# Amtsblatt C 73/2023

| | ISSN 1977-088X |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 73 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 66. Jahrgang28. Februar 2023 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 73

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

66. Jahrgang28. Februar 2023

---

| Inhalt | Seite |
| --- | --- |
| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2023/C 73/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) | 1 |
| 2023/C 73/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) | 7 |
| 2023/C 73/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) | 13 |
| 2023/C 73/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) | 19 |
| 2023/C 73/05 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) | 24 |
| 2023/C 73/06 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA) | 30 |
| 2023/C 73/07 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) | 34 |
| 2023/C 73/08 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm (EUSPA) | 39 |
| 2023/C 73/09 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) | 44 |
| 2023/C 73/10 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) | 49 |
| 2023/C 73/11 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Chemikalienagentur (ECHA) | 55 |
| 2023/C 73/12 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) | 63 |
| 2023/C 73/13 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) | 69 |
| 2023/C 73/14 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) | 74 |
| 2023/C 73/15 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales (HADEA) | 80 |
| 2023/C 73/16 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 85 |
| 2023/C 73/17 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 91 |
| 2023/C 73/18 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 96 |
| 2023/C 73/19 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 102 |
| 2023/C 73/20 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm (EUSPA) — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 108 |
| 2023/C 73/21 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 113 |

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

2023/C 73/01

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop)

1

2023/C 73/02

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA)

7

2023/C 73/03

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA)

13

2023/C 73/04

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA)

19

2023/C 73/05

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA)

24

2023/C 73/06

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA)

30

2023/C 73/07

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA)

34

2023/C 73/08

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm (EUSPA)

39

2023/C 73/09

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA)

44

2023/C 73/10

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex)

49

2023/C 73/11

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Chemikalienagentur (ECHA)

55

2023/C 73/12

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol)

63

2023/C 73/13

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA)

69

2023/C 73/14

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)

74

2023/C 73/15

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales (HADEA)

80

2023/C 73/16

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

85

2023/C 73/17

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

91

2023/C 73/18

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

96

2023/C 73/19

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

102

2023/C 73/20

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm (EUSPA) — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

108

2023/C 73/21

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

113

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Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

| DE | |
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DE

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IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/1 |
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28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/1

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Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop)

(2023/C 73/01)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| 2 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) |
| 3 0 | ZUSCHÜSSE VON ISLAND | 27 240 | 26 220 | 27 000 ,— |
| 3 1 | ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN | 455 320 | 438 200 | 451 800 ,— |
| 3 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 482 560 | 464 420 | 478 800 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 501 900 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

Titel 1 — Insgesamt

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Insgesamt

10 000

10 000

10 000 ,—

3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

3 0

ZUSCHÜSSE VON ISLAND

27 240

26 220

27 000 ,—

3 1

ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

455 320

438 200

451 800 ,—

3 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Insgesamt

482 560

464 420

478 800 ,—

GESAMTBETRAG

19 569 887

18 834 420

18 501 900 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 11 997 387 | 11 997 387 | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 430 375 ,— | 10 430 375 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG | 230 000 | 230 000 | 175 000 | 175 000 | 158 355 ,— | 158 355 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 96 000 | 96 000 | 35 000 | 35 000 | 1 601 ,— | 1 601 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 181 325 ,— | 181 325 ,— |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 96 754 ,— | 96 754 ,— |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 170 000 | 170 000 | 325 000 | 325 000 | 332 180 ,— | 332 180 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 7 970 ,— | 7 970 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 12 807 887 | 12 807 887 | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 208 560 ,— | 11 208 560 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 801 000 | 801 000 | 661 000 | 661 000 | 602 958 ,— | 602 958 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 693 000 | 693 000 | 747 600 | 747 600 | 915 037 ,— | 915 037 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 12 424 ,— | 12 424 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 244 000 | 244 000 | 247 500 | 247 500 | 169 338 ,— | 169 338 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 148 000 | 148 000 | 175 500 | 175 500 | 151 621 ,— | 151 621 ,— |
| 2 5 | SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 2 6 | BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 851 578 ,— | 1 851 578 ,— |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 263 000 | 263 000 | 391 000 | 391 000 | 199 542 ,— | 202 706 ,— |
| 3 1 | TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | KOMPETENZEN UND ARBEITSMARKT | 712 000 | 712 000 | 839 000 | 739 000 | 2 359 503 ,— | 1 578 210 ,— |
| 3 3 | SYSTEME UND EINRICHTUNGEN DER BERUFSBILDUNG | 1 883 000 | 1 883 000 | 1 892 000 | 1 882 000 | 1 830 812 ,— | 2 077 160 ,— |
| 3 4 | LERNEN UND BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 573 500 | 1 283 500 | 416 040 ,— | 652 360 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 559 000 | 559 000 | 610 000 | 610 000 | 635 865 ,— | 804 728 ,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 857 000 | 4 857 000 | 5 305 500 | 4 905 500 | 5 441 762 ,— | 5 315 164 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 19 569 887 | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 434 420 | 18 501 900 ,— | 18 375 302 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

11 997 387

11 997 387

10 829 820

10 829 820

10 430 375 ,—

10 430 375 ,—

1 2

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG

230 000

230 000

175 000

175 000

158 355 ,—

158 355 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

96 000

96 000

35 000

35 000

1 601 ,—

1 601 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

199 000

199 000

199 000

199 000

181 325 ,—

181 325 ,—

1 5

AUSBILDUNG

100 000

100 000

100 000

100 000

96 754 ,—

96 754 ,—

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

170 000

170 000

325 000

325 000

332 180 ,—

332 180 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

15 500

15 500

15 500

15 500

7 970 ,—

7 970 ,—

Titel 1 — Insgesamt

12 807 887

12 807 887

11 679 320

11 679 320

11 208 560 ,—

11 208 560 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

801 000

801 000

661 000

661 000

602 958 ,—

602 958 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

693 000

693 000

747 600

747 600

915 037 ,—

915 037 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

14 000

14 000

14 000

14 000

12 424 ,—

12 424 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

244 000

244 000

247 500

247 500

169 338 ,—

169 338 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

148 000

148 000

175 500

175 500

151 621 ,—

151 621 ,—

2 5

SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART

5 000

5 000

4 000

4 000

200 ,—

200 ,—

2 6

BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Insgesamt

1 905 000

1 905 000

1 849 600

1 849 600

1 851 578 ,—

1 851 578 ,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

263 000

263 000

391 000

391 000

199 542 ,—

202 706 ,—

3 1

TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

KOMPETENZEN UND ARBEITSMARKT

712 000

712 000

839 000

739 000

2 359 503 ,—

1 578 210 ,—

3 3

SYSTEME UND EINRICHTUNGEN DER BERUFSBILDUNG

1 883 000

1 883 000

1 892 000

1 882 000

1 830 812 ,—

2 077 160 ,—

3 4

LERNEN UND BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT

1 440 000

1 440 000

1 573 500

1 283 500

416 040 ,—

652 360 ,—

3 5

KOMMUNIKATION

559 000

559 000

610 000

610 000

635 865 ,—

804 728 ,—

Titel 3 — Insgesamt

4 857 000

4 857 000

5 305 500

4 905 500

5 441 762 ,—

5 315 164 ,—

GESAMTBETRAG

19 569 887

19 569 887

18 834 420

18 434 420

18 501 900 ,—

18 375 302 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | 2 | 47 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 9 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 8 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 9 | — | 10 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | 6 | 36 | 5 | 37 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | 8 | 83 | 8 | 83 |
| Gesamtbetrag | 91 | 91 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

AD 12

2

11

3

10

AD 11

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Zwischensumme AD

2

47

3

46

AST 11

—

2

—

1

AST 10

1

3

1

2

AST 9

3

5

3

5

AST 8

2

5

1

6

AST 7

—

9

—

10

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

6

36

5

37

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

8

83

8

83

Gesamtbetrag

91

91

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 5 | 5 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 25 | 25 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 |
| Gesamt | 29 | 29 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

6

6

FG III

5

5

FG II

11

11

FG I

3

3

Gesamt FG

25

25

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

Gesamt

29

29

---

| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/7

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA)

(2023/C 73/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| 5 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| 6 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN |
| 6 0 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
| 7 0 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| | Titel 7 — Insgesamt | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 458 003 000 | 421 815 000 | 382 156 344 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

Titel 1 — Insgesamt

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

Titel 2 — Insgesamt

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

27 000

65 000

3 039 ,—

Titel 5 — Insgesamt

27 000

65 000

3 039 ,—

6

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

6 0

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0 ,—

7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

24 983 000

4 369 000

0 ,—

Titel 7 — Insgesamt

24 983 000

4 369 000

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

340 000

104 000

2 878 523 ,—

Titel 9 — Insgesamt

340 000

104 000

2 878 523 ,—

GESAMTBETRAG

458 003 000

421 815 000

382 156 344 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | Gehälter und Zulagen | 132 958 000 | 120 170 000 | 106 812 414 ,— |
| 1 2 | Ausgaben für Personaleinstellung | 200 000 | 250 000 | 211 242 ,— |
| 1 3 | FAHRKOSTEN | 676 000 | 650 000 | 24 508 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 2 874 000 | 2 355 000 | 1 646 279 ,— |
| 1 5 | Weiterbildung | 1 135 000 | 1 010 000 | 648 765 ,— |
| 1 6 | Externe Dienstleistungen | 20 405 000 | 16 521 000 | 16 084 186 ,— |
| 1 7 | Empfänge und Veranstaltungen | 137 000 | 145 000 | 54 279 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 158 385 000 | 141 101 000 | 125 481 673 ,— |
| 2 | Infrastruktur und operative Ausgaben |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 16 808 000 | 15 775 000 | 14 813 190 ,— |
| 2 1 | Informations- und Kommunikationstechnologie | 45 717 000 | 32 216 000 | 26 268 794 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 643 000 | 632 000 | 588 233 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 437 000 | 1 896 000 | 1 025 312 ,— |
| 2 4 | Postgebühren | 31 000 | 56 000 | 31 098 ,— |
| 2 5 | Sonstige Sitzungen | 87 000 | 215 000 | 342 248 ,— |
| 2 6 | Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen | 1 245 000 | 1 066 000 | 601 622 ,— |
| 2 7 | Information und Veröffentlichungen | 1 403 000 | 2 066 000 | 2 027 511 ,— |
| 2 8 | Unternehmensberatung und Auditdienste | 5 370 000 | 2 580 000 | 2 060 396 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 72 741 000 | 56 502 000 | 47 758 404 ,— |
| 3 | Operative Ausgaben |
| 3 0 | Operative Ausgaben | 189 475 000 | 185 582 000 | 162 798 175 ,— |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE | 37 402 000 | 38 630 000 | 29 452 448 ,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 226 877 000 | 224 212 000 | 192 250 623 ,— |
| 9 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 9 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 458 003 000 | 421 815 000 | 365 490 700 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

1

PERSONAL

1 1

Gehälter und Zulagen

132 958 000

120 170 000

106 812 414 ,—

1 2

Ausgaben für Personaleinstellung

200 000

250 000

211 242 ,—

1 3

FAHRKOSTEN

676 000

650 000

24 508 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

2 874 000

2 355 000

1 646 279 ,—

1 5

Weiterbildung

1 135 000

1 010 000

648 765 ,—

1 6

Externe Dienstleistungen

20 405 000

16 521 000

16 084 186 ,—

1 7

Empfänge und Veranstaltungen

137 000

145 000

54 279 ,—

Titel 1 — Insgesamt

158 385 000

141 101 000

125 481 673 ,—

2

Infrastruktur und operative Ausgaben

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

16 808 000

15 775 000

14 813 190 ,—

2 1

Informations- und Kommunikationstechnologie

45 717 000

32 216 000

26 268 794 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

643 000

632 000

588 233 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 437 000

1 896 000

1 025 312 ,—

2 4

Postgebühren

31 000

56 000

31 098 ,—

2 5

Sonstige Sitzungen

87 000

215 000

342 248 ,—

2 6

Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen

1 245 000

1 066 000

601 622 ,—

2 7

Information und Veröffentlichungen

1 403 000

2 066 000

2 027 511 ,—

2 8

Unternehmensberatung und Auditdienste

5 370 000

2 580 000

2 060 396 ,—

Titel 2 — Insgesamt

72 741 000

56 502 000

47 758 404 ,—

3

Operative Ausgaben

3 0

Operative Ausgaben

189 475 000

185 582 000

162 798 175 ,—

3 1

AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE

37 402 000

38 630 000

29 452 448 ,—

Titel 3 — Insgesamt

226 877 000

224 212 000

192 250 623 ,—

9

SONSTIGE AUSGABEN

9 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

458 003 000

421 815 000

365 490 700 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 12 | — | 10 |
| AD 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 12 | — | 57 | — | 50 |
| AD 11 | — | 49 | — | 52 |
| AD 10 | — | 53 | — | 50 |
| AD 9 | — | 66 | — | 62 |
| AD 8 | — | 87 | — | 77 |
| AD 7 | — | 89 | — | 97 |
| AD 6 | — | 67 | — | 60 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 |
| Zwischensumme AD | — | 497 | — | 477 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 10 |
| AST 8 | — | 14 | — | 13 |
| AST 7 | — | 25 | — | 19 |
| AST 6 | — | 31 | — | 26 |
| AST 5 | — | 43 | — | 43 |
| AST 4 | — | 43 | — | 42 |
| AST 3 | — | 10 | — | 23 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 682 | — | 662 |
| Gesamtbetrag | 682 | 662 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

12

—

10

AD 13

—

12

—

13

AD 12

—

57

—

50

AD 11

—

49

—

52

AD 10

—

53

—

50

AD 9

—

66

—

62

AD 8

—

87

—

77

AD 7

—

89

—

97

AD 6

—

67

—

60

AD 5

—

2

—

3

Zwischensumme AD

—

497

—

477

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

10

AST 8

—

14

—

13

AST 7

—

25

—

19

AST 6

—

31

—

26

AST 5

—

43

—

43

AST 4

—

43

—

42

AST 3

—

10

—

23

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

682

—

662

Gesamtbetrag

682

662

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 122 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Zusätzlich CAs  (*1) | 0 | 20 |
| Gesamt FG | 203 | 223 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 45 | 30 |
| Insgesamt | 248 | 253 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

122

122

FG III

81

81

FG II

0

0

FG I

0

0

Zusätzlich CAs  (*1)

0

20

Gesamt FG

203

223

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

45

30

Insgesamt

248

253

---

(*1)  Im Zusammenhang mit dem Brexit gefordert.

---

| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/13

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA)

(2023/C 73/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| 3 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
| 3 0 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 4 0 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| 5 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSAUSGABEN | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 25 218 395 | 25 857 951 | 24 860 491 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

Titel 2 — Insgesamt

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

3

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

3 0

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

4 0

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

1 442 781

193 982 ,—

Titel 4 — Insgesamt

1 442 781

193 982 ,—

5

VERWALTUNGSAUSGABEN

5 0

VERWALTUNGSAUSGABEN

p.m.

p.m.

2 553 ,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

2 553 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

120 000

193 925 ,—

Titel 9 — Insgesamt

120 000

193 925 ,—

GESAMTBETRAG

25 218 395

25 857 951

24 860 491 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 13 685 000 | 12 628 000 | 12 002 498 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL | 192 000 | 215 000 | 47 718 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 55 000 | 97 000 | 6 844 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 70 000 | 75 000 | 31 413 ,— |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 175 000 | 225 000 | 220 599 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 140 000 | 133 000 | 62 267 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 3 000 | 3 000 | 918 ,— |
| 1 8 | SOZIALER DIENST | 1 244 000 | 1 289 000 | 1 051 670 ,— |
| 1 9 | SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN | 40 000 | 70 000 | 19 464 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 15 604 000 | 14 735 000 | 13 443 391 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 183 000 | 1 511 000 | 1 307 055 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 678 000 | 718 000 | 652 150 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 42 000 | 67 000 | 1 500 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 124 000 | 85 000 | 38 801 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 149 000 | 140 000 | 119 326 ,— |
| 2 5 | SITZUNGSKOSTEN | 9 000 | 13 000 | 6 322 ,— |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG | 2 000 | 2 000 | 1 025 ,— |
| 2 8 | STUDIEN | 33 000 | 35 000 | 42 559 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 220 000 | 2 571 000 | 2 168 738 ,— |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 0 | GERECHTIGKEIT, DIGITAL UND MIGRATION | 2 894 395 | p.m. | p.m. |
| 3 1 | GERECHTE UND GLEICHBERECHTIGTE GESELLSCHAFTEN | p.m. | 1 558 670 | 3 530 881 ,— |
| 3 2 | GERECHTE, DIGITALE UND SICHERE GESELLSCHAFTEN | p.m. | 1 818 500 | 1 331 677 ,— |
| 3 3 | MIGRATION UND ASYL | p.m. | 911 987 | 1 031 985 ,— |
| 3 4 | UNTERSTÜTZUNG VON SYSTEMEN ZUM SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE | p.m. | 1 437 000 | 1 202 692 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATION UND VERANSTALTUNGEN | 1 490 000 | 1 416 862 | 1 872 993 ,— |
| 3 6 | GLEICHBERECHTIGUNG, ROMA & SOZIALE RECHTE | 870 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | INSTITUTIONELLE KOOPERATIONEN UND NETZWERKE | 1 040 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 8 | HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 100 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 6 394 395 | 7 143 019 | 8 970 228 ,— |
| 4 | SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN |
| 4 0 | KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 25 218 395 | 25 857 952 | 24 972 442 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

13 685 000

12 628 000

12 002 498 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL

192 000

215 000

47 718 ,—

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

55 000

97 000

6 844 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

70 000

75 000

31 413 ,—

1 5

FORTBILDUNG

175 000

225 000

220 599 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

140 000

133 000

62 267 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

3 000

3 000

918 ,—

1 8

SOZIALER DIENST

1 244 000

1 289 000

1 051 670 ,—

1 9

SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN

40 000

70 000

19 464 ,—

Titel 1 — Insgesamt

15 604 000

14 735 000

13 443 391 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 183 000

1 511 000

1 307 055 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

678 000

718 000

652 150 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

42 000

67 000

1 500 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

124 000

85 000

38 801 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

149 000

140 000

119 326 ,—

2 5

SITZUNGSKOSTEN

9 000

13 000

6 322 ,—

2 6

LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

2 000

2 000

1 025 ,—

2 8

STUDIEN

33 000

35 000

42 559 ,—

Titel 2 — Insgesamt

3 220 000

2 571 000

2 168 738 ,—

3

SACHAUSGABEN

3 0

GERECHTIGKEIT, DIGITAL UND MIGRATION

2 894 395

p.m.

p.m.

3 1

GERECHTE UND GLEICHBERECHTIGTE GESELLSCHAFTEN

p.m.

1 558 670

3 530 881 ,—

3 2

GERECHTE, DIGITALE UND SICHERE GESELLSCHAFTEN

p.m.

1 818 500

1 331 677 ,—

3 3

MIGRATION UND ASYL

p.m.

911 987

1 031 985 ,—

3 4

UNTERSTÜTZUNG VON SYSTEMEN ZUM SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE

p.m.

1 437 000

1 202 692 ,—

3 5

KOMMUNIKATION UND VERANSTALTUNGEN

1 490 000

1 416 862

1 872 993 ,—

3 6

GLEICHBERECHTIGUNG, ROMA & SOZIALE RECHTE

870 000

p.m.

0 ,—

3 7

INSTITUTIONELLE KOOPERATIONEN UND NETZWERKE

1 040 000

p.m.

0 ,—

3 8

HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

100 000

p.m.

0 ,—

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

p.m.

—

0 ,—

Titel 3 — Insgesamt

6 394 395

7 143 019

8 970 228 ,—

4

SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN

4 0

KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

GESAMTBETRAG

25 218 395

25 857 952

24 972 442 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 72 | — | 72 |
| Gesamtbetrag | 72 | 72 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

1

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

9

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

7

—

10

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

5

AST 6

—

6

—

7

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

72

—

72

Gesamtbetrag

72

72

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Gesamt | 34 | 32 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 9 | 9 |
| Gesamt | 43 | 41 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

21

20

FG III

11

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Gesamt

34

32

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

9

9

Gesamt

43

41

---

| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/19

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA)

(2023/C 73/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 89 331 038 | 89 331 038 | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 340 000 | 340 000 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | GESAMTBETRAG | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

89 331 038

89 331 038

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

340 000

340 000

29 459 184,88

29 459 184,88

20 985 701,82

20 985 701,82

Titel 2 — Insgesamt

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

GESAMTBETRAG

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 29 107 451 | 29 107 451 | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 26 676 029,80 | 26 660 179,46 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 381 000 | 381 000 | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 353 250,84 | 311 144,56 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 78 000 | 78 000 | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 27 500 ,— | 18 904,59 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 52 000 | 52 000 | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 57 448,71 | 18 578,11 |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 244 000 | 244 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 181 722,40 | 167 815,15 |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 807 000 | 807 000 | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 1 224 000 ,— | 1 212 510,51 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 34 000 | 34 000 | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 8 542,94 | 8 542,94 |
| 1 8 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 271 000 | 271 000 | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 258 820,09 | 193 825,94 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 30 974 451 | 30 974 451 | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 787 314,78 | 28 591 501,26 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 763 248 | 3 763 248 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 | 3 870 845,91 | 3 305 313,88 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 937 198 | 937 198 | 847 854,14 | 847 854,14 | 792 676,85 | 552 071,66 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 43 160 | 43 160 | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 114 463,04 | 15 151,77 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 113 100 | 113 100 | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 70 798,53 | 34 246,11 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 107 034 | 107 034 | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 133 236,58 | 31 090,81 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 185 000 | 185 000 | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 28 401,78 | 24 401,78 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 5 148 740 | 5 148 740 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 | 5 010 422,69 | 3 962 276,01 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | NACHHALTIGKEIT | 27 143 468 | 26 281 657 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 | 22 124 286,40 | 24 482 209,27 |
| 3 2 | ÜBERWACHUNG | 11 446 377 | 11 392 711 | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 12 217 437,72 | 12 967 055,26 |
| 3 3 | SICHERHEIT UND GEFAHRENABWEHR | 2 951 000 | 3 629 960 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 | 2 451 279,30 | 1 694 938,37 |
| 3 4 | DIGITALISIERUNG UND VEREINFACHUNG | 9 866 447 | 10 041 820 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 | 13 019 996,37 | 9 686 067,94 |
| 3 5 | TECHNISCHE UND OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 1 642 000 | 1 703 144 | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 232 585,32 | 1 197 761,87 |
| 3 6 | STRATEGISCHE UNTERSTÜTZUNG | 498 555 | 498 555 | 498 555 | 496 555 | 218 788,50 | 216 279,16 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 53 547 847 | 53 547 847 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 | 51 264 373,61 | 50 244 311,87 |
| 4 | PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN |
| 4 1 | MARITIME INFORMATIONSDIENSTE | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 3 998 857,10 | 2 021 792,04 |
| 4 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 2 162 942,81 | 1 169 582,82 |
| 4 3 | ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 11 548 259,16 | 7 361 001,98 |
| 4 4 | CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 268,16 | 268,16 |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 646 040,45 | 6 233 619,62 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 547 446,26 | 451 701,26 |
| 4 7 | THETIS-MODULE | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 398 421,57 | 213 021,57 |
| 4 9 | VERSCHIEDENES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 406,63 | 5 406,63 |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 31 307 642,14 | 17 456 394,08 |
| | GESAMTBETRAG | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 116 369 753,22 | 100 254 483,22 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

29 107 451

29 107 451

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

26 676 029,80

26 660 179,46

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

381 000

381 000

375 000 ,—

375 000 ,—

353 250,84

311 144,56

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

78 000

78 000

77 000 ,—

77 000 ,—

27 500 ,—

18 904,59

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

52 000

52 000

71 000 ,—

71 000 ,—

57 448,71

18 578,11

1 5

FORTBILDUNG

244 000

244 000

240 000 ,—

240 000 ,—

181 722,40

167 815,15

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

807 000

807 000

714 000 ,—

714 000 ,—

1 224 000 ,—

1 212 510,51

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

34 000

34 000

34 000 ,—

34 000 ,—

8 542,94

8 542,94

1 8

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

271 000

271 000

330 000 ,—

330 000 ,—

258 820,09

193 825,94

Titel 1 — Insgesamt

30 974 451

30 974 451

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 787 314,78

28 591 501,26

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 763 248

3 763 248

3 853 198,47

3 853 198,47

3 870 845,91

3 305 313,88

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

937 198

937 198

847 854,14

847 854,14

792 676,85

552 071,66

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

43 160

43 160

43 000 ,—

43 000 ,—

114 463,04

15 151,77

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

113 100

113 100

110 000 ,—

110 000 ,—

70 798,53

34 246,11

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

107 034

107 034

126 634 ,—

126 634 ,—

133 236,58

31 090,81

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

185 000

185 000

135 000 ,—

135 000 ,—

28 401,78

24 401,78

Titel 2 — Insgesamt

5 148 740

5 148 740

5 115 686,61

5 115 686,61

5 010 422,69

3 962 276,01

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

NACHHALTIGKEIT

27 143 468

26 281 657

26 014 639,69

25 336 587,69

22 124 286,40

24 482 209,27

3 2

ÜBERWACHUNG

11 446 377

11 392 711

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 217 437,72

12 967 055,26

3 3

SICHERHEIT UND GEFAHRENABWEHR

2 951 000

3 629 960

3 042 344,71

2 980 528,71

2 451 279,30

1 694 938,37

3 4

DIGITALISIERUNG UND VEREINFACHUNG

9 866 447

10 041 820

9 861 752,26

10 660 292,26

13 019 996,37

9 686 067,94

3 5

TECHNISCHE UND OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

1 642 000

1 703 144

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 232 585,32

1 197 761,87

3 6

STRATEGISCHE UNTERSTÜTZUNG

498 555

498 555

498 555

496 555

218 788,50

216 279,16

Titel 3 — Insgesamt

53 547 847

53 547 847

53 833 159,66

53 833 159,66

51 264 373,61

50 244 311,87

4

PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN

4 1

MARITIME INFORMATIONSDIENSTE

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

3 998 857,10

2 021 792,04

4 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

2 162 942,81

1 169 582,82

4 3

ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

11 548 259,16

7 361 001,98

4 4

CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

268,16

268,16

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 646 040,45

6 233 619,62

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

547 446,26

451 701,26

4 7

THETIS-MODULE

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

398 421,57

213 021,57

4 9

VERSCHIEDENES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 406,63

5 406,63

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

31 307 642,14

17 456 394,08

GESAMTBETRAG

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

116 369 753,22

100 254 483,22

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 11 | — | 22 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 29 | 1 | 28 |
| AD 9 | — | 33 | — | 35 |
| AD 8 | — | 22 | — | 24 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 |
| AST 8 | — | 6 | — | 7 |
| AST 7 | — | 14 | — | 15 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 13 | — | 13 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Gesamtbetrag | 212 | 212 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

1

6

1

6

AD 12

1

18

1

17

AD 11

—

22

—

20

AD 10

1

29

1

28

AD 9

—

33

—

35

AD 8

—

22

—

24

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Zwischensumme AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

2

AST 8

—

6

—

7

AST 7

—

14

—

15

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

13

—

13

AST 4

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

3

209

3

209

Gesamtbetrag

212

212

---

| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/24 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/24

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA)

(2023/C 73/05)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| 4 | BEITRÄGE DRITTER |
| 4 0 | BEITRÄGE DRITTER | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 4 2 | DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| 6 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| 7 | HAUSHALTSKORREKTUREN |
| 7 0 | HAUSHALTSKORREKTUREN | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | Titel 7 — Insgesamt | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 238 734 178 | 224 265 965 | 167 233 216,44 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

Titel 1 — Insgesamt

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

Titel 2 — Insgesamt

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

Titel 3 — Insgesamt

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

4

BEITRÄGE DRITTER

4 0

BEITRÄGE DRITTER

p.m.

p.m.

12 015 093,63

4 2

DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

12 015 093,63

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

1 000 001

500 000

700 590,67

Titel 5 — Insgesamt

1 000 001

500 000

700 590,67

6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

252 108

235 000

84 980,76

Titel 6 — Insgesamt

252 108

235 000

84 980,76

7

HAUSHALTSKORREKTUREN

7 0

HAUSHALTSKORREKTUREN

66 752 924

60 898 105

0 ,—

Titel 7 — Insgesamt

66 752 924

60 898 105

0 ,—

GESAMTBETRAG

238 734 178

224 265 965

167 233 216,44

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 101 579 797 | 94 543 730 | 92 224 110,34 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 1 805 999 | 958 177 | 593 084,74 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 5 987 998 | 5 703 787 | 4 854 741,86 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 77 000 | 157 000 | 26 949 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 109 450 794 | 101 362 694 | 97 698 885,94 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 11 276 749 | 10 279 530 | 9 592 490,84 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 14 115 261 | 14 447 000 | 11 876 589,67 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 172 993 | 243 000 | 121 109,58 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 398 202 | 1 032 900 | 623 533,65 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN UND ZUSTELLUNGSKOSTEN | 154 001 | 174 000 | 132 470,48 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 27 117 206 | 26 176 430 | 22 346 194,22 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN | 17 070 000 | 23 104 399 | 15 235 616,92 |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG | 201 999 | 90 000 | 67 872,72 |
| 3 2 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 4 900 000 | 2 710 000 | 2 041 322,48 |
| 3 3 | KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 544 000 | 518 000 | 418 263,40 |
| 3 4 | SITZUNGEN | 885 651 | 821 244 | 374 976,98 |
| 3 5 | KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN | 17 999 | 16 000 | 45 400 ,— |
| 3 6 | REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN | 1 644 999 | 1 370 000 | 1 122 851,97 |
| 3 7 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 5 308 801 | 4 891 350 | 1 492 222,27 |
| 3 8 | FACHLICHE SCHULUNG | 926 000 | 850 000 | 548 611,91 |
| 3 9 | „ED“ UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN | 5 095 000 | 4 835 000 | 4 617 663,24 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 36 594 449 | 39 205 993 | 25 964 801,89 |
| 4 | SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
| 4 0 | TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN | p.m. | p.m. | 24 188 600,67 |
| 4 1 | FORSCHUNGSPROGRAMME | p.m. | p.m. | 96 593,10 |
| 4 2 | DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | 2 707 044,09 |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 26 992 237,86 |
| 5 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 5 0 | RÜCKSTELLUNGEN | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 238 734 179 | 224 265 965 | 173 002 119,91 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

101 579 797

94 543 730

92 224 110,34

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

1 805 999

958 177

593 084,74

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

5 987 998

5 703 787

4 854 741,86

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

77 000

157 000

26 949 ,—

Titel 1 — Insgesamt

109 450 794

101 362 694

97 698 885,94

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

11 276 749

10 279 530

9 592 490,84

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

14 115 261

14 447 000

11 876 589,67

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

172 993

243 000

121 109,58

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 398 202

1 032 900

623 533,65

2 4

POSTGEBÜHREN UND ZUSTELLUNGSKOSTEN

154 001

174 000

132 470,48

Titel 2 — Insgesamt

27 117 206

26 176 430

22 346 194,22

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

17 070 000

23 104 399

15 235 616,92

3 1

AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG

201 999

90 000

67 872,72

3 2

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

4 900 000

2 710 000

2 041 322,48

3 3

KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

544 000

518 000

418 263,40

3 4

SITZUNGEN

885 651

821 244

374 976,98

3 5

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

17 999

16 000

45 400 ,—

3 6

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

1 644 999

1 370 000

1 122 851,97

3 7

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

5 308 801

4 891 350

1 492 222,27

3 8

FACHLICHE SCHULUNG

926 000

850 000

548 611,91

3 9

„ED“ UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN

5 095 000

4 835 000

4 617 663,24

Titel 3 — Insgesamt

36 594 449

39 205 993

25 964 801,89

4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

4 0

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

p.m.

p.m.

24 188 600,67

4 1

FORSCHUNGSPROGRAMME

p.m.

p.m.

96 593,10

4 2

DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

2 707 044,09

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

26 992 237,86

5

SONSTIGE AUSGABEN

5 0

RÜCKSTELLUNGEN

65 571 730

57 520 848

0 ,—

Titel 5 — Insgesamt

65 571 730

57 520 848

0 ,—

GESAMTBETRAG

238 734 179

224 265 965

173 002 119,91

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 13 | — | 12 |
| AD 5 | — | 12 | — | 2 |
| Zwischensumme AD | — | 578 | — | 567 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 20 | — | 25 |
| AST 3 | — | 10 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 103 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Insgesamt | — | 683 | — | 681 |
| Gesamtbetrag | 683 | 681 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

13

—

12

AD 5

—

12

—

2

Zwischensumme AD

—

578

—

567

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

20

—

25

AST 3

—

10

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

103

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

2

—

2

Insgesamt

—

683

—

681

Gesamtbetrag

683

681

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Gesamt FG | 106 | 106 | 88 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 24 | 24 | 15 |
| Gesamt | 130 | 130 | 103 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

2021

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Gesamt FG

106

106

88

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

24

24

15

Gesamt

130

130

103

---

| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/30 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/30

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA)

(2023/C 73/06)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| 2 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| 3 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 3 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| 4 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 4 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 25 183 495 | 39 207 625 | 23 058 211 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

Titel 1 — Insgesamt

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

707 738

574 625

585 060 ,—

Titel 2 — Insgesamt

707 738

574 625

585 060 ,—

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

219 110 ,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

219 110 ,—

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

6 041 ,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

6 041 ,—

GESAMTBETRAG

25 183 495

39 207 625

23 058 211 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 019 993 | 10 291 223 | 8 370 300 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 404 684 | 412 000 | 306 022 ,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG | 923 735 | 932 000 | 1 371 493 ,— |
| 1 4 | AUSHILFSKRÄFTE | 371 000 | 893 112 | 751 678 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 12 719 412 | 12 528 335 | 10 799 493 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 357 750 | 1 074 715 | 1 312 041 ,— |
| 2 1 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | — | 74 835 | 271 592 ,— |
| 2 2 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 472 650 | 1 095 000 | 686 262 ,— |
| 2 3 | IKT | 1 689 070 | 1 454 750 | 1 585 422 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 519 470 | 3 699 300 | 3 855 317 ,— |
| 3 | SACHAUFWENDUNGEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 438 600 | 528 000 | 504 740 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN | 8 506 013 | 8 501 990 | 7 878 629 ,— |
| 3 8 | OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN – HERANFÜHRUNGSHILFEN | — | 13 950 000 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 8 944 613 | 22 979 990 ,— | 8 383 369 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 25 183 495 | 39 207 625 ,— | 23 038 179 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 019 993

10 291 223

8 370 300 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

404 684

412 000

306 022 ,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

923 735

932 000

1 371 493 ,—

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

371 000

893 112

751 678 ,—

Titel 1 — Insgesamt

12 719 412

12 528 335

10 799 493 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 357 750

1 074 715

1 312 041 ,—

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

—

74 835

271 592 ,—

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

472 650

1 095 000

686 262 ,—

2 3

IKT

1 689 070

1 454 750

1 585 422 ,—

Titel 2 — Insgesamt

3 519 470

3 699 300

3 855 317 ,—

3

SACHAUFWENDUNGEN

3 0

TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

438 600

528 000

504 740 ,—

3 2

HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

—

0 ,—

0 ,—

3 7

OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN

8 506 013

8 501 990

7 878 629 ,—

3 8

OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN – HERANFÜHRUNGSHILFEN

—

13 950 000

0 ,—

Titel 3 — Insgesamt

8 944 613

22 979 990 ,—

8 383 369 ,—

GESAMTBETRAG

25 183 495

39 207 625 ,—

23 038 179 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 8 | — | 25 | — | 22 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 4 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 63 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 82 | — | 82 |
| Gesamtbetrag | 82 | 82 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

11

—

11

AD 8

—

25

—

22

AD 7

—

10

—

8

AD 6

—

4

—

9

AD 5

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

63

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

3

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

82

—

82

Gesamtbetrag

82

82

---

| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/34 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/34

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA)

(2023/C 73/07)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| 2 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | GESAMTBETRAG | 66 688 838 | 59 427 758 | 52 728 079,46 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

Titel 1 — Insgesamt

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

GESAMTBETRAG

66 688 838

59 427 758

52 728 079,46

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 50 228 914 | 44 331 556 ,— | 37 369 160,06 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 2 360 500 | 2 355 000 | 1 898 581,57 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 52 589 414 | 46 686 556 ,— | 39 267 741,63 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 5 905 000 | 5 242 000 | 5 649 044 ,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 2 560 000 | 2 170 000 | 2 711 584,80 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 939 424 ,— | 750 202 ,— | 683 640 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 9 404 424 ,— | 8 162 202 ,— | 9 044 268,80 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | GESAMTBETRAG | 66 688 838 ,— | 59 427 758 ,— | 53 295 463,42 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

50 228 914

44 331 556 ,—

37 369 160,06

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

2 360 500

2 355 000

1 898 581,57

Titel 1 — Insgesamt

52 589 414

46 686 556 ,—

39 267 741,63

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

5 905 000

5 242 000

5 649 044 ,—

2 2

IKT-AUSGABEN

2 560 000

2 170 000

2 711 584,80

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

939 424 ,—

750 202 ,—

683 640 ,—

Titel 2 — Insgesamt

9 404 424 ,—

8 162 202 ,—

9 044 268,80

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

Titel 3 — Insgesamt

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

GESAMTBETRAG

66 688 838 ,—

59 427 758 ,—

53 295 463,42

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 17 | — | 14 |
| AD 13 | — | 6 | — | 10 |
| AD 12 | — | 19 | — | 18 |
| AD 11 | — | 16 | — | 17 |
| AD 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 9 | — | 15 | — | 10 |
| AD 8 | — | 12 | — | 6 |
| AD 7 | — | 10 | — | 3 |
| AD 6 | — | 5 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 114 | — | 102 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 21 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 135 | — | 126 |
| Gesamtbetrag | 135 | 126 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

17

—

14

AD 13

—

6

—

10

AD 12

—

19

—

18

AD 11

—

16

—

17

AD 10

—

13

—

22

AD 9

—

15

—

10

AD 8

—

12

—

6

AD 7

—

10

—

3

AD 6

—

5

—

1

AD 5

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

114

—

102

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

9

—

11

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

21

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

135

—

126

Gesamtbetrag

135

126

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 160 | 148 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 248 |
| Gesamt FG | 408 | 396 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 408 | 396 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

160

148

FG III + FG II + FG I

248

248

Gesamt FG

408

396

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

408

396

---

| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/39

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm (EUSPA)

(2023/C 73/08)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

Titel 2 — Insgesamt

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

GESAMTBETRAG

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 32 959 366 | 32 959 366 | 28 993 695,77 | 28 993 695,77 | 21 940 445,07 | 21 940 445,07 |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 195 183 | 195 183 | 188 755 | 188 755 | 184 957,02 | 108 815,62 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 550 066 ,— | 470 525,71 |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 598 000 | 598 000 | 628 000 | 628 000 | 645 640 ,— | 183 538,23 |
| 1 5 | SOZIALE MASSNAHMEN | 650 000 | 650 000 | 518 540 | 518 540 | 352 735,10 | 289 989,08 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER | 350 000 | 350 000 | 582 000 | 582 000 | 1 014 100 ,— | 543 340,94 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | STUDIENGEBÜHREN | 2 675 137 | 2 675 137 | 2 500 861 | 2 500 861 | 2 130 788,43 | 1 865 897,22 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 38 429 686 | 38 429 686 | 34 413 851,77 | 34 413 851,77 | 26 818 731,62 | 25 402 551,87 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 528 107 | 5 528 107 | 3 576 128 | 3 576 128 | 3 106 911,53 | 1 359 719,72 |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 6 121 295 | 6 121 295 | 10 244 904 | 10 244 904 | 5 077 585,32 | 1 157 964,91 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 382 020 | 382 020 | 249 100 | 249 100 | 410 176,54 | 14 978 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 2 767 349 | 2 767 349 | 3 217 558 | 3 217 558 | 1 967 562,41 | 772 105,12 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 230 000 | 230 000 | 144 250 | 144 250 | 105 333,48 | 49 852,68 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 109 242 | 109 242 | 115 000 | 115 000 | 19 151 ,— | 17 150,83 |
| 2 6 | SAB VERWALTUNGSAUSGABEN | 238 000 | 238 000 | 281 000 | 281 000 | 170 564 ,— | 82 526,98 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 15 376 013 | 15 376 013 | 17 827 940 | 17 827 940 | 10 857 284,28 | 3 454 298,24 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 19 805 000 | 19 805 000 | 16 790 700 | 12 813 700 | 18 661 492,43 | 3 174 629,19 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 337 000 | 792 706,84 | 980 241,79 |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 20 805 000 | 20 805 000 | 17 790 700 | 13 150 700 | 19 454 199,27 | 4 154 870,98 |
| | GESAMTBETRAG | 74 610 699 | 74 610 699 | 70 032 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

32 959 366

32 959 366

28 993 695,77

28 993 695,77

21 940 445,07

21 940 445,07

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

195 183

195 183

188 755

188 755

184 957,02

108 815,62

1 3

DIENSTREISEN

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

550 066 ,—

470 525,71

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

598 000

598 000

628 000

628 000

645 640 ,—

183 538,23

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

650 000

650 000

518 540

518 540

352 735,10

289 989,08

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER

350 000

350 000

582 000

582 000

1 014 100 ,—

543 340,94

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

1 8

STUDIENGEBÜHREN

2 675 137

2 675 137

2 500 861

2 500 861

2 130 788,43

1 865 897,22

Titel 1 — Insgesamt

38 429 686

38 429 686

34 413 851,77

34 413 851,77

26 818 731,62

25 402 551,87

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 528 107

5 528 107

3 576 128

3 576 128

3 106 911,53

1 359 719,72

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

6 121 295

6 121 295

10 244 904

10 244 904

5 077 585,32

1 157 964,91

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

382 020

382 020

249 100

249 100

410 176,54

14 978 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 767 349

2 767 349

3 217 558

3 217 558

1 967 562,41

772 105,12

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

230 000

230 000

144 250

144 250

105 333,48

49 852,68

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

109 242

109 242

115 000

115 000

19 151 ,—

17 150,83

2 6

SAB VERWALTUNGSAUSGABEN

238 000

238 000

281 000

281 000

170 564 ,—

82 526,98

Titel 2 — Insgesamt

15 376 013

15 376 013

17 827 940

17 827 940

10 857 284,28

3 454 298,24

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

19 805 000

19 805 000

16 790 700

12 813 700

18 661 492,43

3 174 629,19

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

337 000

792 706,84

980 241,79

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Insgesamt

20 805 000

20 805 000

17 790 700

13 150 700

19 454 199,27

4 154 870,98

GESAMTBETRAG

74 610 699

74 610 699

70 032 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (verpflichtungen)/EUR 1 781 282 359,71 (zahlungen)
  2022: EUR 574 478 718,22 (verpflichtungen)/EUR 1 262 782 988,91 (zahlungen). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (verpflichtungen)/EUR 1 262 782 988,91 (zahlungen).

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 19 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 48 | — | 45 |
| AD 8 | — | 66 | — | 62 |
| AD 7 | — | 46 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 |
| Zwischensumme AD | — | 249 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 251 | — | 231 |
| Gesamtbetrag | 251 | 231 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

19

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

48

—

45

AD 8

—

66

—

62

AD 7

—

46

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

9

—

8

Zwischensumme AD

—

249

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

251

—

231

Gesamtbetrag

251

231

---

| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/44 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/44

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA)

(2023/C 73/09)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| 2 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | — | — | 0 ,— |
| 3 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE |
| 3 0 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | — | — | 0 ,— |
| 5 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SONSTIGE PROJEKTE |
| 5 1 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR WESTBALKAN-PROJEKTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR EINE VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 5 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR EUROMED POLIZEI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 5 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SCHULUNGEN UND OPERATIVE PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALIT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 11 211 273 | 13 805 510 | 9 381 124 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

Titel 1 — Insgesamt

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

2

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

—

—

0 ,—

Titel 2 — Insgesamt

—

—

0 ,—

3

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE

3 0

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE

—

—

0 ,—

Titel 3 — Insgesamt

—

—

0 ,—

5

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SONSTIGE PROJEKTE

5 1

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR WESTBALKAN-PROJEKTE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 3

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR EINE VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA

p.m.

2 960 480

0 ,—

5 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR EUROMED POLIZEI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 5

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SCHULUNGEN UND OPERATIVE PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALIT

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

2 960 480

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

11 211 273

13 805 510

9 381 124 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 4 400 000 | 4 125 000 | 3 968 536 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG VON PERSONAL | 9 000 | 9 000 | 47 855 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN | 30 000 | 30 000 | 842 ,— |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 474 000 | 430 000 | 389 055 ,— |
| 1 5 | FORTBILDUNG UND SPRACHKURSE FÜR PERSONAL | 56 760 | 50 000 | 47 448 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 205 000 | 221 000 | 175 305 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 3 000 | 8 000 | 1 371 ,— |
| 1 8 | SOCIAL WELFARE | 9 000 | 7 500 | 2 028 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 186 760 | 4 880 500 | 4 632 440 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 0 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 55 000 | 44 000 | 83 039 ,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK | 447 095 | 392 000 | 564 436 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 18 320 | 16 000 | 26 902 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 26 000 | 37 500 | 39 097 ,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 6 000 | 6 000 | 2 950 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 552 415 | 495 500 | 716 424 ,— |
| 3 | BETRIEBSAUSGABEN |
| 3 0 | STRATEGIE, BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENTRÄGERN, ORGANISATIONSFÜHRUNG | 324 166 | 417 000 | 210 201 ,— |
| 3 1 | AUS- UND WEITERBILDUNG, FORSCHUNG UND ANALYSE | 4 235 000 | 4 183 500 | 3 078 940 ,— |
| 3 2 | OPERATIONELLE UNTERSTÜTZUNG | 912 932 | 868 530 | 743 376 ,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 472 098 | 5 469 030 | 4 032 517 ,— |
| 5 | SONSTIGE PROJEKTE |
| 5 1 | PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION | — | — | 42 379 ,— |
| 5 2 | BERUFSBEGLEITENDES SCHULUNGSPROGRAMM ZU FINANZERMITTLUNGEN – WESTBALKAN UND DIE WESTBALKAN-PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG VON KRIMINALITÄT UND TERRORISMUS | 1 583 024 | 2 197 511 | 530 241 ,— |
| 5 3 | VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA | 2 592 000 | 5 401 108 | 932 012 ,— |
| 5 4 | EUROMED POLIZEI | 2 072 000 | 5 264 830 | 996 927 ,— |
| 5 5 | SCHULUNGEN UND OPERATIVE PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALITÄT | 1 934 278 | 4 586 883 | 839 230 ,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 8 181 302 | 17 450 332 | 3 340 789 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 19 392 575 | 28 295 362 | 12 722 170 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

4 400 000

4 125 000

3 968 536 ,—

1 2

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG VON PERSONAL

9 000

9 000

47 855 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN

30 000

30 000

842 ,—

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

474 000

430 000

389 055 ,—

1 5

FORTBILDUNG UND SPRACHKURSE FÜR PERSONAL

56 760

50 000

47 448 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

205 000

221 000

175 305 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 000

8 000

1 371 ,—

1 8

SOCIAL WELFARE

9 000

7 500

2 028 ,—

Titel 1 — Insgesamt

5 186 760

4 880 500

4 632 440 ,—

2

GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

55 000

44 000

83 039 ,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

447 095

392 000

564 436 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

18 320

16 000

26 902 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

26 000

37 500

39 097 ,—

2 4

POSTGEBÜHREN

6 000

6 000

2 950 ,—

Titel 2 — Insgesamt

552 415

495 500

716 424 ,—

3

BETRIEBSAUSGABEN

3 0

STRATEGIE, BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENTRÄGERN, ORGANISATIONSFÜHRUNG

324 166

417 000

210 201 ,—

3 1

AUS- UND WEITERBILDUNG, FORSCHUNG UND ANALYSE

4 235 000

4 183 500

3 078 940 ,—

3 2

OPERATIONELLE UNTERSTÜTZUNG

912 932

868 530

743 376 ,—

Titel 3 — Insgesamt

5 472 098

5 469 030

4 032 517 ,—

5

SONSTIGE PROJEKTE

5 1

PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION

—

—

42 379 ,—

5 2

BERUFSBEGLEITENDES SCHULUNGSPROGRAMM ZU FINANZERMITTLUNGEN – WESTBALKAN UND DIE WESTBALKAN-PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG VON KRIMINALITÄT UND TERRORISMUS

1 583 024

2 197 511

530 241 ,—

5 3

VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA

2 592 000

5 401 108

932 012 ,—

5 4

EUROMED POLIZEI

2 072 000

5 264 830

996 927 ,—

5 5

SCHULUNGEN UND OPERATIVE PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALITÄT

1 934 278

4 586 883

839 230 ,—

Titel 5 — Insgesamt

8 181 302

17 450 332

3 340 789 ,—

GESAMTBETRAG

19 392 575

28 295 362

12 722 170 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 3 |
| AD 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 3 | — | 5 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 |
| Zwischensumme AD | — | 26 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 7 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 33 | — | 33 |
| Gesamtbetrag | 33 | 33 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

3

AD 7

—

8

—

5

AD 6

—

3

—

5

AD 5

—

4

—

3

Zwischensumme AD

—

26

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

5

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

7

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

33

—

33

Gesamtbetrag

33

33

---

| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/49 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/49

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex)

(2023/C 73/10)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

0 ,—

9 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Insgesamt

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

GESAMTBETRAG

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 183 028 000 | 139 286 232 | 108 346 553 ,— |
| 1 2 | EINSTELLUNG | 4 365 000 | 2 807 279 | 1 350 029 ,— |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 1 310 000 | 982 061 | 300 000 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 2 400 000 | 436 491 | 1 650 730 ,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 13 897 000 | 7 462 085 | 6 540 760 ,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 900 000 | 1 050 000 | 220 000 ,— |
| 1 7 | AKKREDITIERTE EUROPÄISCHE SCHULE | 2 430 000 | 1 464 430 | 1 650 000 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 208 330 000 | 153 488 578 | 120 058 072 ,— |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 17 883 560 | 17 702 865 | 12 562 633 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION | 24 000 000 | 21 260 000 | 23 350 000 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 136 250 | 131 809 | 142 100 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 7 938 900 | 5 160 798 | 4 973 477 ,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | — | 505 400 | 0 ,— |
| 2 5 | NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN | 1 050 000 | 908 658 | 783 875 ,— |
| 2 6 | MEDIEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 425 000 | 370 000 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 51 433 710 | 46 039 530 | 41 812 085 ,— |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | EUROPÄISCHE STÄNDIGE RESERVE | 243 835 990 | 179 843 775 | 139 541 090 ,— |
| 3 1 | EIGENMITTEL DER AGENTUR | 161 176 064 | 158 840 078 | 116 305 381 ,— |
| 3 2 | RÜCKFÜHRUNGSTÄTIGKEITEN | 83 481 316 | 67 805 542 | 57 530 491 ,— |
| 3 3 | INFORMATIONS- UND DATENANALYSE | 16 518 609 | 15 689 600 | 8 971 000 ,— |
| 3 4 | KAPAZITÄTENAUSBAU | 8 039 950 | 20 086 170 | 4 253 980 ,— |
| 3 5 | TÄTIGKEITEN IM BEREICH GRUNDRECHTE | 2 000 000 | 1 070 635 | 779 000 ,— |
| 3 6 | DIGITALISIERUNG | 24 504 712 | 22 133 589 | 22 535 431 ,— |
| 3 7 | HORIZONTALE OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 34 369 501 | 28 125 361 | 23 458 512 ,— |
| 3 8 | OPERATIVE RÜCKLAGE (ARTIKEL 115 ABSATZ 14) | 8 668 000 | — | 0 ,— |
| 3 9 | SONDERPROJEKTE | 3 074 900 | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 585 669 042 | 493 594 750 | 373 374 885 ,— |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | AD-HOC-ZUSCHÜSSE | — | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | — | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | — | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 845 432 752 | 693 122 858 | 535 245 042 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

183 028 000

139 286 232

108 346 553 ,—

1 2

EINSTELLUNG

4 365 000

2 807 279

1 350 029 ,—

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

1 310 000

982 061

300 000 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

2 400 000

436 491

1 650 730 ,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

13 897 000

7 462 085

6 540 760 ,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

900 000

1 050 000

220 000 ,—

1 7

AKKREDITIERTE EUROPÄISCHE SCHULE

2 430 000

1 464 430

1 650 000 ,—

Titel 1 — Insgesamt

208 330 000

153 488 578

120 058 072 ,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

17 883 560

17 702 865

12 562 633 ,—

2 1

DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION

24 000 000

21 260 000

23 350 000 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

136 250

131 809

142 100 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

7 938 900

5 160 798

4 973 477 ,—

2 4

POSTGEBÜHREN

—

505 400

0 ,—

2 5

NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

1 050 000

908 658

783 875 ,—

2 6

MEDIEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

425 000

370 000

0 ,—

Titel 2 — Insgesamt

51 433 710

46 039 530

41 812 085 ,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

EUROPÄISCHE STÄNDIGE RESERVE

243 835 990

179 843 775

139 541 090 ,—

3 1

EIGENMITTEL DER AGENTUR

161 176 064

158 840 078

116 305 381 ,—

3 2

RÜCKFÜHRUNGSTÄTIGKEITEN

83 481 316

67 805 542

57 530 491 ,—

3 3

INFORMATIONS- UND DATENANALYSE

16 518 609

15 689 600

8 971 000 ,—

3 4

KAPAZITÄTENAUSBAU

8 039 950

20 086 170

4 253 980 ,—

3 5

TÄTIGKEITEN IM BEREICH GRUNDRECHTE

2 000 000

1 070 635

779 000 ,—

3 6

DIGITALISIERUNG

24 504 712

22 133 589

22 535 431 ,—

3 7

HORIZONTALE OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

34 369 501

28 125 361

23 458 512 ,—

3 8

OPERATIVE RÜCKLAGE (ARTIKEL 115 ABSATZ 14)

8 668 000

—

0 ,—

3 9

SONDERPROJEKTE

3 074 900

—

0 ,—

Titel 3 — Insgesamt

585 669 042

493 594 750

373 374 885 ,—

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

AD-HOC-ZUSCHÜSSE

—

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

—

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Insgesamt

—

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

845 432 752

693 122 858

535 245 042 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 31 | — | 29 |
| AD 11 | — | 36 | — | 38 |
| AD 10 | — | 29 | — | 29 |
| AD 9 | — | 94 | — | 64 |
| AD 8 | — | 248 | — | 220 |
| AD 7 | — | 120 | — | 156 |
| AD 6 | — | 50 | — | 58 |
| AD 5 | — | 20 | — | 34 |
| Zwischensumme AD | — | 650 | — | 650 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 6 |
| AST 8 | — | 11 | — | 10 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 115 | — | 92 |
| AST 4 | — | 489 | — | 511 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 650 | — | 650 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 1 300 | — | 1 300 |
| Gesamtbetrag | 1 300 | 1 300 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

31

—

29

AD 11

—

36

—

38

AD 10

—

29

—

29

AD 9

—

94

—

64

AD 8

—

248

—

220

AD 7

—

120

—

156

AD 6

—

50

—

58

AD 5

—

20

—

34

Zwischensumme AD

—

650

—

650

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

—

5

—

6

AST 8

—

11

—

10

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

115

—

92

AST 4

—

489

—

511

AST 3

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

650

—

650

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

1 300

—

1 300

Gesamtbetrag

1 300

1 300

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 836 | 821 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Ständige Reserve und ETIAS - KOM(2018) 631 | | - |
| Gesamt | 979 | 964 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 220 | 220 |
| Gesamt | 1 199 | 1 184 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

836

821

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Ständige Reserve und ETIAS - KOM(2018) 631

-

Gesamt

979

964

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

220

220

Gesamt

1 199

1 184

---

| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/55 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/55

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Chemikalienagentur (ECHA)

(2023/C 73/11)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH | 27 250 985 | 30 780 070 | 27 131 835 ,— |
| 1 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE | 4 631 474 | 5 496 057 | 3 066 610 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 31 882 459 | 36 276 127 | 30 198 445 ,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| 3 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| 6 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| 9 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 118 509 154 | 116 981 740 | 114 539 634 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH

27 250 985

30 780 070

27 131 835 ,—

1 1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE

4 631 474

5 496 057

3 066 610 ,—

Titel 1 — Insgesamt

31 882 459

36 276 127

30 198 445 ,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

Titel 2 — Insgesamt

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

Titel 3 — Insgesamt

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0 ,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

326 505 ,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

326 505 ,—

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

Titel 6 — Insgesamt

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

118 509 154

116 981 740

114 539 634 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 75 032 000 | 75 032 000 | 71 897 382 | 71 897 382 | 68 326 142 ,— | 68 326 142 ,— |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 658 000 | 658 000 | 670 157 | 670 157 | 629 079 ,— | 629 079 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 25 000 | 25 000 | 19 008 | 19 008 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 1 739 720 | 1 739 720 | 1 576 569 | 1 576 569 | 1 723 180 ,— | 1 723 180 ,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 676 000 | 676 000 | 637 000 | 637 000 | 394 685 ,— | 394 685 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 1 577 500 | 1 577 500 | 1 593 975 | 1 593 975 | 1 482 407 ,— | 1 482 407 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 79 708 220 | 79 708 220 | 76 394 091 | 76 394 091 | 72 555 493 ,— | 72 555 493 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 8 131 801 | 8 131 801 | 7 286 831 | 7 286 831 | 6 812 786 ,— | 6 812 786 ,— |
| 2 1 | INFORMATIK und Kommunikation | 8 386 774 | 8 386 774 | 7 516 880 | 7 516 880 | 6 308 743 ,— | 6 308 743 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 137 000 | 137 000 | 139 357 | 139 357 | 281 673 ,— | 281 673 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 400 705 | 400 705 | 315 280 | 315 280 | 175 650 ,— | 175 650 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 11 202 | 11 202 | 11 200 | 11 200 | 66 ,— | 66 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 17 067 482 | 17 067 482 | 15 269 548 | 15 269 548 | 13 578 918 ,— | 13 578 918 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN — REACH |
| 3 0 | REACH | 15 167 769 | 15 167 769 | 17 065 430 | 17 065 430 | 12 652 564 ,— | 12 652 564 ,— |
| 3 1 | MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN | 878 000 | 750 618 | 681 057 | 340 364 | 530 364 ,— | 850 507 ,— |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 600 000 | 694 850 | 400 000 | 532 650 | 549 500 ,— | 591 815 ,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 16 645 769 | 16 613 237 | 18 146 487 | 17 938 444 | 13 732 428 ,— | 14 094 886 ,— |
| 4 | OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE |
| 4 0 | OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 4 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 5 | OPERATIVE AUSGABEN — Umweltrichtlinien und internationale Übereinkommen |
| 5 0 | OPERATIVE AUSGABEN — Umweltrichtlinien und internationale Übereinkommen | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| 6 | OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN |
| 6 0 | OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| 9 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
| 9 1 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — BIOZIDE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 118 541 686 | 118 509 154 | 117 189 783 | 116 981 740 | 110 182 303 ,— | 110 544 761 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

75 032 000

75 032 000

71 897 382

71 897 382

68 326 142 ,—

68 326 142 ,—

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

658 000

658 000

670 157

670 157

629 079 ,—

629 079 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

25 000

25 000

19 008

19 008

0 ,—

0 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

1 739 720

1 739 720

1 576 569

1 576 569

1 723 180 ,—

1 723 180 ,—

1 5

WEITERBILDUNG

676 000

676 000

637 000

637 000

394 685 ,—

394 685 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

1 577 500

1 577 500

1 593 975

1 593 975

1 482 407 ,—

1 482 407 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 1 — Insgesamt

79 708 220

79 708 220

76 394 091

76 394 091

72 555 493 ,—

72 555 493 ,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

8 131 801

8 131 801

7 286 831

7 286 831

6 812 786 ,—

6 812 786 ,—

2 1

INFORMATIK und Kommunikation

8 386 774

8 386 774

7 516 880

7 516 880

6 308 743 ,—

6 308 743 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

137 000

137 000

139 357

139 357

281 673 ,—

281 673 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

400 705

400 705

315 280

315 280

175 650 ,—

175 650 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

11 202

11 202

11 200

11 200

66 ,—

66 ,—

Titel 2 — Insgesamt

17 067 482

17 067 482

15 269 548

15 269 548

13 578 918 ,—

13 578 918 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN — REACH

3 0

REACH

15 167 769

15 167 769

17 065 430

17 065 430

12 652 564 ,—

12 652 564 ,—

3 1

MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN

878 000

750 618

681 057

340 364

530 364 ,—

850 507 ,—

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

600 000

694 850

400 000

532 650

549 500 ,—

591 815 ,—

Titel 3 — Insgesamt

16 645 769

16 613 237

18 146 487

17 938 444

13 732 428 ,—

14 094 886 ,—

4

OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE

4 0

OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

4 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Insgesamt

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

5

OPERATIVE AUSGABEN — Umweltrichtlinien und internationale Übereinkommen

5 0

OPERATIVE AUSGABEN — Umweltrichtlinien und internationale Übereinkommen

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

Titel 5 — Insgesamt

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

6

OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN

6 0

OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

Titel 6 — Insgesamt

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

9

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE

9 1

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — BIOZIDE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

GESAMTBETRAG

118 541 686

118 509 154

117 189 783

116 981 740

110 182 303 ,—

110 544 761 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Zwischensumme AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 467 | — | 467 |
| Gesamtbetrag | 467 | 467 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

63

—

63

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

17

Zwischensumme AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

5

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

24

AST 4

—

21

—

22

AST 3

—

11

—

13

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

467

—

467

Gesamtbetrag

467

467

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biozide | ENV | Sonstige Aufgaben | REACH | Biozide | ENV | Sonstige Aufgaben |
| FG IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| FG III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Insgesamt | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

REACH

Biozide

ENV

Sonstige Aufgaben

REACH

Biozide

ENV

Sonstige Aufgaben

FG IV

27

7

8

13

24

7

11

13

FG III

53

6

2

1

52

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Gesamt

97

15

10

14,5

94

15

13

14

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

3

2

0

0

13

2

—

0

Insgesamt

100

17

10

14,5

107

17

13

14

---

| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/63 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/63

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol)

(2023/C 73/12)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 207 176 212 | 193 410 773 | 171 376 007 ,— |
| 9 1 | ANDERE BEITRÄGE | p.m. | 4 348 949 | 3 933 571 ,— |
| 9 2 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

207 176 212

193 410 773

171 376 007 ,—

9 1

ANDERE BEITRÄGE

p.m.

4 348 949

3 933 571 ,—

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Insgesamt

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

GESAMTBETRAG

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 102 628 112 | 98 930 022 ,— | 89 323 968 ,— |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | | | 0 ,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 297 700 | 989 000 | 906 254 ,— |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 175 000 | 150 000 | 129 500 ,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 8 009 300 | 7 238 200 | 5 999 601 ,— |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 109 000 | 107 000 | 38 441 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 112 219 112 | 107 414 222 ,— | 96 397 764 ,— |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 10 689 800 | 7 964 000 | 6 525 136 ,— |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 1 866 700 | 2 234 000 | 1 647 876 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 798 100 | 1 728 000 | 971 193 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 685 500 | 646 500 | 377 122 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 1 162 500 | 1 076 000 | 965 378 ,— |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 1 064 800 | 1 005 000 | 202 478 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 16 267 400 | 14 653 500 | 10 689 183 ,— |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 15 109 100 | 22 786 000 | 18 115 284 ,— |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 42 633 600 | 41 255 000 | 39 746 688 ,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 1 840 000 | 2 306 000 | 1 051 080 ,— |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 7 300 000 | 6 662 000 | 3 544 677 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 104 094 ,— |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 183 000 | 170 000 | 23 600 ,— |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN | p.m. | 1 030 000 | 1 309 311 ,— |
| 3 8 | ENTSCHLÜSSELUNGSPLATTFORM | 1 440 000 | 1 183 000 | 1 055 750 ,— |
| 3 9 | FÖRDERUNG | 9 884 000 | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 78 689 700 | 75 692 000 | 64 950 484 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 207 176 212 | 197 759 722 ,— | 172 037 431 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

102 628 112

98 930 022 ,—

89 323 968 ,—

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

0 ,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 297 700

989 000

906 254 ,—

1 4

WEITERBILDUNG

175 000

150 000

129 500 ,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

8 009 300

7 238 200

5 999 601 ,—

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

109 000

107 000

38 441 ,—

Titel 1 — Insgesamt

112 219 112

107 414 222 ,—

96 397 764 ,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

10 689 800

7 964 000

6 525 136 ,—

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

1 866 700

2 234 000

1 647 876 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

798 100

1 728 000

971 193 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

685 500

646 500

377 122 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

1 162 500

1 076 000

965 378 ,—

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

1 064 800

1 005 000

202 478 ,—

Titel 2 — Insgesamt

16 267 400

14 653 500

10 689 183 ,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

15 109 100

22 786 000

18 115 284 ,—

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

42 633 600

41 255 000

39 746 688 ,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

1 840 000

2 306 000

1 051 080 ,—

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

7 300 000

6 662 000

3 544 677 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

104 094 ,—

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

183 000

170 000

23 600 ,—

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN

p.m.

1 030 000

1 309 311 ,—

3 8

ENTSCHLÜSSELUNGSPLATTFORM

1 440 000

1 183 000

1 055 750 ,—

3 9

FÖRDERUNG

9 884 000

—

0 ,—

Titel 3 — Insgesamt

78 689 700

75 692 000

64 950 484 ,—

GESAMTBETRAG

207 176 212

197 759 722 ,—

172 037 431 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Zwischensumme AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 716 | — | 686 |
| Gesamtbetrag | 716 | 686 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Zwischensumme AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

716

—

686

Gesamtbetrag

716

686

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 59 |
| FG III | 118 | 118 |
| FG II | 58 | 58 |
| FG I | — | — |
| Gesamt FG | 235 | 235 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 121 | 71 |
| Insgesamt | 356 | 306 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Gesamt FG

235

235

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

121

71

Insgesamt

356

306

---

| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/69 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/69

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA)

(2023/C 73/13)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| 4 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN |
| 4 0 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| 5 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATS |
| 5 0 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATS | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| 6 | EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN
   (1) |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN  (1) | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 52 677 553 | 50 315 014 | 50 021 087 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

Titel 1 — Insgesamt

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

Titel 2 — Insgesamt

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

4

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

4 0

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

970 735

932 553

919 691 ,—

Titel 4 — Insgesamt

970 735

932 553

919 691 ,—

5

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATS

5 0

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATS

575 000

575 000

575 000 ,—

Titel 5 — Insgesamt

575 000

575 000

575 000 ,—

6

EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB

6 0

EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN
   (1)

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN  (1)

348 774

p.m.

166 463 ,—

Titel 9 — Insgesamt

348 774

p.m.

166 463 ,—

GESAMTBETRAG

52 677 553

50 315 014

50 021 087 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 31 856 594 | 30 494 266 | 28 765 191 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 387 948 | 567 499 | 446 797 ,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 34 518 | 28 165 | 52 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 819 737 | 763 232 | 877 099 ,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 406 940 | 482 641 | 508 719 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 9 500 | 107 250 | 18 735 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 33 515 237 | 32 443 053 | 30 616 593 ,— |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 148 361 | 3 658 764 | 3 956 510 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 7 112 580 | 5 320 630 | 7 425 542 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 654 295 | 619 715 | 757 256 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 48 000 | 78 000 | 83 200 ,— |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 356 630 | 592 715 | 523 038 ,— |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 12 319 866 | 10 269 824 | 12 745 546 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖFFENTLICHUNGEN | 2 914 172 | 3 041 707 | 3 712 230 ,— |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 3 927 739 | 4 560 430 | 5 802 829 ,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 6 841 911 | 7 602 137 | 9 515 059 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 52 677 014 | 50 315 014 | 52 877 198 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

31 856 594

30 494 266

28 765 191 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

387 948

567 499

446 797 ,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

34 518

28 165

52 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

819 737

763 232

877 099 ,—

1 5

WEITERBILDUNG

406 940

482 641

508 719 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

9 500

107 250

18 735 ,—

Titel 1 — Insgesamt

33 515 237

32 443 053

30 616 593 ,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 148 361

3 658 764

3 956 510 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

7 112 580

5 320 630

7 425 542 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

—

—

0 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

654 295

619 715

757 256 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

48 000

78 000

83 200 ,—

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

356 630

592 715

523 038 ,—

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

—

—

0 ,—

Titel 2 — Insgesamt

12 319 866

10 269 824

12 745 546 ,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖFFENTLICHUNGEN

2 914 172

3 041 707

3 712 230 ,—

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

3 927 739

4 560 430

5 802 829 ,—

Titel 3 — Insgesamt

6 841 911

7 602 137

9 515 059 ,—

GESAMTBETRAG

52 677 014

50 315 014

52 877 198 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 24 | — | 22 |
| AD 8 | — | 27 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 30 |
| AD 6 | — | 19 | — | 20 |
| AD 5 | — | 28 | — | 12 |
| Zwischensumme AD | — | 170 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 181 | — | 162 |
| Gesamtbetrag | 181 | 162 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

5

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

13

—

12

AD 9

—

24

—

22

AD 8

—

27

—

26

AD 7

—

30

—

30

AD 6

—

19

—

20

AD 5

—

28

—

12

Zwischensumme AD

—

170

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

181

—

162

Gesamtbetrag

181

162

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 32 |
| FG III | 8 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Gesamt FG | 51 | 50 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 19 | 19 |
| Gesamt | 70 | 69 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

43

32

FG III

8

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Gesamt FG

51

50

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

19

19

Gesamt

70

69

---

(1)  Bei den sonstigen Einnahmen im Jahr 2021 handelte es sich um interne zweckgebundene Einnahmen. Die eingegangenen Beträge betrafen: Rechnungsführungsdienstleistungen für die ESMA in Höhe von 33 630 EUR; IT-Kosten für das DRR-Projekt für EIOPA in Höhe von 75 912 EUR; Rückerstattung von Gerichtskosten durch einen Dritten in Höhe von 27 047 EUR; Rückerstattung von Kosten von Bediensteten der EBA in Höhe von 28 787 EUR; Erstattung von Dienstreisekosten durch andere EU-Einrichtungen. Diese Beträge wurden im Jahr 2021 nicht erneut gebunden, sondern automatisch auf 2022 übertragen und vollständig ausgeschöpft.

---

| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/74 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/74

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)

(2023/C 73/14)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| 3 | SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS |
| 3 0 | SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| 4 | BEITRAG ZU EU-POLITIKEN |
| 4 0 | BEITRAG ZU EU-POLITIKEN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 5 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 455 845 975 ,— | 530 946 114 ,— | 303 156 188 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES

1 0

EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

Titel 1 — Insgesamt

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

3

SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS

3 0

SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS

151 338 513

244 217 661

0 ,—

Titel 3 — Insgesamt

151 338 513

244 217 661

0 ,—

4

BEITRAG ZU EU-POLITIKEN

4 0

BEITRAG ZU EU-POLITIKEN

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

5 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titel 5 — Insgesamt

0 ,—

0 ,—

0 ,—

GESAMTBETRAG

455 845 975 ,—

530 946 114 ,—

303 156 188 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUSGABEN FÜR MITGLIEDER UND PERSONAL DES AMTES |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 155 156 839 | 144 688 050 | 125 733 474 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 1 306 507 | 1 261 800 | 368 679 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 499 294 | 511 027 | 533 289 ,— |
| 1 5 | ORGANISATION VON PRAKTIKA UND AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 1 612 250 | 1 544 705 | 1 394 635 ,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 650 507 | 679 020 | 516 246 ,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 18 400 | 18 200 | 1 836 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 159 243 797 | 148 702 802 | 128 548 159 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 12 601 380 | 16 034 757 | 12 136 058 ,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 38 656 304 | 41 803 243 | 38 208 289 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 3 910 000 | 5 067 775 | 4 266 181 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 7 876 023 | 9 934 131 | 8 221 092 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 1 435 700 | 1 230 744 | 1 297 671 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 3 702 057 | 4 300 177 | 3 165 212 ,— |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 5 501 375 | 6 068 128 | 4 073 590 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 73 682 839 | 84 438 955 | 71 368 093 ,— |
| 3 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG SPEZIFISCHER AUFGABEN DURCH DAS AMT |
| 3 2 | BEOBACHTUNGSSTELLE | 6 823 781 | 6 840 776 | 5 139 187 ,— |
| 3 3 | EU-ZUSAMMENARBEIT | 33 311 738 | 36 391 196 | 29 375 324 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION, PROMOTION UND INTEGRATION | 2 118 623 | 1 656 447 | 1 695 301 ,— |
| 3 5 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DEM VERFAHREN ZUR EINTRAGUNG VON UNIONSMARKEN UND GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERN | 14 127 350 | 15 313 328 | 15 088 759 ,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 56 381 492 | 60 201 747 | 51 298 571 ,— |
| 4 | BEITRAG ZU EU-POLITIKEN |
| 4 0 | EU-PROJEKTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | KOFINANZIERUNG VON EU-FINANZIERTEN PROJEKTEN | 5 995 990 | 4 567 015 | 4 005 940 ,— |
| 4 2 | KOFINANZIERUNG DER EUROPÄISCHEN SCHULE IN ALICANTE | 10 187 855 | 8 828 724 | 8 531 029 ,— |
| 4 3 | BEITRAG ZU EU-POLITIKEN – KMU | 29 256 069 | 27 478 914 | 4 836 524 ,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 45 439 914 | 40 874 653 | 17 373 493 ,— |
| 5 | AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN |
| 5 0 | AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| 10 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | 52 459 772 | 105 968 885 | 0 ,— |
| 10 2 | ZUWEISUNG AN DEN RESERVEFONDS | 0 ,— | 32 687 327 | 16 535 934 ,— |
| 10 3 | FÜR DEN AUSGLEICH VORGESEHENE MITTEL | 15 225 373 | 16 017 491 | 0 ,— |
| 10 4 | KOFINANZIERUNG VON EU-FINANZIERTEN PROJEKTEN | 28 193 878 | 23 555 248 | 0 ,— |
| 10 5 | BEITRAG ZU EU-POLITIKEN – KMU-FONDS | 10 061 101 | 4 621 086 | 0 ,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | 105 940 124 ,— | 182 850 037 | 16 535 934 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 455 845 975 ,— | 530 946 114 | 297 855 856 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

1

AUSGABEN FÜR MITGLIEDER UND PERSONAL DES AMTES

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

155 156 839

144 688 050

125 733 474 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 306 507

1 261 800

368 679 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

499 294

511 027

533 289 ,—

1 5

ORGANISATION VON PRAKTIKA UND AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 612 250

1 544 705

1 394 635 ,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

650 507

679 020

516 246 ,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

18 400

18 200

1 836 ,—

Titel 1 — Insgesamt

159 243 797

148 702 802

128 548 159 ,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

12 601 380

16 034 757

12 136 058 ,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

38 656 304

41 803 243

38 208 289 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

3 910 000

5 067 775

4 266 181 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

7 876 023

9 934 131

8 221 092 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

1 435 700

1 230 744

1 297 671 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

3 702 057

4 300 177

3 165 212 ,—

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

5 501 375

6 068 128

4 073 590 ,—

Titel 2 — Insgesamt

73 682 839

84 438 955

71 368 093 ,—

3

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG SPEZIFISCHER AUFGABEN DURCH DAS AMT

3 2

BEOBACHTUNGSSTELLE

6 823 781

6 840 776

5 139 187 ,—

3 3

EU-ZUSAMMENARBEIT

33 311 738

36 391 196

29 375 324 ,—

3 4

KOMMUNIKATION, PROMOTION UND INTEGRATION

2 118 623

1 656 447

1 695 301 ,—

3 5

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DEM VERFAHREN ZUR EINTRAGUNG VON UNIONSMARKEN UND GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERN

14 127 350

15 313 328

15 088 759 ,—

Titel 3 — Insgesamt

56 381 492

60 201 747

51 298 571 ,—

4

BEITRAG ZU EU-POLITIKEN

4 0

EU-PROJEKTE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

KOFINANZIERUNG VON EU-FINANZIERTEN PROJEKTEN

5 995 990

4 567 015

4 005 940 ,—

4 2

KOFINANZIERUNG DER EUROPÄISCHEN SCHULE IN ALICANTE

10 187 855

8 828 724

8 531 029 ,—

4 3

BEITRAG ZU EU-POLITIKEN – KMU

29 256 069

27 478 914

4 836 524 ,—

Titel 4 — Insgesamt

45 439 914

40 874 653

17 373 493 ,—

5

AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN

5 0

AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

Titel 5 — Insgesamt

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

10

SONSTIGE AUSGABEN

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

52 459 772

105 968 885

0 ,—

10 2

ZUWEISUNG AN DEN RESERVEFONDS

0 ,—

32 687 327

16 535 934 ,—

10 3

FÜR DEN AUSGLEICH VORGESEHENE MITTEL

15 225 373

16 017 491

0 ,—

10 4

KOFINANZIERUNG VON EU-FINANZIERTEN PROJEKTEN

28 193 878

23 555 248

0 ,—

10 5

BEITRAG ZU EU-POLITIKEN – KMU-FONDS

10 061 101

4 621 086

0 ,—

Titel 10 — Insgesamt

105 940 124 ,—

182 850 037

16 535 934 ,—

GESAMTBETRAG

455 845 975 ,—

530 946 114

297 855 856 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 21 | 11 | 24 | 12 |
| AD 13 | 25 | 11 | 24 | 10 |
| AD 12 | 17 | 24 | 22 | 22 |
| AD 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| AD 9 | 32 | 12 | 25 | 16 |
| AD 8 | 46 | 21 | 28 | 11 |
| AD 7 | 47 | 54 | 43 | 23 |
| AD 6 | 14 | 285 | 35 | 325 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | 231 | 446 | 228 | 446 |
| AST 11 | 8 | 1 | 9 | — |
| AST 10 | 20 | 2 | 21 | 2 |
| AST 9 | 76 | 14 | 63 | 8 |
| AST 8 | 27 | 6 | 50 | 10 |
| AST 7 | 68 | 19 | 65 | 18 |
| AST 6 | 46 | 11 | 46 | 20 |
| AST 5 | 54 | 21 | 35 | 22 |
| AST 4 | 37 | 15 | 48 | 10 |
| AST 3 | 31 | 39 | 33 | 38 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | 367 | 128 | 370 | 128 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | 598 | 574 | 598 | 574 |
| Gesamtbetrag | 1 172 | 1 172 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

21

11

24

12

AD 13

25

11

24

10

AD 12

17

24

22

22

AD 11

12

11

10

10

AD 10

16

14

16

14

AD 9

32

12

25

16

AD 8

46

21

28

11

AD 7

47

54

43

23

AD 6

14

285

35

325

AD 5

—

—

—

—

Zwischensumme AD

231

446

228

446

AST 11

8

1

9

—

AST 10

20

2

21

2

AST 9

76

14

63

8

AST 8

27

6

50

10

AST 7

68

19

65

18

AST 6

46

11

46

20

AST 5

54

21

35

22

AST 4

37

15

48

10

AST 3

31

39

33

38

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

367

128

370

128

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

598

574

598

574

Gesamtbetrag

1 172

1 172

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 176,69 | 146,32 | 104,1 |
| FG III | 41,68 | 65,81 | 87,4 |
| FG II | 0,0 | 0,00 | 0,9 |
| FG I | 4,52 | 4,67 | 3,8 |
| Total | 228,89 | 216,81 | 196,2 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 75,0 | 71,60 | 65,1 |
| Total | 297,89 | 288,41 | 261,3 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

2021

FG IV

176,69

146,32

104,1

FG III

41,68

65,81

87,4

FG II

0,0

0,00

0,9

FG I

4,52

4,67

3,8

Total

228,89

216,81

196,2

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

75,0

71,60

65,1

Total

297,89

288,41

261,3

---

| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/80 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/80

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales (HADEA)

(2023/C 73/15)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION (EINSCHLIEßLICH DES NGEU-BEITRAGS (NEXTGENERATIONEU)) | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 50 336 441 | 42 012 956 | 26 976 909 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION (EINSCHLIEßLICH DES NGEU-BEITRAGS (NEXTGENERATIONEU))

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

Titel 1 — Insgesamt

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

Titel 2 — Insgesamt

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

GESAMTBETRAG

50 336 441

42 012 956

26 976 909 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 38 437 562 | 32 619 776 ,— | 18 530 326 ,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 929 200 | 1 843 400 | 1 562 001 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 40 366 762 | 34 463 176 ,— | 20 092 327 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 4 387 000 | 3 530 000 ,— | 3 030 000 ,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 2 355 000 | 1 912 680 ,— | 1 779 884 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 405 272 | 238 000 ,— | 416 250 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 147 272 | 5 680 680 ,— | 5 226 134 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 50 336 441 | 42 012 956 ,— | 26 976 909 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

38 437 562

32 619 776 ,—

18 530 326 ,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 929 200

1 843 400

1 562 001 ,—

Titel 1 — Insgesamt

40 366 762

34 463 176 ,—

20 092 327 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

4 387 000

3 530 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

IKT-AUSGABEN

2 355 000

1 912 680 ,—

1 779 884 ,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

405 272

238 000 ,—

416 250 ,—

Titel 2 — Insgesamt

7 147 272

5 680 680 ,—

5 226 134 ,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

Titel 3 — Insgesamt

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

GESAMTBETRAG

50 336 441

42 012 956 ,—

26 976 909 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 6 | — | 11 | — | 11 |
| AD 5 | — | 29 | — | 18 |
| Zwischensumme AD | — | 105 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 8 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 113 | — | 105 |
| Gesamtbetrag | 113 | 105 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

5

AD 10

—

5

—

10

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

10

—

8

AD 7

—

9

—

13

AD 6

—

11

—

11

AD 5

—

29

—

18

Zwischensumme AD

—

105

—

97

AST 11

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

2

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

8

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

113

—

105

Gesamtbetrag

113

105

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 187 | 170 |
| FG III | 121 | 109 |
| FG II | 34 | 40 |
| FG I | 1 | 5 |
| FG insgesamt | 343 | 324 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

187

170

FG III

121

109

FG II

34

40

FG I

1

5

FG insgesamt

343

324

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

---

| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/85

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2023/C 73/16)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| 2 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Insgesamt | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) |
| 3 0 | ZUSCHÜSSE VON ISLAND | 26 220 | | 26 220 |
| 3 1 | ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN | 438 200 | | 438 200 |
| 3 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Insgesamt | 464 420 | | 464 420 |
| | GESAMTBETRAG | 18 834 420 | | 18 834 420 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

18 360 000

18 360 000

Titel 1 — Insgesamt

18 360 000

18 360 000

2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

2 2

VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

10 000

10 000

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

p.m.

p.m.

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

10 000

10 000

3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

3 0

ZUSCHÜSSE VON ISLAND

26 220

26 220

3 1

ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

438 200

438 200

3 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

3 3

DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL

p.m.

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

464 420

464 420

GESAMTBETRAG

18 834 420

18 834 420

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 10 829 820 | 10 829 820 | | | 10 829 820 | 10 829 820 |
| 1 2 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 199 000 | 199 000 | | | 199 000 | 199 000 |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 15 500 | 15 500 | | | 15 500 | 15 500 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 679 320 | 11 679 320 | | | 11 679 320 | 11 679 320 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 661 000 | 661 000 | | | 661 000 | 661 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 747 600 | 747 600 | | | 747 600 | 747 600 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 247 500 | 247 500 | | | 247 500 | 247 500 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 849 600 | 1 849 600 | | | 1 849 600 | 1 849 600 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 3 1 | TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | KOMPETENZEN UND ARBEITSMARKT | 839 000 | 839 000 | | – 100 000 | 839 000 | 739 000 |
| 3 3 | SYSTEME UND EINRICHTUNGEN DER BERUFSBILDUNG | 1 892 000 | 1 892 000 | | –10 000 | 1 892 000 | 1 882 000 |
| 3 4 | LERNEN UND BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT | 1 573 500 | 1 573 500 | | – 290 000 | 1 573 500 | 1 283 500 |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 305 500 | 5 305 500 | | – 400 000 | 5 305 500 | 4 905 500 |
| | GESAMTBETRAG | 18 834 420 | 18 834 420 | | – 400 000 | 18 834 420 | 18 434 420 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

10 829 820

10 829 820

10 829 820

10 829 820

1 2

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

35 000

35 000

35 000

35 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

199 000

199 000

199 000

199 000

1 5

AUSBILDUNG

100 000

100 000

100 000

100 000

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

325 000

325 000

325 000

325 000

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

15 500

15 500

15 500

15 500

Titel 1 — Insgesamt

11 679 320

11 679 320

11 679 320

11 679 320

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

661 000

661 000

661 000

661 000

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

747 600

747 600

747 600

747 600

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

14 000

14 000

14 000

14 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

247 500

247 500

247 500

247 500

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

1 849 600

1 849 600

1 849 600

1 849 600

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

391 000

391 000

391 000

391 000

3 1

TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

KOMPETENZEN UND ARBEITSMARKT

839 000

839 000

– 100 000

839 000

739 000

3 3

SYSTEME UND EINRICHTUNGEN DER BERUFSBILDUNG

1 892 000

1 892 000

–10 000

1 892 000

1 882 000

3 4

LERNEN UND BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT

1 573 500

1 573 500

– 290 000

1 573 500

1 283 500

3 5

KOMMUNIKATION

610 000

610 000

610 000

610 000

Titel 3 — Insgesamt

5 305 500

5 305 500

– 400 000

5 305 500

4 905 500

GESAMTBETRAG

18 834 420

18 834 420

– 400 000

18 834 420

18 434 420

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Gesamtbetrag | 91 | 91 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Zwischensumme AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

8

83

9

82

Gesamtbetrag

91

91

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 25 | 25 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 |
| Gesamt | 29 | 29 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Gesamt FG

25

25

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

Gesamt

29

29

---

| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/91 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/91

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2023/C 73/17)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | | | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 340 000 | 340 000 | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |
| | GESAMTBETRAG | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

340 000

340 000

29 119 184,88

29 119 184,88

29 459 184,88

29 459 184,88

Titel 2 — Insgesamt

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

GESAMTBETRAG

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | | | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 375 000 ,— | 375 000 ,— | | | 375 000 ,— | 375 000 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 77 000 ,— | 77 000 ,— | | | 77 000 ,— | 77 000 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 71 000 ,— | 71 000 ,— | | | 71 000 ,— | 71 000 ,— |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 240 000 ,— | 240 000 ,— | | | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 714 000 ,— | 714 000 ,— | | | 714 000 ,— | 714 000 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 34 000 ,— | 34 000 ,— | | | 34 000 ,— | 34 000 ,— |
| 1 8 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 330 000 ,— | 330 000 ,— | | | 330 000 ,— | 330 000 ,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | | | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 833 451 | 3 833 451 | 19 747,47 | 19 747,47 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 827 798 | 827 798 | 20 056,14 | 20 056,14 | 847 854,14 | 847 854,14 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 43 000 ,— | 43 000 ,— | | | 43 000 ,— | 43 000 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 110 000 ,— | 110 000 ,— | | | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 126 634 ,— | 126 634 ,— | | | 126 634 ,— | 126 634 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 135 000 ,— | 135 000 ,— | | | 135 000 ,— | 135 000 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 39 803,61 | 39 803,61 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | NACHHALTIGKEIT | 24 568 362 | 23 890 310 | 1 446 277,69 | 1 446 277,69 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 |
| 3 2 | ÜBERWACHUNG | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | | | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— |
| 3 3 | SICHERHEIT UND GEFAHRENABWEHR | 3 118 864 | 3 057 048 | –76 519,29 | –76 519,29 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 |
| 3 4 | DIGITALISIERUNG UND VEREINFACHUNG | 9 852 553 | 10 651 093 | 9 199,26 | 9 199,26 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 |
| 3 5 | TECHNISCHE UND OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | | | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— |
| 3 6 | STRATEGISCHE UNTERSTÜTZUNG | 498 555 | 496 555 | | | 498 555 | 496 555 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 1 378 957,66 | 1 378 957,66 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 |
| 4 | PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN |
| 4 1 | MARITIME INFORMATIONSDIENSTE | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 |
| 4 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 |
| 4 3 | ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 |
| 4 4 | CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 4 7 | THETIS-MODULE | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— |
| 4 9 | VERSCHIEDENES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 |
| | GESAMTBETRAG | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

1 5

FORTBILDUNG

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

1 8

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

Titel 1 — Insgesamt

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 833 451

3 833 451

19 747,47

19 747,47

3 853 198,47

3 853 198,47

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

827 798

827 798

20 056,14

20 056,14

847 854,14

847 854,14

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

Titel 2 — Insgesamt

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

39 803,61

39 803,61

5 115 686,61

5 115 686,61

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

NACHHALTIGKEIT

24 568 362

23 890 310

1 446 277,69

1 446 277,69

26 014 639,69

25 336 587,69

3 2

ÜBERWACHUNG

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

3 3

SICHERHEIT UND GEFAHRENABWEHR

3 118 864

3 057 048

–76 519,29

–76 519,29

3 042 344,71

2 980 528,71

3 4

DIGITALISIERUNG UND VEREINFACHUNG

9 852 553

10 651 093

9 199,26

9 199,26

9 861 752,26

10 660 292,26

3 5

TECHNISCHE UND OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

3 6

STRATEGISCHE UNTERSTÜTZUNG

498 555

496 555

498 555

496 555

Titel 3 — Insgesamt

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

1 378 957,66

1 378 957,66

53 833 159,66

53 833 159,66

4

PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN

4 1

MARITIME INFORMATIONSDIENSTE

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

4 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

4 3

ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

4 4

CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

4 7

THETIS-MODULE

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

4 9

VERSCHIEDENES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

GESAMTBETRAG

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Zwischensumme AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Gesamtbetrag | 212 | 212 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Zwischensumme AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

3

209

3

209

Gesamtbetrag

212

212

---

| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/96 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/96

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2023/C 73/18)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | | — |
| 9 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| | GESAMTBETRAG | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

9 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

GESAMTBETRAG

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 152 906 781 | –13 620 549 | 139 286 232 |
| 1 2 | EINSTELLUNG | 2 200 000 | 607 279 | 2 807 279 |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 1 000 000 | –17 939 | 982 061 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 301 641 | 134 850 | 436 491 |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 9 419 239 | –1 957 154 | 7 462 085 |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 900 000 | 150 000 | 1 050 000 |
| 1 7 | AKKREDITIERTE EUROPÄISCHE SCHULE | 1 888 362 | – 423 932 | 1 464 430 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 168 616 023 | –15 127 445 | 153 488 578 |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 21 210 694 | –3 507 829 | 17 702 865 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION | 19 760 000 | 1 500 000 | 21 260 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 131 809 | | 131 809 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 6 267 013 | –1 106 215 | 5 160 798 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 505 400 | | 505 400 |
| 2 5 | NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN | 908 658 | | 908 658 |
| 2 6 | MEDIEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 448 000 | –78 000 | 370 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 49 231 574 | –3 192 044 | 46 039 530 |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | EUROPÄISCHE STÄNDIGE RESERVE | 215 784 228 | –35 940 453 | 179 843 775 |
| 3 1 | EIGENMITTEL DER AGENTUR | 135 543 316 | 23 296 762 | 158 840 078 |
| 3 2 | RÜCKFÜHRUNGSTÄTIGKEITEN | 64 763 601 | 3 041 941 | 67 805 542 |
| 3 3 | INFORMATIONS- UND DATENANALYSE | 10 647 000 | 5 042 600 | 15 689 600 |
| 3 4 | KAPAZITÄTENAUSBAU | 7 132 636 | 12 953 534 | 20 086 170 |
| 3 5 | TÄTIGKEITEN IM BEREICH GRUNDRECHTE | 1 157 798 | –87 163 | 1 070 635 |
| 3 6 | SONDERPROJEKTE | 26 133 589 | –4 000 000 | 22 133 589 |
| 3 7 | HORIZONTALE OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 28 400 496 | – 275 135 | 28 125 361 |
| 3 8 | OPERATIVE RÜCKLAGE (ARTIKEL 115 ABSATZ 14) | 2 318 598 | –2 318 598 | |
| 3 9 | SONDERPROJEKTE | — | | — |
| | Titel 3 — Insgesamt | 491 881 262 | 1 713 488 | 493 594 750 |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | AD-HOC-ZUSCHÜSSE | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 709 728 859 | –16 606 001 | 693 122 858 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

152 906 781

–13 620 549

139 286 232

1 2

EINSTELLUNG

2 200 000

607 279

2 807 279

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

1 000 000

–17 939

982 061

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

301 641

134 850

436 491

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

9 419 239

–1 957 154

7 462 085

1 6

SOZIALFÜRSORGE

900 000

150 000

1 050 000

1 7

AKKREDITIERTE EUROPÄISCHE SCHULE

1 888 362

– 423 932

1 464 430

Titel 1 — Insgesamt

168 616 023

–15 127 445

153 488 578

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

21 210 694

–3 507 829

17 702 865

2 1

DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION

19 760 000

1 500 000

21 260 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

131 809

131 809

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

6 267 013

–1 106 215

5 160 798

2 4

POSTGEBÜHREN

505 400

505 400

2 5

NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

908 658

908 658

2 6

MEDIEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

448 000

–78 000

370 000

Titel 2 — Insgesamt

49 231 574

–3 192 044

46 039 530

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

EUROPÄISCHE STÄNDIGE RESERVE

215 784 228

–35 940 453

179 843 775

3 1

EIGENMITTEL DER AGENTUR

135 543 316

23 296 762

158 840 078

3 2

RÜCKFÜHRUNGSTÄTIGKEITEN

64 763 601

3 041 941

67 805 542

3 3

INFORMATIONS- UND DATENANALYSE

10 647 000

5 042 600

15 689 600

3 4

KAPAZITÄTENAUSBAU

7 132 636

12 953 534

20 086 170

3 5

TÄTIGKEITEN IM BEREICH GRUNDRECHTE

1 157 798

–87 163

1 070 635

3 6

SONDERPROJEKTE

26 133 589

–4 000 000

22 133 589

3 7

HORIZONTALE OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

28 400 496

– 275 135

28 125 361

3 8

OPERATIVE RÜCKLAGE (ARTIKEL 115 ABSATZ 14)

2 318 598

–2 318 598

3 9

SONDERPROJEKTE

—

—

Titel 3 — Insgesamt

491 881 262

1 713 488

493 594 750

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

AD-HOC-ZUSCHÜSSE

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

709 728 859

–16 606 001

693 122 858

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Zwischensumme AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Gesamtbetrag | 1 300 | 1 050 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Zwischensumme AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

1 300

—

1 050

Gesamtbetrag

1 300

1 050

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 821 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Ständige Reserve und ETIAS — KOM(2018) 631 | — | — |
| Gesamt | 964 | 730 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 220 | 220 |
| Gesamt | 1 184 | 950 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2022

2021

FG IV

821

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Ständige Reserve und ETIAS — KOM(2018) 631

—

—

Gesamt

964

730

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

220

220

Gesamt

1 184

950

---

| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/102 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/102

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2023/C 73/19)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| 4 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN |
| 4 0 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| | Titel 4 — Insgesamt | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| 5 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATS |
| 5 0 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATS | 575 000 | | 575 000 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 575 000 | | 575 000 |
| 6 | EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN
   (1) |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 50 331 034 | –16 020 | 50 315 014 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

30 137 001

–15 539

30 121 462

Titel 1 — Insgesamt

30 137 001

–15 539

30 121 462

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

18 685 999

18 685 999

Titel 2 — Insgesamt

18 685 999

18 685 999

4

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

4 0

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

933 034

– 481

932 553

Titel 4 — Insgesamt

933 034

– 481

932 553

5

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATS

5 0

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATS

575 000

575 000

Titel 5 — Insgesamt

575 000

575 000

6

EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB

6 0

EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB

p.m.

p.m.

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN
   (1)

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN (1)

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

50 331 034

–16 020

50 315 014

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 30 510 286 | –16 021 | 30 494 265 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 567 499 | | 567 499 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 28 165 | | 28 165 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 763 232 | | 763 232 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 482 641 | | 482 641 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 107 250 | | 107 250 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 32 459 073 | –16 021 | 32 443 052 |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 658 764 | | 3 658 764 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 5 320 630 | | 5 320 630 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | — | | — |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 619 715 | | 619 715 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 78 000 | | 78 000 |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 592 715 | | 592 715 |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | — | | — |
| | Titel 2 — Insgesamt | 10 269 824 | | 10 269 824 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖFFENTLICHUNGEN | 3 041 707 | | 3 041 707 |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 4 560 430 | | 4 560 430 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 602 137 | | 7 602 137 |
| | GESAMTBETRAG | 50 331 034 | –16 021 | 50 315 013 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

30 510 286

–16 021

30 494 265

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

567 499

567 499

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

28 165

28 165

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

763 232

763 232

1 5

WEITERBILDUNG

482 641

482 641

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

107 250

107 250

Titel 1 — Insgesamt

32 459 073

–16 021

32 443 052

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 658 764

3 658 764

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

5 320 630

5 320 630

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

—

—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

619 715

619 715

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

78 000

78 000

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

592 715

592 715

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

—

—

Titel 2 — Insgesamt

10 269 824

10 269 824

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖFFENTLICHUNGEN

3 041 707

3 041 707

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

4 560 430

4 560 430

Titel 3 — Insgesamt

7 602 137

7 602 137

GESAMTBETRAG

50 331 034

–16 021

50 315 013

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 21 |
| AD 6 | — | 20 | — | 20 |
| AD 5 | — | 12 | — | 20 |
| Zwischensumme AD | — | 151 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 162 | — | 162 |
| Gesamtbetrag | 162 | 162 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

6

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

22

—

22

AD 8

—

26

—

26

AD 7

—

30

—

21

AD 6

—

20

—

20

AD 5

—

12

—

20

Zwischensumme AD

—

151

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

162

—

162

Gesamtbetrag

162

162

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 32 |
| FG III | 18 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Gesamt FG | 50 | 50 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 19 | 19 |
| Gesamt | 69 | 69 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2022

2021

FG IV

32

32

FG III

18

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Gesamt FG

50

50

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

19

19

Gesamt

69

69

---

(1)  Zusätzlich zu den oben genannten Beträgen hat die EBA im Haushaltsjahr 2022 bis zum 4.12.2022 interne zweckgebundene Einnahmen in Höhe von 550 164 EUR erhalten (C4). Diese Einnahmen stammten hauptsächlich von der EIOPA und der ESMA für erbrachte Dienstleistungen: 103 000 EUR für Buchhaltungsdienstleistungen unter der Haushaltslinie 1100 und 444 000 EUR für IT-Entwicklungen für DRR unter der Haushaltslinie 3220. Von diesen Beträgen wurden im Jahr 2022 bislang 15 348 EUR erneut gebunden. Unter den Haushaltslinien 1410, 1420 und 2410 sind Beträge in Höhe von insgesamt 2 856 EUR für die Kostenerstattung eingegangen. Weitere interne zweckgebundene Einnahmen wurden in Rechnung gestellt, aber noch nicht erhalten, einschließlich bei der GD REFORM für die EU SDFA. Alle Ausgabenlinien können zweckgebundene Einnahmen erhalten.

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| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/108 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/108

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm (EUSPA) — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2023/C 73/20)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2023 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2023

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

Titel 2 — Insgesamt

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2023 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 32 959 366 | 32 959 366 | 2 077 321 | 2 077 321 | 35 036 687 | 35 036 687 |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 195 183 | 195 183 | 15 464 | 15 464 | 210 647 | 210 647 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 598 000 | 598 000 | | | 598 000 | 598 000 |
| 1 5 | SOZIALE MASSNAHMEN | 650 000 | 650 000 | – 300 000 | – 300 000 | 350 000 | 350 000 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER | 350 000 | 350 000 | – 120 000 | – 120 000 | 230 000 | 230 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | STUDIENGEBÜHREN | 2 675 137 | 2 675 137 | –25 657 | –25 657 | 2 649 480 | 2 649 480 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 38 429 686 | 38 429 686 | 1 947 128 | 1 947 128 | 40 376 814 | 40 376 814 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 528 107 | 5 528 107 | – 408 357 | – 408 357 | 5 119 750 | 5 119 750 |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 6 121 295 | 6 121 295 | 2 565 523 | 2 565 523 | 8 686 818 | 8 686 818 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 382 020 | 382 020 | 162 980 | 162 980 | 545 000 | 545 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 2 767 349 | 2 767 349 | 249 129 | 249 129 | 3 016 478 | 3 016 478 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 230 000 | 230 000 | –95 000 | –95 000 | 135 000 | 135 000 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 109 242 | 109 242 | 4 798 | 4 798 | 114 040 | 114 040 |
| 2 6 | SAB VERWALTUNGSAUSGABEN | 238 000 | 238 000 | 27 000 | 27 000 | 265 000 | 265 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 15 376 013 | 15 376 013 | 2 506 073 | 2 506 073 | 17 882 086 | 17 882 086 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 19 805 000 | 19 805 000 | –2 416 034 | –2 416 034 | 17 388 966 | 17 388 966 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 275 000 | 275 000 | 1 275 000 | 1 275 000 |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Insgesamt | 20 805 000 | 20 805 000 | –2 141 034 | –2 141 034 | 18 663 966 | 18 663 966 |
| | GESAMTBETRAG | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2023

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

32 959 366

32 959 366

2 077 321

2 077 321

35 036 687

35 036 687

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

195 183

195 183

15 464

15 464

210 647

210 647

1 3

DIENSTREISEN

1 000 000

1 000 000

300 000

300 000

1 300 000

1 300 000

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

598 000

598 000

598 000

598 000

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

650 000

650 000

– 300 000

– 300 000

350 000

350 000

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER

350 000

350 000

– 120 000

– 120 000

230 000

230 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

STUDIENGEBÜHREN

2 675 137

2 675 137

–25 657

–25 657

2 649 480

2 649 480

Titel 1 — Insgesamt

38 429 686

38 429 686

1 947 128

1 947 128

40 376 814

40 376 814

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 528 107

5 528 107

– 408 357

– 408 357

5 119 750

5 119 750

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

6 121 295

6 121 295

2 565 523

2 565 523

8 686 818

8 686 818

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

382 020

382 020

162 980

162 980

545 000

545 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 767 349

2 767 349

249 129

249 129

3 016 478

3 016 478

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

230 000

230 000

–95 000

–95 000

135 000

135 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

109 242

109 242

4 798

4 798

114 040

114 040

2 6

SAB VERWALTUNGSAUSGABEN

238 000

238 000

27 000

27 000

265 000

265 000

Titel 2 — Insgesamt

15 376 013

15 376 013

2 506 073

2 506 073

17 882 086

17 882 086

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

19 805 000

19 805 000

–2 416 034

–2 416 034

17 388 966

17 388 966

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

275 000

275 000

1 275 000

1 275 000

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

20 805 000

20 805 000

–2 141 034

–2 141 034

18 663 966

18 663 966

GESAMTBETRAG

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (verpflichtungen)/EUR 1 781 282 359,71 (zahlungen)
  2022: EUR 574 478 718,22 (verpflichtungen)/EUR 1 262 782 988,91 (zahlungen). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (verpflichtungen)/EUR 1 262 782 988,91 (zahlungen).

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 20 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 53 | — | 45 |
| AD 8 | — | 71 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 |
| Zwischensumme AD | — | 265 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 267 | — | 231 |
| Gesamtbetrag | 267 | 231 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

20

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

53

—

45

AD 8

—

71

—

62

AD 7

—

50

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

10

—

8

Zwischensumme AD

—

265

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

267

—

231

Gesamtbetrag

267

231

---

| 28.2.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 73/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 73/113

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2023/C 73/21)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2023 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| 9 1 | ANDERE BEITRÄGE | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| | GESAMTBETRAG | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2023

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

207 176 212

1 030 000

208 206 212

9 1

ANDERE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

207 176 212

1 030 000

208 206 212

GESAMTBETRAG

207 176 212

1 030 000

208 206 212

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2023 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 102 628 112 | | 102 628 112 |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | | | |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 297 700 | | 1 297 700 |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 175 000 | | 175 000 |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 8 009 300 | | 8 009 300 |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 109 000 | | 109 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 112 219 112 | | 112 219 112 |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 10 689 800 | | 10 689 800 |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 1 866 700 | | 1 866 700 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 798 100 | | 798 100 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 685 500 | | 685 500 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 1 162 500 | | 1 162 500 |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 1 064 800 | | 1 064 800 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 16 267 400 | | 16 267 400 |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 15 109 100 | | 15 109 100 |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 42 633 600 | | 42 633 600 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 1 840 000 | | 1 840 000 |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 183 000 | | 183 000 |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN | p.m. | 1 030 000 | 1 030 000 |
| 3 8 | ENTSCHLÜSSELUNGSPLATTFORM | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 3 9 | Förderung | 9 884 000 | | 9 884 000 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 78 689 700 | 1 030 000 | 79 719 700 |
| | GESAMTBETRAG | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2023

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

102 628 112

102 628 112

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 297 700

1 297 700

1 4

WEITERBILDUNG

175 000

175 000

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

8 009 300

8 009 300

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

109 000

109 000

Titel 1 — Insgesamt

112 219 112

112 219 112

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

10 689 800

10 689 800

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

1 866 700

1 866 700

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

798 100

798 100

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

685 500

685 500

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

1 162 500

1 162 500

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

1 064 800

1 064 800

Titel 2 — Insgesamt

16 267 400

16 267 400

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

15 109 100

15 109 100

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

42 633 600

42 633 600

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

1 840 000

1 840 000

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

7 300 000

7 300 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

183 000

183 000

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN

p.m.

1 030 000

1 030 000

3 8

ENTSCHLÜSSELUNGSPLATTFORM

1 440 000

1 440 000

3 9

Förderung

9 884 000

9 884 000

Titel 3 — Insgesamt

78 689 700

1 030 000

79 719 700

GESAMTBETRAG

207 176 212

1 030 000

208 206 212

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Zwischensumme AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 716 | — | 686 |
| Gesamtbetrag | 716 | 686 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Zwischensumme AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

716

—

686

Gesamtbetrag

716

686

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 59 |
| FG III | 118 | 118 |
| FG II | 58 | 58 |
| FG I | — | — |
| Gesamt FG | 235 | 235 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 121 | 71 |
| Insgesamt | 356 | 306 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Gesamt FG

235

235

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

121

71

Insgesamt

356

306

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