# Úřední věstník C 73/2023

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 73 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6628. února 2023 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 73

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6628. února 2023

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| 2023/C 73/01 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) | 1 |
| 2023/C 73/02 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) | 7 |
| 2023/C 73/03 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) | 13 |
| 2023/C 73/04 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) | 19 |
| 2023/C 73/05 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) | 24 |
| 2023/C 73/06 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) | 30 |
| 2023/C 73/07 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) | 34 |
| 2023/C 73/08 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) | 39 |
| 2023/C 73/09 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) | 44 |
| 2023/C 73/10 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) | 49 |
| 2023/C 73/11 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) | 55 |
| 2023/C 73/12 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) | 63 |
| 2023/C 73/13 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) | 69 |
| 2023/C 73/14 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) | 74 |
| 2023/C 73/15 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HADEA) | 80 |
| 2023/C 73/16 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1 | 85 |
| 2023/C 73/17 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1 | 91 |
| 2023/C 73/18 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 96 |
| 2023/C 73/19 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 102 |
| 2023/C 73/20 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) – Opravný rozpočet č. 1 | 108 |
| 2023/C 73/21 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) – Opravný rozpočet č. 1 | 113 |

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

2023/C 73/01

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

1

2023/C 73/02

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

7

2023/C 73/03

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

13

2023/C 73/04

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

19

2023/C 73/05

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA)

24

2023/C 73/06

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA)

30

2023/C 73/07

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA)

34

2023/C 73/08

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA)

39

2023/C 73/09

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)

44

2023/C 73/10

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)

49

2023/C 73/11

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

55

2023/C 73/12

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)

63

2023/C 73/13

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

69

2023/C 73/14

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

74

2023/C 73/15

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HADEA)

80

2023/C 73/16

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

85

2023/C 73/17

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

91

2023/C 73/18

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

96

2023/C 73/19

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

102

2023/C 73/20

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) – Opravný rozpočet č. 1

108

2023/C 73/21

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) – Opravný rozpočet č. 1

113

---

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/1

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

(2023/C 73/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 27 240 | 26 220 | 27 000 ,— |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 455 320 | 438 200 | 451 800 ,— |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 482 560 | 464 420 | 478 800 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 501 900 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

Hlava 1 — Celkem

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 — Celkem

10 000

10 000

10 000 ,—

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

3 0

PLATBY OD ISLANDU

27 240

26 220

27 000 ,—

3 1

PLATBY OD NORSKA

455 320

438 200

451 800 ,—

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 — Celkem

482 560

464 420

478 800 ,—

CELKOVÝ SOUČET

19 569 887

18 834 420

18 501 900 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Prostředky 2022 | Plnění 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 11 997 387 | 11 997 387 | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 430 375 ,— | 10 430 375 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 230 000 | 230 000 | 175 000 | 175 000 | 158 355 ,— | 158 355 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 96 000 | 96 000 | 35 000 | 35 000 | 1 601 ,— | 1 601 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 181 325 ,— | 181 325 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 96 754 ,— | 96 754 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 170 000 | 170 000 | 325 000 | 325 000 | 332 180 ,— | 332 180 ,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 7 970 ,— | 7 970 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 12 807 887 | 12 807 887 | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 208 560 ,— | 11 208 560 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 801 000 | 801 000 | 661 000 | 661 000 | 602 958 ,— | 602 958 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 693 000 | 693 000 | 747 600 | 747 600 | 915 037 ,— | 915 037 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 12 424 ,— | 12 424 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 244 000 | 244 000 | 247 500 | 247 500 | 169 338 ,— | 169 338 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 148 000 | 148 000 | 175 500 | 175 500 | 151 621 ,— | 151 621 ,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 2 6 | PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 851 578 ,— | 1 851 578 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 263 000 | 263 000 | 391 000 | 391 000 | 199 542 ,— | 202 706 ,— |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE | 712 000 | 712 000 | 839 000 | 739 000 | 2 359 503 ,— | 1 578 210 ,— |
| 3 3 | SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY | 1 883 000 | 1 883 000 | 1 892 000 | 1 882 000 | 1 830 812 ,— | 2 077 160 ,— |
| 3 4 | UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 573 500 | 1 283 500 | 416 040 ,— | 652 360 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACE | 559 000 | 559 000 | 610 000 | 610 000 | 635 865 ,— | 804 728 ,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 857 000 | 4 857 000 | 5 305 500 | 4 905 500 | 5 441 762 ,— | 5 315 164 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 569 887 | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 434 420 | 18 501 900 ,— | 18 375 302 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Prostředky 2022

Plnění 2021

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

11 997 387

11 997 387

10 829 820

10 829 820

10 430 375 ,—

10 430 375 ,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

230 000

230 000

175 000

175 000

158 355 ,—

158 355 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

96 000

96 000

35 000

35 000

1 601 ,—

1 601 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

199 000

199 000

199 000

199 000

181 325 ,—

181 325 ,—

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

100 000

100 000

100 000

100 000

96 754 ,—

96 754 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

170 000

170 000

325 000

325 000

332 180 ,—

332 180 ,—

1 7

RECEPCE A AKCE

15 500

15 500

15 500

15 500

7 970 ,—

7 970 ,—

Hlava 1 — Celkem

12 807 887

12 807 887

11 679 320

11 679 320

11 208 560 ,—

11 208 560 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

801 000

801 000

661 000

661 000

602 958 ,—

602 958 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

693 000

693 000

747 600

747 600

915 037 ,—

915 037 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

14 000

14 000

14 000

14 000

12 424 ,—

12 424 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

244 000

244 000

247 500

247 500

169 338 ,—

169 338 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

148 000

148 000

175 500

175 500

151 621 ,—

151 621 ,—

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY

5 000

5 000

4 000

4 000

200 ,—

200 ,—

2 6

PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 — Celkem

1 905 000

1 905 000

1 849 600

1 849 600

1 851 578 ,—

1 851 578 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

263 000

263 000

391 000

391 000

199 542 ,—

202 706 ,—

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE

712 000

712 000

839 000

739 000

2 359 503 ,—

1 578 210 ,—

3 3

SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY

1 883 000

1 883 000

1 892 000

1 882 000

1 830 812 ,—

2 077 160 ,—

3 4

UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST

1 440 000

1 440 000

1 573 500

1 283 500

416 040 ,—

652 360 ,—

3 5

KOMUNIKACE

559 000

559 000

610 000

610 000

635 865 ,—

804 728 ,—

Hlava 3 — Celkem

4 857 000

4 857 000

5 305 500

4 905 500

5 441 762 ,—

5 315 164 ,—

CELKOVÝ SOUČET

19 569 887

19 569 887

18 834 420

18 434 420

18 501 900 ,—

18 375 302 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 2 | 47 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 9 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 8 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 9 | — | 10 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 6 | 36 | 5 | 37 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | 8 | 83 | 8 | 83 |
| Celkový Součet | 91 | 91 |

Funkční skupina a třída

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

AD 12

2

11

3

10

AD 11

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

2

47

3

46

AST 11

—

2

—

1

AST 10

1

3

1

2

AST 9

3

5

3

5

AST 8

2

5

1

6

AST 7

—

9

—

10

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

6

36

5

37

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

8

83

8

83

Celkový Součet

91

91

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 5 | 5 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 25 | 25 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 |
| Celkem | 29 | 29 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2023

2022

FG IV

6

6

FG III

5

5

FG II

11

11

FG I

3

3

Celkem FG

25

25

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

Celkem

29

29

---

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/7

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

(2023/C 73/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| 5 | PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| 6 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
| 6 0 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| | Hlava 7 — Celkem | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 458 003 000 | 421 815 000 | 382 156 344 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

Hlava 1 — Celkem

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

Hlava 2 — Celkem

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

27 000

65 000

3 039 ,—

Hlava 5 — Celkem

27 000

65 000

3 039 ,—

6

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

6 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

24 983 000

4 369 000

0 ,—

Hlava 7 — Celkem

24 983 000

4 369 000

0 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

340 000

104 000

2 878 523 ,—

Hlava 9 — Celkem

340 000

104 000

2 878 523 ,—

CELKOVÝ SOUČET

458 003 000

421 815 000

382 156 344 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Prostředky 2022 | Plnění 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY | 132 958 000 | 120 170 000 | 106 812 414 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 200 000 | 250 000 | 211 242 ,— |
| 1 3 | PRACOVNÍ CESTY | 676 000 | 650 000 | 24 508 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 2 874 000 | 2 355 000 | 1 646 279 ,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 1 135 000 | 1 010 000 | 648 765 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 20 405 000 | 16 521 000 | 16 084 186 ,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 137 000 | 145 000 | 54 279 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 158 385 000 | 141 101 000 | 125 481 673 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 16 808 000 | 15 775 000 | 14 813 190 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 45 717 000 | 32 216 000 | 26 268 794 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 643 000 | 632 000 | 588 233 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 1 437 000 | 1 896 000 | 1 025 312 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 31 000 | 56 000 | 31 098 ,— |
| 2 5 | JINÁ ZASEDÁNÍ | 87 000 | 215 000 | 342 248 ,— |
| 2 6 | STRAVOVACÍ A CATERINGOVÉ SLUŽBY | 1 245 000 | 1 066 000 | 601 622 ,— |
| 2 7 | INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ VÝDAJE | 1 403 000 | 2 066 000 | 2 027 511 ,— |
| 2 8 | OBCHODNÍ KONZULTACE A AUDIT | 5 370 000 | 2 580 000 | 2 060 396 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 72 741 000 | 56 502 000 | 47 758 404 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 189 475 000 | 185 582 000 | 162 798 175 ,— |
| 3 1 | VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY | 37 402 000 | 38 630 000 | 29 452 448 ,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 226 877 000 | 224 212 000 | 192 250 623 ,— |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 458 003 000 | 421 815 000 | 365 490 700 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Prostředky 2022

Plnění 2021

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY

132 958 000

120 170 000

106 812 414 ,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

200 000

250 000

211 242 ,—

1 3

PRACOVNÍ CESTY

676 000

650 000

24 508 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

2 874 000

2 355 000

1 646 279 ,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

1 135 000

1 010 000

648 765 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

20 405 000

16 521 000

16 084 186 ,—

1 7

RECEPCE A AKCE

137 000

145 000

54 279 ,—

Hlava 1 — Celkem

158 385 000

141 101 000

125 481 673 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

16 808 000

15 775 000

14 813 190 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

45 717 000

32 216 000

26 268 794 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

643 000

632 000

588 233 ,—

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

1 437 000

1 896 000

1 025 312 ,—

2 4

POŠTOVNÉ

31 000

56 000

31 098 ,—

2 5

JINÁ ZASEDÁNÍ

87 000

215 000

342 248 ,—

2 6

STRAVOVACÍ A CATERINGOVÉ SLUŽBY

1 245 000

1 066 000

601 622 ,—

2 7

INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ VÝDAJE

1 403 000

2 066 000

2 027 511 ,—

2 8

OBCHODNÍ KONZULTACE A AUDIT

5 370 000

2 580 000

2 060 396 ,—

Hlava 2 — Celkem

72 741 000

56 502 000

47 758 404 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

189 475 000

185 582 000

162 798 175 ,—

3 1

VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY

37 402 000

38 630 000

29 452 448 ,—

Hlava 3 — Celkem

226 877 000

224 212 000

192 250 623 ,—

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

458 003 000

421 815 000

365 490 700 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 12 | — | 10 |
| AD 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 12 | — | 57 | — | 50 |
| AD 11 | — | 49 | — | 52 |
| AD 10 | — | 53 | — | 50 |
| AD 9 | — | 66 | — | 62 |
| AD 8 | — | 87 | — | 77 |
| AD 7 | — | 89 | — | 97 |
| AD 6 | — | 67 | — | 60 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 |
| Celkem AD | — | 497 | — | 477 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 10 |
| AST 8 | — | 14 | — | 13 |
| AST 7 | — | 25 | — | 19 |
| AST 6 | — | 31 | — | 26 |
| AST 5 | — | 43 | — | 43 |
| AST 4 | — | 43 | — | 42 |
| AST 3 | — | 10 | — | 23 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 682 | — | 662 |
| Celkový Součet | 682 | 662 |

Funkční skupina a třída

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

12

—

10

AD 13

—

12

—

13

AD 12

—

57

—

50

AD 11

—

49

—

52

AD 10

—

53

—

50

AD 9

—

66

—

62

AD 8

—

87

—

77

AD 7

—

89

—

97

AD 6

—

67

—

60

AD 5

—

2

—

3

Celkem AD

—

497

—

477

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

10

AST 8

—

14

—

13

AST 7

—

25

—

19

AST 6

—

31

—

26

AST 5

—

43

—

43

AST 4

—

43

—

42

AST 3

—

10

—

23

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

682

—

662

Celkový Součet

682

662

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 122 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Další CAs  (*1) | 0 | 20 |
| Celkem FG | 203 | 223 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 45 | 30 |
| Celkem | 248 | 253 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2023

2022

FG IV

122

122

FG III

81

81

FG II

0

0

FG I

0

0

Další CAs  (*1)

0

20

Celkem FG

203

223

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

45

30

Celkem

248

253

---

(*1)  Požadováno v souvislosti s brexitem.

---

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/13

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

(2023/C 73/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
| 4 0 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| | Hlava 4 — Celkem | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| 5 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY |
| 5 0 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | Hlava 9 — Celkem | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 218 395 | 25 857 951 | 24 860 491 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

Hlava 2 — Celkem

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

4 0

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

1 442 781

193 982 ,—

Hlava 4 — Celkem

1 442 781

193 982 ,—

5

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

5 0

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

p.m.

p.m.

2 553 ,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

2 553 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

120 000

193 925 ,—

Hlava 9 — Celkem

120 000

193 925 ,—

CELKOVÝ SOUČET

25 218 395

25 857 951

24 860 491 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Prostředky 2022 | Plnění 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 13 685 000 | 12 628 000 | 12 002 498 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 192 000 | 215 000 | 47 718 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 55 000 | 97 000 | 6 844 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 70 000 | 75 000 | 31 413 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 175 000 | 225 000 | 220 599 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 140 000 | 133 000 | 62 267 ,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 3 000 | 3 000 | 918 ,— |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 1 244 000 | 1 289 000 | 1 051 670 ,— |
| 1 9 | OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 40 000 | 70 000 | 19 464 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 15 604 000 | 14 735 000 | 13 443 391 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 183 000 | 1 511 000 | 1 307 055 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 678 000 | 718 000 | 652 150 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 42 000 | 67 000 | 1 500 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 124 000 | 85 000 | 38 801 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 149 000 | 140 000 | 119 326 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 9 000 | 13 000 | 6 322 ,— |
| 2 6 | BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 2 000 | 2 000 | 1 025 ,— |
| 2 8 | STUDIE | 33 000 | 35 000 | 42 559 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 220 000 | 2 571 000 | 2 168 738 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | SPRAVEDLNOST, DIGITÁLNÍ OBLAST A MIGRACE | 2 894 395 | p.m. | p.m. |
| 3 1 | SPRAVEDLIVÉ A ROVNOPRÁVNÉ SPOLEČNOSTI | p.m. | 1 558 670 | 3 530 881 ,— |
| 3 2 | NESTRANNÉ, DIGITÁLNÍ A BEZPEČNÉ SPOLEČNOSTI | p.m. | 1 818 500 | 1 331 677 ,— |
| 3 3 | MIGRACE A AZYL | p.m. | 911 987 | 1 031 985 ,— |
| 3 4 | PODPORA SYSTÉMŮ NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV | p.m. | 1 437 000 | 1 202 692 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACE & AKCE | 1 490 000 | 1 416 862 | 1 872 993 ,— |
| 3 6 | ROVNOST, ROMOVÉ & SOCIÁLNÍ PRÁVA | 870 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE & NETWORKS | 1 040 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 8 | HORIZONTÁLNÍ OPERATIVNÍ AKTIVITY | 100 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | p.m. | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 6 394 395 | 7 143 019 | 8 970 228 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 4 0 | DOHODY O SPOLUPRÁCI | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 218 395 | 25 857 952 | 24 972 442 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Prostředky 2022

Plnění 2021

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

13 685 000

12 628 000

12 002 498 ,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

192 000

215 000

47 718 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

55 000

97 000

6 844 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

70 000

75 000

31 413 ,—

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

175 000

225 000

220 599 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

140 000

133 000

62 267 ,—

1 7

RECEPCE A AKCE

3 000

3 000

918 ,—

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1 244 000

1 289 000

1 051 670 ,—

1 9

OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

40 000

70 000

19 464 ,—

Hlava 1 — Celkem

15 604 000

14 735 000

13 443 391 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 183 000

1 511 000

1 307 055 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

678 000

718 000

652 150 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

42 000

67 000

1 500 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

124 000

85 000

38 801 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

149 000

140 000

119 326 ,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

9 000

13 000

6 322 ,—

2 6

BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

2 000

2 000

1 025 ,—

2 8

STUDIE

33 000

35 000

42 559 ,—

Hlava 2 — Celkem

3 220 000

2 571 000

2 168 738 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

SPRAVEDLNOST, DIGITÁLNÍ OBLAST A MIGRACE

2 894 395

p.m.

p.m.

3 1

SPRAVEDLIVÉ A ROVNOPRÁVNÉ SPOLEČNOSTI

p.m.

1 558 670

3 530 881 ,—

3 2

NESTRANNÉ, DIGITÁLNÍ A BEZPEČNÉ SPOLEČNOSTI

p.m.

1 818 500

1 331 677 ,—

3 3

MIGRACE A AZYL

p.m.

911 987

1 031 985 ,—

3 4

PODPORA SYSTÉMŮ NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV

p.m.

1 437 000

1 202 692 ,—

3 5

KOMUNIKACE & AKCE

1 490 000

1 416 862

1 872 993 ,—

3 6

ROVNOST, ROMOVÉ & SOCIÁLNÍ PRÁVA

870 000

p.m.

0 ,—

3 7

INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE & NETWORKS

1 040 000

p.m.

0 ,—

3 8

HORIZONTÁLNÍ OPERATIVNÍ AKTIVITY

100 000

p.m.

0 ,—

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

p.m.

—

0 ,—

Hlava 3 — Celkem

6 394 395

7 143 019

8 970 228 ,—

4

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

4 0

DOHODY O SPOLUPRÁCI

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

CELKOVÝ SOUČET

25 218 395

25 857 952

24 972 442 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 72 | — | 72 |
| Celkový Součet | 72 | 72 |

Funkční skupina a třída

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

1

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

9

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

7

—

10

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

5

AST 6

—

6

—

7

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

72

—

72

Celkový Součet

72

72

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Celkem | 34 | 32 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 9 | 9 |
| Celkem | 43 | 41 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2023

2022

FG IV

21

20

FG III

11

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Celkem

34

32

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

9

9

Celkem

43

41

---

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/19

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

(2023/C 73/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Prostředky 2022 | Plnění 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 89 331 038 | 89 331 038 | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 340 000 | 340 000 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Hlava 2 — Celkem | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Prostředky 2022

Plnění 2021

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

89 331 038

89 331 038

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

340 000

340 000

29 459 184,88

29 459 184,88

20 985 701,82

20 985 701,82

Hlava 2 — Celkem

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

CELKOVÝ SOUČET

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Prostředky 2022 | Plnění 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 29 107 451 | 29 107 451 | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 26 676 029,80 | 26 660 179,46 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 381 000 | 381 000 | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 353 250,84 | 311 144,56 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 78 000 | 78 000 | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 27 500 ,— | 18 904,59 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 52 000 | 52 000 | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 57 448,71 | 18 578,11 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 244 000 | 244 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 181 722,40 | 167 815,15 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 807 000 | 807 000 | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 1 224 000 ,— | 1 212 510,51 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 34 000 | 34 000 | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 8 542,94 | 8 542,94 |
| 1 8 | EXTERNÍ SLUŽBY | 271 000 | 271 000 | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 258 820,09 | 193 825,94 |
| | Hlava 1 — Celkem | 30 974 451 | 30 974 451 | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 787 314,78 | 28 591 501,26 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 763 248 | 3 763 248 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 | 3 870 845,91 | 3 305 313,88 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 937 198 | 937 198 | 847 854,14 | 847 854,14 | 792 676,85 | 552 071,66 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 43 160 | 43 160 | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 114 463,04 | 15 151,77 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 113 100 | 113 100 | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 70 798,53 | 34 246,11 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 107 034 | 107 034 | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 133 236,58 | 31 090,81 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 185 000 | 185 000 | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 28 401,78 | 24 401,78 |
| | Hlava 2 — Celkem | 5 148 740 | 5 148 740 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 | 5 010 422,69 | 3 962 276,01 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | UDRŽITELNOST | 27 143 468 | 26 281 657 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 | 22 124 286,40 | 24 482 209,27 |
| 3 2 | DOHLED | 11 446 377 | 11 392 711 | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 12 217 437,72 | 12 967 055,26 |
| 3 3 | BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ | 2 951 000 | 3 629 960 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 | 2 451 279,30 | 1 694 938,37 |
| 3 4 | DIGITALIZACE A ZJEDNODUŠOVÁNÍ POSTUPŮ | 9 866 447 | 10 041 820 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 | 13 019 996,37 | 9 686 067,94 |
| 3 5 | TECHNICKÁ A OPERATIVNÍ POMOC | 1 642 000 | 1 703 144 | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 232 585,32 | 1 197 761,87 |
| 3 6 | STRATEGICKÁ PODPORA | 498 555 | 498 555 | 498 555 | 496 555 | 218 788,50 | 216 279,16 |
| | Hlava 3 — Celkem | 53 547 847 | 53 547 847 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 | 51 264 373,61 | 50 244 311,87 |
| 4 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 4 1 | NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 3 998 857,10 | 2 021 792,04 |
| 4 2 | POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 2 162 942,81 | 1 169 582,82 |
| 4 3 | DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 11 548 259,16 | 7 361 001,98 |
| 4 4 | SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 268,16 | 268,16 |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 646 040,45 | 6 233 619,62 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 547 446,26 | 451 701,26 |
| 4 7 | MODULY SYSTÉMU THETIS | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 398 421,57 | 213 021,57 |
| 4 9 | RŮZNÉ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 406,63 | 5 406,63 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 31 307 642,14 | 17 456 394,08 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 116 369 753,22 | 100 254 483,22 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Prostředky 2022

Plnění 2021

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

29 107 451

29 107 451

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

26 676 029,80

26 660 179,46

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

381 000

381 000

375 000 ,—

375 000 ,—

353 250,84

311 144,56

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

78 000

78 000

77 000 ,—

77 000 ,—

27 500 ,—

18 904,59

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

52 000

52 000

71 000 ,—

71 000 ,—

57 448,71

18 578,11

1 5

ŠKOLENÍ

244 000

244 000

240 000 ,—

240 000 ,—

181 722,40

167 815,15

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

807 000

807 000

714 000 ,—

714 000 ,—

1 224 000 ,—

1 212 510,51

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

34 000

34 000

34 000 ,—

34 000 ,—

8 542,94

8 542,94

1 8

EXTERNÍ SLUŽBY

271 000

271 000

330 000 ,—

330 000 ,—

258 820,09

193 825,94

Hlava 1 — Celkem

30 974 451

30 974 451

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 787 314,78

28 591 501,26

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 763 248

3 763 248

3 853 198,47

3 853 198,47

3 870 845,91

3 305 313,88

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

937 198

937 198

847 854,14

847 854,14

792 676,85

552 071,66

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

43 160

43 160

43 000 ,—

43 000 ,—

114 463,04

15 151,77

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

113 100

113 100

110 000 ,—

110 000 ,—

70 798,53

34 246,11

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

107 034

107 034

126 634 ,—

126 634 ,—

133 236,58

31 090,81

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

185 000

185 000

135 000 ,—

135 000 ,—

28 401,78

24 401,78

Hlava 2 — Celkem

5 148 740

5 148 740

5 115 686,61

5 115 686,61

5 010 422,69

3 962 276,01

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

UDRŽITELNOST

27 143 468

26 281 657

26 014 639,69

25 336 587,69

22 124 286,40

24 482 209,27

3 2

DOHLED

11 446 377

11 392 711

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 217 437,72

12 967 055,26

3 3

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

2 951 000

3 629 960

3 042 344,71

2 980 528,71

2 451 279,30

1 694 938,37

3 4

DIGITALIZACE A ZJEDNODUŠOVÁNÍ POSTUPŮ

9 866 447

10 041 820

9 861 752,26

10 660 292,26

13 019 996,37

9 686 067,94

3 5

TECHNICKÁ A OPERATIVNÍ POMOC

1 642 000

1 703 144

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 232 585,32

1 197 761,87

3 6

STRATEGICKÁ PODPORA

498 555

498 555

498 555

496 555

218 788,50

216 279,16

Hlava 3 — Celkem

53 547 847

53 547 847

53 833 159,66

53 833 159,66

51 264 373,61

50 244 311,87

4

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

4 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

3 998 857,10

2 021 792,04

4 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

2 162 942,81

1 169 582,82

4 3

DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

11 548 259,16

7 361 001,98

4 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

268,16

268,16

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 646 040,45

6 233 619,62

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

547 446,26

451 701,26

4 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

398 421,57

213 021,57

4 9

RŮZNÉ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 406,63

5 406,63

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

31 307 642,14

17 456 394,08

CELKOVÝ SOUČET

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

116 369 753,22

100 254 483,22

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 11 | — | 22 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 29 | 1 | 28 |
| AD 9 | — | 33 | — | 35 |
| AD 8 | — | 22 | — | 24 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 |
| AST 8 | — | 6 | — | 7 |
| AST 7 | — | 14 | — | 15 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 13 | — | 13 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Celkový Součet | 212 | 212 |

Funkční skupina a třída

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

1

6

1

6

AD 12

1

18

1

17

AD 11

—

22

—

20

AD 10

1

29

1

28

AD 9

—

33

—

35

AD 8

—

22

—

24

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

2

AST 8

—

6

—

7

AST 7

—

14

—

15

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

13

—

13

AST 4

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

3

209

3

209

Celkový Součet

212

212

---

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/24 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/24

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA)

(2023/C 73/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| | Hlava 1 — Celkem | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| 4 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 4 2 | ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 5 | SPRÁVNÍ OPERACE |
| 5 0 | SPRÁVNÍ OPERACE | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| | Hlava 5 — Celkem | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| | Hlava 6 — Celkem | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| 7 | OPRAVY ROZPOČTU |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTU | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | Hlava 7 — Celkem | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 238 734 178 | 224 265 965 | 167 233 216,44 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

Hlava 1 — Celkem

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

Hlava 2 — Celkem

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

Hlava 3 — Celkem

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

12 015 093,63

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

12 015 093,63

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

1 000 001

500 000

700 590,67

Hlava 5 — Celkem

1 000 001

500 000

700 590,67

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

252 108

235 000

84 980,76

Hlava 6 — Celkem

252 108

235 000

84 980,76

7

OPRAVY ROZPOČTU

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

66 752 924

60 898 105

0 ,—

Hlava 7 — Celkem

66 752 924

60 898 105

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

238 734 178

224 265 965

167 233 216,44

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Prostředky 2022 | Plnění 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 101 579 797 | 94 543 730 | 92 224 110,34 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 1 805 999 | 958 177 | 593 084,74 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 5 987 998 | 5 703 787 | 4 854 741,86 |
| 1 7 | RECEPCE A UDÁLOSTI | 77 000 | 157 000 | 26 949 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 109 450 794 | 101 362 694 | 97 698 885,94 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 11 276 749 | 10 279 530 | 9 592 490,84 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 14 115 261 | 14 447 000 | 11 876 589,67 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 172 993 | 243 000 | 121 109,58 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 398 202 | 1 032 900 | 623 533,65 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A DORUČNÉ | 154 001 | 174 000 | 132 470,48 |
| | Hlava 2 — Celkem | 27 117 206 | 26 176 430 | 22 346 194,22 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ | 17 070 000 | 23 104 399 | 15 235 616,92 |
| 3 1 | ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE | 201 999 | 90 000 | 67 872,72 |
| 3 2 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 4 900 000 | 2 710 000 | 2 041 322,48 |
| 3 3 | KOMUNIKACE A PUBLIKACE | 544 000 | 518 000 | 418 263,40 |
| 3 4 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 885 651 | 821 244 | 374 976,98 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 17 999 | 16 000 | 45 400 ,— |
| 3 6 | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ | 1 644 999 | 1 370 000 | 1 122 851,97 |
| 3 7 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 5 308 801 | 4 891 350 | 1 492 222,27 |
| 3 8 | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 926 000 | 850 000 | 548 611,91 |
| 3 9 | VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI | 5 095 000 | 4 835 000 | 4 617 663,24 |
| | Hlava 3 — Celkem | 36 594 449 | 39 205 993 | 25 964 801,89 |
| 4 | SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | p.m. | p.m. | 24 188 600,67 |
| 4 1 | VÝZKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 96 593,10 |
| 4 2 | ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | 2 707 044,09 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 26 992 237,86 |
| 5 | OSTATNÍ VÝDAJE |
| 5 0 | REZERVY | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 238 734 179 | 224 265 965 | 173 002 119,91 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Prostředky 2022

Plnění 2021

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

101 579 797

94 543 730

92 224 110,34

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 805 999

958 177

593 084,74

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

5 987 998

5 703 787

4 854 741,86

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

77 000

157 000

26 949 ,—

Hlava 1 — Celkem

109 450 794

101 362 694

97 698 885,94

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

11 276 749

10 279 530

9 592 490,84

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

14 115 261

14 447 000

11 876 589,67

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

172 993

243 000

121 109,58

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 398 202

1 032 900

623 533,65

2 4

POŠTOVNÉ A DORUČNÉ

154 001

174 000

132 470,48

Hlava 2 — Celkem

27 117 206

26 176 430

22 346 194,22

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

17 070 000

23 104 399

15 235 616,92

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

201 999

90 000

67 872,72

3 2

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

4 900 000

2 710 000

2 041 322,48

3 3

KOMUNIKACE A PUBLIKACE

544 000

518 000

418 263,40

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

885 651

821 244

374 976,98

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

17 999

16 000

45 400 ,—

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

1 644 999

1 370 000

1 122 851,97

3 7

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

5 308 801

4 891 350

1 492 222,27

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

926 000

850 000

548 611,91

3 9

VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI

5 095 000

4 835 000

4 617 663,24

Hlava 3 — Celkem

36 594 449

39 205 993

25 964 801,89

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

p.m.

p.m.

24 188 600,67

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

96 593,10

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

2 707 044,09

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

26 992 237,86

5

OSTATNÍ VÝDAJE

5 0

REZERVY

65 571 730

57 520 848

0 ,—

Hlava 5 — Celkem

65 571 730

57 520 848

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

238 734 179

224 265 965

173 002 119,91

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 13 | — | 12 |
| AD 5 | — | 12 | — | 2 |
| Celkem AD | — | 578 | — | 567 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 20 | — | 25 |
| AST 3 | — | 10 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 103 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Celkem | — | 683 | — | 681 |
| Celkový Součet | 683 | 681 |

Funkční skupina a třída

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

13

—

12

AD 5

—

12

—

2

Celkem AD

—

578

—

567

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

20

—

25

AST 3

—

10

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

103

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

2

—

2

Celkem

—

683

—

681

Celkový Součet

683

681

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Celkem FG | 106 | 106 | 88 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 24 | 24 | 15 |
| Celkem | 130 | 130 | 103 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2023

2022

2021

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Celkem FG

106

106

88

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

24

24

15

Celkem

130

130

103

---

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/30 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/30

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA)

(2023/C 73/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| 3 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| 4 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 183 495 | 39 207 625 | 23 058 211 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

Hlava 1 — Celkem

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

707 738

574 625

585 060 ,—

Hlava 2 — Celkem

707 738

574 625

585 060 ,—

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

219 110 ,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

219 110 ,—

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

6 041 ,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

6 041 ,—

CELKOVÝ SOUČET

25 183 495

39 207 625

23 058 211 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Prostředky 2022 | Plnění 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 019 993 | 10 291 223 | 8 370 300 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 404 684 | 412 000 | 306 022 ,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 923 735 | 932 000 | 1 371 493 ,— |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 371 000 | 893 112 | 751 678 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 12 719 412 | 12 528 335 | 10 799 493 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 1 357 750 | 1 074 715 | 1 312 041 ,— |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | — | 74 835 | 271 592 ,— |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 472 650 | 1 095 000 | 686 262 ,— |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 689 070 | 1 454 750 | 1 585 422 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 519 470 | 3 699 300 | 3 855 317 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ | 438 600 | 528 000 | 504 740 ,— |
| 3 2 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 8 506 013 | 8 501 990 | 7 878 629 ,— |
| 3 8 | HLAVNÍ OPERAČNÍ ČINNOSTI – PROSTŘEDKY URČENÉ NA POSKYTOVÁNÍ POMOCI | — | 13 950 000 | 0 ,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 8 944 613 | 22 979 990 ,— | 8 383 369 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 183 495 | 39 207 625 ,— | 23 038 179 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Prostředky 2022

Plnění 2021

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 019 993

10 291 223

8 370 300 ,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

404 684

412 000

306 022 ,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

923 735

932 000

1 371 493 ,—

1 4

DOČASNÁ POMOC

371 000

893 112

751 678 ,—

Hlava 1 — Celkem

12 719 412

12 528 335

10 799 493 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 357 750

1 074 715

1 312 041 ,—

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

—

74 835

271 592 ,—

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

472 650

1 095 000

686 262 ,—

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 689 070

1 454 750

1 585 422 ,—

Hlava 2 — Celkem

3 519 470

3 699 300

3 855 317 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ

438 600

528 000

504 740 ,—

3 2

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

—

0 ,—

0 ,—

3 7

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

8 506 013

8 501 990

7 878 629 ,—

3 8

HLAVNÍ OPERAČNÍ ČINNOSTI – PROSTŘEDKY URČENÉ NA POSKYTOVÁNÍ POMOCI

—

13 950 000

0 ,—

Hlava 3 — Celkem

8 944 613

22 979 990 ,—

8 383 369 ,—

CELKOVÝ SOUČET

25 183 495

39 207 625 ,—

23 038 179 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 8 | — | 25 | — | 22 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 4 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 63 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 82 | — | 82 |
| Celkový Součet | 82 | 82 |

Funkční skupina a třída

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

11

—

11

AD 8

—

25

—

22

AD 7

—

10

—

8

AD 6

—

4

—

9

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

63

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

3

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

82

—

82

Celkový Součet

82

82

---

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/34 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/34

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA)

(2023/C 73/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 66 688 838 | 59 427 758 | 52 728 079,46 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

Hlava 1 — Celkem

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

CELKOVÝ SOUČET

66 688 838

59 427 758

52 728 079,46

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Prostředky 2022 | Plnění 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 50 228 914 | 44 331 556 ,— | 37 369 160,06 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 2 360 500 | 2 355 000 | 1 898 581,57 |
| | Hlava 1 — Celkem | 52 589 414 | 46 686 556 ,— | 39 267 741,63 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 5 905 000 | 5 242 000 | 5 649 044 ,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 560 000 | 2 170 000 | 2 711 584,80 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 939 424 ,— | 750 202 ,— | 683 640 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 9 404 424 ,— | 8 162 202 ,— | 9 044 268,80 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 66 688 838 ,— | 59 427 758 ,— | 53 295 463,42 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Prostředky 2022

Plnění 2021

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

50 228 914

44 331 556 ,—

37 369 160,06

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

2 360 500

2 355 000

1 898 581,57

Hlava 1 — Celkem

52 589 414

46 686 556 ,—

39 267 741,63

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

5 905 000

5 242 000

5 649 044 ,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 560 000

2 170 000

2 711 584,80

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

939 424 ,—

750 202 ,—

683 640 ,—

Hlava 2 — Celkem

9 404 424 ,—

8 162 202 ,—

9 044 268,80

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

Hlava 3 — Celkem

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

CELKOVÝ SOUČET

66 688 838 ,—

59 427 758 ,—

53 295 463,42

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 17 | — | 14 |
| AD 13 | — | 6 | — | 10 |
| AD 12 | — | 19 | — | 18 |
| AD 11 | — | 16 | — | 17 |
| AD 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 9 | — | 15 | — | 10 |
| AD 8 | — | 12 | — | 6 |
| AD 7 | — | 10 | — | 3 |
| AD 6 | — | 5 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 114 | — | 102 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 21 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 135 | — | 126 |
| Celkový Součet | 135 | 126 |

Funkční skupina a třída

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

17

—

14

AD 13

—

6

—

10

AD 12

—

19

—

18

AD 11

—

16

—

17

AD 10

—

13

—

22

AD 9

—

15

—

10

AD 8

—

12

—

6

AD 7

—

10

—

3

AD 6

—

5

—

1

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

114

—

102

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

9

—

11

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

21

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

135

—

126

Celkový Součet

135

126

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 160 | 148 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 248 |
| Celkem FG | 408 | 396 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | - | - |
| Celkem | 408 | 396 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2023

2022

FG IV

160

148

FG III + FG II + FG I

248

248

Celkem FG

408

396

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

-

-

Celkem

408

396

---

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/39

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA)

(2023/C 73/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Prostředky 2022 | Plnění 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| | Hlava 2 — Celkem | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Prostředky 2022

Plnění 2021

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

Hlava 2 — Celkem

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Prostředky 2022 | Plnění 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 32 959 366 | 32 959 366 | 28 993 695,77 | 28 993 695,77 | 21 940 445,07 | 21 940 445,07 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 195 183 | 195 183 | 188 755 | 188 755 | 184 957,02 | 108 815,62 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 550 066 ,— | 470 525,71 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 598 000 | 598 000 | 628 000 | 628 000 | 645 640 ,— | 183 538,23 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 650 000 | 650 000 | 518 540 | 518 540 | 352 735,10 | 289 989,08 |
| 1 6 | POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB | 350 000 | 350 000 | 582 000 | 582 000 | 1 014 100 ,— | 543 340,94 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 2 675 137 | 2 675 137 | 2 500 861 | 2 500 861 | 2 130 788,43 | 1 865 897,22 |
| | Hlava 1 — Celkem | 38 429 686 | 38 429 686 | 34 413 851,77 | 34 413 851,77 | 26 818 731,62 | 25 402 551,87 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 528 107 | 5 528 107 | 3 576 128 | 3 576 128 | 3 106 911,53 | 1 359 719,72 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 6 121 295 | 6 121 295 | 10 244 904 | 10 244 904 | 5 077 585,32 | 1 157 964,91 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 382 020 | 382 020 | 249 100 | 249 100 | 410 176,54 | 14 978 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 2 767 349 | 2 767 349 | 3 217 558 | 3 217 558 | 1 967 562,41 | 772 105,12 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 230 000 | 230 000 | 144 250 | 144 250 | 105 333,48 | 49 852,68 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 109 242 | 109 242 | 115 000 | 115 000 | 19 151 ,— | 17 150,83 |
| 2 6 | SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB) | 238 000 | 238 000 | 281 000 | 281 000 | 170 564 ,— | 82 526,98 |
| | Hlava 2 — Celkem | 15 376 013 | 15 376 013 | 17 827 940 | 17 827 940 | 10 857 284,28 | 3 454 298,24 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 19 805 000 | 19 805 000 | 16 790 700 | 12 813 700 | 18 661 492,43 | 3 174 629,19 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 337 000 | 792 706,84 | 980 241,79 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 20 805 000 | 20 805 000 | 17 790 700 | 13 150 700 | 19 454 199,27 | 4 154 870,98 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 74 610 699 | 74 610 699 | 70 032 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Prostředky 2022

Plnění 2021

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

32 959 366

32 959 366

28 993 695,77

28 993 695,77

21 940 445,07

21 940 445,07

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

195 183

195 183

188 755

188 755

184 957,02

108 815,62

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

550 066 ,—

470 525,71

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

598 000

598 000

628 000

628 000

645 640 ,—

183 538,23

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

650 000

650 000

518 540

518 540

352 735,10

289 989,08

1 6

POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB

350 000

350 000

582 000

582 000

1 014 100 ,—

543 340,94

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

1 8

ŠKOLNÉ

2 675 137

2 675 137

2 500 861

2 500 861

2 130 788,43

1 865 897,22

Hlava 1 — Celkem

38 429 686

38 429 686

34 413 851,77

34 413 851,77

26 818 731,62

25 402 551,87

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 528 107

5 528 107

3 576 128

3 576 128

3 106 911,53

1 359 719,72

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

6 121 295

6 121 295

10 244 904

10 244 904

5 077 585,32

1 157 964,91

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

382 020

382 020

249 100

249 100

410 176,54

14 978 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 767 349

2 767 349

3 217 558

3 217 558

1 967 562,41

772 105,12

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

230 000

230 000

144 250

144 250

105 333,48

49 852,68

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

109 242

109 242

115 000

115 000

19 151 ,—

17 150,83

2 6

SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)

238 000

238 000

281 000

281 000

170 564 ,—

82 526,98

Hlava 2 — Celkem

15 376 013

15 376 013

17 827 940

17 827 940

10 857 284,28

3 454 298,24

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

19 805 000

19 805 000

16 790 700

12 813 700

18 661 492,43

3 174 629,19

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

337 000

792 706,84

980 241,79

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 — Celkem

20 805 000

20 805 000

17 790 700

13 150 700

19 454 199,27

4 154 870,98

CELKOVÝ SOUČET

74 610 699

74 610 699

70 032 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (závazky)/EUR 1 781 282 359,71 (platby)
  2022: EUR 574 478 718,22 (závazky)/EUR 1 262 782 988,91 (platby). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (závazky)/EUR 1 262 782 988,91 (platby).

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 19 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 48 | — | 45 |
| AD 8 | — | 66 | — | 62 |
| AD 7 | — | 46 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 |
| Celkem AD | — | 249 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 251 | — | 231 |
| Celkový Součet | 251 | 231 |

Funkční skupina a třída

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

19

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

48

—

45

AD 8

—

66

—

62

AD 7

—

46

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

9

—

8

Celkem AD

—

249

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

251

—

231

Celkový Součet

251

231

---

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/44 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/44

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)

(2023/C 73/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | — | — | 0 ,— |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY |
| 3 0 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 — Celkem | — | — | 0 ,— |
| 5 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY |
| 5 1 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY NA ZÁPADNÍM BALKÁNĚ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY NA BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 5 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKT EUROMED POLICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 5 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 9 | JINÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 211 273 | 13 805 510 | 9 381 124 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

Hlava 1 — Celkem

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

2

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

—

—

0 ,—

Hlava 2 — Celkem

—

—

0 ,—

3

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

3 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

—

—

0 ,—

Hlava 3 — Celkem

—

—

0 ,—

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY

5 1

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY NA ZÁPADNÍM BALKÁNĚ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 3

ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY NA BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE

p.m.

2 960 480

0 ,—

5 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKT EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

2 960 480

0 ,—

9

JINÉ PŘÍJMY

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

11 211 273

13 805 510

9 381 124 ,—

EXPENDITURE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Prostředky 2022 | Plnění 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 4 400 000 | 4 125 000 | 3 968 536 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 9 000 | 9 000 | 47 855 ,— |
| 1 3 | ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ | 30 000 | 30 000 | 842 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM | 474 000 | 430 000 | 389 055 ,— |
| 1 5 | ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 56 760 | 50 000 | 47 448 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 205 000 | 221 000 | 175 305 ,— |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | 3 000 | 8 000 | 1 371 ,— |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 9 000 | 7 500 | 2 028 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 186 760 | 4 880 500 | 4 632 440 ,— |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY | 55 000 | 44 000 | 83 039 ,— |
| 2 1 | NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 447 095 | 392 000 | 564 436 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY | 18 320 | 16 000 | 26 902 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU | 26 000 | 37 500 | 39 097 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 6 000 | 6 000 | 2 950 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 552 415 | 495 500 | 716 424 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | STRATEGIE, VZTAHY SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI, SPRÁVA A ŘÍZENÍ | 324 166 | 417 000 | 210 201 ,— |
| 3 1 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA, VÝZKUM A ANALÝZA | 4 235 000 | 4 183 500 | 3 078 940 ,— |
| 3 2 | OPERAČNÍ PODPORA | 912 932 | 868 530 | 743 376 ,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 472 098 | 5 469 030 | 4 032 517 ,— |
| 5 | JINÉ PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU | — | — | 42 379 ,— |
| 5 2 | PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN A PARTNERSTVÍ ZÁPADNÍHO BALKÁNU PRO BOJ PROTI TRESTNÉ ČINNOSTI A TERORISMU | 1 583 024 | 2 197 511 | 530 241 ,— |
| 5 3 | BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE | 2 592 000 | 5 401 108 | 932 012 ,— |
| 5 4 | PROJEKT EUROMED POLICE | 2 072 000 | 5 264 830 | 996 927 ,— |
| 5 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI | 1 934 278 | 4 586 883 | 839 230 ,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 8 181 302 | 17 450 332 | 3 340 789 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 392 575 | 28 295 362 | 12 722 170 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Prostředky 2022

Plnění 2021

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

4 400 000

4 125 000

3 968 536 ,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

9 000

9 000

47 855 ,—

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

30 000

30 000

842 ,—

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

474 000

430 000

389 055 ,—

1 5

ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

56 760

50 000

47 448 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

205 000

221 000

175 305 ,—

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

3 000

8 000

1 371 ,—

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

9 000

7 500

2 028 ,—

Hlava 1 — Celkem

5 186 760

4 880 500

4 632 440 ,—

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

55 000

44 000

83 039 ,—

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

447 095

392 000

564 436 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

18 320

16 000

26 902 ,—

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

26 000

37 500

39 097 ,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

6 000

6 000

2 950 ,—

Hlava 2 — Celkem

552 415

495 500

716 424 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

STRATEGIE, VZTAHY SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI, SPRÁVA A ŘÍZENÍ

324 166

417 000

210 201 ,—

3 1

ODBORNÁ PŘÍPRAVA, VÝZKUM A ANALÝZA

4 235 000

4 183 500

3 078 940 ,—

3 2

OPERAČNÍ PODPORA

912 932

868 530

743 376 ,—

Hlava 3 — Celkem

5 472 098

5 469 030

4 032 517 ,—

5

JINÉ PROJEKTY

5 1

PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU

—

—

42 379 ,—

5 2

PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN A PARTNERSTVÍ ZÁPADNÍHO BALKÁNU PRO BOJ PROTI TRESTNÉ ČINNOSTI A TERORISMU

1 583 024

2 197 511

530 241 ,—

5 3

BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE

2 592 000

5 401 108

932 012 ,—

5 4

PROJEKT EUROMED POLICE

2 072 000

5 264 830

996 927 ,—

5 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

1 934 278

4 586 883

839 230 ,—

Hlava 5 — Celkem

8 181 302

17 450 332

3 340 789 ,—

CELKOVÝ SOUČET

19 392 575

28 295 362

12 722 170 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 3 |
| AD 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 3 | — | 5 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 |
| Celkem AD | — | 26 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 7 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 33 | — | 33 |
| Celkový Součet | 33 | 33 |

Funkční skupina a třída

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

3

AD 7

—

8

—

5

AD 6

—

3

—

5

AD 5

—

4

—

3

Celkem AD

—

26

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

5

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

7

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

33

—

33

Celkový Součet

33

33

---

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/49 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/49

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)

(2023/C 73/10)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

—

—

0 ,—

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 — Celkem

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

CELKOVÝ SOUČET

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Prostředky 2022 | Plnění 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 183 028 000 | 139 286 232 | 108 346 553 ,— |
| 1 2 | NÁBOR | 4 365 000 | 2 807 279 | 1 350 029 ,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 1 310 000 | 982 061 | 300 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 2 400 000 | 436 491 | 1 650 730 ,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 13 897 000 | 7 462 085 | 6 540 760 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 900 000 | 1 050 000 | 220 000 ,— |
| 1 7 | AKREDITOVANÁ EVROPSKÁ ŠKOLA | 2 430 000 | 1 464 430 | 1 650 000 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 208 330 000 | 153 488 578 | 120 058 072 ,— |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 17 883 560 | 17 702 865 | 12 562 633 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE | 24 000 000 | 21 260 000 | 23 350 000 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 136 250 | 131 809 | 142 100 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 7 938 900 | 5 160 798 | 4 973 477 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | — | 505 400 | 0 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 1 050 000 | 908 658 | 783 875 ,— |
| 2 6 | MÉDIA A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ | 425 000 | 370 000 | 0 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 51 433 710 | 46 039 530 | 41 812 085 ,— |
| 3 | OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | EVROPSKÝ STÁLÝ ÚTVAR | 243 835 990 | 179 843 775 | 139 541 090 ,— |
| 3 1 | VLASTNÍ VYBAVENÍ AGENTURY | 161 176 064 | 158 840 078 | 116 305 381 ,— |
| 3 2 | NAVRACENÍ | 83 481 316 | 67 805 542 | 57 530 491 ,— |
| 3 3 | ANALÝZA INFORMACÍ A DAT | 16 518 609 | 15 689 600 | 8 971 000 ,— |
| 3 4 | POSILOVÁNÍ KAPACIT | 8 039 950 | 20 086 170 | 4 253 980 ,— |
| 3 5 | ČINNOSTI V OBLASTI ZÁKLADNÍCH PRÁV | 2 000 000 | 1 070 635 | 779 000 ,— |
| 3 6 | DIGITALIZACE | 24 504 712 | 22 133 589 | 22 535 431 ,— |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ OPERATIVNÍ PODPORA | 34 369 501 | 28 125 361 | 23 458 512 ,— |
| 3 8 | OPERATIVNÍ REZERVA (ČL. 115 ODST. 14) | 8 668 000 | — | 0 ,— |
| 3 9 | ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY | 3 074 900 | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 585 669 042 | 493 594 750 | 373 374 885 ,— |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE |
| 4 1 | GRANTY AD-HOC | — | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | — | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 — Celkem | — | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 845 432 752 | 693 122 858 | 535 245 042 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Prostředky 2022

Plnění 2021

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

183 028 000

139 286 232

108 346 553 ,—

1 2

NÁBOR

4 365 000

2 807 279

1 350 029 ,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE

1 310 000

982 061

300 000 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

2 400 000

436 491

1 650 730 ,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

13 897 000

7 462 085

6 540 760 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

900 000

1 050 000

220 000 ,—

1 7

AKREDITOVANÁ EVROPSKÁ ŠKOLA

2 430 000

1 464 430

1 650 000 ,—

Hlava 1 — Celkem

208 330 000

153 488 578

120 058 072 ,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

17 883 560

17 702 865

12 562 633 ,—

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE

24 000 000

21 260 000

23 350 000 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

136 250

131 809

142 100 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

7 938 900

5 160 798

4 973 477 ,—

2 4

POŠTOVNÉ

—

505 400

0 ,—

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

1 050 000

908 658

783 875 ,—

2 6

MÉDIA A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

425 000

370 000

0 ,—

Hlava 2 — Celkem

51 433 710

46 039 530

41 812 085 ,—

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

EVROPSKÝ STÁLÝ ÚTVAR

243 835 990

179 843 775

139 541 090 ,—

3 1

VLASTNÍ VYBAVENÍ AGENTURY

161 176 064

158 840 078

116 305 381 ,—

3 2

NAVRACENÍ

83 481 316

67 805 542

57 530 491 ,—

3 3

ANALÝZA INFORMACÍ A DAT

16 518 609

15 689 600

8 971 000 ,—

3 4

POSILOVÁNÍ KAPACIT

8 039 950

20 086 170

4 253 980 ,—

3 5

ČINNOSTI V OBLASTI ZÁKLADNÍCH PRÁV

2 000 000

1 070 635

779 000 ,—

3 6

DIGITALIZACE

24 504 712

22 133 589

22 535 431 ,—

3 7

HORIZONTÁLNÍ OPERATIVNÍ PODPORA

34 369 501

28 125 361

23 458 512 ,—

3 8

OPERATIVNÍ REZERVA (ČL. 115 ODST. 14)

8 668 000

—

0 ,—

3 9

ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY

3 074 900

—

0 ,—

Hlava 3 — Celkem

585 669 042

493 594 750

373 374 885 ,—

4

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE

4 1

GRANTY AD-HOC

—

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

—

p.m.

0 ,—

Hlava 4 — Celkem

—

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

845 432 752

693 122 858

535 245 042 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 31 | — | 29 |
| AD 11 | — | 36 | — | 38 |
| AD 10 | — | 29 | — | 29 |
| AD 9 | — | 94 | — | 64 |
| AD 8 | — | 248 | — | 220 |
| AD 7 | — | 120 | — | 156 |
| AD 6 | — | 50 | — | 58 |
| AD 5 | — | 20 | — | 34 |
| Celkem AD | — | 650 | — | 650 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 6 |
| AST 8 | — | 11 | — | 10 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 115 | — | 92 |
| AST 4 | — | 489 | — | 511 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 650 | — | 650 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 1 300 | — | 1 300 |
| Celkový Součet | 1 300 | 1 300 |

Funkční skupina a třída

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

31

—

29

AD 11

—

36

—

38

AD 10

—

29

—

29

AD 9

—

94

—

64

AD 8

—

248

—

220

AD 7

—

120

—

156

AD 6

—

50

—

58

AD 5

—

20

—

34

Celkem AD

—

650

—

650

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

—

5

—

6

AST 8

—

11

—

10

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

115

—

92

AST 4

—

489

—

511

AST 3

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

650

—

650

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

1 300

—

1 300

Celkový Součet

1 300

1 300

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 836 | 821 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Stálý útvar a systém ETIAS – COM(2018) 631 | | — |
| Celkem | 979 | 964 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 220 | 220 |
| Celkem | 1 199 | 1 184 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2023

2022

FG IV

836

821

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Stálý útvar a systém ETIAS – COM(2018) 631

—

Celkem

979

964

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

220

220

Celkem

1 199

1 184

---

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/55 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/55

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

(2023/C 73/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 27 250 985 | 30 780 070 | 27 131 835 ,— |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 4 631 474 | 5 496 057 | 3 066 610 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 31 882 459 | 36 276 127 | 30 198 445 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| 6 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| | Hlava 6 — Celkem | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| 9 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 118 509 154 | 116 981 740 | 114 539 634 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

27 250 985

30 780 070

27 131 835 ,—

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

4 631 474

5 496 057

3 066 610 ,—

Hlava 1 — Celkem

31 882 459

36 276 127

30 198 445 ,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

Hlava 2 — Celkem

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

Hlava 3 — Celkem

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

326 505 ,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

326 505 ,—

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

Hlava 6 — Celkem

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

118 509 154

116 981 740

114 539 634 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Prostředky 2022 | Plnění 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 75 032 000 | 75 032 000 | 71 897 382 | 71 897 382 | 68 326 142 ,— | 68 326 142 ,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 658 000 | 658 000 | 670 157 | 670 157 | 629 079 ,— | 629 079 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 25 000 | 25 000 | 19 008 | 19 008 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 739 720 | 1 739 720 | 1 576 569 | 1 576 569 | 1 723 180 ,— | 1 723 180 ,— |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 676 000 | 676 000 | 637 000 | 637 000 | 394 685 ,— | 394 685 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 577 500 | 1 577 500 | 1 593 975 | 1 593 975 | 1 482 407 ,— | 1 482 407 ,— |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 79 708 220 | 79 708 220 | 76 394 091 | 76 394 091 | 72 555 493 ,— | 72 555 493 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 8 131 801 | 8 131 801 | 7 286 831 | 7 286 831 | 6 812 786 ,— | 6 812 786 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 8 386 774 | 8 386 774 | 7 516 880 | 7 516 880 | 6 308 743 ,— | 6 308 743 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 137 000 | 137 000 | 139 357 | 139 357 | 281 673 ,— | 281 673 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 400 705 | 400 705 | 315 280 | 315 280 | 175 650 ,— | 175 650 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI | 11 202 | 11 202 | 11 200 | 11 200 | 66 ,— | 66 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 17 067 482 | 17 067 482 | 15 269 548 | 15 269 548 | 13 578 918 ,— | 13 578 918 ,— |
| 3 | OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 15 167 769 | 15 167 769 | 17 065 430 | 17 065 430 | 12 652 564 ,— | 12 652 564 ,— |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 878 000 | 750 618 | 681 057 | 340 364 | 530 364 ,— | 850 507 ,— |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 600 000 | 694 850 | 400 000 | 532 650 | 549 500 ,— | 591 815 ,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 16 645 769 | 16 613 237 | 18 146 487 | 17 938 444 | 13 732 428 ,— | 14 094 886 ,— |
| 4 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 5 | PROVOZNÍ VÝDAJE — SMĚRNICE A MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |
| 5 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE — SMĚRNICE A MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| 6 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY |
| 6 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| | Hlava 6 — Celkem | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 1 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —BIOCIDY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 118 541 686 | 118 509 154 | 117 189 783 | 116 981 740 | 110 182 303 ,— | 110 544 761 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Prostředky 2022

Plnění 2021

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

75 032 000

75 032 000

71 897 382

71 897 382

68 326 142 ,—

68 326 142 ,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

658 000

658 000

670 157

670 157

629 079 ,—

629 079 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

25 000

25 000

19 008

19 008

0 ,—

0 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

1 739 720

1 739 720

1 576 569

1 576 569

1 723 180 ,—

1 723 180 ,—

1 5

ŠKOLENÍ

676 000

676 000

637 000

637 000

394 685 ,—

394 685 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 577 500

1 577 500

1 593 975

1 593 975

1 482 407 ,—

1 482 407 ,—

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 1 — Celkem

79 708 220

79 708 220

76 394 091

76 394 091

72 555 493 ,—

72 555 493 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

8 131 801

8 131 801

7 286 831

7 286 831

6 812 786 ,—

6 812 786 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

8 386 774

8 386 774

7 516 880

7 516 880

6 308 743 ,—

6 308 743 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

137 000

137 000

139 357

139 357

281 673 ,—

281 673 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

400 705

400 705

315 280

315 280

175 650 ,—

175 650 ,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI

11 202

11 202

11 200

11 200

66 ,—

66 ,—

Hlava 2 — Celkem

17 067 482

17 067 482

15 269 548

15 269 548

13 578 918 ,—

13 578 918 ,—

3

OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

15 167 769

15 167 769

17 065 430

17 065 430

12 652 564 ,—

12 652 564 ,—

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

878 000

750 618

681 057

340 364

530 364 ,—

850 507 ,—

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

600 000

694 850

400 000

532 650

549 500 ,—

591 815 ,—

Hlava 3 — Celkem

16 645 769

16 613 237

18 146 487

17 938 444

13 732 428 ,—

14 094 886 ,—

4

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 — Celkem

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

5

PROVOZNÍ VÝDAJE — SMĚRNICE A MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

5 0

PROVOZNÍ VÝDAJE — SMĚRNICE A MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

Hlava 5 — Celkem

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

6

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

6 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

Hlava 6 — Celkem

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 1

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —BIOCIDY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

118 541 686

118 509 154

117 189 783

116 981 740

110 182 303 ,—

110 544 761 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Celkem AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 467 | — | 467 |
| Celkový Součet | 467 | 467 |

Funkční skupina a třída

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

63

—

63

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

17

Celkem AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

5

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

24

AST 4

—

21

—

22

AST 3

—

11

—

13

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

467

—

467

Celkový Součet

467

467

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidy | ENV | Další úkoly | REACH | Biocidy | ENV | Další úkoly |
| FG IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| FG III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Celkem | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2023

2022

REACH

Biocidy

ENV

Další úkoly

REACH

Biocidy

ENV

Další úkoly

FG IV

27

7

8

13

24

7

11

13

FG III

53

6

2

1

52

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Celkem

97

15

10

14,5

94

15

13

14

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

3

2

0

0

13

2

—

0

Celkem

100

17

10

14,5

107

17

13

14

---

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/63 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/63

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)

(2023/C 73/12)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 207 176 212 | 193 410 773 | 171 376 007 ,— |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 4 348 949 | 3 933 571 ,— |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

207 176 212

193 410 773

171 376 007 ,—

9 1

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

4 348 949

3 933 571 ,—

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 — Celkem

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

CELKOVÝ SOUČET

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Prostředky 2022 | Plnění 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 102 628 112 | 98 930 022 ,— | 89 323 968 ,— |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | | | 0 ,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 297 700 | 989 000 | 906 254 ,— |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 175 000 | 150 000 | 129 500 ,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 8 009 300 | 7 238 200 | 5 999 601 ,— |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 109 000 | 107 000 | 38 441 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 112 219 112 | 107 414 222 ,— | 96 397 764 ,— |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 10 689 800 | 7 964 000 | 6 525 136 ,— |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 866 700 | 2 234 000 | 1 647 876 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 798 100 | 1 728 000 | 971 193 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 685 500 | 646 500 | 377 122 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 1 162 500 | 1 076 000 | 965 378 ,— |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 1 064 800 | 1 005 000 | 202 478 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 16 267 400 | 14 653 500 | 10 689 183 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 15 109 100 | 22 786 000 | 18 115 284 ,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 42 633 600 | 41 255 000 | 39 746 688 ,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 840 000 | 2 306 000 | 1 051 080 ,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 7 300 000 | 6 662 000 | 3 544 677 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 104 094 ,— |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 183 000 | 170 000 | 23 600 ,— |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY | p.m. | 1 030 000 | 1 309 311 ,— |
| 3 8 | DEŠIFROVACÍ PLATFORMA | 1 440 000 | 1 183 000 | 1 055 750 ,— |
| 3 9 | GRANTY | 9 884 000 | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 78 689 700 | 75 692 000 | 64 950 484 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 207 176 212 | 197 759 722 ,— | 172 037 431 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Prostředky 2022

Plnění 2021

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

102 628 112

98 930 022 ,—

89 323 968 ,—

1 2

SPRÁVNÍ MISE

0 ,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 297 700

989 000

906 254 ,—

1 4

ŠKOLENÍ

175 000

150 000

129 500 ,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

8 009 300

7 238 200

5 999 601 ,—

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

109 000

107 000

38 441 ,—

Hlava 1 — Celkem

112 219 112

107 414 222 ,—

96 397 764 ,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

10 689 800

7 964 000

6 525 136 ,—

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 866 700

2 234 000

1 647 876 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

798 100

1 728 000

971 193 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

685 500

646 500

377 122 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

1 162 500

1 076 000

965 378 ,—

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

1 064 800

1 005 000

202 478 ,—

Hlava 2 — Celkem

16 267 400

14 653 500

10 689 183 ,—

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

15 109 100

22 786 000

18 115 284 ,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

42 633 600

41 255 000

39 746 688 ,—

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 840 000

2 306 000

1 051 080 ,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

7 300 000

6 662 000

3 544 677 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

104 094 ,—

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

183 000

170 000

23 600 ,—

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY

p.m.

1 030 000

1 309 311 ,—

3 8

DEŠIFROVACÍ PLATFORMA

1 440 000

1 183 000

1 055 750 ,—

3 9

GRANTY

9 884 000

—

0 ,—

Hlava 3 — Celkem

78 689 700

75 692 000

64 950 484 ,—

CELKOVÝ SOUČET

207 176 212

197 759 722 ,—

172 037 431 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Celkem AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 716 | — | 686 |
| Celkový Součet | 716 | 686 |

Funkční skupina a třída

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Celkem AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

716

—

686

Celkový Součet

716

686

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 59 |
| FG III | 118 | 118 |
| FG II | 58 | 58 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 235 | 235 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 121 | 71 |
| Celkem | 356 | 306 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2023

2022

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Celkem FG

235

235

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

121

71

Celkem

356

306

---

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/69 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/69

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

(2023/C 73/13)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| 4 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| 5 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 5 0 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| 6 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI |
| 6 0 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY
   (1) |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY  (1) | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 52 677 553 | 50 315 014 | 50 021 087 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

Hlava 1 — Celkem

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

Hlava 2 — Celkem

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

4

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

970 735

932 553

919 691 ,—

Hlava 4 — Celkem

970 735

932 553

919 691 ,—

5

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

5 0

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

575 000

575 000

575 000 ,—

Hlava 5 — Celkem

575 000

575 000

575 000 ,—

6

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

6 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY
   (1)

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY  (1)

348 774

p.m.

166 463 ,—

Hlava 9 — Celkem

348 774

p.m.

166 463 ,—

CELKOVÝ SOUČET

52 677 553

50 315 014

50 021 087 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Prostředky 2022 | Plnění 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 31 856 594 | 30 494 266 | 28 765 191 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 387 948 | 567 499 | 446 797 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 34 518 | 28 165 | 52 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 819 737 | 763 232 | 877 099 ,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 406 940 | 482 641 | 508 719 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 9 500 | 107 250 | 18 735 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 33 515 237 | 32 443 053 | 30 616 593 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 148 361 | 3 658 764 | 3 956 510 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 7 112 580 | 5 320 630 | 7 425 542 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 654 295 | 619 715 | 757 256 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 48 000 | 78 000 | 83 200 ,— |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 356 630 | 592 715 | 523 038 ,— |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 12 319 866 | 10 269 824 | 12 745 546 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 2 914 172 | 3 041 707 | 3 712 230 ,— |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE | 3 927 739 | 4 560 430 | 5 802 829 ,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 6 841 911 | 7 602 137 | 9 515 059 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 52 677 014 | 50 315 014 | 52 877 198 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Prostředky 2022

Plnění 2021

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

31 856 594

30 494 266

28 765 191 ,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

387 948

567 499

446 797 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

34 518

28 165

52 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

819 737

763 232

877 099 ,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

406 940

482 641

508 719 ,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

9 500

107 250

18 735 ,—

Hlava 1 — Celkem

33 515 237

32 443 053

30 616 593 ,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 148 361

3 658 764

3 956 510 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

7 112 580

5 320 630

7 425 542 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

—

—

0 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

654 295

619 715

757 256 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

48 000

78 000

83 200 ,—

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

356 630

592 715

523 038 ,—

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

—

—

0 ,—

Hlava 2 — Celkem

12 319 866

10 269 824

12 745 546 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST

2 914 172

3 041 707

3 712 230 ,—

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE

3 927 739

4 560 430

5 802 829 ,—

Hlava 3 — Celkem

6 841 911

7 602 137

9 515 059 ,—

CELKOVÝ SOUČET

52 677 014

50 315 014

52 877 198 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 24 | — | 22 |
| AD 8 | — | 27 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 30 |
| AD 6 | — | 19 | — | 20 |
| AD 5 | — | 28 | — | 12 |
| Celkem AD | — | 170 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 181 | — | 162 |
| Celkový Součet | 181 | 162 |

Funkční skupina a třída

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

5

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

13

—

12

AD 9

—

24

—

22

AD 8

—

27

—

26

AD 7

—

30

—

30

AD 6

—

19

—

20

AD 5

—

28

—

12

Celkem AD

—

170

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

181

—

162

Celkový Součet

181

162

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 32 |
| FG III | 8 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 51 | 50 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 19 | 19 |
| Celkem | 70 | 69 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2023

2022

FG IV

43

32

FG III

8

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Celkem FG

51

50

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

19

19

Celkem

70

69

---

(1)  Různé příjmy v roce 2021 sestávaly z vnitřních účelově vázaných příjmů. Jednalo se o částky obdržené v těchto souvislostech: účetní služby poskytnuté orgánu ESMA ve výši 33 630 EUR, náklady na IT projekt týkající se snižování rizika katastrof účtované orgánu EIOPA ve výši 75 912 EUR, náhrady soudních nákladů od třetí strany ve výši 27 047 EUR, náhrady nákladů od zaměstnanců orgánu EBA ve výši 28 787 EUR, proplacení nákladů na služební cesty od jiných orgánů, institucí, úřadů nebo agentur Unie. Tyto prostředky nebyly v roce 2021 znovu přiděleny na závazky, ale byly automaticky přeneseny do roku 2022, během něhož byly v plné míře využity.

---

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/74 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/74

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(2023/C 73/14)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU |
| 1 0 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| 3 | ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU |
| 3 0 | ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| 4 | PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 5 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 455 845 975 ,— | 530 946 114 ,— | 303 156 188 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU

1 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

Hlava 1 — Celkem

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

3

ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

3 0

ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

151 338 513

244 217 661

0 ,—

Hlava 3 — Celkem

151 338 513

244 217 661

0 ,—

4

PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU

4 0

PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

5 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Hlava 5 — Celkem

0 ,—

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

455 845 975 ,—

530 946 114 ,—

303 156 188 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Prostředky 2022 | Plnění 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO ÚŘAD |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 155 156 839 | 144 688 050 | 125 733 474 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 1 306 507 | 1 261 800 | 368 679 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 499 294 | 511 027 | 533 289 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 1 612 250 | 1 544 705 | 1 394 635 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 650 507 | 679 020 | 516 246 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 18 400 | 18 200 | 1 836 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 159 243 797 | 148 702 802 | 128 548 159 ,— |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 12 601 380 | 16 034 757 | 12 136 058 ,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 38 656 304 | 41 803 243 | 38 208 289 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 3 910 000 | 5 067 775 | 4 266 181 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 7 876 023 | 9 934 131 | 8 221 092 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE | 1 435 700 | 1 230 744 | 1 297 671 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 3 702 057 | 4 300 177 | 3 165 212 ,— |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE | 5 501 375 | 6 068 128 | 4 073 590 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 73 682 839 | 84 438 955 | 71 368 093 ,— |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ÚŘADU |
| 3 2 | OBSERVATOŘ | 6 823 781 | 6 840 776 | 5 139 187 ,— |
| 3 3 | SPOLUPRÁCE S EU | 33 311 738 | 36 391 196 | 29 375 324 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE | 2 118 623 | 1 656 447 | 1 695 301 ,— |
| 3 5 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ | 14 127 350 | 15 313 328 | 15 088 759 ,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 56 381 492 | 60 201 747 | 51 298 571 ,— |
| 4 | PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU |
| 4 0 | PROJEKTY FINANCOVANÉ EU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU | 5 995 990 | 4 567 015 | 4 005 940 ,— |
| 4 2 | SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ ŠKOLY V ALICANTE | 10 187 855 | 8 828 724 | 8 531 029 ,— |
| 4 3 | PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU – MSP | 29 256 069 | 27 478 914 | 4 836 524 ,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 45 439 914 | 40 874 653 | 17 373 493 ,— |
| 5 | NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM |
| 5 0 | NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| 10 | JINÉ VÝDAJE |
| 10 1 | REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI | 52 459 772 | 105 968 885 | 0 ,— |
| 10 2 | PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU | 0 ,— | 32 687 327 | 16 535 934 ,— |
| 10 3 | REZERVNÍ FONDY PRO NÁHRADY | 15 225 373 | 16 017 491 | 0 ,— |
| 10 4 | SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU | 28 193 878 | 23 555 248 | 0 ,— |
| 10 5 | PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU – FOND PRO MSP | 10 061 101 | 4 621 086 | 0 ,— |
| | Hlava 10 — Celkem | 105 940 124 ,— | 182 850 037 | 16 535 934 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 455 845 975 ,— | 530 946 114 | 297 855 856 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Prostředky 2022

Plnění 2021

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO ÚŘAD

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

155 156 839

144 688 050

125 733 474 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 306 507

1 261 800

368 679 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

499 294

511 027

533 289 ,—

1 5

ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

1 612 250

1 544 705

1 394 635 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

650 507

679 020

516 246 ,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

18 400

18 200

1 836 ,—

Hlava 1 — Celkem

159 243 797

148 702 802

128 548 159 ,—

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

12 601 380

16 034 757

12 136 058 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

38 656 304

41 803 243

38 208 289 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

3 910 000

5 067 775

4 266 181 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

7 876 023

9 934 131

8 221 092 ,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE

1 435 700

1 230 744

1 297 671 ,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

3 702 057

4 300 177

3 165 212 ,—

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE

5 501 375

6 068 128

4 073 590 ,—

Hlava 2 — Celkem

73 682 839

84 438 955

71 368 093 ,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ÚŘADU

3 2

OBSERVATOŘ

6 823 781

6 840 776

5 139 187 ,—

3 3

SPOLUPRÁCE S EU

33 311 738

36 391 196

29 375 324 ,—

3 4

KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE

2 118 623

1 656 447

1 695 301 ,—

3 5

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ

14 127 350

15 313 328

15 088 759 ,—

Hlava 3 — Celkem

56 381 492

60 201 747

51 298 571 ,—

4

PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU

5 995 990

4 567 015

4 005 940 ,—

4 2

SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ ŠKOLY V ALICANTE

10 187 855

8 828 724

8 531 029 ,—

4 3

PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU – MSP

29 256 069

27 478 914

4 836 524 ,—

Hlava 4 — Celkem

45 439 914

40 874 653

17 373 493 ,—

5

NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM

5 0

NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

Hlava 5 — Celkem

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

10

JINÉ VÝDAJE

10 1

REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

52 459 772

105 968 885

0 ,—

10 2

PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU

0 ,—

32 687 327

16 535 934 ,—

10 3

REZERVNÍ FONDY PRO NÁHRADY

15 225 373

16 017 491

0 ,—

10 4

SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU

28 193 878

23 555 248

0 ,—

10 5

PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU – FOND PRO MSP

10 061 101

4 621 086

0 ,—

Hlava 10 — Celkem

105 940 124 ,—

182 850 037

16 535 934 ,—

CELKOVÝ SOUČET

455 845 975 ,—

530 946 114

297 855 856 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 21 | 11 | 24 | 12 |
| AD 13 | 25 | 11 | 24 | 10 |
| AD 12 | 17 | 24 | 22 | 22 |
| AD 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| AD 9 | 32 | 12 | 25 | 16 |
| AD 8 | 46 | 21 | 28 | 11 |
| AD 7 | 47 | 54 | 43 | 23 |
| AD 6 | 14 | 285 | 35 | 325 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 231 | 446 | 228 | 446 |
| AST 11 | 8 | 1 | 9 | — |
| AST 10 | 20 | 2 | 21 | 2 |
| AST 9 | 76 | 14 | 63 | 8 |
| AST 8 | 27 | 6 | 50 | 10 |
| AST 7 | 68 | 19 | 65 | 18 |
| AST 6 | 46 | 11 | 46 | 20 |
| AST 5 | 54 | 21 | 35 | 22 |
| AST 4 | 37 | 15 | 48 | 10 |
| AST 3 | 31 | 39 | 33 | 38 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 367 | 128 | 370 | 128 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | 598 | 574 | 598 | 574 |
| Celkový Součet | 1 172 | 1 172 |

Funkční skupina a třída

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

21

11

24

12

AD 13

25

11

24

10

AD 12

17

24

22

22

AD 11

12

11

10

10

AD 10

16

14

16

14

AD 9

32

12

25

16

AD 8

46

21

28

11

AD 7

47

54

43

23

AD 6

14

285

35

325

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

231

446

228

446

AST 11

8

1

9

—

AST 10

20

2

21

2

AST 9

76

14

63

8

AST 8

27

6

50

10

AST 7

68

19

65

18

AST 6

46

11

46

20

AST 5

54

21

35

22

AST 4

37

15

48

10

AST 3

31

39

33

38

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

367

128

370

128

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

598

574

598

574

Celkový Součet

1 172

1 172

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 176,69 | 146,32 | 104,1 |
| FS III | 41,68 | 65,81 | 87,4 |
| FG II | 0,0 | 0,00 | 0,9 |
| FG I | 4,52 | 4,67 | 3,8 |
| Total | 228,89 | 216,81 | 196,2 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 75,0 | 71,60 | 65,1 |
| Total | 297,89 | 288,41 | 261,3 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2023

2022

2021

FS IV

176,69

146,32

104,1

FS III

41,68

65,81

87,4

FG II

0,0

0,00

0,9

FG I

4,52

4,67

3,8

Total

228,89

216,81

196,2

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

75,0

71,60

65,1

Total

297,89

288,41

261,3

---

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/80 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/80

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HADEA)

(2023/C 73/15)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE (VČETNĚ PŘÍSPĚVKU Z NÁSTROJE NGEU) | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 336 441 | 42 012 956 | 26 976 909 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE (VČETNĚ PŘÍSPĚVKU Z NÁSTROJE NGEU)

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

Hlava 1 — Celkem

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

Hlava 2 — Celkem

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

CELKOVÝ SOUČET

50 336 441

42 012 956

26 976 909 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Prostředky 2022 | Plnění 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 38 437 562 | 32 619 776 ,— | 18 530 326 ,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 929 200 | 1 843 400 | 1 562 001 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 40 366 762 | 34 463 176 ,— | 20 092 327 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 4 387 000 | 3 530 000 ,— | 3 030 000 ,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 355 000 | 1 912 680 ,— | 1 779 884 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 405 272 | 238 000 ,— | 416 250 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 7 147 272 | 5 680 680 ,— | 5 226 134 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 336 441 | 42 012 956 ,— | 26 976 909 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Prostředky 2022

Plnění 2021

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

38 437 562

32 619 776 ,—

18 530 326 ,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 929 200

1 843 400

1 562 001 ,—

Hlava 1 — Celkem

40 366 762

34 463 176 ,—

20 092 327 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

4 387 000

3 530 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 355 000

1 912 680 ,—

1 779 884 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

405 272

238 000 ,—

416 250 ,—

Hlava 2 — Celkem

7 147 272

5 680 680 ,—

5 226 134 ,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

Hlava 3 — Celkem

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

CELKOVÝ SOUČET

50 336 441

42 012 956 ,—

26 976 909 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 6 | — | 11 | — | 11 |
| AD 5 | — | 29 | — | 18 |
| Celkem AD | — | 105 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 8 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 113 | — | 105 |
| Celkový Součet | 113 | 105 |

Funkční skupina a třída

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

5

AD 10

—

5

—

10

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

10

—

8

AD 7

—

9

—

13

AD 6

—

11

—

11

AD 5

—

29

—

18

Celkem AD

—

105

—

97

AST 11

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

2

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

8

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

113

—

105

Celkový Součet

113

105

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 187 | 170 |
| FG III | 121 | 109 |
| FG II | 34 | 40 |
| FG I | 1 | 5 |
| Celkem FG | 343 | 324 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | - | - |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2023

2022

FG IV

187

170

FG III

121

109

FG II

34

40

FG I

1

5

Celkem FG

343

324

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

-

-

---

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/85

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 73/16)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 26 220 | | 26 220 |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 438 200 | | 438 200 |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 464 420 | | 464 420 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 834 420 | | 18 834 420 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

18 360 000

18 360 000

Hlava 1 — Celkem

18 360 000

18 360 000

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

p.m.

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

10 000

10 000

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

p.m.

p.m.

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

10 000

10 000

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

3 0

PLATBY OD ISLANDU

26 220

26 220

3 1

PLATBY OD NORSKA

438 200

438 200

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

p.m.

p.m.

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

464 420

464 420

CELKOVÝ SOUČET

18 834 420

18 834 420

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 10 829 820 | 10 829 820 | | | 10 829 820 | 10 829 820 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 199 000 | 199 000 | | | 199 000 | 199 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 15 500 | 15 500 | | | 15 500 | 15 500 |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 679 320 | 11 679 320 | | | 11 679 320 | 11 679 320 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 661 000 | 661 000 | | | 661 000 | 661 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 747 600 | 747 600 | | | 747 600 | 747 600 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 247 500 | 247 500 | | | 247 500 | 247 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 849 600 | 1 849 600 | | | 1 849 600 | 1 849 600 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE | 839 000 | 839 000 | | – 100 000 | 839 000 | 739 000 |
| 3 3 | SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY | 1 892 000 | 1 892 000 | | –10 000 | 1 892 000 | 1 882 000 |
| 3 4 | UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST | 1 573 500 | 1 573 500 | | – 290 000 | 1 573 500 | 1 283 500 |
| 3 5 | KOMUNIKACE | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 305 500 | 5 305 500 | | – 400 000 | 5 305 500 | 4 905 500 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 834 420 | 18 834 420 | | – 400 000 | 18 834 420 | 18 434 420 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

10 829 820

10 829 820

10 829 820

10 829 820

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

35 000

35 000

35 000

35 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

199 000

199 000

199 000

199 000

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

100 000

100 000

100 000

100 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

325 000

325 000

325 000

325 000

1 7

RECEPCE A AKCE

15 500

15 500

15 500

15 500

Hlava 1 — Celkem

11 679 320

11 679 320

11 679 320

11 679 320

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

661 000

661 000

661 000

661 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

747 600

747 600

747 600

747 600

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

14 000

14 000

14 000

14 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

247 500

247 500

247 500

247 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

1 849 600

1 849 600

1 849 600

1 849 600

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

391 000

391 000

391 000

391 000

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE

839 000

839 000

– 100 000

839 000

739 000

3 3

SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY

1 892 000

1 892 000

–10 000

1 892 000

1 882 000

3 4

UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST

1 573 500

1 573 500

– 290 000

1 573 500

1 283 500

3 5

KOMUNIKACE

610 000

610 000

610 000

610 000

Hlava 3 — Celkem

5 305 500

5 305 500

– 400 000

5 305 500

4 905 500

CELKOVÝ SOUČET

18 834 420

18 834 420

– 400 000

18 834 420

18 434 420

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Celkový Součet | 91 | 91 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

8

83

9

82

Celkový Součet

91

91

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 25 | 25 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 |
| Celkem | 29 | 29 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Celkem FG

25

25

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

Celkem

29

29

---

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/91 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/91

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 73/17)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | | | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 340 000 | 340 000 | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 |
| | Hlava 2 — Celkem | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

340 000

340 000

29 119 184,88

29 119 184,88

29 459 184,88

29 459 184,88

Hlava 2 — Celkem

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

CELKOVÝ SOUČET

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | | | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 375 000 ,— | 375 000 ,— | | | 375 000 ,— | 375 000 ,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 77 000 ,— | 77 000 ,— | | | 77 000 ,— | 77 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 71 000 ,— | 71 000 ,— | | | 71 000 ,— | 71 000 ,— |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 240 000 ,— | 240 000 ,— | | | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 714 000 ,— | 714 000 ,— | | | 714 000 ,— | 714 000 ,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 34 000 ,— | 34 000 ,— | | | 34 000 ,— | 34 000 ,— |
| 1 8 | EXTERNÍ SLUŽBY | 330 000 ,— | 330 000 ,— | | | 330 000 ,— | 330 000 ,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | | | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 833 451 | 3 833 451 | 19 747,47 | 19 747,47 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 827 798 | 827 798 | 20 056,14 | 20 056,14 | 847 854,14 | 847 854,14 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 43 000 ,— | 43 000 ,— | | | 43 000 ,— | 43 000 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 110 000 ,— | 110 000 ,— | | | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 126 634 ,— | 126 634 ,— | | | 126 634 ,— | 126 634 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 135 000 ,— | 135 000 ,— | | | 135 000 ,— | 135 000 ,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 39 803,61 | 39 803,61 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | UDRŽITELNOST | 24 568 362 | 23 890 310 | 1 446 277,69 | 1 446 277,69 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 |
| 3 2 | DOHLED | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | | | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— |
| 3 3 | BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ | 3 118 864 | 3 057 048 | –76 519,29 | –76 519,29 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 |
| 3 4 | DIGITALIZACE A ZJEDNODUŠOVÁNÍ POSTUPŮ | 9 852 553 | 10 651 093 | 9 199,26 | 9 199,26 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 |
| 3 5 | TECHNICKÁ A OPERATIVNÍ POMOC | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | | | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— |
| 3 6 | STRATEGICKÁ PODPORA | 498 555 | 496 555 | | | 498 555 | 496 555 |
| | Hlava 3 — Celkem | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 1 378 957,66 | 1 378 957,66 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 |
| 4 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 4 1 | NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 |
| 4 2 | POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 |
| 4 3 | DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 |
| 4 4 | SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 4 7 | MODULY SYSTÉMU THETIS | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— |
| 4 9 | RŮZNÉ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

1 5

ŠKOLENÍ

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

1 8

EXTERNÍ SLUŽBY

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

Hlava 1 — Celkem

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 833 451

3 833 451

19 747,47

19 747,47

3 853 198,47

3 853 198,47

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

827 798

827 798

20 056,14

20 056,14

847 854,14

847 854,14

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

Hlava 2 — Celkem

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

39 803,61

39 803,61

5 115 686,61

5 115 686,61

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

UDRŽITELNOST

24 568 362

23 890 310

1 446 277,69

1 446 277,69

26 014 639,69

25 336 587,69

3 2

DOHLED

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

3 3

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

3 118 864

3 057 048

–76 519,29

–76 519,29

3 042 344,71

2 980 528,71

3 4

DIGITALIZACE A ZJEDNODUŠOVÁNÍ POSTUPŮ

9 852 553

10 651 093

9 199,26

9 199,26

9 861 752,26

10 660 292,26

3 5

TECHNICKÁ A OPERATIVNÍ POMOC

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

3 6

STRATEGICKÁ PODPORA

498 555

496 555

498 555

496 555

Hlava 3 — Celkem

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

1 378 957,66

1 378 957,66

53 833 159,66

53 833 159,66

4

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

4 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

4 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

4 3

DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

4 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

4 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

4 9

RŮZNÉ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

CELKOVÝ SOUČET

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Celkem AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Celkový Součet | 212 | 212 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Celkem AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

3

209

3

209

Celkový Součet

212

212

---

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/96 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/96

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 73/18)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | — | | — |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

—

—

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

CELKOVÝ SOUČET

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 152 906 781 | –13 620 549 | 139 286 232 |
| 1 2 | NÁBOR | 2 200 000 | 607 279 | 2 807 279 |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 1 000 000 | –17 939 | 982 061 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 301 641 | 134 850 | 436 491 |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 9 419 239 | –1 957 154 | 7 462 085 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 900 000 | 150 000 | 1 050 000 |
| 1 7 | AKREDITOVANÁ EVROPSKÁ ŠKOLA | 1 888 362 | – 423 932 | 1 464 430 |
| | Hlava 1 — Celkem | 168 616 023 | –15 127 445 | 153 488 578 |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 21 210 694 | –3 507 829 | 17 702 865 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE | 19 760 000 | 1 500 000 | 21 260 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 131 809 | | 131 809 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 6 267 013 | –1 106 215 | 5 160 798 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 505 400 | | 505 400 |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 908 658 | | 908 658 |
| 2 6 | MÉDIA A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ | 448 000 | –78 000 | 370 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 49 231 574 | –3 192 044 | 46 039 530 |
| 3 | OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | EVROPSKÝ STÁLÝ ÚTVAR | 215 784 228 | –35 940 453 | 179 843 775 |
| 3 1 | VLASTNÍ VYBAVENÍ AGENTURY | 135 543 316 | 23 296 762 | 158 840 078 |
| 3 2 | NAVRACENÍ | 64 763 601 | 3 041 941 | 67 805 542 |
| 3 3 | ANALÝZA INFORMACÍ A DAT | 10 647 000 | 5 042 600 | 15 689 600 |
| 3 4 | POSILOVÁNÍ KAPACIT | 7 132 636 | 12 953 534 | 20 086 170 |
| 3 5 | ČINNOSTI V OBLASTI ZÁKLADNÍCH PRÁV | 1 157 798 | –87 163 | 1 070 635 |
| 3 6 | ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY | 26 133 589 | –4 000 000 | 22 133 589 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ OPERATIVNÍ PODPORA | 28 400 496 | – 275 135 | 28 125 361 |
| 3 8 | OPERATIVNÍ REZERVA (ČL. 115 ODST. 14) | 2 318 598 | –2 318 598 | |
| 3 9 | ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY | — | | — |
| | Hlava 3 — Celkem | 491 881 262 | 1 713 488 | 493 594 750 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE |
| 4 1 | GRANTY AD-HOC | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 709 728 859 | –16 606 001 | 693 122 858 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

152 906 781

–13 620 549

139 286 232

1 2

NÁBOR

2 200 000

607 279

2 807 279

1 3

SPRÁVNÍ MISE

1 000 000

–17 939

982 061

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

301 641

134 850

436 491

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

9 419 239

–1 957 154

7 462 085

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

900 000

150 000

1 050 000

1 7

AKREDITOVANÁ EVROPSKÁ ŠKOLA

1 888 362

– 423 932

1 464 430

Hlava 1 — Celkem

168 616 023

–15 127 445

153 488 578

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

21 210 694

–3 507 829

17 702 865

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE

19 760 000

1 500 000

21 260 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

131 809

131 809

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

6 267 013

–1 106 215

5 160 798

2 4

POŠTOVNÉ

505 400

505 400

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

908 658

908 658

2 6

MÉDIA A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

448 000

–78 000

370 000

Hlava 2 — Celkem

49 231 574

–3 192 044

46 039 530

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

EVROPSKÝ STÁLÝ ÚTVAR

215 784 228

–35 940 453

179 843 775

3 1

VLASTNÍ VYBAVENÍ AGENTURY

135 543 316

23 296 762

158 840 078

3 2

NAVRACENÍ

64 763 601

3 041 941

67 805 542

3 3

ANALÝZA INFORMACÍ A DAT

10 647 000

5 042 600

15 689 600

3 4

POSILOVÁNÍ KAPACIT

7 132 636

12 953 534

20 086 170

3 5

ČINNOSTI V OBLASTI ZÁKLADNÍCH PRÁV

1 157 798

–87 163

1 070 635

3 6

ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY

26 133 589

–4 000 000

22 133 589

3 7

HORIZONTÁLNÍ OPERATIVNÍ PODPORA

28 400 496

– 275 135

28 125 361

3 8

OPERATIVNÍ REZERVA (ČL. 115 ODST. 14)

2 318 598

–2 318 598

3 9

ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY

—

—

Hlava 3 — Celkem

491 881 262

1 713 488

493 594 750

4

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE

4 1

GRANTY AD-HOC

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

709 728 859

–16 606 001

693 122 858

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Celkem AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Celkový Součet | 1 300 | 1 050 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Celkem AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

1 300

—

1 050

Celkový Součet

1 300

1 050

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 821 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Stálý útvar a systém ETIAS – COM(2018) 631 | - | - |
| Celkem | 964 | 730 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 220 | 220 |
| Celkem | 1 184 | 950 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

821

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Stálý útvar a systém ETIAS – COM(2018) 631

-

-

Celkem

964

730

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

220

220

Celkem

1 184

950

---

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/102 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/102

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 73/19)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| | Hlava 1 — Celkem | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| | Hlava 2 — Celkem | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| 4 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| | Hlava 4 — Celkem | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| 5 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 5 0 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | 575 000 | | 575 000 |
| | Hlava 5 — Celkem | 575 000 | | 575 000 |
| 6 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI |
| 6 0 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY
   (1) |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY (1) | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 331 034 | –16 020 | 50 315 014 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

30 137 001

–15 539

30 121 462

Hlava 1 — Celkem

30 137 001

–15 539

30 121 462

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

18 685 999

18 685 999

Hlava 2 — Celkem

18 685 999

18 685 999

4

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

933 034

– 481

932 553

Hlava 4 — Celkem

933 034

– 481

932 553

5

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

5 0

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

575 000

575 000

Hlava 5 — Celkem

575 000

575 000

6

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

6 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

p.m.

p.m.

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY
   (1)

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY (1)

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

50 331 034

–16 020

50 315 014

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 30 510 286 | –16 021 | 30 494 265 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 567 499 | | 567 499 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 28 165 | | 28 165 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 763 232 | | 763 232 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 482 641 | | 482 641 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 107 250 | | 107 250 |
| | Hlava 1 — Celkem | 32 459 073 | –16 021 | 32 443 052 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 658 764 | | 3 658 764 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 5 320 630 | | 5 320 630 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | — | | — |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 619 715 | | 619 715 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 78 000 | | 78 000 |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 592 715 | | 592 715 |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | — | | — |
| | Hlava 2 — Celkem | 10 269 824 | | 10 269 824 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 3 041 707 | | 3 041 707 |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE | 4 560 430 | | 4 560 430 |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 602 137 | | 7 602 137 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 331 034 | –16 021 | 50 315 013 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

30 510 286

–16 021

30 494 265

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

567 499

567 499

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

28 165

28 165

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

763 232

763 232

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

482 641

482 641

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

107 250

107 250

Hlava 1 — Celkem

32 459 073

–16 021

32 443 052

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 658 764

3 658 764

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 320 630

5 320 630

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

—

—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

619 715

619 715

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

78 000

78 000

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

592 715

592 715

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

—

—

Hlava 2 — Celkem

10 269 824

10 269 824

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST

3 041 707

3 041 707

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE

4 560 430

4 560 430

Hlava 3 — Celkem

7 602 137

7 602 137

CELKOVÝ SOUČET

50 331 034

–16 021

50 315 013

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 21 |
| AD 6 | — | 20 | — | 20 |
| AD 5 | — | 12 | — | 20 |
| Celkem AD | — | 151 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 162 | — | 162 |
| Celkový Součet | 162 | 162 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

6

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

22

—

22

AD 8

—

26

—

26

AD 7

—

30

—

21

AD 6

—

20

—

20

AD 5

—

12

—

20

Celkem AD

—

151

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

162

—

162

Celkový Součet

162

162

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 32 |
| FG III | 18 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 50 | 50 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 19 | 19 |
| Celkem | 69 | 69 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

32

32

FG III

18

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Celkem FG

50

50

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

19

19

Celkem

69

69

---

(1)  Kromě výše uvedených částek obdržel orgán EBA v rozpočtovém roce 2022 do 4. prosince 2022 vnitřní účelově vázané příjmy (C4) ve výši 550 164 EUR. Jednalo se především o částky obdržené od orgánů EIOPA a ESMA za tyto poskytnuté služby: 103 000 EUR za účetní služby v rozpočtové položce 1100 a 444 000 EUR za vývoj IT pro snižování rizika katastrof v rozpočtové položce 3220. Z těchto částek bylo v roce 2022 dosud znovu přiděleno 15 348 EUR. V rozpočtových položkách 1410, 1420 a 2410 byly jakožto úhrada nákladů obdrženy částky v celkové výši 2 856 EUR. Další vnitřní účelově vázané příjmy byly fakturovány, ale dosud nebyly obdrženy, a to i GŘ REFORM za Akademii EU pro dohled nad digitálními financemi. Vázané příjmy mohou být přiděleny do všech výdajových položek v rozpočtu.

---

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/108 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/108

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 73/20)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2023 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| | Hlava 2 — Celkem | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2023

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

Hlava 2 — Celkem

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2023 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 32 959 366 | 32 959 366 | 2 077 321 | 2 077 321 | 35 036 687 | 35 036 687 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 195 183 | 195 183 | 15 464 | 15 464 | 210 647 | 210 647 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 598 000 | 598 000 | | | 598 000 | 598 000 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 650 000 | 650 000 | – 300 000 | – 300 000 | 350 000 | 350 000 |
| 1 6 | POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB | 350 000 | 350 000 | – 120 000 | – 120 000 | 230 000 | 230 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 2 675 137 | 2 675 137 | –25 657 | –25 657 | 2 649 480 | 2 649 480 |
| | Hlava 1 — Celkem | 38 429 686 | 38 429 686 | 1 947 128 | 1 947 128 | 40 376 814 | 40 376 814 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 528 107 | 5 528 107 | – 408 357 | – 408 357 | 5 119 750 | 5 119 750 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 6 121 295 | 6 121 295 | 2 565 523 | 2 565 523 | 8 686 818 | 8 686 818 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 382 020 | 382 020 | 162 980 | 162 980 | 545 000 | 545 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 2 767 349 | 2 767 349 | 249 129 | 249 129 | 3 016 478 | 3 016 478 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 230 000 | 230 000 | –95 000 | –95 000 | 135 000 | 135 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 109 242 | 109 242 | 4 798 | 4 798 | 114 040 | 114 040 |
| 2 6 | SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB) | 238 000 | 238 000 | 27 000 | 27 000 | 265 000 | 265 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 15 376 013 | 15 376 013 | 2 506 073 | 2 506 073 | 17 882 086 | 17 882 086 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 19 805 000 | 19 805 000 | –2 416 034 | –2 416 034 | 17 388 966 | 17 388 966 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 275 000 | 275 000 | 1 275 000 | 1 275 000 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 20 805 000 | 20 805 000 | –2 141 034 | –2 141 034 | 18 663 966 | 18 663 966 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2023

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

32 959 366

32 959 366

2 077 321

2 077 321

35 036 687

35 036 687

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

195 183

195 183

15 464

15 464

210 647

210 647

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 000 000

1 000 000

300 000

300 000

1 300 000

1 300 000

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

598 000

598 000

598 000

598 000

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

650 000

650 000

– 300 000

– 300 000

350 000

350 000

1 6

POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB

350 000

350 000

– 120 000

– 120 000

230 000

230 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠKOLNÉ

2 675 137

2 675 137

–25 657

–25 657

2 649 480

2 649 480

Hlava 1 — Celkem

38 429 686

38 429 686

1 947 128

1 947 128

40 376 814

40 376 814

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 528 107

5 528 107

– 408 357

– 408 357

5 119 750

5 119 750

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

6 121 295

6 121 295

2 565 523

2 565 523

8 686 818

8 686 818

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

382 020

382 020

162 980

162 980

545 000

545 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 767 349

2 767 349

249 129

249 129

3 016 478

3 016 478

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

230 000

230 000

–95 000

–95 000

135 000

135 000

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

109 242

109 242

4 798

4 798

114 040

114 040

2 6

SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)

238 000

238 000

27 000

27 000

265 000

265 000

Hlava 2 — Celkem

15 376 013

15 376 013

2 506 073

2 506 073

17 882 086

17 882 086

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

19 805 000

19 805 000

–2 416 034

–2 416 034

17 388 966

17 388 966

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

275 000

275 000

1 275 000

1 275 000

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

20 805 000

20 805 000

–2 141 034

–2 141 034

18 663 966

18 663 966

CELKOVÝ SOUČET

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (závazky)/EUR 1 781 282 359,71 (platby)
  2022: EUR 574 478 718,22 (závazky)/EUR 1 262 782 988,91 (platby). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (závazky)/EUR 1 262 782 988,91 (platby).

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 20 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 53 | — | 45 |
| AD 8 | — | 71 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 |
| Celkem AD | — | 265 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 267 | — | 231 |
| Celkový Součet | 267 | 231 |

Funkční skupina a třída

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

20

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

53

—

45

AD 8

—

71

—

62

AD 7

—

50

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

10

—

8

Celkem AD

—

265

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

267

—

231

Celkový Součet

267

231

---

| 28.2.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 73/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/113

---

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 73/21)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2023 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2023

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

207 176 212

1 030 000

208 206 212

9 1

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

207 176 212

1 030 000

208 206 212

CELKOVÝ SOUČET

207 176 212

1 030 000

208 206 212

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2023 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 102 628 112 | | 102 628 112 |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | | | |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 297 700 | | 1 297 700 |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 175 000 | | 175 000 |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 8 009 300 | | 8 009 300 |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 109 000 | | 109 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 112 219 112 | | 112 219 112 |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 10 689 800 | | 10 689 800 |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 866 700 | | 1 866 700 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 798 100 | | 798 100 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 685 500 | | 685 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 1 162 500 | | 1 162 500 |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 1 064 800 | | 1 064 800 |
| | Hlava 2 — Celkem | 16 267 400 | | 16 267 400 |
| 3 | PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 15 109 100 | | 15 109 100 |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 42 633 600 | | 42 633 600 |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 840 000 | | 1 840 000 |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 183 000 | | 183 000 |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY | p.m. | 1 030 000 | 1 030 000 |
| 3 8 | DEŠIFROVACÍ PLATFORMA | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 3 9 | GRANTY | 9 884 000 | | 9 884 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 78 689 700 | 1 030 000 | 79 719 700 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2023

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

102 628 112

102 628 112

1 2

SPRÁVNÍ MISE

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 297 700

1 297 700

1 4

ŠKOLENÍ

175 000

175 000

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

8 009 300

8 009 300

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

109 000

109 000

Hlava 1 — Celkem

112 219 112

112 219 112

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

10 689 800

10 689 800

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 866 700

1 866 700

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

798 100

798 100

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

685 500

685 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

1 162 500

1 162 500

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

1 064 800

1 064 800

Hlava 2 — Celkem

16 267 400

16 267 400

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

15 109 100

15 109 100

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

42 633 600

42 633 600

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 840 000

1 840 000

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

7 300 000

7 300 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

183 000

183 000

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

p.m.

3 7

PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY

p.m.

1 030 000

1 030 000

3 8

DEŠIFROVACÍ PLATFORMA

1 440 000

1 440 000

3 9

GRANTY

9 884 000

9 884 000

Hlava 3 — Celkem

78 689 700

1 030 000

79 719 700

CELKOVÝ SOUČET

207 176 212

1 030 000

208 206 212

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Celkem AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 716 | — | 686 |
| Celkový Součet | 716 | 686 |

Funkční skupina a třída

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Celkem AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

716

—

686

Celkový Součet

716

686

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 59 |
| FG III | 118 | 118 |
| FG II | 58 | 58 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 235 | 235 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 121 | 71 |
| Celkem | 356 | 306 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2023

2022

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Celkem FG

235

235

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

121

71

Celkem

356

306

---