# Službeni list C 73/2023

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 73 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 66.28. veljače 2023. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 73

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 66.28. veljače 2023.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2023/C 73/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) | 1 |
| 2023/C 73/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za lijekove (EMA) | 7 |
| 2023/C 73/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) | 13 |
| 2023/C 73/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) | 19 |
| 2023/C 73/05 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) | 24 |
| 2023/C 73/06 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA) | 30 |
| 2023/C 73/07 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) | 34 |
| 2023/C 73/08 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za svemirski program (EUSPA) | 39 |
| 2023/C 73/09 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) | 44 |
| 2023/C 73/10 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) | 49 |
| 2023/C 73/11 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za kemikalije (ECHA) | 55 |
| 2023/C 73/12 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) | 63 |
| 2023/C 73/13 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) | 69 |
| 2023/C 73/14 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) | 74 |
| 2023/C 73/15 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HADEA) | 80 |
| 2023/C 73/16 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1 | 85 |
| 2023/C 73/17 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1 | 91 |
| 2023/C 73/18 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2 | 96 |
| 2023/C 73/19 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2 | 102 |
| 2023/C 73/20 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za svemirski program (EUSPA) – Amandman proračunu br. 1 | 108 |
| 2023/C 73/21 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) – Amandman proračunu br. 1 | 113 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

2023/C 73/01

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

1

2023/C 73/02

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za lijekove (EMA)

7

2023/C 73/03

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

13

2023/C 73/04

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

19

2023/C 73/05

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA)

24

2023/C 73/06

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA)

30

2023/C 73/07

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)

34

2023/C 73/08

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za svemirski program (EUSPA)

39

2023/C 73/09

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

44

2023/C 73/10

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)

49

2023/C 73/11

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za kemikalije (ECHA)

55

2023/C 73/12

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)

63

2023/C 73/13

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

69

2023/C 73/14

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

74

2023/C 73/15

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HADEA)

80

2023/C 73/16

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

85

2023/C 73/17

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

91

2023/C 73/18

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

96

2023/C 73/19

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

102

2023/C 73/20

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za svemirski program (EUSPA) – Amandman proračunu br. 1

108

2023/C 73/21

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) – Amandman proračunu br. 1

113

---

Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

(2023/C 73/01)

Prihodi

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POTPORA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | POTPORA EUROPSKE UNIJE | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| 2 | OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DAROVI I OSTAVŠTINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD) |
| 3 0 | PLAĆANJA S ISLANDA | 27 240 | 26 220 | 27 000 ,— |
| 3 1 | PLAĆANJA IZ NORVEŠKE | 455 320 | 438 200 | 451 800 ,— |
| 3 2 | DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 482 560 | 464 420 | 478 800 ,— |
| | SVEUKUPNO | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 501 900 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

POTPORA EUROPSKE UNIJE

1 0

POTPORA EUROPSKE UNIJE

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

Glava 1 — Ukupno

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DAROVI I OSTAVŠTINE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 — Ukupno

10 000

10 000

10 000 ,—

3

PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD)

3 0

PLAĆANJA S ISLANDA

27 240

26 220

27 000 ,—

3 1

PLAĆANJA IZ NORVEŠKE

455 320

438 200

451 800 ,—

3 2

DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 3 — Ukupno

482 560

464 420

478 800 ,—

SVEUKUPNO

19 569 887

18 834 420

18 501 900 ,—

Rashodi

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I DAVANJA | 11 997 387 | 11 997 387 | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 430 375 ,— | 10 430 375 ,— |
| 1 2 | TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA | 230 000 | 230 000 | 175 000 | 175 000 | 158 355 ,— | 158 355 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 96 000 | 96 000 | 35 000 | 35 000 | 1 601 ,— | 1 601 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 181 325 ,— | 181 325 ,— |
| 1 5 | OBUKA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 96 754 ,— | 96 754 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 170 000 | 170 000 | 325 000 | 325 000 | 332 180 ,— | 332 180 ,— |
| 1 7 | PRIMANJA I DOGAĐANJA | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 7 970 ,— | 7 970 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 12 807 887 | 12 807 887 | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 208 560 ,— | 11 208 560 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 801 000 | 801 000 | 661 000 | 661 000 | 602 958 ,— | 602 958 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 693 000 | 693 000 | 747 600 | 747 600 | 915 037 ,— | 915 037 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 12 424 ,— | 12 424 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 244 000 | 244 000 | 247 500 | 247 500 | 169 338 ,— | 169 338 ,— |
| 2 4 | POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE | 148 000 | 148 000 | 175 500 | 175 500 | 151 621 ,— | 151 621 ,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVNI SASTANCI | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 2 6 | PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 851 578 ,— | 1 851 578 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI | 263 000 | 263 000 | 391 000 | 391 000 | 199 542 ,— | 202 706 ,— |
| 3 1 | SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA | 712 000 | 712 000 | 839 000 | 739 000 | 2 359 503 ,— | 1 578 210 ,— |
| 3 3 | SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA | 1 883 000 | 1 883 000 | 1 892 000 | 1 882 000 | 1 830 812 ,— | 2 077 160 ,— |
| 3 4 | UČENJE I ZAPOŠLJIVOST | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 573 500 | 1 283 500 | 416 040 ,— | 652 360 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA | 559 000 | 559 000 | 610 000 | 610 000 | 635 865 ,— | 804 728 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 4 857 000 | 4 857 000 | 5 305 500 | 4 905 500 | 5 441 762 ,— | 5 315 164 ,— |
| | SVEUKUPNO | 19 569 887 | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 434 420 | 18 501 900 ,— | 18 375 302 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I DAVANJA

11 997 387

11 997 387

10 829 820

10 829 820

10 430 375 ,—

10 430 375 ,—

1 2

TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA

230 000

230 000

175 000

175 000

158 355 ,—

158 355 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

96 000

96 000

35 000

35 000

1 601 ,—

1 601 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

199 000

199 000

199 000

199 000

181 325 ,—

181 325 ,—

1 5

OBUKA

100 000

100 000

100 000

100 000

96 754 ,—

96 754 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

170 000

170 000

325 000

325 000

332 180 ,—

332 180 ,—

1 7

PRIMANJA I DOGAĐANJA

15 500

15 500

15 500

15 500

7 970 ,—

7 970 ,—

Glava 1 — Ukupno

12 807 887

12 807 887

11 679 320

11 679 320

11 208 560 ,—

11 208 560 ,—

2

INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

801 000

801 000

661 000

661 000

602 958 ,—

602 958 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

693 000

693 000

747 600

747 600

915 037 ,—

915 037 ,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

14 000

14 000

14 000

14 000

12 424 ,—

12 424 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

244 000

244 000

247 500

247 500

169 338 ,—

169 338 ,—

2 4

POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE

148 000

148 000

175 500

175 500

151 621 ,—

151 621 ,—

2 5

ADMINISTRATIVNI SASTANCI

5 000

5 000

4 000

4 000

200 ,—

200 ,—

2 6

PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 2 — Ukupno

1 905 000

1 905 000

1 849 600

1 849 600

1 851 578 ,—

1 851 578 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI

263 000

263 000

391 000

391 000

199 542 ,—

202 706 ,—

3 1

SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA

712 000

712 000

839 000

739 000

2 359 503 ,—

1 578 210 ,—

3 3

SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA

1 883 000

1 883 000

1 892 000

1 882 000

1 830 812 ,—

2 077 160 ,—

3 4

UČENJE I ZAPOŠLJIVOST

1 440 000

1 440 000

1 573 500

1 283 500

416 040 ,—

652 360 ,—

3 5

KOMUNIKACIJA

559 000

559 000

610 000

610 000

635 865 ,—

804 728 ,—

Glava 3 — Ukupno

4 857 000

4 857 000

5 305 500

4 905 500

5 441 762 ,—

5 315 164 ,—

SVEUKUPNO

19 569 887

19 569 887

18 834 420

18 434 420

18 501 900 ,—

18 375 302 ,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 2 | 47 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 9 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 8 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 9 | — | 10 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 6 | 36 | 5 | 37 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | 8 | 83 | 8 | 83 |
| Sveukupno | 91 | 91 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

AD 12

2

11

3

10

AD 11

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

2

47

3

46

AST 11

—

2

—

1

AST 10

1

3

1

2

AST 9

3

5

3

5

AST 8

2

5

1

6

AST 7

—

9

—

10

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

6

36

5

37

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

8

83

8

83

Sveukupno

91

91

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 5 | 5 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ukupno FG | 25 | 25 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 4 | 4 |
| Ukupno | 29 | 29 |

Ugovorno osoblje

2023

2022

FG IV

6

6

FG III

5

5

FG II

11

11

FG I

3

3

Ukupno FG

25

25

Upućeni nacionalni stručnjaci

4

4

Ukupno

29

29

---

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/7

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za lijekove (EMA)

(2023/C 73/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 1 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| 5 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| | Glava 5 — Ukupno | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| 6 | IONCAM ARNA SANNADH |
| 6 0 | NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 6 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA |
| 7 0 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| | Glava 7 — Ukupno | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | Glava 9 — Ukupno | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | SVEUKUPNO | 458 003 000 | 421 815 000 | 382 156 344 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

1 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

Glava 1 — Ukupno

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

Glava 2 — Ukupno

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

27 000

65 000

3 039 ,—

Glava 5 — Ukupno

27 000

65 000

3 039 ,—

6

IONCAM ARNA SANNADH

6 0

NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 6 — Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

7

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

7 0

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

24 983 000

4 369 000

0 ,—

Glava 7 — Ukupno

24 983 000

4 369 000

0 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

340 000

104 000

2 878 523 ,—

Glava 9 — Ukupno

340 000

104 000

2 878 523 ,—

SVEUKUPNO

458 003 000

421 815 000

382 156 344 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 132 958 000 | 120 170 000 | 106 812 414 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 200 000 | 250 000 | 211 242 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 676 000 | 650 000 | 24 508 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 2 874 000 | 2 355 000 | 1 646 279 ,— |
| 1 5 | OBUKA | 1 135 000 | 1 010 000 | 648 765 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 20 405 000 | 16 521 000 | 16 084 186 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 137 000 | 145 000 | 54 279 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 158 385 000 | 141 101 000 | 125 481 673 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 16 808 000 | 15 775 000 | 14 813 190 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 45 717 000 | 32 216 000 | 26 268 794 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 643 000 | 632 000 | 588 233 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 437 000 | 1 896 000 | 1 025 312 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA | 31 000 | 56 000 | 31 098 ,— |
| 2 5 | OSTALI SASTANCI | 87 000 | 215 000 | 342 248 ,— |
| 2 6 | RESTORANI I DOSTAVA HRANE | 1 245 000 | 1 066 000 | 601 622 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 1 403 000 | 2 066 000 | 2 027 511 ,— |
| 2 8 | USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I REVIZIJE | 5 370 000 | 2 580 000 | 2 060 396 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 72 741 000 | 56 502 000 | 47 758 404 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 189 475 000 | 185 582 000 | 162 798 175 ,— |
| 3 1 | RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 37 402 000 | 38 630 000 | 29 452 448 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 226 877 000 | 224 212 000 | 192 250 623 ,— |
| 9 | OSTALI RASHODI |
| 9 0 | DODIJELJENA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 458 003 000 | 421 815 000 | 365 490 700 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

132 958 000

120 170 000

106 812 414 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

200 000

250 000

211 242 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA

676 000

650 000

24 508 ,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

2 874 000

2 355 000

1 646 279 ,—

1 5

OBUKA

1 135 000

1 010 000

648 765 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

20 405 000

16 521 000

16 084 186 ,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

137 000

145 000

54 279 ,—

Glava 1 — Ukupno

158 385 000

141 101 000

125 481 673 ,—

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

16 808 000

15 775 000

14 813 190 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

45 717 000

32 216 000

26 268 794 ,—

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

643 000

632 000

588 233 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 437 000

1 896 000

1 025 312 ,—

2 4

POŠTARINA

31 000

56 000

31 098 ,—

2 5

OSTALI SASTANCI

87 000

215 000

342 248 ,—

2 6

RESTORANI I DOSTAVA HRANE

1 245 000

1 066 000

601 622 ,—

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

1 403 000

2 066 000

2 027 511 ,—

2 8

USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I REVIZIJE

5 370 000

2 580 000

2 060 396 ,—

Glava 2 — Ukupno

72 741 000

56 502 000

47 758 404 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

189 475 000

185 582 000

162 798 175 ,—

3 1

RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

37 402 000

38 630 000

29 452 448 ,—

Glava 3 — Ukupno

226 877 000

224 212 000

192 250 623 ,—

9

OSTALI RASHODI

9 0

DODIJELJENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

458 003 000

421 815 000

365 490 700 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 12 | — | 10 |
| AD 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 12 | — | 57 | — | 50 |
| AD 11 | — | 49 | — | 52 |
| AD 10 | — | 53 | — | 50 |
| AD 9 | — | 66 | — | 62 |
| AD 8 | — | 87 | — | 77 |
| AD 7 | — | 89 | — | 97 |
| AD 6 | — | 67 | — | 60 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 |
| Ukupno AD | — | 497 | — | 477 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 10 |
| AST 8 | — | 14 | — | 13 |
| AST 7 | — | 25 | — | 19 |
| AST 6 | — | 31 | — | 26 |
| AST 5 | — | 43 | — | 43 |
| AST 4 | — | 43 | — | 42 |
| AST 3 | — | 10 | — | 23 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 682 | — | 662 |
| Sveukupno | 682 | 662 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

12

—

10

AD 13

—

12

—

13

AD 12

—

57

—

50

AD 11

—

49

—

52

AD 10

—

53

—

50

AD 9

—

66

—

62

AD 8

—

87

—

77

AD 7

—

89

—

97

AD 6

—

67

—

60

AD 5

—

2

—

3

Ukupno AD

—

497

—

477

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

10

AST 8

—

14

—

13

AST 7

—

25

—

19

AST 6

—

31

—

26

AST 5

—

43

—

43

AST 4

—

43

—

42

AST 3

—

10

—

23

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

682

—

662

Sveukupno

682

662

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 122 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Dodatni CAs  (*1) | 0 | 20 |
| Total FG | 203 | 223 |
| Ukupno funkcijska skupina | 45 | 30 |
| Ukupno | 248 | 253 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2023

2022

FG IV

122

122

FG III

81

81

FG II

0

0

FG I

0

0

Dodatni CAs  (*1)

0

20

Total FG

203

223

Ukupno funkcijska skupina

45

30

Ukupno

248

253

---

(*1)  Zatraženo u kontekstu Brexita.

---

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/13

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

(2023/C 73/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| 3 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| | Glava 4 — Ukupno | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| | Glava 5 — Ukupno | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | Glava 9 — Ukupno | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | SVEUKUPNO | 25 218 395 | 25 857 951 | 24 860 491 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

Glava 2 — Ukupno

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

3

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 3 — Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

1 442 781

193 982 ,—

Glava 4 — Ukupno

1 442 781

193 982 ,—

5

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

5 0

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

2 553 ,—

Glava 5 — Ukupno

p.m.

p.m.

2 553 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

120 000

193 925 ,—

Glava 9 — Ukupno

120 000

193 925 ,—

SVEUKUPNO

25 218 395

25 857 951

24 860 491 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 13 685 000 | 12 628 000 | 12 002 498 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 192 000 | 215 000 | 47 718 ,— |
| 1 3 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA | 55 000 | 97 000 | 6 844 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 70 000 | 75 000 | 31 413 ,— |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 175 000 | 225 000 | 220 599 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 140 000 | 133 000 | 62 267 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 3 000 | 3 000 | 918 ,— |
| 1 8 | SOCIJALNA SKRB | 1 244 000 | 1 289 000 | 1 051 670 ,— |
| 1 9 | OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM | 40 000 | 70 000 | 19 464 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 15 604 000 | 14 735 000 | 13 443 391 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 183 000 | 1 511 000 | 1 307 055 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 678 000 | 718 000 | 652 150 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 42 000 | 67 000 | 1 500 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 124 000 | 85 000 | 38 801 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 149 000 | 140 000 | 119 326 ,— |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 9 000 | 13 000 | 6 322 ,— |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMIRANJE I PUBLIKACIJE | 2 000 | 2 000 | 1 025 ,— |
| 2 8 | ISTRAŽIVANJA | 33 000 | 35 000 | 42 559 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 3 220 000 | 2 571 000 | 2 168 738 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRAVDA, DIGITALIZACIJA I MIGRACIJE | 2 894 395 | p.m. | p.m. |
| 3 1 | POŠTENA I RAVNOPRAVNA DRUŠTVA | p.m. | 1 558 670 | 3 530 881 ,— |
| 3 2 | PRAVEDNA, DIGITALNA I SIGURNA DRUŠTVA | p.m. | 1 818 500 | 1 331 677 ,— |
| 3 3 | MIGRACIJE I AZIL | p.m. | 911 987 | 1 031 985 ,— |
| 3 4 | PODUPIRANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA | p.m. | 1 437 000 | 1 202 692 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA & DOGAĐANJA | 1 490 000 | 1 416 862 | 1 872 993 ,— |
| 3 6 | JEDNAKOST, ROMI I SOCIJALNA PRAVA | 870 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | INSTITUCIONALNA SURADNJA I MREŽE | 1 040 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 8 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 100 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 3. | p.m. | — | 0 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 6 394 395 | 7 143 019 | 8 970 228 ,— |
| 4 | OSTALI OPERATIVNI RASHODI |
| 4 0 | SPORAZUMI O SURADNJI | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | SVEUKUPNO | 25 218 395 | 25 857 952 | 24 972 442 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

13 685 000

12 628 000

12 002 498 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

192 000

215 000

47 718 ,—

1 3

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA

55 000

97 000

6 844 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

70 000

75 000

31 413 ,—

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

175 000

225 000

220 599 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

140 000

133 000

62 267 ,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

3 000

3 000

918 ,—

1 8

SOCIJALNA SKRB

1 244 000

1 289 000

1 051 670 ,—

1 9

OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM

40 000

70 000

19 464 ,—

Glava 1 — Ukupno

15 604 000

14 735 000

13 443 391 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 183 000

1 511 000

1 307 055 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

678 000

718 000

652 150 ,—

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

42 000

67 000

1 500 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

124 000

85 000

38 801 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

149 000

140 000

119 326 ,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

9 000

13 000

6 322 ,—

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

INFORMIRANJE I PUBLIKACIJE

2 000

2 000

1 025 ,—

2 8

ISTRAŽIVANJA

33 000

35 000

42 559 ,—

Glava 2 — Ukupno

3 220 000

2 571 000

2 168 738 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRAVDA, DIGITALIZACIJA I MIGRACIJE

2 894 395

p.m.

p.m.

3 1

POŠTENA I RAVNOPRAVNA DRUŠTVA

p.m.

1 558 670

3 530 881 ,—

3 2

PRAVEDNA, DIGITALNA I SIGURNA DRUŠTVA

p.m.

1 818 500

1 331 677 ,—

3 3

MIGRACIJE I AZIL

p.m.

911 987

1 031 985 ,—

3 4

PODUPIRANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA

p.m.

1 437 000

1 202 692 ,—

3 5

KOMUNIKACIJA & DOGAĐANJA

1 490 000

1 416 862

1 872 993 ,—

3 6

JEDNAKOST, ROMI I SOCIJALNA PRAVA

870 000

p.m.

0 ,—

3 7

INSTITUCIONALNA SURADNJA I MREŽE

1 040 000

p.m.

0 ,—

3 8

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

100 000

p.m.

0 ,—

3 9

PRIČUVA ZA GLAVU 3.

p.m.

—

0 ,—

Glava 3 — Ukupno

6 394 395

7 143 019

8 970 228 ,—

4

OSTALI OPERATIVNI RASHODI

4 0

SPORAZUMI O SURADNJI

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

Glava 4 — Ukupno

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

SVEUKUPNO

25 218 395

25 857 952

24 972 442 ,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 72 | — | 72 |
| Sveukupno | 72 | 72 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

1

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

9

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

7

—

10

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

5

AST 6

—

6

—

7

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

72

—

72

Sveukupno

72

72

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i broja upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ukupno | 34 | 32 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 9 | 9 |
| Ukupno | 43 | 41 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2023

2022

FG IV

21

20

FG III

11

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Ukupno

34

32

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

9

9

Ukupno

43

41

---

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/19

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

(2023/C 73/04)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 89 331 038 | 89 331 038 | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 340 000 | 340 000 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Glava 2 — Ukupno | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | SVEUKUPNO | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

89 331 038

89 331 038

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

340 000

340 000

29 459 184,88

29 459 184,88

20 985 701,82

20 985 701,82

Glava 2 — Ukupno

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

SVEUKUPNO

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 29 107 451 | 29 107 451 | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 26 676 029,80 | 26 660 179,46 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 381 000 | 381 000 | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 353 250,84 | 311 144,56 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 78 000 | 78 000 | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 27 500 ,— | 18 904,59 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 52 000 | 52 000 | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 57 448,71 | 18 578,11 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 244 000 | 244 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 181 722,40 | 167 815,15 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 807 000 | 807 000 | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 1 224 000 ,— | 1 212 510,51 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 34 000 | 34 000 | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 8 542,94 | 8 542,94 |
| 1 8 | VANJSKE USLUGE | 271 000 | 271 000 | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 258 820,09 | 193 825,94 |
| | Glava 1 — Ukupno | 30 974 451 | 30 974 451 | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 787 314,78 | 28 591 501,26 |
| 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 763 248 | 3 763 248 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 | 3 870 845,91 | 3 305 313,88 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 937 198 | 937 198 | 847 854,14 | 847 854,14 | 792 676,85 | 552 071,66 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 43 160 | 43 160 | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 114 463,04 | 15 151,77 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 113 100 | 113 100 | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 70 798,53 | 34 246,11 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 107 034 | 107 034 | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 133 236,58 | 31 090,81 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 185 000 | 185 000 | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 28 401,78 | 24 401,78 |
| | Glava 2 — Ukupno | 5 148 740 | 5 148 740 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 | 5 010 422,69 | 3 962 276,01 |
| 3 | PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | ODRŽIVOST | 27 143 468 | 26 281 657 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 | 22 124 286,40 | 24 482 209,27 |
| 3 2 | NADZOR | 11 446 377 | 11 392 711 | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 12 217 437,72 | 12 967 055,26 |
| 3 3 | ZAŠTITA I SIGURNOST | 2 951 000 | 3 629 960 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 | 2 451 279,30 | 1 694 938,37 |
| 3 4 | DIGITALIZACIJA I POJEDNOSTAVNJENJE | 9 866 447 | 10 041 820 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 | 13 019 996,37 | 9 686 067,94 |
| 3 5 | TEHNIČKA I OPERATIVNA POMOĆ | 1 642 000 | 1 703 144 | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 232 585,32 | 1 197 761,87 |
| 3 6 | STRATEŠKA POTPORA | 498 555 | 498 555 | 498 555 | 496 555 | 218 788,50 | 216 279,16 |
| | Glava 3 — Ukupno | 53 547 847 | 53 547 847 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 | 51 264 373,61 | 50 244 311,87 |
| 4 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA |
| 4 1 | POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 3 998 857,10 | 2 021 792,04 |
| 4 2 | POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 2 162 942,81 | 1 169 582,82 |
| 4 3 | SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 11 548 259,16 | 7 361 001,98 |
| 4 4 | USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 268,16 | 268,16 |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 646 040,45 | 6 233 619,62 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 547 446,26 | 451 701,26 |
| 4 7 | MODULI SUSTAVA THETIS | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 398 421,57 | 213 021,57 |
| 4 9 | RAZNO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 406,63 | 5 406,63 |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 31 307 642,14 | 17 456 394,08 |
| | SVEUKUPNO | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 116 369 753,22 | 100 254 483,22 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

29 107 451

29 107 451

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

26 676 029,80

26 660 179,46

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

381 000

381 000

375 000 ,—

375 000 ,—

353 250,84

311 144,56

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

78 000

78 000

77 000 ,—

77 000 ,—

27 500 ,—

18 904,59

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

52 000

52 000

71 000 ,—

71 000 ,—

57 448,71

18 578,11

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

244 000

244 000

240 000 ,—

240 000 ,—

181 722,40

167 815,15

1 6

SOCIJALNE MJERE

807 000

807 000

714 000 ,—

714 000 ,—

1 224 000 ,—

1 212 510,51

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

34 000

34 000

34 000 ,—

34 000 ,—

8 542,94

8 542,94

1 8

VANJSKE USLUGE

271 000

271 000

330 000 ,—

330 000 ,—

258 820,09

193 825,94

Glava 1 — Ukupno

30 974 451

30 974 451

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 787 314,78

28 591 501,26

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 763 248

3 763 248

3 853 198,47

3 853 198,47

3 870 845,91

3 305 313,88

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

937 198

937 198

847 854,14

847 854,14

792 676,85

552 071,66

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

43 160

43 160

43 000 ,—

43 000 ,—

114 463,04

15 151,77

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

113 100

113 100

110 000 ,—

110 000 ,—

70 798,53

34 246,11

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

107 034

107 034

126 634 ,—

126 634 ,—

133 236,58

31 090,81

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

185 000

185 000

135 000 ,—

135 000 ,—

28 401,78

24 401,78

Glava 2 — Ukupno

5 148 740

5 148 740

5 115 686,61

5 115 686,61

5 010 422,69

3 962 276,01

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 1

ODRŽIVOST

27 143 468

26 281 657

26 014 639,69

25 336 587,69

22 124 286,40

24 482 209,27

3 2

NADZOR

11 446 377

11 392 711

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 217 437,72

12 967 055,26

3 3

ZAŠTITA I SIGURNOST

2 951 000

3 629 960

3 042 344,71

2 980 528,71

2 451 279,30

1 694 938,37

3 4

DIGITALIZACIJA I POJEDNOSTAVNJENJE

9 866 447

10 041 820

9 861 752,26

10 660 292,26

13 019 996,37

9 686 067,94

3 5

TEHNIČKA I OPERATIVNA POMOĆ

1 642 000

1 703 144

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 232 585,32

1 197 761,87

3 6

STRATEŠKA POTPORA

498 555

498 555

498 555

496 555

218 788,50

216 279,16

Glava 3 — Ukupno

53 547 847

53 547 847

53 833 159,66

53 833 159,66

51 264 373,61

50 244 311,87

4

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

4 1

POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

3 998 857,10

2 021 792,04

4 2

POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

2 162 942,81

1 169 582,82

4 3

SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

11 548 259,16

7 361 001,98

4 4

USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

268,16

268,16

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 646 040,45

6 233 619,62

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

547 446,26

451 701,26

4 7

MODULI SUSTAVA THETIS

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

398 421,57

213 021,57

4 9

RAZNO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 406,63

5 406,63

Glava 4 — Ukupno

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

31 307 642,14

17 456 394,08

SVEUKUPNO

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

116 369 753,22

100 254 483,22

Plan rasporeda

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 11 | — | 22 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 29 | 1 | 28 |
| AD 9 | — | 33 | — | 35 |
| AD 8 | — | 22 | — | 24 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 |
| AST 8 | — | 6 | — | 7 |
| AST 7 | — | 14 | — | 15 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 13 | — | 13 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Sveukupno | 212 | 212 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

1

6

1

6

AD 12

1

18

1

17

AD 11

—

22

—

20

AD 10

1

29

1

28

AD 9

—

33

—

35

AD 8

—

22

—

24

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

2

AST 8

—

6

—

7

AST 7

—

14

—

15

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

13

—

13

AST 4

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

3

209

3

209

Sveukupno

212

212

---

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/24 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/24

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA)

(2023/C 73/05)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| | Glava 1 — Ukupno | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| | Glava 3 — Ukupno | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 4 2 | PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| | Glava 5 — Ukupno | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| | Glava 6 — Ukupno | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| 7 | ISPRAVCI PRORAČUNA |
| 7 0 | ISPRAVCI PRORAČUNA | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | Glava 7 — Ukupno | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 238 734 178 | 224 265 965 | 167 233 216,44 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

Glava 1 — Ukupno

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

Glava 2 — Ukupno

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

Glava 3 — Ukupno

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

12 015 093,63

4 2

PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 — Ukupno

p.m.

p.m.

12 015 093,63

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

1 000 001

500 000

700 590,67

Glava 5 — Ukupno

1 000 001

500 000

700 590,67

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

252 108

235 000

84 980,76

Glava 6 — Ukupno

252 108

235 000

84 980,76

7

ISPRAVCI PRORAČUNA

7 0

ISPRAVCI PRORAČUNA

66 752 924

60 898 105

0 ,—

Glava 7 — Ukupno

66 752 924

60 898 105

0 ,—

SVEUKUPNO

238 734 178

224 265 965

167 233 216,44

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 101 579 797 | 94 543 730 | 92 224 110,34 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 1 805 999 | 958 177 | 593 084,74 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 5 987 998 | 5 703 787 | 4 854 741,86 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 77 000 | 157 000 | 26 949 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 109 450 794 | 101 362 694 | 97 698 885,94 |
| 2 | OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 11 276 749 | 10 279 530 | 9 592 490,84 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 14 115 261 | 14 447 000 | 11 876 589,67 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 172 993 | 243 000 | 121 109,58 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 398 202 | 1 032 900 | 623 533,65 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 154 001 | 174 000 | 132 470,48 |
| | Glava 2 — Ukupno | 27 117 206 | 26 176 430 | 22 346 194,22 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA | 17 070 000 | 23 104 399 | 15 235 616,92 |
| 3 1 | AKTIVNOSTI STANDARDIZACIJE | 201 999 | 90 000 | 67 872,72 |
| 3 2 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 4 900 000 | 2 710 000 | 2 041 322,48 |
| 3 3 | KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE | 544 000 | 518 000 | 418 263,40 |
| 3 4 | TROŠKOVI SASTANAKA | 885 651 | 821 244 | 374 976,98 |
| 3 5 | TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA | 17 999 | 16 000 | 45 400 ,— |
| 3 6 | AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA | 1 644 999 | 1 370 000 | 1 122 851,97 |
| 3 7 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 5 308 801 | 4 891 350 | 1 492 222,27 |
| 3 8 | TEHNIČKA OBUKA | 926 000 | 850 000 | 548 611,91 |
| 3 9 | „ED” I STRATEŠKE AKTIVNOSTI | 5 095 000 | 4 835 000 | 4 617 663,24 |
| | Glava 3 — Ukupno | 36 594 449 | 39 205 993 | 25 964 801,89 |
| 4 | PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A | p.m. | p.m. | 24 188 600,67 |
| 4 1 | ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI | p.m. | p.m. | 96 593,10 |
| 4 2 | PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI | p.m. | p.m. | 2 707 044,09 |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | p.m. | 26 992 237,86 |
| 5 | OSTALI RASHODI |
| 5 0 | NABAVA | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | Glava 5 — Ukupno | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 238 734 179 | 224 265 965 | 173 002 119,91 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

1

OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

101 579 797

94 543 730

92 224 110,34

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

1 805 999

958 177

593 084,74

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

5 987 998

5 703 787

4 854 741,86

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

77 000

157 000

26 949 ,—

Glava 1 — Ukupno

109 450 794

101 362 694

97 698 885,94

2

OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

11 276 749

10 279 530

9 592 490,84

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

14 115 261

14 447 000

11 876 589,67

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

172 993

243 000

121 109,58

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 398 202

1 032 900

623 533,65

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

154 001

174 000

132 470,48

Glava 2 — Ukupno

27 117 206

26 176 430

22 346 194,22

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA

17 070 000

23 104 399

15 235 616,92

3 1

AKTIVNOSTI STANDARDIZACIJE

201 999

90 000

67 872,72

3 2

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

4 900 000

2 710 000

2 041 322,48

3 3

KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE

544 000

518 000

418 263,40

3 4

TROŠKOVI SASTANAKA

885 651

821 244

374 976,98

3 5

TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA

17 999

16 000

45 400 ,—

3 6

AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA

1 644 999

1 370 000

1 122 851,97

3 7

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

5 308 801

4 891 350

1 492 222,27

3 8

TEHNIČKA OBUKA

926 000

850 000

548 611,91

3 9

„ED” I STRATEŠKE AKTIVNOSTI

5 095 000

4 835 000

4 617 663,24

Glava 3 — Ukupno

36 594 449

39 205 993

25 964 801,89

4

PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI

4 0

TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A

p.m.

p.m.

24 188 600,67

4 1

ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI

p.m.

p.m.

96 593,10

4 2

PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI

p.m.

p.m.

2 707 044,09

Glava 4 — Ukupno

p.m.

p.m.

26 992 237,86

5

OSTALI RASHODI

5 0

NABAVA

65 571 730

57 520 848

0 ,—

Glava 5 — Ukupno

65 571 730

57 520 848

0 ,—

SVEUKUPNO

238 734 179

224 265 965

173 002 119,91

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 13 | — | 12 |
| AD 5 | — | 12 | — | 2 |
| Ukupno AD | — | 578 | — | 567 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 20 | — | 25 |
| AST 3 | — | 10 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 103 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Ukupno | — | 683 | — | 681 |
| Sveukupno | 683 | 681 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

13

—

12

AD 5

—

12

—

2

Ukupno AD

—

578

—

567

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

20

—

25

AST 3

—

10

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

103

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

2

—

2

Ukupno

—

683

—

681

Sveukupno

683

681

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Ukupno FG | 106 | 106 | 88 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 24 | 24 | 15 |
| Ukupno | 130 | 130 | 103 |

Ugovorno osoblje

2023

2022

2021

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Ukupno FG

106

106

88

Upućeni nacionalni stručnjaci

24

24

15

Ukupno

130

130

103

---

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/30 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/30

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA)

(2023/C 73/06)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| 2 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| 3 | OSTALI DOPRINOSI |
| 3 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| 4 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | SVEUKUPNO | 25 183 495 | 39 207 625 | 23 058 211 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

Glava 1 — Ukupno

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

2

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

707 738

574 625

585 060 ,—

Glava 2 — Ukupno

707 738

574 625

585 060 ,—

3

OSTALI DOPRINOSI

3 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

219 110 ,—

Glava 3 — Ukupno

p.m.

p.m.

219 110 ,—

4

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

4 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

6 041 ,—

Glava 4 — Ukupno

p.m.

p.m.

6 041 ,—

SVEUKUPNO

25 183 495

39 207 625

23 058 211 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 11 019 993 | 10 291 223 | 8 370 300 ,— |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 404 684 | 412 000 | 306 022 ,— |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA | 923 735 | 932 000 | 1 371 493 ,— |
| 1 4 | POMOĆNO OSOBLJE | 371 000 | 893 112 | 751 678 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 12 719 412 | 12 528 335 | 10 799 493 ,— |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 357 750 | 1 074 715 | 1 312 041 ,— |
| 2 1 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | — | 74 835 | 271 592 ,— |
| 2 2 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 472 650 | 1 095 000 | 686 262 ,— |
| 2 3 | ICT | 1 689 070 | 1 454 750 | 1 585 422 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 3 519 470 | 3 699 300 | 3 855 317 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA | 438 600 | 528 000 | 504 740 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 8 506 013 | 8 501 990 | 7 878 629 ,— |
| 3 8 | OSNOVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI – SREDSTVA ZA POMOĆ | — | 13 950 000 | 0 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 8 944 613 | 22 979 990 ,— | 8 383 369 ,— |
| | SVEUKUPNO | 25 183 495 | 39 207 625 ,— | 23 038 179 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

11 019 993

10 291 223

8 370 300 ,—

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

404 684

412 000

306 022 ,—

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA

923 735

932 000

1 371 493 ,—

1 4

POMOĆNO OSOBLJE

371 000

893 112

751 678 ,—

Glava 1 — Ukupno

12 719 412

12 528 335

10 799 493 ,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 357 750

1 074 715

1 312 041 ,—

2 1

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

—

74 835

271 592 ,—

2 2

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

472 650

1 095 000

686 262 ,—

2 3

ICT

1 689 070

1 454 750

1 585 422 ,—

Glava 2 — Ukupno

3 519 470

3 699 300

3 855 317 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

438 600

528 000

504 740 ,—

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

—

0 ,—

0 ,—

3 7

GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

8 506 013

8 501 990

7 878 629 ,—

3 8

OSNOVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI – SREDSTVA ZA POMOĆ

—

13 950 000

0 ,—

Glava 3 — Ukupno

8 944 613

22 979 990 ,—

8 383 369 ,—

SVEUKUPNO

25 183 495

39 207 625 ,—

23 038 179 ,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 8 | — | 25 | — | 22 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 4 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 63 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 82 | — | 82 |
| Sveukupno | 82 | 82 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

11

—

11

AD 8

—

25

—

22

AD 7

—

10

—

8

AD 6

—

4

—

9

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

63

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

3

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

82

—

82

Sveukupno

82

82

---

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/34 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/34

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)

(2023/C 73/07)

Prihodi

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| 2 | RAZNI PRIHODI |
| 2 3 | POVRAT RAZNIH RASHODA | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | Glava 2 — Ukupno | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | SVEUKUPNO | 66 688 838 | 59 427 758 | 52 728 079,46 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

Glava 1 — Ukupno

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

2

RAZNI PRIHODI

2 3

POVRAT RAZNIH RASHODA

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

Glava 2 — Ukupno

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

SVEUKUPNO

66 688 838

59 427 758

52 728 079,46

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 50 228 914 | 44 331 556 ,— | 37 369 160,06 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 2 360 500 | 2 355 000 | 1 898 581,57 |
| | Glava 1 — Ukupno | 52 589 414 | 46 686 556 ,— | 39 267 741,63 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 5 905 000 | 5 242 000 | 5 649 044 ,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 560 000 | 2 170 000 | 2 711 584,80 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 939 424 ,— | 750 202 ,— | 683 640 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 9 404 424 ,— | 8 162 202 ,— | 9 044 268,80 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | Glava 3 — Ukupno | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | SVEUKUPNO | 66 688 838 ,— | 59 427 758 ,— | 53 295 463,42 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

1

OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

50 228 914

44 331 556 ,—

37 369 160,06

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

2 360 500

2 355 000

1 898 581,57

Glava 1 — Ukupno

52 589 414

46 686 556 ,—

39 267 741,63

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

5 905 000

5 242 000

5 649 044 ,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 560 000

2 170 000

2 711 584,80

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

939 424 ,—

750 202 ,—

683 640 ,—

Glava 2 — Ukupno

9 404 424 ,—

8 162 202 ,—

9 044 268,80

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

Glava 3 — Ukupno

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

SVEUKUPNO

66 688 838 ,—

59 427 758 ,—

53 295 463,42

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 17 | — | 14 |
| AD 13 | — | 6 | — | 10 |
| AD 12 | — | 19 | — | 18 |
| AD 11 | — | 16 | — | 17 |
| AD 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 9 | — | 15 | — | 10 |
| AD 8 | — | 12 | — | 6 |
| AD 7 | — | 10 | — | 3 |
| AD 6 | — | 5 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 114 | — | 102 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 21 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 135 | — | 126 |
| Sveukupno | 135 | 126 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

17

—

14

AD 13

—

6

—

10

AD 12

—

19

—

18

AD 11

—

16

—

17

AD 10

—

13

—

22

AD 9

—

15

—

10

AD 8

—

12

—

6

AD 7

—

10

—

3

AD 6

—

5

—

1

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

114

—

102

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

9

—

11

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

21

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

135

—

126

Sveukupno

135

126

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 160 | 148 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I | 248 | 248 |
| Ukupno | 408 | 396 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | - | - |
| Ukupno | 408 | 396 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2023

2022

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

160

148

FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I

248

248

Ukupno

408

396

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

-

-

Ukupno

408

396

---

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/39

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za svemirski program (EUSPA)

(2023/C 73/08)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
| 2 0 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| | Glava 2 — Ukupno | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

Glava 2 — Ukupno

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 32 959 366 | 32 959 366 | 28 993 695,77 | 28 993 695,77 | 21 940 445,07 | 21 940 445,07 |
| 1 2 | TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 195 183 | 195 183 | 188 755 | 188 755 | 184 957,02 | 108 815,62 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 550 066 ,— | 470 525,71 |
| 1 4 | RASHODI ZA OBUKU | 598 000 | 598 000 | 628 000 | 628 000 | 645 640 ,— | 183 538,23 |
| 1 5 | SOCIJALNE MJERE | 650 000 | 650 000 | 518 540 | 518 540 | 352 735,10 | 289 989,08 |
| 1 6 | VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA | 350 000 | 350 000 | 582 000 | 582 000 | 1 014 100 ,— | 543 340,94 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | ŠKOLARINE | 2 675 137 | 2 675 137 | 2 500 861 | 2 500 861 | 2 130 788,43 | 1 865 897,22 |
| | Glava 1 — Ukupno | 38 429 686 | 38 429 686 | 34 413 851,77 | 34 413 851,77 | 26 818 731,62 | 25 402 551,87 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 5 528 107 | 5 528 107 | 3 576 128 | 3 576 128 | 3 106 911,53 | 1 359 719,72 |
| 2 1 | TROŠKOVI OBRADE PODATAKA | 6 121 295 | 6 121 295 | 10 244 904 | 10 244 904 | 5 077 585,32 | 1 157 964,91 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 382 020 | 382 020 | 249 100 | 249 100 | 410 176,54 | 14 978 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 2 767 349 | 2 767 349 | 3 217 558 | 3 217 558 | 1 967 562,41 | 772 105,12 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 230 000 | 230 000 | 144 250 | 144 250 | 105 333,48 | 49 852,68 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 109 242 | 109 242 | 115 000 | 115 000 | 19 151 ,— | 17 150,83 |
| 2 6 | SAB – ADMINISTRATIVNI RASHODI | 238 000 | 238 000 | 281 000 | 281 000 | 170 564 ,— | 82 526,98 |
| | Glava 2 — Ukupno | 15 376 013 | 15 376 013 | 17 827 940 | 17 827 940 | 10 857 284,28 | 3 454 298,24 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | RASHODI ZA STUDIJE | 19 805 000 | 19 805 000 | 16 790 700 | 12 813 700 | 18 661 492,43 | 3 174 629,19 |
| 3 2 | TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 337 000 | 792 706,84 | 980 241,79 |
| 3 9 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI – SERIJA 1. (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 20 805 000 | 20 805 000 | 17 790 700 | 13 150 700 | 19 454 199,27 | 4 154 870,98 |
| | SVEUKUPNO | 74 610 699 | 74 610 699 | 70 032 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

32 959 366

32 959 366

28 993 695,77

28 993 695,77

21 940 445,07

21 940 445,07

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

195 183

195 183

188 755

188 755

184 957,02

108 815,62

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

550 066 ,—

470 525,71

1 4

RASHODI ZA OBUKU

598 000

598 000

628 000

628 000

645 640 ,—

183 538,23

1 5

SOCIJALNE MJERE

650 000

650 000

518 540

518 540

352 735,10

289 989,08

1 6

VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA

350 000

350 000

582 000

582 000

1 014 100 ,—

543 340,94

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

1 8

ŠKOLARINE

2 675 137

2 675 137

2 500 861

2 500 861

2 130 788,43

1 865 897,22

Glava 1 — Ukupno

38 429 686

38 429 686

34 413 851,77

34 413 851,77

26 818 731,62

25 402 551,87

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

5 528 107

5 528 107

3 576 128

3 576 128

3 106 911,53

1 359 719,72

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

6 121 295

6 121 295

10 244 904

10 244 904

5 077 585,32

1 157 964,91

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

382 020

382 020

249 100

249 100

410 176,54

14 978 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 767 349

2 767 349

3 217 558

3 217 558

1 967 562,41

772 105,12

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

230 000

230 000

144 250

144 250

105 333,48

49 852,68

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

109 242

109 242

115 000

115 000

19 151 ,—

17 150,83

2 6

SAB – ADMINISTRATIVNI RASHODI

238 000

238 000

281 000

281 000

170 564 ,—

82 526,98

Glava 2 — Ukupno

15 376 013

15 376 013

17 827 940

17 827 940

10 857 284,28

3 454 298,24

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

19 805 000

19 805 000

16 790 700

12 813 700

18 661 492,43

3 174 629,19

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

337 000

792 706,84

980 241,79

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI – SERIJA 1. (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 3 — Ukupno

20 805 000

20 805 000

17 790 700

13 150 700

19 454 199,27

4 154 870,98

SVEUKUPNO

74 610 699

74 610 699

70 032 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (obveze)/EUR 1 781 282 359,71 (plaćanja)
  2022: EUR 574 478 718,22 (obveze)/EUR 1 262 782 988,91 (plaćanja). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (obveze)/EUR 1 262 782 988,91 (plaćanja).

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 19 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 48 | — | 45 |
| AD 8 | — | 66 | — | 62 |
| AD 7 | — | 46 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 |
| Ukupno AD | — | 249 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 251 | — | 231 |
| Sveukupno | 251 | 231 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

19

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

48

—

45

AD 8

—

66

—

62

AD 7

—

46

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

9

—

8

Ukupno AD

—

249

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

251

—

231

Sveukupno

251

231

---

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/44 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/44

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

(2023/C 73/09)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| 2 | DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 2 0 | DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A | — | — | 0 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE |
| 3 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 5 | NAMJENSKI PRIHODI ZA OSTALE PROJEKTE |
| 5 1 | NAMJENSKI PRIHODI ZA DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | NAMJENSKI PRIHOD ZA PROJEKTE POVEZANE SA ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | PRIHODI PRENESENI ZA POTREBE ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 5 4 | NAMJENSKI PRIHOD ZA PROJEKT EUROMED POLICIJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 5 | NAMJENSKI PRIHOD ZA OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 5 — Ukupno | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 11 211 273 | 13 805 510 | 9 381 124 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

Glava 1 — Ukupno

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

2

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

2 0

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

—

—

0 ,—

Glava 2 — Ukupno

—

—

0 ,—

3

NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE

3 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE

—

—

0 ,—

Glava 3 — Ukupno

—

—

0 ,—

5

NAMJENSKI PRIHODI ZA OSTALE PROJEKTE

5 1

NAMJENSKI PRIHODI ZA DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

NAMJENSKI PRIHOD ZA PROJEKTE POVEZANE SA ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

p.m.

p.m.

0 ,—

5 3

PRIHODI PRENESENI ZA POTREBE ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI

p.m.

2 960 480

0 ,—

5 4

NAMJENSKI PRIHOD ZA PROJEKT EUROMED POLICIJA

p.m.

p.m.

0 ,—

5 5

NAMJENSKI PRIHOD ZA OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 5 — Ukupno

p.m.

2 960 480

0 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

11 211 273

13 805 510

9 381 124 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 4 400 000 | 4 125 000 | 3 968 536 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 9 000 | 9 000 | 47 855 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 30 000 | 30 000 | 842 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 474 000 | 430 000 | 389 055 ,— |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I JEZIČNI TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 56 760 | 50 000 | 47 448 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 205 000 | 221 000 | 175 305 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 3 000 | 8 000 | 1 371 ,— |
| 1 8 | SOCIJALNA SKRB | 9 000 | 7 500 | 2 028 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 5 186 760 | 4 880 500 | 4 632 440 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 55 000 | 44 000 | 83 039 ,— |
| 2 1 | RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU | 447 095 | 392 000 | 564 436 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 18 320 | 16 000 | 26 902 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 26 000 | 37 500 | 39 097 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA | 6 000 | 6 000 | 2 950 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 552 415 | 495 500 | 716 424 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | STRATEGIJA, ODNOSI S DIONICIMA, UPRAVLJANJE | 324 166 | 417 000 | 210 201 ,— |
| 3 1 | OSPOSOBLJAVANJE, ISTRAŽIVANJE I ANALIZA | 4 235 000 | 4 183 500 | 3 078 940 ,— |
| 3 2 | OPERATIVNA PODRŠKA | 912 932 | 868 530 | 743 376 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 5 472 098 | 5 469 030 | 4 032 517 ,— |
| 5 | OSTALI PROJEKTI |
| 5 1 | DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA | — | — | 42 379 ,— |
| 5 2 | PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA FINANCIJSKE ISTRAGE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA I PARTNERSTVO ZA SUZBIJANJE KRIMINALA I TERORIZMA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA | 1 583 024 | 2 197 511 | 530 241 ,— |
| 5 3 | ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI | 2 592 000 | 5 401 108 | 932 012 ,— |
| 5 4 | EUROMED POLICIJA | 2 072 000 | 5 264 830 | 996 927 ,— |
| 5 5 | OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA | 1 934 278 | 4 586 883 | 839 230 ,— |
| | Glava 5 — Ukupno | 8 181 302 | 17 450 332 | 3 340 789 ,— |
| | SVEUKUPNO | 19 392 575 | 28 295 362 | 12 722 170 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

4 400 000

4 125 000

3 968 536 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

9 000

9 000

47 855 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

30 000

30 000

842 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

474 000

430 000

389 055 ,—

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I JEZIČNI TEČAJEVI ZA OSOBLJE

56 760

50 000

47 448 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

205 000

221 000

175 305 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

3 000

8 000

1 371 ,—

1 8

SOCIJALNA SKRB

9 000

7 500

2 028 ,—

Glava 1 — Ukupno

5 186 760

4 880 500

4 632 440 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

55 000

44 000

83 039 ,—

2 1

RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

447 095

392 000

564 436 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

18 320

16 000

26 902 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

26 000

37 500

39 097 ,—

2 4

POŠTARINA

6 000

6 000

2 950 ,—

Glava 2 — Ukupno

552 415

495 500

716 424 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

STRATEGIJA, ODNOSI S DIONICIMA, UPRAVLJANJE

324 166

417 000

210 201 ,—

3 1

OSPOSOBLJAVANJE, ISTRAŽIVANJE I ANALIZA

4 235 000

4 183 500

3 078 940 ,—

3 2

OPERATIVNA PODRŠKA

912 932

868 530

743 376 ,—

Glava 3 — Ukupno

5 472 098

5 469 030

4 032 517 ,—

5

OSTALI PROJEKTI

5 1

DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA

—

—

42 379 ,—

5 2

PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA FINANCIJSKE ISTRAGE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA I PARTNERSTVO ZA SUZBIJANJE KRIMINALA I TERORIZMA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

1 583 024

2 197 511

530 241 ,—

5 3

ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI

2 592 000

5 401 108

932 012 ,—

5 4

EUROMED POLICIJA

2 072 000

5 264 830

996 927 ,—

5 5

OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA

1 934 278

4 586 883

839 230 ,—

Glava 5 — Ukupno

8 181 302

17 450 332

3 340 789 ,—

SVEUKUPNO

19 392 575

28 295 362

12 722 170 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 3 |
| AD 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 3 | — | 5 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 |
| Ukupno AD | — | 26 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 7 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 33 | — | 33 |
| Sveukupno | 33 | 33 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

3

AD 7

—

8

—

5

AD 6

—

3

—

5

AD 5

—

4

—

3

Ukupno AD

—

26

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

5

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

7

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

33

—

33

Sveukupno

33

33

---

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/49 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/49

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)

(2023/C 73/10)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJA I DOPRINOS | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| 9 1 | OSTALI PRIHODI | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | NAMJENSKIH PRIHODA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 — Ukupno | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| | SVEUKUPNO | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJA I DOPRINOS

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

9 1

OSTALI PRIHODI

—

—

0 ,—

9 4

NAMJENSKIH PRIHODA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 — Ukupno

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

SVEUKUPNO

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 183 028 000 | 139 286 232 | 108 346 553 ,— |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE | 4 365 000 | 2 807 279 | 1 350 029 ,— |
| 1 3 | MISIJE | 1 310 000 | 982 061 | 300 000 ,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 2 400 000 | 436 491 | 1 650 730 ,— |
| 1 5 | OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE | 13 897 000 | 7 462 085 | 6 540 760 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 900 000 | 1 050 000 | 220 000 ,— |
| 1 7 | AKREDITIRANA EUROPSKA ŠKOLA | 2 430 000 | 1 464 430 | 1 650 000 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 208 330 000 | 153 488 578 | 120 058 072 ,— |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 17 883 560 | 17 702 865 | 12 562 633 ,— |
| 2 1 | OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE | 24 000 000 | 21 260 000 | 23 350 000 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 136 250 | 131 809 | 142 100 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 7 938 900 | 5 160 798 | 4 973 477 ,— |
| 2 4 | POŠTANSKE TROŠKOVI | — | 505 400 | 0 ,— |
| 2 5 | NON-OPERATIVNI SUSRETI | 1 050 000 | 908 658 | 783 875 ,— |
| 2 6 | MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU | 425 000 | 370 000 | 0 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 51 433 710 | 46 039 530 | 41 812 085 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | EUROPSKE STALNE SNAGE | 243 835 990 | 179 843 775 | 139 541 090 ,— |
| 3 1 | VLASTITA OPREMA AGENCIJE | 161 176 064 | 158 840 078 | 116 305 381 ,— |
| 3 2 | AKTIVNOSTI VRAĆANJA | 83 481 316 | 67 805 542 | 57 530 491 ,— |
| 3 3 | ANALITIKA INFORMACIJA I PODATAKA | 16 518 609 | 15 689 600 | 8 971 000 ,— |
| 3 4 | JAČANJE KAPACITETA | 8 039 950 | 20 086 170 | 4 253 980 ,— |
| 3 5 | AKTIVNOSTI POVEZANE S TEMELJNIM PRAVIMA | 2 000 000 | 1 070 635 | 779 000 ,— |
| 3 6 | DIGITALIZACIJA | 24 504 712 | 22 133 589 | 22 535 431 ,— |
| 3 7 | HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA | 34 369 501 | 28 125 361 | 23 458 512 ,— |
| 3 8 | OPERATIVNA PRIČUVA (ČL. 115. ST. 14.) | 8 668 000 | — | 0 ,— |
| 3 9 | Poglavlje 3 9 – POSEBNI PROJEKTI | 3 074 900 | — | 0 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 585 669 042 | 493 594 750 | 373 374 885 ,— |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 1 | AD-HOC BESPOVRATNA SREDSTVA | — | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | — | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 — Ukupno | — | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 845 432 752 | 693 122 858 | 535 245 042 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

183 028 000

139 286 232

108 346 553 ,—

1 2

ZAPOŠLJAVANJE

4 365 000

2 807 279

1 350 029 ,—

1 3

MISIJE

1 310 000

982 061

300 000 ,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

2 400 000

436 491

1 650 730 ,—

1 5

OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE

13 897 000

7 462 085

6 540 760 ,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

900 000

1 050 000

220 000 ,—

1 7

AKREDITIRANA EUROPSKA ŠKOLA

2 430 000

1 464 430

1 650 000 ,—

Glava 1 — Ukupno

208 330 000

153 488 578

120 058 072 ,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

17 883 560

17 702 865

12 562 633 ,—

2 1

OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

24 000 000

21 260 000

23 350 000 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

136 250

131 809

142 100 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

7 938 900

5 160 798

4 973 477 ,—

2 4

POŠTANSKE TROŠKOVI

—

505 400

0 ,—

2 5

NON-OPERATIVNI SUSRETI

1 050 000

908 658

783 875 ,—

2 6

MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

425 000

370 000

0 ,—

Glava 2 — Ukupno

51 433 710

46 039 530

41 812 085 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

EUROPSKE STALNE SNAGE

243 835 990

179 843 775

139 541 090 ,—

3 1

VLASTITA OPREMA AGENCIJE

161 176 064

158 840 078

116 305 381 ,—

3 2

AKTIVNOSTI VRAĆANJA

83 481 316

67 805 542

57 530 491 ,—

3 3

ANALITIKA INFORMACIJA I PODATAKA

16 518 609

15 689 600

8 971 000 ,—

3 4

JAČANJE KAPACITETA

8 039 950

20 086 170

4 253 980 ,—

3 5

AKTIVNOSTI POVEZANE S TEMELJNIM PRAVIMA

2 000 000

1 070 635

779 000 ,—

3 6

DIGITALIZACIJA

24 504 712

22 133 589

22 535 431 ,—

3 7

HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA

34 369 501

28 125 361

23 458 512 ,—

3 8

OPERATIVNA PRIČUVA (ČL. 115. ST. 14.)

8 668 000

—

0 ,—

3 9

Poglavlje 3 9 – POSEBNI PROJEKTI

3 074 900

—

0 ,—

Glava 3 — Ukupno

585 669 042

493 594 750

373 374 885 ,—

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

AD-HOC BESPOVRATNA SREDSTVA

—

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

—

p.m.

0 ,—

Glava 4 — Ukupno

—

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

845 432 752

693 122 858

535 245 042 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 31 | — | 29 |
| AD 11 | — | 36 | — | 38 |
| AD 10 | — | 29 | — | 29 |
| AD 9 | — | 94 | — | 64 |
| AD 8 | — | 248 | — | 220 |
| AD 7 | — | 120 | — | 156 |
| AD 6 | — | 50 | — | 58 |
| AD 5 | — | 20 | — | 34 |
| Ukupno AD | — | 650 | — | 650 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 6 |
| AST 8 | — | 11 | — | 10 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 115 | — | 92 |
| AST 4 | — | 489 | — | 511 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 650 | — | 650 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 1 300 | — | 1 300 |
| Sveukupno | 1 300 | 1 300 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

31

—

29

AD 11

—

36

—

38

AD 10

—

29

—

29

AD 9

—

94

—

64

AD 8

—

248

—

220

AD 7

—

120

—

156

AD 6

—

50

—

58

AD 5

—

20

—

34

Ukupno AD

—

650

—

650

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

—

5

—

6

AST 8

—

11

—

10

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

115

—

92

AST 4

—

489

—

511

AST 3

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

650

—

650

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

1 300

—

1 300

Sveukupno

1 300

1 300

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 836 | 821 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Stalne snage i ETIAS – COM(2018) 631 | | - |
| Ukupno | 979 | 964 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 220 | 220 |
| Ukupno | 1 199 | 1 184 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2023

2022

FG IV

836

821

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Stalne snage i ETIAS – COM(2018) 631

-

Ukupno

979

964

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

220

220

Ukupno

1 199

1 184

---

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/55 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/55

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za kemikalije (ECHA)

(2023/C 73/11)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI – REACH | 27 250 985 | 30 780 070 | 27 131 835 ,— |
| 1 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI – BIOCIDES | 4 631 474 | 5 496 057 | 3 066 610 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 31 882 459 | 36 276 127 | 30 198 445 ,— |
| 2 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| 3 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| | Glava 5 — Ukupno | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| 6 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA |
| 6 0 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| | Glava 6 — Ukupno | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| 9 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 118 509 154 | 116 981 740 | 114 539 634 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI – REACH

27 250 985

30 780 070

27 131 835 ,—

1 1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI – BIOCIDES

4 631 474

5 496 057

3 066 610 ,—

Glava 1 — Ukupno

31 882 459

36 276 127

30 198 445 ,—

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

Glava 2 — Ukupno

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

Glava 3 — Ukupno

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 — Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

326 505 ,—

Glava 5 — Ukupno

p.m.

p.m.

326 505 ,—

6

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

6 0

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

Glava 6 — Ukupno

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

9

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

9 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

118 509 154

116 981 740

114 539 634 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 75 032 000 | 75 032 000 | 71 897 382 | 71 897 382 | 68 326 142 ,— | 68 326 142 ,— |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA | 658 000 | 658 000 | 670 157 | 670 157 | 629 079 ,— | 629 079 ,— |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 25 000 | 25 000 | 19 008 | 19 008 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 1 739 720 | 1 739 720 | 1 576 569 | 1 576 569 | 1 723 180 ,— | 1 723 180 ,— |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 676 000 | 676 000 | 637 000 | 637 000 | 394 685 ,— | 394 685 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 577 500 | 1 577 500 | 1 593 975 | 1 593 975 | 1 482 407 ,— | 1 482 407 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 79 708 220 | 79 708 220 | 76 394 091 | 76 394 091 | 72 555 493 ,— | 72 555 493 ,— |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 8 131 801 | 8 131 801 | 7 286 831 | 7 286 831 | 6 812 786 ,— | 6 812 786 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 8 386 774 | 8 386 774 | 7 516 880 | 7 516 880 | 6 308 743 ,— | 6 308 743 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 137 000 | 137 000 | 139 357 | 139 357 | 281 673 ,— | 281 673 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 400 705 | 400 705 | 315 280 | 315 280 | 175 650 ,— | 175 650 ,— |
| 2 5 | IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU | 11 202 | 11 202 | 11 200 | 11 200 | 66 ,— | 66 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 17 067 482 | 17 067 482 | 15 269 548 | 15 269 548 | 13 578 918 ,— | 13 578 918 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI – UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA) |
| 3 0 | UREDBA REACH | 15 167 769 | 15 167 769 | 17 065 430 | 17 065 430 | 12 652 564 ,— | 12 652 564 ,— |
| 3 1 | VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI | 878 000 | 750 618 | 681 057 | 340 364 | 530 364 ,— | 850 507 ,— |
| 3 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 600 000 | 694 850 | 400 000 | 532 650 | 549 500 ,— | 591 815 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 16 645 769 | 16 613 237 | 18 146 487 | 17 938 444 | 13 732 428 ,— | 14 094 886 ,— |
| 4 | OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI |
| 4 0 | OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 4 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | NAMJENSKO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 4 — Ukupno | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 5 | OPERATIVNI RASHODI — DIREKTIVE O OKOLIŠU I MEĐUNARODNE KONVENCIJE |
| 5 0 | OPERATIVNI RASHODI — DIREKTIVE O OKOLIŠU I MEĐUNARODNE KONVENCIJE | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| | Glava 5 — Ukupno | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| 6 | OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI |
| 6 0 | OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| | Glava 6 — Ukupno | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| 9 | OSTALI RASHODI – REZERVA |
| 9 1 | OSTALI RASHODI – REZERVA – BIOCIDI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 118 541 686 | 118 509 154 | 117 189 783 | 116 981 740 | 110 182 303 ,— | 110 544 761 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

75 032 000

75 032 000

71 897 382

71 897 382

68 326 142 ,—

68 326 142 ,—

1 2

RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA

658 000

658 000

670 157

670 157

629 079 ,—

629 079 ,—

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

25 000

25 000

19 008

19 008

0 ,—

0 ,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

1 739 720

1 739 720

1 576 569

1 576 569

1 723 180 ,—

1 723 180 ,—

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

676 000

676 000

637 000

637 000

394 685 ,—

394 685 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

1 577 500

1 577 500

1 593 975

1 593 975

1 482 407 ,—

1 482 407 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 1 — Ukupno

79 708 220

79 708 220

76 394 091

76 394 091

72 555 493 ,—

72 555 493 ,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

8 131 801

8 131 801

7 286 831

7 286 831

6 812 786 ,—

6 812 786 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

8 386 774

8 386 774

7 516 880

7 516 880

6 308 743 ,—

6 308 743 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

137 000

137 000

139 357

139 357

281 673 ,—

281 673 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

400 705

400 705

315 280

315 280

175 650 ,—

175 650 ,—

2 5

IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU

11 202

11 202

11 200

11 200

66 ,—

66 ,—

Glava 2 — Ukupno

17 067 482

17 067 482

15 269 548

15 269 548

13 578 918 ,—

13 578 918 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI – UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)

3 0

UREDBA REACH

15 167 769

15 167 769

17 065 430

17 065 430

12 652 564 ,—

12 652 564 ,—

3 1

VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI

878 000

750 618

681 057

340 364

530 364 ,—

850 507 ,—

3 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

600 000

694 850

400 000

532 650

549 500 ,—

591 815 ,—

Glava 3 — Ukupno

16 645 769

16 613 237

18 146 487

17 938 444

13 732 428 ,—

14 094 886 ,—

4

OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI

4 0

OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

4 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

NAMJENSKO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 4 — Ukupno

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

5

OPERATIVNI RASHODI — DIREKTIVE O OKOLIŠU I MEĐUNARODNE KONVENCIJE

5 0

OPERATIVNI RASHODI — DIREKTIVE O OKOLIŠU I MEĐUNARODNE KONVENCIJE

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

Glava 5 — Ukupno

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

6

OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI

6 0

OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

Glava 6 — Ukupno

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

9

OSTALI RASHODI – REZERVA

9 1

OSTALI RASHODI – REZERVA – BIOCIDI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

118 541 686

118 509 154

117 189 783

116 981 740

110 182 303 ,—

110 544 761 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Ukupno AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 467 | — | 467 |
| Sveukupno | 467 | 467 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

63

—

63

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

17

Ukupno AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

5

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

24

AST 4

—

21

—

22

AST 3

—

11

—

13

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

467

—

467

Sveukupno

467

467

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Uredba REACH | Biocidi | ENV | Drugi poslovi | Uredba REACH | Biocidi | ENV | Drugi poslovi |
| FG IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| FG III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Ukupno | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2023

2022

Uredba REACH

Biocidi

ENV

Drugi poslovi

Uredba REACH

Biocidi

ENV

Drugi poslovi

FG IV

27

7

8

13

24

7

11

13

FG III

53

6

2

1

52

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Ukupno

97

15

10

14,5

94

15

13

14

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

3

2

0

0

13

2

—

0

Ukupno

100

17

10

14,5

107

17

13

14

---

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/63 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/63

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)

(2023/C 73/12)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJE I DOPRINOSI | 207 176 212 | 193 410 773 | 171 376 007 ,— |
| 9 1 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 4 348 949 | 3 933 571 ,— |
| 9 2 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 — Ukupno | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |
| | SVEUKUPNO | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

207 176 212

193 410 773

171 376 007 ,—

9 1

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

4 348 949

3 933 571 ,—

9 2

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 — Ukupno

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

SVEUKUPNO

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

RASHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 102 628 112 | 98 930 022 ,— | 89 323 968 ,— |
| 1 2 | TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA | | | 0 ,— |
| 1 3 | SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 1 297 700 | 989 000 | 906 254 ,— |
| 1 4 | OBUKA | 175 000 | 150 000 | 129 500 ,— |
| 1 5 | OSTALI RASHODI OSOBLJA | 8 009 300 | 7 238 200 | 5 999 601 ,— |
| 1 6 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI | 109 000 | 107 000 | 38 441 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 112 219 112 | 107 414 222 ,— | 96 397 764 ,— |
| 2 | OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI | 10 689 800 | 7 964 000 | 6 525 136 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 866 700 | 2 234 000 | 1 647 876 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 798 100 | 1 728 000 | 971 193 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | 685 500 | 646 500 | 377 122 ,— |
| 2 4 | POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI | 1 162 500 | 1 076 000 | 965 378 ,— |
| 2 5 | TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA | 1 064 800 | 1 005 000 | 202 478 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 16 267 400 | 14 653 500 | 10 689 183 ,— |
| 3 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 15 109 100 | 22 786 000 | 18 115 284 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 42 633 600 | 41 255 000 | 39 746 688 ,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES | 1 840 000 | 2 306 000 | 1 051 080 ,— |
| 3 3 | TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) | 7 300 000 | 6 662 000 | 3 544 677 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 104 094 ,— |
| 3 5 | VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA | 183 000 | 170 000 | 23 600 ,— |
| 3 6 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA | p.m. | 1 030 000 | 1 309 311 ,— |
| 3 8 | PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU | 1 440 000 | 1 183 000 | 1 055 750 ,— |
| 3 9 | BESPOVRATNA SREDSTVA | 9 884 000 | — | 0 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 78 689 700 | 75 692 000 | 64 950 484 ,— |
| | SVEUKUPNO | 207 176 212 | 197 759 722 ,— | 172 037 431 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

102 628 112

98 930 022 ,—

89 323 968 ,—

1 2

TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA

0 ,—

1 3

SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

1 297 700

989 000

906 254 ,—

1 4

OBUKA

175 000

150 000

129 500 ,—

1 5

OSTALI RASHODI OSOBLJA

8 009 300

7 238 200

5 999 601 ,—

1 6

TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI

109 000

107 000

38 441 ,—

Glava 1 — Ukupno

112 219 112

107 414 222 ,—

96 397 764 ,—

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 0

NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

10 689 800

7 964 000

6 525 136 ,—

2 1

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 866 700

2 234 000

1 647 876 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

798 100

1 728 000

971 193 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

685 500

646 500

377 122 ,—

2 4

POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI

1 162 500

1 076 000

965 378 ,—

2 5

TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA

1 064 800

1 005 000

202 478 ,—

Glava 2 — Ukupno

16 267 400

14 653 500

10 689 183 ,—

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

15 109 100

22 786 000

18 115 284 ,—

3 1

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

42 633 600

41 255 000

39 746 688 ,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES

1 840 000

2 306 000

1 051 080 ,—

3 3

TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)

7 300 000

6 662 000

3 544 677 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

104 094 ,—

3 5

VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA

183 000

170 000

23 600 ,—

3 6

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

p.m.

1 030 000

1 309 311 ,—

3 8

PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU

1 440 000

1 183 000

1 055 750 ,—

3 9

BESPOVRATNA SREDSTVA

9 884 000

—

0 ,—

Glava 3 — Ukupno

78 689 700

75 692 000

64 950 484 ,—

SVEUKUPNO

207 176 212

197 759 722 ,—

172 037 431 ,—

Plan ustrojstva

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Ukupno AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 716 | — | 686 |
| Sveukupno | 716 | 686 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Ukupno AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

716

—

686

Sveukupno

716

686

Procjena broja osoblja s ugovorima ( izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata ) i sekondiranih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta s ugovorima | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 59 |
| FG III | 118 | 118 |
| FG II | 58 | 58 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 235 | 235 |
| Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka | 121 | 71 |
| Ukupno | 356 | 306 |

Radna mjesta s ugovorima

2023

2022

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Total FG

235

235

Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka

121

71

Ukupno

356

306

---

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/69 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/69

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

(2023/C 73/13)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| | Glava 4 — Ukupno | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| 5 | DOPRINOSI IZ DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA |
| 5 0 | DOPRINOSI IZ DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| | Glava 5 — Ukupno | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| 6 | PRIHODI OD POSLOVANJA |
| 6 0 | PRIHODI OD POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 6 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI
   (1) |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI  (1) | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | Glava 9 — Ukupno | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | SVEUKUPNO | 52 677 553 | 50 315 014 | 50 021 087 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

Glava 1 — Ukupno

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

Glava 2 — Ukupno

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

970 735

932 553

919 691 ,—

Glava 4 — Ukupno

970 735

932 553

919 691 ,—

5

DOPRINOSI IZ DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

5 0

DOPRINOSI IZ DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

575 000

575 000

575 000 ,—

Glava 5 — Ukupno

575 000

575 000

575 000 ,—

6

PRIHODI OD POSLOVANJA

6 0

PRIHODI OD POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 6 — Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

9

OSTALI PRIHODI
   (1)

9 0

OSTALI PRIHODI  (1)

348 774

p.m.

166 463 ,—

Glava 9 — Ukupno

348 774

p.m.

166 463 ,—

SVEUKUPNO

52 677 553

50 315 014

50 021 087 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 31 856 594 | 30 494 266 | 28 765 191 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA | 387 948 | 567 499 | 446 797 ,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI | 34 518 | 28 165 | 52 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 819 737 | 763 232 | 877 099 ,— |
| 1 5 | OBUKA | 406 940 | 482 641 | 508 719 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 9 500 | 107 250 | 18 735 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 33 515 237 | 32 443 053 | 30 616 593 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 4 148 361 | 3 658 764 | 3 956 510 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 112 580 | 5 320 630 | 7 425 542 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 654 295 | 619 715 | 757 256 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 48 000 | 78 000 | 83 200 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 356 630 | 592 715 | 523 038 ,— |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 12 319 866 | 10 269 824 | 12 745 546 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE | 2 914 172 | 3 041 707 | 3 712 230 ,— |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA | 3 927 739 | 4 560 430 | 5 802 829 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 6 841 911 | 7 602 137 | 9 515 059 ,— |
| | SVEUKUPNO | 52 677 014 | 50 315 014 | 52 877 198 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

31 856 594

30 494 266

28 765 191 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA

387 948

567 499

446 797 ,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI

34 518

28 165

52 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

819 737

763 232

877 099 ,—

1 5

OBUKA

406 940

482 641

508 719 ,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

9 500

107 250

18 735 ,—

Glava 1 — Ukupno

33 515 237

32 443 053

30 616 593 ,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

4 148 361

3 658 764

3 956 510 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 112 580

5 320 630

7 425 542 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

—

—

0 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

654 295

619 715

757 256 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

48 000

78 000

83 200 ,—

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

356 630

592 715

523 038 ,—

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

—

—

0 ,—

Glava 2 — Ukupno

12 319 866

10 269 824

12 745 546 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE

2 914 172

3 041 707

3 712 230 ,—

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA

3 927 739

4 560 430

5 802 829 ,—

Glava 3 — Ukupno

6 841 911

7 602 137

9 515 059 ,—

SVEUKUPNO

52 677 014

50 315 014

52 877 198 ,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 24 | — | 22 |
| AD 8 | — | 27 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 30 |
| AD 6 | — | 19 | — | 20 |
| AD 5 | — | 28 | — | 12 |
| Ukupno AD | — | 170 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 181 | — | 162 |
| Sveukupno | 181 | 162 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

5

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

13

—

12

AD 9

—

24

—

22

AD 8

—

27

—

26

AD 7

—

30

—

30

AD 6

—

19

—

20

AD 5

—

28

—

12

Ukupno AD

—

170

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

181

—

162

Sveukupno

181

162

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 32 |
| FG III | 8 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Ukupno FG | 51 | 50 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 19 | 19 |
| Ukupno | 70 | 69 |

Ugovorno osoblje

2023

2022

FG IV

43

32

FG III

8

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Ukupno FG

51

50

Upućeni nacionalni stručnjaci

19

19

Ukupno

70

69

---

(1)  Razni prihodi u 2021. obuhvaćali su unutarnje namjenske prihode. Primljeni iznosi odnosili su se na sljedeće: 33 630 EUR – računovodstvene usluge za ESMA-u; 75 912 EUR – troškovi IT projekta u vezi s DRR-om za EIOPA-u; 27 047 EUR – povrat pravnih troškova od treće strane; 28 787 EUR – povrat troškova od EBA-ina osoblja; naknada troškova za službena putovanja od drugih institucija, tijela i agencija EU-a. Ti iznosi nisu preraspodijeljeni 2021., već su automatski preneseni u 2022., u kojoj su u potpunosti iskorišteni.

---

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/74 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/74

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(2023/C 73/14)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA |
| 1 0 | PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| 3 | SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA |
| 3 0 | SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| 4 | DOPRINOS POLITIKAMA EU-a |
| 4 0 | DOPRINOS POLITIKAMA EU-a | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 5 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 5 — Ukupno | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 455 845 975 ,— | 530 946 114 ,— | 303 156 188 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA

1 0

PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

Glava 1 — Ukupno

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

3

SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA

3 0

SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA

151 338 513

244 217 661

0 ,—

Glava 3 — Ukupno

151 338 513

244 217 661

0 ,—

4

DOPRINOS POLITIKAMA EU-a

4 0

DOPRINOS POLITIKAMA EU-a

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 4 — Ukupno

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE

5 0

SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Glava 5 — Ukupno

0 ,—

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

455 845 975 ,—

530 946 114 ,—

303 156 188 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI POVEZANI S OSOBAMA KOJE RADE ZA URED |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 155 156 839 | 144 688 050 | 125 733 474 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 1 306 507 | 1 261 800 | 368 679 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 499 294 | 511 027 | 533 289 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACIJA STAŽIRANJA I RAZMJENE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 1 612 250 | 1 544 705 | 1 394 635 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 650 507 | 679 020 | 516 246 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 18 400 | 18 200 | 1 836 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 159 243 797 | 148 702 802 | 128 548 159 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 12 601 380 | 16 034 757 | 12 136 058 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 38 656 304 | 41 803 243 | 38 208 289 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 3 910 000 | 5 067 775 | 4 266 181 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 7 876 023 | 9 934 131 | 8 221 092 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 1 435 700 | 1 230 744 | 1 297 671 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 3 702 057 | 4 300 177 | 3 165 212 ,— |
| 2 6 | ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA | 5 501 375 | 6 068 128 | 4 073 590 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 73 682 839 | 84 438 955 | 71 368 093 ,— |
| 3 | RASHODI POVEZANI S OBAVLJANJEM POSEBNIH ZADATAKA UREDA |
| 3 2 | OPSERVATORIJ | 6 823 781 | 6 840 776 | 5 139 187 ,— |
| 3 3 | SURADNJA EU-A | 33 311 738 | 36 391 196 | 29 375 324 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACIJA, PROMIDŽBA I INTEGRACIJA | 2 118 623 | 1 656 447 | 1 695 301 ,— |
| 3 5 | RASHODI POVEZANI SA ŽIGOM EUROPSKE UNIJE I POSTUPKOM REGISTRACIJE DIZAJNA ZAJEDNICE | 14 127 350 | 15 313 328 | 15 088 759 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 56 381 492 | 60 201 747 | 51 298 571 ,— |
| 4 | DOPRINOS POLITIKAMA EU-a |
| 4 0 | PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | SUFINANCIRANJE PROJEKATA KOJE FINANCIRA EU | 5 995 990 | 4 567 015 | 4 005 940 ,— |
| 4 2 | SUFINANCIRANJE EUROPSKE ŠKOLE U ALICANTEU | 10 187 855 | 8 828 724 | 8 531 029 ,— |
| 4 3 | DOPRINOS POLITIKAMA EU-A – MSP | 29 256 069 | 27 478 914 | 4 836 524 ,— |
| | Glava 4 — Ukupno | 45 439 914 | 40 874 653 | 17 373 493 ,— |
| 5 | PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA |
| 5 0 | PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| | Glava 5 — Ukupno | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| 10 | OSTALI RASHODI |
| 10 1 | PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE DOGAĐAJE | 52 459 772 | 105 968 885 | 0 ,— |
| 10 2 | ALOKACIJA U PRIČUVNI FOND | 0 ,— | 32 687 327 | 16 535 934 ,— |
| 10 3 | SREDSTVA REZERVIRANA ZA PRIJEBOJE | 15 225 373 | 16 017 491 | 0 ,— |
| 10 4 | SUFINANCIRANJE PROJEKATA KOJE FINANCIRA EU | 28 193 878 | 23 555 248 | 0 ,— |
| 10 5 | DOPRINOS POLITIKAMA EU-A – FOND ZA MSP-OVE | 10 061 101 | 4 621 086 | 0 ,— |
| | Glava 10 — Ukupno | 105 940 124 ,— | 182 850 037 | 16 535 934 ,— |
| | SVEUKUPNO | 455 845 975 ,— | 530 946 114 | 297 855 856 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

1

RASHODI POVEZANI S OSOBAMA KOJE RADE ZA URED

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

155 156 839

144 688 050

125 733 474 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

1 306 507

1 261 800

368 679 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

499 294

511 027

533 289 ,—

1 5

ORGANIZACIJA STAŽIRANJA I RAZMJENE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

1 612 250

1 544 705

1 394 635 ,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

650 507

679 020

516 246 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

18 400

18 200

1 836 ,—

Glava 1 — Ukupno

159 243 797

148 702 802

128 548 159 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

12 601 380

16 034 757

12 136 058 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA

38 656 304

41 803 243

38 208 289 ,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

3 910 000

5 067 775

4 266 181 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

7 876 023

9 934 131

8 221 092 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

1 435 700

1 230 744

1 297 671 ,—

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

3 702 057

4 300 177

3 165 212 ,—

2 6

ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA

5 501 375

6 068 128

4 073 590 ,—

Glava 2 — Ukupno

73 682 839

84 438 955

71 368 093 ,—

3

RASHODI POVEZANI S OBAVLJANJEM POSEBNIH ZADATAKA UREDA

3 2

OPSERVATORIJ

6 823 781

6 840 776

5 139 187 ,—

3 3

SURADNJA EU-A

33 311 738

36 391 196

29 375 324 ,—

3 4

KOMUNIKACIJA, PROMIDŽBA I INTEGRACIJA

2 118 623

1 656 447

1 695 301 ,—

3 5

RASHODI POVEZANI SA ŽIGOM EUROPSKE UNIJE I POSTUPKOM REGISTRACIJE DIZAJNA ZAJEDNICE

14 127 350

15 313 328

15 088 759 ,—

Glava 3 — Ukupno

56 381 492

60 201 747

51 298 571 ,—

4

DOPRINOS POLITIKAMA EU-a

4 0

PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

SUFINANCIRANJE PROJEKATA KOJE FINANCIRA EU

5 995 990

4 567 015

4 005 940 ,—

4 2

SUFINANCIRANJE EUROPSKE ŠKOLE U ALICANTEU

10 187 855

8 828 724

8 531 029 ,—

4 3

DOPRINOS POLITIKAMA EU-A – MSP

29 256 069

27 478 914

4 836 524 ,—

Glava 4 — Ukupno

45 439 914

40 874 653

17 373 493 ,—

5

PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA

5 0

PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

Glava 5 — Ukupno

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

10

OSTALI RASHODI

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE DOGAĐAJE

52 459 772

105 968 885

0 ,—

10 2

ALOKACIJA U PRIČUVNI FOND

0 ,—

32 687 327

16 535 934 ,—

10 3

SREDSTVA REZERVIRANA ZA PRIJEBOJE

15 225 373

16 017 491

0 ,—

10 4

SUFINANCIRANJE PROJEKATA KOJE FINANCIRA EU

28 193 878

23 555 248

0 ,—

10 5

DOPRINOS POLITIKAMA EU-A – FOND ZA MSP-OVE

10 061 101

4 621 086

0 ,—

Glava 10 — Ukupno

105 940 124 ,—

182 850 037

16 535 934 ,—

SVEUKUPNO

455 845 975 ,—

530 946 114

297 855 856 ,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 21 | 11 | 24 | 12 |
| AD 13 | 25 | 11 | 24 | 10 |
| AD 12 | 17 | 24 | 22 | 22 |
| AD 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| AD 9 | 32 | 12 | 25 | 16 |
| AD 8 | 46 | 21 | 28 | 11 |
| AD 7 | 47 | 54 | 43 | 23 |
| AD 6 | 14 | 285 | 35 | 325 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 231 | 446 | 228 | 446 |
| AST 11 | 8 | 1 | 9 | — |
| AST 10 | 20 | 2 | 21 | 2 |
| AST 9 | 76 | 14 | 63 | 8 |
| AST 8 | 27 | 6 | 50 | 10 |
| AST 7 | 68 | 19 | 65 | 18 |
| AST 6 | 46 | 11 | 46 | 20 |
| AST 5 | 54 | 21 | 35 | 22 |
| AST 4 | 37 | 15 | 48 | 10 |
| AST 3 | 31 | 39 | 33 | 38 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 367 | 128 | 370 | 128 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | 598 | 574 | 598 | 574 |
| Sveukupno | 1 172 | 1 172 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

21

11

24

12

AD 13

25

11

24

10

AD 12

17

24

22

22

AD 11

12

11

10

10

AD 10

16

14

16

14

AD 9

32

12

25

16

AD 8

46

21

28

11

AD 7

47

54

43

23

AD 6

14

285

35

325

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

231

446

228

446

AST 11

8

1

9

—

AST 10

20

2

21

2

AST 9

76

14

63

8

AST 8

27

6

50

10

AST 7

68

19

65

18

AST 6

46

11

46

20

AST 5

54

21

35

22

AST 4

37

15

48

10

AST 3

31

39

33

38

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

367

128

370

128

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

598

574

598

574

Sveukupno

1 172

1 172

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 176,69 | 146,32 | 104,1 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 41,68 | 65,81 | 87,4 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | 0,0 | 0,00 | 0,9 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | 4,52 | 4,67 | 3,8 |
| Total | 228,89 | 216,81 | 196,2 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 75,0 | 71,60 | 65,1 |
| Total | 297,89 | 288,41 | 261,3 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2023

2022

2021

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

176,69

146,32

104,1

FUNKCIJSKA SKUPINA III

41,68

65,81

87,4

FUNKCIJSKA SKUPINA II

0,0

0,00

0,9

FUNKCIJSKA SKUPINA I

4,52

4,67

3,8

Total

228,89

216,81

196,2

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

75,0

71,60

65,1

Total

297,89

288,41

261,3

---

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/80 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/80

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HADEA)

(2023/C 73/15)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE (UKLJUČUJUĆI DOPRINOS IZ INSTRUMENTA NEXTGENERATION EU (NGEU)) | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | SVEUKUPNO | 50 336 441 | 42 012 956 | 26 976 909 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE (UKLJUČUJUĆI DOPRINOS IZ INSTRUMENTA NEXTGENERATION EU (NGEU))

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

Glava 1 — Ukupno

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

Glava 2 — Ukupno

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

SVEUKUPNO

50 336 441

42 012 956

26 976 909 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 38 437 562 | 32 619 776 ,— | 18 530 326 ,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 929 200 | 1 843 400 | 1 562 001 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 40 366 762 | 34 463 176 ,— | 20 092 327 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 4 387 000 | 3 530 000 ,— | 3 030 000 ,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 355 000 | 1 912 680 ,— | 1 779 884 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 405 272 | 238 000 ,— | 416 250 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 7 147 272 | 5 680 680 ,— | 5 226 134 ,— |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | SVEUKUPNO | 50 336 441 | 42 012 956 ,— | 26 976 909 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

38 437 562

32 619 776 ,—

18 530 326 ,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 929 200

1 843 400

1 562 001 ,—

Glava 1 — Ukupno

40 366 762

34 463 176 ,—

20 092 327 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 387 000

3 530 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 355 000

1 912 680 ,—

1 779 884 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

405 272

238 000 ,—

416 250 ,—

Glava 2 — Ukupno

7 147 272

5 680 680 ,—

5 226 134 ,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

Glava 3 — Ukupno

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

SVEUKUPNO

50 336 441

42 012 956 ,—

26 976 909 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 6 | — | 11 | — | 11 |
| AD 5 | — | 29 | — | 18 |
| Ukupno AD | — | 105 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 8 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 113 | — | 105 |
| Sveukupno | 113 | 105 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

5

AD 10

—

5

—

10

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

10

—

8

AD 7

—

9

—

13

AD 6

—

11

—

11

AD 5

—

29

—

18

Ukupno AD

—

105

—

97

AST 11

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

2

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

8

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

113

—

105

Sveukupno

113

105

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 187 | 170 |
| FG III | 121 | 109 |
| FG II | 34 | 40 |
| FG I | 1 | 5 |
| Ukupno FG | 343 | 324 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | - | - |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2023

2022

FG IV

187

170

FG III

121

109

FG II

34

40

FG I

1

5

Ukupno FG

343

324

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

-

-

---

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/85

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

(2023/C 73/16)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POTPORA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | POTPORA EUROPSKE UNIJE | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| | Glava 1 — Ukupno | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| 2 | OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DAROVI I OSTAVŠTINE | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 — Ukupno | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD) |
| 3 0 | PLAĆANJA S ISLANDA | 26 220 | | 26 220 |
| 3 1 | PLAĆANJA IZ NORVEŠKE | 438 200 | | 438 200 |
| 3 2 | DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 — Ukupno | 464 420 | | 464 420 |
| | SVEUKUPNO | 18 834 420 | | 18 834 420 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

POTPORA EUROPSKE UNIJE

1 0

POTPORA EUROPSKE UNIJE

18 360 000

18 360 000

Glava 1 — Ukupno

18 360 000

18 360 000

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

2 1

PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA

p.m.

p.m.

2 2

PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

10 000

10 000

2 3

NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD)

p.m.

p.m.

2 4

DAROVI I OSTAVŠTINE

p.m.

p.m.

2 5

PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

Glava 2 — Ukupno

10 000

10 000

3

PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD)

3 0

PLAĆANJA S ISLANDA

26 220

26 220

3 1

PLAĆANJA IZ NORVEŠKE

438 200

438 200

3 2

DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

3 3

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 3 — Ukupno

464 420

464 420

SVEUKUPNO

18 834 420

18 834 420

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I DAVANJA | 10 829 820 | 10 829 820 | | | 10 829 820 | 10 829 820 |
| 1 2 | TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 199 000 | 199 000 | | | 199 000 | 199 000 |
| 1 5 | OBUKA | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 7 | PRIMANJA I DOGAĐANJA | 15 500 | 15 500 | | | 15 500 | 15 500 |
| | Glava 1 — Ukupno | 11 679 320 | 11 679 320 | | | 11 679 320 | 11 679 320 |
| 2 | INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 661 000 | 661 000 | | | 661 000 | 661 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 747 600 | 747 600 | | | 747 600 | 747 600 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 247 500 | 247 500 | | | 247 500 | 247 500 |
| 2 4 | POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | ADMINISTRATIVNI SASTANCI | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 2 — Ukupno | 1 849 600 | 1 849 600 | | | 1 849 600 | 1 849 600 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 3 1 | SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA | 839 000 | 839 000 | | – 100 000 | 839 000 | 739 000 |
| 3 3 | SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA | 1 892 000 | 1 892 000 | | –10 000 | 1 892 000 | 1 882 000 |
| 3 4 | UČENJE I ZAPOŠLJIVOST | 1 573 500 | 1 573 500 | | – 290 000 | 1 573 500 | 1 283 500 |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| | Glava 3 — Ukupno | 5 305 500 | 5 305 500 | | – 400 000 | 5 305 500 | 4 905 500 |
| | SVEUKUPNO | 18 834 420 | 18 834 420 | | – 400 000 | 18 834 420 | 18 434 420 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I DAVANJA

10 829 820

10 829 820

10 829 820

10 829 820

1 2

TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

35 000

35 000

35 000

35 000

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

199 000

199 000

199 000

199 000

1 5

OBUKA

100 000

100 000

100 000

100 000

1 6

VANJSKE USLUGE

325 000

325 000

325 000

325 000

1 7

PRIMANJA I DOGAĐANJA

15 500

15 500

15 500

15 500

Glava 1 — Ukupno

11 679 320

11 679 320

11 679 320

11 679 320

2

INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

661 000

661 000

661 000

661 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

747 600

747 600

747 600

747 600

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

14 000

14 000

14 000

14 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

247 500

247 500

247 500

247 500

2 4

POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

ADMINISTRATIVNI SASTANCI

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 2 — Ukupno

1 849 600

1 849 600

1 849 600

1 849 600

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI

391 000

391 000

391 000

391 000

3 1

SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA

839 000

839 000

– 100 000

839 000

739 000

3 3

SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA

1 892 000

1 892 000

–10 000

1 892 000

1 882 000

3 4

UČENJE I ZAPOŠLJIVOST

1 573 500

1 573 500

– 290 000

1 573 500

1 283 500

3 5

KOMUNIKACIJA

610 000

610 000

610 000

610 000

Glava 3 — Ukupno

5 305 500

5 305 500

– 400 000

5 305 500

4 905 500

SVEUKUPNO

18 834 420

18 834 420

– 400 000

18 834 420

18 434 420

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Sveukupno | 91 | 91 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

8

83

9

82

Sveukupno

91

91

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ukupno FG | 25 | 25 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 4 | 4 |
| Ukupno | 29 | 29 |

Ugovorno osoblje

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Ukupno FG

25

25

Upućeni nacionalni stručnjaci

4

4

Ukupno

29

29

---

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/91 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/91

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

(2023/C 73/17)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | | | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 340 000 | 340 000 | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 |
| | Glava 2 — Ukupno | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |
| | SVEUKUPNO | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

340 000

340 000

29 119 184,88

29 119 184,88

29 459 184,88

29 459 184,88

Glava 2 — Ukupno

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

SVEUKUPNO

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | | | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 375 000 ,— | 375 000 ,— | | | 375 000 ,— | 375 000 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 77 000 ,— | 77 000 ,— | | | 77 000 ,— | 77 000 ,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 71 000 ,— | 71 000 ,— | | | 71 000 ,— | 71 000 ,— |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 240 000 ,— | 240 000 ,— | | | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 714 000 ,— | 714 000 ,— | | | 714 000 ,— | 714 000 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 34 000 ,— | 34 000 ,— | | | 34 000 ,— | 34 000 ,— |
| 1 8 | VANJSKE USLUGE | 330 000 ,— | 330 000 ,— | | | 330 000 ,— | 330 000 ,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | | | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— |
| 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 833 451 | 3 833 451 | 19 747,47 | 19 747,47 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 827 798 | 827 798 | 20 056,14 | 20 056,14 | 847 854,14 | 847 854,14 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 43 000 ,— | 43 000 ,— | | | 43 000 ,— | 43 000 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 110 000 ,— | 110 000 ,— | | | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 126 634 ,— | 126 634 ,— | | | 126 634 ,— | 126 634 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 135 000 ,— | 135 000 ,— | | | 135 000 ,— | 135 000 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 39 803,61 | 39 803,61 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 |
| 3 | PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | ODRŽIVOST | 24 568 362 | 23 890 310 | 1 446 277,69 | 1 446 277,69 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 |
| 3 2 | NADZOR | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | | | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— |
| 3 3 | ZAŠTITA I SIGURNOST | 3 118 864 | 3 057 048 | –76 519,29 | –76 519,29 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 |
| 3 4 | DIGITALIZACIJA I POJEDNOSTAVNJENJE | 9 852 553 | 10 651 093 | 9 199,26 | 9 199,26 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 |
| 3 5 | TEHNIČKA I OPERATIVNA POMOĆ | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | | | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— |
| 3 6 | STRATEŠKA POTPORA | 498 555 | 496 555 | | | 498 555 | 496 555 |
| | Glava 3 — Ukupno | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 1 378 957,66 | 1 378 957,66 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 |
| 4 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA |
| 4 1 | POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 |
| 4 2 | POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 |
| 4 3 | SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 |
| 4 4 | USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 4 7 | MODULI SUSTAVA THETIS | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— |
| 4 9 | RAZNO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 |
| | SVEUKUPNO | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

1 6

SOCIJALNE MJERE

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

1 8

VANJSKE USLUGE

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

Glava 1 — Ukupno

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 833 451

3 833 451

19 747,47

19 747,47

3 853 198,47

3 853 198,47

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

827 798

827 798

20 056,14

20 056,14

847 854,14

847 854,14

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

Glava 2 — Ukupno

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

39 803,61

39 803,61

5 115 686,61

5 115 686,61

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 1

ODRŽIVOST

24 568 362

23 890 310

1 446 277,69

1 446 277,69

26 014 639,69

25 336 587,69

3 2

NADZOR

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

3 3

ZAŠTITA I SIGURNOST

3 118 864

3 057 048

–76 519,29

–76 519,29

3 042 344,71

2 980 528,71

3 4

DIGITALIZACIJA I POJEDNOSTAVNJENJE

9 852 553

10 651 093

9 199,26

9 199,26

9 861 752,26

10 660 292,26

3 5

TEHNIČKA I OPERATIVNA POMOĆ

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

3 6

STRATEŠKA POTPORA

498 555

496 555

498 555

496 555

Glava 3 — Ukupno

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

1 378 957,66

1 378 957,66

53 833 159,66

53 833 159,66

4

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

4 1

POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

4 2

POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

4 3

SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

4 4

USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

4 7

MODULI SUSTAVA THETIS

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

4 9

RAZNO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 4 — Ukupno

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

SVEUKUPNO

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

Plan rasporeda

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Ukupno AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Sveukupno | 212 | 212 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Ukupno AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

3

209

3

209

Sveukupno

212

212

---

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/96 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/96

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

(2023/C 73/18)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJA I DOPRINOS | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| 9 1 | OSTALI PRIHODI | — | | — |
| 9 4 | NAMJENSKIH PRIHODA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 — Ukupno | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| | SVEUKUPNO | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJA I DOPRINOS

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

9 1

OSTALI PRIHODI

—

—

9 4

NAMJENSKIH PRIHODA

p.m.

p.m.

Glava 9 — Ukupno

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

SVEUKUPNO

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 152 906 781 | –13 620 549 | 139 286 232 |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE | 2 200 000 | 607 279 | 2 807 279 |
| 1 3 | MISIJE | 1 000 000 | –17 939 | 982 061 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 301 641 | 134 850 | 436 491 |
| 1 5 | OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE | 9 419 239 | –1 957 154 | 7 462 085 |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 900 000 | 150 000 | 1 050 000 |
| 1 7 | AKREDITIRANA EUROPSKA ŠKOLA | 1 888 362 | – 423 932 | 1 464 430 |
| | Glava 1 — Ukupno | 168 616 023 | –15 127 445 | 153 488 578 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 21 210 694 | –3 507 829 | 17 702 865 |
| 2 1 | OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE | 19 760 000 | 1 500 000 | 21 260 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 131 809 | | 131 809 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 6 267 013 | –1 106 215 | 5 160 798 |
| 2 4 | POŠTANSKE TROŠKOVI | 505 400 | | 505 400 |
| 2 5 | NON-OPERATIVNI SUSRETI | 908 658 | | 908 658 |
| 2 6 | MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU | 448 000 | –78 000 | 370 000 |
| | Glava 2 — Ukupno | 49 231 574 | –3 192 044 | 46 039 530 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | EUROPSKE STALNE SNAGE | 215 784 228 | –35 940 453 | 179 843 775 |
| 3 1 | VLASTITA OPREMA AGENCIJE | 135 543 316 | 23 296 762 | 158 840 078 |
| 3 2 | AKTIVNOSTI VRAĆANJA | 64 763 601 | 3 041 941 | 67 805 542 |
| 3 3 | ANALITIKA INFORMACIJA I PODATAKA | 10 647 000 | 5 042 600 | 15 689 600 |
| 3 4 | JAČANJE KAPACITETA | 7 132 636 | 12 953 534 | 20 086 170 |
| 3 5 | AKTIVNOSTI POVEZANE S TEMELJNIM PRAVIMA | 1 157 798 | –87 163 | 1 070 635 |
| 3 6 | POSEBNI PROJEKTI | 26 133 589 | –4 000 000 | 22 133 589 |
| 3 7 | HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA | 28 400 496 | – 275 135 | 28 125 361 |
| 3 8 | OPERATIVNA PRIČUVA (ČL. 115. ST. 14.) | 2 318 598 | –2 318 598 | |
| 3 9 | POSEBNI PROJEKTI | — | | — |
| | Glava 3 — Ukupno | 491 881 262 | 1 713 488 | 493 594 750 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 1 | AD-HOC BESPOVRATNA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 709 728 859 | –16 606 001 | 693 122 858 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

152 906 781

–13 620 549

139 286 232

1 2

ZAPOŠLJAVANJE

2 200 000

607 279

2 807 279

1 3

MISIJE

1 000 000

–17 939

982 061

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

301 641

134 850

436 491

1 5

OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE

9 419 239

–1 957 154

7 462 085

1 6

SOCIJALNE USLUGE

900 000

150 000

1 050 000

1 7

AKREDITIRANA EUROPSKA ŠKOLA

1 888 362

– 423 932

1 464 430

Glava 1 — Ukupno

168 616 023

–15 127 445

153 488 578

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

21 210 694

–3 507 829

17 702 865

2 1

OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

19 760 000

1 500 000

21 260 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

131 809

131 809

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

6 267 013

–1 106 215

5 160 798

2 4

POŠTANSKE TROŠKOVI

505 400

505 400

2 5

NON-OPERATIVNI SUSRETI

908 658

908 658

2 6

MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

448 000

–78 000

370 000

Glava 2 — Ukupno

49 231 574

–3 192 044

46 039 530

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

EUROPSKE STALNE SNAGE

215 784 228

–35 940 453

179 843 775

3 1

VLASTITA OPREMA AGENCIJE

135 543 316

23 296 762

158 840 078

3 2

AKTIVNOSTI VRAĆANJA

64 763 601

3 041 941

67 805 542

3 3

ANALITIKA INFORMACIJA I PODATAKA

10 647 000

5 042 600

15 689 600

3 4

JAČANJE KAPACITETA

7 132 636

12 953 534

20 086 170

3 5

AKTIVNOSTI POVEZANE S TEMELJNIM PRAVIMA

1 157 798

–87 163

1 070 635

3 6

POSEBNI PROJEKTI

26 133 589

–4 000 000

22 133 589

3 7

HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA

28 400 496

– 275 135

28 125 361

3 8

OPERATIVNA PRIČUVA (ČL. 115. ST. 14.)

2 318 598

–2 318 598

3 9

POSEBNI PROJEKTI

—

—

Glava 3 — Ukupno

491 881 262

1 713 488

493 594 750

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

AD-HOC BESPOVRATNA SREDSTVA

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Glava 4 — Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

709 728 859

–16 606 001

693 122 858

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Ukupno AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Sveukupno | 1 300 | 1 050 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Ukupno AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

1 300

—

1 050

Sveukupno

1 300

1 050

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 821 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Stalne snage i ETIAS – COM(2018) 631 | - | - |
| Ukupno | 964 | 730 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 220 | 220 |
| Ukupno | 1 184 | 950 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FG IV

821

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Stalne snage i ETIAS – COM(2018) 631

-

-

Ukupno

964

730

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

220

220

Ukupno

1 184

950

---

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/102 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/102

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

(2023/C 73/19)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| | Glava 1 — Ukupno | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| | Glava 2 — Ukupno | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| | Glava 4 — Ukupno | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| 5 | DOPRINOSI IZ DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA |
| 5 0 | DOPRINOSI IZ DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA | 575 000 | | 575 000 |
| | Glava 5 — Ukupno | 575 000 | | 575 000 |
| 6 | PRIHODI OD POSLOVANJA |
| 6 0 | PRIHODI OD POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 6 — Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 | OSTALI PRIHODI
   (1) |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI (1) | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 50 331 034 | –16 020 | 50 315 014 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

30 137 001

–15 539

30 121 462

Glava 1 — Ukupno

30 137 001

–15 539

30 121 462

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

18 685 999

18 685 999

Glava 2 — Ukupno

18 685 999

18 685 999

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

933 034

– 481

932 553

Glava 4 — Ukupno

933 034

– 481

932 553

5

DOPRINOSI IZ DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

5 0

DOPRINOSI IZ DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

575 000

575 000

Glava 5 — Ukupno

575 000

575 000

6

PRIHODI OD POSLOVANJA

6 0

PRIHODI OD POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Glava 6 — Ukupno

p.m.

p.m.

9

OSTALI PRIHODI
   (1)

9 0

OSTALI PRIHODI (1)

p.m.

p.m.

Glava 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

50 331 034

–16 020

50 315 014

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 30 510 286 | –16 021 | 30 494 265 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA | 567 499 | | 567 499 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI | 28 165 | | 28 165 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 763 232 | | 763 232 |
| 1 5 | OBUKA | 482 641 | | 482 641 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 107 250 | | 107 250 |
| | Glava 1 — Ukupno | 32 459 073 | –16 021 | 32 443 052 |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 658 764 | | 3 658 764 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 320 630 | | 5 320 630 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | — | | — |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 619 715 | | 619 715 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 78 000 | | 78 000 |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 592 715 | | 592 715 |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | — | | — |
| | Glava 2 — Ukupno | 10 269 824 | | 10 269 824 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE | 3 041 707 | | 3 041 707 |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA | 4 560 430 | | 4 560 430 |
| | Glava 3 — Ukupno | 7 602 137 | | 7 602 137 |
| | SVEUKUPNO | 50 331 034 | –16 021 | 50 315 013 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

30 510 286

–16 021

30 494 265

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA

567 499

567 499

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI

28 165

28 165

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

763 232

763 232

1 5

OBUKA

482 641

482 641

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

107 250

107 250

Glava 1 — Ukupno

32 459 073

–16 021

32 443 052

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 658 764

3 658 764

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 320 630

5 320 630

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

—

—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

619 715

619 715

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

78 000

78 000

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

592 715

592 715

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

—

—

Glava 2 — Ukupno

10 269 824

10 269 824

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE

3 041 707

3 041 707

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA

4 560 430

4 560 430

Glava 3 — Ukupno

7 602 137

7 602 137

SVEUKUPNO

50 331 034

–16 021

50 315 013

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 21 |
| AD 6 | — | 20 | — | 20 |
| AD 5 | — | 12 | — | 20 |
| Ukupno AD | — | 151 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 162 | — | 162 |
| Sveukupno | 162 | 162 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

6

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

22

—

22

AD 8

—

26

—

26

AD 7

—

30

—

21

AD 6

—

20

—

20

AD 5

—

12

—

20

Ukupno AD

—

151

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

162

—

162

Sveukupno

162

162

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 32 |
| FG III | 18 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Ukupno FG | 50 | 50 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 19 | 19 |
| Ukupno | 69 | 69 |

Ugovorno osoblje

2022

2021

FG IV

32

32

FG III

18

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Ukupno FG

50

50

Upućeni nacionalni stručnjaci

19

19

Ukupno

69

69

---

(1)  Osim prethodno navedenih iznosa, u proračunskoj godini 2022. EBA je do 4. 12. 2022. primila 550 164 EUR unutarnjih namjenskih prihoda (C4). Ti su prihodi uglavnom bili od EIOPA-e i ESMA-e za pružene usluge: 103 000 EUR za računovodstvene usluge na proračunskoj liniji 1100 i 444 000 EUR za razvoj informacijske tehnologije za smanjenje rizika od katastrofa (engl. Disaster Risk Reduction - DRR) na proračunskoj liniji 3220. Od tih iznosa dosad je tijekom 2022. preraspodijeljeno 15 348 EUR. Na proračunskim linijama 1410, 1420 i 2410 primljeno je ukupno 2 856 EUR za nadoknadu troškova. Dodatni interni namjenski prihodi fakturirani su, među ostalima, Glavnoj upravi REFORM za Akademiju za nadzor digitalnih financija EU-a (EU SDFA), ali još nisu primljeni, Na svim proračunskim linijama na rashodovnoj strani mogu se primati namjenski prihodi.

---

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/108 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/108

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za svemirski program (EUSPA) – Amandman proračunu br. 1

(2023/C 73/20)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2023. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
| 2 0 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| | Glava 2 — Ukupno | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2023.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

Glava 2 — Ukupno

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2023. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 32 959 366 | 32 959 366 | 2 077 321 | 2 077 321 | 35 036 687 | 35 036 687 |
| 1 2 | TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 195 183 | 195 183 | 15 464 | 15 464 | 210 647 | 210 647 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 1 4 | RASHODI ZA OBUKU | 598 000 | 598 000 | | | 598 000 | 598 000 |
| 1 5 | SOCIJALNE MJERE | 650 000 | 650 000 | – 300 000 | – 300 000 | 350 000 | 350 000 |
| 1 6 | VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA | 350 000 | 350 000 | – 120 000 | – 120 000 | 230 000 | 230 000 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ŠKOLARINE | 2 675 137 | 2 675 137 | –25 657 | –25 657 | 2 649 480 | 2 649 480 |
| | Glava 1 — Ukupno | 38 429 686 | 38 429 686 | 1 947 128 | 1 947 128 | 40 376 814 | 40 376 814 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 5 528 107 | 5 528 107 | – 408 357 | – 408 357 | 5 119 750 | 5 119 750 |
| 2 1 | TROŠKOVI OBRADE PODATAKA | 6 121 295 | 6 121 295 | 2 565 523 | 2 565 523 | 8 686 818 | 8 686 818 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 382 020 | 382 020 | 162 980 | 162 980 | 545 000 | 545 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 2 767 349 | 2 767 349 | 249 129 | 249 129 | 3 016 478 | 3 016 478 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 230 000 | 230 000 | –95 000 | –95 000 | 135 000 | 135 000 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 109 242 | 109 242 | 4 798 | 4 798 | 114 040 | 114 040 |
| 2 6 | SAB – ADMINISTRATIVNI RASHODI | 238 000 | 238 000 | 27 000 | 27 000 | 265 000 | 265 000 |
| | Glava 2 — Ukupno | 15 376 013 | 15 376 013 | 2 506 073 | 2 506 073 | 17 882 086 | 17 882 086 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | RASHODI ZA STUDIJE | 19 805 000 | 19 805 000 | –2 416 034 | –2 416 034 | 17 388 966 | 17 388 966 |
| 3 2 | TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA | — | — | | | — | — |
| 3 3 | ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) | 1 000 000 | 1 000 000 | 275 000 | 275 000 | 1 275 000 | 1 275 000 |
| 3 9 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI – SERIJA 1. (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 — Ukupno | 20 805 000 | 20 805 000 | –2 141 034 | –2 141 034 | 18 663 966 | 18 663 966 |
| | SVEUKUPNO | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2023.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

32 959 366

32 959 366

2 077 321

2 077 321

35 036 687

35 036 687

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

195 183

195 183

15 464

15 464

210 647

210 647

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

1 000 000

1 000 000

300 000

300 000

1 300 000

1 300 000

1 4

RASHODI ZA OBUKU

598 000

598 000

598 000

598 000

1 5

SOCIJALNE MJERE

650 000

650 000

– 300 000

– 300 000

350 000

350 000

1 6

VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA

350 000

350 000

– 120 000

– 120 000

230 000

230 000

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠKOLARINE

2 675 137

2 675 137

–25 657

–25 657

2 649 480

2 649 480

Glava 1 — Ukupno

38 429 686

38 429 686

1 947 128

1 947 128

40 376 814

40 376 814

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

5 528 107

5 528 107

– 408 357

– 408 357

5 119 750

5 119 750

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

6 121 295

6 121 295

2 565 523

2 565 523

8 686 818

8 686 818

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

382 020

382 020

162 980

162 980

545 000

545 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 767 349

2 767 349

249 129

249 129

3 016 478

3 016 478

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

230 000

230 000

–95 000

–95 000

135 000

135 000

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

109 242

109 242

4 798

4 798

114 040

114 040

2 6

SAB – ADMINISTRATIVNI RASHODI

238 000

238 000

27 000

27 000

265 000

265 000

Glava 2 — Ukupno

15 376 013

15 376 013

2 506 073

2 506 073

17 882 086

17 882 086

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

19 805 000

19 805 000

–2 416 034

–2 416 034

17 388 966

17 388 966

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

—

—

—

—

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

1 000 000

1 000 000

275 000

275 000

1 275 000

1 275 000

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI – SERIJA 1. (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 — Ukupno

20 805 000

20 805 000

–2 141 034

–2 141 034

18 663 966

18 663 966

SVEUKUPNO

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (obveze)/EUR 1 781 282 359,71 (plaćanja)
  2022: EUR 574 478 718,22 (obveze)/EUR 1 262 782 988,91 (plaćanja). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (obveze)/EUR 1 262 782 988,91 (plaćanja).

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 20 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 53 | — | 45 |
| AD 8 | — | 71 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 |
| Ukupno AD | — | 265 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 267 | — | 231 |
| Sveukupno | 267 | 231 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

20

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

53

—

45

AD 8

—

71

—

62

AD 7

—

50

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

10

—

8

Ukupno AD

—

265

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

267

—

231

Sveukupno

267

231

---

| 28.2.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 73/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 73/113

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) – Amandman proračunu br. 1

(2023/C 73/21)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2023. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJE I DOPRINOSI | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| 9 1 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 — Ukupno | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| | SVEUKUPNO | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2023.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

207 176 212

1 030 000

208 206 212

9 1

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

9 2

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 — Ukupno

207 176 212

1 030 000

208 206 212

SVEUKUPNO

207 176 212

1 030 000

208 206 212

RASHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2023. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 102 628 112 | | 102 628 112 |
| 1 2 | TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA | | | |
| 1 3 | SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 1 297 700 | | 1 297 700 |
| 1 4 | OBUKA | 175 000 | | 175 000 |
| 1 5 | OSTALI RASHODI OSOBLJA | 8 009 300 | | 8 009 300 |
| 1 6 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI | 109 000 | | 109 000 |
| | Glava 1 — Ukupno | 112 219 112 | | 112 219 112 |
| 2 | OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI | 10 689 800 | | 10 689 800 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 866 700 | | 1 866 700 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 798 100 | | 798 100 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | 685 500 | | 685 500 |
| 2 4 | POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI | 1 162 500 | | 1 162 500 |
| 2 5 | TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA | 1 064 800 | | 1 064 800 |
| | Glava 2 — Ukupno | 16 267 400 | | 16 267 400 |
| 3 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 15 109 100 | | 15 109 100 |
| 3 1 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 42 633 600 | | 42 633 600 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES | 1 840 000 | | 1 840 000 |
| 3 3 | TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA | 183 000 | | 183 000 |
| 3 6 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA | p.m. | 1 030 000 | 1 030 000 |
| 3 8 | PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 3 9 | BESPOVRATNA SREDSTVA | 9 884 000 | | 9 884 000 |
| | Glava 3 — Ukupno | 78 689 700 | 1 030 000 | 79 719 700 |
| | SVEUKUPNO | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2023.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

102 628 112

102 628 112

1 2

TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA

1 3

SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

1 297 700

1 297 700

1 4

OBUKA

175 000

175 000

1 5

OSTALI RASHODI OSOBLJA

8 009 300

8 009 300

1 6

TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI

109 000

109 000

Glava 1 — Ukupno

112 219 112

112 219 112

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 0

NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

10 689 800

10 689 800

2 1

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 866 700

1 866 700

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

798 100

798 100

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

685 500

685 500

2 4

POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI

1 162 500

1 162 500

2 5

TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA

1 064 800

1 064 800

Glava 2 — Ukupno

16 267 400

16 267 400

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

15 109 100

15 109 100

3 1

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

42 633 600

42 633 600

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES

1 840 000

1 840 000

3 3

TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)

7 300 000

7 300 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA

183 000

183 000

3 6

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

p.m.

1 030 000

1 030 000

3 8

PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU

1 440 000

1 440 000

3 9

BESPOVRATNA SREDSTVA

9 884 000

9 884 000

Glava 3 — Ukupno

78 689 700

1 030 000

79 719 700

SVEUKUPNO

207 176 212

1 030 000

208 206 212

Plan ustrojstva

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Ukupno AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 716 | — | 686 |
| Sveukupno | 716 | 686 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Ukupno AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

716

—

686

Sveukupno

716

686

Procjena broja osoblja s ugovorima ( izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata ) i sekondiranih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta s ugovorima | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 59 |
| FG III | 118 | 118 |
| FG II | 58 | 58 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 235 | 235 |
| Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka | 121 | 71 |
| Ukupno | 356 | 306 |

Radna mjesta s ugovorima

2023

2022

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Total FG

235

235

Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka

121

71

Ukupno

356

306

---