# Journal officiel C 73/2023

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 73 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 66e année28 février 2023 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 73

Édition de langue française

Communications et informations

66e année28 février 2023

---

| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2023/C 73/01 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) | 1 |
| 2023/C 73/02 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne des médicaments (EMA) | 7 |
| 2023/C 73/03 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) | 13 |
| 2023/C 73/04 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) | 19 |
| 2023/C 73/05 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) | 24 |
| 2023/C 73/06 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) | 30 |
| 2023/C 73/07 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA) | 34 |
| 2023/C 73/08 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) | 39 |
| 2023/C 73/09 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) | 44 |
| 2023/C 73/10 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) | 49 |
| 2023/C 73/11 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne des produits chimiques (ECHA) | 55 |
| 2023/C 73/12 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) | 63 |
| 2023/C 73/13 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Autorité bancaire européenne (ABE) | 69 |
| 2023/C 73/14 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI) | 74 |
| 2023/C 73/15 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA) | 80 |
| 2023/C 73/16 | État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1 | 85 |
| 2023/C 73/17 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1 | 91 |
| 2023/C 73/18 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 2 | 96 |
| 2023/C 73/19 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2 | 102 |
| 2023/C 73/20 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) — Budget rectificatif no 1 | 108 |
| 2023/C 73/21 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) — Budget rectificatif no 1 | 113 |

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

2023/C 73/01

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

1

2023/C 73/02

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne des médicaments (EMA)

7

2023/C 73/03

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)

13

2023/C 73/04

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)

19

2023/C 73/05

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA)

24

2023/C 73/06

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA)

30

2023/C 73/07

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA)

34

2023/C 73/08

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA)

39

2023/C 73/09

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL)

44

2023/C 73/10

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)

49

2023/C 73/11

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

55

2023/C 73/12

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)

63

2023/C 73/13

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Autorité bancaire européenne (ABE)

69

2023/C 73/14

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI)

74

2023/C 73/15

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA)

80

2023/C 73/16

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

o

85

2023/C 73/17

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

o

91

2023/C 73/18

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

o

96

2023/C 73/19

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

o

102

2023/C 73/20

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) — Budget rectificatif no 1

o

108

2023/C 73/21

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) — Budget rectificatif no 1

o

113

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Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/1 |
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28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/1

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État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

(2023/C 73/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| | Titre 1 — Total | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 — Total | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES) |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ISLANDE | 27 240 | 26 220 | 27 000 ,— |
| 3 1 | SUBVENTION DE LA NORVÈGE | 455 320 | 438 200 | 451 800 ,— |
| 3 2 | AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | RECETTES AFFECTÉES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 3 — Total | 482 560 | 464 420 | 478 800 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 501 900 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2021

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

Titre 1 — Total

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PRODUIT DE LOCATIONS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 — Total

10 000

10 000

10 000 ,—

3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES)

3 0

SUBVENTION DE L’ISLANDE

27 240

26 220

27 000 ,—

3 1

SUBVENTION DE LA NORVÈGE

455 320

438 200

451 800 ,—

3 2

AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

RECETTES AFFECTÉES DIVERSES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 3 — Total

482 560

464 420

478 800 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

19 569 887

18 834 420

18 501 900 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 11 997 387 | 11 997 387 | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 430 375 ,— | 10 430 375 ,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 230 000 | 230 000 | 175 000 | 175 000 | 158 355 ,— | 158 355 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 96 000 | 96 000 | 35 000 | 35 000 | 1 601 ,— | 1 601 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 181 325 ,— | 181 325 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 96 754 ,— | 96 754 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 170 000 | 170 000 | 325 000 | 325 000 | 332 180 ,— | 332 180 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 7 970 ,— | 7 970 ,— |
| | Titre 1 — Total | 12 807 887 | 12 807 887 | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 208 560 ,— | 11 208 560 ,— |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 801 000 | 801 000 | 661 000 | 661 000 | 602 958 ,— | 602 958 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 693 000 | 693 000 | 747 600 | 747 600 | 915 037 ,— | 915 037 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 12 424 ,— | 12 424 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 244 000 | 244 000 | 247 500 | 247 500 | 169 338 ,— | 169 338 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 148 000 | 148 000 | 175 500 | 175 500 | 151 621 ,— | 151 621 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 2 — Total | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 851 578 ,— | 1 851 578 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES | 263 000 | 263 000 | 391 000 | 391 000 | 199 542 ,— | 202 706 ,— |
| 3 1 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL | 712 000 | 712 000 | 839 000 | 739 000 | 2 359 503 ,— | 1 578 210 ,— |
| 3 3 | SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP | 1 883 000 | 1 883 000 | 1 892 000 | 1 882 000 | 1 830 812 ,— | 2 077 160 ,— |
| 3 4 | APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 573 500 | 1 283 500 | 416 040 ,— | 652 360 ,— |
| 3 5 | COMMUNICATION | 559 000 | 559 000 | 610 000 | 610 000 | 635 865 ,— | 804 728 ,— |
| | Titre 3 — Total | 4 857 000 | 4 857 000 | 5 305 500 | 4 905 500 | 5 441 762 ,— | 5 315 164 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 569 887 | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 434 420 | 18 501 900 ,— | 18 375 302 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

11 997 387

11 997 387

10 829 820

10 829 820

10 430 375 ,—

10 430 375 ,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL

230 000

230 000

175 000

175 000

158 355 ,—

158 355 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

96 000

96 000

35 000

35 000

1 601 ,—

1 601 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

199 000

199 000

199 000

199 000

181 325 ,—

181 325 ,—

1 5

FORMATION

100 000

100 000

100 000

100 000

96 754 ,—

96 754 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

170 000

170 000

325 000

325 000

332 180 ,—

332 180 ,—

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

15 500

15 500

15 500

15 500

7 970 ,—

7 970 ,—

Titre 1 — Total

12 807 887

12 807 887

11 679 320

11 679 320

11 208 560 ,—

11 208 560 ,—

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

801 000

801 000

661 000

661 000

602 958 ,—

602 958 ,—

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

693 000

693 000

747 600

747 600

915 037 ,—

915 037 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

14 000

14 000

14 000

14 000

12 424 ,—

12 424 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

244 000

244 000

247 500

247 500

169 338 ,—

169 338 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

148 000

148 000

175 500

175 500

151 621 ,—

151 621 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

5 000

5 000

4 000

4 000

200 ,—

200 ,—

2 6

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 2 — Total

1 905 000

1 905 000

1 849 600

1 849 600

1 851 578 ,—

1 851 578 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS TRANSVERSALES

263 000

263 000

391 000

391 000

199 542 ,—

202 706 ,—

3 1

PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL

712 000

712 000

839 000

739 000

2 359 503 ,—

1 578 210 ,—

3 3

SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP

1 883 000

1 883 000

1 892 000

1 882 000

1 830 812 ,—

2 077 160 ,—

3 4

APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ

1 440 000

1 440 000

1 573 500

1 283 500

416 040 ,—

652 360 ,—

3 5

COMMUNICATION

559 000

559 000

610 000

610 000

635 865 ,—

804 728 ,—

Titre 3 — Total

4 857 000

4 857 000

5 305 500

4 905 500

5 441 762 ,—

5 315 164 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

19 569 887

19 569 887

18 834 420

18 434 420

18 501 900 ,—

18 375 302 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 2 | 47 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 9 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 8 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 9 | — | 10 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 6 | 36 | 5 | 37 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 8 | 83 | 8 | 83 |
| Total Général | 91 | 91 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

AD 12

2

11

3

10

AD 11

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

2

47

3

46

AST 11

—

2

—

1

AST 10

1

3

1

2

AST 9

3

5

3

5

AST 8

2

5

1

6

AST 7

—

9

—

10

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

6

36

5

37

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

8

83

8

83

Total Général

91

91

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 5 | 5 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 25 | 25 |
| Experts nationaux détachés | 4 | 4 |
| Total | 29 | 29 |

Postes d’agents contractuels

2023

2022

FG IV

6

6

FG III

5

5

FG II

11

11

FG I

3

3

Total FG

25

25

Experts nationaux détachés

4

4

Total

29

29

---

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/7

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne des médicaments (EMA)

(2023/C 73/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| | Titre 1 — Total | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| | Titre 2 — Total | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| | Titre 5 — Total | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| 6 | RECETTES AFFECTÉES |
| 6 0 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| | Titre 7 — Total | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | Titre 9 — Total | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 458 003 000 | 421 815 000 | 382 156 344 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2021

1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

1 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

Titre 1 — Total

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

Titre 2 — Total

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

27 000

65 000

3 039 ,—

Titre 5 — Total

27 000

65 000

3 039 ,—

6

RECETTES AFFECTÉES

6 0

RECETTES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

24 983 000

4 369 000

0 ,—

Titre 7 — Total

24 983 000

4 369 000

0 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

340 000

104 000

2 878 523 ,—

Titre 9 — Total

340 000

104 000

2 878 523 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

458 003 000

421 815 000

382 156 344 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dépenses de personnel |
| 1 1 | Traitements et indemnités | 132 958 000 | 120 170 000 | 106 812 414 ,— |
| 1 2 | Dépenses liées au recrutement de personnel | 200 000 | 250 000 | 211 242 ,— |
| 1 3 | DÉPLACEMENTS | 676 000 | 650 000 | 24 508 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 2 874 000 | 2 355 000 | 1 646 279 ,— |
| 1 5 | Formation | 1 135 000 | 1 010 000 | 648 765 ,— |
| 1 6 | Services externes | 20 405 000 | 16 521 000 | 16 084 186 ,— |
| 1 7 | Réceptions et événements | 137 000 | 145 000 | 54 279 ,— |
| | Titre 1 — Total | 158 385 000 | 141 101 000 | 125 481 673 ,— |
| 2 | Dépenses d'infrastructure et de fonctionnement |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 16 808 000 | 15 775 000 | 14 813 190 ,— |
| 2 1 | Technologie de l'information et des communications | 45 717 000 | 32 216 000 | 26 268 794 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 643 000 | 632 000 | 588 233 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 437 000 | 1 896 000 | 1 025 312 ,— |
| 2 4 | Affranchissement | 31 000 | 56 000 | 31 098 ,— |
| 2 5 | Autres réunions | 87 000 | 215 000 | 342 248 ,— |
| 2 6 | Restaurant et restauration | 1 245 000 | 1 066 000 | 601 622 ,— |
| 2 7 | Information et publication | 1 403 000 | 2 066 000 | 2 027 511 ,— |
| 2 8 | Conseils d'affaires et services d'audit | 5 370 000 | 2 580 000 | 2 060 396 ,— |
| | Titre 2 — Total | 72 741 000 | 56 502 000 | 47 758 404 ,— |
| 3 | Dépenses opérationnelles |
| 3 0 | Dépenses opérationnelles | 189 475 000 | 185 582 000 | 162 798 175 ,— |
| 3 1 | DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | 37 402 000 | 38 630 000 | 29 452 448 ,— |
| | Titre 3 — Total | 226 877 000 | 224 212 000 | 192 250 623 ,— |
| 9 | AUTRES DÉPENSES |
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 458 003 000 | 421 815 000 | 365 490 700 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

1

Dépenses de personnel

1 1

Traitements et indemnités

132 958 000

120 170 000

106 812 414 ,—

1 2

Dépenses liées au recrutement de personnel

200 000

250 000

211 242 ,—

1 3

DÉPLACEMENTS

676 000

650 000

24 508 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

2 874 000

2 355 000

1 646 279 ,—

1 5

Formation

1 135 000

1 010 000

648 765 ,—

1 6

Services externes

20 405 000

16 521 000

16 084 186 ,—

1 7

Réceptions et événements

137 000

145 000

54 279 ,—

Titre 1 — Total

158 385 000

141 101 000

125 481 673 ,—

2

Dépenses d'infrastructure et de fonctionnement

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

16 808 000

15 775 000

14 813 190 ,—

2 1

Technologie de l'information et des communications

45 717 000

32 216 000

26 268 794 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

643 000

632 000

588 233 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 437 000

1 896 000

1 025 312 ,—

2 4

Affranchissement

31 000

56 000

31 098 ,—

2 5

Autres réunions

87 000

215 000

342 248 ,—

2 6

Restaurant et restauration

1 245 000

1 066 000

601 622 ,—

2 7

Information et publication

1 403 000

2 066 000

2 027 511 ,—

2 8

Conseils d'affaires et services d'audit

5 370 000

2 580 000

2 060 396 ,—

Titre 2 — Total

72 741 000

56 502 000

47 758 404 ,—

3

Dépenses opérationnelles

3 0

Dépenses opérationnelles

189 475 000

185 582 000

162 798 175 ,—

3 1

DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

37 402 000

38 630 000

29 452 448 ,—

Titre 3 — Total

226 877 000

224 212 000

192 250 623 ,—

9

AUTRES DÉPENSES

9 0

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

458 003 000

421 815 000

365 490 700 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 12 | — | 10 |
| AD 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 12 | — | 57 | — | 50 |
| AD 11 | — | 49 | — | 52 |
| AD 10 | — | 53 | — | 50 |
| AD 9 | — | 66 | — | 62 |
| AD 8 | — | 87 | — | 77 |
| AD 7 | — | 89 | — | 97 |
| AD 6 | — | 67 | — | 60 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 |
| Sous-total AD | — | 497 | — | 477 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 10 |
| AST 8 | — | 14 | — | 13 |
| AST 7 | — | 25 | — | 19 |
| AST 6 | — | 31 | — | 26 |
| AST 5 | — | 43 | — | 43 |
| AST 4 | — | 43 | — | 42 |
| AST 3 | — | 10 | — | 23 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 682 | — | 662 |
| Total Général | 682 | 662 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

12

—

10

AD 13

—

12

—

13

AD 12

—

57

—

50

AD 11

—

49

—

52

AD 10

—

53

—

50

AD 9

—

66

—

62

AD 8

—

87

—

77

AD 7

—

89

—

97

AD 6

—

67

—

60

AD 5

—

2

—

3

Sous-total AD

—

497

—

477

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

10

AST 8

—

14

—

13

AST 7

—

25

—

19

AST 6

—

31

—

26

AST 5

—

43

—

43

AST 4

—

43

—

42

AST 3

—

10

—

23

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

682

—

662

Total Général

682

662

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 122 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| AC supplémentaires  (*1) | 0 | 20 |
| Total FG | 203 | 223 |
| Experts nationaux détachés | 45 | 30 |
| Total | 248 | 253 |

Postes d’agents contractuels

2023

2022

FG IV

122

122

FG III

81

81

FG II

0

0

FG I

0

0

AC supplémentaires  (*1)

0

20

Total FG

203

223

Experts nationaux détachés

45

30

Total

248

253

---

(*1)  Requis dans le contexte du Brexit.

---

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/13

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)

(2023/C 73/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| | Titre 2 — Total | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| 3 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| | Titre 4 — Total | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| 5 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS |
| 5 0 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| | Titre 5 — Total | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | Titre 9 — Total | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 25 218 395 | 25 857 951 | 24 860 491 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2021

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

Titre 2 — Total

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

3

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

3 0

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

4 0

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

1 442 781

193 982 ,—

Titre 4 — Total

1 442 781

193 982 ,—

5

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

5 0

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

p.m.

p.m.

2 553 ,—

Titre 5 — Total

p.m.

p.m.

2 553 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

120 000

193 925 ,—

Titre 9 — Total

120 000

193 925 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

25 218 395

25 857 951

24 860 491 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 13 685 000 | 12 628 000 | 12 002 498 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 192 000 | 215 000 | 47 718 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 55 000 | 97 000 | 6 844 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 70 000 | 75 000 | 31 413 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 175 000 | 225 000 | 220 599 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 140 000 | 133 000 | 62 267 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÈNEMENTS | 3 000 | 3 000 | 918 ,— |
| 1 8 | PROTECTION SOCIALE | 1 244 000 | 1 289 000 | 1 051 670 ,— |
| 1 9 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 40 000 | 70 000 | 19 464 ,— |
| | Titre 1 — Total | 15 604 000 | 14 735 000 | 13 443 391 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 183 000 | 1 511 000 | 1 307 055 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 678 000 | 718 000 | 652 150 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 42 000 | 67 000 | 1 500 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 124 000 | 85 000 | 38 801 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 149 000 | 140 000 | 119 326 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 9 000 | 13 000 | 6 322 ,— |
| 2 6 | FRAIS DE GESTION LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATION ET PUBLICATION | 2 000 | 2 000 | 1 025 ,— |
| 2 8 | ETUDES | 33 000 | 35 000 | 42 559 ,— |
| | Titre 2 — Total | 3 220 000 | 2 571 000 | 2 168 738 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | JUSTICE, NUMÉRIQUE ET MIGRATION | 2 894 395 | p.m. | p.m. |
| 3 1 | SOCIÉTÉS JUSTES ET ÉQUITABLES | p.m. | 1 558 670 | 3 530 881 ,— |
| 3 2 | SOCIÉTÉS JUSTES, DIGITALES ET SÉCURISÉES | p.m. | 1 818 500 | 1 331 677 ,— |
| 3 3 | MIGRATION ET ASILE | p.m. | 911 987 | 1 031 985 ,— |
| 3 4 | APPUI AUX SYSTÈMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME | p.m. | 1 437 000 | 1 202 692 ,— |
| 3 5 | COMMUNICATION ET ÉVÈNEMENTS | 1 490 000 | 1 416 862 | 1 872 993 ,— |
| 3 6 | ÉGALITÉ, DROITS DES ROMS ET DROITS SOCIAUX | 870 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE & RÉSEAUX | 1 040 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 8 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES HORIZONTALES | 100 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titre 3 — Total | 6 394 395 | 7 143 019 | 8 970 228 ,— |
| 4 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 4 0 | ACCORDS DE COOPÉRATION | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | Titre 4 — Total | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 25 218 395 | 25 857 952 | 24 972 442 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

13 685 000

12 628 000

12 002 498 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

192 000

215 000

47 718 ,—

1 3

FRAIS DE MISSIONS

55 000

97 000

6 844 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

70 000

75 000

31 413 ,—

1 5

FORMATION

175 000

225 000

220 599 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

140 000

133 000

62 267 ,—

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÈNEMENTS

3 000

3 000

918 ,—

1 8

PROTECTION SOCIALE

1 244 000

1 289 000

1 051 670 ,—

1 9

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

40 000

70 000

19 464 ,—

Titre 1 — Total

15 604 000

14 735 000

13 443 391 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 183 000

1 511 000

1 307 055 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

678 000

718 000

652 150 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

42 000

67 000

1 500 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

124 000

85 000

38 801 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

149 000

140 000

119 326 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

9 000

13 000

6 322 ,—

2 6

FRAIS DE GESTION LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

INFORMATION ET PUBLICATION

2 000

2 000

1 025 ,—

2 8

ETUDES

33 000

35 000

42 559 ,—

Titre 2 — Total

3 220 000

2 571 000

2 168 738 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

JUSTICE, NUMÉRIQUE ET MIGRATION

2 894 395

p.m.

p.m.

3 1

SOCIÉTÉS JUSTES ET ÉQUITABLES

p.m.

1 558 670

3 530 881 ,—

3 2

SOCIÉTÉS JUSTES, DIGITALES ET SÉCURISÉES

p.m.

1 818 500

1 331 677 ,—

3 3

MIGRATION ET ASILE

p.m.

911 987

1 031 985 ,—

3 4

APPUI AUX SYSTÈMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

p.m.

1 437 000

1 202 692 ,—

3 5

COMMUNICATION ET ÉVÈNEMENTS

1 490 000

1 416 862

1 872 993 ,—

3 6

ÉGALITÉ, DROITS DES ROMS ET DROITS SOCIAUX

870 000

p.m.

0 ,—

3 7

COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE & RÉSEAUX

1 040 000

p.m.

0 ,—

3 8

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES HORIZONTALES

100 000

p.m.

0 ,—

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

p.m.

—

0 ,—

Titre 3 — Total

6 394 395

7 143 019

8 970 228 ,—

4

AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

4 0

ACCORDS DE COOPÉRATION

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

Titre 4 — Total

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

25 218 395

25 857 952

24 972 442 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 72 | — | 72 |
| Total Général | 72 | 72 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

1

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

9

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

7

—

10

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

5

AST 6

—

6

—

7

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

72

—

72

Total Général

72

72

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 34 | 32 |
| Experts nationaux détachés | 9 | 9 |
| Total | 43 | 41 |

Postes d’agents contractuels

2023

2022

FG IV

21

20

FG III

11

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

34

32

Experts nationaux détachés

9

9

Total

43

41

---

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/19

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)

(2023/C 73/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 89 331 038 | 89 331 038 | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 340 000 | 340 000 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Titre 2 — Total | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

89 331 038

89 331 038

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

340 000

340 000

29 459 184,88

29 459 184,88

20 985 701,82

20 985 701,82

Titre 2 — Total

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

TOTAL GÉNÉRAL

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 29 107 451 | 29 107 451 | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 26 676 029,80 | 26 660 179,46 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 381 000 | 381 000 | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 353 250,84 | 311 144,56 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 78 000 | 78 000 | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 27 500 ,— | 18 904,59 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 52 000 | 52 000 | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 57 448,71 | 18 578,11 |
| 1 5 | FORMATION | 244 000 | 244 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 181 722,40 | 167 815,15 |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 807 000 | 807 000 | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 1 224 000 ,— | 1 212 510,51 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 34 000 | 34 000 | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 8 542,94 | 8 542,94 |
| 1 8 | SERVICES EXTERNES | 271 000 | 271 000 | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 258 820,09 | 193 825,94 |
| | Titre 1 — Total | 30 974 451 | 30 974 451 | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 787 314,78 | 28 591 501,26 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 763 248 | 3 763 248 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 | 3 870 845,91 | 3 305 313,88 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 937 198 | 937 198 | 847 854,14 | 847 854,14 | 792 676,85 | 552 071,66 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 43 160 | 43 160 | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 114 463,04 | 15 151,77 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 113 100 | 113 100 | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 70 798,53 | 34 246,11 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 107 034 | 107 034 | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 133 236,58 | 31 090,81 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 185 000 | 185 000 | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 28 401,78 | 24 401,78 |
| | Titre 2 — Total | 5 148 740 | 5 148 740 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 | 5 010 422,69 | 3 962 276,01 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DURABILITÉ | 27 143 468 | 26 281 657 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 | 22 124 286,40 | 24 482 209,27 |
| 3 2 | SURVEILLANCE | 11 446 377 | 11 392 711 | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 12 217 437,72 | 12 967 055,26 |
| 3 3 | SÛRETÉ ET SÉCURITÉ | 2 951 000 | 3 629 960 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 | 2 451 279,30 | 1 694 938,37 |
| 3 4 | NUMÉRISATION ET SIMPLIFICATION | 9 866 447 | 10 041 820 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 | 13 019 996,37 | 9 686 067,94 |
| 3 5 | ASSISTANCE TECHNIQUE ET OPÉRATIONNELLE | 1 642 000 | 1 703 144 | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 232 585,32 | 1 197 761,87 |
| 3 6 | SOUTIEN STRATÉGIQUE | 498 555 | 498 555 | 498 555 | 496 555 | 218 788,50 | 216 279,16 |
| | Titre 3 — Total | 53 547 847 | 53 547 847 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 | 51 264 373,61 | 50 244 311,87 |
| 4 | ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET |
| 4 1 | SERVICES D'INFORMATION MARITIME | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 3 998 857,10 | 2 021 792,04 |
| 4 2 | AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 2 162 942,81 | 1 169 582,82 |
| 4 3 | ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 11 548 259,16 | 7 361 001,98 |
| 4 4 | SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 268,16 | 268,16 |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 646 040,45 | 6 233 619,62 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 547 446,26 | 451 701,26 |
| 4 7 | MODULES THETIS | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 398 421,57 | 213 021,57 |
| 4 9 | DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 406,63 | 5 406,63 |
| | Titre 4 — Total | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 31 307 642,14 | 17 456 394,08 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 116 369 753,22 | 100 254 483,22 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

29 107 451

29 107 451

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

26 676 029,80

26 660 179,46

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

381 000

381 000

375 000 ,—

375 000 ,—

353 250,84

311 144,56

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

78 000

78 000

77 000 ,—

77 000 ,—

27 500 ,—

18 904,59

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

52 000

52 000

71 000 ,—

71 000 ,—

57 448,71

18 578,11

1 5

FORMATION

244 000

244 000

240 000 ,—

240 000 ,—

181 722,40

167 815,15

1 6

MESURES SOCIALES

807 000

807 000

714 000 ,—

714 000 ,—

1 224 000 ,—

1 212 510,51

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

34 000

34 000

34 000 ,—

34 000 ,—

8 542,94

8 542,94

1 8

SERVICES EXTERNES

271 000

271 000

330 000 ,—

330 000 ,—

258 820,09

193 825,94

Titre 1 — Total

30 974 451

30 974 451

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 787 314,78

28 591 501,26

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 763 248

3 763 248

3 853 198,47

3 853 198,47

3 870 845,91

3 305 313,88

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

937 198

937 198

847 854,14

847 854,14

792 676,85

552 071,66

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

43 160

43 160

43 000 ,—

43 000 ,—

114 463,04

15 151,77

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

113 100

113 100

110 000 ,—

110 000 ,—

70 798,53

34 246,11

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

107 034

107 034

126 634 ,—

126 634 ,—

133 236,58

31 090,81

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

185 000

185 000

135 000 ,—

135 000 ,—

28 401,78

24 401,78

Titre 2 — Total

5 148 740

5 148 740

5 115 686,61

5 115 686,61

5 010 422,69

3 962 276,01

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DURABILITÉ

27 143 468

26 281 657

26 014 639,69

25 336 587,69

22 124 286,40

24 482 209,27

3 2

SURVEILLANCE

11 446 377

11 392 711

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 217 437,72

12 967 055,26

3 3

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

2 951 000

3 629 960

3 042 344,71

2 980 528,71

2 451 279,30

1 694 938,37

3 4

NUMÉRISATION ET SIMPLIFICATION

9 866 447

10 041 820

9 861 752,26

10 660 292,26

13 019 996,37

9 686 067,94

3 5

ASSISTANCE TECHNIQUE ET OPÉRATIONNELLE

1 642 000

1 703 144

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 232 585,32

1 197 761,87

3 6

SOUTIEN STRATÉGIQUE

498 555

498 555

498 555

496 555

218 788,50

216 279,16

Titre 3 — Total

53 547 847

53 547 847

53 833 159,66

53 833 159,66

51 264 373,61

50 244 311,87

4

ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET

4 1

SERVICES D'INFORMATION MARITIME

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

3 998 857,10

2 021 792,04

4 2

AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

2 162 942,81

1 169 582,82

4 3

ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

11 548 259,16

7 361 001,98

4 4

SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

268,16

268,16

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 646 040,45

6 233 619,62

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

547 446,26

451 701,26

4 7

MODULES THETIS

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

398 421,57

213 021,57

4 9

DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 406,63

5 406,63

Titre 4 — Total

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

31 307 642,14

17 456 394,08

TOTAL GÉNÉRAL

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

116 369 753,22

100 254 483,22

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 11 | — | 22 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 29 | 1 | 28 |
| AD 9 | — | 33 | — | 35 |
| AD 8 | — | 22 | — | 24 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 |
| AST 8 | — | 6 | — | 7 |
| AST 7 | — | 14 | — | 15 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 13 | — | 13 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Total Général | 212 | 212 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

1

6

1

6

AD 12

1

18

1

17

AD 11

—

22

—

20

AD 10

1

29

1

28

AD 9

—

33

—

35

AD 8

—

22

—

24

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

2

AST 8

—

6

—

7

AST 7

—

14

—

15

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

13

—

13

AST 4

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

3

209

3

209

Total Général

212

212

---

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/24 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/24

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA)

(2023/C 73/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| | Titre 1 — Total | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| | Titre 2 — Total | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| | Titre 3 — Total | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 — Total | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 5 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| | Titre 5 — Total | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| | Titre 6 — Total | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| 7 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | Titre 7 — Total | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 238 734 178 | 224 265 965 | 167 233 216,44 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2021

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

Titre 1 — Total

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

Titre 2 — Total

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

Titre 3 — Total

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

12 015 093,63

4 2

DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 — Total

p.m.

p.m.

12 015 093,63

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

1 000 001

500 000

700 590,67

Titre 5 — Total

1 000 001

500 000

700 590,67

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

252 108

235 000

84 980,76

Titre 6 — Total

252 108

235 000

84 980,76

7

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

7 0

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

66 752 924

60 898 105

0 ,—

Titre 7 — Total

66 752 924

60 898 105

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

238 734 178

224 265 965

167 233 216,44

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 101 579 797 | 94 543 730 | 92 224 110,34 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 1 805 999 | 958 177 | 593 084,74 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 5 987 998 | 5 703 787 | 4 854 741,86 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 77 000 | 157 000 | 26 949 ,— |
| | Titre 1 — Total | 109 450 794 | 101 362 694 | 97 698 885,94 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 11 276 749 | 10 279 530 | 9 592 490,84 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 14 115 261 | 14 447 000 | 11 876 589,67 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 172 993 | 243 000 | 121 109,58 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 398 202 | 1 032 900 | 623 533,65 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT | 154 001 | 174 000 | 132 470,48 |
| | Titre 2 — Total | 27 117 206 | 26 176 430 | 22 346 194,22 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 17 070 000 | 23 104 399 | 15 235 616,92 |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 201 999 | 90 000 | 67 872,72 |
| 3 2 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 4 900 000 | 2 710 000 | 2 041 322,48 |
| 3 3 | COMMUNICATION ET PUBLICATION | 544 000 | 518 000 | 418 263,40 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 885 651 | 821 244 | 374 976,98 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 17 999 | 16 000 | 45 400 ,— |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 1 644 999 | 1 370 000 | 1 122 851,97 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION | 5 308 801 | 4 891 350 | 1 492 222,27 |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 926 000 | 850 000 | 548 611,91 |
| 3 9 | ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES | 5 095 000 | 4 835 000 | 4 617 663,24 |
| | Titre 3 — Total | 36 594 449 | 39 205 993 | 25 964 801,89 |
| 4 | PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | p.m. | p.m. | 24 188 600,67 |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. | p.m. | 96 593,10 |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. | p.m. | 2 707 044,09 |
| | Titre 4 — Total | p.m. | p.m. | 26 992 237,86 |
| 5 | AUTRES DÉPENSES |
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | Titre 5 — Total | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 238 734 179 | 224 265 965 | 173 002 119,91 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

101 579 797

94 543 730

92 224 110,34

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

1 805 999

958 177

593 084,74

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

5 987 998

5 703 787

4 854 741,86

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

77 000

157 000

26 949 ,—

Titre 1 — Total

109 450 794

101 362 694

97 698 885,94

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

11 276 749

10 279 530

9 592 490,84

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

14 115 261

14 447 000

11 876 589,67

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

172 993

243 000

121 109,58

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 398 202

1 032 900

623 533,65

2 4

AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT

154 001

174 000

132 470,48

Titre 2 — Total

27 117 206

26 176 430

22 346 194,22

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

17 070 000

23 104 399

15 235 616,92

3 1

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

201 999

90 000

67 872,72

3 2

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

4 900 000

2 710 000

2 041 322,48

3 3

COMMUNICATION ET PUBLICATION

544 000

518 000

418 263,40

3 4

FRAIS DE RÉUNIONS

885 651

821 244

374 976,98

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

17 999

16 000

45 400 ,—

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

1 644 999

1 370 000

1 122 851,97

3 7

FRAIS DE MISSION

5 308 801

4 891 350

1 492 222,27

3 8

FORMATION TECHNIQUE

926 000

850 000

548 611,91

3 9

ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES

5 095 000

4 835 000

4 617 663,24

Titre 3 — Total

36 594 449

39 205 993

25 964 801,89

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

4 0

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

24 188 600,67

4 1

PROGRAMMES DE RECHERCHE

p.m.

p.m.

96 593,10

4 2

DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ

p.m.

p.m.

2 707 044,09

Titre 4 — Total

p.m.

p.m.

26 992 237,86

5

AUTRES DÉPENSES

5 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

65 571 730

57 520 848

0 ,—

Titre 5 — Total

65 571 730

57 520 848

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

238 734 179

224 265 965

173 002 119,91

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 13 | — | 12 |
| AD 5 | — | 12 | — | 2 |
| Sous-total AD | — | 578 | — | 567 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 20 | — | 25 |
| AST 3 | — | 10 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 103 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Total | — | 683 | — | 681 |
| Total Général | 683 | 681 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

13

—

12

AD 5

—

12

—

2

Sous-total AD

—

578

—

567

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

20

—

25

AST 3

—

10

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

103

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

2

—

2

Total

—

683

—

681

Total Général

683

681

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Total FG | 106 | 106 | 88 |
| Experts nationaux détachés | 24 | 24 | 15 |
| Total | 130 | 130 | 103 |

Postes d’agents contractuels

2023

2022

2021

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Total FG

106

106

88

Experts nationaux détachés

24

24

15

Total

130

130

103

---

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/30 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/30

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA)

(2023/C 73/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| | Titre 1 — Total | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| | Titre 2 — Total | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| 3 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 3 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| | Titre 3 — Total | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| 4 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 4 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | Titre 4 — Total | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 25 183 495 | 39 207 625 | 23 058 211 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2021

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

Titre 1 — Total

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

2

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

707 738

574 625

585 060 ,—

Titre 2 — Total

707 738

574 625

585 060 ,—

3

AUTRES CONTRIBUTIONS

3 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

219 110 ,—

Titre 3 — Total

p.m.

p.m.

219 110 ,—

4

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

4 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

6 041 ,—

Titre 4 — Total

p.m.

p.m.

6 041 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

25 183 495

39 207 625

23 058 211 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 11 019 993 | 10 291 223 | 8 370 300 ,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 404 684 | 412 000 | 306 022 ,— |
| 1 3 | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 923 735 | 932 000 | 1 371 493 ,— |
| 1 4 | AGENTS TEMPORAIRES | 371 000 | 893 112 | 751 678 ,— |
| | Titre 1 — Total | 12 719 412 | 12 528 335 | 10 799 493 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 357 750 | 1 074 715 | 1 312 041 ,— |
| 2 1 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | — | 74 835 | 271 592 ,— |
| 2 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 472 650 | 1 095 000 | 686 262 ,— |
| 2 3 | TIC | 1 689 070 | 1 454 750 | 1 585 422 ,— |
| | Titre 2 — Total | 3 519 470 | 3 699 300 | 3 855 317 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS | 438 600 | 528 000 | 504 740 ,— |
| 3 2 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE | 8 506 013 | 8 501 990 | 7 878 629 ,— |
| 3 8 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE — FONDS D’ASSISTANCE | — | 13 950 000 | 0 ,— |
| | Titre 3 — Total | 8 944 613 | 22 979 990 ,— | 8 383 369 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 25 183 495 | 39 207 625 ,— | 23 038 179 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

11 019 993

10 291 223

8 370 300 ,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

404 684

412 000

306 022 ,—

1 3

SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

923 735

932 000

1 371 493 ,—

1 4

AGENTS TEMPORAIRES

371 000

893 112

751 678 ,—

Titre 1 — Total

12 719 412

12 528 335

10 799 493 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 357 750

1 074 715

1 312 041 ,—

2 1

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

—

74 835

271 592 ,—

2 2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

472 650

1 095 000

686 262 ,—

2 3

TIC

1 689 070

1 454 750

1 585 422 ,—

Titre 2 — Total

3 519 470

3 699 300

3 855 317 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS

438 600

528 000

504 740 ,—

3 2

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

—

0 ,—

0 ,—

3 7

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE

8 506 013

8 501 990

7 878 629 ,—

3 8

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE — FONDS D’ASSISTANCE

—

13 950 000

0 ,—

Titre 3 — Total

8 944 613

22 979 990 ,—

8 383 369 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

25 183 495

39 207 625 ,—

23 038 179 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 8 | — | 25 | — | 22 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 4 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 63 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 82 | — | 82 |
| Total Général | 82 | 82 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

11

—

11

AD 8

—

25

—

22

AD 7

—

10

—

8

AD 6

—

4

—

9

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

63

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

3

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

82

—

82

Total Général

82

82

---

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/34 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/34

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA)

(2023/C 73/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| | Titre 1 — Total | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | Titre 2 — Total | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 66 688 838 | 59 427 758 | 52 728 079,46 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2021

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

Titre 1 — Total

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

2

RECETTES DIVERSES

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

Titre 2 — Total

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

TOTAL GÉNÉRAL

66 688 838

59 427 758

52 728 079,46

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 50 228 914 | 44 331 556 ,— | 37 369 160,06 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 360 500 | 2 355 000 | 1 898 581,57 |
| | Titre 1 — Total | 52 589 414 | 46 686 556 ,— | 39 267 741,63 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 5 905 000 | 5 242 000 | 5 649 044 ,— |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 560 000 | 2 170 000 | 2 711 584,80 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 939 424 ,— | 750 202 ,— | 683 640 ,— |
| | Titre 2 — Total | 9 404 424 ,— | 8 162 202 ,— | 9 044 268,80 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | Titre 3 — Total | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 66 688 838 ,— | 59 427 758 ,— | 53 295 463,42 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

1

PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

50 228 914

44 331 556 ,—

37 369 160,06

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 360 500

2 355 000

1 898 581,57

Titre 1 — Total

52 589 414

46 686 556 ,—

39 267 741,63

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

5 905 000

5 242 000

5 649 044 ,—

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 560 000

2 170 000

2 711 584,80

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

939 424 ,—

750 202 ,—

683 640 ,—

Titre 2 — Total

9 404 424 ,—

8 162 202 ,—

9 044 268,80

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

Titre 3 — Total

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

TOTAL GÉNÉRAL

66 688 838 ,—

59 427 758 ,—

53 295 463,42

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 17 | — | 14 |
| AD 13 | — | 6 | — | 10 |
| AD 12 | — | 19 | — | 18 |
| AD 11 | — | 16 | — | 17 |
| AD 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 9 | — | 15 | — | 10 |
| AD 8 | — | 12 | — | 6 |
| AD 7 | — | 10 | — | 3 |
| AD 6 | — | 5 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 114 | — | 102 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 21 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 135 | — | 126 |
| Total Général | 135 | 126 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

17

—

14

AD 13

—

6

—

10

AD 12

—

19

—

18

AD 11

—

16

—

17

AD 10

—

13

—

22

AD 9

—

15

—

10

AD 8

—

12

—

6

AD 7

—

10

—

3

AD 6

—

5

—

1

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

114

—

102

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

9

—

11

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

21

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

135

—

126

Total Général

135

126

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 160 | 148 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 248 |
| Total FG | 408 | 396 |
| Experts nationaux détachés | - | - |
| Total | 408 | 396 |

Postes d’agents contractuels

2023

2022

FG IV

160

148

FG III + FG II + FG I

248

248

Total FG

408

396

Experts nationaux détachés

-

-

Total

408

396

---

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/39

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA)

(2023/C 73/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| | Titre 2 — Total | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

Titre 2 — Total

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 32 959 366 | 32 959 366 | 28 993 695,77 | 28 993 695,77 | 21 940 445,07 | 21 940 445,07 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 195 183 | 195 183 | 188 755 | 188 755 | 184 957,02 | 108 815,62 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 550 066 ,— | 470 525,71 |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 598 000 | 598 000 | 628 000 | 628 000 | 645 640 ,— | 183 538,23 |
| 1 5 | MESURES SOCIALES | 650 000 | 650 000 | 518 540 | 518 540 | 352 735,10 | 289 989,08 |
| 1 6 | PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES | 350 000 | 350 000 | 582 000 | 582 000 | 1 014 100 ,— | 543 340,94 |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | FRAIS DE SCOLARITÉ | 2 675 137 | 2 675 137 | 2 500 861 | 2 500 861 | 2 130 788,43 | 1 865 897,22 |
| | Titre 1 — Total | 38 429 686 | 38 429 686 | 34 413 851,77 | 34 413 851,77 | 26 818 731,62 | 25 402 551,87 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 528 107 | 5 528 107 | 3 576 128 | 3 576 128 | 3 106 911,53 | 1 359 719,72 |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 6 121 295 | 6 121 295 | 10 244 904 | 10 244 904 | 5 077 585,32 | 1 157 964,91 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 382 020 | 382 020 | 249 100 | 249 100 | 410 176,54 | 14 978 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 2 767 349 | 2 767 349 | 3 217 558 | 3 217 558 | 1 967 562,41 | 772 105,12 |
| 2 4 | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 230 000 | 230 000 | 144 250 | 144 250 | 105 333,48 | 49 852,68 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 109 242 | 109 242 | 115 000 | 115 000 | 19 151 ,— | 17 150,83 |
| 2 6 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB | 238 000 | 238 000 | 281 000 | 281 000 | 170 564 ,— | 82 526,98 |
| | Titre 2 — Total | 15 376 013 | 15 376 013 | 17 827 940 | 17 827 940 | 10 857 284,28 | 3 454 298,24 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 19 805 000 | 19 805 000 | 16 790 700 | 12 813 700 | 18 661 492,43 | 3 174 629,19 |
| 3 2 | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 337 000 | 792 706,84 | 980 241,79 |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 3 — Total | 20 805 000 | 20 805 000 | 17 790 700 | 13 150 700 | 19 454 199,27 | 4 154 870,98 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 74 610 699 | 74 610 699 | 70 032 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

32 959 366

32 959 366

28 993 695,77

28 993 695,77

21 940 445,07

21 940 445,07

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

195 183

195 183

188 755

188 755

184 957,02

108 815,62

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

550 066 ,—

470 525,71

1 4

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

598 000

598 000

628 000

628 000

645 640 ,—

183 538,23

1 5

MESURES SOCIALES

650 000

650 000

518 540

518 540

352 735,10

289 989,08

1 6

PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES

350 000

350 000

582 000

582 000

1 014 100 ,—

543 340,94

1 7

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

1 8

FRAIS DE SCOLARITÉ

2 675 137

2 675 137

2 500 861

2 500 861

2 130 788,43

1 865 897,22

Titre 1 — Total

38 429 686

38 429 686

34 413 851,77

34 413 851,77

26 818 731,62

25 402 551,87

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 528 107

5 528 107

3 576 128

3 576 128

3 106 911,53

1 359 719,72

2 1

DÉPENSES INFORMATIQUES

6 121 295

6 121 295

10 244 904

10 244 904

5 077 585,32

1 157 964,91

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

382 020

382 020

249 100

249 100

410 176,54

14 978 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 767 349

2 767 349

3 217 558

3 217 558

1 967 562,41

772 105,12

2 4

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

230 000

230 000

144 250

144 250

105 333,48

49 852,68

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

109 242

109 242

115 000

115 000

19 151 ,—

17 150,83

2 6

DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB

238 000

238 000

281 000

281 000

170 564 ,—

82 526,98

Titre 2 — Total

15 376 013

15 376 013

17 827 940

17 827 940

10 857 284,28

3 454 298,24

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

19 805 000

19 805 000

16 790 700

12 813 700

18 661 492,43

3 174 629,19

3 2

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

337 000

792 706,84

980 241,79

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 3 — Total

20 805 000

20 805 000

17 790 700

13 150 700

19 454 199,27

4 154 870,98

TOTAL GÉNÉRAL

74 610 699

74 610 699

70 032 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (engagements)/EUR 1 781 282 359,71 (paiements)
  2022: EUR 574 478 718,22 (engagements)/EUR 1 262 782 988,91 (paiements). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (engagements)/EUR 1 262 782 988,91 (paiements).

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 19 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 48 | — | 45 |
| AD 8 | — | 66 | — | 62 |
| AD 7 | — | 46 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 |
| Sous-total AD | — | 249 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 251 | — | 231 |
| Total Général | 251 | 231 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

19

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

48

—

45

AD 8

—

66

—

62

AD 7

—

46

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

9

—

8

Sous-total AD

—

249

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

251

—

231

Total Général

251

231

---

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/44 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/44

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL)

(2023/C 73/09)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| | Titre 1 — Total | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| 2 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS | — | — | 0 ,— |
| | Titre 2 — Total | — | — | 0 ,— |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX |
| 3 0 | RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX | — | — | 0 ,— |
| | Titre 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 5 | RECETTES AFFECTÉES À D’AUTRES PROJETS |
| 5 1 | RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS EN FAVEUR DES BALKANS OCCIDENTAUX | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | RECETTES AFFECTÉES AUX INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 5 4 | RECETTES AFFECTÉES À EUROMED POLICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 5 | RECETTES AFFECTÉES À LA FORMATION ET AU PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 5 — Total | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 9 | AUTRES RECETTES |
| 9 0 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 211 273 | 13 805 510 | 9 381 124 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2021

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

Titre 1 — Total

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

2

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

—

—

0 ,—

Titre 2 — Total

—

—

0 ,—

3

RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX

3 0

RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX

—

—

0 ,—

Titre 3 — Total

—

—

0 ,—

5

RECETTES AFFECTÉES À D’AUTRES PROJETS

5 1

RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS EN FAVEUR DES BALKANS OCCIDENTAUX

p.m.

p.m.

0 ,—

5 3

RECETTES AFFECTÉES AUX INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD

p.m.

2 960 480

0 ,—

5 4

RECETTES AFFECTÉES À EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 5

RECETTES AFFECTÉES À LA FORMATION ET AU PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 5 — Total

p.m.

2 960 480

0 ,—

9

AUTRES RECETTES

9 0

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

11 211 273

13 805 510

9 381 124 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES ET INDEMNITÉS | 4 400 000 | 4 125 000 | 3 968 536 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 9 000 | 9 000 | 47 855 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION | 30 000 | 30 000 | 842 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 474 000 | 430 000 | 389 055 ,— |
| 1 5 | FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL | 56 760 | 50 000 | 47 448 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 205 000 | 221 000 | 175 305 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 3 000 | 8 000 | 1 371 ,— |
| 1 8 | ACTION SOCIALE | 9 000 | 7 500 | 2 028 ,— |
| | Titre 1 — Total | 5 186 760 | 4 880 500 | 4 632 440 ,— |
| 2 | FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS | 55 000 | 44 000 | 83 039 ,— |
| 2 1 | DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION | 447 095 | 392 000 | 564 436 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS | 18 320 | 16 000 | 26 902 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES | 26 000 | 37 500 | 39 097 ,— |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | 6 000 | 6 000 | 2 950 ,— |
| | Titre 2 — Total | 552 415 | 495 500 | 716 424 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | STRATÉGIE, RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES, GOUVERNANCE | 324 166 | 417 000 | 210 201 ,— |
| 3 1 | FORMATION, RECHERCHE ET ANALYSES | 4 235 000 | 4 183 500 | 3 078 940 ,— |
| 3 2 | APPUI OPÉRATIONNEL | 912 932 | 868 530 | 743 376 ,— |
| | Titre 3 — Total | 5 472 098 | 5 469 030 | 4 032 517 ,— |
| 5 | AUTRES PROJETS |
| 5 1 | PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2 | — | — | 42 379 ,— |
| 5 2 | PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX ET PARTENARIAT DES BALKANS OCCIDENTAUX CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LE TERRORISME | 1 583 024 | 2 197 511 | 530 241 ,— |
| 5 3 | INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD | 2 592 000 | 5 401 108 | 932 012 ,— |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 2 072 000 | 5 264 830 | 996 927 ,— |
| 5 5 | FORMATION ET PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE | 1 934 278 | 4 586 883 | 839 230 ,— |
| | Titre 5 — Total | 8 181 302 | 17 450 332 | 3 340 789 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 392 575 | 28 295 362 | 12 722 170 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

1

PERSONNEL

1 1

SALAIRES ET INDEMNITÉS

4 400 000

4 125 000

3 968 536 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

9 000

9 000

47 855 ,—

1 3

MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION

30 000

30 000

842 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

474 000

430 000

389 055 ,—

1 5

FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL

56 760

50 000

47 448 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

205 000

221 000

175 305 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

3 000

8 000

1 371 ,—

1 8

ACTION SOCIALE

9 000

7 500

2 028 ,—

Titre 1 — Total

5 186 760

4 880 500

4 632 440 ,—

2

FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS

2 0

INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS

55 000

44 000

83 039 ,—

2 1

DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION

447 095

392 000

564 436 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS

18 320

16 000

26 902 ,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES

26 000

37 500

39 097 ,—

2 4

FRAIS POSTAUX

6 000

6 000

2 950 ,—

Titre 2 — Total

552 415

495 500

716 424 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

STRATÉGIE, RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES, GOUVERNANCE

324 166

417 000

210 201 ,—

3 1

FORMATION, RECHERCHE ET ANALYSES

4 235 000

4 183 500

3 078 940 ,—

3 2

APPUI OPÉRATIONNEL

912 932

868 530

743 376 ,—

Titre 3 — Total

5 472 098

5 469 030

4 032 517 ,—

5

AUTRES PROJETS

5 1

PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2

—

—

42 379 ,—

5 2

PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX ET PARTENARIAT DES BALKANS OCCIDENTAUX CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LE TERRORISME

1 583 024

2 197 511

530 241 ,—

5 3

INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD

2 592 000

5 401 108

932 012 ,—

5 4

EUROMED POLICE

2 072 000

5 264 830

996 927 ,—

5 5

FORMATION ET PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

1 934 278

4 586 883

839 230 ,—

Titre 5 — Total

8 181 302

17 450 332

3 340 789 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

19 392 575

28 295 362

12 722 170 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 3 |
| AD 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 3 | — | 5 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 |
| Sous-total AD | — | 26 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 7 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 33 | — | 33 |
| Total Général | 33 | 33 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

3

AD 7

—

8

—

5

AD 6

—

3

—

5

AD 5

—

4

—

3

Sous-total AD

—

26

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

5

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

7

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

33

—

33

Total Général

33

33

---

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/49 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/49

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)

(2023/C 73/10)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| 9 1 | AUTRES RECETTES | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 — Total | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2021

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

9 1

AUTRES RECETTES

—

—

0 ,—

9 4

RECETTES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 — Total

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 183 028 000 | 139 286 232 | 108 346 553 ,— |
| 1 2 | RECRUTEMENT | 4 365 000 | 2 807 279 | 1 350 029 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 1 310 000 | 982 061 | 300 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 2 400 000 | 436 491 | 1 650 730 ,— |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 13 897 000 | 7 462 085 | 6 540 760 ,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 900 000 | 1 050 000 | 220 000 ,— |
| 1 7 | ÉCOLE EUROPÉENNE ACCRÉDITÉE | 2 430 000 | 1 464 430 | 1 650 000 ,— |
| | Titre 1 — Total | 208 330 000 | 153 488 578 | 120 058 072 ,— |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 17 883 560 | 17 702 865 | 12 562 633 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 24 000 000 | 21 260 000 | 23 350 000 ,— |
| 2 2 | BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES | 136 250 | 131 809 | 142 100 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 7 938 900 | 5 160 798 | 4 973 477 ,— |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | — | 505 400 | 0 ,— |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 1 050 000 | 908 658 | 783 875 ,— |
| 2 6 | MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES | 425 000 | 370 000 | 0 ,— |
| | Titre 2 — Total | 51 433 710 | 46 039 530 | 41 812 085 ,— |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | CONTINGENT PERMANENT DU CORPS EUROPÉEN | 243 835 990 | 179 843 775 | 139 541 090 ,— |
| 3 1 | ÉQUIPEMENT PROPRE À L’AGENCE | 161 176 064 | 158 840 078 | 116 305 381 ,— |
| 3 2 | ACTIVITÉS DE RETOUR | 83 481 316 | 67 805 542 | 57 530 491 ,— |
| 3 3 | INFORMATIONS ET ANALYSES DE DONNÉES | 16 518 609 | 15 689 600 | 8 971 000 ,— |
| 3 4 | CAPACITÉS DE RENFORCEMENT | 8 039 950 | 20 086 170 | 4 253 980 ,— |
| 3 5 | ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX | 2 000 000 | 1 070 635 | 779 000 ,— |
| 3 6 | NUMÉRISATION | 24 504 712 | 22 133 589 | 22 535 431 ,— |
| 3 7 | SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL | 34 369 501 | 28 125 361 | 23 458 512 ,— |
| 3 8 | RÉSERVE OPÉRATIONNELLE [ART.115 (PARA. 14)] | 8 668 000 | — | 0 ,— |
| 3 9 | PROJETS SPÉCIAUX | 3 074 900 | — | 0 ,— |
| | Titre 3 — Total | 585 669 042 | 493 594 750 | 373 374 885 ,— |
| 4 | DÉPENSES AFFECTÉES |
| 4 1 | SUBVENTIONS AD HOC | — | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | — | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 — Total | — | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 845 432 752 | 693 122 858 | 535 245 042 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

183 028 000

139 286 232

108 346 553 ,—

1 2

RECRUTEMENT

4 365 000

2 807 279

1 350 029 ,—

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

1 310 000

982 061

300 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

2 400 000

436 491

1 650 730 ,—

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

13 897 000

7 462 085

6 540 760 ,—

1 6

SERVICE SOCIAL

900 000

1 050 000

220 000 ,—

1 7

ÉCOLE EUROPÉENNE ACCRÉDITÉE

2 430 000

1 464 430

1 650 000 ,—

Titre 1 — Total

208 330 000

153 488 578

120 058 072 ,—

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

17 883 560

17 702 865

12 562 633 ,—

2 1

DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

24 000 000

21 260 000

23 350 000 ,—

2 2

BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES

136 250

131 809

142 100 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

7 938 900

5 160 798

4 973 477 ,—

2 4

FRAIS POSTAUX

—

505 400

0 ,—

2 5

RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

1 050 000

908 658

783 875 ,—

2 6

MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES

425 000

370 000

0 ,—

Titre 2 — Total

51 433 710

46 039 530

41 812 085 ,—

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

CONTINGENT PERMANENT DU CORPS EUROPÉEN

243 835 990

179 843 775

139 541 090 ,—

3 1

ÉQUIPEMENT PROPRE À L’AGENCE

161 176 064

158 840 078

116 305 381 ,—

3 2

ACTIVITÉS DE RETOUR

83 481 316

67 805 542

57 530 491 ,—

3 3

INFORMATIONS ET ANALYSES DE DONNÉES

16 518 609

15 689 600

8 971 000 ,—

3 4

CAPACITÉS DE RENFORCEMENT

8 039 950

20 086 170

4 253 980 ,—

3 5

ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX

2 000 000

1 070 635

779 000 ,—

3 6

NUMÉRISATION

24 504 712

22 133 589

22 535 431 ,—

3 7

SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL

34 369 501

28 125 361

23 458 512 ,—

3 8

RÉSERVE OPÉRATIONNELLE [ART.115 (PARA. 14)]

8 668 000

—

0 ,—

3 9

PROJETS SPÉCIAUX

3 074 900

—

0 ,—

Titre 3 — Total

585 669 042

493 594 750

373 374 885 ,—

4

DÉPENSES AFFECTÉES

4 1

SUBVENTIONS AD HOC

—

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

—

p.m.

0 ,—

Titre 4 — Total

—

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

845 432 752

693 122 858

535 245 042 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 31 | — | 29 |
| AD 11 | — | 36 | — | 38 |
| AD 10 | — | 29 | — | 29 |
| AD 9 | — | 94 | — | 64 |
| AD 8 | — | 248 | — | 220 |
| AD 7 | — | 120 | — | 156 |
| AD 6 | — | 50 | — | 58 |
| AD 5 | — | 20 | — | 34 |
| Sous-total AD | — | 650 | — | 650 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 6 |
| AST 8 | — | 11 | — | 10 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 115 | — | 92 |
| AST 4 | — | 489 | — | 511 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 650 | — | 650 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 1 300 | — | 1 300 |
| Total Général | 1 300 | 1 300 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

31

—

29

AD 11

—

36

—

38

AD 10

—

29

—

29

AD 9

—

94

—

64

AD 8

—

248

—

220

AD 7

—

120

—

156

AD 6

—

50

—

58

AD 5

—

20

—

34

Sous-total AD

—

650

—

650

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

—

5

—

6

AST 8

—

11

—

10

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

115

—

92

AST 4

—

489

—

511

AST 3

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

650

—

650

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

1 300

—

1 300

Total Général

1 300

1 300

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 836 | 821 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Contingent permanent et ETIAS — COM(2018) 631 | | - |
| Total | 979 | 964 |
| Experts nationaux détachés | 220 | 220 |
| Total | 1 199 | 1 184 |

Postes d’agents contractuels

2023

2022

FG IV

836

821

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Contingent permanent et ETIAS — COM(2018) 631

-

Total

979

964

Experts nationaux détachés

220

220

Total

1 199

1 184

---

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/55 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/55

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

(2023/C 73/11)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH | 27 250 985 | 30 780 070 | 27 131 835 ,— |
| 1 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES | 4 631 474 | 5 496 057 | 3 066 610 ,— |
| | Titre 1 — Total | 31 882 459 | 36 276 127 | 30 198 445 ,— |
| 2 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| | Titre 2 — Total | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| 3 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| | Titre 3 — Total | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| | Titre 5 — Total | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| 6 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| | Titre 6 — Total | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| 9 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 118 509 154 | 116 981 740 | 114 539 634 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2021

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH

27 250 985

30 780 070

27 131 835 ,—

1 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES

4 631 474

5 496 057

3 066 610 ,—

Titre 1 — Total

31 882 459

36 276 127

30 198 445 ,—

2

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

Titre 2 — Total

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

3

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

Titre 3 — Total

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

326 505 ,—

Titre 5 — Total

p.m.

p.m.

326 505 ,—

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

Titre 6 — Total

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

118 509 154

116 981 740

114 539 634 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 75 032 000 | 75 032 000 | 71 897 382 | 71 897 382 | 68 326 142 ,— | 68 326 142 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 658 000 | 658 000 | 670 157 | 670 157 | 629 079 ,— | 629 079 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 25 000 | 25 000 | 19 008 | 19 008 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 1 739 720 | 1 739 720 | 1 576 569 | 1 576 569 | 1 723 180 ,— | 1 723 180 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 676 000 | 676 000 | 637 000 | 637 000 | 394 685 ,— | 394 685 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 577 500 | 1 577 500 | 1 593 975 | 1 593 975 | 1 482 407 ,— | 1 482 407 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 1 — Total | 79 708 220 | 79 708 220 | 76 394 091 | 76 394 091 | 72 555 493 ,— | 72 555 493 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 8 131 801 | 8 131 801 | 7 286 831 | 7 286 831 | 6 812 786 ,— | 6 812 786 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 8 386 774 | 8 386 774 | 7 516 880 | 7 516 880 | 6 308 743 ,— | 6 308 743 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 137 000 | 137 000 | 139 357 | 139 357 | 281 673 ,— | 281 673 ,— |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 400 705 | 400 705 | 315 280 | 315 280 | 175 650 ,— | 175 650 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 11 202 | 11 202 | 11 200 | 11 200 | 66 ,— | 66 ,— |
| | Titre 2 — Total | 17 067 482 | 17 067 482 | 15 269 548 | 15 269 548 | 13 578 918 ,— | 13 578 918 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH |
| 3 0 | REACH | 15 167 769 | 15 167 769 | 17 065 430 | 17 065 430 | 12 652 564 ,— | 12 652 564 ,— |
| 3 1 | ACTIVITÉS PLURIANNUELLES | 878 000 | 750 618 | 681 057 | 340 364 | 530 364 ,— | 850 507 ,— |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 600 000 | 694 850 | 400 000 | 532 650 | 549 500 ,— | 591 815 ,— |
| | Titre 3 — Total | 16 645 769 | 16 613 237 | 18 146 487 | 17 938 444 | 13 732 428 ,— | 14 094 886 ,— |
| 4 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
| 4 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 4 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 4 — Total | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 5 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — DIRECTIVES ENVIRONNEMENTALES ET CONVENTIONS INTERNATIONALES |
| 5 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — DIRECTIVES ENVIRONNEMENTALES ET CONVENTIONS INTERNATIONALES | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| | Titre 5 — Total | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS |
| 6 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| | Titre 6 — Total | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| 9 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE |
| 9 1 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — BIOCIDES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 118 541 686 | 118 509 154 | 117 189 783 | 116 981 740 | 110 182 303 ,— | 110 544 761 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

75 032 000

75 032 000

71 897 382

71 897 382

68 326 142 ,—

68 326 142 ,—

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

658 000

658 000

670 157

670 157

629 079 ,—

629 079 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

25 000

25 000

19 008

19 008

0 ,—

0 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

1 739 720

1 739 720

1 576 569

1 576 569

1 723 180 ,—

1 723 180 ,—

1 5

FORMATION

676 000

676 000

637 000

637 000

394 685 ,—

394 685 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

1 577 500

1 577 500

1 593 975

1 593 975

1 482 407 ,—

1 482 407 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 1 — Total

79 708 220

79 708 220

76 394 091

76 394 091

72 555 493 ,—

72 555 493 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

8 131 801

8 131 801

7 286 831

7 286 831

6 812 786 ,—

6 812 786 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

8 386 774

8 386 774

7 516 880

7 516 880

6 308 743 ,—

6 308 743 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

137 000

137 000

139 357

139 357

281 673 ,—

281 673 ,—

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

400 705

400 705

315 280

315 280

175 650 ,—

175 650 ,—

2 5

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

11 202

11 202

11 200

11 200

66 ,—

66 ,—

Titre 2 — Total

17 067 482

17 067 482

15 269 548

15 269 548

13 578 918 ,—

13 578 918 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH

3 0

REACH

15 167 769

15 167 769

17 065 430

17 065 430

12 652 564 ,—

12 652 564 ,—

3 1

ACTIVITÉS PLURIANNUELLES

878 000

750 618

681 057

340 364

530 364 ,—

850 507 ,—

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

600 000

694 850

400 000

532 650

549 500 ,—

591 815 ,—

Titre 3 — Total

16 645 769

16 613 237

18 146 487

17 938 444

13 732 428 ,—

14 094 886 ,—

4

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

4 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

4 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 4 — Total

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

5

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — DIRECTIVES ENVIRONNEMENTALES ET CONVENTIONS INTERNATIONALES

5 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — DIRECTIVES ENVIRONNEMENTALES ET CONVENTIONS INTERNATIONALES

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

Titre 5 — Total

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS

6 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

Titre 6 — Total

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

9

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE

9 1

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — BIOCIDES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

118 541 686

118 509 154

117 189 783

116 981 740

110 182 303 ,—

110 544 761 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Sous-total AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 467 | — | 467 |
| Total Général | 467 | 467 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

63

—

63

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

17

Sous-total AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

5

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

24

AST 4

—

21

—

22

AST 3

—

11

—

13

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

467

—

467

Total Général

467

467

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | ENV | Divers | REACH | Biocides | ENV | Divers |
| FG IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| FG III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Experts nationaux détachés | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Total | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |

Postes d’agents contractuels

2023

2022

REACH

Biocides

ENV

Divers

REACH

Biocides

ENV

Divers

FG IV

27

7

8

13

24

7

11

13

FG III

53

6

2

1

52

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Total

97

15

10

14,5

94

15

13

14

Experts nationaux détachés

3

2

0

0

13

2

—

0

Total

100

17

10

14,5

107

17

13

14

---

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/63 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/63

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)

(2023/C 73/12)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 207 176 212 | 193 410 773 | 171 376 007 ,— |
| 9 1 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | 4 348 949 | 3 933 571 ,— |
| 9 2 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 — Total | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2021

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

207 176 212

193 410 773

171 376 007 ,—

9 1

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

4 348 949

3 933 571 ,—

9 2

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 — Total

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 102 628 112 | 98 930 022 ,— | 89 323 968 ,— |
| 1 2 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | | | 0 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 1 297 700 | 989 000 | 906 254 ,— |
| 1 4 | FORMATION | 175 000 | 150 000 | 129 500 ,— |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 8 009 300 | 7 238 200 | 5 999 601 ,— |
| 1 6 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 109 000 | 107 000 | 38 441 ,— |
| | Titre 1 — Total | 112 219 112 | 107 414 222 ,— | 96 397 764 ,— |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 10 689 800 | 7 964 000 | 6 525 136 ,— |
| 2 1 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 1 866 700 | 2 234 000 | 1 647 876 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 798 100 | 1 728 000 | 971 193 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 685 500 | 646 500 | 377 122 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 1 162 500 | 1 076 000 | 965 378 ,— |
| 2 5 | DÉPENSES LÉGALES | 1 064 800 | 1 005 000 | 202 478 ,— |
| | Titre 2 — Total | 16 267 400 | 14 653 500 | 10 689 183 ,— |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 15 109 100 | 22 786 000 | 18 115 284 ,— |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 42 633 600 | 41 255 000 | 39 746 688 ,— |
| 3 2 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 840 000 | 2 306 000 | 1 051 080 ,— |
| 3 3 | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) | 7 300 000 | 6 662 000 | 3 544 677 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 104 094 ,— |
| 3 5 | CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL | 183 000 | 170 000 | 23 600 ,— |
| 3 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT | p.m. | 1 030 000 | 1 309 311 ,— |
| 3 8 | PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE | 1 440 000 | 1 183 000 | 1 055 750 ,— |
| 3 9 | SUBVENTIONS | 9 884 000 | — | 0 ,— |
| | Titre 3 — Total | 78 689 700 | 75 692 000 | 64 950 484 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 207 176 212 | 197 759 722 ,— | 172 037 431 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

102 628 112

98 930 022 ,—

89 323 968 ,—

1 2

MISSIONS ADMINISTRATIVES

0 ,—

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

1 297 700

989 000

906 254 ,—

1 4

FORMATION

175 000

150 000

129 500 ,—

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

8 009 300

7 238 200

5 999 601 ,—

1 6

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

109 000

107 000

38 441 ,—

Titre 1 — Total

112 219 112

107 414 222 ,—

96 397 764 ,—

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

10 689 800

7 964 000

6 525 136 ,—

2 1

DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

1 866 700

2 234 000

1 647 876 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

798 100

1 728 000

971 193 ,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

685 500

646 500

377 122 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

1 162 500

1 076 000

965 378 ,—

2 5

DÉPENSES LÉGALES

1 064 800

1 005 000

202 478 ,—

Titre 2 — Total

16 267 400

14 653 500

10 689 183 ,—

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

15 109 100

22 786 000

18 115 284 ,—

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

42 633 600

41 255 000

39 746 688 ,—

3 2

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 840 000

2 306 000

1 051 080 ,—

3 3

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)

7 300 000

6 662 000

3 544 677 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

104 094 ,—

3 5

CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL

183 000

170 000

23 600 ,—

3 6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

p.m.

1 030 000

1 309 311 ,—

3 8

PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE

1 440 000

1 183 000

1 055 750 ,—

3 9

SUBVENTIONS

9 884 000

—

0 ,—

Titre 3 — Total

78 689 700

75 692 000

64 950 484 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

207 176 212

197 759 722 ,—

172 037 431 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Sous-total AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 716 | — | 686 |
| Total Général | 716 | 686 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Sous-total AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

716

—

686

Total Général

716

686

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 59 | 59 |
| GF III | 118 | 118 |
| GF II | 58 | 58 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 235 | 235 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 121 | 71 |
| Total | 356 | 306 |

Postes d’agents contractuels

2023

2022

GF IV

59

59

GF III

118

118

GF II

58

58

GF I

—

—

Total GF

235

235

Postes d’experts nationaux détachés

121

71

Total

356

306

---

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/69 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/69

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Autorité bancaire européenne (ABE)

(2023/C 73/13)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| | Titre 1 — Total | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| | Titre 2 — Total | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| 4 | CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS |
| 4 0 | CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| | Titre 4 — Total | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| 5 | CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
| 5 0 | CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| | Titre 5 — Total | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| 6 | RECETTES OPÉRATIONNELLES |
| 6 0 | RECETTES OPÉRATIONNELLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES
   (1) |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES  (1) | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | Titre 9 — Total | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 52 677 553 | 50 315 014 | 50 021 087 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2021

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

Titre 1 — Total

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

Titre 2 — Total

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

4

CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS

4 0

CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS

970 735

932 553

919 691 ,—

Titre 4 — Total

970 735

932 553

919 691 ,—

5

CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

5 0

CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

575 000

575 000

575 000 ,—

Titre 5 — Total

575 000

575 000

575 000 ,—

6

RECETTES OPÉRATIONNELLES

6 0

RECETTES OPÉRATIONNELLES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RECETTES DIVERSES
   (1)

9 0

RECETTES DIVERSES  (1)

348 774

p.m.

166 463 ,—

Titre 9 — Total

348 774

p.m.

166 463 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

52 677 553

50 315 014

50 021 087 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 31 856 594 | 30 494 266 | 28 765 191 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT | 387 948 | 567 499 | 446 797 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 34 518 | 28 165 | 52 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 819 737 | 763 232 | 877 099 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 406 940 | 482 641 | 508 719 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 9 500 | 107 250 | 18 735 ,— |
| | Titre 1 — Total | 33 515 237 | 32 443 053 | 30 616 593 ,— |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 148 361 | 3 658 764 | 3 956 510 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 7 112 580 | 5 320 630 | 7 425 542 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 654 295 | 619 715 | 757 256 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 48 000 | 78 000 | 83 200 ,— |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 356 630 | 592 715 | 523 038 ,— |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | — | — | 0 ,— |
| | Titre 2 — Total | 12 319 866 | 10 269 824 | 12 745 546 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS | 2 914 172 | 3 041 707 | 3 712 230 ,— |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE | 3 927 739 | 4 560 430 | 5 802 829 ,— |
| | Titre 3 — Total | 6 841 911 | 7 602 137 | 9 515 059 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 52 677 014 | 50 315 014 | 52 877 198 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

31 856 594

30 494 266

28 765 191 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT

387 948

567 499

446 797 ,—

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

34 518

28 165

52 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

819 737

763 232

877 099 ,—

1 5

FORMATION

406 940

482 641

508 719 ,—

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

9 500

107 250

18 735 ,—

Titre 1 — Total

33 515 237

32 443 053

30 616 593 ,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 148 361

3 658 764

3 956 510 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

7 112 580

5 320 630

7 425 542 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

—

—

0 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

654 295

619 715

757 256 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

48 000

78 000

83 200 ,—

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

356 630

592 715

523 038 ,—

2 6

FRAIS DE RÉUNION

—

—

0 ,—

Titre 2 — Total

12 319 866

10 269 824

12 745 546 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS

2 914 172

3 041 707

3 712 230 ,—

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE

3 927 739

4 560 430

5 802 829 ,—

Titre 3 — Total

6 841 911

7 602 137

9 515 059 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

52 677 014

50 315 014

52 877 198 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 24 | — | 22 |
| AD 8 | — | 27 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 30 |
| AD 6 | — | 19 | — | 20 |
| AD 5 | — | 28 | — | 12 |
| Sous-total AD | — | 170 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 181 | — | 162 |
| Total Général | 181 | 162 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

5

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

13

—

12

AD 9

—

24

—

22

AD 8

—

27

—

26

AD 7

—

30

—

30

AD 6

—

19

—

20

AD 5

—

28

—

12

Sous-total AD

—

170

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

181

—

162

Total Général

181

162

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 32 |
| FG III | 8 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Total FG | 51 | 50 |
| Experts nationaux détachés | 19 | 19 |
| Total | 70 | 69 |

Postes d’agents contractuels

2023

2022

FG IV

43

32

FG III

8

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Total FG

51

50

Experts nationaux détachés

19

19

Total

70

69

---

(1)  En 2021, les recettes diverses se composaient de recettes affectées internes. Les montants reçus concernaient: des services comptables à l’AEMF: 33 630 EUR; les coûts du projet de RRC informatique pour l’AEAPP: 75 912 EUR; le recouvrement de frais de justice auprès d’une tierce partie: 27 047 EUR; le recouvrement de frais auprès de membres du personnel de l’ABE: 28 787 EUR; le remboursement des frais de mission par d’autres IUE. Ces montants n’ont pas été réengagés en 2021, mais ils ont été reportés automatiquement à l’exercice 2022, au cours duquel ils ont été entièrement utilisés.

---

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/74 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/74

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI)

(2023/C 73/14)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| | Titre 1 — Total | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| 3 | SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE |
| 3 0 | SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| | Titre 3 — Total | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| 4 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE |
| 4 0 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 4 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 5 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 5 — Total | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 455 845 975 ,— | 530 946 114 ,— | 303 156 188 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2021

1

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

1 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

Titre 1 — Total

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

3

SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE

3 0

SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE

151 338 513

244 217 661

0 ,—

Titre 3 — Total

151 338 513

244 217 661

0 ,—

4

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE

4 0

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 4 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

5 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titre 5 — Total

0 ,—

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

455 845 975 ,—

530 946 114 ,—

303 156 188 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 155 156 839 | 144 688 050 | 125 733 474 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 306 507 | 1 261 800 | 368 679 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 499 294 | 511 027 | 533 289 ,— |
| 1 5 | ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 1 612 250 | 1 544 705 | 1 394 635 ,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 650 507 | 679 020 | 516 246 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 18 400 | 18 200 | 1 836 ,— |
| | Titre 1 — Total | 159 243 797 | 148 702 802 | 128 548 159 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 12 601 380 | 16 034 757 | 12 136 058 ,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 38 656 304 | 41 803 243 | 38 208 289 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 910 000 | 5 067 775 | 4 266 181 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 7 876 023 | 9 934 131 | 8 221 092 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 1 435 700 | 1 230 744 | 1 297 671 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 3 702 057 | 4 300 177 | 3 165 212 ,— |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 5 501 375 | 6 068 128 | 4 073 590 ,— |
| | Titre 2 — Total | 73 682 839 | 84 438 955 | 71 368 093 ,— |
| 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 2 | OBSERVATOIRE | 6 823 781 | 6 840 776 | 5 139 187 ,— |
| 3 3 | COOPÉRATION UE | 33 311 738 | 36 391 196 | 29 375 324 ,— |
| 3 4 | COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION | 2 118 623 | 1 656 447 | 1 695 301 ,— |
| 3 5 | DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES | 14 127 350 | 15 313 328 | 15 088 759 ,— |
| | Titre 3 — Total | 56 381 492 | 60 201 747 | 51 298 571 ,— |
| 4 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE |
| 4 0 | UE PROJETS FINANCÉS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE | 5 995 990 | 4 567 015 | 4 005 940 ,— |
| 4 2 | COFINANCEMENT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE D’ALICANTE | 10 187 855 | 8 828 724 | 8 531 029 ,— |
| 4 3 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE l’UE - PME | 29 256 069 | 27 478 914 | 4 836 524 ,— |
| | Titre 4 — Total | 45 439 914 | 40 874 653 | 17 373 493 ,— |
| 5 | COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES |
| 5 0 | COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| | Titre 5 — Total | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| 10 | AUTRES DÉPENSES |
| 10 1 | PROVISION POUR IMPRÉVUS | 52 459 772 | 105 968 885 | 0 ,— |
| 10 2 | ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE | 0 ,— | 32 687 327 | 16 535 934 ,— |
| 10 3 | FONDS AFFECTÉS À LA COMPENSATION | 15 225 373 | 16 017 491 | 0 ,— |
| 10 4 | COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE | 28 193 878 | 23 555 248 | 0 ,— |
| 10 5 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE - FONDS POUR LES PME | 10 061 101 | 4 621 086 | 0 ,— |
| | Titre 10 — Total | 105 940 124 ,— | 182 850 037 | 16 535 934 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 455 845 975 ,— | 530 946 114 | 297 855 856 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

155 156 839

144 688 050

125 733 474 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 306 507

1 261 800

368 679 ,—

1 4

INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

499 294

511 027

533 289 ,—

1 5

ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 612 250

1 544 705

1 394 635 ,—

1 6

SERVICE SOCIAL

650 507

679 020

516 246 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

18 400

18 200

1 836 ,—

Titre 1 — Total

159 243 797

148 702 802

128 548 159 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

12 601 380

16 034 757

12 136 058 ,—

2 1

INFORMATIQUE

38 656 304

41 803 243

38 208 289 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 910 000

5 067 775

4 266 181 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

7 876 023

9 934 131

8 221 092 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

1 435 700

1 230 744

1 297 671 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

3 702 057

4 300 177

3 165 212 ,—

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

5 501 375

6 068 128

4 073 590 ,—

Titre 2 — Total

73 682 839

84 438 955

71 368 093 ,—

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 2

OBSERVATOIRE

6 823 781

6 840 776

5 139 187 ,—

3 3

COOPÉRATION UE

33 311 738

36 391 196

29 375 324 ,—

3 4

COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION

2 118 623

1 656 447

1 695 301 ,—

3 5

DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES

14 127 350

15 313 328

15 088 759 ,—

Titre 3 — Total

56 381 492

60 201 747

51 298 571 ,—

4

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE

4 0

UE PROJETS FINANCÉS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE

5 995 990

4 567 015

4 005 940 ,—

4 2

COFINANCEMENT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE D’ALICANTE

10 187 855

8 828 724

8 531 029 ,—

4 3

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE l’UE - PME

29 256 069

27 478 914

4 836 524 ,—

Titre 4 — Total

45 439 914

40 874 653

17 373 493 ,—

5

COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES

5 0

COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

Titre 5 — Total

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

10

AUTRES DÉPENSES

10 1

PROVISION POUR IMPRÉVUS

52 459 772

105 968 885

0 ,—

10 2

ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE

0 ,—

32 687 327

16 535 934 ,—

10 3

FONDS AFFECTÉS À LA COMPENSATION

15 225 373

16 017 491

0 ,—

10 4

COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE

28 193 878

23 555 248

0 ,—

10 5

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE - FONDS POUR LES PME

10 061 101

4 621 086

0 ,—

Titre 10 — Total

105 940 124 ,—

182 850 037

16 535 934 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

455 845 975 ,—

530 946 114

297 855 856 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 21 | 11 | 24 | 12 |
| AD 13 | 25 | 11 | 24 | 10 |
| AD 12 | 17 | 24 | 22 | 22 |
| AD 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| AD 9 | 32 | 12 | 25 | 16 |
| AD 8 | 46 | 21 | 28 | 11 |
| AD 7 | 47 | 54 | 43 | 23 |
| AD 6 | 14 | 285 | 35 | 325 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 231 | 446 | 228 | 446 |
| AST 11 | 8 | 1 | 9 | — |
| AST 10 | 20 | 2 | 21 | 2 |
| AST 9 | 76 | 14 | 63 | 8 |
| AST 8 | 27 | 6 | 50 | 10 |
| AST 7 | 68 | 19 | 65 | 18 |
| AST 6 | 46 | 11 | 46 | 20 |
| AST 5 | 54 | 21 | 35 | 22 |
| AST 4 | 37 | 15 | 48 | 10 |
| AST 3 | 31 | 39 | 33 | 38 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 367 | 128 | 370 | 128 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 598 | 574 | 598 | 574 |
| Total Général | 1 172 | 1 172 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

21

11

24

12

AD 13

25

11

24

10

AD 12

17

24

22

22

AD 11

12

11

10

10

AD 10

16

14

16

14

AD 9

32

12

25

16

AD 8

46

21

28

11

AD 7

47

54

43

23

AD 6

14

285

35

325

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

231

446

228

446

AST 11

8

1

9

—

AST 10

20

2

21

2

AST 9

76

14

63

8

AST 8

27

6

50

10

AST 7

68

19

65

18

AST 6

46

11

46

20

AST 5

54

21

35

22

AST 4

37

15

48

10

AST 3

31

39

33

38

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

367

128

370

128

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

598

574

598

574

Total Général

1 172

1 172

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 176,69 | 146,32 | 104,1 |
| GF III | 41,68 | 65,81 | 87,4 |
| GF II | 0,0 | 0,00 | 0,9 |
| GF I | 4,52 | 4,67 | 3,8 |
| Total | 228,89 | 216,81 | 196,2 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 75,0 | 71,60 | 65,1 |
| Total | 297,89 | 288,41 | 261,3 |

Postes d’agents contractuels

2023

2022

2021

GF IV

176,69

146,32

104,1

GF III

41,68

65,81

87,4

GF II

0,0

0,00

0,9

GF I

4,52

4,67

3,8

Total

228,89

216,81

196,2

Postes d’experts nationaux détachés

75,0

71,60

65,1

Total

297,89

288,41

261,3

---

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/80 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/80

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA)

(2023/C 73/15)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (Y COMPRIS LA CONTRIBUTION DE NEXT GENERATION EU) | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| | Titre 1 — Total | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | Titre 2 — Total | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 50 336 441 | 42 012 956 | 26 976 909 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2021

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (Y COMPRIS LA CONTRIBUTION DE NEXT GENERATION EU)

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

Titre 1 — Total

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

Titre 2 — Total

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

50 336 441

42 012 956

26 976 909 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 38 437 562 | 32 619 776 ,— | 18 530 326 ,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 929 200 | 1 843 400 | 1 562 001 ,— |
| | Titre 1 — Total | 40 366 762 | 34 463 176 ,— | 20 092 327 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 387 000 | 3 530 000 ,— | 3 030 000 ,— |
| 2 2 | TIC | 2 355 000 | 1 912 680 ,— | 1 779 884 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 405 272 | 238 000 ,— | 416 250 ,— |
| | Titre 2 — Total | 7 147 272 | 5 680 680 ,— | 5 226 134 ,— |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | Titre 3 — Total | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 50 336 441 | 42 012 956 ,— | 26 976 909 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

38 437 562

32 619 776 ,—

18 530 326 ,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 929 200

1 843 400

1 562 001 ,—

Titre 1 — Total

40 366 762

34 463 176 ,—

20 092 327 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

4 387 000

3 530 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

TIC

2 355 000

1 912 680 ,—

1 779 884 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

405 272

238 000 ,—

416 250 ,—

Titre 2 — Total

7 147 272

5 680 680 ,—

5 226 134 ,—

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

Titre 3 — Total

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

50 336 441

42 012 956 ,—

26 976 909 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 6 | — | 11 | — | 11 |
| AD 5 | — | 29 | — | 18 |
| Sous-total AD | — | 105 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 8 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 113 | — | 105 |
| Total Général | 113 | 105 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

5

AD 10

—

5

—

10

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

10

—

8

AD 7

—

9

—

13

AD 6

—

11

—

11

AD 5

—

29

—

18

Sous-total AD

—

105

—

97

AST 11

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

2

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

8

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

113

—

105

Total Général

113

105

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 187 | 170 |
| GF III | 121 | 109 |
| GF II | 34 | 40 |
| GF I | 1 | 5 |
| Total GF | 343 | 324 |
| Experts nationaux détachés | - | - |

Postes d’agents contractuels

2023

2022

GF IV

187

170

GF III

121

109

GF II

34

40

GF I

1

5

Total GF

343

324

Experts nationaux détachés

-

-

---

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/85

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2023/C 73/16)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| | Titre 1 — Total | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 — Total | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES) |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ISLANDE | 26 220 | | 26 220 |
| 3 1 | SUBVENTION DE LA NORVÈGE | 438 200 | | 438 200 |
| 3 2 | AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | RECETTES AFFECTÉES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 — Total | 464 420 | | 464 420 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 834 420 | | 18 834 420 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

18 360 000

18 360 000

Titre 1 — Total

18 360 000

18 360 000

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

2 1

PRODUIT DE LOCATIONS

p.m.

p.m.

2 2

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

10 000

10 000

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES)

p.m.

p.m.

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

2 5

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

p.m.

p.m.

Titre 2 — Total

10 000

10 000

3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES)

3 0

SUBVENTION DE L’ISLANDE

26 220

26 220

3 1

SUBVENTION DE LA NORVÈGE

438 200

438 200

3 2

AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

3 3

RECETTES AFFECTÉES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 3 — Total

464 420

464 420

TOTAL GÉNÉRAL

18 834 420

18 834 420

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 10 829 820 | 10 829 820 | | | 10 829 820 | 10 829 820 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 199 000 | 199 000 | | | 199 000 | 199 000 |
| 1 5 | FORMATION | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 15 500 | 15 500 | | | 15 500 | 15 500 |
| | Titre 1 — Total | 11 679 320 | 11 679 320 | | | 11 679 320 | 11 679 320 |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 661 000 | 661 000 | | | 661 000 | 661 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 747 600 | 747 600 | | | 747 600 | 747 600 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 247 500 | 247 500 | | | 247 500 | 247 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 2 — Total | 1 849 600 | 1 849 600 | | | 1 849 600 | 1 849 600 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 3 1 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL | 839 000 | 839 000 | | – 100 000 | 839 000 | 739 000 |
| 3 3 | SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP | 1 892 000 | 1 892 000 | | –10 000 | 1 892 000 | 1 882 000 |
| 3 4 | APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ | 1 573 500 | 1 573 500 | | – 290 000 | 1 573 500 | 1 283 500 |
| 3 5 | COMMUNICATION | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| | Titre 3 — Total | 5 305 500 | 5 305 500 | | – 400 000 | 5 305 500 | 4 905 500 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 834 420 | 18 834 420 | | – 400 000 | 18 834 420 | 18 434 420 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

10 829 820

10 829 820

10 829 820

10 829 820

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

35 000

35 000

35 000

35 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

199 000

199 000

199 000

199 000

1 5

FORMATION

100 000

100 000

100 000

100 000

1 6

SERVICES EXTERNES

325 000

325 000

325 000

325 000

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

15 500

15 500

15 500

15 500

Titre 1 — Total

11 679 320

11 679 320

11 679 320

11 679 320

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

661 000

661 000

661 000

661 000

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

747 600

747 600

747 600

747 600

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

14 000

14 000

14 000

14 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

247 500

247 500

247 500

247 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 2 — Total

1 849 600

1 849 600

1 849 600

1 849 600

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS TRANSVERSALES

391 000

391 000

391 000

391 000

3 1

PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL

839 000

839 000

– 100 000

839 000

739 000

3 3

SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP

1 892 000

1 892 000

–10 000

1 892 000

1 882 000

3 4

APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ

1 573 500

1 573 500

– 290 000

1 573 500

1 283 500

3 5

COMMUNICATION

610 000

610 000

610 000

610 000

Titre 3 — Total

5 305 500

5 305 500

– 400 000

5 305 500

4 905 500

TOTAL GÉNÉRAL

18 834 420

18 834 420

– 400 000

18 834 420

18 434 420

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Total Général | 91 | 91 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

8

83

9

82

Total Général

91

91

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 25 | 25 |
| Experts nationaux détachés | 4 | 4 |
| Total | 29 | 29 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Total FG

25

25

Experts nationaux détachés

4

4

Total

29

29

---

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/91 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/91

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2023/C 73/17)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | | | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 340 000 | 340 000 | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 |
| | Titre 2 — Total | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

340 000

340 000

29 119 184,88

29 119 184,88

29 459 184,88

29 459 184,88

Titre 2 — Total

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

TOTAL GÉNÉRAL

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | | | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 375 000 ,— | 375 000 ,— | | | 375 000 ,— | 375 000 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 77 000 ,— | 77 000 ,— | | | 77 000 ,— | 77 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 71 000 ,— | 71 000 ,— | | | 71 000 ,— | 71 000 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 240 000 ,— | 240 000 ,— | | | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 714 000 ,— | 714 000 ,— | | | 714 000 ,— | 714 000 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 34 000 ,— | 34 000 ,— | | | 34 000 ,— | 34 000 ,— |
| 1 8 | SERVICES EXTERNES | 330 000 ,— | 330 000 ,— | | | 330 000 ,— | 330 000 ,— |
| | Titre 1 — Total | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | | | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 833 451 | 3 833 451 | 19 747,47 | 19 747,47 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 827 798 | 827 798 | 20 056,14 | 20 056,14 | 847 854,14 | 847 854,14 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 43 000 ,— | 43 000 ,— | | | 43 000 ,— | 43 000 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 110 000 ,— | 110 000 ,— | | | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 126 634 ,— | 126 634 ,— | | | 126 634 ,— | 126 634 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 135 000 ,— | 135 000 ,— | | | 135 000 ,— | 135 000 ,— |
| | Titre 2 — Total | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 39 803,61 | 39 803,61 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DURABILITÉ | 24 568 362 | 23 890 310 | 1 446 277,69 | 1 446 277,69 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 |
| 3 2 | SURVEILLANCE | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | | | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— |
| 3 3 | SÛRETÉ ET SÉCURITÉ | 3 118 864 | 3 057 048 | –76 519,29 | –76 519,29 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 |
| 3 4 | NUMÉRISATION ET SIMPLIFICATION | 9 852 553 | 10 651 093 | 9 199,26 | 9 199,26 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 |
| 3 5 | ASSISTANCE TECHNIQUE ET OPÉRATIONNELLE | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | | | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— |
| 3 6 | SOUTIEN STRATÉGIQUE | 498 555 | 496 555 | | | 498 555 | 496 555 |
| | Titre 3 — Total | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 1 378 957,66 | 1 378 957,66 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 |
| 4 | ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET |
| 4 1 | SERVICES D'INFORMATION MARITIME | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 |
| 4 2 | AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 |
| 4 3 | ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 |
| 4 4 | SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 4 7 | MODULES THETIS | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— |
| 4 9 | DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 — Total | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

1 5

FORMATION

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

1 6

MESURES SOCIALES

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

1 8

SERVICES EXTERNES

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

Titre 1 — Total

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 833 451

3 833 451

19 747,47

19 747,47

3 853 198,47

3 853 198,47

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

827 798

827 798

20 056,14

20 056,14

847 854,14

847 854,14

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

Titre 2 — Total

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

39 803,61

39 803,61

5 115 686,61

5 115 686,61

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DURABILITÉ

24 568 362

23 890 310

1 446 277,69

1 446 277,69

26 014 639,69

25 336 587,69

3 2

SURVEILLANCE

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

3 3

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

3 118 864

3 057 048

–76 519,29

–76 519,29

3 042 344,71

2 980 528,71

3 4

NUMÉRISATION ET SIMPLIFICATION

9 852 553

10 651 093

9 199,26

9 199,26

9 861 752,26

10 660 292,26

3 5

ASSISTANCE TECHNIQUE ET OPÉRATIONNELLE

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

3 6

SOUTIEN STRATÉGIQUE

498 555

496 555

498 555

496 555

Titre 3 — Total

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

1 378 957,66

1 378 957,66

53 833 159,66

53 833 159,66

4

ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET

4 1

SERVICES D'INFORMATION MARITIME

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

4 2

AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

4 3

ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

4 4

SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

4 7

MODULES THETIS

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

4 9

DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 — Total

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

TOTAL GÉNÉRAL

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Sous-total AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Total Général | 212 | 212 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Sous-total AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

3

209

3

209

Total Général

212

212

---

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/96 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/96

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

(2023/C 73/18)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| 9 1 | AUTRES RECETTES | — | | — |
| 9 4 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 — Total | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

9 1

AUTRES RECETTES

—

—

9 4

RECETTES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

Titre 9 — Total

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

TOTAL GÉNÉRAL

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 152 906 781 | –13 620 549 | 139 286 232 |
| 1 2 | RECRUTEMENT | 2 200 000 | 607 279 | 2 807 279 |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 1 000 000 | –17 939 | 982 061 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 301 641 | 134 850 | 436 491 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 9 419 239 | –1 957 154 | 7 462 085 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 900 000 | 150 000 | 1 050 000 |
| 1 7 | ÉCOLE EUROPÉENNE ACCRÉDITÉE | 1 888 362 | – 423 932 | 1 464 430 |
| | Titre 1 — Total | 168 616 023 | –15 127 445 | 153 488 578 |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 21 210 694 | –3 507 829 | 17 702 865 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 19 760 000 | 1 500 000 | 21 260 000 |
| 2 2 | BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES | 131 809 | | 131 809 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 6 267 013 | –1 106 215 | 5 160 798 |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | 505 400 | | 505 400 |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 908 658 | | 908 658 |
| 2 6 | MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES | 448 000 | –78 000 | 370 000 |
| | Titre 2 — Total | 49 231 574 | –3 192 044 | 46 039 530 |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | CONTINGENT PERMANENT DU CORPS EUROPÉEN | 215 784 228 | –35 940 453 | 179 843 775 |
| 3 1 | ÉQUIPEMENT PROPRE À L’AGENCE | 135 543 316 | 23 296 762 | 158 840 078 |
| 3 2 | ACTIVITÉS DE RETOUR | 64 763 601 | 3 041 941 | 67 805 542 |
| 3 3 | INFORMATIONS ET ANALYSES DE DONNÉES | 10 647 000 | 5 042 600 | 15 689 600 |
| 3 4 | CAPACITÉS DE RENFORCEMENT | 7 132 636 | 12 953 534 | 20 086 170 |
| 3 5 | ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX | 1 157 798 | –87 163 | 1 070 635 |
| 3 6 | PROJETS SPÉCIAUX | 26 133 589 | –4 000 000 | 22 133 589 |
| 3 7 | SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL | 28 400 496 | – 275 135 | 28 125 361 |
| 3 8 | RÉSERVE OPÉRATIONNELLE [ART.115 (PARA. 14)] | 2 318 598 | –2 318 598 | |
| 3 9 | PROJETS SPÉCIAUX | — | | — |
| | Titre 3 — Total | 491 881 262 | 1 713 488 | 493 594 750 |
| 4 | DÉPENSES AFFECTÉES |
| 4 1 | SUBVENTIONS AD HOC | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 709 728 859 | –16 606 001 | 693 122 858 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

152 906 781

–13 620 549

139 286 232

1 2

RECRUTEMENT

2 200 000

607 279

2 807 279

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

1 000 000

–17 939

982 061

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

301 641

134 850

436 491

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

9 419 239

–1 957 154

7 462 085

1 6

SERVICE SOCIAL

900 000

150 000

1 050 000

1 7

ÉCOLE EUROPÉENNE ACCRÉDITÉE

1 888 362

– 423 932

1 464 430

Titre 1 — Total

168 616 023

–15 127 445

153 488 578

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

21 210 694

–3 507 829

17 702 865

2 1

DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

19 760 000

1 500 000

21 260 000

2 2

BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES

131 809

131 809

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

6 267 013

–1 106 215

5 160 798

2 4

FRAIS POSTAUX

505 400

505 400

2 5

RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

908 658

908 658

2 6

MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES

448 000

–78 000

370 000

Titre 2 — Total

49 231 574

–3 192 044

46 039 530

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

CONTINGENT PERMANENT DU CORPS EUROPÉEN

215 784 228

–35 940 453

179 843 775

3 1

ÉQUIPEMENT PROPRE À L’AGENCE

135 543 316

23 296 762

158 840 078

3 2

ACTIVITÉS DE RETOUR

64 763 601

3 041 941

67 805 542

3 3

INFORMATIONS ET ANALYSES DE DONNÉES

10 647 000

5 042 600

15 689 600

3 4

CAPACITÉS DE RENFORCEMENT

7 132 636

12 953 534

20 086 170

3 5

ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX

1 157 798

–87 163

1 070 635

3 6

PROJETS SPÉCIAUX

26 133 589

–4 000 000

22 133 589

3 7

SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL

28 400 496

– 275 135

28 125 361

3 8

RÉSERVE OPÉRATIONNELLE [ART.115 (PARA. 14)]

2 318 598

–2 318 598

3 9

PROJETS SPÉCIAUX

—

—

Titre 3 — Total

491 881 262

1 713 488

493 594 750

4

DÉPENSES AFFECTÉES

4 1

SUBVENTIONS AD HOC

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Titre 4 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

709 728 859

–16 606 001

693 122 858

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Sous-total AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Total Général | 1 300 | 1 050 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Sous-total AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

1 300

—

1 050

Total Général

1 300

1 050

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 821 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Contingent permanent et ETIAS — COM(2018) 631 | - | - |
| Total | 964 | 730 |
| Experts nationaux détachés | 220 | 220 |
| Total | 1 184 | 950 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

821

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Contingent permanent et ETIAS — COM(2018) 631

-

-

Total

964

730

Experts nationaux détachés

220

220

Total

1 184

950

---

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/102 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/102

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

(2023/C 73/19)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| | Titre 1 — Total | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| | Titre 2 — Total | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| 4 | CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS |
| 4 0 | CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| | Titre 4 — Total | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| 5 | CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
| 5 0 | CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | 575 000 | | 575 000 |
| | Titre 5 — Total | 575 000 | | 575 000 |
| 6 | RECETTES OPÉRATIONNELLES |
| 6 0 | RECETTES OPÉRATIONNELLES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES
   (1) |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 50 331 034 | –16 020 | 50 315 014 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

30 137 001

–15 539

30 121 462

Titre 1 — Total

30 137 001

–15 539

30 121 462

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

18 685 999

18 685 999

Titre 2 — Total

18 685 999

18 685 999

4

CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS

4 0

CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS

933 034

– 481

932 553

Titre 4 — Total

933 034

– 481

932 553

5

CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

5 0

CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

575 000

575 000

Titre 5 — Total

575 000

575 000

6

RECETTES OPÉRATIONNELLES

6 0

RECETTES OPÉRATIONNELLES

p.m.

p.m.

Titre 6 — Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES
   (1)

9 0

RECETTES DIVERSES (1)

p.m.

p.m.

Titre 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

50 331 034

–16 020

50 315 014

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 30 510 286 | –16 021 | 30 494 265 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT | 567 499 | | 567 499 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 28 165 | | 28 165 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 763 232 | | 763 232 |
| 1 5 | FORMATION | 482 641 | | 482 641 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 107 250 | | 107 250 |
| | Titre 1 — Total | 32 459 073 | –16 021 | 32 443 052 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 658 764 | | 3 658 764 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 5 320 630 | | 5 320 630 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | — | | — |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 619 715 | | 619 715 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 78 000 | | 78 000 |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 592 715 | | 592 715 |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | — | | — |
| | Titre 2 — Total | 10 269 824 | | 10 269 824 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS | 3 041 707 | | 3 041 707 |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE | 4 560 430 | | 4 560 430 |
| | Titre 3 — Total | 7 602 137 | | 7 602 137 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 50 331 034 | –16 021 | 50 315 013 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

30 510 286

–16 021

30 494 265

1 2

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT

567 499

567 499

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

28 165

28 165

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

763 232

763 232

1 5

FORMATION

482 641

482 641

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

107 250

107 250

Titre 1 — Total

32 459 073

–16 021

32 443 052

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 658 764

3 658 764

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

5 320 630

5 320 630

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

—

—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

619 715

619 715

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

78 000

78 000

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

592 715

592 715

2 6

FRAIS DE RÉUNION

—

—

Titre 2 — Total

10 269 824

10 269 824

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS

3 041 707

3 041 707

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE

4 560 430

4 560 430

Titre 3 — Total

7 602 137

7 602 137

TOTAL GÉNÉRAL

50 331 034

–16 021

50 315 013

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 21 |
| AD 6 | — | 20 | — | 20 |
| AD 5 | — | 12 | — | 20 |
| Sous-total AD | — | 151 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 162 | — | 162 |
| Total Général | 162 | 162 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

6

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

22

—

22

AD 8

—

26

—

26

AD 7

—

30

—

21

AD 6

—

20

—

20

AD 5

—

12

—

20

Sous-total AD

—

151

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

162

—

162

Total Général

162

162

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 32 |
| FG III | 18 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Total FG | 50 | 50 |
| Experts nationaux détachés | 19 | 19 |
| Total | 69 | 69 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

32

32

FG III

18

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Total FG

50

50

Experts nationaux détachés

19

19

Total

69

69

---

(1)  En plus des montants indiqués ci-dessus, au cours de l’exercice budgétaire 2022, au 4 décembre 2022, l’ABE avait perçu 550 164 EUR de recettes affectées internes (C4). Ces recettes provenaient principalement de l’AEAPP et de l’AEMF pour la prestation de services: 103 000 EUR pour des services comptables sur la ligne budgétaire 1100 et 444 000 EUR pour le développement informatique en matière de DRR sur la ligne budgétaire 3220. Sur ces montants, 15 348 EUR ont été réengagés en 2022 à ce jour. Des montants atteignant 2 856 EUR au total ont été perçus pour le remboursement de coûts sur les lignes budgétaires 1410, 1420 et 2410. D’autres recettes affectées internes ont été facturées, notamment à la DG REFORM pour le projet EU SDFA, mais n’ont pas encore été perçues. Toutes les lignes budgétaires relatives aux dépenses peuvent recevoir des recettes affectées.

---

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/108 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/108

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) — Budget rectificatif no 1

(2023/C 73/20)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| | Titre 2 — Total | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 9 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2023

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

Titre 2 — Total

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 32 959 366 | 32 959 366 | 2 077 321 | 2 077 321 | 35 036 687 | 35 036 687 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 195 183 | 195 183 | 15 464 | 15 464 | 210 647 | 210 647 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 598 000 | 598 000 | | | 598 000 | 598 000 |
| 1 5 | MESURES SOCIALES | 650 000 | 650 000 | – 300 000 | – 300 000 | 350 000 | 350 000 |
| 1 6 | PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES | 350 000 | 350 000 | – 120 000 | – 120 000 | 230 000 | 230 000 |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | FRAIS DE SCOLARITÉ | 2 675 137 | 2 675 137 | –25 657 | –25 657 | 2 649 480 | 2 649 480 |
| | Titre 1 — Total | 38 429 686 | 38 429 686 | 1 947 128 | 1 947 128 | 40 376 814 | 40 376 814 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 528 107 | 5 528 107 | – 408 357 | – 408 357 | 5 119 750 | 5 119 750 |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 6 121 295 | 6 121 295 | 2 565 523 | 2 565 523 | 8 686 818 | 8 686 818 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 382 020 | 382 020 | 162 980 | 162 980 | 545 000 | 545 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 2 767 349 | 2 767 349 | 249 129 | 249 129 | 3 016 478 | 3 016 478 |
| 2 4 | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 230 000 | 230 000 | –95 000 | –95 000 | 135 000 | 135 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 109 242 | 109 242 | 4 798 | 4 798 | 114 040 | 114 040 |
| 2 6 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB | 238 000 | 238 000 | 27 000 | 27 000 | 265 000 | 265 000 |
| | Titre 2 — Total | 15 376 013 | 15 376 013 | 2 506 073 | 2 506 073 | 17 882 086 | 17 882 086 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 19 805 000 | 19 805 000 | –2 416 034 | –2 416 034 | 17 388 966 | 17 388 966 |
| 3 2 | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 275 000 | 275 000 | 1 275 000 | 1 275 000 |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 — Total | 20 805 000 | 20 805 000 | –2 141 034 | –2 141 034 | 18 663 966 | 18 663 966 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2023

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

32 959 366

32 959 366

2 077 321

2 077 321

35 036 687

35 036 687

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

195 183

195 183

15 464

15 464

210 647

210 647

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 000 000

1 000 000

300 000

300 000

1 300 000

1 300 000

1 4

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

598 000

598 000

598 000

598 000

1 5

MESURES SOCIALES

650 000

650 000

– 300 000

– 300 000

350 000

350 000

1 6

PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES

350 000

350 000

– 120 000

– 120 000

230 000

230 000

1 7

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

FRAIS DE SCOLARITÉ

2 675 137

2 675 137

–25 657

–25 657

2 649 480

2 649 480

Titre 1 — Total

38 429 686

38 429 686

1 947 128

1 947 128

40 376 814

40 376 814

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 528 107

5 528 107

– 408 357

– 408 357

5 119 750

5 119 750

2 1

DÉPENSES INFORMATIQUES

6 121 295

6 121 295

2 565 523

2 565 523

8 686 818

8 686 818

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

382 020

382 020

162 980

162 980

545 000

545 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 767 349

2 767 349

249 129

249 129

3 016 478

3 016 478

2 4

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

230 000

230 000

–95 000

–95 000

135 000

135 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

109 242

109 242

4 798

4 798

114 040

114 040

2 6

DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB

238 000

238 000

27 000

27 000

265 000

265 000

Titre 2 — Total

15 376 013

15 376 013

2 506 073

2 506 073

17 882 086

17 882 086

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

19 805 000

19 805 000

–2 416 034

–2 416 034

17 388 966

17 388 966

3 2

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

275 000

275 000

1 275 000

1 275 000

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 — Total

20 805 000

20 805 000

–2 141 034

–2 141 034

18 663 966

18 663 966

TOTAL GÉNÉRAL

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (engagements)/EUR 1 781 282 359,71 (paiements)
  2022: EUR 574 478 718,22 (engagements)/EUR 1 262 782 988,91 (paiements). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (engagements)/EUR 1 262 782 988,91 (paiements).

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 20 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 53 | — | 45 |
| AD 8 | — | 71 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 |
| Sous-total AD | — | 265 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 267 | — | 231 |
| Total Général | 267 | 231 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

20

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

53

—

45

AD 8

—

71

—

62

AD 7

—

50

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

10

—

8

Sous-total AD

—

265

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

267

—

231

Total Général

267

231

---

| 28.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 73/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/113

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) — Budget rectificatif no 1

(2023/C 73/21)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| 9 1 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | AUTRES RECETTES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 — Total | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2023

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

207 176 212

1 030 000

208 206 212

9 1

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

9 2

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

Titre 9 — Total

207 176 212

1 030 000

208 206 212

TOTAL GÉNÉRAL

207 176 212

1 030 000

208 206 212

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 102 628 112 | | 102 628 112 |
| 1 2 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | | | |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 1 297 700 | | 1 297 700 |
| 1 4 | FORMATION | 175 000 | | 175 000 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 8 009 300 | | 8 009 300 |
| 1 6 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 109 000 | | 109 000 |
| | Titre 1 — Total | 112 219 112 | | 112 219 112 |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 10 689 800 | | 10 689 800 |
| 2 1 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 1 866 700 | | 1 866 700 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 798 100 | | 798 100 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 685 500 | | 685 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 1 162 500 | | 1 162 500 |
| 2 5 | DÉPENSES LÉGALES | 1 064 800 | | 1 064 800 |
| | Titre 2 — Total | 16 267 400 | | 16 267 400 |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 15 109 100 | | 15 109 100 |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 42 633 600 | | 42 633 600 |
| 3 2 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 840 000 | | 1 840 000 |
| 3 3 | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL | 183 000 | | 183 000 |
| 3 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT | p.m. | 1 030 000 | 1 030 000 |
| 3 8 | PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 3 9 | SUBVENTIONS | 9 884 000 | | 9 884 000 |
| | Titre 3 — Total | 78 689 700 | 1 030 000 | 79 719 700 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2023

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

102 628 112

102 628 112

1 2

MISSIONS ADMINISTRATIVES

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

1 297 700

1 297 700

1 4

FORMATION

175 000

175 000

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

8 009 300

8 009 300

1 6

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

109 000

109 000

Titre 1 — Total

112 219 112

112 219 112

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

10 689 800

10 689 800

2 1

DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

1 866 700

1 866 700

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

798 100

798 100

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

685 500

685 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

1 162 500

1 162 500

2 5

DÉPENSES LÉGALES

1 064 800

1 064 800

Titre 2 — Total

16 267 400

16 267 400

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

15 109 100

15 109 100

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

42 633 600

42 633 600

3 2

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 840 000

1 840 000

3 3

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)

7 300 000

7 300 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL

183 000

183 000

3 6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES

p.m.

p.m.

3 7

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

p.m.

1 030 000

1 030 000

3 8

PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE

1 440 000

1 440 000

3 9

SUBVENTIONS

9 884 000

9 884 000

Titre 3 — Total

78 689 700

1 030 000

79 719 700

TOTAL GÉNÉRAL

207 176 212

1 030 000

208 206 212

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Sous-total AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 716 | — | 686 |
| Total Général | 716 | 686 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Sous-total AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

716

—

686

Total Général

716

686

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 59 | 59 |
| GF III | 118 | 118 |
| GF II | 58 | 58 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 235 | 235 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 121 | 71 |
| Total | 356 | 306 |

Postes d’agents contractuels

2023

2022

GF IV

59

59

GF III

118

118

GF II

58

58

GF I

—

—

Total GF

235

235

Postes d’experts nationaux détachés

121

71

Total

356

306

---