# Journal officiel C 119/2023

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 119 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 66e année31 mars 2023 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 119

Édition de langue française

Communications et informations

66e année31 mars 2023

---

| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2023/C 119/01 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea) | 1 |
| 2023/C 119/02 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA) | 6 |
| 2023/C 119/03 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) | 11 |
| 2023/C 119/04 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Conseil de résolution unique (CRU) | 16 |
| 2023/C 119/05 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Autorité européenne du travail (AET) | 22 |
| 2023/C 119/06 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la recherche pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2 | 28 |
| 2023/C 119/07 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) — Budget rectificatif no 1 | 33 |
| 2023/C 119/08 | État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) — Budget rectificatif no 1 | 39 |

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

2023/C 119/01

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea)

1

2023/C 119/02

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA)

6

2023/C 119/03

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE)

11

2023/C 119/04

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Conseil de résolution unique (CRU)

16

2023/C 119/05

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Autorité européenne du travail (AET)

22

2023/C 119/06

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la recherche pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

o

28

2023/C 119/07

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) — Budget rectificatif no 1

o

33

2023/C 119/08

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) — Budget rectificatif no 1

o

39

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Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

| 31.3.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 119/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 119/1

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea)

(2023/C 119/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 52 702 222 | 46 027 373 | 45 191 140 ,— |
| | Titre 2 — Total | 52 702 222 | 46 027 373 | 45 191 140 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 52 702 222 | 46 027 373 | 45 191 140 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2021

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

52 702 222

46 027 373

45 191 140 ,—

Titre 2 — Total

52 702 222

46 027 373

45 191 140 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

52 702 222

46 027 373

45 191 140 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 40 155 065 | 35 598 007 | 33 290 000 ,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 236 645 | 2 110 530 | 2 024 640 ,— |
| | Titre 1 — Total | 42 391 710 | 37 708 537 | 35 314 640 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 613 679 | 4 166 000 | 5 157 000 ,— |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 289 690 | 1 950 000 | 2 760 000 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 210 120 | 150 500 | 444 500 ,— |
| | Titre 2 — Total | 7 113 489 | 6 266 500 | 8 361 500 ,— |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 3 197 023 | 2 052 336 | 1 515 000 ,— |
| | Titre 3 — Total | 3 197 023 | 2 052 336 | 1 515 000 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 52 702 222 | 46 027 373 | 45 191 140 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

40 155 065

35 598 007

33 290 000 ,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 236 645

2 110 530

2 024 640 ,—

Titre 1 — Total

42 391 710

37 708 537

35 314 640 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

4 613 679

4 166 000

5 157 000 ,—

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 289 690

1 950 000

2 760 000 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

210 120

150 500

444 500 ,—

Titre 2 — Total

7 113 489

6 266 500

8 361 500 ,—

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

3 197 023

2 052 336

1 515 000 ,—

Titre 3 — Total

3 197 023

2 052 336

1 515 000 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

52 702 222

46 027 373

45 191 140 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 8 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 19 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 11 |
| AD 7 | — | 19 | — | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 8 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 |
| Sous-total AD | — | 108 | — | 109 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | 1 |
| Sous-total AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Total | — | 120 | — | 121 |
| Total Général | 120 | 121 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

8

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

19

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

11

AD 7

—

19

—

20

AD 6

—

8

—

8

AD 5

—

5

—

5

Sous-total AD

—

108

—

109

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

1

Sous-total AST/SC

—

2

—

2

Total

—

120

—

121

Total Général

120

121

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 132 | 135 |
| FG III | 102 | 107 |
| FG II | 26 | 24 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 261 | 267 |
| Experts nationaux détachés | 2 | 3 |
| Total | 263 | 270 |

Postes d’agents contractuels

2023

2022

FG IV

132

135

FG III

102

107

FG II

26

24

FG I

1

1

Total FG

261

267

Experts nationaux détachés

2

3

Total

263

270

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| 31.3.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 119/6 |
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31.3.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 119/6

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État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA)

(2023/C 119/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 51 544 002 | 46 302 000 | 41 598 823,19 |
| | Titre 1 — Total | 51 544 002 | 46 302 000 | 41 598 823,19 |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS | 11 800 998 | 9 748 000 | 3 701 472 ,— |
| | Titre 2 — Total | 11 800 998 | 9 748 000 | 3 701 472 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | | 28 482,92 | 55 182,57 |
| | Titre 9 — Total | | 28 482,92 | 55 182,57 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 63 345 000 | 56 078 482,92 | 45 355 477,76 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2021

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

51 544 002

46 302 000

41 598 823,19

Titre 1 — Total

51 544 002

46 302 000

41 598 823,19

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

11 800 998

9 748 000

3 701 472 ,—

Titre 2 — Total

11 800 998

9 748 000

3 701 472 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

28 482,92

55 182,57

Titre 9 — Total

28 482,92

55 182,57

TOTAL GÉNÉRAL

63 345 000

56 078 482,92

45 355 477,76

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS | 49 680 000 | 44 220 000 | 34 580 382,51 |
| 1 2 | DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION | 3 510 000 | 3 330 000 | 1 898 086,48 |
| | Titre 1 — Total | 53 190 000 | 47 550 000 | 36 478 468,99 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 050 000 | 3 604 000 | 2 817 150,62 |
| 2 2 | TIC | 2 585 000 | 1 423 000 | 1 468 628,34 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 320 000 | 350 000 | 386 935,39 |
| | Titre 2 — Total | 6 955 000 | 5 377 000 | 4 672 714,35 |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES | 3 200 000 | 3 123 000 | 1 910 480,07 |
| | Titre 3 — Total | 3 200 000 | 3 123 000 | 1 910 480,07 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 63 345 000 | 56 050 000 | 43 061 663,41 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS

49 680 000

44 220 000

34 580 382,51

1 2

DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION

3 510 000

3 330 000

1 898 086,48

Titre 1 — Total

53 190 000

47 550 000

36 478 468,99

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

4 050 000

3 604 000

2 817 150,62

2 2

TIC

2 585 000

1 423 000

1 468 628,34

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

320 000

350 000

386 935,39

Titre 2 — Total

6 955 000

5 377 000

4 672 714,35

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 200 000

3 123 000

1 910 480,07

Titre 3 — Total

3 200 000

3 123 000

1 910 480,07

TOTAL GÉNÉRAL

63 345 000

56 050 000

43 061 663,41

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 11 | — | 9 |
| AD 13 | — | 13 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 20 | — | 19 |
| AD 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 20 |
| AD 8 | — | 18 | — | 18 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Sous-total AD | — | 133 | — | 129 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 146 | — | 142 |
| Total Général | 146 | 142 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

11

—

9

AD 13

—

13

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

20

—

19

AD 10

—

13

—

12

AD 9

—

20

—

20

AD 8

—

18

—

18

AD 7

—

16

—

16

AD 6

—

3

—

2

AD 5

—

—

—

2

Sous-total AD

—

133

—

129

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

4

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

146

—

142

Total Général

146

142

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 279 | 272 |
| FG III | 115 | 116 |
| FG II | 38 | 36 |
| FG I | — | — |
| Total | 432 | 424 |

Postes d’agents contractuels

2023

2022

FG IV

279

272

FG III

115

116

FG II

38

36

FG I

—

—

Total

432

424

---

| 31.3.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 119/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 119/11

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE)

(2023/C 119/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 7 697 264,87 | 7 428 456,99 | 7 282 800,13 |
| | Titre 2 — Total | 7 697 264,87 | 7 428 456,99 | 7 282 800,13 |
| 3 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS) | p.m. | 0 ,— | 74 098,79 |
| | Titre 3 — Total | p.m. | 0 ,— | 74 098,79 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN (1), ETC.) |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN, ETC.) | p.m. | 123 333 | 0 ,— |
| | Titre 4 — Total | p.m. | 123 333 | 0 ,— |
| 5 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | 11 214,72 | 5 697,68 |
| | Titre 5 — Total | p.m. | 11 214,72 | 5 697,68 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 697 264,87 | 7 563 004,71 | 7 362 596,60 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2021

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

7 697 264,87

7 428 456,99

7 282 800,13

Titre 2 — Total

7 697 264,87

7 428 456,99

7 282 800,13

3

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS)

3 0

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS)

p.m.

0 ,—

74 098,79

Titre 3 — Total

p.m.

0 ,—

74 098,79

4

AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN (1), ETC.)

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN, ETC.)

p.m.

123 333

0 ,—

Titre 4 — Total

p.m.

123 333

0 ,—

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

11 214,72

5 697,68

Titre 5 — Total

p.m.

11 214,72

5 697,68

TOTAL GÉNÉRAL

7 697 264,87

7 563 004,71

7 362 596,60

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES ET ALLOCATIONS | 4 012 982 | 3 174 397,57 | 2 789 930,61 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 10 000 | 7 199,37 | 1 014,08 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 100 500 | 137 000 ,— | 50 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 17 000 | 8 359 ,— | 8 321 ,— |
| 1 5 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL | 45 000 | 97 957,71 | 78 235,60 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 417 091 | 745 979,24 | 862 159,68 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 2 000 | 19 894,60 | 14 817,16 |
| | Titre 1 — Total | 4 604 573 | 4 190 787,49 | 3 804 478,13 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 244 923 | 248 299,89 | 217 450,28 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES ET SÉCURITÉ DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 1 129 832,95 | 515 530,02 | 597 820,44 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET SERVICES LOGISTIQUES | 38 800 | 40 318,19 | 99 495,67 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 236 790 | 159 562,83 | 227 718,08 |
| 2 4 | RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES NON OPÉRATIONNELLES | 45 000 | 35 000 ,— | 65 920,60 |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 3 000 | 1 787,50 | 319,45 |
| | Titre 2 — Total | 1 698 345,95 | 1 000 498,43 | 1 208 724,52 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | APPUI À LA GESTION DU PROGRAMME DE L’ORECE | 418 600 | 611 422,05 | 387 154 ,— |
| 3 1 | FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN STRATÉGIQUE À L’ORECE | 975 745,92 | 1 625 748,03 | 1 941 000,35 |
| | Titre 3 — Total | 1 394 345,92 | 2 237 170,08 | 2 328 154,35 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 697 264,87 | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES ET ALLOCATIONS

4 012 982

3 174 397,57

2 789 930,61

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

10 000

7 199,37

1 014,08

1 3

FRAIS DE MISSION

100 500

137 000 ,—

50 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

17 000

8 359 ,—

8 321 ,—

1 5

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

45 000

97 957,71

78 235,60

1 6

SERVICES EXTERNES

417 091

745 979,24

862 159,68

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

2 000

19 894,60

14 817,16

Titre 1 — Total

4 604 573

4 190 787,49

3 804 478,13

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

244 923

248 299,89

217 450,28

2 1

TECHNOLOGIES ET SÉCURITÉ DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

1 129 832,95

515 530,02

597 820,44

2 2

BIENS MEUBLES ET SERVICES LOGISTIQUES

38 800

40 318,19

99 495,67

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

236 790

159 562,83

227 718,08

2 4

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES NON OPÉRATIONNELLES

45 000

35 000 ,—

65 920,60

2 5

RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

3 000

1 787,50

319,45

Titre 2 — Total

1 698 345,95

1 000 498,43

1 208 724,52

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

APPUI À LA GESTION DU PROGRAMME DE L’ORECE

418 600

611 422,05

387 154 ,—

3 1

FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN STRATÉGIQUE À L’ORECE

975 745,92

1 625 748,03

1 941 000,35

Titre 3 — Total

1 394 345,92

2 237 170,08

2 328 154,35

TOTAL GÉNÉRAL

7 697 264,87

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 13 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 16 | — | 16 |
| Total Général | 16 | 16 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

13

—

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

16

—

16

Total Général

16

16

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 12 | 12 |
| GF III | 6 | 6 |
| GF II | 4 | 4 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 22 | 22 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 9 | 9 |
| Total | 31 | 31 |

Postes d’agents contractuels

2023

2022

GF IV

12

12

GF III

6

6

GF II

4

4

GF I

—

—

Total GF

22

22

Postes d’experts nationaux détachés

9

9

Total

31

31

---

(1)  Autorités de régulation nationales

---

| 31.3.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 119/16 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 119/16

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Conseil de résolution unique (CRU)

(2023/C 119/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | 143 000 000 | 120 400 000 | 119 012 252 ,— |
| | Titre 1 — Total | 143 000 000 | 120 400 000 | 119 012 252 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | — | — | 0 ,— |
| | Titre 2 — Total | — | — | 0 ,— |
| 3 | RECETTES DIVERSES |
| 3 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
| 4 0 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE | 13 468 000 000 | 11 210 834 868 | 9 610 813 804,71 |
| 4 9 | RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE | — | — | 0 ,— |
| | Titre 4 — Total | 13 468 000 000 | 11 210 834 868 | 9 610 813 804,71 |
| 9 | RÉSERVE |
| 9 0 | RÉSERVE | — | 36 822 987,56 | 0 ,— |
| | Titre 9 — Total | — | 36 822 987,56 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 611 000 000 | 11 368 057 855,56 | 9 729 826 056,71 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2021

1

CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

1 0

CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

143 000 000

120 400 000

119 012 252 ,—

Titre 1 — Total

143 000 000

120 400 000

119 012 252 ,—

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

—

—

0 ,—

Titre 2 — Total

—

—

0 ,—

3

RECETTES DIVERSES

3 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

4 0

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

13 468 000 000

11 210 834 868

9 610 813 804,71

4 9

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE

—

—

0 ,—

Titre 4 — Total

13 468 000 000

11 210 834 868

9 610 813 804,71

9

RÉSERVE

9 0

RÉSERVE

—

36 822 987,56

0 ,—

Titre 9 — Total

—

36 822 987,56

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

13 611 000 000

11 368 057 855,56

9 729 826 056,71

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 65 276 000 | 65 276 000 | 52 781 000 | 52 781 000 | 45 968 552,35 | 45 916 920,91 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 1 340 000 | 1 340 000 | 737 000 | 737 000 | 433 272,92 | 423 370,92 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 2 110 000 | 2 110 000 | 2 095 000 | 2 095 000 | 1 614 837,15 | 1 306 638,39 |
| 1 5 | FORMATION | 675 000 | 675 000 | 735 000 | 735 000 | 432 012,07 | 255 011,68 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 788 000 | 1 788 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 010 513,95 | 1 567 377,41 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— | 889,49 |
| | Titre 1 — Total | 71 200 000 | 71 200 000 | 58 609 000 | 58 609 000 | 50 460 188,44 | 49 470 208,80 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 060 000 | 7 060 000 | 8 032 598,69 | 5 028 668,35 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 9 430 000 | 9 430 000 | 7 768 739 | 7 768 739 | 5 656 333,31 | 4 517 976,31 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 585 000 | 1 585 000 | 1 195 000 | 1 195 000 | 1 007 430,27 | 531 438,31 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 095 000 | 1 095 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 175 927,68 | 886 265,17 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 990 000 | 990 000 | 676 261 | 676 261 | 479 070,25 | 267 202,05 |
| | Titre 2 — Total | 22 100 000 | 22 100 000 | 17 930 000 | 17 930 000 | 16 351 360,20 | 11 231 550,19 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | OPÉRATIONS DU CRU | 31 730 000 | 19 650 000 | 20 368 000 | 17 350 000 | 17 243 353,94 | 12 886 029,18 |
| 3 2 | DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU | 40 050 000 | 30 050 000 | 38 761 000 | 26 511 000 | 5 470 750 ,— | 2 777 902 ,99 |
| | Titre 3 — Total | 71 780 000 | 49 700 000 | 59 129 000 | 43 861 000 | 22 714 103,94 | 15 663 932,17 |
| 4 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
| 4 0 | UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION | 13 468 000 000 | 13 468 000 000 | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | 175 590 830,47 | 145 952 118,95 |
| 4 9 | AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 4 — Total | 13 468 000 000 | 13 468 000 000 | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | 175 590 830,47 | 145 952 118,95 |
| 9 | COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE |
| 9 0 | COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE | — | — | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 9 — Total | — | — | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 633 080 000 | 13 611 000 000 | 11 383 325 855,56 | 11 368 057 855,56 | 265 116 483,05 | 222 317 810,11 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

65 276 000

65 276 000

52 781 000

52 781 000

45 968 552,35

45 916 920,91

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

1 340 000

1 340 000

737 000

737 000

433 272,92

423 370,92

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

10 000

10 000

10 000

10 000

0 ,—

0 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

2 110 000

2 110 000

2 095 000

2 095 000

1 614 837,15

1 306 638,39

1 5

FORMATION

675 000

675 000

735 000

735 000

432 012,07

255 011,68

1 6

SERVICES EXTERNES

1 788 000

1 788 000

2 250 000

2 250 000

2 010 513,95

1 567 377,41

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000 ,—

889,49

Titre 1 — Total

71 200 000

71 200 000

58 609 000

58 609 000

50 460 188,44

49 470 208,80

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

9 000 000

9 000 000

7 060 000

7 060 000

8 032 598,69

5 028 668,35

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

9 430 000

9 430 000

7 768 739

7 768 739

5 656 333,31

4 517 976,31

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 585 000

1 585 000

1 195 000

1 195 000

1 007 430,27

531 438,31

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 095 000

1 095 000

1 230 000

1 230 000

1 175 927,68

886 265,17

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

990 000

990 000

676 261

676 261

479 070,25

267 202,05

Titre 2 — Total

22 100 000

22 100 000

17 930 000

17 930 000

16 351 360,20

11 231 550,19

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

OPÉRATIONS DU CRU

31 730 000

19 650 000

20 368 000

17 350 000

17 243 353,94

12 886 029,18

3 2

DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU

40 050 000

30 050 000

38 761 000

26 511 000

5 470 750 ,—

2 777 902 ,99

Titre 3 — Total

71 780 000

49 700 000

59 129 000

43 861 000

22 714 103,94

15 663 932,17

4

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

4 0

UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION

13 468 000 000

13 468 000 000

11 210 834 868

11 210 834 868

175 590 830,47

145 952 118,95

4 9

AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titre 4 — Total

13 468 000 000

13 468 000 000

11 210 834 868

11 210 834 868

175 590 830,47

145 952 118,95

9

COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE

9 0

COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE

—

—

36 822 987,56

36 822 987,56

0 ,—

0 ,—

Titre 9 — Total

—

—

36 822 987,56

36 822 987,56

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

13 633 080 000

13 611 000 000

11 383 325 855,56

11 368 057 855,56

265 116 483,05

222 317 810,11

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 6 |
| AD 12 | — | 8 | — | 9 |
| AD 11 | — | 11 | — | 13 |
| AD 10 | — | 18 | — | 19 |
| AD 9 | — | 59 | — | 57 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 76 | — | 71 |
| AD 6 | — | 87 | — | 78 |
| AD 5 | — | 38 | — | 47 |
| Sous-total AD | — | 376 | — | 375 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 |
| AST 5 | — | 16 | — | 10 |
| AST 4 | — | 20 | — | 25 |
| AST 3 | — | 6 | — | 9 |
| AST 2 | — | — | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | 2 | — | — |
| AST/SC 3 | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 10 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 3 |
| Sous-total AST/SC | — | 23 | — | 24 |
| Total | — | 450 | — | 450 |
| Total Général | 450 | 450 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

6

AD 12

—

8

—

9

AD 11

—

11

—

13

AD 10

—

18

—

19

AD 9

—

59

—

57

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

76

—

71

AD 6

—

87

—

78

AD 5

—

38

—

47

Sous-total AD

—

376

—

375

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

AST 6

—

7

—

3

AST 5

—

16

—

10

AST 4

—

20

—

25

AST 3

—

6

—

9

AST 2

—

—

—

4

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

2

—

—

AST/SC 3

—

10

—

12

AST/SC 2

—

10

—

9

AST/SC 1

—

1

—

3

Sous-total AST/SC

—

23

—

24

Total

—

450

—

450

Total Général

450

450

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | — | — |
| GF II | — | — |
| GF I | — | — |
| Total GF | — | — |
| Postes d’experts nationaux détachés | 35 | 35 |
| Total | 35 | 35 |

Postes d’agents contractuels

2023

2022

GF IV

—

—

GF III

—

—

GF II

—

—

GF I

—

—

Total GF

—

—

Postes d’experts nationaux détachés

35

35

Total

35

35

---

| 31.3.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 119/22 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 119/22

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Autorité européenne du travail (AET)

(2023/C 119/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 4 1 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 39 973 330 | 34 689 842 | 13 817 736 ,— |
| | Titre 4 — Total | 39 973 330 | 34 689 842 | 13 817 736 ,— |
| 5 | RECETTES DIVERSES |
| 5 1 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS | p.m. | p.m. | |
| 5 2 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | |
| | Titre 5 — Total | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 39 973 330 | 34 689 842 | 13 817 736 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2021

4

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

4 1

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

39 973 330

34 689 842

13 817 736 ,—

Titre 4 — Total

39 973 330

34 689 842

13 817 736 ,—

5

RECETTES DIVERSES

5 1

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

5 2

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

Titre 5 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

39 973 330

34 689 842

13 817 736 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 10 660 330 | 7 211 299 | 4 645 315 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 533 000 | 578 191 | 134 344 ,— |
| 1 3 | MISSIONS | 160 000 | 158 400 | 34 851 ,— |
| 1 4 | DÉPENSES SOCIOMÉDICALES | 1 380 000 | 1 383 457 | 394 788 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 328 000 | 516 300 | 5 500 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 775 000 | 1 853 315 | 460 996 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION | 80 000 | 51 480 | 988 ,— |
| 1 8 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | p.m. | p.m. | 754 ,— |
| | Titre 1 — Total | 13 916 330 | 11 752 442 | 5 677 536 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | LOCATION ET FRAIS ACCESSOIRES | 356 500 | 245 000 | 338 308 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES (TIC) | 2 417 000 | 2 483 460 | 304 444 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 70 000 | 94 840 | 67 078 ,— |
| 2 4 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 611 000 | 312 000 | 254 996 ,— |
| 2 5 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 30 000 | 26 700 | 0 ,— |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 265 000 | 300 000 | 14 148 ,— |
| 2 7 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 630 000 | 692 100 | 23 034 ,— |
| 2 8 | AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | 1 235 500 | 330 000 | 14 850 ,— |
| | Titre 2 — Total | 5 615 000 | 4 484 100 | 1 016 858 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | EXÉCUTION | 3 750 000 | 2 850 000 | 715 940 ,— |
| 3 2 | COOPÉRATION | 3 000 000 | 2 022 806 | 15 779 ,— |
| 3 3 | INFORMATION | 12 678 600 | 12 467 594 | 5 591 693 ,— |
| 3 4 | GOUVERNANCE | 1 013 400 | 1 112 900 | 224 285 ,— |
| | Titre 3 — Total | 20 442 000 | 18 453 300 | 6 547 697 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 39 973 330 | 34 689 842 | 13 242 091 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

10 660 330

7 211 299

4 645 315 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

533 000

578 191

134 344 ,—

1 3

MISSIONS

160 000

158 400

34 851 ,—

1 4

DÉPENSES SOCIOMÉDICALES

1 380 000

1 383 457

394 788 ,—

1 5

FORMATION

328 000

516 300

5 500 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

775 000

1 853 315

460 996 ,—

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION

80 000

51 480

988 ,—

1 8

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

p.m.

p.m.

754 ,—

Titre 1 — Total

13 916 330

11 752 442

5 677 536 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT

2 1

LOCATION ET FRAIS ACCESSOIRES

356 500

245 000

338 308 ,—

2 2

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES (TIC)

2 417 000

2 483 460

304 444 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

70 000

94 840

67 078 ,—

2 4

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

611 000

312 000

254 996 ,—

2 5

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

30 000

26 700

0 ,—

2 6

FRAIS DE RÉUNION

265 000

300 000

14 148 ,—

2 7

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

630 000

692 100

23 034 ,—

2 8

AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

1 235 500

330 000

14 850 ,—

Titre 2 — Total

5 615 000

4 484 100

1 016 858 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

EXÉCUTION

3 750 000

2 850 000

715 940 ,—

3 2

COOPÉRATION

3 000 000

2 022 806

15 779 ,—

3 3

INFORMATION

12 678 600

12 467 594

5 591 693 ,—

3 4

GOUVERNANCE

1 013 400

1 112 900

224 285 ,—

Titre 3 — Total

20 442 000

18 453 300

6 547 697 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

39 973 330

34 689 842

13 242 091 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 |
| AD 10 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 1 | — | — |
| AD 8 | — | 14 | — | 5 |
| AD 7 | — | 10 | — | 14 |
| AD 6 | — | 18 | — | 8 |
| AD 5 | — | 2 | — | 6 |
| Sous-total AD | — | 52 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 7 |
| AST 3 | — | 8 | — | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 15 | — | 17 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 2 | — | — |
| Total | — | 69 | — | 57 |
| Total Général | 69 | 57 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

1

AD 10

—

3

—

5

AD 9

—

1

—

—

AD 8

—

14

—

5

AD 7

—

10

—

14

AD 6

—

18

—

8

AD 5

—

2

—

6

Sous-total AD

—

52

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

AST 4

—

6

—

7

AST 3

—

8

—

10

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

15

—

17

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

2

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

2

—

—

Total

—

69

—

57

Total Général

69

57

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 9 | 7 |
| GF III | 6 | 8 |
| GF II | — | — |
| GF I | — | — |
| Total GF | 15 | 15 |
| Experts nationaux détachés | 60 | 60 |
| Total | 75 | 75 |

Postes d’agents contractuels

2023

2022

GF IV

9

7

GF III

6

8

GF II

—

—

GF I

—

—

Total GF

15

15

Experts nationaux détachés

60

60

Total

75

75

---

| 31.3.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 119/28 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 119/28

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la recherche pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

(2023/C 119/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 98 895 742,26 | – 482 147,49 | 98 413 594,77 |
| | Titre 2 — Total | 98 895 742,26 | – 482 147,49 | 98 413 594,77 |
| 3 | EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 3 0 | EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | — | | — |
| | Titre 3 — Total | — | | — |
| 4 | RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE | — | | — |
| | Titre 4 — Total | — | | — |
| 5 | RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE VALIDATION (SEDIA) À D’AUTRES INSTITUTIONS, AGENCES ET AUTRES ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES | — | | — |
| 5 1 | RECETTES PROVENANT DE LA FOURNITURE DE SERVICES TIC À D’AUTRES INSTITUTIONS, AGENCES ET AUTRES ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES | — | | — |
| | Titre 5 — Total | — | | — |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 92 892,74 | 3 107,49 | 96 000,23 |
| | Titre 9 — Total | 92 892,74 | 3 107,49 | 96 000,23 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 98 988 635 ,— | – 479 040 ,— | 98 509 595 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

98 895 742,26

– 482 147,49

98 413 594,77

Titre 2 — Total

98 895 742,26

– 482 147,49

98 413 594,77

3

EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

3 0

EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

—

—

Titre 3 — Total

—

—

4

RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

4 0

RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

—

—

Titre 4 — Total

—

—

5

RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES

5 0

RECETTES PROVENANT DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE VALIDATION (SEDIA) À D’AUTRES INSTITUTIONS, AGENCES ET AUTRES ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES

—

—

5 1

RECETTES PROVENANT DE LA FOURNITURE DE SERVICES TIC À D’AUTRES INSTITUTIONS, AGENCES ET AUTRES ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES

—

—

Titre 5 — Total

—

—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

92 892,74

3 107,49

96 000,23

Titre 9 — Total

92 892,74

3 107,49

96 000,23

TOTAL GÉNÉRAL

98 988 635 ,—

– 479 040 ,—

98 509 595 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 73 707 805 | – 155 940 | 73 551 865 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 3 726 825 | – 164 095 | 3 562 730 |
| | Titre 1 — Total | 77 434 630 | – 320 035 | 77 114 595 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 8 883 470 | 288 500 | 9 171 970 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 4 781 890 | – 384 845 | 4 397 045 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 479 115 | – 101 955 | 377 160 |
| | Titre 2 — Total | 14 144 475 | – 198 300 | 13 946 175 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 043 545 | – 168 335 | 1 875 210 |
| 3 2 | DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN | 5 365 985 | 207 630 | 5 573 615 |
| | Titre 3 — Total | 7 409 530 | 39 295 | 7 448 825 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 98 988 635 | – 479 040 | 98 509 595 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

73 707 805

– 155 940

73 551 865

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

3 726 825

– 164 095

3 562 730

Titre 1 — Total

77 434 630

– 320 035

77 114 595

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

8 883 470

288 500

9 171 970

2 2

DÉPENSES EN TIC

4 781 890

– 384 845

4 397 045

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

479 115

– 101 955

377 160

Titre 2 — Total

14 144 475

– 198 300

13 946 175

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 043 545

– 168 335

1 875 210

3 2

DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN

5 365 985

207 630

5 573 615

Titre 3 — Total

7 409 530

39 295

7 448 825

TOTAL GÉNÉRAL

98 988 635

– 479 040

98 509 595

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 16 | — | 15 |
| AD 13 | — | 15 | — | 14 |
| AD 12 | — | 31 | — | 30 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 35 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 28 | — | 26 |
| AD 7 | — | 9 | — | 7 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 205 | — | 202 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 7 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 215 | — | 212 |
| Total Général | 215 | 212 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

16

—

15

AD 13

—

15

—

14

AD 12

—

31

—

30

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

35

—

32

AD 9

—

34

—

44

AD 8

—

28

—

26

AD 7

—

9

—

7

AD 6

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

205

—

202

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

4

AST 7

—

1

—

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

215

—

212

Total Général

215

212

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 329 | 323 |
| GF III | 258 | 255 |
| GF II | 81 | 92 |
| GF I | 3 | 3 |
| Total | 671 | 673 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 671 | 673 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

GF IV

329

323

GF III

258

255

GF II

81

92

GF I

3

3

Total

671

673

Experts nationaux détachés

—

—

Total

671

673

---

| 31.3.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 119/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 119/33

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) — Budget rectificatif no 1

(2023/C 119/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 22 188 073 | | 22 188 073 |
| | Titre 1 — Total | 22 188 073 | | 22 188 073 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 13 470 715 | | 13 470 715 |
| | Titre 2 — Total | 13 470 715 | | 13 470 715 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 122 000 | 830 292 | 952 292 |
| | Titre 9 — Total | 122 000 | 830 292 | 952 292 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 35 780 788 | 830 292 | 36 611 080 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2023

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

22 188 073

22 188 073

Titre 1 — Total

22 188 073

22 188 073

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

13 470 715

13 470 715

Titre 2 — Total

13 470 715

13 470 715

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

122 000

830 292

952 292

Titre 9 — Total

122 000

830 292

952 292

TOTAL GÉNÉRAL

35 780 788

830 292

36 611 080

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 24 802 413 | 317 652 | 25 120 065 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | — | | — |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 800 000 | | 800 000 |
| 1 6 | FORMATION | 235 000 | | 235 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 4 000 | | 4 000 |
| | Titre 1 — Total | 25 841 413 | 317 652 | 26 159 065 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 806 340 | | 2 806 340 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 435 000 | 76 500 | 511 500 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 38 000 | | 38 000 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 105 000 | | 105 000 |
| 2 4 | SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 64 000 | | 64 000 |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 35 000 | | 35 000 |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | — | | — |
| | Titre 2 — Total | 3 483 340 | 76 500 | 3 559 840 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES | 365 000 | | 365 000 |
| 3 2 | GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES | 4 764 935 | | 4 764 935 |
| 3 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES | 1 326 100 | 436 140 | 1 762 240 |
| | Titre 3 — Total | 6 456 035 | 436 140 | 6 892 175 |
| 9 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | — | | — |
| | Titre 9 — Total | — | | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 35 780 788 | 830 292 | 36 611 080 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2023

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

24 802 413

317 652

25 120 065

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

—

—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

800 000

800 000

1 6

FORMATION

235 000

235 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

4 000

4 000

Titre 1 — Total

25 841 413

317 652

26 159 065

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 806 340

2 806 340

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

435 000

76 500

511 500

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

38 000

38 000

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

105 000

105 000

2 4

SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

64 000

64 000

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

35 000

35 000

2 6

FRAIS DE RÉUNION

—

—

Titre 2 — Total

3 483 340

76 500

3 559 840

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES

365 000

365 000

3 2

GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES

4 764 935

4 764 935

3 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

1 326 100

436 140

1 762 240

Titre 3 — Total

6 456 035

436 140

6 892 175

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

—

—

Titre 9 — Total

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

35 780 788

830 292

36 611 080

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 24 | — | 23 |
| AD 6 | — | 22 | — | 25 |
| AD 5 | — | 14 | — | 14 |
| Sous-total AD | — | 130 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 145 | — | 138 |
| Total Général | 145 | 138 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

18

—

18

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

24

—

23

AD 6

—

22

—

25

AD 5

—

14

—

14

Sous-total AD

—

130

—

124

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

145

—

138

Total Général

145

138

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 22 | 19 |
| GF III | 22 | 22 |
| GF II | 1 | 1 |
| GF I | 0 | 0 |
| Total GF | 45 | 42 |
| Experts nationaux détachés | 29 | 29 |
| Total | 74 | 71 |

Postes d’agents contractuels

2023

2022

GF IV

22

19

GF III

22

22

GF II

1

1

GF I

0

0

Total GF

45

42

Experts nationaux détachés

29

29

Total

74

71

---

| 31.3.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 119/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 119/39

---

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) — Budget rectificatif no 1

(2023/C 119/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 29 162 058 | | 29 162 058 |
| | Titre 1 — Total | 29 162 058 | | 29 162 058 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 18 588 578 | | 18 588 578 |
| | Titre 2 — Total | 18 588 578 | | 18 588 578 |
| 3 | REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ | 22 869 754 | 42 000 | 22 911 754 |
| | Titre 3 — Total | 22 869 754 | 42 000 | 22 911 754 |
| 4 | CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS |
| 4 0 | CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS | 902 850 | | 902 850 |
| | Titre 4 — Total | 902 850 | | 902 850 |
| 6 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 6 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | — | | — |
| | Titre 6 — Total | — | | — |
| 7 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES |
| 7 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES | 334 000 | | 334 000 |
| | Titre 7 — Total | 334 000 | | 334 000 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | | 347 371 | 347 371 |
| | Titre 9 — Total | | 347 371 | 347 371 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 71 857 240 | 389 371 | 72 246 611 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2023

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

29 162 058

29 162 058

Titre 1 — Total

29 162 058

29 162 058

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

18 588 578

18 588 578

Titre 2 — Total

18 588 578

18 588 578

3

REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ

3 0

REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ

22 869 754

42 000

22 911 754

Titre 3 — Total

22 869 754

42 000

22 911 754

4

CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS

4 0

CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS

902 850

902 850

Titre 4 — Total

902 850

902 850

6

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

6 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

—

—

Titre 6 — Total

—

—

7

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES

7 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES

334 000

334 000

Titre 7 — Total

334 000

334 000

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

347 371

347 371

Titre 9 — Total

347 371

347 371

TOTAL GÉNÉRAL

71 857 240

389 371

72 246 611

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 46 352 629 | 303 232 | 46 655 861 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT | 550 000 | | 550 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 915 000 | | 915 000 |
| 1 6 | FORMATION | 380 000 | | 380 000 |
| | Titre 1 — Total | 48 197 629 | 303 232 | 48 500 861 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 6 990 000 | 55 080 | 7 045 080 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 400 000 | | 400 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 915 000 | | 915 000 |
| 2 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 5 700 | | 5 700 |
| | Titre 2 — Total | 8 310 700 | 55 080 | 8 365 780 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | 72 000 | | 72 000 |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI | 12 715 494 | | 12 715 494 |
| 3 4 | CONSEILS JURIDIQUES | 135 000 | | 135 000 |
| 3 5 | BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE | 750 000 | | 750 000 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 390 000 | 31 059 | 421 059 |
| 3 7 | COMMUNICATION | 401 417 | | 401 417 |
| 3 8 | FRAIS DE RÉUNION | 410 000 | | 410 000 |
| 3 9 | SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS | 75 000 | | 75 000 |
| | Titre 3 — Total | 14 948 911 | 31 059 | 14 979 970 |
| 4 | TÂCHES DÉLÉGUÉES |
| 4 0 | INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS | — | | — |
| | Titre 4 — Total | 400 000 | | 400 000 |
| 9 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | — | | — |
| | Titre 9 — Total | — | | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 71 857 240 | 389 371 | 72 246 611 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2023

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

46 352 629

303 232

46 655 861

1 2

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT

550 000

550 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

915 000

915 000

1 6

FORMATION

380 000

380 000

Titre 1 — Total

48 197 629

303 232

48 500 861

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

6 990 000

55 080

7 045 080

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

400 000

400 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

915 000

915 000

2 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

5 700

5 700

Titre 2 — Total

8 310 700

55 080

8 365 780

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

72 000

72 000

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI

12 715 494

12 715 494

3 4

CONSEILS JURIDIQUES

135 000

135 000

3 5

BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE

750 000

750 000

3 6

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

390 000

31 059

421 059

3 7

COMMUNICATION

401 417

401 417

3 8

FRAIS DE RÉUNION

410 000

410 000

3 9

SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS

75 000

75 000

Titre 3 — Total

14 948 911

31 059

14 979 970

4

TÂCHES DÉLÉGUÉES

4 0

INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX

400 000

400 000

4 1

DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS

—

—

Titre 4 — Total

400 000

400 000

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

—

—

Titre 9 — Total

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

71 857 240

389 371

72 246 611

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 7 |
| AD 10 | — | 29 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 39 |
| AD 8 | — | 39 | — | 32 |
| AD 7 | — | 40 | — | 31 |
| AD 6 | — | 38 | — | 42 |
| AD 5 | — | 32 | — | 49 |
| Sous-total AD | — | 250 | — | 233 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 9 | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 |
| Sous-total AST | — | 13 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 263 | — | 243 |
| Total Général | 263 | 243 |

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

9

—

6

AD 11

—

11

—

7

AD 10

—

29

—

21

AD 9

—

45

—

39

AD 8

—

39

—

32

AD 7

—

40

—

31

AD 6

—

38

—

42

AD 5

—

32

—

49

Sous-total AD

—

250

—

233

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

9

—

5

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

Sous-total AST

—

13

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

263

—

243

Total Général

263

243

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 63 | 66 |
| GF III | 31 | 28 |
| GF II | — | 3 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 94 | 97 |
| Experts nationaux détachés | 30 | 15 |
| Total | 124 | 112 |

Postes d’agents contractuels

2023

2022

GF IV

63

66

GF III

31

28

GF II

—

3

GF I

—

—

Total GF

94

97

Experts nationaux détachés

30

15

Total

124

112

---