# Europeiska unionens C 253/2019

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 253 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 62 årgången26 juli 2019 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 253

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången26 juli 2019

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| 2019/C 253/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2 | 1 |
| 2019/C 253/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 5 |
| 2019/C 253/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 9 |
| 2019/C 253/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 14 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

2019/C 253/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2

1

2019/C 253/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

5

2019/C 253/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

9

2019/C 253/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

14

---

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

| 26.7.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 253/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 253/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2

(2019/C 253/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 78 602 001 | – 700 000 | 77 902 001 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 78 602 001 | – 700 000 | 77 902 001 |
| 2 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 3 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
| 4 0 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | DIVERSE AVSATTA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 80 486 785,59 | – 700 000 | 79 786 785,59 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

78 602 001

– 700 000

77 902 001

Avdelning 1 – Totalt

78 602 001

– 700 000

77 902 001

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 851 441

1 851 441

Avdelning 2 – Totalt

1 851 441

1 851 441

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

33 343,59

33 343,59

Avdelning 4 – Totalt

33 343,59

33 343,59

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

80 486 785,59

– 700 000

79 786 785,59

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | EFSA:S VETENSKAPLIGA SAMARBETE | 8 204 985 | 8 144 585 | | – 700 000 | 8 204 985 | 7 444 585 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 25 881 809 | 25 881 809 | | – 700 000 | 25 881 809 | 25 181 809 |
| | TOTALSUMMA | 80 486 785,59 | 80 486 785,59 | | – 700 000 | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

TJÄNSTERESOR

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SOCIAL SERVICE

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

8 000

8 000

8 000

8 000

Avdelning 1 – Totalt

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

80 000

80 000

80 000

80 000

Avdelning 2 – Totalt

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

EFSA:S VETENSKAPLIGA SAMARBETE

8 204 985

8 144 585

– 700 000

8 204 985

7 444 585

3 4

KOMMUNIKATION

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Avdelning 3 – Totalt

25 881 809

25 881 809

– 700 000

25 881 809

25 181 809

TOTALSUMMA

80 486 785,59

80 486 785,59

– 700 000

80 486 785,59

79 786 785,59

---

| 26.7.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 253/5 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 253/5

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2019/C 253/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 390 000 | 390 000 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |
| | TOTALSUMMA | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

DRIFTSINKOMSTER

390 000

390 000

7 008 256,16

7 008 256,16

7 398 256,16

7 398 256,16

Avdelning 2 – Totalt

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

TOTALSUMMA

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 429 481 | 3 429 481 | | | 3 429 481 | 3 429 481 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 451 000 | 451 000 | 4 000 | 4 000 | 455 000 | 455 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 000 | 4 000 | 4 218 981 | 4 218 981 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | | | 1 576 000 | 1 575 000 |
| 3 9 | SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER | 17 132 339 | 16 182 340 | –4 190 000 | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 25 589 600 | 25 560 149 | –4 190 000 | | 21 399 600 | 25 560 149 |
| 4 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
| 4 1 | TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 4 190 000 | | 21 800 084 | 15 138 193,96 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 6 256,16 | 6 256,16 | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 25 050 000 | 23 833 000 | 4 196 256,16 | 6 256,16 | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 |
| 5 | PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER |
| 5 1 | TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 698 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 9 | PILOTPROJEKT FÖR KUSTBEVAKNING | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 6 998 000 | 6 998 000 | 6 998 000 | 6 998 000 |
| | TOTALSUMMA | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

TJÄNSTERESOR

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

UTBILDNING

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

SOCIALA INSATSER

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

22 000

22 000

22 000

22 000

Avdelning 1 – Totalt

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 429 481

3 429 481

3 429 481

3 429 481

2 1

IT-INKÖP

451 000

451 000

4 000

4 000

455 000

455 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

80 000

80 000

80 000

80 000

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

125 000

125 000

125 000

125 000

Avdelning 2 – Totalt

4 214 981

4 214 981

4 000

4 000

4 218 981

4 218 981

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

UNDERSÖKNINGAR

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 576 000

1 575 000

3 9

SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER

17 132 339

16 182 340

–4 190 000

12 942 339

16 182 340

Avdelning 3 – Totalt

25 589 600

25 560 149

–4 190 000

21 399 600

25 560 149

4

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

4 1

TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING

17 610 084

15 138 193,96

4 190 000

21 800 084

15 138 193,96

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

6 256,16

6 256,16

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION

750 000

793 500

750 000

793 500

Avdelning 4 – Totalt

25 050 000

23 833 000

4 196 256,16

6 256,16

29 246 256,16

23 839 256,16

5

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

5 1

TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

4 698 000

4 698 000

4 698 000

4 698 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

PILOTPROJEKT FÖR KUSTBEVAKNING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

6 998 000

6 998 000

6 998 000

6 998 000

TOTALSUMMA

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

---

| 26.7.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 253/9 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 253/9

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2019/C 253/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 103 214 000 | | 103 214 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 103 214 000 | | 103 214 000 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 37 643 000 | | 37 643 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 37 643 000 | | 37 643 000 |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 2 066 000 | | 2 066 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 066 000 | | 2 066 000 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 800 000 | | 800 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 800 000 | | 800 000 |
| 6 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 265 000 | 229 375 | 494 375 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 265 000 | 229 375 | 494 375 |
| 7 | BUDGETKORRIGERINGAR |
| 7 0 | BUDGETKORRIGERINGAR | 54 941 000 | –2 747 000 | 52 194 000 |
| | Avdelning 7 – Totalt | 54 941 000 | –2 747 000 | 52 194 000 |
| | TOTALSUMMA | 198 929 000 | –2 517 625 | 196 411 375 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

103 214 000

103 214 000

Avdelning 1 – Totalt

103 214 000

103 214 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

37 643 000

37 643 000

Avdelning 2 – Totalt

37 643 000

37 643 000

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 066 000

2 066 000

Avdelning 3 – Totalt

2 066 000

2 066 000

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

4 2

DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

800 000

800 000

Avdelning 5 – Totalt

800 000

800 000

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

265 000

229 375

494 375

Avdelning 6 – Totalt

265 000

229 375

494 375

7

BUDGETKORRIGERINGAR

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

54 941 000

–2 747 000

52 194 000

Avdelning 7 – Totalt

54 941 000

–2 747 000

52 194 000

TOTALSUMMA

198 929 000

–2 517 625

196 411 375

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 93 035 000 | 144 375 | 93 179 375 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 1 110 000 | | 1 110 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 5 508 000 | | 5 508 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 102 000 | | 102 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 99 755 000 | 144 375 | 99 899 375 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 7 601 000 | | 7 601 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 337 000 | | 337 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 931 000 | | 931 000 |
| 2 4 | PORTO OCH FÖRSÄNDELSEKOSTNADER | 172 000 | | 172 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 18 846 000 | | 18 846 000 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | CERTIFIERINGSVERKSAMHET | 31 904 000 | | 31 904 000 |
| 3 1 | STANDARDISERINGSVERKSAMHET | 229 000 | | 229 000 |
| 3 2 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 934 000 | | 934 000 |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING | 415 000 | | 415 000 |
| 3 4 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 1 104 000 | | 1 104 000 |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING | 58 000 | | 58 000 |
| 3 6 | VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER | 1 299 000 | 194 000 | 1 493 000 |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 6 892 000 | –29 000 | 6 863 000 |
| 3 8 | TEKNISK UTBILDNING | 970 000 | | 970 000 |
| 3 9 | LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET | 1 347 000 | –80 000 | 1 267 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 45 152 000 | 85 000 | 45 237 000 |
| 4 | SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
| 4 0 | TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAM | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 5 0 | AVSÄTTNINGAR | 35 176 000 | –2 747 000 | 32 429 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 35 176 000 | –2 747 000 | 32 429 000 |
| | TOTALSUMMA | 198 929 000 | –2 517 625 | 196 411 375 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

93 035 000

144 375

93 179 375

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

1 110 000

1 110 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

5 508 000

5 508 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

102 000

102 000

Avdelning 1 – Totalt

99 755 000

144 375

99 899 375

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

9 805 000

9 805 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

7 601 000

7 601 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

337 000

337 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

931 000

931 000

2 4

PORTO OCH FÖRSÄNDELSEKOSTNADER

172 000

172 000

Avdelning 2 – Totalt

18 846 000

18 846 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

31 904 000

31 904 000

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

229 000

229 000

3 2

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

934 000

934 000

3 3

KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING

415 000

415 000

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

1 104 000

1 104 000

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

58 000

58 000

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

1 299 000

194 000

1 493 000

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

6 892 000

–29 000

6 863 000

3 8

TEKNISK UTBILDNING

970 000

970 000

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET

1 347 000

–80 000

1 267 000

Avdelning 3 – Totalt

45 152 000

85 000

45 237 000

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

p.m.

p.m.

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

4 2

DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

ÖVRIGA UTGIFTER

5 0

AVSÄTTNINGAR

35 176 000

–2 747 000

32 429 000

Avdelning 5 – Totalt

35 176 000

–2 747 000

32 429 000

TOTALSUMMA

198 929 000

–2 517 625

196 411 375

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 25 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 32 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 53 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 76 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 98 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 117 |
| AD 8 | — | — | — | 79 | 81 | 77 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 47 | 52 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 15 | 20 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 1 |
| Totalt AD | — | — | — | 565 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 5 | — | — | — | 29 | 33 | 33 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 21 | 24 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 16 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 1 |
| Totalt AST | — | — | — | 115 | 117 | 126 |
| Totalsumma | — | — | — | 680 | 680 | 678 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

25

AD 13

—

—

—

36

33

32

AD 12

—

—

—

68

57

53

AD 11

—

—

—

86

81

76

AD 10

—

—

—

108

103

98

AD 9

—

—

—

115

119

117

AD 8

—

—

—

79

81

77

AD 7

—

—

—

31

47

52

AD 6

—

—

—

12

15

20

AD 5

—

—

—

—

1

Totalt AD

—

—

—

565

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

14

AST 6

—

—

—

28

27

25

AST 5

—

—

—

29

33

33

AST 4

—

—

—

23

21

24

AST 3

—

—

—

16

14

16

AST 2

—

—

—

2

4

8

AST 1

—

—

—

—

1

Totalt AST

—

—

—

115

117

126

Totalsumma

—

—

—

680

680

678

---

| 26.7.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 253/14 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 253/14

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2019/C 253/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH | 37 541 450 | | 37 541 450 |
| 1 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER | 7 247 559 | | 7 247 559 |
| 1 9 | RESERV | — | | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | 44 789 009 | | 44 789 009 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 69 565 624 | | 69 565 624 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 69 565 624 | | 69 565 624 |
| 3 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | 1 689 338 | | 1 689 338 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 689 338 | | 1 689 338 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 6 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | 1 050 000 | 240 000 | 1 290 000 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 1 050 000 | 240 000 | 1 290 000 |
| 9 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 117 093 971 | 240 000 | 117 333 971 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

37 541 450

37 541 450

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

7 247 559

7 247 559

1 9

RESERV

—

—

Avdelning 1 – Totalt

44 789 009

44 789 009

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

69 565 624

69 565 624

Avdelning 2 – Totalt

69 565 624

69 565 624

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 689 338

1 689 338

Avdelning 3 – Totalt

1 689 338

1 689 338

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

1 050 000

240 000

1 290 000

Avdelning 6 – Totalt

1 050 000

240 000

1 290 000

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

117 093 971

240 000

117 333 971

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 69 235 200 | 69 235 200 | | | 69 235 200 | 69 235 200 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 581 321 | 581 321 | | | 581 321 | 581 321 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 1 883 478 | 1 883 478 | | | 1 883 478 | 1 883 478 |
| 1 5 | UTBILDNING | 951 801 | 951 801 | | | 951 801 | 951 801 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 3 194 086 | 3 194 086 | | | 3 194 086 | 3 194 086 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 75 889 886 | 75 889 886 | | | 75 889 886 | 75 889 886 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 8 335 861 | 8 335 861 | | | 8 335 861 | 8 335 861 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 7 683 629 | 7 683 629 | | | 7 683 629 | 7 683 629 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 789 443 | 1 789 443 | | | 1 789 443 | 1 789 443 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 607 307 | 607 307 | | | 607 307 | 607 307 |
| 2 5 | SAMMANTRÄDES-, MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSUTGIFTER | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 18 428 240 | 18 428 240 | | | 18 428 240 | 18 428 240 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | | | 17 338 833 | 17 338 833 |
| 3 1 | FLERÅRIGA VERKSAMHETER | 2 122 000 | 859 421 | | | 2 122 000 | 859 421 |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 600 000 | 665 000 | | | 600 000 | 665 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 20 060 833 | 18 863 254 | | | 20 060 833 | 18 863 254 |
| 4 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER | 2 392 717 | 2 392 717 | | | 2 392 717 | 2 392 717 |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 392 717 | 2 392 717 | | | 2 392 717 | 2 392 717 |
| 5 | DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP | 469 874 | 469 874 | | | 469 874 | 469 874 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 469 874 | 469 874 | | | 469 874 | 469 874 |
| 6 | DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER |
| 6 0 | DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER | 1 050 000 | 1 050 000 | 240 000 | 240 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 1 050 000 | 1 050 000 | 240 000 | 240 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 118 291 550 | 117 093 971 | 240 000 | 240 000 | 118 531 550 | 117 333 971 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

69 235 200

69 235 200

69 235 200

69 235 200

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

581 321

581 321

581 321

581 321

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 883 478

1 883 478

1 883 478

1 883 478

1 5

UTBILDNING

951 801

951 801

951 801

951 801

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

3 194 086

3 194 086

3 194 086

3 194 086

Avdelning 1 – Totalt

75 889 886

75 889 886

75 889 886

75 889 886

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

8 335 861

8 335 861

8 335 861

8 335 861

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

7 683 629

7 683 629

7 683 629

7 683 629

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 789 443

1 789 443

1 789 443

1 789 443

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

607 307

607 307

607 307

607 307

2 5

SAMMANTRÄDES-, MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSUTGIFTER

12 000

12 000

12 000

12 000

Avdelning 2 – Totalt

18 428 240

18 428 240

18 428 240

18 428 240

3

DRIFTSUTGIFTER — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

17 338 833

17 338 833

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

2 122 000

859 421

2 122 000

859 421

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

600 000

665 000

600 000

665 000

Avdelning 3 – Totalt

20 060 833

18 863 254

20 060 833

18 863 254

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

2 392 717

2 392 717

2 392 717

2 392 717

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

2 392 717

2 392 717

2 392 717

2 392 717

5

DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP

5 0

DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP

469 874

469 874

469 874

469 874

Avdelning 5 – Totalt

469 874

469 874

469 874

469 874

6

DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER

6 0

DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER

1 050 000

1 050 000

240 000

240 000

1 290 000

1 290 000

Avdelning 6 – Totalt

1 050 000

1 050 000

240 000

240 000

1 290 000

1 290 000

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

118 291 550

117 093 971

240 000

240 000

118 531 550

117 333 971

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Totalt AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Totalt AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Totalt | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Totalt AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Totalt AST

101

9

6

101

9

6

Totalt

404

47

7

404

50

7

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Utsända nationella experter | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Totalt | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Kontraktsanställda

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Totalt

110

15

1

102

15

2

Utsända nationella experter

5

2

13

2

—

Totalt

115

17

1

115

17

2

---