# Diario Oficial C 193/2019

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 193 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 62.° año7 de junio de 2019 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 193

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

62.° año7 de junio de 2019

---

| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| 2019/C 193/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2019 | 1 |

Sumario

Página

IV   Información

2019/C 193/01

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2019

1

---

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

---

IV Información

| 7.6.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 193/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.6.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 193/1

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2019

(2019/C 193/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 17 627 500 | 16 160 000 | 15 988 423,50 |
| | Título 1 — Total | 17 627 500 | 16 160 000 | 15 988 423,50 |
| 2 | SUBVENCIONES |
| 2 0 | SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 750 000 | 820 000 | –1 245 628,23 |
| | Título 3 — Total | 750 000 | 820 000 | –1 245 628,23 |
| 5 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 15 500 | 110 000 | 127 966,86 |
| | Título 5 — Total | 15 500 | 110 000 | 127 966,86 |
| 6 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 82 000 | 150 000 | 64 411,47 |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | 82 000 | 150 000 | 64 411,47 |
| | TOTAL | 18 475 000 | 17 240 000 | 14 935 173,60 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

17 627 500

16 160 000

15 988 423,50

Título 1 — Total

17 627 500

16 160 000

15 988 423,50

2

SUBVENCIONES

2 0

SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

750 000

820 000

–1 245 628,23

Título 3 — Total

750 000

820 000

–1 245 628,23

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

15 500

110 000

127 966,86

Título 5 — Total

15 500

110 000

127 966,86

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

82 000

150 000

64 411,47

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

82 000

150 000

64 411,47

TOTAL

18 475 000

17 240 000

14 935 173,60

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 7 290 000 | 7 290 000 | 6 965 000 | 6 965 000 | 6 009 209,63 | 6 009 209,63 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 75 753,04 | 75 753,04 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 280 000 | 280 000 | 270 000 | 270 000 | 254 000 ,— | 254 000 ,— |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 173 027,84 | 173 027,84 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 28 761,86 | 28 761,86 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 231,53 | 10 231,53 |
| | Título 1 — Total | 7 785 000 | 7 785 000 | 7 445 000 | 7 445 000 | 6 550 983,90 | 6 550 983,90 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 340 000 | 340 000 | 350 000 | 350 000 | 268 555,49 | 268 555,49 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 800 000 | 800 000 | 620 000 | 620 000 | 605 368,02 | 605 368,02 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 65 275,41 | 65 275,41 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 65 000 | 65 000 | 70 000 | 70 000 | 39 770,51 | 39 770,51 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 62 526,55 | 62 526,55 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 360 000 | 360 000 | 380 000 | 380 000 | 246 798,07 | 246 798,07 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 150 000 | 150 000 | 105 000 | 105 000 | 94 349,02 | 94 349,02 |
| | Título 2 — Total | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 675 000 | 1 675 000 | 1 382 643,07 | 1 382 643,07 |
| 3 | GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 600 000 | 7 271 614 | 8 597 294 ,— | 6 293 996,61 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 400 000 | 400 000 | 510 000 | 409 040 | 395 440 ,— | 341 040 ,— |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 48 052 | 71 406,65 | 71 659,24 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 206 294 | 318 124,07 | 194 419,66 |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 185 000 | 98 219,38 | 100 431,12 |
| 3 7 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | | | p.m. | p.m. | | |
| | Título 3 — Total | 9 950 000 | 8 820 000 | 9 980 000 | 8 120 000 | 9 480 484,10 | 7 001 546,63 |
| 10 | OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | | | | | | |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | | | | | | |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | | | | | | |
| | Título 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 19 605 000 | 18 475 000 | 19 100 000 | 17 012 092 | 17 414 111,07 | 14 935 173,60 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

7 290 000

7 290 000

6 965 000

6 965 000

6 009 209,63

6 009 209,63

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

90 000

90 000

90 000

90 000

75 753,04

75 753,04

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

280 000

280 000

270 000

270 000

254 000 ,—

254 000 ,—

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

80 000

80 000

80 000

80 000

173 027,84

173 027,84

1 5

SERVICIO SOCIAL

35 000

35 000

30 000

30 000

28 761,86

28 761,86

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

10 231,53

10 231,53

Título 1 — Total

7 785 000

7 785 000

7 445 000

7 445 000

6 550 983,90

6 550 983,90

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

340 000

340 000

350 000

350 000

268 555,49

268 555,49

2 1

INFORMÁTICA

800 000

800 000

620 000

620 000

605 368,02

605 368,02

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

70 000

70 000

60 000

60 000

65 275,41

65 275,41

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

65 000

65 000

70 000

70 000

39 770,51

39 770,51

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

85 000

85 000

90 000

90 000

62 526,55

62 526,55

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

360 000

360 000

380 000

380 000

246 798,07

246 798,07

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

150 000

150 000

105 000

105 000

94 349,02

94 349,02

Título 2 — Total

1 870 000

1 870 000

1 675 000

1 675 000

1 382 643,07

1 382 643,07

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

8 700 000

7 570 000

8 600 000

7 271 614

8 597 294 ,—

6 293 996,61

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

400 000

400 000

510 000

409 040

395 440 ,—

341 040 ,—

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

p.m.

p.m.

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

150 000

150 000

170 000

48 052

71 406,65

71 659,24

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

500 000

500 000

500 000

206 294

318 124,07

194 419,66

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

200 000

200 000

200 000

185 000

98 219,38

100 431,12

3 7

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

9 950 000

8 820 000

9 980 000

8 120 000

9 480 484,10

7 001 546,63

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

Título 10 — Total

TOTAL

19 605 000

18 475 000

19 100 000

17 012 092

17 414 111,07

14 935 173,60

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | — |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| TOTAL | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 2 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| TOTAL | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Total general | 9 | 36 | 9 | 36 |

Grupo de funciones y grado

2019

2018

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

—

—

—

AD 12

—

2

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

2

1

2

—

AD 9

1

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

—

—

1

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

TOTAL

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

2

—

1

AST 7

2

4

1

2

AST 6

—

9

1

8

AST 5

—

2

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

TOTAL

4

25

4

25

Total general

9

36

9

36

---