# Официален вестник C 38/2023

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 38 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 6631 януари 2023 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 38

Издание на български език

Информация и известия

Година 6631 януари 2023 г.

---

| Съдържание | Страница |
| --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2023/C 38/01 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) | 1 |
| 2023/C 38/02 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция за околна среда (ЕАОС) | 6 |
| 2023/C 38/03 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска фондация за обучение (ETF) | 13 |
| 2023/C 38/04 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) | 19 |
| 2023/C 38/05 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) | 24 |
| 2023/C 38/06 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) | 29 |
| 2023/C 38/07 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) | 35 |
| 2023/C 38/08 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски орган за безопасност на храните (EОБХ) | 41 |
| 2023/C 38/09 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) | 47 |
| 2023/C 38/10 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) | 54 |
| 2023/C 38/11 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски институт за равенство между половете (EIGE) | 60 |
| 2023/C 38/12 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) | 65 |
| 2023/C 38/13 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA) | 71 |
| 2023/C 38/14 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) | 75 |
| 2023/C 38/15 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) | 81 |
| 2023/C 38/16 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) | 87 |
| 2023/C 38/17 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски институт за иновации и технологии (EIT) | 91 |
| 2023/C 38/18 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA) | 95 |
| 2023/C 38/19 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) | 100 |
| 2023/C 38/20 | Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска прокуратура (EPPO) | 106 |
| 2023/C 38/21 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 1 | 111 |
| 2023/C 38/22 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 1 | 116 |
| 2023/C 38/23 | Отчет за приходите и разходите на Европейската изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 1 | 123 |
| 2023/C 38/24 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2022 година — Коригиращ бюджет No 1 | 128 |
| 2023/C 38/25 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2 | 132 |
| 2023/C 38/26 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2 | 139 |
| 2023/C 38/27 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2 | 144 |
| 2023/C 38/28 | Отчет за приходите и разходите на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2 | 149 |
| 2023/C 38/29 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2 | 154 |
| 2023/C 38/30 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2 | 159 |
| 2023/C 38/31 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2 | 165 |
| 2023/C 38/32 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2 | 171 |
| 2023/C 38/33 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2 | 177 |
| 2023/C 38/34 | Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2 | 182 |
| 2023/C 38/35 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 3 | 188 |
| 2023/C 38/36 | Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 3 | 194 |

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2023/C 38/01

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

1

2023/C 38/02

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)

6

2023/C 38/03

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска фондация за обучение (ETF)

13

2023/C 38/04

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)

19

2023/C 38/05

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

24

2023/C 38/06

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

29

2023/C 38/07

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

35

2023/C 38/08

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски орган за безопасност на храните (EОБХ)

41

2023/C 38/09

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

47

2023/C 38/10

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

54

2023/C 38/11

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

60

2023/C 38/12

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

65

2023/C 38/13

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA)

71

2023/C 38/14

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)

75

2023/C 38/15

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

81

2023/C 38/16

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

87

2023/C 38/17

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

91

2023/C 38/18

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA)

95

2023/C 38/19

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)

100

2023/C 38/20

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска прокуратура (EPPO)

106

2023/C 38/21

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 1

111

2023/C 38/22

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 1

116

2023/C 38/23

Отчет за приходите и разходите на Европейската изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 1

123

2023/C 38/24

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2022 година — Коригиращ бюджет No 1

128

2023/C 38/25

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

132

2023/C 38/26

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

139

2023/C 38/27

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

144

2023/C 38/28

Отчет за приходите и разходите на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

149

2023/C 38/29

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

154

2023/C 38/30

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

159

2023/C 38/31

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

165

2023/C 38/32

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

171

2023/C 38/33

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

177

2023/C 38/34

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

182

2023/C 38/35

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 3

188

2023/C 38/36

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 3

194

---

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/1

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

(2023/C 38/01)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| 5 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | — | — | 0 ,— |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | — | — | 3 468 ,— |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 18 000 | — | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 18 000 | — | 3 468 ,— |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 688 360 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

Дял 1 — Общо

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

—

—

0 ,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

—

—

0 ,—

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

—

—

3 468 ,—

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

18 000

—

0 ,—

Дял 5 — Общо

18 000

—

3 468 ,—

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

200 000

386 620

1 084 892 ,—

Дял 6 — Общо

200 000

386 620

1 084 892 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

23 813 000

22 438 000

22 688 360 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 15 722 000 | 15 167 008 | 14 302 805 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 175 000 | 52 879 | 9 910 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 156 000 | 117 451 | 79 190 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 053 000 | 15 337 338 | 14 391 905 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 673 000 | 610 028 | 668 351 ,— |
| 2 1 | НАЕМ | 25 000 | 24 514 | 23 189 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 909 000 | 977 264 | 976 315 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 20 000 | 16 000 | 15 882 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 33 000 | 26 604 | 40 584 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 660 000 | 1 654 410 | 1 724 321 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 133 451 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

15 722 000

15 167 008

14 302 805 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ

175 000

52 879

9 910 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

156 000

117 451

79 190 ,—

Дял 1 — Общо

16 053 000

15 337 338

14 391 905 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

673 000

610 028

668 351 ,—

2 1

НАЕМ

25 000

24 514

23 189 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

909 000

977 264

976 315 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

20 000

16 000

15 882 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

33 000

26 604

40 584 ,—

Дял 2 — Общо

1 660 000

1 654 410

1 724 321 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

Дял 3 — Общо

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

23 813 000

22 438 000

22 133 451 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 2 | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Междинен сбор AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 8 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 5 | 33 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | 2 | — | — |
| Общо | 9 | 82 | 10 | 81 |
| Всичко Общо | 91 | 91 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

2

4

—

3

AD 12

—

5

2

8

AD 11

1

4

1

5

AD 10

—

5

—

6

AD 9

1

7

—

6

AD 8

—

8

1

8

AD 7

—

7

—

6

AD 6

—

3

—

2

AD 5

—

2

—

1

Междинен сбор AD

4

47

4

47

AST 11

—

2

—

1

AST 10

—

1

—

2

AST 9

2

7

2

7

AST 8

1

9

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

5

33

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

2

—

—

Общо

9

82

10

81

Всичко Общо

91

91

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | | |
| Общо FG | 13 | 13 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 14 | 14 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

7

7

FG III

2

2

FG II

4

4

FG I

Общо FG

13

13

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

14

14

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/6

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)

(2023/C 38/02)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| 2 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | — | — | p.m. |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ | — | — | p.m. |
| 2 2 | ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1) | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | — | — | p.m. |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | — | — | p.m. |
| 2 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 99 027 253 | 88 173 021 | 64 749 177 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

Дял 1 — Общо

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

—

—

p.m.

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

—

—

p.m.

2 2

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1)

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

—

—

p.m.

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

—

—

p.m.

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0 ,—

Дял 2 — Общо

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

99 027 253

88 173 021

64 749 177 ,—

| (1) | 2023:







  — | COPERNCA: 35 524 460, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 35 524 460,

| — | Mission ADAPT: 880 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 880 000,

| — | ESTAT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

ESTAT: 2 000 000,

2022:

| — | LULUCF: 300 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 300 000,

| — | Mission ADAPT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 2 000 000,

| — | Regio: 433 000, |
| --- | --- |

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | EUROGEO: 631 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 631 000,

| — | COPERNICUS: 365 000, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 365 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (1) | 37 996 796 | 34 446 080 | 28 508 194 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (2) | 750 000 | 920 000 | 290 242 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ (3) | 300 000 | 358 000 | 49 990 ,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (4) | 1 110 000 | 976 000 | 743 590 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 15 000 | 14 000 | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 40 171 796 | 36 714 080 | 29 592 016 ,— |
| 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (5) | 4 684 000 | 3 911 550 | 3 828 380 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 780 000 | 321 000 | 546 672 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (6) | 796 000 | 871 000 | 672 630 ,— |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 13 000 | 6 000 | 3 539 ,— |
| 2 5 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС | 220 000 | 180 000 | 46 659 ,— |
| 2 6 | ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА | 40 000 | 40 000 | 4 088 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 533 000 | 5 329 550 | 5 101 968 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 3 | РЕСУРСИ (7) | 15 830 000 | 16 812 857 | 14 947 219 ,— |
| 3 4 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (8) | — | — | 13 586 920 ,— |
| 3 5 | ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ (9) | 36 492 460 | 29 316 534 | 775 200 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 52 322 460 | 46 129 391 | 29 309 339 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 99 027 256 | 88 173 021 | 64 003 323 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (1)

37 996 796

34 446 080

28 508 194 ,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (2)

750 000

920 000

290 242 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ (3)

300 000

358 000

49 990 ,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (4)

1 110 000

976 000

743 590 ,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

15 000

14 000

0 ,—

Дял 1 — Общо

40 171 796

36 714 080

29 592 016 ,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (5)

4 684 000

3 911 550

3 828 380 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

780 000

321 000

546 672 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (6)

796 000

871 000

672 630 ,—

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

13 000

6 000

3 539 ,—

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС

220 000

180 000

46 659 ,—

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

40 000

40 000

4 088 ,—

Дял 2 — Общо

6 533 000

5 329 550

5 101 968 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ (7)

15 830 000

16 812 857

14 947 219 ,—

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (8)

—

—

13 586 920 ,—

3 5

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ (9)

36 492 460

29 316 534

775 200 ,—

Дял 3 — Общо

52 322 460

46 129 391

29 309 339 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

99 027 256

88 173 021

64 003 323 ,—

| (1) | 2023:







  — | ESTAT: 1 559 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

ESTAT: 1 559 000,

| — | ADAPT: 222 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 222 000,

| — | COPERNCA: 1 667 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 667 000,

2022:

| — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

| — | LULUCF: 28 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 28 000,

| — | Mission ADAPT: 1 208 216 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 1 208 216

2021:

| — | COPERNICUS: 512 189, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 512 189,

| — | Human Bio: 175 863, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 175 863,

| — | IPA2020: 104 677, |
| --- | --- |

—

IPA2020: 104 677,

| (2) | 2023:







  — | COPERNICUS: 2 095, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

COPERNICUS: 2 095,

2022:

| — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

| (3) | 2023:







  — | COPERNCA: 50, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50,

| — | HumanBio: 1 068 |
| --- | --- |

—

HumanBio: 1 068

2022:

| — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2023:

| — | COPERNICUS: 242, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 242,

| — | HumanBio: 121, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 121,

| (5) | 2023:







  — | ESTAT: 279 000, |
| --- | --- | --- |

(5)

—

ESTAT: 279 000,

| — | ADAPT: 40 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 40 000,

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.

  2021:







  — | COPERNICUS: 26 332, |
| --- | --- | --- |

(6)

2021:

—

COPERNICUS: 26 332,

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | COPERNICUS: 555 060, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 555 060,

| — | HumanBio: 42 094, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 42 094,

| — | IPA2020: 11 930 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 11 930

| — | ENIS: 4 350 |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 350

| (8) | 2021:







  — | COPERNICUS: 12 151 202, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

COPERNICUS: 12 151 202,

| — | HumanBio: 104 735, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 104 735,

| — | IPA2020: 199 007 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 199 007

| (9) | 2023:







  — | COPERNCA: 33 857 460, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 33 857 460,

| — | ADAPT: 618 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 618 000,

| — | ESTAT: 162 000 |
| --- | --- |

—

ESTAT: 162 000

2022:

| — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

| — | LULUCF: 272 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 272 000,

| — | Mission ADAPT: 791 784 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 791 784

2021:

| — | EUROGEO: 12 857, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 12 857,

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 16 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 11 |
| AD 6 | — | 23 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 1 | 103 | 1 | 89 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| AST 9 | 2 | 8 | — | 11 |
| AST 8 | — | 10 | — | 11 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 3 | 58 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | 4 | 161 | 4 | 146 |
| Всичко Общо | 165 | 150 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

5

1

6

AD 12

—

10

—

16

AD 11

—

13

—

10

AD 10

—

14

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

6

AD 7

—

15

—

11

AD 6

—

23

—

17

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

1

103

1

89

AST 11

—

1

1

2

AST 10

1

4

2

5

AST 9

2

8

—

11

AST 8

—

10

—

11

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

9

—

7

AST 4

—

5

—

—

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

3

58

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

4

161

4

146

Всичко Общо

165

150

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV (1) | 70 | 67 |
| FG III | 12 | 11 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | | |
| Общо FG | 93 | 89 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 20 | 20 |
| Общо | 113 | 109 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV (1)

70

67

FG III

12

11

FG II

11

11

FG I

Общо FG

93

89

Длъжности за командировани национални експерти

20

20

Общо

113

109

| (1) | 3 FG IV for Mission ADAPT |
| --- | --- |

(1)

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/13

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска фондация за обучение (ETF)

(2023/C 38/03)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | 22 534 092 | 21 378 798 | 21 053 287 ,— |
| 1 3 | ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 93 864 | 347 202 | 246 713 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 22 627 956 | 21 726 000 | 21 300 000 ,— |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | | p.m. |
| | Дял 8 — Общо | | | p.m. |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | | p.m. |
| | Дял 10 — Общо | | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 687 956 | 25 051 640 | 21 434 534 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

22 534 092

21 378 798

21 053 287 ,—

1 3

ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

93 864

347 202

246 713 ,—

Дял 1 — Общо

22 627 956

21 726 000

21 300 000 ,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

Дял 8 — Общо

p.m.

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

31 795 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

31 795 ,—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

Дял 10 — Общо

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

24 687 956

25 051 640

21 434 534 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 15 620 850 | 15 620 850 | 14 636 908 | 14 636 908 | 14 485 620,57 | 14 485 620,57 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 50 000 | 50 000 | 55 420 | 55 420 | 4 495,26 | 4 495,26 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 334 500 | 334 500 | 201 580 | 201 580 | 298 101,39 | 298 101,39 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | p.m. | p.m. | | | | |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 4 000 | 4 000 | 1 500 | 1 500 | 39 ,— | 39 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 009 350 | 16 009 350 | 14 895 408 | 14 895 408 | 14 788 256,22 | 14 788 256,22 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 875 075 | 875 075 | 752 672 | 752 672 | 685 367,57 | 685 367,57 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 149 000 | 1 149 000 | 1 212 136,06 | 1 212 136,06 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 10 000 | 10 000 | p.m. | p.m. | 9 861 ,— | 9 861 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 48 100 | 48 100 | 17 428 | 17 428 | 36 121,66 | 36 121,66 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 5 000 | 5 000 | 5 200 | 5 200 | 610 ,— | 610 ,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 81 030 ,— | 81 030 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 345 175 | 2 345 175 | 2 054 300 | 2 054 300 | 2 025 126,29 | 2 025 126,29 |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 378 951,37 | 443 654,10 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 558 431 | 3 558 431 | 5 227 140 | 5 227 140 | 4 176 637,50 | 3 814 694,37 |
| 3 2 | ОПЕРАЦИИ | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 14 000 ,— | 3 369,86 |
| | Дял 3 — Общо | 4 333 431 | 4 333 431 | 6 002 140 | 6 002 140 | 4 569 588,87 | 4 261 718,33 |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | | | | | | |
| | Дял 4 — Общо | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | | | | | |
| | Дял 8 — Общо | | | | | | |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | | | | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | | | | |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | | | | | |
| | Дял 10 — Общо | | | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 687 956 | 24 687 956 | 25 051 848 | 25 051 848 | 21 485 710,38 | 21 170 199,84 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

15 620 850

15 620 850

14 636 908

14 636 908

14 485 620,57

14 485 620,57

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

50 000

50 000

55 420

55 420

4 495,26

4 495,26

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

334 500

334 500

201 580

201 580

298 101,39

298 101,39

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

p.m.

p.m.

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

4 000

4 000

1 500

1 500

39 ,—

39 ,—

Дял 1 — Общо

16 009 350

16 009 350

14 895 408

14 895 408

14 788 256,22

14 788 256,22

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

875 075

875 075

752 672

752 672

685 367,57

685 367,57

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 307 000

1 307 000

1 149 000

1 149 000

1 212 136,06

1 212 136,06

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

p.m.

p.m.

9 861 ,—

9 861 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

48 100

48 100

17 428

17 428

36 121,66

36 121,66

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

5 000

5 000

5 200

5 200

610 ,—

610 ,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

100 000

100 000

130 000

130 000

81 030 ,—

81 030 ,—

Дял 2 — Общо

2 345 175

2 345 175

2 054 300

2 054 300

2 025 126,29

2 025 126,29

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

375 000

375 000

375 000

375 000

378 951,37

443 654,10

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 558 431

3 558 431

5 227 140

5 227 140

4 176 637,50

3 814 694,37

3 2

ОПЕРАЦИИ

400 000

400 000

400 000

400 000

14 000 ,—

3 369,86

Дял 3 — Общо

4 333 431

4 333 431

6 002 140

6 002 140

4 569 588,87

4 261 718,33

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

Дял 4 — Общо

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Дял 8 — Общо

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

Дял 9 — Общо

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

Дял 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

24 687 956

24 687 956

25 051 848

25 051 848

21 485 710,38

21 170 199,84

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| | | Плащания |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | | 2023 | 2024 |
| Неизплатени задължения преди 2023 г. | 150 000 | 150 000 | — |
| Бюджетни кредити 2023 г. | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Общо | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Плащания

Поети задължения

2023

2024

Неизплатени задължения преди 2023 г.

150 000

150 000

—

Бюджетни кредити 2023 г.

375 000

225 000

150 000

Общо

525 000

375 000

150 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| | | Плащания |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | | 2023 | 2024 |
| Неизплатени задължения преди 2023 г. | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Бюджетни кредити 2023 г. | 3 558 431 | 1 858 431 | 1 700 000 |
| Общо | 5 258 431 | 3 558 431 | 1 700 000 |

Плащания

Поети задължения

2023

2024

Неизплатени задължения преди 2023 г.

1 700 000

1 700 000

—

Бюджетни кредити 2023 г.

3 558 431

1 858 431

1 700 000

Общо

5 258 431

3 558 431

1 700 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| | | Плащания |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | | 2023 | 2024 |
| Неизплатени задължения преди 2023 г. | 40 000 | 40 000 | — |
| Бюджетни кредити 2023 г. | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Общо | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Плащания

Поети задължения

2023

2024

Неизплатени задължения преди 2023 г.

40 000

40 000

—

Бюджетни кредити 2023 г.

400 000

360 000

40 000

Общо

440 000

400 000

40 000

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 59 | — | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 27 | — | 28 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 86 | — | 86 |
| Всичко Общо | 86 | 86 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Междинен сбор AD

—

59

—

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

27

—

28

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

86

—

86

Всичко Общо

86

86

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/19

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)

(2023/C 38/04)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 17 641 938 | 17 646 659 | 16 614 372 ,— |
| 1 2 | СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 054 452 | 17 646 659 | 18 210 182 ,— |
| 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 1 | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ | 514 991 | 515 987 | 467 723 ,— |
| 2 2 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ | 315 876 | 315 960 | 297 477 ,— |
| 2 3 | ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA | — | — | p.m. |
| 2 4 | ДРУГО СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ | 360 000 | 360 000 | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 190 867 | 1 191 947 | 765 200 ,— |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 3 1 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | — | — | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | — | — | p.m. |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | — | 449 | 2 418 ,— |
| 4 2 | ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA | — | 81 | p.m. |
| 4 3 | ДРУГИ ПРИХОДИ | — | — | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | — | 530 | 2 418 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

17 641 938

17 646 659

16 614 372 ,—

1 2

СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

2 412 514

—

1 595 810 ,—

Дял 1 — Общо

20 054 452

17 646 659

18 210 182 ,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 1

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

514 991

515 987

467 723 ,—

2 2

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

315 876

315 960

297 477 ,—

2 3

ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA

—

—

p.m.

2 4

ДРУГО СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ

360 000

360 000

0 ,—

Дял 2 — Общо

1 190 867

1 191 947

765 200 ,—

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

3 1

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

—

—

p.m.

Дял 3 — Общо

—

—

p.m.

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

—

449

2 418 ,—

4 2

ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA

—

81

p.m.

4 3

ДРУГИ ПРИХОДИ

—

—

p.m.

Дял 4 — Общо

—

530

2 418 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 1 2 | ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | — | — | |
| | Дял 1 — Общо | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ |
| 4 1 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ ОТ ЕС | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| 4 2 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ | 360 000 | 360 000 | |
| | Дял 4 — Общо | 2 772 514 | 360 000 | 1 595 810 ,— |
| 5 | РЕЗЕРВ |
| | Дял 5 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

1 2

ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

—

—

Дял 1 — Общо

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

Дял 2 — Общо

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

3 1

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

Дял 3 — Общо

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ

4 1

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ ОТ ЕС

2 412 514

—

1 595 810 ,—

4 2

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ

360 000

360 000

Дял 4 — Общо

2 772 514

360 000

1 595 810 ,—

5

РЕЗЕРВ

Дял 5 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Всичко Общо | 76 | 76 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

7

3

8

AD 11

1

9

1

9

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

5

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

7

69

7

69

Всичко Общо

76

76

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 13 | 16 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 38 | 40 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 39 | 41 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

12

12

FG III

11

10

FG II

13

16

FG I

2

2

Общо FG

38

40

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

39

41

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/24 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/24

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

(2023/C 38/05)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| | Дял 1 — Общо | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| | Дял 2 — Общо | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| 3 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | Дял 3 — Общо | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 100 692 679,69 | 112 796 588,87 | 213 903 970,69 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

Дял 1 — Общо

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

Дял 2 — Общо

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

3

РАЗНИ ПРИХОДИ

3 0

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

Дял 3 — Общо

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

ВСИЧКО ОБЩО

100 692 679,69

112 796 588,87

213 903 970,69

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 39 174 000 | 39 800 050 | 36 780 754,46 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 450 000 | 466 459 | 22 073,21 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 180 000 | 180 000 | 164 141,12 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 400 000 | 516 000 | 434 165,68 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 2 000 | 400 ,— |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 1 165 000 | 1 173 500 | 982 449,15 |
| | Дял 1 — Общо | 41 374 000 | 42 138 009 | 38 383 983,62 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 4 833 000 | 4 082 728 | 4 738 531,63 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 320 000 | 3 353 155 | 4 424 084,42 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 229 000 | 87 369 | 419 782,22 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 281 000 | 318 781 | 186 826,38 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 135 000 | 100 231 | 90 999,19 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 785 000 | 379 652 | 920 686,84 |
| | Дял 2 — Общо | 9 583 000 | 8 321 916 | 10 780 910,68 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | Дял 3 — Общо | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 90 182 000 | 99 872 000 | 212 495 773,09 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

39 174 000

39 800 050

36 780 754,46

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

450 000

466 459

22 073,21

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

180 000

180 000

164 141,12

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

400 000

516 000

434 165,68

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

2 000

400 ,—

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

1 165 000

1 173 500

982 449,15

Дял 1 — Общо

41 374 000

42 138 009

38 383 983,62

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

4 833 000

4 082 728

4 738 531,63

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 320 000

3 353 155

4 424 084,42

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

229 000

87 369

419 782,22

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

281 000

318 781

186 826,38

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

135 000

100 231

90 999,19

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

785 000

379 652

920 686,84

Дял 2 — Общо

9 583 000

8 321 916

10 780 910,68

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

Дял 3 — Общо

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

ВСИЧКО ОБЩО

90 182 000

99 872 000

212 495 773,09

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 25 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 28 | — | 25 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 25 | — | 21 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Междинен сбор AD | — | 155 | — | 148 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 17 | — | 13 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 62 | — | 62 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Общо | — | 222 | — | 215 |
| Всичко Общо | 222 | 215 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

25

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

28

—

25

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

25

—

21

AD 5

—

3

—

3

Междинен сбор AD

—

155

—

148

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

17

—

13

AST 3

—

3

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

62

—

62

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

5

—

5

Общо

—

222

—

215

Всичко Общо

222

215

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 88 |
| FG III | 47 | 49 |
| FG II | 14 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 149 | 151 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 5 | 5 |
| Общо | 154 | 156 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

87

88

FG III

47

49

FG II

14

13

FG I

1

1

Общо FG

149

151

Длъжности за командировани национални експерти

5

5

Общо

154

156

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/29

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

(2023/C 38/06)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 0 | ДРУГИ СУБСИДИИ | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 312 194,84 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

Дял 1 — Общо

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

100 100

100 100

100 100 ,—

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

1 594,84

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

1 594,84

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

17 038 950

16 405 100

15 312 194,84

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 8 081 000 | 7 214 700 | 6 798 885,44 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 27 000 | 28 500 | 21 780,64 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | 129 000 | 123 500 | 92 372,31 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ | 20 000 | 30 000 | 8 857,35 |
| 1 8 | УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 8 257 000 | 7 396 700 | 6 921 895,74 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 749 650 | 634 500 | 701 560,58 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 790 000 | 744 800 | 832 158,94 |
| 2 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 28 300 | 35 000 | 9 021,10 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 77 000 | 68 000 | 59 642,35 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 71 500 | 73 000 | 69 950,92 |
| | Дял 2 — Общо | 1 716 450 | 1 555 300 | 1 672 333,89 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 7 004 400 | 7 375 600 | 6 949 079,97 |
| 3 1 | ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ | 61 100 | 77 500 | 20,87 |
| | Дял 3 — Общо | 7 065 500 | 7 453 100 | 6 949 100,84 |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
| 4 1 | ПРОГРАМА ИПП II 2016 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | ПРОГРАМА ИПП II 2018 | p.m. | p.m. | 111 724,38 |
| 4 3 | ПРОГРАМА ИПП IIII 2022 | p.m. | — | |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 0 | 111 724,38 |
| 5 | РЕЗЕРВ |
| 5 0 | РЕЗЕРВ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 655 054,85 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

8 081 000

7 214 700

6 798 885,44

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

27 000

28 500

21 780,64

1 5

МОБИЛНОСТ

129 000

123 500

92 372,31

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

20 000

30 000

8 857,35

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 1 — Общо

8 257 000

7 396 700

6 921 895,74

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

749 650

634 500

701 560,58

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

790 000

744 800

832 158,94

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

28 300

35 000

9 021,10

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

77 000

68 000

59 642,35

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

71 500

73 000

69 950,92

Дял 2 — Общо

1 716 450

1 555 300

1 672 333,89

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

7 004 400

7 375 600

6 949 079,97

3 1

ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

61 100

77 500

20,87

Дял 3 — Общо

7 065 500

7 453 100

6 949 100,84

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ

4 1

ПРОГРАМА ИПП II 2016

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

ПРОГРАМА ИПП II 2018

p.m.

p.m.

111 724,38

4 3

ПРОГРАМА ИПП IIII 2022

p.m.

—

Дял 4 — Общо

p.m.

0

111 724,38

5

РЕЗЕРВ

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

17 038 950

16 405 100

15 655 054,85

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 |
| AST 6 | — | 4 | — | 7 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 40 | — | 40 |
| Всичко Общо | 40 | 40 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

6

—

4

AD 9

—

5

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

6

—

3

AST 6

—

4

—

7

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

40

—

40

Всичко Общо

40

40

Прогноза за броя на договорно наетите служители, местния персонал и командированите национални експерти (изразена в еквивалент на пълно работно време)

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 14 | 13 |
| FG II | 5 | 7 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 25 | 25 |
| местен персонал | — | — |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 25 | 25 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

6

5

FG III

14

13

FG II

5

7

FG I

—

—

Общо FG

25

25

местен персонал

—

—

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

25

25

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/35

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

(2023/C 38/07)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
| 1 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ | 41 438 800 | 44 152 100 | 41 506 218 ,— |
| 1 1 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ | 3 536 900 | 3 595 400 | 3 563 149 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 44 975 700 | 47 747 500 | 45 069 367 ,— |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
| 3 0 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| 5 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 5 0 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| 6 | ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ |
| 6 0 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 50 006 100 | 49 839 955 | 46 560 691 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

41 438 800

44 152 100

41 506 218 ,—

1 1

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ

3 536 900

3 595 400

3 563 149 ,—

Дял 1 — Общо

44 975 700

47 747 500

45 069 367 ,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

3

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

697 800

659 500

632 642 ,—

Дял 3 — Общо

697 800

659 500

632 642 ,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

316 000

314 800

858 682 ,—

Дял 4 — Общо

316 000

314 800

858 682 ,—

5

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

4 016 600

1 118 155

0 ,—

Дял 5 — Общо

4 016 600

1 118 155

0 ,—

6

ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ

6 0

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

50 006 100

49 839 955

46 560 691 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 30 128 400 | 27 532 900 | 25 072 115 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ | 80 400 | 51 200 | 500 ,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 740 500 | 730 300 | 578 533 ,— |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 48 300 | 44 100 | 42 550 ,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 2 500 | 2 500 | 226 ,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 31 000 100 | 28 361 000 | 25 693 924 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 885 300 | 2 667 700 | 3 015 365 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 5 235 500 | 4 895 200 | 4 123 719 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 59 700 | 62 200 | 33 277 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 258 300 | 256 800 | 209 618 ,— |
| 2 4 | КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ | 180 100 | 216 000 | 182 933 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 22 000 | 12 000 | 0 ,— |
| 2 6 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА | 57 500 | 57 500 | 25 132 ,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 100 000 | 100 000 | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 798 400 | 8 267 400 | 7 590 044 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 9 450 000 | 10 180 000 | 10 241 218 ,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 757 600 | 721 100 | 718 353 ,— |
| 3 2 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT | p.m. | p.m. | 56 669 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 10 207 600 | 10 901 100 | 11 016 240 ,— |
| 10 | РЕЗЕРВИ |
| 10 0 | УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 50 006 100 | 49 839 955 | 44 300 208 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

30 128 400

27 532 900

25 072 115 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

80 400

51 200

500 ,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

740 500

730 300

578 533 ,—

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

48 300

44 100

42 550 ,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 500

2 500

226 ,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 1 — Общо

31 000 100

28 361 000

25 693 924 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 885 300

2 667 700

3 015 365 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

5 235 500

4 895 200

4 123 719 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

59 700

62 200

33 277 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

258 300

256 800

209 618 ,—

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

180 100

216 000

182 933 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

22 000

12 000

0 ,—

2 6

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

57 500

57 500

25 132 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

100 000

100 000

0 ,—

Дял 2 — Общо

8 798 400

8 267 400

7 590 044 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

9 450 000

10 180 000

10 241 218 ,—

3 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

757 600

721 100

718 353 ,—

3 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT

p.m.

p.m.

56 669 ,—

Дял 3 — Общо

10 207 600

10 901 100

11 016 240 ,—

10

РЕЗЕРВИ

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

2 310 455

0 ,—

Дял 10 — Общо

p.m.

2 310 455

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

50 006 100

49 839 955

44 300 208 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | 2 | — |
| AD 12 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| AD 9 | 7 | 21 | 7 | 18 |
| AD 8 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| AD 7 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | — | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Общо | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Всичко Общо | 193 | 193 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

3

—

2

—

AD 12

13

7

13

6

AD 11

7

6

7

6

AD 10

8

7

8

6

AD 9

7

21

7

18

AD 8

6

24

6

23

AD 7

1

18

2

20

AD 6

—

8

—

12

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

3

2

2

2

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

7

1

5

AST 6

—

10

—

9

AST 5

—

17

—

17

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

2

—

1

AST/SC 2

—

—

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

2

—

2

Общо

51

142

51

142

Всичко Общо

193

193

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 14 |
| FG III | 15 | 14 |
| FG II | — | 0 |
| FG I | — | 0 |
| Общо | 35 | 28 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | — | — |
| Общо | 35 | 28 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

20

14

FG III

15

14

FG II

—

0

FG I

—

0

Общо

35

28

Длъжности за командировани национални експерти s

—

—

Общо

35

28

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/41

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски орган за безопасност на храните (EОБХ)

(2023/C 38/08)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 3 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | — | — | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | — | — | p.m. |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| | Дял 4 — Общо | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | — | — | p.m. |
| 9 1 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | — | — | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | — | — | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 147 380 119 | 134 773 287,93 | 120 165 553,95 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

Дял 1 — Общо

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

Дял 2 — Общо

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

3

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

3 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

—

—

p.m.

Дял 3 — Общо

—

—

p.m.

4

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

—

27 058,93

44 943,95

Дял 4 — Общо

—

27 058,93

44 943,95

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

—

—

p.m.

9 1

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

—

—

p.m.

Дял 9 — Общо

—

—

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

147 380 119

134 773 287,93

120 165 553,95

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 60 797 756 | 60 797 756 | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 572 419,44 | 48 962 134,69 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 207 520,66 | 198 521,11 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 135 000 | 135 000 | 126 000 | 126 000 | 4 279,91 | 4 279,91 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 330 000 | 330 000 | 243 680 | 243 680 | 232 072,05 | 207 943,05 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 419 071,12 | 277 024,07 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 2 056 000 | 2 056 000 | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 846 369,54 | 1 835 705,56 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 976 356 | 976 356 | 995 417 | 995 417 | 796 965,66 | 635 867,54 |
| | Дял 1 — Общо | 65 045 112 | 65 045 112 | 58 086 483 | 58 086 483 | 53 078 698,38 | 52 121 475,93 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 6 890 433 | 6 890 433 | 6 089 958,93 | 6 089 958,93 | 6 687 559,14 | 5 341 753,03 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 6 073 894 | 6 073 894 | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 883 229,34 | 3 861 416,12 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 1 105 789 | 1 105 789 | 280 000 | 280 000 | 1 567 143,83 | 603 022,35 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 219 800 | 219 800 | 369 000 | 369 000 | 63 491,28 | 29 259,18 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 232 611 | 232 611 | 212 000 | 212 000 | 186 825,64 | 108 813,75 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 75 000 | 75 000 | 120 000 | 120 000 | 63 717,34 | 50 917,34 |
| | Дял 2 — Общо | 14 597 527 | 14 597 527 | 12 217 458,93 | 12 217 458,93 | 14 451 966,57 | 9 995 181,77 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 3 0 | НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ | 6 205 109 | 6 205 109 | 6 545 462 | 6 545 462 | 6 313 882,17 | 6 179 868,92 |
| 3 1 | ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ | 5 535 404 | 5 535 404 | 6 523 867 | 6 523 867 | 5 801 599,50 | 5 638 807,55 |
| 3 2 | НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕОБХ | 33 185 663 | 25 206 512 | 40 245 809 | 25 962 001 | 24 491 563,54 | 15 432 781,33 |
| 3 4 | КОМУНИКАЦИИ | 7 352 000 | 7 352 000 | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 389 536,79 | 4 016 402,67 |
| 3 5 | ХОРИЗОНТАЛНА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 23 438 455 | 23 438 455 | 19 107 737 | 18 323 016 | 19 637 728,39 | 13 388 057,44 |
| | Дял 3 — Общо | 75 716 631 | 67 737 480 | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 634 310,39 | 44 655 917,91 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 155 359 270 | 147 380 119 | 149 841 816,93 | 134 773 287,93 | 129 164 975,34 | 106 772 575,61 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

60 797 756

60 797 756

54 105 456

54 105 456

49 572 419,44

48 962 134,69

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

250 000

250 000

250 000

250 000

207 520,66

198 521,11

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

135 000

135 000

126 000

126 000

4 279,91

4 279,91

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

330 000

330 000

243 680

243 680

232 072,05

207 943,05

1 5

ОБУЧЕНИЯ

500 000

500 000

500 000

500 000

419 071,12

277 024,07

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

2 056 000

2 056 000

1 865 930

1 865 930

1 846 369,54

1 835 705,56

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

ВЪНШНИ УСЛУГИ

976 356

976 356

995 417

995 417

796 965,66

635 867,54

Дял 1 — Общо

65 045 112

65 045 112

58 086 483

58 086 483

53 078 698,38

52 121 475,93

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

6 890 433

6 890 433

6 089 958,93

6 089 958,93

6 687 559,14

5 341 753,03

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

6 073 894

6 073 894

5 146 500

5 146 500

5 883 229,34

3 861 416,12

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

1 105 789

1 105 789

280 000

280 000

1 567 143,83

603 022,35

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

219 800

219 800

369 000

369 000

63 491,28

29 259,18

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

232 611

232 611

212 000

212 000

186 825,64

108 813,75

2 5

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

75 000

75 000

120 000

120 000

63 717,34

50 917,34

Дял 2 — Общо

14 597 527

14 597 527

12 217 458,93

12 217 458,93

14 451 966,57

9 995 181,77

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

3 0

НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ

6 205 109

6 205 109

6 545 462

6 545 462

6 313 882,17

6 179 868,92

3 1

ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ

5 535 404

5 535 404

6 523 867

6 523 867

5 801 599,50

5 638 807,55

3 2

НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕОБХ

33 185 663

25 206 512

40 245 809

25 962 001

24 491 563,54

15 432 781,33

3 4

КОМУНИКАЦИИ

7 352 000

7 352 000

7 115 000

7 115 000

5 389 536,79

4 016 402,67

3 5

ХОРИЗОНТАЛНА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

23 438 455

23 438 455

19 107 737

18 323 016

19 637 728,39

13 388 057,44

Дял 3 — Общо

75 716 631

67 737 480

79 537 875

64 469 346

61 634 310,39

44 655 917,91

ВСИЧКО ОБЩО

155 359 270

147 380 119

149 841 816,93

134 773 287,93

129 164 975,34

106 772 575,61

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 27 | — | 23 |
| AD 9 | 3 | 48 | 1 | 47 |
| AD 8 | 2 | 72 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 74 | — | 77 |
| AD 6 | — | 53 | — | 60 |
| AD 5 | — | 8 | — | 10 |
| Междинен сбор AD | 5 | 307 | 5 | 307 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 11 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 27 | — | 29 |
| AST 3 | — | 13 | — | 14 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 93 | — | 93 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | 5 | 400 | 5 | 400 |
| Всичко Общо | 405 | 405 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

12

—

11

AD 10

—

27

—

23

AD 9

3

48

1

47

AD 8

2

72

4

68

AD 7

—

74

—

77

AD 6

—

53

—

60

AD 5

—

8

—

10

Междинен сбор AD

5

307

5

307

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

11

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

27

—

29

AST 3

—

13

—

14

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

93

—

93

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

5

400

5

400

Всичко Общо

405

405

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 138 | 141 |
| FG III | 19 | 10 |
| FG II | 10 | 16 |
| FG I | 0 | 0 |
| Общо FG | 167 | 167 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 16 | 16 |
| Общо | 183 | 183 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

138

141

FG III

19

10

FG II

10

16

FG I

0

0

Общо FG

167

167

Длъжности за командировани национални експерти

16

16

Общо

183

183

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/47

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

(2023/C 38/09)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕС |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕС | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Дял 6 — Общо | | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | | | 0 ,— |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ ПО ППБ, НО В РЕЗЕРВ | | | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | | | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 37 820 548 | 33 983 956 | 29 589 909 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

Дял 1 — Общо

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

2

ВНОСКА ОТ ЕС

2 0

ВНОСКА ОТ ЕС

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

Дял 2 — Общо

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

801 315

656 721

693 999 ,—

Дял 3 — Общо

801 315

656 721

693 999 ,—

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

10 000

10 000 ,—

Дял 6 — Общо

10 000

10 000 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

0 ,—

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ ПО ППБ, НО В РЕЗЕРВ

0 ,—

Дял 9 — Общо

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

37 820 548

33 983 956

29 589 909 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ERA |
| 1 1 | ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ | 22 941 729 | 22 941 729 | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 868 322 ,— | 20 868 322 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ И ПЕНСИОННИ ВНОСКИ ЗА СМЕТКА НА РАБОТОДАТЕЛЯ | 117 600 | 117 600 | 147 000 | 147 000 | 47 923 ,— | 47 923 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 1 200 ,— | 1 200 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 33 814 ,— | 33 814 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 116 543 ,— | 116 543 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 207 917 | 207 917 | 220 000 | 220 000 | 252 941 ,— | 252 941 ,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 2 400 | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 667 ,— | 667 ,— |
| 1 8 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 16 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 6 050 ,— | 6 050 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 23 473 646 | 23 473 646 | 21 160 500 | 21 160 500 | 21 327 460 ,— | 21 327 460 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 990 400 | 990 400 | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 153 775 ,— | 1 153 775 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 954 400 | 954 400 | 976 653 | 976 653 | 690 331 ,— | 690 331 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 28 800 | 28 800 | 36 000 | 36 000 | 57 788 ,— | 57 788 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 27 200 | 27 200 | 34 000 | 34 000 | 15 894 ,— | 15 894 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ/ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 92 000 | 92 000 | 115 000 | 115 000 | 169 274 ,— | 169 274 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | | |
| 2 6 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ | | | | | | |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 206 ,— | 4 206 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 096 800 ,— | 2 096 800 ,— | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 091 268 ,— | 2 091 268 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ КОМАНДИРОВКИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКЛАДИ | 1 863 180 | 1 863 180 | 2 465 538 | 2 465 538 | 1 595 167 ,— | 1 595 167 ,— |
| 3 1 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 785 964 | 785 964 | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 562 508 ,— | 2 562 508 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 649 144 | 2 649 144 | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 157 675 ,— | 4 157 675 ,— |
| 4 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТАКСИ
   (1) |
| 4 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ERA (ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ) | 6 561 504 | 6 561 504 | 3 386 620 | 3 386 620 | | |
| 4 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ) | 524 200 | 524 200 | 207 459 | 207 459 | | |
| 4 3 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ КОМАНДИРОВКИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКЛАДИ (ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ) | 2 388 403 | 2 388 403 | 3 204 733 | 3 204 733 | | |
| 4 4 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ КОМАНДИРОВКИ ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ) | 196 491 | 196 491 | 240 000 | 240 000 | | |
| | Дял 4 — Общо | 9 670 598 | 9 670 598 | 7 038 812 | 7 038 812 | | |
| 5 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ЗА ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ И ЗА НИВО НА ОБСЛУЖВАНЕ |
| 5 0 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ЗА ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ И ЗА НИВО НА ОБСЛУЖВАНЕ | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ПРЕДВИДЕНИ |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ ПО ППБ, НО В РЕЗЕРВ | | | | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 38 140 188 ,— | 38 140 188 ,— | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— | 27 842 240 ,— | 27 842 240 ,— |
| (1) |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ERA

1 1

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ

22 941 729

22 941 729

20 535 500

20 535 500

20 868 322 ,—

20 868 322 ,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ И ПЕНСИОННИ ВНОСКИ ЗА СМЕТКА НА РАБОТОДАТЕЛЯ

117 600

117 600

147 000

147 000

47 923 ,—

47 923 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

8 000

8 000

10 000

10 000

1 200 ,—

1 200 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

60 000

60 000

75 000

75 000

33 814 ,—

33 814 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЯ

120 000

120 000

150 000

150 000

116 543 ,—

116 543 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

207 917

207 917

220 000

220 000

252 941 ,—

252 941 ,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 400

2 400

3 000

3 000

667 ,—

667 ,—

1 8

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

16 000

16 000

20 000

20 000

6 050 ,—

6 050 ,—

Дял 1 — Общо

23 473 646

23 473 646

21 160 500

21 160 500

21 327 460 ,—

21 327 460 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

990 400

990 400

1 021 290

1 021 290

1 153 775 ,—

1 153 775 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

954 400

954 400

976 653

976 653

690 331 ,—

690 331 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

28 800

28 800

36 000

36 000

57 788 ,—

57 788 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

27 200

27 200

34 000

34 000

15 894 ,—

15 894 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ/ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

92 000

92 000

115 000

115 000

169 274 ,—

169 274 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

4 000

4 000

5 000

5 000

4 206 ,—

4 206 ,—

Дял 2 — Общо

2 096 800 ,—

2 096 800 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 091 268 ,—

2 091 268 ,—

3

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ КОМАНДИРОВКИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКЛАДИ

1 863 180

1 863 180

2 465 538

2 465 538

1 595 167 ,—

1 595 167 ,—

3 1

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

785 964

785 964

1 131 163

1 131 163

2 562 508 ,—

2 562 508 ,—

Дял 3 — Общо

2 649 144

2 649 144

3 596 701

3 596 701

4 157 675 ,—

4 157 675 ,—

4

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТАКСИ
   (1)

4 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ERA (ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ)

6 561 504

6 561 504

3 386 620

3 386 620

4 2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ)

524 200

524 200

207 459

207 459

4 3

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ КОМАНДИРОВКИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКЛАДИ (ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ)

2 388 403

2 388 403

3 204 733

3 204 733

4 4

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ КОМАНДИРОВКИ ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ)

196 491

196 491

240 000

240 000

Дял 4 — Общо

9 670 598

9 670 598

7 038 812

7 038 812

5

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ЗА ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ И ЗА НИВО НА ОБСЛУЖВАНЕ

5 0

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ЗА ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ И ЗА НИВО НА ОБСЛУЖВАНЕ

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

Дял 5 — Общо

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ПРЕДВИДЕНИ

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ ПО ППБ, НО В РЕЗЕРВ

Дял 9 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

38 140 188 ,—

38 140 188 ,—

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

27 842 240 ,—

27 842 240 ,—

(1)

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 14 | — | 11 |
| AD 10 | — | 19 | — | 22 |
| AD 9 | — | 19 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 22 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 25 | — | 18 |
| AD 5 | — | 9 | — | 2 |
| Междинен сбор AD | — | 134 | — | 119 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 10 | — | 9 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 32 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 166 | — | 154 |
| Всичко Общо | 166 | 154 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

14

—

11

AD 10

—

19

—

22

AD 9

—

19

—

23

AD 8

—

24

—

22

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

25

—

18

AD 5

—

9

—

2

Междинен сбор AD

—

134

—

119

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

5

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

10

—

9

AST 3

—

3

—

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

32

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

166

—

154

Всичко Общо

166

154

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 23 |
| FG III | 7 | 5 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | 2 |
| Общо | 36 | 36 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 |
| Общо | 40 | 40 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

23

23

FG III

7

5

FG II

6

6

FG I

2

Общо

36

36

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

40

40

---

(1)  От началото на 2022 г. беше променена структурата на бюджета за дейности, свързани с такси — вж. Глави 41—44

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/54

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

(2023/C 38/10)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 2 | БАНКОВИ ЛИХВИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | ГОДИШНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ГОДИШНИ ПРИХОДИ | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 155 848,99 |
| 9 1 | ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ ВЪЗ ОСНОВА НА | p.m. | p.m. | 510 979,46 |
| | Дял 9 — Общо | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 2

БАНКОВИ ЛИХВИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

9

ГОДИШНИ ПРИХОДИ

9 0

ГОДИШНИ ПРИХОДИ

57 803 112

49 086 843

45 155 848,99

9 1

ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ ВЪЗ ОСНОВА НА

p.m.

p.m.

510 979,46

Дял 9 — Общо

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

ВСИЧКО ОБЩО

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
| 1 1 | ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ | 28 322 312 | 28 322 312 | 24 287 822 | 24 287 822 | 23 210 225,20 | 23 210 225,20 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАЕМАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ | 171 900 | 171 900 | 155 200 | 155 200 | 112 469,33 | 112 469,33 |
| 1 3 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 90 000 | 90 000 | 110 700 | 110 700 | 1 669,98 | 1 669,98 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 241 500 | 241 500 | 182 700 | 182 700 | 121 019,96 | 90 618,31 |
| 1 5 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 303 900 | 303 900 | 285 500 | 285 500 | 275 976,84 | 255 285,61 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 745,62 | 745,62 |
| 1 7 | ТЪРЖЕСТВА, СЪБИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА | 369 600 | 369 600 | 355 500 | 355 500 | 343 164,32 | 345 903,83 |
| | Дял 1 — Общо | 29 534 212 | 29 534 212 | 25 412 422 | 25 412 422 | 24 065 271,25 | 24 016 917,88 |
| 2 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 6 406 500 | 6 406 500 | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 337 343,37 | 6 171 160,13 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 5 578 500 | 5 578 500 | 5 020 500 | 5 020 500 | 2 644 033,09 | 2 865 545,72 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 89 100 | 89 100 | 88 300 | 88 300 | 24 928,59 | 58 449,43 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 56 800 | 56 800 | 62 300 | 62 300 | 28 086,37 | 23 891,54 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ | 191 600 | 191 600 | 188 500 | 188 500 | 62 398,72 | 44 014,27 |
| | Дял 2 — Общо | 12 322 500 | 12 322 500 | 11 490 700 | 11 490 700 | 9 096 790,14 | 9 163 061,09 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ЗА СРЕЩИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 3 198 300 | 3 198 300 | 3 148 800 | 3 148 800 | 1 627 174,85 | 1 243 598,26 |
| 3 1 | РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ | 2 333 700 | 2 333 700 | 2 359 400 | 2 359 400 | 1 264 412,24 | 1 248 072,52 |
| 3 2 | ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ | 809 200 | 809 200 | 816 000 | 816 000 | 814 841,56 | 654 501,62 |
| 3 3 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 1 318 000 | 6 543 000 | 3 697 800 | 2 797 800 | 15 455 082,13 | 5 814 786,01 |
| 3 4 | ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ | 750 000 | 750 000 | 750 800 | 750 800 | 309 625,11 | 324 935,16 |
| 3 5 | ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (ЕСМ), СРЕЩИ И ДРУГИ РАЗХОДИ | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 430 060,05 | 415 761,43 |
| 3 7 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ | 2 002 000 | 1 810 000 | 2 008 000 | 1 811 321 | 1 179 592,16 | 1 071 829,34 |
| 3 8 | ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ | 67 200 | 67 200 | 64 600 | 64 600 | 63 887,82 | 70 649,09 |
| | Дял 3 — Общо | 10 913 400 | 15 946 400 | 13 280 400 | 12 183 721 | 21 144 675,92 | 10 844 133,43 |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ |
| 4 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ ВЪЗ ОСНОВА НА СПОРАЗУМЕНИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 52 770 112 | 57 803 112 | 50 183 522 | 49 086 843 | 56 888 230,01 | 45 128 904,02 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 1

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ

28 322 312

28 322 312

24 287 822

24 287 822

23 210 225,20

23 210 225,20

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАЕМАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ

171 900

171 900

155 200

155 200

112 469,33

112 469,33

1 3

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

90 000

90 000

110 700

110 700

1 669,98

1 669,98

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

241 500

241 500

182 700

182 700

121 019,96

90 618,31

1 5

ВЪНШНИ УСЛУГИ

303 900

303 900

285 500

285 500

275 976,84

255 285,61

1 6

СОЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ

35 000

35 000

35 000

35 000

745,62

745,62

1 7

ТЪРЖЕСТВА, СЪБИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА

369 600

369 600

355 500

355 500

343 164,32

345 903,83

Дял 1 — Общо

29 534 212

29 534 212

25 412 422

25 412 422

24 065 271,25

24 016 917,88

2

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

6 406 500

6 406 500

6 131 100

6 131 100

6 337 343,37

6 171 160,13

2 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

5 578 500

5 578 500

5 020 500

5 020 500

2 644 033,09

2 865 545,72

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

89 100

89 100

88 300

88 300

24 928,59

58 449,43

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

56 800

56 800

62 300

62 300

28 086,37

23 891,54

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ

191 600

191 600

188 500

188 500

62 398,72

44 014,27

Дял 2 — Общо

12 322 500

12 322 500

11 490 700

11 490 700

9 096 790,14

9 163 061,09

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ЗА СРЕЩИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

3 198 300

3 198 300

3 148 800

3 148 800

1 627 174,85

1 243 598,26

3 1

РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ

2 333 700

2 333 700

2 359 400

2 359 400

1 264 412,24

1 248 072,52

3 2

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ

809 200

809 200

816 000

816 000

814 841,56

654 501,62

3 3

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

1 318 000

6 543 000

3 697 800

2 797 800

15 455 082,13

5 814 786,01

3 4

ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ

750 000

750 000

750 800

750 800

309 625,11

324 935,16

3 5

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (ЕСМ), СРЕЩИ И ДРУГИ РАЗХОДИ

435 000

435 000

435 000

435 000

430 060,05

415 761,43

3 7

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 002 000

1 810 000

2 008 000

1 811 321

1 179 592,16

1 071 829,34

3 8

ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ

67 200

67 200

64 600

64 600

63 887,82

70 649,09

Дял 3 — Общо

10 913 400

15 946 400

13 280 400

12 183 721

21 144 675,92

10 844 133,43

4

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ

4 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ ВЪЗ ОСНОВА НА СПОРАЗУМЕНИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

ВСИЧКО ОБЩО

52 770 112

57 803 112

50 183 522

49 086 843

56 888 230,01

45 128 904,02

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | 23 | — | 15 |
| Междинен сбор AD | — | 125 | — | 114 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 17 |
| AST 5 | — | 53 | — | 53 |
| AST 4 | — | 34 | — | 34 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 232 | — | 221 |
| Всичко Общо | 232 | 221 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

7

—

7

AD 10

—

14

—

14

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

26

—

23

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

23

—

15

Междинен сбор AD

—

125

—

114

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

17

AST 5

—

53

—

53

AST 4

—

34

—

34

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

232

—

221

Всичко Общо

232

221

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | — |
| Общо FG | 18 | 18 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 24 | 24 |
| Общо | 42 | 42 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

8

8

FG III

4

4

FG II

6

6

FG I

—

Общо FG

18

18

Длъжности за командировани национални експерти

24

24

Общо

42

42

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/60

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

(2023/C 38/11)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | Дял 2 — Общо | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Дял 2 — Общо

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

ВСИЧКО ОБЩО

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 3 974 191,24 | 3 967 490 ,— | 3 389 116,23 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 6 000 ,— | 4 999,91 | 72 545,70 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 15 000 ,— | 21 150 ,— | 2 145,92 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА | 157 000 ,— | 145 000 ,— | 119 784,62 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 65 000 ,— | 67 200 ,— | 73 164,28 |
| 1 6 | УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ | 49 000 ,— | 49 000 ,— | 199 001,70 |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 5 000 ,— | 4 500 ,— | 9 617,81 |
| | Дял 1 — Общо | 4 271 191,24 | 4 259 339,91 | 3 865 376,26 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 584 800 ,— | 603 260 ,— | 533 979,04 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 324 200 ,— | 222 000 ,— | 294 936,65 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 7 000 ,— | 2 000 ,— | 998 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 130 700 ,— | 142 040 ,— | 470 036,96 |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (външни) | 168 800 ,— | 139 560 ,— | 39 117,39 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | — | — | 0 ,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 20 000 ,— | 21 560 ,— | 13 569,01 |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ | -— | — | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 235 500 ,— | 1 130 420 ,— | 1 352 637,05 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 41 204 ,— | 88 500 ,— | 46 759 ,— |
| 3 1 | КОМАНДИРОВКИ | 70 000 ,— | 135 000 ,— | 15 768,56 |
| 3 2 | ИЗСЛЕДВАНИЯ, СТАТИСТИКА И ИНДЕКСИ | 444 000 ,— | 480 000 ,— | 1 217 872,81 |
| 3 3 | НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА | 883 500 ,— | 640 000 ,— | 511 225,29 |
| 3 4 | ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 940 000 ,— | 758 660 ,— | 995 894,06 |
| 3 5 | ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И КОМУНИКАЦИЯ | 835 000 ,— | 941 000 ,— | 671 222,91 |
| 3 6 | ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE | — | — | 158 504,38 |
| | Дял 3 — Общо | 3 213 704 ,— | 3 043 160 ,— | 3 617 247,01 |
| 4 | РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС |
| 4 0 | РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС | — | — | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 8 720 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

3 974 191,24

3 967 490 ,—

3 389 116,23

1 2

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

6 000 ,—

4 999,91

72 545,70

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

15 000 ,—

21 150 ,—

2 145,92

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА

157 000 ,—

145 000 ,—

119 784,62

1 5

ОБУЧЕНИЕ

65 000 ,—

67 200 ,—

73 164,28

1 6

УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

49 000 ,—

49 000 ,—

199 001,70

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

5 000 ,—

4 500 ,—

9 617,81

Дял 1 — Общо

4 271 191,24

4 259 339,91

3 865 376,26

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

584 800 ,—

603 260 ,—

533 979,04

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

324 200 ,—

222 000 ,—

294 936,65

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

7 000 ,—

2 000 ,—

998 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

130 700 ,—

142 040 ,—

470 036,96

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

—

—

0 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (външни)

168 800 ,—

139 560 ,—

39 117,39

2 6

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

—

—

0 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

20 000 ,—

21 560 ,—

13 569,01

2 8

ПРОУЧВАНИЯ

-—

—

0 ,—

Дял 2 — Общо

1 235 500 ,—

1 130 420 ,—

1 352 637,05

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

41 204 ,—

88 500 ,—

46 759 ,—

3 1

КОМАНДИРОВКИ

70 000 ,—

135 000 ,—

15 768,56

3 2

ИЗСЛЕДВАНИЯ, СТАТИСТИКА И ИНДЕКСИ

444 000 ,—

480 000 ,—

1 217 872,81

3 3

НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА

883 500 ,—

640 000 ,—

511 225,29

3 4

ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

940 000 ,—

758 660 ,—

995 894,06

3 5

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И КОМУНИКАЦИЯ

835 000 ,—

941 000 ,—

671 222,91

3 6

ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE

—

—

158 504,38

Дял 3 — Общо

3 213 704 ,—

3 043 160 ,—

3 617 247,01

4

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

4 0

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

—

—

0 ,—

Дял 4 — Общо

—

—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

8 720 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 27 | — | 27 |
| Всичко Общо | 27 | 27 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

1

—

4

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

5

—

4

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

3

—

2

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

27

—

27

Всичко Общо

27

27

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/65

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

(2023/C 38/12)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| 2 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ |
| 3 0 | ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЗАПАДНА АФРИКА (PESCAO) | p.m. | 1 117 797 | 591 551 ,— |
| 3 1 | ВИРТУАЛНА РЕГИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КОНТРОЛ И ИНСПЕКЦИЯ НА РИБАРСТВОТО (E-FISHMED) | p.m. | 1 000 000 | 0 ,— |
| 3 2 | КВАЛИФИКАЦИОННА МРЕЖА НА БРЕГОВАТА ОХРАНА И НАРЪЧНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВАТА ОХРАНА (ФБО) | p.m. | 2 437 500 | 0 ,— |
| 3 3 | ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ПРОЦЕСА НА ПРЕТЕГЛЯНЕ НА РИБНИТЕ ПРОДУКТИ | p.m. | 837 100 | 0 ,— |
| 3 4 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С АЛЖИР | 764 600 | 235 400 | 0 ,— |
| 3 5 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ECOFISH | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 764 600 | 5 627 797 | 591 551 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 30 862 554 | 34 967 797 | 21 396 279 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

Дял 1 — Общо

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

2

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

3 0

ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЗАПАДНА АФРИКА (PESCAO)

p.m.

1 117 797

591 551 ,—

3 1

ВИРТУАЛНА РЕГИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КОНТРОЛ И ИНСПЕКЦИЯ НА РИБАРСТВОТО (E-FISHMED)

p.m.

1 000 000

0 ,—

3 2

КВАЛИФИКАЦИОННА МРЕЖА НА БРЕГОВАТА ОХРАНА И НАРЪЧНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВАТА ОХРАНА (ФБО)

p.m.

2 437 500

0 ,—

3 3

ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ПРОЦЕСА НА ПРЕТЕГЛЯНЕ НА РИБНИТЕ ПРОДУКТИ

p.m.

837 100

0 ,—

3 4

СЪТРУДНИЧЕСТВО С АЛЖИР

764 600

235 400

0 ,—

3 5

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ECOFISH

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 3 — Общо

764 600

5 627 797

591 551 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

30 862 554

34 967 797

21 396 279 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 11 230 954 | 11 230 954 | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 444 038 ,— | 8 373 308 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 230 000 | 230 000 | 350 000 | 350 000 | 100 714 ,— | 98 764 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 5 628 ,— | 3 187 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 200 000 | 200 000 | 175 000 | 175 000 | 160 212 ,— | 58 183 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 11 712 954 | 11 712 954 | 11 040 000 | 11 040 000 | 8 710 592 ,— | 8 533 442 ,— |
| 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 400 000 | 400 000 | 415 000 | 415 000 | 358 254 ,— | 320 588 ,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 965 000 | 965 000 | 810 000 | 810 000 | 807 837 ,— | 502 219 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 415 000 | 415 000 | 110 000 | 110 000 | 56 841 ,— | 18 185 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 35 795 ,— | 19 116 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 11 408 ,— | 11 408 ,— |
| 2 6 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ) | 370 000 | 370 000 | 345 000 | 345 000 | 336 529 ,— | 210 316 ,— |
| 2 7 | ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 100 655 ,— | 37 834 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 360 000 | 2 360 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 707 319 ,— | 1 119 666 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ ЗА ПОДКРЕПА И ИНФРАСТРУКТУРА | 730 000 | 730 000 | 700 000 | 700 000 | 314 278 ,— | 191 008 ,— |
| 3 1 | СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ, ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВЕ И ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ | 1 000 000 | 1 000 000 | 680 000 | 680 000 | 224 599 ,— | 144 720 ,— |
| 3 2 | ОЦЕНКА НА РИСКА И АНАЛИЗ НА ДАННИ | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 571 832 ,— | 91 240 ,— |
| 3 3 | КООРДИНАЦИЯ (ОТ 2020 Г. МЕЖДУНАРОДНО ИЗМЕРЕНИЕ: СЪБЛЮДАВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ) | 135 000 | 135 000 | 150 000 | 150 000 | 6 251 ,— | 4 944 ,— |
| 3 4 | ПОМОЩ И ЕКСПЕРТЕН ОПИТ (ОТ 2020 Г. БРЕГОВА ОХРАНА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ) | 13 130 000 | 13 130 000 | 13 560 000 | 13 560 000 | 9 269 857 ,— | 5 556 524 ,— |
| 3 6 | ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЗАПАДНА АФРИКА (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 16 025 000 ,— | 16 025 000 ,— | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 386 817 ,— | 5 988 436 ,— |
| 4 | ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 30 862 554 ,— | 30 862 554 ,— | 34 967 797 ,— | 34 967 797 ,— | 21 396 279 ,— | 16 183 201 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

11 230 954

11 230 954

10 443 000

10 443 000

8 444 038 ,—

8 373 308 ,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

230 000

230 000

350 000

350 000

100 714 ,—

98 764 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

50 000

50 000

70 000

70 000

5 628 ,—

3 187 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

200 000

200 000

175 000

175 000

160 212 ,—

58 183 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ)

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Дял 1 — Общо

11 712 954

11 712 954

11 040 000

11 040 000

8 710 592 ,—

8 533 442 ,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

400 000

400 000

415 000

415 000

358 254 ,—

320 588 ,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

965 000

965 000

810 000

810 000

807 837 ,—

502 219 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

415 000

415 000

110 000

110 000

56 841 ,—

18 185 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

40 000

40 000

35 000

35 000

35 795 ,—

19 116 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

60 000

60 000

75 000

75 000

11 408 ,—

11 408 ,—

2 6

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ)

370 000

370 000

345 000

345 000

336 529 ,—

210 316 ,—

2 7

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ

110 000

110 000

90 000

90 000

100 655 ,—

37 834 ,—

Дял 2 — Общо

2 360 000

2 360 000

1 880 000

1 880 000

1 707 319 ,—

1 119 666 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ ЗА ПОДКРЕПА И ИНФРАСТРУКТУРА

730 000

730 000

700 000

700 000

314 278 ,—

191 008 ,—

3 1

СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ, ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВЕ И ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

1 000 000

1 000 000

680 000

680 000

224 599 ,—

144 720 ,—

3 2

ОЦЕНКА НА РИСКА И АНАЛИЗ НА ДАННИ

1 030 000

1 030 000

1 330 000

1 330 000

571 832 ,—

91 240 ,—

3 3

КООРДИНАЦИЯ (ОТ 2020 Г. МЕЖДУНАРОДНО ИЗМЕРЕНИЕ: СЪБЛЮДАВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ)

135 000

135 000

150 000

150 000

6 251 ,—

4 944 ,—

3 4

ПОМОЩ И ЕКСПЕРТЕН ОПИТ (ОТ 2020 Г. БРЕГОВА ОХРАНА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ)

13 130 000

13 130 000

13 560 000

13 560 000

9 269 857 ,—

5 556 524 ,—

3 6

ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЗАПАДНА АФРИКА (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Дял 3 — Общо

16 025 000 ,—

16 025 000 ,—

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 386 817 ,—

5 988 436 ,—

4

ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

Дял 4 — Общо

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

30 862 554 ,—

30 862 554 ,—

34 967 797 ,—

34 967 797 ,—

21 396 279 ,—

16 183 201 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 11 | — | 5 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 42 | — | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 77 | — | 77 |
| Всичко Общо | 77 | 77 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

4

—

3

AD 10

—

8

—

8

AD 9

—

11

—

5

AD 8

—

4

—

11

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

42

—

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

7

—

7

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

7

—

7

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

77

—

77

Всичко Общо

77

77

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Общо FG | 11 | 11 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 5 | 5 |
| Общо | 16 | 16 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

1

1

FG III

9

9

FG II

1

1

FG I

Общо FG

11

11

Длъжности за командировани национални експерти

5

5

Общо

16

16

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/71

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA)

(2023/C 38/13)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 9 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 62 328 549 | 59 246 127 | 55 410 475,44 |
| 9 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | 434 282 | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

9

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

62 328 549

59 246 127

55 410 475,44

9 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

434 282

p.m.

Дял 9 — Общо

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

ВСИЧКО ОБЩО

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 49 817 000 | 45 551 000 | 42 050 000 ,— |
| 1 2 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 2 002 241 | 2 210 003 | 2 141 070 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 51 819 241 | 47 761 003 | 44 191 070 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 6 350 270 | 6 582 201 | 6 317 360 ,— |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) | 2 517 814 | 2 836 324 | 2 817 480 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 225 339 | 246 099 | 220 550 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 9 093 423 | 9 664 624 | 9 355 390 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 62 328 149 | 59 246 127 | 55 410 594 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

49 817 000

45 551 000

42 050 000 ,—

1 2

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ

2 002 241

2 210 003

2 141 070 ,—

Дял 1 — Общо

51 819 241

47 761 003

44 191 070 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

6 350 270

6 582 201

6 317 360 ,—

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

2 517 814

2 836 324

2 817 480 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

225 339

246 099

220 550 ,—

Дял 2 — Общо

9 093 423

9 664 624

9 355 390 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

Дял 3 — Общо

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

62 328 149

59 246 127

55 410 594 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 12 | — | 13 |
| AD 13 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 33 | — | 36 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 16 | — | 14 |
| AD 7 | — | 18 | — | 23 |
| AD 6 | — | 8 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 129 | — | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 129 | — | 131 |
| Всичко Общо | 129 | 131 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

12

—

13

AD 13

—

2

—

4

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

33

—

36

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

16

—

14

AD 7

—

18

—

23

AD 6

—

8

—

—

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

129

—

131

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

129

—

131

Всичко Общо

129

131

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/75

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)

(2023/C 38/14)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 35 780 788 | 34 571 120 | 32 839 626 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

Дял 1 — Общо

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

Дял 2 — Общо

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

122 000

563 000

441 000 ,—

Дял 9 — Общо

122 000

563 000

441 000 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

35 780 788

34 571 120

32 839 626 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 24 802 413 | 21 797 569 | 21 393 938 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | — | 47 155 | 25 000 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 800 000 | 698 669 | 812 000 ,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 235 000 | 253 845 | 235 000 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 4 000 | 3 000 | 9 550 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 25 841 413 | 22 800 238 | 22 475 488 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 806 340 | 2 723 600 | 2 683 000 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 435 000 | 391 500 | 876 000 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 38 000 | 17 600 | 102 000 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 105 000 | 108 000 | 78 000 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 64 000 | 102 300 | 432 000 ,— |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 35 000 | 33 300 | 6 160 ,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | — | 10 000 | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 483 340 | 3 386 300 | 4 177 160 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ | 365 000 | 239 886 | 73 100 ,— |
| 3 2 | УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ | 4 764 935 | 6 826 546 | 4 873 978 ,— |
| 3 3 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 326 100 | 1 318 149 | 1 239 900 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 456 035 | 8 384 581 | 6 186 978 ,— |
| 9 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 35 780 788 | 34 571 119 | 32 839 626 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

24 802 413

21 797 569

21 393 938 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

—

47 155

25 000 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

800 000

698 669

812 000 ,—

1 6

ОБУЧЕНИЕ

235 000

253 845

235 000 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

4 000

3 000

9 550 ,—

Дял 1 — Общо

25 841 413

22 800 238

22 475 488 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 806 340

2 723 600

2 683 000 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

435 000

391 500

876 000 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

38 000

17 600

102 000 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

105 000

108 000

78 000 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

64 000

102 300

432 000 ,—

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

35 000

33 300

6 160 ,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

—

10 000

0 ,—

Дял 2 — Общо

3 483 340

3 386 300

4 177 160 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

365 000

239 886

73 100 ,—

3 2

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ

4 764 935

6 826 546

4 873 978 ,—

3 3

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 326 100

1 318 149

1 239 900 ,—

Дял 3 — Общо

6 456 035

8 384 581

6 186 978 ,—

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

—

—

0 ,—

Дял 9 — Общо

—

—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

35 780 788

34 571 119

32 839 626 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 24 | — | 23 |
| AD 6 | — | 22 | — | 25 |
| AD 5 | — | 14 | — | 14 |
| Междинен сбор AD | — | 130 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 145 | — | 138 |
| Всичко Общо | 145 | 138 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

18

—

18

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

24

—

23

AD 6

—

22

—

25

AD 5

—

14

—

14

Междинен сбор AD

—

130

—

124

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

145

—

138

Всичко Общо

145

138

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Общо FG | 45 | 42 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 29 | 29 |
| Общо | 74 | 71 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

22

19

FG III

22

22

FG II

1

1

FG I

0

0

Общо FG

45

42

Длъжности за командировани национални експерти

29

29

Общо

74

71

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/81

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

(2023/C 38/15)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| 3 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА |
| 3 0 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| 4 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 6 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 7 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 7 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | Дял 7 — Общо | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

Дял 1 — Общо

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

Дял 2 — Общо

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

3

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

3 0

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

Дял 3 — Общо

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

4

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

902 850

845 008

741 073 ,—

Дял 4 — Общо

902 850

845 008

741 073 ,—

6

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

6 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

—

—

0 ,—

Дял 6 — Общо

—

—

0 ,—

7

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

7 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

334 000

400 000

1 722 449 ,—

Дял 7 — Общо

334 000

400 000

1 722 449 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 46 352 629 | 43 090 152 | 36 236 057 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 550 000 | 300 000 | 510 000 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 915 000 | 985 000 | 588 416 ,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЯ | 380 000 | 400 000 | 271 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 48 197 629 | 44 775 152 | 37 605 473 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 6 990 000 | 6 520 000 | 6 398 000 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 400 000 | 450 000 | 582 632 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 915 000 | 1 007 000 | 949 998 ,— |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 5 700 | 6 000 | 3 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 310 700 | 7 983 000 | 7 933 630 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА | 72 000 | 70 000 | 0 ,— |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 12 715 494 | 12 480 630 | 10 545 900 ,— |
| 3 4 | ПРАВНИ СЪВЕТИ | 135 000 | 130 000 | 59 000 ,— |
| 3 5 | БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 750 000 | 625 000 | 623 000 ,— |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 390 000 | 320 000 | 6 404 ,— |
| 3 7 | КОМУНИКАЦИЯ | 401 417 | 810 678 | 789 250 ,— |
| 3 8 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 410 000 | 420 001 | 119 907 ,— |
| 3 9 | УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ | 75 000 | 54 090 | 252 733 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 14 948 911 | 14 910 399 | 12 396 194 ,— |
| 4 | ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ | 400 000 | 400 000 | 700 000 ,— |
| 4 1 | ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ | — | — | 1 790 000 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 400 000 | 400 000 | 2 490 000 ,— |
| 9 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

46 352 629

43 090 152

36 236 057 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

550 000

300 000

510 000 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

915 000

985 000

588 416 ,—

1 6

ОБУЧЕНИЯ

380 000

400 000

271 000 ,—

Дял 1 — Общо

48 197 629

44 775 152

37 605 473 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

6 990 000

6 520 000

6 398 000 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

400 000

450 000

582 632 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

915 000

1 007 000

949 998 ,—

2 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

5 700

6 000

3 000 ,—

Дял 2 — Общо

8 310 700

7 983 000

7 933 630 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА

72 000

70 000

0 ,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

12 715 494

12 480 630

10 545 900 ,—

3 4

ПРАВНИ СЪВЕТИ

135 000

130 000

59 000 ,—

3 5

БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

750 000

625 000

623 000 ,—

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

390 000

320 000

6 404 ,—

3 7

КОМУНИКАЦИЯ

401 417

810 678

789 250 ,—

3 8

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

410 000

420 001

119 907 ,—

3 9

УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ

75 000

54 090

252 733 ,—

Дял 3 — Общо

14 948 911

14 910 399

12 396 194 ,—

4

ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

4 0

ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ

400 000

400 000

700 000 ,—

4 1

ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ

—

—

1 790 000 ,—

Дял 4 — Общо

400 000

400 000

2 490 000 ,—

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

—

—

0 ,—

Дял 9 — Общо

—

—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 7 |
| AD 10 | — | 29 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 39 |
| AD 8 | — | 39 | — | 32 |
| AD 7 | — | 40 | — | 31 |
| AD 6 | — | 38 | — | 42 |
| AD 5 | — | 32 | — | 49 |
| Междинен сбор AD | — | 250 | — | 233 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 9 | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 |
| Междинен сбор AST | — | 13 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 263 | — | 243 |
| Всичко Общо | 263 | 243 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

9

—

6

AD 11

—

11

—

7

AD 10

—

29

—

21

AD 9

—

45

—

39

AD 8

—

39

—

32

AD 7

—

40

—

31

AD 6

—

38

—

42

AD 5

—

32

—

49

Междинен сбор AD

—

250

—

233

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

9

—

5

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

Междинен сбор AST

—

13

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

263

—

243

Всичко Общо

263

243

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 63 | 66 |
| FG III | 31 | 28 |
| FG II | | 3 |
| FG I | | |
| Общо FG | | 97 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 30 | 15 |
| Общо | 124 | 112 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

63

66

FG III

31

28

FG II

3

FG I

Общо FG

97

Длъжности за командировани национални експерти

30

15

Общо

124

112

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/87

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

(2023/C 38/16)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | ГОДИШЕН ДОХОД | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| 9 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ | | | 0 ,— |
| 9 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | | | |
| 9 4 | ВНОСКА НА ЕАСТ | | | |
| | Дял 9 — Общо | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

9

ПРИХОДИ

9 0

ГОДИШЕН ДОХОД

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

9 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ

0 ,—

9 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

9 4

ВНОСКА НА ЕАСТ

Дял 9 — Общо

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

ВСИЧКО ОБЩО

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 15 625 185 | 12 372 587 | 11 122 159,71 |
| 1 2 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 145 200 | 125 200 | 24 204,69 |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 37 080 | 81 660 | 50 797 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 48 100 | 42 500 | 13 531,33 |
| | Дял 1 — Общо | 15 855 565 | 12 621 947 | 11 210 692,73 |
| 2 | СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА | 1 630 145 | 1 551 489 | 1 314 521,99 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 561 000 | 560 500 | 374 068,14 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 369 100 | 300 135 | 230 167,62 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 435 620 | 1 317 280 | 1 290 757,42 |
| 2 4 | КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 325 800 | 325 800 | 397 849,84 |
| | Дял 2 — Общо | 4 321 665 | 4 055 204 | 3 607 365,01 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 9 500 | 9 500 | 1 548,50 |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 181 000 | 145 000 | 21 355,93 |
| 3 2 | УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ | 407 700 | 384 700 | 135 141,36 |
| 3 3 | ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 298 450 | 325 000 | 240 000 ,— |
| 3 4 | ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ | — | 7 000 | 0 ,— |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT) | 6 772 000 | 5 560 000 | 6 029 485,09 |
| 3 6 | ЕКСПЕРТНИ КОНСУЛТАЦИИ | 2 925 000 | 1 719 492 | 942 776,84 |
| | Дял 3 — Общо | 10 593 650 | 8 150 692 | 7 370 307,72 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

15 625 185

12 372 587

11 122 159,71

1 2

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

145 200

125 200

24 204,69

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

37 080

81 660

50 797 ,—

1 4

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

48 100

42 500

13 531,33

Дял 1 — Общо

15 855 565

12 621 947

11 210 692,73

2

СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 0

РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА

1 630 145

1 551 489

1 314 521,99

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

561 000

560 500

374 068,14

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

369 100

300 135

230 167,62

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 435 620

1 317 280

1 290 757,42

2 4

КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

325 800

325 800

397 849,84

Дял 2 — Общо

4 321 665

4 055 204

3 607 365,01

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

9 500

9 500

1 548,50

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

181 000

145 000

21 355,93

3 2

УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

407 700

384 700

135 141,36

3 3

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

298 450

325 000

240 000 ,—

3 4

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

—

7 000

0 ,—

3 5

ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT)

6 772 000

5 560 000

6 029 485,09

3 6

ЕКСПЕРТНИ КОНСУЛТАЦИИ

2 925 000

1 719 492

942 776,84

Дял 3 — Общо

10 593 650

8 150 692

7 370 307,72

ВСИЧКО ОБЩО

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 3 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 16 | — | 9 |
| AD 7 | — | 19 | — | 14 |
| AD 6 | — | 6 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 3 |
| Междинен сбор AD | — | 82 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | 1 | — | — |
| Общо | — | 96 | — | 76 |
| Всичко Общо | 96 | 76 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

4

AD 10

—

6

—

3

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

16

—

9

AD 7

—

19

—

14

AD 6

—

6

—

10

AD 5

—

11

—

3

Междинен сбор AD

—

82

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

4

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

1

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

1

—

—

Общо

—

96

—

76

Всичко Общо

96

76

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/91

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

(2023/C 38/17)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вноски |
| 2 0 | Вноски | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
| 3 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 4 0 | ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| 5 | ИЗЛИШЪК И САЛДА |
| 5 0 | ИЗЛИШЪК И САЛДА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 384 365 952 ,— | 448 967 975,21 | 401 232 607,90 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

2

Вноски

2 0

Вноски

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

Дял 2 — Общо

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

3

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

3 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

p.m.

6 487,25

3 810,47

Дял 3 — Общо

p.m.

6 487,25

3 810,47

4

ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

4 0

ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

Дял 4 — Общо

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

5

ИЗЛИШЪК И САЛДА

5 0

ИЗЛИШЪК И САЛДА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

384 365 952 ,—

448 967 975,21

401 232 607,90

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 7 040 000 ,— | 7 040 000 ,— | 6 257 137,25 | 6 257 137,25 | 5 172 632,28 | 5 172 632,28 |
| 1 2 | ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— | 1 159 600 ,— | 1 159 600 ,— | 542 580,82 | 542 580,82 |
| | Дял 1 — Общо | 8 079 294 ,— | 8 079 294 ,— | 7 416 737,25 | 7 416 737,25 | 5 715 213,10 | 5 715 213,10 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 437 700 ,— | 437 700 ,— | 187 400 ,— | 187 400 ,— | 70 174,94 | 70 174,94 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 527 730 ,— | 527 730 ,— | 402 930 ,— | 402 930 ,— | 281 835,81 | 281 835,81 |
| 2 3 | РАЗЛИЧНИ ДРУГИ РАЗХОДИ | 558 000 ,— | 558 000 ,— | 434 000 ,— | 434 000 ,— | 315 692,66 | 315 692,66 |
| | Дял 2 — Общо | 1 523 430 ,— | 1 523 430 ,— | 1 024 330 ,— | 1 024 330 ,— | 667 703,41 | 667 703,41 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩНОСТИ НА ЗНАНИЕТО И ИНОВАЦИИТЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИКА НА ЗНАНИЕТО | 414 538 385 ,— | 371 285 247 ,— | 394 405 323,74 | 438 959 917,96 | 358 797 994,98 | 392 127 125,47 |
| 3 2 | МЕЖДУСЕКТОРНИ ДЕЙНОСТИ НА EIT | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— | 3 722 500 ,— | 1 528 740 ,— | 318 014,62 | 2 353 730,07 |
| 3 3 | ПОДПОМАГАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ИНОВАЦИИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ | 82 500 ,— | 99 000 ,— | 16 500 ,— | 38 250 ,— | 15 750 ,— | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 416 696 385 ,— | 374 763 228 ,— | 398 144 323,74 | 440 526 907,96 | 359 131 759,60 | 394 480 855,54 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 426 299 109 ,— | 384 365 952 ,— | 406 585 390,99 | 448 967 975,21 | 365 514 676,11 | 400 863 772,05 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

7 040 000 ,—

7 040 000 ,—

6 257 137,25

6 257 137,25

5 172 632,28

5 172 632,28

1 2

ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 159 600 ,—

1 159 600 ,—

542 580,82

542 580,82

Дял 1 — Общо

8 079 294 ,—

8 079 294 ,—

7 416 737,25

7 416 737,25

5 715 213,10

5 715 213,10

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

437 700 ,—

437 700 ,—

187 400 ,—

187 400 ,—

70 174,94

70 174,94

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

527 730 ,—

527 730 ,—

402 930 ,—

402 930 ,—

281 835,81

281 835,81

2 3

РАЗЛИЧНИ ДРУГИ РАЗХОДИ

558 000 ,—

558 000 ,—

434 000 ,—

434 000 ,—

315 692,66

315 692,66

Дял 2 — Общо

1 523 430 ,—

1 523 430 ,—

1 024 330 ,—

1 024 330 ,—

667 703,41

667 703,41

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩНОСТИ НА ЗНАНИЕТО И ИНОВАЦИИТЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИКА НА ЗНАНИЕТО

414 538 385 ,—

371 285 247 ,—

394 405 323,74

438 959 917,96

358 797 994,98

392 127 125,47

3 2

МЕЖДУСЕКТОРНИ ДЕЙНОСТИ НА EIT

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

3 722 500 ,—

1 528 740 ,—

318 014,62

2 353 730,07

3 3

ПОДПОМАГАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ИНОВАЦИИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

82 500 ,—

99 000 ,—

16 500 ,—

38 250 ,—

15 750 ,—

0 ,—

Дял 3 — Общо

416 696 385 ,—

374 763 228 ,—

398 144 323,74

440 526 907,96

359 131 759,60

394 480 855,54

ВСИЧКО ОБЩО

426 299 109 ,—

384 365 952 ,—

406 585 390,99

448 967 975,21

365 514 676,11

400 863 772,05

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 45 | — | 45 |
| Всичко Общо | 45 | 45 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

45

—

45

Всичко Общо

45

45

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/95

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA)

(2023/C 38/18)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| | Позиция 2 — Общо | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| | Позиция 3 — Общо | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| | Позиция 4 — Общо | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Позиция 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 180 135 127 | 168 842 192 | 152 743 528 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

Позиция 2 — Общо

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

Позиция 3 — Общо

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

Позиция 4 — Общо

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

Позиция 5 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

180 135 127

168 842 192

152 743 528 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 44 942 191 | 44 942 191 | 41 952 017 | 41 952 017 | 34 959 630,34 | 34 959 630,34 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 224 845 | 224 845 | 250 000 | 250 000 | 168 244,37 | 107 144,37 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 150 500 ,— | 125 483,70 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 3 944 757 | 3 944 757 | 2 690 400 | 2 690 400 | 2 393 231,67 | 1 923 805,06 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 1 194 287 | 1 194 287 | 1 034 000 | 1 034 000 | 687 607,44 | 411 592,07 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 845 300 | 1 845 300 | 2 535 477,48 | 1 832 166,80 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 1 828,17 | 1 828,17 |
| | Позиция 1 — Общо | 55 357 080 | 55 357 080 | 49 921 717 | 49 921 717 | 40 896 519,47 | 39 361 650,51 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 9 005 120 | 9 005 120 | 7 246 840 | 7 246 840 | 6 073 338,68 | 4 862 341,69 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 6 174 914 | 6 174 914 | 8 129 104 | 8 129 104 | 6 527 283,79 | 4 128 181,06 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 2 716 298 | 2 716 298 | 1 735 690 | 1 735 690 | 1 519 214,25 | 682 254,72 |
| | Позиция 2 — Общо | 17 896 332 | 17 896 332 | 17 111 634 | 17 111 634 | 14 119 836,72 | 9 672 777,47 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА | 3 609 000 | 3 609 000 | 2 676 300 | 2 484 800 | 1 970 062,51 | 1 248 124,52 |
| 3 2 | ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ | 12 975 235 | 12 975 235 | 10 018 352 | 10 202 552 | 7 570 736,23 | 6 738 517,09 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 89 545 980 | 89 545 980 | 103 876 197 | 85 876 197 | 72 557 982,01 | 71 854 202,42 |
| 3 4 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ | 400 000 | 400 000 | 175 800 | 183 100 | 268 724,33 | 313 812,34 |
| 3 5 | АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО (EUAA) НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОЕСУ | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА | 51 500 | 51 500 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Позиция 3 — Общо | 106 881 715 | 106 881 715 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— | 82 367 505,08 | 80 154 656,37 |
| 4 | ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ |
| 4 1 | ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | Позиция 4 — Общо | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 180 135 127 | 180 135 127 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— | 139 157 195,08 | 130 188 435,94 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

44 942 191

44 942 191

41 952 017

41 952 017

34 959 630,34

34 959 630,34

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

224 845

224 845

250 000

250 000

168 244,37

107 144,37

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

2 500 000

2 500 000

2 130 000

2 130 000

150 500 ,—

125 483,70

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

3 944 757

3 944 757

2 690 400

2 690 400

2 393 231,67

1 923 805,06

1 5

ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

1 194 287

1 194 287

1 034 000

1 034 000

687 607,44

411 592,07

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

2 541 000

2 541 000

1 845 300

1 845 300

2 535 477,48

1 832 166,80

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

20 000

20 000

1 828,17

1 828,17

Позиция 1 — Общо

55 357 080

55 357 080

49 921 717

49 921 717

40 896 519,47

39 361 650,51

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

9 005 120

9 005 120

7 246 840

7 246 840

6 073 338,68

4 862 341,69

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

6 174 914

6 174 914

8 129 104

8 129 104

6 527 283,79

4 128 181,06

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 716 298

2 716 298

1 735 690

1 735 690

1 519 214,25

682 254,72

Позиция 2 — Общо

17 896 332

17 896 332

17 111 634

17 111 634

14 119 836,72

9 672 777,47

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА

3 609 000

3 609 000

2 676 300

2 484 800

1 970 062,51

1 248 124,52

3 2

ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ

12 975 235

12 975 235

10 018 352

10 202 552

7 570 736,23

6 738 517,09

3 3

ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

89 545 980

89 545 980

103 876 197

85 876 197

72 557 982,01

71 854 202,42

3 4

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

400 000

400 000

175 800

183 100

268 724,33

313 812,34

3 5

АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО (EUAA) НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОЕСУ

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 7

ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

51 500

51 500

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Позиция 3 — Общо

106 881 715

106 881 715

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

82 367 505,08

80 154 656,37

4

ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ

4 1

ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

Позиция 4 — Общо

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

ВСИЧКО ОБЩО

180 135 127

180 135 127

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

139 157 195,08

130 188 435,94

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 17 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 70 | — | 59 |
| AD 7 | — | 68 | — | 68 |
| AD 6 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 20 | — | 28 |
| Междинен сбор AD | — | 236 | — | 236 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 5 | — | 30 | — | 29 |
| AST 4 | — | 60 | — | 60 |
| AST 3 | — | 33 | — | 34 |
| AST 2 | — | 7 | — | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 371 | — | 371 |
| Всичко Общо | 371 | 371 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

17

—

16

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

70

—

59

AD 7

—

68

—

68

AD 6

—

26

—

30

AD 5

—

20

—

28

Междинен сбор AD

—

236

—

236

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

5

—

4

AST 5

—

30

—

29

AST 4

—

60

—

60

AST 3

—

33

—

34

AST 2

—

7

—

8

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

371

—

371

Всичко Общо

371

371

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/100 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/100

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)

(2023/C 38/19)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| | Дял 2 — Общо | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| 3 | ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ЕАСТ | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2 | — | — | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 6 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 6 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | — | — | 4 704,82 |
| | Дял 6 — Общо | — | — | 4 704,82 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 326 980 736 | 328 498 018 | 253 673 919,60 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

Дял 2 — Общо

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

3

ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ЕАСТ

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2

—

—

0 ,—

Дял 4 — Общо

—

—

0 ,—

6

ДРУГИ ПРИХОДИ

6 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

—

—

4 704,82

Дял 6 — Общо

—

—

4 704,82

ВСИЧКО ОБЩО

326 980 736

328 498 018

253 673 919,60

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2023 | Бюджетни кредити 2022 | Резултат от изпълнението за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 43 510 040 | 43 510 040 | 41 250 399 | 41 250 399 | 30 721 452,14 | 30 721 452,14 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ | 494 000 | 494 000 | 1 059 446 | 1 059 446 | 81 057,19 | 70 819,29 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 124 641,88 | 102 285,46 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 2 522 000 | 2 522 000 | 2 232 374 | 2 232 374 | 1 702 324,38 | 1 580 618,34 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 1 475 000 | 1 475 000 | 600 000 | 600 000 | 806 418,48 | 259 463,95 |
| | Дял 1 — Общо | 48 661 040 | 48 661 040 | 45 802 219 | 45 802 219 | 33 435 894,07 | 32 734 639,18 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 5 325 000 | 5 325 000 | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 896 618,96 | 1 535 344,27 |
| 2 1 | КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 8 147 400 | 8 147 400 | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 855 791,67 | 1 412 928,86 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 579 000 | 579 000 | 409 000 | 409 000 | 157 484,36 | 86 388,14 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 2 294 900 | 2 294 900 | 1 777 450 | 1 777 450 | 842 534,69 | 682 136,15 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 623 000 | 623 000 | 709 000 | 709 000 | 21 258,58 | 903,12 |
| 2 6 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ | 450 000 | 450 000 | 548 000 | 548 000 | 1 386 729,53 | 1 181 829,97 |
| 2 7 | УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 7 331 799 | 7 331 799 | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 485 212,40 | 2 051 352,28 |
| 2 8 | КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ | 5 457 000 | 5 457 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 147 099,75 | 1 737 853,73 |
| | Дял 2 — Общо | 30 208 099 | 30 208 099 | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 792 729,94 | 8 688 736,52 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ИНФРАСТРУКТУРА | 43 266 058 | 74 276 197 | 67 222 000 | 54 469 827 | 42 689 474,80 | 36 495 401,82 |
| 3 1 | ВЪТРЕШНИ РАБОТИ | 117 256 300 | 150 737 300 | 184 495 753 | 177 306 231 | 111 572 184,68 | 168 922 573,96 |
| 3 2 | ПРАВОСЪДИЕ | 2 524 444 | 9 550 700 | 18 213 806 | 16 969 362 | 0 ,— | 96 931,08 |
| 3 8 | ДЕЙНОСТИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 20 315 327 | 13 547 400 | 11 825 931 | 9 879 937 | 9 107 765,33 | 6 730 932,22 |
| 3 9 | ПОДПОМАГАНЕ НА ДЧ И ЕK | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 183 362 129 | 248 111 597 | 281 757 490 | 258 625 357 | 163 369 424,81 | 212 245 839,08 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 262 231 268 | 326 980 736 | 351 630 151 | 328 498 018 | 216 598 048,82 | 253 669 214,78 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2023

Бюджетни кредити 2022

Резултат от изпълнението за 2021

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

43 510 040

43 510 040

41 250 399

41 250 399

30 721 452,14

30 721 452,14

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ

494 000

494 000

1 059 446

1 059 446

81 057,19

70 819,29

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

660 000

660 000

660 000

660 000

124 641,88

102 285,46

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

2 522 000

2 522 000

2 232 374

2 232 374

1 702 324,38

1 580 618,34

1 5

ОБУЧЕНИЕ

1 475 000

1 475 000

600 000

600 000

806 418,48

259 463,95

Дял 1 — Общо

48 661 040

48 661 040

45 802 219

45 802 219

33 435 894,07

32 734 639,18

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 325 000

5 325 000

3 920 000

3 920 000

2 896 618,96

1 535 344,27

2 1

КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

8 147 400

8 147 400

4 100 000

4 100 000

2 855 791,67

1 412 928,86

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

579 000

579 000

409 000

409 000

157 484,36

86 388,14

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 294 900

2 294 900

1 777 450

1 777 450

842 534,69

682 136,15

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

623 000

623 000

709 000

709 000

21 258,58

903,12

2 6

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ

450 000

450 000

548 000

548 000

1 386 729,53

1 181 829,97

2 7

УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

7 331 799

7 331 799

8 346 992

8 346 992

8 485 212,40

2 051 352,28

2 8

КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ

5 457 000

5 457 000

4 260 000

4 260 000

3 147 099,75

1 737 853,73

Дял 2 — Общо

30 208 099

30 208 099

24 070 442

24 070 442

19 792 729,94

8 688 736,52

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ)

3 0

ИНФРАСТРУКТУРА

43 266 058

74 276 197

67 222 000

54 469 827

42 689 474,80

36 495 401,82

3 1

ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

117 256 300

150 737 300

184 495 753

177 306 231

111 572 184,68

168 922 573,96

3 2

ПРАВОСЪДИЕ

2 524 444

9 550 700

18 213 806

16 969 362

0 ,—

96 931,08

3 8

ДЕЙНОСТИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

20 315 327

13 547 400

11 825 931

9 879 937

9 107 765,33

6 730 932,22

3 9

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЧ И ЕK

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Дял 3 — Общо

183 362 129

248 111 597

281 757 490

258 625 357

163 369 424,81

212 245 839,08

ВСИЧКО ОБЩО

262 231 268

326 980 736

351 630 151

328 498 018

216 598 048,82

253 669 214,78

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 19 |
| AD 8 | — | 38 | — | 32 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 46 | — | 36 |
| AD 5 | — | 20 | — | 31 |
| Междинен сбор AD | — | 169 | — | 162 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 6 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 222 | — | 215 |
| Всичко Общо | 222 | 215 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

11

AD 9

—

22

—

19

AD 8

—

38

—

32

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

46

—

36

AD 5

—

20

—

31

Междинен сбор AD

—

169

—

162

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

11

—

12

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

6

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

222

—

215

Всичко Общо

222

215

Външен персонал

| Извънщатни служители | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Функционална група IV | 108 | 108 |
| Функционална група III | 57 | 58 |
| Функционална група II | 1 | 1 |
| Функционална група I | | |
| Общо | 166 | 167 |
| Командировани национални експерти | | |
| Общо | 11 | 11 |

Извънщатни служители

2023

2022

Функционална група IV

108

108

Функционална група III

57

58

Функционална група II

1

1

Функционална група I

Общо

166

167

Командировани национални експерти

Общо

11

11

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/106 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/106

---

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска прокуратура (EPPO)

(2023/C 38/20)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 168 229 ,— |
| 9 1 | РАЗНИ ПРИХОДИ | | | 858 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

9

ПРИХОДИ

9 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

65 496 394

51 201 846

27 168 229 ,—

9 1

РАЗНИ ПРИХОДИ

858 ,—

Дял 9 — Общо

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2023 | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 27 746 368 | 17 801 600 | 6 714 009 ,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 972 939 | 622 300 | 311 939 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 48 647 | 40 000 | 8 915 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | 1 196 715 | 817 400 | 356 928 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 145 941 | 423 600 | 66 975 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 391 302 | 1 332 200 | 923 798 ,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ, ПРОЯВИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 19 459 | 20 000 | 2 919 ,— |
| 1 8 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 194 588 | 170 000 | 217 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 31 715 959 | 21 227 100 | 8 602 483 ,— |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 675 581 | 3 169 900 | 2 094 690 ,— |
| 2 2 | ИКТ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 821 523 | 5 573 300 | 873 160 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 1 294 008 | 465 200 | 912 548 ,— |
| 2 4 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 97 294 | 84 000 | 30 652 ,— |
| 2 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 48 647 | 5 000 | 50 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 937 053 | 9 297 400 | 3 961 050 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ЕЗИКОВИ УСЛУГИ И КОМУНИКАЦИЯ | 8 318 627 | 3 041 700 | 1 072 187 ,— |
| 3 2 | ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ И ДЕЙНОСТИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ | 11 461 219 | 9 006 400 | 3 517 597 ,— |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ИКТ | 4 242 013 | 5 716 700 | 4 871 314 ,— |
| 3 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 2 821 523 | 2 912 546 | 3 320 308 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 26 843 382 | 20 677 346 | 12 781 406 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 65 496 394 | 51 201 846 | 25 344 939 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2023

Финансова година 2022

Финансова година 2021

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

27 746 368

17 801 600

6 714 009 ,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

972 939

622 300

311 939 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

48 647

40 000

8 915 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

1 196 715

817 400

356 928 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

145 941

423 600

66 975 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 391 302

1 332 200

923 798 ,—

1 7

ПРИЕМИ, ПРОЯВИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

19 459

20 000

2 919 ,—

1 8

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

194 588

170 000

217 000 ,—

Дял 1 — Общо

31 715 959

21 227 100

8 602 483 ,—

2

РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 675 581

3 169 900

2 094 690 ,—

2 2

ИКТ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 821 523

5 573 300

873 160 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

1 294 008

465 200

912 548 ,—

2 4

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

97 294

84 000

30 652 ,—

2 5

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

48 647

5 000

50 000 ,—

Дял 2 — Общо

6 937 053

9 297 400

3 961 050 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ЕЗИКОВИ УСЛУГИ И КОМУНИКАЦИЯ

8 318 627

3 041 700

1 072 187 ,—

3 2

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ И ДЕЙНОСТИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ

11 461 219

9 006 400

3 517 597 ,—

3 3

ОПЕРАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ИКТ

4 242 013

5 716 700

4 871 314 ,—

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

2 821 523

2 912 546

3 320 308 ,—

Дял 3 — Общо

26 843 382

20 677 346

12 781 406 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

65 496 394

51 201 846

25 344 939 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 23 | — | 22 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 17 | — | 7 |
| AD 7 | — | 40 | — | 42 |
| AD 6 | — | 29 | — | 32 |
| AD 5 | — | 9 | — | 3 |
| Междинен сбор AD | — | 141 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 13 | — | 8 |
| AST 4 | — | 22 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 46 | — | 40 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Общо | — | 191 | — | 171 |
| Всичко Общо | 191 | 171 |

Категория и степен

2023

2022

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

23

—

22

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

9

—

7

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

17

—

7

AD 7

—

40

—

42

AD 6

—

29

—

32

AD 5

—

9

—

3

Междинен сбор AD

—

141

—

127

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

13

—

8

AST 4

—

22

—

15

AST 3

—

6

—

13

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

46

—

40

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

3

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

4

—

4

Общо

—

191

—

171

Всичко Общо

191

171

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| ФГ IV | 14 | 27 |
| ФГ III | 14 | 18 |
| ФГ II | | 3 |
| ФГ I | | |
| Общо FG | 28 | 48 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 29 | 29 |
| Общо | 57 | 77 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

ФГ IV

14

27

ФГ III

14

18

ФГ II

3

ФГ I

Общо FG

28

48

Длъжности за командировани национални експерти

29

29

Общо

57

77

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/111

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 1

(2023/C 38/21)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| | Дял 1 — Общо | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| 5 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | | | |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | | | |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | | | |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | Дял 6 — Общо | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

22 051 380

22 051 380

Дял 1 — Общо

22 051 380

22 051 380

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

18 620

–18 620

p.m.

Дял 5 — Общо

18 620

–18 620

p.m.

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

200 000

186 620

386 620

Дял 6 — Общо

200 000

186 620

386 620

ВСИЧКО ОБЩО

22 270 000

168 000

22 438 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 14 389 000 | 778 008 | 15 167 008 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 150 000 | –97 121 | 52 879 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 216 000 | –98 549 | 117 451 |
| | Дял 1 — Общо | 14 755 000 | 582 338 | 15 337 338 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 596 000 | 14 028 | 610 028 |
| 2 1 | НАЕМ | 24 000 | 514 | 24 514 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 859 000 | 118 264 | 977 264 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 23 000 | –7 000 | 16 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 48 000 | –21 396 | 26 604 |
| | Дял 2 — Общо | 1 550 000 | 104 410 | 1 654 410 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | Дял 3 — Общо | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

14 389 000

778 008

15 167 008

1 3

КОМАНДИРОВКИ

150 000

–97 121

52 879

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

216 000

–98 549

117 451

Дял 1 — Общо

14 755 000

582 338

15 337 338

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

596 000

14 028

610 028

2 1

НАЕМ

24 000

514

24 514

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

859 000

118 264

977 264

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

23 000

–7 000

16 000

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

48 000

–21 396

26 604

Дял 2 — Общо

1 550 000

104 410

1 654 410

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 965 000

– 518 748

5 446 252

Дял 3 — Общо

5 965 000

– 518 748

5 446 252

ВСИЧКО ОБЩО

22 270 000

168 000

22 438 000

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Междинен сбор AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Всичко Общо | 91 | 91 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Междинен сбор AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

10

81

10

81

Всичко Общо

91

91

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| Общо FG | 13 | 13 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 14 | 14 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

7

6

FG III

2

3

FG II

4

3

FG I

1

Общо FG

13

13

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

14

14

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/116

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 1

(2023/C 38/22)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| | Дял 1 — Общо | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕС |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕС | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| | Дял 2 — Общо | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ | 656 721 | | 656 721 |
| | Дял 3 — Общо | 656 721 | | 656 721 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 10 000 | | 10 000 |
| | Дял 6 — Общо | 10 000 | | 10 000 |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | | | |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ ПО ППБ, НО В РЕЗЕРВ | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 34 981 026 | – 997 070 | 33 983 956 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

8 035 882

– 997 070

7 038 812

Дял 1 — Общо

8 035 882

– 997 070

7 038 812

2

ВНОСКА ОТ ЕС

2 0

ВНОСКА ОТ ЕС

26 278 423

26 278 423

Дял 2 — Общо

26 278 423

26 278 423

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

656 721

656 721

Дял 3 — Общо

656 721

656 721

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

10 000

10 000

Дял 6 — Общо

10 000

10 000

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ ПО ППБ, НО В РЕЗЕРВ

Дял 9 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

34 981 026

– 997 070

33 983 956

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ERA |
| 1 1 | ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ | 20 535 500 | 20 535 500 | | | 20 535 500 | 20 535 500 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ И ПЕНСИОННИ ВНОСКИ ЗА СМЕТКА НА РАБОТОДАТЕЛЯ | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | 147 000 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Дял 1 — Общо | 21 160 500 | 21 160 500 | | | 21 160 500 | 21 160 500 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 021 290 | 1 021 290 | | | 1 021 290 | 1 021 290 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 976 653 | 976 653 | | | 976 653 | 976 653 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 34 000 | 34 000 | | | 34 000 | 34 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ/ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ | | | | | | |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Дял 2 — Общо | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | | | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ КОМАНДИРОВКИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКЛАДИ | 2 465 538 | 2 465 538 | | | 2 465 538 | 2 465 538 |
| 3 1 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 131 163 | 1 131 163 | | | 1 131 163 | 1 131 163 |
| | Дял 3 — Общо | 3 596 701 | 3 596 701 | | | 3 596 701 | 3 596 701 |
| 4 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТАКСИ
   (1) |
| 4 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ERA (ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ) | 5 106 155 | 5 106 155 | –1 719 535 | –1 719 535 | 3 386 620 | 3 386 620 |
| 4 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ) | 433 057 | 433 057 | – 225 598 | – 225 598 | 207 459 | 207 459 |
| 4 3 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ КОМАНДИРОВКИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКЛАДИ (ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ) | 2 252 298 | 2 252 298 | 952 435 | 952 435 | 3 204 733 | 3 204 733 |
| 4 4 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ КОМАНДИРОВКИ ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ) | 244 372 | 244 372 | –4 372 | –4 372 | 240 000 | 240 000 |
| | Дял 4 — Общо | 8 035 882 | 8 035 882 | – 997 070 | – 997 070 | 7 038 812 | 7 038 812 |
| 5 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ЗА ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ И ЗА НИВО НА ОБСЛУЖВАНЕ |
| 5 0 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ЗА ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ И ЗА НИВО НА ОБСЛУЖВАНЕ | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| | Дял 5 — Общо | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ПРЕДВИДЕНИ |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ ПО ППБ, НО В РЕЗЕРВ | | | | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | – 997 070 | – 997 070 | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— |
| (1) |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ERA

1 1

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ

20 535 500

20 535 500

20 535 500

20 535 500

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ И ПЕНСИОННИ ВНОСКИ ЗА СМЕТКА НА РАБОТОДАТЕЛЯ

147 000

147 000

147 000

147 000

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

75 000

75 000

75 000

75 000

1 5

ОБУЧЕНИЯ

150 000

150 000

150 000

150 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

220 000

220 000

220 000

220 000

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

20 000

20 000

20 000

20 000

Дял 1 — Общо

21 160 500

21 160 500

21 160 500

21 160 500

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 021 290

1 021 290

1 021 290

1 021 290

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

976 653

976 653

976 653

976 653

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

34 000

34 000

34 000

34 000

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ/ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

115 000

115 000

115 000

115 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

5 000

5 000

5 000

5 000

Дял 2 — Общо

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

3

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ КОМАНДИРОВКИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКЛАДИ

2 465 538

2 465 538

2 465 538

2 465 538

3 1

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 131 163

1 131 163

1 131 163

1 131 163

Дял 3 — Общо

3 596 701

3 596 701

3 596 701

3 596 701

4

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТАКСИ
   (1)

4 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ERA (ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ)

5 106 155

5 106 155

–1 719 535

–1 719 535

3 386 620

3 386 620

4 2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ)

433 057

433 057

– 225 598

– 225 598

207 459

207 459

4 3

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ КОМАНДИРОВКИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКЛАДИ (ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ)

2 252 298

2 252 298

952 435

952 435

3 204 733

3 204 733

4 4

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ КОМАНДИРОВКИ ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ)

244 372

244 372

–4 372

–4 372

240 000

240 000

Дял 4 — Общо

8 035 882

8 035 882

– 997 070

– 997 070

7 038 812

7 038 812

5

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ЗА ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ И ЗА НИВО НА ОБСЛУЖВАНЕ

5 0

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ЗА ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ И ЗА НИВО НА ОБСЛУЖВАНЕ

830 735

830 735

830 735

830 735

Дял 5 — Общо

830 735

830 735

830 735

830 735

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ПРЕДВИДЕНИ

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ ПО ППБ, НО В РЕЗЕРВ

Дял 9 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

– 997 070

– 997 070

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

(1)

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 154 | — | 151 |
| Всичко Общо | 154 | 151 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Междинен сбор AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

154

—

151

Всичко Общо

154

151

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 16 |
| FG III | 5 | 12 |
| FG II | 6 | 8 |
| FG I | 2 | 0 |
| Общо | 36 | 36 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 |
| Общо | 40 | 40 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

23

16

FG III

5

12

FG II

6

8

FG I

2

0

Общо

36

36

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

40

40

---

(1)  От началото на 2022 г. беше променена структурата на бюджета за дейности, свързани с такси — вж. Глави 41—44

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/123

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 1

(2023/C 38/23)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| | Дял 2 — Общо | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| 3 | ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 3 0 | ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | — | | — |
| | Дял 3 — Общо | — | | — |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 4 0 | ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | | — |
| | Дял 4 — Общо | — | | — |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ПО ВАЛИДИРАНЕ (SEDIA) НА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, АГЕНЦИИ И ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | — | | — |
| 5 1 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИКТ УСЛУГИ НА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, АГЕНЦИИ И ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | — | | — |
| | Дял 5 — Общо | — | | — |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | Дял 9 — Общо | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 98 391 640 ,— | 596 995 ,— | 98 988 635 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

Дял 2 — Общо

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

3

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

3 0

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

—

—

Дял 3 — Общо

—

—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4 0

ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

Дял 4 — Общо

—

—

5

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ПО ВАЛИДИРАНЕ (SEDIA) НА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, АГЕНЦИИ И ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

—

—

5 1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИКТ УСЛУГИ НА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, АГЕНЦИИ И ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

—

—

Дял 5 — Общо

—

—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

92 892,74

92 892,74

Дял 9 — Общо

—

92 892,74

92 892,74

ВСИЧКО ОБЩО

98 391 640 ,—

596 995 ,—

98 988 635 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 71 898 035 | 1 809 770 | 73 707 805 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 3 598 950 | 127 875 | 3 726 825 |
| | Дял 1 — Общо | 75 496 985 | 1 937 645 | 77 434 630 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 8 748 725 | 134 745 | 8 883 470 |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 4 727 935 | 53 955 | 4 781 890 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 565 265 | –86 150 | 479 115 |
| | Дял 2 — Общо | 14 041 925 | 102 550 | 14 144 475 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 182 460 | – 138 915 | 2 043 545 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА | 6 670 270 | –1 304 285 | 5 365 985 |
| | Дял 3 — Общо | 8 852 730 | –1 443 200 | 7 409 530 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 98 391 640 | 596 995 | 98 988 635 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

71 898 035

1 809 770

73 707 805

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

3 598 950

127 875

3 726 825

Дял 1 — Общо

75 496 985

1 937 645

77 434 630

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

8 748 725

134 745

8 883 470

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

4 727 935

53 955

4 781 890

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

565 265

–86 150

479 115

Дял 2 — Общо

14 041 925

102 550

14 144 475

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 182 460

– 138 915

2 043 545

3 2

РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА

6 670 270

–1 304 285

5 365 985

Дял 3 — Общо

8 852 730

–1 443 200

7 409 530

ВСИЧКО ОБЩО

98 391 640

596 995

98 988 635

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 16 | — | 15 |
| AD 13 | — | 15 | — | 14 |
| AD 12 | — | 31 | — | 30 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 35 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 28 | — | 26 |
| AD 7 | — | 9 | — | 7 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 205 | — | 202 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 7 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 215 | — | 212 |
| Всичко Общо | 215 | 212 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

16

—

15

AD 13

—

15

—

14

AD 12

—

31

—

30

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

35

—

32

AD 9

—

34

—

44

AD 8

—

28

—

26

AD 7

—

9

—

7

AD 6

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

205

—

202

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

4

AST 7

—

1

—

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

215

—

212

Всичко Общо

215

212

Оценка за броя на договорно наетите лица (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно наети лица | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 329 | 323 |
| FG III | 258 | 255 |
| FG II | 81 | 92 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо | 671 | 673 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 671 | 673 |

Длъжности за договорно наети лица

2022

2021

FG IV

329

323

FG III

258

255

FG II

81

92

FG I

3

3

Общо

671

673

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

671

673

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/128 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/128

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2022 година — Коригиращ бюджет No 1

(2023/C 38/24)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | ГОДИШЕН ДОХОД | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| 9 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ | | | |
| 9 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | | | |
| 9 4 | ВНОСКА НА ЕАСТ | | | |
| | Дял 9 — Общо | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

9

ПРИХОДИ

9 0

ГОДИШЕН ДОХОД

24 891 343

–63 500

24 827 843

9 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ

9 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

9 4

ВНОСКА НА ЕАСТ

Дял 9 — Общо

24 891 343

–63 500

24 827 843

ВСИЧКО ОБЩО

24 891 343

–63 500

24 827 843

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 12 436 087 | –63 500 | 12 372 587 |
| 1 2 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 125 200 | | 125 200 |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 81 660 | | 81 660 |
| 1 4 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 42 500 | | 42 500 |
| | Дял 1 — Общо | 12 685 447 | –63 500 | 12 621 947 |
| 2 | СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА | 1 551 489 | | 1 551 489 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 560 500 | | 560 500 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 300 135 | | 300 135 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 317 280 | | 1 317 280 |
| 2 4 | КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 325 800 | | 325 800 |
| | Дял 2 — Общо | 4 055 204 | | 4 055 204 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 9 500 | | 9 500 |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 145 000 | | 145 000 |
| 3 2 | УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ | 384 700 | | 384 700 |
| 3 3 | ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 325 000 | | 325 000 |
| 3 4 | ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT) | 5 560 000 | | 5 560 000 |
| 3 6 | ЕКСПЕРТНИ КОНСУЛТАЦИИ | 1 719 492 | | 1 719 492 |
| | Дял 3 — Общо | 8 150 692 | | 8 150 692 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

12 436 087

–63 500

12 372 587

1 2

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

125 200

125 200

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

81 660

81 660

1 4

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

42 500

42 500

Дял 1 — Общо

12 685 447

–63 500

12 621 947

2

СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 0

РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА

1 551 489

1 551 489

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

560 500

560 500

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

300 135

300 135

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 317 280

1 317 280

2 4

КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

325 800

325 800

Дял 2 — Общо

4 055 204

4 055 204

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

9 500

9 500

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

145 000

145 000

3 2

УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

384 700

384 700

3 3

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

325 000

325 000

3 4

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

7 000

7 000

3 5

ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT)

5 560 000

5 560 000

3 6

ЕКСПЕРТНИ КОНСУЛТАЦИИ

1 719 492

1 719 492

Дял 3 — Общо

8 150 692

8 150 692

ВСИЧКО ОБЩО

24 891 343

–63 500

24 827 843

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Междинен сбор AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 76 | — | 71 |
| Всичко Общо | 76 | 71 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Междинен сбор AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

76

—

71

Всичко Общо

76

71

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/132

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

(2023/C 38/25)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | 21 378 798 | | 21 378 798 |
| 1 3 | ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 347 202 | | 347 202 |
| | Дял 1 — Общо | 21 726 000 | | 21 726 000 |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | | | |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | | |
| | Дял 4 — Общо | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | | |
| | Дял 8 — Общо | | | |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | | 208 | 208 |
| | Дял 9 — Общо | | 208 | 208 |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | | |
| | Дял 10 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 951 640 | 100 208 | 25 051 848 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

21 378 798

21 378 798

1 3

ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

347 202

347 202

Дял 1 — Общо

21 726 000

21 726 000

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

3 225 640

100 000

3 325 640

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

Дял 4 — Общо

3 225 640

100 000

3 325 640

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Дял 8 — Общо

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

208

208

Дял 9 — Общо

208

208

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

Дял 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

24 951 640

100 208

25 051 848

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 14 621 700 | 14 621 700 | 15 208 | 15 208 | 14 636 908 | 14 636 908 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 65 000 | 65 000 | –9 580 | –9 580 | 55 420 | 55 420 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 210 500 | 210 500 | –8 920 | –8 920 | 201 580 | 201 580 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 4 000 | 4 000 | –2 500 | –2 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Дял 1 — Общо | 14 901 200 | 14 901 200 | –5 792 | –5 792 | 14 895 408 | 14 895 408 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 729 100 | 729 100 | 23 572 | 23 572 | 752 672 | 752 672 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 143 000 | 1 143 000 | 6 000 | 6 000 | 1 149 000 | 1 149 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 38 000 | 38 000 | –20 572 | –20 572 | 17 428 | 17 428 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 8 200 | 8 200 | –3 000 | –3 000 | 5 200 | 5 200 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | 130 000 |
| | Дял 2 — Общо | 2 048 300 | 2 048 300 | 6 000 | 6 000 | 2 054 300 | 2 054 300 |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 5 227 140 | 5 227 140 | | | 5 227 140 | 5 227 140 |
| 3 2 | ОПЕРАЦИИ | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| | Дял 3 — Общо | 6 002 140 | 6 002 140 | | | 6 002 140 | 6 002 140 |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | | | | | | |
| | Дял 4 — Общо | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | | | | | |
| | Дял 8 — Общо | | | | | | |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | | | | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | | | | |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | | | | | |
| | Дял 10 — Общо | | | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 951 640 | 24 951 640 | 100 208 | 100 208 | 25 051 848 | 25 051 848 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

14 621 700

14 621 700

15 208

15 208

14 636 908

14 636 908

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

65 000

65 000

–9 580

–9 580

55 420

55 420

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

210 500

210 500

–8 920

–8 920

201 580

201 580

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

4 000

4 000

–2 500

–2 500

1 500

1 500

Дял 1 — Общо

14 901 200

14 901 200

–5 792

–5 792

14 895 408

14 895 408

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

729 100

729 100

23 572

23 572

752 672

752 672

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 143 000

1 143 000

6 000

6 000

1 149 000

1 149 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

38 000

38 000

–20 572

–20 572

17 428

17 428

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

8 200

8 200

–3 000

–3 000

5 200

5 200

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

130 000

130 000

130 000

130 000

Дял 2 — Общо

2 048 300

2 048 300

6 000

6 000

2 054 300

2 054 300

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

5 227 140

5 227 140

5 227 140

5 227 140

3 2

ОПЕРАЦИИ

400 000

400 000

400 000

400 000

Дял 3 — Общо

6 002 140

6 002 140

6 002 140

6 002 140

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

Дял 4 — Общо

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Дял 8 — Общо

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

Дял 9 — Общо

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

Дял 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

24 951 640

24 951 640

100 208

100 208

25 051 848

25 051 848

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| | | Плащания |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | | 2022 | 2023 |
| Неизплатени задължения преди 2022 г. | 150 000 | 150 000 | — |
| Бюджетни кредити 2022 г. | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Общо | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Плащания

Поети задължения

2022

2023

Неизплатени задължения преди 2022 г.

150 000

150 000

—

Бюджетни кредити 2022 г.

375 000

225 000

150 000

Общо

525 000

375 000

150 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| | | Плащания |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | | 2022 | 2023 |
| Неизплатени задължения преди 2022 г. | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Бюджетни кредити 2022 г. | 5 227 140 | 3 527 140 | 1 700 000 |
| Общо | 6 927 140 | 5 227 140 | 1 700 000 |

Плащания

Поети задължения

2022

2023

Неизплатени задължения преди 2022 г.

1 700 000

1 700 000

—

Бюджетни кредити 2022 г.

5 227 140

3 527 140

1 700 000

Общо

6 927 140

5 227 140

1 700 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| | | Плащания |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | | 2022 | 2023 |
| Неизплатени задължения преди 2022 г. | 40 000 | 40 000 | — |
| Бюджетни кредити 2022 г. | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Общо | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Плащания

Поети задължения

2022

2023

Неизплатени задължения преди 2022 г.

40 000

40 000

—

Бюджетни кредити 2022 г.

400 000

360 000

40 000

Общо

440 000

400 000

40 000

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 86 | — | 86 |
| Всичко Общо | 86 | 86 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

86

—

86

Всичко Общо

86

86

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/139

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

(2023/C 38/26)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 1 2 | СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ | | | |
| | Дял 1 — Общо | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 1 | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ | 492 977 | 23 010 | 515 987 |
| 2 2 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ | 303 427 | 12 533 | 315 960 |
| 2 3 | ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA | | | |
| 2 4 | ДРУГО СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ | 360 000 | | 360 000 |
| | Дял 2 — Общо | 1 156 404 | 35 543 | 1 191 947 |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 3 1 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | | | |
| | Дял 3 — Общо | | | |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | | 449 | 449 |
| 4 2 | ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA | | 81 | 81 |
| 4 3 | ДРУГИ ПРИХОДИ | | | |
| | Дял 4 — Общо | | 530 | 530 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

16 946 659

700 000

17 646 659

1 2

СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

Дял 1 — Общо

16 946 659

700 000

17 646 659

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 1

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

492 977

23 010

515 987

2 2

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

303 427

12 533

315 960

2 3

ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA

2 4

ДРУГО СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ

360 000

360 000

Дял 2 — Общо

1 156 404

35 543

1 191 947

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

3 1

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

Дял 3 — Общо

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

449

449

4 2

ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA

81

81

4 3

ДРУГИ ПРИХОДИ

Дял 4 — Общо

530

530

ВСИЧКО ОБЩО

18 103 063

736 073

18 839 136

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 1 2 | ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | | | |
| | Дял 1 — Общо | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| | Дял 2 — Общо | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| | Дял 3 — Общо | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ |
| 4 1 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ ОТ ЕС | | | |
| 4 2 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ | 360 000 | | 360 000 |
| | Дял 4 — Общо | 360 000 | | 360 000 |
| 5 | РЕЗЕРВ |
| | Дял 5 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

12 189 233

310 624

12 499 857

1 2

ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Дял 1 — Общо

12 189 233

310 624

12 499 857

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 163 251

87 482

2 250 733

Дял 2 — Общо

2 163 251

87 482

2 250 733

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

3 1

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ

3 390 579

337 967

3 728 546

Дял 3 — Общо

3 390 579

337 967

3 728 546

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ

4 1

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ ОТ ЕС

4 2

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ

360 000

360 000

Дял 4 — Общо

360 000

360 000

5

РЕЗЕРВ

Дял 5 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

18 103 063

736 073

18 839 136

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Всичко Общо | 76 | 76 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

7

69

7

69

Всичко Общо

76

76

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Общо FG | 30 | 38 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 41 | 39 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Общо FG

30

38

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

41

39

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/144 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/144

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

(2023/C 38/27)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| | Дял 1 — Общо | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| | Дял 2 — Общо | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| 3 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | Дял 3 — Общо | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 111 996 588,87 | 800 000 | 112 796 588,87 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

97 600 000

97 600 000

Дял 1 — Общо

97 600 000

97 600 000

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

2 272 000

2 272 000

Дял 2 — Общо

2 272 000

2 272 000

3

РАЗНИ ПРИХОДИ

3 0

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

Дял 3 — Общо

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

ВСИЧКО ОБЩО

111 996 588,87

800 000

112 796 588,87

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 39 812 950 | –12 900 | 39 800 050 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 367 000 | 99 459 | 466 459 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 180 000 | | 180 000 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 535 000 | –19 000 | 516 000 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 5 000 | –3 000 | 2 000 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 1 150 000 | 23 500 | 1 173 500 |
| | Дял 1 — Общо | 42 049 950 | 88 059 | 42 138 009 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 4 280 687 | – 197 959 | 4 082 728 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 200 811 | 152 344 | 3 353 155 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 151 300 | –63 931 | 87 369 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 347 000 | –28 219 | 318 781 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 117 000 | –16 769 | 100 231 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 432 400 | –52 748 | 379 652 |
| | Дял 2 — Общо | 8 529 198 | – 207 282 | 8 321 916 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | Дял 3 — Общо | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 99 872 000 | 0 | 99 872 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

39 812 950

–12 900

39 800 050

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

367 000

99 459

466 459

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

180 000

180 000

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

535 000

–19 000

516 000

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

–3 000

2 000

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

1 150 000

23 500

1 173 500

Дял 1 — Общо

42 049 950

88 059

42 138 009

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

4 280 687

– 197 959

4 082 728

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 200 811

152 344

3 353 155

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

151 300

–63 931

87 369

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

347 000

–28 219

318 781

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

117 000

–16 769

100 231

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

432 400

–52 748

379 652

Дял 2 — Общо

8 529 198

– 207 282

8 321 916

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

49 292 852

119 223

49 412 075

Дял 3 — Общо

49 292 852

119 223

49 412 075

ВСИЧКО ОБЩО

99 872 000

0

99 872 000

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Междинен сбор AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Общо | — | 215 | — | 208 |
| Всичко Общо | 215 | 208 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Междинен сбор AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

5

—

5

Общо

—

215

—

208

Всичко Общо

215

208

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 151 | 159 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 5 | 5 |
| Общо | 156 | 164 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

Общо FG

151

159

Длъжности за командировани национални експерти

5

5

Общо

156

164

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/149

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

(2023/C 38/28)

Приходи

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| | Дял 1 — Общо | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

Дял 1 — Общо

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

Разходи

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 44 746 556 ,— | – 415 000 ,— | 44 331 556 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 2 464 000 ,— | – 109 000 ,— | 2 355 000 |
| | Дял 1 — Общо | 47 210 556 ,— | – 524 000 ,— | 46 686 556 ,— |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 5 015 920 ,— | 226 080 ,— | 5 242 000 |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 2 335 000 ,— | – 165 000 ,— | 2 170 000 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 984 700 ,— | – 234 498 ,— | 750 202 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 335 620 ,— | – 173 418 ,— | 8 162 202 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

44 746 556 ,—

– 415 000 ,—

44 331 556 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

2 464 000 ,—

– 109 000 ,—

2 355 000

Дял 1 — Общо

47 210 556 ,—

– 524 000 ,—

46 686 556 ,—

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

5 015 920 ,—

226 080 ,—

5 242 000

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

2 335 000 ,—

– 165 000 ,—

2 170 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

984 700 ,—

– 234 498 ,—

750 202 ,—

Дял 2 — Общо

8 335 620 ,—

– 173 418 ,—

8 162 202 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

Дял 3 — Общо

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 126 | — | 121 |
| Всичко Общо | 126 | 121 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

126

—

121

Всичко Общо

126

121

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| Общо FG | 396 | 379 |
| Длъжности за командировани национални експерти | - | — |
| Общо | 396 | 379 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

Общо FG

396

379

Длъжности за командировани национални експерти

-

—

Общо

396

379

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/154 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/154

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

(2023/C 38/29)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| | Дял 2 — Общо | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

45 477 120

550 253

46 027 373

Дял 2 — Общо

45 477 120

550 253

46 027 373

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

45 477 120

550 253

46 027 373

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 34 771 120 | 826 887 | 35 598 007 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 2 071 000 | 39 530 | 2 110 530 |
| | Дял 1 — Общо | 36 842 120 | 866 417 | 37 708 537 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 4 268 000 | – 102 000 | 4 166 000 |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 1 960 000 | –10 000 | 1 950 000 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 172 000 | –21 500 | 150 500 |
| | Дял 2 — Общо | 6 400 000 | – 133 500 | 6 266 500 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | Дял 3 — Общо | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

34 771 120

826 887

35 598 007

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

2 071 000

39 530

2 110 530

Дял 1 — Общо

36 842 120

866 417

37 708 537

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

4 268 000

– 102 000

4 166 000

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

1 960 000

–10 000

1 950 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

172 000

–21 500

150 500

Дял 2 — Общо

6 400 000

– 133 500

6 266 500

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 235 000

– 182 664

2 052 336

Дял 3 — Общо

2 235 000

– 182 664

2 052 336

ВСИЧКО ОБЩО

45 477 120

550 253

46 027 373

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 |
| Междинен сбор AD | — | 109 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Междинен сбор AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Общо | — | 121 | — | 119 |
| Всичко Общо | 121 | 119 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

5

Междинен сбор AD

—

109

—

106

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Междинен сбор AST/SC

—

2

—

2

Общо

—

121

—

119

Всичко Общо

121

119

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 107 | 108 |
| FG II | 24 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 267 | 276 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 3 | 2 |
| Общо | 270 | 278 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

107

108

FG II

24

27

FG I

1

1

Общо FG

267

276

Длъжности за командировани национални експерти

3

2

Общо

270

278

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/159

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

(2023/C 38/30)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 193 410 773 | | 193 410 773 |
| 9 1 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | 4 348 949 | 4 348 949 |
| 9 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

193 410 773

193 410 773

9 1

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

4 348 949

4 348 949

9 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

193 410 773

4 348 949

197 759 722

ВСИЧКО ОБЩО

193 410 773

4 348 949

197 759 722

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 94 581 073 | 4 348 949 | 98 930 022 |
| 1 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ | | | |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 989 000 | | 989 000 |
| 1 4 | ОБУЧЕНИЕ | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 7 238 200 | | 7 238 200 |
| 1 6 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 107 000 | | 107 000 |
| | Дял 1 — Общо | 103 065 273 | 4 348 949 | 107 414 222 |
| 2 | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 7 964 000 | | 7 964 000 |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 2 234 000 | | 2 234 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 646 500 | | 646 500 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 1 076 000 | | 1 076 000 |
| 2 5 | ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ | 1 005 000 | | 1 005 000 |
| | Дял 2 — Общо | 14 653 500 | | 14 653 500 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | Операции | 22 786 000 | | 22 786 000 |
| 3 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 41 255 000 | | 41 255 000 |
| 3 2 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 2 306 000 | | 2 306 000 |
| 3 3 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) | 6 662 000 | | 6 662 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ | 170 000 | | 170 000 |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 8 | ПЛАТФОРМА ЗА ДЕКРИПТИРАНЕ | 1 183 000 | | 1 183 000 |
| | Дял 3 — Общо | 75 692 000 | | 75 692 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

94 581 073

4 348 949

98 930 022

1 2

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

989 000

989 000

1 4

ОБУЧЕНИЕ

150 000

150 000

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

7 238 200

7 238 200

1 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

107 000

107 000

Дял 1 — Общо

103 065 273

4 348 949

107 414 222

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 964 000

7 964 000

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

2 234 000

2 234 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 728 000

1 728 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

646 500

646 500

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

1 076 000

1 076 000

2 5

ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ

1 005 000

1 005 000

Дял 2 — Общо

14 653 500

14 653 500

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

Операции

22 786 000

22 786 000

3 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

41 255 000

41 255 000

3 2

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

2 306 000

2 306 000

3 3

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)

6 662 000

6 662 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ

170 000

170 000

3 6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

p.m.

p.m.

3 7

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ

1 030 000

1 030 000

3 8

ПЛАТФОРМА ЗА ДЕКРИПТИРАНЕ

1 183 000

1 183 000

Дял 3 — Общо

75 692 000

75 692 000

ВСИЧКО ОБЩО

193 410 773

4 348 949

197 759 722

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Междинен сбор AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 686 | — | 615 |
| Всичко Общо | 686 | 615 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Междинен сбор AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

686

—

615

Всичко Общо

686

615

Приложение приложение б – Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 59 |
| FG III | | 118 |
| FG II | | 58 |
| FG I | | — |
| Total FG | | 235 |
| Длъжности за командировани национални експерти | | 71 |
| Общо | | 306 |

Длъжности за договорно нает персонал

2023

2022

FG IV

59

FG III

118

FG II

58

FG I

—

Total FG

235

Длъжности за командировани национални експерти

71

Общо

306

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/165

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

(2023/C 38/31)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| | Дял 1 — Общо | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| | Дял 2 — Общо | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | Дял 9 — Общо | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 34 993 039 | – 421 919 | 34 571 120 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

21 253 000

– 176 880

21 076 120

Дял 1 — Общо

21 253 000

– 176 880

21 076 120

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

12 932 000

12 932 000

Дял 2 — Общо

12 932 000

12 932 000

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

808 039

– 245 039

563 000

Дял 9 — Общо

808 039

– 245 039

563 000

ВСИЧКО ОБЩО

34 993 039

– 421 919

34 571 120

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 22 696 172 | – 898 603 | 21 797 569 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 60 000 | –12 845 | 47 155 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 770 744 | –72 075 | 698 669 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 226 000 | 27 845 | 253 845 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 3 000 | | 3 000 |
| | Дял 1 — Общо | 23 755 916 | – 955 678 | 22 800 238 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 717 600 | 6 000 | 2 723 600 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 459 750 | –68 250 | 391 500 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 25 000 | –7 400 | 17 600 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 108 000 | | 108 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 113 500 | –11 200 | 102 300 |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 37 000 | –3 700 | 33 300 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 10 000 | | 10 000 |
| | Дял 2 — Общо | 3 470 850 | –84 550 | 3 386 300 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ | 249 000 | –9 114 | 239 886 |
| 3 2 | УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ | 5 792 100 | 1 034 446 | 6 826 546 |
| 3 3 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 725 173 | – 407 024 | 1 318 149 |
| | Дял 3 — Общо | 7 766 273 | 618 308 | 8 384 581 |
| 9 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 34 993 039 | – 421 920 | 34 571 119 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

22 696 172

– 898 603

21 797 569

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

60 000

–12 845

47 155

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

770 744

–72 075

698 669

1 6

ОБУЧЕНИЕ

226 000

27 845

253 845

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

3 000

3 000

Дял 1 — Общо

23 755 916

– 955 678

22 800 238

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 717 600

6 000

2 723 600

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

459 750

–68 250

391 500

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

25 000

–7 400

17 600

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

108 000

108 000

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

113 500

–11 200

102 300

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

37 000

–3 700

33 300

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

10 000

10 000

Дял 2 — Общо

3 470 850

–84 550

3 386 300

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

249 000

–9 114

239 886

3 2

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ

5 792 100

1 034 446

6 826 546

3 3

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 725 173

– 407 024

1 318 149

Дял 3 — Общо

7 766 273

618 308

8 384 581

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

Дял 9 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

34 993 039

– 421 920

34 571 119

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 |
| Междинен сбор AD | — | 124 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 138 | — | 138 |
| Всичко Общо | 138 | 138 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

14

—

11

Междинен сбор AD

—

124

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

138

—

138

Всичко Общо

138

138

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Общо FG | 42 | 42 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 29 | 29 |
| Общо | 71 | 71 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

19

19

FG III

22

22

FG II

1

1

FG I

0

0

Общо FG

42

42

Длъжности за командировани национални експерти

29

29

Общо

71

71

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/171

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

(2023/C 38/32)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| | Дял 1 — Общо | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| | Дял 2 — Общо | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| 3 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА |
| 3 0 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| | Дял 3 — Общо | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| 4 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 845 008 | | 845 008 |
| | Дял 4 — Общо | 845 008 | | 845 008 |
| 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 6 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 0 | | 0 |
| | Дял 6 — Общо | 0 | | 0 |
| 7 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 7 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | Дял 7 — Общо | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

27 293 765

27 293 765

Дял 1 — Общо

27 293 765

27 293 765

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

17 301 544

17 301 544

Дял 2 — Общо

17 301 544

17 301 544

3

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

3 0

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

21 541 604

686 630

22 228 234

Дял 3 — Общо

21 541 604

686 630

22 228 234

4

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

845 008

845 008

Дял 4 — Общо

845 008

845 008

6

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

6 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

0

0

Дял 6 — Общо

0

0

7

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

7 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

334 000

66 000

400 000

Дял 7 — Общо

334 000

66 000

400 000

ВСИЧКО ОБЩО

67 315 921

752 630

68 068 551

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 43 090 152 | | 43 090 152 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 300 000 | | 300 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 985 000 | | 985 000 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЯ | 400 000 | | 400 000 |
| | Дял 1 — Общо | 44 775 152 | | 44 775 152 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 6 520 000 | | 6 520 000 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 007 000 | | 1 007 000 |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 6 000 | | 6 000 |
| | Дял 2 — Общо | 7 983 000 | | 7 983 000 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА | 70 000 | | 70 000 |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 12 250 000 | 230 630 | 12 480 630 |
| 3 4 | ПРАВНИ СЪВЕТИ | 130 000 | | 130 000 |
| 3 5 | БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 320 000 | | 320 000 |
| 3 7 | КОМУНИКАЦИЯ | 288 678 | 522 000 | 810 678 |
| 3 8 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 420 001 | | 420 001 |
| 3 9 | УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ | 54 090 | | 54 090 |
| | Дял 3 — Общо | 14 157 769 | 752 630 | 14 910 399 |
| 4 | ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ | | | |
| | Дял 4 — Общо | 400 000 | | 400 000 |
| 9 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

43 090 152

43 090 152

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

300 000

300 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

985 000

985 000

1 6

ОБУЧЕНИЯ

400 000

400 000

Дял 1 — Общо

44 775 152

44 775 152

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

6 520 000

6 520 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

450 000

450 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 007 000

1 007 000

2 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

6 000

6 000

Дял 2 — Общо

7 983 000

7 983 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА

70 000

70 000

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

12 250 000

230 630

12 480 630

3 4

ПРАВНИ СЪВЕТИ

130 000

130 000

3 5

БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

625 000

625 000

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

320 000

320 000

3 7

КОМУНИКАЦИЯ

288 678

522 000

810 678

3 8

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

420 001

420 001

3 9

УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ

54 090

54 090

Дял 3 — Общо

14 157 769

752 630

14 910 399

4

ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

4 0

ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ

400 000

400 000

4 1

ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ

Дял 4 — Общо

400 000

400 000

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

Дял 9 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

67 315 921

752 630

68 068 551

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 21 | — | 24 |
| AD 9 | — | 39 | — | 42 |
| AD 8 | — | 32 | — | 40 |
| AD 7 | — | 31 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Междинен сбор AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 243 | — | 250 |
| Всичко Общо | 243 | 250 |
| (1) |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

6

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

21

—

24

AD 9

—

39

—

42

AD 8

—

32

—

40

AD 7

—

31

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Междинен сбор AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

Междинен сбор AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

243

—

250

Всичко Общо

243

250

(1)

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 66 |
| FG III | 28 | 35 |
| FG II | 3 | |
| FG I | | |
| Общо FG | 97 | 101 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 15 | 15 |
| Общо | 112 | 116 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

66

66

FG III

28

35

FG II

3

FG I

Общо FG

97

101

Длъжности за командировани национални експерти

15

15

Общо

112

116

---

(1)  1 длъжност AD 16 за председателя на Надзорния комитет за ЦК и 1 длъжност AD 16 ad personam от 1 януари до 31 декември.

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/177

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

(2023/C 38/33)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| | Дял 2 — Общо | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| | Дял 4 — Общо | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 180 842 192 | –12 000 000 | 168 842 192 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

Дял 2 — Общо

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

3 062 192

3 062 192

Дял 4 — Общо

3 062 192

3 062 192

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

180 842 192

–12 000 000

168 842 192

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 41 952 017 | 41 952 017 | | | 41 952 017 | 41 952 017 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 2 130 000 | 2 130 000 | | | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 2 690 400 | 2 690 400 | | | 2 690 400 | 2 690 400 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 1 034 000 | 1 034 000 | | | 1 034 000 | 1 034 000 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 845 300 | 1 845 300 | | | 1 845 300 | 1 845 300 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Дял 1 — Общо | 49 921 717 | 49 921 717 | | | 49 921 717 | 49 921 717 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 7 246 840 | 7 246 840 | | | 7 246 840 | 7 246 840 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 8 129 104 | 8 129 104 | | | 8 129 104 | 8 129 104 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 735 690 | 1 735 690 | | | 1 735 690 | 1 735 690 |
| | Дял 2 — Общо | 17 111 634 | 17 111 634 | | | 17 111 634 | 17 111 634 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА | 2 676 300 | 2 484 800 | | | 2 676 300 | 2 484 800 |
| 3 2 | ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ | 10 018 352 | 10 202 552 | | | 10 018 352 | 10 202 552 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 103 876 197 | 97 876 197 | | –12 000 000 | 103 876 197 | 85 876 197 |
| 3 4 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ | 175 800 | 183 100 | | | 175 800 | 183 100 |
| 3 5 | АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО (EUAA) НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОЕСУ | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 7 | ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 116 746 649 ,— | 110 746 649 ,— | | –12 000 000 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— |
| 4 | ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ |
| 4 1 | ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Дял 4 — Общо | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 186 842 192 ,— | 180 842 192 ,— | | –12 000 000 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

41 952 017

41 952 017

41 952 017

41 952 017

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

250 000

250 000

250 000

250 000

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

2 130 000

2 130 000

2 130 000

2 130 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

2 690 400

2 690 400

2 690 400

2 690 400

1 5

ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

20 000

20 000

20 000

20 000

Дял 1 — Общо

49 921 717

49 921 717

49 921 717

49 921 717

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 246 840

7 246 840

7 246 840

7 246 840

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

8 129 104

8 129 104

8 129 104

8 129 104

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 735 690

1 735 690

1 735 690

1 735 690

Дял 2 — Общо

17 111 634

17 111 634

17 111 634

17 111 634

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА

2 676 300

2 484 800

2 676 300

2 484 800

3 2

ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ

10 018 352

10 202 552

10 018 352

10 202 552

3 3

ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

103 876 197

97 876 197

–12 000 000

103 876 197

85 876 197

3 4

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

175 800

183 100

175 800

183 100

3 5

АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО (EUAA) НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОЕСУ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 7

ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Дял 3 — Общо

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

–12 000 000

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

4

ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ

4 1

ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

Дял 4 — Общо

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

ВСИЧКО ОБЩО

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

–12 000 000

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Междинен сбор AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 371 | — | 366 |
| Всичко Общо | 371 | 366 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Междинен сбор AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

371

—

366

Всичко Общо

371

366

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/182

---

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 2

(2023/C 38/34)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| | Дял 1 — Общо | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | | |
| | Дял 2 — Общо | | | |
| 3 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 3 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 4 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 4 9 | РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА | | | |
| | Дял 4 — Общо | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 9 | РЕЗЕРВ |
| 9 0 | РЕЗЕРВ | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Дял 9 — Общо | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 11 368 057 855,56 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

1 0

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

120 400 000

120 400 000

Дял 1 — Общо

120 400 000

120 400 000

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Дял 2 — Общо

3

РАЗНИ ПРИХОДИ

3 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

4 0

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Дял 4 — Общо

11 210 834 868

11 210 834 868

9

РЕЗЕРВ

9 0

РЕЗЕРВ

36 822 987,56

36 822 987,56

Дял 9 — Общо

36 822 987,56

36 822 987,56

ВСИЧКО ОБЩО

11 331 234 868

36 822 987,56

11 368 057 855,56

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 51 618 000 | 51 618 000 | 1 163 000 | 1 163 000 | 52 781 000 | 52 781 000 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 181 000 | 1 181 000 | – 444 000 | – 444 000 | 737 000 | 737 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 775 000 | 1 775 000 | 320 000 | 320 000 | 2 095 000 | 2 095 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 735 000 | 735 000 | | | 735 000 | 735 000 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 2 000 000 | 2 000 000 | 250 000 | 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Дял 1 — Общо | 57 320 000 | 57 320 000 | 1 289 000 | 1 289 000 | 58 609 000 | 58 609 000 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 7 215 000 | 7 215 000 | – 155 000 | – 155 000 | 7 060 000 | 7 060 000 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 7 475 000 | 7 475 000 | 293 739 | 293 739 | 7 768 739 | 7 768 739 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 105 000 | 1 105 000 | 90 000 | 90 000 | 1 195 000 | 1 195 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 165 000 | 1 165 000 | 65 000 | 65 000 | 1 230 000 | 1 230 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 970 000 | 970 000 | – 293 739 | – 293 739 | 676 261 | 676 261 |
| | Дял 2 — Общо | 17 930 000 | 17 930 000 | | | 17 930 000 | 17 930 000 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ НА ЕСП | 20 368 000 | 15 100 000 | | 2 250 000 | 20 368 000 | 17 350 000 |
| 3 2 | УСЛОВНИ НА ЕСП | 40 050 000 | 30 050 000 | –1 289 000 | –3 539 000 | 38 761 000 | 26 511 000 |
| | Дял 3 — Общо | 60 418 000 | 45 150 000 | –1 289 000 | –1 289 000 | 59 129 000 | 43 861 000 |
| 4 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
| 4 0 | УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 4 9 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | | | | | | |
| | Дял 4 — Общо | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 9 | УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА |
| 9 0 | УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Дял 9 — Общо | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 11 346 502 868 | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 11 383 325 855,56 | 11 368 057 855,56 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

51 618 000

51 618 000

1 163 000

1 163 000

52 781 000

52 781 000

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 181 000

1 181 000

– 444 000

– 444 000

737 000

737 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 775 000

1 775 000

320 000

320 000

2 095 000

2 095 000

1 5

ОБУЧЕНИЕ

735 000

735 000

735 000

735 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

2 000 000

2 000 000

250 000

250 000

2 250 000

2 250 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

1 000

1 000

1 000

1 000

Дял 1 — Общо

57 320 000

57 320 000

1 289 000

1 289 000

58 609 000

58 609 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 215 000

7 215 000

– 155 000

– 155 000

7 060 000

7 060 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

7 475 000

7 475 000

293 739

293 739

7 768 739

7 768 739

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 105 000

1 105 000

90 000

90 000

1 195 000

1 195 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 165 000

1 165 000

65 000

65 000

1 230 000

1 230 000

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

970 000

970 000

– 293 739

– 293 739

676 261

676 261

Дял 2 — Общо

17 930 000

17 930 000

17 930 000

17 930 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ДЕЙНОСТИ НА ЕСП

20 368 000

15 100 000

2 250 000

20 368 000

17 350 000

3 2

УСЛОВНИ НА ЕСП

40 050 000

30 050 000

–1 289 000

–3 539 000

38 761 000

26 511 000

Дял 3 — Общо

60 418 000

45 150 000

–1 289 000

–1 289 000

59 129 000

43 861 000

4

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

4 0

УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Дял 4 — Общо

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

9

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

9 0

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

Дял 9 — Общо

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

ВСИЧКО ОБЩО

11 346 502 868

11 331 234 868

36 822 987,56

36 822 987,56

11 383 325 855,56

11 368 057 855,56

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Междинен сбор AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 7 |
| AST 4 | — | 25 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Междинен сбор AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Общо | — | 450 | — | 450 |
| Всичко Общо | 450 | 450 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Междинен сбор AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

7

AST 4

—

25

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Междинен сбор AST/SC

—

24

—

29

Общо

—

450

—

450

Всичко Общо

450

450

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Общо FG | — | — |
| Длъжности за командировани национални експерти | 35 | 35 |
| Общо | 35 | 35 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Общо FG

—

—

Длъжности за командировани национални експерти

35

35

Общо

35

35

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/188

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 3

(2023/C 38/35)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| | Дял 2 — Общо | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| | Дял 4 — Общо | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| 5 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | Дял 9 — Общо | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 25 678 533 | 179 418 | 25 857 951 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

24 295 170

24 295 170

Дял 2 — Общо

24 295 170

24 295 170

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

1 323 363

119 418

1 442 781

Дял 4 — Общо

1 323 363

119 418

1 442 781

5

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 0

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

60 000

60 000

120 000

Дял 9 — Общо

60 000

60 000

120 000

ВСИЧКО ОБЩО

25 678 533

179 418

25 857 951

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 12 628 000 | | 12 628 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 215 000 | | 215 000 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 97 000 | | 97 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 225 000 | | 225 000 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 133 000 | | 133 000 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 1 289 000 | | 1 289 000 |
| 1 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 70 000 | | 70 000 |
| | Дял 1 — Общо | 14 735 000 | | 14 735 000 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 451 000 | 60 000 | 1 511 000 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 718 000 | | 718 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 67 000 | | 67 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 85 000 | | 85 000 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 140 000 | | 140 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ | 35 000 | | 35 000 |
| | Дял 2 — Общо | 2 511 000 | 60 000 | 2 571 000 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩЕСТВА, ОСНОВАНИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ | 1 558 670 | | 1 558 670 |
| 3 2 | ОБЩЕСТВА, ОСНОВАНИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И СИГУРНОСТ | 1 818 500 | | 1 818 500 |
| 3 3 | МИГРАЦИЯ И УБЕЖИЩЕ | 911 987 | | 911 987 |
| 3 4 | ПОДКРЕПА ЗА СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА | 1 437 000 | | 1 437 000 |
| 3 5 | КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВАТА | 1 416 862 | | 1 416 862 |
| 3 6 | СПРАВЕДЛИВОСТ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | p.m. | | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 7 143 019 | | 7 143 019 |
| 4 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | Дял 4 — Общо | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 25 678 534 | 179 418 | 25 857 952 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

12 628 000

12 628 000

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

215 000

215 000

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

97 000

97 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

75 000

75 000

1 5

ОБУЧЕНИЕ

225 000

225 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

133 000

133 000

1 7

ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ

3 000

3 000

1 8

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

1 289 000

1 289 000

1 9

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

70 000

70 000

Дял 1 — Общо

14 735 000

14 735 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 451 000

60 000

1 511 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

718 000

718 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

67 000

67 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

85 000

85 000

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

140 000

140 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

13 000

13 000

2 6

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

2 000

2 000

2 8

ПРОУЧВАНИЯ

35 000

35 000

Дял 2 — Общо

2 511 000

60 000

2 571 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩЕСТВА, ОСНОВАНИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ

1 558 670

1 558 670

3 2

ОБЩЕСТВА, ОСНОВАНИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И СИГУРНОСТ

1 818 500

1 818 500

3 3

МИГРАЦИЯ И УБЕЖИЩЕ

911 987

911 987

3 4

ПОДКРЕПА ЗА СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

1 437 000

1 437 000

3 5

КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВАТА

1 416 862

1 416 862

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

p.m.

p.m.

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

p.m.

p.m.

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

7 143 019

7 143 019

4

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

4 0

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

1 289 515

119 418

1 408 933

Дял 4 — Общо

1 289 515

119 418

1 408 933

ВСИЧКО ОБЩО

25 678 534

179 418

25 857 952

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 72 | — | 72 |
| Всичко Общо | 72 | 72 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

72

—

72

Всичко Общо

72

72

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Общо | 32 | 32 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 9 | 9 |
| Общо | 41 | 41 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Общо

32

32

Длъжности за командировани национални експерти s

9

9

Общо

41

41

---

| 31.1.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 38/194 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/194

---

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 3

(2023/C 38/36)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 2 | БАНКОВИ ЛИХВИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 | ГОДИШНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ГОДИШНИ ПРИХОДИ | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| 9 1 | ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ ВЪЗ ОСНОВА НА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 49 086 843 | | 49 086 843 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 2

БАНКОВИ ЛИХВИ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

9

ГОДИШНИ ПРИХОДИ

9 0

ГОДИШНИ ПРИХОДИ

49 086 843

49 086 843

9 1

ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ ВЪЗ ОСНОВА НА

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

49 086 843

49 086 843

ВСИЧКО ОБЩО

49 086 843

49 086 843

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
| 1 1 | ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ | 24 287 822 | 24 287 822 | | | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАЕМАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | ТЪРЖЕСТВА, СЪБИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | — | — | | | — | — |
| 1 8 | ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | Дял 1 — Общо | 25 412 422 | 25 412 422 | | | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 5 020 500 | 5 020 500 | | | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | Дял 2 — Общо | 11 490 700 | 11 490 700 | | | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ЗА СРЕЩИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 3 148 800 | 3 148 800 | | | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ | 2 359 400 | 2 359 400 | | | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ | 816 000 | 816 000 | | | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 1 297 800 | 2 797 800 | 2 400 000 | | 3 697 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ | 750 800 | 750 800 | | | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (ЕСМ), СРЕЩИ И ДРУГИ РАЗХОДИ | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ | 2 008 000 | 1 811 321 | | | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ | 64 600 | 64 600 | | | 64 600 | 64 600 |
| | Дял 3 — Общо | 10 880 400 | 12 183 721 | 2 400 000 | | 13 280 400 | 12 183 721 |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ |
| 4 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ ВЪЗ ОСНОВА НА СПОРАЗУМЕНИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 47 783 522 | 49 086 843 | 2 400 000 | | 50 183 522 | 49 086 843 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 1

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ

24 287 822

24 287 822

24 287 822

24 287 822

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАЕМАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

ВЪНШНИ УСЛУГИ

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

СОЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

ТЪРЖЕСТВА, СЪБИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

—

—

—

—

1 8

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА

355 500

355 500

355 500

355 500

Дял 1 — Общо

25 412 422

25 412 422

25 412 422

25 412 422

2

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

5 020 500

5 020 500

5 020 500

5 020 500

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ

188 500

188 500

188 500

188 500

Дял 2 — Общо

11 490 700

11 490 700

11 490 700

11 490 700

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ЗА СРЕЩИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 1

РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ

2 359 400

2 359 400

2 359 400

2 359 400

3 2

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ

816 000

816 000

816 000

816 000

3 3

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

1 297 800

2 797 800

2 400 000

3 697 800

2 797 800

3 4

ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ

750 800

750 800

750 800

750 800

3 5

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (ЕСМ), СРЕЩИ И ДРУГИ РАЗХОДИ

435 000

435 000

435 000

435 000

3 7

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 008 000

1 811 321

2 008 000

1 811 321

3 8

ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ

64 600

64 600

64 600

64 600

Дял 3 — Общо

10 880 400

12 183 721

2 400 000

13 280 400

12 183 721

4

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ

4 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ ВЪЗ ОСНОВА НА СПОРАЗУМЕНИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

47 783 522

49 086 843

2 400 000

50 183 522

49 086 843

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 23 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 15 | — | 6 |
| Междинен сбор AD | — | 114 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 34 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 221 | — | 207 |
| Всичко Общо | 221 | 207 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

23

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

15

—

6

Междинен сбор AD

—

114

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

34

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

221

—

207

Всичко Общо

221

207

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 12 |
| FG III | 4 | 11 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 18 | 30 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 24 | 21 |
| Общо | 42 | 51 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

8

12

FG III

4

11

FG II

6

7

FG I

—

—

Общо FG

18

30

Длъжности за командировани национални експерти

24

21

Общо

42

51

---