.

| — | Fil-qasam tal-IT u dak tal-għamara, l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta’ kważi 100 %. |
| --- | --- |

—

Fil-qasam tal-IT u dak tal-għamara, l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta’ kważi 100 %.

| — | L-iffrankar ta’ EUR 0,2 miljun f’tagħmir tekniku sar minħabba ħtieġa aktar baxxa ta’ kiri u manutenzjoni ta’ installazzjonijiet tas-sigurtà. |
| --- | --- |

—

L-iffrankar ta’ EUR 0,2 miljun f’tagħmir tekniku sar minħabba ħtieġa aktar baxxa ta’ kiri u manutenzjoni ta’ installazzjonijiet tas-sigurtà.

| — | L-iffrankar ta’ EUR 0,1 miljun fit-trasport huwa prinċipalment minħabba l-ħtiġijiet finali rigward l-organizzazzjoni tal-laqgħa tal-ASEM. |
| --- | --- |

—

L-iffrankar ta’ EUR 0,1 miljun fit-trasport huwa prinċipalment minħabba l-ħtiġijiet finali rigward l-organizzazzjoni tal-laqgħa tal-ASEM.

| — | L-implimentazzjoni tal-infiq relatat mal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet irriżultat f’iffrankar ta’ EUR 11,2 miljun. L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet wara t-trasferimenti kien jammonta għal EUR 22,3 miljun. Il-baġit inizjali kien ta’ EUR 17,8 miljun li ġew ittrasferiti lilu EUR 6,6 miljun mill-iffrankar minn xi pakketti ta’ interpretazzjoni. Mill-banda l-oħra matul is-sena, EUR 1,8 miljun ġew trasferiti għall-finanzjament ta’ interpretazzjoni supplimentari f’ċerti lingwi. Peress li l-Istati Membri kellhom jirrimborżaw l-ammonti mhux użati mis-snin preċedenti, ġew impenjati biss EUR 11,1 miljun għal ħlasijiet sussegwenti fil-baġit tal– 2018. |
| --- | --- |

—

L-implimentazzjoni tal-infiq relatat mal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet irriżultat f’iffrankar ta’ EUR 11,2 miljun. L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet wara t-trasferimenti kien jammonta għal EUR 22,3 miljun. Il-baġit inizjali kien ta’ EUR 17,8 miljun li ġew ittrasferiti lilu EUR 6,6 miljun mill-iffrankar minn xi pakketti ta’ interpretazzjoni. Mill-banda l-oħra matul is-sena, EUR 1,8 miljun ġew trasferiti għall-finanzjament ta’ interpretazzjoni supplimentari f’ċerti lingwi. Peress li l-Istati Membri kellhom jirrimborżaw l-ammonti mhux użati mis-snin preċedenti, ġew impenjati biss EUR 11,1 miljun għal ħlasijiet sussegwenti fil-baġit tal– 2018.

| — | It-tnaqqis mill-infiq previst f’approprjazzjonijiet għall-interpretazzjoni jammonta għal EUR 9,9 miljun. Għandu jiġi nnutat li dan l-infiq aktar baxx huwa r-riżultat finali wara t-trasferiment ta’ EUR 6,6 miljun minn pakketti ta’ interpretazzjoni għal pakketti ta’ vvjaġġar tad-delegazzjonijiet (6). Ir-riżultat finali jinkludi wkoll trasferiment lura ta’ EUR 1,8 miljun minn xi pakketti ta’ vvjaġġar biex ikopri l-interpretazzjoni supplimentari f’ċerti lingwi. |
| --- | --- |

—

It-tnaqqis mill-infiq previst f’approprjazzjonijiet għall-interpretazzjoni jammonta għal EUR 9,9 miljun. Għandu jiġi nnutat li dan l-infiq aktar baxx huwa r-riżultat finali wara t-trasferiment ta’ EUR 6,6 miljun minn pakketti ta’ interpretazzjoni għal pakketti ta’ vvjaġġar tad-delegazzjonijiet (6). Ir-riżultat finali jinkludi wkoll trasferiment lura ta’ EUR 1,8 miljun minn xi pakketti ta’ vvjaġġar biex ikopri l-interpretazzjoni supplimentari f’ċerti lingwi.

| — | EUR 0,2 miljun mill-ammont totali ta’ sottoinfiq ta’ EUR 0,3 miljun fl-organizzazzjoni ta’ laqgħat u konferenzi jirriflettu ħtiġijiet aktar baxxi fl-organizzazzjoni tas-summit UE-ASEM minn dak li kien ibbaġitjat. Inqas ħtiġijiet għal spejjeż tal-ivvjaġġar speċifiċi ppermettew iffrankar addizzjonali ta’ EUR 0,1 miljun. |
| --- | --- |

—

EUR 0,2 miljun mill-ammont totali ta’ sottoinfiq ta’ EUR 0,3 miljun fl-organizzazzjoni ta’ laqgħat u konferenzi jirriflettu ħtiġijiet aktar baxxi fl-organizzazzjoni tas-summit UE-ASEM minn dak li kien ibbaġitjat. Inqas ħtiġijiet għal spejjeż tal-ivvjaġġar speċifiċi ppermettew iffrankar addizzjonali ta’ EUR 0,1 miljun.

| — | Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet fil-kategorija tal-“Informazzjoni” kienet ta’ 96,9 % li tirriżulta fi ffrankar ta’ EUR 0,3 miljun. Dan l-ammont jikkorrispondi prinċipalment għat-tfaddil fil-Ġurnali Uffiċjali (EUR 0,2 miljun) u ffrankar żgħir fil-qasam tax-xandir mill-ospitant u s-sensibilizzazzjoni (EUR 0,1 miljun). |
| --- | --- |

—

Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet fil-kategorija tal-“Informazzjoni” kienet ta’ 96,9 % li tirriżulta fi ffrankar ta’ EUR 0,3 miljun. Dan l-ammont jikkorrispondi prinċipalment għat-tfaddil fil-Ġurnali Uffiċjali (EUR 0,2 miljun) u ffrankar żgħir fil-qasam tax-xandir mill-ospitant u s-sensibilizzazzjoni (EUR 0,1 miljun).

| — | Fil-kategorija mixxellanji, is-sottoinfiq ta’ EUR 0,8 miljun jiġi spjegat prinċipalment minħabba inqas infiq fil-qasam tal-ispejjeż legali (EUR 0,7 miljun) minħabba l-għadd aktar baxx milli antiċipat ta’ kawżi ta’ antidumping innotifikat lill-Kunsill; Il-EUR 0,1 miljun li fadal huwa kombinament ta’ ħtiġijiet iktar baxxi ta’ uniformijiet u għal provvisti tal-uffiċċju, karti, studji u spejjeż postali. |
| --- | --- |

—

Fil-kategorija mixxellanji, is-sottoinfiq ta’ EUR 0,8 miljun jiġi spjegat prinċipalment minħabba inqas infiq fil-qasam tal-ispejjeż legali (EUR 0,7 miljun) minħabba l-għadd aktar baxx milli antiċipat ta’ kawżi ta’ antidumping innotifikat lill-Kunsill; Il-EUR 0,1 miljun li fadal huwa kombinament ta’ ħtiġijiet iktar baxxi ta’ uniformijiet u għal provvisti tal-uffiċċju, karti, studji u spejjeż postali.

3.4.   Approprjazzjonijiet riportati

3.4.1.   Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mill– 2017 għall– 2018

Kif ippreżentat fit-tabella 9, ġie riportat ammont ta’ EUR 51,8 miljun mill– 2017 għall– 2018.

Tabella 9

Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill– 2017 għall– 2018 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Approprjazzjonijiet riportati mill– 2017 | Ħlasijiet 2018 | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 |
| Tabella tal-persunal | 366 146 | 306 771 | 83,8 % | 59 375 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 2 939 481 | 2 466 286 | 83,9 % | 473 195 |
| Bini | 15 430 019 | 11 543 809 | 74,8 % | 3 886 210 |
| Sistemi tal-kompjuter | 20 002 333 | 18 557 862 | 92,8 % | 1 444 471 |
| Għamara | 323 588 | 312 101 | 96,4 % | 11 488 |
| Tagħmir tekniku | 1 489 754 | 1 331 588 | 89,4 % | 158 166 |
| Trasport | 295 754 | 226 689 | 76,6 % | 69 065 |
| Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | — | — | | — |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 6 910 863 | 4 679 388 | 67,7 % | 2 231 475 |
| Laqgħat u konferenzi | 877 538 | 677 635 | 77,2 % | 199 903 |
| Informazzjoni | 2 380 596 | 2 157 277 | 90,6 % | 223 319 |
| Mixxellanju | 772 364 | 546 590 | 70,8 % | 225 774 |
| Riżerva | — | — | | — |
| Total | 51 788 437 | 42 805 994 | 82,7 % | 8 982 442 |

(EUR)

Kategorija

Approprjazzjonijiet riportati mill– 2017

Ħlasijiet 2018

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

1

2

3=2/1

4=1– 2

Tabella tal-persunal

366 146

306 771

83,8 %

59 375

Infiq ieħor għall-persunal

2 939 481

2 466 286

83,9 %

473 195

Bini

15 430 019

11 543 809

74,8 %

3 886 210

Sistemi tal-kompjuter

20 002 333

18 557 862

92,8 %

1 444 471

Għamara

323 588

312 101

96,4 %

11 488

Tagħmir tekniku

1 489 754

1 331 588

89,4 %

158 166

Trasport

295 754

226 689

76,6 %

69 065

Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

—

—

—

Spejjeż ta' interpretazzjoni

6 910 863

4 679 388

67,7 %

2 231 475

Laqgħat u konferenzi

877 538

677 635

77,2 %

199 903

Informazzjoni

2 380 596

2 157 277

90,6 %

223 319

Mixxellanju

772 364

546 590

70,8 %

225 774

Riżerva

—

—

—

Total

51 788 437

42 805 994

82,7 %

8 982 442

Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill– 2017 kienet ta’ 82,7 %. Ir-raġunijiet prinċipali għal din ir-rata ta’ implimentazzjoni huma:

| — | Nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta’ xogħlijiet/merkanzija/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena preċedenti. |
| --- | --- |

—

Nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta’ xogħlijiet/merkanzija/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena preċedenti.

| — | Fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/merkanzija/servizzi mogħtija. Għandu jiġi nnotat li dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-sena baġitarja li jmiss minħabba li għal dawn it-tranżazzjonijiet ser ikollhom jiġu introdotti impenji ġodda fl– 2019. |
| --- | --- |

—

Fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/merkanzija/servizzi mogħtija. Għandu jiġi nnotat li dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-sena baġitarja li jmiss minħabba li għal dawn it-tranżazzjonijiet ser ikollhom jiġu introdotti impenji ġodda fl– 2019.

3.4.2.   Approprjazzjonijiet riportati mill– 2018 għall– 2019

L-approprjazzjonijiet riportati mill– 2018 għall– 2019 ammontaw għal EUR 56,6 miljun.

Tabella 10

Approprjazzjonijiet riportati mill– 2018 għall– 2019 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2018 (inizjali) | Baġit 2018 (finali (*2)) | Impenji | Ħlasijiet 2018 | Approprjazzjon jiet riportati għall– 2019 | Rata ta' riporti |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3– 4 | 6=4/3 |
| Tabella tal-persunal | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 309 367 346 | 432 237 | 0,1 % |
| Infiq ieħor għall-persunal | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 20 930 792 | 1 846 586 | 8,1 % |
| Bini | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 38 069 307 | 16 043 141 | 29,6 % |
| Sistemi tal-kompjuter | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 23 222 070 | 19 548 442 | 45,7 % |
| Għamara | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 633 483 | 290 141 | 31,4 % |
| Tagħmir tekniku | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 2 615 658 | 1 568 707 | 37,5 % |
| Trasport | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 1 106 390 | 832 176 | 42,9 % |
| Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 11 121 429 | 0 | 0,0 % |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 52 642 447 | 11 908 872 | 18,4 % |
| Laqgħat u konferenzi | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 4 293 568 | 655 097 | 13,2 % |
| Informazzjoni | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 5 387 494 | 2 995 870 | 35,7 % |
| Mixxellanju | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 555 947 | 433 280 | 43,8 % |
| Riżerva | 1 500 000 | 1 500 000 | — | — | — | — |
| Total (eskluż l-akkwiżizzjoni) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 469 945 930 | 56 554 549 | 10,7 % |
| Akkwist ta' proprjetà immobbli | — | 45 500 | 45 035 | | 45 035 | 100,0 % |
| Total kumplessiv | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 469 945 930 | 56 599 584 | 10,7 % |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2018 (inizjali)

Baġit 2018 (finali (*2))

Impenji

Ħlasijiet 2018

Approprjazzjon jiet riportati għall– 2019

Rata ta' riporti

1

2

3

4

5=3– 4

6=4/3

Tabella tal-persunal

328 800 000

328 650 000

309 799 583

309 367 346

432 237

0,1 %

Infiq ieħor għall-persunal

24 359 000

24 509 000

22 777 378

20 930 792

1 846 586

8,1 %

Bini

56 360 377

55 574 877

54 112 447

38 069 307

16 043 141

29,6 %

Sistemi tal-kompjuter

41 300 000

42 781 000

42 770 511

23 222 070

19 548 442

45,7 %

Għamara

733 000

933 000

923 624

633 483

290 141

31,4 %

Tagħmir tekniku

4 344 000

4 365 000

4 184 365

2 615 658

1 568 707

37,5 %

Trasport

1 496 000

2 036 000

1 938 566

1 106 390

832 176

42,9 %

Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

17 802 000

22 331 114

11 121 429

11 121 429

0

0,0 %

Spejjeż ta' interpretazzjoni

79 316 000

74 441 386

64 551 319

52 642 447

11 908 872

18,4 %

Laqgħat u konferenzi

4 945 000

5 290 500

4 948 665

4 293 568

655 097

13,2 %

Informazzjoni

10 152 000

8 650 000

8 383 365

5 387 494

2 995 870

35,7 %

Mixxellanju

1 787 000

1 787 000

989 228

555 947

433 280

43,8 %

Riżerva

1 500 000

1 500 000

—

—

—

—

Total (eskluż l-akkwiżizzjoni)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

469 945 930

56 554 549

10,7 %

Akkwist ta' proprjetà immobbli

—

45 500

45 035

45 035

100,0 %

Total kumplessiv

572 894 377

572 894 377

526 545 514

469 945 930

56 599 584

10,7 %

L-ammonti riportati mill– 2018 għall– 2019 jiġu fil-parti l-kbira tagħhom mill-kategoriji li ġejjin:

| — | Sistemi ta’ kompjuter għal EUR 19,5 miljun, li minnhom EUR 12,2 miljun huma relatati ma’ assistenza esterna, EUR 5,3 miljun għal tagħmir u software, EUR 1,2 miljun għal servizz u manutenzjoni tal-IT u EUR 0,8 miljun għat-telekomunikazzjoni. |
| --- | --- |

—

Sistemi ta’ kompjuter għal EUR 19,5 miljun, li minnhom EUR 12,2 miljun huma relatati ma’ assistenza esterna, EUR 5,3 miljun għal tagħmir u software, EUR 1,2 miljun għal servizz u manutenzjoni tal-IT u EUR 0,8 miljun għat-telekomunikazzjoni.

| — | Bini bi EUR 16,0 miljun fejn ix-xogħlijiet differenti ta’ sistemazzjoni jkopru EUR 6,3 miljun, it-tindif u l-manutenzjoni EUR 4,3 miljun, is-sigurtà u l-prevenzjoni EUR 2,3 miljun, xogħlijiet biex il-binjiet ikunu aktar siguri, EUR 1,2 miljun, l-elettriku, l-ilma, il-gass u t-tisħin flimkien, EUR 1,0 miljun ieħor u EUR 0,4 miljun ta’ spejjeż oħrajn relatati mal-bini pereżempju studji u awditi tal-bini. |
| --- | --- |

—

Bini bi EUR 16,0 miljun fejn ix-xogħlijiet differenti ta’ sistemazzjoni jkopru EUR 6,3 miljun, it-tindif u l-manutenzjoni EUR 4,3 miljun, is-sigurtà u l-prevenzjoni EUR 2,3 miljun, xogħlijiet biex il-binjiet ikunu aktar siguri, EUR 1,2 miljun, l-elettriku, l-ilma, il-gass u t-tisħin flimkien, EUR 1,0 miljun ieħor u EUR 0,4 miljun ta’ spejjeż oħrajn relatati mal-bini pereżempju studji u awditi tal-bini.

| — | EUR 11,9 miljun biex ikopru l-ispiża tal-interpretazzjoni pprovduta f’Novembru-Diċembru 2018, iżda li għalihom il-fattura finali tasal fl– 2019. |
| --- | --- |

—

EUR 11,9 miljun biex ikopru l-ispiża tal-interpretazzjoni pprovduta f’Novembru-Diċembru 2018, iżda li għalihom il-fattura finali tasal fl– 2019.

| — | EUR 3,0 miljun b’rabta mal-informazzjoni ta’ nfiq li minnhom EUR 2,0 miljun jikkonċerna informazzjoni u avvenimenti pubbliċi kif ukoll pubblikazzjonijiet tal-Kunsill u EUR 1,0 miljun f’infiq għad-dokumentazzjoni u għal-libreriji. |
| --- | --- |

—

EUR 3,0 miljun b’rabta mal-informazzjoni ta’ nfiq li minnhom EUR 2,0 miljun jikkonċerna informazzjoni u avvenimenti pubbliċi kif ukoll pubblikazzjonijiet tal-Kunsill u EUR 1,0 miljun f’infiq għad-dokumentazzjoni u għal-libreriji.

| — | Infiq ieħor relatat mal-persunal bi EUR 1,8 miljun speċjalment fir-rigward tal-assistenza esterna (EUR 0,1 miljun), it-taħriġ (EUR 0,9 miljun), is-servizzi mediċi u l-crèches (EUR 0,4 miljun), missjonijiet (EUR 0,3 miljun) u miżuri ta’ appoġġ biex jgħinu l-persunal (EUR 0,1 miljun). |
| --- | --- |

—

Infiq ieħor relatat mal-persunal bi EUR 1,8 miljun speċjalment fir-rigward tal-assistenza esterna (EUR 0,1 miljun), it-taħriġ (EUR 0,9 miljun), is-servizzi mediċi u l-crèches (EUR 0,4 miljun), missjonijiet (EUR 0,3 miljun) u miżuri ta’ appoġġ biex jgħinu l-persunal (EUR 0,1 miljun).

| — | Tagħmir tekniku b’EUR 1,6 miljun li minnhom EUR 1 miljun jikkonċerna x-xiri u l-manutenzjoni tat-tagħmir tal-konferenzi, EUR 0,4 miljun ix-xiri u l-manutenzjoni ta’ tagħmir awdjoviżiv għas-Servizz tal-Istampa, EUR 0,1 miljun it-tagħmir tas-sigurtà u EUR 0,1 miljun ix-xiri u l-manutenzjoni ta’ tagħmir għar-ristoranti u l-kantins u għal tagħmir ieħor. |
| --- | --- |

—

Tagħmir tekniku b’EUR 1,6 miljun li minnhom EUR 1 miljun jikkonċerna x-xiri u l-manutenzjoni tat-tagħmir tal-konferenzi, EUR 0,4 miljun ix-xiri u l-manutenzjoni ta’ tagħmir awdjoviżiv għas-Servizz tal-Istampa, EUR 0,1 miljun it-tagħmir tas-sigurtà u EUR 0,1 miljun ix-xiri u l-manutenzjoni ta’ tagħmir għar-ristoranti u l-kantins u għal tagħmir ieħor.

| — | Il-laqgħat u l-konferenzi b’EUR 0,7 miljun li fil-parti l-kbira huma marbuta ma’ fatturi li għadhom ma waslux għall-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl– 2018. |
| --- | --- |

—

Il-laqgħat u l-konferenzi b’EUR 0,7 miljun li fil-parti l-kbira huma marbuta ma’ fatturi li għadhom ma waslux għall-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl– 2018.

| — | Akkwist ta’ proprjetà immobbli b’EUR 0,05 miljun biex jiġu koperti l-ispejjeż notarili tal-ħlas finali għall-Bini Europa. |
| --- | --- |

—

Akkwist ta’ proprjetà immobbli b’EUR 0,05 miljun biex jiġu koperti l-ispejjeż notarili tal-ħlas finali għall-Bini Europa.

| — | Għamara b’EUR 0,3 miljun li jikkorrispondi għal ċerti uffiċċji u ordnijiet ta’ xiri addizzjonali ta’ għamara maħruġa sabiex jiġu koperti l-ħtiġijiet tal-Kunsill qabel l-iffirmar tal-kuntratt qafas il-ġdid. |
| --- | --- |

—

Għamara b’EUR 0,3 miljun li jikkorrispondi għal ċerti uffiċċji u ordnijiet ta’ xiri addizzjonali ta’ għamara maħruġa sabiex jiġu koperti l-ħtiġijiet tal-Kunsill qabel l-iffirmar tal-kuntratt qafas il-ġdid.

3.4.3.   Approprjazzjonijiet riportati b’deċiżjoni mill– 2017 għall– 2018

Kif ippreżentat fit-tabella 11, l-ammont ta’ EUR 8,8 miljun ġie riportat b’deċiżjoni mill– 2017 għall– 2018, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 13(2) tar-Regolament Finanzjarju (RF) u l-Artikolu 4 tar-Regoli tal-Applikazzjoni (RAP) (Artikolu 12(2) tar-RF tal– 2018).

Tabella 11

Approprjazzjonijiet riportati b’deċiżjoni mill– 2017 għall– 2018 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Approprjazzjonijiet riportati b'deċiżjoni mill– 2017 | Impenji 2018 | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet ikkanċellati | Ħlasijiet 2018 | Riportati għal ħlas fl– 2019 |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 | 5 | 6=2– 4 |
| Akkwist ta' proprjetà immobbli | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
| Total KE/K | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |

(EUR)

Kategorija

Approprjazzjonijiet riportati b'deċiżjoni mill– 2017

Impenji 2018

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

Ħlasijiet 2018

Riportati għal ħlas fl– 2019

1

2

3=2/1

4=1– 2

5

6=2– 4

Akkwist ta' proprjetà immobbli

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Total KE/K

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

L-ammont huwa relatat mal-pagament finali għall-bini Europa u x-xiri ppjanat ta’ erba’ plottijiet ta’ art ħdejn xulxin, sakemm ma kienx possibbli li jiġi ffirmat l-att finali relatat tal-bejgħ fl– 2017 minħabba dewmien marbut mal-proċeduri interni tal-awtoritajiet Belġjani u dewmien konsekuttiv mat-tħejjija tad-dokumentazzjoni legali min-nutara.

Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati permezz ta’ deċiżjoni kienet ta’ 46.8 % minħabba l-fatt li l-awtoritajiet Belġjani fl-aħħar ma pproċedewx bil-bejgħ tal-erba’ plottijiet ta’ art ħdejn xulxin. L-ammont impenjat ġie riportat kompletament għal ħlas fl– 2019.

3.4.4.   Approprjazzjonijiet riportati b’deċiżjoni mill– 2016 għall– 2017 riportati għal ħlas fl– 2018

Approprjazzjonijiet riportati b’deċiżjoni mill– 2016 għall– 2017 li ġew impenjati kif suppost fl– 2017 iżda mhux imħallsa ġew riportati għal ħlas fl– 2018. Kif ippreżentat fit-tabella 12, ammont ta’ EUR 0,3 miljun ġie riportat għal ħlas.

Tabella 12

Approprjazzjonijiet riportati b’deċiżjoni mill– 2016 għall– 2017 riportati għal ħlas fl– 2018 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Riportati għal ħlas mill– 2017 | Ħlasijiet 2018 | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 |
| Tagħmir tekniku | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |
| Total KE/K | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |

(EUR)

Kategorija

Riportati għal ħlas mill– 2017

Ħlasijiet 2018

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

1

2

3=2/1

4=1– 2

Tagħmir tekniku

330 991

330 991

100,0 %

0

Total KE/K

330 991

330 991

100,0 %

0

L-ammont huwa relatat mas-sostituzzjoni ta’ tagħmir fil-Bini Europa (tagħmir tekniku) li ġarrbu ħsarat minħabba l-ilma f’Ottubru 2016.

Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill– 2017 kienet ta’ 100 %.

3.5.   Dħul assenjat

3.5.1.   Dħul assenjat akkumulat qabel l– 2018

L-ammont totali ta’ dħul assenjat li kien akkumulat qabel l– 2018 ammonta għal EUR 23,0 miljun.

Tabella 13

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat qabel l– 2018 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat qabel l– 2018 | Impenji 2018 | Ħlasijiet 2018 | Rata tal-eżitu | Dħul assenjat ikkanċellat |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Tabella tal-persunal | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | 100,0 % | — |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 99,7 % | 4 038 |
| Bini | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 84,7 % | 121 065 |
| Sistemi tal-kompjuter | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 99,8 % | 1 175 |
| Għamara | — | — | — | | — |
| Tagħmir tekniku | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 89,1 % | 3 804 |
| Trasport | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 100,0 % | — |
| Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | 100,0 % | — |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | 100,0 % | — |
| Laqgħat u konferenzi | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 92,0 % | 11 796 |
| Informazzjoni | 62 023 | 62 023 | 62 023 | 100,0 % | — |
| Mixxellanju | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 100,0 % | — |
| Total KE/K | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 99,4 % | 141 878 |
| FLS mas-SEAE | 126 150 | 117 101 | 117 101 | 92,8 % | 9 049 |
| Total kumplessiv | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 99,3 % | 150 927 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat qabel l– 2018

Impenji 2018

Ħlasijiet 2018

Rata tal-eżitu

Dħul assenjat ikkanċellat

1

2

3

4=2/1

4=1– 2

Tabella tal-persunal

1 424 860

1 424 860

1 424 860

100,0 %

—

Infiq ieħor għall-persunal

1 226 806

1 222 768

1 212 356

99,7 %

4 038

Bini

793 382

672 317

540 213

84,7 %

121 065

Sistemi tal-kompjuter

473 332

472 157

360 276

99,8 %

1 175

Għamara

—

—

—

—

Tagħmir tekniku

34 894

31 090

29 168

89,1 %

3 804

Trasport

2 747

2 747

2 747

100,0 %

—

Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

11 555 185

11 555 185

11 555 185

100,0 %

—

Spejjeż ta' interpretazzjoni

7 042 505

7 042 505

7 042 505

100,0 %

—

Laqgħat u konferenzi

148 367

136 571

134 123

92,0 %

11 796

Informazzjoni

62 023

62 023

62 023

100,0 %

—

Mixxellanju

273 300

273 300

252 369

100,0 %

—

Total KE/K

23 037 401

22 895 523

22 615 825

99,4 %

141 878

FLS mas-SEAE

126 150

117 101

117 101

92,8 %

9 049

Total kumplessiv

23 163 551

23 012 625

22 732 926

99,3 %

150 927

Id-dħul assenjat relatat mal-attivitajiet tas-SĠK b’kollox kien ta’ EUR 23,2 miljun, li EUR 23,0 miljun minnhom ġew debitament impenjati fl– 2018. L-ammont ta’ EUR 0,2 miljun li fadal ġie kkanċellat f’konformità mal-Artikolu 14 tar-RF (Artikolu 12(4) tar-RF tal– 2018).

Parti oħra, EUR 0,1 miljun, mid-dħul assenjat akkumulat qabel l– 2018 jirrigwarda ammonti trasferiti mis-SEAE fl– 2017 lill-Kunsill biex ikopri l-ispejjeż tas-servizzi ddefiniti fid-diversi Ftehimiet dwar il-Livell ta’ Servizz (FLS) bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u mwettqa mis-SĠK. Mill-ammont impenjat ta’ EUR 0,1 miljun, 100 % tħallsu fl– 2017.

3.5.2.   Dħul assenjat riportat għall-ħlas mill– 2017

L-ammont totali ta’ dħul assenjat riportat għal pagament mill– 2017 jammonta għal EUR 0,3 miljun.

Tabella 14

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat qabel l– 2018 riportat għall– 2018 għal ħlas (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat riportat għall-ħlas mill– 2017 | Ħlasijiet 2018 | Rata tal-eżitu | Dħul assenjat ikkanċellat |
| | 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Tabella tal-persunal | — | — | — | — |
| Infiq ieħor għall-persunal | 10 362 | 167 | 1,6 % | 10 195 |
| Bini | 149 078 | 78 610 | 52,7 % | 70 468 |
| Sistemi tal-kompjuter | 3 | — | 0,0 % | 3 |
| Għamara | — | — | — | — |
| Tagħmir tekniku | 29 555 | 23 460 | 79,4 % | 6 095 |
| Trasport | 1 779 | 295 | 16,6 % | 1 485 |
| Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | — | — | — | — |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | — | — | — | — |
| Laqgħat u konferenzi | 5 530 | 5 274 | 95,4 % | 256 |
| Informazzjoni | — | — | — | — |
| Mixxellanju | 38 773 | 7 627 | 19,7 % | 31 146 |
| Total KE/K | 235 082 | 115 433 | 49,1 % | 119 648 |
| FLS mas-SEAE | 17 526 | 17 526 | 100,0 % | — |
| Total kumplessiv | 252 608 | 132 959 | 52,6 % | 119 648 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat riportat għall-ħlas mill– 2017

Ħlasijiet 2018

Rata tal-eżitu

Dħul assenjat ikkanċellat

1

2

4=2/1

4=1– 2

Tabella tal-persunal

—

—

—

—

Infiq ieħor għall-persunal

10 362

167

1,6 %

10 195

Bini

149 078

78 610

52,7 %

70 468

Sistemi tal-kompjuter

3

—

0,0 %

3

Għamara

—

—

—

—

Tagħmir tekniku

29 555

23 460

79,4 %

6 095

Trasport

1 779

295

16,6 %

1 485

Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

—

—

—

—

Spejjeż ta' interpretazzjoni

—

—

—

—

Laqgħat u konferenzi

5 530

5 274

95,4 %

256

Informazzjoni

—

—

—

—

Mixxellanju

38 773

7 627

19,7 %

31 146

Total KE/K

235 082

115 433

49,1 %

119 648

FLS mas-SEAE

17 526

17 526

100,0 %

—

Total kumplessiv

252 608

132 959

52,6 %

119 648

3.5.3.   Dħul assenjat akkumulat qabel l– 2018 riportat għal ħlas fl– 2019

Id-dħul assenjat li kien akkumulat qabel l– 2018, debitament impenjat imma mhux imħallas fl 2018 ġie riportat mill– 2018 għall– 2019 u ammonta għal EUR 0,3 miljun.

Tabella 15

Dħul assenjat akkumulat qabel l– 2018 riportat għall– 2019 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat qabel l– 2018 | Impenji 2018 | Ħlasijiet 2018 | Dħul assenjatriportatgħall– 2019 | Rata ta'riporti |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2– 3 | 5=4/2 |
| Tabella tal-persunal | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | — | 0,0 % |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 10 412 | 0,9 % |
| Bini | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 132 103 | 19,6 % |
| Sistemi tal-kompjuter | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 111 881 | 23,7 % |
| Għamara | — | — | — | — | |
| Tagħmir tekniku | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 1 922 | 6,2 % |
| Trasport | 2 747 | 2 747 | 2 747 | — | 0,0 % |
| Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | — | 0,0 % |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | — | 0,0 % |
| Laqgħat u konferenzi | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 2 449 | 1,8 % |
| Informazzjoni | 62 023 | 62 023 | 62 023 | — | 0,0 % |
| Mixxellanju | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 20 931 | 7,7 % |
| Total KE/K | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 279 699 | 1,2 % |
| FLS mas-SEAE | 126 150 | 117 101 | 117 101 | — | 0,0 % |
| Total kumplessiv | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 279 699 | 1,2 % |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat qabel l– 2018

Impenji 2018

Ħlasijiet 2018

Dħul assenjatriportatgħall– 2019

Rata ta'riporti

1

2

3

4=2– 3

5=4/2

Tabella tal-persunal

1 424 860

1 424 860

1 424 860

—

0,0 %

Infiq ieħor għall-persunal

1 226 806

1 222 768

1 212 356

10 412

0,9 %

Bini

793 382

672 317

540 213

132 103

19,6 %

Sistemi tal-kompjuter

473 332

472 157

360 276

111 881

23,7 %

Għamara

—

—

—

—

Tagħmir tekniku

34 894

31 090

29 168

1 922

6,2 %

Trasport

2 747

2 747

2 747

—

0,0 %

Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

11 555 185

11 555 185

11 555 185

—

0,0 %

Spejjeż ta' interpretazzjoni

7 042 505

7 042 505

7 042 505

—

0,0 %

Laqgħat u konferenzi

148 367

136 571

134 123

2 449

1,8 %

Informazzjoni

62 023

62 023

62 023

—

0,0 %

Mixxellanju

273 300

273 300

252 369

20 931

7,7 %

Total KE/K

23 037 401

22 895 523

22 615 825

279 699

1,2 %

FLS mas-SEAE

126 150

117 101

117 101

—

0,0 %

Total kumplessiv

23 163 551

23 012 625

22 732 926

279 699

1,2 %

L-ammonti riportati ġejjin prinċipalment mill-kategoriji li ġejjin:

| — | Bini b’EUR 0,1 miljun relatat ma’ xogħlijiet ta’ armar. |
| --- | --- |

—

Bini b’EUR 0,1 miljun relatat ma’ xogħlijiet ta’ armar.

| — | Sistemi tal-kompjuter b’EUR 0,1 miljun li jikkorrispondu għal assistenza minn barra. |
| --- | --- |

—

Sistemi tal-kompjuter b’EUR 0,1 miljun li jikkorrispondu għal assistenza minn barra.

| — | Ammonti mixxellanji b’EUR 0,02 miljun li jikkorrispondi prinċipalment għal infiq u spejjeż legali. |
| --- | --- |

—

Ammonti mixxellanji b’EUR 0,02 miljun li jikkorrispondi prinċipalment għal infiq u spejjeż legali.

3.5.4.   Dħul assenjat akkumulat fl– 2018

Id-dħul totali assenjat akkumulat fl– 2018 kien total ta’ EUR 23,7 miljun. Minn dawn, EUR 351 460 jikkorrispondu għal ammonti trasferiti mis-SEAE lill-Kunsill.

Tabella 16

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat fl– 2018, (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat 2018 | Impenji 2018 | Ħlasijiet2018 | Dħul assenjat disponibbli |
| | 1 | 2 | 3 | 4=1– 3 |
| Tabella tal-persunal | 1 489 158 | — | — | 1 489 158 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 472 997 | 112 414 | 62 508 | 1 410 489 |
| Bini | 984 112 | 195 806 | 81 498 | 902 614 |
| Sistemi tal-kompjuter | 976 647 | 262 528 | 69 889 | 906 758 |
| Għamara | — | — | — | 0 |
| Tagħmir tekniku | 210 364 | 143 204 | 139 077 | 71 286 |
| Trasport | 5 454 | — | — | 5 454 |
| Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 6 911 068 | — | — | 6 911 068 |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 11 066 291 | — | — | 11 066 291 |
| Laqgħat u konferenzi | 139 883 | 132 947 | 55 875 | 84 008 |
| Informazzjoni | 68 116 | — | — | 68 116 |
| Mixxellanju | 33 737 | — | — | 33 737 |
| Total KE/K | 23 357 827 | 846 899 | 408 847 | 22 948 980 |
| FLS mas-SEAE | 351 460 | 208 560 | 124 366 | 227 095 |
| Total kumplessiv | 23 709 288 | 1 055 459 | 533 213 | 23 176 075 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat 2018

Impenji 2018

Ħlasijiet2018

Dħul assenjat disponibbli

1

2

3

4=1– 3

Tabella tal-persunal

1 489 158

—

—

1 489 158

Infiq ieħor għall-persunal

1 472 997

112 414

62 508

1 410 489

Bini

984 112

195 806

81 498

902 614

Sistemi tal-kompjuter

976 647

262 528

69 889

906 758

Għamara

—

—

—

0

Tagħmir tekniku

210 364

143 204

139 077

71 286

Trasport

5 454

—

—

5 454

Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

6 911 068

—

—

6 911 068

Spejjeż ta' interpretazzjoni

11 066 291

—

—

11 066 291

Laqgħat u konferenzi

139 883

132 947

55 875

84 008

Informazzjoni

68 116

—

—

68 116

Mixxellanju

33 737

—

—

33 737

Total KE/K

23 357 827

846 899

408 847

22 948 980

FLS mas-SEAE

351 460

208 560

124 366

227 095

Total kumplessiv

23 709 288

1 055 459

533 213

23 176 075

Id-dħul assenjat għall– 2018 li kien relatat mal-attivitajiet tas-SĠK ammonta għal EUR 23,4 miljun. Matul is-sena finanzjarja EUR 0,8 miljun ġie impenjat filwaqt li EUR 23,0 miljun ġew riportati għall– 2019 f’konformità mal-Artikolu 14 tar-RF (Artikolu 12(4) tar-RF tal– 2018).

Madwar 50 % tad-dħul assenjat (EUR 11 miljun) huwa relatat mal-interpretazzjoni, mill-pagamenti supplimentari fuq ċerti lingwi biex tiġi koperta l-interpretazzjoni supplimentari f’dawk il-lingwi. Ammont ta’ EUR 7 miljun huwa relatat mal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet, wara l-bilanċ wara li ppreżentaw id-dikjarazzjonijiet tal-ivvjaġġar tagħhom. Il-bqija huwa prinċipalment marbut mar-rimborż tal-ammonti konnessi mad-diversi operazzjonijiet amministrattivi tal-Kunsill.

---

(1)  Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2012, p. 1).

(2)  Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(3)  Bini Europa

(4)  Id-Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali (ĠU L 48, 23.2.2011, p. 1).

(5)  Ammont nett > EUR 250 000.

(*1)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta' approprjazzjonijiet

(6)  F’konformità mad-Deċiżjoni 111/07, is-SĠK jittrasferixxi 66 % tal-ammonti mhux użati ta’ pakketti tal-lingwa għall-interpretazzjoni għall-pakketti ta’ vvjaġġar tad-delegati għall-użu matul l-istess sena baġitarja. Fl– 2018, dan ikkorrisponda għal ammont ta’ EUR 6,6 miljun.

(*2)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta' approprjazzjonijiet

---

ANNESS

KUNSILL

UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA 2018

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-baġit | Approprjazzjonijiet Inizjali | Trasferimenti/ Emendi | Approprjazzjonijiet Finali | Impenji | Ħlasijiet | Riporti bi Dritt għal | Riporti b’Deċiżjoni għal | Approprjazzjonijiet Ikkanċellati |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Salarju bażiku | 342 000,00 | | 342 000,00 | 332 041,32 | 332 041,32 | | | 9 958,68 |
| 1 0 0 1 | Drittijiet marbutin mal-kariga okkupata | 70 000,00 | | 70 000,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | | | 2 200,00 |
| 1 0 0 2 | Drittijiet marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 874,30 | 8 874,30 | | | 1 125,70 |
| 1 0 0 3 | Kopertura għas-sigurtà soċjali | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 561,06 | 12 561,06 | | | 1 438,94 |
| 1 0 0 4 | Infiq ieħor għall-ġestjoni | 675 000,00 | | 675 000,00 | 448 958,89 | 402 841,62 | 46 117,27 | | 226 041,11 |
| 1 0 0 7 | Aġġustament annwali tar-rimunerazzjoni | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn | 1 161 000,00 | | 1 161 000,00 | 870 235,57 | 824 118,30 | 46 117,27 | | 290 764,43 |
| 1 0 1 0 | Benefiċċju tranżitorju | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| 1 0 1 | Tmiem tas-servizz | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| Total Kapitolu 1 0 - Membri tal-Istituzzjoni | 1 346 000,00 | | 1 346 000,00 | 918 954,07 | 872 836,80 | 46 117,27 | | 427 045,93 |
| 1 1 0 0 | Salarji bażiċi | 246 398 000,00 | | 246 398 000,00 | 234 570 365,90 | 234 570 365,90 | | | 11 827 634,10 |
| 1 1 0 1 | Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mal-pożizzjoni okkupata | 1 920 000,00 | | 1 920 000,00 | 1 347 756,93 | 1 347 756,93 | | | 572 243,07 |
| 1 1 0 2 | Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal | 62 300 000,00 | | 62 300 000,00 | 61 048 177,01 | 61 048 177,01 | | | 1 251 822,99 |
| 1 1 0 3 | Kopertura għas-sigurtà soċjali | 10 100 000,00 | | 10 100 000,00 | 9 492 622,43 | 9 492 622,43 | | | 607 377,57 |
| 1 1 0 4 | Koeffiċjenti korrettivi tas-salarji | 52 000,00 | 100 000,00 | 152 000,00 | 141 318,09 | 141 318,09 | | | 10 681,91 |
| 1 1 0 5 | Sahra | 1 450 000,00 | – 250 000,00 | 1 200 000,00 | 776 122,53 | 776 122,53 | | | 423 877,47 |
| 1 1 0 6 | Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | 1 658 877,78 | 1 226 640,47 | 432 237,31 | | 741 122,22 |
| 1 1 0 7 | Aġġustament annwali tar-rimunerazzjoni | 3 128 000,00 | | 3 128 000,00 | | | | | 3 128 000,00 |
| 1 1 0 | Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn | 327 748 000,00 | – 150 000,00 | 327 598 000,00 | 309 035 240,67 | 308 603 003,36 | 432 237,31 | | 18 562 759,33 |
| 1 1 1 0 | Allowances fil-każ ta’ rtirar fl-interess tas-servizz | 362 000,00 | | 362 000,00 | 173 981,82 | 173 981,82 | | | 188 018,18 |
| 1 1 1 2 | Intitolament tal-ex Segretarji-Ġenerali | 690 000,00 | | 690 000,00 | 590 360,50 | 590 360,50 | | | 99 639,50 |
| 1 1 1 | Tmiem tas-servizz | 1 052 000,00 | | 1 052 000,00 | 764 342,32 | 764 342,32 | | | 287 657,68 |
| 1 1 2 0 | Approprjazzjoni proviżorja (uffiċjali u persunal temporanju) | | | | | | | | |
| 1 1 2 | Approprjazzjoni proviżorja | | | | | | | | |
| Total Kapitolu 1 1 - Uffiċjali u persunal temporanju | 328 800 000,00 | – 150 000,00 | 328 650 000,00 | 309 799 582,99 | 309 367 345,68 | 432 237,31 | | 18 850 417,01 |
| 1 2 0 0 | Persunal ieħor | 10 565 000,00 | 234 000,00 | 10 799 000,00 | 10 532 544,62 | 10 527 294,62 | 5 250,00 | | 266 455,38 |
| 1 2 0 1 | Esperti nazzjonali sekondati | 993 000,00 | | 993 000,00 | 987 789,12 | 986 208,64 | 1 580,48 | | 5 210,88 |
| 1 2 0 2 | Apprendistati | 680 000,00 | | 680 000,00 | 659 500,22 | 636 110,57 | 23 389,65 | | 20 499,78 |
| 1 2 0 3 | Servizzi esterni | 498 000,00 | – 130 000,00 | 368 000,00 | 213 649,77 | 114 848,26 | 98 801,51 | | 154 350,23 |
| 1 2 0 4 | Servizzi supplimentari għas-servizz ta’ traduzzjoni | 200 000,00 | | 200 000,00 | 130 510,00 | 126 095,00 | 4 415,00 | | 69 490,00 |
| 1 2 0 7 | Aġġustament annwali tar-rimunerazzjoni | 104 000,00 | – 104 000,00 | | | | | | |
| 1 2 0 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| Total Kapitolu 1 2 - Persunal ieħor u servizzi esterni | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| 1 3 0 0 | Infiq mixxellanju għar-reklutaġġ | 192 000,00 | –55 000,00 | 137 000,00 | 136 100,00 | 124 158,91 | 11 941,09 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Taħriġ addizzjonali | 2 028 000,00 | 205 000,00 | 2 233 000,00 | 2 230 918,58 | 1 359 887,62 | 871 030,96 | | 2 081,42 |
| 1 3 0 | Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal | 2 220 000,00 | 150 000,00 | 2 370 000,00 | 2 367 018,58 | 1 484 046,53 | 882 972,05 | | 2 981,42 |
| 1 3 1 0 | Għotjiet għal assistenza speċjali | 30 000,00 | | 30 000,00 | 3 592,88 | 305,13 | 3 287,75 | | 26 407,12 |
| 1 3 1 1 | Kuntatti soċjali bejn membri tal-persunal | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 700,00 | 74 377,81 | 42 322,19 | | 300,00 |
| 1 3 1 2 | Għajnuna supplimentari għall-persuni b’diżabbiltà | 210 000,00 | –20 000,00 | 190 000,00 | 176 373,80 | 146 691,42 | 29 682,38 | | 13 626,20 |
| 1 3 1 3 | Infiq soċjali ieħor | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 | 85 400,00 | 81 792,36 | 3 607,64 | | 600,00 |
| 1 3 1 | Miżuri biex jgħinu lill-persunal tal-istituzzjoni | 423 000,00 | | 423 000,00 | 382 066,68 | 303 166,72 | 78 899,96 | | 40 933,32 |
| 1 3 2 0 | Servizz mediku | 505 000,00 | | 505 000,00 | 370 327,28 | 245 870,06 | 124 457,22 | | 134 672,72 |
| 1 3 2 2 | Crèche u faċilitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal | 2 895 000,00 | | 2 895 000,00 | 2 598 244,00 | 2 352 740,95 | 245 503,05 | | 296 756,00 |
| 1 3 2 | Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 | 2 968 571,28 | 2 598 611,01 | 369 960,27 | | 431 428,72 |
| 1 3 3 1 | Spejjeż tal-missjonijiet tas-Segretarjat tal-Kunsill | 3 130 000,00 | | 3 130 000,00 | 2 831 151,83 | 2 555 951,83 | 275 200,00 | | 298 848,17 |
| 1 3 3 2 | Spejjeż għall-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew | 800 000,00 | | 800 000,00 | 785 622,26 | 725 622,26 | 60 000,00 | | 14 377,74 |
| 1 3 3 | Missjonijiet | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 616 774,09 | 3 281 574,09 | 335 200,00 | | 313 225,91 |
| Total Kapitolu 13 - Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 9 973 000,00 | 150 000,00 | 10 123 000,00 | 9 334 430,63 | 7 667 398,35 | 1 667 032,28 | | 788 569,37 |
| TOTAL TITOLU 1 - Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 353 159 000,00 | | 353 159 000,00 | 332 576 961,42 | 330 298 137,92 | 2 278 823,50 | | 20 582 038,58 |
| 2 0 0 0 | Kera | 1 109 000,00 | 764 500,00 | 1 873 500,00 | 1 872 944,07 | 1 872 944,07 | | | 555,93 |
| 2 0 0 2 | Akkwist ta’ proprjetà immobbli | | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 035,11 | | 45 035,11 | | 464,89 |
| 2 0 0 3 | Xogħol ta’ sistemazzjoni u ta’ installazzjoni | 8 855 377,00 | 100 000,00 | 8 955 377,00 | 8 933 610,77 | 2 660 173,45 | 6 273 437,32 | | 21 766,23 |
| 2 0 0 4 | Xogħol biex il-bini jkun sigur | 2 547 000,00 | – 800 000,00 | 1 747 000,00 | 1 722 095,07 | 556 816,26 | 1 165 278,81 | | 24 904,93 |
| 2 0 0 5 | Infiq qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta’ bini | 690 000,00 | 240 000,00 | 930 000,00 | 928 750,78 | 252 289,49 | 676 461,29 | | 1 249,22 |
| 2 0 0 | Bini | 13 201 377,00 | 350 000,00 | 13 551 377,00 | 13 502 435,80 | 5 342 223,27 | 8 160 212,53 | | 48 941,20 |
| 2 0 1 0 | Tindif u manutenzjoni | 19 080 000,00 | – 208 500,00 | 18 871 500,00 | 18 363 217,28 | 14 078 900,36 | 4 284 316,92 | | 508 282,72 |
| 2 0 1 1 | Ilma, gass, elettriku u tisħin | 4 766 000,00 | – 568 199,00 | 4 197 801,00 | 3 997 861,27 | 2 994 243,15 | 1 003 618,12 | | 199 939,73 |
| 2 0 1 2 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 18 493 000,00 | – 460 000,00 | 18 033 000,00 | 17 399 660,63 | 15 138 196,26 | 2 261 464,37 | | 633 339,37 |
| 2 0 1 3 | Assigurazzjoni | 270 000,00 | 12 500,00 | 282 500,00 | 279 888,34 | 267 368,25 | 12 520,09 | | 2 611,66 |
| 2 0 1 4 | Infiq ieħor relatat ma’ bini | 550 000,00 | 134 199,00 | 684 199,00 | 614 419,07 | 248 375,46 | 366 043,61 | | 69 779,93 |
| 2 0 1 | Spejjeż relatati ma’ bini | 43 159 000,00 | –1 090 000,00 | 42 069 000,00 | 40 655 046,59 | 32 727 083,48 | 7 927 963,11 | | 1 413 953,41 |
| Total Kapitolu 2 0 - Bini u spejjeż assoċjati | 56 360 377,00 | – 740 000,00 | 55 620 377,00 | 54 157 482,39 | 38 069 306,75 | 16 088 175,64 | | 1 462 894,61 |
| 2 1 0 0 | Akkwist ta’ tagħmir u software | 10 716 000,00 | –1 308 620,03 | 9 407 379,97 | 9 407 311,14 | 4 074 329,13 | 5 332 982,01 | | 68,83 |
| 2 1 0 1 | Assistenza esterna għat-tħaddim u l-iżvilupp ta’ sistemi tal-kompjuter | 21 799 000,00 | 1 975 592,68 | 23 774 592,68 | 23 764 174,70 | 11 601 291,26 | 12 162 883,44 | | 10 417,98 |
| 2 1 0 2 | Żamma f’kundizzjoni tajba u manutenzjoni ta’ tagħmir u software | 7 195 000,00 | 370 442,66 | 7 565 442,66 | 7 565 440,93 | 6 359 503,70 | 1 205 937,23 | | 1,73 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikazzjoni | 1 590 000,00 | 443 584,69 | 2 033 584,69 | 2 033 584,69 | 1 186 945,73 | 846 638,96 | | |
| 2 1 0 | Sistemi ta’ kompjuter u telekomunikazzjoni | 41 300 000,00 | 1 481 000,00 | 42 781 000,00 | 42 770 511,46 | 23 222 069,82 | 19 548 441,64 | | 10 488,54 |
| 2 1 1 1 | Xiri u tibdil ta’ għamara | 692 000,00 | 190 500,00 | 882 500,00 | 876 100,72 | 605 703,81 | 270 396,91 | | 6 399,28 |
| 2 1 1 2 | Kera, żamma f’kundizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ għamara | 41 000,00 | 9 500,00 | 50 500,00 | 47 522,92 | 27 778,82 | 19 744,10 | | 2 977,08 |
| 2 1 1 | Għamara | 733 000,00 | 200 000,00 | 933 000,00 | 923 623,64 | 633 482,63 | 290 141,01 | | 9 376,36 |
| 2 1 2 0 | Xiri u tibdil ta’ tagħmir u installazzjoni tekniċi | 2 494 000,00 | 404 778,87 | 2 898 778,87 | 2 853 665,35 | 1 798 417,33 | 1 055 248,02 | | 45 113,52 |
| 2 1 2 1 | Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta’ tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 312 000,00 | – 127 990,00 | 184 010,00 | 166 479,20 | 69 675,28 | 96 803,92 | | 17 530,80 |
| 2 1 2 2 | Kiri, żamma f’kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ tagħmir tekniku u installazzjonijiet | 1 538 000,00 | – 255 788,87 | 1 282 211,13 | 1 164 220,24 | 747 565,41 | 416 654,83 | | 117 990,89 |
| 2 1 2 | Tagħmir tekniku u installazzjoni | 4 344 000,00 | 21 000,00 | 4 365 000,00 | 4 184 364,79 | 2 615 658,02 | 1 568 706,77 | | 180 635,21 |
| 2 1 3 1 | Xiri u tibdil tal-flotta ta’ vetturi | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 2 1 3 2 | Kiri, manutenzjoni u tiswija tal-flotta ta’ vetturi | 1 046 000,00 | 476 000,00 | 1 522 000,00 | 1 424 566,10 | 877 954,80 | 546 611,30 | | 97 433,90 |
| 2 1 3 3 | Pjan ta’ mobbiltà | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 214 434,82 | 285 565,18 | | |
| 2 1 3 | Trasport | 1 496 000,00 | 540 000,00 | 2 036 000,00 | 1 938 566,10 | 1 106 389,62 | 832 176,48 | | 97 433,90 |
| Total tal-Kapitolu 2 1 - Sistemi ta’ kompjuter, tagħmir u għamara | 47 873 000,00 | 2 242 000,00 | 50 115 000,00 | 49 817 065,99 | 27 577 600,09 | 22 239 465,90 | | 297 934,01 |
| 2 2 0 0 | Spejjeż tal-ivvjaġġar ta’ delegazzjonijiet | 17 802 000,00 | 4 529 114,00 | 22 331 114,00 | 11 121 429,00 | 11 121 429,00 | | | 11 209 685,00 |
| 2 2 0 1 | Spejjeż mixxellanji ta’ vvjaġġar | 470 000,00 | | 470 000,00 | 367 007,15 | 304 507,15 | 62 500,00 | | 102 992,85 |
| 2 2 0 2 | Spejjeż ta’ interpretazzjoni | 79 316 000,00 | –4 874 614,00 | 74 441 386,00 | 64 551 318,52 | 52 642 446,52 | 11 908 872,00 | | 9 890 067,48 |
| 2 2 0 3 | Spejjeż ta’ rappreżentanza | 175 000,00 | | 175 000,00 | 102 942,56 | 89 307,70 | 13 634,86 | | 72 057,44 |
| 2 2 0 4 | Nefqa varja għal laqgħat interni | 4 040 000,00 | 220 000,00 | 4 260 000,00 | 4 215 150,45 | 3 718 223,70 | 496 926,75 | | 44 849,55 |
| 2 2 0 5 | Organizzazzjoni ta’ konferenzi, kungressi u laqgħat | 260 000,00 | 125 500,00 | 385 500,00 | 263 564,86 | 181 529,89 | 82 034,97 | | 121 935,14 |
| 2 2 0 | Laqgħat u konferenzi | 102 063 000,00 | | 102 063 000,00 | 80 621 412,54 | 68 057 443,96 | 12 563 968,58 | | 21 441 587,46 |
| 2 2 1 0 | Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji | 3 770 000,00 | –1 016 500,00 | 2 753 500,00 | 2 733 978,41 | 1 769 163,24 | 964 815,17 | | 19 521,59 |
| 2 2 1 1 | Ġurnal Uffiċjali | 1 777 000,00 | – 995 500,00 | 781 500,00 | 593 457,30 | 593 457,30 | | | 188 042,70 |
| 2 2 1 2 | Pubblikazzjonijiet ġenerali | 220 000,00 | 62 000,00 | 282 000,00 | 281 704,32 | 173 181,85 | 108 522,47 | | 295,68 |
| 2 2 1 3 | Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi | 4 385 000,00 | 448 000,00 | 4 833 000,00 | 4 774 224,47 | 2 851 691,87 | 1 922 532,60 | | 58 775,53 |
| 2 2 1 | Informazzjoni | 10 152 000,00 | –1 502 000,00 | 8 650 000,00 | 8 383 364,50 | 5 387 494,26 | 2 995 870,24 | | 266 635,50 |
| 2 2 3 0 | Provvisti għall-uffiċċji | 358 000,00 | | 358 000,00 | 345 368,94 | 268 621,78 | 76 747,16 | | 12 631,06 |
| 2 2 3 1 | Imposti postali | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 546,79 | 26 453,21 | | |
| 2 2 3 2 | Infiq fuq studji, stħarriġ u konsultazzjoni | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 | 76 025,00 | 19 825,00 | 56 200,00 | | 975,00 |
| 2 2 3 4 | Rilokazzjonijiet | 18 000,00 | | 18 000,00 | 13 849,00 | 8 093,85 | 5 755,15 | | 4 151,00 |
| 2 2 3 5 | Ħlasijiet finanzjarji | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 500,00 | 3 158,58 | 4 341,42 | | 2 500,00 |
| 2 2 3 6 | Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 323 973,63 | 173 055,91 | 150 917,72 | | 676 026,37 |
| 2 2 3 7 | Infiq operattiv ieħor | 281 000,00 | –17 000,00 | 264 000,00 | 162 510,98 | 49 645,29 | 112 865,69 | | 101 489,02 |
| 2 2 3 | Spejjeż mixxellanji | 1 787 000,00 | | 1 787 000,00 | 989 227,55 | 555 947,20 | 433 280,35 | | 797 772,45 |
| Total Kapitolu 22 - Infiq operattiv | 114 002 000,00 | –1 502 000,00 | 112 500 000,00 | 89 994 004,59 | 74 000 885,42 | 15 993 119,17 | | 22 505 995,41 |
| TOTAL TITOLU 2 - Bini, tagħmir u nfiq operattiv | 218 235 377,00 | | 218 235 377,00 | 193 968 552,97 | 139 647 792,26 | 54 320 760,71 | | 24 266 824,03 |
| 10 0 | Approprjazzjonijiet proviżorji | | | | | | | | |
| 10 1 | Riżerva ta’ kontinġenza | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| TOTAL TITOLU 10 - Infiq ieħor | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| Baġit totali | 572 894 377,00 | | 572 894 377,00 | 526 545 514,39 | 469 945 930,18 | 56 599 584,21 | | 46 348 862,61 |

(EUR)

Linja tal-baġit

Approprjazzjonijiet Inizjali

Trasferimenti/ Emendi

Approprjazzjonijiet Finali

Impenji

Ħlasijiet

Riporti bi Dritt għal

Riporti b’Deċiżjoni għal

Approprjazzjonijiet Ikkanċellati

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Salarju bażiku

342 000,00

342 000,00

332 041,32

332 041,32

9 958,68

1 0 0 1

Drittijiet marbutin mal-kariga okkupata

70 000,00

70 000,00

67 800,00

67 800,00

2 200,00

1 0 0 2

Drittijiet marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal

10 000,00

10 000,00

8 874,30

8 874,30

1 125,70

1 0 0 3

Kopertura għas-sigurtà soċjali

14 000,00

14 000,00

12 561,06

12 561,06

1 438,94

1 0 0 4

Infiq ieħor għall-ġestjoni

675 000,00

675 000,00

448 958,89

402 841,62

46 117,27

226 041,11

1 0 0 7

Aġġustament annwali tar-rimunerazzjoni

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn

1 161 000,00

1 161 000,00

870 235,57

824 118,30

46 117,27

290 764,43

1 0 1 0

Benefiċċju tranżitorju

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

1 0 1

Tmiem tas-servizz

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

Total Kapitolu 1 0 - Membri tal-Istituzzjoni

1 346 000,00

1 346 000,00

918 954,07

872 836,80

46 117,27

427 045,93

1 1 0 0

Salarji bażiċi

246 398 000,00

246 398 000,00

234 570 365,90

234 570 365,90

11 827 634,10

1 1 0 1

Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mal-pożizzjoni okkupata

1 920 000,00

1 920 000,00

1 347 756,93

1 347 756,93

572 243,07

1 1 0 2

Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal

62 300 000,00

62 300 000,00

61 048 177,01

61 048 177,01

1 251 822,99

1 1 0 3

Kopertura għas-sigurtà soċjali

10 100 000,00

10 100 000,00

9 492 622,43

9 492 622,43

607 377,57

1 1 0 4

Koeffiċjenti korrettivi tas-salarji

52 000,00

100 000,00

152 000,00

141 318,09

141 318,09

10 681,91

1 1 0 5

Sahra

1 450 000,00

– 250 000,00

1 200 000,00

776 122,53

776 122,53

423 877,47

1 1 0 6

Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz

2 400 000,00

2 400 000,00

1 658 877,78

1 226 640,47

432 237,31

741 122,22

1 1 0 7

Aġġustament annwali tar-rimunerazzjoni

3 128 000,00

3 128 000,00

3 128 000,00

1 1 0

Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn

327 748 000,00

– 150 000,00

327 598 000,00

309 035 240,67

308 603 003,36

432 237,31

18 562 759,33

1 1 1 0

Allowances fil-każ ta’ rtirar fl-interess tas-servizz

362 000,00

362 000,00

173 981,82

173 981,82

188 018,18

1 1 1 2

Intitolament tal-ex Segretarji-Ġenerali

690 000,00

690 000,00

590 360,50

590 360,50

99 639,50

1 1 1

Tmiem tas-servizz

1 052 000,00

1 052 000,00

764 342,32

764 342,32

287 657,68

1 1 2 0

Approprjazzjoni proviżorja (uffiċjali u persunal temporanju)

1 1 2

Approprjazzjoni proviżorja

Total Kapitolu 1 1 - Uffiċjali u persunal temporanju

328 800 000,00

– 150 000,00

328 650 000,00

309 799 582,99

309 367 345,68

432 237,31

18 850 417,01

1 2 0 0

Persunal ieħor

10 565 000,00

234 000,00

10 799 000,00

10 532 544,62

10 527 294,62

5 250,00

266 455,38

1 2 0 1

Esperti nazzjonali sekondati

993 000,00

993 000,00

987 789,12

986 208,64

1 580,48

5 210,88

1 2 0 2

Apprendistati

680 000,00

680 000,00

659 500,22

636 110,57

23 389,65

20 499,78

1 2 0 3

Servizzi esterni

498 000,00

– 130 000,00

368 000,00

213 649,77

114 848,26

98 801,51

154 350,23

1 2 0 4

Servizzi supplimentari għas-servizz ta’ traduzzjoni

200 000,00

200 000,00

130 510,00

126 095,00

4 415,00

69 490,00

1 2 0 7

Aġġustament annwali tar-rimunerazzjoni

104 000,00

– 104 000,00

1 2 0

Persunal ieħor u servizzi esterni

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

Total Kapitolu 1 2 - Persunal ieħor u servizzi esterni

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

1 3 0 0

Infiq mixxellanju għar-reklutaġġ

192 000,00

–55 000,00

137 000,00

136 100,00

124 158,91

11 941,09

900,00

1 3 0 1

Taħriġ addizzjonali

2 028 000,00

205 000,00

2 233 000,00

2 230 918,58

1 359 887,62

871 030,96

2 081,42

1 3 0

Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal

2 220 000,00

150 000,00

2 370 000,00

2 367 018,58

1 484 046,53

882 972,05

2 981,42

1 3 1 0

Għotjiet għal assistenza speċjali

30 000,00

30 000,00

3 592,88

305,13

3 287,75

26 407,12

1 3 1 1

Kuntatti soċjali bejn membri tal-persunal

117 000,00

117 000,00

116 700,00

74 377,81

42 322,19

300,00

1 3 1 2

Għajnuna supplimentari għall-persuni b’diżabbiltà

210 000,00

–20 000,00

190 000,00

176 373,80

146 691,42

29 682,38

13 626,20

1 3 1 3

Infiq soċjali ieħor

66 000,00

20 000,00

86 000,00

85 400,00

81 792,36

3 607,64

600,00

1 3 1

Miżuri biex jgħinu lill-persunal tal-istituzzjoni

423 000,00

423 000,00

382 066,68

303 166,72

78 899,96

40 933,32

1 3 2 0

Servizz mediku

505 000,00

505 000,00

370 327,28

245 870,06

124 457,22

134 672,72

1 3 2 2

Crèche u faċilitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal

2 895 000,00

2 895 000,00

2 598 244,00

2 352 740,95

245 503,05

296 756,00

1 3 2

Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

3 400 000,00

3 400 000,00

2 968 571,28

2 598 611,01

369 960,27

431 428,72

1 3 3 1

Spejjeż tal-missjonijiet tas-Segretarjat tal-Kunsill

3 130 000,00

3 130 000,00

2 831 151,83

2 555 951,83

275 200,00

298 848,17

1 3 3 2

Spejjeż għall-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew

800 000,00

800 000,00

785 622,26

725 622,26

60 000,00

14 377,74

1 3 3

Missjonijiet

3 930 000,00

3 930 000,00

3 616 774,09

3 281 574,09

335 200,00

313 225,91

Total Kapitolu 13 - Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

9 973 000,00

150 000,00

10 123 000,00

9 334 430,63

7 667 398,35

1 667 032,28

788 569,37

TOTAL TITOLU 1 - Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

353 159 000,00

353 159 000,00

332 576 961,42

330 298 137,92

2 278 823,50

20 582 038,58

2 0 0 0

Kera

1 109 000,00

764 500,00

1 873 500,00

1 872 944,07

1 872 944,07

555,93

2 0 0 2

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

45 500,00

45 500,00

45 035,11

45 035,11

464,89

2 0 0 3

Xogħol ta’ sistemazzjoni u ta’ installazzjoni

8 855 377,00

100 000,00

8 955 377,00

8 933 610,77

2 660 173,45

6 273 437,32

21 766,23

2 0 0 4

Xogħol biex il-bini jkun sigur

2 547 000,00

– 800 000,00

1 747 000,00

1 722 095,07

556 816,26

1 165 278,81

24 904,93

2 0 0 5

Infiq qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta’ bini

690 000,00

240 000,00

930 000,00

928 750,78

252 289,49

676 461,29

1 249,22

2 0 0

Bini

13 201 377,00

350 000,00

13 551 377,00

13 502 435,80

5 342 223,27

8 160 212,53

48 941,20

2 0 1 0

Tindif u manutenzjoni

19 080 000,00

– 208 500,00

18 871 500,00

18 363 217,28

14 078 900,36

4 284 316,92

508 282,72

2 0 1 1

Ilma, gass, elettriku u tisħin

4 766 000,00

– 568 199,00

4 197 801,00

3 997 861,27

2 994 243,15

1 003 618,12

199 939,73

2 0 1 2

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

18 493 000,00

– 460 000,00

18 033 000,00

17 399 660,63

15 138 196,26

2 261 464,37

633 339,37

2 0 1 3

Assigurazzjoni

270 000,00

12 500,00

282 500,00

279 888,34

267 368,25

12 520,09

2 611,66

2 0 1 4

Infiq ieħor relatat ma’ bini

550 000,00

134 199,00

684 199,00

614 419,07

248 375,46

366 043,61

69 779,93

2 0 1

Spejjeż relatati ma’ bini

43 159 000,00

–1 090 000,00

42 069 000,00

40 655 046,59

32 727 083,48

7 927 963,11

1 413 953,41

Total Kapitolu 2 0 - Bini u spejjeż assoċjati

56 360 377,00

– 740 000,00

55 620 377,00

54 157 482,39

38 069 306,75

16 088 175,64

1 462 894,61

2 1 0 0

Akkwist ta’ tagħmir u software

10 716 000,00

–1 308 620,03

9 407 379,97

9 407 311,14

4 074 329,13

5 332 982,01

68,83

2 1 0 1

Assistenza esterna għat-tħaddim u l-iżvilupp ta’ sistemi tal-kompjuter

21 799 000,00

1 975 592,68

23 774 592,68

23 764 174,70

11 601 291,26

12 162 883,44

10 417,98

2 1 0 2

Żamma f’kundizzjoni tajba u manutenzjoni ta’ tagħmir u software

7 195 000,00

370 442,66

7 565 442,66

7 565 440,93

6 359 503,70

1 205 937,23

1,73

2 1 0 3

Telekomunikazzjoni

1 590 000,00

443 584,69

2 033 584,69

2 033 584,69

1 186 945,73

846 638,96

2 1 0

Sistemi ta’ kompjuter u telekomunikazzjoni

41 300 000,00

1 481 000,00

42 781 000,00

42 770 511,46

23 222 069,82

19 548 441,64

10 488,54

2 1 1 1

Xiri u tibdil ta’ għamara

692 000,00

190 500,00

882 500,00

876 100,72

605 703,81

270 396,91

6 399,28

2 1 1 2

Kera, żamma f’kundizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ għamara

41 000,00

9 500,00

50 500,00

47 522,92

27 778,82

19 744,10

2 977,08

2 1 1

Għamara

733 000,00

200 000,00

933 000,00

923 623,64

633 482,63

290 141,01

9 376,36

2 1 2 0

Xiri u tibdil ta’ tagħmir u installazzjoni tekniċi

2 494 000,00

404 778,87

2 898 778,87

2 853 665,35

1 798 417,33

1 055 248,02

45 113,52

2 1 2 1

Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta’ tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

312 000,00

– 127 990,00

184 010,00

166 479,20

69 675,28

96 803,92

17 530,80

2 1 2 2

Kiri, żamma f’kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ tagħmir tekniku u installazzjonijiet

1 538 000,00

– 255 788,87

1 282 211,13

1 164 220,24

747 565,41

416 654,83

117 990,89

2 1 2

Tagħmir tekniku u installazzjoni

4 344 000,00

21 000,00

4 365 000,00

4 184 364,79

2 615 658,02

1 568 706,77

180 635,21

2 1 3 1

Xiri u tibdil tal-flotta ta’ vetturi

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

2 1 3 2

Kiri, manutenzjoni u tiswija tal-flotta ta’ vetturi

1 046 000,00

476 000,00

1 522 000,00

1 424 566,10

877 954,80

546 611,30

97 433,90

2 1 3 3

Pjan ta’ mobbiltà

450 000,00

50 000,00

500 000,00

500 000,00

214 434,82

285 565,18

2 1 3

Trasport

1 496 000,00

540 000,00

2 036 000,00

1 938 566,10

1 106 389,62

832 176,48

97 433,90

Total tal-Kapitolu 2 1 - Sistemi ta’ kompjuter, tagħmir u għamara

47 873 000,00

2 242 000,00

50 115 000,00

49 817 065,99

27 577 600,09

22 239 465,90

297 934,01

2 2 0 0

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta’ delegazzjonijiet

17 802 000,00

4 529 114,00

22 331 114,00

11 121 429,00

11 121 429,00

11 209 685,00

2 2 0 1

Spejjeż mixxellanji ta’ vvjaġġar

470 000,00

470 000,00

367 007,15

304 507,15

62 500,00

102 992,85

2 2 0 2

Spejjeż ta’ interpretazzjoni

79 316 000,00

–4 874 614,00

74 441 386,00

64 551 318,52

52 642 446,52

11 908 872,00

9 890 067,48

2 2 0 3

Spejjeż ta’ rappreżentanza

175 000,00

175 000,00

102 942,56

89 307,70

13 634,86

72 057,44

2 2 0 4

Nefqa varja għal laqgħat interni

4 040 000,00

220 000,00

4 260 000,00

4 215 150,45

3 718 223,70

496 926,75

44 849,55

2 2 0 5

Organizzazzjoni ta’ konferenzi, kungressi u laqgħat

260 000,00

125 500,00

385 500,00

263 564,86

181 529,89

82 034,97

121 935,14

2 2 0

Laqgħat u konferenzi

102 063 000,00

102 063 000,00

80 621 412,54

68 057 443,96

12 563 968,58

21 441 587,46

2 2 1 0

Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji

3 770 000,00

–1 016 500,00

2 753 500,00

2 733 978,41

1 769 163,24

964 815,17

19 521,59

2 2 1 1

Ġurnal Uffiċjali

1 777 000,00

– 995 500,00

781 500,00

593 457,30

593 457,30

188 042,70

2 2 1 2

Pubblikazzjonijiet ġenerali

220 000,00

62 000,00

282 000,00

281 704,32

173 181,85

108 522,47

295,68

2 2 1 3

Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi

4 385 000,00

448 000,00

4 833 000,00

4 774 224,47

2 851 691,87

1 922 532,60

58 775,53

2 2 1

Informazzjoni

10 152 000,00

–1 502 000,00

8 650 000,00

8 383 364,50

5 387 494,26

2 995 870,24

266 635,50

2 2 3 0

Provvisti għall-uffiċċji

358 000,00

358 000,00

345 368,94

268 621,78

76 747,16

12 631,06

2 2 3 1

Imposti postali

60 000,00

60 000,00

60 000,00

33 546,79

26 453,21

2 2 3 2

Infiq fuq studji, stħarriġ u konsultazzjoni

60 000,00

17 000,00

77 000,00

76 025,00

19 825,00

56 200,00

975,00

2 2 3 4

Rilokazzjonijiet

18 000,00

18 000,00

13 849,00

8 093,85

5 755,15

4 151,00

2 2 3 5

Ħlasijiet finanzjarji

10 000,00

10 000,00

7 500,00

3 158,58

4 341,42

2 500,00

2 2 3 6

Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens

1 000 000,00

1 000 000,00

323 973,63

173 055,91

150 917,72

676 026,37

2 2 3 7

Infiq operattiv ieħor

281 000,00

–17 000,00

264 000,00

162 510,98

49 645,29

112 865,69

101 489,02

2 2 3

Spejjeż mixxellanji

1 787 000,00

1 787 000,00

989 227,55

555 947,20

433 280,35

797 772,45

Total Kapitolu 22 - Infiq operattiv

114 002 000,00

–1 502 000,00

112 500 000,00

89 994 004,59

74 000 885,42

15 993 119,17

22 505 995,41

TOTAL TITOLU 2 - Bini, tagħmir u nfiq operattiv

218 235 377,00

218 235 377,00

193 968 552,97

139 647 792,26

54 320 760,71

24 266 824,03

10 0

Approprjazzjonijiet proviżorji

10 1

Riżerva ta’ kontinġenza

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

TOTAL TITOLU 10 - Infiq ieħor

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Baġit totali

572 894 377,00

572 894 377,00

526 545 514,39

469 945 930,18

56 599 584,21

46 348 862,61

---