# Amtsblatt C 253/2019

| | ISSN 1977-088X |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 253 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 62. Jahrgang26. Juli 2019 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 253

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

62. Jahrgang26. Juli 2019

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| Inhalt | Seite |
| --- | --- |
| | IV   Informationen |
| 2019/C 253/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 1 |
| 2019/C 253/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 5 |
| 2019/C 253/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 9 |
| 2019/C 253/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 14 |

Inhalt

Seite

IV   Informationen

2019/C 253/01

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

1

2019/C 253/02

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

5

2019/C 253/03

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

9

2019/C 253/04

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

14

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Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

| DE | |
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DE

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IV Informationen

| 26.7.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 253/1 |
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26.7.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 253/1

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2019/C 253/01)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 78 602 001 | – 700 000 | 77 902 001 |
| | Titel 1 — Total | 78 602 001 | – 700 000 | 77 902 001 |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Titel 2 — Total | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Titel 4 — Total | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 80 486 785,59 | – 700 000 | 79 786 785,59 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

78 602 001

– 700 000

77 902 001

Titel 1 — Total

78 602 001

– 700 000

77 902 001

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE

1 851 441

1 851 441

Titel 2 — Total

1 851 441

1 851 441

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

33 343,59

33 343,59

Titel 4 — Total

33 343,59

33 343,59

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

80 486 785,59

– 700 000

79 786 785,59

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Titel 1 — Total | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Titel 2 — Total | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT | 8 204 985 | 8 144 585 | | – 700 000 | 8 204 985 | 7 444 585 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Titel 3 — Total | 25 881 809 | 25 881 809 | | – 700 000 | 25 881 809 | 25 181 809 |
| | GESAMTBETRAG | 80 486 785,59 | 80 486 785,59 | | – 700 000 | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SOZIALAUSGABEN

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

8 000

8 000

8 000

8 000

Titel 1 — Total

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

80 000

80 000

80 000

80 000

Titel 2 — Total

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT

8 204 985

8 144 585

– 700 000

8 204 985

7 444 585

3 4

KOMMUNIKATION

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Titel 3 — Total

25 881 809

25 881 809

– 700 000

25 881 809

25 181 809

GESAMTBETRAG

80 486 785,59

80 486 785,59

– 700 000

80 486 785,59

79 786 785,59

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| 26.7.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 253/5 |
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26.7.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 253/5

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2019/C 253/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 390 000 | 390 000 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 |
| | Titel 2 — Total | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |
| | GESAMTBETRAG | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

390 000

390 000

7 008 256,16

7 008 256,16

7 398 256,16

7 398 256,16

Titel 2 — Total

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

GESAMTBETRAG

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Titel 1 — Total | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 429 481 | 3 429 481 | | | 3 429 481 | 3 429 481 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 451 000 | 451 000 | 4 000 | 4 000 | 455 000 | 455 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Titel 2 — Total | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 000 | 4 000 | 4 218 981 | 4 218 981 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | STUDIEN | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | | | 1 576 000 | 1 575 000 |
| 3 9 | ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE | 17 132 339 | 16 182 340 | –4 190 000 | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Titel 3 — Total | 25 589 600 | 25 560 149 | –4 190 000 | | 21 399 600 | 25 560 149 |
| 4 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
| 4 1 | DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 4 190 000 | | 21 800 084 | 15 138 193,96 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 6 256,16 | 6 256,16 | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Titel 4 — Total | 25 050 000 | 23 833 000 | 4 196 256,16 | 6 256,16 | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 |
| 5 | PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSDIENSTE | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 698 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 9 | PILOTPROJEKT KÜSTENWACHE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 6 998 000 | 6 998 000 | 6 998 000 | 6 998 000 |
| | GESAMTBETRAG | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

FORTBILDUNG

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

22 000

22 000

22 000

22 000

Titel 1 — Total

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 429 481

3 429 481

3 429 481

3 429 481

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

451 000

451 000

4 000

4 000

455 000

455 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

80 000

80 000

80 000

80 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

125 000

125 000

125 000

125 000

Titel 2 — Total

4 214 981

4 214 981

4 000

4 000

4 218 981

4 218 981

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

INFORMATION UND KOMMUNIKATION

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

STUDIEN

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 576 000

1 575 000

3 9

ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE

17 132 339

16 182 340

–4 190 000

12 942 339

16 182 340

Titel 3 — Total

25 589 600

25 560 149

–4 190 000

21 399 600

25 560 149

4

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

4 1

DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG

17 610 084

15 138 193,96

4 190 000

21 800 084

15 138 193,96

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

6 256,16

6 256,16

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION

750 000

793 500

750 000

793 500

Titel 4 — Total

25 050 000

23 833 000

4 196 256,16

6 256,16

29 246 256,16

23 839 256,16

5

PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN

5 1

MARITIME INFORMATIONSDIENSTE

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

4 698 000

4 698 000

4 698 000

4 698 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 7

THETIS-MODULE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

PILOTPROJEKT KÜSTENWACHE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

6 998 000

6 998 000

6 998 000

6 998 000

GESAMTBETRAG

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

---

| 26.7.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 253/9 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 253/9

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2019/C 253/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN | 103 214 000 | | 103 214 000 |
| | Titel 1 — Total | 103 214 000 | | 103 214 000 |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 37 643 000 | | 37 643 000 |
| | Titel 2 — Total | 37 643 000 | | 37 643 000 |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 2 066 000 | | 2 066 000 |
| | Titel 3 — Total | 2 066 000 | | 2 066 000 |
| 4 | BEITRÄGE DRITTER |
| 4 0 | BEITRÄGE DRITTER | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 800 000 | | 800 000 |
| | Titel 5 — Total | 800 000 | | 800 000 |
| 6 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | 265 000 | 229 375 | 494 375 |
| | Titel 6 — Total | 265 000 | 229 375 | 494 375 |
| 7 | HAUSHALTSKORREKTUREN |
| 7 0 | HAUSHALTSKORREKTUREN | 54 941 000 | –2 747 000 | 52 194 000 |
| | Titel 7 — Total | 54 941 000 | –2 747 000 | 52 194 000 |
| | GESAMTBETRAG | 198 929 000 | –2 517 625 | 196 411 375 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

103 214 000

103 214 000

Titel 1 — Total

103 214 000

103 214 000

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

37 643 000

37 643 000

Titel 2 — Total

37 643 000

37 643 000

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 066 000

2 066 000

Titel 3 — Total

2 066 000

2 066 000

4

BEITRÄGE DRITTER

4 0

BEITRÄGE DRITTER

p.m.

p.m.

4 2

DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

800 000

800 000

Titel 5 — Total

800 000

800 000

6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

265 000

229 375

494 375

Titel 6 — Total

265 000

229 375

494 375

7

HAUSHALTSKORREKTUREN

7 0

HAUSHALTSKORREKTUREN

54 941 000

–2 747 000

52 194 000

Titel 7 — Total

54 941 000

–2 747 000

52 194 000

GESAMTBETRAG

198 929 000

–2 517 625

196 411 375

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 93 035 000 | 144 375 | 93 179 375 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 1 110 000 | | 1 110 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 5 508 000 | | 5 508 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 102 000 | | 102 000 |
| | Titel 1 — Total | 99 755 000 | 144 375 | 99 899 375 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 7 601 000 | | 7 601 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 337 000 | | 337 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 931 000 | | 931 000 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN UND ZUSTELLUNGSKOSTEN | 172 000 | | 172 000 |
| | Titel 2 — Total | 18 846 000 | | 18 846 000 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN | 31 904 000 | | 31 904 000 |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG | 229 000 | | 229 000 |
| 3 2 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 934 000 | | 934 000 |
| 3 3 | KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 415 000 | | 415 000 |
| 3 4 | SITZUNGEN | 1 104 000 | | 1 104 000 |
| 3 5 | KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN | 58 000 | | 58 000 |
| 3 6 | REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN | 1 299 000 | 194 000 | 1 493 000 |
| 3 7 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 6 892 000 | –29 000 | 6 863 000 |
| 3 8 | FACHLICHE SCHULUNG | 970 000 | | 970 000 |
| 3 9 | „ED“ UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN | 1 347 000 | –80 000 | 1 267 000 |
| | Titel 3 — Total | 45 152 000 | 85 000 | 45 237 000 |
| 4 | SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
| 4 0 | TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | FORSCHUNGSPROGRAMME | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 5 0 | RÜCKSTELLUNGEN | 35 176 000 | –2 747 000 | 32 429 000 |
| | Titel 5 — Total | 35 176 000 | –2 747 000 | 32 429 000 |
| | GESAMTBETRAG | 198 929 000 | –2 517 625 | 196 411 375 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

93 035 000

144 375

93 179 375

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

1 110 000

1 110 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

5 508 000

5 508 000

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

102 000

102 000

Titel 1 — Total

99 755 000

144 375

99 899 375

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

9 805 000

9 805 000

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

7 601 000

7 601 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

337 000

337 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

931 000

931 000

2 4

POSTGEBÜHREN UND ZUSTELLUNGSKOSTEN

172 000

172 000

Titel 2 — Total

18 846 000

18 846 000

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

31 904 000

31 904 000

3 1

AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG

229 000

229 000

3 2

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

934 000

934 000

3 3

KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

415 000

415 000

3 4

SITZUNGEN

1 104 000

1 104 000

3 5

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

58 000

58 000

3 6

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

1 299 000

194 000

1 493 000

3 7

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

6 892 000

–29 000

6 863 000

3 8

FACHLICHE SCHULUNG

970 000

970 000

3 9

„ED“ UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN

1 347 000

–80 000

1 267 000

Titel 3 — Total

45 152 000

85 000

45 237 000

4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

4 0

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

p.m.

p.m.

4 1

FORSCHUNGSPROGRAMME

p.m.

p.m.

4 2

DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

5

SONSTIGE AUSGABEN

5 0

RÜCKSTELLUNGEN

35 176 000

–2 747 000

32 429 000

Titel 5 — Total

35 176 000

–2 747 000

32 429 000

GESAMTBETRAG

198 929 000

–2 517 625

196 411 375

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 25 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 32 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 53 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 76 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 98 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 117 |
| AD 8 | — | — | — | 79 | 81 | 77 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 47 | 52 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 15 | 20 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 1 |
| AD gesamt | — | — | — | 565 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 5 | — | — | — | 29 | 33 | 33 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 21 | 24 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 16 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 1 |
| AST gesamt | — | — | — | 115 | 117 | 126 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 680 | 680 | 678 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

25

AD 13

—

—

—

36

33

32

AD 12

—

—

—

68

57

53

AD 11

—

—

—

86

81

76

AD 10

—

—

—

108

103

98

AD 9

—

—

—

115

119

117

AD 8

—

—

—

79

81

77

AD 7

—

—

—

31

47

52

AD 6

—

—

—

12

15

20

AD 5

—

—

—

—

1

AD gesamt

—

—

—

565

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

14

AST 6

—

—

—

28

27

25

AST 5

—

—

—

29

33

33

AST 4

—

—

—

23

21

24

AST 3

—

—

—

16

14

16

AST 2

—

—

—

2

4

8

AST 1

—

—

—

—

1

AST gesamt

—

—

—

115

117

126

Gesamtzahl

—

—

—

680

680

678

---

| 26.7.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 253/14 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 253/14

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2019/C 253/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH | 37 541 450 | | 37 541 450 |
| 1 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE | 7 247 559 | | 7 247 559 |
| 1 9 | RESERVE | — | | — |
| | Titel 1 — Total | 44 789 009 | | 44 789 009 |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 69 565 624 | | 69 565 624 |
| | Titel 2 — Total | 69 565 624 | | 69 565 624 |
| 3 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | 1 689 338 | | 1 689 338 |
| | Titel 3 — Total | 1 689 338 | | 1 689 338 |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | 1 050 000 | 240 000 | 1 290 000 |
| | Titel 6 — Total | 1 050 000 | 240 000 | 1 290 000 |
| 9 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 117 093 971 | 240 000 | 117 333 971 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH

37 541 450

37 541 450

1 1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE

7 247 559

7 247 559

1 9

RESERVE

—

—

Titel 1 — Total

44 789 009

44 789 009

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

69 565 624

69 565 624

Titel 2 — Total

69 565 624

69 565 624

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

1 689 338

1 689 338

Titel 3 — Total

1 689 338

1 689 338

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

1 050 000

240 000

1 290 000

Titel 6 — Total

1 050 000

240 000

1 290 000

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

117 093 971

240 000

117 333 971

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 69 235 200 | 69 235 200 | | | 69 235 200 | 69 235 200 |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 581 321 | 581 321 | | | 581 321 | 581 321 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 1 883 478 | 1 883 478 | | | 1 883 478 | 1 883 478 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 951 801 | 951 801 | | | 951 801 | 951 801 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 3 194 086 | 3 194 086 | | | 3 194 086 | 3 194 086 |
| | Titel 1 — Total | 75 889 886 | 75 889 886 | | | 75 889 886 | 75 889 886 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 8 335 861 | 8 335 861 | | | 8 335 861 | 8 335 861 |
| 2 1 | INFORMATIK UND KOMMUNIKATION | 7 683 629 | 7 683 629 | | | 7 683 629 | 7 683 629 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 789 443 | 1 789 443 | | | 1 789 443 | 1 789 443 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 607 307 | 607 307 | | | 607 307 | 607 307 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | Titel 2 — Total | 18 428 240 | 18 428 240 | | | 18 428 240 | 18 428 240 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | | | 17 338 833 | 17 338 833 |
| 3 1 | MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN | 2 122 000 | 859 421 | | | 2 122 000 | 859 421 |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 600 000 | 665 000 | | | 600 000 | 665 000 |
| | Titel 3 — Total | 20 060 833 | 18 863 254 | | | 20 060 833 | 18 863 254 |
| 4 | OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE |
| 4 0 | OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE | 2 392 717 | 2 392 717 | | | 2 392 717 | 2 392 717 |
| 4 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Total | 2 392 717 | 2 392 717 | | | 2 392 717 | 2 392 717 |
| 5 | OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS |
| 5 0 | OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS | 469 874 | 469 874 | | | 469 874 | 469 874 |
| | Titel 5 — Total | 469 874 | 469 874 | | | 469 874 | 469 874 |
| 6 | OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN |
| 6 0 | OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN | 1 050 000 | 1 050 000 | 240 000 | 240 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Titel 6 — Total | 1 050 000 | 1 050 000 | 240 000 | 240 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
| 9 0 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 118 291 550 | 117 093 971 | 240 000 | 240 000 | 118 531 550 | 117 333 971 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

69 235 200

69 235 200

69 235 200

69 235 200

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

581 321

581 321

581 321

581 321

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

1 883 478

1 883 478

1 883 478

1 883 478

1 5

WEITERBILDUNG

951 801

951 801

951 801

951 801

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

3 194 086

3 194 086

3 194 086

3 194 086

Titel 1 — Total

75 889 886

75 889 886

75 889 886

75 889 886

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

8 335 861

8 335 861

8 335 861

8 335 861

2 1

INFORMATIK UND KOMMUNIKATION

7 683 629

7 683 629

7 683 629

7 683 629

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 789 443

1 789 443

1 789 443

1 789 443

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

607 307

607 307

607 307

607 307

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

12 000

12 000

12 000

12 000

Titel 2 — Total

18 428 240

18 428 240

18 428 240

18 428 240

3

OPERATIVE AUSGABEN — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

17 338 833

17 338 833

3 1

MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN

2 122 000

859 421

2 122 000

859 421

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

600 000

665 000

600 000

665 000

Titel 3 — Total

20 060 833

18 863 254

20 060 833

18 863 254

4

OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE

4 0

OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE

2 392 717

2 392 717

2 392 717

2 392 717

4 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

2 392 717

2 392 717

2 392 717

2 392 717

5

OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS

5 0

OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS

469 874

469 874

469 874

469 874

Titel 5 — Total

469 874

469 874

469 874

469 874

6

OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN

6 0

OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN

1 050 000

1 050 000

240 000

240 000

1 290 000

1 290 000

Titel 6 — Total

1 050 000

1 050 000

240 000

240 000

1 290 000

1 290 000

9

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE

9 0

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

118 291 550

117 093 971

240 000

240 000

118 531 550

117 333 971

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Gesamt AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Gesamt AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Insgesamt | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Gesamt AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Gesamt AST

101

9

6

101

9

6

Insgesamt

404

47

7

404

50

7

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Insgesamt | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Gesamt

110

15

1

102

15

2

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

2

13

2

—

Insgesamt

115

17

1

115

17

2

---