# Diario Oficial C 272/2019

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 272 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 62.° año13 de agosto de 2019 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 272

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

62.° año13 de agosto de 2019

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| Sumario | Página |
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| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Consejo |
| 2019/C 272/01 | Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2018 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo | 1 |

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

2019/C 272/01

Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2018 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo

1

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| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

| 13.8.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 272/1 |
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13.8.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 272/1

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INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL EJERCICIO 2018 —

Sección II — Consejo Europeo y Consejo

(2019/C 272/01)

ÍNDICE

| 1. | INTRODUCCIÓN | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2018 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Principales objetivos financieros | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2018 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Planteamiento general | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Presupuesto 2018 | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Presupuesto 2018 y perspectivas financieras en relación con la rúbrica 5 del presupuesto de la UE | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Actividades y objetivos del Consejo Europeo y del Consejo en 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Reuniones | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Actividades legislativas | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernización administrativa | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Consecución de objetivos en 2018 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Ingresos | 8 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Gastos de 2018 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modificación del presupuesto en 2018 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2010– 2018 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Ejecución de los créditos, por categorías, en 2018 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Créditos prorrogados | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Créditos prorrogados automáticamente de 2017 a 2018 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Créditos prorrogados de 2018 a 2019 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Créditos prorrogados por decisión de 2017 a 2018 | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Créditos prorrogados por decisión de 2016 a 2017 y prorrogados de nuevo a 2018 para pago | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Ingresos afectados | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Ingresos afectados devengados antes de 2018 | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Ingresos afectados prorrogados de 2017 para pago | 21 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Ingresos afectados devengados antes de 2018 prorrogados a 2019 para pago | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Ingresos afectados devengados en 2018 | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye, de conformidad con el artículo 249 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo [Reglamento Financiero (RF)] (1) [artículo 142 del Reglamento Financiero en vigor hasta 2018 (2)], un informe sobre la gestión presupuestaria y financiera de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en el ejercicio 2018.

El informe se basa en las cuentas provisionales de 2018, en las conclusiones de los informes anuales de actividad de los ordenadores de pagos del Consejo y en la información de los servicios de finanzas del Consejo sobre la ejecución del presupuesto.

El capítulo 2 del presente informe presenta una síntesis del marco establecido para el ejercicio 2018. En el capítulo 3 se ofrece una síntesis global de la ejecución de los créditos presupuestarios disponibles en 2018.

La ejecución del presupuesto 2018 por líneas presupuestarias se presenta en el anexo.

2.   OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2018

2.1.   Principales objetivos financieros

Los principales objetivos financieros de la Secretaría General del Consejo para 2018 eran:

| — | Prestar un apoyo continuado al presidente del Consejo Europeo y al Consejo mediante la utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros. |
| --- | --- |

—

Prestar un apoyo continuado al presidente del Consejo Europeo y al Consejo mediante la utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros.

| — | Proseguir el proceso de modernización administrativa a fin de reforzar la calidad de su organización y la correcta utilización de los recursos. |
| --- | --- |

—

Proseguir el proceso de modernización administrativa a fin de reforzar la calidad de su organización y la correcta utilización de los recursos.

| — | Llegar a un acuerdo con el Gobierno belga sobre el coste final del edificio Europa. |
| --- | --- |

—

Llegar a un acuerdo con el Gobierno belga sobre el coste final del edificio Europa.

2.2.   Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2018

2.2.1.   Planteamiento general

El presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo (en lo sucesivo, «CE/C») para el ejercicio 2018 se estableció con el objetivo general de no rebasar, en términos nominales, el nivel global del presupuesto 2017 en lo que se refiere al conjunto de los gastos no salariales.

Los incrementos ligados a obligaciones legales o contractuales o los correspondientes a ámbitos considerados fundamentales para el correcto funcionamiento de la Secretaría General del Consejo (SGC) se han compensado dando prioridad a ciertos proyectos y reprogramando otros teniendo en cuenta la ejecución presupuestaria de los últimos ejercicios.

En cuanto a la plantilla de personal, la SGC continuó el proceso de racionalización de la organización con las siguientes medidas:

| — | transformación de 25 puestos de AST (10 AST 5, 5 AST 4, 5 AST 3, 5 AST 2) en 25 puestos de SC (10 SC 2 y 15 SC 1), 20 puestos de AST (10 AST 7 y 10 AST 6) en 20 puestos de AD (10 AD 7 y 10 AD 5) y un puesto de AD 12 temporal en AD 12 permanente como parte de la continuación de la modernización de la administración; |
| --- | --- |

—

transformación de 25 puestos de AST (10 AST 5, 5 AST 4, 5 AST 3, 5 AST 2) en 25 puestos de SC (10 SC 2 y 15 SC 1), 20 puestos de AST (10 AST 7 y 10 AST 6) en 20 puestos de AD (10 AD 7 y 10 AD 5) y un puesto de AD 12 temporal en AD 12 permanente como parte de la continuación de la modernización de la administración;

| — | traslado de 1 puesto de AD 5 y 1 puesto de AST 1 a la Comisión como parte del acuerdo sobre la organización y el funcionamiento del equipo de respuesta a emergencias informáticas de las instituciones y agencias de la UE (CERT-EU); |
| --- | --- |

—

traslado de 1 puesto de AD 5 y 1 puesto de AST 1 a la Comisión como parte del acuerdo sobre la organización y el funcionamiento del equipo de respuesta a emergencias informáticas de las instituciones y agencias de la UE (CERT-EU);

| — | adición de 4 puestos de AD 5 y 2 puestos de AST 1 para reflejar el nuevo régimen lingüístico de la traducción irlandesa, de acuerdo con las instrucciones de la Comisión. |
| --- | --- |

—

adición de 4 puestos de AD 5 y 2 puestos de AST 1 para reflejar el nuevo régimen lingüístico de la traducción irlandesa, de acuerdo con las instrucciones de la Comisión.

2.2.2.   Presupuesto 2018

La autoridad presupuestaria fijó el presupuesto global del CE/C para 2018 en 572,9 millones EUR. Esto corresponde a un incremento de 11,3 millones EUR (+ 2,0 %) con respecto a 2017.

La plantilla de personal del CE/C para 2018 se fijó en 3031 puestos.

El cuadro 1 contiene una síntesis del presupuesto 2018 por categorías.

Cuadro 1

Presupuesto del CE/C de 2018, comparado con el de 2017 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Cambio 2018/2017 con EE (3) |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Plantilla de personal | 315 446 000 | 328 800 000 | 4,2 % |
| Otros gastos de personal | 24 878 000 | 24 359 000 | –2,1 % |
| Inmuebles (excluidas adquisiciones) | 57 789 000 | 56 360 377 | –2,5 % |
| Informática | 42 800 000 | 41 300 000 | –3,5 % |
| Mobiliario | 942 000 | 733 000 | –22,2 % |
| Material técnico | 3 659 000 | 4 344 000 | 18,7 % |
| Transportes | 1 048 000 | 1 496 000 | 42,7 % |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0 % |
| Gastos de interpretación | 79 816 000 | 79 316 000 | –0,6 % |
| Reuniones y conferencias | 4 984 000 | 4 945 000 | –0,8 % |
| Información | 8 285 000 | 10 152 000 | 22,5 % |
| Gastos varios | 2 127 000 | 1 787 000 | –16,0 % |
| Reserva | 2 000 000 | 1 500 000 | –25,0 % |
| Total (excl. adquisiciones) | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
| Adquisición de bienes inmuebles | — | — | |
| Total general | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2017

Presupuesto 2018

Cambio 2018/2017 con EE (3)

1

2

3 = 2/1

Plantilla de personal

315 446 000

328 800 000

4,2 %

Otros gastos de personal

24 878 000

24 359 000

–2,1 %

Inmuebles (excluidas adquisiciones)

57 789 000

56 360 377

–2,5 %

Informática

42 800 000

41 300 000

–3,5 %

Mobiliario

942 000

733 000

–22,2 %

Material técnico

3 659 000

4 344 000

18,7 %

Transportes

1 048 000

1 496 000

42,7 %

Gastos de viaje de las delegaciones

17 802 000

17 802 000

0,0 %

Gastos de interpretación

79 816 000

79 316 000

–0,6 %

Reuniones y conferencias

4 984 000

4 945 000

–0,8 %

Información

8 285 000

10 152 000

22,5 %

Gastos varios

2 127 000

1 787 000

–16,0 %

Reserva

2 000 000

1 500 000

–25,0 %

Total (excl. adquisiciones)

561 576 000

572 894 377

2,0 %

Adquisición de bienes inmuebles

—

—

Total general

561 576 000

572 894 377

2,0 %

2.2.3.   Presupuesto 2018 y perspectivas financieras en relación con la rúbrica 5 del presupuesto de la UE

El cuadro 2 presenta la evolución del presupuesto del CE/C en el período 2010– 2018. La parte correspondiente al CE/C en la rúbrica 5 de las perspectivas financieras plurianuales se ha reducido del 8,0 % en 2010 al 5,5 % en 2018.

Cuadro 2

Evolución de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en la rúbrica 5 de las perspectivas financieras en el período 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Importes a precios corrientes) | Millones EUR | cambio | Millones EUR | cambio | Millones EUR | cambio | Millones EUR | cambio | Millones EUR | cambio | Millones EUR | cambio | Millones EUR | cambio | Millones EUR | cambio | Millones EUR | cambio |
| Rúbrica 5 | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % | 8 405 | –8,5 % | 8 661 | 3,0 % | 9 483 | 9,5 % | 9 921 | 4,6 % | 10 346 | 4,3 % |
| CE/C | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | –0,2 % | 542 | 1,4 % | 545 | 0,6 % | 562 | 3,0 % | 573 | 2,0 % |
| |
| Cuota del CE/C en la rúbrica 5 | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,5 % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(Importes a precios corrientes)

Millones EUR

cambio

Millones EUR

cambio

Millones EUR

cambio

Millones EUR

cambio

Millones EUR

cambio

Millones EUR

cambio

Millones EUR

cambio

Millones EUR

cambio

Millones EUR

cambio

Rúbrica 5

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

9 181

6,7 %

8 405

–8,5 %

8 661

3,0 %

9 483

9,5 %

9 921

4,6 %

10 346

4,3 %

CE/C

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

536

0,3 %

534

–0,2 %

542

1,4 %

545

0,6 %

562

3,0 %

573

2,0 %

Cuota del CE/C en la rúbrica 5

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

6,3 %

5,7 %

5,7 %

5,5 %

La reducción de 2011 obedece principalmente a la transferencia de recursos al SEAE, mientras que las disminuciones de 2012 y 2014 son el resultado de las reducciones practicadas en los créditos correspondientes a ciertas actividades teniendo en cuenta la ejecución de años anteriores y las necesidades reales.

3.   SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2018

3.1.   Actividades y objetivos del Consejo Europeo y del Consejo en 2018

En el marco del informe sobre la actividad financiera, la SGC ofrece información sobre aquellas de sus actividades esenciales que son importantes desde el punto de vista financiero y que describen el funcionamiento del Consejo Europeo y del Consejo durante el ejercicio presupuestario. El informe también pone de relieve los principales logros del ejercicio.

3.1.1.   Reuniones

En el cuadro 3 se presenta una síntesis de la evolución del número de reuniones organizadas por la SGC para el Consejo Europeo y el Consejo entre 2010 y 2018.

En 2018, además de las 4,604 reuniones «institucionales», la SGC organizó otras 3,129 reuniones (por ejemplo, seminarios, sesiones informativas y de información previa, y reuniones con terceros países).

Cuadro 3

Evolución del número de reuniones en el período 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumbres | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 |
| Consejos | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 |
| Coreper art. 50 | | | | | | | | 22 | 29 |
| Grupos | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 |
| Grupo ad hoc art. 50 | | | | | | | | 32 | 61 |
| Total | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 604 |
| Otras reuniones | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 |
| Total general | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 733 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Cumbres

7

9

7

6

9

12

9

11

15

Consejos

86

85

77

74

81

81

75

77

75

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

117

Coreper art. 50

22

29

Grupos

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

Grupo ad hoc art. 50

32

61

Total

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 604

Otras reuniones

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

Total general

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 733

El año 2018 se ha caracterizado por un esfuerzo continuo destinado a ultimar el procedimiento para la firma y la celebración del acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la UE.

El número total de reuniones organizadas por la SGC se incrementó en un 6 % (413) en relación con 2017. Esto se explica sobre todo por la intensificación de la actividad de la Presidencia durante el segundo semestre y por la actividad del grupo ad hoc sobre el Brexit.

Además, la SGC organizó el 25 de abril de 2018 la segunda conferencia «Apoyar el futuro de Siria y su región», que reunió a 57 países, 10 organizaciones regionales y 19 organismos de las Naciones Unidas para debatir la situación en Siria y las consecuencias de la crisis en la región. La organización del acto, que precisó cuantiosos recursos logísticos y de seguridad, además de una labor diplomática importante, se realizó conjuntamente con la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación de la Comisión Europea.

Además, la 12.a cumbre de la Reunión Asia-Europa (ASEM) tuvo lugar los días 18 y 19 de octubre de 2018. Contó con la participación de dirigentes de 51 países europeos y asiáticos, de representantes de la UE y del secretario general de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). Los jefes de Estado o de Gobierno debatieron cómo seguir reforzando el diálogo y la cooperación entre los dos continentes en una gran variedad de ámbitos, como el comercio y la inversión, la conectividad, el desarrollo sostenible y el clima.

La SGC consiguió atender a la necesidad de organizar un mayor número de reuniones haciendo uso de las salas de reunión adicionales que ofrece el edificio Europa, que ya desde el año anterior acogía reuniones de todo tipo y no solo las de alto nivel.

3.1.2.   Actividades legislativas

Otro indicador cuantitativo de las actividades realizadas es el número de actos jurídicos publicados en el Diario Oficial (cuadro 4). En 2018 se publicaron en el Diario Oficial 1210 actos jurídicos. Obsérvese que la publicación de un acto jurídico en el Diario Oficial es el último paso del proceso legislativo.

Cuadro 4

Evolución del número de actos jurídicos en el período 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actos jurídicos publicados en el DO | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Actos jurídicos publicados en el DO

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

3.1.3.   Modernización administrativa

En 2018, la SGC siguió mejorando la calidad y la eficiencia de su organización interna.

Avances en la ejecución del Plan de acción

La SGC siguió adelante en 2018 con la ejecución del Plan de Acción para una SGC más dinámica, flexible y colaborativa (presentado el 27 de septiembre de 2016), que define cinco prioridades para la SGC:

| — | una administración eficaz para el presidente del Consejo Europeo y para el Consejo Europeo; |
| --- | --- |

—

una administración eficaz para el presidente del Consejo Europeo y para el Consejo Europeo;

| — | mejora y mayor coherencia del apoyo al Consejo y a sus presidencias; |
| --- | --- |

—

mejora y mayor coherencia del apoyo al Consejo y a sus presidencias;

| — | mejora de la información y la comunicación interna y externa; |
| --- | --- |

—

mejora de la información y la comunicación interna y externa;

| — | inversión en personas y gestión, y |
| --- | --- |

—

inversión en personas y gestión, y

| — | aprovechamiento de la tecnología para mejorar el funcionamiento de la SGC. |
| --- | --- |

—

aprovechamiento de la tecnología para mejorar el funcionamiento de la SGC.

Casi todas las acciones se completaron en 2018 o habían adquirido carácter permanente.

Los principales logros del Plan de Acción en 2018 son los siguientes:

| — | la Estrategia de Servicios Digitales de la SGC; |
| --- | --- |

—

la Estrategia de Servicios Digitales de la SGC;

| — | el Vademécum de Relaciones Exteriores; |
| --- | --- |

—

el Vademécum de Relaciones Exteriores;

| — | el paquete de servicios de la SGC para la Presidencia; |
| --- | --- |

—

el paquete de servicios de la SGC para la Presidencia;

| — | la modernización administrativa [incluida la encuesta al personal, la valoración 360o de los gestores y el sistema de gestión de la formación de las instituciones de la UE (EU-Learn)]; |
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—

la modernización administrativa [incluida la encuesta al personal, la valoración 360o de los gestores y el sistema de gestión de la formación de las instituciones de la UE (EU-Learn)];

| — | la considerable reorganización de los servicios de la SGC para mejorar la eficiencia de las distintas funciones de la organización. |
| --- | --- |

—

la considerable reorganización de los servicios de la SGC para mejorar la eficiencia de las distintas funciones de la organización.

3.1.4.   Consecución de objetivos en 2018

La consecución de los objetivos establecidos para el ejercicio de 2018 puede resumirse del siguiente modo:

| — | Plantilla de personal

  En 2018, la SGC contrató a 137 funcionarios y otros agentes (74 funcionarios y 63 agentes temporales). Durante el año cesaron en sus funciones 184 funcionarios y otros agentes (154 funcionarios y 30 agentes temporales), lo que supuso un descenso neto de 47 puestos ocupados en la plantilla de personal del CE/C. |
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—

Plantilla de personal

En 2018, la SGC contrató a 137 funcionarios y otros agentes (74 funcionarios y 63 agentes temporales). Durante el año cesaron en sus funciones 184 funcionarios y otros agentes (154 funcionarios y 30 agentes temporales), lo que supuso un descenso neto de 47 puestos ocupados en la plantilla de personal del CE/C.

| — | Gestión financiera

  En 2018, la SGC continuó mejorando su gestión y sus resultados financieros. Se implantaron diversas mejoras de la gobernanza corporativa en el ámbito financiero, a saber:






  — | la creación de un Consejo de Consultivo de Gestión, compuesto por altos cargos de distintos servicios y el presidente del Comité de Personal, con una función doble: en primer lugar, asesorar sobre las prioridades estratégicas y supervisar el progreso de las elegidas y, en segundo lugar, ayudar a priorizar recursos y velar por que la SGC se ajuste adecuadamente a su misión; |
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—

Gestión financiera

En 2018, la SGC continuó mejorando su gestión y sus resultados financieros. Se implantaron diversas mejoras de la gobernanza corporativa en el ámbito financiero, a saber:

—

la creación de un Consejo de Consultivo de Gestión, compuesto por altos cargos de distintos servicios y el presidente del Comité de Personal, con una función doble: en primer lugar, asesorar sobre las prioridades estratégicas y supervisar el progreso de las elegidas y, en segundo lugar, ayudar a priorizar recursos y velar por que la SGC se ajuste adecuadamente a su misión;

| — | la creación de un Grupo de Trabajo sobre Reorganización para estudiar el impacto en la gestión financiera de las reorganizaciones de la SGC que se produjeron el 1 de junio y el 1 de julio y dar apoyo a los servicios para crear y poner en práctica estructuras financieras adecuadas; |
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—

la creación de un Grupo de Trabajo sobre Reorganización para estudiar el impacto en la gestión financiera de las reorganizaciones de la SGC que se produjeron el 1 de junio y el 1 de julio y dar apoyo a los servicios para crear y poner en práctica estructuras financieras adecuadas;

| — | la revisión de las «Normas internas para la ejecución de créditos consignados en la sección II del presupuesto general de la Unión Europea» tras la publicación de un nuevo Reglamento Financiero; |
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—

la revisión de las «Normas internas para la ejecución de créditos consignados en la sección II del presupuesto general de la Unión Europea» tras la publicación de un nuevo Reglamento Financiero;

| — | la adopción de directrices para un Marco Común de Gestión de Proyectos y Grupos de Trabajo destinado a ofrecer asesoramiento para la organización de equipos horizontales en cumplimiento del Estatuto y del Reglamento Financiero y a definir una breve serie de prácticas eficaces y sencillas. |
| --- | --- |

—

la adopción de directrices para un Marco Común de Gestión de Proyectos y Grupos de Trabajo destinado a ofrecer asesoramiento para la organización de equipos horizontales en cumplimiento del Estatuto y del Reglamento Financiero y a definir una breve serie de prácticas eficaces y sencillas.

En el contexto de las medidas destinadas a mejorar el flujo de tesorería de las empresas europeas, la SGC pagó sus facturas en 2018 en un plazo medio de 21 días, siendo el plazo máximo de 30 días naturales [Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4)].

| — | Política inmobiliaria

  A lo largo de 2018 se mantuvieron intensas negociaciones cuando las autoridades belgas informaron a la Secretaría de que, a pesar del acuerdo sobre el precio final del proyecto del edificio Europa, el Estado belga no seguiría adelante con la venta de las cuatro parcelas adyacentes. Ambas partes acordaron una solución que se tradujo en una disminución del importe del último pago (véase el apartado 3.4.3). |
| --- | --- |

—

Política inmobiliaria

A lo largo de 2018 se mantuvieron intensas negociaciones cuando las autoridades belgas informaron a la Secretaría de que, a pesar del acuerdo sobre el precio final del proyecto del edificio Europa, el Estado belga no seguiría adelante con la venta de las cuatro parcelas adyacentes. Ambas partes acordaron una solución que se tradujo en una disminución del importe del último pago (véase el apartado 3.4.3).

3.2.   Ingresos

El cuadro 5 presenta una síntesis de la situación global de las operaciones de ingresos en 2018. La expresión «Derechos adquiridos en 2017» se refiere a las órdenes de ingreso que se emitieron en 2017, pero cuyo cobro no tuvo lugar hasta 2018. La expresión «Derechos adquiridos en 2018», a su vez, corresponde a las operaciones de cobro iniciadas en 2018.

Cuadro 5

Síntesis de las operaciones de ingresos en el presupuesto 2018

| (en EUR) |
| --- |
| Capítulo | Derechos adquiridos 2017 | Ingresos recaudados de 2017 | Derechos adquiridos 2018 | Ingresos recaudados de 2018 | Total derechos adquiridos 2017+2018 | Total recaudado 2017+2018 | Por recaudar en 2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Ingresos y retenciones diversas | 0 | 0 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 0 |
| 4 1 | Contribución al régimen de pensiones | 223 436 | 127 312 | 25 753 759 | 25 752 178 | 25 977 195 | 25 879 490 | 97 705 |
| 5 0 | Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles | 1 913 | 1 913 | 7 300 | 2 550 | 9 213 | 4 463 | 4 750 |
| 5 1 | Producto de arrendamientos | 34 297 | 34 297 | 667 694 | 421 285 | 701 991 | 455 582 | 246 410 |
| 5 2 | Producto de los fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo | 0 | 0 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 0 |
| 5 5 | Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras | 104 455 | 104 455 | 704 463 | 428 001 | 808 917 | 532 456 | 276 461 |
| 5 5 | Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras (SEAE) | 100 000 | 100 000 | 397 124 | 297 124 | 497 124 | 397 124 | 100 000 |
| 5 7 | Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución | 1 504 160 | 1 074 878 | 20 132 298 | 19 972 853 | 21 636 458 | 21 047 731 | 588 728 |
| 5 8 | Indemnizaciones diversas | 0 | 0 | 48 334 | 48 304 | 48 334 | 48 304 | 30 |
| 5 8 | Indemnizaciones diversas (SEAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Contribuciones en el marco de acuerdos específicos | 9 935 | 9 935 | 1 213 693 | 1 213 693 | 1 223 628 | 1 223 628 | 0 |
| 7 0 | Intereses de demora | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 |
| 9 0 | Ingresos diversos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 978 196 | 1 452 790 | 79 383 010 | 78 594 333 | 81 361 206 | 80 047 123 | 1 314 083 |

(en EUR)

Capítulo

Derechos adquiridos 2017

Ingresos recaudados de 2017

Derechos adquiridos 2018

Ingresos recaudados de 2018

Total derechos adquiridos 2017+2018

Total recaudado 2017+2018

Por recaudar en 2019

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Ingresos y retenciones diversas

0

0

30 454 292

30 454 292

30 454 292

30 454 292

0

4 1

Contribución al régimen de pensiones

223 436

127 312

25 753 759

25 752 178

25 977 195

25 879 490

97 705

5 0

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

1 913

1 913

7 300

2 550

9 213

4 463

4 750

5 1

Producto de arrendamientos

34 297

34 297

667 694

421 285

701 991

455 582

246 410

5 2

Producto de los fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo

0

0

3 809

3 809

3 809

3 809

0

5 5

Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras

104 455

104 455

704 463

428 001

808 917

532 456

276 461

5 5

Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras (SEAE)

100 000

100 000

397 124

297 124

497 124

397 124

100 000

5 7

Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución

1 504 160

1 074 878

20 132 298

19 972 853

21 636 458

21 047 731

588 728

5 8

Indemnizaciones diversas

0

0

48 334

48 304

48 334

48 304

30

5 8

Indemnizaciones diversas (SEAE)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Contribuciones en el marco de acuerdos específicos

9 935

9 935

1 213 693

1 213 693

1 223 628

1 223 628

0

7 0

Intereses de demora

0

0

243

243

243

243

0

9 0

Ingresos diversos

0

0

0

0

0

0

0

Total

1 978 196

1 452 790

79 383 010

78 594 333

81 361 206

80 047 123

1 314 083

El volumen total de las operaciones de ingresos en términos de derechos adquiridos, es decir, las órdenes de ingreso emitidas, fue de 81,4 millones EUR en 2018. De esta cantidad, se cobraron 80,0 millones EUR durante el ejercicio, mientras que 1,3 millones EUR se cobrarán en 2019.

La mayoría de los ingresos totales recaudados en 2018 (el 71 %, esto es, 56,4 millones EUR de un total de 80,0 millones EUR) corresponden a impuestos, deducciones y exacciones procedentes del personal de la SGC. De esta cantidad, 30,5 millones EUR son retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal y 25,9 millones EUR, contribuciones y transferencias de derechos de pensión al régimen de pensiones.

El resto, un 29 % (23,6 millones EUR), corresponde a operaciones administrativas diversas. Esta cantidad procede, principalmente, de las siguientes fuentes:

| — | recuperación de parte de los importes abonados a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de delegados, a raíz de sus declaraciones para 2017 y 2018 (0,4 millones EUR y 6,7 millones EUR, respectivamente) (capítulo 5 7); |
| --- | --- |

—

recuperación de parte de los importes abonados a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de delegados, a raíz de sus declaraciones para 2017 y 2018 (0,4 millones EUR y 6,7 millones EUR, respectivamente) (capítulo 5 7);

| — | cobro a los Estados miembros de los gastos efectuados para atender a peticiones de interpretación complementaria a determinadas lenguas (11 millones EUR) (capítulo 5 7); |
| --- | --- |

—

cobro a los Estados miembros de los gastos efectuados para atender a peticiones de interpretación complementaria a determinadas lenguas (11 millones EUR) (capítulo 5 7);

| — | contribuciones por gastos administrativos en el marco del acervo de Schengen con Islandia y Noruega (1,2 millones EUR) (capítulo 6 3); |
| --- | --- |

—

contribuciones por gastos administrativos en el marco del acervo de Schengen con Islandia y Noruega (1,2 millones EUR) (capítulo 6 3);

| — | contribuciones de otras instituciones y pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (0,9 millones EUR) (capítulo 5 7); |
| --- | --- |

—

contribuciones de otras instituciones y pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (0,9 millones EUR) (capítulo 5 7);

| — | pagos del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Instituto Universitario Europeo de Florencia como contribución al sistema financiero común con el Consejo (0,7 millones EUR) (capítulo 5 7); |
| --- | --- |

—

pagos del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Instituto Universitario Europeo de Florencia como contribución al sistema financiero común con el Consejo (0,7 millones EUR) (capítulo 5 7);

| — | transferencias del SEAE al Consejo en concepto de reembolso anticipado de los costes relacionados con la organización de la Conferencia de Bruselas sobre Siria (0,2 millones EUR) (capítulo 5 5); |
| --- | --- |

—

transferencias del SEAE al Consejo en concepto de reembolso anticipado de los costes relacionados con la organización de la Conferencia de Bruselas sobre Siria (0,2 millones EUR) (capítulo 5 5);

| — | producto de la recuperación de las costas judiciales en los asuntos ganados por el Consejo e indemnizaciones por daños y perjuicios abonadas al Consejo (0,01 millones EUR) (capítulo 5 7); |
| --- | --- |

—

producto de la recuperación de las costas judiciales en los asuntos ganados por el Consejo e indemnizaciones por daños y perjuicios abonadas al Consejo (0,01 millones EUR) (capítulo 5 7);

| — | transferencias del SEAE al Consejo en concepto de anticipos por los servicios prestados por la SGC al SEAE (0,4 millones EUR) (capítulo 5 5); |
| --- | --- |

—

transferencias del SEAE al Consejo en concepto de anticipos por los servicios prestados por la SGC al SEAE (0,4 millones EUR) (capítulo 5 5);

| — | producto del arrendamiento de locales y reembolsos conexos, entre ellos la parte correspondiente a la Comisión del alquiler del Info Point UE de Bruselas (0,5 millones EUR) (capítulo 5 1). |
| --- | --- |

—

producto del arrendamiento de locales y reembolsos conexos, entre ellos la parte correspondiente a la Comisión del alquiler del Info Point UE de Bruselas (0,5 millones EUR) (capítulo 5 1).

3.3.   Gastos de 2018

3.3.1.   Modificación del presupuesto en 2018

Durante el ejercicio 2018, los créditos se reasignaron mediante diversas transferencias. El cuadro 6 muestra las decisiones por las que se modificaron los créditos del presupuesto en el período 2010– 2018.

Cuadro 6

Número de modificaciones presupuestarias, por tipo, en el período 2010– 2018

| Modificación | Año |
| --- | --- |
| Tipo | Base jurídica | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Presupuesto rectificativo | Artículo 41 Reg. Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencia B | Artículo 25 Reg. Fin. | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 |
| Transferencia C | Artículo 25 Reg. Fin. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Transferencia D | Artículo 27 Reg. Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 |

Modificación

Año

Tipo

Base jurídica

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Presupuesto rectificativo

Artículo 41 Reg. Fin.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferencia B

Artículo 25 Reg. Fin.

47

23

23

22

32

27

31

45

52

Transferencia C

Artículo 25 Reg. Fin.

2

2

2

2

2

2

2

1

2

Transferencia D

Artículo 27 Reg. Fin.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

49

25

25

24

34

29

33

46

54

En 2018 se realizaron dos transferencias C de las que se informó a la autoridad presupuestaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Financiero (artículo 29 del Reglamento Financiero de 2018):

| — | Transferencia C1 de 990 000 EUR el 23.7.2018 destinada a:






  — | financiar las necesidades adicionales de transporte relacionadas con la 12.a Reunión Asia-Europa (ASEM) (630 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

Transferencia C1 de 990 000 EUR el 23.7.2018 destinada a:

—

financiar las necesidades adicionales de transporte relacionadas con la 12.a Reunión Asia-Europa (ASEM) (630 000 EUR);

| — | cubrir proyectos técnicos audiovisuales para mejorar la calidad de los servicios prestados durante actos del Consejo Europeo y del Consejo (360 000 EUR). |
| --- | --- |

—

cubrir proyectos técnicos audiovisuales para mejorar la calidad de los servicios prestados durante actos del Consejo Europeo y del Consejo (360 000 EUR).

| — | Transferencia C2 de 2 181 000 EUR el 26.11.2018 destinada a:






  — | financiar sesiones de formación a principios de 2019 para las cuales los contratistas externos debían comenzar los trabajos preparatorios en 2018 (150 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

Transferencia C2 de 2 181 000 EUR el 26.11.2018 destinada a:

—

financiar sesiones de formación a principios de 2019 para las cuales los contratistas externos debían comenzar los trabajos preparatorios en 2018 (150 000 EUR);

| — | cubrir costes imprevistos de la organización de la ASEM como adaptaciones necesarias en la sede externa (obras de acondicionamiento y mobiliario) (550 000 EUR); |
| --- | --- |

—

cubrir costes imprevistos de la organización de la ASEM como adaptaciones necesarias en la sede externa (obras de acondicionamiento y mobiliario) (550 000 EUR);

| — | cubrir los trabajos de cableado realizados por los servicios informáticos en la sala de control principal del equipo audiovisual (339 000 EUR); |
| --- | --- |

—

cubrir los trabajos de cableado realizados por los servicios informáticos en la sala de control principal del equipo audiovisual (339 000 EUR);

| — | cubrir el cambio entre servicios de la gestión del Programa de Gestión de la Información y del Conocimiento (1 042 000 EUR); |
| --- | --- |

—

cubrir el cambio entre servicios de la gestión del Programa de Gestión de la Información y del Conocimiento (1 042 000 EUR);

| — | financiar el desarrollo interno de una nueva plataforma de publicación del portal multimedia (100 000 EUR). |
| --- | --- |

—

financiar el desarrollo interno de una nueva plataforma de publicación del portal multimedia (100 000 EUR).

Un total de 52 transferencias B basadas en el artículo 25, apartado 4, del Reglamento Financiero (artículo 29, apartado 4, del RF de 2018) modificaron internamente el presupuesto del CE/C en 2018.

El cuadro 7 presenta una síntesis de las líneas presupuestarias que quedaron modificadas de forma significativa (5) en 2018 como consecuencia de diversas transferencias.

Cuadro 7

Líneas presupuestarias objeto de transferencias significativas en 2018

| (en EUR) |
| --- |
| Partida | Rúbrica | Presupuesto inicial 2018 | Transferencias | Créditos definitivos | Diferencia |
| 1 1 0 5 | Horas extraordinarias | 1 450 000 | – 250 000 | 1 200 000 | – 17 % |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 1 109 000 | 764 500 | 1 873 500 | 69 % |
| 2 0 0 4 | Trabajos de seguridad | 2 547 000 | – 800 000 | 1 747 000 | – 31 % |
| 2 0 1 1 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 4 766 000 | – 568 199 | 4 197 801 | – 12 % |
| 2 0 1 2 | Seguridad y vigilancia de inmuebles | 18 493 000 | – 460 000 | 18 033 000 | – 2 % |
| 2 1 0 0 | Adquisición de equipos y programas | 10 716 000 | –1 308 620 | 9 407 380 | – 12 % |
| 2 1 0 1 | Asistencia externa para los sistemas informáticos | 21 799 000 | 1 975 593 | 23 774 593 | 9 % |
| 2 1 0 2 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | 7 195 000 | 370 443 | 7 565 443 | 5 % |
| 2 1 0 3 | Telecomunicaciones | 1 590 000 | 443 585 | 2 033 585 | 28 % |
| 2 1 2 0 | Adquisición y renovación de material técnico | 2 494 000 | 404 779 | 2 898 779 | 16 % |
| 2 1 2 2 | Alquiler, mantenimiento y reparación | 1 538 000 | – 255 789 | 1 282 211 | – 17 % |
| 2 1 3 2 | Alquiler, mantenimiento y reparación del parque móvil | 1 046 000 | 476 000 | 1 522 000 | 46 % |
| 2 2 0 0 | Gastos de viaje de las delegaciones | 17 802 000 | 4 529 114 | 22 331 114 | 25 % |
| 2 2 0 2 | Gastos de interpretación | 79 316 000 | –4 874 614 | 74 441 386 | – 6 % |
| 2 2 1 0 | Gastos de documentación y biblioteca | 3 770 000 | –1 016 500 | 2 753 500 | – 27 % |
| 2 2 1 1 | Diario Oficial | 1 777 000 | – 995 500 | 781 500 | – 56 % |
| 2 2 1 3 | Información y manifestaciones públicas | 4 385 000 | 448 000 | 4 833 000 | 10 % |

(en EUR)

Partida

Rúbrica

Presupuesto inicial 2018

Transferencias

Créditos definitivos

Diferencia

1 1 0 5

Horas extraordinarias

1 450 000

– 250 000

1 200 000

– 17 %

2 0 0 0

Alquileres

1 109 000

764 500

1 873 500

69 %

2 0 0 4

Trabajos de seguridad

2 547 000

– 800 000

1 747 000

– 31 %

2 0 1 1

Agua, gas, electricidad y calefacción

4 766 000

– 568 199

4 197 801

– 12 %

2 0 1 2

Seguridad y vigilancia de inmuebles

18 493 000

– 460 000

18 033 000

– 2 %

2 1 0 0

Adquisición de equipos y programas

10 716 000

–1 308 620

9 407 380

– 12 %

2 1 0 1

Asistencia externa para los sistemas informáticos

21 799 000

1 975 593

23 774 593

9 %

2 1 0 2

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

7 195 000

370 443

7 565 443

5 %

2 1 0 3

Telecomunicaciones

1 590 000

443 585

2 033 585

28 %

2 1 2 0

Adquisición y renovación de material técnico

2 494 000

404 779

2 898 779

16 %

2 1 2 2

Alquiler, mantenimiento y reparación

1 538 000

– 255 789

1 282 211

– 17 %

2 1 3 2

Alquiler, mantenimiento y reparación del parque móvil

1 046 000

476 000

1 522 000

46 %

2 2 0 0

Gastos de viaje de las delegaciones

17 802 000

4 529 114

22 331 114

25 %

2 2 0 2

Gastos de interpretación

79 316 000

–4 874 614

74 441 386

– 6 %

2 2 1 0

Gastos de documentación y biblioteca

3 770 000

–1 016 500

2 753 500

– 27 %

2 2 1 1

Diario Oficial

1 777 000

– 995 500

781 500

– 56 %

2 2 1 3

Información y manifestaciones públicas

4 385 000

448 000

4 833 000

10 %

3.3.2.   Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2010– 2018

El porcentaje de ejecución global del presupuesto del CE/C ha sido, en promedio, del 91,9 % en los últimos nueve años (véase gráfico 1). El porcentaje de ejecución se refiere a los compromisos contraídos durante el ejercicio con cargo al presupuesto disponible aprobado.

La tasa de pagos anuales efectuados entre 2010 y 2018 ascendió al 82,6 % del presupuesto en promedio. La diferencia entre la ejecución global y los pagos de un ejercicio determinado (es decir, los compromisos no pagados) se prorrogó al siguiente ejercicio, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero (artículo 12, apartado 7, del RF de 2018), para la realización de pagos.

Gráfico 1

Ejecución presupuestaria global en el período 2010– 2018

Image 1

Para 2018, los créditos prorrogados se refieren a obligaciones contraídas conforme a las normas antes del final del ejercicio, pero para las cuales no se habían entregado aún los bienes o no se habían recibido aún las facturas correspondientes al finalizar el ejercicio.

3.3.3.   Ejecución de los créditos, por categorías, en 2018

El análisis del gasto de 2018 se presenta desglosado en catorce categorías de gasto.

El cuadro 8 compara el presupuesto definitivo tras las transferencias (columna 2) con los resultados de la ejecución presupuestaria en términos de compromisos (columna 3). La diferencia entre el presupuesto definitivo y los créditos comprometidos corresponde a los importes no utilizados en 2018 y, por lo tanto, anulados.

Cuadro 8

Síntesis de la ejecución del presupuesto 2018 (por categorías)

| en (EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2018 (inicial) | Presupuesto 2018 (final (*1)) | Compromisos | Porcentaje de ejecución | Créditos anulados |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Plantilla de personal | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 94,3 % | 18 850 417 |
| Otros gastos de personal | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 92,9 % | 1 731 622 |
| Inmuebles (excluidas adquisiciones) | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 97,4 % | 1 462 430 |
| Informática | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 100,0 % | 10 489 |
| Mobiliario | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 99,0 % | 9 376 |
| Material técnico | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 95,9 % | 180 635 |
| Transportes | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 95,2 % | 97 434 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 49,8 % | 11 209 685 |
| Gastos de interpretación | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 86,7 % | 9 890 067 |
| Reuniones y conferencias | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 93,5 % | 341 835 |
| Información | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 96,9 % | 266 636 |
| Gastos varios | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 55,4 % | 797 772 |
| Reserva | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 % | 1 500 000 |
| Total (excl. adquisiciones) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 91,9 % | 46 348 398 |
| Adquisición de bienes inmuebles | — | 45 500 | 45 035 | 99,0 % | 465 |
| Total general | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 91,9 % | 46 348 863 |

en (EUR)

Categoría

Presupuesto 2018 (inicial)

Presupuesto 2018 (final (*1))

Compromisos

Porcentaje de ejecución

Créditos anulados

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Plantilla de personal

328 800 000

328 650 000

309 799 583

94,3 %

18 850 417

Otros gastos de personal

24 359 000

24 509 000

22 777 378

92,9 %

1 731 622

Inmuebles (excluidas adquisiciones)

56 360 377

55 574 877

54 112 447

97,4 %

1 462 430

Informática

41 300 000

42 781 000

42 770 511

100,0 %

10 489

Mobiliario

733 000

933 000

923 624

99,0 %

9 376

Material técnico

4 344 000

4 365 000

4 184 365

95,9 %

180 635

Transportes

1 496 000

2 036 000

1 938 566

95,2 %

97 434

Gastos de viaje de las delegaciones

17 802 000

22 331 114

11 121 429

49,8 %

11 209 685

Gastos de interpretación

79 316 000

74 441 386

64 551 319

86,7 %

9 890 067

Reuniones y conferencias

4 945 000

5 290 500

4 948 665

93,5 %

341 835

Información

10 152 000

8 650 000

8 383 365

96,9 %

266 636

Gastos varios

1 787 000

1 787 000

989 228

55,4 %

797 772

Reserva

1 500 000

1 500 000

0

0,0 %

1 500 000

Total (excl. adquisiciones)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

91,9 %

46 348 398

Adquisición de bienes inmuebles

—

45 500

45 035

99,0 %

465

Total general

572 894 377

572 894 377

526 545 514

91,9 %

46 348 863

El porcentaje de ejecución global del presupuesto 2018 asciende al 91,9 %. La diferencia entre el presupuesto definitivo y su ejecución se explica del siguiente modo:

| — | La infrautilización total de créditos en la categoría «Plantilla de personal» asciende a 18,8 millones EUR. Esta infrautilización corresponde principalmente a las menores necesidades en concepto de sueldos base (11,8 millones EUR) y al hecho de que no fuese necesario utilizar la disposición para la adaptación anual de la retribución (3,1 millones EUR). Parte de la infrautilización de los créditos para salarios obedece al descenso neto de 47 puestos ocupados en la plantilla de personal del CE/C. Otros elementos que explican la infrautilización son las menores necesidades en concepto de diversos derechos estatutarios (2,6 millones EUR) y de seguridad social (0,6 millones EUR) y la reducción del gasto relacionado con las horas extraordinarias (0,4 millones EUR). |
| --- | --- |

—

La infrautilización total de créditos en la categoría «Plantilla de personal» asciende a 18,8 millones EUR. Esta infrautilización corresponde principalmente a las menores necesidades en concepto de sueldos base (11,8 millones EUR) y al hecho de que no fuese necesario utilizar la disposición para la adaptación anual de la retribución (3,1 millones EUR). Parte de la infrautilización de los créditos para salarios obedece al descenso neto de 47 puestos ocupados en la plantilla de personal del CE/C. Otros elementos que explican la infrautilización son las menores necesidades en concepto de diversos derechos estatutarios (2,6 millones EUR) y de seguridad social (0,6 millones EUR) y la reducción del gasto relacionado con las horas extraordinarias (0,4 millones EUR).

| — | En la categoría «Otros gastos de personal», el 29 % de la infrautilización (0,5 millones EUR de un total de 1,7 millones EUR) corresponde a menores pagos en concepto de agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicio y otros servicios exteriores. El menor gasto efectuado en concepto de misiones permitió un ahorro de 0,3 millones EUR. En lo que se refiere al presidente del Consejo Europeo, la infrautilización del presupuesto para desplazamientos y dietas origina un ahorro de 0,4 millones EUR. El saldo restante de 0,5 millones EUR guarda relación principalmente con ahorros en los ámbitos de los servicios médicos y sociales. |
| --- | --- |

—

En la categoría «Otros gastos de personal», el 29 % de la infrautilización (0,5 millones EUR de un total de 1,7 millones EUR) corresponde a menores pagos en concepto de agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicio y otros servicios exteriores. El menor gasto efectuado en concepto de misiones permitió un ahorro de 0,3 millones EUR. En lo que se refiere al presidente del Consejo Europeo, la infrautilización del presupuesto para desplazamientos y dietas origina un ahorro de 0,4 millones EUR. El saldo restante de 0,5 millones EUR guarda relación principalmente con ahorros en los ámbitos de los servicios médicos y sociales.

| — | La ejecución global de los gastos relacionados con los inmuebles dio lugar a un ahorro de 1,5 millones EUR. De este importe, 1,3 millones EUR corresponden a la reducción de los costes en seguridad y vigilancia, mantenimiento y limpieza de inmuebles, consumo de agua, gas y electricidad. Los 0,2 millones EUR restantes proceden de ahorros en ciertas obras de acondicionamiento, instalación y seguridad. |
| --- | --- |

—

La ejecución global de los gastos relacionados con los inmuebles dio lugar a un ahorro de 1,5 millones EUR. De este importe, 1,3 millones EUR corresponden a la reducción de los costes en seguridad y vigilancia, mantenimiento y limpieza de inmuebles, consumo de agua, gas y electricidad. Los 0,2 millones EUR restantes proceden de ahorros en ciertas obras de acondicionamiento, instalación y seguridad.

| — | En el ámbito de las tecnologías de la información y en mobiliario, la ejecución presupuestaria ascendió al 100 %. |
| --- | --- |

—

En el ámbito de las tecnologías de la información y en mobiliario, la ejecución presupuestaria ascendió al 100 %.

| — | El ahorro de 0,2 millones EUR en material técnico se debe sobre todo a la menor necesidad de alquiler y mantenimiento de instalaciones de seguridad. |
| --- | --- |

—

El ahorro de 0,2 millones EUR en material técnico se debe sobre todo a la menor necesidad de alquiler y mantenimiento de instalaciones de seguridad.

| — | El ahorro de 0,1 millones EUR en transporte se debe sobre todo a las necesidades finales relativas a la organización de la ASEM. |
| --- | --- |

—

El ahorro de 0,1 millones EUR en transporte se debe sobre todo a las necesidades finales relativas a la organización de la ASEM.

| — | La ejecución de los gastos de viaje de las delegaciones dio lugar a un ahorro de 11,2 millones EUR. El importe disponible para gastos de viaje de las delegaciones, una vez consignadas las transferencias, ascendió a 22,3 millones EUR. El presupuesto inicial era de 17,8 millones EUR, al que se transfirieron 6,6 millones EUR a partir de los ahorros en algunas dotaciones para interpretación. Por otra parte, en el transcurso del año se transfirieron 1,8 millones EUR para pagar la interpretación adicional en algunas lenguas. Como los Estados miembros tenían que devolver cantidades no utilizadas de años anteriores, solo se comprometieron 11,1 millones EUR para ulteriores pagos con cargo al presupuesto 2018. |
| --- | --- |

—

La ejecución de los gastos de viaje de las delegaciones dio lugar a un ahorro de 11,2 millones EUR. El importe disponible para gastos de viaje de las delegaciones, una vez consignadas las transferencias, ascendió a 22,3 millones EUR. El presupuesto inicial era de 17,8 millones EUR, al que se transfirieron 6,6 millones EUR a partir de los ahorros en algunas dotaciones para interpretación. Por otra parte, en el transcurso del año se transfirieron 1,8 millones EUR para pagar la interpretación adicional en algunas lenguas. Como los Estados miembros tenían que devolver cantidades no utilizadas de años anteriores, solo se comprometieron 11,1 millones EUR para ulteriores pagos con cargo al presupuesto 2018.

| — | La infrautilización de créditos para gastos de interpretación asciende a 9,9 millones EUR. Conviene señalar que dicha infrautilización es el resultado final de la transferencia de 6,6 millones EUR de las dotaciones para gastos de interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de las delegaciones (6). El resultado final incluye, asimismo, una restitución de 1,8 millones EUR procedentes de dotaciones para gastos de viaje, destinada a cubrir gastos de interpretación adicional a determinadas lenguas. |
| --- | --- |

—

La infrautilización de créditos para gastos de interpretación asciende a 9,9 millones EUR. Conviene señalar que dicha infrautilización es el resultado final de la transferencia de 6,6 millones EUR de las dotaciones para gastos de interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de las delegaciones (6). El resultado final incluye, asimismo, una restitución de 1,8 millones EUR procedentes de dotaciones para gastos de viaje, destinada a cubrir gastos de interpretación adicional a determinadas lenguas.

| — | Del total de 0,3 millones EUR infrautilizados para la organización de reuniones y conferencias, 0,2 millones EUR corresponden a unas necesidades menores de las presupuestadas en la organización de la cumbre UE-ASEM. La disminución de las necesidades de créditos para gastos de viaje específicos ha permitido un ahorro añadido de 0,1 millones EUR. |
| --- | --- |

—

Del total de 0,3 millones EUR infrautilizados para la organización de reuniones y conferencias, 0,2 millones EUR corresponden a unas necesidades menores de las presupuestadas en la organización de la cumbre UE-ASEM. La disminución de las necesidades de créditos para gastos de viaje específicos ha permitido un ahorro añadido de 0,1 millones EUR.

| — | La tasa de ejecución de los créditos de la categoría «Información» fue del 96,9 %, lo que permitió ahorrar 0,3 millones EUR. Este importe corresponde principalmente a ahorros en el Diario Oficial (0,2 millones EUR) y a un pequeño ahorro en el ámbito de la retransmisión de actos propios y la divulgación (0,1 millones EUR). |
| --- | --- |

—

La tasa de ejecución de los créditos de la categoría «Información» fue del 96,9 %, lo que permitió ahorrar 0,3 millones EUR. Este importe corresponde principalmente a ahorros en el Diario Oficial (0,2 millones EUR) y a un pequeño ahorro en el ámbito de la retransmisión de actos propios y la divulgación (0,1 millones EUR).

| — | En la categoría «Gastos diversos», la infrautilización de 0,8 millones EUR se explica principalmente por la disminución de los gastos judiciales (0,7 millones EUR) debido a que el número de casos de antidumping comunicados al Consejo fue inferior a lo previsto; los 0,1 millones EUR restantes corresponden a una combinación de menores necesidades en uniformes y material de oficina, papel, estudios y franqueo postal. |
| --- | --- |

—

En la categoría «Gastos diversos», la infrautilización de 0,8 millones EUR se explica principalmente por la disminución de los gastos judiciales (0,7 millones EUR) debido a que el número de casos de antidumping comunicados al Consejo fue inferior a lo previsto; los 0,1 millones EUR restantes corresponden a una combinación de menores necesidades en uniformes y material de oficina, papel, estudios y franqueo postal.

3.4.   Créditos prorrogados

3.4.1.   Créditos prorrogados automáticamente de 2017 a 2018

Tal como se indica en el cuadro 9, se prorrogaron 51,8 millones EUR de 2017 a 2018.

Cuadro 9

Ejecución de créditos prorrogados de 2017 a 2018 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Créditos prorrogados del ejercicio 2017 | Pagos 2018 | Porcentaje de ejecución | Créditos anulados |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plantilla de personal | 366 146 | 306 771 | 83,8 % | 59 375 |
| Otros gastos de personal | 2 939 481 | 2 466 286 | 83,9 % | 473 195 |
| Inmuebles | 15 430 019 | 11 543 809 | 74,8 % | 3 886 210 |
| Informática | 20 002 333 | 18 557 862 | 92,8 % | 1 444 471 |
| Mobiliario | 323 588 | 312 101 | 96,4 % | 11 488 |
| Material técnico | 1 489 754 | 1 331 588 | 89,4 % | 158 166 |
| Transportes | 295 754 | 226 689 | 76,6 % | 69 065 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | — | — | | — |
| Gastos de interpretación | 6 910 863 | 4 679 388 | 67,7 % | 2 231 475 |
| Reuniones y conferencias | 877 538 | 677 635 | 77,2 % | 199 903 |
| Información | 2 380 596 | 2 157 277 | 90,6 % | 223 319 |
| Gastos varios | 772 364 | 546 590 | 70,8 % | 225 774 |
| Reserva | — | — | | — |
| Total | 51 788 437 | 42 805 994 | 82,7 % | 8 982 442 |

(en EUR)

Categoría

Créditos prorrogados del ejercicio 2017

Pagos 2018

Porcentaje de ejecución

Créditos anulados

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Plantilla de personal

366 146

306 771

83,8 %

59 375

Otros gastos de personal

2 939 481

2 466 286

83,9 %

473 195

Inmuebles

15 430 019

11 543 809

74,8 %

3 886 210

Informática

20 002 333

18 557 862

92,8 %

1 444 471

Mobiliario

323 588

312 101

96,4 %

11 488

Material técnico

1 489 754

1 331 588

89,4 %

158 166

Transportes

295 754

226 689

76,6 %

69 065

Gastos de viaje de las delegaciones

—

—

—

Gastos de interpretación

6 910 863

4 679 388

67,7 %

2 231 475

Reuniones y conferencias

877 538

677 635

77,2 %

199 903

Información

2 380 596

2 157 277

90,6 %

223 319

Gastos varios

772 364

546 590

70,8 %

225 774

Reserva

—

—

—

Total

51 788 437

42 805 994

82,7 %

8 982 442

El porcentaje de ejecución de los créditos prorrogados de 2017 fue del 82,7 %. Las principales razones de este porcentaje de ejecución son las siguientes:

| — | No entrega o entrega incompleta de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el ejercicio anterior. |
| --- | --- |

—

No entrega o entrega incompleta de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el ejercicio anterior.

| — | No recepción de facturas por obras, bienes o servicios entregados. Obsérvese que esto constituye inevitablemente una carga presupuestaria para el ejercicio siguiente, ya que en 2019 habrá que prever nuevos compromisos para estas operaciones. |
| --- | --- |

—

No recepción de facturas por obras, bienes o servicios entregados. Obsérvese que esto constituye inevitablemente una carga presupuestaria para el ejercicio siguiente, ya que en 2019 habrá que prever nuevos compromisos para estas operaciones.

3.4.2.   Créditos prorrogados de 2018 a 2019

Los créditos prorrogados de 2018 a 2019 totalizaron 56,6 millones EUR.

Cuadro 10

Créditos prorrogados de 2018 a 2019 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2018 (inicial) | Presupuesto 2018 (final (*2)) | Compromisos | Pagos 2018 | Créditos prorrogados a 2019 | Porcentaje de prórroga |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 4/3 |
| Plantilla de personal | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 309 367 346 | 432 237 | 0,1 % |
| Otros gastos de personal | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 20 930 792 | 1 846 586 | 8,1 % |
| Inmuebles | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 38 069 307 | 16 043 141 | 29,6 % |
| Informática | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 23 222 070 | 19 548 442 | 45,7 % |
| Mobiliario | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 633 483 | 290 141 | 31,4 % |
| Material técnico | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 2 615 658 | 1 568 707 | 37,5 % |
| Transportes | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 1 106 390 | 832 176 | 42,9 % |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 11 121 429 | 0 | 0,0 % |
| Gastos de interpretación | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 52 642 447 | 11 908 872 | 18,4 % |
| Reuniones y conferencias | 4 945 000 | 4 948 665 | 5 290 500 | 4 293 568 | 655 097 | 13,2 % |
| Información | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 5 387 494 | 2 995 870 | 35,7 % |
| Gastos varios | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 555 947 | 433 280 | 43,8 % |
| Reserva | 1 500 000 | 1 500 000 | — | — | — | — |
| Total (excl. adquisiciones) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 469 945 930 | 56 554 549 | 10,7 % |
| Adquisición de bienes inmuebles | — | 45 500 | 45 035 | | 45 035 | 100,0 % |
| Total general | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 469 945 930 | 56 599 584 | 10,7 % |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2018 (inicial)

Presupuesto 2018 (final (*2))

Compromisos

Pagos 2018

Créditos prorrogados a 2019

Porcentaje de prórroga

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 4/3

Plantilla de personal

328 800 000

328 650 000

309 799 583

309 367 346

432 237

0,1 %

Otros gastos de personal

24 359 000

24 509 000

22 777 378

20 930 792

1 846 586

8,1 %

Inmuebles

56 360 377

55 574 877

54 112 447

38 069 307

16 043 141

29,6 %

Informática

41 300 000

42 781 000

42 770 511

23 222 070

19 548 442

45,7 %

Mobiliario

733 000

933 000

923 624

633 483

290 141

31,4 %

Material técnico

4 344 000

4 365 000

4 184 365

2 615 658

1 568 707

37,5 %

Transportes

1 496 000

2 036 000

1 938 566

1 106 390

832 176

42,9 %

Gastos de viaje de las delegaciones

17 802 000

22 331 114

11 121 429

11 121 429

0

0,0 %

Gastos de interpretación

79 316 000

74 441 386

64 551 319

52 642 447

11 908 872

18,4 %

Reuniones y conferencias

4 945 000

4 948 665

5 290 500

4 293 568

655 097

13,2 %

Información

10 152 000

8 650 000

8 383 365

5 387 494

2 995 870

35,7 %

Gastos varios

1 787 000

1 787 000

989 228

555 947

433 280

43,8 %

Reserva

1 500 000

1 500 000

—

—

—

—

Total (excl. adquisiciones)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

469 945 930

56 554 549

10,7 %

Adquisición de bienes inmuebles

—

45 500

45 035

45 035

100,0 %

Total general

572 894 377

572 894 377

526 545 514

469 945 930

56 599 584

10,7 %

Los importes prorrogados de 2018 a 2019 proceden principalmente de las siguientes categorías:

| — | Sistemas informáticos: 19,5 millones EUR, de los cuales 12,2 millones EUR corresponden a asistencia externa, 5,3 millones EUR a equipos y software, 1,2 millones EUR a servicios y mantenimiento informáticos y 0,8 millones EUR a telecomunicaciones. |
| --- | --- |

—

Sistemas informáticos: 19,5 millones EUR, de los cuales 12,2 millones EUR corresponden a asistencia externa, 5,3 millones EUR a equipos y software, 1,2 millones EUR a servicios y mantenimiento informáticos y 0,8 millones EUR a telecomunicaciones.

| — | Inmuebles: 16,0 millones EUR, de los cuales 6,3 millones EUR corresponden a diversas obras de acondicionamiento, 4,3 millones EUR a limpieza y mantenimiento, 2,3 millones EUR a seguridad y prevención, 1,2 millones EUR a obras para que las instalaciones sean seguras, 1,0 millón EUR a electricidad, agua, gas y calefacción, y 0,4 millones EUR a otros gastos relacionados con los inmuebles, por ejemplo, estudios y auditorías de inmuebles. |
| --- | --- |

—

Inmuebles: 16,0 millones EUR, de los cuales 6,3 millones EUR corresponden a diversas obras de acondicionamiento, 4,3 millones EUR a limpieza y mantenimiento, 2,3 millones EUR a seguridad y prevención, 1,2 millones EUR a obras para que las instalaciones sean seguras, 1,0 millón EUR a electricidad, agua, gas y calefacción, y 0,4 millones EUR a otros gastos relacionados con los inmuebles, por ejemplo, estudios y auditorías de inmuebles.

| — | 11,9 millones EUR para cubrir el coste de los servicios de interpretación prestados en noviembre y diciembre de 2018, cuya factura definitiva llega en 2019. |
| --- | --- |

—

11,9 millones EUR para cubrir el coste de los servicios de interpretación prestados en noviembre y diciembre de 2018, cuya factura definitiva llega en 2019.

| — | 3,0 millones EUR correspondientes a gastos de información, de los cuales 2,0 millones EUR corresponden a información y manifestaciones públicas y a publicaciones del Consejo y 1,0 millones EUR son gastos de documentación y biblioteca. |
| --- | --- |

—

3,0 millones EUR correspondientes a gastos de información, de los cuales 2,0 millones EUR corresponden a información y manifestaciones públicas y a publicaciones del Consejo y 1,0 millones EUR son gastos de documentación y biblioteca.

| — | Otros gastos de personal: 1,8 millones EUR, relacionados en especial con asistencia externa (0,1 millones EUR), formación (0,9 millones EUR), servicio médico y guarderías (0,4 millones EUR), misiones (0,3 millones EUR) y medidas de apoyo en favor del personal (0,1 millones EUR). |
| --- | --- |

—

Otros gastos de personal: 1,8 millones EUR, relacionados en especial con asistencia externa (0,1 millones EUR), formación (0,9 millones EUR), servicio médico y guarderías (0,4 millones EUR), misiones (0,3 millones EUR) y medidas de apoyo en favor del personal (0,1 millones EUR).

| — | Material técnico: 1,6 millones EUR, de los cuales 1,0 millón EUR corresponden a la adquisición y el mantenimiento de material de conferencias, 0,4 millones EUR a la adquisición y mantenimiento de material audiovisual destinado al Servicio de Prensa, 0,1 millones EUR a equipos de seguridad y 0,1 millones EUR a la adquisición y el mantenimiento de material de restaurantes y comedores y a otro material. |
| --- | --- |

—

Material técnico: 1,6 millones EUR, de los cuales 1,0 millón EUR corresponden a la adquisición y el mantenimiento de material de conferencias, 0,4 millones EUR a la adquisición y mantenimiento de material audiovisual destinado al Servicio de Prensa, 0,1 millones EUR a equipos de seguridad y 0,1 millones EUR a la adquisición y el mantenimiento de material de restaurantes y comedores y a otro material.

| — | Reuniones y conferencias: 0,7 millones EUR, correspondientes en su mayoría a facturas pendientes de recibir por la organización de reuniones del Consejo y del Consejo Europeo en 2018. |
| --- | --- |

—

Reuniones y conferencias: 0,7 millones EUR, correspondientes en su mayoría a facturas pendientes de recibir por la organización de reuniones del Consejo y del Consejo Europeo en 2018.

| — | Adquisición de bienes inmuebles: 0,05 millones EUR para cubrir los gastos notariales del último pago del edificio Europa. |
| --- | --- |

—

Adquisición de bienes inmuebles: 0,05 millones EUR para cubrir los gastos notariales del último pago del edificio Europa.

| — | Mobiliario: 0,3 millones EUR, correspondientes a determinadas oficinas y órdenes de compra de mobiliario adicionales emitidas para cubrir las necesidades del Consejo antes de la firma del nuevo contrato marco. |
| --- | --- |

—

Mobiliario: 0,3 millones EUR, correspondientes a determinadas oficinas y órdenes de compra de mobiliario adicionales emitidas para cubrir las necesidades del Consejo antes de la firma del nuevo contrato marco.

3.4.3.   Créditos prorrogados por decisión de 2017 a 2018

Como se expone en el cuadro 11, se prorrogó por decisión un importe de 8,8 millones EUR de 2017 a 2018, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento Financiero y al artículo 4 de las normas de desarrollo (artículo 12, apartado 2, del RF de 2018).

Cuadro 11

Créditos prorrogados por decisión de 2017 a 2018 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Créditos prorrogados del ejercicio 2017 por decisión | Compromisos 2018 | Porcentaje de ejecución | Créditos anulados | Pagos 2018 | Prorrogado para pago a 2019 |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 | 5 | 6 = 2 – 4 |
| Adquisición de bienes inmuebles | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
| Total CE/C | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |

(en EUR)

Categoría

Créditos prorrogados del ejercicio 2017 por decisión

Compromisos 2018

Porcentaje de ejecución

Créditos anulados

Pagos 2018

Prorrogado para pago a 2019

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

5

6 = 2 – 4

Adquisición de bienes inmuebles

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Total CE/C

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Este importe está relacionado con el último pago del edificio Europa y la adquisición prevista de cuatro parcelas adyacentes, al no haber sido posible firmar el acto definitivo de compraventa en 2017 por retrasos ligados a procedimientos internos de las autoridades belgas y los consiguientes retrasos en la preparación de la documentación jurídica por parte de los notarios.

El porcentaje de ejecución de los créditos prorrogados por decisión fue del 46,8 % por el hecho de que las autoridades belgas al final no siguieron adelante con la venta de las cuatro parcelas adyacentes. El importe comprometido se prorrogó íntegramente a 2019 para su pago.

3.4.4.   Créditos prorrogados por decisión de 2016 a 2017 y prorrogados de nuevo a 2018 para pago

Los créditos prorrogados por decisión de 2016 a 2017 que habían sido debidamente comprometidos en 2017 pero no se habían pagado se prorrogaron para pago a 2018. Tal como se indica en el cuadro 12, se prorrogó un importe de 0,3 millones EUR para pago.

Cuadro 12

Créditos prorrogados por decisión de 2016 a 2017 y prorrogados de nuevo a 2018 para pago (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Prorrogado para pago en 2017 | Pagos 2018 | Porcentaje de ejecución | Créditos anulados |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Material técnico | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |
| Total CE/C | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |

(en EUR)

Categoría

Prorrogado para pago en 2017

Pagos 2018

Porcentaje de ejecución

Créditos anulados

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Material técnico

330 991

330 991

100,0 %

0

Total CE/C

330 991

330 991

100,0 %

0

Este importe está relacionado con la sustitución en el edificio Europa de equipamiento (material técnico) dañado por el agua en octubre de 2016.

El porcentaje de ejecución de los créditos prorrogados de 2017 fue del 100 %.

3.5.   Ingresos afectados

3.5.1.   Ingresos afectados devengados antes de 2018

El importe total de los ingresos afectados devengados antes de 2018 ascendió a 23,0 millones EUR.

Cuadro 13

Ejecución de ingresos afectados devengados antes de 2018 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados antes de 2018 | Compromisos 2018 | Pagos 2018 | Porcentaje de ejecución | Ingresos afectados anulados |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plantilla de personal | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | 100,0 % | — |
| Otros gastos de personal | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 99,7 % | 4 038 |
| Inmuebles | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 84,7 % | 121 065 |
| Informática | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 99,8 % | 1 175 |
| Mobiliario | — | — | — | | — |
| Material técnico | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 89,1 % | 3 804 |
| Transportes | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 100,0 % | — |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | 100,0 % | — |
| Gastos de interpretación | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | 100,0 % | — |
| Reuniones y conferencias | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 92,0 % | 11 796 |
| Información | 62 023 | 62 023 | 62 023 | 100,0 % | — |
| Gastos varios | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 100,0 % | — |
| Total CE/C | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 99,4 % | 141 878 |
| Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE | 126 150 | 117 101 | 117 101 | 92,8 % | 9 049 |
| Total general | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 99,3 % | 150 927 |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados antes de 2018

Compromisos 2018

Pagos 2018

Porcentaje de ejecución

Ingresos afectados anulados

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Plantilla de personal

1 424 860

1 424 860

1 424 860

100,0 %

—

Otros gastos de personal

1 226 806

1 222 768

1 212 356

99,7 %

4 038

Inmuebles

793 382

672 317

540 213

84,7 %

121 065

Informática

473 332

472 157

360 276

99,8 %

1 175

Mobiliario

—

—

—

—

Material técnico

34 894

31 090

29 168

89,1 %

3 804

Transportes

2 747

2 747

2 747

100,0 %

—

Gastos de viaje de las delegaciones

11 555 185

11 555 185

11 555 185

100,0 %

—

Gastos de interpretación

7 042 505

7 042 505

7 042 505

100,0 %

—

Reuniones y conferencias

148 367

136 571

134 123

92,0 %

11 796

Información

62 023

62 023

62 023

100,0 %

—

Gastos varios

273 300

273 300

252 369

100,0 %

—

Total CE/C

23 037 401

22 895 523

22 615 825

99,4 %

141 878

Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE

126 150

117 101

117 101

92,8 %

9 049

Total general

23 163 551

23 012 625

22 732 926

99,3 %

150 927

Los ingresos afectados relativos a las actividades de la SGC ascendieron a 23,2 millones EUR, de los cuales 23,0 millones EUR fueron debidamente comprometidos en 2018. Los 0,2 millones EUR restantes se anularon de conformidad con el artículo 14 del Reglamento Financiero (artículo 12, apartado 4, del RF de 2018).

Otra parte (0,1 millones EUR) de los ingresos afectados devengados antes de 2018 corresponde a importes transferidos por el SEAE al Consejo en 2017 para cubrir los gastos de servicios definidos en distintos acuerdos de nivel de servicios entre las dos instituciones y prestados por la SGC. Del total de 0,1 millones EUR comprometidos, el 100 % se pagó en 2017.

3.5.2.   Ingresos afectados prorrogados de 2017 para pago

El importe total de los ingresos afectados prorrogados de 2017 para pago asciende a 0,3 millones EUR.

Cuadro 14

Ejecución de ingresos afectados devengados antes de 2018 prorrogados a 2018 para pago (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados prorrogados de 2017 para pago | Pagos 2018 | Porcentaje de ejecución | Ingresos afectados anulados |
| | 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plantilla de personal | — | — | — | — |
| Otros gastos de personal | 10 362 | 167 | 1,6 % | 10 195 |
| Inmuebles | 149 078 | 78 610 | 52,7 % | 70 468 |
| Informática | 3 | — | 0,0 % | 3 |
| Mobiliario | — | — | — | — |
| Material técnico | 29 555 | 23 460 | 79,4 % | 6 095 |
| Transportes | 1 779 | 295 | 16,6 % | 1 485 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | — | — | — | — |
| Gastos de interpretación | — | — | — | — |
| Reuniones y conferencias | 5 530 | 5 274 | 95,4 % | 256 |
| Información | — | — | — | — |
| Gastos varios | 38 773 | 7 627 | 19,7 % | 31 146 |
| Total CE/C | 235 082 | 115 433 | 49,1 % | 119 648 |
| Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE | 17 526 | 17 526 | 100,0 % | — |
| Total general | 252 608 | 132 959 | 52,6 % | 119 648 |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados prorrogados de 2017 para pago

Pagos 2018

Porcentaje de ejecución

Ingresos afectados anulados

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Plantilla de personal

—

—

—

—

Otros gastos de personal

10 362

167

1,6 %

10 195

Inmuebles

149 078

78 610

52,7 %

70 468

Informática

3

—

0,0 %

3

Mobiliario

—

—

—

—

Material técnico

29 555

23 460

79,4 %

6 095

Transportes

1 779

295

16,6 %

1 485

Gastos de viaje de las delegaciones

—

—

—

—

Gastos de interpretación

—

—

—

—

Reuniones y conferencias

5 530

5 274

95,4 %

256

Información

—

—

—

—

Gastos varios

38 773

7 627

19,7 %

31 146

Total CE/C

235 082

115 433

49,1 %

119 648

Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE

17 526

17 526

100,0 %

—

Total general

252 608

132 959

52,6 %

119 648

3.5.3.   Ingresos afectados devengados antes de 2018 prorrogados a 2019 para pago

Los ingresos afectados devengados antes de 2018 que habían sido debidamente comprometidos pero que no se pagaron en 2018 se prorrogaron de 2018 a 2019 y ascendieron a 0,3 millones EUR.

Cuadro 15

Ingresos afectados devengados antes de 2018 prorrogados a 2019 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados antes de 2018 | Compromisos 2018 | Pagos 2018 | Ingresos afectadosprorrogadosa 2019 | Porcentajede prórroga |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Plantilla de personal | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | — | 0,0 % |
| Otros gastos de personal | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 10 412 | 0,9 % |
| Inmuebles | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 132 103 | 19,6 % |
| Informática | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 111 881 | 23,7 % |
| Mobiliario | — | — | — | — | |
| Material técnico | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 1 922 | 6,2 % |
| Transportes | 2 747 | 2 747 | 2 747 | — | 0,0 % |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | — | 0,0 % |
| Gastos de interpretación | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | — | 0,0 % |
| Reuniones y conferencias | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 2 449 | 1,8 % |
| Información | 62 023 | 62 023 | 62 023 | — | 0,0 % |
| Gastos varios | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 20 931 | 7,7 % |
| Total CE/C | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 279 699 | 1,2 % |
| Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE | 126 150 | 117 101 | 117 101 | — | 0,0 % |
| Total general | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 279 699 | 1,2 % |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados antes de 2018

Compromisos 2018

Pagos 2018

Ingresos afectadosprorrogadosa 2019

Porcentajede prórroga

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Plantilla de personal

1 424 860

1 424 860

1 424 860

—

0,0 %

Otros gastos de personal

1 226 806

1 222 768

1 212 356

10 412

0,9 %

Inmuebles

793 382

672 317

540 213

132 103

19,6 %

Informática

473 332

472 157

360 276

111 881

23,7 %

Mobiliario

—

—

—

—

Material técnico

34 894

31 090

29 168

1 922

6,2 %

Transportes

2 747

2 747

2 747

—

0,0 %

Gastos de viaje de las delegaciones

11 555 185

11 555 185

11 555 185

—

0,0 %

Gastos de interpretación

7 042 505

7 042 505

7 042 505

—

0,0 %

Reuniones y conferencias

148 367

136 571

134 123

2 449

1,8 %

Información

62 023

62 023

62 023

—

0,0 %

Gastos varios

273 300

273 300

252 369

20 931

7,7 %

Total CE/C

23 037 401

22 895 523

22 615 825

279 699

1,2 %

Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE

126 150

117 101

117 101

—

0,0 %

Total general

23 163 551

23 012 625

22 732 926

279 699

1,2 %

Los importes prorrogados corresponden principalmente a las siguientes categorías:

| — | Inmuebles: 0,1 millones EUR correspondientes a obras de acondicionamiento. |
| --- | --- |

—

Inmuebles: 0,1 millones EUR correspondientes a obras de acondicionamiento.

| — | Sistemas informáticos: 0,1 millones EUR correspondientes a asistencia externa. |
| --- | --- |

—

Sistemas informáticos: 0,1 millones EUR correspondientes a asistencia externa.

| — | Ingresos diversos: 0,02 millones EUR correspondientes principalmente a gastos y costas judiciales. |
| --- | --- |

—

Ingresos diversos: 0,02 millones EUR correspondientes principalmente a gastos y costas judiciales.

3.5.4.   Ingresos afectados devengados en 2018

El importe total de los ingresos afectados devengados en 2018 ascendió a 23,7 millones EUR. De ese total, 351 460 EUR corresponden a importes transferidos por el SEAE al Consejo.

Cuadro 16

Ejecución de ingresos afectados devengados en 2018 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados de 2018 | Compromisos 2018 | Pagos 2018 | Ingresos afectados disponibles |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 3 |
| Plantilla de personal | 1 489 158 | — | — | 1 489 158 |
| Otros gastos de personal | 1 472 997 | 112 414 | 62 508 | 1 410 489 |
| Inmuebles | 984 112 | 195 806 | 81 498 | 902 614 |
| Informática | 976 647 | 262 528 | 69 889 | 906 758 |
| Mobiliario | — | — | — | 0 |
| Material técnico | 210 364 | 143 204 | 139 077 | 71 286 |
| Transportes | 5 454 | — | — | 5 454 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 6 911 068 | — | — | 6 911 068 |
| Gastos de interpretación | 11 066 291 | — | — | 11 066 291 |
| Reuniones y conferencias | 139 883 | 132 947 | 55 875 | 84 008 |
| Información | 68 116 | — | — | 68 116 |
| Gastos varios | 33 737 | — | — | 33 737 |
| Total CE/C | 23 357 827 | 846 899 | 408 847 | 22 948 980 |
| Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE | 351 460 | 208 560 | 124 366 | 227 095 |
| Total general | 23 709 288 | 1 055 459 | 533 213 | 23 176 075 |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados de 2018

Compromisos 2018

Pagos 2018

Ingresos afectados disponibles

1

2

3

4 = 1 – 3

Plantilla de personal

1 489 158

—

—

1 489 158

Otros gastos de personal

1 472 997

112 414

62 508

1 410 489

Inmuebles

984 112

195 806

81 498

902 614

Informática

976 647

262 528

69 889

906 758

Mobiliario

—

—

—

0

Material técnico

210 364

143 204

139 077

71 286

Transportes

5 454

—

—

5 454

Gastos de viaje de las delegaciones

6 911 068

—

—

6 911 068

Gastos de interpretación

11 066 291

—

—

11 066 291

Reuniones y conferencias

139 883

132 947

55 875

84 008

Información

68 116

—

—

68 116

Gastos varios

33 737

—

—

33 737

Total CE/C

23 357 827

846 899

408 847

22 948 980

Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE

351 460

208 560

124 366

227 095

Total general

23 709 288

1 055 459

533 213

23 176 075

Los ingresos afectados de 2018 relativos a actividades de la SGC ascendieron a 23,4 millones EUR. Durante el ejercicio se comprometieron 0,8 millones EUR, mientras que 23,0 millones EUR se prorrogaron a 2019, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento Financiero (artículo 12, apartado 4, del RF de 2018).

Aproximadamente el 50 % de los ingresos afectados (11 millones EUR) está relacionado con la interpretación y procede de los pagos complementarios para cubrir la interpretación adicional en determinadas lenguas. Un importe de 7 millones EUR está relacionado con los gastos de viaje de las delegaciones, a partir del saldo tras la presentación de sus declaraciones de viajes. El remanente corresponde principalmente al reembolso de importes relacionados con diversas operaciones administrativas del Consejo.

---

(1)  Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (Reglamento Financiero de 2012) (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

(2)  Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).

(3)  Edificio Europa

(4)  Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 48 de 23.2.2011, p. 1).

(5)  Importe neto > 250 000 EUR.

(*1)  Incluye las reasignaciones internas de créditos.

(6)  De acuerdo con la Decisión 111/07, la SGC transfiere el 66 % de los importes no utilizados previstos para gastos de interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de los delegados; estas sumas han de utilizarse durante el mismo ejercicio. En 2018, esto supuso un importe de 6,6 millones EUR.

(*2)  Incluye las reasignaciones internas de créditos

---

ANEXO

CONSEJO

UTILIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO 2018

| (en EUR) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Créditos iniciales | Transferencias/modificaciones | Créditos definitivos | Compromisos | Pagos | Prórroga automática a | Prórroga por decisión a | Créditos anulados |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Sueldo base | 342 000,00 | | 342 000,00 | 332 041,32 | 332 041,32 | | | 9 958,68 |
| 1 0 0 1 | Derechos vinculados a la función | 70 000,00 | | 70 000,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | | | 2 200,00 |
| 1 0 0 2 | Derechos vinculados a la situación personal | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 874,30 | 8 874,30 | | | 1 125,70 |
| 1 0 0 3 | Cobertura social | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 561,06 | 12 561,06 | | | 1 438,94 |
| 1 0 0 4 | Otros gastos de gestión | 675 000,00 | | 675 000,00 | 448 958,89 | 402 841,62 | 46 117,27 | | 226 041,11 |
| 1 0 0 7 | Adaptación anual de la retribución | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Retribución y otros derechos | 1 161 000,00 | | 1 161 000,00 | 870 235,57 | 824 118,30 | 46 117,27 | | 290 764,43 |
| 1 0 1 0 | Indemnización transitoria | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| 1 0 1 | Cese de funciones | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| Total Ccapítulo 1 0 – Miembros de la institución | 1 346 000,00 | | 1 346 000,00 | 918 954,07 | 872 836,80 | 46 117,27 | | 427 045,93 |
| 1 1 0 0 | Sueldo base | 246 398 000,00 | | 246 398 000,00 | 234 570 365,90 | 234 570 365,90 | | | 11 827 634,10 |
| 1 1 0 1 | Derechos estatutarios vinculados a la función | 1 920 000,00 | | 1 920 000,00 | 1 347 756,93 | 1 347 756,93 | | | 572 243,07 |
| 1 1 0 2 | Derechos estatutarios vinculados a la situación personal del agente | 62 300 000,00 | | 62 300 000,00 | 61 048 177,01 | 61 048 177,01 | | | 1 251 822,99 |
| 1 1 0 3 | Cobertura social | 10 100 000,00 | | 10 100 000,00 | 9 492 622,43 | 9 492 622,43 | | | 607 377,57 |
| 1 1 0 4 | Coeficientes correctores | 52 000,00 | 100 000,00 | 152 000,00 | 141 318,09 | 141 318,09 | | | 10 681,91 |
| 1 1 0 5 | Horas extraordinarias | 1 450 000,00 | – 250 000,00 | 1 200 000,00 | 776 122,53 | 776 122,53 | | | 423 877,47 |
| 1 1 0 6 | Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | 1 658 877,78 | 1 226 640,47 | 432 237,31 | | 741 122,22 |
| 1 1 0 7 | Adaptación anual de la retribución | 3 128 000,00 | | 3 128 000,00 | | | | | 3 128 000,00 |
| 1 1 0 | Retribución y otros derechos | 327 748 000,00 | – 150 000,00 | 327 598 000,00 | 309 035 240,67 | 308 603 003,36 | 432 237,31 | | 18 562 759,33 |
| 1 1 1 0 | Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio | 362 000,00 | | 362 000,00 | 173 981,82 | 173 981,82 | | | 188 018,18 |
| 1 1 1 2 | Derechos de los antiguos Secretarios Generales | 690 000,00 | | 690 000,00 | 590 360,50 | 590 360,50 | | | 99 639,50 |
| 1 1 1 | Cese de funciones | 1 052 000,00 | | 1 052 000,00 | 764 342,32 | 764 342,32 | | | 287 657,68 |
| 1 1 2 0 | Crédito provisional (funcionarios y agentes temporales) | | | | | | | | |
| 1 1 2 | Crédito provisional | | | | | | | | |
| Total Ccapítulo 1 1 – Funcionarios y agentes temporales | 328 800 000,00 | – 150 000,00 | 328 650 000,00 | 309 799 582,99 | 309 367 345,68 | 432 237,31 | | 18 850 417,01 |
| 1 2 0 0 | Otros agentes | 10 565 000,00 | 234 000,00 | 10 799 000,00 | 10 532 544,62 | 10 527 294,62 | 5 250,00 | | 266 455,38 |
| 1 2 0 1 | Expertos nacionales en comisión de servicio | 993 000,00 | | 993 000,00 | 987 789,12 | 986 208,64 | 1 580,48 | | 5 210,88 |
| 1 2 0 2 | Periodos de prácticas | 680 000,00 | | 680 000,00 | 659 500,22 | 636 110,57 | 23 389,65 | | 20 499,78 |
| 1 2 0 3 | Prestaciones externas | 498 000,00 | – 130 000,00 | 368 000,00 | 213 649,77 | 114 848,26 | 98 801,51 | | 154 350,23 |
| 1 2 0 4 | Prestaciones de apoyo para el Servicio de Traducción | 200 000,00 | | 200 000,00 | 130 510,00 | 126 095,00 | 4 415,00 | | 69 490,00 |
| 1 2 0 7 | Adaptación anual de la retribución | 104 000,00 | – 104 000,00 | | | | | | |
| 1 2 0 | Otros agentes y prestaciones externas | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| Total capítulo 1 2-Otros agentes y prestaciones externas | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| 1 3 0 0 | Gastos diversos de contratación de personal | 192 000,00 | –55 000,00 | 137 000,00 | 136 100,00 | 124 158,91 | 11 941,09 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Perfeccionamiento profesional | 2 028 000,00 | 205 000,00 | 2 233 000,00 | 2 230 918,58 | 1 359 887,62 | 871 030,96 | | 2 081,42 |
| 1 3 0 | Gastos relativos a la gestión del personal | 2 220 000,00 | 150 000,00 | 2 370 000,00 | 2 367 018,58 | 1 484 046,53 | 882 972,05 | | 2 981,42 |
| 1 3 1 0 | Ayudas extraordinarias | 30 000,00 | | 30 000,00 | 3 592,88 | 305,13 | 3 287,75 | | 26 407,12 |
| 1 3 1 1 | Relaciones sociales entre los miembros del personal | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 700,00 | 74 377,81 | 42 322,19 | | 300,00 |
| 1 3 1 2 | Ayuda complementaria a las personas con discapacidad | 210 000,00 | –20 000,00 | 190 000,00 | 176 373,80 | 146 691,42 | 29 682,38 | | 13 626,20 |
| 1 3 1 3 | Otras intervenciones sociales | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 | 85 400,00 | 81 792,36 | 3 607,64 | | 600,00 |
| 1 3 1 | Intervenciones en favor del personal de la institución | 423 000,00 | | 423 000,00 | 382 066,68 | 303 166,72 | 78 899,96 | | 40 933,32 |
| 1 3 2 0 | Servicio médico | 505 000,00 | | 505 000,00 | 370 327,28 | 245 870,06 | 124 457,22 | | 134 672,72 |
| 1 3 2 2 | Guarderías | 2 895 000,00 | | 2 895 000,00 | 2 598 244,00 | 2 352 740,95 | 245 503,05 | | 296 756,00 |
| 1 3 2 | Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 | 2 968 571,28 | 2 598 611,01 | 369 960,27 | | 431 428,72 |
| 1 3 3 1 | Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo | 3 130 000,00 | | 3 130 000,00 | 2 831 151,83 | 2 555 951,83 | 275 200,00 | | 298 848,17 |
| 1 3 3 2 | Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo | 800 000,00 | | 800 000,00 | 785 622,26 | 725 622,26 | 60 000,00 | | 14 377,74 |
| 1 3 3 | Misiones | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 616 774,09 | 3 281 574,09 | 335 200,00 | | 313 225,91 |
| Total Ccapítulo 1 3 – Demás gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución | 9 973 000,00 | 150 000,00 | 10 123 000,00 | 9 334 430,63 | 7 667 398,35 | 1 667 032,28 | | 788 569,37 |
| TOTAL TÍTULO 1-Personas vinculadas a la institución | 353 159 000,00 | | 353 159 000,00 | 332 576 961,42 | 330 298 137,92 | 2 278 823,50 | | 20 582 038,58 |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 1 109 000,00 | 764 500,00 | 1 873 500,00 | 1 872 944,07 | 1 872 944,07 | | | 555,93 |
| 2 0 0 2 | Adquisición de bienes inmuebles | | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 035,11 | | 45 035,11 | | 464,89 |
| 2 0 0 3 | Obras de acondicionamiento e instalación | 8 855 377,00 | 100 000,00 | 8 955 377,00 | 8 933 610,77 | 2 660 173,45 | 6 273 437,32 | | 21 766,23 |
| 2 0 0 4 | Trabajos de seguridad | 2 547 000,00 | – 800 000,00 | 1 747 000,00 | 1 722 095,07 | 556 816,26 | 1 165 278,81 | | 24 904,93 |
| 2 0 0 5 | Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de inmuebles | 690 000,00 | 240 000,00 | 930 000,00 | 928 750,78 | 252 289,49 | 676 461,29 | | 1 249,22 |
| 2 0 0 | Inmuebles | 13 201 377,00 | 350 000,00 | 13 551 377,00 | 13 502 435,80 | 5 342 223,27 | 8 160 212,53 | | 48 941,20 |
| 2 0 1 0 | Limpieza y mantenimiento | 19 080 000,00 | – 208 500,00 | 18 871 500,00 | 18 363 217,28 | 14 078 900,36 | 4 284 316,92 | | 508 282,72 |
| 2 0 1 1 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 4 766 000,00 | – 568 199,00 | 4 197 801,00 | 3 997 861,27 | 2 994 243,15 | 1 003 618,12 | | 199 939,73 |
| 2 0 1 2 | Seguridad y vigilancia de inmuebles | 18 493 000,00 | – 460 000,00 | 18 033 000,00 | 17 399 660,63 | 15 138 196,26 | 2 261 464,37 | | 633 339,37 |
| 2 0 1 3 | Seguros | 270 000,00 | 12 500,00 | 282 500,00 | 279 888,34 | 267 368,25 | 12 520,09 | | 2 611,66 |
| 2 0 1 4 | Otros gastos derivados de los inmuebles | 550 000,00 | 134 199,00 | 684 199,00 | 614 419,07 | 248 375,46 | 366 043,61 | | 69 779,93 |
| 2 0 1 | Gastos correspondientes a los inmuebles | 43 159 000,00 | –1 090 000,00 | 42 069 000,00 | 40 655 046,59 | 32 727 083,48 | 7 927 963,11 | | 1 413 953,41 |
| Total capítulo 2 0-Inmuebles y gastos accesorios | 56 360 377,00 | – 740 000,00 | 55 620 377,00 | 54 157 482,39 | 38 069 306,75 | 16 088 175,64 | | 1 462 894,61 |
| 2 1 0 0 | Adquisición de equipos y programas | 10 716 000,00 | –1 308 620,03 | 9 407 379,97 | 9 407 311,14 | 4 074 329,13 | 5 332 982,01 | | 68,83 |
| 2 1 0 1 | Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos | 21 799 000,00 | 1 975 592,68 | 23 774 592,68 | 23 764 174,70 | 11 601 291,26 | 12 162 883,44 | | 10 417,98 |
| 2 1 0 2 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | 7 195 000,00 | 370 442,66 | 7 565 442,66 | 7 565 440,93 | 6 359 503,70 | 1 205 937,23 | | 1,73 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicaciones | 1 590 000,00 | 443 584,69 | 2 033 584,69 | 2 033 584,69 | 1 186 945,73 | 846 638,96 | | |
| 2 1 0 | Informática y telecomunicaciones | 41 300 000,00 | 1 481 000,00 | 42 781 000,00 | 42 770 511,46 | 23 222 069,82 | 19 548 441,64 | | 10 488,54 |
| 2 1 1 1 | Adquisición y renovación de mobiliario | 692 000,00 | 190 500,00 | 882 500,00 | 876 100,72 | 605 703,81 | 270 396,91 | | 6 399,28 |
| 2 1 1 2 | Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario | 41 000,00 | 9 500,00 | 50 500,00 | 47 522,92 | 27 778,82 | 19 744,10 | | 2 977,08 |
| 2 1 1 | Mobiliario | 733 000,00 | 200 000,00 | 933 000,00 | 923 623,64 | 633 482,63 | 290 141,01 | | 9 376,36 |
| 2 1 2 0 | Adquisición y renovación de material técnico y de instalaciones | 2 494 000,00 | 404 778,87 | 2 898 778,87 | 2 853 665,35 | 1 798 417,33 | 1 055 248,02 | | 45 113,52 |
| 2 1 2 1 | Servicios externos para la explotación y el desarrollo de material técnico y de instalaciones | 312 000,00 | – 127 990,00 | 184 010,00 | 166 479,20 | 69 675,28 | 96 803,92 | | 17 530,80 |
| 2 1 2 2 | Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material técnico y de instalaciones | 1 538 000,00 | – 255 788,87 | 1 282 211,13 | 1 164 220,24 | 747 565,41 | 416 654,83 | | 117 990,89 |
| 2 1 2 | Material técnico e instalaciones | 4 344 000,00 | 21 000,00 | 4 365 000,00 | 4 184 364,79 | 2 615 658,02 | 1 568 706,77 | | 180 635,21 |
| 2 1 3 1 | Adquisición y renovación del parque móvil | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 2 1 3 2 | Alquiler, mantenimiento y reparación del parque móvil | 1 046 000,00 | 476 000,00 | 1 522 000,00 | 1 424 566,10 | 877 954,80 | 546 611,30 | | 97 433,90 |
| 2 1 3 3 | Plan de movilidad | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 214 434,82 | 285 565,18 | | |
| 2 1 3 | Transportes | 1 496 000,00 | 540 000,00 | 2 036 000,00 | 1 938 566,10 | 1 106 389,62 | 832 176,48 | | 97 433,90 |
| Total capítulo 2 1-Informática, equipo y mobiliario | 47 873 000,00 | 2 242 000,00 | 50 115 000,00 | 49 817 065,99 | 27 577 600,09 | 22 239 465,90 | | 297 934,01 |
| 2 2 0 0 | Gastos de viaje de las delegaciones | 17 802 000,00 | 4 529 114,00 | 22 331 114,00 | 11 121 429,00 | 11 121 429,00 | | | 11 209 685,00 |
| 2 2 0 1 | Gastos de viaje varios | 470 000,00 | | 470 000,00 | 367 007,15 | 304 507,15 | 62 500,00 | | 102 992,85 |
| 2 2 0 2 | Gastos de interpretación | 79 316 000,00 | –4 874 614,00 | 74 441 386,00 | 64 551 318,52 | 52 642 446,52 | 11 908 872,00 | | 9 890 067,48 |
| 2 2 0 3 | Gastos de representación | 175 000,00 | | 175 000,00 | 102 942,56 | 89 307,70 | 13 634,86 | | 72 057,44 |
| 2 2 0 4 | Gastos diversos de reuniones internas | 4 040 000,00 | 220 000,00 | 4 260 000,00 | 4 215 150,45 | 3 718 223,70 | 496 926,75 | | 44 849,55 |
| 2 2 0 5 | Organización de conferencias, congresos y reuniones | 260 000,00 | 125 500,00 | 385 500,00 | 263 564,86 | 181 529,89 | 82 034,97 | | 121 935,14 |
| 2 2 0 | Reuniones y conferencias | 102 063 000,00 | | 102 063 000,00 | 80 621 412,54 | 68 057 443,96 | 12 563 968,58 | | 21 441 587,46 |
| 2 2 1 0 | Gastos de documentación y biblioteca | 3 770 000,00 | –1 016 500,00 | 2 753 500,00 | 2 733 978,41 | 1 769 163,24 | 964 815,17 | | 19 521,59 |
| 2 2 1 1 | Diario Oficial | 1 777 000,00 | – 995 500,00 | 781 500,00 | 593 457,30 | 593 457,30 | | | 188 042,70 |
| 2 2 1 2 | Publicaciones de carácter general | 220 000,00 | 62 000,00 | 282 000,00 | 281 704,32 | 173 181,85 | 108 522,47 | | 295,68 |
| 2 2 1 3 | Información y actos públicos | 4 385 000,00 | 448 000,00 | 4 833 000,00 | 4 774 224,47 | 2 851 691,87 | 1 922 532,60 | | 58 775,53 |
| 2 2 1 | Información | 10 152 000,00 | –1 502 000,00 | 8 650 000,00 | 8 383 364,50 | 5 387 494,26 | 2 995 870,24 | | 266 635,50 |
| 2 2 3 0 | Material de oficina | 358 000,00 | | 358 000,00 | 345 368,94 | 268 621,78 | 76 747,16 | | 12 631,06 |
| 2 2 3 1 | Franqueo postal | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 546,79 | 26 453,21 | | |
| 2 2 3 2 | Gastos de estudios, encuestas y consultas | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 | 76 025,00 | 19 825,00 | 56 200,00 | | 975,00 |
| 2 2 3 4 | Mudanzas | 18 000,00 | | 18 000,00 | 13 849,00 | 8 093,85 | 5 755,15 | | 4 151,00 |
| 2 2 3 5 | Cargas financieras | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 500,00 | 3 158,58 | 4 341,42 | | 2 500,00 |
| 2 2 3 6 | Gastos y costas judiciales, indemnizaciones por daños y perjuicios y compensaciones | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 323 973,63 | 173 055,91 | 150 917,72 | | 676 026,37 |
| 2 2 3 7 | Otros gastos de funcionamiento | 281 000,00 | –17 000,00 | 264 000,00 | 162 510,98 | 49 645,29 | 112 865,69 | | 101 489,02 |
| 2 2 3 | Gastos varios | 1 787 000,00 | | 1 787 000,00 | 989 227,55 | 555 947,20 | 433 280,35 | | 797 772,45 |
| Total capítulo 2 2-Gastos de funcionamiento | 114 002 000,00 | –1 502 000,00 | 112 500 000,00 | 89 994 004,59 | 74 000 885,42 | 15 993 119,17 | | 22 505 995,41 |
| TOTAL TÍTULO 2-Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento | 218 235 377,00 | | 218 235 377,00 | 193 968 552,97 | 139 647 792,26 | 54 320 760,71 | | 24 266 824,03 |
| 10 0 | Créditos provisionales | | | | | | | | |
| 10 1 | Reserva para imprevistos | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| TOTAL TÍTULO 10-Otros gastos | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| Total presupuesto | 572 894 377,00 | | 572 894 377,00 | 526 545 514,39 | 469 945 930,18 | 56 599 584,21 | | 46 348 862,61 |

(en EUR)

Línea presupuestaria

Créditos iniciales

Transferencias/modificaciones

Créditos definitivos

Compromisos

Pagos

Prórroga automática a

Prórroga por decisión a

Créditos anulados

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Sueldo base

342 000,00

342 000,00

332 041,32

332 041,32

9 958,68

1 0 0 1

Derechos vinculados a la función

70 000,00

70 000,00

67 800,00

67 800,00

2 200,00

1 0 0 2

Derechos vinculados a la situación personal

10 000,00

10 000,00

8 874,30

8 874,30

1 125,70

1 0 0 3

Cobertura social

14 000,00

14 000,00

12 561,06

12 561,06

1 438,94

1 0 0 4

Otros gastos de gestión

675 000,00

675 000,00

448 958,89

402 841,62

46 117,27

226 041,11

1 0 0 7

Adaptación anual de la retribución

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Retribución y otros derechos

1 161 000,00

1 161 000,00

870 235,57

824 118,30

46 117,27

290 764,43

1 0 1 0

Indemnización transitoria

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

1 0 1

Cese de funciones

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

Total Ccapítulo 1 0 – Miembros de la institución

1 346 000,00

1 346 000,00

918 954,07

872 836,80

46 117,27

427 045,93

1 1 0 0

Sueldo base

246 398 000,00

246 398 000,00

234 570 365,90

234 570 365,90

11 827 634,10

1 1 0 1

Derechos estatutarios vinculados a la función

1 920 000,00

1 920 000,00

1 347 756,93

1 347 756,93

572 243,07

1 1 0 2

Derechos estatutarios vinculados a la situación personal del agente

62 300 000,00

62 300 000,00

61 048 177,01

61 048 177,01

1 251 822,99

1 1 0 3

Cobertura social

10 100 000,00

10 100 000,00

9 492 622,43

9 492 622,43

607 377,57

1 1 0 4

Coeficientes correctores

52 000,00

100 000,00

152 000,00

141 318,09

141 318,09

10 681,91

1 1 0 5

Horas extraordinarias

1 450 000,00

– 250 000,00

1 200 000,00

776 122,53

776 122,53

423 877,47

1 1 0 6

Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese

2 400 000,00

2 400 000,00

1 658 877,78

1 226 640,47

432 237,31

741 122,22

1 1 0 7

Adaptación anual de la retribución

3 128 000,00

3 128 000,00

3 128 000,00

1 1 0

Retribución y otros derechos

327 748 000,00

– 150 000,00

327 598 000,00

309 035 240,67

308 603 003,36

432 237,31

18 562 759,33

1 1 1 0

Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio

362 000,00

362 000,00

173 981,82

173 981,82

188 018,18

1 1 1 2

Derechos de los antiguos Secretarios Generales

690 000,00

690 000,00

590 360,50

590 360,50

99 639,50

1 1 1

Cese de funciones

1 052 000,00

1 052 000,00

764 342,32

764 342,32

287 657,68

1 1 2 0

Crédito provisional (funcionarios y agentes temporales)

1 1 2

Crédito provisional

Total Ccapítulo 1 1 – Funcionarios y agentes temporales

328 800 000,00

– 150 000,00

328 650 000,00

309 799 582,99

309 367 345,68

432 237,31

18 850 417,01

1 2 0 0

Otros agentes

10 565 000,00

234 000,00

10 799 000,00

10 532 544,62

10 527 294,62

5 250,00

266 455,38

1 2 0 1

Expertos nacionales en comisión de servicio

993 000,00

993 000,00

987 789,12

986 208,64

1 580,48

5 210,88

1 2 0 2

Periodos de prácticas

680 000,00

680 000,00

659 500,22

636 110,57

23 389,65

20 499,78

1 2 0 3

Prestaciones externas

498 000,00

– 130 000,00

368 000,00

213 649,77

114 848,26

98 801,51

154 350,23

1 2 0 4

Prestaciones de apoyo para el Servicio de Traducción

200 000,00

200 000,00

130 510,00

126 095,00

4 415,00

69 490,00

1 2 0 7

Adaptación anual de la retribución

104 000,00

– 104 000,00

1 2 0

Otros agentes y prestaciones externas

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

Total capítulo 1 2-Otros agentes y prestaciones externas

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

1 3 0 0

Gastos diversos de contratación de personal

192 000,00

–55 000,00

137 000,00

136 100,00

124 158,91

11 941,09

900,00

1 3 0 1

Perfeccionamiento profesional

2 028 000,00

205 000,00

2 233 000,00

2 230 918,58

1 359 887,62

871 030,96

2 081,42

1 3 0

Gastos relativos a la gestión del personal

2 220 000,00

150 000,00

2 370 000,00

2 367 018,58

1 484 046,53

882 972,05

2 981,42

1 3 1 0

Ayudas extraordinarias

30 000,00

30 000,00

3 592,88

305,13

3 287,75

26 407,12

1 3 1 1

Relaciones sociales entre los miembros del personal

117 000,00

117 000,00

116 700,00

74 377,81

42 322,19

300,00

1 3 1 2

Ayuda complementaria a las personas con discapacidad

210 000,00

–20 000,00

190 000,00

176 373,80

146 691,42

29 682,38

13 626,20

1 3 1 3

Otras intervenciones sociales

66 000,00

20 000,00

86 000,00

85 400,00

81 792,36

3 607,64

600,00

1 3 1

Intervenciones en favor del personal de la institución

423 000,00

423 000,00

382 066,68

303 166,72

78 899,96

40 933,32

1 3 2 0

Servicio médico

505 000,00

505 000,00

370 327,28

245 870,06

124 457,22

134 672,72

1 3 2 2

Guarderías

2 895 000,00

2 895 000,00

2 598 244,00

2 352 740,95

245 503,05

296 756,00

1 3 2

Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución

3 400 000,00

3 400 000,00

2 968 571,28

2 598 611,01

369 960,27

431 428,72

1 3 3 1

Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo

3 130 000,00

3 130 000,00

2 831 151,83

2 555 951,83

275 200,00

298 848,17

1 3 3 2

Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo

800 000,00

800 000,00

785 622,26

725 622,26

60 000,00

14 377,74

1 3 3

Misiones

3 930 000,00

3 930 000,00

3 616 774,09

3 281 574,09

335 200,00

313 225,91

Total Ccapítulo 1 3 – Demás gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

9 973 000,00

150 000,00

10 123 000,00

9 334 430,63

7 667 398,35

1 667 032,28

788 569,37

TOTAL TÍTULO 1-Personas vinculadas a la institución

353 159 000,00

353 159 000,00

332 576 961,42

330 298 137,92

2 278 823,50

20 582 038,58

2 0 0 0

Alquileres

1 109 000,00

764 500,00

1 873 500,00

1 872 944,07

1 872 944,07

555,93

2 0 0 2

Adquisición de bienes inmuebles

45 500,00

45 500,00

45 035,11

45 035,11

464,89

2 0 0 3

Obras de acondicionamiento e instalación

8 855 377,00

100 000,00

8 955 377,00

8 933 610,77

2 660 173,45

6 273 437,32

21 766,23

2 0 0 4

Trabajos de seguridad

2 547 000,00

– 800 000,00

1 747 000,00

1 722 095,07

556 816,26

1 165 278,81

24 904,93

2 0 0 5

Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de inmuebles

690 000,00

240 000,00

930 000,00

928 750,78

252 289,49

676 461,29

1 249,22

2 0 0

Inmuebles

13 201 377,00

350 000,00

13 551 377,00

13 502 435,80

5 342 223,27

8 160 212,53

48 941,20

2 0 1 0

Limpieza y mantenimiento

19 080 000,00

– 208 500,00

18 871 500,00

18 363 217,28

14 078 900,36

4 284 316,92

508 282,72

2 0 1 1

Agua, gas, electricidad y calefacción

4 766 000,00

– 568 199,00

4 197 801,00

3 997 861,27

2 994 243,15

1 003 618,12

199 939,73

2 0 1 2

Seguridad y vigilancia de inmuebles

18 493 000,00

– 460 000,00

18 033 000,00

17 399 660,63

15 138 196,26

2 261 464,37

633 339,37

2 0 1 3

Seguros

270 000,00

12 500,00

282 500,00

279 888,34

267 368,25

12 520,09

2 611,66

2 0 1 4

Otros gastos derivados de los inmuebles

550 000,00

134 199,00

684 199,00

614 419,07

248 375,46

366 043,61

69 779,93

2 0 1

Gastos correspondientes a los inmuebles

43 159 000,00

–1 090 000,00

42 069 000,00

40 655 046,59

32 727 083,48

7 927 963,11

1 413 953,41

Total capítulo 2 0-Inmuebles y gastos accesorios

56 360 377,00

– 740 000,00

55 620 377,00

54 157 482,39

38 069 306,75

16 088 175,64

1 462 894,61

2 1 0 0

Adquisición de equipos y programas

10 716 000,00

–1 308 620,03

9 407 379,97

9 407 311,14

4 074 329,13

5 332 982,01

68,83

2 1 0 1

Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos

21 799 000,00

1 975 592,68

23 774 592,68

23 764 174,70

11 601 291,26

12 162 883,44

10 417,98

2 1 0 2

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

7 195 000,00

370 442,66

7 565 442,66

7 565 440,93

6 359 503,70

1 205 937,23

1,73

2 1 0 3

Telecomunicaciones

1 590 000,00

443 584,69

2 033 584,69

2 033 584,69

1 186 945,73

846 638,96

2 1 0

Informática y telecomunicaciones

41 300 000,00

1 481 000,00

42 781 000,00

42 770 511,46

23 222 069,82

19 548 441,64

10 488,54

2 1 1 1

Adquisición y renovación de mobiliario

692 000,00

190 500,00

882 500,00

876 100,72

605 703,81

270 396,91

6 399,28

2 1 1 2

Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario

41 000,00

9 500,00

50 500,00

47 522,92

27 778,82

19 744,10

2 977,08

2 1 1

Mobiliario

733 000,00

200 000,00

933 000,00

923 623,64

633 482,63

290 141,01

9 376,36

2 1 2 0

Adquisición y renovación de material técnico y de instalaciones

2 494 000,00

404 778,87

2 898 778,87

2 853 665,35

1 798 417,33

1 055 248,02

45 113,52

2 1 2 1

Servicios externos para la explotación y el desarrollo de material técnico y de instalaciones

312 000,00

– 127 990,00

184 010,00

166 479,20

69 675,28

96 803,92

17 530,80

2 1 2 2

Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material técnico y de instalaciones

1 538 000,00

– 255 788,87

1 282 211,13

1 164 220,24

747 565,41

416 654,83

117 990,89

2 1 2

Material técnico e instalaciones

4 344 000,00

21 000,00

4 365 000,00

4 184 364,79

2 615 658,02

1 568 706,77

180 635,21

2 1 3 1

Adquisición y renovación del parque móvil

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

2 1 3 2

Alquiler, mantenimiento y reparación del parque móvil

1 046 000,00

476 000,00

1 522 000,00

1 424 566,10

877 954,80

546 611,30

97 433,90

2 1 3 3

Plan de movilidad

450 000,00

50 000,00

500 000,00

500 000,00

214 434,82

285 565,18

2 1 3

Transportes

1 496 000,00

540 000,00

2 036 000,00

1 938 566,10

1 106 389,62

832 176,48

97 433,90

Total capítulo 2 1-Informática, equipo y mobiliario

47 873 000,00

2 242 000,00

50 115 000,00

49 817 065,99

27 577 600,09

22 239 465,90

297 934,01

2 2 0 0

Gastos de viaje de las delegaciones

17 802 000,00

4 529 114,00

22 331 114,00

11 121 429,00

11 121 429,00

11 209 685,00

2 2 0 1

Gastos de viaje varios

470 000,00

470 000,00

367 007,15

304 507,15

62 500,00

102 992,85

2 2 0 2

Gastos de interpretación

79 316 000,00

–4 874 614,00

74 441 386,00

64 551 318,52

52 642 446,52

11 908 872,00

9 890 067,48

2 2 0 3

Gastos de representación

175 000,00

175 000,00

102 942,56

89 307,70

13 634,86

72 057,44

2 2 0 4

Gastos diversos de reuniones internas

4 040 000,00

220 000,00

4 260 000,00

4 215 150,45

3 718 223,70

496 926,75

44 849,55

2 2 0 5

Organización de conferencias, congresos y reuniones

260 000,00

125 500,00

385 500,00

263 564,86

181 529,89

82 034,97

121 935,14

2 2 0

Reuniones y conferencias

102 063 000,00

102 063 000,00

80 621 412,54

68 057 443,96

12 563 968,58

21 441 587,46

2 2 1 0

Gastos de documentación y biblioteca

3 770 000,00

–1 016 500,00

2 753 500,00

2 733 978,41

1 769 163,24

964 815,17

19 521,59

2 2 1 1

Diario Oficial

1 777 000,00

– 995 500,00

781 500,00

593 457,30

593 457,30

188 042,70

2 2 1 2

Publicaciones de carácter general

220 000,00

62 000,00

282 000,00

281 704,32

173 181,85

108 522,47

295,68

2 2 1 3

Información y actos públicos

4 385 000,00

448 000,00

4 833 000,00

4 774 224,47

2 851 691,87

1 922 532,60

58 775,53

2 2 1

Información

10 152 000,00

–1 502 000,00

8 650 000,00

8 383 364,50

5 387 494,26

2 995 870,24

266 635,50

2 2 3 0

Material de oficina

358 000,00

358 000,00

345 368,94

268 621,78

76 747,16

12 631,06

2 2 3 1

Franqueo postal

60 000,00

60 000,00

60 000,00

33 546,79

26 453,21

2 2 3 2

Gastos de estudios, encuestas y consultas

60 000,00

17 000,00

77 000,00

76 025,00

19 825,00

56 200,00

975,00

2 2 3 4

Mudanzas

18 000,00

18 000,00

13 849,00

8 093,85

5 755,15

4 151,00

2 2 3 5

Cargas financieras

10 000,00

10 000,00

7 500,00

3 158,58

4 341,42

2 500,00

2 2 3 6

Gastos y costas judiciales, indemnizaciones por daños y perjuicios y compensaciones

1 000 000,00

1 000 000,00

323 973,63

173 055,91

150 917,72

676 026,37

2 2 3 7

Otros gastos de funcionamiento

281 000,00

–17 000,00

264 000,00

162 510,98

49 645,29

112 865,69

101 489,02

2 2 3

Gastos varios

1 787 000,00

1 787 000,00

989 227,55

555 947,20

433 280,35

797 772,45

Total capítulo 2 2-Gastos de funcionamiento

114 002 000,00

–1 502 000,00

112 500 000,00

89 994 004,59

74 000 885,42

15 993 119,17

22 505 995,41

TOTAL TÍTULO 2-Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento

218 235 377,00

218 235 377,00

193 968 552,97

139 647 792,26

54 320 760,71

24 266 824,03

10 0

Créditos provisionales

10 1

Reserva para imprevistos

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

TOTAL TÍTULO 10-Otros gastos

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Total presupuesto

572 894 377,00

572 894 377,00

526 545 514,39

469 945 930,18

56 599 584,21

46 348 862,61

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