# Úřední věstník C 253/2019

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 253 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6226. července 2019 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 253

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6226. července 2019

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2019/C 253/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2 | 1 |
| 2019/C 253/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 5 |
| 2019/C 253/03 | Výkaz příjmů a výdajů agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 9 |
| 2019/C 253/04 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 14 |

Obsah

Strana

IV   Informace

2019/C 253/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

1

2019/C 253/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

5

2019/C 253/03

Výkaz příjmů a výdajů agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

9

2019/C 253/04

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

14

---

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 26.7.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 253/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 253/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

(2019/C 253/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 78 602 001 | – 700 000 | 77 902 001 |
| | Hlava 1 – Celkem | 78 602 001 | – 700 000 | 77 902 001 |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Hlava 4 – Celkem | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 80 486 785,59 | – 700 000 | 79 786 785,59 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

78 602 001

– 700 000

77 902 001

Hlava 1 – Celkem

78 602 001

– 700 000

77 902 001

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU

1 851 441

1 851 441

Hlava 2 – Celkem

1 851 441

1 851 441

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

33 343,59

33 343,59

Hlava 4 – Celkem

33 343,59

33 343,59

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

80 486 785,59

– 700 000

79 786 785,59

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA | 8 204 985 | 8 144 585 | | – 700 000 | 8 204 985 | 7 444 585 |
| 3 4 | KOMUNIKACE | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Hlava 3 – Celkem | 25 881 809 | 25 881 809 | | – 700 000 | 25 881 809 | 25 181 809 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 80 486 785,59 | 80 486 785,59 | | – 700 000 | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

8 000

8 000

8 000

8 000

Hlava 1 – Celkem

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

80 000

80 000

80 000

80 000

Hlava 2 – Celkem

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA

8 204 985

8 144 585

– 700 000

8 204 985

7 444 585

3 4

KOMUNIKACE

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Hlava 3 – Celkem

25 881 809

25 881 809

– 700 000

25 881 809

25 181 809

CELKOVÝ SOUČET

80 486 785,59

80 486 785,59

– 700 000

80 486 785,59

79 786 785,59

---

| 26.7.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 253/5 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 253/5

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 253/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 390 000 | 390 000 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 |
| | Hlava 2 – Celkem | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

390 000

390 000

7 008 256,16

7 008 256,16

7 398 256,16

7 398 256,16

Hlava 2 – Celkem

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

CELKOVÝ SOUČET

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 429 481 | 3 429 481 | | | 3 429 481 | 3 429 481 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 451 000 | 451 000 | 4 000 | 4 000 | 455 000 | 455 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 000 | 4 000 | 4 218 981 | 4 218 981 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | STUDIE | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | | | 1 576 000 | 1 575 000 |
| 3 9 | SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE | 17 132 339 | 16 182 340 | –4 190 000 | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Hlava 3 – Celkem | 25 589 600 | 25 560 149 | –4 190 000 | | 21 399 600 | 25 560 149 |
| 4 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
| 4 1 | SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 4 190 000 | | 21 800 084 | 15 138 193,96 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 6 256,16 | 6 256,16 | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Hlava 4 – Celkem | 25 050 000 | 23 833 000 | 4 196 256,16 | 6 256,16 | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 |
| 5 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 698 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 7 | MODULY SYSTÉMU THETIS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 9 | PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 6 998 000 | 6 998 000 | 6 998 000 | 6 998 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

ŠKOLENÍ

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

22 000

22 000

22 000

22 000

Hlava 1 – Celkem

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 429 481

3 429 481

3 429 481

3 429 481

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

451 000

451 000

4 000

4 000

455 000

455 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

80 000

80 000

80 000

80 000

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

125 000

125 000

125 000

125 000

Hlava 2 – Celkem

4 214 981

4 214 981

4 000

4 000

4 218 981

4 218 981

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

STUDIE

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 576 000

1 575 000

3 9

SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE

17 132 339

16 182 340

–4 190 000

12 942 339

16 182 340

Hlava 3 – Celkem

25 589 600

25 560 149

–4 190 000

21 399 600

25 560 149

4

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

4 1

SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ

17 610 084

15 138 193,96

4 190 000

21 800 084

15 138 193,96

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

6 256,16

6 256,16

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE

750 000

793 500

750 000

793 500

Hlava 4 – Celkem

25 050 000

23 833 000

4 196 256,16

6 256,16

29 246 256,16

23 839 256,16

5

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

4 698 000

4 698 000

4 698 000

4 698 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

6 998 000

6 998 000

6 998 000

6 998 000

CELKOVÝ SOUČET

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

---

| 26.7.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 253/9 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 253/9

---

Výkaz příjmů a výdajů agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 253/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 103 214 000 | | 103 214 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 103 214 000 | | 103 214 000 |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 37 643 000 | | 37 643 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 37 643 000 | | 37 643 000 |
| 3 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 2 066 000 | | 2 066 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 066 000 | | 2 066 000 |
| 4 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | SPRÁVNÍ OPERACE |
| 5 0 | SPRÁVNÍ OPERACE | 800 000 | | 800 000 |
| | Hlava 5 – Celkem | 800 000 | | 800 000 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 265 000 | 229 375 | 494 375 |
| | Hlava 6 – Celkem | 265 000 | 229 375 | 494 375 |
| 7 | OPRAVY ROZPOČTU |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTU | 54 941 000 | –2 747 000 | 52 194 000 |
| | Hlava 7 – Celkem | 54 941 000 | –2 747 000 | 52 194 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 198 929 000 | –2 517 625 | 196 411 375 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

103 214 000

103 214 000

Hlava 1 – Celkem

103 214 000

103 214 000

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

37 643 000

37 643 000

Hlava 2 – Celkem

37 643 000

37 643 000

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 066 000

2 066 000

Hlava 3 – Celkem

2 066 000

2 066 000

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

800 000

800 000

Hlava 5 – Celkem

800 000

800 000

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

265 000

229 375

494 375

Hlava 6 – Celkem

265 000

229 375

494 375

7

OPRAVY ROZPOČTU

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

54 941 000

–2 747 000

52 194 000

Hlava 7 – Celkem

54 941 000

–2 747 000

52 194 000

CELKOVÝ SOUČET

198 929 000

–2 517 625

196 411 375

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 93 035 000 | 144 375 | 93 179 375 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 1 110 000 | | 1 110 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 5 508 000 | | 5 508 000 |
| 1 7 | RECEPCE A UDÁLOSTI | 102 000 | | 102 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 99 755 000 | 144 375 | 99 899 375 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 7 601 000 | | 7 601 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 337 000 | | 337 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 931 000 | | 931 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A DORUČNÉ | 172 000 | | 172 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 18 846 000 | | 18 846 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ | 31 904 000 | | 31 904 000 |
| 3 1 | ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE | 229 000 | | 229 000 |
| 3 2 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 934 000 | | 934 000 |
| 3 3 | KOMUNIKACE A PUBLIKACE | 415 000 | | 415 000 |
| 3 4 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 1 104 000 | | 1 104 000 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 58 000 | | 58 000 |
| 3 6 | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ | 1 299 000 | 194 000 | 1 493 000 |
| 3 7 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 6 892 000 | –29 000 | 6 863 000 |
| 3 8 | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 970 000 | | 970 000 |
| 3 9 | VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI | 1 347 000 | –80 000 | 1 267 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 45 152 000 | 85 000 | 45 237 000 |
| 4 | SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | VÝZKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | OSTATNÍ VÝDAJE |
| 5 0 | REZERVY | 35 176 000 | –2 747 000 | 32 429 000 |
| | Hlava 5 – Celkem | 35 176 000 | –2 747 000 | 32 429 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 198 929 000 | –2 517 625 | 196 411 375 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

93 035 000

144 375

93 179 375

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 110 000

1 110 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

5 508 000

5 508 000

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

102 000

102 000

Hlava 1 – Celkem

99 755 000

144 375

99 899 375

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

9 805 000

9 805 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

7 601 000

7 601 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

337 000

337 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

931 000

931 000

2 4

POŠTOVNÉ A DORUČNÉ

172 000

172 000

Hlava 2 – Celkem

18 846 000

18 846 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

31 904 000

31 904 000

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

229 000

229 000

3 2

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

934 000

934 000

3 3

KOMUNIKACE A PUBLIKACE

415 000

415 000

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

1 104 000

1 104 000

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

58 000

58 000

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

1 299 000

194 000

1 493 000

3 7

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

6 892 000

–29 000

6 863 000

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

970 000

970 000

3 9

VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI

1 347 000

–80 000

1 267 000

Hlava 3 – Celkem

45 152 000

85 000

45 237 000

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

p.m.

p.m.

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5

OSTATNÍ VÝDAJE

5 0

REZERVY

35 176 000

–2 747 000

32 429 000

Hlava 5 – Celkem

35 176 000

–2 747 000

32 429 000

CELKOVÝ SOUČET

198 929 000

–2 517 625

196 411 375

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 25 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 32 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 53 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 76 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 98 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 117 |
| AD 8 | — | — | — | 79 | 81 | 77 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 47 | 52 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 15 | 20 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 1 |
| Celkem AD | — | — | — | 565 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 5 | — | — | — | 29 | 33 | 33 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 21 | 24 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 16 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 1 |
| Celkem AST | — | — | — | 115 | 117 | 126 |
| Celkový součet | — | — | — | 680 | 680 | 678 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

25

AD 13

—

—

—

36

33

32

AD 12

—

—

—

68

57

53

AD 11

—

—

—

86

81

76

AD 10

—

—

—

108

103

98

AD 9

—

—

—

115

119

117

AD 8

—

—

—

79

81

77

AD 7

—

—

—

31

47

52

AD 6

—

—

—

12

15

20

AD 5

—

—

—

—

1

Celkem AD

—

—

—

565

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

14

AST 6

—

—

—

28

27

25

AST 5

—

—

—

29

33

33

AST 4

—

—

—

23

21

24

AST 3

—

—

—

16

14

16

AST 2

—

—

—

2

4

8

AST 1

—

—

—

—

1

Celkem AST

—

—

—

115

117

126

Celkový součet

—

—

—

680

680

678

---

| 26.7.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 253/14 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 253/14

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 253/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 37 541 450 | | 37 541 450 |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 7 247 559 | | 7 247 559 |
| 1 9 | REZERVA | — | | — |
| | Hlava 1 – Celkem | 44 789 009 | | 44 789 009 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 69 565 624 | | 69 565 624 |
| | Hlava 2 – Celkem | 69 565 624 | | 69 565 624 |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 1 689 338 | | 1 689 338 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 689 338 | | 1 689 338 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 6 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 1 050 000 | 240 000 | 1 290 000 |
| | Hlava 6 – Celkem | 1 050 000 | 240 000 | 1 290 000 |
| 9 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 117 093 971 | 240 000 | 117 333 971 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

37 541 450

37 541 450

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

7 247 559

7 247 559

1 9

REZERVA

—

—

Hlava 1 – Celkem

44 789 009

44 789 009

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

69 565 624

69 565 624

Hlava 2 – Celkem

69 565 624

69 565 624

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

1 689 338

1 689 338

Hlava 3 – Celkem

1 689 338

1 689 338

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

1 050 000

240 000

1 290 000

Hlava 6 – Celkem

1 050 000

240 000

1 290 000

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

117 093 971

240 000

117 333 971

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 69 235 200 | 69 235 200 | | | 69 235 200 | 69 235 200 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 581 321 | 581 321 | | | 581 321 | 581 321 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 883 478 | 1 883 478 | | | 1 883 478 | 1 883 478 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 951 801 | 951 801 | | | 951 801 | 951 801 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 3 194 086 | 3 194 086 | | | 3 194 086 | 3 194 086 |
| | Hlava 1 – Celkem | 75 889 886 | 75 889 886 | | | 75 889 886 | 75 889 886 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 8 335 861 | 8 335 861 | | | 8 335 861 | 8 335 861 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 7 683 629 | 7 683 629 | | | 7 683 629 | 7 683 629 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 789 443 | 1 789 443 | | | 1 789 443 | 1 789 443 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 607 307 | 607 307 | | | 607 307 | 607 307 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 18 428 240 | 18 428 240 | | | 18 428 240 | 18 428 240 |
| 3 | OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | | | 17 338 833 | 17 338 833 |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 2 122 000 | 859 421 | | | 2 122 000 | 859 421 |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 600 000 | 665 000 | | | 600 000 | 665 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 20 060 833 | 18 863 254 | | | 20 060 833 | 18 863 254 |
| 4 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 2 392 717 | 2 392 717 | | | 2 392 717 | 2 392 717 |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 392 717 | 2 392 717 | | | 2 392 717 | 2 392 717 |
| 5 | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS |
| 5 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS | 469 874 | 469 874 | | | 469 874 | 469 874 |
| | Hlava 5 – Celkem | 469 874 | 469 874 | | | 469 874 | 469 874 |
| 6 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY |
| 6 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY | 1 050 000 | 1 050 000 | 240 000 | 240 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Hlava 6 – Celkem | 1 050 000 | 1 050 000 | 240 000 | 240 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 118 291 550 | 117 093 971 | 240 000 | 240 000 | 118 531 550 | 117 333 971 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

69 235 200

69 235 200

69 235 200

69 235 200

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

581 321

581 321

581 321

581 321

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

1 883 478

1 883 478

1 883 478

1 883 478

1 5

ŠKOLENÍ

951 801

951 801

951 801

951 801

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

3 194 086

3 194 086

3 194 086

3 194 086

Hlava 1 – Celkem

75 889 886

75 889 886

75 889 886

75 889 886

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

8 335 861

8 335 861

8 335 861

8 335 861

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

7 683 629

7 683 629

7 683 629

7 683 629

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 789 443

1 789 443

1 789 443

1 789 443

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

607 307

607 307

607 307

607 307

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI

12 000

12 000

12 000

12 000

Hlava 2 – Celkem

18 428 240

18 428 240

18 428 240

18 428 240

3

OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

17 338 833

17 338 833

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

2 122 000

859 421

2 122 000

859 421

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

600 000

665 000

600 000

665 000

Hlava 3 – Celkem

20 060 833

18 863 254

20 060 833

18 863 254

4

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

2 392 717

2 392 717

2 392 717

2 392 717

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

2 392 717

2 392 717

2 392 717

2 392 717

5

OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS

5 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS

469 874

469 874

469 874

469 874

Hlava 5 – Celkem

469 874

469 874

469 874

469 874

6

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

6 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

1 050 000

1 050 000

240 000

240 000

1 290 000

1 290 000

Hlava 6 – Celkem

1 050 000

1 050 000

240 000

240 000

1 290 000

1 290 000

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

118 291 550

117 093 971

240 000

240 000

118 531 550

117 333 971

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Celkem AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Celkem AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Celkem | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasné pracovní pozice

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Celkem AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Celkem AST

101

9

6

101

9

6

Celkem

404

47

7

404

50

7

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Celkem | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Celkem

110

15

1

102

15

2

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

5

2

13

2

—

Celkem

115

17

1

115

17

2

---