# Europos Sąjungos C 253/2019

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 253 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 62 metai2019m. liepos 26d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 253

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai2019m. liepos 26d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2019/C 253/01 | Europos maisto saugos tarnybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 1 |
| 2019/C 253/02 | Europos jūrų saugumo agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 5 |
| 2019/C 253/03 | Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas | 9 |
| 2019/C 253/04 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 14 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2019/C 253/01

Europos maisto saugos tarnybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

1

2019/C 253/02

Europos jūrų saugumo agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

5

2019/C 253/03

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

9

2019/C 253/04

Europos cheminių medžiagų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

14

---

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 26.7.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 253/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/1

---

Europos maisto saugos tarnybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2019/C 253/01)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 78 602 001 | – 700 000 | 77 902 001 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 78 602 001 | – 700 000 | 77 902 001 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 80 486 785,59 | – 700 000 | 79 786 785,59 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

78 602 001

– 700 000

77 902 001

1 antraštinė dalis - Iš viso

78 602 001

– 700 000

77 902 001

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE

1 851 441

1 851 441

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 851 441

1 851 441

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

33 343,59

33 343,59

4 antraštinė dalis - Iš viso

33 343,59

33 343,59

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

80 486 785,59

– 700 000

79 786 785,59

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS | 8 204 985 | 8 144 585 | | – 700 000 | 8 204 985 | 7 444 585 |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | HORIZONTALIOJI VEIKLA | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 25 881 809 | 25 881 809 | | – 700 000 | 25 881 809 | 25 181 809 |
| | BENDRA SUMA | 80 486 785,59 | 80 486 785,59 | | – 700 000 | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

8 000

8 000

8 000

8 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

80 000

80 000

80 000

80 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS

8 204 985

8 144 585

– 700 000

8 204 985

7 444 585

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

HORIZONTALIOJI VEIKLA

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

3 antraštinė dalis - Iš viso

25 881 809

25 881 809

– 700 000

25 881 809

25 181 809

BENDRA SUMA

80 486 785,59

80 486 785,59

– 700 000

80 486 785,59

79 786 785,59

---

| 26.7.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 253/5 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/5

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2019/C 253/02)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 390 000 | 390 000 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |
| | BENDRA SUMA | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

390 000

390 000

7 008 256,16

7 008 256,16

7 398 256,16

7 398 256,16

2 antraštinė dalis - Iš viso

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

BENDRA SUMA

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | MOKYMAS | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 429 481 | 3 429 481 | | | 3 429 481 | 3 429 481 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 451 000 | 451 000 | 4 000 | 4 000 | 455 000 | 455 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 000 | 4 000 | 4 218 981 | 4 218 981 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR RYŠIAI | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | TYRIMAI | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | | | 1 576 000 | 1 575 000 |
| 3 9 | BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS | 17 132 339 | 16 182 340 | –4 190 000 | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 25 589 600 | 25 560 149 | –4 190 000 | | 21 399 600 | 25 560 149 |
| 4 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS |
| 4 1 | TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 4 190 000 | | 21 800 084 | 15 138 193,96 |
| 4 2 | EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET) | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 6 256,16 | 6 256,16 | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 25 050 000 | 23 833 000 | 4 196 256,16 | 6 256,16 | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 |
| 5 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI |
| 5 1 | SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS) | p.m. | p.m. | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 698 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 7 | THETIS MODULIAI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 9 | PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 6 998 000 | 6 998 000 | 6 998 000 | 6 998 000 |
| | BENDRA SUMA | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

MOKYMAS

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

22 000

22 000

22 000

22 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 429 481

3 429 481

3 429 481

3 429 481

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

451 000

451 000

4 000

4 000

455 000

455 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

80 000

80 000

80 000

80 000

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

125 000

125 000

125 000

125 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 214 981

4 214 981

4 000

4 000

4 218 981

4 218 981

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

TYRIMAI

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 576 000

1 575 000

3 9

BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS

17 132 339

16 182 340

–4 190 000

12 942 339

16 182 340

3 antraštinė dalis - Iš viso

25 589 600

25 560 149

–4 190 000

21 399 600

25 560 149

4

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

4 1

TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS

17 610 084

15 138 193,96

4 190 000

21 800 084

15 138 193,96

4 2

EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)

6 689 916

7 901 306,04

6 256,16

6 256,16

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS

750 000

793 500

750 000

793 500

4 antraštinė dalis - Iš viso

25 050 000

23 833 000

4 196 256,16

6 256,16

29 246 256,16

23 839 256,16

5

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

5 1

SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)

p.m.

p.m.

4 698 000

4 698 000

4 698 000

4 698 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 7

THETIS MODULIAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

6 998 000

6 998 000

6 998 000

6 998 000

BENDRA SUMA

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

---

| 26.7.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 253/9 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/9

---

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

(2019/C 253/03)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 103 214 000 | | 103 214 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 103 214 000 | | 103 214 000 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 37 643 000 | | 37 643 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 37 643 000 | | 37 643 000 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 2 066 000 | | 2 066 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 066 000 | | 2 066 000 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 800 000 | | 800 000 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 800 000 | | 800 000 |
| 6 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 265 000 | 229 375 | 494 375 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 265 000 | 229 375 | 494 375 |
| 7 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS | 54 941 000 | –2 747 000 | 52 194 000 |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 54 941 000 | –2 747 000 | 52 194 000 |
| | BENDRA SUMA | 198 929 000 | –2 517 625 | 196 411 375 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

103 214 000

103 214 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

103 214 000

103 214 000

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

37 643 000

37 643 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

37 643 000

37 643 000

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 066 000

2 066 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 066 000

2 066 000

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

4 2

DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

800 000

800 000

5 antraštinė dalis - Iš viso

800 000

800 000

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

265 000

229 375

494 375

6 antraštinė dalis - Iš viso

265 000

229 375

494 375

7

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

54 941 000

–2 747 000

52 194 000

7 antraštinė dalis - Iš viso

54 941 000

–2 747 000

52 194 000

BENDRA SUMA

198 929 000

–2 517 625

196 411 375

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 93 035 000 | 144 375 | 93 179 375 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 1 110 000 | | 1 110 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 5 508 000 | | 5 508 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 102 000 | | 102 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 99 755 000 | 144 375 | 99 899 375 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 7 601 000 | | 7 601 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 337 000 | | 337 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 931 000 | | 931 000 |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS IR KORESPONDENCIJOS PRISTATYMO MOKESČIAI | 172 000 | | 172 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 18 846 000 | | 18 846 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 31 904 000 | | 31 904 000 |
| 3 1 | STANDARTIZAVIMO VEIKLA | 229 000 | | 229 000 |
| 3 2 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 934 000 | | 934 000 |
| 3 3 | RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS | 415 000 | | 415 000 |
| 3 4 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 1 104 000 | | 1 104 000 |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS | 58 000 | | 58 000 |
| 3 6 | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA | 1 299 000 | 194 000 | 1 493 000 |
| 3 7 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 6 892 000 | –29 000 | 6 863 000 |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 970 000 | | 970 000 |
| 3 9 | VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA | 1 347 000 | –80 000 | 1 267 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 45 152 000 | 85 000 | 45 237 000 |
| 4 | SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
| 4 0 | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 5 | KITOS IŠLAIDOS |
| 5 0 | ATIDĖJIMAI | 35 176 000 | –2 747 000 | 32 429 000 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 35 176 000 | –2 747 000 | 32 429 000 |
| | BENDRA SUMA | 198 929 000 | –2 517 625 | 196 411 375 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

93 035 000

144 375

93 179 375

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 110 000

1 110 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

5 508 000

5 508 000

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

102 000

102 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

99 755 000

144 375

99 899 375

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

9 805 000

9 805 000

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

7 601 000

7 601 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

337 000

337 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

931 000

931 000

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS IR KORESPONDENCIJOS PRISTATYMO MOKESČIAI

172 000

172 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

18 846 000

18 846 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

31 904 000

31 904 000

3 1

STANDARTIZAVIMO VEIKLA

229 000

229 000

3 2

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

934 000

934 000

3 3

RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS

415 000

415 000

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

1 104 000

1 104 000

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

58 000

58 000

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

1 299 000

194 000

1 493 000

3 7

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

6 892 000

–29 000

6 863 000

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

970 000

970 000

3 9

VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA

1 347 000

–80 000

1 267 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

45 152 000

85 000

45 237 000

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

p.m.

p.m.

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

p.m.

4 2

DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

5

KITOS IŠLAIDOS

5 0

ATIDĖJIMAI

35 176 000

–2 747 000

32 429 000

5 antraštinė dalis - Iš viso

35 176 000

–2 747 000

32 429 000

BENDRA SUMA

198 929 000

–2 517 625

196 411 375

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 25 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 32 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 53 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 76 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 98 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 117 |
| AD 8 | — | — | — | 79 | 81 | 77 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 47 | 52 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 15 | 20 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 1 |
| Iš viso AD | — | — | — | 565 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 5 | — | — | — | 29 | 33 | 33 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 21 | 24 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 16 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 1 |
| Iš viso AST | — | — | — | 115 | 117 | 126 |
| Bendra suma | — | — | — | 680 | 680 | 678 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

25

AD 13

—

—

—

36

33

32

AD 12

—

—

—

68

57

53

AD 11

—

—

—

86

81

76

AD 10

—

—

—

108

103

98

AD 9

—

—

—

115

119

117

AD 8

—

—

—

79

81

77

AD 7

—

—

—

31

47

52

AD 6

—

—

—

12

15

20

AD 5

—

—

—

—

1

Iš viso AD

—

—

—

565

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

14

AST 6

—

—

—

28

27

25

AST 5

—

—

—

29

33

33

AST 4

—

—

—

23

21

24

AST 3

—

—

—

16

14

16

AST 2

—

—

—

2

4

8

AST 1

—

—

—

—

1

Iš viso AST

—

—

—

115

117

126

Bendra suma

—

—

—

680

680

678

---

| 26.7.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 253/14 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/14

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2019/C 253/04)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH | 37 541 450 | | 37 541 450 |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI | 7 247 559 | | 7 247 559 |
| 1 9 | REZERVAS | — | | — |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 44 789 009 | | 44 789 009 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 69 565 624 | | 69 565 624 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 69 565 624 | | 69 565 624 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 1 689 338 | | 1 689 338 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 689 338 | | 1 689 338 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 6 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | 1 050 000 | 240 000 | 1 290 000 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 1 050 000 | 240 000 | 1 290 000 |
| 9 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 117 093 971 | 240 000 | 117 333 971 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

37 541 450

37 541 450

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

7 247 559

7 247 559

1 9

REZERVAS

—

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

44 789 009

44 789 009

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

69 565 624

69 565 624

2 antraštinė dalis - Iš viso

69 565 624

69 565 624

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

1 689 338

1 689 338

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 689 338

1 689 338

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

1 050 000

240 000

1 290 000

6 antraštinė dalis - Iš viso

1 050 000

240 000

1 290 000

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

117 093 971

240 000

117 333 971

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 69 235 200 | 69 235 200 | | | 69 235 200 | 69 235 200 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 581 321 | 581 321 | | | 581 321 | 581 321 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 883 478 | 1 883 478 | | | 1 883 478 | 1 883 478 |
| 1 5 | MOKYMAI | 951 801 | 951 801 | | | 951 801 | 951 801 |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 3 194 086 | 3 194 086 | | | 3 194 086 | 3 194 086 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 75 889 886 | 75 889 886 | | | 75 889 886 | 75 889 886 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 335 861 | 8 335 861 | | | 8 335 861 | 8 335 861 |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 7 683 629 | 7 683 629 | | | 7 683 629 | 7 683 629 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 789 443 | 1 789 443 | | | 1 789 443 | 1 789 443 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 607 307 | 607 307 | | | 607 307 | 607 307 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 18 428 240 | 18 428 240 | | | 18 428 240 | 18 428 240 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | | | 17 338 833 | 17 338 833 |
| 3 1 | DAUGIAMETĖ VEIKLA | 2 122 000 | 859 421 | | | 2 122 000 | 859 421 |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 600 000 | 665 000 | | | 600 000 | 665 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 20 060 833 | 18 863 254 | | | 20 060 833 | 18 863 254 |
| 4 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI | 2 392 717 | 2 392 717 | | | 2 392 717 | 2 392 717 |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 392 717 | 2 392 717 | | | 2 392 717 | 2 392 717 |
| 5 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS | 469 874 | 469 874 | | | 469 874 | 469 874 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 469 874 | 469 874 | | | 469 874 | 469 874 |
| 6 | VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS |
| 6 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS | 1 050 000 | 1 050 000 | 240 000 | 240 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 1 050 000 | 1 050 000 | 240 000 | 240 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 118 291 550 | 117 093 971 | 240 000 | 240 000 | 118 531 550 | 117 333 971 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

69 235 200

69 235 200

69 235 200

69 235 200

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

581 321

581 321

581 321

581 321

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 883 478

1 883 478

1 883 478

1 883 478

1 5

MOKYMAI

951 801

951 801

951 801

951 801

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

3 194 086

3 194 086

3 194 086

3 194 086

1 antraštinė dalis - Iš viso

75 889 886

75 889 886

75 889 886

75 889 886

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 335 861

8 335 861

8 335 861

8 335 861

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

7 683 629

7 683 629

7 683 629

7 683 629

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 789 443

1 789 443

1 789 443

1 789 443

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

607 307

607 307

607 307

607 307

2 5

POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

12 000

12 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

18 428 240

18 428 240

18 428 240

18 428 240

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

17 338 833

17 338 833

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

2 122 000

859 421

2 122 000

859 421

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

600 000

665 000

600 000

665 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

20 060 833

18 863 254

20 060 833

18 863 254

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

2 392 717

2 392 717

2 392 717

2 392 717

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 392 717

2 392 717

2 392 717

2 392 717

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS

469 874

469 874

469 874

469 874

5 antraštinė dalis - Iš viso

469 874

469 874

469 874

469 874

6

VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS

6 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS

1 050 000

1 050 000

240 000

240 000

1 290 000

1 290 000

6 antraštinė dalis - Iš viso

1 050 000

1 050 000

240 000

240 000

1 290 000

1 290 000

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

118 291 550

117 093 971

240 000

240 000

118 531 550

117 333 971

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Iš viso AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Iš viso AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Iš viso | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Iš viso AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Iš viso AST

101

9

6

101

9

6

Iš viso

404

47

7

404

50

7

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Iš viso | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Iš viso

110

15

1

102

15

2

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

2

13

2

—

Iš viso

115

17

1

115

17

2

---