# Az Európai Unió C 193/2019

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 193 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 62. évfolyam2019. június 7. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 193

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

62. évfolyam2019. június 7.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| 2019/C 193/01 | A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 1 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

2019/C 193/01

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

1

---

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

| 7.6.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 193/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.6.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 193/1

---

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 193/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK |
| 1 0 | DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 17 627 500 | 16 160 000 | 15 988 423,50 |
| | 1. cím – Összesen | 17 627 500 | 16 160 000 | 15 988 423,50 |
| 2 | TÁMOGATÁSOK |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TARTALÉK |
| 3 0 | CÉLTARTALÉK | 750 000 | 820 000 | –1 245 628,23 |
| | 3. cím – Összesen | 750 000 | 820 000 | –1 245 628,23 |
| 5 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 15 500 | 110 000 | 127 966,86 |
| | 5. cím – Összesen | 15 500 | 110 000 | 127 966,86 |
| 6 | A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 1 | BANKI KAMATOK | 82 000 | 150 000 | 64 411,47 |
| 9 2 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 82 000 | 150 000 | 64 411,47 |
| | MINDÖSSZESEN | 18 475 000 | 17 240 000 | 14 935 173,60 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK

1 0

DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

17 627 500

16 160 000

15 988 423,50

1. cím – Összesen

17 627 500

16 160 000

15 988 423,50

2

TÁMOGATÁSOK

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TARTALÉK

3 0

CÉLTARTALÉK

750 000

820 000

–1 245 628,23

3. cím – Összesen

750 000

820 000

–1 245 628,23

5

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

15 500

110 000

127 966,86

5. cím – Összesen

15 500

110 000

127 966,86

6

A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 1

BANKI KAMATOK

82 000

150 000

64 411,47

9 2

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím – Összesen

82 000

150 000

64 411,47

MINDÖSSZESEN

18 475 000

17 240 000

14 935 173,60

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 7 290 000 | 7 290 000 | 6 965 000 | 6 965 000 | 6 009 209,63 | 6 009 209,63 |
| 1 2 | KÉPZÉS | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 75 753,04 | 75 753,04 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 280 000 | 280 000 | 270 000 | 270 000 | 254 000 ,— | 254 000 ,— |
| 1 4 | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 173 027,84 | 173 027,84 |
| 1 5 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 28 761,86 | 28 761,86 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 231,53 | 10 231,53 |
| | 1. cím – Összesen | 7 785 000 | 7 785 000 | 7 445 000 | 7 445 000 | 6 550 983,90 | 6 550 983,90 |
| 2 | ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK | 340 000 | 340 000 | 350 000 | 350 000 | 268 555,49 | 268 555,49 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 800 000 | 800 000 | 620 000 | 620 000 | 605 368,02 | 605 368,02 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 65 275,41 | 65 275,41 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 65 000 | 65 000 | 70 000 | 70 000 | 39 770,51 | 39 770,51 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 62 526,55 | 62 526,55 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 360 000 | 360 000 | 380 000 | 380 000 | 246 798,07 | 246 798,07 |
| 2 6 | BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK | 150 000 | 150 000 | 105 000 | 105 000 | 94 349,02 | 94 349,02 |
| | 2. cím – Összesen | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 675 000 | 1 675 000 | 1 382 643,07 | 1 382 643,07 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 600 000 | 7 271 614 | 8 597 294 ,— | 6 293 996,61 |
| 3 1 | A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE | 400 000 | 400 000 | 510 000 | 409 040 | 395 440 ,— | 341 040 ,— |
| 3 3 | FAJTANEVEK VIZSGÁLATA | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 4 | KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 48 052 | 71 406,65 | 71 659,24 |
| 3 5 | MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 206 294 | 318 124,07 | 194 419,66 |
| 3 6 | KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 185 000 | 98 219,38 | 100 431,12 |
| 3 7 | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | | | p.m. | p.m. | | |
| | 3. cím – Összesen | 9 950 000 | 8 820 000 | 9 980 000 | 8 120 000 | 9 480 484,10 | 7 001 546,63 |
| 10 | EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | | | | | | |
| 10 1 | ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP | | | | | | |
| 10 2 | A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS | | | | | | |
| 10 3 | AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE | | | | | | |
| | 10. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 19 605 000 | 18 475 000 | 19 100 000 | 17 012 092 | 17 414 111,07 | 14 935 173,60 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

7 290 000

7 290 000

6 965 000

6 965 000

6 009 209,63

6 009 209,63

1 2

KÉPZÉS

90 000

90 000

90 000

90 000

75 753,04

75 753,04

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

280 000

280 000

270 000

270 000

254 000 ,—

254 000 ,—

1 4

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

80 000

80 000

80 000

80 000

173 027,84

173 027,84

1 5

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

35 000

35 000

30 000

30 000

28 761,86

28 761,86

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

10 000

10 000

10 231,53

10 231,53

1. cím – Összesen

7 785 000

7 785 000

7 445 000

7 445 000

6 550 983,90

6 550 983,90

2

ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

340 000

340 000

350 000

350 000

268 555,49

268 555,49

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

800 000

800 000

620 000

620 000

605 368,02

605 368,02

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

70 000

70 000

60 000

60 000

65 275,41

65 275,41

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

65 000

65 000

70 000

70 000

39 770,51

39 770,51

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

85 000

85 000

90 000

90 000

62 526,55

62 526,55

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

360 000

360 000

380 000

380 000

246 798,07

246 798,07

2 6

BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

150 000

150 000

105 000

105 000

94 349,02

94 349,02

2. cím – Összesen

1 870 000

1 870 000

1 675 000

1 675 000

1 382 643,07

1 382 643,07

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK

8 700 000

7 570 000

8 600 000

7 271 614

8 597 294 ,—

6 293 996,61

3 1

A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

400 000

400 000

510 000

409 040

395 440 ,—

341 040 ,—

3 3

FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

p.m.

p.m.

3 4

KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

150 000

150 000

170 000

48 052

71 406,65

71 659,24

3 5

MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

500 000

500 000

500 000

206 294

318 124,07

194 419,66

3 6

KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

200 000

200 000

200 000

185 000

98 219,38

100 431,12

3 7

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

9 950 000

8 820 000

9 980 000

8 120 000

9 480 484,10

7 001 546,63

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

10 1

ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

10 2

A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

10 3

AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

19 605 000

18 475 000

19 100 000

17 012 092

17 414 111,07

14 935 173,60

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | — |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Összesen | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Összesen | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Összesítés | 9 | 36 | 9 | 36 |

Besorolás és fokozat

2019

2018

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

2

1

2

—

AD 9

1

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

Összesen

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

2

—

1

AST 7

2

4

1

2

AST 6

—

9

1

8

AST 5

—

2

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Összesen

4

25

4

25

Összesítés

9

36

9

36

---