# Europeiska unionens C 73/2023

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 73 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 66 årgången28 februari 2023 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 73

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

66 årgången28 februari 2023

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| 2023/C 73/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) | 1 |
| 2023/C 73/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) | 7 |
| 2023/C 73/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) | 13 |
| 2023/C 73/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) | 19 |
| 2023/C 73/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) | 24 |
| 2023/C 73/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) | 30 |
| 2023/C 73/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea) | 34 |
| 2023/C 73/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA) | 39 |
| 2023/C 73/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) | 44 |
| 2023/C 73/10 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) | 49 |
| 2023/C 73/11 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) | 55 |
| 2023/C 73/12 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) | 63 |
| 2023/C 73/13 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska bankmyndigheten (EBA) | 69 |
| 2023/C 73/14 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) | 74 |
| 2023/C 73/15 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea) | 80 |
| 2023/C 73/16 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2022– Ändringsbudget nr 1 | 85 |
| 2023/C 73/17 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 1 | 91 |
| 2023/C 73/18 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2 | 96 |
| 2023/C 73/19 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2 | 102 |
| 2023/C 73/20 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA) – Ändringsbudget nr 1 | 108 |
| 2023/C 73/21 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) – Ändringsbudget nr 1 | 113 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

2023/C 73/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

1

2023/C 73/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

7

2023/C 73/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

13

2023/C 73/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA)

19

2023/C 73/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa)

24

2023/C 73/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa)

30

2023/C 73/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea)

34

2023/C 73/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA)

39

2023/C 73/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)

44

2023/C 73/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)

49

2023/C 73/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

55

2023/C 73/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)

63

2023/C 73/13

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska bankmyndigheten (EBA)

69

2023/C 73/14

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

74

2023/C 73/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea)

80

2023/C 73/16

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2022– Ändringsbudget nr 1

85

2023/C 73/17

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 1

91

2023/C 73/18

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

96

2023/C 73/19

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

102

2023/C 73/20

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA) – Ändringsbudget nr 1

108

2023/C 73/21

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) – Ändringsbudget nr 1

113

---

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

(2023/C 73/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN ISLAND | 27 240 | 26 220 | 27 000 ,— |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN NORGE | 455 320 | 438 200 | 451 800 ,— |
| 3 2 | ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 3 — Totalt | 482 560 | 464 420 | 478 800 ,— |
| | TOTALSUMMA | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 501 900 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

Avdelning 1 — Totalt

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 — Totalt

10 000

10 000

10 000 ,—

3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

27 240

26 220

27 000 ,—

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

455 320

438 200

451 800 ,—

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 3 — Totalt

482 560

464 420

478 800 ,—

TOTALSUMMA

19 569 887

18 834 420

18 501 900 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 11 997 387 | 11 997 387 | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 430 375 ,— | 10 430 375 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 230 000 | 230 000 | 175 000 | 175 000 | 158 355 ,— | 158 355 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 96 000 | 96 000 | 35 000 | 35 000 | 1 601 ,— | 1 601 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 181 325 ,— | 181 325 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 96 754 ,— | 96 754 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 170 000 | 170 000 | 325 000 | 325 000 | 332 180 ,— | 332 180 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 7 970 ,— | 7 970 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 12 807 887 | 12 807 887 | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 208 560 ,— | 11 208 560 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 801 000 | 801 000 | 661 000 | 661 000 | 602 958 ,— | 602 958 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 693 000 | 693 000 | 747 600 | 747 600 | 915 037 ,— | 915 037 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 12 424 ,— | 12 424 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 244 000 | 244 000 | 247 500 | 247 500 | 169 338 ,— | 169 338 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 148 000 | 148 000 | 175 500 | 175 500 | 151 621 ,— | 151 621 ,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVA MÖTEN | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 2 6 | KONTINUITETSPLAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 851 578 ,— | 1 851 578 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 263 000 | 263 000 | 391 000 | 391 000 | 199 542 ,— | 202 706 ,— |
| 3 1 | ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD | 712 000 | 712 000 | 839 000 | 739 000 | 2 359 503 ,— | 1 578 210 ,— |
| 3 3 | YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER | 1 883 000 | 1 883 000 | 1 892 000 | 1 882 000 | 1 830 812 ,— | 2 077 160 ,— |
| 3 4 | LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 573 500 | 1 283 500 | 416 040 ,— | 652 360 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 559 000 | 559 000 | 610 000 | 610 000 | 635 865 ,— | 804 728 ,— |
| | Avdelning 3 — Totalt | 4 857 000 | 4 857 000 | 5 305 500 | 4 905 500 | 5 441 762 ,— | 5 315 164 ,— |
| | TOTALSUMMA | 19 569 887 | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 434 420 | 18 501 900 ,— | 18 375 302 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

11 997 387

11 997 387

10 829 820

10 829 820

10 430 375 ,—

10 430 375 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

230 000

230 000

175 000

175 000

158 355 ,—

158 355 ,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

96 000

96 000

35 000

35 000

1 601 ,—

1 601 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

199 000

199 000

199 000

199 000

181 325 ,—

181 325 ,—

1 5

UTBILDNING

100 000

100 000

100 000

100 000

96 754 ,—

96 754 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

170 000

170 000

325 000

325 000

332 180 ,—

332 180 ,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

15 500

15 500

15 500

15 500

7 970 ,—

7 970 ,—

Avdelning 1 — Totalt

12 807 887

12 807 887

11 679 320

11 679 320

11 208 560 ,—

11 208 560 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

801 000

801 000

661 000

661 000

602 958 ,—

602 958 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

693 000

693 000

747 600

747 600

915 037 ,—

915 037 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

14 000

14 000

14 000

14 000

12 424 ,—

12 424 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

244 000

244 000

247 500

247 500

169 338 ,—

169 338 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

148 000

148 000

175 500

175 500

151 621 ,—

151 621 ,—

2 5

ADMINISTRATIVA MÖTEN

5 000

5 000

4 000

4 000

200 ,—

200 ,—

2 6

KONTINUITETSPLAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 2 — Totalt

1 905 000

1 905 000

1 849 600

1 849 600

1 851 578 ,—

1 851 578 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

263 000

263 000

391 000

391 000

199 542 ,—

202 706 ,—

3 1

ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD

712 000

712 000

839 000

739 000

2 359 503 ,—

1 578 210 ,—

3 3

YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER

1 883 000

1 883 000

1 892 000

1 882 000

1 830 812 ,—

2 077 160 ,—

3 4

LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET

1 440 000

1 440 000

1 573 500

1 283 500

416 040 ,—

652 360 ,—

3 5

KOMMUNIKATION

559 000

559 000

610 000

610 000

635 865 ,—

804 728 ,—

Avdelning 3 — Totalt

4 857 000

4 857 000

5 305 500

4 905 500

5 441 762 ,—

5 315 164 ,—

TOTALSUMMA

19 569 887

19 569 887

18 834 420

18 434 420

18 501 900 ,—

18 375 302 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | 2 | 47 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 9 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 8 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 9 | — | 10 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | 6 | 36 | 5 | 37 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | 8 | 83 | 8 | 83 |
| Totalsumma | 91 | 91 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

AD 12

2

11

3

10

AD 11

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Delsumma AD

2

47

3

46

AST 11

—

2

—

1

AST 10

1

3

1

2

AST 9

3

5

3

5

AST 8

2

5

1

6

AST 7

—

9

—

10

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

6

36

5

37

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

8

83

8

83

Totalsumma

91

91

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 5 | 5 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 25 | 25 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 |
| Summa | 29 | 29 |

Kontraktsanställda

2023

2022

FG IV

6

6

FG III

5

5

FG II

11

11

FG I

3

3

Totalt FG

25

25

Utsända nationella experter

4

4

Summa

29

29

---

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/7

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

(2023/C 73/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| 5 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| | Avdelning 5 — Totalt | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| 6 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 6 0 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 6 — Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
| 7 0 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 7 — Totalt | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | Avdelning 9 — Totalt | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | TOTALSUMMA | 458 003 000 | 421 815 000 | 382 156 344 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

Avdelning 1 — Totalt

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

Avdelning 2 — Totalt

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

27 000

65 000

3 039 ,—

Avdelning 5 — Totalt

27 000

65 000

3 039 ,—

6

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

6 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 6 — Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

24 983 000

4 369 000

0 ,—

Avdelning 7 — Totalt

24 983 000

4 369 000

0 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

340 000

104 000

2 878 523 ,—

Avdelning 9 — Totalt

340 000

104 000

2 878 523 ,—

TOTALSUMMA

458 003 000

421 815 000

382 156 344 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Personal |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 132 958 000 | 120 170 000 | 106 812 414 ,— |
| 1 2 | Utgifter avseende rekrytering av personal | 200 000 | 250 000 | 211 242 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 676 000 | 650 000 | 24 508 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 2 874 000 | 2 355 000 | 1 646 279 ,— |
| 1 5 | Utbildning | 1 135 000 | 1 010 000 | 648 765 ,— |
| 1 6 | Externa tjänster | 20 405 000 | 16 521 000 | 16 084 186 ,— |
| 1 7 | Representation och evenemang | 137 000 | 145 000 | 54 279 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 158 385 000 | 141 101 000 | 125 481 673 ,— |
| 2 | Infrastruktur och driftsutgifter |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 16 808 000 | 15 775 000 | 14 813 190 ,— |
| 2 1 | Informations- och kommunikationsteknik | 45 717 000 | 32 216 000 | 26 268 794 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 643 000 | 632 000 | 588 233 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 437 000 | 1 896 000 | 1 025 312 ,— |
| 2 4 | Porto | 31 000 | 56 000 | 31 098 ,— |
| 2 5 | Övriga möten | 87 000 | 215 000 | 342 248 ,— |
| 2 6 | Restaurant och catering | 1 245 000 | 1 066 000 | 601 622 ,— |
| 2 7 | Information och publicering | 1 403 000 | 2 066 000 | 2 027 511 ,— |
| 2 8 | Företagsrådgivning och granskningstjänster | 5 370 000 | 2 580 000 | 2 060 396 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 72 741 000 | 56 502 000 | 47 758 404 ,— |
| 3 | Driftsutgifter |
| 3 0 | Driftsutgifter | 189 475 000 | 185 582 000 | 162 798 175 ,— |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT | 37 402 000 | 38 630 000 | 29 452 448 ,— |
| | Avdelning 3 — Totalt | 226 877 000 | 224 212 000 | 192 250 623 ,— |
| 9 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 9 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 — Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 458 003 000 | 421 815 000 | 365 490 700 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

1

Personal

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

132 958 000

120 170 000

106 812 414 ,—

1 2

Utgifter avseende rekrytering av personal

200 000

250 000

211 242 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR

676 000

650 000

24 508 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

2 874 000

2 355 000

1 646 279 ,—

1 5

Utbildning

1 135 000

1 010 000

648 765 ,—

1 6

Externa tjänster

20 405 000

16 521 000

16 084 186 ,—

1 7

Representation och evenemang

137 000

145 000

54 279 ,—

Avdelning 1 — Totalt

158 385 000

141 101 000

125 481 673 ,—

2

Infrastruktur och driftsutgifter

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

16 808 000

15 775 000

14 813 190 ,—

2 1

Informations- och kommunikationsteknik

45 717 000

32 216 000

26 268 794 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

643 000

632 000

588 233 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 437 000

1 896 000

1 025 312 ,—

2 4

Porto

31 000

56 000

31 098 ,—

2 5

Övriga möten

87 000

215 000

342 248 ,—

2 6

Restaurant och catering

1 245 000

1 066 000

601 622 ,—

2 7

Information och publicering

1 403 000

2 066 000

2 027 511 ,—

2 8

Företagsrådgivning och granskningstjänster

5 370 000

2 580 000

2 060 396 ,—

Avdelning 2 — Totalt

72 741 000

56 502 000

47 758 404 ,—

3

Driftsutgifter

3 0

Driftsutgifter

189 475 000

185 582 000

162 798 175 ,—

3 1

UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT

37 402 000

38 630 000

29 452 448 ,—

Avdelning 3 — Totalt

226 877 000

224 212 000

192 250 623 ,—

9

ÖVRIGA UTGIFTER

9 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 — Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

458 003 000

421 815 000

365 490 700 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 12 | — | 10 |
| AD 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 12 | — | 57 | — | 50 |
| AD 11 | — | 49 | — | 52 |
| AD 10 | — | 53 | — | 50 |
| AD 9 | — | 66 | — | 62 |
| AD 8 | — | 87 | — | 77 |
| AD 7 | — | 89 | — | 97 |
| AD 6 | — | 67 | — | 60 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 |
| Delsumma AD | — | 497 | — | 477 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 10 |
| AST 8 | — | 14 | — | 13 |
| AST 7 | — | 25 | — | 19 |
| AST 6 | — | 31 | — | 26 |
| AST 5 | — | 43 | — | 43 |
| AST 4 | — | 43 | — | 42 |
| AST 3 | — | 10 | — | 23 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 682 | — | 662 |
| Totalsumma | 682 | 662 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

12

—

10

AD 13

—

12

—

13

AD 12

—

57

—

50

AD 11

—

49

—

52

AD 10

—

53

—

50

AD 9

—

66

—

62

AD 8

—

87

—

77

AD 7

—

89

—

97

AD 6

—

67

—

60

AD 5

—

2

—

3

Delsumma AD

—

497

—

477

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

10

AST 8

—

14

—

13

AST 7

—

25

—

19

AST 6

—

31

—

26

AST 5

—

43

—

43

AST 4

—

43

—

42

AST 3

—

10

—

23

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

682

—

662

Totalsumma

682

662

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 122 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ytterligare CAs  (*1) | 0 | 20 |
| Totalt FG | 203 | 223 |
| Utsända nationella experter | 45 | 30 |
| Totalt | 248 | 253 |

Kontraktsanställda

2023

2022

FG IV

122

122

FG III

81

81

FG II

0

0

FG I

0

0

Ytterligare CAs  (*1)

0

20

Totalt FG

203

223

Utsända nationella experter

45

30

Totalt

248

253

---

(*1)  Begärs i samband med Brexit.

---

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/13

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

(2023/C 73/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| 3 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 3 — Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 4 0 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| | Avdelning 4 — Totalt | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIVA ANSLAG |
| 5 0 | ADMINISTRATIVA ANSLAG | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| | Avdelning 5 — Totalt | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | Avdelning 9 — Totalt | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | TOTALSUMMA | 25 218 395 | 25 857 951 | 24 860 491 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

Avdelning 2 — Totalt

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 3 — Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

1 442 781

193 982 ,—

Avdelning 4 — Totalt

1 442 781

193 982 ,—

5

ADMINISTRATIVA ANSLAG

5 0

ADMINISTRATIVA ANSLAG

p.m.

p.m.

2 553 ,—

Avdelning 5 — Totalt

p.m.

p.m.

2 553 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

120 000

193 925 ,—

Avdelning 9 — Totalt

120 000

193 925 ,—

TOTALSUMMA

25 218 395

25 857 951

24 860 491 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 13 685 000 | 12 628 000 | 12 002 498 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING | 192 000 | 215 000 | 47 718 ,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 55 000 | 97 000 | 6 844 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 70 000 | 75 000 | 31 413 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 175 000 | 225 000 | 220 599 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 140 000 | 133 000 | 62 267 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 3 000 | 3 000 | 918 ,— |
| 1 8 | SOCIALT STÖD | 1 244 000 | 1 289 000 | 1 051 670 ,— |
| 1 9 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 40 000 | 70 000 | 19 464 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 15 604 000 | 14 735 000 | 13 443 391 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 183 000 | 1 511 000 | 1 307 055 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 678 000 | 718 000 | 652 150 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 42 000 | 67 000 | 1 500 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 124 000 | 85 000 | 38 801 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 149 000 | 140 000 | 119 326 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 9 000 | 13 000 | 6 322 ,— |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 2 000 | 2 000 | 1 025 ,— |
| 2 8 | STUDIER | 33 000 | 35 000 | 42 559 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 3 220 000 | 2 571 000 | 2 168 738 ,— |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | RÄTTVISA, DIGITALOCH MIGRATION | 2 894 395 | p.m. | p.m. |
| 3 1 | RÄTTVISA OCH JÄMLIKA SAMHÄLLEN | p.m. | 1 558 670 | 3 530 881 ,— |
| 3 2 | RÄTTVISA, DIGITALA OCH SÄKRA SAMHÄLLEN | p.m. | 1 818 500 | 1 331 677 ,— |
| 3 3 | MIGRATION OCH ASYL | p.m. | 911 987 | 1 031 985 ,— |
| 3 4 | STÖD TILL SYSTEM FÖR SKYDD AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | p.m. | 1 437 000 | 1 202 692 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATION & / EVENT | 1 490 000 | 1 416 862 | 1 872 993 ,— |
| 3 6 | JÄMSTÄLLDHET, ROMER & SOCIALA RÄTTIGHETER | 870 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | INSTITUTIONELLT SAMARBETE & NÄTVERK | 1 040 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 8 | HORISONTELL OPERATIV VERKSAMHET | 100 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | p.m. | — | 0 ,— |
| | Avdelning 3 — Totalt | 6 394 395 | 7 143 019 | 8 970 228 ,— |
| 4 | ANDRA DRIFTSUTGIFTER |
| 4 0 | SAMARBETSAVTAL | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | Avdelning 4 — Totalt | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | TOTALSUMMA | 25 218 395 | 25 857 952 | 24 972 442 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

13 685 000

12 628 000

12 002 498 ,—

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING

192 000

215 000

47 718 ,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

55 000

97 000

6 844 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

70 000

75 000

31 413 ,—

1 5

UTBILDNING

175 000

225 000

220 599 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

140 000

133 000

62 267 ,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

3 000

3 000

918 ,—

1 8

SOCIALT STÖD

1 244 000

1 289 000

1 051 670 ,—

1 9

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

40 000

70 000

19 464 ,—

Avdelning 1 — Totalt

15 604 000

14 735 000

13 443 391 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 183 000

1 511 000

1 307 055 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

678 000

718 000

652 150 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

42 000

67 000

1 500 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

124 000

85 000

38 801 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

149 000

140 000

119 326 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

9 000

13 000

6 322 ,—

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

2 000

2 000

1 025 ,—

2 8

STUDIER

33 000

35 000

42 559 ,—

Avdelning 2 — Totalt

3 220 000

2 571 000

2 168 738 ,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

RÄTTVISA, DIGITALOCH MIGRATION

2 894 395

p.m.

p.m.

3 1

RÄTTVISA OCH JÄMLIKA SAMHÄLLEN

p.m.

1 558 670

3 530 881 ,—

3 2

RÄTTVISA, DIGITALA OCH SÄKRA SAMHÄLLEN

p.m.

1 818 500

1 331 677 ,—

3 3

MIGRATION OCH ASYL

p.m.

911 987

1 031 985 ,—

3 4

STÖD TILL SYSTEM FÖR SKYDD AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

p.m.

1 437 000

1 202 692 ,—

3 5

KOMMUNIKATION & / EVENT

1 490 000

1 416 862

1 872 993 ,—

3 6

JÄMSTÄLLDHET, ROMER & SOCIALA RÄTTIGHETER

870 000

p.m.

0 ,—

3 7

INSTITUTIONELLT SAMARBETE & NÄTVERK

1 040 000

p.m.

0 ,—

3 8

HORISONTELL OPERATIV VERKSAMHET

100 000

p.m.

0 ,—

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

p.m.

—

0 ,—

Avdelning 3 — Totalt

6 394 395

7 143 019

8 970 228 ,—

4

ANDRA DRIFTSUTGIFTER

4 0

SAMARBETSAVTAL

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

Avdelning 4 — Totalt

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

TOTALSUMMA

25 218 395

25 857 952

24 972 442 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 72 | — | 72 |
| Totalsumma | 72 | 72 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

1

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

9

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

7

—

10

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

Delsumma AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

5

AST 6

—

6

—

7

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

72

—

72

Totalsumma

72

72

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Totalt | 34 | 32 |
| Utsända nationella experter | 9 | 9 |
| Totalt | 43 | 41 |

Kontraktsanställda s

2023

2022

FG IV

21

20

FG III

11

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Totalt

34

32

Utsända nationella experter

9

9

Totalt

43

41

---

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/19

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA)

(2023/C 73/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 89 331 038 | 89 331 038 | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 340 000 | 340 000 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Avdelning 2 — Totalt | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | TOTALSUMMA | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

89 331 038

89 331 038

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

2 1

DRIFTSINKOMSTER

340 000

340 000

29 459 184,88

29 459 184,88

20 985 701,82

20 985 701,82

Avdelning 2 — Totalt

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

TOTALSUMMA

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 29 107 451 | 29 107 451 | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 26 676 029,80 | 26 660 179,46 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 381 000 | 381 000 | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 353 250,84 | 311 144,56 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 78 000 | 78 000 | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 27 500 ,— | 18 904,59 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 52 000 | 52 000 | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 57 448,71 | 18 578,11 |
| 1 5 | UTBILDNING | 244 000 | 244 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 181 722,40 | 167 815,15 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 807 000 | 807 000 | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 1 224 000 ,— | 1 212 510,51 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 34 000 | 34 000 | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 8 542,94 | 8 542,94 |
| 1 8 | EXTERNA TJÄNSTER | 271 000 | 271 000 | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 258 820,09 | 193 825,94 |
| | Avdelning 1 — Totalt | 30 974 451 | 30 974 451 | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 787 314,78 | 28 591 501,26 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 763 248 | 3 763 248 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 | 3 870 845,91 | 3 305 313,88 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 937 198 | 937 198 | 847 854,14 | 847 854,14 | 792 676,85 | 552 071,66 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 43 160 | 43 160 | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 114 463,04 | 15 151,77 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 113 100 | 113 100 | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 70 798,53 | 34 246,11 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 107 034 | 107 034 | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 133 236,58 | 31 090,81 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 185 000 | 185 000 | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 28 401,78 | 24 401,78 |
| | Avdelning 2 — Totalt | 5 148 740 | 5 148 740 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 | 5 010 422,69 | 3 962 276,01 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | HÅLLBARHET | 27 143 468 | 26 281 657 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 | 22 124 286,40 | 24 482 209,27 |
| 3 2 | ÖVERVAKNING | 11 446 377 | 11 392 711 | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 12 217 437,72 | 12 967 055,26 |
| 3 3 | SÄKERHET OCH SKYDD | 2 951 000 | 3 629 960 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 | 2 451 279,30 | 1 694 938,37 |
| 3 4 | DIGITALISERING OCH FÖRENKLING | 9 866 447 | 10 041 820 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 | 13 019 996,37 | 9 686 067,94 |
| 3 5 | TEKNISKT OCH OPERATIVT STÖD | 1 642 000 | 1 703 144 | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 232 585,32 | 1 197 761,87 |
| 3 6 | STRATEGISKT STÖD | 498 555 | 498 555 | 498 555 | 496 555 | 218 788,50 | 216 279,16 |
| | Avdelning 3 — Totalt | 53 547 847 | 53 547 847 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 | 51 264 373,61 | 50 244 311,87 |
| 4 | PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER |
| 4 1 | TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 3 998 857,10 | 2 021 792,04 |
| 4 2 | STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 2 162 942,81 | 1 169 582,82 |
| 4 3 | SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 11 548 259,16 | 7 361 001,98 |
| 4 4 | CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 268,16 | 268,16 |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 646 040,45 | 6 233 619,62 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 547 446,26 | 451 701,26 |
| 4 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 398 421,57 | 213 021,57 |
| 4 9 | DIVERSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 406,63 | 5 406,63 |
| | Avdelning 4 — Totalt | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 31 307 642,14 | 17 456 394,08 |
| | TOTALSUMMA | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 116 369 753,22 | 100 254 483,22 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

29 107 451

29 107 451

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

26 676 029,80

26 660 179,46

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

381 000

381 000

375 000 ,—

375 000 ,—

353 250,84

311 144,56

1 3

TJÄNSTERESOR

78 000

78 000

77 000 ,—

77 000 ,—

27 500 ,—

18 904,59

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

52 000

52 000

71 000 ,—

71 000 ,—

57 448,71

18 578,11

1 5

UTBILDNING

244 000

244 000

240 000 ,—

240 000 ,—

181 722,40

167 815,15

1 6

SOCIALA INSATSER

807 000

807 000

714 000 ,—

714 000 ,—

1 224 000 ,—

1 212 510,51

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

34 000

34 000

34 000 ,—

34 000 ,—

8 542,94

8 542,94

1 8

EXTERNA TJÄNSTER

271 000

271 000

330 000 ,—

330 000 ,—

258 820,09

193 825,94

Avdelning 1 — Totalt

30 974 451

30 974 451

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 787 314,78

28 591 501,26

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 763 248

3 763 248

3 853 198,47

3 853 198,47

3 870 845,91

3 305 313,88

2 1

IT-INKÖP

937 198

937 198

847 854,14

847 854,14

792 676,85

552 071,66

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

43 160

43 160

43 000 ,—

43 000 ,—

114 463,04

15 151,77

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

113 100

113 100

110 000 ,—

110 000 ,—

70 798,53

34 246,11

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

107 034

107 034

126 634 ,—

126 634 ,—

133 236,58

31 090,81

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

185 000

185 000

135 000 ,—

135 000 ,—

28 401,78

24 401,78

Avdelning 2 — Totalt

5 148 740

5 148 740

5 115 686,61

5 115 686,61

5 010 422,69

3 962 276,01

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

HÅLLBARHET

27 143 468

26 281 657

26 014 639,69

25 336 587,69

22 124 286,40

24 482 209,27

3 2

ÖVERVAKNING

11 446 377

11 392 711

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 217 437,72

12 967 055,26

3 3

SÄKERHET OCH SKYDD

2 951 000

3 629 960

3 042 344,71

2 980 528,71

2 451 279,30

1 694 938,37

3 4

DIGITALISERING OCH FÖRENKLING

9 866 447

10 041 820

9 861 752,26

10 660 292,26

13 019 996,37

9 686 067,94

3 5

TEKNISKT OCH OPERATIVT STÖD

1 642 000

1 703 144

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 232 585,32

1 197 761,87

3 6

STRATEGISKT STÖD

498 555

498 555

498 555

496 555

218 788,50

216 279,16

Avdelning 3 — Totalt

53 547 847

53 547 847

53 833 159,66

53 833 159,66

51 264 373,61

50 244 311,87

4

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

4 1

TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

3 998 857,10

2 021 792,04

4 2

STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

2 162 942,81

1 169 582,82

4 3

SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

11 548 259,16

7 361 001,98

4 4

CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

268,16

268,16

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 646 040,45

6 233 619,62

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

547 446,26

451 701,26

4 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

398 421,57

213 021,57

4 9

DIVERSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 406,63

5 406,63

Avdelning 4 — Totalt

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

31 307 642,14

17 456 394,08

TOTALSUMMA

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

116 369 753,22

100 254 483,22

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 11 | — | 22 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 29 | 1 | 28 |
| AD 9 | — | 33 | — | 35 |
| AD 8 | — | 22 | — | 24 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 |
| AST 8 | — | 6 | — | 7 |
| AST 7 | — | 14 | — | 15 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 13 | — | 13 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Totalsumma | 212 | 212 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

1

6

1

6

AD 12

1

18

1

17

AD 11

—

22

—

20

AD 10

1

29

1

28

AD 9

—

33

—

35

AD 8

—

22

—

24

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Delsumma AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

2

AST 8

—

6

—

7

AST 7

—

14

—

15

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

13

—

13

AST 4

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

3

209

3

209

Totalsumma

212

212

---

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/24 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/24

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa)

(2023/C 73/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| | Avdelning 1 — Totalt | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| | Avdelning 3 — Totalt | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 4 2 | DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 — Totalt | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| | Avdelning 5 — Totalt | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| 6 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| | Avdelning 6 — Totalt | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| 7 | BUDGETKORRIGERINGAR |
| 7 0 | BUDGETKORRIGERINGAR | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | Avdelning 7 — Totalt | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 238 734 178 | 224 265 965 | 167 233 216,44 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

Avdelning 1 — Totalt

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

Avdelning 2 — Totalt

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

Avdelning 3 — Totalt

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

12 015 093,63

4 2

DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 — Totalt

p.m.

p.m.

12 015 093,63

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

1 000 001

500 000

700 590,67

Avdelning 5 — Totalt

1 000 001

500 000

700 590,67

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

252 108

235 000

84 980,76

Avdelning 6 — Totalt

252 108

235 000

84 980,76

7

BUDGETKORRIGERINGAR

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

66 752 924

60 898 105

0 ,—

Avdelning 7 — Totalt

66 752 924

60 898 105

0 ,—

TOTALSUMMA

238 734 178

224 265 965

167 233 216,44

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 101 579 797 | 94 543 730 | 92 224 110,34 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 1 805 999 | 958 177 | 593 084,74 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 5 987 998 | 5 703 787 | 4 854 741,86 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 77 000 | 157 000 | 26 949 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 109 450 794 | 101 362 694 | 97 698 885,94 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 11 276 749 | 10 279 530 | 9 592 490,84 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 14 115 261 | 14 447 000 | 11 876 589,67 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 172 993 | 243 000 | 121 109,58 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 398 202 | 1 032 900 | 623 533,65 |
| 2 4 | PORTO OCH FÖRSÄNDELSEKOSTNADER | 154 001 | 174 000 | 132 470,48 |
| | Avdelning 2 — Totalt | 27 117 206 | 26 176 430 | 22 346 194,22 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | CERTIFIERINGSVERKSAMHET | 17 070 000 | 23 104 399 | 15 235 616,92 |
| 3 1 | STANDARDISERINGSVERKSAMHET | 201 999 | 90 000 | 67 872,72 |
| 3 2 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 4 900 000 | 2 710 000 | 2 041 322,48 |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING | 544 000 | 518 000 | 418 263,40 |
| 3 4 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 885 651 | 821 244 | 374 976,98 |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING | 17 999 | 16 000 | 45 400 ,— |
| 3 6 | VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER | 1 644 999 | 1 370 000 | 1 122 851,97 |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 5 308 801 | 4 891 350 | 1 492 222,27 |
| 3 8 | TEKNISK UTBILDNING | 926 000 | 850 000 | 548 611,91 |
| 3 9 | LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET | 5 095 000 | 4 835 000 | 4 617 663,24 |
| | Avdelning 3 — Totalt | 36 594 449 | 39 205 993 | 25 964 801,89 |
| 4 | SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
| 4 0 | TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER | p.m. | p.m. | 24 188 600,67 |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAM | p.m. | p.m. | 96 593,10 |
| 4 2 | DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM | p.m. | p.m. | 2 707 044,09 |
| | Avdelning 4 — Totalt | p.m. | p.m. | 26 992 237,86 |
| 5 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 5 0 | AVSÄTTNINGAR | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | Avdelning 5 — Totalt | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 238 734 179 | 224 265 965 | 173 002 119,91 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

101 579 797

94 543 730

92 224 110,34

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

1 805 999

958 177

593 084,74

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

5 987 998

5 703 787

4 854 741,86

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

77 000

157 000

26 949 ,—

Avdelning 1 — Totalt

109 450 794

101 362 694

97 698 885,94

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

11 276 749

10 279 530

9 592 490,84

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

14 115 261

14 447 000

11 876 589,67

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

172 993

243 000

121 109,58

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 398 202

1 032 900

623 533,65

2 4

PORTO OCH FÖRSÄNDELSEKOSTNADER

154 001

174 000

132 470,48

Avdelning 2 — Totalt

27 117 206

26 176 430

22 346 194,22

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

17 070 000

23 104 399

15 235 616,92

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

201 999

90 000

67 872,72

3 2

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

4 900 000

2 710 000

2 041 322,48

3 3

KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING

544 000

518 000

418 263,40

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

885 651

821 244

374 976,98

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

17 999

16 000

45 400 ,—

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

1 644 999

1 370 000

1 122 851,97

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

5 308 801

4 891 350

1 492 222,27

3 8

TEKNISK UTBILDNING

926 000

850 000

548 611,91

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET

5 095 000

4 835 000

4 617 663,24

Avdelning 3 — Totalt

36 594 449

39 205 993

25 964 801,89

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

p.m.

p.m.

24 188 600,67

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

96 593,10

4 2

DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM

p.m.

p.m.

2 707 044,09

Avdelning 4 — Totalt

p.m.

p.m.

26 992 237,86

5

ÖVRIGA UTGIFTER

5 0

AVSÄTTNINGAR

65 571 730

57 520 848

0 ,—

Avdelning 5 — Totalt

65 571 730

57 520 848

0 ,—

TOTALSUMMA

238 734 179

224 265 965

173 002 119,91

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 13 | — | 12 |
| AD 5 | — | 12 | — | 2 |
| Delsumma AD | — | 578 | — | 567 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 20 | — | 25 |
| AST 3 | — | 10 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 103 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Totalt | — | 683 | — | 681 |
| Totalsumma | 683 | 681 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

13

—

12

AD 5

—

12

—

2

Delsumma AD

—

578

—

567

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

20

—

25

AST 3

—

10

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

103

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

2

—

2

Totalt

—

683

—

681

Totalsumma

683

681

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Totalt FG | 106 | 106 | 88 |
| Utsända nationella experter | 24 | 24 | 15 |
| Summa | 130 | 130 | 103 |

Kontraktsanställda

2023

2022

2021

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Totalt FG

106

106

88

Utsända nationella experter

24

24

15

Summa

130

130

103

---

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/30 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/30

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa)

(2023/C 73/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| 3 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| | Avdelning 3 — Totalt | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| 4 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | Avdelning 4 — Totalt | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | TOTALSUMMA | 25 183 495 | 39 207 625 | 23 058 211 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

Avdelning 1 — Totalt

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

707 738

574 625

585 060 ,—

Avdelning 2 — Totalt

707 738

574 625

585 060 ,—

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

219 110 ,—

Avdelning 3 — Totalt

p.m.

p.m.

219 110 ,—

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

6 041 ,—

Avdelning 4 — Totalt

p.m.

p.m.

6 041 ,—

TOTALSUMMA

25 183 495

39 207 625

23 058 211 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 019 993 | 10 291 223 | 8 370 300 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 404 684 | 412 000 | 306 022 ,— |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 923 735 | 932 000 | 1 371 493 ,— |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 371 000 | 893 112 | 751 678 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 12 719 412 | 12 528 335 | 10 799 493 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 1 357 750 | 1 074 715 | 1 312 041 ,— |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | — | 74 835 | 271 592 ,— |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 472 650 | 1 095 000 | 686 262 ,— |
| 2 3 | IKT | 1 689 070 | 1 454 750 | 1 585 422 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 3 519 470 | 3 699 300 | 3 855 317 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR | 438 600 | 528 000 | 504 740 ,— |
| 3 2 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | OPERATIV KÄRNVERKSAMHET | 8 506 013 | 8 501 990 | 7 878 629 ,— |
| 3 8 | HUVUDSAKLIG OPERATIV VERKSAMHET – BISTÅNDSMEDEL | — | 13 950 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 3 — Totalt | 8 944 613 | 22 979 990 ,— | 8 383 369 ,— |
| | TOTALSUMMA | 25 183 495 | 39 207 625 ,— | 23 038 179 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 019 993

10 291 223

8 370 300 ,—

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

404 684

412 000

306 022 ,—

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

923 735

932 000

1 371 493 ,—

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

371 000

893 112

751 678 ,—

Avdelning 1 — Totalt

12 719 412

12 528 335

10 799 493 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

1 357 750

1 074 715

1 312 041 ,—

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

—

74 835

271 592 ,—

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

472 650

1 095 000

686 262 ,—

2 3

IKT

1 689 070

1 454 750

1 585 422 ,—

Avdelning 2 — Totalt

3 519 470

3 699 300

3 855 317 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR

438 600

528 000

504 740 ,—

3 2

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

—

0 ,—

0 ,—

3 7

OPERATIV KÄRNVERKSAMHET

8 506 013

8 501 990

7 878 629 ,—

3 8

HUVUDSAKLIG OPERATIV VERKSAMHET – BISTÅNDSMEDEL

—

13 950 000

0 ,—

Avdelning 3 — Totalt

8 944 613

22 979 990 ,—

8 383 369 ,—

TOTALSUMMA

25 183 495

39 207 625 ,—

23 038 179 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 8 | — | 25 | — | 22 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 4 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | 63 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 82 | — | 82 |
| Totalsumma | 82 | 82 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

11

—

11

AD 8

—

25

—

22

AD 7

—

10

—

8

AD 6

—

4

—

9

AD 5

—

—

—

—

Delsumma AD

—

63

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

3

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

82

—

82

Totalsumma

82

82

---

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/34 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/34

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea)

(2023/C 73/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | Avdelning 2 — Totalt | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | TOTALSUMMA | 66 688 838 | 59 427 758 | 52 728 079,46 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

Avdelning 1 — Totalt

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

Avdelning 2 — Totalt

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

TOTALSUMMA

66 688 838

59 427 758

52 728 079,46

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 50 228 914 | 44 331 556 ,— | 37 369 160,06 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 2 360 500 | 2 355 000 | 1 898 581,57 |
| | Avdelning 1 — Totalt | 52 589 414 | 46 686 556 ,— | 39 267 741,63 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 5 905 000 | 5 242 000 | 5 649 044 ,— |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 2 560 000 | 2 170 000 | 2 711 584,80 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 939 424 ,— | 750 202 ,— | 683 640 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 9 404 424 ,— | 8 162 202 ,— | 9 044 268,80 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | Avdelning 3 — Totalt | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | TOTALSUMMA | 66 688 838 ,— | 59 427 758 ,— | 53 295 463,42 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

50 228 914

44 331 556 ,—

37 369 160,06

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

2 360 500

2 355 000

1 898 581,57

Avdelning 1 — Totalt

52 589 414

46 686 556 ,—

39 267 741,63

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

5 905 000

5 242 000

5 649 044 ,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 560 000

2 170 000

2 711 584,80

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

939 424 ,—

750 202 ,—

683 640 ,—

Avdelning 2 — Totalt

9 404 424 ,—

8 162 202 ,—

9 044 268,80

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

Avdelning 3 — Totalt

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

TOTALSUMMA

66 688 838 ,—

59 427 758 ,—

53 295 463,42

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 17 | — | 14 |
| AD 13 | — | 6 | — | 10 |
| AD 12 | — | 19 | — | 18 |
| AD 11 | — | 16 | — | 17 |
| AD 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 9 | — | 15 | — | 10 |
| AD 8 | — | 12 | — | 6 |
| AD 7 | — | 10 | — | 3 |
| AD 6 | — | 5 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | 114 | — | 102 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 21 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 135 | — | 126 |
| Totalsumma | 135 | 126 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

17

—

14

AD 13

—

6

—

10

AD 12

—

19

—

18

AD 11

—

16

—

17

AD 10

—

13

—

22

AD 9

—

15

—

10

AD 8

—

12

—

6

AD 7

—

10

—

3

AD 6

—

5

—

1

AD 5

—

—

—

—

Delsumma AD

—

114

—

102

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

9

—

11

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

21

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

135

—

126

Totalsumma

135

126

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 160 | 148 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 248 |
| Totalt FG | 408 | 396 |
| Utsända nationella experter | - | - |
| Totalt | 408 | 396 |

Kontraktsanställda

2023

2022

FG IV

160

148

FG III + FG II + FG I

248

248

Totalt FG

408

396

Utsända nationella experter

-

-

Totalt

408

396

---

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/39

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA)

(2023/C 73/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| | Avdelning 2 — Totalt | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 9 — Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

Avdelning 2 — Totalt

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 9 — Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTALSUMMA

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 32 959 366 | 32 959 366 | 28 993 695,77 | 28 993 695,77 | 21 940 445,07 | 21 940 445,07 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 195 183 | 195 183 | 188 755 | 188 755 | 184 957,02 | 108 815,62 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 550 066 ,— | 470 525,71 |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 598 000 | 598 000 | 628 000 | 628 000 | 645 640 ,— | 183 538,23 |
| 1 5 | SOCIALA ÅTGÄRDER | 650 000 | 650 000 | 518 540 | 518 540 | 352 735,10 | 289 989,08 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER | 350 000 | 350 000 | 582 000 | 582 000 | 1 014 100 ,— | 543 340,94 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | KURSAVGIFTER | 2 675 137 | 2 675 137 | 2 500 861 | 2 500 861 | 2 130 788,43 | 1 865 897,22 |
| | Avdelning 1 — Totalt | 38 429 686 | 38 429 686 | 34 413 851,77 | 34 413 851,77 | 26 818 731,62 | 25 402 551,87 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 528 107 | 5 528 107 | 3 576 128 | 3 576 128 | 3 106 911,53 | 1 359 719,72 |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 6 121 295 | 6 121 295 | 10 244 904 | 10 244 904 | 5 077 585,32 | 1 157 964,91 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 382 020 | 382 020 | 249 100 | 249 100 | 410 176,54 | 14 978 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 2 767 349 | 2 767 349 | 3 217 558 | 3 217 558 | 1 967 562,41 | 772 105,12 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 230 000 | 230 000 | 144 250 | 144 250 | 105 333,48 | 49 852,68 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 109 242 | 109 242 | 115 000 | 115 000 | 19 151 ,— | 17 150,83 |
| 2 6 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING | 238 000 | 238 000 | 281 000 | 281 000 | 170 564 ,— | 82 526,98 |
| | Avdelning 2 — Totalt | 15 376 013 | 15 376 013 | 17 827 940 | 17 827 940 | 10 857 284,28 | 3 454 298,24 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 19 805 000 | 19 805 000 | 16 790 700 | 12 813 700 | 18 661 492,43 | 3 174 629,19 |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 337 000 | 792 706,84 | 980 241,79 |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 3 — Totalt | 20 805 000 | 20 805 000 | 17 790 700 | 13 150 700 | 19 454 199,27 | 4 154 870,98 |
| | TOTALSUMMA | 74 610 699 | 74 610 699 | 70 032 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

32 959 366

32 959 366

28 993 695,77

28 993 695,77

21 940 445,07

21 940 445,07

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

195 183

195 183

188 755

188 755

184 957,02

108 815,62

1 3

TJÄNSTERESOR

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

550 066 ,—

470 525,71

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

598 000

598 000

628 000

628 000

645 640 ,—

183 538,23

1 5

SOCIALA ÅTGÄRDER

650 000

650 000

518 540

518 540

352 735,10

289 989,08

1 6

EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER

350 000

350 000

582 000

582 000

1 014 100 ,—

543 340,94

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

1 8

KURSAVGIFTER

2 675 137

2 675 137

2 500 861

2 500 861

2 130 788,43

1 865 897,22

Avdelning 1 — Totalt

38 429 686

38 429 686

34 413 851,77

34 413 851,77

26 818 731,62

25 402 551,87

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 528 107

5 528 107

3 576 128

3 576 128

3 106 911,53

1 359 719,72

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

6 121 295

6 121 295

10 244 904

10 244 904

5 077 585,32

1 157 964,91

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

382 020

382 020

249 100

249 100

410 176,54

14 978 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 767 349

2 767 349

3 217 558

3 217 558

1 967 562,41

772 105,12

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

230 000

230 000

144 250

144 250

105 333,48

49 852,68

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

109 242

109 242

115 000

115 000

19 151 ,—

17 150,83

2 6

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING

238 000

238 000

281 000

281 000

170 564 ,—

82 526,98

Avdelning 2 — Totalt

15 376 013

15 376 013

17 827 940

17 827 940

10 857 284,28

3 454 298,24

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

19 805 000

19 805 000

16 790 700

12 813 700

18 661 492,43

3 174 629,19

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

337 000

792 706,84

980 241,79

3 9

OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 3 — Totalt

20 805 000

20 805 000

17 790 700

13 150 700

19 454 199,27

4 154 870,98

TOTALSUMMA

74 610 699

74 610 699

70 032 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (Åtaganden)/EUR 1 781 282 359,71 (Betalningar)
  2022: EUR 574 478 718,22 (Åtaganden)/EUR 1 262 782 988,91 (Betalningar). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (Åtaganden)/EUR 1 262 782 988,91 (Betalningar).

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 19 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 48 | — | 45 |
| AD 8 | — | 66 | — | 62 |
| AD 7 | — | 46 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 |
| Delsumma AD | — | 249 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 251 | — | 231 |
| Totalsumma | 251 | 231 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

19

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

48

—

45

AD 8

—

66

—

62

AD 7

—

46

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

9

—

8

Delsumma AD

—

249

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

251

—

231

Totalsumma

251

231

---

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/44 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/44

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)

(2023/C 73/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIONSBIDRAG |
| 1 0 | UNIONSBIDRAG | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | — | — | 0 ,— |
| 3 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT |
| 3 0 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 3 — Totalt | — | — | 0 ,— |
| 5 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR ANDRA PROJEKT |
| 5 1 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR PROJEKT PÅ VÄSTRA BALKAN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 5 4 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR EUROMEDPOLISEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 5 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 5 — Totalt | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 9 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 — Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 11 211 273 | 13 805 510 | 9 381 124 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

UNIONSBIDRAG

1 0

UNIONSBIDRAG

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

Avdelning 1 — Totalt

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

—

—

0 ,—

Avdelning 2 — Totalt

—

—

0 ,—

3

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT

3 0

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT

—

—

0 ,—

Avdelning 3 — Totalt

—

—

0 ,—

5

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR ANDRA PROJEKT

5 1

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR PROJEKT PÅ VÄSTRA BALKAN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 3

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

p.m.

2 960 480

0 ,—

5 4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR EUROMEDPOLISEN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 5

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 5 — Totalt

p.m.

2 960 480

0 ,—

9

ÖVRIGA INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 — Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

11 211 273

13 805 510

9 381 124 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 4 400 000 | 4 125 000 | 3 968 536 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING | 9 000 | 9 000 | 47 855 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 30 000 | 30 000 | 842 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 474 000 | 430 000 | 389 055 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING OCH SPRÅKKURSER FÖR PERSONAL | 56 760 | 50 000 | 47 448 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 205 000 | 221 000 | 175 305 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 3 000 | 8 000 | 1 371 ,— |
| 1 8 | PERSONALVÅRD | 9 000 | 7 500 | 2 028 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 5 186 760 | 4 880 500 | 4 632 440 ,— |
| 2 | FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 55 000 | 44 000 | 83 039 ,— |
| 2 1 | KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 447 095 | 392 000 | 564 436 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 18 320 | 16 000 | 26 902 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 26 000 | 37 500 | 39 097 ,— |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER | 6 000 | 6 000 | 2 950 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 552 415 | 495 500 | 716 424 ,— |
| 3 | RÖRELSEKOSTNADER |
| 3 0 | STRATEGI, INTRESSENTRELATIONER, STYRNING | 324 166 | 417 000 | 210 201 ,— |
| 3 1 | UTBILDNING, FORSKNING OCH ANALYS | 4 235 000 | 4 183 500 | 3 078 940 ,— |
| 3 2 | OPERATIVT STÖD | 912 932 | 868 530 | 743 376 ,— |
| | Avdelning 3 — Totalt | 5 472 098 | 5 469 030 | 4 032 517 ,— |
| 5 | ANDRA PROJEKT |
| 5 1 | PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2 | — | — | 42 379 ,— |
| 5 2 | FORTBILDNINGSPROGRAM FÖR UTREDNINGAR INOM FINANSVÄSENDET PÅ VÄSTRA BALKAN OCH DE VÄSTRA BALKANLÄNDERNAS PARTNERSKAP MOT BROTTSLIGHET OCH TERRORISM | 1 583 024 | 2 197 511 | 530 241 ,— |
| 5 3 | BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA | 2 592 000 | 5 401 108 | 932 012 ,— |
| 5 4 | EUROMEDPOLISEN | 2 072 000 | 5 264 830 | 996 927 ,— |
| 5 5 | UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET | 1 934 278 | 4 586 883 | 839 230 ,— |
| | Avdelning 5 — Totalt | 8 181 302 | 17 450 332 | 3 340 789 ,— |
| | TOTALSUMMA | 19 392 575 | 28 295 362 | 12 722 170 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

1

PERSONAL

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

4 400 000

4 125 000

3 968 536 ,—

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING

9 000

9 000

47 855 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR

30 000

30 000

842 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

474 000

430 000

389 055 ,—

1 5

UTBILDNING OCH SPRÅKKURSER FÖR PERSONAL

56 760

50 000

47 448 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

205 000

221 000

175 305 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 000

8 000

1 371 ,—

1 8

PERSONALVÅRD

9 000

7 500

2 028 ,—

Avdelning 1 — Totalt

5 186 760

4 880 500

4 632 440 ,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

55 000

44 000

83 039 ,—

2 1

KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

447 095

392 000

564 436 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

18 320

16 000

26 902 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

26 000

37 500

39 097 ,—

2 4

AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER

6 000

6 000

2 950 ,—

Avdelning 2 — Totalt

552 415

495 500

716 424 ,—

3

RÖRELSEKOSTNADER

3 0

STRATEGI, INTRESSENTRELATIONER, STYRNING

324 166

417 000

210 201 ,—

3 1

UTBILDNING, FORSKNING OCH ANALYS

4 235 000

4 183 500

3 078 940 ,—

3 2

OPERATIVT STÖD

912 932

868 530

743 376 ,—

Avdelning 3 — Totalt

5 472 098

5 469 030

4 032 517 ,—

5

ANDRA PROJEKT

5 1

PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2

—

—

42 379 ,—

5 2

FORTBILDNINGSPROGRAM FÖR UTREDNINGAR INOM FINANSVÄSENDET PÅ VÄSTRA BALKAN OCH DE VÄSTRA BALKANLÄNDERNAS PARTNERSKAP MOT BROTTSLIGHET OCH TERRORISM

1 583 024

2 197 511

530 241 ,—

5 3

BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

2 592 000

5 401 108

932 012 ,—

5 4

EUROMEDPOLISEN

2 072 000

5 264 830

996 927 ,—

5 5

UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET

1 934 278

4 586 883

839 230 ,—

Avdelning 5 — Totalt

8 181 302

17 450 332

3 340 789 ,—

TOTALSUMMA

19 392 575

28 295 362

12 722 170 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 3 |
| AD 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 3 | — | 5 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 |
| Delsumma AD | — | 26 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 7 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 33 | — | 33 |
| Totalsumma | 33 | 33 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

3

AD 7

—

8

—

5

AD 6

—

3

—

5

AD 5

—

4

—

3

Delsumma AD

—

26

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

5

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

7

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

33

—

33

Totalsumma

33

33

---

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/49 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/49

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)

(2023/C 73/10)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 — Totalt | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| | TOTALSUMMA | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

—

—

0 ,—

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 — Totalt

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

TOTALSUMMA

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 183 028 000 | 139 286 232 | 108 346 553 ,— |
| 1 2 | REKRYTERING | 4 365 000 | 2 807 279 | 1 350 029 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 1 310 000 | 982 061 | 300 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 2 400 000 | 436 491 | 1 650 730 ,— |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 13 897 000 | 7 462 085 | 6 540 760 ,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 900 000 | 1 050 000 | 220 000 ,— |
| 1 7 | ACKREDITERAD EUROPASKOLA | 2 430 000 | 1 464 430 | 1 650 000 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 208 330 000 | 153 488 578 | 120 058 072 ,— |
| 2 | ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER | 17 883 560 | 17 702 865 | 12 562 633 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION | 24 000 000 | 21 260 000 | 23 350 000 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER | 136 250 | 131 809 | 142 100 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 7 938 900 | 5 160 798 | 4 973 477 ,— |
| 2 4 | PORTO | — | 505 400 | 0 ,— |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 1 050 000 | 908 658 | 783 875 ,— |
| 2 6 | MEDIA OCH PR | 425 000 | 370 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 51 433 710 | 46 039 530 | 41 812 085 ,— |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | EUROPEISKA PERMANENTA KÅREN | 243 835 990 | 179 843 775 | 139 541 090 ,— |
| 3 1 | BYRÅNS EGEN UTRUSTNING | 161 176 064 | 158 840 078 | 116 305 381 ,— |
| 3 2 | ÅTERVÄNDANDEVERKSAMHET | 83 481 316 | 67 805 542 | 57 530 491 ,— |
| 3 3 | INFORMATIONS- OCH DATAANALYS | 16 518 609 | 15 689 600 | 8 971 000 ,— |
| 3 4 | STÄRKANDE AV KAPACITET | 8 039 950 | 20 086 170 | 4 253 980 ,— |
| 3 5 | VERKSAMHET FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER | 2 000 000 | 1 070 635 | 779 000 ,— |
| 3 6 | DIGITALISERING | 24 504 712 | 22 133 589 | 22 535 431 ,— |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIVT STÖD | 34 369 501 | 28 125 361 | 23 458 512 ,— |
| 3 8 | OPERATIV RESERV (ARTIKEL 115.14) | 8 668 000 | — | 0 ,— |
| 3 9 | SÄRSKILDA PROJEKT | 3 074 900 | — | 0 ,— |
| | Avdelning 3 — Totalt | 585 669 042 | 493 594 750 | 373 374 885 ,— |
| 4 | ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
| 4 1 | AD HOC-BIDRAG | — | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | — | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 — Totalt | — | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 845 432 752 | 693 122 858 | 535 245 042 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

183 028 000

139 286 232

108 346 553 ,—

1 2

REKRYTERING

4 365 000

2 807 279

1 350 029 ,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

1 310 000

982 061

300 000 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

2 400 000

436 491

1 650 730 ,—

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

13 897 000

7 462 085

6 540 760 ,—

1 6

SOCIAL SERVICE

900 000

1 050 000

220 000 ,—

1 7

ACKREDITERAD EUROPASKOLA

2 430 000

1 464 430

1 650 000 ,—

Avdelning 1 — Totalt

208 330 000

153 488 578

120 058 072 ,—

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER

17 883 560

17 702 865

12 562 633 ,—

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

24 000 000

21 260 000

23 350 000 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER

136 250

131 809

142 100 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

7 938 900

5 160 798

4 973 477 ,—

2 4

PORTO

—

505 400

0 ,—

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

1 050 000

908 658

783 875 ,—

2 6

MEDIA OCH PR

425 000

370 000

0 ,—

Avdelning 2 — Totalt

51 433 710

46 039 530

41 812 085 ,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

EUROPEISKA PERMANENTA KÅREN

243 835 990

179 843 775

139 541 090 ,—

3 1

BYRÅNS EGEN UTRUSTNING

161 176 064

158 840 078

116 305 381 ,—

3 2

ÅTERVÄNDANDEVERKSAMHET

83 481 316

67 805 542

57 530 491 ,—

3 3

INFORMATIONS- OCH DATAANALYS

16 518 609

15 689 600

8 971 000 ,—

3 4

STÄRKANDE AV KAPACITET

8 039 950

20 086 170

4 253 980 ,—

3 5

VERKSAMHET FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

2 000 000

1 070 635

779 000 ,—

3 6

DIGITALISERING

24 504 712

22 133 589

22 535 431 ,—

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIVT STÖD

34 369 501

28 125 361

23 458 512 ,—

3 8

OPERATIV RESERV (ARTIKEL 115.14)

8 668 000

—

0 ,—

3 9

SÄRSKILDA PROJEKT

3 074 900

—

0 ,—

Avdelning 3 — Totalt

585 669 042

493 594 750

373 374 885 ,—

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 1

AD HOC-BIDRAG

—

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

—

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 — Totalt

—

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

845 432 752

693 122 858

535 245 042 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 31 | — | 29 |
| AD 11 | — | 36 | — | 38 |
| AD 10 | — | 29 | — | 29 |
| AD 9 | — | 94 | — | 64 |
| AD 8 | — | 248 | — | 220 |
| AD 7 | — | 120 | — | 156 |
| AD 6 | — | 50 | — | 58 |
| AD 5 | — | 20 | — | 34 |
| Delsumma AD | — | 650 | — | 650 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 6 |
| AST 8 | — | 11 | — | 10 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 115 | — | 92 |
| AST 4 | — | 489 | — | 511 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 650 | — | 650 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 1 300 | — | 1 300 |
| Totalsumma | 1 300 | 1 300 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

31

—

29

AD 11

—

36

—

38

AD 10

—

29

—

29

AD 9

—

94

—

64

AD 8

—

248

—

220

AD 7

—

120

—

156

AD 6

—

50

—

58

AD 5

—

20

—

34

Delsumma AD

—

650

—

650

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

—

5

—

6

AST 8

—

11

—

10

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

115

—

92

AST 4

—

489

—

511

AST 3

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

650

—

650

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

1 300

—

1 300

Totalsumma

1 300

1 300

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 836 | 821 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Permanenta kåren och Etias – COM(2018) 631 | | — |
| Totalt | 979 | 964 |
| Utsända nationella experter | 220 | 220 |
| Totalt | 1 199 | 1 184 |

Kontraktsanställda s

2023

2022

FG IV

836

821

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Permanenta kåren och Etias – COM(2018) 631

—

Totalt

979

964

Utsända nationella experter

220

220

Totalt

1 199

1 184

---

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/55 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/55

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

(2023/C 73/11)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH | 27 250 985 | 30 780 070 | 27 131 835 ,— |
| 1 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER | 4 631 474 | 5 496 057 | 3 066 610 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 31 882 459 | 36 276 127 | 30 198 445 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| 3 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| | Avdelning 3 — Totalt | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 — Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| | Avdelning 5 — Totalt | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| 6 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| | Avdelning 6 — Totalt | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| 9 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 — Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 118 509 154 | 116 981 740 | 114 539 634 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

27 250 985

30 780 070

27 131 835 ,—

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

4 631 474

5 496 057

3 066 610 ,—

Avdelning 1 — Totalt

31 882 459

36 276 127

30 198 445 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

Avdelning 2 — Totalt

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

Avdelning 3 — Totalt

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 — Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

326 505 ,—

Avdelning 5 — Totalt

p.m.

p.m.

326 505 ,—

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

Avdelning 6 — Totalt

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 — Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

118 509 154

116 981 740

114 539 634 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 75 032 000 | 75 032 000 | 71 897 382 | 71 897 382 | 68 326 142 ,— | 68 326 142 ,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 658 000 | 658 000 | 670 157 | 670 157 | 629 079 ,— | 629 079 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 25 000 | 25 000 | 19 008 | 19 008 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 1 739 720 | 1 739 720 | 1 576 569 | 1 576 569 | 1 723 180 ,— | 1 723 180 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 676 000 | 676 000 | 637 000 | 637 000 | 394 685 ,— | 394 685 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 577 500 | 1 577 500 | 1 593 975 | 1 593 975 | 1 482 407 ,— | 1 482 407 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 79 708 220 | 79 708 220 | 76 394 091 | 76 394 091 | 72 555 493 ,— | 72 555 493 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 8 131 801 | 8 131 801 | 7 286 831 | 7 286 831 | 6 812 786 ,— | 6 812 786 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 8 386 774 | 8 386 774 | 7 516 880 | 7 516 880 | 6 308 743 ,— | 6 308 743 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 137 000 | 137 000 | 139 357 | 139 357 | 281 673 ,— | 281 673 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 400 705 | 400 705 | 315 280 | 315 280 | 175 650 ,— | 175 650 ,— |
| 2 5 | SAMMANTRÄDES-, MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSUTGIFTER | 11 202 | 11 202 | 11 200 | 11 200 | 66 ,— | 66 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 17 067 482 | 17 067 482 | 15 269 548 | 15 269 548 | 13 578 918 ,— | 13 578 918 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER – REACH |
| 3 0 | REACH | 15 167 769 | 15 167 769 | 17 065 430 | 17 065 430 | 12 652 564 ,— | 12 652 564 ,— |
| 3 1 | FLERÅRIGA VERKSAMHETER | 878 000 | 750 618 | 681 057 | 340 364 | 530 364 ,— | 850 507 ,— |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 600 000 | 694 850 | 400 000 | 532 650 | 549 500 ,— | 591 815 ,— |
| | Avdelning 3 — Totalt | 16 645 769 | 16 613 237 | 18 146 487 | 17 938 444 | 13 732 428 ,— | 14 094 886 ,— |
| 4 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 4 — Totalt | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 5 | DRIFTSUTGIFTER – MILJÖDIREKTIV OCH INTERNATIONELLA KONVENTIONER |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER – MILJÖDIREKTIV OCH INTERNATIONELLA KONVENTIONER | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| | Avdelning 5 — Totalt | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| 6 | DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER |
| 6 0 | DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| | Avdelning 6 — Totalt | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| 9 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 1 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – BIOCIDER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 9 — Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 118 541 686 | 118 509 154 | 117 189 783 | 116 981 740 | 110 182 303 ,— | 110 544 761 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

75 032 000

75 032 000

71 897 382

71 897 382

68 326 142 ,—

68 326 142 ,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

658 000

658 000

670 157

670 157

629 079 ,—

629 079 ,—

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

25 000

25 000

19 008

19 008

0 ,—

0 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 739 720

1 739 720

1 576 569

1 576 569

1 723 180 ,—

1 723 180 ,—

1 5

UTBILDNING

676 000

676 000

637 000

637 000

394 685 ,—

394 685 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 577 500

1 577 500

1 593 975

1 593 975

1 482 407 ,—

1 482 407 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 1 — Totalt

79 708 220

79 708 220

76 394 091

76 394 091

72 555 493 ,—

72 555 493 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

8 131 801

8 131 801

7 286 831

7 286 831

6 812 786 ,—

6 812 786 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

8 386 774

8 386 774

7 516 880

7 516 880

6 308 743 ,—

6 308 743 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

137 000

137 000

139 357

139 357

281 673 ,—

281 673 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

400 705

400 705

315 280

315 280

175 650 ,—

175 650 ,—

2 5

SAMMANTRÄDES-, MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSUTGIFTER

11 202

11 202

11 200

11 200

66 ,—

66 ,—

Avdelning 2 — Totalt

17 067 482

17 067 482

15 269 548

15 269 548

13 578 918 ,—

13 578 918 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER – REACH

3 0

REACH

15 167 769

15 167 769

17 065 430

17 065 430

12 652 564 ,—

12 652 564 ,—

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

878 000

750 618

681 057

340 364

530 364 ,—

850 507 ,—

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

600 000

694 850

400 000

532 650

549 500 ,—

591 815 ,—

Avdelning 3 — Totalt

16 645 769

16 613 237

18 146 487

17 938 444

13 732 428 ,—

14 094 886 ,—

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 4 — Totalt

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

5

DRIFTSUTGIFTER – MILJÖDIREKTIV OCH INTERNATIONELLA KONVENTIONER

5 0

DRIFTSUTGIFTER – MILJÖDIREKTIV OCH INTERNATIONELLA KONVENTIONER

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

Avdelning 5 — Totalt

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

6

DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER

6 0

DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

Avdelning 6 — Totalt

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 1

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – BIOCIDER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 9 — Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTALSUMMA

118 541 686

118 509 154

117 189 783

116 981 740

110 182 303 ,—

110 544 761 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Delsumma AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 467 | — | 467 |
| Totalsumma | 467 | 467 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

63

—

63

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

17

Delsumma AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

5

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

24

AST 4

—

21

—

22

AST 3

—

11

—

13

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

467

—

467

Totalsumma

467

467

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocider | ENV | Andra uppgifter | REACH | Biocider | ENV | Andra uppgifter |
| FG IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| FG III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Utsända nationella experter | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Totalt | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |

Kontraktsanställda

2023

2022

REACH

Biocider

ENV

Andra uppgifter

REACH

Biocider

ENV

Andra uppgifter

FG IV

27

7

8

13

24

7

11

13

FG III

53

6

2

1

52

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Totalt

97

15

10

14,5

94

15

13

14

Utsända nationella experter

3

2

0

0

13

2

—

0

Totalt

100

17

10

14,5

107

17

13

14

---

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/63 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/63

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)

(2023/C 73/12)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 207 176 212 | 193 410 773 | 171 376 007 ,— |
| 9 1 | ÖVRIGA UTGIFTER | p.m. | 4 348 949 | 3 933 571 ,— |
| 9 2 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 — Totalt | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |
| | TOTALSUMMA | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

207 176 212

193 410 773

171 376 007 ,—

9 1

ÖVRIGA UTGIFTER

p.m.

4 348 949

3 933 571 ,—

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 — Totalt

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

TOTALSUMMA

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 102 628 112 | 98 930 022 ,— | 89 323 968 ,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | | | 0 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 1 297 700 | 989 000 | 906 254 ,— |
| 1 4 | UTBILDNING | 175 000 | 150 000 | 129 500 ,— |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 8 009 300 | 7 238 200 | 5 999 601 ,— |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 109 000 | 107 000 | 38 441 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 112 219 112 | 107 414 222 ,— | 96 397 764 ,— |
| 2 | ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 10 689 800 | 7 964 000 | 6 525 136 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 1 866 700 | 2 234 000 | 1 647 876 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 798 100 | 1 728 000 | 971 193 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 685 500 | 646 500 | 377 122 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 1 162 500 | 1 076 000 | 965 378 ,— |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 1 064 800 | 1 005 000 | 202 478 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 16 267 400 | 14 653 500 | 10 689 183 ,— |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 15 109 100 | 22 786 000 | 18 115 284 ,— |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 42 633 600 | 41 255 000 | 39 746 688 ,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 1 840 000 | 2 306 000 | 1 051 080 ,— |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 7 300 000 | 6 662 000 | 3 544 677 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 104 094 ,— |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 183 000 | 170 000 | 23 600 ,— |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT | p.m. | 1 030 000 | 1 309 311 ,— |
| 3 8 | DEKRYPTERINGSPLATTFORM | 1 440 000 | 1 183 000 | 1 055 750 ,— |
| 3 9 | BIDRAG | 9 884 000 | — | 0 ,— |
| | Avdelning 3 — Totalt | 78 689 700 | 75 692 000 | 64 950 484 ,— |
| | TOTALSUMMA | 207 176 212 | 197 759 722 ,— | 172 037 431 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

102 628 112

98 930 022 ,—

89 323 968 ,—

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

0 ,—

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

1 297 700

989 000

906 254 ,—

1 4

UTBILDNING

175 000

150 000

129 500 ,—

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

8 009 300

7 238 200

5 999 601 ,—

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

109 000

107 000

38 441 ,—

Avdelning 1 — Totalt

112 219 112

107 414 222 ,—

96 397 764 ,—

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

10 689 800

7 964 000

6 525 136 ,—

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

1 866 700

2 234 000

1 647 876 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

798 100

1 728 000

971 193 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

685 500

646 500

377 122 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

1 162 500

1 076 000

965 378 ,—

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

1 064 800

1 005 000

202 478 ,—

Avdelning 2 — Totalt

16 267 400

14 653 500

10 689 183 ,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

15 109 100

22 786 000

18 115 284 ,—

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

42 633 600

41 255 000

39 746 688 ,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

1 840 000

2 306 000

1 051 080 ,—

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

7 300 000

6 662 000

3 544 677 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

104 094 ,—

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

183 000

170 000

23 600 ,—

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

p.m.

1 030 000

1 309 311 ,—

3 8

DEKRYPTERINGSPLATTFORM

1 440 000

1 183 000

1 055 750 ,—

3 9

BIDRAG

9 884 000

—

0 ,—

Avdelning 3 — Totalt

78 689 700

75 692 000

64 950 484 ,—

TOTALSUMMA

207 176 212

197 759 722 ,—

172 037 431 ,—

Bilaga BILAGA-A – Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Delsumma AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 716 | — | 686 |
| Totalsumma | 716 | 686 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Delsumma AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

716

—

686

Totalsumma

716

686

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 59 |
| FG III | 118 | 118 |
| FG II | 58 | 58 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 235 | 235 |
| Utstationerade nationella experter | 121 | 71 |
| Totalt | 356 | 306 |

Kontraktsanställda

2023

2022

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Totalt FG

235

235

Utstationerade nationella experter

121

71

Totalt

356

306

---

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/69 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/69

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska bankmyndigheten (EBA)

(2023/C 73/13)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| 4 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| | Avdelning 4 — Totalt | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| 5 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 5 0 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| | Avdelning 5 — Totalt | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| 6 | RÖRELSEINTÄKTER |
| 6 0 | RÖRELSEINTÄKTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 6 — Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER
   (1) |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER  (1) | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | Avdelning 9 — Totalt | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | TOTALSUMMA | 52 677 553 | 50 315 014 | 50 021 087 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

1 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

Avdelning 1 — Totalt

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

Avdelning 2 — Totalt

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

970 735

932 553

919 691 ,—

Avdelning 4 — Totalt

970 735

932 553

919 691 ,—

5

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

5 0

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

575 000

575 000

575 000 ,—

Avdelning 5 — Totalt

575 000

575 000

575 000 ,—

6

RÖRELSEINTÄKTER

6 0

RÖRELSEINTÄKTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 6 — Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER
   (1)

9 0

DIVERSE INKOMSTER  (1)

348 774

p.m.

166 463 ,—

Avdelning 9 — Totalt

348 774

p.m.

166 463 ,—

TOTALSUMMA

52 677 553

50 315 014

50 021 087 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 31 856 594 | 30 494 266 | 28 765 191 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 387 948 | 567 499 | 446 797 ,— |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 34 518 | 28 165 | 52 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 819 737 | 763 232 | 877 099 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 406 940 | 482 641 | 508 719 ,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 9 500 | 107 250 | 18 735 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 33 515 237 | 32 443 053 | 30 616 593 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 148 361 | 3 658 764 | 3 956 510 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 7 112 580 | 5 320 630 | 7 425 542 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 654 295 | 619 715 | 757 256 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 48 000 | 78 000 | 83 200 ,— |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 356 630 | 592 715 | 523 038 ,— |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 12 319 866 | 10 269 824 | 12 745 546 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING | 2 914 172 | 3 041 707 | 3 712 230 ,— |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 3 927 739 | 4 560 430 | 5 802 829 ,— |
| | Avdelning 3 — Totalt | 6 841 911 | 7 602 137 | 9 515 059 ,— |
| | TOTALSUMMA | 52 677 014 | 50 315 014 | 52 877 198 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

31 856 594

30 494 266

28 765 191 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

387 948

567 499

446 797 ,—

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

34 518

28 165

52 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

819 737

763 232

877 099 ,—

1 5

UTBILDNING

406 940

482 641

508 719 ,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

9 500

107 250

18 735 ,—

Avdelning 1 — Totalt

33 515 237

32 443 053

30 616 593 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 148 361

3 658 764

3 956 510 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

7 112 580

5 320 630

7 425 542 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

—

—

0 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

654 295

619 715

757 256 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

48 000

78 000

83 200 ,—

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

356 630

592 715

523 038 ,—

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

—

—

0 ,—

Avdelning 2 — Totalt

12 319 866

10 269 824

12 745 546 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING

2 914 172

3 041 707

3 712 230 ,—

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

3 927 739

4 560 430

5 802 829 ,—

Avdelning 3 — Totalt

6 841 911

7 602 137

9 515 059 ,—

TOTALSUMMA

52 677 014

50 315 014

52 877 198 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 24 | — | 22 |
| AD 8 | — | 27 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 30 |
| AD 6 | — | 19 | — | 20 |
| AD 5 | — | 28 | — | 12 |
| Delsumma AD | — | 170 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 181 | — | 162 |
| Totalsumma | 181 | 162 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

5

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

13

—

12

AD 9

—

24

—

22

AD 8

—

27

—

26

AD 7

—

30

—

30

AD 6

—

19

—

20

AD 5

—

28

—

12

Delsumma AD

—

170

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

181

—

162

Totalsumma

181

162

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 32 |
| FG III | 8 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 51 | 50 |
| Utsända nationella experter | 19 | 19 |
| Summa | 70 | 69 |

Kontraktsanställda

2023

2022

FG IV

43

32

FG III

8

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Totalt FG

51

50

Utsända nationella experter

19

19

Summa

70

69

---

(1)  Diverse inkomster 2021 bestod av interna inkomster avsatta för särskilda ändamål. De erhållna beloppen var för: bokföringstjänster för Esma 33 630 euro, kostnader för it-projekt för katastrofriskreducering för Eiopa 75 912 euro, indrivning av rättsliga kostnader från en tredje part 27 047 euro, kostnadstäckning från anställda hos EBA 28 787 euro, ersättning av uppdragskostnader från andra EU-institutioner. För dessa belopp gjordes inga nya åtaganden 2021, utan de fördes automatiskt över till 2022 och användes detta år till fullo.

---

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/74 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/74

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

(2023/C 73/14)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| 3 | ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN |
| 3 0 | ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| | Avdelning 3 — Totalt | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| 4 | BIDRAG TILL EU-POLITIK |
| 4 0 | BIDRAG TILL EU-POLITIK | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 4 — Totalt | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 5 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 5 — Totalt | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 455 845 975 ,— | 530 946 114 ,— | 303 156 188 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 0

INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

Avdelning 1 — Totalt

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

3

ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN

3 0

ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN

151 338 513

244 217 661

0 ,—

Avdelning 3 — Totalt

151 338 513

244 217 661

0 ,—

4

BIDRAG TILL EU-POLITIK

4 0

BIDRAG TILL EU-POLITIK

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 4 — Totalt

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

5 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Avdelning 5 — Totalt

0 ,—

0 ,—

0 ,—

TOTALSUMMA

455 845 975 ,—

530 946 114 ,—

303 156 188 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UTGIFTER SOM AVSER PERSONER SOM ARBETAR VID MYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 155 156 839 | 144 688 050 | 125 733 474 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 1 306 507 | 1 261 800 | 368 679 ,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 499 294 | 511 027 | 533 289 ,— |
| 1 5 | ORGANISERING AV PRAKTIKPLATSER OCH UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 1 612 250 | 1 544 705 | 1 394 635 ,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 650 507 | 679 020 | 516 246 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 18 400 | 18 200 | 1 836 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 159 243 797 | 148 702 802 | 128 548 159 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 12 601 380 | 16 034 757 | 12 136 058 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 38 656 304 | 41 803 243 | 38 208 289 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 910 000 | 5 067 775 | 4 266 181 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 7 876 023 | 9 934 131 | 8 221 092 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 1 435 700 | 1 230 744 | 1 297 671 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ÖVRIGA SAMMANTRÄDEN | 3 702 057 | 4 300 177 | 3 165 212 ,— |
| 2 6 | STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 5 501 375 | 6 068 128 | 4 073 590 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 73 682 839 | 84 438 955 | 71 368 093 ,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA FUNKTIONER SOM UTFÖRTS AV MYNDIGHETEN |
| 3 2 | OBSERVATORIET | 6 823 781 | 6 840 776 | 5 139 187 ,— |
| 3 3 | EU-SAMARBETE | 33 311 738 | 36 391 196 | 29 375 324 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION, REKLAM OCH INTEGRATION | 2 118 623 | 1 656 447 | 1 695 301 ,— |
| 3 5 | UTGIFTER I SAMBAND MED FÖRFARANDET FÖR REGISTRERING AV EU-VARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNINGAR | 14 127 350 | 15 313 328 | 15 088 759 ,— |
| | Avdelning 3 — Totalt | 56 381 492 | 60 201 747 | 51 298 571 ,— |
| 4 | BIDRAG TILL EU-POLITIK |
| 4 0 | EU-FINANSIERADE PROJEKT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | SAMFINANSIERING AV EU-FINANSIERADE PROJEKT | 5 995 990 | 4 567 015 | 4 005 940 ,— |
| 4 2 | SAMFINANSIERING AV EUROPASKOLAN I ALICANTE | 10 187 855 | 8 828 724 | 8 531 029 ,— |
| 4 3 | BIDRAG TILL EU-POLITIK – SMF | 29 256 069 | 27 478 914 | 4 836 524 ,— |
| | Avdelning 4 — Totalt | 45 439 914 | 40 874 653 | 17 373 493 ,— |
| 5 | AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER |
| 5 0 | AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| | Avdelning 5 — Totalt | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| 10 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER | 52 459 772 | 105 968 885 | 0 ,— |
| 10 2 | AVSÄTTNING TILL RESERVFONDEN | 0 ,— | 32 687 327 | 16 535 934 ,— |
| 10 3 | BELOPP AVSATTA FÖR AVRÄKNING | 15 225 373 | 16 017 491 | 0 ,— |
| 10 4 | SAMFINANSIERING AV EU-FINANSIERADE PROJEKT | 28 193 878 | 23 555 248 | 0 ,— |
| 10 5 | BIDRAG TILL EU-POLITIK – SMF-FONDEN | 10 061 101 | 4 621 086 | 0 ,— |
| | Avdelning 10 — Totalt | 105 940 124 ,— | 182 850 037 | 16 535 934 ,— |
| | TOTALSUMMA | 455 845 975 ,— | 530 946 114 | 297 855 856 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

1

UTGIFTER SOM AVSER PERSONER SOM ARBETAR VID MYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

155 156 839

144 688 050

125 733 474 ,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

1 306 507

1 261 800

368 679 ,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

499 294

511 027

533 289 ,—

1 5

ORGANISERING AV PRAKTIKPLATSER OCH UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 612 250

1 544 705

1 394 635 ,—

1 6

SOCIAL OMSORG

650 507

679 020

516 246 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

18 400

18 200

1 836 ,—

Avdelning 1 — Totalt

159 243 797

148 702 802

128 548 159 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

12 601 380

16 034 757

12 136 058 ,—

2 1

DATABEHANDLING

38 656 304

41 803 243

38 208 289 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 910 000

5 067 775

4 266 181 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

7 876 023

9 934 131

8 221 092 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

1 435 700

1 230 744

1 297 671 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ÖVRIGA SAMMANTRÄDEN

3 702 057

4 300 177

3 165 212 ,—

2 6

STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

5 501 375

6 068 128

4 073 590 ,—

Avdelning 2 — Totalt

73 682 839

84 438 955

71 368 093 ,—

3

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA FUNKTIONER SOM UTFÖRTS AV MYNDIGHETEN

3 2

OBSERVATORIET

6 823 781

6 840 776

5 139 187 ,—

3 3

EU-SAMARBETE

33 311 738

36 391 196

29 375 324 ,—

3 4

KOMMUNIKATION, REKLAM OCH INTEGRATION

2 118 623

1 656 447

1 695 301 ,—

3 5

UTGIFTER I SAMBAND MED FÖRFARANDET FÖR REGISTRERING AV EU-VARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNINGAR

14 127 350

15 313 328

15 088 759 ,—

Avdelning 3 — Totalt

56 381 492

60 201 747

51 298 571 ,—

4

BIDRAG TILL EU-POLITIK

4 0

EU-FINANSIERADE PROJEKT

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

SAMFINANSIERING AV EU-FINANSIERADE PROJEKT

5 995 990

4 567 015

4 005 940 ,—

4 2

SAMFINANSIERING AV EUROPASKOLAN I ALICANTE

10 187 855

8 828 724

8 531 029 ,—

4 3

BIDRAG TILL EU-POLITIK – SMF

29 256 069

27 478 914

4 836 524 ,—

Avdelning 4 — Totalt

45 439 914

40 874 653

17 373 493 ,—

5

AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER

5 0

AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

Avdelning 5 — Totalt

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER

52 459 772

105 968 885

0 ,—

10 2

AVSÄTTNING TILL RESERVFONDEN

0 ,—

32 687 327

16 535 934 ,—

10 3

BELOPP AVSATTA FÖR AVRÄKNING

15 225 373

16 017 491

0 ,—

10 4

SAMFINANSIERING AV EU-FINANSIERADE PROJEKT

28 193 878

23 555 248

0 ,—

10 5

BIDRAG TILL EU-POLITIK – SMF-FONDEN

10 061 101

4 621 086

0 ,—

Avdelning 10 — Totalt

105 940 124 ,—

182 850 037

16 535 934 ,—

TOTALSUMMA

455 845 975 ,—

530 946 114

297 855 856 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 21 | 11 | 24 | 12 |
| AD 13 | 25 | 11 | 24 | 10 |
| AD 12 | 17 | 24 | 22 | 22 |
| AD 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| AD 9 | 32 | 12 | 25 | 16 |
| AD 8 | 46 | 21 | 28 | 11 |
| AD 7 | 47 | 54 | 43 | 23 |
| AD 6 | 14 | 285 | 35 | 325 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | 231 | 446 | 228 | 446 |
| AST 11 | 8 | 1 | 9 | — |
| AST 10 | 20 | 2 | 21 | 2 |
| AST 9 | 76 | 14 | 63 | 8 |
| AST 8 | 27 | 6 | 50 | 10 |
| AST 7 | 68 | 19 | 65 | 18 |
| AST 6 | 46 | 11 | 46 | 20 |
| AST 5 | 54 | 21 | 35 | 22 |
| AST 4 | 37 | 15 | 48 | 10 |
| AST 3 | 31 | 39 | 33 | 38 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | 367 | 128 | 370 | 128 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | 598 | 574 | 598 | 574 |
| Totalsumma | 1 172 | 1 172 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

21

11

24

12

AD 13

25

11

24

10

AD 12

17

24

22

22

AD 11

12

11

10

10

AD 10

16

14

16

14

AD 9

32

12

25

16

AD 8

46

21

28

11

AD 7

47

54

43

23

AD 6

14

285

35

325

AD 5

—

—

—

—

Delsumma AD

231

446

228

446

AST 11

8

1

9

—

AST 10

20

2

21

2

AST 9

76

14

63

8

AST 8

27

6

50

10

AST 7

68

19

65

18

AST 6

46

11

46

20

AST 5

54

21

35

22

AST 4

37

15

48

10

AST 3

31

39

33

38

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

367

128

370

128

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

598

574

598

574

Totalsumma

1 172

1 172

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 176,69 | 146,32 | 104,1 |
| FG III | 41,68 | 65,81 | 87,4 |
| FG II | 0,0 | 0,00 | 0,9 |
| FG I | 4,52 | 4,67 | 3,8 |
| Total | 228,89 | 216,81 | 196,2 |
| Utsända nationella experter | 75,0 | 71,60 | 65,1 |
| Total | 297,89 | 288,41 | 261,3 |

Kontraktsanställda

2023

2022

2021

FG IV

176,69

146,32

104,1

FG III

41,68

65,81

87,4

FG II

0,0

0,00

0,9

FG I

4,52

4,67

3,8

Total

228,89

216,81

196,2

Utsända nationella experter

75,0

71,60

65,1

Total

297,89

288,41

261,3

---

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/80 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/80

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea)

(2023/C 73/15)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN (INBEGRIPET NEXTGENERATIONEU:S BIDRAG) | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | TOTALSUMMA | 50 336 441 | 42 012 956 | 26 976 909 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN (INBEGRIPET NEXTGENERATIONEU:S BIDRAG)

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

Avdelning 1 — Totalt

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

Avdelning 2 — Totalt

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

TOTALSUMMA

50 336 441

42 012 956

26 976 909 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 38 437 562 | 32 619 776 ,— | 18 530 326 ,— |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 929 200 | 1 843 400 | 1 562 001 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 40 366 762 | 34 463 176 ,— | 20 092 327 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 4 387 000 | 3 530 000 ,— | 3 030 000 ,— |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 2 355 000 | 1 912 680 ,— | 1 779 884 ,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 405 272 | 238 000 ,— | 416 250 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 7 147 272 | 5 680 680 ,— | 5 226 134 ,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | Avdelning 3 — Totalt | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | TOTALSUMMA | 50 336 441 | 42 012 956 ,— | 26 976 909 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

38 437 562

32 619 776 ,—

18 530 326 ,—

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 929 200

1 843 400

1 562 001 ,—

Avdelning 1 — Totalt

40 366 762

34 463 176 ,—

20 092 327 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

4 387 000

3 530 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 355 000

1 912 680 ,—

1 779 884 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

405 272

238 000 ,—

416 250 ,—

Avdelning 2 — Totalt

7 147 272

5 680 680 ,—

5 226 134 ,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

Avdelning 3 — Totalt

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

TOTALSUMMA

50 336 441

42 012 956 ,—

26 976 909 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 6 | — | 11 | — | 11 |
| AD 5 | — | 29 | — | 18 |
| Delsumma AD | — | 105 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 8 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 113 | — | 105 |
| Totalsumma | 113 | 105 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

5

AD 10

—

5

—

10

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

10

—

8

AD 7

—

9

—

13

AD 6

—

11

—

11

AD 5

—

29

—

18

Delsumma AD

—

105

—

97

AST 11

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

2

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

8

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

113

—

105

Totalsumma

113

105

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 187 | 170 |
| FG III | 121 | 109 |
| FG II | 34 | 40 |
| FG I | 1 | 5 |
| Totalt FG | 343 | 324 |
| Utstationerade nationella experter | - | - |

Kontraktsanställda

2023

2022

FG IV

187

170

FG III

121

109

FG II

34

40

FG I

1

5

Totalt FG

343

324

Utstationerade nationella experter

-

-

---

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/85

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2022– Ändringsbudget nr 1

(2023/C 73/16)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| | Avdelning 1 — Totalt | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 — Totalt | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN ISLAND | 26 220 | | 26 220 |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN NORGE | 438 200 | | 438 200 |
| 3 2 | ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 — Totalt | 464 420 | | 464 420 |
| | TOTALSUMMA | 18 834 420 | | 18 834 420 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

18 360 000

18 360 000

Avdelning 1 — Totalt

18 360 000

18 360 000

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

10 000

10 000

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

p.m.

p.m.

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 2 — Totalt

10 000

10 000

3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

26 220

26 220

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

438 200

438 200

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

3 3

DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 3 — Totalt

464 420

464 420

TOTALSUMMA

18 834 420

18 834 420

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 10 829 820 | 10 829 820 | | | 10 829 820 | 10 829 820 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 199 000 | 199 000 | | | 199 000 | 199 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 15 500 | 15 500 | | | 15 500 | 15 500 |
| | Avdelning 1 — Totalt | 11 679 320 | 11 679 320 | | | 11 679 320 | 11 679 320 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 661 000 | 661 000 | | | 661 000 | 661 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 747 600 | 747 600 | | | 747 600 | 747 600 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 247 500 | 247 500 | | | 247 500 | 247 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | ADMINISTRATIVA MÖTEN | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | KONTINUITETSPLAN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 2 — Totalt | 1 849 600 | 1 849 600 | | | 1 849 600 | 1 849 600 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 3 1 | ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD | 839 000 | 839 000 | | – 100 000 | 839 000 | 739 000 |
| 3 3 | YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER | 1 892 000 | 1 892 000 | | –10 000 | 1 892 000 | 1 882 000 |
| 3 4 | LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET | 1 573 500 | 1 573 500 | | – 290 000 | 1 573 500 | 1 283 500 |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| | Avdelning 3 — Totalt | 5 305 500 | 5 305 500 | | – 400 000 | 5 305 500 | 4 905 500 |
| | TOTALSUMMA | 18 834 420 | 18 834 420 | | – 400 000 | 18 834 420 | 18 434 420 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

10 829 820

10 829 820

10 829 820

10 829 820

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

35 000

35 000

35 000

35 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

199 000

199 000

199 000

199 000

1 5

UTBILDNING

100 000

100 000

100 000

100 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

325 000

325 000

325 000

325 000

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

15 500

15 500

15 500

15 500

Avdelning 1 — Totalt

11 679 320

11 679 320

11 679 320

11 679 320

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

661 000

661 000

661 000

661 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

747 600

747 600

747 600

747 600

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

14 000

14 000

14 000

14 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

247 500

247 500

247 500

247 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

ADMINISTRATIVA MÖTEN

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

KONTINUITETSPLAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 — Totalt

1 849 600

1 849 600

1 849 600

1 849 600

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

391 000

391 000

391 000

391 000

3 1

ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD

839 000

839 000

– 100 000

839 000

739 000

3 3

YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER

1 892 000

1 892 000

–10 000

1 892 000

1 882 000

3 4

LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET

1 573 500

1 573 500

– 290 000

1 573 500

1 283 500

3 5

KOMMUNIKATION

610 000

610 000

610 000

610 000

Avdelning 3 — Totalt

5 305 500

5 305 500

– 400 000

5 305 500

4 905 500

TOTALSUMMA

18 834 420

18 834 420

– 400 000

18 834 420

18 434 420

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Totalsumma | 91 | 91 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Delsumma AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

8

83

9

82

Totalsumma

91

91

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 25 | 25 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 |
| Summa | 29 | 29 |

Kontraktsanställda

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Totalt FG

25

25

Utsända nationella experter

4

4

Summa

29

29

---

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/91 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/91

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 1

(2023/C 73/17)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | | | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 340 000 | 340 000 | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 |
| | Avdelning 2 — Totalt | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |
| | TOTALSUMMA | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

2 1

DRIFTSINKOMSTER

340 000

340 000

29 119 184,88

29 119 184,88

29 459 184,88

29 459 184,88

Avdelning 2 — Totalt

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

TOTALSUMMA

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | | | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 375 000 ,— | 375 000 ,— | | | 375 000 ,— | 375 000 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 77 000 ,— | 77 000 ,— | | | 77 000 ,— | 77 000 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 71 000 ,— | 71 000 ,— | | | 71 000 ,— | 71 000 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 240 000 ,— | 240 000 ,— | | | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 714 000 ,— | 714 000 ,— | | | 714 000 ,— | 714 000 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 34 000 ,— | 34 000 ,— | | | 34 000 ,— | 34 000 ,— |
| 1 8 | EXTERNA TJÄNSTER | 330 000 ,— | 330 000 ,— | | | 330 000 ,— | 330 000 ,— |
| | Avdelning 1 — Totalt | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | | | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 833 451 | 3 833 451 | 19 747,47 | 19 747,47 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 827 798 | 827 798 | 20 056,14 | 20 056,14 | 847 854,14 | 847 854,14 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 43 000 ,— | 43 000 ,— | | | 43 000 ,— | 43 000 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 110 000 ,— | 110 000 ,— | | | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 126 634 ,— | 126 634 ,— | | | 126 634 ,— | 126 634 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 135 000 ,— | 135 000 ,— | | | 135 000 ,— | 135 000 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 39 803,61 | 39 803,61 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | HÅLLBARHET | 24 568 362 | 23 890 310 | 1 446 277,69 | 1 446 277,69 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 |
| 3 2 | ÖVERVAKNING | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | | | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— |
| 3 3 | SÄKERHET OCH SKYDD | 3 118 864 | 3 057 048 | –76 519,29 | –76 519,29 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 |
| 3 4 | DIGITALISERING OCH FÖRENKLING | 9 852 553 | 10 651 093 | 9 199,26 | 9 199,26 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 |
| 3 5 | TEKNISKT OCH OPERATIVT STÖD | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | | | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— |
| 3 6 | STRATEGISKT STÖD | 498 555 | 496 555 | | | 498 555 | 496 555 |
| | Avdelning 3 — Totalt | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 1 378 957,66 | 1 378 957,66 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 |
| 4 | PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER |
| 4 1 | TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 |
| 4 2 | STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 |
| 4 3 | SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 |
| 4 4 | CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 4 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— |
| 4 9 | DIVERSE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 — Totalt | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 |
| | TOTALSUMMA | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

1 5

UTBILDNING

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

1 6

SOCIALA INSATSER

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

1 8

EXTERNA TJÄNSTER

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

Avdelning 1 — Totalt

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 833 451

3 833 451

19 747,47

19 747,47

3 853 198,47

3 853 198,47

2 1

IT-INKÖP

827 798

827 798

20 056,14

20 056,14

847 854,14

847 854,14

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

Avdelning 2 — Totalt

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

39 803,61

39 803,61

5 115 686,61

5 115 686,61

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

HÅLLBARHET

24 568 362

23 890 310

1 446 277,69

1 446 277,69

26 014 639,69

25 336 587,69

3 2

ÖVERVAKNING

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

3 3

SÄKERHET OCH SKYDD

3 118 864

3 057 048

–76 519,29

–76 519,29

3 042 344,71

2 980 528,71

3 4

DIGITALISERING OCH FÖRENKLING

9 852 553

10 651 093

9 199,26

9 199,26

9 861 752,26

10 660 292,26

3 5

TEKNISKT OCH OPERATIVT STÖD

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

3 6

STRATEGISKT STÖD

498 555

496 555

498 555

496 555

Avdelning 3 — Totalt

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

1 378 957,66

1 378 957,66

53 833 159,66

53 833 159,66

4

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

4 1

TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

4 2

STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

4 3

SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

4 4

CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

4 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

4 9

DIVERSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 — Totalt

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

TOTALSUMMA

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Delsumma AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Totalsumma | 212 | 212 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Delsumma AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

3

209

3

209

Totalsumma

212

212

---

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/96 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/96

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

(2023/C 73/18)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | — | | — |
| 9 4 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 — Totalt | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| | TOTALSUMMA | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

—

—

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 — Totalt

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

TOTALSUMMA

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 152 906 781 | –13 620 549 | 139 286 232 |
| 1 2 | REKRYTERING | 2 200 000 | 607 279 | 2 807 279 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 1 000 000 | –17 939 | 982 061 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 301 641 | 134 850 | 436 491 |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 9 419 239 | –1 957 154 | 7 462 085 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 900 000 | 150 000 | 1 050 000 |
| 1 7 | ACKREDITERAD EUROPASKOLA | 1 888 362 | – 423 932 | 1 464 430 |
| | Avdelning 1 — Totalt | 168 616 023 | –15 127 445 | 153 488 578 |
| 2 | ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER | 21 210 694 | –3 507 829 | 17 702 865 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION | 19 760 000 | 1 500 000 | 21 260 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER | 131 809 | | 131 809 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 6 267 013 | –1 106 215 | 5 160 798 |
| 2 4 | PORTO | 505 400 | | 505 400 |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 908 658 | | 908 658 |
| 2 6 | MEDIA OCH PR | 448 000 | –78 000 | 370 000 |
| | Avdelning 2 — Totalt | 49 231 574 | –3 192 044 | 46 039 530 |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | EUROPEISKA PERMANENTA KÅREN | 215 784 228 | –35 940 453 | 179 843 775 |
| 3 1 | BYRÅNS EGEN UTRUSTNING | 135 543 316 | 23 296 762 | 158 840 078 |
| 3 2 | ÅTERVÄNDANDEVERKSAMHET | 64 763 601 | 3 041 941 | 67 805 542 |
| 3 3 | INFORMATIONS- OCH DATAANALYS | 10 647 000 | 5 042 600 | 15 689 600 |
| 3 4 | STÄRKANDE AV KAPACITET | 7 132 636 | 12 953 534 | 20 086 170 |
| 3 5 | VERKSAMHET FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER | 1 157 798 | –87 163 | 1 070 635 |
| 3 6 | SÄRSKILDA PROJEKT | 26 133 589 | –4 000 000 | 22 133 589 |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIVT STÖD | 28 400 496 | – 275 135 | 28 125 361 |
| 3 8 | OPERATIV RESERV (ARTIKEL 115.14) | 2 318 598 | –2 318 598 | |
| 3 9 | SÄRSKILDA PROJEKT | — | | — |
| | Avdelning 3 — Totalt | 491 881 262 | 1 713 488 | 493 594 750 |
| 4 | ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
| 4 1 | AD HOC-BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 — Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 709 728 859 | –16 606 001 | 693 122 858 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

152 906 781

–13 620 549

139 286 232

1 2

REKRYTERING

2 200 000

607 279

2 807 279

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

1 000 000

–17 939

982 061

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

301 641

134 850

436 491

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

9 419 239

–1 957 154

7 462 085

1 6

SOCIAL SERVICE

900 000

150 000

1 050 000

1 7

ACKREDITERAD EUROPASKOLA

1 888 362

– 423 932

1 464 430

Avdelning 1 — Totalt

168 616 023

–15 127 445

153 488 578

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER

21 210 694

–3 507 829

17 702 865

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

19 760 000

1 500 000

21 260 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER

131 809

131 809

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

6 267 013

–1 106 215

5 160 798

2 4

PORTO

505 400

505 400

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

908 658

908 658

2 6

MEDIA OCH PR

448 000

–78 000

370 000

Avdelning 2 — Totalt

49 231 574

–3 192 044

46 039 530

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

EUROPEISKA PERMANENTA KÅREN

215 784 228

–35 940 453

179 843 775

3 1

BYRÅNS EGEN UTRUSTNING

135 543 316

23 296 762

158 840 078

3 2

ÅTERVÄNDANDEVERKSAMHET

64 763 601

3 041 941

67 805 542

3 3

INFORMATIONS- OCH DATAANALYS

10 647 000

5 042 600

15 689 600

3 4

STÄRKANDE AV KAPACITET

7 132 636

12 953 534

20 086 170

3 5

VERKSAMHET FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

1 157 798

–87 163

1 070 635

3 6

SÄRSKILDA PROJEKT

26 133 589

–4 000 000

22 133 589

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIVT STÖD

28 400 496

– 275 135

28 125 361

3 8

OPERATIV RESERV (ARTIKEL 115.14)

2 318 598

–2 318 598

3 9

SÄRSKILDA PROJEKT

—

—

Avdelning 3 — Totalt

491 881 262

1 713 488

493 594 750

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 1

AD HOC-BIDRAG

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Avdelning 4 — Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

709 728 859

–16 606 001

693 122 858

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Delsumma AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Totalsumma | 1 300 | 1 050 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Delsumma AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

1 300

—

1 050

Totalsumma

1 300

1 050

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 821 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Permanenta kåren och Etias – COM(2018) 631 | - | - |
| Totalt | 964 | 730 |
| Utsända nationella experter | 220 | 220 |
| Totalt | 1 184 | 950 |

Kontraktsanställda s

2022

2021

FG IV

821

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Permanenta kåren och Etias – COM(2018) 631

-

-

Totalt

964

730

Utsända nationella experter

220

220

Totalt

1 184

950

---

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/102 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/102

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

(2023/C 73/19)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| | Avdelning 1 — Totalt | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| | Avdelning 2 — Totalt | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| 4 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| | Avdelning 4 — Totalt | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| 5 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 5 0 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | 575 000 | | 575 000 |
| | Avdelning 5 — Totalt | 575 000 | | 575 000 |
| 6 | RÖRELSEINTÄKTER |
| 6 0 | RÖRELSEINTÄKTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 6 — Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER
   (1) |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER  (1) | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 — Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 50 331 034 | –16 020 | 50 315 014 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

1 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

30 137 001

–15 539

30 121 462

Avdelning 1 — Totalt

30 137 001

–15 539

30 121 462

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

18 685 999

18 685 999

Avdelning 2 — Totalt

18 685 999

18 685 999

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

933 034

– 481

932 553

Avdelning 4 — Totalt

933 034

– 481

932 553

5

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

5 0

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

575 000

575 000

Avdelning 5 — Totalt

575 000

575 000

6

RÖRELSEINTÄKTER

6 0

RÖRELSEINTÄKTER

p.m.

p.m.

Avdelning 6 — Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER
   (1)

9 0

DIVERSE INKOMSTER  (1)

p.m.

p.m.

Avdelning 9 — Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

50 331 034

–16 020

50 315 014

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 30 510 286 | –16 021 | 30 494 265 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 567 499 | | 567 499 |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 28 165 | | 28 165 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 763 232 | | 763 232 |
| 1 5 | UTBILDNING | 482 641 | | 482 641 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 107 250 | | 107 250 |
| | Avdelning 1 — Totalt | 32 459 073 | –16 021 | 32 443 052 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 3 658 764 | | 3 658 764 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 5 320 630 | | 5 320 630 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | — | | — |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 619 715 | | 619 715 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 78 000 | | 78 000 |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 592 715 | | 592 715 |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | — | | — |
| | Avdelning 2 — Totalt | 10 269 824 | | 10 269 824 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING | 3 041 707 | | 3 041 707 |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 4 560 430 | | 4 560 430 |
| | Avdelning 3 — Totalt | 7 602 137 | | 7 602 137 |
| | TOTALSUMMA | 50 331 034 | –16 021 | 50 315 013 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

30 510 286

–16 021

30 494 265

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

567 499

567 499

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

28 165

28 165

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

763 232

763 232

1 5

UTBILDNING

482 641

482 641

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

107 250

107 250

Avdelning 1 — Totalt

32 459 073

–16 021

32 443 052

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

3 658 764

3 658 764

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

5 320 630

5 320 630

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

—

—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

619 715

619 715

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

78 000

78 000

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

592 715

592 715

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

—

—

Avdelning 2 — Totalt

10 269 824

10 269 824

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING

3 041 707

3 041 707

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

4 560 430

4 560 430

Avdelning 3 — Totalt

7 602 137

7 602 137

TOTALSUMMA

50 331 034

–16 021

50 315 013

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 21 |
| AD 6 | — | 20 | — | 20 |
| AD 5 | — | 12 | — | 20 |
| Delsumma AD | — | 151 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 162 | — | 162 |
| Totalsumma | 162 | 162 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

6

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

22

—

22

AD 8

—

26

—

26

AD 7

—

30

—

21

AD 6

—

20

—

20

AD 5

—

12

—

20

Delsumma AD

—

151

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

162

—

162

Totalsumma

162

162

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 32 |
| FG III | 18 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 50 | 50 |
| Utsända nationella experter | 19 | 19 |
| Summa | 69 | 69 |

Kontraktsanställda

2022

2021

FG IV

32

32

FG III

18

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Totalt FG

50

50

Utsända nationella experter

19

19

Summa

69

69

---

(1)  Utöver de belopp som anges ovan har EBA under budgetåret 2022 fram till den 4 december 2022 tagit emot 550 164 euro i interna inkomster avsatta för särskilda ändamål (C4). Dessa inkomster kom huvudsakligen från Eiopa och Esma och avsåg utförda tjänster, enligt följande: 103 000 euro för redovisningstjänster under budgetpost 1100 och 444 000 euro för it-utveckling för katastrofriskreducering under budgetpost 3220. Av dessa belopp har åtaganden gjorts på nytt för 15 348 euro hittills under 2022. Belopp på totalt 2 856 euro för ersättning av kostnader har mottagits under budgetposterna 1410, 1420 och 2410. Ytterligare interna inkomster avsatta för särskilda ändamål har fakturerats men ännu inte mottagits, bland annat till GD Reform för EU:s akademi för tillsyn av digitaliseringen av finanssektorn. Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan erhållas inom ramen för samtliga utgiftsbudgetposter.

---

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/108 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/108

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA) – Ändringsbudget nr 1

(2023/C 73/20)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2023 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| | Avdelning 2 — Totalt | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 9 — Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2023

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

Avdelning 2 — Totalt

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 9 — Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2023 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 32 959 366 | 32 959 366 | 2 077 321 | 2 077 321 | 35 036 687 | 35 036 687 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 195 183 | 195 183 | 15 464 | 15 464 | 210 647 | 210 647 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 598 000 | 598 000 | | | 598 000 | 598 000 |
| 1 5 | SOCIALA ÅTGÄRDER | 650 000 | 650 000 | – 300 000 | – 300 000 | 350 000 | 350 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER | 350 000 | 350 000 | – 120 000 | – 120 000 | 230 000 | 230 000 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | KURSAVGIFTER | 2 675 137 | 2 675 137 | –25 657 | –25 657 | 2 649 480 | 2 649 480 |
| | Avdelning 1 — Totalt | 38 429 686 | 38 429 686 | 1 947 128 | 1 947 128 | 40 376 814 | 40 376 814 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 528 107 | 5 528 107 | – 408 357 | – 408 357 | 5 119 750 | 5 119 750 |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 6 121 295 | 6 121 295 | 2 565 523 | 2 565 523 | 8 686 818 | 8 686 818 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 382 020 | 382 020 | 162 980 | 162 980 | 545 000 | 545 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 2 767 349 | 2 767 349 | 249 129 | 249 129 | 3 016 478 | 3 016 478 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 230 000 | 230 000 | –95 000 | –95 000 | 135 000 | 135 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 109 242 | 109 242 | 4 798 | 4 798 | 114 040 | 114 040 |
| 2 6 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING | 238 000 | 238 000 | 27 000 | 27 000 | 265 000 | 265 000 |
| | Avdelning 2 — Totalt | 15 376 013 | 15 376 013 | 2 506 073 | 2 506 073 | 17 882 086 | 17 882 086 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 19 805 000 | 19 805 000 | –2 416 034 | –2 416 034 | 17 388 966 | 17 388 966 |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 275 000 | 275 000 | 1 275 000 | 1 275 000 |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 — Totalt | 20 805 000 | 20 805 000 | –2 141 034 | –2 141 034 | 18 663 966 | 18 663 966 |
| | TOTALSUMMA | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2023

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

32 959 366

32 959 366

2 077 321

2 077 321

35 036 687

35 036 687

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

195 183

195 183

15 464

15 464

210 647

210 647

1 3

TJÄNSTERESOR

1 000 000

1 000 000

300 000

300 000

1 300 000

1 300 000

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

598 000

598 000

598 000

598 000

1 5

SOCIALA ÅTGÄRDER

650 000

650 000

– 300 000

– 300 000

350 000

350 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER

350 000

350 000

– 120 000

– 120 000

230 000

230 000

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

KURSAVGIFTER

2 675 137

2 675 137

–25 657

–25 657

2 649 480

2 649 480

Avdelning 1 — Totalt

38 429 686

38 429 686

1 947 128

1 947 128

40 376 814

40 376 814

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 528 107

5 528 107

– 408 357

– 408 357

5 119 750

5 119 750

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

6 121 295

6 121 295

2 565 523

2 565 523

8 686 818

8 686 818

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

382 020

382 020

162 980

162 980

545 000

545 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 767 349

2 767 349

249 129

249 129

3 016 478

3 016 478

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

230 000

230 000

–95 000

–95 000

135 000

135 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

109 242

109 242

4 798

4 798

114 040

114 040

2 6

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING

238 000

238 000

27 000

27 000

265 000

265 000

Avdelning 2 — Totalt

15 376 013

15 376 013

2 506 073

2 506 073

17 882 086

17 882 086

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

19 805 000

19 805 000

–2 416 034

–2 416 034

17 388 966

17 388 966

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

275 000

275 000

1 275 000

1 275 000

3 9

OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 — Totalt

20 805 000

20 805 000

–2 141 034

–2 141 034

18 663 966

18 663 966

TOTALSUMMA

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (Åtaganden)/EUR 1 781 282 359,71 (Betalningar)
  2022: EUR 574 478 718,22 (Åtaganden)/EUR 1 262 782 988,91 (Betalningar). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (Åtaganden)/EUR 1 262 782 988,91 (Betalningar).

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 20 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 53 | — | 45 |
| AD 8 | — | 71 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 |
| Delsumma AD | — | 265 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 267 | — | 231 |
| Totalsumma | 267 | 231 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

20

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

53

—

45

AD 8

—

71

—

62

AD 7

—

50

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

10

—

8

Delsumma AD

—

265

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

267

—

231

Totalsumma

267

231

---

| 28.2.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 73/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/113

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) – Ändringsbudget nr 1

(2023/C 73/21)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2023 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| 9 1 | ÖVRIGA UTGIFTER | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 — Totalt | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| | TOTALSUMMA | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2023

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

207 176 212

1 030 000

208 206 212

9 1

ÖVRIGA UTGIFTER

p.m.

p.m.

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 — Totalt

207 176 212

1 030 000

208 206 212

TOTALSUMMA

207 176 212

1 030 000

208 206 212

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2023 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 102 628 112 | | 102 628 112 |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | | | |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 1 297 700 | | 1 297 700 |
| 1 4 | UTBILDNING | 175 000 | | 175 000 |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 8 009 300 | | 8 009 300 |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 109 000 | | 109 000 |
| | Avdelning 1 — Totalt | 112 219 112 | | 112 219 112 |
| 2 | ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 10 689 800 | | 10 689 800 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 1 866 700 | | 1 866 700 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 798 100 | | 798 100 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 685 500 | | 685 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 1 162 500 | | 1 162 500 |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 1 064 800 | | 1 064 800 |
| | Avdelning 2 — Totalt | 16 267 400 | | 16 267 400 |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 15 109 100 | | 15 109 100 |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 42 633 600 | | 42 633 600 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 1 840 000 | | 1 840 000 |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 183 000 | | 183 000 |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT | p.m. | 1 030 000 | 1 030 000 |
| 3 8 | DEKRYPTERINGSPLATTFORM | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 3 9 | BIDRAG | 9 884 000 | | 9 884 000 |
| | Avdelning 3 — Totalt | 78 689 700 | 1 030 000 | 79 719 700 |
| | TOTALSUMMA | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2023

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

102 628 112

102 628 112

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

1 297 700

1 297 700

1 4

UTBILDNING

175 000

175 000

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

8 009 300

8 009 300

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

109 000

109 000

Avdelning 1 — Totalt

112 219 112

112 219 112

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

10 689 800

10 689 800

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

1 866 700

1 866 700

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

798 100

798 100

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

685 500

685 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

1 162 500

1 162 500

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

1 064 800

1 064 800

Avdelning 2 — Totalt

16 267 400

16 267 400

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

15 109 100

15 109 100

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

42 633 600

42 633 600

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

1 840 000

1 840 000

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

7 300 000

7 300 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

183 000

183 000

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

p.m.

1 030 000

1 030 000

3 8

DEKRYPTERINGSPLATTFORM

1 440 000

1 440 000

3 9

BIDRAG

9 884 000

9 884 000

Avdelning 3 — Totalt

78 689 700

1 030 000

79 719 700

TOTALSUMMA

207 176 212

1 030 000

208 206 212

Bilaga BILAGA-A – Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Delsumma AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 716 | — | 686 |
| Totalsumma | 716 | 686 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Delsumma AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

716

—

686

Totalsumma

716

686

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 59 |
| FG III | 118 | 118 |
| FG II | 58 | 58 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 235 | 235 |
| Utstationerade nationella experter | 121 | 71 |
| Totalt | 356 | 306 |

Kontraktsanställda

2023

2022

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Totalt FG

235

235

Utstationerade nationella experter

121

71

Totalt

356

306

---