# Euroopan unionin C 193/2019

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 193 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 62. vuosikerta7. kesäkuu 2019 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 193

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta7. kesäkuu 2019

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2019/C 193/01 | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko | 1 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2019/C 193/01

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

1

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 7.6.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 193/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.6.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 193/1

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

(2019/C 193/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 17 627 500 | 16 160 000 | 15 988 423,50 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 17 627 500 | 16 160 000 | 15 988 423,50 |
| 2 | TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 750 000 | 820 000 | –1 245 628,23 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 750 000 | 820 000 | –1 245 628,23 |
| 5 | HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 15 500 | 110 000 | 127 966,86 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 15 500 | 110 000 | 127 966,86 |
| 6 | TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 82 000 | 150 000 | 64 411,47 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 82 000 | 150 000 | 64 411,47 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 475 000 | 17 240 000 | 14 935 173,60 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

17 627 500

16 160 000

15 988 423,50

Osasto 1 Yhteensä

17 627 500

16 160 000

15 988 423,50

2

TUET

2 0

EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

750 000

820 000

–1 245 628,23

Osasto 3 Yhteensä

750 000

820 000

–1 245 628,23

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

15 500

110 000

127 966,86

Osasto 5 Yhteensä

15 500

110 000

127 966,86

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

82 000

150 000

64 411,47

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

82 000

150 000

64 411,47

KAIKKI YHTEENSÄ

18 475 000

17 240 000

14 935 173,60

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 7 290 000 | 7 290 000 | 6 965 000 | 6 965 000 | 6 009 209,63 | 6 009 209,63 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 75 753,04 | 75 753,04 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 280 000 | 280 000 | 270 000 | 270 000 | 254 000 ,— | 254 000 ,— |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 173 027,84 | 173 027,84 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 28 761,86 | 28 761,86 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 231,53 | 10 231,53 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 7 785 000 | 7 785 000 | 7 445 000 | 7 445 000 | 6 550 983,90 | 6 550 983,90 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 340 000 | 340 000 | 350 000 | 350 000 | 268 555,49 | 268 555,49 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 800 000 | 800 000 | 620 000 | 620 000 | 605 368,02 | 605 368,02 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 65 275,41 | 65 275,41 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 65 000 | 65 000 | 70 000 | 70 000 | 39 770,51 | 39 770,51 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 62 526,55 | 62 526,55 |
| 2 5 | KOKOUKSET | 360 000 | 360 000 | 380 000 | 380 000 | 246 798,07 | 246 798,07 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 150 000 | 150 000 | 105 000 | 105 000 | 94 349,02 | 94 349,02 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 675 000 | 1 675 000 | 1 382 643,07 | 1 382 643,07 |
| 3 | TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 600 000 | 7 271 614 | 8 597 294 ,— | 6 293 996,61 |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 400 000 | 400 000 | 510 000 | 409 040 | 395 440 ,— | 341 040 ,— |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 48 052 | 71 406,65 | 71 659,24 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 206 294 | 318 124,07 | 194 419,66 |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 185 000 | 98 219,38 | 100 431,12 |
| 3 7 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | | | p.m. | p.m. | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 9 950 000 | 8 820 000 | 9 980 000 | 8 120 000 | 9 480 484,10 | 7 001 546,63 |
| 10 | MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | | | | | | |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | | | | | | |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | | | | | | |
| 10 3 | UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | | | | | | |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 605 000 | 18 475 000 | 19 100 000 | 17 012 092 | 17 414 111,07 | 14 935 173,60 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

7 290 000

7 290 000

6 965 000

6 965 000

6 009 209,63

6 009 209,63

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

90 000

90 000

90 000

90 000

75 753,04

75 753,04

1 3

TYÖMATKAT

280 000

280 000

270 000

270 000

254 000 ,—

254 000 ,—

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

80 000

80 000

80 000

80 000

173 027,84

173 027,84

1 5

SOSIAALIPALVELUT

35 000

35 000

30 000

30 000

28 761,86

28 761,86

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

10 231,53

10 231,53

Osasto 1 Yhteensä

7 785 000

7 785 000

7 445 000

7 445 000

6 550 983,90

6 550 983,90

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

340 000

340 000

350 000

350 000

268 555,49

268 555,49

2 1

TIETOTEKNIIKKA

800 000

800 000

620 000

620 000

605 368,02

605 368,02

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

70 000

70 000

60 000

60 000

65 275,41

65 275,41

2 3

HALLINNON TOIMINTA

65 000

65 000

70 000

70 000

39 770,51

39 770,51

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

85 000

85 000

90 000

90 000

62 526,55

62 526,55

2 5

KOKOUKSET

360 000

360 000

380 000

380 000

246 798,07

246 798,07

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

150 000

150 000

105 000

105 000

94 349,02

94 349,02

Osasto 2 Yhteensä

1 870 000

1 870 000

1 675 000

1 675 000

1 382 643,07

1 382 643,07

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

8 700 000

7 570 000

8 600 000

7 271 614

8 597 294 ,—

6 293 996,61

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

400 000

400 000

510 000

409 040

395 440 ,—

341 040 ,—

3 3

NIMIEN TUTKINTA

p.m.

p.m.

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

150 000

150 000

170 000

48 052

71 406,65

71 659,24

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

500 000

500 000

500 000

206 294

318 124,07

194 419,66

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

200 000

200 000

200 000

185 000

98 219,38

100 431,12

3 7

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

9 950 000

8 820 000

9 980 000

8 120 000

9 480 484,10

7 001 546,63

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

10 3

UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

Osasto 10 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

19 605 000

18 475 000

19 100 000

17 012 092

17 414 111,07

14 935 173,60

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet | Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | — |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Kaikki yhteensä | 9 | 36 | 9 | 36 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2019

2018

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

2

1

2

—

AD 9

1

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

2

—

1

AST 7

2

4

1

2

AST 6

—

9

1

8

AST 5

—

2

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä

4

25

4

25

Kaikki yhteensä

9

36

9

36

---