# Az Európai Unió C 73/2023

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 73 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 66. évfolyam2023. február 28. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 73

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

66. évfolyam2023. február 28.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| 2023/C 73/01 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) | 1 |
| 2023/C 73/02 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Gyógyszerügynökség (EMA) | 7 |
| 2023/C 73/03 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) | 13 |
| 2023/C 73/04 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) | 19 |
| 2023/C 73/05 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) | 24 |
| 2023/C 73/06 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) | 30 |
| 2023/C 73/07 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) | 34 |
| 2023/C 73/08 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (EUSPA) | 39 |
| 2023/C 73/09 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) | 44 |
| 2023/C 73/10 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) | 49 |
| 2023/C 73/11 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) | 55 |
| 2023/C 73/12 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) | 63 |
| 2023/C 73/13 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Bankhatóság (EBH) | 69 |
| 2023/C 73/14 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) | 74 |
| 2023/C 73/15 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HADEA) | 80 |
| 2023/C 73/16 | Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 85 |
| 2023/C 73/17 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 91 |
| 2023/C 73/18 | Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 96 |
| 2023/C 73/19 | Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 102 |
| 2023/C 73/20 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (EUSPA) – 1. sz. költségvetés-módosítás | 108 |
| 2023/C 73/21 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) – 1. sz. költségvetés-módosítás | 113 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2023/C 73/01

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)

1

2023/C 73/02

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Gyógyszerügynökség (EMA)

7

2023/C 73/03

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

13

2023/C 73/04

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)

19

2023/C 73/05

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA)

24

2023/C 73/06

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA)

30

2023/C 73/07

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)

34

2023/C 73/08

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (EUSPA)

39

2023/C 73/09

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)

44

2023/C 73/10

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)

49

2023/C 73/11

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

55

2023/C 73/12

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)

63

2023/C 73/13

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Bankhatóság (EBH)

69

2023/C 73/14

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

74

2023/C 73/15

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HADEA)

80

2023/C 73/16

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

85

2023/C 73/17

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

91

2023/C 73/18

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

96

2023/C 73/19

Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

102

2023/C 73/20

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (EUSPA) – 1. sz. költségvetés-módosítás

108

2023/C 73/21

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) – 1. sz. költségvetés-módosítás

113

---

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/1

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)

(2023/C 73/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| 2 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0 | INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL) |
| 3 0 | IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 27 240 | 26 220 | 27 000 ,— |
| 3 1 | NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 455 320 | 438 200 | 451 800 ,— |
| 3 2 | EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím — Összesen | 482 560 | 464 420 | 478 800 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 501 900 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

1. cím — Összesen

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

2

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím — Összesen

10 000

10 000

10 000 ,—

3

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL)

3 0

IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

27 240

26 220

27 000 ,—

3 1

NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

455 320

438 200

451 800 ,—

3 2

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

3. cím — Összesen

482 560

464 420

478 800 ,—

MINDÖSSZESEN

19 569 887

18 834 420

18 501 900 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK | 11 997 387 | 11 997 387 | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 430 375 ,— | 10 430 375 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 230 000 | 230 000 | 175 000 | 175 000 | 158 355 ,— | 158 355 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 96 000 | 96 000 | 35 000 | 35 000 | 1 601 ,— | 1 601 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 181 325 ,— | 181 325 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 96 754 ,— | 96 754 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 170 000 | 170 000 | 325 000 | 325 000 | 332 180 ,— | 332 180 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 7 970 ,— | 7 970 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 12 807 887 | 12 807 887 | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 208 560 ,— | 11 208 560 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 801 000 | 801 000 | 661 000 | 661 000 | 602 958 ,— | 602 958 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 693 000 | 693 000 | 747 600 | 747 600 | 915 037 ,— | 915 037 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 12 424 ,— | 12 424 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 244 000 | 244 000 | 247 500 | 247 500 | 169 338 ,— | 169 338 ,— |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 148 000 | 148 000 | 175 500 | 175 500 | 151 621 ,— | 151 621 ,— |
| 2 5 | ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 2 6 | ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 851 578 ,— | 1 851 578 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK | 263 000 | 263 000 | 391 000 | 391 000 | 199 542 ,— | 202 706 ,— |
| 3 1 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | SZAKKÉPZETTSÉG ÉS MUNKAPIAC | 712 000 | 712 000 | 839 000 | 739 000 | 2 359 503 ,— | 1 578 210 ,— |
| 3 3 | SZAKKÉPZÉSI RENDSZEREK ÉS INTÉZMÉNYEK | 1 883 000 | 1 883 000 | 1 892 000 | 1 882 000 | 1 830 812 ,— | 2 077 160 ,— |
| 3 4 | TANULÁS ÉS ALKALMAZHATÓSÁG | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 573 500 | 1 283 500 | 416 040 ,— | 652 360 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKÁCIÓ | 559 000 | 559 000 | 610 000 | 610 000 | 635 865 ,— | 804 728 ,— |
| | 3. cím — Összesen | 4 857 000 | 4 857 000 | 5 305 500 | 4 905 500 | 5 441 762 ,— | 5 315 164 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 19 569 887 | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 434 420 | 18 501 900 ,— | 18 375 302 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK

11 997 387

11 997 387

10 829 820

10 829 820

10 430 375 ,—

10 430 375 ,—

1 2

A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

230 000

230 000

175 000

175 000

158 355 ,—

158 355 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

96 000

96 000

35 000

35 000

1 601 ,—

1 601 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

199 000

199 000

199 000

199 000

181 325 ,—

181 325 ,—

1 5

KÉPZÉS

100 000

100 000

100 000

100 000

96 754 ,—

96 754 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

170 000

170 000

325 000

325 000

332 180 ,—

332 180 ,—

1 7

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

15 500

15 500

15 500

15 500

7 970 ,—

7 970 ,—

1. cím — Összesen

12 807 887

12 807 887

11 679 320

11 679 320

11 208 560 ,—

11 208 560 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

801 000

801 000

661 000

661 000

602 958 ,—

602 958 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

693 000

693 000

747 600

747 600

915 037 ,—

915 037 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

14 000

14 000

14 000

14 000

12 424 ,—

12 424 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

244 000

244 000

247 500

247 500

169 338 ,—

169 338 ,—

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

148 000

148 000

175 500

175 500

151 621 ,—

151 621 ,—

2 5

ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK

5 000

5 000

4 000

4 000

200 ,—

200 ,—

2 6

ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2. cím — Összesen

1 905 000

1 905 000

1 849 600

1 849 600

1 851 578 ,—

1 851 578 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

263 000

263 000

391 000

391 000

199 542 ,—

202 706 ,—

3 1

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

SZAKKÉPZETTSÉG ÉS MUNKAPIAC

712 000

712 000

839 000

739 000

2 359 503 ,—

1 578 210 ,—

3 3

SZAKKÉPZÉSI RENDSZEREK ÉS INTÉZMÉNYEK

1 883 000

1 883 000

1 892 000

1 882 000

1 830 812 ,—

2 077 160 ,—

3 4

TANULÁS ÉS ALKALMAZHATÓSÁG

1 440 000

1 440 000

1 573 500

1 283 500

416 040 ,—

652 360 ,—

3 5

KOMMUNIKÁCIÓ

559 000

559 000

610 000

610 000

635 865 ,—

804 728 ,—

3. cím — Összesen

4 857 000

4 857 000

5 305 500

4 905 500

5 441 762 ,—

5 315 164 ,—

MINDÖSSZESEN

19 569 887

19 569 887

18 834 420

18 434 420

18 501 900 ,—

18 375 302 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | 2 | 47 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 9 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 8 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 9 | — | 10 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | 6 | 36 | 5 | 37 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | 8 | 83 | 8 | 83 |
| Mindösszesen | 91 | 91 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

AD 12

2

11

3

10

AD 11

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Részösszeg AD

2

47

3

46

AST 11

—

2

—

1

AST 10

1

3

1

2

AST 9

3

5

3

5

AST 8

2

5

1

6

AST 7

—

9

—

10

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

6

36

5

37

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

8

83

8

83

Mindösszesen

91

91

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 5 | 5 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG összesen | 25 | 25 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 4 | 4 |
| Összesen | 29 | 29 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

6

6

FG III

5

5

FG II

11

11

FG I

3

3

FG összesen

25

25

Kihelyezett nemzeti szakértők

4

4

Összesen

29

29

---

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/7 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/7

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Gyógyszerügynökség (EMA)

(2023/C 73/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2 | ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| | 5. cím — Összesen | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| 6 | CÍMZETT BEVÉTELEK |
| 6 0 | CÍMZETT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6. cím — Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
| 7 0 | A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| | 7. cím — Összesen | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | 9. cím — Összesen | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 458 003 000 | 421 815 000 | 382 156 344 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

1. cím — Összesen

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

2. cím — Összesen

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

27 000

65 000

3 039 ,—

5. cím — Összesen

27 000

65 000

3 039 ,—

6

CÍMZETT BEVÉTELEK

6 0

CÍMZETT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

6. cím — Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

7

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

24 983 000

4 369 000

0 ,—

7. cím — Összesen

24 983 000

4 369 000

0 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

340 000

104 000

2 878 523 ,—

9. cím — Összesen

340 000

104 000

2 878 523 ,—

MINDÖSSZESEN

458 003 000

421 815 000

382 156 344 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZETI KIADÁSOK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK | 132 958 000 | 120 170 000 | 106 812 414 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 200 000 | 250 000 | 211 242 ,— |
| 1 3 | SZOLGÁLATI UTAK | 676 000 | 650 000 | 24 508 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 2 874 000 | 2 355 000 | 1 646 279 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 1 135 000 | 1 010 000 | 648 765 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 20 405 000 | 16 521 000 | 16 084 186 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 137 000 | 145 000 | 54 279 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 158 385 000 | 141 101 000 | 125 481 673 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 16 808 000 | 15 775 000 | 14 813 190 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 45 717 000 | 32 216 000 | 26 268 794 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 643 000 | 632 000 | 588 233 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 437 000 | 1 896 000 | 1 025 312 ,— |
| 2 4 | POSTAKÖLTSÉGEK | 31 000 | 56 000 | 31 098 ,— |
| 2 5 | EGYÉB ÉRTEKEZLETEK | 87 000 | 215 000 | 342 248 ,— |
| 2 6 | ÉTKEZÉS ÉS VENDÉGLÁTÁS | 1 245 000 | 1 066 000 | 601 622 ,— |
| 2 7 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 1 403 000 | 2 066 000 | 2 027 511 ,— |
| 2 8 | SZAKMAI KONZULTÁCIÓS ÉS AUDITSZOLGÁLTATÁSOK | 5 370 000 | 2 580 000 | 2 060 396 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 72 741 000 | 56 502 000 | 47 758 404 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 189 475 000 | 185 582 000 | 162 798 175 ,— |
| 3 1 | AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI | 37 402 000 | 38 630 000 | 29 452 448 ,— |
| | 3. cím — Összesen | 226 877 000 | 224 212 000 | 192 250 623 ,— |
| 9 | EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| 9 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím — Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 458 003 000 | 421 815 000 | 365 490 700 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZETI KIADÁSOK

1 1

ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK

132 958 000

120 170 000

106 812 414 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

200 000

250 000

211 242 ,—

1 3

SZOLGÁLATI UTAK

676 000

650 000

24 508 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

2 874 000

2 355 000

1 646 279 ,—

1 5

KÉPZÉS

1 135 000

1 010 000

648 765 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

20 405 000

16 521 000

16 084 186 ,—

1 7

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

137 000

145 000

54 279 ,—

1. cím — Összesen

158 385 000

141 101 000

125 481 673 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

16 808 000

15 775 000

14 813 190 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

45 717 000

32 216 000

26 268 794 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

643 000

632 000

588 233 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 437 000

1 896 000

1 025 312 ,—

2 4

POSTAKÖLTSÉGEK

31 000

56 000

31 098 ,—

2 5

EGYÉB ÉRTEKEZLETEK

87 000

215 000

342 248 ,—

2 6

ÉTKEZÉS ÉS VENDÉGLÁTÁS

1 245 000

1 066 000

601 622 ,—

2 7

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

1 403 000

2 066 000

2 027 511 ,—

2 8

SZAKMAI KONZULTÁCIÓS ÉS AUDITSZOLGÁLTATÁSOK

5 370 000

2 580 000

2 060 396 ,—

2. cím — Összesen

72 741 000

56 502 000

47 758 404 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

189 475 000

185 582 000

162 798 175 ,—

3 1

AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI

37 402 000

38 630 000

29 452 448 ,—

3. cím — Összesen

226 877 000

224 212 000

192 250 623 ,—

9

EGYÉB KÖLTSÉGEK

9 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím — Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

458 003 000

421 815 000

365 490 700 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 12 | — | 10 |
| AD 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 12 | — | 57 | — | 50 |
| AD 11 | — | 49 | — | 52 |
| AD 10 | — | 53 | — | 50 |
| AD 9 | — | 66 | — | 62 |
| AD 8 | — | 87 | — | 77 |
| AD 7 | — | 89 | — | 97 |
| AD 6 | — | 67 | — | 60 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 |
| Részösszeg AD | — | 497 | — | 477 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 10 |
| AST 8 | — | 14 | — | 13 |
| AST 7 | — | 25 | — | 19 |
| AST 6 | — | 31 | — | 26 |
| AST 5 | — | 43 | — | 43 |
| AST 4 | — | 43 | — | 42 |
| AST 3 | — | 10 | — | 23 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 682 | — | 662 |
| Mindösszesen | 682 | 662 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

12

—

10

AD 13

—

12

—

13

AD 12

—

57

—

50

AD 11

—

49

—

52

AD 10

—

53

—

50

AD 9

—

66

—

62

AD 8

—

87

—

77

AD 7

—

89

—

97

AD 6

—

67

—

60

AD 5

—

2

—

3

Részösszeg AD

—

497

—

477

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

10

AST 8

—

14

—

13

AST 7

—

25

—

19

AST 6

—

31

—

26

AST 5

—

43

—

43

AST 4

—

43

—

42

AST 3

—

10

—

23

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

682

—

662

Mindösszesen

682

662

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 122 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| További CAs  (*1) | 0 | 20 |
| FG összesen | 203 | 223 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 45 | 30 |
| Összesen | 248 | 253 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

122

122

FG III

81

81

FG II

0

0

FG I

0

0

További CAs  (*1)

0

20

FG összesen

203

223

Kihelyezett nemzeti szakértők

45

30

Összesen

248

253

---

(*1)  A brexittel összefüggésben kérelmezve.

---

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/13 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/13

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

(2023/C 73/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| 3 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
| 3 0 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím — Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
| 4 0 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| | 4. cím — Összesen | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| 5 | IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| | 5. cím — Összesen | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | 9. cím — Összesen | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 25 218 395 | 25 857 951 | 24 860 491 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

2. cím — Összesen

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

3

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

3 0

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

0 ,—

3. cím — Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

4

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

4 0

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

1 442 781

193 982 ,—

4. cím — Összesen

1 442 781

193 982 ,—

5

IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

5 0

IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

2 553 ,—

5. cím — Összesen

p.m.

p.m.

2 553 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

120 000

193 925 ,—

9. cím — Összesen

120 000

193 925 ,—

MINDÖSSZESEN

25 218 395

25 857 951

24 860 491 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK | 13 685 000 | 12 628 000 | 12 002 498 ,— |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 192 000 | 215 000 | 47 718 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK | 55 000 | 97 000 | 6 844 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 70 000 | 75 000 | 31 413 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 175 000 | 225 000 | 220 599 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 140 000 | 133 000 | 62 267 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 3 000 | 3 000 | 918 ,— |
| 1 8 | SZOCIÁLIS HÁLÓ | 1 244 000 | 1 289 000 | 1 051 670 ,— |
| 1 9 | EGYÉB SZEMÉLYZETI JELLEGŰ KIADÁSOK | 40 000 | 70 000 | 19 464 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 15 604 000 | 14 735 000 | 13 443 391 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 183 000 | 1 511 000 | 1 307 055 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 678 000 | 718 000 | 652 150 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 42 000 | 67 000 | 1 500 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 124 000 | 85 000 | 38 801 ,— |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 149 000 | 140 000 | 119 326 ,— |
| 2 5 | AZ ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 9 000 | 13 000 | 6 322 ,— |
| 2 6 | A MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ | 2 000 | 2 000 | 1 025 ,— |
| 2 8 | TANULMÁNYOK | 33 000 | 35 000 | 42 559 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 3 220 000 | 2 571 000 | 2 168 738 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | JOGÉRVÉNYESÜLÉS, DIGITALIZÁCIÓ ÉS MIGRÁCIÓ | 2 894 395 | p.m. | p.m. |
| 3 1 | MÉLTÁNYOS ÉS EGYENLŐ TÁRSADALMAK | p.m. | 1 558 670 | 3 530 881 ,— |
| 3 2 | IGAZSÁGOS, DIGITÁLIS ÉS BIZTONSÁGOS TÁRSADALMAK | p.m. | 1 818 500 | 1 331 677 ,— |
| 3 3 | MIGRÁCIÓ ÉS MENEDÉKJOG | p.m. | 911 987 | 1 031 985 ,— |
| 3 4 | AZ EMBERI JOGOK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ RENDSZEREK TÁMOGATÁSA | p.m. | 1 437 000 | 1 202 692 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKACIÓ ÉS RENDEZVÉNYEK | 1 490 000 | 1 416 862 | 1 872 993 ,— |
| 3 6 | EGYENLőSÉG, ROMAüGYEK ÉS SZOCIÁLIS JOGOK | 870 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | INTÉZMÉNYI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS HALÓZATOK | 1 040 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 8 | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 100 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE | p.m. | — | 0 ,— |
| | 3. cím — Összesen | 6 394 395 | 7 143 019 | 8 970 228 ,— |
| 4 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 4 0 | EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | 4. cím — Összesen | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 25 218 395 | 25 857 952 | 24 972 442 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK

13 685 000

12 628 000

12 002 498 ,—

1 2

A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

192 000

215 000

47 718 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK

55 000

97 000

6 844 ,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

70 000

75 000

31 413 ,—

1 5

KÉPZÉS

175 000

225 000

220 599 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

140 000

133 000

62 267 ,—

1 7

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

3 000

3 000

918 ,—

1 8

SZOCIÁLIS HÁLÓ

1 244 000

1 289 000

1 051 670 ,—

1 9

EGYÉB SZEMÉLYZETI JELLEGŰ KIADÁSOK

40 000

70 000

19 464 ,—

1. cím — Összesen

15 604 000

14 735 000

13 443 391 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 183 000

1 511 000

1 307 055 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

678 000

718 000

652 150 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

42 000

67 000

1 500 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

124 000

85 000

38 801 ,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

149 000

140 000

119 326 ,—

2 5

AZ ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

9 000

13 000

6 322 ,—

2 6

A MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

2 000

2 000

1 025 ,—

2 8

TANULMÁNYOK

33 000

35 000

42 559 ,—

2. cím — Összesen

3 220 000

2 571 000

2 168 738 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

JOGÉRVÉNYESÜLÉS, DIGITALIZÁCIÓ ÉS MIGRÁCIÓ

2 894 395

p.m.

p.m.

3 1

MÉLTÁNYOS ÉS EGYENLŐ TÁRSADALMAK

p.m.

1 558 670

3 530 881 ,—

3 2

IGAZSÁGOS, DIGITÁLIS ÉS BIZTONSÁGOS TÁRSADALMAK

p.m.

1 818 500

1 331 677 ,—

3 3

MIGRÁCIÓ ÉS MENEDÉKJOG

p.m.

911 987

1 031 985 ,—

3 4

AZ EMBERI JOGOK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ RENDSZEREK TÁMOGATÁSA

p.m.

1 437 000

1 202 692 ,—

3 5

KOMMUNIKACIÓ ÉS RENDEZVÉNYEK

1 490 000

1 416 862

1 872 993 ,—

3 6

EGYENLőSÉG, ROMAüGYEK ÉS SZOCIÁLIS JOGOK

870 000

p.m.

0 ,—

3 7

INTÉZMÉNYI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS HALÓZATOK

1 040 000

p.m.

0 ,—

3 8

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

100 000

p.m.

0 ,—

3 9

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

p.m.

—

0 ,—

3. cím — Összesen

6 394 395

7 143 019

8 970 228 ,—

4

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

4 0

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

4. cím — Összesen

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

MINDÖSSZESEN

25 218 395

25 857 952

24 972 442 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 72 | — | 72 |
| Mindösszesen | 72 | 72 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

1

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

9

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

7

—

10

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

5

AST 6

—

6

—

7

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

72

—

72

Mindösszesen

72

72

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Összesen | 34 | 32 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 9 | 9 |
| Összesen | 43 | 41 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

21

20

FG III

11

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Összesen

34

32

Kihelyezett nemzeti szakértők

9

9

Összesen

43

41

---

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/19 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/19

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)

(2023/C 73/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 89 331 038 | 89 331 038 | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— |
| 2 1 | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 340 000 | 340 000 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | 2. cím — Összesen | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | MINDÖSSZESEN | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

89 331 038

89 331 038

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

2 1

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

340 000

340 000

29 459 184,88

29 459 184,88

20 985 701,82

20 985 701,82

2. cím — Összesen

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

MINDÖSSZESEN

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 29 107 451 | 29 107 451 | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 26 676 029,80 | 26 660 179,46 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 381 000 | 381 000 | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 353 250,84 | 311 144,56 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 78 000 | 78 000 | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 27 500 ,— | 18 904,59 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 52 000 | 52 000 | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 57 448,71 | 18 578,11 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 244 000 | 244 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 181 722,40 | 167 815,15 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 807 000 | 807 000 | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 1 224 000 ,— | 1 212 510,51 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 34 000 | 34 000 | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 8 542,94 | 8 542,94 |
| 1 8 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 271 000 | 271 000 | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 258 820,09 | 193 825,94 |
| | 1. cím — Összesen | 30 974 451 | 30 974 451 | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 787 314,78 | 28 591 501,26 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 763 248 | 3 763 248 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 | 3 870 845,91 | 3 305 313,88 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 937 198 | 937 198 | 847 854,14 | 847 854,14 | 792 676,85 | 552 071,66 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 43 160 | 43 160 | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 114 463,04 | 15 151,77 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 113 100 | 113 100 | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 70 798,53 | 34 246,11 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 107 034 | 107 034 | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 133 236,58 | 31 090,81 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 185 000 | 185 000 | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 28 401,78 | 24 401,78 |
| | 2. cím — Összesen | 5 148 740 | 5 148 740 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 | 5 010 422,69 | 3 962 276,01 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | FENNTARTHATÓSÁG | 27 143 468 | 26 281 657 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 | 22 124 286,40 | 24 482 209,27 |
| 3 2 | FELÜGYELET | 11 446 377 | 11 392 711 | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 12 217 437,72 | 12 967 055,26 |
| 3 3 | BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM | 2 951 000 | 3 629 960 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 | 2 451 279,30 | 1 694 938,37 |
| 3 4 | DIGITALIZÁCIÓ ÉS SZIMPLIFIKÁCIÓ | 9 866 447 | 10 041 820 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 | 13 019 996,37 | 9 686 067,94 |
| 3 5 | TECHNIKAI ÉS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS | 1 642 000 | 1 703 144 | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 232 585,32 | 1 197 761,87 |
| 3 6 | STRATÉGIAI TÁMOGATÁS | 498 555 | 498 555 | 498 555 | 496 555 | 218 788,50 | 216 279,16 |
| | 3. cím — Összesen | 53 547 847 | 53 547 847 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 | 51 264 373,61 | 50 244 311,87 |
| 4 | PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK |
| 4 1 | TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 3 998 857,10 | 2 021 792,04 |
| 4 2 | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 2 162 942,81 | 1 169 582,82 |
| 4 3 | FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 11 548 259,16 | 7 361 001,98 |
| 4 4 | CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 268,16 | 268,16 |
| 4 5 | KOPERNIKUSZ | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 646 040,45 | 6 233 619,62 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 547 446,26 | 451 701,26 |
| 4 7 | THETIS MODULOK | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 398 421,57 | 213 021,57 |
| 4 9 | EGYÉB | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 406,63 | 5 406,63 |
| | 4. cím — Összesen | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 31 307 642,14 | 17 456 394,08 |
| | MINDÖSSZESEN | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 116 369 753,22 | 100 254 483,22 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

29 107 451

29 107 451

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

26 676 029,80

26 660 179,46

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

381 000

381 000

375 000 ,—

375 000 ,—

353 250,84

311 144,56

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

78 000

78 000

77 000 ,—

77 000 ,—

27 500 ,—

18 904,59

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

52 000

52 000

71 000 ,—

71 000 ,—

57 448,71

18 578,11

1 5

KÉPZÉS

244 000

244 000

240 000 ,—

240 000 ,—

181 722,40

167 815,15

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

807 000

807 000

714 000 ,—

714 000 ,—

1 224 000 ,—

1 212 510,51

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

34 000

34 000

34 000 ,—

34 000 ,—

8 542,94

8 542,94

1 8

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

271 000

271 000

330 000 ,—

330 000 ,—

258 820,09

193 825,94

1. cím — Összesen

30 974 451

30 974 451

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 787 314,78

28 591 501,26

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 763 248

3 763 248

3 853 198,47

3 853 198,47

3 870 845,91

3 305 313,88

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

937 198

937 198

847 854,14

847 854,14

792 676,85

552 071,66

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

43 160

43 160

43 000 ,—

43 000 ,—

114 463,04

15 151,77

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

113 100

113 100

110 000 ,—

110 000 ,—

70 798,53

34 246,11

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

107 034

107 034

126 634 ,—

126 634 ,—

133 236,58

31 090,81

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

185 000

185 000

135 000 ,—

135 000 ,—

28 401,78

24 401,78

2. cím — Összesen

5 148 740

5 148 740

5 115 686,61

5 115 686,61

5 010 422,69

3 962 276,01

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

FENNTARTHATÓSÁG

27 143 468

26 281 657

26 014 639,69

25 336 587,69

22 124 286,40

24 482 209,27

3 2

FELÜGYELET

11 446 377

11 392 711

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 217 437,72

12 967 055,26

3 3

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

2 951 000

3 629 960

3 042 344,71

2 980 528,71

2 451 279,30

1 694 938,37

3 4

DIGITALIZÁCIÓ ÉS SZIMPLIFIKÁCIÓ

9 866 447

10 041 820

9 861 752,26

10 660 292,26

13 019 996,37

9 686 067,94

3 5

TECHNIKAI ÉS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS

1 642 000

1 703 144

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 232 585,32

1 197 761,87

3 6

STRATÉGIAI TÁMOGATÁS

498 555

498 555

498 555

496 555

218 788,50

216 279,16

3. cím — Összesen

53 547 847

53 547 847

53 833 159,66

53 833 159,66

51 264 373,61

50 244 311,87

4

PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK

4 1

TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

3 998 857,10

2 021 792,04

4 2

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

2 162 942,81

1 169 582,82

4 3

FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

11 548 259,16

7 361 001,98

4 4

CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

268,16

268,16

4 5

KOPERNIKUSZ

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 646 040,45

6 233 619,62

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

547 446,26

451 701,26

4 7

THETIS MODULOK

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

398 421,57

213 021,57

4 9

EGYÉB

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 406,63

5 406,63

4. cím — Összesen

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

31 307 642,14

17 456 394,08

MINDÖSSZESEN

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

116 369 753,22

100 254 483,22

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 11 | — | 22 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 29 | 1 | 28 |
| AD 9 | — | 33 | — | 35 |
| AD 8 | — | 22 | — | 24 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 |
| AST 8 | — | 6 | — | 7 |
| AST 7 | — | 14 | — | 15 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 13 | — | 13 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Mindösszesen | 212 | 212 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

1

6

1

6

AD 12

1

18

1

17

AD 11

—

22

—

20

AD 10

1

29

1

28

AD 9

—

33

—

35

AD 8

—

22

—

24

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Részösszeg AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

2

AST 8

—

6

—

7

AST 7

—

14

—

15

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

13

—

13

AST 4

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

3

209

3

209

Mindösszesen

212

212

---

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/24 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/24

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA)

(2023/C 73/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| | 1. cím — Összesen | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| | 3. cím — Összesen | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| 4 | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 4 2 | ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím — Összesen | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 5 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| | 5. cím — Összesen | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| | 6. cím — Összesen | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| 7 | KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK |
| 7 0 | KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | 7. cím — Összesen | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 238 734 178 | 224 265 965 | 167 233 216,44 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

1. cím — Összesen

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

2. cím — Összesen

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

3. cím — Összesen

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

4

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

p.m.

12 015 093,63

4 2

ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím — Összesen

p.m.

p.m.

12 015 093,63

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

1 000 001

500 000

700 590,67

5. cím — Összesen

1 000 001

500 000

700 590,67

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

252 108

235 000

84 980,76

6. cím — Összesen

252 108

235 000

84 980,76

7

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

7 0

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

66 752 924

60 898 105

0 ,—

7. cím — Összesen

66 752 924

60 898 105

0 ,—

MINDÖSSZESEN

238 734 178

224 265 965

167 233 216,44

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 101 579 797 | 94 543 730 | 92 224 110,34 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 805 999 | 958 177 | 593 084,74 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 5 987 998 | 5 703 787 | 4 854 741,86 |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 77 000 | 157 000 | 26 949 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 109 450 794 | 101 362 694 | 97 698 885,94 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 11 276 749 | 10 279 530 | 9 592 490,84 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 14 115 261 | 14 447 000 | 11 876 589,67 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 172 993 | 243 000 | 121 109,58 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 398 202 | 1 032 900 | 623 533,65 |
| 2 4 | POSTAI ÉS KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉGEK | 154 001 | 174 000 | 132 470,48 |
| | 2. cím — Összesen | 27 117 206 | 26 176 430 | 22 346 194,22 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 17 070 000 | 23 104 399 | 15 235 616,92 |
| 3 1 | STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 201 999 | 90 000 | 67 872,72 |
| 3 2 | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 4 900 000 | 2 710 000 | 2 041 322,48 |
| 3 3 | KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL | 544 000 | 518 000 | 418 263,40 |
| 3 4 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 885 651 | 821 244 | 374 976,98 |
| 3 5 | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK | 17 999 | 16 000 | 45 400 ,— |
| 3 6 | SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 644 999 | 1 370 000 | 1 122 851,97 |
| 3 7 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 5 308 801 | 4 891 350 | 1 492 222,27 |
| 3 8 | MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS | 926 000 | 850 000 | 548 611,91 |
| 3 9 | ÜGYVEZETÉSI ÉS STRATÉGIAI TEVÉKENYSÉGEK | 5 095 000 | 4 835 000 | 4 617 663,24 |
| | 3. cím — Összesen | 36 594 449 | 39 205 993 | 25 964 801,89 |
| 4 | SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK |
| 4 0 | MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL | p.m. | p.m. | 24 188 600,67 |
| 4 1 | KUTATÁSI PROGRAMOK | p.m. | p.m. | 96 593,10 |
| 4 2 | ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ | p.m. | p.m. | 2 707 044,09 |
| | 4. cím — Összesen | p.m. | p.m. | 26 992 237,86 |
| 5 | EGYÉB KIADÁSOK |
| 5 0 | CÉLTARTALÉKOK | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | 5. cím — Összesen | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 238 734 179 | 224 265 965 | 173 002 119,91 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

101 579 797

94 543 730

92 224 110,34

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 805 999

958 177

593 084,74

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

5 987 998

5 703 787

4 854 741,86

1 7

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

77 000

157 000

26 949 ,—

1. cím — Összesen

109 450 794

101 362 694

97 698 885,94

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

11 276 749

10 279 530

9 592 490,84

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

14 115 261

14 447 000

11 876 589,67

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

172 993

243 000

121 109,58

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 398 202

1 032 900

623 533,65

2 4

POSTAI ÉS KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉGEK

154 001

174 000

132 470,48

2. cím — Összesen

27 117 206

26 176 430

22 346 194,22

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

17 070 000

23 104 399

15 235 616,92

3 1

STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

201 999

90 000

67 872,72

3 2

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

4 900 000

2 710 000

2 041 322,48

3 3

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL

544 000

518 000

418 263,40

3 4

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

885 651

821 244

374 976,98

3 5

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

17 999

16 000

45 400 ,—

3 6

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

1 644 999

1 370 000

1 122 851,97

3 7

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

5 308 801

4 891 350

1 492 222,27

3 8

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

926 000

850 000

548 611,91

3 9

ÜGYVEZETÉSI ÉS STRATÉGIAI TEVÉKENYSÉGEK

5 095 000

4 835 000

4 617 663,24

3. cím — Összesen

36 594 449

39 205 993

25 964 801,89

4

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

4 0

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

p.m.

p.m.

24 188 600,67

4 1

KUTATÁSI PROGRAMOK

p.m.

p.m.

96 593,10

4 2

ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ

p.m.

p.m.

2 707 044,09

4. cím — Összesen

p.m.

p.m.

26 992 237,86

5

EGYÉB KIADÁSOK

5 0

CÉLTARTALÉKOK

65 571 730

57 520 848

0 ,—

5. cím — Összesen

65 571 730

57 520 848

0 ,—

MINDÖSSZESEN

238 734 179

224 265 965

173 002 119,91

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 13 | — | 12 |
| AD 5 | — | 12 | — | 2 |
| Részösszeg AD | — | 578 | — | 567 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 20 | — | 25 |
| AST 3 | — | 10 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 103 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Összesen | — | 683 | — | 681 |
| Mindösszesen | 683 | 681 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

13

—

12

AD 5

—

12

—

2

Részösszeg AD

—

578

—

567

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

20

—

25

AST 3

—

10

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

103

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

2

—

2

Összesen

—

683

—

681

Mindösszesen

683

681

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| FG összesen | 106 | 106 | 88 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 24 | 24 | 15 |
| Összesen | 130 | 130 | 103 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

2021

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

FG összesen

106

106

88

Kihelyezett nemzeti szakértők

24

24

15

Összesen

130

130

103

---

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/30 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/30

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA)

(2023/C 73/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| 2 | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| 3 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 3 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| | 3. cím — Összesen | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| 4 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 4 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | 4. cím — Összesen | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 25 183 495 | 39 207 625 | 23 058 211 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

1. cím — Összesen

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

2

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

707 738

574 625

585 060 ,—

2. cím — Összesen

707 738

574 625

585 060 ,—

3

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

219 110 ,—

3. cím — Összesen

p.m.

p.m.

219 110 ,—

4

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

6 041 ,—

4. cím — Összesen

p.m.

p.m.

6 041 ,—

MINDÖSSZESEN

25 183 495

39 207 625

23 058 211 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 11 019 993 | 10 291 223 | 8 370 300 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 404 684 | 412 000 | 306 022 ,— |
| 1 3 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS | 923 735 | 932 000 | 1 371 493 ,— |
| 1 4 | IDEIGLENES TÁMOGATÁS | 371 000 | 893 112 | 751 678 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 12 719 412 | 12 528 335 | 10 799 493 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 357 750 | 1 074 715 | 1 312 041 ,— |
| 2 1 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | — | 74 835 | 271 592 ,— |
| 2 2 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 472 650 | 1 095 000 | 686 262 ,— |
| 2 3 | IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) | 1 689 070 | 1 454 750 | 1 585 422 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 3 519 470 | 3 699 300 | 3 855 317 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK | 438 600 | 528 000 | 504 740 ,— |
| 3 2 | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 8 506 013 | 8 501 990 | 7 878 629 ,— |
| 3 8 | ALAPVETŐ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK – SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ALAPOK | — | 13 950 000 | 0 ,— |
| | 3. cím — Összesen | 8 944 613 | 22 979 990 ,— | 8 383 369 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 25 183 495 | 39 207 625 ,— | 23 038 179 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 019 993

10 291 223

8 370 300 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

404 684

412 000

306 022 ,—

1 3

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

923 735

932 000

1 371 493 ,—

1 4

IDEIGLENES TÁMOGATÁS

371 000

893 112

751 678 ,—

1. cím — Összesen

12 719 412

12 528 335

10 799 493 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 357 750

1 074 715

1 312 041 ,—

2 1

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

—

74 835

271 592 ,—

2 2

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

472 650

1 095 000

686 262 ,—

2 3

IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

1 689 070

1 454 750

1 585 422 ,—

2. cím — Összesen

3 519 470

3 699 300

3 855 317 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

438 600

528 000

504 740 ,—

3 2

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

—

0 ,—

0 ,—

3 7

FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

8 506 013

8 501 990

7 878 629 ,—

3 8

ALAPVETŐ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK – SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ALAPOK

—

13 950 000

0 ,—

3. cím — Összesen

8 944 613

22 979 990 ,—

8 383 369 ,—

MINDÖSSZESEN

25 183 495

39 207 625 ,—

23 038 179 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 8 | — | 25 | — | 22 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 4 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 63 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 82 | — | 82 |
| Mindösszesen | 82 | 82 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

11

—

11

AD 8

—

25

—

22

AD 7

—

10

—

8

AD 6

—

4

—

9

AD 5

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

63

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

3

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

82

—

82

Mindösszesen

82

82

---

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/34 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/34

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)

(2023/C 73/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| 2 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | 2. cím — Összesen | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | MINDÖSSZESEN | 66 688 838 | 59 427 758 | 52 728 079,46 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

1. cím — Összesen

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

2. cím — Összesen

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

MINDÖSSZESEN

66 688 838

59 427 758

52 728 079,46

Kiadások

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 50 228 914 | 44 331 556 ,— | 37 369 160,06 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 2 360 500 | 2 355 000 | 1 898 581,57 |
| | 1. cím — Összesen | 52 589 414 | 46 686 556 ,— | 39 267 741,63 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 905 000 | 5 242 000 | 5 649 044 ,— |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 2 560 000 | 2 170 000 | 2 711 584,80 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 939 424 ,— | 750 202 ,— | 683 640 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 9 404 424 ,— | 8 162 202 ,— | 9 044 268,80 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | 3. cím — Összesen | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | MINDÖSSZESEN | 66 688 838 ,— | 59 427 758 ,— | 53 295 463,42 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

50 228 914

44 331 556 ,—

37 369 160,06

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

2 360 500

2 355 000

1 898 581,57

1. cím — Összesen

52 589 414

46 686 556 ,—

39 267 741,63

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 905 000

5 242 000

5 649 044 ,—

2 2

IKT-KIADÁSOK

2 560 000

2 170 000

2 711 584,80

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

939 424 ,—

750 202 ,—

683 640 ,—

2. cím — Összesen

9 404 424 ,—

8 162 202 ,—

9 044 268,80

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

3. cím — Összesen

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

MINDÖSSZESEN

66 688 838 ,—

59 427 758 ,—

53 295 463,42

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 17 | — | 14 |
| AD 13 | — | 6 | — | 10 |
| AD 12 | — | 19 | — | 18 |
| AD 11 | — | 16 | — | 17 |
| AD 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 9 | — | 15 | — | 10 |
| AD 8 | — | 12 | — | 6 |
| AD 7 | — | 10 | — | 3 |
| AD 6 | — | 5 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 114 | — | 102 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 21 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 135 | — | 126 |
| Mindösszesen | 135 | 126 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

17

—

14

AD 13

—

6

—

10

AD 12

—

19

—

18

AD 11

—

16

—

17

AD 10

—

13

—

22

AD 9

—

15

—

10

AD 8

—

12

—

6

AD 7

—

10

—

3

AD 6

—

5

—

1

AD 5

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

114

—

102

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

9

—

11

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

21

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

135

—

126

Mindösszesen

135

126

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 160 | 148 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 248 |
| FG összesen | 408 | 396 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | - | - |
| Összesen | 408 | 396 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

160

148

FG III + FG II + FG I

248

248

FG összesen

408

396

Kihelyezett nemzeti szakértők

-

-

Összesen

408

396

---

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/39 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/39

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (EUSPA)

(2023/C 73/08)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
| 2 0 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| | 2. cím — Összesen | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 9. cím — Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

2. cím — Összesen

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

9. cím — Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | SZEMÉLYI KIADÁSOK | 32 959 366 | 32 959 366 | 28 993 695,77 | 28 993 695,77 | 21 940 445,07 | 21 940 445,07 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK | 195 183 | 195 183 | 188 755 | 188 755 | 184 957,02 | 108 815,62 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 550 066 ,— | 470 525,71 |
| 1 4 | KÉPZÉSI KIADÁSOK | 598 000 | 598 000 | 628 000 | 628 000 | 645 640 ,— | 183 538,23 |
| 1 5 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 650 000 | 650 000 | 518 540 | 518 540 | 352 735,10 | 289 989,08 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK | 350 000 | 350 000 | 582 000 | 582 000 | 1 014 100 ,— | 543 340,94 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | TANDÍJAK | 2 675 137 | 2 675 137 | 2 500 861 | 2 500 861 | 2 130 788,43 | 1 865 897,22 |
| | 1. cím — Összesen | 38 429 686 | 38 429 686 | 34 413 851,77 | 34 413 851,77 | 26 818 731,62 | 25 402 551,87 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 528 107 | 5 528 107 | 3 576 128 | 3 576 128 | 3 106 911,53 | 1 359 719,72 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK | 6 121 295 | 6 121 295 | 10 244 904 | 10 244 904 | 5 077 585,32 | 1 157 964,91 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 382 020 | 382 020 | 249 100 | 249 100 | 410 176,54 | 14 978 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 2 767 349 | 2 767 349 | 3 217 558 | 3 217 558 | 1 967 562,41 | 772 105,12 |
| 2 4 | POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 230 000 | 230 000 | 144 250 | 144 250 | 105 333,48 | 49 852,68 |
| 2 5 | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 109 242 | 109 242 | 115 000 | 115 000 | 19 151 ,— | 17 150,83 |
| 2 6 | A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 238 000 | 238 000 | 281 000 | 281 000 | 170 564 ,— | 82 526,98 |
| | 2. cím — Összesen | 15 376 013 | 15 376 013 | 17 827 940 | 17 827 940 | 10 857 284,28 | 3 454 298,24 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 19 805 000 | 19 805 000 | 16 790 700 | 12 813 700 | 18 661 492,43 | 3 174 629,19 |
| 3 2 | KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 337 000 | 792 706,84 | 980 241,79 |
| 3 9 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3. cím — Összesen | 20 805 000 | 20 805 000 | 17 790 700 | 13 150 700 | 19 454 199,27 | 4 154 870,98 |
| | MINDÖSSZESEN | 74 610 699 | 74 610 699 | 70 032 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

32 959 366

32 959 366

28 993 695,77

28 993 695,77

21 940 445,07

21 940 445,07

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK

195 183

195 183

188 755

188 755

184 957,02

108 815,62

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

550 066 ,—

470 525,71

1 4

KÉPZÉSI KIADÁSOK

598 000

598 000

628 000

628 000

645 640 ,—

183 538,23

1 5

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

650 000

650 000

518 540

518 540

352 735,10

289 989,08

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

350 000

350 000

582 000

582 000

1 014 100 ,—

543 340,94

1 7

REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

1 8

TANDÍJAK

2 675 137

2 675 137

2 500 861

2 500 861

2 130 788,43

1 865 897,22

1. cím — Összesen

38 429 686

38 429 686

34 413 851,77

34 413 851,77

26 818 731,62

25 402 551,87

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 528 107

5 528 107

3 576 128

3 576 128

3 106 911,53

1 359 719,72

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK

6 121 295

6 121 295

10 244 904

10 244 904

5 077 585,32

1 157 964,91

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

382 020

382 020

249 100

249 100

410 176,54

14 978 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 767 349

2 767 349

3 217 558

3 217 558

1 967 562,41

772 105,12

2 4

POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

230 000

230 000

144 250

144 250

105 333,48

49 852,68

2 5

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

109 242

109 242

115 000

115 000

19 151 ,—

17 150,83

2 6

A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

238 000

238 000

281 000

281 000

170 564 ,—

82 526,98

2. cím — Összesen

15 376 013

15 376 013

17 827 940

17 827 940

10 857 284,28

3 454 298,24

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

19 805 000

19 805 000

16 790 700

12 813 700

18 661 492,43

3 174 629,19

3 2

KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

337 000

792 706,84

980 241,79

3 9

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3. cím — Összesen

20 805 000

20 805 000

17 790 700

13 150 700

19 454 199,27

4 154 870,98

MINDÖSSZESEN

74 610 699

74 610 699

70 032 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (kötelezettségvállalások)/EUR 1 781 282 359,71 (kifizetések)
  2022: EUR 574 478 718,22 (kötelezettségvállalások)/EUR 1 262 782 988,91 (kifizetések). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (kötelezettségvállalások)/EUR 1 262 782 988,91 (kifizetések).

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 19 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 48 | — | 45 |
| AD 8 | — | 66 | — | 62 |
| AD 7 | — | 46 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 |
| Részösszeg AD | — | 249 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 251 | — | 231 |
| Mindösszesen | 251 | 231 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

19

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

48

—

45

AD 8

—

66

—

62

AD 7

—

46

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

9

—

8

Részösszeg AD

—

249

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

251

—

231

Mindösszesen

251

231

---

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/44 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/44

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)

(2023/C 73/09)

Bevételek

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | — | — | 0 ,— |
| | 2. cím — Összesen | — | — | 0 ,— |
| 3 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK |
| 3 0 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK | — | — | 0 ,— |
| | 3. cím — Összesen | — | — | 0 ,— |
| 5 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – EGYÉB PROJEKTEK |
| 5 1 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉGHEZ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | CÍMZETT BEVÉTELEK – NYUGAT-BALKÁNI PROJEKTEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOSAN VÁRHATÓ BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 5 4 | CÍMZETT BEVÉTELEK – EUROMED POLICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 5 | CÍMZETT BEVÉTELEK – SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5. cím — Összesen | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím — Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 11 211 273 | 13 805 510 | 9 381 124 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

1. cím — Összesen

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

2

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

—

—

0 ,—

2. cím — Összesen

—

—

0 ,—

3

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK

3 0

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK

—

—

0 ,—

3. cím — Összesen

—

—

0 ,—

5

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – EGYÉB PROJEKTEK

5 1

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉGHEZ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

CÍMZETT BEVÉTELEK – NYUGAT-BALKÁNI PROJEKTEK

p.m.

p.m.

0 ,—

5 3

A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOSAN VÁRHATÓ BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE

p.m.

2 960 480

0 ,—

5 4

CÍMZETT BEVÉTELEK – EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 5

CÍMZETT BEVÉTELEK – SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG

p.m.

p.m.

0 ,—

5. cím — Összesen

p.m.

2 960 480

0 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím — Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

11 211 273

13 805 510

9 381 124 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK | 4 400 000 | 4 125 000 | 3 968 536 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 9 000 | 9 000 | 47 855 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 30 000 | 30 000 | 842 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 474 000 | 430 000 | 389 055 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉSEK ÉS NYELVTANFOLYAMOK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA | 56 760 | 50 000 | 47 448 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 205 000 | 221 000 | 175 305 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 3 000 | 8 000 | 1 371 ,— |
| 1 8 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 9 000 | 7 500 | 2 028 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 5 186 760 | 4 880 500 | 4 632 440 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 55 000 | 44 000 | 83 039 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 447 095 | 392 000 | 564 436 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 18 320 | 16 000 | 26 902 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 26 000 | 37 500 | 39 097 ,— |
| 2 4 | POSTAI DÍJAK | 6 000 | 6 000 | 2 950 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 552 415 | 495 500 | 716 424 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | STRATÉGIA, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS, IRÁNYÍTÁS | 324 166 | 417 000 | 210 201 ,— |
| 3 1 | KÉPZÉS, KUTATÁS ÉS ELEMZÉS | 4 235 000 | 4 183 500 | 3 078 940 ,— |
| 3 2 | OPERATÍV TÁMOGATÁS | 912 932 | 868 530 | 743 376 ,— |
| | 3. cím — Összesen | 5 472 098 | 5 469 030 | 4 032 517 ,— |
| 5 | EGYÉB PROJEKTEK |
| 5 1 | AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉG | — | — | 42 379 ,— |
| 5 2 | PÉNZÜGYI VIZSGÁLATOKRÓL SZÓLÓ TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM – NYUGAT-BALKÁN ÉS A BŰNÖZÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI NYUGAT-BALKÁNI PARTNERSÉG | 1 583 024 | 2 197 511 | 530 241 ,— |
| 5 3 | A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOS BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE | 2 592 000 | 5 401 108 | 932 012 ,— |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 2 072 000 | 5 264 830 | 996 927 ,— |
| 5 5 | SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG | 1 934 278 | 4 586 883 | 839 230 ,— |
| | 5. cím — Összesen | 8 181 302 | 17 450 332 | 3 340 789 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 19 392 575 | 28 295 362 | 12 722 170 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK

4 400 000

4 125 000

3 968 536 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

9 000

9 000

47 855 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

30 000

30 000

842 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

474 000

430 000

389 055 ,—

1 5

KÉPZÉSEK ÉS NYELVTANFOLYAMOK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA

56 760

50 000

47 448 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

205 000

221 000

175 305 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 000

8 000

1 371 ,—

1 8

SZOCIÁLIS JÓLÉT

9 000

7 500

2 028 ,—

1. cím — Összesen

5 186 760

4 880 500

4 632 440 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

55 000

44 000

83 039 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

447 095

392 000

564 436 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

18 320

16 000

26 902 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

26 000

37 500

39 097 ,—

2 4

POSTAI DÍJAK

6 000

6 000

2 950 ,—

2. cím — Összesen

552 415

495 500

716 424 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

STRATÉGIA, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS, IRÁNYÍTÁS

324 166

417 000

210 201 ,—

3 1

KÉPZÉS, KUTATÁS ÉS ELEMZÉS

4 235 000

4 183 500

3 078 940 ,—

3 2

OPERATÍV TÁMOGATÁS

912 932

868 530

743 376 ,—

3. cím — Összesen

5 472 098

5 469 030

4 032 517 ,—

5

EGYÉB PROJEKTEK

5 1

AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉG

—

—

42 379 ,—

5 2

PÉNZÜGYI VIZSGÁLATOKRÓL SZÓLÓ TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM – NYUGAT-BALKÁN ÉS A BŰNÖZÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI NYUGAT-BALKÁNI PARTNERSÉG

1 583 024

2 197 511

530 241 ,—

5 3

A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOS BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE

2 592 000

5 401 108

932 012 ,—

5 4

EUROMED POLICE

2 072 000

5 264 830

996 927 ,—

5 5

SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG

1 934 278

4 586 883

839 230 ,—

5. cím — Összesen

8 181 302

17 450 332

3 340 789 ,—

MINDÖSSZESEN

19 392 575

28 295 362

12 722 170 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 3 |
| AD 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 3 | — | 5 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 |
| Részösszeg AD | — | 26 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 7 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 33 | — | 33 |
| Mindösszesen | 33 | 33 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

3

AD 7

—

8

—

5

AD 6

—

3

—

5

AD 5

—

4

—

3

Részösszeg AD

—

26

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

5

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

7

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

33

—

33

Mindösszesen

33

33

---

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/49 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/49

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)

(2023/C 73/10)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| 9 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím — Összesen | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

9 1

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

9 4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím — Összesen

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

MINDÖSSZESEN

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

KÖLTSÉGEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 183 028 000 | 139 286 232 | 108 346 553 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 4 365 000 | 2 807 279 | 1 350 029 ,— |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 1 310 000 | 982 061 | 300 000 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 2 400 000 | 436 491 | 1 650 730 ,— |
| 1 5 | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 13 897 000 | 7 462 085 | 6 540 760 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 900 000 | 1 050 000 | 220 000 ,— |
| 1 7 | AKKREDITÁLT EURÓPAI ISKOLA | 2 430 000 | 1 464 430 | 1 650 000 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 208 330 000 | 153 488 578 | 120 058 072 ,— |
| 2 | ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 17 883 560 | 17 702 865 | 12 562 633 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ | 24 000 000 | 21 260 000 | 23 350 000 ,— |
| 2 2 | INGÓ JAVAK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 136 250 | 131 809 | 142 100 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 7 938 900 | 5 160 798 | 4 973 477 ,— |
| 2 4 | POSTAL KIADÁSOK | — | 505 400 | 0 ,— |
| 2 5 | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 1 050 000 | 908 658 | 783 875 ,— |
| 2 6 | MÉDIAKAPCSOLATOK ÉS PUBLIC RELATIONS | 425 000 | 370 000 | 0 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 51 433 710 | 46 039 530 | 41 812 085 ,— |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | EURÓPAI KÉSZENLÉTI ALAKULAT | 243 835 990 | 179 843 775 | 139 541 090 ,— |
| 3 1 | AZ ÜGYNÖKSÉG SAJÁT ESZKÖZEI | 161 176 064 | 158 840 078 | 116 305 381 ,— |
| 3 2 | VISSZAKÜLDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 83 481 316 | 67 805 542 | 57 530 491 ,— |
| 3 3 | INFORMÁCIÓ- ÉS ADATELEMZÉSEK | 16 518 609 | 15 689 600 | 8 971 000 ,— |
| 3 4 | KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE | 8 039 950 | 20 086 170 | 4 253 980 ,— |
| 3 5 | ALAPJOGOKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK | 2 000 000 | 1 070 635 | 779 000 ,— |
| 3 6 | DIGITALIZÁCIÓ | 24 504 712 | 22 133 589 | 22 535 431 ,— |
| 3 7 | HORIZONTÁLIS OPERATÍV TÁMOGATÁS | 34 369 501 | 28 125 361 | 23 458 512 ,— |
| 3 8 | MŰKÖDÉSI TARTALÉK (115. cikk (14) bekezdés) | 8 668 000 | — | 0 ,— |
| 3 9 | SPECIÁLIS PROJEKTEK | 3 074 900 | — | 0 ,— |
| | 3. cím — Összesen | 585 669 042 | 493 594 750 | 373 374 885 ,— |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1 | AD-HOC TÁMOGATÁS | — | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | — | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím — Összesen | — | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 845 432 752 | 693 122 858 | 535 245 042 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

183 028 000

139 286 232

108 346 553 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

4 365 000

2 807 279

1 350 029 ,—

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

1 310 000

982 061

300 000 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

2 400 000

436 491

1 650 730 ,—

1 5

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

13 897 000

7 462 085

6 540 760 ,—

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

900 000

1 050 000

220 000 ,—

1 7

AKKREDITÁLT EURÓPAI ISKOLA

2 430 000

1 464 430

1 650 000 ,—

1. cím — Összesen

208 330 000

153 488 578

120 058 072 ,—

2

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

17 883 560

17 702 865

12 562 633 ,—

2 1

DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ

24 000 000

21 260 000

23 350 000 ,—

2 2

INGÓ JAVAK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

136 250

131 809

142 100 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

7 938 900

5 160 798

4 973 477 ,—

2 4

POSTAL KIADÁSOK

—

505 400

0 ,—

2 5

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

1 050 000

908 658

783 875 ,—

2 6

MÉDIAKAPCSOLATOK ÉS PUBLIC RELATIONS

425 000

370 000

0 ,—

2. cím — Összesen

51 433 710

46 039 530

41 812 085 ,—

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

EURÓPAI KÉSZENLÉTI ALAKULAT

243 835 990

179 843 775

139 541 090 ,—

3 1

AZ ÜGYNÖKSÉG SAJÁT ESZKÖZEI

161 176 064

158 840 078

116 305 381 ,—

3 2

VISSZAKÜLDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

83 481 316

67 805 542

57 530 491 ,—

3 3

INFORMÁCIÓ- ÉS ADATELEMZÉSEK

16 518 609

15 689 600

8 971 000 ,—

3 4

KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE

8 039 950

20 086 170

4 253 980 ,—

3 5

ALAPJOGOKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

2 000 000

1 070 635

779 000 ,—

3 6

DIGITALIZÁCIÓ

24 504 712

22 133 589

22 535 431 ,—

3 7

HORIZONTÁLIS OPERATÍV TÁMOGATÁS

34 369 501

28 125 361

23 458 512 ,—

3 8

MŰKÖDÉSI TARTALÉK (115. cikk (14) bekezdés)

8 668 000

—

0 ,—

3 9

SPECIÁLIS PROJEKTEK

3 074 900

—

0 ,—

3. cím — Összesen

585 669 042

493 594 750

373 374 885 ,—

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1

AD-HOC TÁMOGATÁS

—

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

—

p.m.

0 ,—

4. cím — Összesen

—

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

845 432 752

693 122 858

535 245 042 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 31 | — | 29 |
| AD 11 | — | 36 | — | 38 |
| AD 10 | — | 29 | — | 29 |
| AD 9 | — | 94 | — | 64 |
| AD 8 | — | 248 | — | 220 |
| AD 7 | — | 120 | — | 156 |
| AD 6 | — | 50 | — | 58 |
| AD 5 | — | 20 | — | 34 |
| Részösszeg AD | — | 650 | — | 650 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 6 |
| AST 8 | — | 11 | — | 10 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 115 | — | 92 |
| AST 4 | — | 489 | — | 511 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 650 | — | 650 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 1 300 | — | 1 300 |
| Mindösszesen | 1 300 | 1 300 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

31

—

29

AD 11

—

36

—

38

AD 10

—

29

—

29

AD 9

—

94

—

64

AD 8

—

248

—

220

AD 7

—

120

—

156

AD 6

—

50

—

58

AD 5

—

20

—

34

Részösszeg AD

—

650

—

650

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

—

5

—

6

AST 8

—

11

—

10

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

115

—

92

AST 4

—

489

—

511

AST 3

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

650

—

650

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

1 300

—

1 300

Mindösszesen

1 300

1 300

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 836 | 821 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Készenléti alakulatok és ETIAS – COM(2018) 631 | | - |
| Összesen | 979 | 964 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 220 | 220 |
| Összesen | 1 199 | 1 184 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

836

821

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Készenléti alakulatok és ETIAS – COM(2018) 631

-

Összesen

979

964

Kihelyezett nemzeti szakértők

220

220

Összesen

1 199

1 184

---

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/55 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/55

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

(2023/C 73/11)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH | 27 250 985 | 30 780 070 | 27 131 835 ,— |
| 1 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK | 4 631 474 | 5 496 057 | 3 066 610 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 31 882 459 | 36 276 127 | 30 198 445 ,— |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| | 3. cím — Összesen | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím — Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| | 5. cím — Összesen | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| 6 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| | 6. cím — Összesen | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím — Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 118 509 154 | 116 981 740 | 114 539 634 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH

27 250 985

30 780 070

27 131 835 ,—

1 1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK

4 631 474

5 496 057

3 066 610 ,—

1. cím — Összesen

31 882 459

36 276 127

30 198 445 ,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

2. cím — Összesen

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

3. cím — Összesen

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím — Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

326 505 ,—

5. cím — Összesen

p.m.

p.m.

326 505 ,—

6

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

6. cím — Összesen

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím — Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

118 509 154

116 981 740

114 539 634 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 75 032 000 | 75 032 000 | 71 897 382 | 71 897 382 | 68 326 142 ,— | 68 326 142 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 658 000 | 658 000 | 670 157 | 670 157 | 629 079 ,— | 629 079 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 25 000 | 25 000 | 19 008 | 19 008 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 1 739 720 | 1 739 720 | 1 576 569 | 1 576 569 | 1 723 180 ,— | 1 723 180 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 676 000 | 676 000 | 637 000 | 637 000 | 394 685 ,— | 394 685 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 577 500 | 1 577 500 | 1 593 975 | 1 593 975 | 1 482 407 ,— | 1 482 407 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 79 708 220 | 79 708 220 | 76 394 091 | 76 394 091 | 72 555 493 ,— | 72 555 493 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 8 131 801 | 8 131 801 | 7 286 831 | 7 286 831 | 6 812 786 ,— | 6 812 786 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 8 386 774 | 8 386 774 | 7 516 880 | 7 516 880 | 6 308 743 ,— | 6 308 743 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 137 000 | 137 000 | 139 357 | 139 357 | 281 673 ,— | 281 673 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 400 705 | 400 705 | 315 280 | 315 280 | 175 650 ,— | 175 650 ,— |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEK, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 11 202 | 11 202 | 11 200 | 11 200 | 66 ,— | 66 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 17 067 482 | 17 067 482 | 15 269 548 | 15 269 548 | 13 578 918 ,— | 13 578 918 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
| 3 0 | REACH | 15 167 769 | 15 167 769 | 17 065 430 | 17 065 430 | 12 652 564 ,— | 12 652 564 ,— |
| 3 1 | TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK | 878 000 | 750 618 | 681 057 | 340 364 | 530 364 ,— | 850 507 ,— |
| 3 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 600 000 | 694 850 | 400 000 | 532 650 | 549 500 ,— | 591 815 ,— |
| | 3. cím — Összesen | 16 645 769 | 16 613 237 | 18 146 487 | 17 938 444 | 13 732 428 ,— | 14 094 886 ,— |
| 4 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
| 4 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 4 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4. cím — Összesen | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 5 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYELVEK ÉS NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK |
| 5 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYELVEK ÉS NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| | 5. cím — Összesen | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| 6 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK |
| 6 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| | 6. cím — Összesen | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| 9 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
| 9 1 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – BIOCIDEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 9. cím — Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 118 541 686 | 118 509 154 | 117 189 783 | 116 981 740 | 110 182 303 ,— | 110 544 761 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

75 032 000

75 032 000

71 897 382

71 897 382

68 326 142 ,—

68 326 142 ,—

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

658 000

658 000

670 157

670 157

629 079 ,—

629 079 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

25 000

25 000

19 008

19 008

0 ,—

0 ,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 739 720

1 739 720

1 576 569

1 576 569

1 723 180 ,—

1 723 180 ,—

1 5

KÉPZÉS

676 000

676 000

637 000

637 000

394 685 ,—

394 685 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 577 500

1 577 500

1 593 975

1 593 975

1 482 407 ,—

1 482 407 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

1. cím — Összesen

79 708 220

79 708 220

76 394 091

76 394 091

72 555 493 ,—

72 555 493 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

8 131 801

8 131 801

7 286 831

7 286 831

6 812 786 ,—

6 812 786 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

8 386 774

8 386 774

7 516 880

7 516 880

6 308 743 ,—

6 308 743 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

137 000

137 000

139 357

139 357

281 673 ,—

281 673 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

400 705

400 705

315 280

315 280

175 650 ,—

175 650 ,—

2 5

ÉRTEKEZLETEK, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

11 202

11 202

11 200

11 200

66 ,—

66 ,—

2. cím — Összesen

17 067 482

17 067 482

15 269 548

15 269 548

13 578 918 ,—

13 578 918 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH

3 0

REACH

15 167 769

15 167 769

17 065 430

17 065 430

12 652 564 ,—

12 652 564 ,—

3 1

TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK

878 000

750 618

681 057

340 364

530 364 ,—

850 507 ,—

3 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

600 000

694 850

400 000

532 650

549 500 ,—

591 815 ,—

3. cím — Összesen

16 645 769

16 613 237

18 146 487

17 938 444

13 732 428 ,—

14 094 886 ,—

4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

4 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

4 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4. cím — Összesen

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

5

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYELVEK ÉS NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK

5 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYELVEK ÉS NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

5. cím — Összesen

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

6

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK

6 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

6. cím — Összesen

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

9

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK

9 1

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – BIOCIDEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

9. cím — Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

118 541 686

118 509 154

117 189 783

116 981 740

110 182 303 ,—

110 544 761 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Részösszeg AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 467 | — | 467 |
| Mindösszesen | 467 | 467 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

63

—

63

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

17

Részösszeg AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

5

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

24

AST 4

—

21

—

22

AST 3

—

11

—

13

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

467

—

467

Mindösszesen

467

467

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidek | ENV | Egyéb feladatok | REACH | Biocidek | ENV | Egyéb feladatok |
| FG IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| FG III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Összesen | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

REACH

Biocidek

ENV

Egyéb feladatok

REACH

Biocidek

ENV

Egyéb feladatok

FG IV

27

7

8

13

24

7

11

13

FG III

53

6

2

1

52

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Összesen

97

15

10

14,5

94

15

13

14

Kihelyezett nemzeti szakértők

3

2

0

0

13

2

—

0

Összesen

100

17

10

14,5

107

17

13

14

---

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/63 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/63

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)

(2023/C 73/12)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 207 176 212 | 193 410 773 | 171 376 007 ,— |
| 9 1 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | 4 348 949 | 3 933 571 ,— |
| 9 2 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím — Összesen | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

207 176 212

193 410 773

171 376 007 ,—

9 1

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

4 348 949

3 933 571 ,—

9 2

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím — Összesen

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

MINDÖSSZESEN

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 102 628 112 | 98 930 022 ,— | 89 323 968 ,— |
| 1 2 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | | | 0 ,— |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 297 700 | 989 000 | 906 254 ,— |
| 1 4 | KÉPZÉS | 175 000 | 150 000 | 129 500 ,— |
| 1 5 | Az ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 8 009 300 | 7 238 200 | 5 999 601 ,— |
| 1 6 | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 109 000 | 107 000 | 38 441 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 112 219 112 | 107 414 222 ,— | 96 397 764 ,— |
| 2 | EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 10 689 800 | 7 964 000 | 6 525 136 ,— |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 1 866 700 | 2 234 000 | 1 647 876 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 798 100 | 1 728 000 | 971 193 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 685 500 | 646 500 | 377 122 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 1 162 500 | 1 076 000 | 965 378 ,— |
| 2 5 | HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK | 1 064 800 | 1 005 000 | 202 478 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 16 267 400 | 14 653 500 | 10 689 183 ,— |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | TEVÉKENYSÉGEK | 15 109 100 | 22 786 000 | 18 115 284 ,— |
| 3 1 | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 42 633 600 | 41 255 000 | 39 746 688 ,— |
| 3 2 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1 840 000 | 2 306 000 | 1 051 080 ,— |
| 3 3 | KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV) | 7 300 000 | 6 662 000 | 3 544 677 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 104 094 ,— |
| 3 5 | EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI | 183 000 | 170 000 | 23 600 ,— |
| 3 6 | TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK | p.m. | 1 030 000 | 1 309 311 ,— |
| 3 8 | DEKÓDOLÓ PLATFORM | 1 440 000 | 1 183 000 | 1 055 750 ,— |
| 3 9 | TÁMOGATÁSOK | 9 884 000 | — | 0 ,— |
| | 3. cím — Összesen | 78 689 700 | 75 692 000 | 64 950 484 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 207 176 212 | 197 759 722 ,— | 172 037 431 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

102 628 112

98 930 022 ,—

89 323 968 ,—

1 2

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

0 ,—

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 297 700

989 000

906 254 ,—

1 4

KÉPZÉS

175 000

150 000

129 500 ,—

1 5

Az ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

8 009 300

7 238 200

5 999 601 ,—

1 6

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

109 000

107 000

38 441 ,—

1. cím — Összesen

112 219 112

107 414 222 ,—

96 397 764 ,—

2

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

10 689 800

7 964 000

6 525 136 ,—

2 1

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

1 866 700

2 234 000

1 647 876 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

798 100

1 728 000

971 193 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

685 500

646 500

377 122 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

1 162 500

1 076 000

965 378 ,—

2 5

HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK

1 064 800

1 005 000

202 478 ,—

2. cím — Összesen

16 267 400

14 653 500

10 689 183 ,—

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

TEVÉKENYSÉGEK

15 109 100

22 786 000

18 115 284 ,—

3 1

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

42 633 600

41 255 000

39 746 688 ,—

3 2

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 840 000

2 306 000

1 051 080 ,—

3 3

KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)

7 300 000

6 662 000

3 544 677 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

104 094 ,—

3 5

EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

183 000

170 000

23 600 ,—

3 6

TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK

p.m.

1 030 000

1 309 311 ,—

3 8

DEKÓDOLÓ PLATFORM

1 440 000

1 183 000

1 055 750 ,—

3 9

TÁMOGATÁSOK

9 884 000

—

0 ,—

3. cím — Összesen

78 689 700

75 692 000

64 950 484 ,—

MINDÖSSZESEN

207 176 212

197 759 722 ,—

172 037 431 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Részösszeg AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 716 | — | 686 |
| Mindösszesen | 716 | 686 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Részösszeg AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

716

—

686

Mindösszesen

716

686

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 59 |
| FG III | 118 | 118 |
| FG II | 58 | 58 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 235 | 235 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 121 | 71 |
| Összesen | 356 | 306 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Total FG

235

235

Kihelyezett nemzeti szakértők

121

71

Összesen

356

306

---

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/69 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/69

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Bankhatóság (EBH)

(2023/C 73/13)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| 4 | A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| | 4. cím — Összesen | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| 5 | A FOGADÓ TAGÁLLAMTÓL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 5 0 | A FOGADÓ TAGÁLLAMTÓL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| | 5. cím — Összesen | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| 6 | MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6. cím — Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK
   (1) |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK  (1) | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | 9. cím — Összesen | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 52 677 553 | 50 315 014 | 50 021 087 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

1. cím — Összesen

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

2. cím — Összesen

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

4

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

970 735

932 553

919 691 ,—

4. cím — Összesen

970 735

932 553

919 691 ,—

5

A FOGADÓ TAGÁLLAMTÓL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK

5 0

A FOGADÓ TAGÁLLAMTÓL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK

575 000

575 000

575 000 ,—

5. cím — Összesen

575 000

575 000

575 000 ,—

6

MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

6. cím — Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK
   (1)

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK  (1)

348 774

p.m.

166 463 ,—

9. cím — Összesen

348 774

p.m.

166 463 ,—

MINDÖSSZESEN

52 677 553

50 315 014

50 021 087 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 31 856 594 | 30 494 266 | 28 765 191 ,— |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 387 948 | 567 499 | 446 797 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 34 518 | 28 165 | 52 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 819 737 | 763 232 | 877 099 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 406 940 | 482 641 | 508 719 ,— |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 9 500 | 107 250 | 18 735 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 33 515 237 | 32 443 053 | 30 616 593 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 148 361 | 3 658 764 | 3 956 510 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 7 112 580 | 5 320 630 | 7 425 542 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 654 295 | 619 715 | 757 256 ,— |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 48 000 | 78 000 | 83 200 ,— |
| 2 5 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 356 630 | 592 715 | 523 038 ,— |
| 2 6 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | — | — | 0 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 12 319 866 | 10 269 824 | 12 745 546 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK | 2 914 172 | 3 041 707 | 3 712 230 ,— |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA | 3 927 739 | 4 560 430 | 5 802 829 ,— |
| | 3. cím — Összesen | 6 841 911 | 7 602 137 | 9 515 059 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 52 677 014 | 50 315 014 | 52 877 198 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

31 856 594

30 494 266

28 765 191 ,—

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

387 948

567 499

446 797 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

34 518

28 165

52 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

819 737

763 232

877 099 ,—

1 5

KÉPZÉS

406 940

482 641

508 719 ,—

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

9 500

107 250

18 735 ,—

1. cím — Összesen

33 515 237

32 443 053

30 616 593 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 148 361

3 658 764

3 956 510 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

7 112 580

5 320 630

7 425 542 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

—

—

0 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

654 295

619 715

757 256 ,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

48 000

78 000

83 200 ,—

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

356 630

592 715

523 038 ,—

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

—

—

0 ,—

2. cím — Összesen

12 319 866

10 269 824

12 745 546 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK

2 914 172

3 041 707

3 712 230 ,—

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

3 927 739

4 560 430

5 802 829 ,—

3. cím — Összesen

6 841 911

7 602 137

9 515 059 ,—

MINDÖSSZESEN

52 677 014

50 315 014

52 877 198 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 24 | — | 22 |
| AD 8 | — | 27 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 30 |
| AD 6 | — | 19 | — | 20 |
| AD 5 | — | 28 | — | 12 |
| Részösszeg AD | — | 170 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 181 | — | 162 |
| Mindösszesen | 181 | 162 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

5

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

13

—

12

AD 9

—

24

—

22

AD 8

—

27

—

26

AD 7

—

30

—

30

AD 6

—

19

—

20

AD 5

—

28

—

12

Részösszeg AD

—

170

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

181

—

162

Mindösszesen

181

162

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 32 |
| FG III | 8 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 51 | 50 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 19 | 19 |
| Összesen | 70 | 69 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

43

32

FG III

8

18

FG II

—

—

FG I

—

—

FG összesen

51

50

Kihelyezett nemzeti szakértők

19

19

Összesen

70

69

---

(1)  A 2021. évi egyéb bevételek belső címzett bevételekből tevődtek össze. A kapott összegek a következőkre vonatkoztak: számviteli szolgáltatások az ESMA számára 33 630 EUR; az EIOPA DRR informatikai projektjével kapcsolatos költségek 75 912 EUR; jogi költségek behajtása harmadik féltől 27 047 EUR; költségek visszatérítése az EBA személyzetének tagjai által 28 787 EUR; kiküldetési költségek más intézmények, szervek és hivatalok általi visszatérítése. Ezeket az összegeket nem kötötték le újra 2021-ben, hanem automatikusan átvitték őket 2022-re, és az év során teljes mértékben felhasználták.

---

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/74 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/74

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

(2023/C 73/14)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| 3 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK |
| 3 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| | 3. cím — Összesen | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| 4 | HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ |
| 4 0 | HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4. cím — Összesen | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 5 0 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | 5. cím — Összesen | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 455 845 975 ,— | 530 946 114 ,— | 303 156 188 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

1. cím — Összesen

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

3

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK

3 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK

151 338 513

244 217 661

0 ,—

3. cím — Összesen

151 338 513

244 217 661

0 ,—

4

HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ

4 0

HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ

p.m.

0 ,—

0 ,—

4. cím — Összesen

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

5 0

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

0 ,—

0 ,—

0 ,—

5. cím — Összesen

0 ,—

0 ,—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

455 845 975 ,—

530 946 114 ,—

303 156 188 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A HIVATALNÁL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 155 156 839 | 144 688 050 | 125 733 474 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 306 507 | 1 261 800 | 368 679 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 499 294 | 511 027 | 533 289 ,— |
| 1 5 | GYAKORNOKOK, TISZTVISELŐ- ÉS SZAKÉRTŐCSERÉK SZERVEZÉSE | 1 612 250 | 1 544 705 | 1 394 635 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 650 507 | 679 020 | 516 246 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 18 400 | 18 200 | 1 836 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 159 243 797 | 148 702 802 | 128 548 159 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 12 601 380 | 16 034 757 | 12 136 058 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 38 656 304 | 41 803 243 | 38 208 289 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 910 000 | 5 067 775 | 4 266 181 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 7 876 023 | 9 934 131 | 8 221 092 ,— |
| 2 4 | POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS | 1 435 700 | 1 230 744 | 1 297 671 ,— |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK | 3 702 057 | 4 300 177 | 3 165 212 ,— |
| 2 6 | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK | 5 501 375 | 6 068 128 | 4 073 590 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 73 682 839 | 84 438 955 | 71 368 093 ,— |
| 3 | A HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT SPECIÁLIS FELADATOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK |
| 3 2 | MEGFIGYELŐKÖZPONT | 6 823 781 | 6 840 776 | 5 139 187 ,— |
| 3 3 | UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS | 33 311 738 | 36 391 196 | 29 375 324 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE ÉS INTEGRÁCIÓJA | 2 118 623 | 1 656 447 | 1 695 301 ,— |
| 3 5 | AZ EURÓPAI UNIÓS VÉDJEGYEK ÉS FORMATERVEZÉSI MINTÁK BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 14 127 350 | 15 313 328 | 15 088 759 ,— |
| | 3. cím — Összesen | 56 381 492 | 60 201 747 | 51 298 571 ,— |
| 4 | HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ |
| 4 0 | UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSA | 5 995 990 | 4 567 015 | 4 005 940 ,— |
| 4 2 | AZ ALICANTEI EURÓPAI ISKOLA TÁRSFINANSZÍROZÁSA | 10 187 855 | 8 828 724 | 8 531 029 ,— |
| 4 3 | HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ – KKV-K | 29 256 069 | 27 478 914 | 4 836 524 ,— |
| | 4. cím — Összesen | 45 439 914 | 40 874 653 | 17 373 493 ,— |
| 5 | ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ |
| 5 0 | ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| | 5. cím — Összesen | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| 10 | EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 1 | TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA ELŐRE NEM LÁTOTT ESEMÉNYEKRE | 52 459 772 | 105 968 885 | 0 ,— |
| 10 2 | A TARTALÉKALAPHOZ RENDELT ÖSSZEG | 0 ,— | 32 687 327 | 16 535 934 ,— |
| 10 3 | ELLENTÉTELEZÉSRE ELKÜLÖNÍTETT PÉNZESZKÖZÖK | 15 225 373 | 16 017 491 | 0 ,— |
| 10 4 | AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSA | 28 193 878 | 23 555 248 | 0 ,— |
| 10 5 | HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ – KKV-ALAP | 10 061 101 | 4 621 086 | 0 ,— |
| | 10. cím — Összesen | 105 940 124 ,— | 182 850 037 | 16 535 934 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 455 845 975 ,— | 530 946 114 | 297 855 856 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

1

A HIVATALNÁL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

155 156 839

144 688 050

125 733 474 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 306 507

1 261 800

368 679 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

499 294

511 027

533 289 ,—

1 5

GYAKORNOKOK, TISZTVISELŐ- ÉS SZAKÉRTŐCSERÉK SZERVEZÉSE

1 612 250

1 544 705

1 394 635 ,—

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

650 507

679 020

516 246 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

18 400

18 200

1 836 ,—

1. cím — Összesen

159 243 797

148 702 802

128 548 159 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

12 601 380

16 034 757

12 136 058 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

38 656 304

41 803 243

38 208 289 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 910 000

5 067 775

4 266 181 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

7 876 023

9 934 131

8 221 092 ,—

2 4

POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS

1 435 700

1 230 744

1 297 671 ,—

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 702 057

4 300 177

3 165 212 ,—

2 6

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK

5 501 375

6 068 128

4 073 590 ,—

2. cím — Összesen

73 682 839

84 438 955

71 368 093 ,—

3

A HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT SPECIÁLIS FELADATOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK

3 2

MEGFIGYELŐKÖZPONT

6 823 781

6 840 776

5 139 187 ,—

3 3

UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS

33 311 738

36 391 196

29 375 324 ,—

3 4

KOMMUNIKÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE ÉS INTEGRÁCIÓJA

2 118 623

1 656 447

1 695 301 ,—

3 5

AZ EURÓPAI UNIÓS VÉDJEGYEK ÉS FORMATERVEZÉSI MINTÁK BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

14 127 350

15 313 328

15 088 759 ,—

3. cím — Összesen

56 381 492

60 201 747

51 298 571 ,—

4

HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ

4 0

UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSA

5 995 990

4 567 015

4 005 940 ,—

4 2

AZ ALICANTEI EURÓPAI ISKOLA TÁRSFINANSZÍROZÁSA

10 187 855

8 828 724

8 531 029 ,—

4 3

HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ – KKV-K

29 256 069

27 478 914

4 836 524 ,—

4. cím — Összesen

45 439 914

40 874 653

17 373 493 ,—

5

ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ

5 0

ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

5. cím — Összesen

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 1

TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA ELŐRE NEM LÁTOTT ESEMÉNYEKRE

52 459 772

105 968 885

0 ,—

10 2

A TARTALÉKALAPHOZ RENDELT ÖSSZEG

0 ,—

32 687 327

16 535 934 ,—

10 3

ELLENTÉTELEZÉSRE ELKÜLÖNÍTETT PÉNZESZKÖZÖK

15 225 373

16 017 491

0 ,—

10 4

AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSA

28 193 878

23 555 248

0 ,—

10 5

HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ – KKV-ALAP

10 061 101

4 621 086

0 ,—

10. cím — Összesen

105 940 124 ,—

182 850 037

16 535 934 ,—

MINDÖSSZESEN

455 845 975 ,—

530 946 114

297 855 856 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 21 | 11 | 24 | 12 |
| AD 13 | 25 | 11 | 24 | 10 |
| AD 12 | 17 | 24 | 22 | 22 |
| AD 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| AD 9 | 32 | 12 | 25 | 16 |
| AD 8 | 46 | 21 | 28 | 11 |
| AD 7 | 47 | 54 | 43 | 23 |
| AD 6 | 14 | 285 | 35 | 325 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | 231 | 446 | 228 | 446 |
| AST 11 | 8 | 1 | 9 | — |
| AST 10 | 20 | 2 | 21 | 2 |
| AST 9 | 76 | 14 | 63 | 8 |
| AST 8 | 27 | 6 | 50 | 10 |
| AST 7 | 68 | 19 | 65 | 18 |
| AST 6 | 46 | 11 | 46 | 20 |
| AST 5 | 54 | 21 | 35 | 22 |
| AST 4 | 37 | 15 | 48 | 10 |
| AST 3 | 31 | 39 | 33 | 38 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | 367 | 128 | 370 | 128 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | 598 | 574 | 598 | 574 |
| Mindösszesen | 1 172 | 1 172 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

21

11

24

12

AD 13

25

11

24

10

AD 12

17

24

22

22

AD 11

12

11

10

10

AD 10

16

14

16

14

AD 9

32

12

25

16

AD 8

46

21

28

11

AD 7

47

54

43

23

AD 6

14

285

35

325

AD 5

—

—

—

—

Részösszeg AD

231

446

228

446

AST 11

8

1

9

—

AST 10

20

2

21

2

AST 9

76

14

63

8

AST 8

27

6

50

10

AST 7

68

19

65

18

AST 6

46

11

46

20

AST 5

54

21

35

22

AST 4

37

15

48

10

AST 3

31

39

33

38

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

367

128

370

128

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

598

574

598

574

Mindösszesen

1 172

1 172

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | 176,69 | 146,32 | 104,1 |
| III. tisztségcsoport | 41,68 | 65,81 | 87,4 |
| II. tisztségcsoport | 0,0 | 0,00 | 0,9 |
| I. tisztségcsoport | 4,52 | 4,67 | 3,8 |
| Total | 228,89 | 216,81 | 196,2 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 75,0 | 71,60 | 65,1 |
| Total | 297,89 | 288,41 | 261,3 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

2021

IV. tisztségcsoport

176,69

146,32

104,1

III. tisztségcsoport

41,68

65,81

87,4

II. tisztségcsoport

0,0

0,00

0,9

I. tisztségcsoport

4,52

4,67

3,8

Total

228,89

216,81

196,2

Kirendelt nemzeti szakértők

75,0

71,60

65,1

Total

297,89

288,41

261,3

---

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/80 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/80

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HADEA)

(2023/C 73/15)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS (beleértve az NGEU-hozzájárulást (Next Generation EU) is) | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0 | AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ügynökségben | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 50 336 441 | 42 012 956 | 26 976 909 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS (beleértve az NGEU-hozzájárulást (Next Generation EU) is)

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

1. cím — Összesen

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

2

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE

2 0

AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ügynökségben

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

2. cím — Összesen

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

MINDÖSSZESEN

50 336 441

42 012 956

26 976 909 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 38 437 562 | 32 619 776 ,— | 18 530 326 ,— |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 929 200 | 1 843 400 | 1 562 001 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 40 366 762 | 34 463 176 ,— | 20 092 327 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 4 387 000 | 3 530 000 ,— | 3 030 000 ,— |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 2 355 000 | 1 912 680 ,— | 1 779 884 ,— |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 405 272 | 238 000 ,— | 416 250 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 7 147 272 | 5 680 680 ,— | 5 226 134 ,— |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | 3. cím — Összesen | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 50 336 441 | 42 012 956 ,— | 26 976 909 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

38 437 562

32 619 776 ,—

18 530 326 ,—

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 929 200

1 843 400

1 562 001 ,—

1. cím — Összesen

40 366 762

34 463 176 ,—

20 092 327 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

4 387 000

3 530 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

IKT-KIADÁSOK

2 355 000

1 912 680 ,—

1 779 884 ,—

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

405 272

238 000 ,—

416 250 ,—

2. cím — Összesen

7 147 272

5 680 680 ,—

5 226 134 ,—

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

3. cím — Összesen

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

MINDÖSSZESEN

50 336 441

42 012 956 ,—

26 976 909 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 6 | — | 11 | — | 11 |
| AD 5 | — | 29 | — | 18 |
| Részösszeg AD | — | 105 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 8 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 113 | — | 105 |
| Mindösszesen | 113 | 105 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

5

AD 10

—

5

—

10

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

10

—

8

AD 7

—

9

—

13

AD 6

—

11

—

11

AD 5

—

29

—

18

Részösszeg AD

—

105

—

97

AST 11

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

2

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

8

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

113

—

105

Mindösszesen

113

105

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 187 | 170 |
| FG III | 121 | 109 |
| FG II | 34 | 40 |
| FG I | 1 | 5 |
| FG összesen | 343 | 324 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | - | - |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

187

170

FG III

121

109

FG II

34

40

FG I

1

5

FG összesen

343

324

Kirendelt nemzeti szakértők

-

-

---

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/85 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/85

---

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 73/16)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| | 1. cím — Összesen | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| 2 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0 | INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím — Összesen | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL) |
| 3 0 | IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 26 220 | | 26 220 |
| 3 1 | NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 438 200 | | 438 200 |
| 3 2 | EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím — Összesen | 464 420 | | 464 420 |
| | MINDÖSSZESEN | 18 834 420 | | 18 834 420 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

18 360 000

18 360 000

1. cím — Összesen

18 360 000

18 360 000

2

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 1

BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 2

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

10 000

10 000

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL)

p.m.

p.m.

2 4

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

2 5

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

2. cím — Összesen

10 000

10 000

3

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL)

3 0

IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

26 220

26 220

3 1

NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

438 200

438 200

3 2

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

3 3

KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

3. cím — Összesen

464 420

464 420

MINDÖSSZESEN

18 834 420

18 834 420

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK | 10 829 820 | 10 829 820 | | | 10 829 820 | 10 829 820 |
| 1 2 | A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 199 000 | 199 000 | | | 199 000 | 199 000 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 15 500 | 15 500 | | | 15 500 | 15 500 |
| | 1. cím — Összesen | 11 679 320 | 11 679 320 | | | 11 679 320 | 11 679 320 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 661 000 | 661 000 | | | 661 000 | 661 000 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 747 600 | 747 600 | | | 747 600 | 747 600 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 247 500 | 247 500 | | | 247 500 | 247 500 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 2. cím — Összesen | 1 849 600 | 1 849 600 | | | 1 849 600 | 1 849 600 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 3 1 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | SZAKKÉPZETTSÉG ÉS MUNKAPIAC | 839 000 | 839 000 | | – 100 000 | 839 000 | 739 000 |
| 3 3 | SZAKKÉPZÉSI RENDSZEREK ÉS INTÉZMÉNYEK | 1 892 000 | 1 892 000 | | –10 000 | 1 892 000 | 1 882 000 |
| 3 4 | TANULÁS ÉS ALKALMAZHATÓSÁG | 1 573 500 | 1 573 500 | | – 290 000 | 1 573 500 | 1 283 500 |
| 3 5 | KOMMUNIKÁCIÓ | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| | 3. cím — Összesen | 5 305 500 | 5 305 500 | | – 400 000 | 5 305 500 | 4 905 500 |
| | MINDÖSSZESEN | 18 834 420 | 18 834 420 | | – 400 000 | 18 834 420 | 18 434 420 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK

10 829 820

10 829 820

10 829 820

10 829 820

1 2

A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

35 000

35 000

35 000

35 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

199 000

199 000

199 000

199 000

1 5

KÉPZÉS

100 000

100 000

100 000

100 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

325 000

325 000

325 000

325 000

1 7

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

15 500

15 500

15 500

15 500

1. cím — Összesen

11 679 320

11 679 320

11 679 320

11 679 320

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

661 000

661 000

661 000

661 000

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

747 600

747 600

747 600

747 600

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

14 000

14 000

14 000

14 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

247 500

247 500

247 500

247 500

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím — Összesen

1 849 600

1 849 600

1 849 600

1 849 600

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

391 000

391 000

391 000

391 000

3 1

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

SZAKKÉPZETTSÉG ÉS MUNKAPIAC

839 000

839 000

– 100 000

839 000

739 000

3 3

SZAKKÉPZÉSI RENDSZEREK ÉS INTÉZMÉNYEK

1 892 000

1 892 000

–10 000

1 892 000

1 882 000

3 4

TANULÁS ÉS ALKALMAZHATÓSÁG

1 573 500

1 573 500

– 290 000

1 573 500

1 283 500

3 5

KOMMUNIKÁCIÓ

610 000

610 000

610 000

610 000

3. cím — Összesen

5 305 500

5 305 500

– 400 000

5 305 500

4 905 500

MINDÖSSZESEN

18 834 420

18 834 420

– 400 000

18 834 420

18 434 420

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Mindösszesen | 91 | 91 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Részösszeg AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

8

83

9

82

Mindösszesen

91

91

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG összesen | 25 | 25 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 4 | 4 |
| Összesen | 29 | 29 |

Szerződéses alkalmazottak

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

FG összesen

25

25

Kihelyezett nemzeti szakértők

4

4

Összesen

29

29

---

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/91

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 73/17)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | | | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— |
| 2 1 | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 340 000 | 340 000 | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 |
| | 2. cím — Összesen | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |
| | MINDÖSSZESEN | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

2 1

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

340 000

340 000

29 119 184,88

29 119 184,88

29 459 184,88

29 459 184,88

2. cím — Összesen

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

MINDÖSSZESEN

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | | | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 375 000 ,— | 375 000 ,— | | | 375 000 ,— | 375 000 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 77 000 ,— | 77 000 ,— | | | 77 000 ,— | 77 000 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 71 000 ,— | 71 000 ,— | | | 71 000 ,— | 71 000 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 240 000 ,— | 240 000 ,— | | | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 714 000 ,— | 714 000 ,— | | | 714 000 ,— | 714 000 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 34 000 ,— | 34 000 ,— | | | 34 000 ,— | 34 000 ,— |
| 1 8 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 330 000 ,— | 330 000 ,— | | | 330 000 ,— | 330 000 ,— |
| | 1. cím — Összesen | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | | | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 833 451 | 3 833 451 | 19 747,47 | 19 747,47 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 827 798 | 827 798 | 20 056,14 | 20 056,14 | 847 854,14 | 847 854,14 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 43 000 ,— | 43 000 ,— | | | 43 000 ,— | 43 000 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 110 000 ,— | 110 000 ,— | | | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 126 634 ,— | 126 634 ,— | | | 126 634 ,— | 126 634 ,— |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 135 000 ,— | 135 000 ,— | | | 135 000 ,— | 135 000 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 39 803,61 | 39 803,61 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | FENNTARTHATÓSÁG | 24 568 362 | 23 890 310 | 1 446 277,69 | 1 446 277,69 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 |
| 3 2 | FELÜGYELET | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | | | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— |
| 3 3 | BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM | 3 118 864 | 3 057 048 | –76 519,29 | –76 519,29 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 |
| 3 4 | DIGITALIZÁCIÓ ÉS SZIMPLIFIKÁCIÓ | 9 852 553 | 10 651 093 | 9 199,26 | 9 199,26 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 |
| 3 5 | TECHNIKAI ÉS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | | | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— |
| 3 6 | STRATÉGIAI TÁMOGATÁS | 498 555 | 496 555 | | | 498 555 | 496 555 |
| | 3. cím — Összesen | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 1 378 957,66 | 1 378 957,66 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 |
| 4 | PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK |
| 4 1 | TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 |
| 4 2 | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 |
| 4 3 | FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 |
| 4 4 | CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | KOPERNIKUSZ | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 4 7 | THETIS MODULOK | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— |
| 4 9 | EGYÉB | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4. cím — Összesen | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 |
| | MINDÖSSZESEN | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

1 5

KÉPZÉS

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

1 8

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

1. cím — Összesen

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 833 451

3 833 451

19 747,47

19 747,47

3 853 198,47

3 853 198,47

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

827 798

827 798

20 056,14

20 056,14

847 854,14

847 854,14

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

2. cím — Összesen

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

39 803,61

39 803,61

5 115 686,61

5 115 686,61

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

FENNTARTHATÓSÁG

24 568 362

23 890 310

1 446 277,69

1 446 277,69

26 014 639,69

25 336 587,69

3 2

FELÜGYELET

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

3 3

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

3 118 864

3 057 048

–76 519,29

–76 519,29

3 042 344,71

2 980 528,71

3 4

DIGITALIZÁCIÓ ÉS SZIMPLIFIKÁCIÓ

9 852 553

10 651 093

9 199,26

9 199,26

9 861 752,26

10 660 292,26

3 5

TECHNIKAI ÉS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

3 6

STRATÉGIAI TÁMOGATÁS

498 555

496 555

498 555

496 555

3. cím — Összesen

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

1 378 957,66

1 378 957,66

53 833 159,66

53 833 159,66

4

PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK

4 1

TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

4 2

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

4 3

FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

4 4

CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

KOPERNIKUSZ

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

4 7

THETIS MODULOK

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

4 9

EGYÉB

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím — Összesen

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

MINDÖSSZESEN

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Részösszeg AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Mindösszesen | 212 | 212 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Részösszeg AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

3

209

3

209

Mindösszesen

212

212

---

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/96 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/96

---

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 73/18)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| 9 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | | — |
| 9 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím — Összesen | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| | MINDÖSSZESEN | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

9 1

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

9 4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím — Összesen

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

MINDÖSSZESEN

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

KÖLTSÉGEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 152 906 781 | –13 620 549 | 139 286 232 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 2 200 000 | 607 279 | 2 807 279 |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 1 000 000 | –17 939 | 982 061 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 301 641 | 134 850 | 436 491 |
| 1 5 | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 9 419 239 | –1 957 154 | 7 462 085 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 900 000 | 150 000 | 1 050 000 |
| 1 7 | AKKREDITÁLT EURÓPAI ISKOLA | 1 888 362 | – 423 932 | 1 464 430 |
| | 1. cím — Összesen | 168 616 023 | –15 127 445 | 153 488 578 |
| 2 | ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 21 210 694 | –3 507 829 | 17 702 865 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ | 19 760 000 | 1 500 000 | 21 260 000 |
| 2 2 | INGÓ JAVAK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 131 809 | | 131 809 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 6 267 013 | –1 106 215 | 5 160 798 |
| 2 4 | POSTAL KIADÁSOK | 505 400 | | 505 400 |
| 2 5 | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 908 658 | | 908 658 |
| 2 6 | MÉDIAKAPCSOLATOK ÉS PUBLIC RELATIONS | 448 000 | –78 000 | 370 000 |
| | 2. cím — Összesen | 49 231 574 | –3 192 044 | 46 039 530 |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | EURÓPAI KÉSZENLÉTI ALAKULAT | 215 784 228 | –35 940 453 | 179 843 775 |
| 3 1 | AZ ÜGYNÖKSÉG SAJÁT ESZKÖZEI | 135 543 316 | 23 296 762 | 158 840 078 |
| 3 2 | VISSZAKÜLDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 64 763 601 | 3 041 941 | 67 805 542 |
| 3 3 | INFORMÁCIÓ- ÉS ADATELEMZÉSEK | 10 647 000 | 5 042 600 | 15 689 600 |
| 3 4 | KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE | 7 132 636 | 12 953 534 | 20 086 170 |
| 3 5 | ALAPJOGOKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK | 1 157 798 | –87 163 | 1 070 635 |
| 3 6 | KÜLÖNLEGES PROJEKTEK | 26 133 589 | –4 000 000 | 22 133 589 |
| 3 7 | HORIZONTÁLIS OPERATÍV TÁMOGATÁS | 28 400 496 | – 275 135 | 28 125 361 |
| 3 8 | MŰKÖDÉSI TARTALÉK (115. cikk (14) bekezdés) | 2 318 598 | –2 318 598 | |
| 3 9 | SPECIÁLIS PROJEKTEK | — | | — |
| | 3. cím — Összesen | 491 881 262 | 1 713 488 | 493 594 750 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1 | AD-HOC TÁMOGATÁS | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím — Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 709 728 859 | –16 606 001 | 693 122 858 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

152 906 781

–13 620 549

139 286 232

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

2 200 000

607 279

2 807 279

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

1 000 000

–17 939

982 061

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

301 641

134 850

436 491

1 5

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

9 419 239

–1 957 154

7 462 085

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

900 000

150 000

1 050 000

1 7

AKKREDITÁLT EURÓPAI ISKOLA

1 888 362

– 423 932

1 464 430

1. cím — Összesen

168 616 023

–15 127 445

153 488 578

2

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

21 210 694

–3 507 829

17 702 865

2 1

DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ

19 760 000

1 500 000

21 260 000

2 2

INGÓ JAVAK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

131 809

131 809

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

6 267 013

–1 106 215

5 160 798

2 4

POSTAL KIADÁSOK

505 400

505 400

2 5

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

908 658

908 658

2 6

MÉDIAKAPCSOLATOK ÉS PUBLIC RELATIONS

448 000

–78 000

370 000

2. cím — Összesen

49 231 574

–3 192 044

46 039 530

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

EURÓPAI KÉSZENLÉTI ALAKULAT

215 784 228

–35 940 453

179 843 775

3 1

AZ ÜGYNÖKSÉG SAJÁT ESZKÖZEI

135 543 316

23 296 762

158 840 078

3 2

VISSZAKÜLDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

64 763 601

3 041 941

67 805 542

3 3

INFORMÁCIÓ- ÉS ADATELEMZÉSEK

10 647 000

5 042 600

15 689 600

3 4

KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE

7 132 636

12 953 534

20 086 170

3 5

ALAPJOGOKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

1 157 798

–87 163

1 070 635

3 6

KÜLÖNLEGES PROJEKTEK

26 133 589

–4 000 000

22 133 589

3 7

HORIZONTÁLIS OPERATÍV TÁMOGATÁS

28 400 496

– 275 135

28 125 361

3 8

MŰKÖDÉSI TARTALÉK (115. cikk (14) bekezdés)

2 318 598

–2 318 598

3 9

SPECIÁLIS PROJEKTEK

—

—

3. cím — Összesen

491 881 262

1 713 488

493 594 750

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1

AD-HOC TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

4. cím — Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

709 728 859

–16 606 001

693 122 858

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Részösszeg AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Mindösszesen | 1 300 | 1 050 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Részösszeg AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

1 300

—

1 050

Mindösszesen

1 300

1 050

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 821 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Készenléti alakulatok és ETIAS – COM(2018) 631 | - | - |
| Összesen | 964 | 730 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 220 | 220 |
| Összesen | 1 184 | 950 |

Szerződéses alkalmazottak

2022

2021

FG IV

821

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Készenléti alakulatok és ETIAS – COM(2018) 631

-

-

Összesen

964

730

Kihelyezett nemzeti szakértők

220

220

Összesen

1 184

950

---

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/102 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/102

---

Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 73/19)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| | 1. cím — Összesen | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| | 2. cím — Összesen | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| 4 | A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| | 4. cím — Összesen | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| 5 | A FOGADÓ TAGÁLLAMTÓL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 5 0 | A FOGADÓ TAGÁLLAMTÓL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK | 575 000 | | 575 000 |
| | 5. cím — Összesen | 575 000 | | 575 000 |
| 6 | MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím — Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK
   (1) |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK  (1) | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím — Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 50 331 034 | –16 020 | 50 315 014 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

30 137 001

–15 539

30 121 462

1. cím — Összesen

30 137 001

–15 539

30 121 462

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

18 685 999

18 685 999

2. cím — Összesen

18 685 999

18 685 999

4

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

933 034

– 481

932 553

4. cím — Összesen

933 034

– 481

932 553

5

A FOGADÓ TAGÁLLAMTÓL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK

5 0

A FOGADÓ TAGÁLLAMTÓL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK

575 000

575 000

5. cím — Összesen

575 000

575 000

6

MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

6. cím — Összesen

p.m.

p.m.

9

EGYÉB BEVÉTELEK
   (1)

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK  (1)

p.m.

p.m.

9. cím — Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

50 331 034

–16 020

50 315 014

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 30 510 286 | –16 021 | 30 494 265 |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 567 499 | | 567 499 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 28 165 | | 28 165 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 763 232 | | 763 232 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 482 641 | | 482 641 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 107 250 | | 107 250 |
| | 1. cím — Összesen | 32 459 073 | –16 021 | 32 443 052 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 658 764 | | 3 658 764 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 5 320 630 | | 5 320 630 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | — | | — |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 619 715 | | 619 715 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 78 000 | | 78 000 |
| 2 5 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 592 715 | | 592 715 |
| 2 6 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | — | | — |
| | 2. cím — Összesen | 10 269 824 | | 10 269 824 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK | 3 041 707 | | 3 041 707 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA | 4 560 430 | | 4 560 430 |
| | 3. cím — Összesen | 7 602 137 | | 7 602 137 |
| | MINDÖSSZESEN | 50 331 034 | –16 021 | 50 315 013 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

30 510 286

–16 021

30 494 265

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

567 499

567 499

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

28 165

28 165

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

763 232

763 232

1 5

KÉPZÉS

482 641

482 641

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

107 250

107 250

1. cím — Összesen

32 459 073

–16 021

32 443 052

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 658 764

3 658 764

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

5 320 630

5 320 630

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

—

—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

619 715

619 715

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

78 000

78 000

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

592 715

592 715

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

—

—

2. cím — Összesen

10 269 824

10 269 824

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK

3 041 707

3 041 707

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

4 560 430

4 560 430

3. cím — Összesen

7 602 137

7 602 137

MINDÖSSZESEN

50 331 034

–16 021

50 315 013

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 21 |
| AD 6 | — | 20 | — | 20 |
| AD 5 | — | 12 | — | 20 |
| Részösszeg AD | — | 151 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 162 | — | 162 |
| Mindösszesen | 162 | 162 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

6

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

22

—

22

AD 8

—

26

—

26

AD 7

—

30

—

21

AD 6

—

20

—

20

AD 5

—

12

—

20

Részösszeg AD

—

151

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

162

—

162

Mindösszesen

162

162

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 32 |
| FG III | 18 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 50 | 50 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 19 | 19 |
| Összesen | 69 | 69 |

Szerződéses alkalmazottak

2022

2021

FG IV

32

32

FG III

18

18

FG II

—

—

FG I

—

—

FG összesen

50

50

Kihelyezett nemzeti szakértők

19

19

Összesen

69

69

---

(1)  A fent említett összegeken felül a 2022. évi költségvetési évben 2022. december 4-ig az EBA 550 164 EUR belső címzett bevételt kapott (C4). Ez a bevétel elsősorban az EIOPA-tól és az ESMA-tól származott az alábbi szolgáltatások tekintetében: 103 ezer EUR számviteli szolgáltatásokra az 1100. költségvetési sorban, 444 ezer EUR pedig a DRR információ-technológiai fejlesztésére a 3220. költségvetési sorban. Ezekből az összegekből 2022-ben eddig 15 348 EUR-t ismét lekötöttek. Az 1410., az 1420. és a 2410. költségvetési sorokhoz összesen 2 856 EUR érkezett be költségtérítésként. További belső címzett bevételeket számláztak ki, többek között a DG REFORM-nak az EU SDFA kapcsán, de ezek még nem érkeztek be. Valamennyi kiadási költségvetési sorhoz érkezhet címzett bevétel.

---

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/108 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/108

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (EUSPA) – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 73/20)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
| 2 0 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| | 2. cím — Összesen | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 9. cím — Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

2. cím — Összesen

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím — Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | SZEMÉLYI KIADÁSOK | 32 959 366 | 32 959 366 | 2 077 321 | 2 077 321 | 35 036 687 | 35 036 687 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK | 195 183 | 195 183 | 15 464 | 15 464 | 210 647 | 210 647 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 1 4 | KÉPZÉSI KIADÁSOK | 598 000 | 598 000 | | | 598 000 | 598 000 |
| 1 5 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 650 000 | 650 000 | – 300 000 | – 300 000 | 350 000 | 350 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK | 350 000 | 350 000 | – 120 000 | – 120 000 | 230 000 | 230 000 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TANDÍJAK | 2 675 137 | 2 675 137 | –25 657 | –25 657 | 2 649 480 | 2 649 480 |
| | 1. cím — Összesen | 38 429 686 | 38 429 686 | 1 947 128 | 1 947 128 | 40 376 814 | 40 376 814 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 528 107 | 5 528 107 | – 408 357 | – 408 357 | 5 119 750 | 5 119 750 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK | 6 121 295 | 6 121 295 | 2 565 523 | 2 565 523 | 8 686 818 | 8 686 818 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 382 020 | 382 020 | 162 980 | 162 980 | 545 000 | 545 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 2 767 349 | 2 767 349 | 249 129 | 249 129 | 3 016 478 | 3 016 478 |
| 2 4 | POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 230 000 | 230 000 | –95 000 | –95 000 | 135 000 | 135 000 |
| 2 5 | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 109 242 | 109 242 | 4 798 | 4 798 | 114 040 | 114 040 |
| 2 6 | A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 238 000 | 238 000 | 27 000 | 27 000 | 265 000 | 265 000 |
| | 2. cím — Összesen | 15 376 013 | 15 376 013 | 2 506 073 | 2 506 073 | 17 882 086 | 17 882 086 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 19 805 000 | 19 805 000 | –2 416 034 | –2 416 034 | 17 388 966 | 17 388 966 |
| 3 2 | KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 275 000 | 275 000 | 1 275 000 | 1 275 000 |
| 3 9 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím — Összesen | 20 805 000 | 20 805 000 | –2 141 034 | –2 141 034 | 18 663 966 | 18 663 966 |
| | MINDÖSSZESEN | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

32 959 366

32 959 366

2 077 321

2 077 321

35 036 687

35 036 687

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK

195 183

195 183

15 464

15 464

210 647

210 647

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 000 000

1 000 000

300 000

300 000

1 300 000

1 300 000

1 4

KÉPZÉSI KIADÁSOK

598 000

598 000

598 000

598 000

1 5

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

650 000

650 000

– 300 000

– 300 000

350 000

350 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

350 000

350 000

– 120 000

– 120 000

230 000

230 000

1 7

REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TANDÍJAK

2 675 137

2 675 137

–25 657

–25 657

2 649 480

2 649 480

1. cím — Összesen

38 429 686

38 429 686

1 947 128

1 947 128

40 376 814

40 376 814

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 528 107

5 528 107

– 408 357

– 408 357

5 119 750

5 119 750

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK

6 121 295

6 121 295

2 565 523

2 565 523

8 686 818

8 686 818

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

382 020

382 020

162 980

162 980

545 000

545 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 767 349

2 767 349

249 129

249 129

3 016 478

3 016 478

2 4

POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

230 000

230 000

–95 000

–95 000

135 000

135 000

2 5

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

109 242

109 242

4 798

4 798

114 040

114 040

2 6

A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

238 000

238 000

27 000

27 000

265 000

265 000

2. cím — Összesen

15 376 013

15 376 013

2 506 073

2 506 073

17 882 086

17 882 086

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

19 805 000

19 805 000

–2 416 034

–2 416 034

17 388 966

17 388 966

3 2

KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

275 000

275 000

1 275 000

1 275 000

3 9

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím — Összesen

20 805 000

20 805 000

–2 141 034

–2 141 034

18 663 966

18 663 966

MINDÖSSZESEN

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (kötelezettségvállalások)/EUR 1 781 282 359,71 (kifizetések)
  2022: EUR 574 478 718,22 (kötelezettségvállalások)/EUR 1 262 782 988,91 (kifizetések). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (kötelezettségvállalások)/EUR 1 262 782 988,91 (kifizetések).

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 20 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 53 | — | 45 |
| AD 8 | — | 71 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 |
| Részösszeg AD | — | 265 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 267 | — | 231 |
| Mindösszesen | 267 | 231 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

20

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

53

—

45

AD 8

—

71

—

62

AD 7

—

50

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

10

—

8

Részösszeg AD

—

265

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

267

—

231

Mindösszesen

267

231

---

| 2023.2.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 73/113 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.2.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/113

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 73/21)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| 9 1 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím — Összesen | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| | MINDÖSSZESEN | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

207 176 212

1 030 000

208 206 212

9 1

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

9 2

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím — Összesen

207 176 212

1 030 000

208 206 212

MINDÖSSZESEN

207 176 212

1 030 000

208 206 212

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 102 628 112 | | 102 628 112 |
| 1 2 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | | | |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 297 700 | | 1 297 700 |
| 1 4 | KÉPZÉS | 175 000 | | 175 000 |
| 1 5 | Az ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 8 009 300 | | 8 009 300 |
| 1 6 | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 109 000 | | 109 000 |
| | 1. cím — Összesen | 112 219 112 | | 112 219 112 |
| 2 | EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 10 689 800 | | 10 689 800 |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 1 866 700 | | 1 866 700 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 798 100 | | 798 100 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 685 500 | | 685 500 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 1 162 500 | | 1 162 500 |
| 2 5 | HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK | 1 064 800 | | 1 064 800 |
| | 2. cím — Összesen | 16 267 400 | | 16 267 400 |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | TEVÉKENYSÉGEK | 15 109 100 | | 15 109 100 |
| 3 1 | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 42 633 600 | | 42 633 600 |
| 3 2 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1 840 000 | | 1 840 000 |
| 3 3 | KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV) | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI | 183 000 | | 183 000 |
| 3 6 | TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK | p.m. | 1 030 000 | 1 030 000 |
| 3 8 | DEKÓDOLÓ PLATFORM | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 3 9 | TÁMOGATÁSOK | 9 884 000 | | 9 884 000 |
| | 3. cím — Összesen | 78 689 700 | 1 030 000 | 79 719 700 |
| | MINDÖSSZESEN | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

102 628 112

102 628 112

1 2

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 297 700

1 297 700

1 4

KÉPZÉS

175 000

175 000

1 5

Az ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

8 009 300

8 009 300

1 6

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

109 000

109 000

1. cím — Összesen

112 219 112

112 219 112

2

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

10 689 800

10 689 800

2 1

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

1 866 700

1 866 700

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

798 100

798 100

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

685 500

685 500

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

1 162 500

1 162 500

2 5

HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK

1 064 800

1 064 800

2. cím — Összesen

16 267 400

16 267 400

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

TEVÉKENYSÉGEK

15 109 100

15 109 100

3 1

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

42 633 600

42 633 600

3 2

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 840 000

1 840 000

3 3

KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)

7 300 000

7 300 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

183 000

183 000

3 6

TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK

p.m.

p.m.

3 7

KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK

p.m.

1 030 000

1 030 000

3 8

DEKÓDOLÓ PLATFORM

1 440 000

1 440 000

3 9

TÁMOGATÁSOK

9 884 000

9 884 000

3. cím — Összesen

78 689 700

1 030 000

79 719 700

MINDÖSSZESEN

207 176 212

1 030 000

208 206 212

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Részösszeg AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 716 | — | 686 |
| Mindösszesen | 716 | 686 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Részösszeg AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

716

—

686

Mindösszesen

716

686

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 59 |
| FG III | 118 | 118 |
| FG II | 58 | 58 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 235 | 235 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 121 | 71 |
| Összesen | 356 | 306 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Total FG

235

235

Kihelyezett nemzeti szakértők

121

71

Összesen

356

306

---