# Euroopan unionin C 253/2019

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 253 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 62. vuosikerta26. heinäkuu 2019 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 253

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta26. heinäkuu 2019

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2019/C 253/01 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2019 – 2. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2019/C 253/02 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio | 5 |
| 2019/C 253/03 | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 9 |
| 2019/C 253/04 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio | 14 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2019/C 253/01

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2019 – 2. korjaava lisätalousarvio

1

2019/C 253/02

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio

5

2019/C 253/03

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

9

2019/C 253/04

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio

14

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 26.7.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 253/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 253/1

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2019 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 253/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS | 78 602 001 | – 700 000 | 77 902 001 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 78 602 001 | – 700 000 | 77 902 001 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 80 486 785,59 | – 700 000 | 79 786 785,59 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

78 602 001

– 700 000

77 902 001

Osasto 1 Yhteensä

78 602 001

– 700 000

77 902 001

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN

1 851 441

1 851 441

Osasto 2 Yhteensä

1 851 441

1 851 441

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

33 343,59

33 343,59

Osasto 4 Yhteensä

33 343,59

33 343,59

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

80 486 785,59

– 700 000

79 786 785,59

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ | 8 204 985 | 8 144 585 | | – 700 000 | 8 204 985 | 7 444 585 |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | HORISONTAALINEN TOIMINTA | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 25 881 809 | 25 881 809 | | – 700 000 | 25 881 809 | 25 181 809 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 80 486 785,59 | 80 486 785,59 | | – 700 000 | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

TYÖMATKAT

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SOSIAALITURVA

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

EDUSTUSKULUT

8 000

8 000

8 000

8 000

Osasto 1 Yhteensä

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

KOKOUSMENOT

80 000

80 000

80 000

80 000

Osasto 2 Yhteensä

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ

8 204 985

8 144 585

– 700 000

8 204 985

7 444 585

3 4

VIESTINTÄ

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

HORISONTAALINEN TOIMINTA

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Osasto 3 Yhteensä

25 881 809

25 881 809

– 700 000

25 881 809

25 181 809

KAIKKI YHTEENSÄ

80 486 785,59

80 486 785,59

– 700 000

80 486 785,59

79 786 785,59

---

| 26.7.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 253/5 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 253/5

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 253/02)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 390 000 | 390 000 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

390 000

390 000

7 008 256,16

7 008 256,16

7 398 256,16

7 398 256,16

Osasto 2 Yhteensä

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

KAIKKI YHTEENSÄ

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 429 481 | 3 429 481 | | | 3 429 481 | 3 429 481 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 451 000 | 451 000 | 4 000 | 4 000 | 455 000 | 455 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 000 | 4 000 | 4 218 981 | 4 218 981 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA VIESTINTÄ | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | | | 1 576 000 | 1 575 000 |
| 3 9 | YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA | 17 132 339 | 16 182 340 | –4 190 000 | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 25 589 600 | 25 560 149 | –4 190 000 | | 21 399 600 | 25 560 149 |
| 4 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |
| 4 1 | SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 4 190 000 | | 21 800 084 | 15 138 193,96 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 6 256,16 | 6 256,16 | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 25 050 000 | 23 833 000 | 4 196 256,16 | 6 256,16 | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 |
| 5 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET |
| 5 1 | MERITIEDOTUSPALVELUT | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 698 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 7 | THETIS-MODUULIT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 9 | RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 6 998 000 | 6 998 000 | 6 998 000 | 6 998 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 80 901 842 | 79 655 391 | 7 008 256,16 | 7 008 256,16 | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

TYÖMATKAT

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

KOULUTUS

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

SOSIAALISET TOIMET

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

22 000

22 000

22 000

22 000

Osasto 1 Yhteensä

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 429 481

3 429 481

3 429 481

3 429 481

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

451 000

451 000

4 000

4 000

455 000

455 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

80 000

80 000

80 000

80 000

2 5

KOKOUSMENOT

125 000

125 000

125 000

125 000

Osasto 2 Yhteensä

4 214 981

4 214 981

4 000

4 000

4 218 981

4 218 981

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

TUTKIMUKSET

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 576 000

1 575 000

3 9

YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA

17 132 339

16 182 340

–4 190 000

12 942 339

16 182 340

Osasto 3 Yhteensä

25 589 600

25 560 149

–4 190 000

21 399 600

25 560 149

4

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

4 1

SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT

17 610 084

15 138 193,96

4 190 000

21 800 084

15 138 193,96

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

6 256,16

6 256,16

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS

750 000

793 500

750 000

793 500

Osasto 4 Yhteensä

25 050 000

23 833 000

4 196 256,16

6 256,16

29 246 256,16

23 839 256,16

5

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

5 1

MERITIEDOTUSPALVELUT

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

4 698 000

4 698 000

4 698 000

4 698 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 7

THETIS-MODUULIT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

6 998 000

6 998 000

6 998 000

6 998 000

KAIKKI YHTEENSÄ

80 901 842

79 655 391

7 008 256,16

7 008 256,16

87 910 098,16

86 663 647,16

---

| 26.7.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 253/9 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 253/9

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 253/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 103 214 000 | | 103 214 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 103 214 000 | | 103 214 000 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 37 643 000 | | 37 643 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 37 643 000 | | 37 643 000 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 2 066 000 | | 2 066 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 066 000 | | 2 066 000 |
| 4 | MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 800 000 | | 800 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 800 000 | | 800 000 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 265 000 | 229 375 | 494 375 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 265 000 | 229 375 | 494 375 |
| 7 | TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 54 941 000 | –2 747 000 | 52 194 000 |
| | Osasto 7 Yhteensä | 54 941 000 | –2 747 000 | 52 194 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 198 929 000 | –2 517 625 | 196 411 375 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

103 214 000

103 214 000

Osasto 1 Yhteensä

103 214 000

103 214 000

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

37 643 000

37 643 000

Osasto 2 Yhteensä

37 643 000

37 643 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 066 000

2 066 000

Osasto 3 Yhteensä

2 066 000

2 066 000

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

800 000

800 000

Osasto 5 Yhteensä

800 000

800 000

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

265 000

229 375

494 375

Osasto 6 Yhteensä

265 000

229 375

494 375

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

54 941 000

–2 747 000

52 194 000

Osasto 7 Yhteensä

54 941 000

–2 747 000

52 194 000

KAIKKI YHTEENSÄ

198 929 000

–2 517 625

196 411 375

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 93 035 000 | 144 375 | 93 179 375 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 1 110 000 | | 1 110 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 5 508 000 | | 5 508 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 102 000 | | 102 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 99 755 000 | 144 375 | 99 899 375 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 7 601 000 | | 7 601 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 337 000 | | 337 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 931 000 | | 931 000 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TOIMITUSKULUT | 172 000 | | 172 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 18 846 000 | | 18 846 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 31 904 000 | | 31 904 000 |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 229 000 | | 229 000 |
| 3 2 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 934 000 | | 934 000 |
| 3 3 | VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA | 415 000 | | 415 000 |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 1 104 000 | | 1 104 000 |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 58 000 | | 58 000 |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 1 299 000 | 194 000 | 1 493 000 |
| 3 7 | VIRKAMATKAKULUT | 6 892 000 | –29 000 | 6 863 000 |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 970 000 | | 970 000 |
| 3 9 | PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA | 1 347 000 | –80 000 | 1 267 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 45 152 000 | 85 000 | 45 237 000 |
| 4 | ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 | MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 35 176 000 | –2 747 000 | 32 429 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 35 176 000 | –2 747 000 | 32 429 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 198 929 000 | –2 517 625 | 196 411 375 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

93 035 000

144 375

93 179 375

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 110 000

1 110 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

5 508 000

5 508 000

1 7

EDUSTUSKULUT

102 000

102 000

Osasto 1 Yhteensä

99 755 000

144 375

99 899 375

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

9 805 000

9 805 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

7 601 000

7 601 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

337 000

337 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

931 000

931 000

2 4

POSTITUS- JA TOIMITUSKULUT

172 000

172 000

Osasto 2 Yhteensä

18 846 000

18 846 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

31 904 000

31 904 000

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

229 000

229 000

3 2

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

934 000

934 000

3 3

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

415 000

415 000

3 4

KOKOUSKULUT

1 104 000

1 104 000

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

58 000

58 000

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

1 299 000

194 000

1 493 000

3 7

VIRKAMATKAKULUT

6 892 000

–29 000

6 863 000

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

970 000

970 000

3 9

PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA

1 347 000

–80 000

1 267 000

Osasto 3 Yhteensä

45 152 000

85 000

45 237 000

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

p.m.

p.m.

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

35 176 000

–2 747 000

32 429 000

Osasto 5 Yhteensä

35 176 000

–2 747 000

32 429 000

KAIKKI YHTEENSÄ

198 929 000

–2 517 625

196 411 375

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 25 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 32 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 53 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 76 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 98 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 117 |
| AD 8 | — | — | — | 79 | 81 | 77 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 47 | 52 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 15 | 20 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 1 |
| AD yhteensä | — | — | — | 565 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 5 | — | — | — | 29 | 33 | 33 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 21 | 24 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 16 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 1 |
| AST yhteensä | — | — | — | 115 | 117 | 126 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 680 | 680 | 678 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

25

AD 13

—

—

—

36

33

32

AD 12

—

—

—

68

57

53

AD 11

—

—

—

86

81

76

AD 10

—

—

—

108

103

98

AD 9

—

—

—

115

119

117

AD 8

—

—

—

79

81

77

AD 7

—

—

—

31

47

52

AD 6

—

—

—

12

15

20

AD 5

—

—

—

—

1

AD yhteensä

—

—

—

565

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

14

AST 6

—

—

—

28

27

25

AST 5

—

—

—

29

33

33

AST 4

—

—

—

23

21

24

AST 3

—

—

—

16

14

16

AST 2

—

—

—

2

4

8

AST 1

—

—

—

—

1

AST yhteensä

—

—

—

115

117

126

Kaikki yhteensä

—

—

—

680

680

678

---

| 26.7.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 253/14 |
| --- | --- | --- | --- |

26.7.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 253/14

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 253/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 37 541 450 | | 37 541 450 |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 7 247 559 | | 7 247 559 |
| 1 9 | VARAUS | — | | — |
| | Osasto 1 Yhteensä | 44 789 009 | | 44 789 009 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 69 565 624 | | 69 565 624 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 69 565 624 | | 69 565 624 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 1 689 338 | | 1 689 338 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 689 338 | | 1 689 338 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 6 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | 1 050 000 | 240 000 | 1 290 000 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 1 050 000 | 240 000 | 1 290 000 |
| 9 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 117 093 971 | 240 000 | 117 333 971 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

37 541 450

37 541 450

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

7 247 559

7 247 559

1 9

VARAUS

—

—

Osasto 1 Yhteensä

44 789 009

44 789 009

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

69 565 624

69 565 624

Osasto 2 Yhteensä

69 565 624

69 565 624

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

1 689 338

1 689 338

Osasto 3 Yhteensä

1 689 338

1 689 338

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

1 050 000

240 000

1 290 000

Osasto 6 Yhteensä

1 050 000

240 000

1 290 000

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

117 093 971

240 000

117 333 971

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 69 235 200 | 69 235 200 | | | 69 235 200 | 69 235 200 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 581 321 | 581 321 | | | 581 321 | 581 321 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 1 883 478 | 1 883 478 | | | 1 883 478 | 1 883 478 |
| 1 5 | KOULUTUS | 951 801 | 951 801 | | | 951 801 | 951 801 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 3 194 086 | 3 194 086 | | | 3 194 086 | 3 194 086 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 75 889 886 | 75 889 886 | | | 75 889 886 | 75 889 886 |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 8 335 861 | 8 335 861 | | | 8 335 861 | 8 335 861 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 7 683 629 | 7 683 629 | | | 7 683 629 | 7 683 629 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 789 443 | 1 789 443 | | | 1 789 443 | 1 789 443 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 607 307 | 607 307 | | | 607 307 | 607 307 |
| 2 5 | KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 18 428 240 | 18 428 240 | | | 18 428 240 | 18 428 240 |
| 3 | TOIMINTAMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | | | 17 338 833 | 17 338 833 |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | 2 122 000 | 859 421 | | | 2 122 000 | 859 421 |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 600 000 | 665 000 | | | 600 000 | 665 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 20 060 833 | 18 863 254 | | | 20 060 833 | 18 863 254 |
| 4 | TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT | 2 392 717 | 2 392 717 | | | 2 392 717 | 2 392 717 |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 392 717 | 2 392 717 | | | 2 392 717 | 2 392 717 |
| 5 | TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET |
| 5 0 | TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET | 469 874 | 469 874 | | | 469 874 | 469 874 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 469 874 | 469 874 | | | 469 874 | 469 874 |
| 6 | TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT |
| 6 0 | TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT | 1 050 000 | 1 050 000 | 240 000 | 240 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 1 050 000 | 1 050 000 | 240 000 | 240 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT — VARAUS — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 118 291 550 | 117 093 971 | 240 000 | 240 000 | 118 531 550 | 117 333 971 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

69 235 200

69 235 200

69 235 200

69 235 200

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

581 321

581 321

581 321

581 321

1 3

TYÖMATKAT

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

1 883 478

1 883 478

1 883 478

1 883 478

1 5

KOULUTUS

951 801

951 801

951 801

951 801

1 6

ULKOISET PALVELUT

3 194 086

3 194 086

3 194 086

3 194 086

Osasto 1 Yhteensä

75 889 886

75 889 886

75 889 886

75 889 886

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

8 335 861

8 335 861

8 335 861

8 335 861

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

7 683 629

7 683 629

7 683 629

7 683 629

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 789 443

1 789 443

1 789 443

1 789 443

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

607 307

607 307

607 307

607 307

2 5

KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT

12 000

12 000

12 000

12 000

Osasto 2 Yhteensä

18 428 240

18 428 240

18 428 240

18 428 240

3

TOIMINTAMENOT — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

17 338 833

17 338 833

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

2 122 000

859 421

2 122 000

859 421

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

600 000

665 000

600 000

665 000

Osasto 3 Yhteensä

20 060 833

18 863 254

20 060 833

18 863 254

4

TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT

4 0

TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT

2 392 717

2 392 717

2 392 717

2 392 717

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

2 392 717

2 392 717

2 392 717

2 392 717

5

TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET

5 0

TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET

469 874

469 874

469 874

469 874

Osasto 5 Yhteensä

469 874

469 874

469 874

469 874

6

TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT

6 0

TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT

1 050 000

1 050 000

240 000

240 000

1 290 000

1 290 000

Osasto 6 Yhteensä

1 050 000

1 050 000

240 000

240 000

1 290 000

1 290 000

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 0

MUUT MENOT — VARAUS — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

118 291 550

117 093 971

240 000

240 000

118 531 550

117 333 971

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| AD yhteensä | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST yhteensä | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Yhteensä | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

AD yhteensä

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

AST yhteensä

101

9

6

101

9

6

Yhteensä

404

47

7

404

50

7

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| Tehtäväryhmä IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| Tehtäväryhmä III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| Tehtäväryhmä II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Yhtensä | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

Tehtäväryhmä IV

20

7

1

20

7

2

Tehtäväryhmä III

66

6

—

64

6

—

Tehtäväryhmä II

24

2

—

18

2

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

110

15

1

102

15

2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

2

13

2

—

Yhtensä

115

17

1

115

17

2

---