# Gazzetta ufficiale C 73/2023

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 73 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 66° anno28 febbraio 2023 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 73

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno28 febbraio 2023

---

| Sommario | pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2023/C 73/01 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) | 1 |
| 2023/C 73/02 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea per i medicinali (EMA) | 7 |
| 2023/C 73/03 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) | 13 |
| 2023/C 73/04 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) | 19 |
| 2023/C 73/05 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) | 24 |
| 2023/C 73/06 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) | 30 |
| 2023/C 73/07 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) | 34 |
| 2023/C 73/08 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) | 39 |
| 2023/C 73/09 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) | 44 |
| 2023/C 73/10 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) | 49 |
| 2023/C 73/11 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) | 55 |
| 2023/C 73/12 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) | 63 |
| 2023/C 73/13 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Autorità bancaria europea (ABE) | 69 |
| 2023/C 73/14 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) | 74 |
| 2023/C 73/15 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HADEA) | 80 |
| 2023/C 73/16 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1 | 85 |
| 2023/C 73/17 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1 | 91 |
| 2023/C 73/18 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2 | 96 |
| 2023/C 73/19 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità bancaria europea (ABE) per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2 | 102 |
| 2023/C 73/20 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) — Bilancio rettificativo n. 1 | 108 |
| 2023/C 73/21 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) — Bilancio rettificativo n. 1 | 113 |

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

2023/C 73/01

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

1

2023/C 73/02

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea per i medicinali (EMA)

7

2023/C 73/03

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

13

2023/C 73/04

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

19

2023/C 73/05

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA)

24

2023/C 73/06

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)

30

2023/C 73/07

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA)

34

2023/C 73/08

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA)

39

2023/C 73/09

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)

44

2023/C 73/10

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

49

2023/C 73/11

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

55

2023/C 73/12

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol)

63

2023/C 73/13

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Autorità bancaria europea (ABE)

69

2023/C 73/14

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

74

2023/C 73/15

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HADEA)

80

2023/C 73/16

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1

85

2023/C 73/17

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1

91

2023/C 73/18

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

96

2023/C 73/19

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità bancaria europea (ABE) per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

102

2023/C 73/20

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) — Bilancio rettificativo n. 1

108

2023/C 73/21

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) — Bilancio rettificativo n. 1

113

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Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/1 |
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28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/1

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

(2023/C 73/01)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PROVENTI DEGLI AFFITTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) |
| 3 0 | SOVVENZIONE DELL'ISLANDA | 27 240 | 26 220 | 27 000 ,— |
| 3 1 | SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA | 455 320 | 438 200 | 451 800 ,— |
| 3 2 | ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 482 560 | 464 420 | 478 800 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 501 900 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

Titolo 1 — Totale

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PROVENTI DEGLI AFFITTI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

10 000

10 000

10 000 ,—

3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

3 0

SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

27 240

26 220

27 000 ,—

3 1

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

455 320

438 200

451 800 ,—

3 2

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

482 560

464 420

478 800 ,—

TOTALE GENERALE

19 569 887

18 834 420

18 501 900 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI ED INDENNITÀ | 11 997 387 | 11 997 387 | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 430 375 ,— | 10 430 375 ,— |
| 1 2 | SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 230 000 | 230 000 | 175 000 | 175 000 | 158 355 ,— | 158 355 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 96 000 | 96 000 | 35 000 | 35 000 | 1 601 ,— | 1 601 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 181 325 ,— | 181 325 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 96 754 ,— | 96 754 ,— |
| 1 6 | Prestazioni esterne | 170 000 | 170 000 | 325 000 | 325 000 | 332 180 ,— | 332 180 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 7 970 ,— | 7 970 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 12 807 887 | 12 807 887 | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 208 560 ,— | 11 208 560 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 801 000 | 801 000 | 661 000 | 661 000 | 602 958 ,— | 602 958 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 693 000 | 693 000 | 747 600 | 747 600 | 915 037 ,— | 915 037 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 12 424 ,— | 12 424 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 244 000 | 244 000 | 247 500 | 247 500 | 169 338 ,— | 169 338 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 148 000 | 148 000 | 175 500 | 175 500 | 151 621 ,— | 151 621 ,— |
| 2 5 | RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 2 6 | PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 851 578 ,— | 1 851 578 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ TRASVERSALI | 263 000 | 263 000 | 391 000 | 391 000 | 199 542 ,— | 202 706 ,— |
| 3 1 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO | 712 000 | 712 000 | 839 000 | 739 000 | 2 359 503 ,— | 1 578 210 ,— |
| 3 3 | COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO | 1 883 000 | 1 883 000 | 1 892 000 | 1 882 000 | 1 830 812 ,— | 2 077 160 ,— |
| 3 4 | APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 573 500 | 1 283 500 | 416 040 ,— | 652 360 ,— |
| 3 5 | COMUNICAZIONE | 559 000 | 559 000 | 610 000 | 610 000 | 635 865 ,— | 804 728 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 4 857 000 | 4 857 000 | 5 305 500 | 4 905 500 | 5 441 762 ,— | 5 315 164 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 19 569 887 | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 434 420 | 18 501 900 ,— | 18 375 302 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI ED INDENNITÀ

11 997 387

11 997 387

10 829 820

10 829 820

10 430 375 ,—

10 430 375 ,—

1 2

SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

230 000

230 000

175 000

175 000

158 355 ,—

158 355 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

96 000

96 000

35 000

35 000

1 601 ,—

1 601 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

199 000

199 000

199 000

199 000

181 325 ,—

181 325 ,—

1 5

FORMAZIONE

100 000

100 000

100 000

100 000

96 754 ,—

96 754 ,—

1 6

Prestazioni esterne

170 000

170 000

325 000

325 000

332 180 ,—

332 180 ,—

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

15 500

15 500

15 500

15 500

7 970 ,—

7 970 ,—

Titolo 1 — Totale

12 807 887

12 807 887

11 679 320

11 679 320

11 208 560 ,—

11 208 560 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

801 000

801 000

661 000

661 000

602 958 ,—

602 958 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

693 000

693 000

747 600

747 600

915 037 ,—

915 037 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

14 000

14 000

14 000

14 000

12 424 ,—

12 424 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

244 000

244 000

247 500

247 500

169 338 ,—

169 338 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

148 000

148 000

175 500

175 500

151 621 ,—

151 621 ,—

2 5

RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA

5 000

5 000

4 000

4 000

200 ,—

200 ,—

2 6

PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

1 905 000

1 905 000

1 849 600

1 849 600

1 851 578 ,—

1 851 578 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ TRASVERSALI

263 000

263 000

391 000

391 000

199 542 ,—

202 706 ,—

3 1

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

712 000

712 000

839 000

739 000

2 359 503 ,—

1 578 210 ,—

3 3

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

1 883 000

1 883 000

1 892 000

1 882 000

1 830 812 ,—

2 077 160 ,—

3 4

APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ

1 440 000

1 440 000

1 573 500

1 283 500

416 040 ,—

652 360 ,—

3 5

COMUNICAZIONE

559 000

559 000

610 000

610 000

635 865 ,—

804 728 ,—

Titolo 3 — Totale

4 857 000

4 857 000

5 305 500

4 905 500

5 441 762 ,—

5 315 164 ,—

TOTALE GENERALE

19 569 887

19 569 887

18 834 420

18 434 420

18 501 900 ,—

18 375 302 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 2 | 47 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 9 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 8 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 9 | — | 10 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 6 | 36 | 5 | 37 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | 8 | 83 | 8 | 83 |
| Totale Generale | 91 | 91 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

AD 12

2

11

3

10

AD 11

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

2

47

3

46

AST 11

—

2

—

1

AST 10

1

3

1

2

AST 9

3

5

3

5

AST 8

2

5

1

6

AST 7

—

9

—

10

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

6

36

5

37

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

8

83

8

83

Totale Generale

91

91

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 5 | 5 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 25 | 25 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 29 | 29 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

FG IV

6

6

FG III

5

5

FG II

11

11

FG I

3

3

Totale FG

25

25

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

29

29

---

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/7

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea per i medicinali (EMA)

(2023/C 73/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 1 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| 6 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
| 6 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| 7 0 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| | Titolo 7 — Totale | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 458 003 000 | 421 815 000 | 382 156 344 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

Titolo 1 — Totale

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

Titolo 2 — Totale

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

27 000

65 000

3 039 ,—

Titolo 5 — Totale

27 000

65 000

3 039 ,—

6

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

6 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

24 983 000

4 369 000

0 ,—

Titolo 7 — Totale

24 983 000

4 369 000

0 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

340 000

104 000

2 878 523 ,—

Titolo 9 — Totale

340 000

104 000

2 878 523 ,—

TOTALE GENERALE

458 003 000

421 815 000

382 156 344 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spese relative al personale |
| 1 1 | Stipendi e indennità | 132 958 000 | 120 170 000 | 106 812 414 ,— |
| 1 2 | Spese relative all’assunzione di personale | 200 000 | 250 000 | 211 242 ,— |
| 1 3 | TRASFERTE | 676 000 | 650 000 | 24 508 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 2 874 000 | 2 355 000 | 1 646 279 ,— |
| 1 5 | Formazione | 1 135 000 | 1 010 000 | 648 765 ,— |
| 1 6 | Servizi esterni | 20 405 000 | 16 521 000 | 16 084 186 ,— |
| 1 7 | Ricevimenti e altri eventi | 137 000 | 145 000 | 54 279 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 158 385 000 | 141 101 000 | 125 481 673 ,— |
| 2 | Spese per infrastrutture e di funzionamento |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 16 808 000 | 15 775 000 | 14 813 190 ,— |
| 2 1 | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 45 717 000 | 32 216 000 | 26 268 794 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 643 000 | 632 000 | 588 233 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 437 000 | 1 896 000 | 1 025 312 ,— |
| 2 4 | Affrancatura | 31 000 | 56 000 | 31 098 ,— |
| 2 5 | Altre riunioni | 87 000 | 215 000 | 342 248 ,— |
| 2 6 | Ristorazione e catering | 1 245 000 | 1 066 000 | 601 622 ,— |
| 2 7 | Informazione e pubblicazione | 1 403 000 | 2 066 000 | 2 027 511 ,— |
| 2 8 | Servizi di consulenza e audit | 5 370 000 | 2 580 000 | 2 060 396 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 72 741 000 | 56 502 000 | 47 758 404 ,— |
| 3 | Spese operative |
| 3 0 | Spese operative | 189 475 000 | 185 582 000 | 162 798 175 ,— |
| 3 1 | SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI | 37 402 000 | 38 630 000 | 29 452 448 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 226 877 000 | 224 212 000 | 192 250 623 ,— |
| 9 | ALTRE SPESE |
| 9 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 458 003 000 | 421 815 000 | 365 490 700 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

1

Spese relative al personale

1 1

Stipendi e indennità

132 958 000

120 170 000

106 812 414 ,—

1 2

Spese relative all’assunzione di personale

200 000

250 000

211 242 ,—

1 3

TRASFERTE

676 000

650 000

24 508 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

2 874 000

2 355 000

1 646 279 ,—

1 5

Formazione

1 135 000

1 010 000

648 765 ,—

1 6

Servizi esterni

20 405 000

16 521 000

16 084 186 ,—

1 7

Ricevimenti e altri eventi

137 000

145 000

54 279 ,—

Titolo 1 — Totale

158 385 000

141 101 000

125 481 673 ,—

2

Spese per infrastrutture e di funzionamento

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

16 808 000

15 775 000

14 813 190 ,—

2 1

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

45 717 000

32 216 000

26 268 794 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

643 000

632 000

588 233 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 437 000

1 896 000

1 025 312 ,—

2 4

Affrancatura

31 000

56 000

31 098 ,—

2 5

Altre riunioni

87 000

215 000

342 248 ,—

2 6

Ristorazione e catering

1 245 000

1 066 000

601 622 ,—

2 7

Informazione e pubblicazione

1 403 000

2 066 000

2 027 511 ,—

2 8

Servizi di consulenza e audit

5 370 000

2 580 000

2 060 396 ,—

Titolo 2 — Totale

72 741 000

56 502 000

47 758 404 ,—

3

Spese operative

3 0

Spese operative

189 475 000

185 582 000

162 798 175 ,—

3 1

SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI

37 402 000

38 630 000

29 452 448 ,—

Titolo 3 — Totale

226 877 000

224 212 000

192 250 623 ,—

9

ALTRE SPESE

9 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

458 003 000

421 815 000

365 490 700 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 12 | — | 10 |
| AD 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 12 | — | 57 | — | 50 |
| AD 11 | — | 49 | — | 52 |
| AD 10 | — | 53 | — | 50 |
| AD 9 | — | 66 | — | 62 |
| AD 8 | — | 87 | — | 77 |
| AD 7 | — | 89 | — | 97 |
| AD 6 | — | 67 | — | 60 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 |
| Totale parziale AD | — | 497 | — | 477 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 10 |
| AST 8 | — | 14 | — | 13 |
| AST 7 | — | 25 | — | 19 |
| AST 6 | — | 31 | — | 26 |
| AST 5 | — | 43 | — | 43 |
| AST 4 | — | 43 | — | 42 |
| AST 3 | — | 10 | — | 23 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 682 | — | 662 |
| Totale Generale | 682 | 662 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

12

—

10

AD 13

—

12

—

13

AD 12

—

57

—

50

AD 11

—

49

—

52

AD 10

—

53

—

50

AD 9

—

66

—

62

AD 8

—

87

—

77

AD 7

—

89

—

97

AD 6

—

67

—

60

AD 5

—

2

—

3

Totale parziale AD

—

497

—

477

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

10

AST 8

—

14

—

13

AST 7

—

25

—

19

AST 6

—

31

—

26

AST 5

—

43

—

43

AST 4

—

43

—

42

AST 3

—

10

—

23

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

682

—

662

Totale Generale

682

662

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 122 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ulteriori AC  (*1) | 0 | 20 |
| Totale FG | 203 | 223 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 45 | 30 |
| Totale | 248 | 253 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

FG IV

122

122

FG III

81

81

FG II

0

0

FG I

0

0

Ulteriori AC  (*1)

0

20

Totale FG

203

223

Posti da esperto nazionale distaccato

45

30

Totale

248

253

---

(*1)  Richiesto nel contesto della Brexit.

---

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/13

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

(2023/C 73/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| 5 | STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI |
| 5 0 | STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 25 218 395 | 25 857 951 | 24 860 491 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

Titolo 2 — Totale

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

1 442 781

193 982 ,—

Titolo 4 — Totale

1 442 781

193 982 ,—

5

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

5 0

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

p.m.

p.m.

2 553 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

2 553 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

120 000

193 925 ,—

Titolo 9 — Totale

120 000

193 925 ,—

TOTALE GENERALE

25 218 395

25 857 951

24 860 491 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 13 685 000 | 12 628 000 | 12 002 498 ,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 192 000 | 215 000 | 47 718 ,— |
| 1 3 | SPESE PER LE MISSIONI | 55 000 | 97 000 | 6 844 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 70 000 | 75 000 | 31 413 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 175 000 | 225 000 | 220 599 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 140 000 | 133 000 | 62 267 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 3 000 | 3 000 | 918 ,— |
| 1 8 | SERVIZIO SOCIALE | 1 244 000 | 1 289 000 | 1 051 670 ,— |
| 1 9 | ALTRE SPESE CORRELATE AL PERSONALE | 40 000 | 70 000 | 19 464 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 15 604 000 | 14 735 000 | 13 443 391 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 183 000 | 1 511 000 | 1 307 055 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 678 000 | 718 000 | 652 150 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 42 000 | 67 000 | 1 500 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 124 000 | 85 000 | 38 801 ,— |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 149 000 | 140 000 | 119 326 ,— |
| 2 5 | SPESE DI RIUNIONE | 9 000 | 13 000 | 6 322 ,— |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 2 000 | 2 000 | 1 025 ,— |
| 2 8 | STUDI | 33 000 | 35 000 | 42 559 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 3 220 000 | 2 571 000 | 2 168 738 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | GIUSTIZIA, DIGITALE E MIGRAZIONE | 2 894 395 | p.m. | p.m. |
| 3 1 | SOCIETÀ EQUE E PARITARIE | p.m. | 1 558 670 | 3 530 881 ,— |
| 3 2 | SOCIETÀ GIUSTE, DIGITALI E SICURE | p.m. | 1 818 500 | 1 331 677 ,— |
| 3 3 | IMMIGRAZIONE E ASILO | p.m. | 911 987 | 1 031 985 ,— |
| 3 4 | SOSTEGNO AI SISTEMI DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI | p.m. | 1 437 000 | 1 202 692 ,— |
| 3 5 | COMUNICAZIONE ED EVENTI | 1 490 000 | 1 416 862 | 1 872 993 ,— |
| 3 6 | EGUAGLIANZA, ROM E DIRITTI SOCIALI | 870 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | COOPERAZIONE ISTITUZIONALE E RETI | 1 040 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 8 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 100 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 394 395 | 7 143 019 | 8 970 228 ,— |
| 4 | ALTRE SPESE OPERATIVE |
| 4 0 | ACCORDI DI COOPERAZIONE | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 25 218 395 | 25 857 952 | 24 972 442 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

13 685 000

12 628 000

12 002 498 ,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE

192 000

215 000

47 718 ,—

1 3

SPESE PER LE MISSIONI

55 000

97 000

6 844 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

70 000

75 000

31 413 ,—

1 5

FORMAZIONE

175 000

225 000

220 599 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

140 000

133 000

62 267 ,—

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

3 000

3 000

918 ,—

1 8

SERVIZIO SOCIALE

1 244 000

1 289 000

1 051 670 ,—

1 9

ALTRE SPESE CORRELATE AL PERSONALE

40 000

70 000

19 464 ,—

Titolo 1 — Totale

15 604 000

14 735 000

13 443 391 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 183 000

1 511 000

1 307 055 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

678 000

718 000

652 150 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

42 000

67 000

1 500 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

124 000

85 000

38 801 ,—

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

149 000

140 000

119 326 ,—

2 5

SPESE DI RIUNIONE

9 000

13 000

6 322 ,—

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

2 000

2 000

1 025 ,—

2 8

STUDI

33 000

35 000

42 559 ,—

Titolo 2 — Totale

3 220 000

2 571 000

2 168 738 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

GIUSTIZIA, DIGITALE E MIGRAZIONE

2 894 395

p.m.

p.m.

3 1

SOCIETÀ EQUE E PARITARIE

p.m.

1 558 670

3 530 881 ,—

3 2

SOCIETÀ GIUSTE, DIGITALI E SICURE

p.m.

1 818 500

1 331 677 ,—

3 3

IMMIGRAZIONE E ASILO

p.m.

911 987

1 031 985 ,—

3 4

SOSTEGNO AI SISTEMI DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI

p.m.

1 437 000

1 202 692 ,—

3 5

COMUNICAZIONE ED EVENTI

1 490 000

1 416 862

1 872 993 ,—

3 6

EGUAGLIANZA, ROM E DIRITTI SOCIALI

870 000

p.m.

0 ,—

3 7

COOPERAZIONE ISTITUZIONALE E RETI

1 040 000

p.m.

0 ,—

3 8

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

100 000

p.m.

0 ,—

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

p.m.

—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

6 394 395

7 143 019

8 970 228 ,—

4

ALTRE SPESE OPERATIVE

4 0

ACCORDI DI COOPERAZIONE

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

TOTALE GENERALE

25 218 395

25 857 952

24 972 442 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 72 | — | 72 |
| Totale Generale | 72 | 72 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

1

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

9

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

7

—

10

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

5

AST 6

—

6

—

7

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

72

—

72

Totale Generale

72

72

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 34 | 32 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 9 | 9 |
| Total | 43 | 41 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

FG IV

21

20

FG III

11

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

34

32

Posti da esperto nazionale distaccato

9

9

Total

43

41

---

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/19

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

(2023/C 73/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 89 331 038 | 89 331 038 | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 340 000 | 340 000 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Titolo 2 — Totale | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | TOTALE GENERALE | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

89 331 038

89 331 038

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

340 000

340 000

29 459 184,88

29 459 184,88

20 985 701,82

20 985 701,82

Titolo 2 — Totale

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

TOTALE GENERALE

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 29 107 451 | 29 107 451 | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 26 676 029,80 | 26 660 179,46 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 381 000 | 381 000 | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 353 250,84 | 311 144,56 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 78 000 | 78 000 | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 27 500 ,— | 18 904,59 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 52 000 | 52 000 | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 57 448,71 | 18 578,11 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 244 000 | 244 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 181 722,40 | 167 815,15 |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 807 000 | 807 000 | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 1 224 000 ,— | 1 212 510,51 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 34 000 | 34 000 | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 8 542,94 | 8 542,94 |
| 1 8 | SERVIZI ESTERNI | 271 000 | 271 000 | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 258 820,09 | 193 825,94 |
| | Titolo 1 — Totale | 30 974 451 | 30 974 451 | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 787 314,78 | 28 591 501,26 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 763 248 | 3 763 248 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 | 3 870 845,91 | 3 305 313,88 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 937 198 | 937 198 | 847 854,14 | 847 854,14 | 792 676,85 | 552 071,66 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 43 160 | 43 160 | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 114 463,04 | 15 151,77 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 113 100 | 113 100 | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 70 798,53 | 34 246,11 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 107 034 | 107 034 | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 133 236,58 | 31 090,81 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 185 000 | 185 000 | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 28 401,78 | 24 401,78 |
| | Titolo 2 — Totale | 5 148 740 | 5 148 740 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 | 5 010 422,69 | 3 962 276,01 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SOSTENIBILITÀ | 27 143 468 | 26 281 657 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 | 22 124 286,40 | 24 482 209,27 |
| 3 2 | VIGILANZA | 11 446 377 | 11 392 711 | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 12 217 437,72 | 12 967 055,26 |
| 3 3 | SICUREZZA | 2 951 000 | 3 629 960 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 | 2 451 279,30 | 1 694 938,37 |
| 3 4 | DIGITALIZZAZIONE E SIMPLIFICAZIONE | 9 866 447 | 10 041 820 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 | 13 019 996,37 | 9 686 067,94 |
| 3 5 | ASSISTENZA TECNICA E OPERATIVA | 1 642 000 | 1 703 144 | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 232 585,32 | 1 197 761,87 |
| 3 6 | SOSTEGNO STRATEGICO | 498 555 | 498 555 | 498 555 | 496 555 | 218 788,50 | 216 279,16 |
| | Titolo 3 — Totale | 53 547 847 | 53 547 847 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 | 51 264 373,61 | 50 244 311,87 |
| 4 | AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO |
| 4 1 | SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 3 998 857,10 | 2 021 792,04 |
| 4 2 | ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 2 162 942,81 | 1 169 582,82 |
| 4 3 | ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 11 548 259,16 | 7 361 001,98 |
| 4 4 | SERVIZI CLEANSEANET A TERZI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 268,16 | 268,16 |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 646 040,45 | 6 233 619,62 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 547 446,26 | 451 701,26 |
| 4 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 398 421,57 | 213 021,57 |
| 4 9 | VARIE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 406,63 | 5 406,63 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 31 307 642,14 | 17 456 394,08 |
| | TOTALE GENERALE | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 116 369 753,22 | 100 254 483,22 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

29 107 451

29 107 451

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

26 676 029,80

26 660 179,46

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

381 000

381 000

375 000 ,—

375 000 ,—

353 250,84

311 144,56

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

78 000

78 000

77 000 ,—

77 000 ,—

27 500 ,—

18 904,59

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

52 000

52 000

71 000 ,—

71 000 ,—

57 448,71

18 578,11

1 5

FORMAZIONE

244 000

244 000

240 000 ,—

240 000 ,—

181 722,40

167 815,15

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

807 000

807 000

714 000 ,—

714 000 ,—

1 224 000 ,—

1 212 510,51

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

34 000

34 000

34 000 ,—

34 000 ,—

8 542,94

8 542,94

1 8

SERVIZI ESTERNI

271 000

271 000

330 000 ,—

330 000 ,—

258 820,09

193 825,94

Titolo 1 — Totale

30 974 451

30 974 451

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 787 314,78

28 591 501,26

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 763 248

3 763 248

3 853 198,47

3 853 198,47

3 870 845,91

3 305 313,88

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

937 198

937 198

847 854,14

847 854,14

792 676,85

552 071,66

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

43 160

43 160

43 000 ,—

43 000 ,—

114 463,04

15 151,77

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

113 100

113 100

110 000 ,—

110 000 ,—

70 798,53

34 246,11

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

107 034

107 034

126 634 ,—

126 634 ,—

133 236,58

31 090,81

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

185 000

185 000

135 000 ,—

135 000 ,—

28 401,78

24 401,78

Titolo 2 — Totale

5 148 740

5 148 740

5 115 686,61

5 115 686,61

5 010 422,69

3 962 276,01

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SOSTENIBILITÀ

27 143 468

26 281 657

26 014 639,69

25 336 587,69

22 124 286,40

24 482 209,27

3 2

VIGILANZA

11 446 377

11 392 711

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 217 437,72

12 967 055,26

3 3

SICUREZZA

2 951 000

3 629 960

3 042 344,71

2 980 528,71

2 451 279,30

1 694 938,37

3 4

DIGITALIZZAZIONE E SIMPLIFICAZIONE

9 866 447

10 041 820

9 861 752,26

10 660 292,26

13 019 996,37

9 686 067,94

3 5

ASSISTENZA TECNICA E OPERATIVA

1 642 000

1 703 144

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 232 585,32

1 197 761,87

3 6

SOSTEGNO STRATEGICO

498 555

498 555

498 555

496 555

218 788,50

216 279,16

Titolo 3 — Totale

53 547 847

53 547 847

53 833 159,66

53 833 159,66

51 264 373,61

50 244 311,87

4

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

4 1

SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

3 998 857,10

2 021 792,04

4 2

ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

2 162 942,81

1 169 582,82

4 3

ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

11 548 259,16

7 361 001,98

4 4

SERVIZI CLEANSEANET A TERZI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

268,16

268,16

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 646 040,45

6 233 619,62

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

547 446,26

451 701,26

4 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

398 421,57

213 021,57

4 9

VARIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 406,63

5 406,63

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

31 307 642,14

17 456 394,08

TOTALE GENERALE

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

116 369 753,22

100 254 483,22

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 11 | — | 22 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 29 | 1 | 28 |
| AD 9 | — | 33 | — | 35 |
| AD 8 | — | 22 | — | 24 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 |
| AST 8 | — | 6 | — | 7 |
| AST 7 | — | 14 | — | 15 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 13 | — | 13 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Totale Generale | 212 | 212 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

1

6

1

6

AD 12

1

18

1

17

AD 11

—

22

—

20

AD 10

1

29

1

28

AD 9

—

33

—

35

AD 8

—

22

—

24

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

2

AST 8

—

6

—

7

AST 7

—

14

—

15

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

13

—

13

AST 4

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

3

209

3

209

Totale Generale

212

212

---

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/24 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/24

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA)

(2023/C 73/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| | Titolo 1 — Totale | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 5 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| | Titolo 5 — Totale | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| | Titolo 6 — Totale | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| 7 | RETTIFICHE DI BILANCIO |
| 7 0 | RETTIFICHE DI BILANCIO | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | Titolo 7 — Totale | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 238 734 178 | 224 265 965 | 167 233 216,44 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

Titolo 1 — Totale

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

Titolo 2 — Totale

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

Titolo 3 — Totale

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

12 015 093,63

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

12 015 093,63

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

1 000 001

500 000

700 590,67

Titolo 5 — Totale

1 000 001

500 000

700 590,67

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

252 108

235 000

84 980,76

Titolo 6 — Totale

252 108

235 000

84 980,76

7

RETTIFICHE DI BILANCIO

7 0

RETTIFICHE DI BILANCIO

66 752 924

60 898 105

0 ,—

Titolo 7 — Totale

66 752 924

60 898 105

0 ,—

TOTALE GENERALE

238 734 178

224 265 965

167 233 216,44

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 101 579 797 | 94 543 730 | 92 224 110,34 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 1 805 999 | 958 177 | 593 084,74 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 5 987 998 | 5 703 787 | 4 854 741,86 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 77 000 | 157 000 | 26 949 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 109 450 794 | 101 362 694 | 97 698 885,94 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 11 276 749 | 10 279 530 | 9 592 490,84 |
| 2 1 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 14 115 261 | 14 447 000 | 11 876 589,67 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 172 993 | 243 000 | 121 109,58 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1 398 202 | 1 032 900 | 623 533,65 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E SPESE DI SPEDIZIONE | 154 001 | 174 000 | 132 470,48 |
| | Titolo 2 — Totale | 27 117 206 | 26 176 430 | 22 346 194,22 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE | 17 070 000 | 23 104 399 | 15 235 616,92 |
| 3 1 | ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE | 201 999 | 90 000 | 67 872,72 |
| 3 2 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 4 900 000 | 2 710 000 | 2 041 322,48 |
| 3 3 | COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE | 544 000 | 518 000 | 418 263,40 |
| 3 4 | SPESE PER RIUNIONI | 885 651 | 821 244 | 374 976,98 |
| 3 5 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 17 999 | 16 000 | 45 400 ,— |
| 3 6 | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE | 1 644 999 | 1 370 000 | 1 122 851,97 |
| 3 7 | SPESE PER MISSIONI | 5 308 801 | 4 891 350 | 1 492 222,27 |
| 3 8 | FORMAZIONE TECNICA | 926 000 | 850 000 | 548 611,91 |
| 3 9 | ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE | 5 095 000 | 4 835 000 | 4 617 663,24 |
| | Titolo 3 — Totale | 36 594 449 | 39 205 993 | 25 964 801,89 |
| 4 | PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
| 4 0 | COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI | p.m. | p.m. | 24 188 600,67 |
| 4 1 | PROGRAMMI DI RICERCA | p.m. | p.m. | 96 593,10 |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | p.m. | p.m. | 2 707 044,09 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 26 992 237,86 |
| 5 | ALTRE SPESE |
| 5 0 | ACCANTONAMENTI | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 238 734 179 | 224 265 965 | 173 002 119,91 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

101 579 797

94 543 730

92 224 110,34

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

1 805 999

958 177

593 084,74

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

5 987 998

5 703 787

4 854 741,86

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

77 000

157 000

26 949 ,—

Titolo 1 — Totale

109 450 794

101 362 694

97 698 885,94

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

11 276 749

10 279 530

9 592 490,84

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

14 115 261

14 447 000

11 876 589,67

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

172 993

243 000

121 109,58

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1 398 202

1 032 900

623 533,65

2 4

AFFRANCATURA E SPESE DI SPEDIZIONE

154 001

174 000

132 470,48

Titolo 2 — Totale

27 117 206

26 176 430

22 346 194,22

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

17 070 000

23 104 399

15 235 616,92

3 1

ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE

201 999

90 000

67 872,72

3 2

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

4 900 000

2 710 000

2 041 322,48

3 3

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

544 000

518 000

418 263,40

3 4

SPESE PER RIUNIONI

885 651

821 244

374 976,98

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

17 999

16 000

45 400 ,—

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

1 644 999

1 370 000

1 122 851,97

3 7

SPESE PER MISSIONI

5 308 801

4 891 350

1 492 222,27

3 8

FORMAZIONE TECNICA

926 000

850 000

548 611,91

3 9

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE

5 095 000

4 835 000

4 617 663,24

Titolo 3 — Totale

36 594 449

39 205 993

25 964 801,89

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

4 0

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

p.m.

p.m.

24 188 600,67

4 1

PROGRAMMI DI RICERCA

p.m.

p.m.

96 593,10

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

p.m.

p.m.

2 707 044,09

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

26 992 237,86

5

ALTRE SPESE

5 0

ACCANTONAMENTI

65 571 730

57 520 848

0 ,—

Titolo 5 — Totale

65 571 730

57 520 848

0 ,—

TOTALE GENERALE

238 734 179

224 265 965

173 002 119,91

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 13 | — | 12 |
| AD 5 | — | 12 | — | 2 |
| Totale parziale AD | — | 578 | — | 567 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 20 | — | 25 |
| AST 3 | — | 10 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 103 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Totale | — | 683 | — | 681 |
| Totale Generale | 683 | 681 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

13

—

12

AD 5

—

12

—

2

Totale parziale AD

—

578

—

567

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

20

—

25

AST 3

—

10

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

103

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

2

—

2

Totale

—

683

—

681

Totale Generale

683

681

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Totale FG | 106 | 106 | 88 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 24 | 24 | 15 |
| Totale | 130 | 130 | 103 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

2021

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Totale FG

106

106

88

Posti da esperto nazionale distaccato

24

24

15

Totale

130

130

103

---

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/30 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/30

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)

(2023/C 73/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| 2 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| 3 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| 4 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 25 183 495 | 39 207 625 | 23 058 211 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

Titolo 1 — Totale

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

707 738

574 625

585 060 ,—

Titolo 2 — Totale

707 738

574 625

585 060 ,—

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

219 110 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

219 110 ,—

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

6 041 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

6 041 ,—

TOTALE GENERALE

25 183 495

39 207 625

23 058 211 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 11 019 993 | 10 291 223 | 8 370 300 ,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 404 684 | 412 000 | 306 022 ,— |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 923 735 | 932 000 | 1 371 493 ,— |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 371 000 | 893 112 | 751 678 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 12 719 412 | 12 528 335 | 10 799 493 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 1 357 750 | 1 074 715 | 1 312 041 ,— |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | — | 74 835 | 271 592 ,— |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 472 650 | 1 095 000 | 686 262 ,— |
| 2 3 | TIC | 1 689 070 | 1 454 750 | 1 585 422 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 3 519 470 | 3 699 300 | 3 855 317 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI | 438 600 | 528 000 | 504 740 ,— |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI | 8 506 013 | 8 501 990 | 7 878 629 ,— |
| 3 8 | ATTIVITÀ OPERATIVE PRINCIPALI – FONDI DI ASSISTENZA | — | 13 950 000 | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 8 944 613 | 22 979 990 ,— | 8 383 369 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 25 183 495 | 39 207 625 ,— | 23 038 179 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

11 019 993

10 291 223

8 370 300 ,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

404 684

412 000

306 022 ,—

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

923 735

932 000

1 371 493 ,—

1 4

AGENTI TEMPORANEI

371 000

893 112

751 678 ,—

Titolo 1 — Totale

12 719 412

12 528 335

10 799 493 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

1 357 750

1 074 715

1 312 041 ,—

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

—

74 835

271 592 ,—

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

472 650

1 095 000

686 262 ,—

2 3

TIC

1 689 070

1 454 750

1 585 422 ,—

Titolo 2 — Totale

3 519 470

3 699 300

3 855 317 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI

438 600

528 000

504 740 ,—

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

—

0 ,—

0 ,—

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI

8 506 013

8 501 990

7 878 629 ,—

3 8

ATTIVITÀ OPERATIVE PRINCIPALI – FONDI DI ASSISTENZA

—

13 950 000

0 ,—

Titolo 3 — Totale

8 944 613

22 979 990 ,—

8 383 369 ,—

TOTALE GENERALE

25 183 495

39 207 625 ,—

23 038 179 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 8 | — | 25 | — | 22 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 4 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 63 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 82 | — | 82 |
| Totale Generale | 82 | 82 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

11

—

11

AD 8

—

25

—

22

AD 7

—

10

—

8

AD 6

—

4

—

9

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

63

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

3

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

82

—

82

Totale Generale

82

82

---

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/34 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/34

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA)

(2023/C 73/07)

Entrate

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | TOTALE GENERALE | 66 688 838 | 59 427 758 | 52 728 079,46 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

Titolo 1 — Totale

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

2

ENTRATE VARIE

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

TOTALE GENERALE

66 688 838

59 427 758

52 728 079,46

Spese

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 50 228 914 | 44 331 556 ,— | 37 369 160,06 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 2 360 500 | 2 355 000 | 1 898 581,57 |
| | Titolo 1 — Totale | 52 589 414 | 46 686 556 ,— | 39 267 741,63 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 5 905 000 | 5 242 000 | 5 649 044 ,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 2 560 000 | 2 170 000 | 2 711 584,80 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 939 424 ,— | 750 202 ,— | 683 640 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 9 404 424 ,— | 8 162 202 ,— | 9 044 268,80 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | TOTALE GENERALE | 66 688 838 ,— | 59 427 758 ,— | 53 295 463,42 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

50 228 914

44 331 556 ,—

37 369 160,06

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

2 360 500

2 355 000

1 898 581,57

Titolo 1 — Totale

52 589 414

46 686 556 ,—

39 267 741,63

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

5 905 000

5 242 000

5 649 044 ,—

2 2

SPESE IN TIC

2 560 000

2 170 000

2 711 584,80

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

939 424 ,—

750 202 ,—

683 640 ,—

Titolo 2 — Totale

9 404 424 ,—

8 162 202 ,—

9 044 268,80

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

Titolo 3 — Totale

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

TOTALE GENERALE

66 688 838 ,—

59 427 758 ,—

53 295 463,42

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 17 | — | 14 |
| AD 13 | — | 6 | — | 10 |
| AD 12 | — | 19 | — | 18 |
| AD 11 | — | 16 | — | 17 |
| AD 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 9 | — | 15 | — | 10 |
| AD 8 | — | 12 | — | 6 |
| AD 7 | — | 10 | — | 3 |
| AD 6 | — | 5 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 114 | — | 102 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 21 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 135 | — | 126 |
| Totale Generale | 135 | 126 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

17

—

14

AD 13

—

6

—

10

AD 12

—

19

—

18

AD 11

—

16

—

17

AD 10

—

13

—

22

AD 9

—

15

—

10

AD 8

—

12

—

6

AD 7

—

10

—

3

AD 6

—

5

—

1

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

114

—

102

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

9

—

11

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

21

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

135

—

126

Totale Generale

135

126

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 160 | 148 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 248 |
| Totale FG | 408 | 396 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | - | - |
| Totale | 408 | 396 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

FG IV

160

148

FG III + FG II + FG I

248

248

Totale FG

408

396

Posti da esperto nazionale distaccato

-

-

Totale

408

396

---

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/39

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA)

(2023/C 73/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| | Titolo 2 — Totale | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

Titolo 2 — Totale

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 32 959 366 | 32 959 366 | 28 993 695,77 | 28 993 695,77 | 21 940 445,07 | 21 940 445,07 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 195 183 | 195 183 | 188 755 | 188 755 | 184 957,02 | 108 815,62 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 550 066 ,— | 470 525,71 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 598 000 | 598 000 | 628 000 | 628 000 | 645 640 ,— | 183 538,23 |
| 1 5 | INTERVENTI SOCIALI | 650 000 | 650 000 | 518 540 | 518 540 | 352 735,10 | 289 989,08 |
| 1 6 | FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI | 350 000 | 350 000 | 582 000 | 582 000 | 1 014 100 ,— | 543 340,94 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | TASSE SCOLASTICHE | 2 675 137 | 2 675 137 | 2 500 861 | 2 500 861 | 2 130 788,43 | 1 865 897,22 |
| | Titolo 1 — Totale | 38 429 686 | 38 429 686 | 34 413 851,77 | 34 413 851,77 | 26 818 731,62 | 25 402 551,87 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 528 107 | 5 528 107 | 3 576 128 | 3 576 128 | 3 106 911,53 | 1 359 719,72 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 6 121 295 | 6 121 295 | 10 244 904 | 10 244 904 | 5 077 585,32 | 1 157 964,91 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 382 020 | 382 020 | 249 100 | 249 100 | 410 176,54 | 14 978 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 2 767 349 | 2 767 349 | 3 217 558 | 3 217 558 | 1 967 562,41 | 772 105,12 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 230 000 | 230 000 | 144 250 | 144 250 | 105 333,48 | 49 852,68 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 109 242 | 109 242 | 115 000 | 115 000 | 19 151 ,— | 17 150,83 |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB | 238 000 | 238 000 | 281 000 | 281 000 | 170 564 ,— | 82 526,98 |
| | Titolo 2 — Totale | 15 376 013 | 15 376 013 | 17 827 940 | 17 827 940 | 10 857 284,28 | 3 454 298,24 |
| 3 | SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 19 805 000 | 19 805 000 | 16 790 700 | 12 813 700 | 18 661 492,43 | 3 174 629,19 |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 337 000 | 792 706,84 | 980 241,79 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 20 805 000 | 20 805 000 | 17 790 700 | 13 150 700 | 19 454 199,27 | 4 154 870,98 |
| | TOTALE GENERALE | 74 610 699 | 74 610 699 | 70 032 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

32 959 366

32 959 366

28 993 695,77

28 993 695,77

21 940 445,07

21 940 445,07

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

195 183

195 183

188 755

188 755

184 957,02

108 815,62

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

550 066 ,—

470 525,71

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

598 000

598 000

628 000

628 000

645 640 ,—

183 538,23

1 5

INTERVENTI SOCIALI

650 000

650 000

518 540

518 540

352 735,10

289 989,08

1 6

FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

350 000

350 000

582 000

582 000

1 014 100 ,—

543 340,94

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

1 8

TASSE SCOLASTICHE

2 675 137

2 675 137

2 500 861

2 500 861

2 130 788,43

1 865 897,22

Titolo 1 — Totale

38 429 686

38 429 686

34 413 851,77

34 413 851,77

26 818 731,62

25 402 551,87

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 528 107

5 528 107

3 576 128

3 576 128

3 106 911,53

1 359 719,72

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

6 121 295

6 121 295

10 244 904

10 244 904

5 077 585,32

1 157 964,91

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

382 020

382 020

249 100

249 100

410 176,54

14 978 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

2 767 349

2 767 349

3 217 558

3 217 558

1 967 562,41

772 105,12

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

230 000

230 000

144 250

144 250

105 333,48

49 852,68

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

109 242

109 242

115 000

115 000

19 151 ,—

17 150,83

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB

238 000

238 000

281 000

281 000

170 564 ,—

82 526,98

Titolo 2 — Totale

15 376 013

15 376 013

17 827 940

17 827 940

10 857 284,28

3 454 298,24

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

19 805 000

19 805 000

16 790 700

12 813 700

18 661 492,43

3 174 629,19

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

337 000

792 706,84

980 241,79

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

20 805 000

20 805 000

17 790 700

13 150 700

19 454 199,27

4 154 870,98

TOTALE GENERALE

74 610 699

74 610 699

70 032 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (impegni)/EUR 1 781 282 359,71 (pagamenti)
  2022: EUR 574 478 718,22 (impegni)/EUR 1 262 782 988,91 (pagamenti). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (impegni)/EUR 1 262 782 988,91 (pagamenti).

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 19 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 48 | — | 45 |
| AD 8 | — | 66 | — | 62 |
| AD 7 | — | 46 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 |
| Totale parziale AD | — | 249 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 251 | — | 231 |
| Totale Generale | 251 | 231 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

19

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

48

—

45

AD 8

—

66

—

62

AD 7

—

46

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

9

—

8

Totale parziale AD

—

249

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

251

—

231

Totale Generale

251

231

---

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/44 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/44

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)

(2023/C 73/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| 2 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI |
| 3 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 5 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER ALTRI PROGETTI |
| 5 1 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER I PROGETTI NEI BALCANI OCCIDENTALI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 5 4 | ENTRATE CON DESINAZIONE SPECIFICA PER EUROMED POLICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 5 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER LA FORMAZIONE E IL PARTENARIATO OPERATIVO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 9 | ALTRE ENTRATE |
| 9 0 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 11 211 273 | 13 805 510 | 9 381 124 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

Titolo 1 — Totale

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

2

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

—

—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

—

—

0 ,—

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI

3 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI

—

—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

—

—

0 ,—

5

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER ALTRI PROGETTI

5 1

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER I PROGETTI NEI BALCANI OCCIDENTALI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA

p.m.

2 960 480

0 ,—

5 4

ENTRATE CON DESINAZIONE SPECIFICA PER EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 5

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER LA FORMAZIONE E IL PARTENARIATO OPERATIVO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

2 960 480

0 ,—

9

ALTRE ENTRATE

9 0

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

11 211 273

13 805 510

9 381 124 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 4 400 000 | 4 125 000 | 3 968 536 ,— |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 9 000 | 9 000 | 47 855 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 30 000 | 30 000 | 842 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 474 000 | 430 000 | 389 055 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE E CORSI DI LINGUA PER IL PERSONALE | 56 760 | 50 000 | 47 448 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 205 000 | 221 000 | 175 305 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 3 000 | 8 000 | 1 371 ,— |
| 1 8 | SERVIZI SOCIALI | 9 000 | 7 500 | 2 028 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 5 186 760 | 4 880 500 | 4 632 440 ,— |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 55 000 | 44 000 | 83 039 ,— |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE | 447 095 | 392 000 | 564 436 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE | 18 320 | 16 000 | 26 902 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 26 000 | 37 500 | 39 097 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 6 000 | 6 000 | 2 950 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 552 415 | 495 500 | 716 424 ,— |
| 3 | SPESE DI GESTIONE |
| 3 0 | STRATEGIA, RELAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE, GOVERNANCE | 324 166 | 417 000 | 210 201 ,— |
| 3 1 | FORMAZIONE, RICERCA E ANALISI | 4 235 000 | 4 183 500 | 3 078 940 ,— |
| 3 2 | SUPPORTO OPERATIVO | 912 932 | 868 530 | 743 376 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 472 098 | 5 469 030 | 4 032 517 ,— |
| 5 | ALTRI PROGETTI |
| 5 1 | 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO | — | — | 42 379 ,— |
| 5 2 | PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI E PARTENARIATO CON I BALCANI OCCIDENTALI CONTRO LA CRIMINALITÀ E IL TERRORISMO | 1 583 024 | 2 197 511 | 530 241 ,— |
| 5 3 | FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA | 2 592 000 | 5 401 108 | 932 012 ,— |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 2 072 000 | 5 264 830 | 996 927 ,— |
| 5 5 | FORMAZIONE E PARTENARIATO OPERATIVO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA | 1 934 278 | 4 586 883 | 839 230 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 8 181 302 | 17 450 332 | 3 340 789 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 19 392 575 | 28 295 362 | 12 722 170 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

4 400 000

4 125 000

3 968 536 ,—

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE

9 000

9 000

47 855 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

30 000

30 000

842 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

474 000

430 000

389 055 ,—

1 5

FORMAZIONE E CORSI DI LINGUA PER IL PERSONALE

56 760

50 000

47 448 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

205 000

221 000

175 305 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

3 000

8 000

1 371 ,—

1 8

SERVIZI SOCIALI

9 000

7 500

2 028 ,—

Titolo 1 — Totale

5 186 760

4 880 500

4 632 440 ,—

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

55 000

44 000

83 039 ,—

2 1

SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE

447 095

392 000

564 436 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

18 320

16 000

26 902 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

26 000

37 500

39 097 ,—

2 4

SPESE POSTALI

6 000

6 000

2 950 ,—

Titolo 2 — Totale

552 415

495 500

716 424 ,—

3

SPESE DI GESTIONE

3 0

STRATEGIA, RELAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE, GOVERNANCE

324 166

417 000

210 201 ,—

3 1

FORMAZIONE, RICERCA E ANALISI

4 235 000

4 183 500

3 078 940 ,—

3 2

SUPPORTO OPERATIVO

912 932

868 530

743 376 ,—

Titolo 3 — Totale

5 472 098

5 469 030

4 032 517 ,—

5

ALTRI PROGETTI

5 1

2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO

—

—

42 379 ,—

5 2

PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI E PARTENARIATO CON I BALCANI OCCIDENTALI CONTRO LA CRIMINALITÀ E IL TERRORISMO

1 583 024

2 197 511

530 241 ,—

5 3

FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA

2 592 000

5 401 108

932 012 ,—

5 4

EUROMED POLICE

2 072 000

5 264 830

996 927 ,—

5 5

FORMAZIONE E PARTENARIATO OPERATIVO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1 934 278

4 586 883

839 230 ,—

Titolo 5 — Totale

8 181 302

17 450 332

3 340 789 ,—

TOTALE GENERALE

19 392 575

28 295 362

12 722 170 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 3 |
| AD 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 3 | — | 5 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 |
| Totale parziale AD | — | 26 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 7 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 33 | — | 33 |
| Totale Generale | 33 | 33 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

3

AD 7

—

8

—

5

AD 6

—

3

—

5

AD 5

—

4

—

3

Totale parziale AD

—

26

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

5

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

7

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

33

—

33

Totale Generale

33

33

---

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/49 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/49

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

(2023/C 73/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | ENTRATE ASSEGNATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

9 1

ALTRE ENTRATE

—

—

0 ,—

9 4

ENTRATE ASSEGNATE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

TOTALE GENERALE

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 183 028 000 | 139 286 232 | 108 346 553 ,— |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 4 365 000 | 2 807 279 | 1 350 029 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 310 000 | 982 061 | 300 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 2 400 000 | 436 491 | 1 650 730 ,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 13 897 000 | 7 462 085 | 6 540 760 ,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 900 000 | 1 050 000 | 220 000 ,— |
| 1 7 | SCUOLA EUROPEA ACCREDITATA | 2 430 000 | 1 464 430 | 1 650 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 208 330 000 | 153 488 578 | 120 058 072 ,— |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DI EDIFICI E SPESE ASSOCIATE | 17 883 560 | 17 702 865 | 12 562 633 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI | 24 000 000 | 21 260 000 | 23 350 000 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE | 136 250 | 131 809 | 142 100 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 7 938 900 | 5 160 798 | 4 973 477 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTAL | — | 505 400 | 0 ,— |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 1 050 000 | 908 658 | 783 875 ,— |
| 2 6 | MEDIA E RELAZIONI PUBBLICHE | 425 000 | 370 000 | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 51 433 710 | 46 039 530 | 41 812 085 ,— |
| 3 | ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | CORPO PERMANENTE EUROPEO | 243 835 990 | 179 843 775 | 139 541 090 ,— |
| 3 1 | ATTREZZATURE PROPRIE DELL’AGENZIA | 161 176 064 | 158 840 078 | 116 305 381 ,— |
| 3 2 | ATTIVITÀ DI RIMPATRIO | 83 481 316 | 67 805 542 | 57 530 491 ,— |
| 3 3 | ANALISI DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI | 16 518 609 | 15 689 600 | 8 971 000 ,— |
| 3 4 | RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ | 8 039 950 | 20 086 170 | 4 253 980 ,— |
| 3 5 | ATTIVITÀ RELATIVE AI DIRITTI FONDAMENTALI | 2 000 000 | 1 070 635 | 779 000 ,— |
| 3 6 | DIGITALIZZAZIONE | 24 504 712 | 22 133 589 | 22 535 431 ,— |
| 3 7 | SOSTEGNO OPERATIVO ORIZZONTALE | 34 369 501 | 28 125 361 | 23 458 512 ,— |
| 3 8 | RISERVA OPERATIVA (ART. 115, PAR. 14) | 8 668 000 | — | 0 ,— |
| 3 9 | PROGETTI SPECIALI | 3 074 900 | — | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 585 669 042 | 493 594 750 | 373 374 885 ,— |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 1 | SOVVENZIONI AD HOC | — | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | — | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 845 432 752 | 693 122 858 | 535 245 042 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

183 028 000

139 286 232

108 346 553 ,—

1 2

ASSUNZIONE

4 365 000

2 807 279

1 350 029 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 310 000

982 061

300 000 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

2 400 000

436 491

1 650 730 ,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

13 897 000

7 462 085

6 540 760 ,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

900 000

1 050 000

220 000 ,—

1 7

SCUOLA EUROPEA ACCREDITATA

2 430 000

1 464 430

1 650 000 ,—

Titolo 1 — Totale

208 330 000

153 488 578

120 058 072 ,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DI EDIFICI E SPESE ASSOCIATE

17 883 560

17 702 865

12 562 633 ,—

2 1

DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI

24 000 000

21 260 000

23 350 000 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

136 250

131 809

142 100 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

7 938 900

5 160 798

4 973 477 ,—

2 4

SPESE POSTAL

—

505 400

0 ,—

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

1 050 000

908 658

783 875 ,—

2 6

MEDIA E RELAZIONI PUBBLICHE

425 000

370 000

0 ,—

Titolo 2 — Totale

51 433 710

46 039 530

41 812 085 ,—

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

CORPO PERMANENTE EUROPEO

243 835 990

179 843 775

139 541 090 ,—

3 1

ATTREZZATURE PROPRIE DELL’AGENZIA

161 176 064

158 840 078

116 305 381 ,—

3 2

ATTIVITÀ DI RIMPATRIO

83 481 316

67 805 542

57 530 491 ,—

3 3

ANALISI DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI

16 518 609

15 689 600

8 971 000 ,—

3 4

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ

8 039 950

20 086 170

4 253 980 ,—

3 5

ATTIVITÀ RELATIVE AI DIRITTI FONDAMENTALI

2 000 000

1 070 635

779 000 ,—

3 6

DIGITALIZZAZIONE

24 504 712

22 133 589

22 535 431 ,—

3 7

SOSTEGNO OPERATIVO ORIZZONTALE

34 369 501

28 125 361

23 458 512 ,—

3 8

RISERVA OPERATIVA (ART. 115, PAR. 14)

8 668 000

—

0 ,—

3 9

PROGETTI SPECIALI

3 074 900

—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

585 669 042

493 594 750

373 374 885 ,—

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

SOVVENZIONI AD HOC

—

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

—

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

—

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

845 432 752

693 122 858

535 245 042 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 31 | — | 29 |
| AD 11 | — | 36 | — | 38 |
| AD 10 | — | 29 | — | 29 |
| AD 9 | — | 94 | — | 64 |
| AD 8 | — | 248 | — | 220 |
| AD 7 | — | 120 | — | 156 |
| AD 6 | — | 50 | — | 58 |
| AD 5 | — | 20 | — | 34 |
| Totale parziale AD | — | 650 | — | 650 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 6 |
| AST 8 | — | 11 | — | 10 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 115 | — | 92 |
| AST 4 | — | 489 | — | 511 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 650 | — | 650 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 1 300 | — | 1 300 |
| Totale Generale | 1 300 | 1 300 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

31

—

29

AD 11

—

36

—

38

AD 10

—

29

—

29

AD 9

—

94

—

64

AD 8

—

248

—

220

AD 7

—

120

—

156

AD 6

—

50

—

58

AD 5

—

20

—

34

Totale parziale AD

—

650

—

650

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

—

5

—

6

AST 8

—

11

—

10

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

115

—

92

AST 4

—

489

—

511

AST 3

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

650

—

650

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

1 300

—

1 300

Totale Generale

1 300

1 300

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 836 | 821 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Corpo permanente e ETIAS – COM(2018) 631 | | — |
| Total | 979 | 964 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 220 | 220 |
| Total | 1 199 | 1 184 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

FG IV

836

821

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Corpo permanente e ETIAS – COM(2018) 631

—

Total

979

964

Posti da esperto nazionale distaccato

220

220

Total

1 199

1 184

---

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/55 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/55

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

(2023/C 73/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH | 27 250 985 | 30 780 070 | 27 131 835 ,— |
| 1 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI | 4 631 474 | 5 496 057 | 3 066 610 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 31 882 459 | 36 276 127 | 30 198 445 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| 3 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| 6 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| 9 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 118 509 154 | 116 981 740 | 114 539 634 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH

27 250 985

30 780 070

27 131 835 ,—

1 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI

4 631 474

5 496 057

3 066 610 ,—

Titolo 1 — Totale

31 882 459

36 276 127

30 198 445 ,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

Titolo 2 — Totale

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

Titolo 3 — Totale

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

326 505 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

326 505 ,—

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

Titolo 6 — Totale

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

118 509 154

116 981 740

114 539 634 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 75 032 000 | 75 032 000 | 71 897 382 | 71 897 382 | 68 326 142 ,— | 68 326 142 ,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 658 000 | 658 000 | 670 157 | 670 157 | 629 079 ,— | 629 079 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 25 000 | 25 000 | 19 008 | 19 008 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 739 720 | 1 739 720 | 1 576 569 | 1 576 569 | 1 723 180 ,— | 1 723 180 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 676 000 | 676 000 | 637 000 | 637 000 | 394 685 ,— | 394 685 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 1 577 500 | 1 577 500 | 1 593 975 | 1 593 975 | 1 482 407 ,— | 1 482 407 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 79 708 220 | 79 708 220 | 76 394 091 | 76 394 091 | 72 555 493 ,— | 72 555 493 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 8 131 801 | 8 131 801 | 7 286 831 | 7 286 831 | 6 812 786 ,— | 6 812 786 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 8 386 774 | 8 386 774 | 7 516 880 | 7 516 880 | 6 308 743 ,— | 6 308 743 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 137 000 | 137 000 | 139 357 | 139 357 | 281 673 ,— | 281 673 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 400 705 | 400 705 | 315 280 | 315 280 | 175 650 ,— | 175 650 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 11 202 | 11 202 | 11 200 | 11 200 | 66 ,— | 66 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 17 067 482 | 17 067 482 | 15 269 548 | 15 269 548 | 13 578 918 ,— | 13 578 918 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE — REACH |
| 3 0 | REACH | 15 167 769 | 15 167 769 | 17 065 430 | 17 065 430 | 12 652 564 ,— | 12 652 564 ,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ PLURIENNALI | 878 000 | 750 618 | 681 057 | 340 364 | 530 364 ,— | 850 507 ,— |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 600 000 | 694 850 | 400 000 | 532 650 | 549 500 ,— | 591 815 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 16 645 769 | 16 613 237 | 18 146 487 | 17 938 444 | 13 732 428 ,— | 14 094 886 ,— |
| 4 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
| 4 0 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 4 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 5 | SPESE OPERATIVE — DIRETTIVE AMBIENTALI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI |
| 5 0 | SPESE OPERATIVE — DIRETTIVE AMBIENTALI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| 6 | SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI |
| 6 0 | SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| 9 | ALTRE SPESE — RISERVA |
| 9 1 | ALTRE SPESE — RISERVA — BIOCIDI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 118 541 686 | 118 509 154 | 117 189 783 | 116 981 740 | 110 182 303 ,— | 110 544 761 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

75 032 000

75 032 000

71 897 382

71 897 382

68 326 142 ,—

68 326 142 ,—

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

658 000

658 000

670 157

670 157

629 079 ,—

629 079 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

25 000

25 000

19 008

19 008

0 ,—

0 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 739 720

1 739 720

1 576 569

1 576 569

1 723 180 ,—

1 723 180 ,—

1 5

FORMAZIONE

676 000

676 000

637 000

637 000

394 685 ,—

394 685 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

1 577 500

1 577 500

1 593 975

1 593 975

1 482 407 ,—

1 482 407 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 1 — Totale

79 708 220

79 708 220

76 394 091

76 394 091

72 555 493 ,—

72 555 493 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

8 131 801

8 131 801

7 286 831

7 286 831

6 812 786 ,—

6 812 786 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

8 386 774

8 386 774

7 516 880

7 516 880

6 308 743 ,—

6 308 743 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

137 000

137 000

139 357

139 357

281 673 ,—

281 673 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

400 705

400 705

315 280

315 280

175 650 ,—

175 650 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

11 202

11 202

11 200

11 200

66 ,—

66 ,—

Titolo 2 — Totale

17 067 482

17 067 482

15 269 548

15 269 548

13 578 918 ,—

13 578 918 ,—

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

15 167 769

15 167 769

17 065 430

17 065 430

12 652 564 ,—

12 652 564 ,—

3 1

ATTIVITÀ PLURIENNALI

878 000

750 618

681 057

340 364

530 364 ,—

850 507 ,—

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

600 000

694 850

400 000

532 650

549 500 ,—

591 815 ,—

Titolo 3 — Totale

16 645 769

16 613 237

18 146 487

17 938 444

13 732 428 ,—

14 094 886 ,—

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

5

SPESE OPERATIVE — DIRETTIVE AMBIENTALI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

5 0

SPESE OPERATIVE — DIRETTIVE AMBIENTALI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

Titolo 5 — Totale

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

6

SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI

6 0

SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

Titolo 6 — Totale

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 1

ALTRE SPESE — RISERVA — BIOCIDI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

118 541 686

118 509 154

117 189 783

116 981 740

110 182 303 ,—

110 544 761 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Totale parziale AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 467 | — | 467 |
| Totale Generale | 467 | 467 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

63

—

63

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

17

Totale parziale AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

5

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

24

AST 4

—

21

—

22

AST 3

—

11

—

13

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

467

—

467

Totale Generale

467

467

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidi | ENV | Altri compiti | REACH | Biocidi | ENV | Altri compiti |
| FG IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| FG III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totale FG | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Totale | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

REACH

Biocidi

ENV

Altri compiti

REACH

Biocidi

ENV

Altri compiti

FG IV

27

7

8

13

24

7

11

13

FG III

53

6

2

1

52

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Totale FG

97

15

10

14,5

94

15

13

14

Posti da esperto nazionale distaccato

3

2

0

0

13

2

—

0

Totale

100

17

10

14,5

107

17

13

14

---

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/63 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/63

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol)

(2023/C 73/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 207 176 212 | 193 410 773 | 171 376 007 ,— |
| 9 1 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | 4 348 949 | 3 933 571 ,— |
| 9 2 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

207 176 212

193 410 773

171 376 007 ,—

9 1

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

4 348 949

3 933 571 ,—

9 2

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

TOTALE GENERALE

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 102 628 112 | 98 930 022 ,— | 89 323 968 ,— |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | | | 0 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 297 700 | 989 000 | 906 254 ,— |
| 1 4 | FORMAZIONE | 175 000 | 150 000 | 129 500 ,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 8 009 300 | 7 238 200 | 5 999 601 ,— |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 109 000 | 107 000 | 38 441 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 112 219 112 | 107 414 222 ,— | 96 397 764 ,— |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 10 689 800 | 7 964 000 | 6 525 136 ,— |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 866 700 | 2 234 000 | 1 647 876 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 798 100 | 1 728 000 | 971 193 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 685 500 | 646 500 | 377 122 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 1 162 500 | 1 076 000 | 965 378 ,— |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 1 064 800 | 1 005 000 | 202 478 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 16 267 400 | 14 653 500 | 10 689 183 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 15 109 100 | 22 786 000 | 18 115 284 ,— |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 42 633 600 | 41 255 000 | 39 746 688 ,— |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 1 840 000 | 2 306 000 | 1 051 080 ,— |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 7 300 000 | 6 662 000 | 3 544 677 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 104 094 ,— |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 183 000 | 170 000 | 23 600 ,— |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO | p.m. | 1 030 000 | 1 309 311 ,— |
| 3 8 | PIATTAFORMA DI DECRITTAZIONE | 1 440 000 | 1 183 000 | 1 055 750 ,— |
| 3 9 | SOVVENZIONI | 9 884 000 | — | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 78 689 700 | 75 692 000 | 64 950 484 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 207 176 212 | 197 759 722 ,— | 172 037 431 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

102 628 112

98 930 022 ,—

89 323 968 ,—

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

0 ,—

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 297 700

989 000

906 254 ,—

1 4

FORMAZIONE

175 000

150 000

129 500 ,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

8 009 300

7 238 200

5 999 601 ,—

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

109 000

107 000

38 441 ,—

Titolo 1 — Totale

112 219 112

107 414 222 ,—

96 397 764 ,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

10 689 800

7 964 000

6 525 136 ,—

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 866 700

2 234 000

1 647 876 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

798 100

1 728 000

971 193 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

685 500

646 500

377 122 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

1 162 500

1 076 000

965 378 ,—

2 5

SPESE LEGALI

1 064 800

1 005 000

202 478 ,—

Titolo 2 — Totale

16 267 400

14 653 500

10 689 183 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

15 109 100

22 786 000

18 115 284 ,—

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

42 633 600

41 255 000

39 746 688 ,—

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

1 840 000

2 306 000

1 051 080 ,—

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

7 300 000

6 662 000

3 544 677 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

104 094 ,—

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

183 000

170 000

23 600 ,—

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

p.m.

1 030 000

1 309 311 ,—

3 8

PIATTAFORMA DI DECRITTAZIONE

1 440 000

1 183 000

1 055 750 ,—

3 9

SOVVENZIONI

9 884 000

—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

78 689 700

75 692 000

64 950 484 ,—

TOTALE GENERALE

207 176 212

197 759 722 ,—

172 037 431 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Totale parziale AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 716 | — | 686 |
| Totale Generale | 716 | 686 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Totale parziale AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

716

—

686

Totale Generale

716

686

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 59 | 59 |
| GF III | 118 | 118 |
| GF II | 58 | 58 |
| GF I | — | — |
| Totale GF | 235 | 235 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 121 | 71 |
| Totale | 356 | 306 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

GF IV

59

59

GF III

118

118

GF II

58

58

GF I

—

—

Totale GF

235

235

Posti da esperto nazionale distaccato

121

71

Totale

356

306

---

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/69 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/69

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Autorità bancaria europea (ABE)

(2023/C 73/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| 4 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| 5 | CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 5 0 | CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| 6 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ |
| 6 0 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE
   (1) |
| 9 0 | ENTRATE VARIE  (1) | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 52 677 553 | 50 315 014 | 50 021 087 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

Titolo 1 — Totale

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

Titolo 2 — Totale

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

4

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

970 735

932 553

919 691 ,—

Titolo 4 — Totale

970 735

932 553

919 691 ,—

5

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

5 0

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

575 000

575 000

575 000 ,—

Titolo 5 — Totale

575 000

575 000

575 000 ,—

6

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

6 0

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

9

ENTRATE VARIE
   (1)

9 0

ENTRATE VARIE  (1)

348 774

p.m.

166 463 ,—

Titolo 9 — Totale

348 774

p.m.

166 463 ,—

TOTALE GENERALE

52 677 553

50 315 014

50 021 087 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 31 856 594 | 30 494 266 | 28 765 191 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 387 948 | 567 499 | 446 797 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 34 518 | 28 165 | 52 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 819 737 | 763 232 | 877 099 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 406 940 | 482 641 | 508 719 ,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 9 500 | 107 250 | 18 735 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 33 515 237 | 32 443 053 | 30 616 593 ,— |
| 2 | SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 148 361 | 3 658 764 | 3 956 510 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 7 112 580 | 5 320 630 | 7 425 542 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 654 295 | 619 715 | 757 256 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 48 000 | 78 000 | 83 200 ,— |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 356 630 | 592 715 | 523 038 ,— |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 12 319 866 | 10 269 824 | 12 745 546 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI | 2 914 172 | 3 041 707 | 3 712 230 ,— |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA | 3 927 739 | 4 560 430 | 5 802 829 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 841 911 | 7 602 137 | 9 515 059 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 52 677 014 | 50 315 014 | 52 877 198 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

31 856 594

30 494 266

28 765 191 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

387 948

567 499

446 797 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

34 518

28 165

52 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

819 737

763 232

877 099 ,—

1 5

FORMAZIONE

406 940

482 641

508 719 ,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

9 500

107 250

18 735 ,—

Titolo 1 — Totale

33 515 237

32 443 053

30 616 593 ,—

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 148 361

3 658 764

3 956 510 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

7 112 580

5 320 630

7 425 542 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

—

—

0 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

654 295

619 715

757 256 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

48 000

78 000

83 200 ,—

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

356 630

592 715

523 038 ,—

2 6

SPESE PER RIUNIONI

—

—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

12 319 866

10 269 824

12 745 546 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI

2 914 172

3 041 707

3 712 230 ,—

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA

3 927 739

4 560 430

5 802 829 ,—

Titolo 3 — Totale

6 841 911

7 602 137

9 515 059 ,—

TOTALE GENERALE

52 677 014

50 315 014

52 877 198 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 24 | — | 22 |
| AD 8 | — | 27 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 30 |
| AD 6 | — | 19 | — | 20 |
| AD 5 | — | 28 | — | 12 |
| Totale parziale AD | — | 170 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 181 | — | 162 |
| Totale Generale | 181 | 162 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

5

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

13

—

12

AD 9

—

24

—

22

AD 8

—

27

—

26

AD 7

—

30

—

30

AD 6

—

19

—

20

AD 5

—

28

—

12

Totale parziale AD

—

170

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

181

—

162

Totale Generale

181

162

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 32 |
| FG III | 8 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 51 | 50 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 19 | 19 |
| Totale | 70 | 69 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

FG IV

43

32

FG III

8

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Totale FG

51

50

Posti da esperto nazionale distaccato

19

19

Totale

70

69

---

(1)  Nel 2021 le entrate varie sono state costituite da entrate con destinazione specifica interne. Gli importi ricevuti riguardavano: servizi contabili per l’ESMA: 33 630 EUR; costi del progetto informatico per le comunicazioni obbligatorie digitali (DRR) per l’EIOPA: 75 912 EUR; recupero delle spese legali da un terzo: 27 047 EUR; recupero di costi da membri del personale dell’ABE: 28 787 EUR; rimborso delle spese di missione da parte di altre istituzioni dell’UE. Tali importi non sono stati reimpegnati nel 2021, bensì sono stati riportati automaticamente al 2022, anno in cui sono stati interamente utilizzati.

---

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/74 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/74

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(2023/C 73/14)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO |
| 1 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| 3 | SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA |
| 3 0 | SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| 4 | CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE |
| 4 0 | CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 5 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 455 845 975 ,— | 530 946 114 ,— | 303 156 188 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

1 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

Titolo 1 — Totale

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

3

SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA

3 0

SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA

151 338 513

244 217 661

0 ,—

Titolo 3 — Totale

151 338 513

244 217 661

0 ,—

4

CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE

4 0

CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

5 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titolo 5 — Totale

0 ,—

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

455 845 975 ,—

530 946 114 ,—

303 156 188 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'UFFICIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 155 156 839 | 144 688 050 | 125 733 474 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 306 507 | 1 261 800 | 368 679 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 499 294 | 511 027 | 533 289 ,— |
| 1 5 | ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 1 612 250 | 1 544 705 | 1 394 635 ,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 650 507 | 679 020 | 516 246 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 18 400 | 18 200 | 1 836 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 159 243 797 | 148 702 802 | 128 548 159 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 12 601 380 | 16 034 757 | 12 136 058 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 38 656 304 | 41 803 243 | 38 208 289 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 910 000 | 5 067 775 | 4 266 181 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 7 876 023 | 9 934 131 | 8 221 092 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E PER TELECOMUNICAZIONI | 1 435 700 | 1 230 744 | 1 297 671 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 3 702 057 | 4 300 177 | 3 165 212 ,— |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI E CONSULENZE | 5 501 375 | 6 068 128 | 4 073 590 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 73 682 839 | 84 438 955 | 71 368 093 ,— |
| 3 | SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'UFFICIO DI FUNZIONI SPECIFICHE |
| 3 2 | OSSERVATORIO | 6 823 781 | 6 840 776 | 5 139 187 ,— |
| 3 3 | COOPERAZIONE UE | 33 311 738 | 36 391 196 | 29 375 324 ,— |
| 3 4 | COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E INTEGRAZIONE | 2 118 623 | 1 656 447 | 1 695 301 ,— |
| 3 5 | SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI | 14 127 350 | 15 313 328 | 15 088 759 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 56 381 492 | 60 201 747 | 51 298 571 ,— |
| 4 | CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE |
| 4 0 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | COFINANZIAMENTO DI PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | 5 995 990 | 4 567 015 | 4 005 940 ,— |
| 4 2 | COFINANZIAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ALICANTE | 10 187 855 | 8 828 724 | 8 531 029 ,— |
| 4 3 | CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE - PMI | 29 256 069 | 27 478 914 | 4 836 524 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 45 439 914 | 40 874 653 | 17 373 493 ,— |
| 5 | COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI |
| 5 0 | COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| 10 | ALTRE SPESE |
| 10 1 | ACCANTONAMENTI PER IMPREVISTI | 52 459 772 | 105 968 885 | 0 ,— |
| 10 2 | ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA | 0 ,— | 32 687 327 | 16 535 934 ,— |
| 10 3 | FONDI RISERVATI PER LA COMPENSAZIONE | 15 225 373 | 16 017 491 | 0 ,— |
| 10 4 | COFINANZIAMENTO DI PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | 28 193 878 | 23 555 248 | 0 ,— |
| 10 5 | CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE - FONDO PER LE PMI | 10 061 101 | 4 621 086 | 0 ,— |
| | Titolo 10 — Totale | 105 940 124 ,— | 182 850 037 | 16 535 934 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 455 845 975 ,— | 530 946 114 | 297 855 856 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'UFFICIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

155 156 839

144 688 050

125 733 474 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 306 507

1 261 800

368 679 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

499 294

511 027

533 289 ,—

1 5

ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

1 612 250

1 544 705

1 394 635 ,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

650 507

679 020

516 246 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

18 400

18 200

1 836 ,—

Titolo 1 — Totale

159 243 797

148 702 802

128 548 159 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

12 601 380

16 034 757

12 136 058 ,—

2 1

INFORMATICA

38 656 304

41 803 243

38 208 289 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 910 000

5 067 775

4 266 181 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

7 876 023

9 934 131

8 221 092 ,—

2 4

SPESE POSTALI E PER TELECOMUNICAZIONI

1 435 700

1 230 744

1 297 671 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

3 702 057

4 300 177

3 165 212 ,—

2 6

STUDI, INDAGINI E CONSULENZE

5 501 375

6 068 128

4 073 590 ,—

Titolo 2 — Totale

73 682 839

84 438 955

71 368 093 ,—

3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'UFFICIO DI FUNZIONI SPECIFICHE

3 2

OSSERVATORIO

6 823 781

6 840 776

5 139 187 ,—

3 3

COOPERAZIONE UE

33 311 738

36 391 196

29 375 324 ,—

3 4

COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E INTEGRAZIONE

2 118 623

1 656 447

1 695 301 ,—

3 5

SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

14 127 350

15 313 328

15 088 759 ,—

Titolo 3 — Totale

56 381 492

60 201 747

51 298 571 ,—

4

CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE

4 0

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

COFINANZIAMENTO DI PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

5 995 990

4 567 015

4 005 940 ,—

4 2

COFINANZIAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ALICANTE

10 187 855

8 828 724

8 531 029 ,—

4 3

CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE - PMI

29 256 069

27 478 914

4 836 524 ,—

Titolo 4 — Totale

45 439 914

40 874 653

17 373 493 ,—

5

COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI

5 0

COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

Titolo 5 — Totale

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

10

ALTRE SPESE

10 1

ACCANTONAMENTI PER IMPREVISTI

52 459 772

105 968 885

0 ,—

10 2

ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA

0 ,—

32 687 327

16 535 934 ,—

10 3

FONDI RISERVATI PER LA COMPENSAZIONE

15 225 373

16 017 491

0 ,—

10 4

COFINANZIAMENTO DI PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

28 193 878

23 555 248

0 ,—

10 5

CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE - FONDO PER LE PMI

10 061 101

4 621 086

0 ,—

Titolo 10 — Totale

105 940 124 ,—

182 850 037

16 535 934 ,—

TOTALE GENERALE

455 845 975 ,—

530 946 114

297 855 856 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 21 | 11 | 24 | 12 |
| AD 13 | 25 | 11 | 24 | 10 |
| AD 12 | 17 | 24 | 22 | 22 |
| AD 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| AD 9 | 32 | 12 | 25 | 16 |
| AD 8 | 46 | 21 | 28 | 11 |
| AD 7 | 47 | 54 | 43 | 23 |
| AD 6 | 14 | 285 | 35 | 325 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 231 | 446 | 228 | 446 |
| AST 11 | 8 | 1 | 9 | — |
| AST 10 | 20 | 2 | 21 | 2 |
| AST 9 | 76 | 14 | 63 | 8 |
| AST 8 | 27 | 6 | 50 | 10 |
| AST 7 | 68 | 19 | 65 | 18 |
| AST 6 | 46 | 11 | 46 | 20 |
| AST 5 | 54 | 21 | 35 | 22 |
| AST 4 | 37 | 15 | 48 | 10 |
| AST 3 | 31 | 39 | 33 | 38 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 367 | 128 | 370 | 128 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | 598 | 574 | 598 | 574 |
| Totale Generale | 1 172 | 1 172 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

21

11

24

12

AD 13

25

11

24

10

AD 12

17

24

22

22

AD 11

12

11

10

10

AD 10

16

14

16

14

AD 9

32

12

25

16

AD 8

46

21

28

11

AD 7

47

54

43

23

AD 6

14

285

35

325

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

231

446

228

446

AST 11

8

1

9

—

AST 10

20

2

21

2

AST 9

76

14

63

8

AST 8

27

6

50

10

AST 7

68

19

65

18

AST 6

46

11

46

20

AST 5

54

21

35

22

AST 4

37

15

48

10

AST 3

31

39

33

38

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

367

128

370

128

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

598

574

598

574

Totale Generale

1 172

1 172

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 176,69 | 146,32 | 104,1 |
| GF III | 41,68 | 65,81 | 87,4 |
| GF II | 0,0 | 0,00 | 0,9 |
| GF I | 4,52 | 4,67 | 3,8 |
| Total | 228,89 | 216,81 | 196,2 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 75,0 | 71,60 | 65,1 |
| Total | 297,89 | 288,41 | 261,3 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

2021

GF IV

176,69

146,32

104,1

GF III

41,68

65,81

87,4

GF II

0,0

0,00

0,9

GF I

4,52

4,67

3,8

Total

228,89

216,81

196,2

Posti da esperto nazionale distaccato

75,0

71,60

65,1

Total

297,89

288,41

261,3

---

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/80 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/80

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HADEA)

(2023/C 73/15)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (INCLUSO IL CONTRIBUTO NGEU) | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 50 336 441 | 42 012 956 | 26 976 909 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (INCLUSO IL CONTRIBUTO NGEU)

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

Titolo 1 — Totale

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

Titolo 2 — Totale

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

TOTALE GENERALE

50 336 441

42 012 956

26 976 909 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 38 437 562 | 32 619 776 ,— | 18 530 326 ,— |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 929 200 | 1 843 400 | 1 562 001 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 40 366 762 | 34 463 176 ,— | 20 092 327 ,— |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 4 387 000 | 3 530 000 ,— | 3 030 000 ,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 2 355 000 | 1 912 680 ,— | 1 779 884 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 405 272 | 238 000 ,— | 416 250 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 7 147 272 | 5 680 680 ,— | 5 226 134 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 50 336 441 | 42 012 956 ,— | 26 976 909 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

38 437 562

32 619 776 ,—

18 530 326 ,—

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 929 200

1 843 400

1 562 001 ,—

Titolo 1 — Totale

40 366 762

34 463 176 ,—

20 092 327 ,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

4 387 000

3 530 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

SPESE IN TIC

2 355 000

1 912 680 ,—

1 779 884 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

405 272

238 000 ,—

416 250 ,—

Titolo 2 — Totale

7 147 272

5 680 680 ,—

5 226 134 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

Titolo 3 — Totale

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

TOTALE GENERALE

50 336 441

42 012 956 ,—

26 976 909 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 6 | — | 11 | — | 11 |
| AD 5 | — | 29 | — | 18 |
| Totale parziale AD | — | 105 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 8 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 113 | — | 105 |
| Totale Generale | 113 | 105 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

5

AD 10

—

5

—

10

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

10

—

8

AD 7

—

9

—

13

AD 6

—

11

—

11

AD 5

—

29

—

18

Totale parziale AD

—

105

—

97

AST 11

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

2

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

8

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

113

—

105

Totale Generale

113

105

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 187 | 170 |
| FG III | 121 | 109 |
| FG II | 34 | 40 |
| FG I | 1 | 5 |
| Totale FG | 343 | 324 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | - | - |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

FG IV

187

170

FG III

121

109

FG II

34

40

FG I

1

5

Totale FG

343

324

Posti da esperto nazionale distaccato

-

-

---

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/85

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1

(2023/C 73/16)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PROVENTI DEGLI AFFITTI | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) |
| 3 0 | SOVVENZIONE DELL'ISLANDA | 26 220 | | 26 220 |
| 3 1 | SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA | 438 200 | | 438 200 |
| 3 2 | ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 464 420 | | 464 420 |
| | TOTALE GENERALE | 18 834 420 | | 18 834 420 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

18 360 000

18 360 000

Titolo 1 — Totale

18 360 000

18 360 000

2

ENTRATE VARIE

2 0

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

p.m.

p.m.

2 1

PROVENTI DEGLI AFFITTI

p.m.

p.m.

2 2

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

10 000

10 000

2 3

RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

p.m.

p.m.

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

10 000

10 000

3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

3 0

SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

26 220

26 220

3 1

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

438 200

438 200

3 2

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

3 3

ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

464 420

464 420

TOTALE GENERALE

18 834 420

18 834 420

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI ED INDENNITÀ | 10 829 820 | 10 829 820 | | | 10 829 820 | 10 829 820 |
| 1 2 | SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 199 000 | 199 000 | | | 199 000 | 199 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 6 | Prestazioni esterne | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 15 500 | 15 500 | | | 15 500 | 15 500 |
| | Titolo 1 — Totale | 11 679 320 | 11 679 320 | | | 11 679 320 | 11 679 320 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 661 000 | 661 000 | | | 661 000 | 661 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 747 600 | 747 600 | | | 747 600 | 747 600 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 247 500 | 247 500 | | | 247 500 | 247 500 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | 1 849 600 | 1 849 600 | | | 1 849 600 | 1 849 600 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ TRASVERSALI | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 3 1 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO | 839 000 | 839 000 | | – 100 000 | 839 000 | 739 000 |
| 3 3 | COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO | 1 892 000 | 1 892 000 | | –10 000 | 1 892 000 | 1 882 000 |
| 3 4 | APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ | 1 573 500 | 1 573 500 | | – 290 000 | 1 573 500 | 1 283 500 |
| 3 5 | COMUNICAZIONE | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 5 305 500 | 5 305 500 | | – 400 000 | 5 305 500 | 4 905 500 |
| | TOTALE GENERALE | 18 834 420 | 18 834 420 | | – 400 000 | 18 834 420 | 18 434 420 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI ED INDENNITÀ

10 829 820

10 829 820

10 829 820

10 829 820

1 2

SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

35 000

35 000

35 000

35 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

199 000

199 000

199 000

199 000

1 5

FORMAZIONE

100 000

100 000

100 000

100 000

1 6

Prestazioni esterne

325 000

325 000

325 000

325 000

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

15 500

15 500

15 500

15 500

Titolo 1 — Totale

11 679 320

11 679 320

11 679 320

11 679 320

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

661 000

661 000

661 000

661 000

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

747 600

747 600

747 600

747 600

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

14 000

14 000

14 000

14 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

247 500

247 500

247 500

247 500

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

1 849 600

1 849 600

1 849 600

1 849 600

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ TRASVERSALI

391 000

391 000

391 000

391 000

3 1

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

839 000

839 000

– 100 000

839 000

739 000

3 3

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

1 892 000

1 892 000

–10 000

1 892 000

1 882 000

3 4

APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ

1 573 500

1 573 500

– 290 000

1 573 500

1 283 500

3 5

COMUNICAZIONE

610 000

610 000

610 000

610 000

Titolo 3 — Totale

5 305 500

5 305 500

– 400 000

5 305 500

4 905 500

TOTALE GENERALE

18 834 420

18 834 420

– 400 000

18 834 420

18 434 420

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Totale Generale | 91 | 91 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

8

83

9

82

Totale Generale

91

91

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 25 | 25 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 29 | 29 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Totale FG

25

25

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

29

29

---

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/91 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/91

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1

(2023/C 73/17)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | | | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 340 000 | 340 000 | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 |
| | Titolo 2 — Totale | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |
| | TOTALE GENERALE | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

340 000

340 000

29 119 184,88

29 119 184,88

29 459 184,88

29 459 184,88

Titolo 2 — Totale

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

TOTALE GENERALE

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | | | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 375 000 ,— | 375 000 ,— | | | 375 000 ,— | 375 000 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 77 000 ,— | 77 000 ,— | | | 77 000 ,— | 77 000 ,— |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 71 000 ,— | 71 000 ,— | | | 71 000 ,— | 71 000 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 240 000 ,— | 240 000 ,— | | | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 714 000 ,— | 714 000 ,— | | | 714 000 ,— | 714 000 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 34 000 ,— | 34 000 ,— | | | 34 000 ,— | 34 000 ,— |
| 1 8 | SERVIZI ESTERNI | 330 000 ,— | 330 000 ,— | | | 330 000 ,— | 330 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | | | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 833 451 | 3 833 451 | 19 747,47 | 19 747,47 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 827 798 | 827 798 | 20 056,14 | 20 056,14 | 847 854,14 | 847 854,14 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 43 000 ,— | 43 000 ,— | | | 43 000 ,— | 43 000 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 110 000 ,— | 110 000 ,— | | | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 126 634 ,— | 126 634 ,— | | | 126 634 ,— | 126 634 ,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 135 000 ,— | 135 000 ,— | | | 135 000 ,— | 135 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 39 803,61 | 39 803,61 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SOSTENIBILITÀ | 24 568 362 | 23 890 310 | 1 446 277,69 | 1 446 277,69 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 |
| 3 2 | VIGILANZA | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | | | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— |
| 3 3 | SICUREZZA | 3 118 864 | 3 057 048 | –76 519,29 | –76 519,29 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 |
| 3 4 | DIGITALIZZAZIONE E SIMPLIFICAZIONE | 9 852 553 | 10 651 093 | 9 199,26 | 9 199,26 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 |
| 3 5 | ASSISTENZA TECNICA E OPERATIVA | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | | | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— |
| 3 6 | SOSTEGNO STRATEGICO | 498 555 | 496 555 | | | 498 555 | 496 555 |
| | Titolo 3 — Totale | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 1 378 957,66 | 1 378 957,66 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 |
| 4 | AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO |
| 4 1 | SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 |
| 4 2 | ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 |
| 4 3 | ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 |
| 4 4 | SERVIZI CLEANSEANET A TERZI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 4 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— |
| 4 9 | VARIE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 |
| | TOTALE GENERALE | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

1 5

FORMAZIONE

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

1 8

SERVIZI ESTERNI

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

Titolo 1 — Totale

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 833 451

3 833 451

19 747,47

19 747,47

3 853 198,47

3 853 198,47

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

827 798

827 798

20 056,14

20 056,14

847 854,14

847 854,14

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

Titolo 2 — Totale

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

39 803,61

39 803,61

5 115 686,61

5 115 686,61

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SOSTENIBILITÀ

24 568 362

23 890 310

1 446 277,69

1 446 277,69

26 014 639,69

25 336 587,69

3 2

VIGILANZA

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

3 3

SICUREZZA

3 118 864

3 057 048

–76 519,29

–76 519,29

3 042 344,71

2 980 528,71

3 4

DIGITALIZZAZIONE E SIMPLIFICAZIONE

9 852 553

10 651 093

9 199,26

9 199,26

9 861 752,26

10 660 292,26

3 5

ASSISTENZA TECNICA E OPERATIVA

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

3 6

SOSTEGNO STRATEGICO

498 555

496 555

498 555

496 555

Titolo 3 — Totale

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

1 378 957,66

1 378 957,66

53 833 159,66

53 833 159,66

4

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

4 1

SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

4 2

ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

4 3

ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

4 4

SERVIZI CLEANSEANET A TERZI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

4 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

4 9

VARIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

TOTALE GENERALE

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Totale parziale AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Totale Generale | 212 | 212 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Totale parziale AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

3

209

3

209

Totale Generale

212

212

---

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/96 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/96

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

(2023/C 73/18)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | — | | — |
| 9 4 | ENTRATE ASSEGNATE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| | TOTALE GENERALE | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

9 1

ALTRE ENTRATE

—

—

9 4

ENTRATE ASSEGNATE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

TOTALE GENERALE

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 152 906 781 | –13 620 549 | 139 286 232 |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 2 200 000 | 607 279 | 2 807 279 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 000 000 | –17 939 | 982 061 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 301 641 | 134 850 | 436 491 |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 9 419 239 | –1 957 154 | 7 462 085 |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 900 000 | 150 000 | 1 050 000 |
| 1 7 | SCUOLA EUROPEA ACCREDITATA | 1 888 362 | – 423 932 | 1 464 430 |
| | Titolo 1 — Totale | 168 616 023 | –15 127 445 | 153 488 578 |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DI EDIFICI E SPESE ASSOCIATE | 21 210 694 | –3 507 829 | 17 702 865 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI | 19 760 000 | 1 500 000 | 21 260 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE | 131 809 | | 131 809 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 6 267 013 | –1 106 215 | 5 160 798 |
| 2 4 | SPESE POSTAL | 505 400 | | 505 400 |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 908 658 | | 908 658 |
| 2 6 | MEDIA E RELAZIONI PUBBLICHE | 448 000 | –78 000 | 370 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 49 231 574 | –3 192 044 | 46 039 530 |
| 3 | ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | CORPO PERMANENTE EUROPEO | 215 784 228 | –35 940 453 | 179 843 775 |
| 3 1 | ATTREZZATURE PROPRIE DELL’AGENZIA | 135 543 316 | 23 296 762 | 158 840 078 |
| 3 2 | ATTIVITÀ DI RIMPATRIO | 64 763 601 | 3 041 941 | 67 805 542 |
| 3 3 | ANALISI DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI | 10 647 000 | 5 042 600 | 15 689 600 |
| 3 4 | RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ | 7 132 636 | 12 953 534 | 20 086 170 |
| 3 5 | ATTIVITÀ RELATIVE AI DIRITTI FONDAMENTALI | 1 157 798 | –87 163 | 1 070 635 |
| 3 6 | PROGETTI SPECIALI | 26 133 589 | –4 000 000 | 22 133 589 |
| 3 7 | SOSTEGNO OPERATIVO ORIZZONTALE | 28 400 496 | – 275 135 | 28 125 361 |
| 3 8 | RISERVA OPERATIVA (ART. 115, PAR. 14) | 2 318 598 | –2 318 598 | |
| 3 9 | PROGETTI SPECIALI | — | | — |
| | Titolo 3 — Totale | 491 881 262 | 1 713 488 | 493 594 750 |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 1 | SOVVENZIONI AD HOC | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 709 728 859 | –16 606 001 | 693 122 858 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

152 906 781

–13 620 549

139 286 232

1 2

ASSUNZIONE

2 200 000

607 279

2 807 279

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 000 000

–17 939

982 061

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

301 641

134 850

436 491

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

9 419 239

–1 957 154

7 462 085

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

900 000

150 000

1 050 000

1 7

SCUOLA EUROPEA ACCREDITATA

1 888 362

– 423 932

1 464 430

Titolo 1 — Totale

168 616 023

–15 127 445

153 488 578

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DI EDIFICI E SPESE ASSOCIATE

21 210 694

–3 507 829

17 702 865

2 1

DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI

19 760 000

1 500 000

21 260 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

131 809

131 809

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

6 267 013

–1 106 215

5 160 798

2 4

SPESE POSTAL

505 400

505 400

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

908 658

908 658

2 6

MEDIA E RELAZIONI PUBBLICHE

448 000

–78 000

370 000

Titolo 2 — Totale

49 231 574

–3 192 044

46 039 530

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

CORPO PERMANENTE EUROPEO

215 784 228

–35 940 453

179 843 775

3 1

ATTREZZATURE PROPRIE DELL’AGENZIA

135 543 316

23 296 762

158 840 078

3 2

ATTIVITÀ DI RIMPATRIO

64 763 601

3 041 941

67 805 542

3 3

ANALISI DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI

10 647 000

5 042 600

15 689 600

3 4

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ

7 132 636

12 953 534

20 086 170

3 5

ATTIVITÀ RELATIVE AI DIRITTI FONDAMENTALI

1 157 798

–87 163

1 070 635

3 6

PROGETTI SPECIALI

26 133 589

–4 000 000

22 133 589

3 7

SOSTEGNO OPERATIVO ORIZZONTALE

28 400 496

– 275 135

28 125 361

3 8

RISERVA OPERATIVA (ART. 115, PAR. 14)

2 318 598

–2 318 598

3 9

PROGETTI SPECIALI

—

—

Titolo 3 — Totale

491 881 262

1 713 488

493 594 750

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

SOVVENZIONI AD HOC

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

709 728 859

–16 606 001

693 122 858

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Totale parziale AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Totale Generale | 1 300 | 1 050 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Totale parziale AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

1 300

—

1 050

Totale Generale

1 300

1 050

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 821 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Corpo permanente e ETIAS – COM(2018) 631 | - | - |
| Total | 964 | 730 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 220 | 220 |
| Total | 1 184 | 950 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

821

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Corpo permanente e ETIAS – COM(2018) 631

-

-

Total

964

730

Posti da esperto nazionale distaccato

220

220

Total

1 184

950

---

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/102 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/102

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità bancaria europea (ABE) per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

(2023/C 73/19)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| | Titolo 1 — Totale | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| | Titolo 2 — Totale | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| 4 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| | Titolo 4 — Totale | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| 5 | CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 5 0 | CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | 575 000 | | 575 000 |
| | Titolo 5 — Totale | 575 000 | | 575 000 |
| 6 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ |
| 6 0 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 | ENTRATE VARIE
   (1) |
| 9 0 | ENTRATE VARIE  (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 50 331 034 | –16 020 | 50 315 014 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

30 137 001

–15 539

30 121 462

Titolo 1 — Totale

30 137 001

–15 539

30 121 462

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

18 685 999

18 685 999

Titolo 2 — Totale

18 685 999

18 685 999

4

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

933 034

– 481

932 553

Titolo 4 — Totale

933 034

– 481

932 553

5

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

5 0

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

575 000

575 000

Titolo 5 — Totale

575 000

575 000

6

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

6 0

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

p.m.

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE
   (1)

9 0

ENTRATE VARIE  (1)

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

50 331 034

–16 020

50 315 014

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 30 510 286 | –16 021 | 30 494 265 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 567 499 | | 567 499 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 28 165 | | 28 165 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 763 232 | | 763 232 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 482 641 | | 482 641 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 107 250 | | 107 250 |
| | Titolo 1 — Totale | 32 459 073 | –16 021 | 32 443 052 |
| 2 | SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 658 764 | | 3 658 764 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 5 320 630 | | 5 320 630 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | — | | — |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 619 715 | | 619 715 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 78 000 | | 78 000 |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 592 715 | | 592 715 |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | — | | — |
| | Titolo 2 — Totale | 10 269 824 | | 10 269 824 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI | 3 041 707 | | 3 041 707 |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA | 4 560 430 | | 4 560 430 |
| | Titolo 3 — Totale | 7 602 137 | | 7 602 137 |
| | TOTALE GENERALE | 50 331 034 | –16 021 | 50 315 013 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

30 510 286

–16 021

30 494 265

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

567 499

567 499

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

28 165

28 165

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

763 232

763 232

1 5

FORMAZIONE

482 641

482 641

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

107 250

107 250

Titolo 1 — Totale

32 459 073

–16 021

32 443 052

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 658 764

3 658 764

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

5 320 630

5 320 630

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

—

—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

619 715

619 715

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

78 000

78 000

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

592 715

592 715

2 6

SPESE PER RIUNIONI

—

—

Titolo 2 — Totale

10 269 824

10 269 824

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI

3 041 707

3 041 707

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA

4 560 430

4 560 430

Titolo 3 — Totale

7 602 137

7 602 137

TOTALE GENERALE

50 331 034

–16 021

50 315 013

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 21 |
| AD 6 | — | 20 | — | 20 |
| AD 5 | — | 12 | — | 20 |
| Totale parziale AD | — | 151 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 162 | — | 162 |
| Totale Generale | 162 | 162 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

6

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

22

—

22

AD 8

—

26

—

26

AD 7

—

30

—

21

AD 6

—

20

—

20

AD 5

—

12

—

20

Totale parziale AD

—

151

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

162

—

162

Totale Generale

162

162

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 32 |
| FG III | 18 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 50 | 50 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 19 | 19 |
| Totale | 69 | 69 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

32

32

FG III

18

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Totale FG

50

50

Posti da esperto nazionale distaccato

19

19

Totale

69

69

---

(1)  () Oltre ai suddetti importi, nell’esercizio 2022 al 04/12/2022 l’EBA ha ricevuto 550 164 EUR di entrate con destinazione specifica interne (C4). Tali entrate provenivano principalmente dall’EIOPA e dall’ESMA per la prestazione di servizi: 103 000 EUR per i servizi di contabilità sulla linea di bilancio 1100 e 444 000 EUR per lo sviluppo informatico per il DRR sulla linea di bilancio 3320. Di questi importi, 15 348 EUR sono stati finora reimpegnati nel 2022. Sulle linee di bilancio 1410, 1420 e 2410 sono stati ricevuti importi per un totale di 2 856 EUR a titolo di rimborso dei costi. Ulteriori entrate con destinazione specifica interne sono state fatturate, ma non ancora riscosse, anche alla DG REFORM per la EU Supervisory Digital Finance Academy (EU-SDFA). Tutte le linee di bilancio di spesa possono ricevere entrate con destinazione specifica.

---

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/108 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/108

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) — Bilancio rettificativo n. 1

(2023/C 73/20)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2023 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| | Titolo 2 — Totale | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2023

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

Titolo 2 — Totale

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2023 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 32 959 366 | 32 959 366 | 2 077 321 | 2 077 321 | 35 036 687 | 35 036 687 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 195 183 | 195 183 | 15 464 | 15 464 | 210 647 | 210 647 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 598 000 | 598 000 | | | 598 000 | 598 000 |
| 1 5 | INTERVENTI SOCIALI | 650 000 | 650 000 | – 300 000 | – 300 000 | 350 000 | 350 000 |
| 1 6 | FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI | 350 000 | 350 000 | – 120 000 | – 120 000 | 230 000 | 230 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TASSE SCOLASTICHE | 2 675 137 | 2 675 137 | –25 657 | –25 657 | 2 649 480 | 2 649 480 |
| | Titolo 1 — Totale | 38 429 686 | 38 429 686 | 1 947 128 | 1 947 128 | 40 376 814 | 40 376 814 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 528 107 | 5 528 107 | – 408 357 | – 408 357 | 5 119 750 | 5 119 750 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 6 121 295 | 6 121 295 | 2 565 523 | 2 565 523 | 8 686 818 | 8 686 818 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 382 020 | 382 020 | 162 980 | 162 980 | 545 000 | 545 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 2 767 349 | 2 767 349 | 249 129 | 249 129 | 3 016 478 | 3 016 478 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 230 000 | 230 000 | –95 000 | –95 000 | 135 000 | 135 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 109 242 | 109 242 | 4 798 | 4 798 | 114 040 | 114 040 |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB | 238 000 | 238 000 | 27 000 | 27 000 | 265 000 | 265 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 15 376 013 | 15 376 013 | 2 506 073 | 2 506 073 | 17 882 086 | 17 882 086 |
| 3 | SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 19 805 000 | 19 805 000 | –2 416 034 | –2 416 034 | 17 388 966 | 17 388 966 |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 275 000 | 275 000 | 1 275 000 | 1 275 000 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 20 805 000 | 20 805 000 | –2 141 034 | –2 141 034 | 18 663 966 | 18 663 966 |
| | TOTALE GENERALE | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2023

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

32 959 366

32 959 366

2 077 321

2 077 321

35 036 687

35 036 687

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

195 183

195 183

15 464

15 464

210 647

210 647

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 000 000

1 000 000

300 000

300 000

1 300 000

1 300 000

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

598 000

598 000

598 000

598 000

1 5

INTERVENTI SOCIALI

650 000

650 000

– 300 000

– 300 000

350 000

350 000

1 6

FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

350 000

350 000

– 120 000

– 120 000

230 000

230 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TASSE SCOLASTICHE

2 675 137

2 675 137

–25 657

–25 657

2 649 480

2 649 480

Titolo 1 — Totale

38 429 686

38 429 686

1 947 128

1 947 128

40 376 814

40 376 814

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 528 107

5 528 107

– 408 357

– 408 357

5 119 750

5 119 750

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

6 121 295

6 121 295

2 565 523

2 565 523

8 686 818

8 686 818

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

382 020

382 020

162 980

162 980

545 000

545 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

2 767 349

2 767 349

249 129

249 129

3 016 478

3 016 478

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

230 000

230 000

–95 000

–95 000

135 000

135 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

109 242

109 242

4 798

4 798

114 040

114 040

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB

238 000

238 000

27 000

27 000

265 000

265 000

Titolo 2 — Totale

15 376 013

15 376 013

2 506 073

2 506 073

17 882 086

17 882 086

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

19 805 000

19 805 000

–2 416 034

–2 416 034

17 388 966

17 388 966

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

275 000

275 000

1 275 000

1 275 000

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

20 805 000

20 805 000

–2 141 034

–2 141 034

18 663 966

18 663 966

TOTALE GENERALE

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (impegni)/EUR 1 781 282 359,71 (pagamenti)
  2022: EUR 574 478 718,22 (impegni)/EUR 1 262 782 988,91 (pagamenti). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (impegni)/EUR 1 262 782 988,91 (pagamenti).

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 20 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 53 | — | 45 |
| AD 8 | — | 71 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 |
| Totale parziale AD | — | 265 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 267 | — | 231 |
| Totale Generale | 267 | 231 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

20

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

53

—

45

AD 8

—

71

—

62

AD 7

—

50

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

10

—

8

Totale parziale AD

—

265

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

267

—

231

Totale Generale

267

231

---

| 28.2.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 73/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/113

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) — Bilancio rettificativo n. 1

(2023/C 73/21)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2023 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| 9 1 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | ALTRE ENTRATE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| | TOTALE GENERALE | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2023

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

207 176 212

1 030 000

208 206 212

9 1

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

9 2

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

207 176 212

1 030 000

208 206 212

TOTALE GENERALE

207 176 212

1 030 000

208 206 212

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2023 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 102 628 112 | | 102 628 112 |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | | | |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 297 700 | | 1 297 700 |
| 1 4 | FORMAZIONE | 175 000 | | 175 000 |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 8 009 300 | | 8 009 300 |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 109 000 | | 109 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 112 219 112 | | 112 219 112 |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 10 689 800 | | 10 689 800 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 866 700 | | 1 866 700 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 798 100 | | 798 100 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 685 500 | | 685 500 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 1 162 500 | | 1 162 500 |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 1 064 800 | | 1 064 800 |
| | Titolo 2 — Totale | 16 267 400 | | 16 267 400 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 15 109 100 | | 15 109 100 |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 42 633 600 | | 42 633 600 |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 1 840 000 | | 1 840 000 |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 183 000 | | 183 000 |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO | p.m. | 1 030 000 | 1 030 000 |
| 3 8 | PIATTAFORMA DI DECRITTAZIONE | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 3 9 | SOVVENZIONI | 9 884 000 | | 9 884 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 78 689 700 | 1 030 000 | 79 719 700 |
| | TOTALE GENERALE | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2023

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

102 628 112

102 628 112

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 297 700

1 297 700

1 4

FORMAZIONE

175 000

175 000

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

8 009 300

8 009 300

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

109 000

109 000

Titolo 1 — Totale

112 219 112

112 219 112

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

10 689 800

10 689 800

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 866 700

1 866 700

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

798 100

798 100

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

685 500

685 500

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

1 162 500

1 162 500

2 5

SPESE LEGALI

1 064 800

1 064 800

Titolo 2 — Totale

16 267 400

16 267 400

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

15 109 100

15 109 100

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

42 633 600

42 633 600

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

1 840 000

1 840 000

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

7 300 000

7 300 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

183 000

183 000

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

p.m.

p.m.

3 7

SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

p.m.

1 030 000

1 030 000

3 8

PIATTAFORMA DI DECRITTAZIONE

1 440 000

1 440 000

3 9

SOVVENZIONI

9 884 000

9 884 000

Titolo 3 — Totale

78 689 700

1 030 000

79 719 700

TOTALE GENERALE

207 176 212

1 030 000

208 206 212

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Totale parziale AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 716 | — | 686 |
| Totale Generale | 716 | 686 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Totale parziale AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

716

—

686

Totale Generale

716

686

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 59 | 59 |
| GF III | 118 | 118 |
| GF II | 58 | 58 |
| GF I | — | — |
| Totale GF | 235 | 235 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 121 | 71 |
| Totale | 356 | 306 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

GF IV

59

59

GF III

118

118

GF II

58

58

GF I

—

—

Totale GF

235

235

Posti da esperto nazionale distaccato

121

71

Totale

356

306

---