# Dziennik Urzędowy C 73/2023

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 73 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6628 lutego 2023 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 73

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6628 lutego 2023

---

| Spis treści | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2023/C 73/01 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) | 1 |
| 2023/C 73/02 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Leków (EMA) | 7 |
| 2023/C 73/03 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) | 13 |
| 2023/C 73/04 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) | 19 |
| 2023/C 73/05 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) | 24 |
| 2023/C 73/06 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) | 30 |
| 2023/C 73/07 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) | 34 |
| 2023/C 73/08 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) | 39 |
| 2023/C 73/09 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) | 44 |
| 2023/C 73/10 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) | 49 |
| 2023/C 73/11 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) | 55 |
| 2023/C 73/12 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) | 63 |
| 2023/C 73/13 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) | 69 |
| 2023/C 73/14 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) | 74 |
| 2023/C 73/15 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HADEA) | 80 |
| 2023/C 73/16 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1 | 85 |
| 2023/C 73/17 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1 | 91 |
| 2023/C 73/18 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2 | 96 |
| 2023/C 73/19 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2 | 102 |
| 2023/C 73/20 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) – Budżet korygujący nr 1 | 108 |
| 2023/C 73/21 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) – Budżet korygujący nr 1 | 113 |

Spis treści

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

2023/C 73/01

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

1

2023/C 73/02

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Leków (EMA)

7

2023/C 73/03

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

13

2023/C 73/04

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)

19

2023/C 73/05

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

24

2023/C 73/06

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)

30

2023/C 73/07

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA)

34

2023/C 73/08

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA)

39

2023/C 73/09

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

44

2023/C 73/10

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

49

2023/C 73/11

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

55

2023/C 73/12

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)

63

2023/C 73/13

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)

69

2023/C 73/14

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

74

2023/C 73/15

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HADEA)

80

2023/C 73/16

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

85

2023/C 73/17

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

91

2023/C 73/18

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

96

2023/C 73/19

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

102

2023/C 73/20

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) – Budżet korygujący nr 1

108

2023/C 73/21

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) – Budżet korygujący nr 1

113

---

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

(2023/C 73/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| 2 | INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 27 240 | 26 220 | 27 000 ,— |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 455 320 | 438 200 | 451 800 ,— |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 482 560 | 464 420 | 478 800 ,— |
| | OGÓŁEM | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 501 900 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

10 000

10 000

10 000 ,—

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

27 240

26 220

27 000 ,—

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

455 320

438 200

451 800 ,—

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

482 560

464 420

478 800 ,—

OGÓŁEM

19 569 887

18 834 420

18 501 900 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 11 997 387 | 11 997 387 | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 430 375 ,— | 10 430 375 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 230 000 | 230 000 | 175 000 | 175 000 | 158 355 ,— | 158 355 ,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 96 000 | 96 000 | 35 000 | 35 000 | 1 601 ,— | 1 601 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 181 325 ,— | 181 325 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 96 754 ,— | 96 754 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 170 000 | 170 000 | 325 000 | 325 000 | 332 180 ,— | 332 180 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 7 970 ,— | 7 970 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 12 807 887 | 12 807 887 | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 208 560 ,— | 11 208 560 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 801 000 | 801 000 | 661 000 | 661 000 | 602 958 ,— | 602 958 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 693 000 | 693 000 | 747 600 | 747 600 | 915 037 ,— | 915 037 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 12 424 ,— | 12 424 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 244 000 | 244 000 | 247 500 | 247 500 | 169 338 ,— | 169 338 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 148 000 | 148 000 | 175 500 | 175 500 | 151 621 ,— | 151 621 ,— |
| 2 5 | SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 2 6 | PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 851 578 ,— | 1 851 578 ,— |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 263 000 | 263 000 | 391 000 | 391 000 | 199 542 ,— | 202 706 ,— |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY | 712 000 | 712 000 | 839 000 | 739 000 | 2 359 503 ,— | 1 578 210 ,— |
| 3 3 | SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO | 1 883 000 | 1 883 000 | 1 892 000 | 1 882 000 | 1 830 812 ,— | 2 077 160 ,— |
| 3 4 | UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 573 500 | 1 283 500 | 416 040 ,— | 652 360 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACJA | 559 000 | 559 000 | 610 000 | 610 000 | 635 865 ,— | 804 728 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 857 000 | 4 857 000 | 5 305 500 | 4 905 500 | 5 441 762 ,— | 5 315 164 ,— |
| | OGÓŁEM | 19 569 887 | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 434 420 | 18 501 900 ,— | 18 375 302 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

11 997 387

11 997 387

10 829 820

10 829 820

10 430 375 ,—

10 430 375 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

230 000

230 000

175 000

175 000

158 355 ,—

158 355 ,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

96 000

96 000

35 000

35 000

1 601 ,—

1 601 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

199 000

199 000

199 000

199 000

181 325 ,—

181 325 ,—

1 5

SZKOLENIA

100 000

100 000

100 000

100 000

96 754 ,—

96 754 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

170 000

170 000

325 000

325 000

332 180 ,—

332 180 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

15 500

15 500

15 500

15 500

7 970 ,—

7 970 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

12 807 887

12 807 887

11 679 320

11 679 320

11 208 560 ,—

11 208 560 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

801 000

801 000

661 000

661 000

602 958 ,—

602 958 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

693 000

693 000

747 600

747 600

915 037 ,—

915 037 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

14 000

14 000

14 000

14 000

12 424 ,—

12 424 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

244 000

244 000

247 500

247 500

169 338 ,—

169 338 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

148 000

148 000

175 500

175 500

151 621 ,—

151 621 ,—

2 5

SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

5 000

5 000

4 000

4 000

200 ,—

200 ,—

2 6

PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 905 000

1 905 000

1 849 600

1 849 600

1 851 578 ,—

1 851 578 ,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

263 000

263 000

391 000

391 000

199 542 ,—

202 706 ,—

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY

712 000

712 000

839 000

739 000

2 359 503 ,—

1 578 210 ,—

3 3

SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO

1 883 000

1 883 000

1 892 000

1 882 000

1 830 812 ,—

2 077 160 ,—

3 4

UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE

1 440 000

1 440 000

1 573 500

1 283 500

416 040 ,—

652 360 ,—

3 5

KOMUNIKACJA

559 000

559 000

610 000

610 000

635 865 ,—

804 728 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

4 857 000

4 857 000

5 305 500

4 905 500

5 441 762 ,—

5 315 164 ,—

OGÓŁEM

19 569 887

19 569 887

18 834 420

18 434 420

18 501 900 ,—

18 375 302 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 2 | 47 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 9 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 8 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 9 | — | 10 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 6 | 36 | 5 | 37 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 8 | 83 | 8 | 83 |
| Ogółem | 91 | 91 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

AD 12

2

11

3

10

AD 11

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

2

47

3

46

AST 11

—

2

—

1

AST 10

1

3

1

2

AST 9

3

5

3

5

AST 8

2

5

1

6

AST 7

—

9

—

10

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

6

36

5

37

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

8

83

8

83

Ogółem

91

91

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 5 | 5 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 25 | 25 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Suma | 29 | 29 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

6

6

FG III

5

5

FG II

11

11

FG I

3

3

Ogółem FG

25

25

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Suma

29

29

---

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/7

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Leków (EMA)

(2023/C 73/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| 6 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
| 6 0 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 7 — Ogółem | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | OGÓŁEM | 458 003 000 | 421 815 000 | 382 156 344 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

27 000

65 000

3 039 ,—

Tytuł 5 — Ogółem

27 000

65 000

3 039 ,—

6

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

6 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

24 983 000

4 369 000

0 ,—

Tytuł 7 — Ogółem

24 983 000

4 369 000

0 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

340 000

104 000

2 878 523 ,—

Tytuł 9 — Ogółem

340 000

104 000

2 878 523 ,—

OGÓŁEM

458 003 000

421 815 000

382 156 344 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 132 958 000 | 120 170 000 | 106 812 414 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU | 200 000 | 250 000 | 211 242 ,— |
| 1 3 | WYJAZDY SŁUŻBOWE | 676 000 | 650 000 | 24 508 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 2 874 000 | 2 355 000 | 1 646 279 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 135 000 | 1 010 000 | 648 765 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 20 405 000 | 16 521 000 | 16 084 186 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 137 000 | 145 000 | 54 279 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 158 385 000 | 141 101 000 | 125 481 673 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 16 808 000 | 15 775 000 | 14 813 190 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA | 45 717 000 | 32 216 000 | 26 268 794 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 643 000 | 632 000 | 588 233 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 437 000 | 1 896 000 | 1 025 312 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 31 000 | 56 000 | 31 098 ,— |
| 2 5 | INNE SPOTKANIA | 87 000 | 215 000 | 342 248 ,— |
| 2 6 | RESTAURACJE I KATERING | 1 245 000 | 1 066 000 | 601 622 ,— |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | 1 403 000 | 2 066 000 | 2 027 511 ,— |
| 2 8 | DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE | 5 370 000 | 2 580 000 | 2 060 396 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 72 741 000 | 56 502 000 | 47 758 404 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 189 475 000 | 185 582 000 | 162 798 175 ,— |
| 3 1 | WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE | 37 402 000 | 38 630 000 | 29 452 448 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 226 877 000 | 224 212 000 | 192 250 623 ,— |
| 9 | INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 458 003 000 | 421 815 000 | 365 490 700 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

132 958 000

120 170 000

106 812 414 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU

200 000

250 000

211 242 ,—

1 3

WYJAZDY SŁUŻBOWE

676 000

650 000

24 508 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

2 874 000

2 355 000

1 646 279 ,—

1 5

SZKOLENIA

1 135 000

1 010 000

648 765 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

20 405 000

16 521 000

16 084 186 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

137 000

145 000

54 279 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

158 385 000

141 101 000

125 481 673 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

16 808 000

15 775 000

14 813 190 ,—

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

45 717 000

32 216 000

26 268 794 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

643 000

632 000

588 233 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 437 000

1 896 000

1 025 312 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

31 000

56 000

31 098 ,—

2 5

INNE SPOTKANIA

87 000

215 000

342 248 ,—

2 6

RESTAURACJE I KATERING

1 245 000

1 066 000

601 622 ,—

2 7

INFORMACJE I PUBLIKACJE

1 403 000

2 066 000

2 027 511 ,—

2 8

DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE

5 370 000

2 580 000

2 060 396 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

72 741 000

56 502 000

47 758 404 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

189 475 000

185 582 000

162 798 175 ,—

3 1

WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE

37 402 000

38 630 000

29 452 448 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

226 877 000

224 212 000

192 250 623 ,—

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

458 003 000

421 815 000

365 490 700 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 12 | — | 10 |
| AD 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 12 | — | 57 | — | 50 |
| AD 11 | — | 49 | — | 52 |
| AD 10 | — | 53 | — | 50 |
| AD 9 | — | 66 | — | 62 |
| AD 8 | — | 87 | — | 77 |
| AD 7 | — | 89 | — | 97 |
| AD 6 | — | 67 | — | 60 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 |
| Suma częściowa AD | — | 497 | — | 477 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 10 |
| AST 8 | — | 14 | — | 13 |
| AST 7 | — | 25 | — | 19 |
| AST 6 | — | 31 | — | 26 |
| AST 5 | — | 43 | — | 43 |
| AST 4 | — | 43 | — | 42 |
| AST 3 | — | 10 | — | 23 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 682 | — | 662 |
| Ogółem | 682 | 662 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

12

—

10

AD 13

—

12

—

13

AD 12

—

57

—

50

AD 11

—

49

—

52

AD 10

—

53

—

50

AD 9

—

66

—

62

AD 8

—

87

—

77

AD 7

—

89

—

97

AD 6

—

67

—

60

AD 5

—

2

—

3

Suma częściowa AD

—

497

—

477

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

10

AST 8

—

14

—

13

AST 7

—

25

—

19

AST 6

—

31

—

26

AST 5

—

43

—

43

AST 4

—

43

—

42

AST 3

—

10

—

23

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

682

—

662

Ogółem

682

662

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 122 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Dodatkowy PKs  (*1) | 0 | 20 |
| Ogółem FG | 203 | 223 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 45 | 30 |
| Ogółem | 248 | 253 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

122

122

FG III

81

81

FG II

0

0

FG I

0

0

Dodatkowy PKs  (*1)

0

20

Ogółem FG

203

223

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

45

30

Ogółem

248

253

---

(*1)  W związku z brexitem.

---

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/13

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

(2023/C 73/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| 5 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE |
| 5 0 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | OGÓŁEM | 25 218 395 | 25 857 951 | 24 860 491 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

1 442 781

193 982 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

1 442 781

193 982 ,—

5

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

5 0

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

p.m.

p.m.

2 553 ,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

2 553 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

120 000

193 925 ,—

Tytuł 9 — Ogółem

120 000

193 925 ,—

OGÓŁEM

25 218 395

25 857 951

24 860 491 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA | 13 685 000 | 12 628 000 | 12 002 498 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 192 000 | 215 000 | 47 718 ,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 55 000 | 97 000 | 6 844 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA | 70 000 | 75 000 | 31 413 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 175 000 | 225 000 | 220 599 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 140 000 | 133 000 | 62 267 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 3 000 | 3 000 | 918 ,— |
| 1 8 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 244 000 | 1 289 000 | 1 051 670 ,— |
| 1 9 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 40 000 | 70 000 | 19 464 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 604 000 | 14 735 000 | 13 443 391 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 2 183 000 | 1 511 000 | 1 307 055 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 678 000 | 718 000 | 652 150 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 42 000 | 67 000 | 1 500 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 124 000 | 85 000 | 38 801 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 149 000 | 140 000 | 119 326 ,— |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ | 9 000 | 13 000 | 6 322 ,— |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJA | 2 000 | 2 000 | 1 025 ,— |
| 2 8 | BADANIA | 33 000 | 35 000 | 42 559 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 220 000 | 2 571 000 | 2 168 738 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, CYFRYZACJA I MIGRACJA | 2 894 395 | p.m. | p.m. |
| 3 1 | SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA | p.m. | 1 558 670 | 3 530 881 ,— |
| 3 2 | SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA | p.m. | 1 818 500 | 1 331 677 ,— |
| 3 3 | MIGRACJA I AZYL | p.m. | 911 987 | 1 031 985 ,— |
| 3 4 | WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA | p.m. | 1 437 000 | 1 202 692 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACJA & WYDARZENIA | 1 490 000 | 1 416 862 | 1 872 993 ,— |
| 3 6 | RÓWNOŚĆ, ROMOWIE I PRAWA SOCJALNE | 870 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA & POWIĄZANIA MIĘDZY PODMIOTAMI | 1 040 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 8 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 100 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | p.m. | — | 0 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 6 394 395 | 7 143 019 | 8 970 228 ,— |
| 4 | INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 4 0 | UMOWY O WSPÓŁPRACY | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | OGÓŁEM | 25 218 395 | 25 857 952 | 24 972 442 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA

13 685 000

12 628 000

12 002 498 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

192 000

215 000

47 718 ,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

55 000

97 000

6 844 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA

70 000

75 000

31 413 ,—

1 5

SZKOLENIA

175 000

225 000

220 599 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

140 000

133 000

62 267 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

3 000

3 000

918 ,—

1 8

OPIEKA SPOŁECZNA

1 244 000

1 289 000

1 051 670 ,—

1 9

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

40 000

70 000

19 464 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

15 604 000

14 735 000

13 443 391 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 183 000

1 511 000

1 307 055 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

678 000

718 000

652 150 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

42 000

67 000

1 500 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

124 000

85 000

38 801 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

149 000

140 000

119 326 ,—

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ

9 000

13 000

6 322 ,—

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

INFORMACJE I PUBLIKACJA

2 000

2 000

1 025 ,—

2 8

BADANIA

33 000

35 000

42 559 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

3 220 000

2 571 000

2 168 738 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, CYFRYZACJA I MIGRACJA

2 894 395

p.m.

p.m.

3 1

SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA

p.m.

1 558 670

3 530 881 ,—

3 2

SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA

p.m.

1 818 500

1 331 677 ,—

3 3

MIGRACJA I AZYL

p.m.

911 987

1 031 985 ,—

3 4

WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

p.m.

1 437 000

1 202 692 ,—

3 5

KOMUNIKACJA & WYDARZENIA

1 490 000

1 416 862

1 872 993 ,—

3 6

RÓWNOŚĆ, ROMOWIE I PRAWA SOCJALNE

870 000

p.m.

0 ,—

3 7

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA & POWIĄZANIA MIĘDZY PODMIOTAMI

1 040 000

p.m.

0 ,—

3 8

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

100 000

p.m.

0 ,—

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

p.m.

—

0 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

6 394 395

7 143 019

8 970 228 ,—

4

INNE WYDATKI OPERACYJNE

4 0

UMOWY O WSPÓŁPRACY

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

OGÓŁEM

25 218 395

25 857 952

24 972 442 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 72 | — | 72 |
| Ogółem | 72 | 72 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

1

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

9

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

7

—

10

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

5

AST 6

—

6

—

7

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

72

—

72

Ogółem

72

72

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 34 | 32 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 9 | 9 |
| Ogółem | 43 | 41 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

21

20

FG III

11

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Ogółem

34

32

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

9

9

Ogółem

43

41

---

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/19

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)

(2023/C 73/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 89 331 038 | 89 331 038 | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 340 000 | 340 000 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | OGÓŁEM | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

89 331 038

89 331 038

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

340 000

340 000

29 459 184,88

29 459 184,88

20 985 701,82

20 985 701,82

Tytuł 2 — Ogółem

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

OGÓŁEM

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 29 107 451 | 29 107 451 | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 26 676 029,80 | 26 660 179,46 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 381 000 | 381 000 | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 353 250,84 | 311 144,56 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 78 000 | 78 000 | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 27 500 ,— | 18 904,59 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 52 000 | 52 000 | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 57 448,71 | 18 578,11 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 244 000 | 244 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 181 722,40 | 167 815,15 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 807 000 | 807 000 | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 1 224 000 ,— | 1 212 510,51 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 34 000 | 34 000 | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 8 542,94 | 8 542,94 |
| 1 8 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 271 000 | 271 000 | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 258 820,09 | 193 825,94 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 30 974 451 | 30 974 451 | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 787 314,78 | 28 591 501,26 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 763 248 | 3 763 248 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 | 3 870 845,91 | 3 305 313,88 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 937 198 | 937 198 | 847 854,14 | 847 854,14 | 792 676,85 | 552 071,66 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 43 160 | 43 160 | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 114 463,04 | 15 151,77 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 113 100 | 113 100 | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 70 798,53 | 34 246,11 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 107 034 | 107 034 | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 133 236,58 | 31 090,81 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 185 000 | 185 000 | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 28 401,78 | 24 401,78 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 5 148 740 | 5 148 740 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 | 5 010 422,69 | 3 962 276,01 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | ZRÓWNOWAŻONOŚĆ | 27 143 468 | 26 281 657 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 | 22 124 286,40 | 24 482 209,27 |
| 3 2 | NADZÓR | 11 446 377 | 11 392 711 | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 12 217 437,72 | 12 967 055,26 |
| 3 3 | BEZPIECZEŃSTWO | 2 951 000 | 3 629 960 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 | 2 451 279,30 | 1 694 938,37 |
| 3 4 | CYFRYZACJA I UPROSZCZENIE | 9 866 447 | 10 041 820 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 | 13 019 996,37 | 9 686 067,94 |
| 3 5 | POMOC TECHNICZNA I OPERACYJNA | 1 642 000 | 1 703 144 | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 232 585,32 | 1 197 761,87 |
| 3 6 | WSPARCIE STRATEGICZNE | 498 555 | 498 555 | 498 555 | 496 555 | 218 788,50 | 216 279,16 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 53 547 847 | 53 547 847 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 | 51 264 373,61 | 50 244 311,87 |
| 4 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 4 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 3 998 857,10 | 2 021 792,04 |
| 4 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 2 162 942,81 | 1 169 582,82 |
| 4 3 | UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 11 548 259,16 | 7 361 001,98 |
| 4 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 268,16 | 268,16 |
| 4 5 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 646 040,45 | 6 233 619,62 |
| 4 6 | PROJEKT EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 547 446,26 | 451 701,26 |
| 4 7 | MODUŁY THETIS | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 398 421,57 | 213 021,57 |
| 4 9 | RÓŻNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 406,63 | 5 406,63 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 31 307 642,14 | 17 456 394,08 |
| | OGÓŁEM | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 116 369 753,22 | 100 254 483,22 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

29 107 451

29 107 451

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

26 676 029,80

26 660 179,46

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

381 000

381 000

375 000 ,—

375 000 ,—

353 250,84

311 144,56

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

78 000

78 000

77 000 ,—

77 000 ,—

27 500 ,—

18 904,59

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

52 000

52 000

71 000 ,—

71 000 ,—

57 448,71

18 578,11

1 5

SZKOLENIA

244 000

244 000

240 000 ,—

240 000 ,—

181 722,40

167 815,15

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

807 000

807 000

714 000 ,—

714 000 ,—

1 224 000 ,—

1 212 510,51

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

34 000

34 000

34 000 ,—

34 000 ,—

8 542,94

8 542,94

1 8

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

271 000

271 000

330 000 ,—

330 000 ,—

258 820,09

193 825,94

Tytuł 1 — Ogółem

30 974 451

30 974 451

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 787 314,78

28 591 501,26

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 763 248

3 763 248

3 853 198,47

3 853 198,47

3 870 845,91

3 305 313,88

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

937 198

937 198

847 854,14

847 854,14

792 676,85

552 071,66

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

43 160

43 160

43 000 ,—

43 000 ,—

114 463,04

15 151,77

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

113 100

113 100

110 000 ,—

110 000 ,—

70 798,53

34 246,11

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

107 034

107 034

126 634 ,—

126 634 ,—

133 236,58

31 090,81

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

185 000

185 000

135 000 ,—

135 000 ,—

28 401,78

24 401,78

Tytuł 2 — Ogółem

5 148 740

5 148 740

5 115 686,61

5 115 686,61

5 010 422,69

3 962 276,01

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

ZRÓWNOWAŻONOŚĆ

27 143 468

26 281 657

26 014 639,69

25 336 587,69

22 124 286,40

24 482 209,27

3 2

NADZÓR

11 446 377

11 392 711

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 217 437,72

12 967 055,26

3 3

BEZPIECZEŃSTWO

2 951 000

3 629 960

3 042 344,71

2 980 528,71

2 451 279,30

1 694 938,37

3 4

CYFRYZACJA I UPROSZCZENIE

9 866 447

10 041 820

9 861 752,26

10 660 292,26

13 019 996,37

9 686 067,94

3 5

POMOC TECHNICZNA I OPERACYJNA

1 642 000

1 703 144

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 232 585,32

1 197 761,87

3 6

WSPARCIE STRATEGICZNE

498 555

498 555

498 555

496 555

218 788,50

216 279,16

Tytuł 3 — Ogółem

53 547 847

53 547 847

53 833 159,66

53 833 159,66

51 264 373,61

50 244 311,87

4

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

4 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

3 998 857,10

2 021 792,04

4 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

2 162 942,81

1 169 582,82

4 3

UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

11 548 259,16

7 361 001,98

4 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

268,16

268,16

4 5

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 646 040,45

6 233 619,62

4 6

PROJEKT EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

547 446,26

451 701,26

4 7

MODUŁY THETIS

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

398 421,57

213 021,57

4 9

RÓŻNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 406,63

5 406,63

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

31 307 642,14

17 456 394,08

OGÓŁEM

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

116 369 753,22

100 254 483,22

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 11 | — | 22 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 29 | 1 | 28 |
| AD 9 | — | 33 | — | 35 |
| AD 8 | — | 22 | — | 24 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 |
| AST 8 | — | 6 | — | 7 |
| AST 7 | — | 14 | — | 15 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 13 | — | 13 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Ogółem | 212 | 212 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

1

6

1

6

AD 12

1

18

1

17

AD 11

—

22

—

20

AD 10

1

29

1

28

AD 9

—

33

—

35

AD 8

—

22

—

24

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

2

AST 8

—

6

—

7

AST 7

—

14

—

15

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

13

—

13

AST 4

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

3

209

3

209

Ogółem

212

212

---

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/24 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/24

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

(2023/C 73/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| 4 | INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 4 2 | DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| 7 | KOREKTY BUDŻETOWE |
| 7 0 | KOREKTY BUDŻETOWE | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | Tytuł 7 — Ogółem | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 238 734 178 | 224 265 965 | 167 233 216,44 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

Tytuł 1 — Ogółem

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

Tytuł 3 — Ogółem

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

12 015 093,63

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

12 015 093,63

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

1 000 001

500 000

700 590,67

Tytuł 5 — Ogółem

1 000 001

500 000

700 590,67

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

252 108

235 000

84 980,76

Tytuł 6 — Ogółem

252 108

235 000

84 980,76

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

66 752 924

60 898 105

0 ,—

Tytuł 7 — Ogółem

66 752 924

60 898 105

0 ,—

OGÓŁEM

238 734 178

224 265 965

167 233 216,44

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 101 579 797 | 94 543 730 | 92 224 110,34 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 1 805 999 | 958 177 | 593 084,74 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 5 987 998 | 5 703 787 | 4 854 741,86 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 77 000 | 157 000 | 26 949 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 109 450 794 | 101 362 694 | 97 698 885,94 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 11 276 749 | 10 279 530 | 9 592 490,84 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 14 115 261 | 14 447 000 | 11 876 589,67 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 172 993 | 243 000 | 121 109,58 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 1 398 202 | 1 032 900 | 623 533,65 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ | 154 001 | 174 000 | 132 470,48 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 27 117 206 | 26 176 430 | 22 346 194,22 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 17 070 000 | 23 104 399 | 15 235 616,92 |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI | 201 999 | 90 000 | 67 872,72 |
| 3 2 | - OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 4 900 000 | 2 710 000 | 2 041 322,48 |
| 3 3 | KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE | 544 000 | 518 000 | 418 263,40 |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 885 651 | 821 244 | 374 976,98 |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 17 999 | 16 000 | 45 400 ,— |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 1 644 999 | 1 370 000 | 1 122 851,97 |
| 3 7 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 5 308 801 | 4 891 350 | 1 492 222,27 |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 926 000 | 850 000 | 548 611,91 |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE | 5 095 000 | 4 835 000 | 4 617 663,24 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 36 594 449 | 39 205 993 | 25 964 801,89 |
| 4 | PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | p.m. | p.m. | 24 188 600,67 |
| 4 1 | PROGRAMY BADAWCZE | p.m. | p.m. | 96 593,10 |
| 4 2 | DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA | p.m. | p.m. | 2 707 044,09 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 26 992 237,86 |
| 5 | INNE WYDATKI |
| 5 0 | REZERWA | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 238 734 179 | 224 265 965 | 173 002 119,91 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

101 579 797

94 543 730

92 224 110,34

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 805 999

958 177

593 084,74

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

5 987 998

5 703 787

4 854 741,86

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

77 000

157 000

26 949 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

109 450 794

101 362 694

97 698 885,94

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

11 276 749

10 279 530

9 592 490,84

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

14 115 261

14 447 000

11 876 589,67

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

172 993

243 000

121 109,58

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

1 398 202

1 032 900

623 533,65

2 4

OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ

154 001

174 000

132 470,48

Tytuł 2 — Ogółem

27 117 206

26 176 430

22 346 194,22

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

17 070 000

23 104 399

15 235 616,92

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

201 999

90 000

67 872,72

3 2

- OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

4 900 000

2 710 000

2 041 322,48

3 3

KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE

544 000

518 000

418 263,40

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

885 651

821 244

374 976,98

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

17 999

16 000

45 400 ,—

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

1 644 999

1 370 000

1 122 851,97

3 7

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

5 308 801

4 891 350

1 492 222,27

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

926 000

850 000

548 611,91

3 9

DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE

5 095 000

4 835 000

4 617 663,24

Tytuł 3 — Ogółem

36 594 449

39 205 993

25 964 801,89

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

p.m.

p.m.

24 188 600,67

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

p.m.

96 593,10

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

2 707 044,09

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

26 992 237,86

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

65 571 730

57 520 848

0 ,—

Tytuł 5 — Ogółem

65 571 730

57 520 848

0 ,—

OGÓŁEM

238 734 179

224 265 965

173 002 119,91

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 13 | — | 12 |
| AD 5 | — | 12 | — | 2 |
| Suma częściowa AD | — | 578 | — | 567 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 20 | — | 25 |
| AST 3 | — | 10 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 103 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Ogółem | — | 683 | — | 681 |
| Ogółem | 683 | 681 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

13

—

12

AD 5

—

12

—

2

Suma częściowa AD

—

578

—

567

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

20

—

25

AST 3

—

10

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

103

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

2

—

2

Ogółem

—

683

—

681

Ogółem

683

681

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Ogółem FG | 106 | 106 | 88 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 24 | 24 | 15 |
| Suma | 130 | 130 | 103 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

2021

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Ogółem FG

106

106

88

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

24

24

15

Suma

130

130

103

---

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/30 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/30

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)

(2023/C 73/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| 3 | INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| 4 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | OGÓŁEM | 25 183 495 | 39 207 625 | 23 058 211 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

707 738

574 625

585 060 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

707 738

574 625

585 060 ,—

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

219 110 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

219 110 ,—

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

6 041 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

6 041 ,—

OGÓŁEM

25 183 495

39 207 625

23 058 211 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 019 993 | 10 291 223 | 8 370 300 ,— |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 404 684 | 412 000 | 306 022 ,— |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 923 735 | 932 000 | 1 371 493 ,— |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 371 000 | 893 112 | 751 678 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 12 719 412 | 12 528 335 | 10 799 493 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 357 750 | 1 074 715 | 1 312 041 ,— |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | — | 74 835 | 271 592 ,— |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 472 650 | 1 095 000 | 686 262 ,— |
| 2 3 | ICT | 1 689 070 | 1 454 750 | 1 585 422 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 519 470 | 3 699 300 | 3 855 317 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI | 438 600 | 528 000 | 504 740 ,— |
| 3 2 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 8 506 013 | 8 501 990 | 7 878 629 ,— |
| 3 8 | PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA – FUNDUSZE POMOCOWE | — | 13 950 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 8 944 613 | 22 979 990 ,— | 8 383 369 ,— |
| | OGÓŁEM | 25 183 495 | 39 207 625 ,— | 23 038 179 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 019 993

10 291 223

8 370 300 ,—

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

404 684

412 000

306 022 ,—

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

923 735

932 000

1 371 493 ,—

1 4

TYMCZASOWA POMOC

371 000

893 112

751 678 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

12 719 412

12 528 335

10 799 493 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 357 750

1 074 715

1 312 041 ,—

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

—

74 835

271 592 ,—

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

472 650

1 095 000

686 262 ,—

2 3

ICT

1 689 070

1 454 750

1 585 422 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

3 519 470

3 699 300

3 855 317 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI

438 600

528 000

504 740 ,—

3 2

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

—

0 ,—

0 ,—

3 7

GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

8 506 013

8 501 990

7 878 629 ,—

3 8

PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA – FUNDUSZE POMOCOWE

—

13 950 000

0 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

8 944 613

22 979 990 ,—

8 383 369 ,—

OGÓŁEM

25 183 495

39 207 625 ,—

23 038 179 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 8 | — | 25 | — | 22 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 4 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 63 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 82 | — | 82 |
| Ogółem | 82 | 82 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

11

—

11

AD 8

—

25

—

22

AD 7

—

10

—

8

AD 6

—

4

—

9

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

63

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

3

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

82

—

82

Ogółem

82

82

---

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/34 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/34

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA)

(2023/C 73/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | OGÓŁEM | 66 688 838 | 59 427 758 | 52 728 079,46 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

OGÓŁEM

66 688 838

59 427 758

52 728 079,46

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 50 228 914 | 44 331 556 ,— | 37 369 160,06 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 360 500 | 2 355 000 | 1 898 581,57 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 52 589 414 | 46 686 556 ,— | 39 267 741,63 |
| 2 | NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 5 905 000 | 5 242 000 | 5 649 044 ,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 560 000 | 2 170 000 | 2 711 584,80 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 939 424 ,— | 750 202 ,— | 683 640 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 9 404 424 ,— | 8 162 202 ,— | 9 044 268,80 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | OGÓŁEM | 66 688 838 ,— | 59 427 758 ,— | 53 295 463,42 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

50 228 914

44 331 556 ,—

37 369 160,06

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 360 500

2 355 000

1 898 581,57

Tytuł 1 — Ogółem

52 589 414

46 686 556 ,—

39 267 741,63

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

5 905 000

5 242 000

5 649 044 ,—

2 2

WYDATKI NA ICT

2 560 000

2 170 000

2 711 584,80

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

939 424 ,—

750 202 ,—

683 640 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

9 404 424 ,—

8 162 202 ,—

9 044 268,80

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

Tytuł 3 — Ogółem

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

OGÓŁEM

66 688 838 ,—

59 427 758 ,—

53 295 463,42

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 17 | — | 14 |
| AD 13 | — | 6 | — | 10 |
| AD 12 | — | 19 | — | 18 |
| AD 11 | — | 16 | — | 17 |
| AD 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 9 | — | 15 | — | 10 |
| AD 8 | — | 12 | — | 6 |
| AD 7 | — | 10 | — | 3 |
| AD 6 | — | 5 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 114 | — | 102 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 21 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 135 | — | 126 |
| Ogółem | 135 | 126 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

17

—

14

AD 13

—

6

—

10

AD 12

—

19

—

18

AD 11

—

16

—

17

AD 10

—

13

—

22

AD 9

—

15

—

10

AD 8

—

12

—

6

AD 7

—

10

—

3

AD 6

—

5

—

1

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

114

—

102

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

9

—

11

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

21

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

135

—

126

Ogółem

135

126

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 160 | 148 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 248 |
| Ogółem FG | 408 | 396 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | - | - |
| Ogółem | 408 | 396 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

160

148

FG III + FG II + FG I

248

248

Ogółem FG

408

396

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

-

-

Ogółem

408

396

---

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/39

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA)

(2023/C 73/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

Tytuł 2 — Ogółem

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 32 959 366 | 32 959 366 | 28 993 695,77 | 28 993 695,77 | 21 940 445,07 | 21 940 445,07 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 195 183 | 195 183 | 188 755 | 188 755 | 184 957,02 | 108 815,62 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 550 066 ,— | 470 525,71 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 598 000 | 598 000 | 628 000 | 628 000 | 645 640 ,— | 183 538,23 |
| 1 5 | DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA | 650 000 | 650 000 | 518 540 | 518 540 | 352 735,10 | 289 989,08 |
| 1 6 | USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI | 350 000 | 350 000 | 582 000 | 582 000 | 1 014 100 ,— | 543 340,94 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | CZESNE | 2 675 137 | 2 675 137 | 2 500 861 | 2 500 861 | 2 130 788,43 | 1 865 897,22 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 38 429 686 | 38 429 686 | 34 413 851,77 | 34 413 851,77 | 26 818 731,62 | 25 402 551,87 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 5 528 107 | 5 528 107 | 3 576 128 | 3 576 128 | 3 106 911,53 | 1 359 719,72 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 6 121 295 | 6 121 295 | 10 244 904 | 10 244 904 | 5 077 585,32 | 1 157 964,91 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 382 020 | 382 020 | 249 100 | 249 100 | 410 176,54 | 14 978 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 2 767 349 | 2 767 349 | 3 217 558 | 3 217 558 | 1 967 562,41 | 772 105,12 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 230 000 | 230 000 | 144 250 | 144 250 | 105 333,48 | 49 852,68 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 109 242 | 109 242 | 115 000 | 115 000 | 19 151 ,— | 17 150,83 |
| 2 6 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA | 238 000 | 238 000 | 281 000 | 281 000 | 170 564 ,— | 82 526,98 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 15 376 013 | 15 376 013 | 17 827 940 | 17 827 940 | 10 857 284,28 | 3 454 298,24 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 19 805 000 | 19 805 000 | 16 790 700 | 12 813 700 | 18 661 492,43 | 3 174 629,19 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 337 000 | 792 706,84 | 980 241,79 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE – CZĘŚĆ 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 20 805 000 | 20 805 000 | 17 790 700 | 13 150 700 | 19 454 199,27 | 4 154 870,98 |
| | OGÓŁEM | 74 610 699 | 74 610 699 | 70 032 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

32 959 366

32 959 366

28 993 695,77

28 993 695,77

21 940 445,07

21 940 445,07

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

195 183

195 183

188 755

188 755

184 957,02

108 815,62

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

550 066 ,—

470 525,71

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

598 000

598 000

628 000

628 000

645 640 ,—

183 538,23

1 5

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

650 000

650 000

518 540

518 540

352 735,10

289 989,08

1 6

USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI

350 000

350 000

582 000

582 000

1 014 100 ,—

543 340,94

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

1 8

CZESNE

2 675 137

2 675 137

2 500 861

2 500 861

2 130 788,43

1 865 897,22

Tytuł 1 — Ogółem

38 429 686

38 429 686

34 413 851,77

34 413 851,77

26 818 731,62

25 402 551,87

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

5 528 107

5 528 107

3 576 128

3 576 128

3 106 911,53

1 359 719,72

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

6 121 295

6 121 295

10 244 904

10 244 904

5 077 585,32

1 157 964,91

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

382 020

382 020

249 100

249 100

410 176,54

14 978 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 767 349

2 767 349

3 217 558

3 217 558

1 967 562,41

772 105,12

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

230 000

230 000

144 250

144 250

105 333,48

49 852,68

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

109 242

109 242

115 000

115 000

19 151 ,—

17 150,83

2 6

WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

238 000

238 000

281 000

281 000

170 564 ,—

82 526,98

Tytuł 2 — Ogółem

15 376 013

15 376 013

17 827 940

17 827 940

10 857 284,28

3 454 298,24

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

19 805 000

19 805 000

16 790 700

12 813 700

18 661 492,43

3 174 629,19

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

337 000

792 706,84

980 241,79

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE – CZĘŚĆ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

20 805 000

20 805 000

17 790 700

13 150 700

19 454 199,27

4 154 870,98

OGÓŁEM

74 610 699

74 610 699

70 032 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (zobowiązania)/EUR 1 781 282 359,71 (płatności )
  2022: EUR 574 478 718,22 (zobowiązania)/EUR 1 262 782 988,91 (płatności). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (zobowiązania)/EUR 1 262 782 988,91 (płatności).

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 19 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 48 | — | 45 |
| AD 8 | — | 66 | — | 62 |
| AD 7 | — | 46 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 |
| Suma częściowa AD | — | 249 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 251 | — | 231 |
| Ogółem | 251 | 231 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

19

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

48

—

45

AD 8

—

66

—

62

AD 7

—

46

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

9

—

8

Suma częściowa AD

—

249

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

251

—

231

Ogółem

251

231

---

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/44 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/44

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

(2023/C 73/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| 2 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 5 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY |
| 5 1 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE BAŁKANÓW ZACHODNICH | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 5 4 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 5 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 9 | INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 11 211 273 | 13 805 510 | 9 381 124 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

—

—

0 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

—

—

0 ,—

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

3 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

—

—

0 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

—

—

0 ,—

5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY

5 1

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE BAŁKANÓW ZACHODNICH

p.m.

p.m.

0 ,—

5 3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

p.m.

2 960 480

0 ,—

5 4

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

2 960 480

0 ,—

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

11 211 273

13 805 510

9 381 124 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 4 400 000 | 4 125 000 | 3 968 536 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 9 000 | 9 000 | 47 855 ,— |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 30 000 | 30 000 | 842 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 474 000 | 430 000 | 389 055 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU | 56 760 | 50 000 | 47 448 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 205 000 | 221 000 | 175 305 ,— |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 3 000 | 8 000 | 1 371 ,— |
| 1 8 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 9 000 | 7 500 | 2 028 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 186 760 | 4 880 500 | 4 632 440 ,— |
| 2 | BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 55 000 | 44 000 | 83 039 ,— |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ | 447 095 | 392 000 | 564 436 ,— |
| 2 2 | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE | 18 320 | 16 000 | 26 902 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 26 000 | 37 500 | 39 097 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 6 000 | 6 000 | 2 950 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 552 415 | 495 500 | 716 424 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | STRATEGIA, STOSUNKI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI, ZARZĄDZANIE | 324 166 | 417 000 | 210 201 ,— |
| 3 1 | SZKOLENIA, BADANIA I ANALIZY | 4 235 000 | 4 183 500 | 3 078 940 ,— |
| 3 2 | WSPARCIE OPERACYJNE | 912 932 | 868 530 | 743 376 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 472 098 | 5 469 030 | 4 032 517 ,— |
| 5 | INNE PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ | — | — | 42 379 ,— |
| 5 2 | PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH ZACHODNICH | 1 583 024 | 2 197 511 | 530 241 ,— |
| 5 3 | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ | 2 592 000 | 5 401 108 | 932 012 ,— |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 2 072 000 | 5 264 830 | 996 927 ,— |
| 5 5 | SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ | 1 934 278 | 4 586 883 | 839 230 ,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 8 181 302 | 17 450 332 | 3 340 789 ,— |
| | OGÓŁEM | 19 392 575 | 28 295 362 | 12 722 170 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

4 400 000

4 125 000

3 968 536 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

9 000

9 000

47 855 ,—

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

30 000

30 000

842 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

474 000

430 000

389 055 ,—

1 5

SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU

56 760

50 000

47 448 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

205 000

221 000

175 305 ,—

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

3 000

8 000

1 371 ,—

1 8

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

9 000

7 500

2 028 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

5 186 760

4 880 500

4 632 440 ,—

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

55 000

44 000

83 039 ,—

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

447 095

392 000

564 436 ,—

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

18 320

16 000

26 902 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

26 000

37 500

39 097 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

6 000

6 000

2 950 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

552 415

495 500

716 424 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

STRATEGIA, STOSUNKI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI, ZARZĄDZANIE

324 166

417 000

210 201 ,—

3 1

SZKOLENIA, BADANIA I ANALIZY

4 235 000

4 183 500

3 078 940 ,—

3 2

WSPARCIE OPERACYJNE

912 932

868 530

743 376 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

5 472 098

5 469 030

4 032 517 ,—

5

INNE PROJEKTY

5 1

PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ

—

—

42 379 ,—

5 2

PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH ZACHODNICH

1 583 024

2 197 511

530 241 ,—

5 3

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

2 592 000

5 401 108

932 012 ,—

5 4

EUROMED POLICE

2 072 000

5 264 830

996 927 ,—

5 5

SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

1 934 278

4 586 883

839 230 ,—

Tytuł 5 — Ogółem

8 181 302

17 450 332

3 340 789 ,—

OGÓŁEM

19 392 575

28 295 362

12 722 170 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 3 |
| AD 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 3 | — | 5 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 |
| Suma częściowa AD | — | 26 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 7 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 33 | — | 33 |
| Ogółem | 33 | 33 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

3

AD 7

—

8

—

5

AD 6

—

3

—

5

AD 5

—

4

—

3

Suma częściowa AD

—

26

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

5

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

7

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

33

—

33

Ogółem

33

33

---

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/49 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/49

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

(2023/C 73/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| 9 1 | INNE DOCHODY | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| | OGÓŁEM | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

9 1

INNE DOCHODY

—

—

0 ,—

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 — Ogółem

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

OGÓŁEM

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

WYDATKI - WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 183 028 000 | 139 286 232 | 108 346 553 ,— |
| 1 2 | REKRUTACJA | 4 365 000 | 2 807 279 | 1 350 029 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 310 000 | 982 061 | 300 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 2 400 000 | 436 491 | 1 650 730 ,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 13 897 000 | 7 462 085 | 6 540 760 ,— |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 900 000 | 1 050 000 | 220 000 ,— |
| 1 7 | AKREDYTOWANA SZKOŁA EUROPEJSKA | 2 430 000 | 1 464 430 | 1 650 000 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 208 330 000 | 153 488 578 | 120 058 072 ,— |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM WYDATKI | 17 883 560 | 17 702 865 | 12 562 633 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA | 24 000 000 | 21 260 000 | 23 350 000 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z NIM WYDATKI | 136 250 | 131 809 | 142 100 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 7 938 900 | 5 160 798 | 4 973 477 ,— |
| 2 4 | WYDATKI POSTAL | — | 505 400 | 0 ,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 1 050 000 | 908 658 | 783 875 ,— |
| 2 6 | MEDIA I PUBLIC RELATIONS | 425 000 | 370 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 51 433 710 | 46 039 530 | 41 812 085 ,— |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | STAŁA SŁUŻBA EUROPEJSKA | 243 835 990 | 179 843 775 | 139 541 090 ,— |
| 3 1 | WYPOSAŻENIE WŁASNE AGENCJI | 161 176 064 | 158 840 078 | 116 305 381 ,— |
| 3 2 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POWROTAMI | 83 481 316 | 67 805 542 | 57 530 491 ,— |
| 3 3 | ANALIZA INFORMACJI I DANYCH | 16 518 609 | 15 689 600 | 8 971 000 ,— |
| 3 4 | BUDOWANIE ZDOLNOŚCI | 8 039 950 | 20 086 170 | 4 253 980 ,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRAWAMI PODSTAWOWYMI | 2 000 000 | 1 070 635 | 779 000 ,— |
| 3 6 | CYFRYZACJA | 24 504 712 | 22 133 589 | 22 535 431 ,— |
| 3 7 | HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE | 34 369 501 | 28 125 361 | 23 458 512 ,— |
| 3 8 | REZERWA OPERACYJNA (ART. 115 UST. 14) | 8 668 000 | — | 0 ,— |
| 3 9 | PROJEKTY SPECJALNE | 3 074 900 | — | 0 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 585 669 042 | 493 594 750 | 373 374 885 ,— |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | DOTACJE DORAŹNE | — | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | PROGRAM COPERNICUS | — | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | — | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 845 432 752 | 693 122 858 | 535 245 042 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

183 028 000

139 286 232

108 346 553 ,—

1 2

REKRUTACJA

4 365 000

2 807 279

1 350 029 ,—

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 310 000

982 061

300 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

2 400 000

436 491

1 650 730 ,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

13 897 000

7 462 085

6 540 760 ,—

1 6

POMOC SPOŁECZNA

900 000

1 050 000

220 000 ,—

1 7

AKREDYTOWANA SZKOŁA EUROPEJSKA

2 430 000

1 464 430

1 650 000 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

208 330 000

153 488 578

120 058 072 ,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM WYDATKI

17 883 560

17 702 865

12 562 633 ,—

2 1

DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA

24 000 000

21 260 000

23 350 000 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z NIM WYDATKI

136 250

131 809

142 100 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

7 938 900

5 160 798

4 973 477 ,—

2 4

WYDATKI POSTAL

—

505 400

0 ,—

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

1 050 000

908 658

783 875 ,—

2 6

MEDIA I PUBLIC RELATIONS

425 000

370 000

0 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

51 433 710

46 039 530

41 812 085 ,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

STAŁA SŁUŻBA EUROPEJSKA

243 835 990

179 843 775

139 541 090 ,—

3 1

WYPOSAŻENIE WŁASNE AGENCJI

161 176 064

158 840 078

116 305 381 ,—

3 2

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POWROTAMI

83 481 316

67 805 542

57 530 491 ,—

3 3

ANALIZA INFORMACJI I DANYCH

16 518 609

15 689 600

8 971 000 ,—

3 4

BUDOWANIE ZDOLNOŚCI

8 039 950

20 086 170

4 253 980 ,—

3 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRAWAMI PODSTAWOWYMI

2 000 000

1 070 635

779 000 ,—

3 6

CYFRYZACJA

24 504 712

22 133 589

22 535 431 ,—

3 7

HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE

34 369 501

28 125 361

23 458 512 ,—

3 8

REZERWA OPERACYJNA (ART. 115 UST. 14)

8 668 000

—

0 ,—

3 9

PROJEKTY SPECJALNE

3 074 900

—

0 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

585 669 042

493 594 750

373 374 885 ,—

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

DOTACJE DORAŹNE

—

p.m.

0 ,—

4 2

PROGRAM COPERNICUS

—

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

—

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

845 432 752

693 122 858

535 245 042 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 31 | — | 29 |
| AD 11 | — | 36 | — | 38 |
| AD 10 | — | 29 | — | 29 |
| AD 9 | — | 94 | — | 64 |
| AD 8 | — | 248 | — | 220 |
| AD 7 | — | 120 | — | 156 |
| AD 6 | — | 50 | — | 58 |
| AD 5 | — | 20 | — | 34 |
| Suma częściowa AD | — | 650 | — | 650 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 6 |
| AST 8 | — | 11 | — | 10 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 115 | — | 92 |
| AST 4 | — | 489 | — | 511 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 650 | — | 650 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 1 300 | — | 1 300 |
| Ogółem | 1 300 | 1 300 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

31

—

29

AD 11

—

36

—

38

AD 10

—

29

—

29

AD 9

—

94

—

64

AD 8

—

248

—

220

AD 7

—

120

—

156

AD 6

—

50

—

58

AD 5

—

20

—

34

Suma częściowa AD

—

650

—

650

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

—

5

—

6

AST 8

—

11

—

10

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

115

—

92

AST 4

—

489

—

511

AST 3

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

650

—

650

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

1 300

—

1 300

Ogółem

1 300

1 300

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 836 | 821 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Stała służba i ETIAS - COM(2018) 631 | | - |
| Ogółem | 979 | 964 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 220 | 220 |
| Ogółem | 1 199 | 1 184 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

836

821

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Stała służba i ETIAS - COM(2018) 631

-

Ogółem

979

964

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

220

220

Ogółem

1 199

1 184

---

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/55 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/55

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

(2023/C 73/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI – REACH | 27 250 985 | 30 780 070 | 27 131 835 ,— |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI – PRODUKTY BIOBÓJCZE | 4 631 474 | 5 496 057 | 3 066 610 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 31 882 459 | 36 276 127 | 30 198 445 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 118 509 154 | 116 981 740 | 114 539 634 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI – REACH

27 250 985

30 780 070

27 131 835 ,—

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 631 474

5 496 057

3 066 610 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

31 882 459

36 276 127

30 198 445 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

326 505 ,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

326 505 ,—

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

Tytuł 6 — Ogółem

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

118 509 154

116 981 740

114 539 634 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 75 032 000 | 75 032 000 | 71 897 382 | 71 897 382 | 68 326 142 ,— | 68 326 142 ,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 658 000 | 658 000 | 670 157 | 670 157 | 629 079 ,— | 629 079 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 25 000 | 25 000 | 19 008 | 19 008 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 739 720 | 1 739 720 | 1 576 569 | 1 576 569 | 1 723 180 ,— | 1 723 180 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 676 000 | 676 000 | 637 000 | 637 000 | 394 685 ,— | 394 685 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 577 500 | 1 577 500 | 1 593 975 | 1 593 975 | 1 482 407 ,— | 1 482 407 ,— |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 79 708 220 | 79 708 220 | 76 394 091 | 76 394 091 | 72 555 493 ,— | 72 555 493 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 131 801 | 8 131 801 | 7 286 831 | 7 286 831 | 6 812 786 ,— | 6 812 786 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 8 386 774 | 8 386 774 | 7 516 880 | 7 516 880 | 6 308 743 ,— | 6 308 743 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 137 000 | 137 000 | 139 357 | 139 357 | 281 673 ,— | 281 673 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 400 705 | 400 705 | 315 280 | 315 280 | 175 650 ,— | 175 650 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 11 202 | 11 202 | 11 200 | 11 200 | 66 ,— | 66 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 17 067 482 | 17 067 482 | 15 269 548 | 15 269 548 | 13 578 918 ,— | 13 578 918 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE – REACH |
| 3 0 | REACH | 15 167 769 | 15 167 769 | 17 065 430 | 17 065 430 | 12 652 564 ,— | 12 652 564 ,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 878 000 | 750 618 | 681 057 | 340 364 | 530 364 ,— | 850 507 ,— |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 600 000 | 694 850 | 400 000 | 532 650 | 549 500 ,— | 591 815 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 16 645 769 | 16 613 237 | 18 146 487 | 17 938 444 | 13 732 428 ,— | 14 094 886 ,— |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE — Dyrektywy dotyczące środowiska i konwencje międzynarodowe |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE — Dyrektywy dotyczące środowiska i konwencje międzynarodowe | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| 6 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA |
| 6 0 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| 9 | INNE WYDATKI – REZERWA |
| 9 1 | INNE WYDATKI – REZERWA —PRODUKTY BIOBÓJCZE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 118 541 686 | 118 509 154 | 117 189 783 | 116 981 740 | 110 182 303 ,— | 110 544 761 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

75 032 000

75 032 000

71 897 382

71 897 382

68 326 142 ,—

68 326 142 ,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

658 000

658 000

670 157

670 157

629 079 ,—

629 079 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

25 000

25 000

19 008

19 008

0 ,—

0 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 739 720

1 739 720

1 576 569

1 576 569

1 723 180 ,—

1 723 180 ,—

1 5

SZKOLENIA

676 000

676 000

637 000

637 000

394 685 ,—

394 685 ,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 577 500

1 577 500

1 593 975

1 593 975

1 482 407 ,—

1 482 407 ,—

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

79 708 220

79 708 220

76 394 091

76 394 091

72 555 493 ,—

72 555 493 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

8 131 801

8 131 801

7 286 831

7 286 831

6 812 786 ,—

6 812 786 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

8 386 774

8 386 774

7 516 880

7 516 880

6 308 743 ,—

6 308 743 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

137 000

137 000

139 357

139 357

281 673 ,—

281 673 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

400 705

400 705

315 280

315 280

175 650 ,—

175 650 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

11 202

11 202

11 200

11 200

66 ,—

66 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

17 067 482

17 067 482

15 269 548

15 269 548

13 578 918 ,—

13 578 918 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE – REACH

3 0

REACH

15 167 769

15 167 769

17 065 430

17 065 430

12 652 564 ,—

12 652 564 ,—

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

878 000

750 618

681 057

340 364

530 364 ,—

850 507 ,—

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

600 000

694 850

400 000

532 650

549 500 ,—

591 815 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

16 645 769

16 613 237

18 146 487

17 938 444

13 732 428 ,—

14 094 886 ,—

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

5

WYDATKI OPERACYJNE — Dyrektywy dotyczące środowiska i konwencje międzynarodowe

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — Dyrektywy dotyczące środowiska i konwencje międzynarodowe

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

Tytuł 5 — Ogółem

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

6

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

6 0

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

Tytuł 6 — Ogółem

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

9

INNE WYDATKI – REZERWA

9 1

INNE WYDATKI – REZERWA —PRODUKTY BIOBÓJCZE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

118 541 686

118 509 154

117 189 783

116 981 740

110 182 303 ,—

110 544 761 ,—

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Suma częściowa AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 467 | — | 467 |
| Ogółem | 467 | 467 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

63

—

63

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

17

Suma częściowa AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

5

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

24

AST 4

—

21

—

22

AST 3

—

11

—

13

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

467

—

467

Ogółem

467

467

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Produkty biobójcze | ENV | Inne zadania | REACH | Produkty biobójcze | ENV | Inne zadania |
| FG IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| FG III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Ogółem | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

REACH

Produkty biobójcze

ENV

Inne zadania

REACH

Produkty biobójcze

ENV

Inne zadania

FG IV

27

7

8

13

24

7

11

13

FG III

53

6

2

1

52

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Ogółem

97

15

10

14,5

94

15

13

14

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

3

2

0

0

13

2

—

0

Ogółem

100

17

10

14,5

107

17

13

14

---

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/63 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/63

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)

(2023/C 73/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 207 176 212 | 193 410 773 | 171 376 007 ,— |
| 9 1 | INNE SKŁADKI | p.m. | 4 348 949 | 3 933 571 ,— |
| 9 2 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |
| | OGÓŁEM | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

207 176 212

193 410 773

171 376 007 ,—

9 1

INNE SKŁADKI

p.m.

4 348 949

3 933 571 ,—

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 — Ogółem

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

OGÓŁEM

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 102 628 112 | 98 930 022 ,— | 89 323 968 ,— |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | | | 0 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 297 700 | 989 000 | 906 254 ,— |
| 1 4 | SZKOLENIA | 175 000 | 150 000 | 129 500 ,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 8 009 300 | 7 238 200 | 5 999 601 ,— |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 109 000 | 107 000 | 38 441 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 112 219 112 | 107 414 222 ,— | 96 397 764 ,— |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 10 689 800 | 7 964 000 | 6 525 136 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 866 700 | 2 234 000 | 1 647 876 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 798 100 | 1 728 000 | 971 193 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 685 500 | 646 500 | 377 122 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 1 162 500 | 1 076 000 | 965 378 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 1 064 800 | 1 005 000 | 202 478 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 16 267 400 | 14 653 500 | 10 689 183 ,— |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 15 109 100 | 22 786 000 | 18 115 284 ,— |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 42 633 600 | 41 255 000 | 39 746 688 ,— |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 840 000 | 2 306 000 | 1 051 080 ,— |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 7 300 000 | 6 662 000 | 3 544 677 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 104 094 ,— |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 183 000 | 170 000 | 23 600 ,— |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | p.m. | 1 030 000 | 1 309 311 ,— |
| 3 8 | PLATFORMA DESZYFROWANIA | 1 440 000 | 1 183 000 | 1 055 750 ,— |
| 3 9 | DOTACJE | 9 884 000 | — | 0 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 78 689 700 | 75 692 000 | 64 950 484 ,— |
| | OGÓŁEM | 207 176 212 | 197 759 722 ,— | 172 037 431 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

102 628 112

98 930 022 ,—

89 323 968 ,—

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

0 ,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 297 700

989 000

906 254 ,—

1 4

SZKOLENIA

175 000

150 000

129 500 ,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

8 009 300

7 238 200

5 999 601 ,—

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

109 000

107 000

38 441 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

112 219 112

107 414 222 ,—

96 397 764 ,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

10 689 800

7 964 000

6 525 136 ,—

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 866 700

2 234 000

1 647 876 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

798 100

1 728 000

971 193 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

685 500

646 500

377 122 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

1 162 500

1 076 000

965 378 ,—

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

1 064 800

1 005 000

202 478 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

16 267 400

14 653 500

10 689 183 ,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

15 109 100

22 786 000

18 115 284 ,—

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

42 633 600

41 255 000

39 746 688 ,—

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

1 840 000

2 306 000

1 051 080 ,—

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

7 300 000

6 662 000

3 544 677 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

104 094 ,—

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

183 000

170 000

23 600 ,—

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

p.m.

1 030 000

1 309 311 ,—

3 8

PLATFORMA DESZYFROWANIA

1 440 000

1 183 000

1 055 750 ,—

3 9

DOTACJE

9 884 000

—

0 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

78 689 700

75 692 000

64 950 484 ,—

OGÓŁEM

207 176 212

197 759 722 ,—

172 037 431 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Suma częściowa AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 716 | — | 686 |
| Ogółem | 716 | 686 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Suma częściowa AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

716

—

686

Ogółem

716

686

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 59 |
| FG III | 118 | 118 |
| FG II | 58 | 58 |
| FG I | — | — |
| Razem FG | 235 | 235 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 121 | 71 |
| Ogółem | 356 | 306 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Razem FG

235

235

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

121

71

Ogółem

356

306

---

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/69 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/69

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)

(2023/C 73/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| 5 | WKŁAD Z PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 5 0 | WKŁAD Z PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| 6 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI |
| 6 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE
   (1) |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE  (1) | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | OGÓŁEM | 52 677 553 | 50 315 014 | 50 021 087 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

970 735

932 553

919 691 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

970 735

932 553

919 691 ,—

5

WKŁAD Z PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

5 0

WKŁAD Z PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

575 000

575 000

575 000 ,—

Tytuł 5 — Ogółem

575 000

575 000

575 000 ,—

6

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

6 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE
   (1)

9 0

DOCHODY RÓŻNE  (1)

348 774

p.m.

166 463 ,—

Tytuł 9 — Ogółem

348 774

p.m.

166 463 ,—

OGÓŁEM

52 677 553

50 315 014

50 021 087 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 31 856 594 | 30 494 266 | 28 765 191 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 387 948 | 567 499 | 446 797 ,— |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 34 518 | 28 165 | 52 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 819 737 | 763 232 | 877 099 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 406 940 | 482 641 | 508 719 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 9 500 | 107 250 | 18 735 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 33 515 237 | 32 443 053 | 30 616 593 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 4 148 361 | 3 658 764 | 3 956 510 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 7 112 580 | 5 320 630 | 7 425 542 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 654 295 | 619 715 | 757 256 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 48 000 | 78 000 | 83 200 ,— |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 356 630 | 592 715 | 523 038 ,— |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 12 319 866 | 10 269 824 | 12 745 546 ,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 1 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE | 2 914 172 | 3 041 707 | 3 712 230 ,— |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH | 3 927 739 | 4 560 430 | 5 802 829 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 6 841 911 | 7 602 137 | 9 515 059 ,— |
| | OGÓŁEM | 52 677 014 | 50 315 014 | 52 877 198 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

31 856 594

30 494 266

28 765 191 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

387 948

567 499

446 797 ,—

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

34 518

28 165

52 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

819 737

763 232

877 099 ,—

1 5

SZKOLENIA

406 940

482 641

508 719 ,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

9 500

107 250

18 735 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

33 515 237

32 443 053

30 616 593 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

4 148 361

3 658 764

3 956 510 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

7 112 580

5 320 630

7 425 542 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

—

—

0 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

654 295

619 715

757 256 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

48 000

78 000

83 200 ,—

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

356 630

592 715

523 038 ,—

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

—

—

0 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

12 319 866

10 269 824

12 745 546 ,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 1

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE

2 914 172

3 041 707

3 712 230 ,—

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

3 927 739

4 560 430

5 802 829 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

6 841 911

7 602 137

9 515 059 ,—

OGÓŁEM

52 677 014

50 315 014

52 877 198 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 24 | — | 22 |
| AD 8 | — | 27 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 30 |
| AD 6 | — | 19 | — | 20 |
| AD 5 | — | 28 | — | 12 |
| Suma częściowa AD | — | 170 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 181 | — | 162 |
| Ogółem | 181 | 162 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

5

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

13

—

12

AD 9

—

24

—

22

AD 8

—

27

—

26

AD 7

—

30

—

30

AD 6

—

19

—

20

AD 5

—

28

—

12

Suma częściowa AD

—

170

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

181

—

162

Ogółem

181

162

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 32 |
| FG III | 8 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 51 | 50 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 19 | 19 |
| Suma | 70 | 69 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

43

32

FG III

8

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Ogółem FG

51

50

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

19

19

Suma

70

69

---

(1)  Na dochody różne w 2021 roku składały się wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel. Otrzymane kwoty dotyczyły: usług księgowych na rzecz ESMA – 33 630 EUR; kosztów projektu IT DRR na rzecz EIOPA – 75 912 EUR; odzyskania kosztów prawnych od osoby trzeciej – 27 047 EUR; odzyskania kosztów od pracowników EUNB – 28 787 EUR; zwrotu kosztów podróży służbowych przez inne instytucje, organy i jednostki organizacyjne UE. Kwoty te nie zostały ponownie rozdysponowane w 2021 r., lecz zostały automatycznie przeniesione na rok 2022, w którym zostały w pełni wykorzystane.

---

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/74 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/74

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

(2023/C 73/14)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU |
| 1 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| 3 | BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO |
| 3 0 | BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| 4 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE |
| 4 0 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 5 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 455 845 975 ,— | 530 946 114 ,— | 303 156 188 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

1 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

3

BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

3 0

BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

151 338 513

244 217 661

0 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

151 338 513

244 217 661

0 ,—

4

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE

4 0

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

5 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 5 — Ogółem

0 ,—

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

455 845 975 ,—

530 946 114 ,—

303 156 188 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 155 156 839 | 144 688 050 | 125 733 474 ,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 1 306 507 | 1 261 800 | 368 679 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 499 294 | 511 027 | 533 289 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 1 612 250 | 1 544 705 | 1 394 635 ,— |
| 1 6 | OPIEKA SOCJALNA | 650 507 | 679 020 | 516 246 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 18 400 | 18 200 | 1 836 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 159 243 797 | 148 702 802 | 128 548 159 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 12 601 380 | 16 034 757 | 12 136 058 ,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 38 656 304 | 41 803 243 | 38 208 289 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 910 000 | 5 067 775 | 4 266 181 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 7 876 023 | 9 934 131 | 8 221 092 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 1 435 700 | 1 230 744 | 1 297 671 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH | 3 702 057 | 4 300 177 | 3 165 212 ,— |
| 2 6 | BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE | 5 501 375 | 6 068 128 | 4 073 590 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 73 682 839 | 84 438 955 | 71 368 093 ,— |
| 3 | WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD |
| 3 2 | OBSERWATORIUM | 6 823 781 | 6 840 776 | 5 139 187 ,— |
| 3 3 | WSPÓŁPRACA Z UE | 33 311 738 | 36 391 196 | 29 375 324 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA | 2 118 623 | 1 656 447 | 1 695 301 ,— |
| 3 5 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO | 14 127 350 | 15 313 328 | 15 088 759 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 56 381 492 | 60 201 747 | 51 298 571 ,— |
| 4 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE |
| 4 0 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE | 5 995 990 | 4 567 015 | 4 005 940 ,— |
| 4 2 | WSPÓŁFINANSOWANIE SZKOŁY EUROPEJSKIEJ W ALICANTE | 10 187 855 | 8 828 724 | 8 531 029 ,— |
| 4 3 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE - MŚP | 29 256 069 | 27 478 914 | 4 836 524 ,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 45 439 914 | 40 874 653 | 17 373 493 ,— |
| 5 | WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 5 0 | WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| 10 | POZOSTAŁE WYDATKI |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 52 459 772 | 105 968 885 | 0 ,— |
| 10 2 | PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO | 0 ,— | 32 687 327 | 16 535 934 ,— |
| 10 3 | ŚRODKI PRZEZNACZONE NA KOMPENSACJĘ | 15 225 373 | 16 017 491 | 0 ,— |
| 10 4 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE | 28 193 878 | 23 555 248 | 0 ,— |
| 10 5 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE - SME FUND (FUNDUSZ DLA MŚP) | 10 061 101 | 4 621 086 | 0 ,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | 105 940 124 ,— | 182 850 037 | 16 535 934 ,— |
| | OGÓŁEM | 455 845 975 ,— | 530 946 114 | 297 855 856 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

155 156 839

144 688 050

125 733 474 ,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 306 507

1 261 800

368 679 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

499 294

511 027

533 289 ,—

1 5

ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 612 250

1 544 705

1 394 635 ,—

1 6

OPIEKA SOCJALNA

650 507

679 020

516 246 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

18 400

18 200

1 836 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

159 243 797

148 702 802

128 548 159 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

12 601 380

16 034 757

12 136 058 ,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

38 656 304

41 803 243

38 208 289 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 910 000

5 067 775

4 266 181 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

7 876 023

9 934 131

8 221 092 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

1 435 700

1 230 744

1 297 671 ,—

2 5

WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH

3 702 057

4 300 177

3 165 212 ,—

2 6

BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE

5 501 375

6 068 128

4 073 590 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

73 682 839

84 438 955

71 368 093 ,—

3

WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD

3 2

OBSERWATORIUM

6 823 781

6 840 776

5 139 187 ,—

3 3

WSPÓŁPRACA Z UE

33 311 738

36 391 196

29 375 324 ,—

3 4

KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA

2 118 623

1 656 447

1 695 301 ,—

3 5

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO

14 127 350

15 313 328

15 088 759 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

56 381 492

60 201 747

51 298 571 ,—

4

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE

4 0

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

5 995 990

4 567 015

4 005 940 ,—

4 2

WSPÓŁFINANSOWANIE SZKOŁY EUROPEJSKIEJ W ALICANTE

10 187 855

8 828 724

8 531 029 ,—

4 3

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE - MŚP

29 256 069

27 478 914

4 836 524 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

45 439 914

40 874 653

17 373 493 ,—

5

WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

5 0

WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

Tytuł 5 — Ogółem

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

10

POZOSTAŁE WYDATKI

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

52 459 772

105 968 885

0 ,—

10 2

PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO

0 ,—

32 687 327

16 535 934 ,—

10 3

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA KOMPENSACJĘ

15 225 373

16 017 491

0 ,—

10 4

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

28 193 878

23 555 248

0 ,—

10 5

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE - SME FUND (FUNDUSZ DLA MŚP)

10 061 101

4 621 086

0 ,—

Tytuł 10 — Ogółem

105 940 124 ,—

182 850 037

16 535 934 ,—

OGÓŁEM

455 845 975 ,—

530 946 114

297 855 856 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 21 | 11 | 24 | 12 |
| AD 13 | 25 | 11 | 24 | 10 |
| AD 12 | 17 | 24 | 22 | 22 |
| AD 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| AD 9 | 32 | 12 | 25 | 16 |
| AD 8 | 46 | 21 | 28 | 11 |
| AD 7 | 47 | 54 | 43 | 23 |
| AD 6 | 14 | 285 | 35 | 325 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 231 | 446 | 228 | 446 |
| AST 11 | 8 | 1 | 9 | — |
| AST 10 | 20 | 2 | 21 | 2 |
| AST 9 | 76 | 14 | 63 | 8 |
| AST 8 | 27 | 6 | 50 | 10 |
| AST 7 | 68 | 19 | 65 | 18 |
| AST 6 | 46 | 11 | 46 | 20 |
| AST 5 | 54 | 21 | 35 | 22 |
| AST 4 | 37 | 15 | 48 | 10 |
| AST 3 | 31 | 39 | 33 | 38 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 367 | 128 | 370 | 128 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 598 | 574 | 598 | 574 |
| Ogółem | 1 172 | 1 172 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

21

11

24

12

AD 13

25

11

24

10

AD 12

17

24

22

22

AD 11

12

11

10

10

AD 10

16

14

16

14

AD 9

32

12

25

16

AD 8

46

21

28

11

AD 7

47

54

43

23

AD 6

14

285

35

325

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

231

446

228

446

AST 11

8

1

9

—

AST 10

20

2

21

2

AST 9

76

14

63

8

AST 8

27

6

50

10

AST 7

68

19

65

18

AST 6

46

11

46

20

AST 5

54

21

35

22

AST 4

37

15

48

10

AST 3

31

39

33

38

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

367

128

370

128

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

598

574

598

574

Ogółem

1 172

1 172

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 176,69 | 146,32 | 104,1 |
| FG III | 41,68 | 65,81 | 87,4 |
| FG II | 0,0 | 0,00 | 0,9 |
| FG I | 4,52 | 4,67 | 3,8 |
| Total | 228,89 | 216,81 | 196,2 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 75,0 | 71,60 | 65,1 |
| Total | 297,89 | 288,41 | 261,3 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

2021

FG IV

176,69

146,32

104,1

FG III

41,68

65,81

87,4

FG II

0,0

0,00

0,9

FG I

4,52

4,67

3,8

Total

228,89

216,81

196,2

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

75,0

71,60

65,1

Total

297,89

288,41

261,3

---

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/80 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/80

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HADEA)

(2023/C 73/15)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ (W TYM WKŁAD Z NGEU) | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | OGÓŁEM | 50 336 441 | 42 012 956 | 26 976 909 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ (W TYM WKŁAD Z NGEU)

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

OGÓŁEM

50 336 441

42 012 956

26 976 909 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 38 437 562 | 32 619 776 ,— | 18 530 326 ,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 929 200 | 1 843 400 | 1 562 001 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 40 366 762 | 34 463 176 ,— | 20 092 327 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 4 387 000 | 3 530 000 ,— | 3 030 000 ,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 355 000 | 1 912 680 ,— | 1 779 884 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 405 272 | 238 000 ,— | 416 250 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 147 272 | 5 680 680 ,— | 5 226 134 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | OGÓŁEM | 50 336 441 | 42 012 956 ,— | 26 976 909 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

38 437 562

32 619 776 ,—

18 530 326 ,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 929 200

1 843 400

1 562 001 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

40 366 762

34 463 176 ,—

20 092 327 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

4 387 000

3 530 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

WYDATKI NA ICT

2 355 000

1 912 680 ,—

1 779 884 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

405 272

238 000 ,—

416 250 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

7 147 272

5 680 680 ,—

5 226 134 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

OGÓŁEM

50 336 441

42 012 956 ,—

26 976 909 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 6 | — | 11 | — | 11 |
| AD 5 | — | 29 | — | 18 |
| Suma częściowa AD | — | 105 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 8 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 113 | — | 105 |
| Ogółem | 113 | 105 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

5

AD 10

—

5

—

10

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

10

—

8

AD 7

—

9

—

13

AD 6

—

11

—

11

AD 5

—

29

—

18

Suma częściowa AD

—

105

—

97

AST 11

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

2

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

8

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

113

—

105

Ogółem

113

105

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 187 | 170 |
| FG III | 121 | 109 |
| FG II | 34 | 40 |
| FG I | 1 | 5 |
| Ogółem FG | 343 | 324 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | - | - |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

187

170

FG III

121

109

FG II

34

40

FG I

1

5

Ogółem FG

343

324

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

-

-

---

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/85

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2023/C 73/16)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| 2 | INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 26 220 | | 26 220 |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 438 200 | | 438 200 |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 464 420 | | 464 420 |
| | OGÓŁEM | 18 834 420 | | 18 834 420 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

18 360 000

18 360 000

Tytuł 1 — Ogółem

18 360 000

18 360 000

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

p.m.

p.m.

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

10 000

10 000

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

p.m.

p.m.

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

10 000

10 000

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

26 220

26 220

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

438 200

438 200

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

p.m.

p.m.

3 3

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

464 420

464 420

OGÓŁEM

18 834 420

18 834 420

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 10 829 820 | 10 829 820 | | | 10 829 820 | 10 829 820 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 199 000 | 199 000 | | | 199 000 | 199 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 15 500 | 15 500 | | | 15 500 | 15 500 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 679 320 | 11 679 320 | | | 11 679 320 | 11 679 320 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 661 000 | 661 000 | | | 661 000 | 661 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 747 600 | 747 600 | | | 747 600 | 747 600 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 247 500 | 247 500 | | | 247 500 | 247 500 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 849 600 | 1 849 600 | | | 1 849 600 | 1 849 600 |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY | 839 000 | 839 000 | | – 100 000 | 839 000 | 739 000 |
| 3 3 | SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO | 1 892 000 | 1 892 000 | | –10 000 | 1 892 000 | 1 882 000 |
| 3 4 | UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE | 1 573 500 | 1 573 500 | | – 290 000 | 1 573 500 | 1 283 500 |
| 3 5 | KOMUNIKACJA | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 305 500 | 5 305 500 | | – 400 000 | 5 305 500 | 4 905 500 |
| | OGÓŁEM | 18 834 420 | 18 834 420 | | – 400 000 | 18 834 420 | 18 434 420 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

10 829 820

10 829 820

10 829 820

10 829 820

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

35 000

35 000

35 000

35 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

199 000

199 000

199 000

199 000

1 5

SZKOLENIA

100 000

100 000

100 000

100 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

325 000

325 000

325 000

325 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

15 500

15 500

15 500

15 500

Tytuł 1 — Ogółem

11 679 320

11 679 320

11 679 320

11 679 320

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

661 000

661 000

661 000

661 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

747 600

747 600

747 600

747 600

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

14 000

14 000

14 000

14 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

247 500

247 500

247 500

247 500

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

1 849 600

1 849 600

1 849 600

1 849 600

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

391 000

391 000

391 000

391 000

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY

839 000

839 000

– 100 000

839 000

739 000

3 3

SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO

1 892 000

1 892 000

–10 000

1 892 000

1 882 000

3 4

UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE

1 573 500

1 573 500

– 290 000

1 573 500

1 283 500

3 5

KOMUNIKACJA

610 000

610 000

610 000

610 000

Tytuł 3 — Ogółem

5 305 500

5 305 500

– 400 000

5 305 500

4 905 500

OGÓŁEM

18 834 420

18 834 420

– 400 000

18 834 420

18 434 420

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Ogółem | 91 | 91 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

8

83

9

82

Ogółem

91

91

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 25 | 25 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Suma | 29 | 29 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Ogółem FG

25

25

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Suma

29

29

---

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/91 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/91

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2023/C 73/17)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | | | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 340 000 | 340 000 | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |
| | OGÓŁEM | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

340 000

340 000

29 119 184,88

29 119 184,88

29 459 184,88

29 459 184,88

Tytuł 2 — Ogółem

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

OGÓŁEM

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | | | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 375 000 ,— | 375 000 ,— | | | 375 000 ,— | 375 000 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 77 000 ,— | 77 000 ,— | | | 77 000 ,— | 77 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 71 000 ,— | 71 000 ,— | | | 71 000 ,— | 71 000 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 240 000 ,— | 240 000 ,— | | | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 714 000 ,— | 714 000 ,— | | | 714 000 ,— | 714 000 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 34 000 ,— | 34 000 ,— | | | 34 000 ,— | 34 000 ,— |
| 1 8 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 330 000 ,— | 330 000 ,— | | | 330 000 ,— | 330 000 ,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | | | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 833 451 | 3 833 451 | 19 747,47 | 19 747,47 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 827 798 | 827 798 | 20 056,14 | 20 056,14 | 847 854,14 | 847 854,14 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 43 000 ,— | 43 000 ,— | | | 43 000 ,— | 43 000 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 110 000 ,— | 110 000 ,— | | | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 126 634 ,— | 126 634 ,— | | | 126 634 ,— | 126 634 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 135 000 ,— | 135 000 ,— | | | 135 000 ,— | 135 000 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 39 803,61 | 39 803,61 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | ZRÓWNOWAŻONOŚĆ | 24 568 362 | 23 890 310 | 1 446 277,69 | 1 446 277,69 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 |
| 3 2 | NADZÓR | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | | | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— |
| 3 3 | BEZPIECZEŃSTWO | 3 118 864 | 3 057 048 | –76 519,29 | –76 519,29 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 |
| 3 4 | CYFRYZACJA I UPROSZCZENIE | 9 852 553 | 10 651 093 | 9 199,26 | 9 199,26 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 |
| 3 5 | POMOC TECHNICZNA I OPERACYJNA | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | | | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— |
| 3 6 | WSPARCIE STRATEGICZNE | 498 555 | 496 555 | | | 498 555 | 496 555 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 1 378 957,66 | 1 378 957,66 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 |
| 4 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 4 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 |
| 4 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 |
| 4 3 | UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 |
| 4 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— |
| 4 6 | PROJEKT EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 4 7 | MODUŁY THETIS | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— |
| 4 9 | RÓŻNE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 |
| | OGÓŁEM | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

1 5

SZKOLENIA

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

1 8

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 833 451

3 833 451

19 747,47

19 747,47

3 853 198,47

3 853 198,47

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

827 798

827 798

20 056,14

20 056,14

847 854,14

847 854,14

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

39 803,61

39 803,61

5 115 686,61

5 115 686,61

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

ZRÓWNOWAŻONOŚĆ

24 568 362

23 890 310

1 446 277,69

1 446 277,69

26 014 639,69

25 336 587,69

3 2

NADZÓR

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

3 3

BEZPIECZEŃSTWO

3 118 864

3 057 048

–76 519,29

–76 519,29

3 042 344,71

2 980 528,71

3 4

CYFRYZACJA I UPROSZCZENIE

9 852 553

10 651 093

9 199,26

9 199,26

9 861 752,26

10 660 292,26

3 5

POMOC TECHNICZNA I OPERACYJNA

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

3 6

WSPARCIE STRATEGICZNE

498 555

496 555

498 555

496 555

Tytuł 3 — Ogółem

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

1 378 957,66

1 378 957,66

53 833 159,66

53 833 159,66

4

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

4 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

4 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

4 3

UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

4 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

4 6

PROJEKT EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

4 7

MODUŁY THETIS

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

4 9

RÓŻNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

OGÓŁEM

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Suma częściowa AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Ogółem | 212 | 212 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Suma częściowa AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

3

209

3

209

Ogółem

212

212

---

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/96 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/96

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

(2023/C 73/18)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| 9 1 | INNE DOCHODY | — | | — |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| | OGÓŁEM | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

9 1

INNE DOCHODY

—

—

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

OGÓŁEM

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

WYDATKI - WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 152 906 781 | –13 620 549 | 139 286 232 |
| 1 2 | REKRUTACJA | 2 200 000 | 607 279 | 2 807 279 |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 000 000 | –17 939 | 982 061 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 301 641 | 134 850 | 436 491 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 9 419 239 | –1 957 154 | 7 462 085 |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 900 000 | 150 000 | 1 050 000 |
| 1 7 | AKREDYTOWANA SZKOŁA EUROPEJSKA | 1 888 362 | – 423 932 | 1 464 430 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 168 616 023 | –15 127 445 | 153 488 578 |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM WYDATKI | 21 210 694 | –3 507 829 | 17 702 865 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA | 19 760 000 | 1 500 000 | 21 260 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z NIM WYDATKI | 131 809 | | 131 809 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 6 267 013 | –1 106 215 | 5 160 798 |
| 2 4 | WYDATKI POSTAL | 505 400 | | 505 400 |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 908 658 | | 908 658 |
| 2 6 | MEDIA I PUBLIC RELATIONS | 448 000 | –78 000 | 370 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 49 231 574 | –3 192 044 | 46 039 530 |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | STAŁA SŁUŻBA EUROPEJSKA | 215 784 228 | –35 940 453 | 179 843 775 |
| 3 1 | WYPOSAŻENIE WŁASNE AGENCJI | 135 543 316 | 23 296 762 | 158 840 078 |
| 3 2 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POWROTAMI | 64 763 601 | 3 041 941 | 67 805 542 |
| 3 3 | ANALIZA INFORMACJI I DANYCH | 10 647 000 | 5 042 600 | 15 689 600 |
| 3 4 | BUDOWANIE ZDOLNOŚCI | 7 132 636 | 12 953 534 | 20 086 170 |
| 3 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRAWAMI PODSTAWOWYMI | 1 157 798 | –87 163 | 1 070 635 |
| 3 6 | PROJEKTY SPECJALNE | 26 133 589 | –4 000 000 | 22 133 589 |
| 3 7 | HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE | 28 400 496 | – 275 135 | 28 125 361 |
| 3 8 | REZERWA OPERACYJNA (ART. 115 UST. 14) | 2 318 598 | –2 318 598 | |
| 3 9 | PROJEKTY SPECJALNE | — | | — |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 491 881 262 | 1 713 488 | 493 594 750 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | DOTACJE DORAŹNE | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 709 728 859 | –16 606 001 | 693 122 858 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

152 906 781

–13 620 549

139 286 232

1 2

REKRUTACJA

2 200 000

607 279

2 807 279

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 000 000

–17 939

982 061

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

301 641

134 850

436 491

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

9 419 239

–1 957 154

7 462 085

1 6

POMOC SPOŁECZNA

900 000

150 000

1 050 000

1 7

AKREDYTOWANA SZKOŁA EUROPEJSKA

1 888 362

– 423 932

1 464 430

Tytuł 1 — Ogółem

168 616 023

–15 127 445

153 488 578

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM WYDATKI

21 210 694

–3 507 829

17 702 865

2 1

DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA

19 760 000

1 500 000

21 260 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z NIM WYDATKI

131 809

131 809

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

6 267 013

–1 106 215

5 160 798

2 4

WYDATKI POSTAL

505 400

505 400

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

908 658

908 658

2 6

MEDIA I PUBLIC RELATIONS

448 000

–78 000

370 000

Tytuł 2 — Ogółem

49 231 574

–3 192 044

46 039 530

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

STAŁA SŁUŻBA EUROPEJSKA

215 784 228

–35 940 453

179 843 775

3 1

WYPOSAŻENIE WŁASNE AGENCJI

135 543 316

23 296 762

158 840 078

3 2

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POWROTAMI

64 763 601

3 041 941

67 805 542

3 3

ANALIZA INFORMACJI I DANYCH

10 647 000

5 042 600

15 689 600

3 4

BUDOWANIE ZDOLNOŚCI

7 132 636

12 953 534

20 086 170

3 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRAWAMI PODSTAWOWYMI

1 157 798

–87 163

1 070 635

3 6

PROJEKTY SPECJALNE

26 133 589

–4 000 000

22 133 589

3 7

HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE

28 400 496

– 275 135

28 125 361

3 8

REZERWA OPERACYJNA (ART. 115 UST. 14)

2 318 598

–2 318 598

3 9

PROJEKTY SPECJALNE

—

—

Tytuł 3 — Ogółem

491 881 262

1 713 488

493 594 750

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

DOTACJE DORAŹNE

p.m.

p.m.

4 2

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

709 728 859

–16 606 001

693 122 858

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Suma częściowa AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Ogółem | 1 300 | 1 050 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Suma częściowa AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

1 300

—

1 050

Ogółem

1 300

1 050

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 821 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Stała służba i ETIAS - COM(2018) 631 | - | - |
| Ogółem | 964 | 730 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 220 | 220 |
| Ogółem | 1 184 | 950 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

821

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Stała służba i ETIAS - COM(2018) 631

-

-

Ogółem

964

730

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

220

220

Ogółem

1 184

950

---

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/102 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/102

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

(2023/C 73/19)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| 5 | WKŁAD Z PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 5 0 | WKŁAD Z PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | 575 000 | | 575 000 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 575 000 | | 575 000 |
| 6 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI |
| 6 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE
   (1) |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE  (1) | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 50 331 034 | –16 020 | 50 315 014 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

30 137 001

–15 539

30 121 462

Tytuł 1 — Ogółem

30 137 001

–15 539

30 121 462

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

18 685 999

18 685 999

Tytuł 2 — Ogółem

18 685 999

18 685 999

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

933 034

– 481

932 553

Tytuł 4 — Ogółem

933 034

– 481

932 553

5

WKŁAD Z PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

5 0

WKŁAD Z PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

575 000

575 000

Tytuł 5 — Ogółem

575 000

575 000

6

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

6 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

p.m.

p.m.

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE
   (1)

9 0

DOCHODY RÓŻNE  (1)

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

50 331 034

–16 020

50 315 014

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 30 510 286 | –16 021 | 30 494 265 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 567 499 | | 567 499 |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 28 165 | | 28 165 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 763 232 | | 763 232 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 482 641 | | 482 641 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 107 250 | | 107 250 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 32 459 073 | –16 021 | 32 443 052 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 658 764 | | 3 658 764 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 320 630 | | 5 320 630 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | — | | — |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 619 715 | | 619 715 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 78 000 | | 78 000 |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 592 715 | | 592 715 |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | — | | — |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 10 269 824 | | 10 269 824 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 1 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE | 3 041 707 | | 3 041 707 |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH | 4 560 430 | | 4 560 430 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 602 137 | | 7 602 137 |
| | OGÓŁEM | 50 331 034 | –16 021 | 50 315 013 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

30 510 286

–16 021

30 494 265

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

567 499

567 499

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

28 165

28 165

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

763 232

763 232

1 5

SZKOLENIA

482 641

482 641

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

107 250

107 250

Tytuł 1 — Ogółem

32 459 073

–16 021

32 443 052

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 658 764

3 658 764

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 320 630

5 320 630

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

—

—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

619 715

619 715

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

78 000

78 000

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

592 715

592 715

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

—

—

Tytuł 2 — Ogółem

10 269 824

10 269 824

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 1

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE

3 041 707

3 041 707

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

4 560 430

4 560 430

Tytuł 3 — Ogółem

7 602 137

7 602 137

OGÓŁEM

50 331 034

–16 021

50 315 013

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 21 |
| AD 6 | — | 20 | — | 20 |
| AD 5 | — | 12 | — | 20 |
| Suma częściowa AD | — | 151 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 162 | — | 162 |
| Ogółem | 162 | 162 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

6

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

22

—

22

AD 8

—

26

—

26

AD 7

—

30

—

21

AD 6

—

20

—

20

AD 5

—

12

—

20

Suma częściowa AD

—

151

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

162

—

162

Ogółem

162

162

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 32 |
| FG III | 18 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 50 | 50 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 19 | 19 |
| Suma | 69 | 69 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

32

32

FG III

18

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Ogółem FG

50

50

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

19

19

Suma

69

69

---

(1)  Oprócz kwot wymienionych powyżej, w roku budżetowym 2022 do dnia 04.12.2022 r. EUNB otrzymał 550 164 EUR dochodów przeznaczonych na określony cel wewnętrzny (C4). Dochody te pochodziły głównie od EIOPA i ESMA z tytułu świadczonych usług: 103 tys. EUR na usługi księgowe w linii budżetowej 1100 oraz 444 tys. EUR na rozwój systemów informatycznych na rzecz DRR w linii budżetowej 3220. Z tych kwot 15 348 EUR zostało do tej pory ponownie rozdysponowane w 2022 r. W liniach budżetowych 1410, 1420 i 2410 otrzymano kwoty w łącznej wysokości 2 856 EUR na zwrot kosztów. Kolejne dochody przeznaczone na określony cel wewnętrzny zostały zafakturowane, jednak jeszcze nie wpłynęły, w tym na rzecz DG REFORM w odniesieniu do programu „Akademia Finansów Cyfrowych UE – umiejętności nadzorcze” (SDFA). Wszystkie linie budżetowe dotyczące wydatków mogą otrzymywać dochody przeznaczone na określony cel.

---

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/108 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/108

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) – Budżet korygujący nr 1

(2023/C 73/20)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2023 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2023

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

Tytuł 2 — Ogółem

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2023 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 32 959 366 | 32 959 366 | 2 077 321 | 2 077 321 | 35 036 687 | 35 036 687 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 195 183 | 195 183 | 15 464 | 15 464 | 210 647 | 210 647 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 598 000 | 598 000 | | | 598 000 | 598 000 |
| 1 5 | DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA | 650 000 | 650 000 | – 300 000 | – 300 000 | 350 000 | 350 000 |
| 1 6 | USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI | 350 000 | 350 000 | – 120 000 | – 120 000 | 230 000 | 230 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | CZESNE | 2 675 137 | 2 675 137 | –25 657 | –25 657 | 2 649 480 | 2 649 480 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 38 429 686 | 38 429 686 | 1 947 128 | 1 947 128 | 40 376 814 | 40 376 814 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 5 528 107 | 5 528 107 | – 408 357 | – 408 357 | 5 119 750 | 5 119 750 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 6 121 295 | 6 121 295 | 2 565 523 | 2 565 523 | 8 686 818 | 8 686 818 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 382 020 | 382 020 | 162 980 | 162 980 | 545 000 | 545 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 2 767 349 | 2 767 349 | 249 129 | 249 129 | 3 016 478 | 3 016 478 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 230 000 | 230 000 | –95 000 | –95 000 | 135 000 | 135 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 109 242 | 109 242 | 4 798 | 4 798 | 114 040 | 114 040 |
| 2 6 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA | 238 000 | 238 000 | 27 000 | 27 000 | 265 000 | 265 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 15 376 013 | 15 376 013 | 2 506 073 | 2 506 073 | 17 882 086 | 17 882 086 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 19 805 000 | 19 805 000 | –2 416 034 | –2 416 034 | 17 388 966 | 17 388 966 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 275 000 | 275 000 | 1 275 000 | 1 275 000 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE – CZĘŚĆ 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 20 805 000 | 20 805 000 | –2 141 034 | –2 141 034 | 18 663 966 | 18 663 966 |
| | OGÓŁEM | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2023

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

32 959 366

32 959 366

2 077 321

2 077 321

35 036 687

35 036 687

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

195 183

195 183

15 464

15 464

210 647

210 647

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 000 000

1 000 000

300 000

300 000

1 300 000

1 300 000

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

598 000

598 000

598 000

598 000

1 5

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

650 000

650 000

– 300 000

– 300 000

350 000

350 000

1 6

USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI

350 000

350 000

– 120 000

– 120 000

230 000

230 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

CZESNE

2 675 137

2 675 137

–25 657

–25 657

2 649 480

2 649 480

Tytuł 1 — Ogółem

38 429 686

38 429 686

1 947 128

1 947 128

40 376 814

40 376 814

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

5 528 107

5 528 107

– 408 357

– 408 357

5 119 750

5 119 750

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

6 121 295

6 121 295

2 565 523

2 565 523

8 686 818

8 686 818

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

382 020

382 020

162 980

162 980

545 000

545 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 767 349

2 767 349

249 129

249 129

3 016 478

3 016 478

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

230 000

230 000

–95 000

–95 000

135 000

135 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

109 242

109 242

4 798

4 798

114 040

114 040

2 6

WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

238 000

238 000

27 000

27 000

265 000

265 000

Tytuł 2 — Ogółem

15 376 013

15 376 013

2 506 073

2 506 073

17 882 086

17 882 086

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

19 805 000

19 805 000

–2 416 034

–2 416 034

17 388 966

17 388 966

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

275 000

275 000

1 275 000

1 275 000

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE – CZĘŚĆ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

20 805 000

20 805 000

–2 141 034

–2 141 034

18 663 966

18 663 966

OGÓŁEM

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (zobowiązania)/EUR 1 781 282 359,71 (płatności )
  2022: EUR 574 478 718,22 (zobowiązania)/EUR 1 262 782 988,91 (płatności). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (zobowiązania)/EUR 1 262 782 988,91 (płatności).

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 20 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 53 | — | 45 |
| AD 8 | — | 71 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 |
| Suma częściowa AD | — | 265 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 267 | — | 231 |
| Ogółem | 267 | 231 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

20

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

53

—

45

AD 8

—

71

—

62

AD 7

—

50

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

10

—

8

Suma częściowa AD

—

265

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

267

—

231

Ogółem

267

231

---

| 28.2.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 73/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/113

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) – Budżet korygujący nr 1

(2023/C 73/21)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2023 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| 9 1 | INNE SKŁADKI | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | INNE DOCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| | OGÓŁEM | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2023

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

207 176 212

1 030 000

208 206 212

9 1

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

207 176 212

1 030 000

208 206 212

OGÓŁEM

207 176 212

1 030 000

208 206 212

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2023 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 102 628 112 | | 102 628 112 |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | | | |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 297 700 | | 1 297 700 |
| 1 4 | SZKOLENIA | 175 000 | | 175 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 8 009 300 | | 8 009 300 |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 109 000 | | 109 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 112 219 112 | | 112 219 112 |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 10 689 800 | | 10 689 800 |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 866 700 | | 1 866 700 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 798 100 | | 798 100 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 685 500 | | 685 500 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 1 162 500 | | 1 162 500 |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 1 064 800 | | 1 064 800 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 16 267 400 | | 16 267 400 |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 15 109 100 | | 15 109 100 |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 42 633 600 | | 42 633 600 |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 840 000 | | 1 840 000 |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 183 000 | | 183 000 |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | p.m. | 1 030 000 | 1 030 000 |
| 3 8 | PLATFORMA DESZYFROWANIA | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 3 9 | DOTACJE | 9 884 000 | | 9 884 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 78 689 700 | 1 030 000 | 79 719 700 |
| | OGÓŁEM | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2023

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

102 628 112

102 628 112

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 297 700

1 297 700

1 4

SZKOLENIA

175 000

175 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

8 009 300

8 009 300

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

109 000

109 000

Tytuł 1 — Ogółem

112 219 112

112 219 112

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

10 689 800

10 689 800

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 866 700

1 866 700

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

798 100

798 100

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

685 500

685 500

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

1 162 500

1 162 500

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

1 064 800

1 064 800

Tytuł 2 — Ogółem

16 267 400

16 267 400

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

15 109 100

15 109 100

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

42 633 600

42 633 600

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

1 840 000

1 840 000

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

7 300 000

7 300 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

183 000

183 000

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

p.m.

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

p.m.

1 030 000

1 030 000

3 8

PLATFORMA DESZYFROWANIA

1 440 000

1 440 000

3 9

DOTACJE

9 884 000

9 884 000

Tytuł 3 — Ogółem

78 689 700

1 030 000

79 719 700

OGÓŁEM

207 176 212

1 030 000

208 206 212

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Suma częściowa AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 716 | — | 686 |
| Ogółem | 716 | 686 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Suma częściowa AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

716

—

686

Ogółem

716

686

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 59 |
| FG III | 118 | 118 |
| FG II | 58 | 58 |
| FG I | — | — |
| Razem FG | 235 | 235 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 121 | 71 |
| Ogółem | 356 | 306 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Razem FG

235

235

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

121

71

Ogółem

356

306

---