# Europos Sąjungos C 38/2023

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 38 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 66 metai2023m. sausio 31d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 38

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

66 metai2023m. sausio 31d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| 2023/C 38/01 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| 2023/C 38/02 | Europos aplinkos agentūros (EAA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 6 |
| 2023/C 38/03 | Europos mokymo fondo (ETF) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 13 |
| 2023/C 38/04 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 19 |
| 2023/C 38/05 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 24 |
| 2023/C 38/06 | Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 29 |
| 2023/C 38/07 | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (CdT) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 35 |
| 2023/C 38/08 | Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 41 |
| 2023/C 38/09 | Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (ESGA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 47 |
| 2023/C 38/10 | Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojustas) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 54 |
| 2023/C 38/11 | Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 60 |
| 2023/C 38/12 | Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EŽKA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 65 |
| 2023/C 38/13 | Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos (ERCEA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 71 |
| 2023/C 38/14 | Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 75 |
| 2023/C 38/15 | Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 81 |
| 2023/C 38/16 | Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 87 |
| 2023/C 38/17 | Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 91 |
| 2023/C 38/18 | Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros (EUAA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 95 |
| 2023/C 38/19 | Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 100 |
| 2023/C 38/20 | Europos prokuratūros (EPPO) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 106 |
| 2023/C 38/21 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 111 |
| 2023/C 38/22 | Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 116 |
| 2023/C 38/23 | Europos mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 123 |
| 2023/C 38/24 | Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 128 |
| 2023/C 38/25 | Europos mokymo fondo 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 132 |
| 2023/C 38/26 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 139 |
| 2023/C 38/27 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 144 |
| 2023/C 38/28 | Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 149 |
| 2023/C 38/29 | Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 154 |
| 2023/C 38/30 | Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 159 |
| 2023/C 38/31 | Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 165 |
| 2023/C 38/32 | Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 171 |
| 2023/C 38/33 | Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 177 |
| 2023/C 38/34 | Bendros pertvarkymo valdybos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 182 |
| 2023/C 38/35 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3 | 188 |
| 2023/C 38/36 | Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3 | 194 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

2023/C 38/01

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

Eurofound

1

2023/C 38/02

Europos aplinkos agentūros (EAA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

6

2023/C 38/03

Europos mokymo fondo (ETF) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

13

2023/C 38/04

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

19

2023/C 38/05

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

24

2023/C 38/06

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

29

2023/C 38/07

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (CdT) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

35

2023/C 38/08

Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

41

2023/C 38/09

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (ESGA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

47

2023/C 38/10

Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojustas) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

54

2023/C 38/11

Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

60

2023/C 38/12

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EŽKA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

65

2023/C 38/13

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos (ERCEA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

71

2023/C 38/14

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

75

2023/C 38/15

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

81

2023/C 38/16

Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

87

2023/C 38/17

Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

91

2023/C 38/18

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros (EUAA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

95

2023/C 38/19

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

100

2023/C 38/20

Europos prokuratūros (EPPO) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

106

2023/C 38/21

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

111

2023/C 38/22

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

116

2023/C 38/23

Europos mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

123

2023/C 38/24

Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

128

2023/C 38/25

Europos mokymo fondo 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

132

2023/C 38/26

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

139

2023/C 38/27

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

144

2023/C 38/28

Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

149

2023/C 38/29

Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

154

2023/C 38/30

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

159

2023/C 38/31

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

165

2023/C 38/32

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

171

2023/C 38/33

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

177

2023/C 38/34

Bendros pertvarkymo valdybos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

182

2023/C 38/35

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3

188

2023/C 38/36

Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3

194

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/1

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/01)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| 5 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | — | — | 0 ,— |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | — | — | 3 468 ,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | 18 000 | — | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 18 000 | — | 3 468 ,— |
| 6 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | BENDRA SUMA | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 688 360 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

—

—

0 ,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

—

—

0 ,—

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

—

—

3 468 ,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

18 000

—

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

18 000

—

3 468 ,—

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

200 000

386 620

1 084 892 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

200 000

386 620

1 084 892 ,—

BENDRA SUMA

23 813 000

22 438 000

22 688 360 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 15 722 000 | 15 167 008 | 14 302 805 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 175 000 | 52 879 | 9 910 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 156 000 | 117 451 | 79 190 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 053 000 | 15 337 338 | 14 391 905 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI | 673 000 | 610 028 | 668 351 ,— |
| 2 1 | NUOMA | 25 000 | 24 514 | 23 189 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 909 000 | 977 264 | 976 315 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 20 000 | 16 000 | 15 882 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 33 000 | 26 604 | 40 584 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 660 000 | 1 654 410 | 1 724 321 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | BENDRA SUMA | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 133 451 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

15 722 000

15 167 008

14 302 805 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

175 000

52 879

9 910 ,—

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

156 000

117 451

79 190 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 053 000

15 337 338

14 391 905 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI

673 000

610 028

668 351 ,—

2 1

NUOMA

25 000

24 514

23 189 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

909 000

977 264

976 315 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

20 000

16 000

15 882 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

33 000

26 604

40 584 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 660 000

1 654 410

1 724 321 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

BENDRA SUMA

23 813 000

22 438 000

22 133 451 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 2 | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| tarpinis skaičiu AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 8 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 5 | 33 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 2 | — | — |
| Iš viso | 9 | 82 | 10 | 81 |
| Bendra Suma | 91 | 91 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

2

4

—

3

AD 12

—

5

2

8

AD 11

1

4

1

5

AD 10

—

5

—

6

AD 9

1

7

—

6

AD 8

—

8

1

8

AD 7

—

7

—

6

AD 6

—

3

—

2

AD 5

—

2

—

1

tarpinis skaičiu AD

4

47

4

47

AST 11

—

2

—

1

AST 10

—

1

—

2

AST 9

2

7

2

7

AST 8

1

9

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

5

33

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

2

—

—

Iš viso

9

82

10

81

Bendra Suma

91

91

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | | |
| Iš viso FG | 13 | 13 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 14 | 14 |

Sutartiniai darbuotojai

2023

2022

FG IV

7

7

FG III

2

2

FG II

4

4

FG I

Iš viso FG

13

13

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

14

14

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/6 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/6

---

Europos aplinkos agentūros (EAA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| 2 | KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | — | — | p.m. |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | — | — | p.m. |
| 2 2 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | — | — | p.m. |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | — | — | p.m. |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | — | — | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 99 027 253 | 88 173 021 | 64 749 177 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

—

—

p.m.

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

—

—

p.m.

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

—

—

p.m.

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

—

—

p.m.

2 5

KITOS PAJAMOS

—

—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

BENDRA SUMA

99 027 253

88 173 021

64 749 177 ,—

| (1) | 2023:







  — | COPERNCA: 35 524 460, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 35 524 460,

| — | Mission ADAPT: 880 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 880 000,

| — | ESTAT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

ESTAT: 2 000 000,

2022:

| — | LULUCF: 300 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 300 000,

| — | Mission ADAPT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 2 000 000,

| — | Regio: 433 000, |
| --- | --- |

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | EUROGEO: 631 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 631 000,

| — | COPERNICUS: 365 000, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 365 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI (1) | 37 996 796 | 34 446 080 | 28 508 194 ,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (2) | 750 000 | 920 000 | 290 242 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (3) | 300 000 | 358 000 | 49 990 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (4) | 1 110 000 | 976 000 | 743 590 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 15 000 | 14 000 | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 40 171 796 | 36 714 080 | 29 592 016 ,— |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (5) | 4 684 000 | 3 911 550 | 3 828 380 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 780 000 | 321 000 | 546 672 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (6) | 796 000 | 871 000 | 672 630 ,— |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 13 000 | 6 000 | 3 539 ,— |
| 2 5 | EAA VALDYMAS | 220 000 | 180 000 | 46 659 ,— |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 40 000 | 40 000 | 4 088 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 533 000 | 5 329 550 | 5 101 968 ,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI (7) | 15 830 000 | 16 812 857 | 14 947 219 ,— |
| 3 4 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (8) | — | — | 13 586 920 ,— |
| 3 5 | DARBO SRITYS (9) | 36 492 460 | 29 316 534 | 775 200 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 52 322 460 | 46 129 391 | 29 309 339 ,— |
| | BENDRA SUMA | 99 027 256 | 88 173 021 | 64 003 323 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI (1)

37 996 796

34 446 080

28 508 194 ,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (2)

750 000

920 000

290 242 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (3)

300 000

358 000

49 990 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (4)

1 110 000

976 000

743 590 ,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

15 000

14 000

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

40 171 796

36 714 080

29 592 016 ,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (5)

4 684 000

3 911 550

3 828 380 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

780 000

321 000

546 672 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (6)

796 000

871 000

672 630 ,—

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

13 000

6 000

3 539 ,—

2 5

EAA VALDYMAS

220 000

180 000

46 659 ,—

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

40 000

40 000

4 088 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 533 000

5 329 550

5 101 968 ,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI (7)

15 830 000

16 812 857

14 947 219 ,—

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI (8)

—

—

13 586 920 ,—

3 5

DARBO SRITYS (9)

36 492 460

29 316 534

775 200 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

52 322 460

46 129 391

29 309 339 ,—

BENDRA SUMA

99 027 256

88 173 021

64 003 323 ,—

| (1) | 2023:







  — | ESTAT: 1 559 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

ESTAT: 1 559 000,

| — | ADAPT: 222 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 222 000,

| — | COPERNCA: 1 667 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 667 000,

2022:

| — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

| — | LULUCF: 28 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 28 000,

| — | Mission ADAPT: 1 208 216 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 1 208 216

2021:

| — | COPERNICUS: 512 189, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 512 189,

| — | Human Bio: 175 863, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 175 863,

| — | IPA2020: 104 677, |
| --- | --- |

—

IPA2020: 104 677,

| (2) | 2023:







  — | COPERNICUS: 2 095, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

COPERNICUS: 2 095,

2022:

| — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

| (3) | 2023:







  — | COPERNCA: 50, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50,

| — | HumanBio: 1 068 |
| --- | --- |

—

HumanBio: 1 068

2022:

| — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2023:

| — | COPERNICUS: 242, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 242,

| — | HumanBio: 121, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 121,

| (5) | 2023:







  — | ESTAT: 279 000, |
| --- | --- | --- |

(5)

—

ESTAT: 279 000,

| — | ADAPT: 40 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 40 000,

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.

  2021:







  — | COPERNICUS: 26 332, |
| --- | --- | --- |

(6)

2021:

—

COPERNICUS: 26 332,

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | COPERNICUS: 555 060, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 555 060,

| — | HumanBio: 42 094, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 42 094,

| — | IPA2020: 11 930 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 11 930

| — | ENIS: 4 350 |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 350

| (8) | 2021:







  — | COPERNICUS: 12 151 202, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

COPERNICUS: 12 151 202,

| — | HumanBio: 104 735, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 104 735,

| — | IPA2020: 199 007 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 199 007

| (9) | 2023:







  — | COPERNCA: 33 857 460, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 33 857 460,

| — | ADAPT: 618 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 618 000,

| — | ESTAT: 162 000 |
| --- | --- |

—

ESTAT: 162 000

2022:

| — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

| — | LULUCF: 272 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 272 000,

| — | Mission ADAPT: 791 784 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 791 784

2021:

| — | EUROGEO: 12 857, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 12 857,

Etatų lentelė

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 16 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 11 |
| AD 6 | — | 23 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 1 | 103 | 1 | 89 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| AST 9 | 2 | 8 | — | 11 |
| AST 8 | — | 10 | — | 11 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 3 | 58 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | 4 | 161 | 4 | 146 |
| Bendra Suma | 165 | 150 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

5

1

6

AD 12

—

10

—

16

AD 11

—

13

—

10

AD 10

—

14

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

6

AD 7

—

15

—

11

AD 6

—

23

—

17

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

1

103

1

89

AST 11

—

1

1

2

AST 10

1

4

2

5

AST 9

2

8

—

11

AST 8

—

10

—

11

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

9

—

7

AST 4

—

5

—

—

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

3

58

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

4

161

4

146

Bendra Suma

165

150

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV (1) | 70 | 67 |
| FG III | 12 | 11 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | | |
| Iš viso FG | 93 | 89 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 20 | 20 |
| Iš viso | 113 | 109 |

Sutartiniai darbuotojai

2023

2022

FG IV (1)

70

67

FG III

12

11

FG II

11

11

FG I

Iš viso FG

93

89

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

20

20

Iš viso

113

109

| (1) | 3 FG IV for Mission ADAPT |
| --- | --- |

(1)

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/13 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/13

---

Europos mokymo fondo (ETF) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS) | 22 534 092 | 21 378 798 | 21 053 287 ,— |
| 1 3 | ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ | 93 864 | 347 202 | 246 713 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 22 627 956 | 21 726 000 | 21 300 000 ,— |
| 4 | IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 8 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | | | p.m. |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | | | p.m. |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | | | p.m. |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 24 687 956 | 25 051 640 | 21 434 534 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS)

22 534 092

21 378 798

21 053 287 ,—

1 3

ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ

93 864

347 202

246 713 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

22 627 956

21 726 000

21 300 000 ,—

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

31 795 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

31 795 ,—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

BENDRA SUMA

24 687 956

25 051 640

21 434 534 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 15 620 850 | 15 620 850 | 14 636 908 | 14 636 908 | 14 485 620,57 | 14 485 620,57 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 50 000 | 50 000 | 55 420 | 55 420 | 4 495,26 | 4 495,26 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 334 500 | 334 500 | 201 580 | 201 580 | 298 101,39 | 298 101,39 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | p.m. | p.m. | | | | |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 4 000 | 4 000 | 1 500 | 1 500 | 39 ,— | 39 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 009 350 | 16 009 350 | 14 895 408 | 14 895 408 | 14 788 256,22 | 14 788 256,22 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 875 075 | 875 075 | 752 672 | 752 672 | 685 367,57 | 685 367,57 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 149 000 | 1 149 000 | 1 212 136,06 | 1 212 136,06 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | p.m. | p.m. | 9 861 ,— | 9 861 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 48 100 | 48 100 | 17 428 | 17 428 | 36 121,66 | 36 121,66 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 5 000 | 5 000 | 5 200 | 5 200 | 610 ,— | 610 ,— |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 81 030 ,— | 81 030 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 345 175 | 2 345 175 | 2 054 300 | 2 054 300 | 2 025 126,29 | 2 025 126,29 |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 378 951,37 | 443 654,10 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 558 431 | 3 558 431 | 5 227 140 | 5 227 140 | 4 176 637,50 | 3 814 694,37 |
| 3 2 | OPERACIJOS | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 14 000 ,— | 3 369,86 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 333 431 | 4 333 431 | 6 002 140 | 6 002 140 | 4 569 588,87 | 4 261 718,33 |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | | | | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 8 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | | | | | | |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | | | | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | | | | | | |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 24 687 956 | 24 687 956 | 25 051 848 | 25 051 848 | 21 485 710,38 | 21 170 199,84 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

15 620 850

15 620 850

14 636 908

14 636 908

14 485 620,57

14 485 620,57

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

50 000

50 000

55 420

55 420

4 495,26

4 495,26

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

334 500

334 500

201 580

201 580

298 101,39

298 101,39

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

p.m.

p.m.

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

4 000

4 000

1 500

1 500

39 ,—

39 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 009 350

16 009 350

14 895 408

14 895 408

14 788 256,22

14 788 256,22

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

875 075

875 075

752 672

752 672

685 367,57

685 367,57

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 307 000

1 307 000

1 149 000

1 149 000

1 212 136,06

1 212 136,06

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 000

10 000

p.m.

p.m.

9 861 ,—

9 861 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

48 100

48 100

17 428

17 428

36 121,66

36 121,66

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

5 000

5 000

5 200

5 200

610 ,—

610 ,—

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

130 000

130 000

81 030 ,—

81 030 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 345 175

2 345 175

2 054 300

2 054 300

2 025 126,29

2 025 126,29

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

375 000

375 000

375 000

375 000

378 951,37

443 654,10

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 558 431

3 558 431

5 227 140

5 227 140

4 176 637,50

3 814 694,37

3 2

OPERACIJOS

400 000

400 000

400 000

400 000

14 000 ,—

3 369,86

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 333 431

4 333 431

6 002 140

6 002 140

4 569 588,87

4 261 718,33

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 antraštinė dalis - Iš viso

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 antraštinė dalis - Iš viso

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

24 687 956

24 687 956

25 051 848

25 051 848

21 485 710,38

21 170 199,84

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| | | Mokėjimai |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | | 2023 | 2024 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2023 m. įsipareigojimai | 150 000 | 150 000 | — |
| 2023 m. asignavimai | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Iš viso | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Mokėjimai

Įsipareigojimai

2023

2024

Neįvykdyti ankstesnių nei 2023 m. įsipareigojimai

150 000

150 000

—

2023 m. asignavimai

375 000

225 000

150 000

Iš viso

525 000

375 000

150 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| | | Mokėjimai |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | | 2023 | 2024 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2023 m. įsipareigojimai | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| 2023 m. asignavimai | 3 558 431 | 1 858 431 | 1 700 000 |
| Iš viso | 5 258 431 | 3 558 431 | 1 700 000 |

Mokėjimai

Įsipareigojimai

2023

2024

Neįvykdyti ankstesnių nei 2023 m. įsipareigojimai

1 700 000

1 700 000

—

2023 m. asignavimai

3 558 431

1 858 431

1 700 000

Iš viso

5 258 431

3 558 431

1 700 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| | | Mokėjimai |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | | 2023 | 2024 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2023 m. įsipareigojimai | 40 000 | 40 000 | — |
| 2023 m. asignavimai | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Iš viso | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Mokėjimai

Įsipareigojimai

2023

2024

Neįvykdyti ankstesnių nei 2023 m. įsipareigojimai

40 000

40 000

—

2023 m. asignavimai

400 000

360 000

40 000

Iš viso

440 000

400 000

40 000

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 59 | — | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 27 | — | 28 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 86 | — | 86 |
| Bendra Suma | 86 | 86 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

59

—

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

27

—

28

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

86

—

86

Bendra Suma

86

86

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/19 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/19

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 17 641 938 | 17 646 659 | 16 614 372 ,— |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 054 452 | 17 646 659 | 18 210 182 ,— |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 514 991 | 515 987 | 467 723 ,— |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 315 876 | 315 960 | 297 477 ,— |
| 2 3 | PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS | — | — | p.m. |
| 2 4 | KITOS SPECIALIOS PASKIRTIES LĖŠOS KONKRETIEMS PROJEKTAMS | 360 000 | 360 000 | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 190 867 | 1 191 947 | 765 200 ,— |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | — | — | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | p.m. |
| 4 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 4 1 | VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | — | 449 | 2 418 ,— |
| 4 2 | PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ | — | 81 | p.m. |
| 4 3 | KITOS PAJAMOS | — | — | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | 530 | 2 418 ,— |
| | BENDRA SUMA | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

17 641 938

17 646 659

16 614 372 ,—

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS

2 412 514

—

1 595 810 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 054 452

17 646 659

18 210 182 ,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

514 991

515 987

467 723 ,—

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

315 876

315 960

297 477 ,—

2 3

PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS

—

—

p.m.

2 4

KITOS SPECIALIOS PASKIRTIES LĖŠOS KONKRETIEMS PROJEKTAMS

360 000

360 000

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 190 867

1 191 947

765 200 ,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

—

—

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

p.m.

4

KITOS ĮPLAUKOS

4 1

VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

—

449

2 418 ,—

4 2

PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ

—

81

p.m.

4 3

KITOS PAJAMOS

—

—

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

530

2 418 ,—

BENDRA SUMA

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | — | — | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 2 | IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| 3 | IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| 4 | IŠLAIDOS SPECIALIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI |
| 4 1 | KONKREČIŲ ES SUBSIDIJŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMI PROJEKTAI | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| 4 2 | KITŲ KONKREČIŲ SUBSIDIJŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMI PROJEKTAI | 360 000 | 360 000 | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 772 514 | 360 000 | 1 595 810 ,— |
| 5 | REZERVAS |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

—

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

4

IŠLAIDOS SPECIALIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

4 1

KONKREČIŲ ES SUBSIDIJŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMI PROJEKTAI

2 412 514

—

1 595 810 ,—

4 2

KITŲ KONKREČIŲ SUBSIDIJŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMI PROJEKTAI

360 000

360 000

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 772 514

360 000

1 595 810 ,—

5

REZERVAS

5 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Bendra Suma | 76 | 76 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

7

3

8

AD 11

1

9

1

9

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

5

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

7

69

7

69

Bendra Suma

76

76

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 13 | 16 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 38 | 40 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 39 | 41 |

Sutartiniai darbuotojai

2023

2022

FG IV

12

12

FG III

11

10

FG II

13

16

FG I

2

2

Iš viso FG

38

40

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

39

41

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/24 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/24

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/05)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| 2 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| 3 | KITOS PAJAMOS |
| 3 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | BENDRA SUMA | 100 692 679,69 | 112 796 588,87 | 213 903 970,69 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

1 antraštinė dalis - Iš viso

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

2

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

3

KITOS PAJAMOS

3 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

3 antraštinė dalis - Iš viso

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

BENDRA SUMA

100 692 679,69

112 796 588,87

213 903 970,69

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 39 174 000 | 39 800 050 | 36 780 754,46 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 450 000 | 466 459 | 22 073,21 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 180 000 | 180 000 | 164 141,12 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 400 000 | 516 000 | 434 165,68 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 2 000 | 400 ,— |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 1 165 000 | 1 173 500 | 982 449,15 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 41 374 000 | 42 138 009 | 38 383 983,62 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 4 833 000 | 4 082 728 | 4 738 531,63 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 3 320 000 | 3 353 155 | 4 424 084,42 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 229 000 | 87 369 | 419 782,22 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 281 000 | 318 781 | 186 826,38 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 135 000 | 100 231 | 90 999,19 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 785 000 | 379 652 | 920 686,84 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 583 000 | 8 321 916 | 10 780 910,68 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | BENDRA SUMA | 90 182 000 | 99 872 000 | 212 495 773,09 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

39 174 000

39 800 050

36 780 754,46

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

450 000

466 459

22 073,21

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

180 000

180 000

164 141,12

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

400 000

516 000

434 165,68

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

2 000

400 ,—

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

1 165 000

1 173 500

982 449,15

1 antraštinė dalis - Iš viso

41 374 000

42 138 009

38 383 983,62

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

4 833 000

4 082 728

4 738 531,63

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 320 000

3 353 155

4 424 084,42

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

229 000

87 369

419 782,22

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

281 000

318 781

186 826,38

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

135 000

100 231

90 999,19

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

785 000

379 652

920 686,84

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 583 000

8 321 916

10 780 910,68

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

3 antraštinė dalis - Iš viso

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

BENDRA SUMA

90 182 000

99 872 000

212 495 773,09

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 25 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 28 | — | 25 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 25 | — | 21 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 155 | — | 148 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 17 | — | 13 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 62 | — | 62 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Iš viso | — | 222 | — | 215 |
| Bendra Suma | 222 | 215 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

25

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

28

—

25

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

25

—

21

AD 5

—

3

—

3

tarpinis skaičiu AD

—

155

—

148

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

17

—

13

AST 3

—

3

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

62

—

62

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

5

—

5

Iš viso

—

222

—

215

Bendra Suma

222

215

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 88 |
| FG III | 47 | 49 |
| FG II | 14 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 149 | 151 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 5 |
| Iš viso | 154 | 156 |

Sutartiniai darbuotojai

2023

2022

FG IV

87

88

FG III

47

49

FG II

14

13

FG I

1

1

Iš viso FG

149

151

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

5

Iš viso

154

156

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/29 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/29

---

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 6 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 312 194,84 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

100 100

100 100

100 100 ,—

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

1 594,84

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

1 594,84

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

17 038 950

16 405 100

15 312 194,84

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 8 081 000 | 7 214 700 | 6 798 885,44 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 27 000 | 28 500 | 21 780,64 |
| 1 5 | MOBILUMAS | 129 000 | 123 500 | 92 372,31 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 20 000 | 30 000 | 8 857,35 |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 8 257 000 | 7 396 700 | 6 921 895,74 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 749 650 | 634 500 | 701 560,58 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 790 000 | 744 800 | 832 158,94 |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 28 300 | 35 000 | 9 021,10 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 77 000 | 68 000 | 59 642,35 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 71 500 | 73 000 | 69 950,92 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 716 450 | 1 555 300 | 1 672 333,89 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA | 7 004 400 | 7 375 600 | 6 949 079,97 |
| 3 1 | PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI | 61 100 | 77 500 | 20,87 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 065 500 | 7 453 100 | 6 949 100,84 |
| 4 | IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 1 | 2016 PNPP II PROGRAMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | 2018 PNPP II PROGRAMA | p.m. | p.m. | 111 724,38 |
| 4 3 | 2022 PNPP III PROGRAMA | p.m. | — | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 0 | 111 724,38 |
| 5 | REZERVAS |
| 5 0 | REZERVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 655 054,85 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

8 081 000

7 214 700

6 798 885,44

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

27 000

28 500

21 780,64

1 5

MOBILUMAS

129 000

123 500

92 372,31

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

20 000

30 000

8 857,35

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 257 000

7 396 700

6 921 895,74

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

749 650

634 500

701 560,58

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

790 000

744 800

832 158,94

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

28 300

35 000

9 021,10

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

77 000

68 000

59 642,35

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

71 500

73 000

69 950,92

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 716 450

1 555 300

1 672 333,89

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA

7 004 400

7 375 600

6 949 079,97

3 1

PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI

61 100

77 500

20,87

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 065 500

7 453 100

6 949 100,84

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 1

2016 PNPP II PROGRAMA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

2018 PNPP II PROGRAMA

p.m.

p.m.

111 724,38

4 3

2022 PNPP III PROGRAMA

p.m.

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

0

111 724,38

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

17 038 950

16 405 100

15 655 054,85

Agentūros etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 |
| AST 6 | — | 4 | — | 7 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 40 | — | 40 |
| Bendra Suma | 40 | 40 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

6

—

4

AD 9

—

5

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

6

—

3

AST 6

—

4

—

7

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

40

—

40

Bendra Suma

40

40

Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartiniai darbuotojai | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 14 | 13 |
| FG II | 5 | 7 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 25 | 25 |
| Vietos darbuotojai | — | — |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 25 | 25 |

Sutartiniai darbuotojai

2023

2022

FG IV

6

5

FG III

14

13

FG II

5

7

FG I

—

—

Iš viso FG

25

25

Vietos darbuotojai

—

—

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

25

25

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/35 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/35

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (CdT) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/07)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 41 438 800 | 44 152 100 | 41 506 218 ,— |
| 1 1 | INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI | 3 536 900 | 3 595 400 | 3 563 149 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 44 975 700 | 47 747 500 | 45 069 367 ,— |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| 5 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| 6 | GRĄŽINTINOS SUMOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 50 006 100 | 49 839 955 | 46 560 691 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

41 438 800

44 152 100

41 506 218 ,—

1 1

INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI

3 536 900

3 595 400

3 563 149 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

44 975 700

47 747 500

45 069 367 ,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

697 800

659 500

632 642 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

697 800

659 500

632 642 ,—

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

316 000

314 800

858 682 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

316 000

314 800

858 682 ,—

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

4 016 600

1 118 155

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

4 016 600

1 118 155

0 ,—

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

50 006 100

49 839 955

46 560 691 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 30 128 400 | 27 532 900 | 25 072 115 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 80 400 | 51 200 | 500 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 740 500 | 730 300 | 578 533 ,— |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 48 300 | 44 100 | 42 550 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 2 500 | 2 500 | 226 ,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 31 000 100 | 28 361 000 | 25 693 924 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 2 885 300 | 2 667 700 | 3 015 365 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 5 235 500 | 4 895 200 | 4 123 719 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 59 700 | 62 200 | 33 277 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 258 300 | 256 800 | 209 618 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 180 100 | 216 000 | 182 933 ,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 22 000 | 12 000 | 0 ,— |
| 2 6 | CENTRO VALDYMO ORGANAI | 57 500 | 57 500 | 25 132 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 100 000 | 100 000 | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 798 400 | 8 267 400 | 7 590 044 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 9 450 000 | 10 180 000 | 10 241 218 ,— |
| 3 1 | SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 757 600 | 721 100 | 718 353 ,— |
| 3 2 | E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 56 669 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 10 207 600 | 10 901 100 | 11 016 240 ,— |
| 10 | REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 50 006 100 | 49 839 955 | 44 300 208 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

30 128 400

27 532 900

25 072 115 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

80 400

51 200

500 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

740 500

730 300

578 533 ,—

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

48 300

44 100

42 550 ,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

2 500

2 500

226 ,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

31 000 100

28 361 000

25 693 924 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

2 885 300

2 667 700

3 015 365 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

5 235 500

4 895 200

4 123 719 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

59 700

62 200

33 277 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

258 300

256 800

209 618 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

180 100

216 000

182 933 ,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

22 000

12 000

0 ,—

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

57 500

57 500

25 132 ,—

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

100 000

100 000

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 798 400

8 267 400

7 590 044 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

9 450 000

10 180 000

10 241 218 ,—

3 1

SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

757 600

721 100

718 353 ,—

3 2

E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

56 669 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

10 207 600

10 901 100

11 016 240 ,—

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

2 310 455

0 ,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

2 310 455

0 ,—

BENDRA SUMA

50 006 100

49 839 955

44 300 208 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | 2 | — |
| AD 12 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| AD 9 | 7 | 21 | 7 | 18 |
| AD 8 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| AD 7 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | — | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Bendra Suma | 193 | 193 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

3

—

2

—

AD 12

13

7

13

6

AD 11

7

6

7

6

AD 10

8

7

8

6

AD 9

7

21

7

18

AD 8

6

24

6

23

AD 7

1

18

2

20

AD 6

—

8

—

12

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

3

2

2

2

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

7

1

5

AST 6

—

10

—

9

AST 5

—

17

—

17

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

2

—

1

AST/SC 2

—

—

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

2

—

2

Iš viso

51

142

51

142

Bendra Suma

193

193

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 14 |
| FG III | 15 | 14 |
| FG II | — | 0 |
| FG I | — | 0 |
| Iš viso | 35 | 28 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 35 | 28 |

Sutartiniai darbuotojai

2023

2022

FG IV

20

14

FG III

15

14

FG II

—

0

FG I

—

0

Iš viso

35

28

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

35

28

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/41 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/41

---

Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | — | — | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | p.m. |
| 4 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | — | — | p.m. |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | — | — | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 147 380 119 | 134 773 287,93 | 120 165 553,95 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

—

—

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

p.m.

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

—

27 058,93

44 943,95

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

27 058,93

44 943,95

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

—

—

p.m.

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

—

—

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

p.m.

BENDRA SUMA

147 380 119

134 773 287,93

120 165 553,95

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 60 797 756 | 60 797 756 | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 572 419,44 | 48 962 134,69 |
| 1 2 | SU PERSONALO ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 207 520,66 | 198 521,11 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 135 000 | 135 000 | 126 000 | 126 000 | 4 279,91 | 4 279,91 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 330 000 | 330 000 | 243 680 | 243 680 | 232 072,05 | 207 943,05 |
| 1 5 | MOKYMAI | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 419 071,12 | 277 024,07 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 2 056 000 | 2 056 000 | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 846 369,54 | 1 835 705,56 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | IŠORĖS PASLAUGOS | 976 356 | 976 356 | 995 417 | 995 417 | 796 965,66 | 635 867,54 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 65 045 112 | 65 045 112 | 58 086 483 | 58 086 483 | 53 078 698,38 | 52 121 475,93 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 890 433 | 6 890 433 | 6 089 958,93 | 6 089 958,93 | 6 687 559,14 | 5 341 753,03 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS IR IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 6 073 894 | 6 073 894 | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 883 229,34 | 3 861 416,12 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 105 789 | 1 105 789 | 280 000 | 280 000 | 1 567 143,83 | 603 022,35 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 219 800 | 219 800 | 369 000 | 369 000 | 63 491,28 | 29 259,18 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 232 611 | 232 611 | 212 000 | 212 000 | 186 825,64 | 108 813,75 |
| 2 5 | VALDYMO IŠLAIDOS | 75 000 | 75 000 | 120 000 | 120 000 | 63 717,34 | 50 917,34 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 597 527 | 14 597 527 | 12 217 458,93 | 12 217 458,93 | 14 451 966,57 | 9 995 181,77 |
| 3 | SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS | 6 205 109 | 6 205 109 | 6 545 462 | 6 545 462 | 6 313 882,17 | 6 179 868,92 |
| 3 1 | RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA | 5 535 404 | 5 535 404 | 6 523 867 | 6 523 867 | 5 801 599,50 | 5 638 807,55 |
| 3 2 | EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS | 33 185 663 | 25 206 512 | 40 245 809 | 25 962 001 | 24 491 563,54 | 15 432 781,33 |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 7 352 000 | 7 352 000 | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 389 536,79 | 4 016 402,67 |
| 3 5 | HORIZONTALIOJI VEIKLOS PARAMA | 23 438 455 | 23 438 455 | 19 107 737 | 18 323 016 | 19 637 728,39 | 13 388 057,44 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 75 716 631 | 67 737 480 | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 634 310,39 | 44 655 917,91 |
| | BENDRA SUMA | 155 359 270 | 147 380 119 | 149 841 816,93 | 134 773 287,93 | 129 164 975,34 | 106 772 575,61 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

60 797 756

60 797 756

54 105 456

54 105 456

49 572 419,44

48 962 134,69

1 2

SU PERSONALO ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

250 000

250 000

250 000

250 000

207 520,66

198 521,11

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

135 000

135 000

126 000

126 000

4 279,91

4 279,91

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

330 000

330 000

243 680

243 680

232 072,05

207 943,05

1 5

MOKYMAI

500 000

500 000

500 000

500 000

419 071,12

277 024,07

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

2 056 000

2 056 000

1 865 930

1 865 930

1 846 369,54

1 835 705,56

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

IŠORĖS PASLAUGOS

976 356

976 356

995 417

995 417

796 965,66

635 867,54

1 antraštinė dalis - Iš viso

65 045 112

65 045 112

58 086 483

58 086 483

53 078 698,38

52 121 475,93

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 890 433

6 890 433

6 089 958,93

6 089 958,93

6 687 559,14

5 341 753,03

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS IR IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

6 073 894

6 073 894

5 146 500

5 146 500

5 883 229,34

3 861 416,12

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 105 789

1 105 789

280 000

280 000

1 567 143,83

603 022,35

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

219 800

219 800

369 000

369 000

63 491,28

29 259,18

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

232 611

232 611

212 000

212 000

186 825,64

108 813,75

2 5

VALDYMO IŠLAIDOS

75 000

75 000

120 000

120 000

63 717,34

50 917,34

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 597 527

14 597 527

12 217 458,93

12 217 458,93

14 451 966,57

9 995 181,77

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS

6 205 109

6 205 109

6 545 462

6 545 462

6 313 882,17

6 179 868,92

3 1

RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA

5 535 404

5 535 404

6 523 867

6 523 867

5 801 599,50

5 638 807,55

3 2

EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS

33 185 663

25 206 512

40 245 809

25 962 001

24 491 563,54

15 432 781,33

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

7 352 000

7 352 000

7 115 000

7 115 000

5 389 536,79

4 016 402,67

3 5

HORIZONTALIOJI VEIKLOS PARAMA

23 438 455

23 438 455

19 107 737

18 323 016

19 637 728,39

13 388 057,44

3 antraštinė dalis - Iš viso

75 716 631

67 737 480

79 537 875

64 469 346

61 634 310,39

44 655 917,91

BENDRA SUMA

155 359 270

147 380 119

149 841 816,93

134 773 287,93

129 164 975,34

106 772 575,61

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 27 | — | 23 |
| AD 9 | 3 | 48 | 1 | 47 |
| AD 8 | 2 | 72 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 74 | — | 77 |
| AD 6 | — | 53 | — | 60 |
| AD 5 | — | 8 | — | 10 |
| tarpinis skaičiu AD | 5 | 307 | 5 | 307 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 11 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 27 | — | 29 |
| AST 3 | — | 13 | — | 14 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 93 | — | 93 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | 5 | 400 | 5 | 400 |
| Bendra Suma | 405 | 405 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

12

—

11

AD 10

—

27

—

23

AD 9

3

48

1

47

AD 8

2

72

4

68

AD 7

—

74

—

77

AD 6

—

53

—

60

AD 5

—

8

—

10

tarpinis skaičiu AD

5

307

5

307

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

11

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

27

—

29

AST 3

—

13

—

14

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

93

—

93

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

5

400

5

400

Bendra Suma

405

405

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 138 | 141 |
| FG III | 19 | 10 |
| FG II | 10 | 16 |
| FG I | 0 | 0 |
| Iš viso FG | 167 | 167 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 16 | 16 |
| Iš viso | 183 | 183 |

Sutartiniai darbuotojai

2023

2022

FG IV

138

141

FG III

19

10

FG II

10

16

FG I

0

0

Iš viso FG

167

167

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

16

16

Iš viso

183

183

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/47 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/47

---

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (ESGA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| 2 | ES ĮNAŠAS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAS | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| 6 | PAJAMOS UŽ ATLYGINTINAI SUTEIKTAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ ATLYGINTINAI SUTEIKTAS PASLAUGAS | | 10 000 | 10 000 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | | | 0 ,— |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | | | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 37 820 548 | 33 983 956 | 29 589 909 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

2

ES ĮNAŠAS

2 0

ES ĮNAŠAS

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

801 315

656 721

693 999 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

801 315

656 721

693 999 ,—

6

PAJAMOS UŽ ATLYGINTINAI SUTEIKTAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ ATLYGINTINAI SUTEIKTAS PASLAUGAS

10 000

10 000 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

10 000

10 000 ,—

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

0 ,—

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

0 ,—

BENDRA SUMA

37 820 548

33 983 956

29 589 909 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ESGA DIRBANČIAIS DARBUOTOJAIS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 22 941 729 | 22 941 729 | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 868 322 ,— | 20 868 322 ,— |
| 1 2 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU PERSONALO ĮDARBINIMU IR DARBDAVIO PENSIJŲ ĮMOKOS | 117 600 | 117 600 | 147 000 | 147 000 | 47 923 ,— | 47 923 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 1 200 ,— | 1 200 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 33 814 ,— | 33 814 ,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 116 543 ,— | 116 543 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 207 917 | 207 917 | 220 000 | 220 000 | 252 941 ,— | 252 941 ,— |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 2 400 | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 667 ,— | 667 ,— |
| 1 8 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 16 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 6 050 ,— | 6 050 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 23 473 646 | 23 473 646 | 21 160 500 | 21 160 500 | 21 327 460 ,— | 21 327 460 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 990 400 | 990 400 | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 153 775 ,— | 1 153 775 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJA, RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS IR DUOMENŲ TVARKYMAS | 954 400 | 954 400 | 976 653 | 976 653 | 690 331 ,— | 690 331 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 28 800 | 28 800 | 36 000 | 36 000 | 57 788 ,— | 57 788 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 27 200 | 27 200 | 34 000 | 34 000 | 15 894 ,— | 15 894 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 92 000 | 92 000 | 115 000 | 115 000 | 169 274 ,— | 169 274 ,— |
| 2 5 | SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | | |
| 2 6 | SU VYKDOMA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | | | | | | |
| 2 7 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 206 ,— | 4 206 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 096 800 ,— | 2 096 800 ,— | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 091 268 ,— | 2 091 268 ,— |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS – STRATEGINIAI PAREIŠKIMAI | 1 863 180 | 1 863 180 | 2 465 538 | 2 465 538 | 1 595 167 ,— | 1 595 167 ,— |
| 3 1 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 785 964 | 785 964 | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 562 508 ,— | 2 562 508 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 649 144 | 2 649 144 | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 157 675 ,— | 4 157 675 ,— |
| 4 | SU MOKESČIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
   (1) |
| 4 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ESGA DIRBANČIAIS DARBUOTOJAIS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ) | 6 561 504 | 6 561 504 | 3 386 620 | 3 386 620 | | |
| 4 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ) | 524 200 | 524 200 | 207 459 | 207 459 | | |
| 4 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS - VEIKLOS IŠLAIDOS – STRATEGINIAI PAREIŠKIMAI (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ) | 2 388 403 | 2 388 403 | 3 204 733 | 3 204 733 | | |
| 4 4 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS - KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ) | 196 491 | 196 491 | 240 000 | 240 000 | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 9 670 598 | 9 670 598 | 7 038 812 | 7 038 812 | | |
| 5 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU DOTACIJOMIS, ĮNAŠU IR SUSITARIMAIS DĖL PASLAUGŲ LYGIO |
| 5 0 | DOTACIJOS, ĮNAŠAI IR SUSITARIMAI DĖL PASLAUGŲ LYGIO | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| 9 | KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | | | | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 38 140 188 ,— | 38 140 188 ,— | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— | 27 842 240 ,— | 27 842 240 ,— |
| (1) |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ESGA DIRBANČIAIS DARBUOTOJAIS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

22 941 729

22 941 729

20 535 500

20 535 500

20 868 322 ,—

20 868 322 ,—

1 2

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU PERSONALO ĮDARBINIMU IR DARBDAVIO PENSIJŲ ĮMOKOS

117 600

117 600

147 000

147 000

47 923 ,—

47 923 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

8 000

8 000

10 000

10 000

1 200 ,—

1 200 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

60 000

60 000

75 000

75 000

33 814 ,—

33 814 ,—

1 5

MOKYMAI

120 000

120 000

150 000

150 000

116 543 ,—

116 543 ,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

207 917

207 917

220 000

220 000

252 941 ,—

252 941 ,—

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

2 400

2 400

3 000

3 000

667 ,—

667 ,—

1 8

SOCIALINĖ GEROVĖ

16 000

16 000

20 000

20 000

6 050 ,—

6 050 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 473 646

23 473 646

21 160 500

21 160 500

21 327 460 ,—

21 327 460 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

990 400

990 400

1 021 290

1 021 290

1 153 775 ,—

1 153 775 ,—

2 1

INFORMACIJA, RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS IR DUOMENŲ TVARKYMAS

954 400

954 400

976 653

976 653

690 331 ,—

690 331 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

28 800

28 800

36 000

36 000

57 788 ,—

57 788 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

27 200

27 200

34 000

34 000

15 894 ,—

15 894 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

92 000

92 000

115 000

115 000

169 274 ,—

169 274 ,—

2 5

SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

SU VYKDOMA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

2 7

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

4 000

4 000

5 000

5 000

4 206 ,—

4 206 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 096 800 ,—

2 096 800 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 091 268 ,—

2 091 268 ,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – STRATEGINIAI PAREIŠKIMAI

1 863 180

1 863 180

2 465 538

2 465 538

1 595 167 ,—

1 595 167 ,—

3 1

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

785 964

785 964

1 131 163

1 131 163

2 562 508 ,—

2 562 508 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 649 144

2 649 144

3 596 701

3 596 701

4 157 675 ,—

4 157 675 ,—

4

SU MOKESČIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
   (1)

4 1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ESGA DIRBANČIAIS DARBUOTOJAIS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ)

6 561 504

6 561 504

3 386 620

3 386 620

4 2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ)

524 200

524 200

207 459

207 459

4 3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS - VEIKLOS IŠLAIDOS – STRATEGINIAI PAREIŠKIMAI (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ)

2 388 403

2 388 403

3 204 733

3 204 733

4 4

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS - KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ)

196 491

196 491

240 000

240 000

4 antraštinė dalis - Iš viso

9 670 598

9 670 598

7 038 812

7 038 812

5

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU DOTACIJOMIS, ĮNAŠU IR SUSITARIMAIS DĖL PASLAUGŲ LYGIO

5 0

DOTACIJOS, ĮNAŠAI IR SUSITARIMAI DĖL PASLAUGŲ LYGIO

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

9 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

38 140 188 ,—

38 140 188 ,—

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

27 842 240 ,—

27 842 240 ,—

(1)

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 14 | — | 11 |
| AD 10 | — | 19 | — | 22 |
| AD 9 | — | 19 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 22 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 25 | — | 18 |
| AD 5 | — | 9 | — | 2 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 134 | — | 119 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 10 | — | 9 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 32 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 166 | — | 154 |
| Bendra Suma | 166 | 154 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

14

—

11

AD 10

—

19

—

22

AD 9

—

19

—

23

AD 8

—

24

—

22

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

25

—

18

AD 5

—

9

—

2

tarpinis skaičiu AD

—

134

—

119

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

5

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

10

—

9

AST 3

—

3

—

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

32

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

166

—

154

Bendra Suma

166

154

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 23 |
| FG III | 7 | 5 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | 2 |
| Iš viso | 36 | 36 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 4 |
| Iš viso | 40 | 40 |

Sutartiniai darbuotojai

2023

2022

FG IV

23

23

FG III

7

5

FG II

6

6

FG I

2

Iš viso

36

36

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

4

Iš viso

40

40

---

(1)  Nuo 2022 m. buvo pakeista su mokesčiais susijusios veiklos biudžeto struktūra, žr. 41–44 skyrius.

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/54 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/54

---

Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojustas) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/10)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ADMINISTRACINĖS VEIKLOS PAJAMOS |
| 5 2 | BANKO PALŪKANOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | METINĖS PAJAMOS |
| 9 0 | METINĖS PAJAMOS | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 155 848,99 |
| 9 1 | PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU SUSITARIMAIS GRINDŽIAMAIS VEIKLOS PROJEKTAIS | p.m. | p.m. | 510 979,46 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |
| | BENDRA SUMA | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

5

ADMINISTRACINĖS VEIKLOS PAJAMOS

5 2

BANKO PALŪKANOS

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

9

METINĖS PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

57 803 112

49 086 843

45 155 848,99

9 1

PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU SUSITARIMAIS GRINDŽIAMAIS VEIKLOS PROJEKTAIS

p.m.

p.m.

510 979,46

9 antraštinė dalis - Iš viso

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

BENDRA SUMA

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 28 322 312 | 28 322 312 | 24 287 822 | 24 287 822 | 23 210 225,20 | 23 210 225,20 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 171 900 | 171 900 | 155 200 | 155 200 | 112 469,33 | 112 469,33 |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 90 000 | 90 000 | 110 700 | 110 700 | 1 669,98 | 1 669,98 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 241 500 | 241 500 | 182 700 | 182 700 | 121 019,96 | 90 618,31 |
| 1 5 | IŠORĖS PASLAUGOS | 303 900 | 303 900 | 285 500 | 285 500 | 275 976,84 | 255 285,61 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 745,62 | 745,62 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS | 369 600 | 369 600 | 355 500 | 355 500 | 343 164,32 | 345 903,83 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 29 534 212 | 29 534 212 | 25 412 422 | 25 412 422 | 24 065 271,25 | 24 016 917,88 |
| 2 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 406 500 | 6 406 500 | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 337 343,37 | 6 171 160,13 |
| 2 1 | INFORMACIJOS VALDYMO IR DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS | 5 578 500 | 5 578 500 | 5 020 500 | 5 020 500 | 2 644 033,09 | 2 865 545,72 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 89 100 | 89 100 | 88 300 | 88 300 | 24 928,59 | 58 449,43 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 56 800 | 56 800 | 62 300 | 62 300 | 28 086,37 | 23 891,54 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 191 600 | 191 600 | 188 500 | 188 500 | 62 398,72 | 44 014,27 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 12 322 500 | 12 322 500 | 11 490 700 | 11 490 700 | 9 096 790,14 | 9 163 061,09 |
| 3 | EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMŲ, MOKYMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 198 300 | 3 198 300 | 3 148 800 | 3 148 800 | 1 627 174,85 | 1 243 598,26 |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 2 333 700 | 2 333 700 | 2 359 400 | 2 359 400 | 1 264 412,24 | 1 248 072,52 |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI | 809 200 | 809 200 | 816 000 | 816 000 | 814 841,56 | 654 501,62 |
| 3 3 | DUOMENŲ TVARKYMO IR DOKUMENTŲ RENGIMO IŠLAIDOS | 1 318 000 | 6 543 000 | 3 697 800 | 2 797 800 | 15 455 082,13 | 5 814 786,01 |
| 3 4 | DOKUMENTŲ VERTIMAS | 750 000 | 750 000 | 750 800 | 750 800 | 309 625,11 | 324 935,16 |
| 3 5 | EUROPOS TEISMINIO TINKLO (ETT) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR KITOS IŠLAIDOS | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 430 060,05 | 415 761,43 |
| 3 7 | JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS | 2 002 000 | 1 810 000 | 2 008 000 | 1 811 321 | 1 179 592,16 | 1 071 829,34 |
| 3 8 | SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS | 67 200 | 67 200 | 64 600 | 64 600 | 63 887,82 | 70 649,09 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 10 913 400 | 15 946 400 | 13 280 400 | 12 183 721 | 21 144 675,92 | 10 844 133,43 |
| 4 | VEIKLOS PROJEKTŲ SĄNAUDOS |
| 4 1 | SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU SUSITARIMAIS GRINDŽIAMAIS VEIKLOS PROJEKTAIS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | BENDRA SUMA | 52 770 112 | 57 803 112 | 50 183 522 | 49 086 843 | 56 888 230,01 | 45 128 904,02 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

28 322 312

28 322 312

24 287 822

24 287 822

23 210 225,20

23 210 225,20

1 2

SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

171 900

171 900

155 200

155 200

112 469,33

112 469,33

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

90 000

90 000

110 700

110 700

1 669,98

1 669,98

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

241 500

241 500

182 700

182 700

121 019,96

90 618,31

1 5

IŠORĖS PASLAUGOS

303 900

303 900

285 500

285 500

275 976,84

255 285,61

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

35 000

35 000

35 000

35 000

745,62

745,62

1 7

PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

369 600

369 600

355 500

355 500

343 164,32

345 903,83

1 antraštinė dalis - Iš viso

29 534 212

29 534 212

25 412 422

25 412 422

24 065 271,25

24 016 917,88

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 406 500

6 406 500

6 131 100

6 131 100

6 337 343,37

6 171 160,13

2 1

INFORMACIJOS VALDYMO IR DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS

5 578 500

5 578 500

5 020 500

5 020 500

2 644 033,09

2 865 545,72

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

89 100

89 100

88 300

88 300

24 928,59

58 449,43

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

56 800

56 800

62 300

62 300

28 086,37

23 891,54

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

191 600

191 600

188 500

188 500

62 398,72

44 014,27

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 322 500

12 322 500

11 490 700

11 490 700

9 096 790,14

9 163 061,09

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMŲ, MOKYMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 198 300

3 198 300

3 148 800

3 148 800

1 627 174,85

1 243 598,26

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

2 333 700

2 333 700

2 359 400

2 359 400

1 264 412,24

1 248 072,52

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI

809 200

809 200

816 000

816 000

814 841,56

654 501,62

3 3

DUOMENŲ TVARKYMO IR DOKUMENTŲ RENGIMO IŠLAIDOS

1 318 000

6 543 000

3 697 800

2 797 800

15 455 082,13

5 814 786,01

3 4

DOKUMENTŲ VERTIMAS

750 000

750 000

750 800

750 800

309 625,11

324 935,16

3 5

EUROPOS TEISMINIO TINKLO (ETT) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR KITOS IŠLAIDOS

435 000

435 000

435 000

435 000

430 060,05

415 761,43

3 7

JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS

2 002 000

1 810 000

2 008 000

1 811 321

1 179 592,16

1 071 829,34

3 8

SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS

67 200

67 200

64 600

64 600

63 887,82

70 649,09

3 antraštinė dalis - Iš viso

10 913 400

15 946 400

13 280 400

12 183 721

21 144 675,92

10 844 133,43

4

VEIKLOS PROJEKTŲ SĄNAUDOS

4 1

SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU SUSITARIMAIS GRINDŽIAMAIS VEIKLOS PROJEKTAIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

BENDRA SUMA

52 770 112

57 803 112

50 183 522

49 086 843

56 888 230,01

45 128 904,02

ETATŲ PLANAS

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | 23 | — | 15 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 125 | — | 114 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 17 |
| AST 5 | — | 53 | — | 53 |
| AST 4 | — | 34 | — | 34 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 232 | — | 221 |
| Bendra Suma | 232 | 221 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

7

—

7

AD 10

—

14

—

14

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

26

—

23

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

23

—

15

tarpinis skaičiu AD

—

125

—

114

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

17

AST 5

—

53

—

53

AST 4

—

34

—

34

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

232

—

221

Bendra Suma

232

221

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | — |
| Iš viso FG | 18 | 18 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 24 | 24 |
| Iš viso | 42 | 42 |

Sutartiniai darbuotojai

2023

2022

FG IV

8

8

FG III

4

4

FG II

6

6

FG I

—

Iš viso FG

18

18

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

24

24

Iš viso

42

42

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/60 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/60

---

Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/11)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | BENDRA SUMA | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

BENDRA SUMA

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 974 191,24 | 3 967 490 ,— | 3 389 116,23 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 6 000 ,— | 4 999,91 | 72 545,70 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 15 000 ,— | 21 150 ,— | 2 145,92 |
| 1 4 | SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS | 157 000 ,— | 145 000 ,— | 119 784,62 |
| 1 5 | MOKYMAS | 65 000 ,— | 67 200 ,— | 73 164,28 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 49 000 ,— | 49 000 ,— | 199 001,70 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 5 000 ,— | 4 500 ,— | 9 617,81 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 4 271 191,24 | 4 259 339,91 | 3 865 376,26 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 584 800 ,— | 603 260 ,— | 533 979,04 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 324 200 ,— | 222 000 ,— | 294 936,65 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 000 ,— | 2 000 ,— | 998 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 130 700 ,— | 142 040 ,— | 470 036,96 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | (išorės) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 168 800 ,— | 139 560 ,— | 39 117,39 |
| 2 6 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | — | — | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS | 20 000 ,— | 21 560 ,— | 13 569,01 |
| 2 8 | TYRIMAI | — | — | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 235 500 ,— | 1 130 420 ,— | 1 352 637,05 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VERTIMAS | 41 204 ,— | 88 500 ,— | 46 759 ,— |
| 3 1 | KOMANDIRUOTĖS | 70 000 ,— | 135 000 ,— | 15 768,56 |
| 3 2 | TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI | 444 000 ,— | 480 000 ,— | 1 217 872,81 |
| 3 3 | SMURTAS DĖL LYTIES | 883 500 ,— | 640 000 ,— | 511 225,29 |
| 3 4 | LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS | 940 000 ,— | 758 660 ,— | 995 894,06 |
| 3 5 | SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA | 835 000 ,— | 941 000 ,— | 671 222,91 |
| 3 6 | RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI | — | — | 158 504,38 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 213 704 ,— | 3 043 160 ,— | 3 617 247,01 |
| 4 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO |
| 4 0 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO | — | — | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 8 720 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 974 191,24

3 967 490 ,—

3 389 116,23

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

6 000 ,—

4 999,91

72 545,70

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

15 000 ,—

21 150 ,—

2 145,92

1 4

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS

157 000 ,—

145 000 ,—

119 784,62

1 5

MOKYMAS

65 000 ,—

67 200 ,—

73 164,28

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

49 000 ,—

49 000 ,—

199 001,70

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

5 000 ,—

4 500 ,—

9 617,81

1 antraštinė dalis - Iš viso

4 271 191,24

4 259 339,91

3 865 376,26

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

584 800 ,—

603 260 ,—

533 979,04

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

324 200 ,—

222 000 ,—

294 936,65

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 000 ,—

2 000 ,—

998 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

130 700 ,—

142 040 ,—

470 036,96

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

—

—

0 ,—

2 5

(išorės) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

168 800 ,—

139 560 ,—

39 117,39

2 6

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

—

—

0 ,—

2 7

INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS

20 000 ,—

21 560 ,—

13 569,01

2 8

TYRIMAI

—

—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 235 500 ,—

1 130 420 ,—

1 352 637,05

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VERTIMAS

41 204 ,—

88 500 ,—

46 759 ,—

3 1

KOMANDIRUOTĖS

70 000 ,—

135 000 ,—

15 768,56

3 2

TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI

444 000 ,—

480 000 ,—

1 217 872,81

3 3

SMURTAS DĖL LYTIES

883 500 ,—

640 000 ,—

511 225,29

3 4

LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS

940 000 ,—

758 660 ,—

995 894,06

3 5

SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA

835 000 ,—

941 000 ,—

671 222,91

3 6

RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI

—

—

158 504,38

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 213 704 ,—

3 043 160 ,—

3 617 247,01

4

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

4 0

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

—

—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

BENDRA SUMA

8 720 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 27 | — | 27 |
| Bendra Suma | 27 | 27 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

1

—

4

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

5

—

4

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

3

—

2

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

27

—

27

Bendra Suma

27

27

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/65 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/65

---

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EŽKA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/12)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| 2 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
| 2 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | NUMATYTOSIOS PAJAMOS |
| 3 0 | PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO) | p.m. | 1 117 797 | 591 551 ,— |
| 3 1 | VIRTUALI REGIONINĖ ŽVEJYBOS KONTROLĖS IR INSPEKTAVIMO MOKYMŲ AKADEMIJA (E-FISHMED) | p.m. | 1 000 000 | 0 ,— |
| 3 2 | PAKRANČIŲ APSAUGOS KVALIFIKACIJŲ TINKLAS IR PAF VADOVAS | p.m. | 2 437 500 | 0 ,— |
| 3 3 | ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ SVĖRIMO PROCESO TYRIMAS | p.m. | 837 100 | 0 ,— |
| 3 4 | BENDRADARBIAVIMAS SU ALŽYRU | 764 600 | 235 400 | 0 ,— |
| 3 5 | BENDRADARBIAVIMAS SU ECOFISH | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 764 600 | 5 627 797 | 591 551 ,— |
| | BENDRA SUMA | 30 862 554 | 34 967 797 | 21 396 279 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

2

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

2 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

3

NUMATYTOSIOS PAJAMOS

3 0

PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO)

p.m.

1 117 797

591 551 ,—

3 1

VIRTUALI REGIONINĖ ŽVEJYBOS KONTROLĖS IR INSPEKTAVIMO MOKYMŲ AKADEMIJA (E-FISHMED)

p.m.

1 000 000

0 ,—

3 2

PAKRANČIŲ APSAUGOS KVALIFIKACIJŲ TINKLAS IR PAF VADOVAS

p.m.

2 437 500

0 ,—

3 3

ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ SVĖRIMO PROCESO TYRIMAS

p.m.

837 100

0 ,—

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU ALŽYRU

764 600

235 400

0 ,—

3 5

BENDRADARBIAVIMAS SU ECOFISH

p.m.

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

764 600

5 627 797

591 551 ,—

BENDRA SUMA

30 862 554

34 967 797

21 396 279 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 230 954 | 11 230 954 | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 444 038 ,— | 8 373 308 ,— |
| 1 2 | SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 230 000 | 230 000 | 350 000 | 350 000 | 100 714 ,— | 98 764 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 5 628 ,— | 3 187 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 200 000 | 200 000 | 175 000 | 175 000 | 160 212 ,— | 58 183 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 11 712 954 | 11 712 954 | 11 040 000 | 11 040 000 | 8 710 592 ,— | 8 533 442 ,— |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 400 000 | 400 000 | 415 000 | 415 000 | 358 254 ,— | 320 588 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 965 000 | 965 000 | 810 000 | 810 000 | 807 837 ,— | 502 219 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 415 000 | 415 000 | 110 000 | 110 000 | 56 841 ,— | 18 185 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 35 795 ,— | 19 116 ,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 11 408 ,— | 11 408 ,— |
| 2 6 | PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU) | 370 000 | 370 000 | 345 000 | 345 000 | 336 529 ,— | 210 316 ,— |
| 2 7 | PRANEŠIMAS | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 100 655 ,— | 37 834 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 360 000 | 2 360 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 707 319 ,— | 1 119 666 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PAGALBINĖS IR INFRASTRUKTŪROS OPERACINĖS SISTEMOS | 730 000 | 730 000 | 700 000 | 700 000 | 314 278 ,— | 191 008 ,— |
| 3 1 | JUNGTINĖS VEIKLOS PLANAI (JDP), OPERATYVINIAI PLANAI IR BANDOMIEJI PROJEKTAI | 1 000 000 | 1 000 000 | 680 000 | 680 000 | 224 599 ,— | 144 720 ,— |
| 3 2 | RIZIKOS VERTINIMAS IR DUOMENŲ ANALIZĖ | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 571 832 ,— | 91 240 ,— |
| 3 3 | KOORDINAVIMAS (NUO 2020 M. TARPTAUTINIS MASTAS): ATITIKTIS TARPTAUTINĖMS NUOSTATOMS) | 135 000 | 135 000 | 150 000 | 150 000 | 6 251 ,— | 4 944 ,— |
| 3 4 | PAGALBA IR EKSPERTINĖS ŽINIOS (NUO 2020 M. PAKRANČIŲ APSAUGOS TARNYBOS IR GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS) | 13 130 000 | 13 130 000 | 13 560 000 | 13 560 000 | 9 269 857 ,— | 5 556 524 ,— |
| 3 6 | PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 16 025 000 ,— | 16 025 000 ,— | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 386 817 ,— | 5 988 436 ,— |
| 4 | NUMATYTOSIOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | NUMATYTOSIOS IŠLAIDOS | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | BENDRA SUMA | 30 862 554 ,— | 30 862 554 ,— | 34 967 797 ,— | 34 967 797 ,— | 21 396 279 ,— | 16 183 201 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 230 954

11 230 954

10 443 000

10 443 000

8 444 038 ,—

8 373 308 ,—

1 2

SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

230 000

230 000

350 000

350 000

100 714 ,—

98 764 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

50 000

50 000

70 000

70 000

5 628 ,—

3 187 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

200 000

200 000

175 000

175 000

160 212 ,—

58 183 ,—

1 7

PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

11 712 954

11 712 954

11 040 000

11 040 000

8 710 592 ,—

8 533 442 ,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

400 000

400 000

415 000

415 000

358 254 ,—

320 588 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

965 000

965 000

810 000

810 000

807 837 ,—

502 219 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

415 000

415 000

110 000

110 000

56 841 ,—

18 185 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

40 000

40 000

35 000

35 000

35 795 ,—

19 116 ,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

60 000

60 000

75 000

75 000

11 408 ,—

11 408 ,—

2 6

PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)

370 000

370 000

345 000

345 000

336 529 ,—

210 316 ,—

2 7

PRANEŠIMAS

110 000

110 000

90 000

90 000

100 655 ,—

37 834 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 360 000

2 360 000

1 880 000

1 880 000

1 707 319 ,—

1 119 666 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PAGALBINĖS IR INFRASTRUKTŪROS OPERACINĖS SISTEMOS

730 000

730 000

700 000

700 000

314 278 ,—

191 008 ,—

3 1

JUNGTINĖS VEIKLOS PLANAI (JDP), OPERATYVINIAI PLANAI IR BANDOMIEJI PROJEKTAI

1 000 000

1 000 000

680 000

680 000

224 599 ,—

144 720 ,—

3 2

RIZIKOS VERTINIMAS IR DUOMENŲ ANALIZĖ

1 030 000

1 030 000

1 330 000

1 330 000

571 832 ,—

91 240 ,—

3 3

KOORDINAVIMAS (NUO 2020 M. TARPTAUTINIS MASTAS): ATITIKTIS TARPTAUTINĖMS NUOSTATOMS)

135 000

135 000

150 000

150 000

6 251 ,—

4 944 ,—

3 4

PAGALBA IR EKSPERTINĖS ŽINIOS (NUO 2020 M. PAKRANČIŲ APSAUGOS TARNYBOS IR GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS)

13 130 000

13 130 000

13 560 000

13 560 000

9 269 857 ,—

5 556 524 ,—

3 6

PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

16 025 000 ,—

16 025 000 ,—

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 386 817 ,—

5 988 436 ,—

4

NUMATYTOSIOS IŠLAIDOS

4 0

NUMATYTOSIOS IŠLAIDOS

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

BENDRA SUMA

30 862 554 ,—

30 862 554 ,—

34 967 797 ,—

34 967 797 ,—

21 396 279 ,—

16 183 201 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 11 | — | 5 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 42 | — | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 77 | — | 77 |
| Bendra Suma | 77 | 77 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

4

—

3

AD 10

—

8

—

8

AD 9

—

11

—

5

AD 8

—

4

—

11

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

42

—

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

7

—

7

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

7

—

7

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

77

—

77

Bendra Suma

77

77

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Iš viso FG | 11 | 11 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 5 |
| Iš viso | 16 | 16 |

Sutartiniai darbuotojai

2023

2022

FG IV

1

1

FG III

9

9

FG II

1

1

FG I

Iš viso FG

11

11

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

5

Iš viso

16

16

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/71

---

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos (ERCEA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/13)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 9 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 62 328 549 | 59 246 127 | 55 410 475,44 |
| 9 9 | KITOS PAJAMOS | — | 434 282 | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |
| | BENDRA SUMA | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

9

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

62 328 549

59 246 127

55 410 475,44

9 9

KITOS PAJAMOS

—

434 282

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

BENDRA SUMA

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 49 817 000 | 45 551 000 | 42 050 000 ,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 002 241 | 2 210 003 | 2 141 070 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 51 819 241 | 47 761 003 | 44 191 070 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 6 350 270 | 6 582 201 | 6 317 360 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT) | 2 517 814 | 2 836 324 | 2 817 480 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 225 339 | 246 099 | 220 550 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 093 423 | 9 664 624 | 9 355 390 ,— |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | BENDRA SUMA | 62 328 149 | 59 246 127 | 55 410 594 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

49 817 000

45 551 000

42 050 000 ,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 002 241

2 210 003

2 141 070 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

51 819 241

47 761 003

44 191 070 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

6 350 270

6 582 201

6 317 360 ,—

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)

2 517 814

2 836 324

2 817 480 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

225 339

246 099

220 550 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 093 423

9 664 624

9 355 390 ,—

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

BENDRA SUMA

62 328 149

59 246 127

55 410 594 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 12 | — | 13 |
| AD 13 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 33 | — | 36 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 16 | — | 14 |
| AD 7 | — | 18 | — | 23 |
| AD 6 | — | 8 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 129 | — | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 129 | — | 131 |
| Bendra Suma | 129 | 131 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

12

—

13

AD 13

—

2

—

4

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

33

—

36

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

16

—

14

AD 7

—

18

—

23

AD 6

—

8

—

—

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

129

—

131

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

129

—

131

Bendra Suma

129

131

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/75 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/75

---

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/14)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 35 780 788 | 34 571 120 | 32 839 626 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

122 000

563 000

441 000 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

122 000

563 000

441 000 ,—

BENDRA SUMA

35 780 788

34 571 120

32 839 626 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 24 802 413 | 21 797 569 | 21 393 938 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | — | 47 155 | 25 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 800 000 | 698 669 | 812 000 ,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 235 000 | 253 845 | 235 000 ,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 4 000 | 3 000 | 9 550 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 25 841 413 | 22 800 238 | 22 475 488 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 806 340 | 2 723 600 | 2 683 000 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 435 000 | 391 500 | 876 000 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 38 000 | 17 600 | 102 000 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 105 000 | 108 000 | 78 000 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 64 000 | 102 300 | 432 000 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 35 000 | 33 300 | 6 160 ,— |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | — | 10 000 | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 483 340 | 3 386 300 | 4 177 160 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI | 365 000 | 239 886 | 73 100 ,— |
| 3 2 | OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS | 4 764 935 | 6 826 546 | 4 873 978 ,— |
| 3 3 | BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 326 100 | 1 318 149 | 1 239 900 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 456 035 | 8 384 581 | 6 186 978 ,— |
| 9 | į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | — | — | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 35 780 788 | 34 571 119 | 32 839 626 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

24 802 413

21 797 569

21 393 938 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

—

47 155

25 000 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

800 000

698 669

812 000 ,—

1 6

MOKYMAS

235 000

253 845

235 000 ,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

4 000

3 000

9 550 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

25 841 413

22 800 238

22 475 488 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 806 340

2 723 600

2 683 000 ,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

435 000

391 500

876 000 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

38 000

17 600

102 000 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

105 000

108 000

78 000 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

64 000

102 300

432 000 ,—

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

35 000

33 300

6 160 ,—

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

—

10 000

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 483 340

3 386 300

4 177 160 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI

365 000

239 886

73 100 ,—

3 2

OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS

4 764 935

6 826 546

4 873 978 ,—

3 3

BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 326 100

1 318 149

1 239 900 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 456 035

8 384 581

6 186 978 ,—

9

į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

—

—

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

BENDRA SUMA

35 780 788

34 571 119

32 839 626 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 24 | — | 23 |
| AD 6 | — | 22 | — | 25 |
| AD 5 | — | 14 | — | 14 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 130 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 145 | — | 138 |
| Bendra Suma | 145 | 138 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

18

—

18

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

24

—

23

AD 6

—

22

—

25

AD 5

—

14

—

14

tarpinis skaičiu AD

—

130

—

124

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

145

—

138

Bendra Suma

145

138

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Iš viso FG | 45 | 42 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 29 | 29 |
| Iš viso | 74 | 71 |

Sutartininkų pareigybės

2023

2022

FG IV

22

19

FG III

22

22

FG II

1

1

FG I

0

0

Iš viso FG

45

42

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

29

29

Iš viso

74

71

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/81 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/81

---

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/15)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| 3 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
| 3 0 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| 4 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| 6 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 6 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | — | — | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 7 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI |
| 7 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | BENDRA SUMA | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

3

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 0

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

902 850

845 008

741 073 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

902 850

845 008

741 073 ,—

6

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

6 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

—

—

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

7

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

7 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

334 000

400 000

1 722 449 ,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

334 000

400 000

1 722 449 ,—

BENDRA SUMA

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 46 352 629 | 43 090 152 | 36 236 057 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 550 000 | 300 000 | 510 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 915 000 | 985 000 | 588 416 ,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 380 000 | 400 000 | 271 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 48 197 629 | 44 775 152 | 37 605 473 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 990 000 | 6 520 000 | 6 398 000 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 400 000 | 450 000 | 582 632 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 915 000 | 1 007 000 | 949 998 ,— |
| 2 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 5 700 | 6 000 | 3 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 310 700 | 7 983 000 | 7 933 630 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ | 72 000 | 70 000 | 0 ,— |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI | 12 715 494 | 12 480 630 | 10 545 900 ,— |
| 3 4 | TEISINĖS KONSULTACIJOS | 135 000 | 130 000 | 59 000 ,— |
| 3 5 | EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS | 750 000 | 625 000 | 623 000 ,— |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 390 000 | 320 000 | 6 404 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKACIJOS | 401 417 | 810 678 | 789 250 ,— |
| 3 8 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 410 000 | 420 001 | 119 907 ,— |
| 3 9 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS | 75 000 | 54 090 | 252 733 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 14 948 911 | 14 910 399 | 12 396 194 ,— |
| 4 | PAVESTOS UŽDUOTYS |
| 4 0 | BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA | 400 000 | 400 000 | 700 000 ,— |
| 4 1 | PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS | — | — | 1 790 000 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 400 000 | 400 000 | 2 490 000 ,— |
| 9 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | — | — | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

46 352 629

43 090 152

36 236 057 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

550 000

300 000

510 000 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

915 000

985 000

588 416 ,—

1 6

MOKYMAS

380 000

400 000

271 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

48 197 629

44 775 152

37 605 473 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 990 000

6 520 000

6 398 000 ,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

400 000

450 000

582 632 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

915 000

1 007 000

949 998 ,—

2 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

5 700

6 000

3 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 310 700

7 983 000

7 933 630 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ

72 000

70 000

0 ,—

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI

12 715 494

12 480 630

10 545 900 ,—

3 4

TEISINĖS KONSULTACIJOS

135 000

130 000

59 000 ,—

3 5

EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS

750 000

625 000

623 000 ,—

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

390 000

320 000

6 404 ,—

3 7

KOMUNIKACIJOS

401 417

810 678

789 250 ,—

3 8

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

410 000

420 001

119 907 ,—

3 9

SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS

75 000

54 090

252 733 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

14 948 911

14 910 399

12 396 194 ,—

4

PAVESTOS UŽDUOTYS

4 0

BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA

400 000

400 000

700 000 ,—

4 1

PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS

—

—

1 790 000 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

400 000

400 000

2 490 000 ,—

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

—

—

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

BENDRA SUMA

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 7 |
| AD 10 | — | 29 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 39 |
| AD 8 | — | 39 | — | 32 |
| AD 7 | — | 40 | — | 31 |
| AD 6 | — | 38 | — | 42 |
| AD 5 | — | 32 | — | 49 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 250 | — | 233 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 9 | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 |
| tarpinis skaičiu AST | — | 13 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 263 | — | 243 |
| Bendra Suma | 263 | 243 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

9

—

6

AD 11

—

11

—

7

AD 10

—

29

—

21

AD 9

—

45

—

39

AD 8

—

39

—

32

AD 7

—

40

—

31

AD 6

—

38

—

42

AD 5

—

32

—

49

tarpinis skaičiu AD

—

250

—

233

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

9

—

5

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

tarpinis skaičiu AST

—

13

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

263

—

243

Bendra Suma

263

243

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 63 | 66 |
| FG III | 31 | 28 |
| FG II | | 3 |
| FG I | | |
| Iš viso FG | | 97 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 30 | 15 |
| Iš viso | 124 | 112 |

Sutartininkų pareigybės

2023

2022

FG IV

63

66

FG III

31

28

FG II

3

FG I

Iš viso FG

97

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

30

15

Iš viso

124

112

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/87

---

Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/16)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | METINĖS PAJAMOS | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| 9 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | | | 0 ,— |
| 9 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | | | |
| 9 4 | ELPA ĮNAŠAS | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| | BENDRA SUMA | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

9 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

0 ,—

9 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

9 4

ELPA ĮNAŠAS

9 antraštinė dalis - Iš viso

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

BENDRA SUMA

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 15 625 185 | 12 372 587 | 11 122 159,71 |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 145 200 | 125 200 | 24 204,69 |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 37 080 | 81 660 | 50 797 ,— |
| 1 4 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 48 100 | 42 500 | 13 531,33 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 855 565 | 12 621 947 | 11 210 692,73 |
| 2 | AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS | 1 630 145 | 1 551 489 | 1 314 521,99 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 561 000 | 560 500 | 374 068,14 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 369 100 | 300 135 | 230 167,62 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 1 435 620 | 1 317 280 | 1 290 757,42 |
| 2 4 | KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 325 800 | 325 800 | 397 849,84 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 321 665 | 4 055 204 | 3 607 365,01 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 9 500 | 9 500 | 1 548,50 |
| 3 1 | TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS | 181 000 | 145 000 | 21 355,93 |
| 3 2 | SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ | 407 700 | 384 700 | 135 141,36 |
| 3 3 | VERTIMAS | 298 450 | 325 000 | 240 000 ,— |
| 3 4 | PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS | — | 7 000 | 0 ,— |
| 3 5 | REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS | 6 772 000 | 5 560 000 | 6 029 485,09 |
| 3 6 | EKSPERTŲ KONSULTACIJOS | 2 925 000 | 1 719 492 | 942 776,84 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 10 593 650 | 8 150 692 | 7 370 307,72 |
| | BENDRA SUMA | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

15 625 185

12 372 587

11 122 159,71

1 2

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

145 200

125 200

24 204,69

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

37 080

81 660

50 797 ,—

1 4

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

48 100

42 500

13 531,33

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 855 565

12 621 947

11 210 692,73

2

AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS

1 630 145

1 551 489

1 314 521,99

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

561 000

560 500

374 068,14

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

369 100

300 135

230 167,62

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 435 620

1 317 280

1 290 757,42

2 4

KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

325 800

325 800

397 849,84

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 321 665

4 055 204

3 607 365,01

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

9 500

9 500

1 548,50

3 1

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

181 000

145 000

21 355,93

3 2

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ

407 700

384 700

135 141,36

3 3

VERTIMAS

298 450

325 000

240 000 ,—

3 4

PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

—

7 000

0 ,—

3 5

REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS

6 772 000

5 560 000

6 029 485,09

3 6

EKSPERTŲ KONSULTACIJOS

2 925 000

1 719 492

942 776,84

3 antraštinė dalis - Iš viso

10 593 650

8 150 692

7 370 307,72

BENDRA SUMA

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 3 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 16 | — | 9 |
| AD 7 | — | 19 | — | 14 |
| AD 6 | — | 6 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 3 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 82 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 1 | — | — |
| Iš viso | — | 96 | — | 76 |
| Bendra Suma | 96 | 76 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

4

AD 10

—

6

—

3

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

16

—

9

AD 7

—

19

—

14

AD 6

—

6

—

10

AD 5

—

11

—

3

tarpinis skaičiu AD

—

82

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

4

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

1

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

1

—

—

Iš viso

—

96

—

76

Bendra Suma

96

76

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/91

---

Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/17)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Įnašai |
| 2 0 | Įnašai | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| 3 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 3 0 | ADMINISTRACINĖS PAJAMOS | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| 4 | PAJAMOS IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| 5 | PERTEKLIUS IR LIKUČIAI |
| 5 0 | PERTEKLIUS IR LIKUČIAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 384 365 952 ,— | 448 967 975,21 | 401 232 607,90 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2

Įnašai

2 0

Įnašai

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

3

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

3 0

ADMINISTRACINĖS PAJAMOS

p.m.

6 487,25

3 810,47

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

6 487,25

3 810,47

4

PAJAMOS IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

5

PERTEKLIUS IR LIKUČIAI

5 0

PERTEKLIUS IR LIKUČIAI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

384 365 952 ,—

448 967 975,21

401 232 607,90

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 7 040 000 ,— | 7 040 000 ,— | 6 257 137,25 | 6 257 137,25 | 5 172 632,28 | 5 172 632,28 |
| 1 2 | IŠORĖS DARBUOTOJAI | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— | 1 159 600 ,— | 1 159 600 ,— | 542 580,82 | 542 580,82 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 8 079 294 ,— | 8 079 294 ,— | 7 416 737,25 | 7 416 737,25 | 5 715 213,10 | 5 715 213,10 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI, ĮRANGA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 437 700 ,— | 437 700 ,— | 187 400 ,— | 187 400 ,— | 70 174,94 | 70 174,94 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 527 730 ,— | 527 730 ,— | 402 930 ,— | 402 930 ,— | 281 835,81 | 281 835,81 |
| 2 3 | ĮVAIRIOS IŠLAIDOS | 558 000 ,— | 558 000 ,— | 434 000 ,— | 434 000 ,— | 315 692,66 | 315 692,66 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 523 430 ,— | 1 523 430 ,— | 1 024 330 ,— | 1 024 330 ,— | 667 703,41 | 667 703,41 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ŽINIŲ IR INOVACIJŲ BENDRIJOS IR ŽINIŲ TRIKAMPIO INTEGRACIJA | 414 538 385 ,— | 371 285 247 ,— | 394 405 323,74 | 438 959 917,96 | 358 797 994,98 | 392 127 125,47 |
| 3 2 | EIT KOMPLEKSINĖ VEIKLA | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— | 3 722 500 ,— | 1 528 740 ,— | 318 014,62 | 2 353 730,07 |
| 3 3 | AUKŠTOJO MOKSLO INOVACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS | 82 500 ,— | 99 000 ,— | 16 500 ,— | 38 250 ,— | 15 750 ,— | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 416 696 385 ,— | 374 763 228 ,— | 398 144 323,74 | 440 526 907,96 | 359 131 759,60 | 394 480 855,54 |
| | BENDRA SUMA | 426 299 109 ,— | 384 365 952 ,— | 406 585 390,99 | 448 967 975,21 | 365 514 676,11 | 400 863 772,05 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

7 040 000 ,—

7 040 000 ,—

6 257 137,25

6 257 137,25

5 172 632,28

5 172 632,28

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJAI

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 159 600 ,—

1 159 600 ,—

542 580,82

542 580,82

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 079 294 ,—

8 079 294 ,—

7 416 737,25

7 416 737,25

5 715 213,10

5 715 213,10

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI, ĮRANGA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

437 700 ,—

437 700 ,—

187 400 ,—

187 400 ,—

70 174,94

70 174,94

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

527 730 ,—

527 730 ,—

402 930 ,—

402 930 ,—

281 835,81

281 835,81

2 3

ĮVAIRIOS IŠLAIDOS

558 000 ,—

558 000 ,—

434 000 ,—

434 000 ,—

315 692,66

315 692,66

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 523 430 ,—

1 523 430 ,—

1 024 330 ,—

1 024 330 ,—

667 703,41

667 703,41

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ŽINIŲ IR INOVACIJŲ BENDRIJOS IR ŽINIŲ TRIKAMPIO INTEGRACIJA

414 538 385 ,—

371 285 247 ,—

394 405 323,74

438 959 917,96

358 797 994,98

392 127 125,47

3 2

EIT KOMPLEKSINĖ VEIKLA

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

3 722 500 ,—

1 528 740 ,—

318 014,62

2 353 730,07

3 3

AUKŠTOJO MOKSLO INOVACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS

82 500 ,—

99 000 ,—

16 500 ,—

38 250 ,—

15 750 ,—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

416 696 385 ,—

374 763 228 ,—

398 144 323,74

440 526 907,96

359 131 759,60

394 480 855,54

BENDRA SUMA

426 299 109 ,—

384 365 952 ,—

406 585 390,99

448 967 975,21

365 514 676,11

400 863 772,05

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 45 | — | 45 |
| Bendra Suma | 45 | 45 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

45

—

45

Bendra Suma

45

45

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/95 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/95

---

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros (EUAA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/18)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| 4 | KITAS ĮNAŠAS |
| 4 0 | KITAS ĮNAŠAS | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| 5 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
| 5 0 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 180 135 127 | 168 842 192 | 152 743 528 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

4

KITAS ĮNAŠAS

4 0

KITAS ĮNAŠAS

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

4 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

5

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

5 0

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

180 135 127

168 842 192

152 743 528 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 44 942 191 | 44 942 191 | 41 952 017 | 41 952 017 | 34 959 630,34 | 34 959 630,34 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 224 845 | 224 845 | 250 000 | 250 000 | 168 244,37 | 107 144,37 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 150 500 ,— | 125 483,70 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 3 944 757 | 3 944 757 | 2 690 400 | 2 690 400 | 2 393 231,67 | 1 923 805,06 |
| 1 5 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI | 1 194 287 | 1 194 287 | 1 034 000 | 1 034 000 | 687 607,44 | 411 592,07 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 845 300 | 1 845 300 | 2 535 477,48 | 1 832 166,80 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 1 828,17 | 1 828,17 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 55 357 080 | 55 357 080 | 49 921 717 | 49 921 717 | 40 896 519,47 | 39 361 650,51 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 9 005 120 | 9 005 120 | 7 246 840 | 7 246 840 | 6 073 338,68 | 4 862 341,69 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 6 174 914 | 6 174 914 | 8 129 104 | 8 129 104 | 6 527 283,79 | 4 128 181,06 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 2 716 298 | 2 716 298 | 1 735 690 | 1 735 690 | 1 519 214,25 | 682 254,72 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 17 896 332 | 17 896 332 | 17 111 634 | 17 111 634 | 14 119 836,72 | 9 672 777,47 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS | 3 609 000 | 3 609 000 | 2 676 300 | 2 484 800 | 1 970 062,51 | 1 248 124,52 |
| 3 2 | PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI | 12 975 235 | 12 975 235 | 10 018 352 | 10 202 552 | 7 570 736,23 | 6 738 517,09 |
| 3 3 | OPERATYVINĘ PARAMĄ | 89 545 980 | 89 545 980 | 103 876 197 | 85 876 197 | 72 557 982,01 | 71 854 202,42 |
| 3 4 | BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS | 400 000 | 400 000 | 175 800 | 183 100 | 268 724,33 | 313 812,34 |
| 3 5 | EUROPOS SĄJUNGOS PRIEGLOBSČIO AGENTŪRA (EUAA) BEPS TAIKYMO STEBĖSENA | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | KITOS VEIKLOS SRITYS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | PAGRINDINIŲ TEISIŲ APSAUGA | 51 500 | 51 500 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 106 881 715 | 106 881 715 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— | 82 367 505,08 | 80 154 656,37 |
| 4 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
| 4 1 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | BENDRA SUMA | 180 135 127 | 180 135 127 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— | 139 157 195,08 | 130 188 435,94 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

44 942 191

44 942 191

41 952 017

41 952 017

34 959 630,34

34 959 630,34

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

224 845

224 845

250 000

250 000

168 244,37

107 144,37

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

2 500 000

2 500 000

2 130 000

2 130 000

150 500 ,—

125 483,70

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

3 944 757

3 944 757

2 690 400

2 690 400

2 393 231,67

1 923 805,06

1 5

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI

1 194 287

1 194 287

1 034 000

1 034 000

687 607,44

411 592,07

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

2 541 000

2 541 000

1 845 300

1 845 300

2 535 477,48

1 832 166,80

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

20 000

20 000

1 828,17

1 828,17

1 antraštinė dalis — Iš viso

55 357 080

55 357 080

49 921 717

49 921 717

40 896 519,47

39 361 650,51

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

9 005 120

9 005 120

7 246 840

7 246 840

6 073 338,68

4 862 341,69

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

6 174 914

6 174 914

8 129 104

8 129 104

6 527 283,79

4 128 181,06

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 716 298

2 716 298

1 735 690

1 735 690

1 519 214,25

682 254,72

2 antraštinė dalis — Iš viso

17 896 332

17 896 332

17 111 634

17 111 634

14 119 836,72

9 672 777,47

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS

3 609 000

3 609 000

2 676 300

2 484 800

1 970 062,51

1 248 124,52

3 2

PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI

12 975 235

12 975 235

10 018 352

10 202 552

7 570 736,23

6 738 517,09

3 3

OPERATYVINĘ PARAMĄ

89 545 980

89 545 980

103 876 197

85 876 197

72 557 982,01

71 854 202,42

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS

400 000

400 000

175 800

183 100

268 724,33

313 812,34

3 5

EUROPOS SĄJUNGOS PRIEGLOBSČIO AGENTŪRA (EUAA) BEPS TAIKYMO STEBĖSENA

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

KITOS VEIKLOS SRITYS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 7

PAGRINDINIŲ TEISIŲ APSAUGA

51 500

51 500

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

106 881 715

106 881 715

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

82 367 505,08

80 154 656,37

4

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

4 1

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

4 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

BENDRA SUMA

180 135 127

180 135 127

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

139 157 195,08

130 188 435,94

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 17 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 70 | — | 59 |
| AD 7 | — | 68 | — | 68 |
| AD 6 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 20 | — | 28 |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 236 | — | 236 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 5 | — | 30 | — | 29 |
| AST 4 | — | 60 | — | 60 |
| AST 3 | — | 33 | — | 34 |
| AST 2 | — | 7 | — | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 371 | — | 371 |
| Bendra Suma | 371 | 371 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

17

—

16

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

70

—

59

AD 7

—

68

—

68

AD 6

—

26

—

30

AD 5

—

20

—

28

Tarpinis skaičiu AD

—

236

—

236

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

5

—

4

AST 5

—

30

—

29

AST 4

—

60

—

60

AST 3

—

33

—

34

AST 2

—

7

—

8

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

371

—

371

Bendra Suma

371

371

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/100 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/100

---

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/19)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ | — | — | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 6 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 6 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | — | — | 4 704,82 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 4 704,82 |
| | BENDRA SUMA | 326 980 736 | 328 498 018 | 253 673 919,60 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

2 antraštinė dalis - Iš viso

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EFTA

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ

—

—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

6

ĮVAIRIOS PAJAMOS

6 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

—

—

4 704,82

6 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

4 704,82

BENDRA SUMA

326 980 736

328 498 018

253 673 919,60

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 43 510 040 | 43 510 040 | 41 250 399 | 41 250 399 | 30 721 452,14 | 30 721 452,14 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS | 494 000 | 494 000 | 1 059 446 | 1 059 446 | 81 057,19 | 70 819,29 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 124 641,88 | 102 285,46 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 2 522 000 | 2 522 000 | 2 232 374 | 2 232 374 | 1 702 324,38 | 1 580 618,34 |
| 1 5 | MOKYMAS | 1 475 000 | 1 475 000 | 600 000 | 600 000 | 806 418,48 | 259 463,95 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 48 661 040 | 48 661 040 | 45 802 219 | 45 802 219 | 33 435 894,07 | 32 734 639,18 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 325 000 | 5 325 000 | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 896 618,96 | 1 535 344,27 |
| 2 1 | ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 8 147 400 | 8 147 400 | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 855 791,67 | 1 412 928,86 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 579 000 | 579 000 | 409 000 | 409 000 | 157 484,36 | 86 388,14 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 2 294 900 | 2 294 900 | 1 777 450 | 1 777 450 | 842 534,69 | 682 136,15 |
| 2 5 | VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI | 623 000 | 623 000 | 709 000 | 709 000 | 21 258,58 | 903,12 |
| 2 6 | INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA | 450 000 | 450 000 | 548 000 | 548 000 | 1 386 729,53 | 1 181 829,97 |
| 2 7 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS | 7 331 799 | 7 331 799 | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 485 212,40 | 2 051 352,28 |
| 2 8 | ORGANIZACIJOS SAUGUMAS | 5 457 000 | 5 457 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 147 099,75 | 1 737 853,73 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 30 208 099 | 30 208 099 | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 792 729,94 | 8 688 736,52 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS) |
| 3 0 | INFRASTRUKTŪRA | 43 266 058 | 74 276 197 | 67 222 000 | 54 469 827 | 42 689 474,80 | 36 495 401,82 |
| 3 1 | VIDAUS REIKALAI | 117 256 300 | 150 737 300 | 184 495 753 | 177 306 231 | 111 572 184,68 | 168 922 573,96 |
| 3 2 | TEISINGUMAS | 2 524 444 | 9 550 700 | 18 213 806 | 16 969 362 | 0 ,— | 96 931,08 |
| 3 8 | VEIKLOS PARAMA | 20 315 327 | 13 547 400 | 11 825 931 | 9 879 937 | 9 107 765,33 | 6 730 932,22 |
| 3 9 | VN IR EK PARAMA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 183 362 129 | 248 111 597 | 281 757 490 | 258 625 357 | 163 369 424,81 | 212 245 839,08 |
| | BENDRA SUMA | 262 231 268 | 326 980 736 | 351 630 151 | 328 498 018 | 216 598 048,82 | 253 669 214,78 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

43 510 040

43 510 040

41 250 399

41 250 399

30 721 452,14

30 721 452,14

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS

494 000

494 000

1 059 446

1 059 446

81 057,19

70 819,29

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

660 000

660 000

660 000

660 000

124 641,88

102 285,46

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

2 522 000

2 522 000

2 232 374

2 232 374

1 702 324,38

1 580 618,34

1 5

MOKYMAS

1 475 000

1 475 000

600 000

600 000

806 418,48

259 463,95

1 antraštinė dalis - Iš viso

48 661 040

48 661 040

45 802 219

45 802 219

33 435 894,07

32 734 639,18

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 325 000

5 325 000

3 920 000

3 920 000

2 896 618,96

1 535 344,27

2 1

ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

8 147 400

8 147 400

4 100 000

4 100 000

2 855 791,67

1 412 928,86

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

579 000

579 000

409 000

409 000

157 484,36

86 388,14

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 294 900

2 294 900

1 777 450

1 777 450

842 534,69

682 136,15

2 5

VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI

623 000

623 000

709 000

709 000

21 258,58

903,12

2 6

INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA

450 000

450 000

548 000

548 000

1 386 729,53

1 181 829,97

2 7

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS

7 331 799

7 331 799

8 346 992

8 346 992

8 485 212,40

2 051 352,28

2 8

ORGANIZACIJOS SAUGUMAS

5 457 000

5 457 000

4 260 000

4 260 000

3 147 099,75

1 737 853,73

2 antraštinė dalis - Iš viso

30 208 099

30 208 099

24 070 442

24 070 442

19 792 729,94

8 688 736,52

3

VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS)

3 0

INFRASTRUKTŪRA

43 266 058

74 276 197

67 222 000

54 469 827

42 689 474,80

36 495 401,82

3 1

VIDAUS REIKALAI

117 256 300

150 737 300

184 495 753

177 306 231

111 572 184,68

168 922 573,96

3 2

TEISINGUMAS

2 524 444

9 550 700

18 213 806

16 969 362

0 ,—

96 931,08

3 8

VEIKLOS PARAMA

20 315 327

13 547 400

11 825 931

9 879 937

9 107 765,33

6 730 932,22

3 9

VN IR EK PARAMA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

183 362 129

248 111 597

281 757 490

258 625 357

163 369 424,81

212 245 839,08

BENDRA SUMA

262 231 268

326 980 736

351 630 151

328 498 018

216 598 048,82

253 669 214,78

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 19 |
| AD 8 | — | 38 | — | 32 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 46 | — | 36 |
| AD 5 | — | 20 | — | 31 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 169 | — | 162 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 6 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 222 | — | 215 |
| Bendra Suma | 222 | 215 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

11

AD 9

—

22

—

19

AD 8

—

38

—

32

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

46

—

36

AD 5

—

20

—

31

tarpinis skaičiu AD

—

169

—

162

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

11

—

12

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

6

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

222

—

215

Bendra Suma

222

215

Išorės personalas

| Sutartininkai | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| IV pareigų grupė | 108 | 108 |
| III pareigų grupė | 57 | 58 |
| II pareigų grupė | 1 | 1 |
| I pareigų grupė | | |
| Iš viso | 166 | 167 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | | |
| Iš viso | 11 | 11 |

Sutartininkai

2023

2022

IV pareigų grupė

108

108

III pareigų grupė

57

58

II pareigų grupė

1

1

I pareigų grupė

Iš viso

166

167

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

Iš viso

11

11

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/106 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/106

---

Europos prokuratūros (EPPO) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/20)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ĮPLAUKOS |
| 9 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 168 229 ,— |
| 9 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | | | 858 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |
| | BENDRA SUMA | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

9

ĮPLAUKOS

9 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

65 496 394

51 201 846

27 168 229 ,—

9 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

858 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

BENDRA SUMA

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 27 746 368 | 17 801 600 | 6 714 009 ,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 972 939 | 622 300 | 311 939 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 48 647 | 40 000 | 8 915 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ BEI MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 196 715 | 817 400 | 356 928 ,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 145 941 | 423 600 | 66 975 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 1 391 302 | 1 332 200 | 923 798 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 19 459 | 20 000 | 2 919 ,— |
| 1 8 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 194 588 | 170 000 | 217 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 31 715 959 | 21 227 100 | 8 602 483 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 675 581 | 3 169 900 | 2 094 690 ,— |
| 2 2 | IRT IR DUOMENŲ TVARKYMAS | 2 821 523 | 5 573 300 | 873 160 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 294 008 | 465 200 | 912 548 ,— |
| 2 4 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 97 294 | 84 000 | 30 652 ,— |
| 2 5 | KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS | 48 647 | 5 000 | 50 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 937 053 | 9 297 400 | 3 961 050 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | LINGVISTINĖS PASLAUGOS IR KOMUNIKACIJA | 8 318 627 | 3 041 700 | 1 072 187 ,— |
| 3 2 | EUROPOS DELEGUOTIEJI PROKURORAI IR TYRIMO VEIKLA | 11 461 219 | 9 006 400 | 3 517 597 ,— |
| 3 3 | OPERATYVINĖS IRT PRIEMONĖS | 4 242 013 | 5 716 700 | 4 871 314 ,— |
| 3 4 | KITOS SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 821 523 | 2 912 546 | 3 320 308 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 26 843 382 | 20 677 346 | 12 781 406 ,— |
| | BENDRA SUMA | 65 496 394 | 51 201 846 | 25 344 939 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

27 746 368

17 801 600

6 714 009 ,—

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

972 939

622 300

311 939 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

48 647

40 000

8 915 ,—

1 4

SOCIALINĖ BEI MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 196 715

817 400

356 928 ,—

1 5

MOKYMAS

145 941

423 600

66 975 ,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

1 391 302

1 332 200

923 798 ,—

1 7

PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

19 459

20 000

2 919 ,—

1 8

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

194 588

170 000

217 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

31 715 959

21 227 100

8 602 483 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 675 581

3 169 900

2 094 690 ,—

2 2

IRT IR DUOMENŲ TVARKYMAS

2 821 523

5 573 300

873 160 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 294 008

465 200

912 548 ,—

2 4

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

97 294

84 000

30 652 ,—

2 5

KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

48 647

5 000

50 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 937 053

9 297 400

3 961 050 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

LINGVISTINĖS PASLAUGOS IR KOMUNIKACIJA

8 318 627

3 041 700

1 072 187 ,—

3 2

EUROPOS DELEGUOTIEJI PROKURORAI IR TYRIMO VEIKLA

11 461 219

9 006 400

3 517 597 ,—

3 3

OPERATYVINĖS IRT PRIEMONĖS

4 242 013

5 716 700

4 871 314 ,—

3 4

KITOS SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 821 523

2 912 546

3 320 308 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

26 843 382

20 677 346

12 781 406 ,—

BENDRA SUMA

65 496 394

51 201 846

25 344 939 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 23 | — | 22 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 17 | — | 7 |
| AD 7 | — | 40 | — | 42 |
| AD 6 | — | 29 | — | 32 |
| AD 5 | — | 9 | — | 3 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 141 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 13 | — | 8 |
| AST 4 | — | 22 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 46 | — | 40 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Iš viso | — | 191 | — | 171 |
| Bendra Suma | 191 | 171 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

23

—

22

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

9

—

7

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

17

—

7

AD 7

—

40

—

42

AD 6

—

29

—

32

AD 5

—

9

—

3

tarpinis skaičiu AD

—

141

—

127

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

13

—

8

AST 4

—

22

—

15

AST 3

—

6

—

13

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

46

—

40

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

3

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

4

—

4

Iš viso

—

191

—

171

Bendra Suma

191

171

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| IV pareigų grupė | 14 | 27 |
| III pareigų grupė | 14 | 18 |
| II pareigų grupė | | 3 |
| I pareigų grupė | | |
| Iš viso FG | 28 | 48 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 29 | 29 |
| Iš viso | 57 | 77 |

Sutartininkų pareigybės

2023

2022

IV pareigų grupė

14

27

III pareigų grupė

14

18

II pareigų grupė

3

I pareigų grupė

Iš viso FG

28

48

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

29

29

Iš viso

57

77

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/111 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/111

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2023/C 38/21)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| 5 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | | | |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | | | |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | | | |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| 6 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | BENDRA SUMA | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

22 051 380

22 051 380

1 antraštinė dalis - Iš viso

22 051 380

22 051 380

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

18 620

–18 620

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

18 620

–18 620

p.m.

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

200 000

186 620

386 620

6 antraštinė dalis - Iš viso

200 000

186 620

386 620

BENDRA SUMA

22 270 000

168 000

22 438 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 14 389 000 | 778 008 | 15 167 008 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 150 000 | –97 121 | 52 879 |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 216 000 | –98 549 | 117 451 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 755 000 | 582 338 | 15 337 338 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI | 596 000 | 14 028 | 610 028 |
| 2 1 | NUOMA | 24 000 | 514 | 24 514 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 859 000 | 118 264 | 977 264 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 23 000 | –7 000 | 16 000 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 48 000 | –21 396 | 26 604 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 550 000 | 104 410 | 1 654 410 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | BENDRA SUMA | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

14 389 000

778 008

15 167 008

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

150 000

–97 121

52 879

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

216 000

–98 549

117 451

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 755 000

582 338

15 337 338

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI

596 000

14 028

610 028

2 1

NUOMA

24 000

514

24 514

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

859 000

118 264

977 264

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

23 000

–7 000

16 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

48 000

–21 396

26 604

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 550 000

104 410

1 654 410

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

5 965 000

– 518 748

5 446 252

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 965 000

– 518 748

5 446 252

BENDRA SUMA

22 270 000

168 000

22 438 000

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| tarpinis skaičiu AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Bendra Suma | 91 | 91 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

tarpinis skaičiu AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

10

81

10

81

Bendra Suma

91

91

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| Iš viso FG | 13 | 13 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 14 | 14 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

7

6

FG III

2

3

FG II

4

3

FG I

1

Iš viso FG

13

13

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

14

14

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/116 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/116

---

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2023/C 38/22)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| 2 | ES ĮNAŠAS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAS | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | 656 721 | | 656 721 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 656 721 | | 656 721 |
| 6 | PAJAMOS UŽ ATLYGINTINAI SUTEIKTAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ ATLYGINTINAI SUTEIKTAS PASLAUGAS | 10 000 | | 10 000 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 10 000 | | 10 000 |
| 9 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | | | |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 34 981 026 | – 997 070 | 33 983 956 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

8 035 882

– 997 070

7 038 812

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 035 882

– 997 070

7 038 812

2

ES ĮNAŠAS

2 0

ES ĮNAŠAS

26 278 423

26 278 423

2 antraštinė dalis - Iš viso

26 278 423

26 278 423

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

656 721

656 721

3 antraštinė dalis - Iš viso

656 721

656 721

6

PAJAMOS UŽ ATLYGINTINAI SUTEIKTAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ ATLYGINTINAI SUTEIKTAS PASLAUGAS

10 000

10 000

6 antraštinė dalis - Iš viso

10 000

10 000

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

9 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

34 981 026

– 997 070

33 983 956

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ESGA DIRBANČIAIS DARBUOTOJAIS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 20 535 500 | 20 535 500 | | | 20 535 500 | 20 535 500 |
| 1 2 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU PERSONALO ĮDARBINIMU IR DARBDAVIO PENSIJŲ ĮMOKOS | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | 147 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 5 | MOKYMAI | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 21 160 500 | 21 160 500 | | | 21 160 500 | 21 160 500 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 021 290 | 1 021 290 | | | 1 021 290 | 1 021 290 |
| 2 1 | INFORMACIJA, RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS IR DUOMENŲ TVARKYMAS | 976 653 | 976 653 | | | 976 653 | 976 653 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 34 000 | 34 000 | | | 34 000 | 34 000 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 5 | SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | SU VYKDOMA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | | | | | | |
| 2 7 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | | | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS – STRATEGINIAI PAREIŠKIMAI | 2 465 538 | 2 465 538 | | | 2 465 538 | 2 465 538 |
| 3 1 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 131 163 | 1 131 163 | | | 1 131 163 | 1 131 163 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 596 701 | 3 596 701 | | | 3 596 701 | 3 596 701 |
| 4 | SU MOKESČIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
   (1) |
| 4 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ESGA DIRBANČIAIS DARBUOTOJAIS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ) | 5 106 155 | 5 106 155 | –1 719 535 | –1 719 535 | 3 386 620 | 3 386 620 |
| 4 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ) | 433 057 | 433 057 | – 225 598 | – 225 598 | 207 459 | 207 459 |
| 4 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS - VEIKLOS IŠLAIDOS – STRATEGINIAI PAREIŠKIMAI (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ) | 2 252 298 | 2 252 298 | 952 435 | 952 435 | 3 204 733 | 3 204 733 |
| 4 4 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS - KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ) | 244 372 | 244 372 | –4 372 | –4 372 | 240 000 | 240 000 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 8 035 882 | 8 035 882 | – 997 070 | – 997 070 | 7 038 812 | 7 038 812 |
| 5 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU DOTACIJOMIS, ĮNAŠU IR SUSITARIMAIS DĖL PASLAUGŲ LYGIO |
| 5 0 | DOTACIJOS, ĮNAŠAI IR SUSITARIMAI DĖL PASLAUGŲ LYGIO | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| 9 | KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | | | | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | – 997 070 | – 997 070 | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— |
| (1) |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ESGA DIRBANČIAIS DARBUOTOJAIS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

20 535 500

20 535 500

20 535 500

20 535 500

1 2

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU PERSONALO ĮDARBINIMU IR DARBDAVIO PENSIJŲ ĮMOKOS

147 000

147 000

147 000

147 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

75 000

75 000

75 000

75 000

1 5

MOKYMAI

150 000

150 000

150 000

150 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

220 000

220 000

220 000

220 000

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

SOCIALINĖ GEROVĖ

20 000

20 000

20 000

20 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 160 500

21 160 500

21 160 500

21 160 500

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 021 290

1 021 290

1 021 290

1 021 290

2 1

INFORMACIJA, RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS IR DUOMENŲ TVARKYMAS

976 653

976 653

976 653

976 653

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

34 000

34 000

34 000

34 000

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

115 000

115 000

115 000

115 000

2 5

SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

SU VYKDOMA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

2 7

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

5 000

5 000

5 000

5 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – STRATEGINIAI PAREIŠKIMAI

2 465 538

2 465 538

2 465 538

2 465 538

3 1

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 131 163

1 131 163

1 131 163

1 131 163

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 596 701

3 596 701

3 596 701

3 596 701

4

SU MOKESČIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
   (1)

4 1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ESGA DIRBANČIAIS DARBUOTOJAIS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ)

5 106 155

5 106 155

–1 719 535

–1 719 535

3 386 620

3 386 620

4 2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ)

433 057

433 057

– 225 598

– 225 598

207 459

207 459

4 3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS - VEIKLOS IŠLAIDOS – STRATEGINIAI PAREIŠKIMAI (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ)

2 252 298

2 252 298

952 435

952 435

3 204 733

3 204 733

4 4

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS - KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ)

244 372

244 372

–4 372

–4 372

240 000

240 000

4 antraštinė dalis - Iš viso

8 035 882

8 035 882

– 997 070

– 997 070

7 038 812

7 038 812

5

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU DOTACIJOMIS, ĮNAŠU IR SUSITARIMAIS DĖL PASLAUGŲ LYGIO

5 0

DOTACIJOS, ĮNAŠAI IR SUSITARIMAI DĖL PASLAUGŲ LYGIO

830 735

830 735

830 735

830 735

5 antraštinė dalis - Iš viso

830 735

830 735

830 735

830 735

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

9 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

– 997 070

– 997 070

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

(1)

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 154 | — | 151 |
| Bendra Suma | 154 | 151 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

154

—

151

Bendra Suma

154

151

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 16 |
| FG III | 5 | 12 |
| FG II | 6 | 8 |
| FG I | 2 | 0 |
| Iš viso | 36 | 36 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 4 |
| Iš viso | 40 | 40 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

23

16

FG III

5

12

FG II

6

8

FG I

2

0

Iš viso

36

36

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

4

Iš viso

40

40

---

(1)  Nuo 2022 m. buvo pakeista su mokesčiais susijusios veiklos biudžeto struktūra, žr. 41–44 skyrius.

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/123 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/123

---

Europos mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2023/C 38/23)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| 3 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
| 3 0 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS | — | | — |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 4 | PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
| 4 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 5 | PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ AR ĮSTAIGŲ – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS, GAUTOS UŽ PATVIRTINIMO PASLAUGŲ (SEDIA) TEIKIMĄ KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS, AGENTŪROMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | — | | — |
| 5 1 | PAJAMOS, GAUTOS UŽ IRT PASLAUGŲ TEIKIMĄ KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS, AGENTŪROMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | — | | — |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | BENDRA SUMA | 98 391 640 ,— | 596 995 ,— | 98 988 635 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

2 antraštinė dalis - Iš viso

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

3

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

3 0

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

—

—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

5

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ AR ĮSTAIGŲ – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS, GAUTOS UŽ PATVIRTINIMO PASLAUGŲ (SEDIA) TEIKIMĄ KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS, AGENTŪROMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

—

—

5 1

PAJAMOS, GAUTOS UŽ IRT PASLAUGŲ TEIKIMĄ KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS, AGENTŪROMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

—

—

5 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

—

92 892,74

92 892,74

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

92 892,74

92 892,74

BENDRA SUMA

98 391 640 ,—

596 995 ,—

98 988 635 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 71 898 035 | 1 809 770 | 73 707 805 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 3 598 950 | 127 875 | 3 726 825 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 75 496 985 | 1 937 645 | 77 434 630 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 8 748 725 | 134 745 | 8 883 470 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 4 727 935 | 53 955 | 4 781 890 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 565 265 | –86 150 | 479 115 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 041 925 | 102 550 | 14 144 475 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 182 460 | – 138 915 | 2 043 545 |
| 3 2 | BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS | 6 670 270 | –1 304 285 | 5 365 985 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 852 730 | –1 443 200 | 7 409 530 |
| | BENDRA SUMA | 98 391 640 | 596 995 | 98 988 635 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

71 898 035

1 809 770

73 707 805

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 598 950

127 875

3 726 825

1 antraštinė dalis - Iš viso

75 496 985

1 937 645

77 434 630

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

8 748 725

134 745

8 883 470

2 2

IRT IŠLAIDOS

4 727 935

53 955

4 781 890

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

565 265

–86 150

479 115

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 041 925

102 550

14 144 475

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 182 460

– 138 915

2 043 545

3 2

BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS

6 670 270

–1 304 285

5 365 985

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 852 730

–1 443 200

7 409 530

BENDRA SUMA

98 391 640

596 995

98 988 635

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 16 | — | 15 |
| AD 13 | — | 15 | — | 14 |
| AD 12 | — | 31 | — | 30 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 35 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 28 | — | 26 |
| AD 7 | — | 9 | — | 7 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 205 | — | 202 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 7 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 215 | — | 212 |
| Bendra Suma | 215 | 212 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

16

—

15

AD 13

—

15

—

14

AD 12

—

31

—

30

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

35

—

32

AD 9

—

34

—

44

AD 8

—

28

—

26

AD 7

—

9

—

7

AD 6

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

205

—

202

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

4

AST 7

—

1

—

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

215

—

212

Bendra Suma

215

212

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 329 | 323 |
| FG III | 258 | 255 |
| FG II | 81 | 92 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso | 671 | 673 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 671 | 673 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

329

323

FG III

258

255

FG II

81

92

FG I

3

3

Iš viso

671

673

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

671

673

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/128 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/128

---

Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2023/C 38/24)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | METINĖS PAJAMOS | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| 9 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | | | |
| 9 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | | | |
| 9 4 | ELPA ĮNAŠAS | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| | BENDRA SUMA | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

24 891 343

–63 500

24 827 843

9 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

9 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

9 4

ELPA ĮNAŠAS

9 antraštinė dalis - Iš viso

24 891 343

–63 500

24 827 843

BENDRA SUMA

24 891 343

–63 500

24 827 843

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 436 087 | –63 500 | 12 372 587 |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 125 200 | | 125 200 |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 81 660 | | 81 660 |
| 1 4 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 42 500 | | 42 500 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 12 685 447 | –63 500 | 12 621 947 |
| 2 | AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS | 1 551 489 | | 1 551 489 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 560 500 | | 560 500 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 300 135 | | 300 135 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 1 317 280 | | 1 317 280 |
| 2 4 | KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 325 800 | | 325 800 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 055 204 | | 4 055 204 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 9 500 | | 9 500 |
| 3 1 | TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS | 145 000 | | 145 000 |
| 3 2 | SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ | 384 700 | | 384 700 |
| 3 3 | VERTIMAS | 325 000 | | 325 000 |
| 3 4 | PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS | 5 560 000 | | 5 560 000 |
| 3 6 | EKSPERTŲ KONSULTACIJOS | 1 719 492 | | 1 719 492 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 150 692 | | 8 150 692 |
| | BENDRA SUMA | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 436 087

–63 500

12 372 587

1 2

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

125 200

125 200

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

81 660

81 660

1 4

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

42 500

42 500

1 antraštinė dalis - Iš viso

12 685 447

–63 500

12 621 947

2

AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS

1 551 489

1 551 489

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

560 500

560 500

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

300 135

300 135

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 317 280

1 317 280

2 4

KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

325 800

325 800

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 055 204

4 055 204

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

9 500

9 500

3 1

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

145 000

145 000

3 2

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ

384 700

384 700

3 3

VERTIMAS

325 000

325 000

3 4

PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

7 000

7 000

3 5

REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS

5 560 000

5 560 000

3 6

EKSPERTŲ KONSULTACIJOS

1 719 492

1 719 492

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 150 692

8 150 692

BENDRA SUMA

24 891 343

–63 500

24 827 843

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 76 | — | 71 |
| Bendra Suma | 76 | 71 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

tarpinis skaičiu AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

76

—

71

Bendra Suma

76

71

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/132 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/132

---

Europos mokymo fondo 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2023/C 38/25)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS) | 21 378 798 | | 21 378 798 |
| 1 3 | ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ | 347 202 | | 347 202 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 21 726 000 | | 21 726 000 |
| 4 | IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | | | |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 8 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | | | |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | | 208 | 208 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | 208 | 208 |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | | | |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 24 951 640 | 100 208 | 25 051 848 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS)

21 378 798

21 378 798

1 3

ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ

347 202

347 202

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 726 000

21 726 000

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

3 225 640

100 000

3 325 640

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

4 antraštinė dalis - Iš viso

3 225 640

100 000

3 325 640

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 antraštinė dalis - Iš viso

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

208

208

9 antraštinė dalis - Iš viso

208

208

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

24 951 640

100 208

25 051 848

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 14 621 700 | 14 621 700 | 15 208 | 15 208 | 14 636 908 | 14 636 908 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 65 000 | 65 000 | –9 580 | –9 580 | 55 420 | 55 420 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 210 500 | 210 500 | –8 920 | –8 920 | 201 580 | 201 580 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 4 000 | 4 000 | –2 500 | –2 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 901 200 | 14 901 200 | –5 792 | –5 792 | 14 895 408 | 14 895 408 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 729 100 | 729 100 | 23 572 | 23 572 | 752 672 | 752 672 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 143 000 | 1 143 000 | 6 000 | 6 000 | 1 149 000 | 1 149 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 38 000 | 38 000 | –20 572 | –20 572 | 17 428 | 17 428 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 8 200 | 8 200 | –3 000 | –3 000 | 5 200 | 5 200 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | 130 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 048 300 | 2 048 300 | 6 000 | 6 000 | 2 054 300 | 2 054 300 |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 5 227 140 | 5 227 140 | | | 5 227 140 | 5 227 140 |
| 3 2 | OPERACIJOS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 002 140 | 6 002 140 | | | 6 002 140 | 6 002 140 |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | | | | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 8 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | | | | | | |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | | | | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | | | | | | |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 24 951 640 | 24 951 640 | 100 208 | 100 208 | 25 051 848 | 25 051 848 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

14 621 700

14 621 700

15 208

15 208

14 636 908

14 636 908

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

65 000

65 000

–9 580

–9 580

55 420

55 420

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

210 500

210 500

–8 920

–8 920

201 580

201 580

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

4 000

4 000

–2 500

–2 500

1 500

1 500

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 901 200

14 901 200

–5 792

–5 792

14 895 408

14 895 408

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

729 100

729 100

23 572

23 572

752 672

752 672

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 143 000

1 143 000

6 000

6 000

1 149 000

1 149 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

38 000

38 000

–20 572

–20 572

17 428

17 428

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

8 200

8 200

–3 000

–3 000

5 200

5 200

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

130 000

130 000

130 000

130 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 048 300

2 048 300

6 000

6 000

2 054 300

2 054 300

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

5 227 140

5 227 140

5 227 140

5 227 140

3 2

OPERACIJOS

400 000

400 000

400 000

400 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 002 140

6 002 140

6 002 140

6 002 140

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 antraštinė dalis - Iš viso

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 antraštinė dalis - Iš viso

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

24 951 640

24 951 640

100 208

100 208

25 051 848

25 051 848

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| | | Mokėjimai |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | | 2022 | 2023 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2022 m. įsipareigojimai | 150 000 | 150 000 | — |
| 2022 m. asignavimai | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Iš viso | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Mokėjimai

Įsipareigojimai

2022

2023

Neįvykdyti ankstesnių nei 2022 m. įsipareigojimai

150 000

150 000

—

2022 m. asignavimai

375 000

225 000

150 000

Iš viso

525 000

375 000

150 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| | | Mokėjimai |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | | 2022 | 2023 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2022 m. įsipareigojimai | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| 2022 m. asignavimai | 5 227 140 | 3 527 140 | 1 700 000 |
| Iš viso | 6 927 140 | 5 227 140 | 1 700 000 |

Mokėjimai

Įsipareigojimai

2022

2023

Neįvykdyti ankstesnių nei 2022 m. įsipareigojimai

1 700 000

1 700 000

—

2022 m. asignavimai

5 227 140

3 527 140

1 700 000

Iš viso

6 927 140

5 227 140

1 700 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| | | Mokėjimai |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | | 2022 | 2023 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2022 m. įsipareigojimai | 40 000 | 40 000 | — |
| 2022 m. asignavimai | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Iš viso | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Mokėjimai

Įsipareigojimai

2022

2023

Neįvykdyti ankstesnių nei 2022 m. įsipareigojimai

40 000

40 000

—

2022 m. asignavimai

400 000

360 000

40 000

Iš viso

440 000

400 000

40 000

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 86 | — | 86 |
| Bendra Suma | 86 | 86 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

86

—

86

Bendra Suma

86

86

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/139 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/139

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2023/C 38/26)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS | | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 492 977 | 23 010 | 515 987 |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 303 427 | 12 533 | 315 960 |
| 2 3 | PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS | | | |
| 2 4 | KITOS SPECIALIOS PASKIRTIES LĖŠOS KONKRETIEMS PROJEKTAMS | 360 000 | | 360 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 156 404 | 35 543 | 1 191 947 |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| 4 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 4 1 | VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | | 449 | 449 |
| 4 2 | PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ | | 81 | 81 |
| 4 3 | KITOS PAJAMOS | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | 530 | 530 |
| | BENDRA SUMA | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

16 946 659

700 000

17 646 659

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 946 659

700 000

17 646 659

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

492 977

23 010

515 987

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

303 427

12 533

315 960

2 3

PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS

2 4

KITOS SPECIALIOS PASKIRTIES LĖŠOS KONKRETIEMS PROJEKTAMS

360 000

360 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 156 404

35 543

1 191 947

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 antraštinė dalis - Iš viso

4

KITOS ĮPLAUKOS

4 1

VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

449

449

4 2

PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ

81

81

4 3

KITOS PAJAMOS

4 antraštinė dalis - Iš viso

530

530

BENDRA SUMA

18 103 063

736 073

18 839 136

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 2 | IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| 3 | IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| 4 | IŠLAIDOS SPECIALIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI |
| 4 1 | KONKREČIŲ ES SUBSIDIJŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMI PROJEKTAI | | | |
| 4 2 | KITŲ KONKREČIŲ SUBSIDIJŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMI PROJEKTAI | 360 000 | | 360 000 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 360 000 | | 360 000 |
| 5 | REZERVAS |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 189 233

310 624

12 499 857

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 antraštinė dalis - Iš viso

12 189 233

310 624

12 499 857

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 163 251

87 482

2 250 733

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 163 251

87 482

2 250 733

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

3 390 579

337 967

3 728 546

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 390 579

337 967

3 728 546

4

IŠLAIDOS SPECIALIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

4 1

KONKREČIŲ ES SUBSIDIJŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMI PROJEKTAI

4 2

KITŲ KONKREČIŲ SUBSIDIJŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMI PROJEKTAI

360 000

360 000

4 antraštinė dalis - Iš viso

360 000

360 000

5

REZERVAS

5 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

18 103 063

736 073

18 839 136

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Bendra Suma | 76 | 76 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

7

69

7

69

Bendra Suma

76

76

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Iš viso FG | 30 | 38 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 41 | 39 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Iš viso FG

30

38

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

41

39

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/144 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/144

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2023/C 38/27)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| 2 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| 3 | KITOS PAJAMOS |
| 3 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | BENDRA SUMA | 111 996 588,87 | 800 000 | 112 796 588,87 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

97 600 000

97 600 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

97 600 000

97 600 000

2

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

2 272 000

2 272 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 272 000

2 272 000

3

KITOS PAJAMOS

3 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

3 antraštinė dalis - Iš viso

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

BENDRA SUMA

111 996 588,87

800 000

112 796 588,87

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 39 812 950 | –12 900 | 39 800 050 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 367 000 | 99 459 | 466 459 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 180 000 | | 180 000 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 535 000 | –19 000 | 516 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | –3 000 | 2 000 |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 1 150 000 | 23 500 | 1 173 500 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 42 049 950 | 88 059 | 42 138 009 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 4 280 687 | – 197 959 | 4 082 728 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 3 200 811 | 152 344 | 3 353 155 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 151 300 | –63 931 | 87 369 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 347 000 | –28 219 | 318 781 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 117 000 | –16 769 | 100 231 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 432 400 | –52 748 | 379 652 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 529 198 | – 207 282 | 8 321 916 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | BENDRA SUMA | 99 872 000 | 0 | 99 872 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

39 812 950

–12 900

39 800 050

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

367 000

99 459

466 459

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

180 000

180 000

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

535 000

–19 000

516 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

–3 000

2 000

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

1 150 000

23 500

1 173 500

1 antraštinė dalis - Iš viso

42 049 950

88 059

42 138 009

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

4 280 687

– 197 959

4 082 728

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 200 811

152 344

3 353 155

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

151 300

–63 931

87 369

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

347 000

–28 219

318 781

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

117 000

–16 769

100 231

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

432 400

–52 748

379 652

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 529 198

– 207 282

8 321 916

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

49 292 852

119 223

49 412 075

3 antraštinė dalis - Iš viso

49 292 852

119 223

49 412 075

BENDRA SUMA

99 872 000

0

99 872 000

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Iš viso | — | 215 | — | 208 |
| Bendra Suma | 215 | 208 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

tarpinis skaičiu AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

5

—

5

Iš viso

—

215

—

208

Bendra Suma

215

208

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 151 | 159 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 5 |
| Iš viso | 156 | 164 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

Iš viso FG

151

159

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

5

Iš viso

156

164

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/149 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/149

---

Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2023/C 38/28)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| 2 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

1 antraštinė dalis - Iš viso

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 44 746 556 ,— | – 415 000 ,— | 44 331 556 ,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 464 000 ,— | – 109 000 ,— | 2 355 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 47 210 556 ,— | – 524 000 ,— | 46 686 556 ,— |
| 2 | PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 5 015 920 ,— | 226 080 ,— | 5 242 000 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 335 000 ,— | – 165 000 ,— | 2 170 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 984 700 ,— | – 234 498 ,— | 750 202 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 335 620 ,— | – 173 418 ,— | 8 162 202 ,— |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

44 746 556 ,—

– 415 000 ,—

44 331 556 ,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 464 000 ,—

– 109 000 ,—

2 355 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

47 210 556 ,—

– 524 000 ,—

46 686 556 ,—

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 015 920 ,—

226 080 ,—

5 242 000

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 335 000 ,—

– 165 000 ,—

2 170 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

984 700 ,—

– 234 498 ,—

750 202 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 335 620 ,—

– 173 418 ,—

8 162 202 ,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

BENDRA SUMA

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758 ,—

ETATŲ PLANAS

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 126 | — | 121 |
| Bendra Suma | 126 | 121 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

126

—

121

Bendra Suma

126

121

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| Iš viso FG | 396 | 379 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | - | — |
| Iš viso | 396 | 379 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

Iš viso FG

396

379

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

-

—

Iš viso

396

379

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/154 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/154

---

Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2023/C 38/29)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

45 477 120

550 253

46 027 373

2 antraštinė dalis - Iš viso

45 477 120

550 253

46 027 373

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

45 477 120

550 253

46 027 373

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 34 771 120 | 826 887 | 35 598 007 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 071 000 | 39 530 | 2 110 530 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 36 842 120 | 866 417 | 37 708 537 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 268 000 | – 102 000 | 4 166 000 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 1 960 000 | –10 000 | 1 950 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 172 000 | –21 500 | 150 500 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 400 000 | – 133 500 | 6 266 500 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | BENDRA SUMA | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

34 771 120

826 887

35 598 007

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 071 000

39 530

2 110 530

1 antraštinė dalis - Iš viso

36 842 120

866 417

37 708 537

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 268 000

– 102 000

4 166 000

2 2

IRT IŠLAIDOS

1 960 000

–10 000

1 950 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

172 000

–21 500

150 500

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 400 000

– 133 500

6 266 500

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 235 000

– 182 664

2 052 336

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 235 000

– 182 664

2 052 336

BENDRA SUMA

45 477 120

550 253

46 027 373

ETATŲ PLANAS

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 109 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso | — | 121 | — | 119 |
| Bendra Suma | 121 | 119 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

5

tarpinis skaičiu AD

—

109

—

106

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

tarpinis skaičiu AST/SC

—

2

—

2

Iš viso

—

121

—

119

Bendra Suma

121

119

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 107 | 108 |
| FG II | 24 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 267 | 276 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 3 | 2 |
| Iš viso | 270 | 278 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

107

108

FG II

24

27

FG I

1

1

Iš viso FG

267

276

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

3

2

Iš viso

270

278

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/159 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/159

---

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2023/C 38/30)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 193 410 773 | | 193 410 773 |
| 9 1 | KITOS ĮMOKOS | p.m. | 4 348 949 | 4 348 949 |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |
| | BENDRA SUMA | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

193 410 773

193 410 773

9 1

KITOS ĮMOKOS

p.m.

4 348 949

4 348 949

9 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

193 410 773

4 348 949

197 759 722

BENDRA SUMA

193 410 773

4 348 949

197 759 722

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 94 581 073 | 4 348 949 | 98 930 022 |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | | | |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 989 000 | | 989 000 |
| 1 4 | MOKYMAI | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 238 200 | | 7 238 200 |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 107 000 | | 107 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 103 065 273 | 4 348 949 | 107 414 222 |
| 2 | KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 964 000 | | 7 964 000 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 2 234 000 | | 2 234 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 646 500 | | 646 500 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 1 076 000 | | 1 076 000 |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 1 005 000 | | 1 005 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 653 500 | | 14 653 500 |
| 3 | OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 22 786 000 | | 22 786 000 |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 41 255 000 | | 41 255 000 |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 2 306 000 | | 2 306 000 |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 6 662 000 | | 6 662 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 170 000 | | 170 000 |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 8 | IŠŠIFRAVIMO PLATFORMA | 1 183 000 | | 1 183 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 75 692 000 | | 75 692 000 |
| | BENDRA SUMA | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

94 581 073

4 348 949

98 930 022

1 2

KOMANDIRUOTĖS

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

989 000

989 000

1 4

MOKYMAI

150 000

150 000

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 238 200

7 238 200

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

107 000

107 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

103 065 273

4 348 949

107 414 222

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 964 000

7 964 000

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

2 234 000

2 234 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 728 000

1 728 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

646 500

646 500

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

1 076 000

1 076 000

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

1 005 000

1 005 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 653 500

14 653 500

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

22 786 000

22 786 000

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

41 255 000

41 255 000

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

2 306 000

2 306 000

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

6 662 000

6 662 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

170 000

170 000

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

3 7

VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS

1 030 000

1 030 000

3 8

IŠŠIFRAVIMO PLATFORMA

1 183 000

1 183 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

75 692 000

75 692 000

BENDRA SUMA

193 410 773

4 348 949

197 759 722

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 686 | — | 615 |
| Bendra Suma | 686 | 615 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

tarpinis skaičiu AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

686

—

615

Bendra Suma

686

615

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 59 |
| FG III | | 118 |
| FG II | | 58 |
| FG I | | — |
| Iš viso FG | | 235 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | | 71 |
| Iš viso | | 306 |

Sutartininkų pareigybės

2023

2022

FG IV

59

FG III

118

FG II

58

FG I

—

Iš viso FG

235

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

71

Iš viso

306

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/165 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/165

---

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2023/C 38/31)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | BENDRA SUMA | 34 993 039 | – 421 919 | 34 571 120 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

21 253 000

– 176 880

21 076 120

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 253 000

– 176 880

21 076 120

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

12 932 000

12 932 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 932 000

12 932 000

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

808 039

– 245 039

563 000

9 antraštinė dalis - Iš viso

808 039

– 245 039

563 000

BENDRA SUMA

34 993 039

– 421 919

34 571 120

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 22 696 172 | – 898 603 | 21 797 569 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 60 000 | –12 845 | 47 155 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 770 744 | –72 075 | 698 669 |
| 1 6 | MOKYMAS | 226 000 | 27 845 | 253 845 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 3 000 | | 3 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 23 755 916 | – 955 678 | 22 800 238 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 717 600 | 6 000 | 2 723 600 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 459 750 | –68 250 | 391 500 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 25 000 | –7 400 | 17 600 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 108 000 | | 108 000 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 113 500 | –11 200 | 102 300 |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 37 000 | –3 700 | 33 300 |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 10 000 | | 10 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 470 850 | –84 550 | 3 386 300 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI | 249 000 | –9 114 | 239 886 |
| 3 2 | OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS | 5 792 100 | 1 034 446 | 6 826 546 |
| 3 3 | BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 725 173 | – 407 024 | 1 318 149 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 766 273 | 618 308 | 8 384 581 |
| 9 | į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 34 993 039 | – 421 920 | 34 571 119 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

22 696 172

– 898 603

21 797 569

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

60 000

–12 845

47 155

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

770 744

–72 075

698 669

1 6

MOKYMAS

226 000

27 845

253 845

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

3 000

3 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 755 916

– 955 678

22 800 238

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 717 600

6 000

2 723 600

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

459 750

–68 250

391 500

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

25 000

–7 400

17 600

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

108 000

108 000

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

113 500

–11 200

102 300

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

37 000

–3 700

33 300

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

10 000

10 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 470 850

–84 550

3 386 300

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI

249 000

–9 114

239 886

3 2

OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS

5 792 100

1 034 446

6 826 546

3 3

BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 725 173

– 407 024

1 318 149

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 766 273

618 308

8 384 581

9

į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

34 993 039

– 421 920

34 571 119

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 124 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 138 | — | 138 |
| Bendra Suma | 138 | 138 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

14

—

11

tarpinis skaičiu AD

—

124

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

138

—

138

Bendra Suma

138

138

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Iš viso FG | 42 | 42 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 29 | 29 |
| Iš viso | 71 | 71 |

Sutartininkų pareigybės

2022

2021

FG IV

19

19

FG III

22

22

FG II

1

1

FG I

0

0

Iš viso FG

42

42

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

29

29

Iš viso

71

71

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/171 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/171

---

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2023/C 38/32)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| 3 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
| 3 0 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| 4 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS | 845 008 | | 845 008 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 845 008 | | 845 008 |
| 6 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 6 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 0 | | 0 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 0 | | 0 |
| 7 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI |
| 7 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | BENDRA SUMA | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

27 293 765

27 293 765

1 antraštinė dalis - Iš viso

27 293 765

27 293 765

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

17 301 544

17 301 544

2 antraštinė dalis - Iš viso

17 301 544

17 301 544

3

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 0

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

21 541 604

686 630

22 228 234

3 antraštinė dalis - Iš viso

21 541 604

686 630

22 228 234

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

845 008

845 008

4 antraštinė dalis - Iš viso

845 008

845 008

6

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

6 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

0

0

6 antraštinė dalis - Iš viso

0

0

7

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

7 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

334 000

66 000

400 000

7 antraštinė dalis - Iš viso

334 000

66 000

400 000

BENDRA SUMA

67 315 921

752 630

68 068 551

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 43 090 152 | | 43 090 152 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 300 000 | | 300 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 985 000 | | 985 000 |
| 1 6 | MOKYMAS | 400 000 | | 400 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 44 775 152 | | 44 775 152 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 520 000 | | 6 520 000 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 007 000 | | 1 007 000 |
| 2 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 6 000 | | 6 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 983 000 | | 7 983 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ | 70 000 | | 70 000 |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI | 12 250 000 | 230 630 | 12 480 630 |
| 3 4 | TEISINĖS KONSULTACIJOS | 130 000 | | 130 000 |
| 3 5 | EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 320 000 | | 320 000 |
| 3 7 | KOMUNIKACIJOS | 288 678 | 522 000 | 810 678 |
| 3 8 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 420 001 | | 420 001 |
| 3 9 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS | 54 090 | | 54 090 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 14 157 769 | 752 630 | 14 910 399 |
| 4 | PAVESTOS UŽDUOTYS |
| 4 0 | BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 400 000 | | 400 000 |
| 9 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

43 090 152

43 090 152

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

300 000

300 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

985 000

985 000

1 6

MOKYMAS

400 000

400 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

44 775 152

44 775 152

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 520 000

6 520 000

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

450 000

450 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 007 000

1 007 000

2 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

6 000

6 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 983 000

7 983 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ

70 000

70 000

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI

12 250 000

230 630

12 480 630

3 4

TEISINĖS KONSULTACIJOS

130 000

130 000

3 5

EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS

625 000

625 000

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

320 000

320 000

3 7

KOMUNIKACIJOS

288 678

522 000

810 678

3 8

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

420 001

420 001

3 9

SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS

54 090

54 090

3 antraštinė dalis - Iš viso

14 157 769

752 630

14 910 399

4

PAVESTOS UŽDUOTYS

4 0

BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA

400 000

400 000

4 1

PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS

4 antraštinė dalis - Iš viso

400 000

400 000

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

67 315 921

752 630

68 068 551

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 21 | — | 24 |
| AD 9 | — | 39 | — | 42 |
| AD 8 | — | 32 | — | 40 |
| AD 7 | — | 31 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 243 | — | 250 |
| Bendra Suma | 243 | 250 |
| (1) |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

6

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

21

—

24

AD 9

—

39

—

42

AD 8

—

32

—

40

AD 7

—

31

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

tarpinis skaičiu AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

243

—

250

Bendra Suma

243

250

(1)

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 66 |
| FG III | 28 | 35 |
| FG II | 3 | |
| FG I | | |
| Iš viso FG | 97 | 101 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 15 | 15 |
| Iš viso | 112 | 116 |

Sutartininkų pareigybės

2022

2021

FG IV

66

66

FG III

28

35

FG II

3

FG I

Iš viso FG

97

101

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

15

15

Iš viso

112

116

---

(1)  1 AD 16 pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko etatas ir 1 AD 16 ad personam etatas nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/177 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/177

---

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2023/C 38/33)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 | KITAS ĮNAŠAS |
| 4 0 | KITAS ĮNAŠAS | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| 5 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
| 5 0 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 180 842 192 | –12 000 000 | 168 842 192 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

KITAS ĮNAŠAS

4 0

KITAS ĮNAŠAS

3 062 192

3 062 192

4 antraštinė dalis - Iš viso

3 062 192

3 062 192

5

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

5 0

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

180 842 192

–12 000 000

168 842 192

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 41 952 017 | 41 952 017 | | | 41 952 017 | 41 952 017 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 2 130 000 | 2 130 000 | | | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 2 690 400 | 2 690 400 | | | 2 690 400 | 2 690 400 |
| 1 5 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI | 1 034 000 | 1 034 000 | | | 1 034 000 | 1 034 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 1 845 300 | 1 845 300 | | | 1 845 300 | 1 845 300 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 49 921 717 | 49 921 717 | | | 49 921 717 | 49 921 717 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 246 840 | 7 246 840 | | | 7 246 840 | 7 246 840 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 8 129 104 | 8 129 104 | | | 8 129 104 | 8 129 104 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 735 690 | 1 735 690 | | | 1 735 690 | 1 735 690 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 17 111 634 | 17 111 634 | | | 17 111 634 | 17 111 634 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS | 2 676 300 | 2 484 800 | | | 2 676 300 | 2 484 800 |
| 3 2 | PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI | 10 018 352 | 10 202 552 | | | 10 018 352 | 10 202 552 |
| 3 3 | OPERATYVINĘ PARAMĄ | 103 876 197 | 97 876 197 | | –12 000 000 | 103 876 197 | 85 876 197 |
| 3 4 | BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS | 175 800 | 183 100 | | | 175 800 | 183 100 |
| 3 5 | EUROPOS SĄJUNGOS PRIEGLOBSČIO AGENTŪRA (EUAA) BEPS TAIKYMO STEBĖSENA | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | KITOS VEIKLOS SRITYS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 7 | PAGRINDINIŲ TEISIŲ APSAUGA | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 116 746 649 ,— | 110 746 649 ,— | | –12 000 000 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— |
| 4 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
| 4 1 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | BENDRA SUMA | 186 842 192 ,— | 180 842 192 ,— | | –12 000 000 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

41 952 017

41 952 017

41 952 017

41 952 017

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

250 000

250 000

250 000

250 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

2 130 000

2 130 000

2 130 000

2 130 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

2 690 400

2 690 400

2 690 400

2 690 400

1 5

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

20 000

20 000

20 000

20 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

49 921 717

49 921 717

49 921 717

49 921 717

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 246 840

7 246 840

7 246 840

7 246 840

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

8 129 104

8 129 104

8 129 104

8 129 104

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 735 690

1 735 690

1 735 690

1 735 690

2 antraštinė dalis - Iš viso

17 111 634

17 111 634

17 111 634

17 111 634

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS

2 676 300

2 484 800

2 676 300

2 484 800

3 2

PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI

10 018 352

10 202 552

10 018 352

10 202 552

3 3

OPERATYVINĘ PARAMĄ

103 876 197

97 876 197

–12 000 000

103 876 197

85 876 197

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS

175 800

183 100

175 800

183 100

3 5

EUROPOS SĄJUNGOS PRIEGLOBSČIO AGENTŪRA (EUAA) BEPS TAIKYMO STEBĖSENA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

KITOS VEIKLOS SRITYS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 7

PAGRINDINIŲ TEISIŲ APSAUGA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

–12 000 000

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

4

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

4 1

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

4 antraštinė dalis - Iš viso

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

BENDRA SUMA

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

–12 000 000

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 371 | — | 366 |
| Bendra Suma | 371 | 366 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

tarpinis skaičiu AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

371

—

366

Bendra Suma

371

366

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/182 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/182

---

Bendros pertvarkymo valdybos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2023/C 38/34)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | | | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| 3 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 3 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 4 9 | FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 9 | REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | rezervo lėšos | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | BENDRA SUMA | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 11 368 057 855,56 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

120 400 000

120 400 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

120 400 000

120 400 000

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 antraštinė dalis - Iš viso

3

ĮVAIRIOS PAJAMOS

3 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS

4 antraštinė dalis - Iš viso

11 210 834 868

11 210 834 868

9

REZERVO LĖŠOS

9 0

rezervo lėšos

36 822 987,56

36 822 987,56

9 antraštinė dalis - Iš viso

36 822 987,56

36 822 987,56

BENDRA SUMA

11 331 234 868

36 822 987,56

11 368 057 855,56

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 51 618 000 | 51 618 000 | 1 163 000 | 1 163 000 | 52 781 000 | 52 781 000 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 181 000 | 1 181 000 | – 444 000 | – 444 000 | 737 000 | 737 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 775 000 | 1 775 000 | 320 000 | 320 000 | 2 095 000 | 2 095 000 |
| 1 5 | MOKYMAI | 735 000 | 735 000 | | | 735 000 | 735 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 2 000 000 | 2 000 000 | 250 000 | 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 57 320 000 | 57 320 000 | 1 289 000 | 1 289 000 | 58 609 000 | 58 609 000 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 215 000 | 7 215 000 | – 155 000 | – 155 000 | 7 060 000 | 7 060 000 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 7 475 000 | 7 475 000 | 293 739 | 293 739 | 7 768 739 | 7 768 739 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 105 000 | 1 105 000 | 90 000 | 90 000 | 1 195 000 | 1 195 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 165 000 | 1 165 000 | 65 000 | 65 000 | 1 230 000 | 1 230 000 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 970 000 | 970 000 | – 293 739 | – 293 739 | 676 261 | 676 261 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 17 930 000 | 17 930 000 | | | 17 930 000 | 17 930 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BPV operacijos | 20 368 000 | 15 100 000 | | 2 250 000 | 20 368 000 | 17 350 000 |
| 3 2 | BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 40 050 000 | 30 050 000 | –1 289 000 | –3 539 000 | 38 761 000 | 26 511 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 60 418 000 | 45 150 000 | –1 289 000 | –1 289 000 | 59 129 000 | 43 861 000 |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 4 9 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | | | | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 9 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | BENDRA SUMA | 11 346 502 868 | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 11 383 325 855,56 | 11 368 057 855,56 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

51 618 000

51 618 000

1 163 000

1 163 000

52 781 000

52 781 000

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 181 000

1 181 000

– 444 000

– 444 000

737 000

737 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 775 000

1 775 000

320 000

320 000

2 095 000

2 095 000

1 5

MOKYMAI

735 000

735 000

735 000

735 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

2 000 000

2 000 000

250 000

250 000

2 250 000

2 250 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 000

1 000

1 000

1 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

57 320 000

57 320 000

1 289 000

1 289 000

58 609 000

58 609 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 215 000

7 215 000

– 155 000

– 155 000

7 060 000

7 060 000

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

7 475 000

7 475 000

293 739

293 739

7 768 739

7 768 739

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 105 000

1 105 000

90 000

90 000

1 195 000

1 195 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 165 000

1 165 000

65 000

65 000

1 230 000

1 230 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

970 000

970 000

– 293 739

– 293 739

676 261

676 261

2 antraštinė dalis - Iš viso

17 930 000

17 930 000

17 930 000

17 930 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BPV operacijos

20 368 000

15 100 000

2 250 000

20 368 000

17 350 000

3 2

BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS

40 050 000

30 050 000

–1 289 000

–3 539 000

38 761 000

26 511 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

60 418 000

45 150 000

–1 289 000

–1 289 000

59 129 000

43 861 000

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

4 antraštinė dalis - Iš viso

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

9

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

9 0

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

9 antraštinė dalis - Iš viso

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

BENDRA SUMA

11 346 502 868

11 331 234 868

36 822 987,56

36 822 987,56

11 383 325 855,56

11 368 057 855,56

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 7 |
| AST 4 | — | 25 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Iš viso | — | 450 | — | 450 |
| Bendra Suma | 450 | 450 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

tarpinis skaičiu AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

7

AST 4

—

25

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

tarpinis skaičiu AST/SC

—

24

—

29

Iš viso

—

450

—

450

Bendra Suma

450

450

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | — | — |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 35 | 35 |
| Iš viso | 35 | 35 |

Sutartininkų pareigybės

2022

2021

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Iš viso FG

—

—

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

35

35

Iš viso

35

35

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/188 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/188

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3

(2023/C 38/35)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| 3 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| 5 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI |
| 5 0 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | BENDRA SUMA | 25 678 533 | 179 418 | 25 857 951 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

24 295 170

24 295 170

2 antraštinė dalis - Iš viso

24 295 170

24 295 170

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

1 323 363

119 418

1 442 781

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 323 363

119 418

1 442 781

5

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

5 0

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

60 000

60 000

120 000

9 antraštinė dalis - Iš viso

60 000

60 000

120 000

BENDRA SUMA

25 678 533

179 418

25 857 951

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS | 12 628 000 | | 12 628 000 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 215 000 | | 215 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 97 000 | | 97 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | MOKYMAS | 225 000 | | 225 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 133 000 | | 133 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 289 000 | | 1 289 000 |
| 1 9 | KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 70 000 | | 70 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 735 000 | | 14 735 000 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 451 000 | 60 000 | 1 511 000 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 718 000 | | 718 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 67 000 | | 67 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 85 000 | | 85 000 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 140 000 | | 140 000 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | INFORMACIJA IR LEIDYBA | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | TYRIMAI | 35 000 | | 35 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 511 000 | 60 000 | 2 571 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | SĄŽININGA IR LYGIATEISĖ VISUOMENĖ | 1 558 670 | | 1 558 670 |
| 3 2 | TEISINGA, SKAITMENINĖ IR SAUGI VISUOMENĖ | 1 818 500 | | 1 818 500 |
| 3 3 | MIGRACIJA IR PRIEGLOBSTIS | 911 987 | | 911 987 |
| 3 4 | ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS SISTEMŲ RĖMIMAS | 1 437 000 | | 1 437 000 |
| 3 5 | INFORMAVIMAS APIE TEISES | 1 416 862 | | 1 416 862 |
| 3 6 | TEISINGUMAS | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 143 019 | | 7 143 019 |
| 4 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | BENDRA SUMA | 25 678 534 | 179 418 | 25 857 952 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS

12 628 000

12 628 000

1 2

SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

215 000

215 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

97 000

97 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

75 000

75 000

1 5

MOKYMAS

225 000

225 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

133 000

133 000

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

3 000

3 000

1 8

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 289 000

1 289 000

1 9

KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

70 000

70 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 735 000

14 735 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 451 000

60 000

1 511 000

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

718 000

718 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

67 000

67 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

85 000

85 000

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

140 000

140 000

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

13 000

13 000

2 6

SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

2 7

INFORMACIJA IR LEIDYBA

2 000

2 000

2 8

TYRIMAI

35 000

35 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 511 000

60 000

2 571 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

SĄŽININGA IR LYGIATEISĖ VISUOMENĖ

1 558 670

1 558 670

3 2

TEISINGA, SKAITMENINĖ IR SAUGI VISUOMENĖ

1 818 500

1 818 500

3 3

MIGRACIJA IR PRIEGLOBSTIS

911 987

911 987

3 4

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS SISTEMŲ RĖMIMAS

1 437 000

1 437 000

3 5

INFORMAVIMAS APIE TEISES

1 416 862

1 416 862

3 6

TEISINGUMAS

p.m.

p.m.

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

p.m.

p.m.

3 8

AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI

p.m.

p.m.

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 143 019

7 143 019

4

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

4 0

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI

1 289 515

119 418

1 408 933

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 289 515

119 418

1 408 933

BENDRA SUMA

25 678 534

179 418

25 857 952

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 72 | — | 72 |
| Bendra Suma | 72 | 72 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

72

—

72

Bendra Suma

72

72

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Iš viso | 32 | 32 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 9 | 9 |
| Iš viso | 41 | 41 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Iš viso

32

32

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

9

9

Iš viso

41

41

---

| 2023 1 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 38/194 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 1 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/194

---

Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3

(2023/C 38/36)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ADMINISTRACINĖS VEIKLOS PAJAMOS |
| 5 2 | BANKO PALŪKANOS | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 | METINĖS PAJAMOS |
| 9 0 | METINĖS PAJAMOS | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| 9 1 | PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU SUSITARIMAIS GRINDŽIAMAIS VEIKLOS PROJEKTAIS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| | BENDRA SUMA | 49 086 843 | | 49 086 843 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

5

ADMINISTRACINĖS VEIKLOS PAJAMOS

5 2

BANKO PALŪKANOS

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

METINĖS PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

49 086 843

49 086 843

9 1

PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU SUSITARIMAIS GRINDŽIAMAIS VEIKLOS PROJEKTAIS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

49 086 843

49 086 843

BENDRA SUMA

49 086 843

49 086 843

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 24 287 822 | 24 287 822 | | | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | IŠORĖS PASLAUGOS | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | | | — | — |
| 1 8 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 25 412 422 | 25 412 422 | | | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | INFORMACIJOS VALDYMO IR DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS | 5 020 500 | 5 020 500 | | | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 11 490 700 | 11 490 700 | | | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMŲ, MOKYMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 148 800 | 3 148 800 | | | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 2 359 400 | 2 359 400 | | | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI | 816 000 | 816 000 | | | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | DUOMENŲ TVARKYMO IR DOKUMENTŲ RENGIMO IŠLAIDOS | 1 297 800 | 2 797 800 | 2 400 000 | | 3 697 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | DOKUMENTŲ VERTIMAS | 750 800 | 750 800 | | | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | EUROPOS TEISMINIO TINKLO (ETT) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR KITOS IŠLAIDOS | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS | 2 008 000 | 1 811 321 | | | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS | 64 600 | 64 600 | | | 64 600 | 64 600 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 10 880 400 | 12 183 721 | 2 400 000 | | 13 280 400 | 12 183 721 |
| 4 | VEIKLOS PROJEKTŲ SĄNAUDOS |
| 4 1 | SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU SUSITARIMAIS GRINDŽIAMAIS VEIKLOS PROJEKTAIS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 47 783 522 | 49 086 843 | 2 400 000 | | 50 183 522 | 49 086 843 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

24 287 822

24 287 822

24 287 822

24 287 822

1 2

SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

IŠORĖS PASLAUGOS

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

—

—

1 8

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

355 500

355 500

355 500

355 500

1 antraštinė dalis - Iš viso

25 412 422

25 412 422

25 412 422

25 412 422

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

INFORMACIJOS VALDYMO IR DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS

5 020 500

5 020 500

5 020 500

5 020 500

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

188 500

188 500

188 500

188 500

2 antraštinė dalis - Iš viso

11 490 700

11 490 700

11 490 700

11 490 700

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMŲ, MOKYMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

2 359 400

2 359 400

2 359 400

2 359 400

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI

816 000

816 000

816 000

816 000

3 3

DUOMENŲ TVARKYMO IR DOKUMENTŲ RENGIMO IŠLAIDOS

1 297 800

2 797 800

2 400 000

3 697 800

2 797 800

3 4

DOKUMENTŲ VERTIMAS

750 800

750 800

750 800

750 800

3 5

EUROPOS TEISMINIO TINKLO (ETT) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR KITOS IŠLAIDOS

435 000

435 000

435 000

435 000

3 7

JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS

2 008 000

1 811 321

2 008 000

1 811 321

3 8

SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS

64 600

64 600

64 600

64 600

3 antraštinė dalis - Iš viso

10 880 400

12 183 721

2 400 000

13 280 400

12 183 721

4

VEIKLOS PROJEKTŲ SĄNAUDOS

4 1

SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU SUSITARIMAIS GRINDŽIAMAIS VEIKLOS PROJEKTAIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

47 783 522

49 086 843

2 400 000

50 183 522

49 086 843

ETATŲ PLANAS

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 23 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 15 | — | 6 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 114 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 34 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 221 | — | 207 |
| Bendra Suma | 221 | 207 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

23

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

15

—

6

tarpinis skaičiu AD

—

114

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

34

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

221

—

207

Bendra Suma

221

207

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 12 |
| FG III | 4 | 11 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 18 | 30 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 24 | 21 |
| Iš viso | 42 | 51 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

8

12

FG III

4

11

FG II

6

7

FG I

—

—

Iš viso FG

18

30

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

24

21

Iš viso

42

51

---