# Официален вестник C 73/2023

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 73 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 6628 февруари 2023 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 73

Издание на български език

Информация и известия

Година 6628 февруари 2023 г.

---

| Съдържание | Страница |
| --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2023/C 73/01 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) | 1 |
| 2023/C 73/02 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция по лекарствата (EMA) | 7 |
| 2023/C 73/03 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) | 13 |
| 2023/C 73/04 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция по морска безопасност (EАМБ) | 19 |
| 2023/C 73/05 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция за авиационна безопасност на Европейския съю (ЕААБ) | 24 |
| 2023/C 73/06 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) | 30 |
| 2023/C 73/07 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) | 34 |
| 2023/C 73/08 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA) | 39 |
| 2023/C 73/09 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) | 44 |
| 2023/C 73/10 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) | 49 |
| 2023/C 73/11 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция по химикали (ECHA) | 55 |
| 2023/C 73/12 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Eвропол) | 63 |
| 2023/C 73/13 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски банков орган (ЕБО) | 69 |
| 2023/C 73/14 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) | 74 |
| 2023/C 73/15 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HADEA) | 80 |
| 2023/C 73/16 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 1 | 85 |
| 2023/C 73/17 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 1 | 91 |
| 2023/C 73/18 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2 | 96 |
| 2023/C 73/19 | Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2 | 102 |
| 2023/C 73/20 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA) — Коригиращ бюджет No 1 | 108 |
| 2023/C 73/21 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Eвропол) — Коригиращ бюджет No 1 | 113 |

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2023/C 73/01

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

1

2023/C 73/02

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция по лекарствата (EMA)

7

2023/C 73/03

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

13

2023/C 73/04

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция по морска безопасност (EАМБ)

19

2023/C 73/05

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция за авиационна безопасност на Европейския съю (ЕААБ)

24

2023/C 73/06

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)

30

2023/C 73/07

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA)

34

2023/C 73/08

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA)

39

2023/C 73/09

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

44

2023/C 73/10

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

49

2023/C 73/11

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция по химикали (ECHA)

55

2023/C 73/12

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Eвропол)

63

2023/C 73/13

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски банков орган (ЕБО)

69

2023/C 73/14

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

74

2023/C 73/15

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HADEA)

80

2023/C 73/16

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 1

85

2023/C 73/17

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 1

91

2023/C 73/18

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

96

2023/C 73/19

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

102

2023/C 73/20

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA) — Коригиращ бюджет No 1

108

2023/C 73/21

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Eвропол) — Коригиращ бюджет No 1

113

---

Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/1

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

(2023/C 73/01)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| 2 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ | 27 240 | 26 220 | 27 000 ,— |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ | 455 320 | 438 200 | 451 800 ,— |
| 3 2 | ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Позиция 3 — Общо | 482 560 | 464 420 | 478 800 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 501 900 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

Позиция 1 — Общо

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС

p.m.

p.m.

0 ,—

Позиция 2 — Общо

10 000

10 000

10 000 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

27 240

26 220

27 000 ,—

3 1

ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

455 320

438 200

451 800 ,—

3 2

ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Позиция 3 — Общо

482 560

464 420

478 800 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

19 569 887

18 834 420

18 501 900 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 11 997 387 | 11 997 387 | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 430 375 ,— | 10 430 375 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 230 000 | 230 000 | 175 000 | 175 000 | 158 355 ,— | 158 355 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 96 000 | 96 000 | 35 000 | 35 000 | 1 601 ,— | 1 601 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 181 325 ,— | 181 325 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 96 754 ,— | 96 754 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 170 000 | 170 000 | 325 000 | 325 000 | 332 180 ,— | 332 180 ,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 7 970 ,— | 7 970 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 12 807 887 | 12 807 887 | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 208 560 ,— | 11 208 560 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 801 000 | 801 000 | 661 000 | 661 000 | 602 958 ,— | 602 958 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 693 000 | 693 000 | 747 600 | 747 600 | 915 037 ,— | 915 037 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 12 424 ,— | 12 424 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 244 000 | 244 000 | 247 500 | 247 500 | 169 338 ,— | 169 338 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 148 000 | 148 000 | 175 500 | 175 500 | 151 621 ,— | 151 621 ,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 2 6 | ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 851 578 ,— | 1 851 578 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ | 263 000 | 263 000 | 391 000 | 391 000 | 199 542 ,— | 202 706 ,— |
| 3 1 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА | 712 000 | 712 000 | 839 000 | 739 000 | 2 359 503 ,— | 1 578 210 ,— |
| 3 3 | СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ | 1 883 000 | 1 883 000 | 1 892 000 | 1 882 000 | 1 830 812 ,— | 2 077 160 ,— |
| 3 4 | УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 573 500 | 1 283 500 | 416 040 ,— | 652 360 ,— |
| 3 5 | КОМУНИКАЦИИ | 559 000 | 559 000 | 610 000 | 610 000 | 635 865 ,— | 804 728 ,— |
| | Позиция 3 — Общо | 4 857 000 | 4 857 000 | 5 305 500 | 4 905 500 | 5 441 762 ,— | 5 315 164 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 19 569 887 | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 434 420 | 18 501 900 ,— | 18 375 302 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

11 997 387

11 997 387

10 829 820

10 829 820

10 430 375 ,—

10 430 375 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

230 000

230 000

175 000

175 000

158 355 ,—

158 355 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

96 000

96 000

35 000

35 000

1 601 ,—

1 601 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

199 000

199 000

199 000

199 000

181 325 ,—

181 325 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

100 000

100 000

100 000

100 000

96 754 ,—

96 754 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

170 000

170 000

325 000

325 000

332 180 ,—

332 180 ,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

15 500

15 500

15 500

15 500

7 970 ,—

7 970 ,—

Позиция 1 — Общо

12 807 887

12 807 887

11 679 320

11 679 320

11 208 560 ,—

11 208 560 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

801 000

801 000

661 000

661 000

602 958 ,—

602 958 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

693 000

693 000

747 600

747 600

915 037 ,—

915 037 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

14 000

14 000

14 000

14 000

12 424 ,—

12 424 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

244 000

244 000

247 500

247 500

169 338 ,—

169 338 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

148 000

148 000

175 500

175 500

151 621 ,—

151 621 ,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО

5 000

5 000

4 000

4 000

200 ,—

200 ,—

2 6

ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Позиция 2 — Общо

1 905 000

1 905 000

1 849 600

1 849 600

1 851 578 ,—

1 851 578 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

263 000

263 000

391 000

391 000

199 542 ,—

202 706 ,—

3 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА

712 000

712 000

839 000

739 000

2 359 503 ,—

1 578 210 ,—

3 3

СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1 883 000

1 883 000

1 892 000

1 882 000

1 830 812 ,—

2 077 160 ,—

3 4

УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ

1 440 000

1 440 000

1 573 500

1 283 500

416 040 ,—

652 360 ,—

3 5

КОМУНИКАЦИИ

559 000

559 000

610 000

610 000

635 865 ,—

804 728 ,—

Позиция 3 — Общо

4 857 000

4 857 000

5 305 500

4 905 500

5 441 762 ,—

5 315 164 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

19 569 887

19 569 887

18 834 420

18 434 420

18 501 900 ,—

18 375 302 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 2 | 47 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 9 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 8 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 9 | — | 10 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 6 | 36 | 5 | 37 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | 8 | 83 | 8 | 83 |
| Всичко Общо | 91 | 91 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

AD 12

2

11

3

10

AD 11

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

2

47

3

46

AST 11

—

2

—

1

AST 10

1

3

1

2

AST 9

3

5

3

5

AST 8

2

5

1

6

AST 7

—

9

—

10

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

6

36

5

37

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

8

83

8

83

Всичко Общо

91

91

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 5 | 5 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 25 | 25 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 |
| Общо | 29 | 29 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

6

6

FG III

5

5

FG II

11

11

FG I

3

3

Общо FG

25

25

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

29

29

---

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/7

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция по лекарствата (EMA)

(2023/C 73/02)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| | Позиция 5 — Общо | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| 6 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ |
| 6 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Позиция 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
| 7 0 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| | Позиция 7 — Общо | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | Позиция 9 — Общо | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 458 003 000 | 421 815 000 | 382 156 344 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

Позиция 1 — Общо

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

Позиция 2 — Общо

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

27 000

65 000

3 039 ,—

Позиция 5 — Общо

27 000

65 000

3 039 ,—

6

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

6 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Позиция 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

24 983 000

4 369 000

0 ,—

Позиция 7 — Общо

24 983 000

4 369 000

0 ,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

340 000

104 000

2 878 523 ,—

Позиция 9 — Общо

340 000

104 000

2 878 523 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

458 003 000

421 815 000

382 156 344 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 132 958 000 | 120 170 000 | 106 812 414 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ | 200 000 | 250 000 | 211 242 ,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 676 000 | 650 000 | 24 508 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 2 874 000 | 2 355 000 | 1 646 279 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 1 135 000 | 1 010 000 | 648 765 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 20 405 000 | 16 521 000 | 16 084 186 ,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ | 137 000 | 145 000 | 54 279 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 158 385 000 | 141 101 000 | 125 481 673 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 16 808 000 | 15 775 000 | 14 813 190 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 45 717 000 | 32 216 000 | 26 268 794 ,— |
| 2 2 | НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 643 000 | 632 000 | 588 233 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 437 000 | 1 896 000 | 1 025 312 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 31 000 | 56 000 | 31 098 ,— |
| 2 5 | ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 87 000 | 215 000 | 342 248 ,— |
| 2 6 | РЕСТОРАНТ И КЕТЪРИНГ | 1 245 000 | 1 066 000 | 601 622 ,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 1 403 000 | 2 066 000 | 2 027 511 ,— |
| 2 8 | КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА И ОДИТ | 5 370 000 | 2 580 000 | 2 060 396 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 72 741 000 | 56 502 000 | 47 758 404 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 189 475 000 | 185 582 000 | 162 798 175 ,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА | 37 402 000 | 38 630 000 | 29 452 448 ,— |
| | Позиция 3 — Общо | 226 877 000 | 224 212 000 | 192 250 623 ,— |
| 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 9 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Позиция 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 458 003 000 | 421 815 000 | 365 490 700 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

132 958 000

120 170 000

106 812 414 ,—

1 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ

200 000

250 000

211 242 ,—

1 3

СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

676 000

650 000

24 508 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

2 874 000

2 355 000

1 646 279 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЯ

1 135 000

1 010 000

648 765 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

20 405 000

16 521 000

16 084 186 ,—

1 7

ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ

137 000

145 000

54 279 ,—

Позиция 1 — Общо

158 385 000

141 101 000

125 481 673 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

16 808 000

15 775 000

14 813 190 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

45 717 000

32 216 000

26 268 794 ,—

2 2

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

643 000

632 000

588 233 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 437 000

1 896 000

1 025 312 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

31 000

56 000

31 098 ,—

2 5

ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

87 000

215 000

342 248 ,—

2 6

РЕСТОРАНТ И КЕТЪРИНГ

1 245 000

1 066 000

601 622 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

1 403 000

2 066 000

2 027 511 ,—

2 8

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА И ОДИТ

5 370 000

2 580 000

2 060 396 ,—

Позиция 2 — Общо

72 741 000

56 502 000

47 758 404 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

189 475 000

185 582 000

162 798 175 ,—

3 1

РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

37 402 000

38 630 000

29 452 448 ,—

Позиция 3 — Общо

226 877 000

224 212 000

192 250 623 ,—

9

ДРУГИ РАЗХОДИ

9 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

0 ,—

Позиция 9 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

458 003 000

421 815 000

365 490 700 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 12 | — | 10 |
| AD 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 12 | — | 57 | — | 50 |
| AD 11 | — | 49 | — | 52 |
| AD 10 | — | 53 | — | 50 |
| AD 9 | — | 66 | — | 62 |
| AD 8 | — | 87 | — | 77 |
| AD 7 | — | 89 | — | 97 |
| AD 6 | — | 67 | — | 60 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 |
| Междинен сбор AD | — | 497 | — | 477 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 10 |
| AST 8 | — | 14 | — | 13 |
| AST 7 | — | 25 | — | 19 |
| AST 6 | — | 31 | — | 26 |
| AST 5 | — | 43 | — | 43 |
| AST 4 | — | 43 | — | 42 |
| AST 3 | — | 10 | — | 23 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 682 | — | 662 |
| Всичко Общо | 682 | 662 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

12

—

10

AD 13

—

12

—

13

AD 12

—

57

—

50

AD 11

—

49

—

52

AD 10

—

53

—

50

AD 9

—

66

—

62

AD 8

—

87

—

77

AD 7

—

89

—

97

AD 6

—

67

—

60

AD 5

—

2

—

3

Междинен сбор AD

—

497

—

477

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

10

AST 8

—

14

—

13

AST 7

—

25

—

19

AST 6

—

31

—

26

AST 5

—

43

—

43

AST 4

—

43

—

42

AST 3

—

10

—

23

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

682

—

662

Всичко Общо

682

662

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 122 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Допълнителен CAs  (*1) | 0 | 20 |
| Общо FG | 203 | 223 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 45 | 30 |
| Общо | 248 | 253 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

122

122

FG III

81

81

FG II

0

0

FG I

0

0

Допълнителен CAs  (*1)

0

20

Общо FG

203

223

Длъжности за командировани национални експерти

45

30

Общо

248

253

---

(*1)  Поискано предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

---

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/13

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

(2023/C 73/03)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Позиция 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| | Позиция 4 — Общо | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| 5 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| | Позиция 5 — Общо | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | Позиция 9 — Общо | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 25 218 395 | 25 857 951 | 24 860 491 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

2

СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

Позиция 2 — Общо

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

0 ,—

Позиция 3 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

1 442 781

193 982 ,—

Позиция 4 — Общо

1 442 781

193 982 ,—

5

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 0

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

2 553 ,—

Позиция 5 — Общо

p.m.

p.m.

2 553 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

120 000

193 925 ,—

Позиция 9 — Общо

120 000

193 925 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

25 218 395

25 857 951

24 860 491 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 13 685 000 | 12 628 000 | 12 002 498 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 192 000 | 215 000 | 47 718 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 55 000 | 97 000 | 6 844 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 70 000 | 75 000 | 31 413 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 175 000 | 225 000 | 220 599 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 140 000 | 133 000 | 62 267 ,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ | 3 000 | 3 000 | 918 ,— |
| 1 8 | Социално Обслужване | 1 244 000 | 1 289 000 | 1 051 670 ,— |
| 1 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 40 000 | 70 000 | 19 464 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 15 604 000 | 14 735 000 | 13 443 391 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 183 000 | 1 511 000 | 1 307 055 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 678 000 | 718 000 | 652 150 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 42 000 | 67 000 | 1 500 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 124 000 | 85 000 | 38 801 ,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 149 000 | 140 000 | 119 326 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 9 000 | 13 000 | 6 322 ,— |
| 2 6 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 2 000 | 2 000 | 1 025 ,— |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ | 33 000 | 35 000 | 42 559 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 3 220 000 | 2 571 000 | 2 168 738 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ПРАВОСЪДИЕ, ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ И МИГРАЦИЯ | 2 894 395 | p.m. | p.m. |
| 3 1 | ОБЩЕСТВА, ОСНОВАНИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ | p.m. | 1 558 670 | 3 530 881 ,— |
| 3 2 | ОБЩЕСТВА, ОСНОВАНИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И СИГУРНОСТ | p.m. | 1 818 500 | 1 331 677 ,— |
| 3 3 | МИГРАЦИЯ И УБЕЖИЩЕ | p.m. | 911 987 | 1 031 985 ,— |
| 3 4 | ПОДКРЕПА ЗА СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА | p.m. | 1 437 000 | 1 202 692 ,— |
| 3 5 | КОМУНИКАЦИИ И СЪБИТИЯ | 1 490 000 | 1 416 862 | 1 872 993 ,— |
| 3 6 | РАВЕНСТВО, РОМИ И СОЦИАЛНИ ПРАВА | 870 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МРЕЖИ | 1 040 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 8 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 100 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | p.m. | — | 0 ,— |
| | Позиция 3 — Общо | 6 394 395 | 7 143 019 | 8 970 228 ,— |
| 4 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | Позиция 4 — Общо | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 25 218 395 | 25 857 952 | 24 972 442 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

13 685 000

12 628 000

12 002 498 ,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

192 000

215 000

47 718 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

55 000

97 000

6 844 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

70 000

75 000

31 413 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

175 000

225 000

220 599 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

140 000

133 000

62 267 ,—

1 7

ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ

3 000

3 000

918 ,—

1 8

Социално Обслужване

1 244 000

1 289 000

1 051 670 ,—

1 9

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

40 000

70 000

19 464 ,—

Позиция 1 — Общо

15 604 000

14 735 000

13 443 391 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 183 000

1 511 000

1 307 055 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

678 000

718 000

652 150 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

42 000

67 000

1 500 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

124 000

85 000

38 801 ,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

149 000

140 000

119 326 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

9 000

13 000

6 322 ,—

2 6

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

2 000

2 000

1 025 ,—

2 8

ПРОУЧВАНИЯ

33 000

35 000

42 559 ,—

Позиция 2 — Общо

3 220 000

2 571 000

2 168 738 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПРАВОСЪДИЕ, ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ И МИГРАЦИЯ

2 894 395

p.m.

p.m.

3 1

ОБЩЕСТВА, ОСНОВАНИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ

p.m.

1 558 670

3 530 881 ,—

3 2

ОБЩЕСТВА, ОСНОВАНИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И СИГУРНОСТ

p.m.

1 818 500

1 331 677 ,—

3 3

МИГРАЦИЯ И УБЕЖИЩЕ

p.m.

911 987

1 031 985 ,—

3 4

ПОДКРЕПА ЗА СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

p.m.

1 437 000

1 202 692 ,—

3 5

КОМУНИКАЦИИ И СЪБИТИЯ

1 490 000

1 416 862

1 872 993 ,—

3 6

РАВЕНСТВО, РОМИ И СОЦИАЛНИ ПРАВА

870 000

p.m.

0 ,—

3 7

ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МРЕЖИ

1 040 000

p.m.

0 ,—

3 8

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

100 000

p.m.

0 ,—

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

p.m.

—

0 ,—

Позиция 3 — Общо

6 394 395

7 143 019

8 970 228 ,—

4

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

4 0

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

Позиция 4 — Общо

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

25 218 395

25 857 952

24 972 442 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 72 | — | 72 |
| Всичко Общо | 72 | 72 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

1

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

9

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

7

—

10

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

5

AST 6

—

6

—

7

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

72

—

72

Всичко Общо

72

72

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Общо | 34 | 32 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 9 | 9 |
| Общо | 43 | 41 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

21

20

FG III

11

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Общо

34

32

Длъжности за командировани национални експерти s

9

9

Общо

43

41

---

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/19

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция по морска безопасност (EАМБ)

(2023/C 73/04)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 89 331 038 | 89 331 038 | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 340 000 | 340 000 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Позиция 2 — Общо | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

89 331 038

89 331 038

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

340 000

340 000

29 459 184,88

29 459 184,88

20 985 701,82

20 985 701,82

Позиция 2 — Общо

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

ВСИЧКО ОБЩО

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 29 107 451 | 29 107 451 | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 26 676 029,80 | 26 660 179,46 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 381 000 | 381 000 | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 353 250,84 | 311 144,56 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 78 000 | 78 000 | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 27 500 ,— | 18 904,59 |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 52 000 | 52 000 | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 57 448,71 | 18 578,11 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 244 000 | 244 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 181 722,40 | 167 815,15 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 807 000 | 807 000 | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 1 224 000 ,— | 1 212 510,51 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 34 000 | 34 000 | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 8 542,94 | 8 542,94 |
| 1 8 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 271 000 | 271 000 | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 258 820,09 | 193 825,94 |
| | Позиция 1 — Общо | 30 974 451 | 30 974 451 | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 787 314,78 | 28 591 501,26 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 763 248 | 3 763 248 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 | 3 870 845,91 | 3 305 313,88 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 937 198 | 937 198 | 847 854,14 | 847 854,14 | 792 676,85 | 552 071,66 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 43 160 | 43 160 | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 114 463,04 | 15 151,77 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 113 100 | 113 100 | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 70 798,53 | 34 246,11 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 107 034 | 107 034 | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 133 236,58 | 31 090,81 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 185 000 | 185 000 | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 28 401,78 | 24 401,78 |
| | Позиция 2 — Общо | 5 148 740 | 5 148 740 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 | 5 010 422,69 | 3 962 276,01 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | УСТОЙЧИВОСТ | 27 143 468 | 26 281 657 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 | 22 124 286,40 | 24 482 209,27 |
| 3 2 | НАБЛЮДЕНИЕ | 11 446 377 | 11 392 711 | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 12 217 437,72 | 12 967 055,26 |
| 3 3 | БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ | 2 951 000 | 3 629 960 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 | 2 451 279,30 | 1 694 938,37 |
| 3 4 | ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ОПРОСТЯВАНЕ | 9 866 447 | 10 041 820 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 | 13 019 996,37 | 9 686 067,94 |
| 3 5 | ТЕХНИЧЕСКА И ОПЕРАТИВНА ПОМОЩ | 1 642 000 | 1 703 144 | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 232 585,32 | 1 197 761,87 |
| 3 6 | СТРАТЕГИЧЕСКА ПОДКРЕПА | 498 555 | 498 555 | 498 555 | 496 555 | 218 788,50 | 216 279,16 |
| | Позиция 3 — Общо | 53 547 847 | 53 547 847 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 | 51 264 373,61 | 50 244 311,87 |
| 4 | ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ |
| 4 1 | УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 3 998 857,10 | 2 021 792,04 |
| 4 2 | СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 2 162 942,81 | 1 169 582,82 |
| 4 3 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 11 548 259,16 | 7 361 001,98 |
| 4 4 | СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 268,16 | 268,16 |
| 4 5 | „КОПЕРНИК“ | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 646 040,45 | 6 233 619,62 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 547 446,26 | 451 701,26 |
| 4 7 | МОДУЛИ НА THETIS | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 398 421,57 | 213 021,57 |
| 4 9 | РАЗНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 406,63 | 5 406,63 |
| | Позиция 4 — Общо | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 31 307 642,14 | 17 456 394,08 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 116 369 753,22 | 100 254 483,22 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

29 107 451

29 107 451

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

26 676 029,80

26 660 179,46

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

381 000

381 000

375 000 ,—

375 000 ,—

353 250,84

311 144,56

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

78 000

78 000

77 000 ,—

77 000 ,—

27 500 ,—

18 904,59

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

52 000

52 000

71 000 ,—

71 000 ,—

57 448,71

18 578,11

1 5

ОБУЧЕНИЯ

244 000

244 000

240 000 ,—

240 000 ,—

181 722,40

167 815,15

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

807 000

807 000

714 000 ,—

714 000 ,—

1 224 000 ,—

1 212 510,51

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

34 000

34 000

34 000 ,—

34 000 ,—

8 542,94

8 542,94

1 8

ВЪНШНИ УСЛУГИ

271 000

271 000

330 000 ,—

330 000 ,—

258 820,09

193 825,94

Позиция 1 — Общо

30 974 451

30 974 451

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 787 314,78

28 591 501,26

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 763 248

3 763 248

3 853 198,47

3 853 198,47

3 870 845,91

3 305 313,88

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

937 198

937 198

847 854,14

847 854,14

792 676,85

552 071,66

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

43 160

43 160

43 000 ,—

43 000 ,—

114 463,04

15 151,77

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

113 100

113 100

110 000 ,—

110 000 ,—

70 798,53

34 246,11

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

107 034

107 034

126 634 ,—

126 634 ,—

133 236,58

31 090,81

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

185 000

185 000

135 000 ,—

135 000 ,—

28 401,78

24 401,78

Позиция 2 — Общо

5 148 740

5 148 740

5 115 686,61

5 115 686,61

5 010 422,69

3 962 276,01

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

УСТОЙЧИВОСТ

27 143 468

26 281 657

26 014 639,69

25 336 587,69

22 124 286,40

24 482 209,27

3 2

НАБЛЮДЕНИЕ

11 446 377

11 392 711

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 217 437,72

12 967 055,26

3 3

БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ

2 951 000

3 629 960

3 042 344,71

2 980 528,71

2 451 279,30

1 694 938,37

3 4

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ОПРОСТЯВАНЕ

9 866 447

10 041 820

9 861 752,26

10 660 292,26

13 019 996,37

9 686 067,94

3 5

ТЕХНИЧЕСКА И ОПЕРАТИВНА ПОМОЩ

1 642 000

1 703 144

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 232 585,32

1 197 761,87

3 6

СТРАТЕГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

498 555

498 555

498 555

496 555

218 788,50

216 279,16

Позиция 3 — Общо

53 547 847

53 547 847

53 833 159,66

53 833 159,66

51 264 373,61

50 244 311,87

4

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

4 1

УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

3 998 857,10

2 021 792,04

4 2

СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

2 162 942,81

1 169 582,82

4 3

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

11 548 259,16

7 361 001,98

4 4

СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

268,16

268,16

4 5

„КОПЕРНИК“

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 646 040,45

6 233 619,62

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

547 446,26

451 701,26

4 7

МОДУЛИ НА THETIS

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

398 421,57

213 021,57

4 9

РАЗНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 406,63

5 406,63

Позиция 4 — Общо

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

31 307 642,14

17 456 394,08

ВСИЧКО ОБЩО

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

116 369 753,22

100 254 483,22

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 11 | — | 22 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 29 | 1 | 28 |
| AD 9 | — | 33 | — | 35 |
| AD 8 | — | 22 | — | 24 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 |
| AST 8 | — | 6 | — | 7 |
| AST 7 | — | 14 | — | 15 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 13 | — | 13 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Всичко Общо | 212 | 212 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

1

6

1

6

AD 12

1

18

1

17

AD 11

—

22

—

20

AD 10

1

29

1

28

AD 9

—

33

—

35

AD 8

—

22

—

24

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

2

AST 8

—

6

—

7

AST 7

—

14

—

15

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

13

—

13

AST 4

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

3

209

3

209

Всичко Общо

212

212

---

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/24 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/24

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция за авиационна безопасност на Европейския съю (ЕААБ)

(2023/C 73/05)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| | Позиция 1 — Общо | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| | Позиция 3 — Общо | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 4 2 | ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Позиция 4 — Общо | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| | Позиция 5 — Общо | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| | Позиция 6 — Общо | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| 7 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
| 7 0 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | Позиция 7 — Общо | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 238 734 178 | 224 265 965 | 167 233 216,44 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

Позиция 1 — Общо

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

Позиция 2 — Общо

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

Позиция 3 — Общо

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

12 015 093,63

4 2

ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

p.m.

p.m.

0 ,—

Позиция 4 — Общо

p.m.

p.m.

12 015 093,63

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 000 001

500 000

700 590,67

Позиция 5 — Общо

1 000 001

500 000

700 590,67

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

252 108

235 000

84 980,76

Позиция 6 — Общо

252 108

235 000

84 980,76

7

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

7 0

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

66 752 924

60 898 105

0 ,—

Позиция 7 — Общо

66 752 924

60 898 105

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

238 734 178

224 265 965

167 233 216,44

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 101 579 797 | 94 543 730 | 92 224 110,34 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 805 999 | 958 177 | 593 084,74 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 5 987 998 | 5 703 787 | 4 854 741,86 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И ПРОЯВИ | 77 000 | 157 000 | 26 949 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 109 450 794 | 101 362 694 | 97 698 885,94 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 11 276 749 | 10 279 530 | 9 592 490,84 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 14 115 261 | 14 447 000 | 11 876 589,67 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 172 993 | 243 000 | 121 109,58 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 398 202 | 1 032 900 | 623 533,65 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА | 154 001 | 174 000 | 132 470,48 |
| | Позиция 2 — Общо | 27 117 206 | 26 176 430 | 22 346 194,22 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ | 17 070 000 | 23 104 399 | 15 235 616,92 |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ | 201 999 | 90 000 | 67 872,72 |
| 3 2 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 4 900 000 | 2 710 000 | 2 041 322,48 |
| 3 3 | КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ | 544 000 | 518 000 | 418 263,40 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 885 651 | 821 244 | 374 976,98 |
| 3 5 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ | 17 999 | 16 000 | 45 400 ,— |
| 3 6 | ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА | 1 644 999 | 1 370 000 | 1 122 851,97 |
| 3 7 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 5 308 801 | 4 891 350 | 1 492 222,27 |
| 3 8 | ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ | 926 000 | 850 000 | 548 611,91 |
| 3 9 | ДЛЪЖНОСТ „ИД“ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ | 5 095 000 | 4 835 000 | 4 617 663,24 |
| | Позиция 3 — Общо | 36 594 449 | 39 205 993 | 25 964 801,89 |
| 4 | ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | p.m. | 24 188 600,67 |
| 4 1 | ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ | p.m. | p.m. | 96 593,10 |
| 4 2 | ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ | p.m. | p.m. | 2 707 044,09 |
| | Позиция 4 — Общо | p.m. | p.m. | 26 992 237,86 |
| 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | ПРОВИЗИИ | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | Позиция 5 — Общо | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 238 734 179 | 224 265 965 | 173 002 119,91 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

101 579 797

94 543 730

92 224 110,34

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 805 999

958 177

593 084,74

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

5 987 998

5 703 787

4 854 741,86

1 7

ПРИЕМИ И ПРОЯВИ

77 000

157 000

26 949 ,—

Позиция 1 — Общо

109 450 794

101 362 694

97 698 885,94

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

11 276 749

10 279 530

9 592 490,84

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

14 115 261

14 447 000

11 876 589,67

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

172 993

243 000

121 109,58

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 398 202

1 032 900

623 533,65

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА

154 001

174 000

132 470,48

Позиция 2 — Общо

27 117 206

26 176 430

22 346 194,22

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

17 070 000

23 104 399

15 235 616,92

3 1

ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

201 999

90 000

67 872,72

3 2

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

4 900 000

2 710 000

2 041 322,48

3 3

КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

544 000

518 000

418 263,40

3 4

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

885 651

821 244

374 976,98

3 5

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

17 999

16 000

45 400 ,—

3 6

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА

1 644 999

1 370 000

1 122 851,97

3 7

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

5 308 801

4 891 350

1 492 222,27

3 8

ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

926 000

850 000

548 611,91

3 9

ДЛЪЖНОСТ „ИД“ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

5 095 000

4 835 000

4 617 663,24

Позиция 3 — Общо

36 594 449

39 205 993

25 964 801,89

4

ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

p.m.

24 188 600,67

4 1

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

p.m.

p.m.

96 593,10

4 2

ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

p.m.

p.m.

2 707 044,09

Позиция 4 — Общо

p.m.

p.m.

26 992 237,86

5

ДРУГИ РАЗХОДИ

5 0

ПРОВИЗИИ

65 571 730

57 520 848

0 ,—

Позиция 5 — Общо

65 571 730

57 520 848

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

238 734 179

224 265 965

173 002 119,91

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 13 | — | 12 |
| AD 5 | — | 12 | — | 2 |
| Междинен сбор AD | — | 578 | — | 567 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 20 | — | 25 |
| AST 3 | — | 10 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 103 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Общо | — | 683 | — | 681 |
| Всичко Общо | 683 | 681 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

13

—

12

AD 5

—

12

—

2

Междинен сбор AD

—

578

—

567

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

20

—

25

AST 3

—

10

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

103

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

2

—

2

Общо

—

683

—

681

Всичко Общо

683

681

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Общо FG | 106 | 106 | 88 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 24 | 24 | 15 |
| Общо | 130 | 130 | 103 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

2021

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Общо FG

106

106

88

Длъжности за командировани национални експерти

24

24

15

Общо

130

130

103

---

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/30 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/30

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)

(2023/C 73/06)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| 3 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 3 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| | Позиция 3 — Общо | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| 4 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | Позиция 4 — Общо | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 25 183 495 | 39 207 625 | 23 058 211 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

Позиция 1 — Общо

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

707 738

574 625

585 060 ,—

Позиция 2 — Общо

707 738

574 625

585 060 ,—

3

ДРУГИ ВНОСКИ

3 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

219 110 ,—

Позиция 3 — Общо

p.m.

p.m.

219 110 ,—

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

6 041 ,—

Позиция 4 — Общо

p.m.

p.m.

6 041 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

25 183 495

39 207 625

23 058 211 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 11 019 993 | 10 291 223 | 8 370 300 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 404 684 | 412 000 | 306 022 ,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 923 735 | 932 000 | 1 371 493 ,— |
| 1 4 | ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ | 371 000 | 893 112 | 751 678 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 12 719 412 | 12 528 335 | 10 799 493 ,— |
| 2 | СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 1 357 750 | 1 074 715 | 1 312 041 ,— |
| 2 1 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | — | 74 835 | 271 592 ,— |
| 2 2 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 472 650 | 1 095 000 | 686 262 ,— |
| 2 3 | ИКТ | 1 689 070 | 1 454 750 | 1 585 422 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 3 519 470 | 3 699 300 | 3 855 317 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ | 438 600 | 528 000 | 504 740 ,— |
| 3 2 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 8 506 013 | 8 501 990 | 7 878 629 ,— |
| 3 8 | ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ — ФОНДОВЕ ЗА ПОМОЩ | — | 13 950 000 | 0 ,— |
| | Позиция 3 — Общо | 8 944 613 | 22 979 990 ,— | 8 383 369 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 25 183 495 | 39 207 625 ,— | 23 038 179 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

11 019 993

10 291 223

8 370 300 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

404 684

412 000

306 022 ,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

923 735

932 000

1 371 493 ,—

1 4

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

371 000

893 112

751 678 ,—

Позиция 1 — Общо

12 719 412

12 528 335

10 799 493 ,—

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

1 357 750

1 074 715

1 312 041 ,—

2 1

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

—

74 835

271 592 ,—

2 2

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

472 650

1 095 000

686 262 ,—

2 3

ИКТ

1 689 070

1 454 750

1 585 422 ,—

Позиция 2 — Общо

3 519 470

3 699 300

3 855 317 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ

438 600

528 000

504 740 ,—

3 2

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

—

0 ,—

0 ,—

3 7

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

8 506 013

8 501 990

7 878 629 ,—

3 8

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ — ФОНДОВЕ ЗА ПОМОЩ

—

13 950 000

0 ,—

Позиция 3 — Общо

8 944 613

22 979 990 ,—

8 383 369 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

25 183 495

39 207 625 ,—

23 038 179 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 8 | — | 25 | — | 22 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 4 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 63 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 82 | — | 82 |
| Всичко Общо | 82 | 82 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

11

—

11

AD 8

—

25

—

22

AD 7

—

10

—

8

AD 6

—

4

—

9

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

63

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

3

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

82

—

82

Всичко Общо

82

82

---

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/34 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/34

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA)

(2023/C 73/07)

Приходи

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | Позиция 2 — Общо | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 66 688 838 | 59 427 758 | 52 728 079,46 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

Позиция 1 — Общо

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

Позиция 2 — Общо

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

ВСИЧКО ОБЩО

66 688 838

59 427 758

52 728 079,46

Разходи

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 50 228 914 | 44 331 556 ,— | 37 369 160,06 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 2 360 500 | 2 355 000 | 1 898 581,57 |
| | Позиция 1 — Общо | 52 589 414 | 46 686 556 ,— | 39 267 741,63 |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 5 905 000 | 5 242 000 | 5 649 044 ,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 2 560 000 | 2 170 000 | 2 711 584,80 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 939 424 ,— | 750 202 ,— | 683 640 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 9 404 424 ,— | 8 162 202 ,— | 9 044 268,80 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | Позиция 3 — Общо | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 66 688 838 ,— | 59 427 758 ,— | 53 295 463,42 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

50 228 914

44 331 556 ,—

37 369 160,06

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

2 360 500

2 355 000

1 898 581,57

Позиция 1 — Общо

52 589 414

46 686 556 ,—

39 267 741,63

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

5 905 000

5 242 000

5 649 044 ,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

2 560 000

2 170 000

2 711 584,80

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

939 424 ,—

750 202 ,—

683 640 ,—

Позиция 2 — Общо

9 404 424 ,—

8 162 202 ,—

9 044 268,80

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

Позиция 3 — Общо

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

ВСИЧКО ОБЩО

66 688 838 ,—

59 427 758 ,—

53 295 463,42

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 17 | — | 14 |
| AD 13 | — | 6 | — | 10 |
| AD 12 | — | 19 | — | 18 |
| AD 11 | — | 16 | — | 17 |
| AD 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 9 | — | 15 | — | 10 |
| AD 8 | — | 12 | — | 6 |
| AD 7 | — | 10 | — | 3 |
| AD 6 | — | 5 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 114 | — | 102 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 21 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 135 | — | 126 |
| Всичко Общо | 135 | 126 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

17

—

14

AD 13

—

6

—

10

AD 12

—

19

—

18

AD 11

—

16

—

17

AD 10

—

13

—

22

AD 9

—

15

—

10

AD 8

—

12

—

6

AD 7

—

10

—

3

AD 6

—

5

—

1

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

114

—

102

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

9

—

11

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

21

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

135

—

126

Всичко Общо

135

126

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 160 | 148 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 248 |
| Общо FG | 408 | 396 |
| Длъжности за командировани национални експерти | - | - |
| Общо | 408 | 396 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

160

148

FG III + FG II + FG I

248

248

Общо FG

408

396

Длъжности за командировани национални експерти

-

-

Общо

408

396

---

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/39

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA)

(2023/C 73/08)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| | Позиция 2 — Общо | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Позиция 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

Позиция 2 — Общо

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Позиция 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 32 959 366 | 32 959 366 | 28 993 695,77 | 28 993 695,77 | 21 940 445,07 | 21 940 445,07 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 195 183 | 195 183 | 188 755 | 188 755 | 184 957,02 | 108 815,62 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 550 066 ,— | 470 525,71 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 598 000 | 598 000 | 628 000 | 628 000 | 645 640 ,— | 183 538,23 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 650 000 | 650 000 | 518 540 | 518 540 | 352 735,10 | 289 989,08 |
| 1 6 | ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ | 350 000 | 350 000 | 582 000 | 582 000 | 1 014 100 ,— | 543 340,94 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | TАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 2 675 137 | 2 675 137 | 2 500 861 | 2 500 861 | 2 130 788,43 | 1 865 897,22 |
| | Позиция 1 — Общо | 38 429 686 | 38 429 686 | 34 413 851,77 | 34 413 851,77 | 26 818 731,62 | 25 402 551,87 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 5 528 107 | 5 528 107 | 3 576 128 | 3 576 128 | 3 106 911,53 | 1 359 719,72 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 6 121 295 | 6 121 295 | 10 244 904 | 10 244 904 | 5 077 585,32 | 1 157 964,91 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 382 020 | 382 020 | 249 100 | 249 100 | 410 176,54 | 14 978 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 2 767 349 | 2 767 349 | 3 217 558 | 3 217 558 | 1 967 562,41 | 772 105,12 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 230 000 | 230 000 | 144 250 | 144 250 | 105 333,48 | 49 852,68 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 109 242 | 109 242 | 115 000 | 115 000 | 19 151 ,— | 17 150,83 |
| 2 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС) | 238 000 | 238 000 | 281 000 | 281 000 | 170 564 ,— | 82 526,98 |
| | Позиция 2 — Общо | 15 376 013 | 15 376 013 | 17 827 940 | 17 827 940 | 10 857 284,28 | 3 454 298,24 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 19 805 000 | 19 805 000 | 16 790 700 | 12 813 700 | 18 661 492,43 | 3 174 629,19 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | CAC | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 337 000 | 792 706,84 | 980 241,79 |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Позиция 3 — Общо | 20 805 000 | 20 805 000 | 17 790 700 | 13 150 700 | 19 454 199,27 | 4 154 870,98 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 74 610 699 | 74 610 699 | 70 032 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

32 959 366

32 959 366

28 993 695,77

28 993 695,77

21 940 445,07

21 940 445,07

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

195 183

195 183

188 755

188 755

184 957,02

108 815,62

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

550 066 ,—

470 525,71

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

598 000

598 000

628 000

628 000

645 640 ,—

183 538,23

1 5

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

650 000

650 000

518 540

518 540

352 735,10

289 989,08

1 6

ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

350 000

350 000

582 000

582 000

1 014 100 ,—

543 340,94

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

1 8

TАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

2 675 137

2 675 137

2 500 861

2 500 861

2 130 788,43

1 865 897,22

Позиция 1 — Общо

38 429 686

38 429 686

34 413 851,77

34 413 851,77

26 818 731,62

25 402 551,87

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

5 528 107

5 528 107

3 576 128

3 576 128

3 106 911,53

1 359 719,72

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

6 121 295

6 121 295

10 244 904

10 244 904

5 077 585,32

1 157 964,91

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

382 020

382 020

249 100

249 100

410 176,54

14 978 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 767 349

2 767 349

3 217 558

3 217 558

1 967 562,41

772 105,12

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

230 000

230 000

144 250

144 250

105 333,48

49 852,68

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

109 242

109 242

115 000

115 000

19 151 ,—

17 150,83

2 6

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС)

238 000

238 000

281 000

281 000

170 564 ,—

82 526,98

Позиция 2 — Общо

15 376 013

15 376 013

17 827 940

17 827 940

10 857 284,28

3 454 298,24

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

19 805 000

19 805 000

16 790 700

12 813 700

18 661 492,43

3 174 629,19

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

CAC

1 000 000

1 000 000

1 000 000

337 000

792 706,84

980 241,79

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Позиция 3 — Общо

20 805 000

20 805 000

17 790 700

13 150 700

19 454 199,27

4 154 870,98

ВСИЧКО ОБЩО

74 610 699

74 610 699

70 032 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (поети задължения)/EUR 1 781 282 359,71 (плащания)
  2022: EUR 574 478 718,22 (поети задължения)/EUR 1 262 782 988,91 (плащания). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (поети задължения)/EUR 1 262 782 988,91 (плащания).

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 19 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 48 | — | 45 |
| AD 8 | — | 66 | — | 62 |
| AD 7 | — | 46 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 |
| Междинен сбор AD | — | 249 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 251 | — | 231 |
| Всичко Общо | 251 | 231 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

19

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

48

—

45

AD 8

—

66

—

62

AD 7

—

46

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

9

—

8

Междинен сбор AD

—

249

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

251

—

231

Всичко Общо

251

231

---

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/44 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/44

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

(2023/C 73/09)

Приходи

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| 2 | ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | — | — | 0 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ |
| 3 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ | — | — | 0 ,— |
| | Позиция 3 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 5 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ДРУГИ ПРОЕКТИ |
| 5 1 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ В ПОТОКА ОТ СРЕДСТВА ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА — ПОДПОМАГАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ И НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 5 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА „ЕВРО-МЕД ПОЛИЦИЯ“ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 5 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОПЕРАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Позиция 5 — Общо | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Позиция 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 11 211 273 | 13 805 510 | 9 381 124 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

Позиция 1 — Общо

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

2

ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

—

—

0 ,—

Позиция 2 — Общо

—

—

0 ,—

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ

3 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ

—

—

0 ,—

Позиция 3 — Общо

—

—

0 ,—

5

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ДРУГИ ПРОЕКТИ

5 1

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ В ПОТОКА ОТ СРЕДСТВА ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА — ПОДПОМАГАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ И НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА

p.m.

2 960 480

0 ,—

5 4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА „ЕВРО-МЕД ПОЛИЦИЯ“

p.m.

p.m.

0 ,—

5 5

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОПЕРАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

p.m.

p.m.

0 ,—

Позиция 5 — Общо

p.m.

2 960 480

0 ,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Позиция 9 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

11 211 273

13 805 510

9 381 124 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛИЧЕН СЪСТАВ |
| 1 1 | ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ | 4 400 000 | 4 125 000 | 3 968 536 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 9 000 | 9 000 | 47 855 ,— |
| 1 3 | МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 30 000 | 30 000 | 842 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 474 000 | 430 000 | 389 055 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ И ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 56 760 | 50 000 | 47 448 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 205 000 | 221 000 | 175 305 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | 3 000 | 8 000 | 1 371 ,— |
| 1 8 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 9 000 | 7 500 | 2 028 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 5 186 760 | 4 880 500 | 4 632 440 ,— |
| 2 | СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 55 000 | 44 000 | 83 039 ,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 447 095 | 392 000 | 564 436 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 18 320 | 16 000 | 26 902 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 26 000 | 37 500 | 39 097 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 6 000 | 6 000 | 2 950 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 552 415 | 495 500 | 716 424 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | СТРАТЕГИЯ, ОТНОШЕНИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, УПРАВЛЕНИЕ | 324 166 | 417 000 | 210 201 ,— |
| 3 1 | ОБУЧЕНИЕ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗ | 4 235 000 | 4 183 500 | 3 078 940 ,— |
| 3 2 | ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 912 932 | 868 530 | 743 376 ,— |
| | Позиция 3 — Общо | 5 472 098 | 5 469 030 | 4 032 517 ,— |
| 5 | ДРУГИ ПРОЕКТИ |
| 5 1 | ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2 | — | — | 42 379 ,— |
| 5 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ФИНАНСОВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ — ЗАПАДНИ БАЛКАНИ И ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА И ТЕРОРИЗМА | 1 583 024 | 2 197 511 | 530 241 ,— |
| 5 3 | ПОТОК ОТ СРЕДСТВА ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА — ПОДПОМАГАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ И НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ | 2 592 000 | 5 401 108 | 932 012 ,— |
| 5 4 | „ЕВРО-МЕД ПОЛИЦИЯ“ | 2 072 000 | 5 264 830 | 996 927 ,— |
| 5 5 | ОБУЧЕНИЕ И ОПЕРАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ | 1 934 278 | 4 586 883 | 839 230 ,— |
| | Позиция 5 — Общо | 8 181 302 | 17 450 332 | 3 340 789 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 19 392 575 | 28 295 362 | 12 722 170 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

1

ЛИЧЕН СЪСТАВ

1 1

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ

4 400 000

4 125 000

3 968 536 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

9 000

9 000

47 855 ,—

1 3

МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

30 000

30 000

842 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

474 000

430 000

389 055 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ И ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

56 760

50 000

47 448 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

205 000

221 000

175 305 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

3 000

8 000

1 371 ,—

1 8

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

9 000

7 500

2 028 ,—

Позиция 1 — Общо

5 186 760

4 880 500

4 632 440 ,—

2

СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

55 000

44 000

83 039 ,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

447 095

392 000

564 436 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

18 320

16 000

26 902 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

26 000

37 500

39 097 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

6 000

6 000

2 950 ,—

Позиция 2 — Общо

552 415

495 500

716 424 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

СТРАТЕГИЯ, ОТНОШЕНИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, УПРАВЛЕНИЕ

324 166

417 000

210 201 ,—

3 1

ОБУЧЕНИЕ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗ

4 235 000

4 183 500

3 078 940 ,—

3 2

ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

912 932

868 530

743 376 ,—

Позиция 3 — Общо

5 472 098

5 469 030

4 032 517 ,—

5

ДРУГИ ПРОЕКТИ

5 1

ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2

—

—

42 379 ,—

5 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ФИНАНСОВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ — ЗАПАДНИ БАЛКАНИ И ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА И ТЕРОРИЗМА

1 583 024

2 197 511

530 241 ,—

5 3

ПОТОК ОТ СРЕДСТВА ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА — ПОДПОМАГАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ И НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ

2 592 000

5 401 108

932 012 ,—

5 4

„ЕВРО-МЕД ПОЛИЦИЯ“

2 072 000

5 264 830

996 927 ,—

5 5

ОБУЧЕНИЕ И ОПЕРАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

1 934 278

4 586 883

839 230 ,—

Позиция 5 — Общо

8 181 302

17 450 332

3 340 789 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

19 392 575

28 295 362

12 722 170 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 3 |
| AD 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 3 | — | 5 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 |
| Междинен сбор AD | — | 26 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 7 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 33 | — | 33 |
| Всичко Общо | 33 | 33 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

3

AD 7

—

8

—

5

AD 6

—

3

—

5

AD 5

—

4

—

3

Междинен сбор AD

—

26

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

5

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

7

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

33

—

33

Всичко Общо

33

33

---

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/49 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/49

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

(2023/C 73/10)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| 9 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Позиция 9 — Общо | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

9 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

—

—

0 ,—

9 4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Позиция 9 — Общо

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 183 028 000 | 139 286 232 | 108 346 553 ,— |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ | 4 365 000 | 2 807 279 | 1 350 029 ,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ | 1 310 000 | 982 061 | 300 000 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 2 400 000 | 436 491 | 1 650 730 ,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 13 897 000 | 7 462 085 | 6 540 760 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 900 000 | 1 050 000 | 220 000 ,— |
| 1 7 | АКРЕДИТИРАНО ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ | 2 430 000 | 1 464 430 | 1 650 000 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 208 330 000 | 153 488 578 | 120 058 072 ,— |
| 2 | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 17 883 560 | 17 702 865 | 12 562 633 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 24 000 000 | 21 260 000 | 23 350 000 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 136 250 | 131 809 | 142 100 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 7 938 900 | 5 160 798 | 4 973 477 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | — | 505 400 | 0 ,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ | 1 050 000 | 908 658 | 783 875 ,— |
| 2 6 | ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА | 425 000 | 370 000 | 0 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 51 433 710 | 46 039 530 | 41 812 085 ,— |
| 3 | ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
| 3 0 | ЕВРОПЕЙСКИ ПОСТОЯНЕН КОРПУС | 243 835 990 | 179 843 775 | 139 541 090 ,— |
| 3 1 | СОБСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА | 161 176 064 | 158 840 078 | 116 305 381 ,— |
| 3 2 | ДЕЙНОСТИ ПО ВРЪЩАНЕ | 83 481 316 | 67 805 542 | 57 530 491 ,— |
| 3 3 | АНАЛИЗ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ | 16 518 609 | 15 689 600 | 8 971 000 ,— |
| 3 4 | УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА | 8 039 950 | 20 086 170 | 4 253 980 ,— |
| 3 5 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСНОВНИ ПРАВА | 2 000 000 | 1 070 635 | 779 000 ,— |
| 3 6 | ЦИФРОВИЗАЦИЯ | 24 504 712 | 22 133 589 | 22 535 431 ,— |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 34 369 501 | 28 125 361 | 23 458 512 ,— |
| 3 8 | ОПЕРАТИВНИ РЕЗЕРВ (ЧЛ.115(14)) | 8 668 000 | — | 0 ,— |
| 3 9 | СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ | 3 074 900 | — | 0 ,— |
| | Позиция 3 — Общо | 585 669 042 | 493 594 750 | 373 374 885 ,— |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | AD-HOC БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА | — | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | — | p.m. | 0 ,— |
| | Позиция 4 — Общо | — | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 845 432 752 | 693 122 858 | 535 245 042 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

183 028 000

139 286 232

108 346 553 ,—

1 2

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

4 365 000

2 807 279

1 350 029 ,—

1 3

СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ

1 310 000

982 061

300 000 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

2 400 000

436 491

1 650 730 ,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

13 897 000

7 462 085

6 540 760 ,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

900 000

1 050 000

220 000 ,—

1 7

АКРЕДИТИРАНО ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ

2 430 000

1 464 430

1 650 000 ,—

Позиция 1 — Общо

208 330 000

153 488 578

120 058 072 ,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

17 883 560

17 702 865

12 562 633 ,—

2 1

DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

24 000 000

21 260 000

23 350 000 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

136 250

131 809

142 100 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

7 938 900

5 160 798

4 973 477 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

—

505 400

0 ,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

1 050 000

908 658

783 875 ,—

2 6

ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

425 000

370 000

0 ,—

Позиция 2 — Общо

51 433 710

46 039 530

41 812 085 ,—

3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

3 0

ЕВРОПЕЙСКИ ПОСТОЯНЕН КОРПУС

243 835 990

179 843 775

139 541 090 ,—

3 1

СОБСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА

161 176 064

158 840 078

116 305 381 ,—

3 2

ДЕЙНОСТИ ПО ВРЪЩАНЕ

83 481 316

67 805 542

57 530 491 ,—

3 3

АНАЛИЗ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

16 518 609

15 689 600

8 971 000 ,—

3 4

УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА

8 039 950

20 086 170

4 253 980 ,—

3 5

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСНОВНИ ПРАВА

2 000 000

1 070 635

779 000 ,—

3 6

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

24 504 712

22 133 589

22 535 431 ,—

3 7

ХОРИЗОНТАЛНА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

34 369 501

28 125 361

23 458 512 ,—

3 8

ОПЕРАТИВНИ РЕЗЕРВ (ЧЛ.115(14))

8 668 000

—

0 ,—

3 9

СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ

3 074 900

—

0 ,—

Позиция 3 — Общо

585 669 042

493 594 750

373 374 885 ,—

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

AD-HOC БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

—

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

—

p.m.

0 ,—

Позиция 4 — Общо

—

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

845 432 752

693 122 858

535 245 042 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 31 | — | 29 |
| AD 11 | — | 36 | — | 38 |
| AD 10 | — | 29 | — | 29 |
| AD 9 | — | 94 | — | 64 |
| AD 8 | — | 248 | — | 220 |
| AD 7 | — | 120 | — | 156 |
| AD 6 | — | 50 | — | 58 |
| AD 5 | — | 20 | — | 34 |
| Междинен сбор AD | — | 650 | — | 650 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 6 |
| AST 8 | — | 11 | — | 10 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 115 | — | 92 |
| AST 4 | — | 489 | — | 511 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 650 | — | 650 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 1 300 | — | 1 300 |
| Всичко Общо | 1 300 | 1 300 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

31

—

29

AD 11

—

36

—

38

AD 10

—

29

—

29

AD 9

—

94

—

64

AD 8

—

248

—

220

AD 7

—

120

—

156

AD 6

—

50

—

58

AD 5

—

20

—

34

Междинен сбор AD

—

650

—

650

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

—

5

—

6

AST 8

—

11

—

10

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

115

—

92

AST 4

—

489

—

511

AST 3

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

650

—

650

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

1 300

—

1 300

Всичко Общо

1 300

1 300

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 836 | 821 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Постоянният корпус и ETIAS — COM(2018) 631 | | — |
| Общо | 979 | 964 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 220 | 220 |
| Общо | 1 199 | 1 184 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

836

821

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Постоянният корпус и ETIAS — COM(2018) 631

—

Общо

979

964

Длъжности за командировани национални експерти s

220

220

Общо

1 199

1 184

---

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/55 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/55

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция по химикали (ECHA)

(2023/C 73/11)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH | 27 250 985 | 30 780 070 | 27 131 835 ,— |
| 1 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ | 4 631 474 | 5 496 057 | 3 066 610 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 31 882 459 | 36 276 127 | 30 198 445 ,— |
| 2 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| 3 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| | Позиция 3 — Общо | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Позиция 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| | Позиция 5 — Общо | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| 6 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| | Позиция 6 — Общо | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| 9 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Позиция 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 118 509 154 | 116 981 740 | 114 539 634 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH

27 250 985

30 780 070

27 131 835 ,—

1 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ

4 631 474

5 496 057

3 066 610 ,—

Позиция 1 — Общо

31 882 459

36 276 127

30 198 445 ,—

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

Позиция 2 — Общо

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

Позиция 3 — Общо

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Позиция 4 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

326 505 ,—

Позиция 5 — Общо

p.m.

p.m.

326 505 ,—

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

Позиция 6 — Общо

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Позиция 9 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

118 509 154

116 981 740

114 539 634 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 75 032 000 | 75 032 000 | 71 897 382 | 71 897 382 | 68 326 142 ,— | 68 326 142 ,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 658 000 | 658 000 | 670 157 | 670 157 | 629 079 ,— | 629 079 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 25 000 | 25 000 | 19 008 | 19 008 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 739 720 | 1 739 720 | 1 576 569 | 1 576 569 | 1 723 180 ,— | 1 723 180 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 676 000 | 676 000 | 637 000 | 637 000 | 394 685 ,— | 394 685 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 577 500 | 1 577 500 | 1 593 975 | 1 593 975 | 1 482 407 ,— | 1 482 407 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 79 708 220 | 79 708 220 | 76 394 091 | 76 394 091 | 72 555 493 ,— | 72 555 493 ,— |
| 2 | СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 8 131 801 | 8 131 801 | 7 286 831 | 7 286 831 | 6 812 786 ,— | 6 812 786 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 8 386 774 | 8 386 774 | 7 516 880 | 7 516 880 | 6 308 743 ,— | 6 308 743 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 137 000 | 137 000 | 139 357 | 139 357 | 281 673 ,— | 281 673 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 400 705 | 400 705 | 315 280 | 315 280 | 175 650 ,— | 175 650 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 11 202 | 11 202 | 11 200 | 11 200 | 66 ,— | 66 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 17 067 482 | 17 067 482 | 15 269 548 | 15 269 548 | 13 578 918 ,— | 13 578 918 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH |
| 3 0 | REACH | 15 167 769 | 15 167 769 | 17 065 430 | 17 065 430 | 12 652 564 ,— | 12 652 564 ,— |
| 3 1 | МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ | 878 000 | 750 618 | 681 057 | 340 364 | 530 364 ,— | 850 507 ,— |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 600 000 | 694 850 | 400 000 | 532 650 | 549 500 ,— | 591 815 ,— |
| | Позиция 3 — Общо | 16 645 769 | 16 613 237 | 18 146 487 | 17 938 444 | 13 732 428 ,— | 14 094 886 ,— |
| 4 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
| 4 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 4 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Позиция 4 — Общо | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 5 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДИРЕКТИВИ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ |
| 5 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДИРЕКТИВИ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| | Позиция 5 — Общо | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ |
| 6 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| | Позиция 6 — Общо | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| 9 | Други разходи — Резерв |
| 9 1 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — БИОЦИДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Позиция 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 118 541 686 | 118 509 154 | 117 189 783 | 116 981 740 | 110 182 303 ,— | 110 544 761 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

75 032 000

75 032 000

71 897 382

71 897 382

68 326 142 ,—

68 326 142 ,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

658 000

658 000

670 157

670 157

629 079 ,—

629 079 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

25 000

25 000

19 008

19 008

0 ,—

0 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 739 720

1 739 720

1 576 569

1 576 569

1 723 180 ,—

1 723 180 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

676 000

676 000

637 000

637 000

394 685 ,—

394 685 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 577 500

1 577 500

1 593 975

1 593 975

1 482 407 ,—

1 482 407 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Позиция 1 — Общо

79 708 220

79 708 220

76 394 091

76 394 091

72 555 493 ,—

72 555 493 ,—

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

8 131 801

8 131 801

7 286 831

7 286 831

6 812 786 ,—

6 812 786 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

8 386 774

8 386 774

7 516 880

7 516 880

6 308 743 ,—

6 308 743 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

137 000

137 000

139 357

139 357

281 673 ,—

281 673 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

400 705

400 705

315 280

315 280

175 650 ,—

175 650 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

11 202

11 202

11 200

11 200

66 ,—

66 ,—

Позиция 2 — Общо

17 067 482

17 067 482

15 269 548

15 269 548

13 578 918 ,—

13 578 918 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH

3 0

REACH

15 167 769

15 167 769

17 065 430

17 065 430

12 652 564 ,—

12 652 564 ,—

3 1

МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ

878 000

750 618

681 057

340 364

530 364 ,—

850 507 ,—

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

600 000

694 850

400 000

532 650

549 500 ,—

591 815 ,—

Позиция 3 — Общо

16 645 769

16 613 237

18 146 487

17 938 444

13 732 428 ,—

14 094 886 ,—

4

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

4 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

4 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Позиция 4 — Общо

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

5

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДИРЕКТИВИ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ

5 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДИРЕКТИВИ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

Позиция 5 — Общо

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ

6 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

Позиция 6 — Общо

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

9

Други разходи — Резерв

9 1

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — БИОЦИДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Позиция 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

118 541 686

118 509 154

117 189 783

116 981 740

110 182 303 ,—

110 544 761 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Междинен сбор AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 467 | — | 467 |
| Всичко Общо | 467 | 467 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

63

—

63

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

17

Междинен сбор AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

5

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

24

AST 4

—

21

—

22

AST 3

—

11

—

13

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

467

—

467

Всичко Общо

467

467

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Биоциди | ENV | Други задачи | REACH | Биоциди | ENV | Други задачи |
| FG IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| FG III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Общо | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

REACH

Биоциди

ENV

Други задачи

REACH

Биоциди

ENV

Други задачи

FG IV

27

7

8

13

24

7

11

13

FG III

53

6

2

1

52

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Total FG

97

15

10

14,5

94

15

13

14

Длъжности за командировани национални експерти s

3

2

0

0

13

2

—

0

Общо

100

17

10

14,5

107

17

13

14

---

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/63 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/63

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Eвропол)

(2023/C 73/12)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 207 176 212 | 193 410 773 | 171 376 007 ,— |
| 9 1 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | 4 348 949 | 3 933 571 ,— |
| 9 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Позиция 9 — Общо | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

207 176 212

193 410 773

171 376 007 ,—

9 1

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

4 348 949

3 933 571 ,—

9 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Позиция 9 — Общо

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 102 628 112 | 98 930 022 ,— | 89 323 968 ,— |
| 1 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ | | | 0 ,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 297 700 | 989 000 | 906 254 ,— |
| 1 4 | ОБУЧЕНИЕ | 175 000 | 150 000 | 129 500 ,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 8 009 300 | 7 238 200 | 5 999 601 ,— |
| 1 6 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 109 000 | 107 000 | 38 441 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 112 219 112 | 107 414 222 ,— | 96 397 764 ,— |
| 2 | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 10 689 800 | 7 964 000 | 6 525 136 ,— |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 1 866 700 | 2 234 000 | 1 647 876 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 798 100 | 1 728 000 | 971 193 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 685 500 | 646 500 | 377 122 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 1 162 500 | 1 076 000 | 965 378 ,— |
| 2 5 | ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ | 1 064 800 | 1 005 000 | 202 478 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 16 267 400 | 14 653 500 | 10 689 183 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | Операции | 15 109 100 | 22 786 000 | 18 115 284 ,— |
| 3 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 42 633 600 | 41 255 000 | 39 746 688 ,— |
| 3 2 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 840 000 | 2 306 000 | 1 051 080 ,— |
| 3 3 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) | 7 300 000 | 6 662 000 | 3 544 677 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 104 094 ,— |
| 3 5 | РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ | 183 000 | 170 000 | 23 600 ,— |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ | p.m. | 1 030 000 | 1 309 311 ,— |
| 3 8 | ПЛАТФОРМА ЗА ДЕКРИПТИРАНЕ | 1 440 000 | 1 183 000 | 1 055 750 ,— |
| 3 9 | ГРАНТОВЕ | 9 884 000 | — | 0 ,— |
| | Позиция 3 — Общо | 78 689 700 | 75 692 000 | 64 950 484 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 207 176 212 | 197 759 722 ,— | 172 037 431 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

102 628 112

98 930 022 ,—

89 323 968 ,—

1 2

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ

0 ,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 297 700

989 000

906 254 ,—

1 4

ОБУЧЕНИЕ

175 000

150 000

129 500 ,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

8 009 300

7 238 200

5 999 601 ,—

1 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

109 000

107 000

38 441 ,—

Позиция 1 — Общо

112 219 112

107 414 222 ,—

96 397 764 ,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

10 689 800

7 964 000

6 525 136 ,—

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 866 700

2 234 000

1 647 876 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

798 100

1 728 000

971 193 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

685 500

646 500

377 122 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

1 162 500

1 076 000

965 378 ,—

2 5

ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ

1 064 800

1 005 000

202 478 ,—

Позиция 2 — Общо

16 267 400

14 653 500

10 689 183 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

Операции

15 109 100

22 786 000

18 115 284 ,—

3 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

42 633 600

41 255 000

39 746 688 ,—

3 2

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 840 000

2 306 000

1 051 080 ,—

3 3

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)

7 300 000

6 662 000

3 544 677 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

104 094 ,—

3 5

РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ

183 000

170 000

23 600 ,—

3 6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ

p.m.

1 030 000

1 309 311 ,—

3 8

ПЛАТФОРМА ЗА ДЕКРИПТИРАНЕ

1 440 000

1 183 000

1 055 750 ,—

3 9

ГРАНТОВЕ

9 884 000

—

0 ,—

Позиция 3 — Общо

78 689 700

75 692 000

64 950 484 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

207 176 212

197 759 722 ,—

172 037 431 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Междинен сбор AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 716 | — | 686 |
| Всичко Общо | 716 | 686 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Междинен сбор AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

716

—

686

Всичко Общо

716

686

Приложение ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 59 |
| FG III | 118 | 118 |
| FG II | 58 | 58 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 235 | 235 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 121 | 71 |
| Общо | 356 | 306 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Total FG

235

235

Длъжности за командировани национални експерти

121

71

Общо

356

306

---

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/69 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/69

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски банков орган (ЕБО)

(2023/C 73/13)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| 4 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| | Позиция 4 — Общо | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| 5 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |
| 5 0 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| | Позиция 5 — Общо | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Позиция 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ
   (1) |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ  (1) | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | Позиция 9 — Общо | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 52 677 553 | 50 315 014 | 50 021 087 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

Позиция 1 — Общо

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

Позиция 2 — Общо

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

4

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

970 735

932 553

919 691 ,—

Позиция 4 — Общо

970 735

932 553

919 691 ,—

5

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

5 0

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

575 000

575 000

575 000 ,—

Позиция 5 — Общо

575 000

575 000

575 000 ,—

6

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Позиция 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ
   (1)

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ  (1)

348 774

p.m.

166 463 ,—

Позиция 9 — Общо

348 774

p.m.

166 463 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

52 677 553

50 315 014

50 021 087 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 31 856 594 | 30 494 266 | 28 765 191 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 387 948 | 567 499 | 446 797 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 34 518 | 28 165 | 52 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 819 737 | 763 232 | 877 099 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 406 940 | 482 641 | 508 719 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 9 500 | 107 250 | 18 735 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 33 515 237 | 32 443 053 | 30 616 593 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 148 361 | 3 658 764 | 3 956 510 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 7 112 580 | 5 320 630 | 7 425 542 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 654 295 | 619 715 | 757 256 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 48 000 | 78 000 | 83 200 ,— |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 356 630 | 592 715 | 523 038 ,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | — | — | 0 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 12 319 866 | 10 269 824 | 12 745 546 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ | 2 914 172 | 3 041 707 | 3 712 230 ,— |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 3 927 739 | 4 560 430 | 5 802 829 ,— |
| | Позиция 3 — Общо | 6 841 911 | 7 602 137 | 9 515 059 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 52 677 014 | 50 315 014 | 52 877 198 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

31 856 594

30 494 266

28 765 191 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

387 948

567 499

446 797 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

34 518

28 165

52 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

819 737

763 232

877 099 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

406 940

482 641

508 719 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

9 500

107 250

18 735 ,—

Позиция 1 — Общо

33 515 237

32 443 053

30 616 593 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 148 361

3 658 764

3 956 510 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

7 112 580

5 320 630

7 425 542 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

—

—

0 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

654 295

619 715

757 256 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

48 000

78 000

83 200 ,—

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

356 630

592 715

523 038 ,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

—

—

0 ,—

Позиция 2 — Общо

12 319 866

10 269 824

12 745 546 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ

2 914 172

3 041 707

3 712 230 ,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

3 927 739

4 560 430

5 802 829 ,—

Позиция 3 — Общо

6 841 911

7 602 137

9 515 059 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

52 677 014

50 315 014

52 877 198 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 24 | — | 22 |
| AD 8 | — | 27 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 30 |
| AD 6 | — | 19 | — | 20 |
| AD 5 | — | 28 | — | 12 |
| Междинен сбор AD | — | 170 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 181 | — | 162 |
| Всичко Общо | 181 | 162 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

5

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

13

—

12

AD 9

—

24

—

22

AD 8

—

27

—

26

AD 7

—

30

—

30

AD 6

—

19

—

20

AD 5

—

28

—

12

Междинен сбор AD

—

170

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

181

—

162

Всичко Общо

181

162

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 32 |
| FG III | 8 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 51 | 50 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 19 | 19 |
| Общо | 70 | 69 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

43

32

FG III

8

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Общо FG

51

50

Длъжности за командировани национални експерти

19

19

Общо

70

69

---

(1)  Другите приходи през 2021 г. се състояха от вътрешно целеви приходи. Получените суми са за: счетоводни услуги за ESMA — 33 630 EUR; разходи за ИТ по проекта за ОРБ на EIOPA в размер на 75 912 EUR; възстановяване на съдебни разноски от трета страна в размер на 27 047 EUR; възстановяване на разходи от служители на ЕБО в размер на 28 787 EUR; възстановяване на командировъчни разходи от други институции на ЕС. Тези суми не са повторно заделени през 2021 г., а са пренесени автоматично към 2022 г., където са напълно усвоени.

---

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/74 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/74

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

(2023/C 73/14)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| 3 | БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД |
| 3 0 | БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| | Позиция 3 — Общо | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| 4 | ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС |
| 4 0 | ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Позиция 4 — Общо | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 5 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Позиция 5 — Общо | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 455 845 975 ,— | 530 946 114 ,— | 303 156 188 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА

1 0

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

Позиция 1 — Общо

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

3

БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

3 0

БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

151 338 513

244 217 661

0 ,—

Позиция 3 — Общо

151 338 513

244 217 661

0 ,—

4

ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС

4 0

ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС

p.m.

0 ,—

0 ,—

Позиция 4 — Общо

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

5 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Позиция 5 — Общо

0 ,—

0 ,—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

455 845 975 ,—

530 946 114 ,—

303 156 188 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА СЛУЖБАТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 155 156 839 | 144 688 050 | 125 733 474 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 1 306 507 | 1 261 800 | 368 679 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 499 294 | 511 027 | 533 289 ,— |
| 1 5 | ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТАЖОВЕ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 1 612 250 | 1 544 705 | 1 394 635 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 650 507 | 679 020 | 516 246 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 18 400 | 18 200 | 1 836 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 159 243 797 | 148 702 802 | 128 548 159 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НАЕМ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО — НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 12 601 380 | 16 034 757 | 12 136 058 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 38 656 304 | 41 803 243 | 38 208 289 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 910 000 | 5 067 775 | 4 266 181 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 7 876 023 | 9 934 131 | 8 221 092 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 1 435 700 | 1 230 744 | 1 297 671 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 3 702 057 | 4 300 177 | 3 165 212 ,— |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 5 501 375 | 6 068 128 | 4 073 590 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 73 682 839 | 84 438 955 | 71 368 093 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА |
| 3 2 | ОБСЕРВАТОРИЯ | 6 823 781 | 6 840 776 | 5 139 187 ,— |
| 3 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕС | 33 311 738 | 36 391 196 | 29 375 324 ,— |
| 3 4 | НАСЪРЧАВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА И ИНТЕГРИРАНЕ | 2 118 623 | 1 656 447 | 1 695 301 ,— |
| 3 5 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МАРКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА | 14 127 350 | 15 313 328 | 15 088 759 ,— |
| | Позиция 3 — Общо | 56 381 492 | 60 201 747 | 51 298 571 ,— |
| 4 | ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС |
| 4 0 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС | 5 995 990 | 4 567 015 | 4 005 940 ,— |
| 4 2 | СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО УЧИЛИЩЕ В АЛИКАНТЕ | 10 187 855 | 8 828 724 | 8 531 029 ,— |
| 4 3 | ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС — МСП | 29 256 069 | 27 478 914 | 4 836 524 ,— |
| | Позиция 4 — Общо | 45 439 914 | 40 874 653 | 17 373 493 ,— |
| 5 | КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ |
| 5 0 | КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| | Позиция 5 — Общо | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| 10 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 1 | ПРОВИЗИЯ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СЪБИТИЯ | 52 459 772 | 105 968 885 | 0 ,— |
| 10 2 | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В РЕЗЕРВНИЯ ФОНД | 0 ,— | 32 687 327 | 16 535 934 ,— |
| 10 3 | СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ | 15 225 373 | 16 017 491 | 0 ,— |
| 10 4 | СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС | 28 193 878 | 23 555 248 | 0 ,— |
| 10 5 | ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС — ФОНД ЗА МСП | 10 061 101 | 4 621 086 | 0 ,— |
| | Позиция 10 — Общо | 105 940 124 ,— | 182 850 037 | 16 535 934 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 455 845 975 ,— | 530 946 114 | 297 855 856 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

1

РАЗХОДИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА СЛУЖБАТА

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

155 156 839

144 688 050

125 733 474 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

1 306 507

1 261 800

368 679 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

499 294

511 027

533 289 ,—

1 5

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТАЖОВЕ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

1 612 250

1 544 705

1 394 635 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

650 507

679 020

516 246 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

18 400

18 200

1 836 ,—

Позиция 1 — Общо

159 243 797

148 702 802

128 548 159 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НАЕМ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО — НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

12 601 380

16 034 757

12 136 058 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

38 656 304

41 803 243

38 208 289 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 910 000

5 067 775

4 266 181 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

7 876 023

9 934 131

8 221 092 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

1 435 700

1 230 744

1 297 671 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

3 702 057

4 300 177

3 165 212 ,—

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

5 501 375

6 068 128

4 073 590 ,—

Позиция 2 — Общо

73 682 839

84 438 955

71 368 093 ,—

3

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА

3 2

ОБСЕРВАТОРИЯ

6 823 781

6 840 776

5 139 187 ,—

3 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕС

33 311 738

36 391 196

29 375 324 ,—

3 4

НАСЪРЧАВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА И ИНТЕГРИРАНЕ

2 118 623

1 656 447

1 695 301 ,—

3 5

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МАРКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА

14 127 350

15 313 328

15 088 759 ,—

Позиция 3 — Общо

56 381 492

60 201 747

51 298 571 ,—

4

ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС

4 0

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

5 995 990

4 567 015

4 005 940 ,—

4 2

СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО УЧИЛИЩЕ В АЛИКАНТЕ

10 187 855

8 828 724

8 531 029 ,—

4 3

ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС — МСП

29 256 069

27 478 914

4 836 524 ,—

Позиция 4 — Общо

45 439 914

40 874 653

17 373 493 ,—

5

КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

5 0

КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

Позиция 5 — Общо

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 1

ПРОВИЗИЯ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СЪБИТИЯ

52 459 772

105 968 885

0 ,—

10 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

0 ,—

32 687 327

16 535 934 ,—

10 3

СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ

15 225 373

16 017 491

0 ,—

10 4

СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

28 193 878

23 555 248

0 ,—

10 5

ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС — ФОНД ЗА МСП

10 061 101

4 621 086

0 ,—

Позиция 10 — Общо

105 940 124 ,—

182 850 037

16 535 934 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

455 845 975 ,—

530 946 114

297 855 856 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 21 | 11 | 24 | 12 |
| AD 13 | 25 | 11 | 24 | 10 |
| AD 12 | 17 | 24 | 22 | 22 |
| AD 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| AD 9 | 32 | 12 | 25 | 16 |
| AD 8 | 46 | 21 | 28 | 11 |
| AD 7 | 47 | 54 | 43 | 23 |
| AD 6 | 14 | 285 | 35 | 325 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 231 | 446 | 228 | 446 |
| AST 11 | 8 | 1 | 9 | — |
| AST 10 | 20 | 2 | 21 | 2 |
| AST 9 | 76 | 14 | 63 | 8 |
| AST 8 | 27 | 6 | 50 | 10 |
| AST 7 | 68 | 19 | 65 | 18 |
| AST 6 | 46 | 11 | 46 | 20 |
| AST 5 | 54 | 21 | 35 | 22 |
| AST 4 | 37 | 15 | 48 | 10 |
| AST 3 | 31 | 39 | 33 | 38 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 367 | 128 | 370 | 128 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | 598 | 574 | 598 | 574 |
| Всичко Общо | 1 172 | 1 172 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

21

11

24

12

AD 13

25

11

24

10

AD 12

17

24

22

22

AD 11

12

11

10

10

AD 10

16

14

16

14

AD 9

32

12

25

16

AD 8

46

21

28

11

AD 7

47

54

43

23

AD 6

14

285

35

325

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

231

446

228

446

AST 11

8

1

9

—

AST 10

20

2

21

2

AST 9

76

14

63

8

AST 8

27

6

50

10

AST 7

68

19

65

18

AST 6

46

11

46

20

AST 5

54

21

35

22

AST 4

37

15

48

10

AST 3

31

39

33

38

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

367

128

370

128

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

598

574

598

574

Всичко Общо

1 172

1 172

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 176,69 | 146,32 | 104,1 |
| FG III | 41,68 | 65,81 | 87,4 |
| FG II | 0,0 | 0,00 | 0,9 |
| FG I | 4,52 | 4,67 | 3,8 |
| Total | 228,89 | 216,81 | 196,2 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 75,0 | 71,60 | 65,1 |
| Total | 297,89 | 288,41 | 261,3 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

2021

FG IV

176,69

146,32

104,1

FG III

41,68

65,81

87,4

FG II

0,0

0,00

0,9

FG I

4,52

4,67

3,8

Total

228,89

216,81

196,2

Длъжности за командировани национални експерти

75,0

71,60

65,1

Total

297,89

288,41

261,3

---

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/80 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/80

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HADEA)

(2023/C 73/15)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВНОСКА ОТ NEXTGENERATIONEU) | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 50 336 441 | 42 012 956 | 26 976 909 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВНОСКА ОТ NEXTGENERATIONEU)

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

Позиция 1 — Общо

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

Позиция 2 — Общо

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

50 336 441

42 012 956

26 976 909 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 38 437 562 | 32 619 776 ,— | 18 530 326 ,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 1 929 200 | 1 843 400 | 1 562 001 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 40 366 762 | 34 463 176 ,— | 20 092 327 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | Разходи за сгради | 4 387 000 | 3 530 000 ,— | 3 030 000 ,— |
| 2 2 | Разходи за ИКТ | 2 355 000 | 1 912 680 ,— | 1 779 884 ,— |
| 2 3 | Движимо имущество и текущи оперативни разходи | 405 272 | 238 000 ,— | 416 250 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 7 147 272 | 5 680 680 ,— | 5 226 134 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | Позиция 3 — Общо | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 50 336 441 | 42 012 956 ,— | 26 976 909 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

38 437 562

32 619 776 ,—

18 530 326 ,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

1 929 200

1 843 400

1 562 001 ,—

Позиция 1 — Общо

40 366 762

34 463 176 ,—

20 092 327 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

Разходи за сгради

4 387 000

3 530 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

Разходи за ИКТ

2 355 000

1 912 680 ,—

1 779 884 ,—

2 3

Движимо имущество и текущи оперативни разходи

405 272

238 000 ,—

416 250 ,—

Позиция 2 — Общо

7 147 272

5 680 680 ,—

5 226 134 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

Позиция 3 — Общо

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

50 336 441

42 012 956 ,—

26 976 909 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 6 | — | 11 | — | 11 |
| AD 5 | — | 29 | — | 18 |
| Междинен сбор AD | — | 105 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 8 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 113 | — | 105 |
| Всичко Общо | 113 | 105 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

5

AD 10

—

5

—

10

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

10

—

8

AD 7

—

9

—

13

AD 6

—

11

—

11

AD 5

—

29

—

18

Междинен сбор AD

—

105

—

97

AST 11

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

2

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

8

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

113

—

105

Всичко Общо

113

105

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 187 | 170 |
| FG III | 121 | 109 |
| FG II | 34 | 40 |
| FG I | 1 | 5 |
| Общо FG | 343 | 324 |
| Длъжности за командировани национални експерти | - | - |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

187

170

FG III

121

109

FG II

34

40

FG I

1

5

Общо FG

343

324

Длъжности за командировани национални експерти

-

-

---

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/85

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 1

(2023/C 73/16)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| | Позиция 1 — Общо | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| 2 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС | p.m. | | p.m. |
| | Позиция 2 — Общо | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ | 26 220 | | 26 220 |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ | 438 200 | | 438 200 |
| 3 2 | ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Позиция 3 — Общо | 464 420 | | 464 420 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 834 420 | | 18 834 420 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

18 360 000

18 360 000

Позиция 1 — Общо

18 360 000

18 360 000

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

2 1

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

p.m.

p.m.

2 2

ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

10 000

10 000

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

p.m.

p.m.

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС

p.m.

p.m.

Позиция 2 — Общо

10 000

10 000

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

26 220

26 220

3 1

ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

438 200

438 200

3 2

ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

3 3

РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Позиция 3 — Общо

464 420

464 420

ВСИЧКО ОБЩО

18 834 420

18 834 420

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 10 829 820 | 10 829 820 | | | 10 829 820 | 10 829 820 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 199 000 | 199 000 | | | 199 000 | 199 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 15 500 | 15 500 | | | 15 500 | 15 500 |
| | Позиция 1 — Общо | 11 679 320 | 11 679 320 | | | 11 679 320 | 11 679 320 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 661 000 | 661 000 | | | 661 000 | 661 000 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 747 600 | 747 600 | | | 747 600 | 747 600 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 247 500 | 247 500 | | | 247 500 | 247 500 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Позиция 2 — Общо | 1 849 600 | 1 849 600 | | | 1 849 600 | 1 849 600 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 3 1 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА | 839 000 | 839 000 | | – 100 000 | 839 000 | 739 000 |
| 3 3 | СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ | 1 892 000 | 1 892 000 | | –10 000 | 1 892 000 | 1 882 000 |
| 3 4 | УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ | 1 573 500 | 1 573 500 | | – 290 000 | 1 573 500 | 1 283 500 |
| 3 5 | КОМУНИКАЦИИ | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| | Позиция 3 — Общо | 5 305 500 | 5 305 500 | | – 400 000 | 5 305 500 | 4 905 500 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 834 420 | 18 834 420 | | – 400 000 | 18 834 420 | 18 434 420 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

10 829 820

10 829 820

10 829 820

10 829 820

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

35 000

35 000

35 000

35 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

199 000

199 000

199 000

199 000

1 5

ОБУЧЕНИЕ

100 000

100 000

100 000

100 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

325 000

325 000

325 000

325 000

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

15 500

15 500

15 500

15 500

Позиция 1 — Общо

11 679 320

11 679 320

11 679 320

11 679 320

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

661 000

661 000

661 000

661 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

747 600

747 600

747 600

747 600

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

14 000

14 000

14 000

14 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

247 500

247 500

247 500

247 500

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Позиция 2 — Общо

1 849 600

1 849 600

1 849 600

1 849 600

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

391 000

391 000

391 000

391 000

3 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА

839 000

839 000

– 100 000

839 000

739 000

3 3

СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1 892 000

1 892 000

–10 000

1 892 000

1 882 000

3 4

УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ

1 573 500

1 573 500

– 290 000

1 573 500

1 283 500

3 5

КОМУНИКАЦИИ

610 000

610 000

610 000

610 000

Позиция 3 — Общо

5 305 500

5 305 500

– 400 000

5 305 500

4 905 500

ВСИЧКО ОБЩО

18 834 420

18 834 420

– 400 000

18 834 420

18 434 420

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Всичко Общо | 91 | 91 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

8

83

9

82

Всичко Общо

91

91

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 25 | 25 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 |
| Общо | 29 | 29 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Общо FG

25

25

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

29

29

---

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/91 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/91

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 1

(2023/C 73/17)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | | | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 340 000 | 340 000 | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 |
| | Позиция 2 — Общо | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

340 000

340 000

29 119 184,88

29 119 184,88

29 459 184,88

29 459 184,88

Позиция 2 — Общо

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

ВСИЧКО ОБЩО

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | | | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 375 000 ,— | 375 000 ,— | | | 375 000 ,— | 375 000 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 77 000 ,— | 77 000 ,— | | | 77 000 ,— | 77 000 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 71 000 ,— | 71 000 ,— | | | 71 000 ,— | 71 000 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 240 000 ,— | 240 000 ,— | | | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 714 000 ,— | 714 000 ,— | | | 714 000 ,— | 714 000 ,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 34 000 ,— | 34 000 ,— | | | 34 000 ,— | 34 000 ,— |
| 1 8 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 330 000 ,— | 330 000 ,— | | | 330 000 ,— | 330 000 ,— |
| | Позиция 1 — Общо | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | | | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 833 451 | 3 833 451 | 19 747,47 | 19 747,47 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 827 798 | 827 798 | 20 056,14 | 20 056,14 | 847 854,14 | 847 854,14 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 43 000 ,— | 43 000 ,— | | | 43 000 ,— | 43 000 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 110 000 ,— | 110 000 ,— | | | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 126 634 ,— | 126 634 ,— | | | 126 634 ,— | 126 634 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 135 000 ,— | 135 000 ,— | | | 135 000 ,— | 135 000 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 39 803,61 | 39 803,61 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | УСТОЙЧИВОСТ | 24 568 362 | 23 890 310 | 1 446 277,69 | 1 446 277,69 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 |
| 3 2 | НАБЛЮДЕНИЕ | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | | | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— |
| 3 3 | БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ | 3 118 864 | 3 057 048 | –76 519,29 | –76 519,29 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 |
| 3 4 | ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ОПРОСТЯВАНЕ | 9 852 553 | 10 651 093 | 9 199,26 | 9 199,26 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 |
| 3 5 | ТЕХНИЧЕСКА И ОПЕРАТИВНА ПОМОЩ | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | | | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— |
| 3 6 | СТРАТЕГИЧЕСКА ПОДКРЕПА | 498 555 | 496 555 | | | 498 555 | 496 555 |
| | Позиция 3 — Общо | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 1 378 957,66 | 1 378 957,66 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 |
| 4 | ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ |
| 4 1 | УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 |
| 4 2 | СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 |
| 4 3 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 |
| 4 4 | СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | „КОПЕРНИК“ | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 4 7 | МОДУЛИ НА THETIS | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— |
| 4 9 | РАЗНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Позиция 4 — Общо | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЯ

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

1 8

ВЪНШНИ УСЛУГИ

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

Позиция 1 — Общо

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 833 451

3 833 451

19 747,47

19 747,47

3 853 198,47

3 853 198,47

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

827 798

827 798

20 056,14

20 056,14

847 854,14

847 854,14

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

Позиция 2 — Общо

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

39 803,61

39 803,61

5 115 686,61

5 115 686,61

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

УСТОЙЧИВОСТ

24 568 362

23 890 310

1 446 277,69

1 446 277,69

26 014 639,69

25 336 587,69

3 2

НАБЛЮДЕНИЕ

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

3 3

БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ

3 118 864

3 057 048

–76 519,29

–76 519,29

3 042 344,71

2 980 528,71

3 4

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ОПРОСТЯВАНЕ

9 852 553

10 651 093

9 199,26

9 199,26

9 861 752,26

10 660 292,26

3 5

ТЕХНИЧЕСКА И ОПЕРАТИВНА ПОМОЩ

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

3 6

СТРАТЕГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

498 555

496 555

498 555

496 555

Позиция 3 — Общо

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

1 378 957,66

1 378 957,66

53 833 159,66

53 833 159,66

4

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

4 1

УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

4 2

СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

4 3

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

4 4

СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

„КОПЕРНИК“

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

4 7

МОДУЛИ НА THETIS

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

4 9

РАЗНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Позиция 4 — Общо

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

ВСИЧКО ОБЩО

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Междинен сбор AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Всичко Общо | 212 | 212 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Междинен сбор AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

3

209

3

209

Всичко Общо

212

212

---

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/96 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/96

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

(2023/C 73/18)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| 9 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | — | | — |
| 9 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Позиция 9 — Общо | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

9 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

—

—

9 4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Позиция 9 — Общо

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

ВСИЧКО ОБЩО

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 152 906 781 | –13 620 549 | 139 286 232 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ | 2 200 000 | 607 279 | 2 807 279 |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ | 1 000 000 | –17 939 | 982 061 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 301 641 | 134 850 | 436 491 |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 9 419 239 | –1 957 154 | 7 462 085 |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 900 000 | 150 000 | 1 050 000 |
| 1 7 | АКРЕДИТИРАНО ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ | 1 888 362 | – 423 932 | 1 464 430 |
| | Позиция 1 — Общо | 168 616 023 | –15 127 445 | 153 488 578 |
| 2 | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 21 210 694 | –3 507 829 | 17 702 865 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 19 760 000 | 1 500 000 | 21 260 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 131 809 | | 131 809 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 6 267 013 | –1 106 215 | 5 160 798 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 505 400 | | 505 400 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ | 908 658 | | 908 658 |
| 2 6 | ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА | 448 000 | –78 000 | 370 000 |
| | Позиция 2 — Общо | 49 231 574 | –3 192 044 | 46 039 530 |
| 3 | ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
| 3 0 | ЕВРОПЕЙСКИ ПОСТОЯНЕН КОРПУС | 215 784 228 | –35 940 453 | 179 843 775 |
| 3 1 | СОБСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА | 135 543 316 | 23 296 762 | 158 840 078 |
| 3 2 | ДЕЙНОСТИ ПО ВРЪЩАНЕ | 64 763 601 | 3 041 941 | 67 805 542 |
| 3 3 | АНАЛИЗ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ | 10 647 000 | 5 042 600 | 15 689 600 |
| 3 4 | УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА | 7 132 636 | 12 953 534 | 20 086 170 |
| 3 5 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСНОВНИ ПРАВА | 1 157 798 | –87 163 | 1 070 635 |
| 3 6 | СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ | 26 133 589 | –4 000 000 | 22 133 589 |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 28 400 496 | – 275 135 | 28 125 361 |
| 3 8 | ОПЕРАТИВНИ РЕЗЕРВ (ЧЛ.115(14)) | 2 318 598 | –2 318 598 | |
| 3 9 | СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ | — | | — |
| | Позиция 3 — Общо | 491 881 262 | 1 713 488 | 493 594 750 |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | AD-HOC БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Позиция 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 709 728 859 | –16 606 001 | 693 122 858 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

152 906 781

–13 620 549

139 286 232

1 2

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

2 200 000

607 279

2 807 279

1 3

СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ

1 000 000

–17 939

982 061

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

301 641

134 850

436 491

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

9 419 239

–1 957 154

7 462 085

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

900 000

150 000

1 050 000

1 7

АКРЕДИТИРАНО ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ

1 888 362

– 423 932

1 464 430

Позиция 1 — Общо

168 616 023

–15 127 445

153 488 578

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

21 210 694

–3 507 829

17 702 865

2 1

DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

19 760 000

1 500 000

21 260 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

131 809

131 809

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

6 267 013

–1 106 215

5 160 798

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

505 400

505 400

2 5

ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

908 658

908 658

2 6

ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

448 000

–78 000

370 000

Позиция 2 — Общо

49 231 574

–3 192 044

46 039 530

3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

3 0

ЕВРОПЕЙСКИ ПОСТОЯНЕН КОРПУС

215 784 228

–35 940 453

179 843 775

3 1

СОБСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА

135 543 316

23 296 762

158 840 078

3 2

ДЕЙНОСТИ ПО ВРЪЩАНЕ

64 763 601

3 041 941

67 805 542

3 3

АНАЛИЗ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

10 647 000

5 042 600

15 689 600

3 4

УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА

7 132 636

12 953 534

20 086 170

3 5

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСНОВНИ ПРАВА

1 157 798

–87 163

1 070 635

3 6

СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ

26 133 589

–4 000 000

22 133 589

3 7

ХОРИЗОНТАЛНА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

28 400 496

– 275 135

28 125 361

3 8

ОПЕРАТИВНИ РЕЗЕРВ (ЧЛ.115(14))

2 318 598

–2 318 598

3 9

СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ

—

—

Позиция 3 — Общо

491 881 262

1 713 488

493 594 750

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

AD-HOC БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Позиция 4 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

709 728 859

–16 606 001

693 122 858

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Междинен сбор AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Всичко Общо | 1 300 | 1 050 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Междинен сбор AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

1 300

—

1 050

Всичко Общо

1 300

1 050

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 821 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Постоянният корпус и ETIAS — COM(2018) 631 | - | - |
| Общо | 964 | 730 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 220 | 220 |
| Общо | 1 184 | 950 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

821

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Постоянният корпус и ETIAS — COM(2018) 631

-

-

Общо

964

730

Длъжности за командировани национални експерти s

220

220

Общо

1 184

950

---

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/102 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/102

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

(2023/C 73/19)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| | Позиция 1 — Общо | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| | Позиция 2 — Общо | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| 4 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| | Позиция 4 — Общо | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| 5 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |
| 5 0 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА | 575 000 | | 575 000 |
| | Позиция 5 — Общо | 575 000 | | 575 000 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ | p.m. | | p.m. |
| | Позиция 6 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ
   (1) |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ  (1) | p.m. | | p.m. |
| | Позиция 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 50 331 034 | –16 020 | 50 315 014 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

30 137 001

–15 539

30 121 462

Позиция 1 — Общо

30 137 001

–15 539

30 121 462

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

18 685 999

18 685 999

Позиция 2 — Общо

18 685 999

18 685 999

4

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

933 034

– 481

932 553

Позиция 4 — Общо

933 034

– 481

932 553

5

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

5 0

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

575 000

575 000

Позиция 5 — Общо

575 000

575 000

6

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

Позиция 6 — Общо

p.m.

p.m.

9

РАЗНИ ПРИХОДИ
   (1)

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ  (1)

p.m.

p.m.

Позиция 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

50 331 034

–16 020

50 315 014

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 30 510 286 | –16 021 | 30 494 265 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 567 499 | | 567 499 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 28 165 | | 28 165 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 763 232 | | 763 232 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 482 641 | | 482 641 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 107 250 | | 107 250 |
| | Позиция 1 — Общо | 32 459 073 | –16 021 | 32 443 052 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 658 764 | | 3 658 764 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 5 320 630 | | 5 320 630 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | — | | — |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 619 715 | | 619 715 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 78 000 | | 78 000 |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 592 715 | | 592 715 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | — | | — |
| | Позиция 2 — Общо | 10 269 824 | | 10 269 824 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ | 3 041 707 | | 3 041 707 |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 4 560 430 | | 4 560 430 |
| | Позиция 3 — Общо | 7 602 137 | | 7 602 137 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 50 331 034 | –16 021 | 50 315 013 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

30 510 286

–16 021

30 494 265

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

567 499

567 499

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

28 165

28 165

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

763 232

763 232

1 5

ОБУЧЕНИЕ

482 641

482 641

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

107 250

107 250

Позиция 1 — Общо

32 459 073

–16 021

32 443 052

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 658 764

3 658 764

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

5 320 630

5 320 630

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

—

—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

619 715

619 715

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

78 000

78 000

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

592 715

592 715

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

—

—

Позиция 2 — Общо

10 269 824

10 269 824

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ

3 041 707

3 041 707

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

4 560 430

4 560 430

Позиция 3 — Общо

7 602 137

7 602 137

ВСИЧКО ОБЩО

50 331 034

–16 021

50 315 013

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 21 |
| AD 6 | — | 20 | — | 20 |
| AD 5 | — | 12 | — | 20 |
| Междинен сбор AD | — | 151 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 162 | — | 162 |
| Всичко Общо | 162 | 162 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

6

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

22

—

22

AD 8

—

26

—

26

AD 7

—

30

—

21

AD 6

—

20

—

20

AD 5

—

12

—

20

Междинен сбор AD

—

151

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

162

—

162

Всичко Общо

162

162

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 32 |
| FG III | 18 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 50 | 50 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 19 | 19 |
| Общо | 69 | 69 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

32

32

FG III

18

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Общо FG

50

50

Длъжности за командировани национални експерти

19

19

Общо

69

69

---

(1)  В допълнение към сумите, посочени по-горе, през бюджетната 2022 година до 4.12.2022 г. ЕБО получи 550 164 EUR вътрешноцелеви приходи (C4). Тези приходи са предимно от EIOPA и ESMA за предоставени услуги: 103 000 EUR за счетоводни услуги по бюджетен ред 1100 и 444 000 EUR за разработване на ИТ за ОРБ по бюджетен ред 3220. От тези суми 15 348 EUR са поети повторно през 2022 г. до момента. По бюджетни редове 1410, 1420 и 2410 са получени общо 2 856 EUR за възстановяване на разходи. Допълнителните вътрешноцелеви приходи са фактурирани, но все още не са получени, включително на ГД „Подкрепа на структурните реформи“ за SDFA на ЕС. Всички разходни бюджетни редове могат да получават целеви приходи.

---

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/108 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/108

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA) — Коригиращ бюджет No 1

(2023/C 73/20)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2023 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| | Позиция 2 — Общо | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Позиция 9 — Общо | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2023

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

Позиция 2 — Общо

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Позиция 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2023 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 32 959 366 | 32 959 366 | 2 077 321 | 2 077 321 | 35 036 687 | 35 036 687 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 195 183 | 195 183 | 15 464 | 15 464 | 210 647 | 210 647 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 598 000 | 598 000 | | | 598 000 | 598 000 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 650 000 | 650 000 | – 300 000 | – 300 000 | 350 000 | 350 000 |
| 1 6 | ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ | 350 000 | 350 000 | – 120 000 | – 120 000 | 230 000 | 230 000 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 2 675 137 | 2 675 137 | –25 657 | –25 657 | 2 649 480 | 2 649 480 |
| | Позиция 1 — Общо | 38 429 686 | 38 429 686 | 1 947 128 | 1 947 128 | 40 376 814 | 40 376 814 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 5 528 107 | 5 528 107 | – 408 357 | – 408 357 | 5 119 750 | 5 119 750 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 6 121 295 | 6 121 295 | 2 565 523 | 2 565 523 | 8 686 818 | 8 686 818 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 382 020 | 382 020 | 162 980 | 162 980 | 545 000 | 545 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 2 767 349 | 2 767 349 | 249 129 | 249 129 | 3 016 478 | 3 016 478 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 230 000 | 230 000 | –95 000 | –95 000 | 135 000 | 135 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 109 242 | 109 242 | 4 798 | 4 798 | 114 040 | 114 040 |
| 2 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС) | 238 000 | 238 000 | 27 000 | 27 000 | 265 000 | 265 000 |
| | Позиция 2 — Общо | 15 376 013 | 15 376 013 | 2 506 073 | 2 506 073 | 17 882 086 | 17 882 086 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 19 805 000 | 19 805 000 | –2 416 034 | –2 416 034 | 17 388 966 | 17 388 966 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | CAC | 1 000 000 | 1 000 000 | 275 000 | 275 000 | 1 275 000 | 1 275 000 |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Позиция 3 — Общо | 20 805 000 | 20 805 000 | –2 141 034 | –2 141 034 | 18 663 966 | 18 663 966 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2023

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

32 959 366

32 959 366

2 077 321

2 077 321

35 036 687

35 036 687

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

195 183

195 183

15 464

15 464

210 647

210 647

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 000 000

1 000 000

300 000

300 000

1 300 000

1 300 000

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

598 000

598 000

598 000

598 000

1 5

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

650 000

650 000

– 300 000

– 300 000

350 000

350 000

1 6

ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

350 000

350 000

– 120 000

– 120 000

230 000

230 000

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

2 675 137

2 675 137

–25 657

–25 657

2 649 480

2 649 480

Позиция 1 — Общо

38 429 686

38 429 686

1 947 128

1 947 128

40 376 814

40 376 814

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

5 528 107

5 528 107

– 408 357

– 408 357

5 119 750

5 119 750

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

6 121 295

6 121 295

2 565 523

2 565 523

8 686 818

8 686 818

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

382 020

382 020

162 980

162 980

545 000

545 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 767 349

2 767 349

249 129

249 129

3 016 478

3 016 478

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

230 000

230 000

–95 000

–95 000

135 000

135 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

109 242

109 242

4 798

4 798

114 040

114 040

2 6

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС)

238 000

238 000

27 000

27 000

265 000

265 000

Позиция 2 — Общо

15 376 013

15 376 013

2 506 073

2 506 073

17 882 086

17 882 086

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

19 805 000

19 805 000

–2 416 034

–2 416 034

17 388 966

17 388 966

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

—

—

—

—

3 3

CAC

1 000 000

1 000 000

275 000

275 000

1 275 000

1 275 000

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Позиция 3 — Общо

20 805 000

20 805 000

–2 141 034

–2 141 034

18 663 966

18 663 966

ВСИЧКО ОБЩО

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (поети задължения)/EUR 1 781 282 359,71 (плащания)
  2022: EUR 574 478 718,22 (поети задължения)/EUR 1 262 782 988,91 (плащания). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (поети задължения)/EUR 1 262 782 988,91 (плащания).

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 20 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 53 | — | 45 |
| AD 8 | — | 71 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 |
| Междинен сбор AD | — | 265 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 267 | — | 231 |
| Всичко Общо | 267 | 231 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

20

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

53

—

45

AD 8

—

71

—

62

AD 7

—

50

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

10

—

8

Междинен сбор AD

—

265

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

267

—

231

Всичко Общо

267

231

---

| 28.2.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 73/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/113

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Eвропол) — Коригиращ бюджет No 1

(2023/C 73/21)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2023 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| 9 1 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Позиция 9 — Общо | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2023

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

207 176 212

1 030 000

208 206 212

9 1

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

9 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Позиция 9 — Общо

207 176 212

1 030 000

208 206 212

ВСИЧКО ОБЩО

207 176 212

1 030 000

208 206 212

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2023 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 102 628 112 | | 102 628 112 |
| 1 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ | | | |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 297 700 | | 1 297 700 |
| 1 4 | ОБУЧЕНИЕ | 175 000 | | 175 000 |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 8 009 300 | | 8 009 300 |
| 1 6 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 109 000 | | 109 000 |
| | Позиция 1 — Общо | 112 219 112 | | 112 219 112 |
| 2 | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 10 689 800 | | 10 689 800 |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 1 866 700 | | 1 866 700 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 798 100 | | 798 100 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 685 500 | | 685 500 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 1 162 500 | | 1 162 500 |
| 2 5 | ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ | 1 064 800 | | 1 064 800 |
| | Позиция 2 — Общо | 16 267 400 | | 16 267 400 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | Операции | 15 109 100 | | 15 109 100 |
| 3 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 42 633 600 | | 42 633 600 |
| 3 2 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 840 000 | | 1 840 000 |
| 3 3 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ | 183 000 | | 183 000 |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ | p.m. | 1 030 000 | 1 030 000 |
| 3 8 | ПЛАТФОРМА ЗА ДЕКРИПТИРАНЕ | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 3 9 | ГРАНТОВЕ | 9 884 000 | | 9 884 000 |
| | Позиция 3 — Общо | 78 689 700 | 1 030 000 | 79 719 700 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2023

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

102 628 112

102 628 112

1 2

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 297 700

1 297 700

1 4

ОБУЧЕНИЕ

175 000

175 000

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

8 009 300

8 009 300

1 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

109 000

109 000

Позиция 1 — Общо

112 219 112

112 219 112

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

10 689 800

10 689 800

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 866 700

1 866 700

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

798 100

798 100

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

685 500

685 500

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

1 162 500

1 162 500

2 5

ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ

1 064 800

1 064 800

Позиция 2 — Общо

16 267 400

16 267 400

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

Операции

15 109 100

15 109 100

3 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

42 633 600

42 633 600

3 2

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 840 000

1 840 000

3 3

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)

7 300 000

7 300 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ

183 000

183 000

3 6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

p.m.

p.m.

3 7

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ

p.m.

1 030 000

1 030 000

3 8

ПЛАТФОРМА ЗА ДЕКРИПТИРАНЕ

1 440 000

1 440 000

3 9

ГРАНТОВЕ

9 884 000

9 884 000

Позиция 3 — Общо

78 689 700

1 030 000

79 719 700

ВСИЧКО ОБЩО

207 176 212

1 030 000

208 206 212

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Междинен сбор AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 716 | — | 686 |
| Всичко Общо | 716 | 686 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Междинен сбор AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

716

—

686

Всичко Общо

716

686

Приложение ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 59 |
| FG III | 118 | 118 |
| FG II | 58 | 58 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 235 | 235 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 121 | 71 |
| Общо | 356 | 306 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Total FG

235

235

Длъжности за командировани национални експерти

121

71

Общо

356

306

---