# Europos Sąjungos C 119/2023

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 119 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 66 metai2023m. kovo 31d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 119

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

66 metai2023m. kovo 31d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| 2023/C 119/01 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga (Eismea) | 1 |
| 2023/C 119/02 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA) | 6 |
| 2023/C 119/03 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — BEREC paramos agentūra (BEREC biuras) | 11 |
| 2023/C 119/04 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Bendra pertvarkymo valdyba (BPV) | 16 |
| 2023/C 119/05 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos darbo institucija (EDI) | 22 |
| 2023/C 119/06 | Europos mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 28 |
| 2023/C 119/07 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) — Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 33 |
| 2023/C 119/08 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) — Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 39 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

2023/C 119/01

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga (Eismea)

Eismea

1

2023/C 119/02

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA)

6

2023/C 119/03

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — BEREC paramos agentūra (BEREC biuras)

11

2023/C 119/04

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)

16

2023/C 119/05

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos darbo institucija (EDI)

22

2023/C 119/06

Europos mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

28

2023/C 119/07

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) — Taisomasis biudžetas Nr. 1

33

2023/C 119/08

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) — Taisomasis biudžetas Nr. 1

39

---

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

| 2023 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 119/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 119/1

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga (Eismea)

(2023/C 119/01)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 52 702 222 | 46 027 373 | 45 191 140 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 52 702 222 | 46 027 373 | 45 191 140 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 52 702 222 | 46 027 373 | 45 191 140 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

52 702 222

46 027 373

45 191 140 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

52 702 222

46 027 373

45 191 140 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

52 702 222

46 027 373

45 191 140 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 40 155 065 | 35 598 007 | 33 290 000 ,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 236 645 | 2 110 530 | 2 024 640 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 42 391 710 | 37 708 537 | 35 314 640 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 613 679 | 4 166 000 | 5 157 000 ,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 289 690 | 1 950 000 | 2 760 000 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 210 120 | 150 500 | 444 500 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 7 113 489 | 6 266 500 | 8 361 500 ,— |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 3 197 023 | 2 052 336 | 1 515 000 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 3 197 023 | 2 052 336 | 1 515 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 52 702 222 | 46 027 373 | 45 191 140 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

40 155 065

35 598 007

33 290 000 ,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 236 645

2 110 530

2 024 640 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

42 391 710

37 708 537

35 314 640 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 613 679

4 166 000

5 157 000 ,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 289 690

1 950 000

2 760 000 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

210 120

150 500

444 500 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

7 113 489

6 266 500

8 361 500 ,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

3 197 023

2 052 336

1 515 000 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

3 197 023

2 052 336

1 515 000 ,—

BENDRA SUMA

52 702 222

46 027 373

45 191 140 ,—

ETATŲ PLANAS

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 8 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 19 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 11 |
| AD 7 | — | 19 | — | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 8 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 108 | — | 109 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | 1 |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso | — | 120 | — | 121 |
| Bendra Suma | 120 | 121 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

8

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

19

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

11

AD 7

—

19

—

20

AD 6

—

8

—

8

AD 5

—

5

—

5

Tarpinis skaičiu AD

—

108

—

109

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

1

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

2

—

2

Iš viso

—

120

—

121

Bendra Suma

120

121

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 132 | 135 |
| FG III | 102 | 107 |
| FG II | 26 | 24 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 261 | 267 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 2 | 3 |
| Iš viso | 263 | 270 |

Sutartiniai darbuotojai

2023

2022

FG IV

132

135

FG III

102

107

FG II

26

24

FG I

1

1

Iš viso FG

261

267

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

2

3

Iš viso

263

270

---

| 2023 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 119/6 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 119/6

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA)

(2023/C 119/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 51 544 002 | 46 302 000 | 41 598 823,19 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 51 544 002 | 46 302 000 | 41 598 823,19 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS | 11 800 998 | 9 748 000 | 3 701 472 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 11 800 998 | 9 748 000 | 3 701 472 ,— |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | | 28 482,92 | 55 182,57 |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | | 28 482,92 | 55 182,57 |
| | BENDRA SUMA | 63 345 000 | 56 078 482,92 | 45 355 477,76 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

51 544 002

46 302 000

41 598 823,19

1 antraštinė dalis — Iš viso

51 544 002

46 302 000

41 598 823,19

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

11 800 998

9 748 000

3 701 472 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

11 800 998

9 748 000

3 701 472 ,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

28 482,92

55 182,57

9 antraštinė dalis — Iš viso

28 482,92

55 182,57

BENDRA SUMA

63 345 000

56 078 482,92

45 355 477,76

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 49 680 000 | 44 220 000 | 34 580 382,51 |
| 1 2 | SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 3 510 000 | 3 330 000 | 1 898 086,48 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 53 190 000 | 47 550 000 | 36 478 468,99 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 050 000 | 3 604 000 | 2 817 150,62 |
| 2 2 | IRT | 2 585 000 | 1 423 000 | 1 468 628,34 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 320 000 | 350 000 | 386 935,39 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 6 955 000 | 5 377 000 | 4 672 714,35 |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 3 200 000 | 3 123 000 | 1 910 480,07 |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 3 200 000 | 3 123 000 | 1 910 480,07 |
| | BENDRA SUMA | 63 345 000 | 56 050 000 | 43 061 663,41 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

49 680 000

44 220 000

34 580 382,51

1 2

SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS

3 510 000

3 330 000

1 898 086,48

1 antraštinė dalis — Iš viso

53 190 000

47 550 000

36 478 468,99

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 050 000

3 604 000

2 817 150,62

2 2

IRT

2 585 000

1 423 000

1 468 628,34

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

320 000

350 000

386 935,39

2 antraštinė dalis — Iš viso

6 955 000

5 377 000

4 672 714,35

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 200 000

3 123 000

1 910 480,07

3 antraštinė dalis — Iš viso

3 200 000

3 123 000

1 910 480,07

BENDRA SUMA

63 345 000

56 050 000

43 061 663,41

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 11 | — | 9 |
| AD 13 | — | 13 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 20 | — | 19 |
| AD 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 20 |
| AD 8 | — | 18 | — | 18 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 133 | — | 129 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 146 | — | 142 |
| Bendra Suma | 146 | 142 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

11

—

9

AD 13

—

13

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

20

—

19

AD 10

—

13

—

12

AD 9

—

20

—

20

AD 8

—

18

—

18

AD 7

—

16

—

16

AD 6

—

3

—

2

AD 5

—

—

—

2

Tarpinis skaičiu AD

—

133

—

129

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

4

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

146

—

142

Bendra Suma

146

142

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 279 | 272 |
| FG III | 115 | 116 |
| FG II | 38 | 36 |
| FG I | — | — |
| Iš viso | 432 | 424 |

Sutartiniai darbuotojai

2023

2022

FG IV

279

272

FG III

115

116

FG II

38

36

FG I

—

—

Iš viso

432

424

---

| 2023 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 119/11 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 119/11

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — BEREC paramos agentūra (BEREC biuras)

(2023/C 119/03)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 7 697 264,87 | 7 428 456,99 | 7 282 800,13 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 7 697 264,87 | 7 428 456,99 | 7 282 800,13 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA IR ŠALIS KANDIDATES) | p.m. | 0 ,— | 74 098,79 |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | 0 ,— | 74 098,79 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI (VALSTYBĖS NARĖS, NRI (1) IR KITI) |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI (VALSTYBĖS NARĖS, NRI IR KITI) | p.m. | 123 333 | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | 123 333 | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | 11 214,72 | 5 697,68 |
| | 5 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | 11 214,72 | 5 697,68 |
| | BENDRA SUMA | 7 697 264,87 | 7 563 004,71 | 7 362 596,60 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

7 697 264,87

7 428 456,99

7 282 800,13

2 antraštinė dalis — Iš viso

7 697 264,87

7 428 456,99

7 282 800,13

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA IR ŠALIS KANDIDATES)

p.m.

0 ,—

74 098,79

3 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

0 ,—

74 098,79

4

KITI ĮNAŠAI (VALSTYBĖS NARĖS, NRI (1) IR KITI)

4 0

KITI ĮNAŠAI (VALSTYBĖS NARĖS, NRI IR KITI)

p.m.

123 333

0 ,—

4 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

123 333

0 ,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

11 214,72

5 697,68

5 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

11 214,72

5 697,68

BENDRA SUMA

7 697 264,87

7 563 004,71

7 362 596,60

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 4 012 982 | 3 174 397,57 | 2 789 930,61 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 10 000 | 7 199,37 | 1 014,08 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 100 500 | 137 000 ,— | 50 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 17 000 | 8 359 ,— | 8 321 ,— |
| 1 5 | PROFESINIS TOBULĖJIMAS | 45 000 | 97 957,71 | 78 235,60 |
| 1 6 | KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS | 417 091 | 745 979,24 | 862 159,68 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 2 000 | 19 894,60 | 14 817,16 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 4 604 573 | 4 190 787,49 | 3 804 478,13 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 244 923 | 248 299,89 | 217 450,28 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS IR SAUGA | 1 129 832,95 | 515 530,02 | 597 820,44 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR LOGISTIKOS PASLAUGOS | 38 800 | 40 318,19 | 99 495,67 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 236 790 | 159 562,83 | 227 718,08 |
| 2 4 | NE VEIKLOS ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI | 45 000 | 35 000 ,— | 65 920,60 |
| 2 5 | SU VEIKLA NESUSIJĘ SUSITIKIMAI | 3 000 | 1 787,50 | 319,45 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 1 698 345,95 | 1 000 498,43 | 1 208 724,52 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PARAMA BEREC PROGRAMOS VALDYMUI | 418 600 | 611 422,05 | 387 154 ,— |
| 3 1 | VEIKLOS IR STRATEGINĖ PARAMA BEREC | 975 745,92 | 1 625 748,03 | 1 941 000,35 |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 1 394 345,92 | 2 237 170,08 | 2 328 154,35 |
| | BENDRA SUMA | 7 697 264,87 | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

4 012 982

3 174 397,57

2 789 930,61

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

10 000

7 199,37

1 014,08

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

100 500

137 000 ,—

50 000 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

17 000

8 359 ,—

8 321 ,—

1 5

PROFESINIS TOBULĖJIMAS

45 000

97 957,71

78 235,60

1 6

KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS

417 091

745 979,24

862 159,68

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

2 000

19 894,60

14 817,16

1 antraštinė dalis — Iš viso

4 604 573

4 190 787,49

3 804 478,13

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

244 923

248 299,89

217 450,28

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS IR SAUGA

1 129 832,95

515 530,02

597 820,44

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR LOGISTIKOS PASLAUGOS

38 800

40 318,19

99 495,67

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

236 790

159 562,83

227 718,08

2 4

NE VEIKLOS ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI

45 000

35 000 ,—

65 920,60

2 5

SU VEIKLA NESUSIJĘ SUSITIKIMAI

3 000

1 787,50

319,45

2 antraštinė dalis — Iš viso

1 698 345,95

1 000 498,43

1 208 724,52

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PARAMA BEREC PROGRAMOS VALDYMUI

418 600

611 422,05

387 154 ,—

3 1

VEIKLOS IR STRATEGINĖ PARAMA BEREC

975 745,92

1 625 748,03

1 941 000,35

3 antraštinė dalis — Iš viso

1 394 345,92

2 237 170,08

2 328 154,35

BENDRA SUMA

7 697 264,87

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 13 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 16 | — | 16 |
| Bendra Suma | 16 | 16 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AD

—

13

—

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

16

—

16

Bendra Suma

16

16

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | — | — |
| IŠ viso FG | 22 | 22 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 9 | 9 |
| Iš viso | 31 | 31 |

Sutartininkų pareigybės

2023

2022

FG IV

12

12

FG III

6

6

FG II

4

4

FG I

—

—

IŠ viso FG

22

22

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

9

9

Iš viso

31

31

---

(1)  Nacionalinės reguliavimo institucijos

---

| 2023 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 119/16 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 119/16

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)

(2023/C 119/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 143 000 000 | 120 400 000 | 119 012 252 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 143 000 000 | 120 400 000 | 119 012 252 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | — | — | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 3 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 3 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS | 13 468 000 000 | 11 210 834 868 | 9 610 813 804,71 |
| 4 9 | FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS | — | — | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | 13 468 000 000 | 11 210 834 868 | 9 610 813 804,71 |
| 9 | REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | REZERVO LĖŠOS | — | 36 822 987,56 | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | — | 36 822 987,56 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 13 611 000 000 | 11 368 057 855,56 | 9 729 826 056,71 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

143 000 000

120 400 000

119 012 252 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

143 000 000

120 400 000

119 012 252 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

—

—

0 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

—

—

0 ,—

3

ĮVAIRIOS PAJAMOS

3 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

13 468 000 000

11 210 834 868

9 610 813 804,71

4 9

FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS

—

—

0 ,—

4 antraštinė dalis — Iš viso

13 468 000 000

11 210 834 868

9 610 813 804,71

9

REZERVO LĖŠOS

9 0

REZERVO LĖŠOS

—

36 822 987,56

0 ,—

9 antraštinė dalis — Iš viso

—

36 822 987,56

0 ,—

BENDRA SUMA

13 611 000 000

11 368 057 855,56

9 729 826 056,71

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 65 276 000 | 65 276 000 | 52 781 000 | 52 781 000 | 45 968 552,35 | 45 916 920,91 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 340 000 | 1 340 000 | 737 000 | 737 000 | 433 272,92 | 423 370,92 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 2 110 000 | 2 110 000 | 2 095 000 | 2 095 000 | 1 614 837,15 | 1 306 638,39 |
| 1 5 | MOKYMAI | 675 000 | 675 000 | 735 000 | 735 000 | 432 012,07 | 255 011,68 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 1 788 000 | 1 788 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 010 513,95 | 1 567 377,41 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— | 889,49 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 71 200 000 | 71 200 000 | 58 609 000 | 58 609 000 | 50 460 188,44 | 49 470 208,80 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 060 000 | 7 060 000 | 8 032 598,69 | 5 028 668,35 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 9 430 000 | 9 430 000 | 7 768 739 | 7 768 739 | 5 656 333,31 | 4 517 976,31 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 585 000 | 1 585 000 | 1 195 000 | 1 195 000 | 1 007 430,27 | 531 438,31 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 095 000 | 1 095 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 175 927,68 | 886 265,17 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 990 000 | 990 000 | 676 261 | 676 261 | 479 070,25 | 267 202,05 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 22 100 000 | 22 100 000 | 17 930 000 | 17 930 000 | 16 351 360,20 | 11 231 550,19 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BPV OPERACIJOS | 31 730 000 | 19 650 000 | 20 368 000 | 17 350 000 | 17 243 353,94 | 12 886 029,18 |
| 3 2 | BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 40 050 000 | 30 050 000 | 38 761 000 | 26 511 000 | 5 470 750 ,— | 2 777 902 ,99 |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 71 780 000 | 49 700 000 | 59 129 000 | 43 861 000 | 22 714 103,94 | 15 663 932,17 |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE | 13 468 000 000 | 13 468 000 000 | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | 175 590 830,47 | 145 952 118,95 |
| 4 9 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | 13 468 000 000 | 13 468 000 000 | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | 175 590 830,47 | 145 952 118,95 |
| 9 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS | — | — | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | — | — | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 13 633 080 000 | 13 611 000 000 | 11 383 325 855,56 | 11 368 057 855,56 | 265 116 483,05 | 222 317 810,11 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

65 276 000

65 276 000

52 781 000

52 781 000

45 968 552,35

45 916 920,91

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 340 000

1 340 000

737 000

737 000

433 272,92

423 370,92

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

10 000

10 000

10 000

10 000

0 ,—

0 ,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

2 110 000

2 110 000

2 095 000

2 095 000

1 614 837,15

1 306 638,39

1 5

MOKYMAI

675 000

675 000

735 000

735 000

432 012,07

255 011,68

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

1 788 000

1 788 000

2 250 000

2 250 000

2 010 513,95

1 567 377,41

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000 ,—

889,49

1 antraštinė dalis — Iš viso

71 200 000

71 200 000

58 609 000

58 609 000

50 460 188,44

49 470 208,80

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

9 000 000

9 000 000

7 060 000

7 060 000

8 032 598,69

5 028 668,35

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

9 430 000

9 430 000

7 768 739

7 768 739

5 656 333,31

4 517 976,31

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 585 000

1 585 000

1 195 000

1 195 000

1 007 430,27

531 438,31

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 095 000

1 095 000

1 230 000

1 230 000

1 175 927,68

886 265,17

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

990 000

990 000

676 261

676 261

479 070,25

267 202,05

2 antraštinė dalis — Iš viso

22 100 000

22 100 000

17 930 000

17 930 000

16 351 360,20

11 231 550,19

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BPV OPERACIJOS

31 730 000

19 650 000

20 368 000

17 350 000

17 243 353,94

12 886 029,18

3 2

BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS

40 050 000

30 050 000

38 761 000

26 511 000

5 470 750 ,—

2 777 902 ,99

3 antraštinė dalis — Iš viso

71 780 000

49 700 000

59 129 000

43 861 000

22 714 103,94

15 663 932,17

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE

13 468 000 000

13 468 000 000

11 210 834 868

11 210 834 868

175 590 830,47

145 952 118,95

4 9

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

4 antraštinė dalis — Iš viso

13 468 000 000

13 468 000 000

11 210 834 868

11 210 834 868

175 590 830,47

145 952 118,95

9

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

9 0

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

—

—

36 822 987,56

36 822 987,56

0 ,—

0 ,—

9 antraštinė dalis — Iš viso

—

—

36 822 987,56

36 822 987,56

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

13 633 080 000

13 611 000 000

11 383 325 855,56

11 368 057 855,56

265 116 483,05

222 317 810,11

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 6 |
| AD 12 | — | 8 | — | 9 |
| AD 11 | — | 11 | — | 13 |
| AD 10 | — | 18 | — | 19 |
| AD 9 | — | 59 | — | 57 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 76 | — | 71 |
| AD 6 | — | 87 | — | 78 |
| AD 5 | — | 38 | — | 47 |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 376 | — | 375 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 |
| AST 5 | — | 16 | — | 10 |
| AST 4 | — | 20 | — | 25 |
| AST 3 | — | 6 | — | 9 |
| AST 2 | — | — | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | 2 | — | — |
| AST/SC 3 | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 10 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 3 |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | 23 | — | 24 |
| Iš viso | — | 450 | — | 450 |
| Bendra Suma | 450 | 450 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

6

AD 12

—

8

—

9

AD 11

—

11

—

13

AD 10

—

18

—

19

AD 9

—

59

—

57

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

76

—

71

AD 6

—

87

—

78

AD 5

—

38

—

47

Tarpinis skaičiu AD

—

376

—

375

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

AST 6

—

7

—

3

AST 5

—

16

—

10

AST 4

—

20

—

25

AST 3

—

6

—

9

AST 2

—

—

—

4

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

2

—

—

AST/SC 3

—

10

—

12

AST/SC 2

—

10

—

9

AST/SC 1

—

1

—

3

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

23

—

24

Iš viso

—

450

—

450

Bendra Suma

450

450

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | — | — |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 35 | 35 |
| Iš viso | 35 | 35 |

Sutartininkų pareigybės

2023

2022

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Iš viso FG

—

—

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

35

35

Iš viso

35

35

---

| 2023 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 119/22 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 119/22

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos darbo institucija (EDI)

(2023/C 119/05)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 4 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 39 973 330 | 34 689 842 | 13 817 736 ,— |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | 39 973 330 | 34 689 842 | 13 817 736 ,— |
| 5 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | p.m. | p.m. | |
| 5 2 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | |
| | 5 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | BENDRA SUMA | 39 973 330 | 34 689 842 | 13 817 736 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

4

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

4 1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

39 973 330

34 689 842

13 817 736 ,—

4 antraštinė dalis — Iš viso

39 973 330

34 689 842

13 817 736 ,—

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

5 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

39 973 330

34 689 842

13 817 736 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 660 330 | 7 211 299 | 4 645 315 ,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 533 000 | 578 191 | 134 344 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 160 000 | 158 400 | 34 851 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS | 1 380 000 | 1 383 457 | 394 788 ,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 328 000 | 516 300 | 5 500 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 775 000 | 1 853 315 | 460 996 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 80 000 | 51 480 | 988 ,— |
| 1 8 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 754 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 13 916 330 | 11 752 442 | 5 677 536 ,— |
| 2 | PASTATŲ, ĮRANGOS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 356 500 | 245 000 | 338 308 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJA, RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS IR DUOMENŲ TVARKYMAS (IRT) | 2 417 000 | 2 483 460 | 304 444 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 70 000 | 94 840 | 67 078 ,— |
| 2 4 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 611 000 | 312 000 | 254 996 ,— |
| 2 5 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 30 000 | 26 700 | 0 ,— |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 265 000 | 300 000 | 14 148 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 630 000 | 692 100 | 23 034 ,— |
| 2 8 | KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 235 500 | 330 000 | 14 850 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 5 615 000 | 4 484 100 | 1 016 858 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | VYKDYMAS | 3 750 000 | 2 850 000 | 715 940 ,— |
| 3 2 | BENDRADARBIAVIMAS | 3 000 000 | 2 022 806 | 15 779 ,— |
| 3 3 | INFORMACIJA | 12 678 600 | 12 467 594 | 5 591 693 ,— |
| 3 4 | VALDYMAS | 1 013 400 | 1 112 900 | 224 285 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 20 442 000 | 18 453 300 | 6 547 697 ,— |
| | BENDRA SUMA | 39 973 330 | 34 689 842 | 13 242 091 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 660 330

7 211 299

4 645 315 ,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

533 000

578 191

134 344 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS

160 000

158 400

34 851 ,—

1 4

SOCIALINĖS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS

1 380 000

1 383 457

394 788 ,—

1 5

MOKYMAS

328 000

516 300

5 500 ,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

775 000

1 853 315

460 996 ,—

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

80 000

51 480

988 ,—

1 8

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

754 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

13 916 330

11 752 442

5 677 536 ,—

2

PASTATŲ, ĮRANGOS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

356 500

245 000

338 308 ,—

2 2

INFORMACIJA, RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS IR DUOMENŲ TVARKYMAS (IRT)

2 417 000

2 483 460

304 444 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

70 000

94 840

67 078 ,—

2 4

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

611 000

312 000

254 996 ,—

2 5

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

30 000

26 700

0 ,—

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

265 000

300 000

14 148 ,—

2 7

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

630 000

692 100

23 034 ,—

2 8

KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

1 235 500

330 000

14 850 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

5 615 000

4 484 100

1 016 858 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

VYKDYMAS

3 750 000

2 850 000

715 940 ,—

3 2

BENDRADARBIAVIMAS

3 000 000

2 022 806

15 779 ,—

3 3

INFORMACIJA

12 678 600

12 467 594

5 591 693 ,—

3 4

VALDYMAS

1 013 400

1 112 900

224 285 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

20 442 000

18 453 300

6 547 697 ,—

BENDRA SUMA

39 973 330

34 689 842

13 242 091 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 |
| AD 10 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 1 | — | — |
| AD 8 | — | 14 | — | 5 |
| AD 7 | — | 10 | — | 14 |
| AD 6 | — | 18 | — | 8 |
| AD 5 | — | 2 | — | 6 |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 52 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 7 |
| AST 3 | — | 8 | — | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 15 | — | 17 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | 2 | — | — |
| Iš viso | — | 69 | — | 57 |
| Bendra Suma | 69 | 57 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

1

AD 10

—

3

—

5

AD 9

—

1

—

—

AD 8

—

14

—

5

AD 7

—

10

—

14

AD 6

—

18

—

8

AD 5

—

2

—

6

Tarpinis skaičiu AD

—

52

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

AST 4

—

6

—

7

AST 3

—

8

—

10

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

15

—

17

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

2

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

2

—

—

Iš viso

—

69

—

57

Bendra Suma

69

57

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| IV PG | 9 | 7 |
| III PG | 6 | 8 |
| II PG | — | — |
| I PG | — | — |
| Iš viso PG | 15 | 15 |
| Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės | 60 | 60 |
| Iš viso | 75 | 75 |

Sutartininkų pareigybės

2023

2022

IV PG

9

7

III PG

6

8

II PG

—

—

I PG

—

—

Iš viso PG

15

15

Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės

60

60

Iš viso

75

75

---

| 2023 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 119/28 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 119/28

---

Europos mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2023/C 119/06)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 98 895 742,26 | – 482 147,49 | 98 413 594,77 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 98 895 742,26 | – 482 147,49 | 98 413 594,77 |
| 3 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
| 3 0 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS | — | | — |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | — | | — |
| 4 | PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
| 4 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | — | | — |
| 5 | PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ AR ĮSTAIGŲ – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS, GAUTOS UŽ PATVIRTINIMO PASLAUGŲ (SEDIA) TEIKIMĄ KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS, AGENTŪROMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | — | | — |
| 5 1 | PAJAMOS, GAUTOS UŽ IRT PASLAUGŲ TEIKIMĄ KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS, AGENTŪROMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | — | | — |
| | 5 antraštinė dalis — Iš viso | — | | — |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | 92 892,74 | 3 107,49 | 96 000,23 |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | 92 892,74 | 3 107,49 | 96 000,23 |
| | BENDRA SUMA | 98 988 635 ,— | – 479 040 ,— | 98 509 595 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

98 895 742,26

– 482 147,49

98 413 594,77

2 antraštinė dalis — Iš viso

98 895 742,26

– 482 147,49

98 413 594,77

3

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

3 0

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

—

—

3 antraštinė dalis — Iš viso

—

—

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

—

—

4 antraštinė dalis — Iš viso

—

—

5

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ AR ĮSTAIGŲ – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS, GAUTOS UŽ PATVIRTINIMO PASLAUGŲ (SEDIA) TEIKIMĄ KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS, AGENTŪROMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

—

—

5 1

PAJAMOS, GAUTOS UŽ IRT PASLAUGŲ TEIKIMĄ KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS, AGENTŪROMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

—

—

5 antraštinė dalis — Iš viso

—

—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

92 892,74

3 107,49

96 000,23

9 antraštinė dalis — Iš viso

92 892,74

3 107,49

96 000,23

BENDRA SUMA

98 988 635 ,—

– 479 040 ,—

98 509 595 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 73 707 805 | – 155 940 | 73 551 865 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 3 726 825 | – 164 095 | 3 562 730 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 77 434 630 | – 320 035 | 77 114 595 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 8 883 470 | 288 500 | 9 171 970 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 4 781 890 | – 384 845 | 4 397 045 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 479 115 | – 101 955 | 377 160 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 14 144 475 | – 198 300 | 13 946 175 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 043 545 | – 168 335 | 1 875 210 |
| 3 2 | BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS | 5 365 985 | 207 630 | 5 573 615 |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 7 409 530 | 39 295 | 7 448 825 |
| | BENDRA SUMA | 98 988 635 | – 479 040 | 98 509 595 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

73 707 805

– 155 940

73 551 865

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 726 825

– 164 095

3 562 730

1 antraštinė dalis — Iš viso

77 434 630

– 320 035

77 114 595

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

8 883 470

288 500

9 171 970

2 2

IRT IŠLAIDOS

4 781 890

– 384 845

4 397 045

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

479 115

– 101 955

377 160

2 antraštinė dalis — Iš viso

14 144 475

– 198 300

13 946 175

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 043 545

– 168 335

1 875 210

3 2

BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS

5 365 985

207 630

5 573 615

3 antraštinė dalis — Iš viso

7 409 530

39 295

7 448 825

BENDRA SUMA

98 988 635

– 479 040

98 509 595

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 16 | — | 15 |
| AD 13 | — | 15 | — | 14 |
| AD 12 | — | 31 | — | 30 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 35 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 28 | — | 26 |
| AD 7 | — | 9 | — | 7 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 205 | — | 202 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 7 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 215 | — | 212 |
| Bendra Suma | 215 | 212 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

16

—

15

AD 13

—

15

—

14

AD 12

—

31

—

30

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

35

—

32

AD 9

—

34

—

44

AD 8

—

28

—

26

AD 7

—

9

—

7

AD 6

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AD

—

205

—

202

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

4

AST 7

—

1

—

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

215

—

212

Bendra Suma

215

212

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 329 | 323 |
| FG III | 258 | 255 |
| FG II | 81 | 92 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso | 671 | 673 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 671 | 673 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

329

323

FG III

258

255

FG II

81

92

FG I

3

3

Iš viso

671

673

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

671

673

---

| 2023 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 119/33 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 119/33

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) — Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2023/C 119/07)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 22 188 073 | | 22 188 073 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 22 188 073 | | 22 188 073 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 13 470 715 | | 13 470 715 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 13 470 715 | | 13 470 715 |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | 122 000 | 830 292 | 952 292 |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | 122 000 | 830 292 | 952 292 |
| | BENDRA SUMA | 35 780 788 | 830 292 | 36 611 080 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

22 188 073

22 188 073

1 antraštinė dalis — Iš viso

22 188 073

22 188 073

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

13 470 715

13 470 715

2 antraštinė dalis — Iš viso

13 470 715

13 470 715

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

122 000

830 292

952 292

9 antraštinė dalis — Iš viso

122 000

830 292

952 292

BENDRA SUMA

35 780 788

830 292

36 611 080

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 24 802 413 | 317 652 | 25 120 065 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | — | | — |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 800 000 | | 800 000 |
| 1 6 | MOKYMAS | 235 000 | | 235 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 4 000 | | 4 000 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 25 841 413 | 317 652 | 26 159 065 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 806 340 | | 2 806 340 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 435 000 | 76 500 | 511 500 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 38 000 | | 38 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 105 000 | | 105 000 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 64 000 | | 64 000 |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 35 000 | | 35 000 |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | — | | — |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 3 483 340 | 76 500 | 3 559 840 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI | 365 000 | | 365 000 |
| 3 2 | OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS | 4 764 935 | | 4 764 935 |
| 3 3 | BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 326 100 | 436 140 | 1 762 240 |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 6 456 035 | 436 140 | 6 892 175 |
| 9 | į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | — | | — |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | — | | — |
| | BENDRA SUMA | 35 780 788 | 830 292 | 36 611 080 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

24 802 413

317 652

25 120 065

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

—

—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

800 000

800 000

1 6

MOKYMAS

235 000

235 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

4 000

4 000

1 antraštinė dalis — Iš viso

25 841 413

317 652

26 159 065

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 806 340

2 806 340

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

435 000

76 500

511 500

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

38 000

38 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

105 000

105 000

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

64 000

64 000

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

35 000

35 000

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

—

—

2 antraštinė dalis — Iš viso

3 483 340

76 500

3 559 840

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI

365 000

365 000

3 2

OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS

4 764 935

4 764 935

3 3

BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 326 100

436 140

1 762 240

3 antraštinė dalis — Iš viso

6 456 035

436 140

6 892 175

9

į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

—

—

9 antraštinė dalis — Iš viso

—

—

BENDRA SUMA

35 780 788

830 292

36 611 080

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 24 | — | 23 |
| AD 6 | — | 22 | — | 25 |
| AD 5 | — | 14 | — | 14 |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 130 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 145 | — | 138 |
| Bendra Suma | 145 | 138 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

18

—

18

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

24

—

23

AD 6

—

22

—

25

AD 5

—

14

—

14

Tarpinis skaičiu AD

—

130

—

124

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

145

—

138

Bendra Suma

145

138

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Iš viso FG | 45 | 42 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 29 | 29 |
| Iš viso | 74 | 71 |

Sutartininkų pareigybės

2023

2022

FG IV

22

19

FG III

22

22

FG II

1

1

FG I

0

0

Iš viso FG

45

42

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

29

29

Iš viso

74

71

---

| 2023 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 119/39 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 119/39

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) — Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2023/C 119/08)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 29 162 058 | | 29 162 058 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 29 162 058 | | 29 162 058 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 18 588 578 | | 18 588 578 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 18 588 578 | | 18 588 578 |
| 3 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
| 3 0 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI | 22 869 754 | 42 000 | 22 911 754 |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 22 869 754 | 42 000 | 22 911 754 |
| 4 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS | 902 850 | | 902 850 |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | 902 850 | | 902 850 |
| 6 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 6 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | — | | — |
| | 6 antraštinė dalis — Iš viso | — | | — |
| 7 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI |
| 7 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI | 334 000 | | 334 000 |
| | 7 antraštinė dalis — Iš viso | 334 000 | | 334 000 |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | | 347 371 | 347 371 |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | | 347 371 | 347 371 |
| | BENDRA SUMA | 71 857 240 | 389 371 | 72 246 611 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

29 162 058

29 162 058

1 antraštinė dalis — Iš viso

29 162 058

29 162 058

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

18 588 578

18 588 578

2 antraštinė dalis — Iš viso

18 588 578

18 588 578

3

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 0

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

22 869 754

42 000

22 911 754

3 antraštinė dalis — Iš viso

22 869 754

42 000

22 911 754

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

902 850

902 850

4 antraštinė dalis — Iš viso

902 850

902 850

6

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

6 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

—

—

6 antraštinė dalis — Iš viso

—

—

7

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

7 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

334 000

334 000

7 antraštinė dalis — Iš viso

334 000

334 000

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

347 371

347 371

9 antraštinė dalis — Iš viso

347 371

347 371

BENDRA SUMA

71 857 240

389 371

72 246 611

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 46 352 629 | 303 232 | 46 655 861 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 550 000 | | 550 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 915 000 | | 915 000 |
| 1 6 | MOKYMAS | 380 000 | | 380 000 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 48 197 629 | 303 232 | 48 500 861 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 990 000 | 55 080 | 7 045 080 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 400 000 | | 400 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 915 000 | | 915 000 |
| 2 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 5 700 | | 5 700 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 8 310 700 | 55 080 | 8 365 780 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ | 72 000 | | 72 000 |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI | 12 715 494 | | 12 715 494 |
| 3 4 | TEISINĖS KONSULTACIJOS | 135 000 | | 135 000 |
| 3 5 | EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS | 750 000 | | 750 000 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 390 000 | 31 059 | 421 059 |
| 3 7 | KOMUNIKACIJOS | 401 417 | | 401 417 |
| 3 8 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 410 000 | | 410 000 |
| 3 9 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS | 75 000 | | 75 000 |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 14 948 911 | 31 059 | 14 979 970 |
| 4 | PAVESTOS UŽDUOTYS |
| 4 0 | BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | 400 000 | | 400 000 |
| 9 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | — | | — |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | — | | — |
| | BENDRA SUMA | 71 857 240 | 389 371 | 72 246 611 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

46 352 629

303 232

46 655 861

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

550 000

550 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

915 000

915 000

1 6

MOKYMAS

380 000

380 000

1 antraštinė dalis — Iš viso

48 197 629

303 232

48 500 861

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 990 000

55 080

7 045 080

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

400 000

400 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

915 000

915 000

2 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

5 700

5 700

2 antraštinė dalis — Iš viso

8 310 700

55 080

8 365 780

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ

72 000

72 000

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI

12 715 494

12 715 494

3 4

TEISINĖS KONSULTACIJOS

135 000

135 000

3 5

EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS

750 000

750 000

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

390 000

31 059

421 059

3 7

KOMUNIKACIJOS

401 417

401 417

3 8

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

410 000

410 000

3 9

SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS

75 000

75 000

3 antraštinė dalis — Iš viso

14 948 911

31 059

14 979 970

4

PAVESTOS UŽDUOTYS

4 0

BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA

400 000

400 000

4 1

PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS

—

—

4 antraštinė dalis — Iš viso

400 000

400 000

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

—

—

9 antraštinė dalis — Iš viso

—

—

BENDRA SUMA

71 857 240

389 371

72 246 611

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 7 |
| AD 10 | — | 29 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 39 |
| AD 8 | — | 39 | — | 32 |
| AD 7 | — | 40 | — | 31 |
| AD 6 | — | 38 | — | 42 |
| AD 5 | — | 32 | — | 49 |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 250 | — | 233 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 9 | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 13 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 263 | — | 243 |
| Bendra Suma | 263 | 243 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

9

—

6

AD 11

—

11

—

7

AD 10

—

29

—

21

AD 9

—

45

—

39

AD 8

—

39

—

32

AD 7

—

40

—

31

AD 6

—

38

—

42

AD 5

—

32

—

49

Tarpinis skaičiu AD

—

250

—

233

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

9

—

5

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

Tarpinis skaičiu AST

—

13

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

263

—

243

Bendra Suma

263

243

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 63 | 66 |
| FG III | 31 | 28 |
| FG II | — | 3 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 94 | 97 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 30 | 15 |
| Iš viso | 124 | 112 |

Sutartininkų pareigybės

2023

2022

FG IV

63

66

FG III

31

28

FG II

—

3

FG I

—

—

Iš viso FG

94

97

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

30

15

Iš viso

124

112

---