# Uradni list C 253/2019

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 253 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6226. julij 2019 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 253

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6226. julij 2019

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2019/C 253/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 2 | 1 |
| 2019/C 253/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1 | 5 |
| 2019/C 253/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1 | 9 |
| 2019/C 253/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1 | 14 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2019/C 253/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 2

1

2019/C 253/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

5

2019/C 253/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

9

2019/C 253/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

14

---

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 26.7.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 253/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 2

(2019/C 253/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 78 602 001 | – 700 000 | 77 902 001 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 78 602 001 | – 700 000 | 77 902 001 |
| 2 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 3 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 80 486 785,59 | – 700 000 | 79 786 785,59 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

78 602 001

– 700 000

77 902 001

Naslov 1 – Skupaj

78 602 001

– 700 000

77 902 001

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

1 851 441

1 851 441

Naslov 2 – Skupaj

1 851 441

1 851 441

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

4 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

33 343,59

33 343,59

Naslov 4 – Skupaj

33 343,59

33 343,59

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

9 1

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

80 486 785,59

– 700 000

79 786 785,59

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA | 8 204 985 | 8 144 585 | | – 700 000 | 8 204 985 | 7 444 585 |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | HORIZONTALNE DEJAVNOSTI | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 25 881 809 | 25 881 809 | | – 700 000 | 25 881 809 | 25 181 809 |
| | SKUPAJ | 80 486 785,59 | 80 486 785,59 | | – 700 000 | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SOCIALNO VARSTVO

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA

8 000

8 000

8 000

8 000

Naslov 1 – Skupaj

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

80 000

80 000

80 000

80 000

Naslov 2 – Skupaj

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA

8 204 985

8 144 585

– 700 000

8 204 985

7 444 585

3 4

KOMUNIKACIJE

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Naslov 3 – Skupaj

25 881 809

25 881 809

– 700 000

25 881 809

25 181 809

SKUPAJ

80 486 785,59

80 486 785,59

– 700 000

80 486 785,59

79 786 785,59

---

| 26.7.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 253/5 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/5

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

(2019/C 253/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 390 000 | 390 000 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |
| | SKUPAJ | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

390 000

390 000

7 008 256,16

7 008 256,16

7 398 256,16

7 398 256,16

Naslov 2 – Skupaj

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

SKUPAJ

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 429 481 | 3 429 481 | | | 3 429 481 | 3 429 481 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 451 000 | 451 000 | 4 000 | 4 000 | 455 000 | 455 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 000 | 4 000 | 4 218 981 | 4 218 981 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | | | 1 576 000 | 1 575 000 |
| 3 9 | SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE | 17 132 339 | 16 182 340 | –4 190 000 | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 25 589 600 | 25 560 149 | –4 190 000 | | 21 399 600 | 25 560 149 |
| 4 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA |
| 4 1 | STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 4 190 000 | | 21 800 084 | 15 138 193,96 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 6 256,16 | 6 256,16 | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 25 050 000 | 23 833 000 | 4 196 256,16 | 6 256,16 | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 |
| 5 | UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV |
| 5 1 | INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 698 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 9 | PILOTNI PROJEKT OBALNE STRAŽE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 6 998 000 | 6 998 000 | 6 998 000 | 6 998 000 |
| | SKUPAJ | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

USPOSABLJANJE

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

SOCIALNI UKREPI

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

22 000

22 000

22 000

22 000

Naslov 1 – Skupaj

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 429 481

3 429 481

3 429 481

3 429 481

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

451 000

451 000

4 000

4 000

455 000

455 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

80 000

80 000

80 000

80 000

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

125 000

125 000

125 000

125 000

Naslov 2 – Skupaj

4 214 981

4 214 981

4 000

4 000

4 218 981

4 218 981

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

ŠTUDIJE

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 576 000

1 575 000

3 9

SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE

17 132 339

16 182 340

–4 190 000

12 942 339

16 182 340

Naslov 3 – Skupaj

25 589 600

25 560 149

–4 190 000

21 399 600

25 560 149

4

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

4 1

STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE

17 610 084

15 138 193,96

4 190 000

21 800 084

15 138 193,96

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

6 256,16

6 256,16

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE

750 000

793 500

750 000

793 500

Naslov 4 – Skupaj

25 050 000

23 833 000

4 196 256,16

6 256,16

29 246 256,16

23 839 256,16

5

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

5 1

INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

4 698 000

4 698 000

4 698 000

4 698 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

PILOTNI PROJEKT OBALNE STRAŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

6 998 000

6 998 000

6 998 000

6 998 000

SKUPAJ

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

---

| 26.7.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 253/9 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/9

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

(2019/C 253/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 103 214 000 | | 103 214 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 103 214 000 | | 103 214 000 |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 37 643 000 | | 37 643 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 37 643 000 | | 37 643 000 |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 2 066 000 | | 2 066 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 066 000 | | 2 066 000 |
| 4 | PRISPEVKI DRUGIH |
| 4 0 | PRISPEVKI DRUGIH | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 800 000 | | 800 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 800 000 | | 800 000 |
| 6 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 265 000 | 229 375 | 494 375 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 265 000 | 229 375 | 494 375 |
| 7 | PRORAČUNSKI POPRAVKI |
| 7 0 | PRORAČUNSKI POPRAVKI | 54 941 000 | –2 747 000 | 52 194 000 |
| | Naslov 7 – Skupaj | 54 941 000 | –2 747 000 | 52 194 000 |
| | SKUPAJ | 198 929 000 | –2 517 625 | 196 411 375 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

103 214 000

103 214 000

Naslov 1 – Skupaj

103 214 000

103 214 000

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

37 643 000

37 643 000

Naslov 2 – Skupaj

37 643 000

37 643 000

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 066 000

2 066 000

Naslov 3 – Skupaj

2 066 000

2 066 000

4

PRISPEVKI DRUGIH

4 0

PRISPEVKI DRUGIH

p.m.

p.m.

4 2

PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

800 000

800 000

Naslov 5 – Skupaj

800 000

800 000

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

265 000

229 375

494 375

Naslov 6 – Skupaj

265 000

229 375

494 375

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

7 0

PRORAČUNSKI POPRAVKI

54 941 000

–2 747 000

52 194 000

Naslov 7 – Skupaj

54 941 000

–2 747 000

52 194 000

SKUPAJ

198 929 000

–2 517 625

196 411 375

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 93 035 000 | 144 375 | 93 179 375 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 1 110 000 | | 1 110 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 5 508 000 | | 5 508 000 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 102 000 | | 102 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 99 755 000 | 144 375 | 99 899 375 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 601 000 | | 7 601 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 337 000 | | 337 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 931 000 | | 931 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN STROŠKI DOSTAVE | 172 000 | | 172 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 18 846 000 | | 18 846 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE | 31 904 000 | | 31 904 000 |
| 3 1 | DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE | 229 000 | | 229 000 |
| 3 2 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 934 000 | | 934 000 |
| 3 3 | KOMUNIKACIJE IN OBJAVE | 415 000 | | 415 000 |
| 3 4 | STROŠKI SESTANKOV | 1 104 000 | | 1 104 000 |
| 3 5 | IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE | 58 000 | | 58 000 |
| 3 6 | DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL | 1 299 000 | 194 000 | 1 493 000 |
| 3 7 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 6 892 000 | –29 000 | 6 863 000 |
| 3 8 | TEHNIČNO USPOSABLJANJE | 970 000 | | 970 000 |
| 3 9 | DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI | 1 347 000 | –80 000 | 1 267 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 45 152 000 | 85 000 | 45 237 000 |
| 4 | PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | RAZISKOVALNI PROGRAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 | DRUGI ODHODKI |
| 5 0 | REZERVACIJE | 35 176 000 | –2 747 000 | 32 429 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 35 176 000 | –2 747 000 | 32 429 000 |
| | SKUPAJ | 198 929 000 | –2 517 625 | 196 411 375 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

93 035 000

144 375

93 179 375

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 110 000

1 110 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

5 508 000

5 508 000

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

102 000

102 000

Naslov 1 – Skupaj

99 755 000

144 375

99 899 375

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

9 805 000

9 805 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 601 000

7 601 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

337 000

337 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

931 000

931 000

2 4

POŠTNINA IN STROŠKI DOSTAVE

172 000

172 000

Naslov 2 – Skupaj

18 846 000

18 846 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

31 904 000

31 904 000

3 1

DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

229 000

229 000

3 2

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

934 000

934 000

3 3

KOMUNIKACIJE IN OBJAVE

415 000

415 000

3 4

STROŠKI SESTANKOV

1 104 000

1 104 000

3 5

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

58 000

58 000

3 6

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

1 299 000

194 000

1 493 000

3 7

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

6 892 000

–29 000

6 863 000

3 8

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

970 000

970 000

3 9

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI

1 347 000

–80 000

1 267 000

Naslov 3 – Skupaj

45 152 000

85 000

45 237 000

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

4 0

TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

p.m.

p.m.

4 1

RAZISKOVALNI PROGRAMI

p.m.

p.m.

4 2

PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

DRUGI ODHODKI

5 0

REZERVACIJE

35 176 000

–2 747 000

32 429 000

Naslov 5 – Skupaj

35 176 000

–2 747 000

32 429 000

SKUPAJ

198 929 000

–2 517 625

196 411 375

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 25 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 32 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 53 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 76 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 98 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 117 |
| AD 8 | — | — | — | 79 | 81 | 77 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 47 | 52 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 15 | 20 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 1 |
| Skupaj AD | — | — | — | 565 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 5 | — | — | — | 29 | 33 | 33 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 21 | 24 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 16 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 1 |
| Skupaj AST | — | — | — | 115 | 117 | 126 |
| Skupaj | — | — | — | 680 | 680 | 678 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

25

AD 13

—

—

—

36

33

32

AD 12

—

—

—

68

57

53

AD 11

—

—

—

86

81

76

AD 10

—

—

—

108

103

98

AD 9

—

—

—

115

119

117

AD 8

—

—

—

79

81

77

AD 7

—

—

—

31

47

52

AD 6

—

—

—

12

15

20

AD 5

—

—

—

—

1

Skupaj AD

—

—

—

565

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

14

AST 6

—

—

—

28

27

25

AST 5

—

—

—

29

33

33

AST 4

—

—

—

23

21

24

AST 3

—

—

—

16

14

16

AST 2

—

—

—

2

4

8

AST 1

—

—

—

—

1

Skupaj AST

—

—

—

115

117

126

Skupaj

—

—

—

680

680

678

---

| 26.7.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 253/14 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/14

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

(2019/C 253/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH | 37 541 450 | | 37 541 450 |
| 1 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI | 7 247 559 | | 7 247 559 |
| 1 9 | REZERVE | — | | — |
| | Naslov 1 – Skupaj | 44 789 009 | | 44 789 009 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 69 565 624 | | 69 565 624 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 69 565 624 | | 69 565 624 |
| 3 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 1 689 338 | | 1 689 338 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 689 338 | | 1 689 338 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 6 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | 1 050 000 | 240 000 | 1 290 000 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 1 050 000 | 240 000 | 1 290 000 |
| 9 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 117 093 971 | 240 000 | 117 333 971 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH

37 541 450

37 541 450

1 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI

7 247 559

7 247 559

1 9

REZERVE

—

—

Naslov 1 – Skupaj

44 789 009

44 789 009

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

69 565 624

69 565 624

Naslov 2 – Skupaj

69 565 624

69 565 624

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

1 689 338

1 689 338

Naslov 3 – Skupaj

1 689 338

1 689 338

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

1 050 000

240 000

1 290 000

Naslov 6 – Skupaj

1 050 000

240 000

1 290 000

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

117 093 971

240 000

117 333 971

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 69 235 200 | 69 235 200 | | | 69 235 200 | 69 235 200 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 581 321 | 581 321 | | | 581 321 | 581 321 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 1 883 478 | 1 883 478 | | | 1 883 478 | 1 883 478 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 951 801 | 951 801 | | | 951 801 | 951 801 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 3 194 086 | 3 194 086 | | | 3 194 086 | 3 194 086 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 75 889 886 | 75 889 886 | | | 75 889 886 | 75 889 886 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 8 335 861 | 8 335 861 | | | 8 335 861 | 8 335 861 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 683 629 | 7 683 629 | | | 7 683 629 | 7 683 629 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 789 443 | 1 789 443 | | | 1 789 443 | 1 789 443 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 607 307 | 607 307 | | | 607 307 | 607 307 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 18 428 240 | 18 428 240 | | | 18 428 240 | 18 428 240 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | | | 17 338 833 | 17 338 833 |
| 3 1 | VEČLETNE DEJAVNOSTI | 2 122 000 | 859 421 | | | 2 122 000 | 859 421 |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 600 000 | 665 000 | | | 600 000 | 665 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 20 060 833 | 18 863 254 | | | 20 060 833 | 18 863 254 |
| 4 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI | 2 392 717 | 2 392 717 | | | 2 392 717 | 2 392 717 |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 2 392 717 | 2 392 717 | | | 2 392 717 | 2 392 717 |
| 5 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP |
| 5 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP | 469 874 | 469 874 | | | 469 874 | 469 874 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 469 874 | 469 874 | | | 469 874 | 469 874 |
| 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE |
| 6 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE | 1 050 000 | 1 050 000 | 240 000 | 240 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 1 050 000 | 1 050 000 | 240 000 | 240 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | DRUGI ODHODKI — REZERVE |
| 9 0 | DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 118 291 550 | 117 093 971 | 240 000 | 240 000 | 118 531 550 | 117 333 971 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

69 235 200

69 235 200

69 235 200

69 235 200

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

581 321

581 321

581 321

581 321

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

1 883 478

1 883 478

1 883 478

1 883 478

1 5

USPOSABLJANJE

951 801

951 801

951 801

951 801

1 6

ZUNANJE STORITVE

3 194 086

3 194 086

3 194 086

3 194 086

Naslov 1 – Skupaj

75 889 886

75 889 886

75 889 886

75 889 886

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

8 335 861

8 335 861

8 335 861

8 335 861

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 683 629

7 683 629

7 683 629

7 683 629

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 789 443

1 789 443

1 789 443

1 789 443

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

607 307

607 307

607 307

607 307

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

12 000

12 000

Naslov 2 – Skupaj

18 428 240

18 428 240

18 428 240

18 428 240

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

17 338 833

17 338 833

3 1

VEČLETNE DEJAVNOSTI

2 122 000

859 421

2 122 000

859 421

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

600 000

665 000

600 000

665 000

Naslov 3 – Skupaj

20 060 833

18 863 254

20 060 833

18 863 254

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

2 392 717

2 392 717

2 392 717

2 392 717

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

2 392 717

2 392 717

2 392 717

2 392 717

5

ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP

5 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP

469 874

469 874

469 874

469 874

Naslov 5 – Skupaj

469 874

469 874

469 874

469 874

6

ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE

6 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE

1 050 000

1 050 000

240 000

240 000

1 290 000

1 290 000

Naslov 6 – Skupaj

1 050 000

1 050 000

240 000

240 000

1 290 000

1 290 000

9

DRUGI ODHODKI — REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

118 291 550

117 093 971

240 000

240 000

118 531 550

117 333 971

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Skupaj AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Skupaj AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Skupaj | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za določen čas

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Skupaj AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Skupaj AST

101

9

6

101

9

6

Skupaj

404

47

7

404

50

7

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Skupaj | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Skupaj

110

15

1

102

15

2

Napoteni nacionalni strokovnjaki

5

2

13

2

—

Skupaj

115

17

1

115

17

2

---